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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2015 a 30/04/2015 - Data Base: 01/05/2015

Prefeitura Municipal de Alvorada

Relação de Empenhos 05/05/2015 11:23:27

Página: 000001

DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica

FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado

02/03/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES

70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS

495,000,00 495,00495,00AUX. ALIMENTAÇÃO - FEV/2015 S2

Ordinário Não se Aplica

0,001 AUX ALIMENTAÇÃO - FEV/2015 SV 1,00 495,002 ADIANT. DE SALARIO SV 1,00 495,00

0,00

4908 38566/0001

02/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS

70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS

371,230,00 371,23371,23FOLHA SUPLEMENTAR- MES MARÇO/2015


0,000,00

4909 30599/0040

02/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO


2.098,680,00 2.098,682.098,68LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA - FEV/2015


0,000,00

4910 33606/0020

02/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS

50003 FLS CC

843,480,00 843,48843,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MARÇO/2015-S3


0,000,00

4911 30473/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4912 30038/0001

02/03/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO

2.200,000,00 2.200,002.200,00BOLSA VIGILANCIA EM SAUDE- LEI Nº 2852/2014-JANEIRO/2015


0,000,00

4913 38868/4710


80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090

700,000,00 700,00700,00BOLSA VIGILANCIA EM SAUDE- LEI Nº 2852/2014-JANEIRO/2015


0,000,00

4914 38868/4710



21.610,000,00 21.610,0021.610,00BOLSA VIGILANCIA EM SAUDE- LEI Nº 2852/2014-JANEIRO/2015


0,000,00

4915 38868/4710

EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16




Página: 000002




50003 FLS CC

1.993,160,00 1.993,161.993,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

4916 30038/0001


50003 FLS CC

694,640,00 694,64694,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

4917 31046/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4918 38428/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4919 31132/0001


50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS



0,000,00

4920 30233/0001





0,000,00

4921 30299/0001


70055 SERV. CONC. SPH



0,000,00

4922 30514/0001


70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED



0,000,00

4923 33518/0020

02/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

90733 ASSOCIAÇAO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA

980,000,00 980,00980,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS TATIANA SILVA GUTERRES E VILMA COUTO DA CUNHA NA ATIVIDADE TECNICA NOVARESOLUÇÃO 4392 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL PARA RPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/2015, NA


0,000,00

4924 30852/0050





Página: 000003







338,010,00

4925 33606/0020





0,000,00

4926 30272/0001





0,000,00

4927 31106/0001





0,000,00

4928 30083/0001



190,000,00 0,00190,00BOLSA VIGILANCIA EM SAUDE- LEI Nº 2852/2014-JANEIRO/2015


190,000,00

4929 38868/4710


92362 PMAQ AB LEI 2702/2013

288.756,340,00 0,00288.756,34BOLSA PMAQ AB -COMPETENCIAS: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014- CI SMS/SGP Nº 0125/2015.


288.756,340,00

4930 38544/4521


92363 PMAQ CEO LEI 2702/2013

6.301,500,00 0,006.301,50BOLSA PMAQ CEO- -COMPETENCIAS: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014- CI SMS/SGP Nº 0125/2015.


6.301,500,00

4931 38592/4600

02/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

70234 GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA

20.000,000,00 20.000,0020.000,00SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA , ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, GERAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFUCA, IMPLANTAÇÃO ETREINAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO. CONTRATO Nº 011/2012. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. PAGTO PARCIAL.


0,000,00

4932 31094/0001

02/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO

7243 DAROS - SUPRIMENTOS DE INFORM. E ESCRITORIO LTDA.

9.410,500,00 9.410,509.410,50AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SMF CFE ATA DE RP 029/2014-A


0,000,00

4933 31094/0001





Página: 000004




80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED

163,840,00 163,84163,84ADIANTAM. SEMANAL- 01 A 07/03/2015


0,000,00

4934 33606/0020


50039 OP.CONC.DIARISTAS



0,000,00

4935 30317/0001





0,000,00

4936 30520/0001


70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.



0,000,00

4937 30188/0001





0,000,00

4938 30207/0001


70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV



0,000,00

4939 30151/0001





0,000,00

4940 30157/0001





0,000,00

4941 30164/0001





0,000,00

4942 30174/0001





Página: 000005







0,000,00

4943 30183/0001


80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA



0,000,00

4944 37081/0001


70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS



0,000,00

4945 33606/0020


70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C



0,000,00

4946 33606/0020


70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS



0,000,00

4947 30674/0040

02/03/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES

92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

635,880,00 635,881.000,00FGTS- SERVIDORES - ESTIMATIVA PARA O ANO 2015

Estimativa Não se Aplica

364,12364,12

4949 38796/4590





1.166,961.166,96

4950 38841/0040



3.259,940,00 3.259,9410.000,00FGTS- SERVIDORES - ESTIMATIVA PARA O ANO 2015


6.740,066.740,06

4951 38805/0040


70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL



0,000,00

4952 38074/4080





Página: 000006







2.313,982.313,98

4953 35084/0001





23.338,0423.338,04

4954 38077/0040





8.355,108.355,10

4955 38085/0040





46.018,2646.018,26

4956 38618/4170





5.590,125.590,12

4957 38826/0040

02/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

91411 PROTEFIX PROTE€AO E FIXA€AO LTDA.

1.022,000,00 1.022,001.022,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA USO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE, SENDO QUE FAZEMTRABALHO EM CAMPO COM PULVERIZAÇÕES E NECESSITAM DESSE MATERIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA OS GASES


0,000,00

20619 32403/4710

02/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME

12.500,000,00 437,50125.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 022/2011 - FISIOMAIS - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.referente ao período de março a dezembro de 2015.


124.562,50112.500,00

20620 32634/0040

02/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA

92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME

5.085,000,00 5.085,005.085,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EDUCACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE ÀTUBERCULOSE QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014 - E.

Global Não se Aplica

0,000,00

20621 37521/4011


92470 AJM DE ASSIS - ME

0,000,00 0,00891,99AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EDUCACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE ÀTUBERCULOSE QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014 - A.


891,99891,99

20622 37521/4011





Página: 000007




92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA

0,000,00 0,0096,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EDUCACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE ÀTUBERCULOSE QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014 - F.


96,0096,00

20623 37521/4011

02/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

11614 COSTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

850,000,00 0,00850,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO PARA O PIM - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PARA DESENVOLVIMENTO DEOFICINAS COM CRIANÇAS NOS 4 NÚCLEOS NOVA AMERICANA, AMERICANA, SÍTIO DOS AÇUDES E UMBU.


850,000,00

20624 33406/4160

02/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

109,600,00 109,60109,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR QUE FAZ ATIVIDADESNOS SEUS 4 NÚCLEOS AMERICANA, NOVA AMERICANA, SÍTIO DOS AÇUDES E UMBU.


0,000,00

20625 33406/4160

02/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI- EPP

100,320,00 100,32100,32AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR QUE FAZ ATIVIDADESNOS SEUS 4 NÚCLEOS AMERICANA, NOVA AMERICANA, SÍTIO DOS AÇUDES E UMBU.


0,000,00

20626 33406/4160

02/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

91860 WILSON SALVA

7.500,000,00 7.500,007.500,00DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REF MES DEZ/2014 CONTRATO Nº 10/2014 ** ALUGUEL DO PREDIO DO ARQUIVOMUNICIPAL SITO A RUA SÃO BORJA, Nº 161 E 162 VL FIGUEIRA EM ALVORADA.

Ordinário

0,000,00

20627 31094/0001



64,000,00 64,0064,00A AQUISIÇÃO SERA FEITA PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2014 -F EM FAVOR DA EMPRESA KLEIN KLEINCOMÉRCIO DE BRINDES LTDA


0,000,00

20628 31934/0001


91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.

0,000,00 0,00300,00A AQUISIÇÃO SERA FEITA PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2014 - G EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL - GRÁFICAE EDITORA LTDA ME.


