partilha & escuta - 06/2015
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PARTILHA & ESCUTA &
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AGENDA
Espiritualidade
Triênio 2015 - 2017
Orçamento Matricial
Metas e Projetos 2015
Perguntas e Respostas
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TRIÊNIO 2015 | 2017
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CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO
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CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO
Ir. Joaquim Sperandio Superior Provincial
Ir. Antônio Benedito de Oliveira Vice Provincial Diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato
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CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin Presidente do Grupo Marista
Ir. Jorge Gaio Ecônomo e Diretor do Setor de Solidariedade
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CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO
Ir. Rogério Renato Mateucci Vice-presidente do Grupo Marista Diretor de Identidade e Missão da PUCPR
Ir. Tercílio Sevegnani Setor de Vida Consagrada e Laicato
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CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO
Ir. Vanderlei Siqueira Diretor Executivo da Rede de Colégios
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ORIENTAÇÕES PARA TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GRUPO MARISTA
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ORIENTAÇÕES TRIÊNIO
• A centralidade da missão de evangelizar crianças e jovens;
• As metodologias participativas;
• A abertura para melhor atuação conjunta;
• O exercício da função e das responsabilidades como serviço;
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ORIENTAÇÕES TRIÊNIO
• Os processos eficazes de comunicação;
• A viabilidade e a perenidade da missão;
• Criar uma cultura vocacional na Instituição.
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FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DE ASSUNTOS PROVINCIAIS (FIAP)
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FIAP TRIÊNIO
Ir. Joaquim Sperandio Superior Provincial (coordenador)
Ir. Antônio Benedito de Oliveira Diretor do SVCL
Ir. Jorge Gaio Ecônomo e Diretor do Setor de Solidariedade
Cesar Leandro Ribeiro Diretor do Setor de Pastoral
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO MARISTA (CAD) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FTD
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CAD TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin Conselheiro Presidente (coordenador)
Ir. Joaquim Sperandio Conselheiro
Ir. Rogério Renato Mateucci Conselheiro Vice-presidente
Ir. Tercílio Sevegnani Conselheiro
Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos Conselheiro
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CAD TRIÊNIO
Ir. Antônio B. de Oliveira Conselheiro
Ir. Jorge Gaio Conselheiro
Ir. Pedro João Wolter Secretário
Ricardo Grau Conselheiro Independente
Custódio F. de Jesus Ferreira Conselheiro Independente
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FTD TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente
Ir. Antônio Benedito de Oliveira
Ir. Dario Bortolini
Ir. Jorge Gaio
Ir. Lino Alfonso Jungbluth
Ir. Rogério Renato Mateucci
Ir. Tercílio Sevegnani
Ir. Vanderlei Siqueira
Ricardo Grau - Conselheiro Independente
Bruno Orloski de Castro - Secretário
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)
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CAE TRIÊNIO
Ir. Jorge Gaio - Conselheiro e Ecônomo (Coordenador)
Ir. Valter Pedro Zancanaro
Ir. Lino Alfonso Jungbluth
Ir. Adriano Ribeiro
Rosângela Specht
André Daniel Vasconcelos
Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin
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COMITÊS TRIÊNIO
Comitê da Área de Educação
Comitê da Área de Solidariedade
Comitê da Área de Saúde
Comitê da Área de Negócios Suplementares
Comitê de Gestão de Pessoas
Comitê de Tecnologia da Informação
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COMITÊS TRIÊNIO
Comitê de Infraestrutura
Comitê de Auditoria
Comitê de Ética
Comitê de Patrimônio
Comitê de Ética da FTD
Comitê de Auditoria da FTD
Conselho Curador da FERJ
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COMITÊ DA ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIÊNIO
Paulo Serino - Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)
Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente Ir. Jorge Gaio - Conselheiro Ir. Franki Kleberson Kucher - Diretor da DEAS Ir. Vanderlei Siqueira - Diretor Executivo da DERC Ir. Rogério Mateucci - Conselheiro Vidal Martins - Pró-reitoria Acadêmica da PUCPR Robert Burnett - Reitor (Católica Santa Catarina)
Diogo Richartz Benke - Diretor do TECPUC Ir. Lino Alfonso Jungbluth - Procurador Flavio Antonio Sandi - Diretor educacional da DERC Prof. Waldemiro Gremski - Reitor
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COMITÊ DA ÁREA DE SOLIDARIEDADE TRIÊNIO
Paulo Serino - Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)
Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente
Ir. Franki Kleberson Kucher - Diretor da DEAS
Ir. Alvanei Finamor
Viviane da Silva - Coordenadora Educacional da DEAS
June Alison Westarb Cruz - Coordenador de Planejamento da DEAS
Ir. Jorge Gaio - Conselheiro
Ir. Rogério Renato Mateucci - Conselheiro
