passo a passo - faturamento

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Passo a passo - faturamento Localize o ícone de faturamento na área de trabalho ou clique no Aplic60. Digite seu usuário e senha:

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Page 1: Passo a Passo - Faturamento

Passo a passo - faturamento

Localize o ícone de faturamento na área de trabalho ou clique no Aplic60.

Digite seu usuário e senha:

Page 2: Passo a Passo - Faturamento

Realizando a conferência:Ir em: Arquivo/Abrir/Conferência de atendimento ou pressione F3.

Abrirá a seguinte tela:

Page 3: Passo a Passo - Faturamento

Localize o convênio e defina o período em que deseja fazer a conferência:

Você pode utilizar os “filtros” para facilitar sua conferência:

Status: AbertoPendenteCanceladoFaturado

Procedência: AmbulatórioInternamentoTratamento

Ordem: DataCódigoAlfabética

Faturamento: TodosFatura on-lineFatura para empresaFatura para médico

Define o Status das OS’s a serem relacionadas.

Define de onde vem a OS

Define o tipo de fatura a ser utilizada

Define a ordem em que será gerado o relatório.

Page 4: Passo a Passo - Faturamento

Verificação especial:- Pode-se marcar o check box para verificar se a OS tem os itens marcados:

Após a marcação dos filtros, pressione F4.Será gerado um relatório para conferência do convênio solicitado.

Page 5: Passo a Passo - Faturamento

Pressione F8 para imprimir e clique em OK.

Caso haja algo de errado no lançamento da OS, com a possibilidade de se glosar a fatura, utilize a glosa interna.

Glosa interna: Arquivo/abrir/glosa interna

Page 6: Passo a Passo - Faturamento

Incluindo uma glosa interna:Clique no espaço abaixo do período de referência:

Pressione F7/F3.

Page 7: Passo a Passo - Faturamento

Digite o nº da OS, referente à glosa e pressione tab.

Aparecerão os itens cadastrados na OS.

Page 8: Passo a Passo - Faturamento

Defina o motivo da glosa e pressione F5.

OBS: O status dos itens cadastrados passará de aberto para pendente.

* Solucionando uma glosa:

Defina o período de busca das glosas e pressione F4.Na janela abaixo, aparecerão o nº das OS’s glosadas neste período.Marque a OS desejada para baixa na glosa e clique em solucionar hoje.Pressione F5. Observe que o status foi alterado de pendente para aberto.

Page 9: Passo a Passo - Faturamento

Manutenção de OS: Arquivo/Abrir/Manutenção de OS’s ou pressione F4

Defina o convênio a se fazer à manutenção e o período. Pode-se também buscar por OS, paciente, matrícula, registro do paciente, etc.

Page 10: Passo a Passo - Faturamento

Pressione F4.Aparecerão todas as OS’s deste convênio neste determinado período.

Nesta janela você poderá alterar o status da OS ou de um determinado exame, acrescentar ou alterar senha, nº de guia, CID, tipo de faturamento (se é para médico ou empresa), etc.

BOTÕES DE RECURSO:

- Selecionar tudo: Seleciona todas as OS’s desta manutenção.

- Inverter status: Altera o status dos procedimentos marcados (passa de aberto para pendente ou vice-versa)

- Cancelar: É utilizado quando o procedimento é realizado, porém, não é cobrado (faturado).

- Recalcular: Recalcula itens marcados, que sofreram alterações de preço em suas tabelas ou alteração de CH.

OS’s

Page 11: Passo a Passo - Faturamento

Realizando uma Pré-fatura: Arquivo/Abrir/Pré-fatura ou pressione F5

Pressione F7/F3. Defina o convênio, período de atendimento e modo de fatura. Pressione F5. Depois clique em processar. O número da pré-fatura aparecerá na parte de cima da tela.,

Page 12: Passo a Passo - Faturamento

Fechamento de fatura: Arquivo/Abrir/Fatura ou pressione F6

Pressione F7/F3. Defina o convênio a ser faturado, o setor e as datas de: emissão, vencimento, envio e recebimento; juros, multa, impostos (se houver). Pressione F5. Clicar em compor.

Page 13: Passo a Passo - Faturamento

Pressione F4 e marque as pré-faturas que farão parte da fatura.

Clique em adicionar. As faturas marcadas passarão para a janela de baixo.

Page 14: Passo a Passo - Faturamento

Clique em voltar.

Clique em processar para fechar a fatura.