300,00300,00

20629 31934/0001

02/03/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS

90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

3.347,240,00 3.347,243.472,24Agenda referente à recursos federais para UPA e encaminhamento de projetos.


125,00125,00

20630 32379/0040

02/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME

120,000,00 120,00120,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS SETORES DE ENGENHARIA E DEPARTAMENTO PESSOAL, NECESSÁRIO PARA SUASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.


0,000,00

20631 31947/0001





Página: 000008



03/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA

9327 SABRINA STANGE KUWER

300,000,00 0,00300,00EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTOATENDIMENTO, MANUTENÇÃO CRAS, CONFORME CI 240/2015 STASC


300,000,00

4551 36272/1210


92764 IARA DOS SANTOS CASSANTA - EPP

2.057,000,00 2.057,002.057,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PELA NECESSIDADE DO USO DE UNIFORME PELOS AGENTES DE SEGURANÇA DESTASECRETARIA. AQUISIÇÃO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2014 - C.


0,000,00

20632 35059/1165

03/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.13 CONFERENCIAS E EXPOSICOES

7006 GAUDENCIO FRIGOTTO

0,000,00 0,004.000,00Contratação de Palestrante para Cerimonial de abertura da Escola de Governo a realizar-se nos dias 12/03/2015 á tarde e 13/03/2015pela manhã.


4.000,004.000,00

20633 38112/0001


92765 DEFENCER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - EPP

0,000,00 0,004.783,95A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PELA NECESSIDADE DO USO DE UNIFORME PELOS AGENTES DE SEGURANÇA DESTASECRETARIA. AQUISIÇÃO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2014 - E.


4.783,954.783,95

20634 35059/1165


9741 CASA MILITAR DO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

7.980,000,00 7.980,007.980,00A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSAVEL PELA NECESSIDADE DO USO DE UNIFORME PELOS AGENTES DE SEGURANÇADESTA SECRETARIA. AQUISIÇÃO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2014 - D.


0,000,00

20635 35059/1165

03/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS


313,200,00 313,20313,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DE BANHEIROS DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME CUMPRIMENTO DARSOLUÇÃO CFVM 1015 DE 09/11/09 - O CANIL NECESSITA DIVERSOS CONSERTOS E ADAPTAÇÕES PARA ESTAR ADEQUADO


0,000,00

20636 32230/4710





0,000,00

20637 32230/4710


100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.



343,60343,60

20638 32230/4710





0,000,00

20639 32230/4710





Página: 000009







0,000,00

20640 32230/4710

03/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

91373 GABRIELA TORRES RAUBER ME

2.230,500,00 2.230,502.230,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 029/2014 - D, EM FAVOR DAEMPRESA GABRIELA TORRES RAUBER - ME.


0,000,00

20641 31934/0001

03/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO

92063 J. PUCHALSKI DA ROCHA BAZAR - ME

90,0010,00 90,00100,00É necessário para o armazenamento das máquinas fotográficas e acessórios.


0,000,00

20642 35314/0020

03/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS

92766 SERGIO GOULART

0,000,00 0,002.300,00Contratação de oficineiros de Fantasias, alegorias, adereços, percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva do carnaval deAlvorada, com oficinas que irão trabalhar os princípios básicos de artesanato e percussão para realização do Carnaval de Rua de


2.300,002.300,00

20643 38869/1277


91795 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

800,000,00 800,00800,00É necessário para a atualização e aprimoramento da servidora Vera Lúcia Santos da Cunha., CPF: 558.553.690-72, responsável peloSetor de Transporte, no curso de Transporte Escolar: Regulamento Municipal e Procedimentos de Fiscalização.


0,000,00

20644 33546/0020



6,500,00 6,506,50Se faz necessária para manutenção na Escola Municipal Leonel de Moura Brizola.


0,000,00

20645 36057/0031

03/03/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

91630 J.A. ALVES DA SILVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

22.860,000,00 22.860,0034.000,00Se faz necessário para complementar o empenho Nº 20648/14, atendendo aditivo Nº 107/14-B, a favor de J.A Alves Silveira ConstruçõesEireli-M.E inscrita no CNPJ sob o nº 05.007.989/0001-89


11.140,0011.140,00

20646 35300/1021



88,000,00 0,0088,10Se faz necessário para manutenção do carrinho do depósito de Alimentação Escolar que atende demanda da Secretaria Municipal deEnsino.


88,100,10

20647 36057/0031



35,600,00 35,6035,60Se faz necessária para manutenção na Escola Municipal Leonel de Moura Brizola.


0,000,00

20648 36057/0031





Página: 000010




125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

0,000,00 0,001.806,00Se faz necessário para manutenção das Escolas Municipais da Rede de Ensino.


1.806,001.806,00

20649 36057/0031



958,950,00 958,95958,95Se faz necessário para manutenção das Escolas Municipais da Rede de Ensino.


0,000,00

20650 36057/0031

04/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

92512 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇAO LTDA.

0,000,00 0,00568.978,33Serviço de apoio administrativo, tecnico e operacional.


568.978,33568.978,33

20651 30205/1002



3.754,200,00 3.754,203.754,20Se faz necessário para manutenção das Escolas Municipais da Rede de Ensino.


0,000,00

20652 36057/0031

04/03/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME

90,000,00 90,0090,00TAXA DE DESLOCAMENTO REFERENTE PEDIDO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PRIVADA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE EMOTORISTA PARA BUSCA E REMOÇÃO DE PACIENTE TIAGO FRANCO DEVIDO ORDEM JUDICIAL, SENDO QUE O PACIENTE


0,000,00

20653 35184/4590


90016 BILHALVA TUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - ME

0,000,00 0,00300,00LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ONG NAÇÃO PERIFÉRICA PARA APRESENTAÇAÕ NO CARNAVAL DE ALVORADA13/03


300,00300,00

20654 32273/4740

04/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

197 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS

0,000,00 0,001.807,00Aquisição de radio portatil e telefone sem fio para suprir as necessidade das oficinas dos cras e atendimento ao publico.


1.807,001.807,00

20655 38701/1166

04/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

91299 SOLICITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

4.660,000,00 0,004.660,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS USUARIOS E OFICINEIROS DOSCRAS.


4.660,000,00

20656 38701/1166

04/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

92769 ROSANGELA SANTOS ROLDÃO PINHEIRO INFLÁVEIS - ME

0,000,00 0,002.350,00AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - O SETOR ZOONOSES E VETORESRESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DA DENGUE FAZ INÚMEROS EVENTOS MUNICIPAIS EM LOCAIS ABERTOS QUE


2.350,002.350,00

20657 32703/4710





Página: 000011





1.720,000,00 0,001.720,00Aquisição do material para manter os alimentos preparados no almoço e no jantar em temperatura superior a 60° C no momento que sãoservidos, evitando a multiplicação microbiana, conforme resolução RDC n° 216/2004.


1.720,000,00

20658 32518/0001



0,000,00 0,0090,80Se faz necessário para reparos na Rede Elétrica da Escola Municipal Duque de Caxias.


90,8090,80

20659 36057/0031



420,000,00 420,00420,00Aquisição do material para dar continuidade aos cursos, palestras e treinamentos.


0,000,00

20660 38681/1210


90783 FUNDA€AO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL

720,000,00 0,00720,00Inscrição de servidores Gustavo Santanna, Juliana Chung e Simone Ivone Testa Mezzomo no Curso de Atualização Processo Civil(ênfase no novo CPC), que será ministrado na Escola Superior de Direito Municipal - ESDM no dia 27 de março de 2015 em Porto


720,000,00

20661 30466/0001



0,000,00 0,0019,00Se faz necessário para realizar instalação elétrica na Sala Emergencial da Escola Municipal Duque de Caxias.


19,0019,00

20662 36057/0031



0,000,00 0,0055,50Se faz necessário para realizar instalação elétrica na Sala Emergencial da Escola Municipal Duque de Caxias.