Ir. Lino Alfonso Jungbluth
Ir. Adriano Ribeiro
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COMITÊ DA ÁREA DE SAÚDE TRIÊNIO
Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Álvaro Quintas Luís Lopes – Executivo Responsável José Octávio da Silva Leme Neto Ir. Frederico Unterberger – Presidente Institucional da Aliança Saúde e Provedor ISCMC Ir. Pedro João Wolter Dra. Simonne Simiole Marcondes Ferraz Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Jorge Gaio – Conselheiro Ariel Moura Martins
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COMITÊ DA ÁREA DE NEGÓCIOS SUPLEMENTARES TRIÊNIO
Cintia Luisa Marini – Diretora da área de Negócios Suplementares (Coordenadora) Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin – Diretor Corporativo de Planejamento e Finanças Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro Ir. Lino Alfonso Jungbluth
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COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente
Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Antônio Rios – Superintendente da FTD
Idathy Aparecida Pequeno Munhoz – Diretora de DHO da FTD
Renata Portela – Diretora de DHO do Grupo Marista
Ir. Jorge Gaio – Conselheiro
Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro
Ir. Antônio Benedito – Conselheiro
Ir. Sadi Cella
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COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO
Ir. Jorge Gaio – Conselheiro (Coordenador)
Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista
Antônio Rios – Superintendente da FTD
Sandro Marques
Marcio Naggi
Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos – Conselheiro
André Vasconcelos – FTD
Ir. Adilson José Janovski
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COMITÊ DE INFRAESTRUTURA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)
Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)
Ronaldo Igesca Valverde – Diretor da área de Infraestrutura
Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin
Ir. Lino Alfonso Jungbluth
Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro
Ir. Darlan Santorum
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COMITÊ DE AUDITORIA TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador) Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador) Renato Lara Teixeira – Assessor de Auditoria Ir. Franki Kleberson Kucher Ir. Lino Alfonso Jungbluth Rosângela Specht
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COMITÊ DE ÉTICA TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente do Grupo Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Bruno Orloski de Castro – Assessor Jurídico Renato Lara Pereira – Assessora de Auditoria Renata Portella – Diretora de DHO Ir. Tercílio Sevegnani Ir. Lino Alfonso Jungbluth
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COMITÊ DE PATRIMÔNIO TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)
Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro
Ir. Lino Alfonso Jungbluth
Ir. Pedro João Wolter
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COMITÊ DE ÉTICA DA FTD TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)
Antônio Rios – Superintendente da FTD
Renato Lara Pereira – Assessor de Auditoria
Idathy Aparecida Pequeno Munhoz – Diretora de DHO da FTD
Vitor Linhares Bastos
Ir. José Aderlan B. Nascimento
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COMITÊ DE AUDITORIA DA FTD TRIÊNIO
Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)
Antônio Luis Rios da Silva – Superintendente da FTD
Bruno Orloski de Castro – Assessor Jurídico
Renato Lara Pereira – Assessor de Auditoria
Ir. Dario Bortoloni – Vice-presidente da FTD
Rosângela Specht
Ir. Lino Alfonso Jungbluth
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CONSELHO CURADOR DA FERJ TRIÊNIO
Ir. Frederico Unterberger – Presidente da FERJ (Titular)
Anselmo Luis Jorge Ramos (Titular)
Giorgio Rodrigo Donini (Titular)
Humberto Pradi (Titular)
Ir. Délcio Afonso Balestrin (Titular)
Ir. Joaquim Sperandio (Titular)
Ir. Paulinho Vogel (Titular)
Ir. Lino Afonso Jungbluth (Suplente)
Décio da Silva (Suplente)
Tania Maria Trafca (Secretária)
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DIRETORIA DA FTD TRIÊNIO
Antônio Luiz Rios da Silva – Superintendente da FTD (Coordenador) Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Ir. Dario Bortolini – Vice-presidente André Daniel Vasconcelos Ceciliany Alves Feitosa Idathy Aparecida Pequeno Munhoz José Roberto Flores Reche Lauri Cericato Reginaldo Soares Damasceno Ricardo Tavares de Oliveira
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COLEGIADA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO
Paulo Serino – Superintendente Executivo (Coordenador) Ir. Délcio Balestrin – Presidente Bruno Orloski de Castro Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin Cintia Luisa Marini Ednilson Guioti Renata Portela Álvaro Quintas Ir. Pedro João Wolter Ir. Franki Kleberson Kucher / June Alison Westarb Cruz
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COLEGIADA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO
Ir. Vanderlei Siqueira Ronaldo Valverde Indiuara Sampaio Alessandra Hovorusko Robert Carlisle Burnett Stephan Duailibi Younes Diogo Richard Benke Ir. Lino Alfonso Jungbluth André Garcia Renato de Lara Ir. Rogério Mateucci
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• O que é OM?