55,5055,50

20663 36057/0031

05/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

479,500,00 479,50672,00É necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs e Setores da SMED, conforme Pregão Eletrônico nº 063/2014, Ata de Registrode Preço nº 042/2014-A, a favor de Amanda Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.


192,50192,50

20664 36057/0031


92127 VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP

4.701,600,00 0,004.701,60É necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs e Setores da SMED, conforme Pregão Eletrônico nº 063/2014, Ata de Registrode Preço nº 042/2014-G, a favor de Vener Pereira de Souza.


4.701,600,00

20665 36057/0031

05/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

10077 JOSE LUIZ FREITAS NUNES

1.880,000,00 52,461.880,00Aquisição necessária para novas intalações dos setores de compras e licitações, protocolo e DGA da secretaria municipal deAdministração.


1.827,540,00

20666 32655/0001





Página: 000012



05/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS


6.100,000,00 0,006.100,00Aquisição necessária para novas intalações dos setores de compras e licitações, protocolo e DGA da secretaria municipal deAdministração.


6.100,000,00

20667 33079/0001

05/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME

1.085,800,00 1.085,801.085,80A AQUISIÇÃO É INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DESEGURANÇA URBANA DESTA SECRETARIA.


0,000,00

20668 37085/0001

05/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS


60,000,00 60,0060,00A AQUISIÇÃO É INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DESEGURANÇA URBANA DESTA SECRETARIA.


0,000,00

20669 37088/0001


5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.

10.375,050,00 363,12103.750,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 020/2011 - LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA,referente ao período de março a dezembro de 2015.


103.386,8893.374,95

20670 32634/0040

05/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

90227 CIA.JORNALISTICA J.C.JARROS

0,000,00 0,00660,00RENOVAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO, PERIODO DE 31/01/2015 A 30/01/2016.


660,00660,00

20671 31865/0001

06/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

90570 A. E A. DE VARGAS - ME

136,500,00 136,50136,50CONSERTO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143 DE USO DO SETOR DE REMOÇÕES ETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE


0,000,00

20672 38845/4510



3.982,480,00 3.982,483.982,48CONSERTO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143 DE USO DO SETOR DE REMOÇÕES ETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE


0,000,00

20673 38845/4510



3.810,000,00 3.810,003.810,00CONSERTO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143 DE USO DO SETOR DE REMOÇÕES ETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE


0,000,00

20674 38848/4510

06/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

90430 MAICON CASADO DA SILVA

0,003.050,00 0,003.050,00Solicita-se o conserto dos aparelhos de ar condicionado para tornar mais agradável o ambiente de trabalho, em função do calorexcessivo.


0,000,00

20675 32749/0001





Página: 000013




90430 MAICON CASADO DA SILVA

0,00960,00 0,00960,00Conserto de duas placa em curto, visando melhorar o ambiente de trabalho e o atendimento ao usuário.


0,000,00

20676 38690/1166

06/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS

70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS

3.000,000,00 3.000,003.000,00Local com capacidade e instalações para acomodar 400 pessoas para cerimonial de abertura da Escola de Governo a realizar-se dias12/03 à tarde e 13/03/2015 pela manhã.


0,000,00

20677 32655/0001

06/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

92771 J DUARTE & CIA LTDA - ME

471,790,00 0,00471,79SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 045/2014 C DA EMPRESA J DUARTE & CIA LTDA


471,790,00

20678 38732/1207

06/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ

2.152,000,00 2.152,002.152,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM, PARA USO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS II, PARA OFICINASPARA TRATAMENTO ALTERNATIVO REALIZADAS COM PACIENTES EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO.


0,000,00

20679 32586/4590

06/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

90569 ULTRA AIR COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA,-ME

0,000,00 0,003.456,00AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA O PAM 8, PARA AMBULATÓRIOS QUE FAZEM TRATAMENTO COM PACIENTESPORTADORES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.


3.456,003.456,00

20680 32574/4740

06/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO

13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.

0,002.203,20 0,002.203,20Aquisição de alimentos para a montagem de kits de alimentos para distribuição nos CRAS e CREAS para usuários em risco, conformeAta de Registro de Preço n° 026/2014 - C.


0,000,00

20681 38681/1210


3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME

10.376,990,00 363,20103.750,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 021/20111 - LABORATÓRIO TEGONI LTDA, referente aoperíodo de março a dezembro de 2015.


103.386,8093.373,01

20682 32634/0040


1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

0,004.467,00 0,004.467,00Aquisição de alimentos para a montagem de kits de alimentos para distribuição nos CRAS e CREAS para usuários em risco, conformeAta de Registro de Preço n° 026/2014 - A. A favor da empresa Mesa Sul.


0,000,00

20683 38681/1210


60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP

10.375,930,00 363,16103.750,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 019/20111 - LABORATÓRIO LUTZ LTDA., referente ao períodode março a dezembro de 2015.


103.386,8493.374,07

20684 32634/0040





Página: 000014




2641 IMPAR COM. E REP. LTDA

4.030,640,00 4.030,644.030,64AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CANIL MUNICIPAL, QUE NECESSITA DESSES ITENS PARA REESTRUTURAÇÃO DOCENTRO DE ZOONOSES, CONFORME RESOLUÇÃO CFMV (CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA).


0,000,00

20685 32230/4710

06/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.48 VEICULOS DIVERSOS


379,600,00 0,00379,60Aquisiçao de equipamento necessário para uso no Cemiterio Municipal.


379,600,00

20686 36526/0001


92772 METALURGICA FORTALEZA LTDA

540,000,00 540,00540,00JUSTIFICA-SE A LOCAÇÃO DEVIDO AO TEMPORAL QUE CAUSOU O DESTELHAMENTO DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPALSITO RUA SÃO BORJA 171, OCORRIDO NO DIA 20/12/2014


0,000,00

20687 31094/0001

06/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.

0,000,00 0,001.092,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA CONVOCAÇÃO DA CAROLINA ANZOLIN LESSA APROVADA NO CONCUSO PÚBLICOHOMOLOGADO PELO EDITAL 029/2012 PARA O CARGO D PSICOLOGO.


1.092,001.092,00

20688 32655/0001

06/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS

91328 BIANCA DOS SANTOS SEVERINO

2.668,420,00 57,3324.816,33ALUGUEL DO PREDIO DO ABRIGO ARCO IRIS, SITO NA RODOVIA FREDERICO DIHL 1384 EM ALVORADA/RS. PERIODO01/01/2015 À 09/10/2015. DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2013. CONTRATO 092/2013 TERMO ADITIVO 092/2013-A. BIANCA DOS


24.759,0022.147,91

20689 38675/0001


7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA

0,003.948,48 0,003.948,48Aquisição de alimentos para a montagem de kits de alimentos para distribuição nos CRAS e CREAS para usuários em risco, conformeAta de Registro de Preço nº 026/2014 - B.


0,000,00

20690 38681/1210



442,790,00 0,00442,79Aquisição do material para colocar os docinhos que são servidos em eventos realizados nos CRAS, conforme Ata de Registro de Preçonº 045/2014 - C.


442,790,00

20691 38681/1210

09/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

92538 PATRÍCIA M. MULLER - ME

2.427,780,00 0,002.427,78AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2014 - B, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASASDE ACOLHIMENTOS DOS MUNICIPIOS.


2.427,780,00

20692 38732/1207


91212 OSMAR DA ROSA JUNIOR

200,000,00 6,00200,00AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA CARNAVAL MUNICIPAL 2015. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COMPONENTES GRUPONAÇÃO PERIFÉRICA - ONG, QUE TERÁ PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO EVENTO DIA 13/03.


194,000,00

20693 32574/4740





Página: 000015




7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA

189,900,00 0,00189,90AQUISIÇÃO DE LANCHES E ÁGUA PARA CARNAVAL MUNICIPAL 2015. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COMPONENTES GRUPONAÇÃO PERIFÉRICA - ONG, QUE TERÁ PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO EVENTO DIA 13/03.


189,900,00

20694 32574/4740


90681 BATERIAS DURAN LTDA. - EPP

225,000,00 225,00225,00Aquisiçao equipamento necessário para o funcionamento da FROTA 31, veículo besta ano 1996 - Placa: IFC0265.


0,000,00

20695 37034/0001


92778 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP

3.113,000,00 0,003.113,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CFE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° 054/2014 C.


3.113,000,00

20696 38681/1210


91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

0,000,00 0,004.000,00A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2014 EM FAVOR DA EMPRESA PROMOGRAPHPRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME, E ESTES MATERIAIS SERÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS.


4.000,004.000,00

20697 31934/0001


90941 REI DAS CHAVES LTDA

380,000,00 380,00380,00 A compra é necessário para o funcionamento do veiculo gol placa ILE 0874, frota 123 que teve a chave perdida.


0,000,00

20698 36223/0001


43 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTA€AO S/A

942,300,00 942,30942,30Faz-se necessária a compra para realização de limpeza e manutenção dos prédios e dos veiculos.


0,000,00

20699 35311/0020



1.519,000,00 1.519,001.519,00Tal pedido se faz necessário para realização de manutenção, reparos e limpeza dos prédios desta secretaria.


0,000,00

20700 33556/1021

09/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL

90078 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME

1.311,000,00 0,001.311,00Aquisição necessária para acomodar com segurança e conforto os contribuintes, nas dependências dos novos setores de cadastroimobiliario/PGM/Fiscalização.


1.311,000,00

20701 32228/0001

09/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

7916 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S

5.435,310,00 3.650,7112.682,39CONTINUIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTABIL, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA,ATUARIAL, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO SOB NUMERO 072/2010 E SEUS ADITAMENTOS E APOSTILAMENTOS. DE 1


9.031,687.247,08

20702 30852/0050





Página: 000016




14158 JOARES JOSÉ CARLESSO

0,000,00 0,0014.878,92CONTINUIDADE DO CONTRATO 034/2011, COM SEUS ADITIVOS DAS SALAS: 101,102,201,202,203 LOCALIZADO NA RUA PORTORICO, 75 NESSA CIDADE PARA OPERACIONALIZACAODO SETOR DO FUNSEMA E DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR


14.878,9214.878,92

20703 35223/0050

09/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.

560.052,200,00 160.052,20700.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA ( TAPA BURACO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE ALVORADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2015.


539.947,80139.947,80

20704 30172/0001

10/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR

347 DETRAN - RS

68,100,00 68,1068,10EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO GUIA Nº 201503500870, ENVOLVENDO VEICULO PLACAS IVC8063, CFE CI Nº 215/2015-SMA/DGA.


0,000,00

4958 33653/0020


347 DETRAN - RS

68,100,00 68,1068,10EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO GUIA Nº 2015503440680, ENVOLVENDO VEICULO PLACAS IVC8063, CFE CI Nº 216/2015-SMA/DGA. CONDUTOR: IRINEU DA SILVA.


0,000,00

4959 33653/0020





0,000,00

4960 30317/0001





0,000,00

4961 30520/0001





0,000,00

4962 30188/0001





0,000,00

4963 30202/0001





0,000,00

4964 30207/0001





Página: 000017





162,160,00 162,16162,16ADIANTAMENTO SEMANAL- 15 A 21/02/2015


0,000,00

4965 30151/0001





0,000,00

4966 30157/0001





0,000,00

4967 30164/0001





0,000,00

4968 30174/0001





0,000,00

4969 30183/0001





0,000,00

4970 37081/0001



486,480,00 486,48486,48ADIANTAMENTO SEMANAL-15 A 21/02/2015


0,000,00

4971 33606/0020



162,160,00 162,16162,16ADIANTAMENTO SEMANAL-15 A 21/02/2015


0,000,00

4972 33606/0020





0,000,00

4973 30674/0040





Página: 000018




204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS

246,480,00 246,48246,48PAGTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACAS ISQ 3178- FIAT DUCATO M BUS RONTAN- CFE CI Nº 0178/2015-SMA/DGA.


0,000,00

4974 30608/0040



1.353,800,00 1.353,801.353,80PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2015, DOS VEICULOS DA SMS- CFE CI Nº 0178/2015-SMA/DGA.


0,000,00

4975 30608/0040



956,670,00 956,67956,67PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2015, DOS VEICULOS DA SMS- CFE CI Nº 0178/2015-SMA/DGA.


0,000,00

4976 30657/4710



210,500,00 210,50210,50PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2015, DOS VEICULOS DA SMS- CFE CI Nº 0178/2015-SMA/DGA.


0,000,00

4977 32032/4740

10/03/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA

91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6.000,000,00 0,0014.000,00REPASSE REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 027-019-2014, PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015. PROCESSO Nº25.383/2014.


14.000,008.000,00

4978 38576/1208



10.000,000,00 7.000,0034.000,00REPASSE REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 027-019-2014, PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015. PROCESSO Nº25.383/2014.


27.000,0024.000,00

4979 38577/0001

10/03/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS

60095 ROGÉRIO FURTADO DE NEGREIROS

889,360,00 889,36889,3601 DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETARIO ROGÉRIO FURTADO DE NEGREIROS, POIS NOS DIAS 11 A 12/03/2015, O MESMOACOMPANHARÁ O SR. PREFEITO EM AGENDA NO MINISTERIO DAS CIDADES E BNDES, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. LEI MUN.


0,000,00

4980 38094/0001


70657 JERONIMO ARAUJO MIQUELIN

889,360,00 889,36889,3601 DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETARIO JERONIMO ARAUJO MIQUELIN, POIS NOS DIAS 11 A 12/03/2015, O MESMOPARTICIPARÁ DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE AREAS DO MUNICIPIO


0,000,00

4981 32199/0001


92780 DIELICA NUNES DEVITTE - ME

20,100,00 20,1020,10AQUIS. DE ENVELOPES DE CARTAS PARA SMA. CI Nº 273/2015-SMA/DGA.


0,000,00

4982 31934/0001





Página: 000019




8187 PAULO RICARDO GONÇALVES PADILLA

889,360,00 889,36889,3601 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR PAULO RICARDO GONÇALVES PADILLA, POIS NOS DIAS 11 A 12/03/2015, O MESMOPARTICIPARÁ DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE AREAS DO MUNICIPIO


0,000,00

4983 32199/0001


92451 GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

30.000,000,00 30.000,0030.000,00PGTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CFE CONTRATO Nº098/2014


0,000,00

4984 32656/0001



7.773,140,00 7.773,147.773,14Agenda da secretaria em Brasilia, nos dias 11/03 e 12/03/2015.


0,000,00

20705 32388/0001

10/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.93 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA

2.106,000,00 2.106,002.106,00Contrataçao de serviço de publicação do Edital de Exumação 001/2015 do Cemiterio Municipal.


0,000,00

20706 32475/0001



84,000,00 84,0084,00MATERIAL GRAFICO PARA O PRIOJETO "VOZES DA VILA" CFE PEDIDO 40293/2015 ***AJUSTE EMP. 20224/2015*** ATA RP30/2014-A


0,000,00

20707 32732/0001



3.886,570,00 3.886,573.886,57Agenda da Secretaria no Ministério das Cidades, nos dias 11/03 e 12/03/2015.


0,000,00

20708 38095/0001



847,500,00 847,50847,50MATERIAL GRAFICO PARA O PROJETO "VOZES DA VILA" CFE ATA RP 030/2014 PED. 40290/15 **AJUSTE EMP 20381/2015***


0,000,00

20709 32732/0001



73,920,00 73,9273,92MATERIAL GRAFICO PARA O PROJETO "VOZES DA VILA" ATA RP 30/2014 PEDIDO 40295/2015 ** AJUSTE EMP 20453/2015***


0,000,00

20710 32732/0001


91776 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA

0,000,00 0,00785.662,00É necessário o pedido para que seja realizado o processo de empenho, visto que trata-se de uma transferência direta do MEC/FNDE,sem nenhuma contrapartida do município, com o custo integral sendo do MEC/FNDE. Referente ao contrato 016/2014.