• Definições de pacotes e entidades.
• Qual é o seu papel nesse processo?
• Próximos passos.
AGENDA OM
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O Orçamento Matricial é uma metodologia de construção, acompanhamento e controle que permite uma melhor gestão dos gastos e eficiência operacional, introduzindo a figura dos gestores de “tipos de gastos” (pacotes), com função transversal entre os negócios.
CONCEITO OM
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Precisamos de um orçamento que propicie :
A expansão dos negócios e da missão.
A garantia da competitividade dos negócios.
A sustentabilidade financeira do Grupo.
MOTIVAÇÃO OM
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O Grupo Marista tem 3 grandes objetivos:
Implementar um processo eficiente para elaboração e controle do orçamento de gastos.
Implementar software de elaboração e controle orçamentário.
Identificar melhores práticas na gestão de gastos por meio de benchmarks.
OBJETIVOS OM
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• Menor tempo para consolidar números e maior tempo de análise.
• Mais transparência na definição de metas, permitindo considerar particularidades da operação.
BENEFÍCIOS OM
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• Melhor alocação dos recursos do Grupo.
• Justiça com todos os gestores: estruturas mais eficientes têm menos oportunidades.
BENEFÍCIOS OM
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OM
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PACOTES E ENTIDADES OM
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PACOTES E ENTIDADES OM
CENTROS DE RESULTADO
CONTAS
ALUGUEL DE IMOVEIS
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PACOTES E ENTIDADES OM
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GESTORES DE ENTIDADES
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GESTORES E DONOS DE PACOTE OM
• Discutem com todos os negócios da organização, elaboram e aprovam as DOs (Diretrizes Orçamentárias) em conjunto com a equipe de liderança;
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GESTORES E DONOS DE PACOTE OM
•Apresentam as variações ocorridas em seu pacote nas reuniões de acompanhamento; •Identificam melhores práticas entre áreas e iniciam ciclos de melhoria.
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GESTORES E DONOS DE PACOTES OM
Quem são os representantes dos Pacotes?
...colaboradores de todos os negócios e áreas corporativas.
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ENTIDADES OM
Total : 386
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• Entender e aplicar as DOs;
• Explicar o motivo de eventuais diferenças nas DOs;
• Realizar seu orçamento, conforme previsto, explicando eventuais variações;
• Desdobrar conhecimentos e experiências com suas equipes.
GESTORES DE ENTIDADES OM
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DICAS OM
• Participe ativamente;
• Acompanhe os prazos;
• Controle seu orçamento;
• Busque as melhores práticas na gestão de gastos.
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PRÓXIMOS PASSOS OM
• Aprovação das DOs;
• Elaboração do Forecast pelas Entidades, alinhado com as DOs;
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PRÓXIMOS PASSOS OM
• Aprovação do Forecast;
• Acompanhamento;
• Aplicação das DOs e de melhores práticas.
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METAS E PROJETOS 2015
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DESAFIOS METAS E PROJETOS 2015
1. Simplificação dos processos da Organização;
2. Garantia de resultados financeiros;
3. Clima organizacional;
4. Direcionamento estratégico para as Áreas de Negócio e do Grupo Marista.
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EBTIDA R$ 82,4
EBTIDA E METAS GLOBAIS METAS E PROJETOS 2015
METAS GLOBAIS 2015 Objetivo Peso Meta
Geração de Caixa 45% -R$ 13,4
Captação de recursos externos 10% R$ 19,3
Qualidade 20% 82,91%
Gestão de Pessoas (turnover) 15% 26,5%
Jurídico 10% R$ 17,1
Total Metas 100%
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GRANDES PROJETOS METAS E PROJETOS 2015
1. Orçamento Matricial
2. Jorge
3. Incluir (PcD e Jovem Aprendiz)