785.662,00785.662,00

20711 38129/1271





Página: 000020





60,000,00 60,0060,00PAGTO DLE, REF. CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL- MAPA/PM ALVORADA-RS. CONTRATO Nº0388.207-88/2012-SMOV.


0,000,00

4987 32612/0001


70333 CAU-BR

75,320,00 75,3275,32RRT DA ARQUITETA KAREN GIORDANI, REF. A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA STELLA MARIS. CI Nº 039/2015-SMJEL. RRT Nº3272533.


0,000,00

4988 32036/0001

11/03/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS

92781 ELISABETH TERESINHA PIMENTA MACHADO

2.268,300,00 43,042.268,30EXONERAÇÃO - APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EM 01/03/2015

Ordinário 60% FUNDEB

2.225,260,00

4989 36020/0031


92782 MARIA LUISA MONTEIRO ALVES

147,620,00 16,23147,62EXONERAÇÃO- MORTE- EM 08/01/2015


131,390,00

4990 33526/0020


14289 NEUSA DIOTILES DE SOUZA OLIVEIRA

3.188,520,00 3.188,523.188,52EXONERAÇÃO- APOSENT. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO- EM 01/03/2015


0,000,00

4991 36020/0031

11/03/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS

13585 ALDORINDO FRANCISCO RODRIGUES

1.132,130,00 1.132,131.132,13EXONERAÇÃO EM 02/03/2015


0,000,00

4992 30142/0001


91301 GRAFICA R.J.R LTDA

0,000,00 0,002.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2013. DESP. EX. ANTERIOR. P.E. Nº 30/2013.PROCESSO Nº 40335/2014.


2.100,002.100,00

4993 31094/0001



1.735,060,00 0,001.735,06Coffee Break para o 1º Seminário de Direitos Humanos, que ocorrerá no dia 10 de dezembro das 8 as 17h no Salão Nobre da Prefeitura.DESP. EXERC. ANTERIOR. PROCESSO Nº 44840/2014.


1.735,060,00

4994 31094/0001


91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. - EPP

0,000,00 0,001.060,00EMPENHO P/PAGTO REF. NF 4171, REF. SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA 39, CFE PEDIDO Nº 44812/2014.DESPESA EXERC. ANTERIOR.


1.060,001.060,00

4995 31094/0001





Página: 000021




13541 SOS DIESEL LTDA

0,000,00 0,00750,00EMPENHO DESP. EXERC. ANTERIOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA 82, CFE PEDIDO Nº 44884/2014. CI Nº015/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.


750,00750,00

4996 31094/0001


13541 SOS DIESEL LTDA

0,000,00 0,002.936,00EMPENHO DESP. EXERC. ANTERIOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA 82 -PLACA IKL 9965, CFE PEDIDO Nº44884/2014. CI Nº 015/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.


2.936,002.936,00

4997 31094/0001


14442 VIRTUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

1.885,360,00 1.885,361.885,36PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E LUZ REF. CONTRATO Nº 099/2013- REF. AOS MESES DE MARÇO A ABRIL; JUNHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. CFE CI Nº 0186/2015-SMTASC/FINANCEIRO.


0,000,00

4998 31094/0001

11/03/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.04 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.

0,000,00 0,00152.422,03EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTRATO Nº 087/2014, PERIODO DE JANEIRO/2015.


152.422,03152.422,03

4999 33930/1021

11/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.85 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL


1.170,000,00 1.170,001.170,00Publicação de retificação de Edital do Convite003/2014 em favor da empres Zero Hora Editora Jornalística S.A. Pagto da NF nº 2292-Desp. Exerc. Anterior.


0,000,00

5000 31094/0001

11/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES

6926 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO - UNDIME/RS

1.050,000,00 1.050,001.050,00ANUIDADE 2015- UNDIME/RS, REF. ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA. CI Nº 041/2015-SMED/CONTABILIDADE.


0,000,00

5001 33546/0020


90067 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

200,000,00 200,00200,00PGTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISCAD-TCE-RS


0,000,00

5002 31091/0001

11/03/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.15 MULTAS

93 INSS

176,140,00 176,14176,14MULTA E JUROS ATRASO RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF 3623 DE 21/12/2012 - MAC ENGENHARIA LTDA


0,000,00

5003 36300/0001


91795 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

2.125,000,00 2.125,002.125,00PGTO REF DESPESAS COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES SMS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO OCORRIDOSEM 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013 CFE DOCUMENTOS ANEXOS.


0,000,00

5005 31094/0001





Página: 000022




90546 ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMÃO

0,000,00 0,001.540,00Contratação necessária para realização do evento Carnaval 2015 de Alvorada. Referente ao contrato 017/2015.


1.540,001.540,00

20712 33054/0001


92420 RTI LOCAÇÕES EIRELI-EPP

0,000,00 0,0033.040,00Contratação necessária para realização do evento Carnaval 2015 de Alvorada. Referente ao contrato nº 19/2015.


33.040,0033.040,00

20713 33054/0001


90546 ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMÃO

0,000,00 0,0053.000,00Contratação de empresa especializada em eventos para a realização do Carnaval de Rua 2015 de Alvorada.


53.000,0053.000,00

20714 38561/1277



2.034,000,00 2.034,002.034,00Materiais gráficos para os alunos da rede municipal, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E, em favor da empresa JairoAntônio Mallmann Consultoria ME.


0,000,00

20715 36057/0031



2.890,000,00 2.890,002.890,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNAVAL MUNICIPAL 2015,- MATERIAL QUE NÃO ESTÁ CONTIDO NA ATA DE REGISTRODE PREÇOS VIGENTE.


0,000,00

20716 32574/4740


91305 SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA



3.949,923.949,92

20717 38561/1277


92421 BEM GERADORES LTDA.ME

7.549,000,00 0,007.549,00Contratação necessária para realização do evento Carnaval 2015 de Alvorada. Conforme contrato nº 18/2015.


7.549,000,00

20718 38561/1277


92420 RTI LOCAÇÕES EIRELI-EPP



8.760,008.760,00

20719 38561/1277


92784 DANIELE FAGUNDES VIEIRA EIRELI -ME

2.262,040,00 2.262,042.262,04Serviço necessário para acomodações do novo setor de compras e licitações, no prédio principal da prefeitura.Serviço faz parte daentrega do prédio da Rua Alberto Pasqualini 101.


0,000,00

20720 32655/0001





Página: 000023





2.995,000,00 2.995,002.995,00Solicitação de aquisição de peça do caminhão do Corpo de Bombeiros que encontra-se em manutenção, na montagem da transmissãofoi constatado que esta peça estava com defeito, sendo que é uma peça imprescindível para o funcionamento e montagem da


0,000,00

20721 31799/0001



108,880,00 108,88108,88Serviço necessário para acomodações do novo setor de compras e licitações, no prédio principal da prefeitura.Serviço faz parte daentrega do prédio da Rua Alberto Pasqualini 101.


0,000,00

20722 32655/0001


91638 MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS KWIECINSKI LTDA. - ME

380,000,00 380,00380,00Se faz necessário para contratação de serviço especializado para o conserto do fogão industrial da Escola Hilário Feijó.


0,000,00

20723 36023/0031


90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO

0,000,00 0,0068.770,12aquisição de material para utilização nas escolas do município - ATA RP 01/2014 em favor do Consórcio Granpalsolicitação SMED CI nº191/2015.


68.770,1268.770,12

20724 38590/0031



0,000,00 0,0082,65JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO QUE AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMO ASECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PRECISAM.


82,6582,65

20725 31934/0001



0,000,00 0,0015,70JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO QUE AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, COMO ASECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PRECISAM.


15,7015,70

20726 31934/0001



0,000,00 0,00300,00LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ONG NAÇÃO PERIFÉRICA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE ALVORADA13/03.


300,00300,00

20727 32273/4740


50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS

1.444,140,00 1.444,141.444,14VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MARÇO/2015-S3


0,000,00

4985 36014/0031


70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH



0,000,00

4986 30489/0001





Página: 000024



12/03/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.02 INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS

70832 EDIONIR GABRIELE

306,000,00 306,00306,00INDENIZAÇÃO AO PROPRIETARIO DO VEICULO PLACA KJB 4317 REF DANO OCORRIDO EM 18/12/2014 CFE OCORRENCIA Nº400010/2014/121016 E PROTOCOLO MUNICIPAL Nº 4.104/2015


0,000,00

5004 38575/0020


50003 FLS CC



0,000,00

5006 30535/0040


50003 FLS CC

3.066,400,00 3.066,403.066,40FERIAS- MARÇO/2015-2ª QUINZENA- SIDNEI DA SILVA SILVANO - CI Nº 223/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5007 30272/0001


92695 COSME OLANDY VIEGAS GONÇALVES

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA O SERVIDOR COSME OLONDY VIEGAS GONÇALVES, POIS NO DIA 05/03/2015, O MESMOTRANSPORTOU PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, EM CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT.


0,000,00

5008 38644/0001


91173 VIVIANE DEMETRIO DA SILVA

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA A SERVIDORA VIVIANE DEMETRIO DA SILVA, POIS NO DIA 05/03/2015, A MESMA TRANSPORTOUPACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, EM CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.709/2013.


0,000,00

5009 38644/0001


13164 ALVARO DOUGLAS CORREA

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA O SERVIDOR ALVARO DOUGLAS CORREA, POIS NO DIA 27/02/2015, O MESMO TRANSPORTOUADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO DA CIDADE DE TRAMANDAÍ/RS PARA ALVORADA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI


0,000,00

5010 30418/0001


10723 SIMONE DA SILVA VENTURA SOUTO

38,120,00 0,0038,12UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SIMONE DA SILVA VENTURA SOUTO, POIS NO DIA 27/02/2015, AMESMA ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, DA CIDADE DE TRAMANDAÍ/RS PARA


38,120,00

5011 30418/0001





0,000,00

5012 36014/0031


70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.



0,000,00

5013 36014/0031





Página: 000025




90001 FL.SERV.URB.-CONC.



0,000,00

5014 30202/0001


50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS



0,000,00

5015 36014/0031


70062 SERV.CONC. - SMOV



0,000,00

5016 30174/0001





0,000,00

5017 33606/0020

12/03/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

70091 INATIVOS-FUNSEMA

267,100,00 267,10267,10APOSENTADORIAS E REFORMAS


0,000,00

5018 38499/0050

12/03/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS

50159 MONITORES 12/36 STASC

410,930,00 410,93410,93OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

5019 30817/0001





0,000,00

5020 30817/0001

12/03/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA

89,600,00 89,6089,60AUX.TRANSPORTE SERV.PMA- MARÇO/2015


0,000,00

5021 30092/0001


70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA



0,000,00

5022 37081/0001





Página: 000026







0,000,00

5023 30489/0001





0,000,00

5024 30503/0001





0,000,00

5025 30453/0001





0,000,00

5026 31062/0001

12/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.75 REPRESENTACAO MENSAL


982,640,00 982,64982,64VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL


0,000,00

5027 30489/0001


50003 FLS CC

1.993,160,00 1.993,161.993,16VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL


0,000,00

5028 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5029 31046/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5030 30317/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5031 38428/0001





Página: 000027





1.170,000,00 1.170,001.170,00DESP. EXERC. ANTERIOR, CFE CI Nº 032/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS. Publicação de retificação de Edital do Convite003/2014em favor da empres Zero Hora Editora Jornalística S.A.


0,000,00

5032 31094/0001


50003 FLS CC

1.082,530,00 1.082,531.082,53FÉRIAS. MARÇO/2015-2ª QUINZENA


0,000,00

5033 36109/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5034 31046/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5035 30317/0001





0,000,00

5036 38428/0001





0,000,00

5037 30815/0001


50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO



0,000,00

5038 36010/0031





0,000,00

5039 33606/0020


70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS



0,000,00

5040 30674/0040





Página: 000028







0,000,00

5041 30702/0040





0,000,00

5042 36562/0040





0,000,00

5043 33518/0020

12/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS

80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs



0,000,00

5044 31046/0001





0,000,00

5045 37081/0001





0,000,00

5046 38078/0040





0,000,00

5047 30815/0001


92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB



0,000,00

5048 38838/4510


92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF



0,000,00

5049 38078/0040





Página: 000029




91832 FOLHA 160 - SAMU SALVAR



0,000,00

5050 38397/4620





0,000,00

5051 33606/0020





0,000,00

5052 30317/0001





0,000,00

5053 30520/0001





0,000,00

5054 30188/0001





0,000,00

5055 30207/0001





0,000,00

5056 30151/0001





0,000,00

5057 30157/0001





0,000,00

5058 30164/0001





Página: 000030







0,000,00

5059 30174/0001





0,000,00

5060 30183/0001





0,000,00

5061 37081/0001





0,000,00

5062 33606/0020





0,000,00

5063 33606/0020





0,000,00

5064 30674/0040

12/03/2015 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS


11.825,910,00 11.825,9111.825,91RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADIDOS RAMIRO PASSOS CORDEIRO ELUIS CARLOS DA SILVEIRA - MES DE JANEIRO/2015. CI Nº 137/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 098/2015-SCOB-DINAD.


0,000,00

5065 38418/0001



1.474,070,00 1.474,071.474,07RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA - MESDE JANEIRO/2015. CI Nº 137/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 098/2015-SCOB-DINAD.


0,000,00

5066 38527/0001


96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE

11.849,220,00 11.849,2211.849,22RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) FABIANA TIBULO AMARO DASILVEIRA - MES DE JANEIRO/2015. CI Nº 136/2015-SMA/DGA E OFICIO DRH/DFP/2014-010.


0,000,00

5067 38418/0001





Página: 000031




50003 FLS CC



0,000,00

5068 31132/0001





0,000,00

5069 30083/0001


92713 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME

3.736,800,00 1.036,805.232,80É necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs e Setores da SMED, conforme Pregão Eletrônico nº 063/2014, Ata de Registrode Preço nº 042/2014-B, a favor de Anelise Ritter Henrich & Cia. Ltda.


4.196,001.496,00

20728 36057/0031



0,00300,00 0,00300,00É necessário para a utilização dos motoristas desta secretaria para abertura do portão da SMED, conforme C.I. n° 254/2015.


0,000,00

20729 33539/1021

12/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

92789 HARDSTORE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM

0,000,00 0,001.820,00É necessário para realização de backup e transfêrencias de dados, desta secretaria, conforme C.I. N° 0281/15.


1.820,001.820,00

20730 33556/1021



39,600,00 39,6039,60Aquisiçao de material necessario para o Banheiro da Praça Central.


0,000,00

20731 30199/0001

12/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

91076 DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGÓGICOS

3.649,000,00 0,003.649,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O MELHOR DESEMPENHO DO PROGRAMA INFANCIA MELHOR - PIM EMALVORADA, QUE ATENDE OS NÚCLEOS DOS BAIRROS NOVA AMERICANA, AMERICANA, SITIO DOS AÇUDES E UMBU


3.649,000,00

20732 35027/4160



92,000,00 92,0092,00Aquisiçao de material necessario para o funcionamento da impressora do Cemiterio Municipal.


0,000,00

20733 32090/0001



381,000,00 381,00381,00Aquisiçao de peças necessarias para o funcionamento da FROTA 04, Gol especial ano 2001, Placa IJZ 8666.


0,000,00

20734 37034/0001





Página: 000032





1.570,720,00 0,001.570,72AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE PÁSCOA DO PIM - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR QUE ATENDE A CRIANÇASEM 4 NÚCLEOS AMERICANAM, NOVA AMERICANA, UMBU E SÍTIO DOS AÇUDES


1.570,720,00

20735 33406/4160



99,200,00 99,2099,20A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSAVEL PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.


0,000,00

20736 32623/0001


13378 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA - EPP

990,000,00 990,00990,00Se faz necessária para manutenção da Escola Rui Barbosa. Conforme CI nº 367/15.


0,000,00

20737 36057/0031


91658 DENTARIA DIST HOSP PORTOALEGRENSE

226,000,00 0,00226,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CONJUNTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE URS III - CEO, POIS O MESMOAPRESENTA DEFETIOS QUE COMPROMETEM O ATENDIMENTO.


226,000,00

20738 35030/4600


91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME

0,000,00 0,001.617,00CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO OS ITENS 1 E 2 UTILIZADOS PARAESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, E O ITEM 3 EM MONITORAÇÃO E OXIGENAÇÃO SANGÚINEA.


1.617,001.617,00

20739 38585/4090



419,500,00 419,50419,50Se faz necessária para manutenção da Escola Rui Barbosa. Conforme CI nº 365/15.


0,000,00

20740 36057/0031



65,000,00 65,0065,00É necessário para identificação de documentos emitidos pelo CEMAEE, Centro Municipal de Atendimento Educacional EspecializadoRubem Alves, conforme C.I. nº 280/15.


0,000,00

20741 38742/0020



0,000,00 0,001.171,30SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014 H A FAVOR DA EMPRESA VENER PEREIRA DESOUZA - EPP


1.171,301.171,30

20742 38015/0001



1.140,900,00 0,001.140,90Solicitação de empenho da Ata de registro de preços n° 044/2014 D A FAVOR DA EMPRESA DENTARIA E DISTRIBUIDORAHOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA- EPP


1.140,900,00

20743 32322/0001





Página: 000033




92790 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-EPP

0,000,00 0,00299,00SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 054/2014 A ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA,- EPP


299,00299,00

20744 38681/1210


92791 WSUL COUROS E REVESTIMENTOS LTDA - ME

1.650,000,00 0,001.650,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, QUE ESTÃO COMASSENTO E ENCOSTO ESTRAGADOS, QUE SERÃO RESTAURADOS POR SERVIDOR DA SAÚDE.


1.650,000,00

20745 38846/4011



0,000,00 0,00266,40SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014 H A FAVOR DA EMPRESA VENER PEREIRA DESOUZA - EPP


266,40266,40

20746 38735/1207

13/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES


1.980,00840,00 0,002.820,00MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAMELHOR, NOS NÚCLEOS UMBU, SITIO DOS AÇUDES, AMERICANA E NOVA AMERICANA.


1.980,000,00

20747 35027/4160

13/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

92615 EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA

3.248,570,00 0,003.248,57MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS EXAMES EM PACIENTES SOB INVESTIGAÇÃOMÉDICA, CONFORME ATA RP 031/2014.


3.248,570,00

20748 32080/4590


90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

667,250,00 0,00667,25MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS EXAMES EM PACIENTES SOB INVESTIGAÇÃOMÉDICA, CONFORME ATA RP 031/2014.


667,250,00

20749 32080/4590

13/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO


1.789,600,00 0,001.789,60MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAMELHOR NOS NÚCLEOS UMBU, SITIO DOS AÇUDES, AMERICANA E NOVA AMERICANA.


1.789,600,00

20750 33406/4160


6161 SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD. DIAGNOST.

2.018,000,00 1.160,002.018,00MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS EXAMES EM PACIENTES SOB INVESTIGAÇÃOMÉDICA, CONFORME ATA RP 031/2014.


858,000,00

20751 32080/4590


11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. - ME

6.500,000,00 6.500,006.500,00GRADES PROTETIVAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE DEVIDO AINCIDÊNCIA DE ROUBOS DE APARELHOS É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DAS GRADES EXTERNAS PARA SEGURANÇA.


0,000,00

20752 38848/4510





Página: 000034





0,00344,95 0,00344,95Aquisiçao de materiais necessários para a manutençao dos banheiros da praça central.


0,000,00

20753 30199/0001



0,0073,64 0,0073,64Aquisiçao de materiais necessário para manutençao dos banheiros da praça central.


0,000,00

20754 30199/0001


70333 CAU-BR

75,320,00 75,3275,32Recolhimento de RRT ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ref. construção da Praça do Hospital, localizada na Rua JaciZanin, s/nº, bairro Maringa, Alvorada.


0,000,00

20755 32780/0001


91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME

114,400,00 114,401.742,40Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 019/2014 - M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOSELETRÔNICOS LTDA-ME, referente ao período de fevereiro a dezembro de 2015.


1.628,001.628,00

20756 37248/4111


91077 ROXO COM. AUTO PEÇAS LTDA

50,000,00 50,0050,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A TROCA DO RETROVISOR DA CAMIONETE VOLARE V6 DO LADO DOPASSAGEIRO.


0,000,00

20757 38721/1025



0,000,00 0,001.500,00TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS FAMILIAS AO EVENTO DE PÁSCOA DO PIM - PROGRAMA INFANCIA MELHOR, QUEATENDE AS CRIANÇAS EM 4 NUCLEOS, SITIO DOS AÇUDES, AMERICANA, NOVA AMERICANA E UMBU.


1.500,001.500,00

20758 38549/4160


91663 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.

10.500,000,00 0,0010.500,00MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES SOBINVESTIGAÇÃO MÉDICA, CONFORME ATA RP 031/2014 - B E ATA RP 031/2014 - F.


10.500,000,00

20759 32080/4590

13/03/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO

92863 JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.

169.600,0022.400,00 169.600,00192.000,00JUSTIFICA SE TAL PROCESSO CONSIDERANDO O NAO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 136/2013 FIRMADO COM A EMPRESAGUSSIL, POR PARTE DA CONTRATADA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM PENDENCIAS COM FGTS E FAZENDA FEDERAL.


0,000,00

20760 32192/0001



299,000,00 299,00299,00Material necessário para instalação dos aparelhos de ar condicionado do departamento de compras e licitação que será relocado noprédio principal da prefeitura.


0,000,00

20761 31934/0001





Página: 000035



13/03/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL


0,000,00 0,0053,33Materiais gráficos para distribuição aos participantes do curso "A arte de aprender II", professores da rede municipal de ensino, conformeAta de Registro de Preços 030/2014 - A, em favor da empresa A. J. M. de Assis - ME.


53,3353,33

20762 36058/0031



1.025,000,00 1.025,001.025,00Complemento de Empenho nº 20633 Turispoa. Mudança de dia e horário de embarque gerou uma diferença no valor da passagemaerea.


0,000,00

20763 38093/0001



273,700,00 5,47273,70A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A GRANDE DEMANDA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.


268,230,00

20764 32623/0001





39,200,00

20765 32623/0001



110,000,00 0,00110,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER OS VEÍCULOS CAMINHÕES AGRALE 7500 E AGRALE 13000 QUEATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.


110,000,00

20766 33648/1021


91797 ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL DOS CARNAVALESCOS DE ALVORADA

13.550,000,00 13.550,0013.550,00CONVÊNIO Nº 027-013-2014 " CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015" REPASSE REF COMPLEMENTAÇÃO DA 3º PARCELADO CONVENIO.


0,000,00

5070 37014/0001

16/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC


4.200,000,00 4.200,004.200,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL- LM 2138/09 - FEVEREIRO/2015


0,000,00

5071 36014/0031





0,000,00

5072 36034/0031





0,000,00

5073 36014/0031





Página: 000036




70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS



0,000,00

5074 36014/0031


70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.



0,000,00

5075 36014/0031


70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.



0,000,00

5076 33518/0020



500,000,00 500,00500,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL- LM 2138/09 - FEVEREIRO/2015


0,000,00

5077 33565/0020


50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS



0,000,00

5078 36014/0031


70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS



0,000,00

5079 36014/0031





0,000,00

5080 36010/0031


70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC



0,000,00

5081 36010/0031


50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO



0,000,00

5082 36010/0031





Página: 000037




70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS



0,000,00

5083 36005/0031


70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL



0,000,00

5084 36037/0031





0,000,00

5085 36014/0031


70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%



0,000,00

5086 36014/0031


70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%



0,000,00

5087 36034/0031





0,000,00

5088 36014/0031


92078 FABIO OURIQUE DA SILVA

73,040,00 73,0473,04EXONERAÇÃO EM 18/02/2015


0,000,00

5089 30041/0001


14291 SABRINA LIMA DE SOUZA

384,590,00 384,59384,59EXONERAÇÃO EM 02/03/2015


0,000,00

5090 36020/0031


92792 ANA MARIA DA SILVEIRA

12,850,00 12,8512,85EXONERAÇÃO EM 01/02/2015


0,000,00

5091 30576/0040





Página: 000038



16/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.02 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

13827 MERI REGINA RAMIRES RODRIGUES

15,330,00 15,3315,33EXONERAÇÃO EM 25/01/2015


0,000,00

5092 30631/0040



250,000,00 250,00250,00INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VILMA COUTO DA CUNHA NA " 21ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTMENTO CSM" QUESERÁ REALIZADA NO DIA 16/03/2015. CI Nº 047/2015-FUNSEMA.


0,000,00

5093 30852/0050





117,600,00

20767 32625/0001

16/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO


220,000,00 0,00220,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER OS VEÍCULOS CAMINHÕES AGRALE 7500 E AGRALE 13000 QUEATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.


220,000,00

20768 33659/1021



259,000,00 0,00259,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A COMPRA DA BATERIA DO VEÍCULO UNO MILE FIRE,O QUAL ATENDE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA.


259,000,00

20769 35335/0031


6156 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LIMITADA

4.615,540,00 0,004.615,54MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS EXAMES EM PACIENTES SOB INVESTIGAÇÃOMÉDICA, CONFORME ATA RP 031/2014.


4.615,540,00

20770 32080/4590



0,000,00 0,006.040,00SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2014 F - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP.


6.040,006.040,00

20771 38681/1210

16/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

90474 PLAS BOX PRODUTOS PLÁSTICOS

1.900,000,00 0,001.900,00AQUISIÇÃO DE ESTRADOS DE PLÁSTICO. TEM COMO FUNÇÃO A ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES DE MEDICAMENTOS DEMAIOR VOLUME E PESO, VISTO QUE NO AMBIENTE ATUAL SERÁ NECESSÁRIO O CONTROLE DE PESO POR METRO


1.900,000,00

20772 38762/4590


91865 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA-ME

3.500,000,00 0,003.500,00MATERIAL PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES. COMPRA DIRETA PELO FATODE O PRODUTO NÃO CONSTAR NA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA LISTA GERAL DO LABORATÓRIO.


3.500,000,00

20773 32080/4590





Página: 000039




5940 SERVI€O NAC.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORT

0,000,00 0,00480,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES, QUE OCORRERÁNAS DATAS DE 21/05 E 22/05, NO SEST SENAT, DOS MOTORISTAS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:


480,00480,00

20774 33654/1021


92284 SERGIO LUIZ KWIWCINSKI - MEI

0,000,00 0,00385,90Se faz necessária para o conserto do freezer da E.M.E.F. Antônio de Godoy. Conforme CI nº 356/15.


385,90385,90

20775 36023/0031


13774 BARBOSA E DAMACENA LTDA

0,000,00 0,002.770,00Aquisição do material para aprimorar a segurança, e para proteção contra insetos dos servidores e abrigados.


2.770,002.770,00

20776 38735/1207



0,000,00 0,00540,00Aquisição do material para aprimorar a segurança, e para proteção contra insetos dos servidores e abrigados.


540,00540,00

20777 38736/1207



0,000,00 0,003.400,00É necessário para a manutenção das E.M.E.Fs, pois os mesmos não estão funcionando, conforme C.I nº 251/15.


3.400,003.400,00

20778 36057/0031


92793 MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

499,000,00 0,00598,80É necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs e Setores da SMED, conforme Pregão Eletrônico nº 063/2014, Ata de Registrode Preço nº 042/2014-E, a favor de Marqui Indústria e comércio de Produtos de Limpeza Ltda.


598,8099,80

20779 36057/0031


91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP

4.715,700,00 4.015,709.217,60É necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs e Setores da SMED, conforme Pregão Eletrônico nº 063/2014, Ata de Registrode Preço nº 042/2014-F, a favor de Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda.


5.201,904.501,90

20780 36057/0031


92794 BIG OFICE

6.582,000,00 0,006.582,00A necessidade de adequação na nova sede da Procuradoria, para melhor acomodação dos servidores e novos Procuradores.


6.582,000,00

20781 32070/0001


9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA

72,000,00 72,0072,00Manutenção da camioneta S10 placas IOZ7426, nº de frota 145, que atende os diversos setores da SMAM. DESP. EXERC. ANTERIOR.


0,000,00

5096 31094/0001





Página: 000040





18,000,00 18,0018,00Manutenção da camioneta S10 placas IOZ7426, nº de frota 145, que atende os diversos setores da SMAM. DESP. EXERC. ANTERIOR.


0,000,00

5097 31094/0001


92795 FERNANDO DUARTE FERREIRA

822,490,00 822,49822,49EXONERAÇÃO EM 11/03/2015


0,000,00

5098 36020/0031


92796 CARLA SIMONE DA SILVA MACHADO

1.160,840,00 1.160,841.160,84EXONERAÇÃO EM 02/03/2015


0,000,00

5099 36020/0031


90525 CLAUDIA MOTTA DA SILVA

2.122,580,00 2.122,582.122,58EXONERAÇÃO EM 10/03/2015


0,000,00

5100 36020/0031


92797 MARTA CRUZ

1.012,530,00 1.012,531.012,53EXONERAÇÃO EM 19/02/2015


0,000,00

5101 36020/0031


92798 AMERINDIO MACHADO PINTO

1.089,020,00 24,051.089,02EXONERAÇÃO EM 23/02/2015


1.064,970,00

5102 33526/0020


92799 JOSÉ FERNANDO LEWANDOSKI

1.808,370,00 1.808,371.808,37EXONERAÇÃO EM 04/03/2015


0,000,00

5103 36236/0001

17/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

84,880,00 0,003.000,00DESPESAS FIXAS- CORSAN - JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CI Nº 0247/2015-SMA/DGA.


3.000,002.915,12

5104 31350/1003





3.000,003.000,00

5105 32324/0001





Página: 000041







23.000,0023.000,00

5106 32749/0001


91764 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

39.300,000,00 39.300,0039.300,00PGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF CONTRATO Nº 13/2012 - SERVIÇOS NF-E E ESCRITURAÇÃO ELETRONICA


0,000,00

20782 31094/0001



2.112,270,00 2.112,272.112,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- FEVEREIRO/2015


0,000,00

5113 36014/0031





0,000,00

5114 36014/0031





0,000,00

5115 36014/0031





0,000,00

5116 30174/0001





0,000,00

5117 33606/0020



729,880,00 729,88729,88VENCIMENTOS - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS- FEVEREIRO/2015


0,000,00

5118 30083/0001





0,000,00

5119 30157/0001





Página: 000042







0,000,00

5120 33606/0020





0,000,00

5121 30674/0040


91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS

645,000,00 645,00645,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- FEVEREIRO/2015


0,000,00

5122 38567/0040

18/03/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA

91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB

2.997,000,00 2.997,002.997,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- S2-FEVEREIRO/2015


0,000,00

5123 35446/0031


55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED

2.128,660,00 2.128,662.128,66AUXILIO TRANSPORTE- S2-FEVEREIRO/2015


0,000,00

5124 35451/0031


50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS

106,200,00 106,20106,20AUXILIO TRANSPORTE- S2-FEVEREIRO/2015


0,000,00

5125 38343/0031



1.758,440,00 1.758,441.758,44AUXILIO TRANSPORTE- S2-FEVEREIRO/2015


0,000,00

5126 30092/0001


9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE

736,560,00 736,56736,56AUXILIO TRANSPORTE- S2-FEVEREIRO/2015


0,000,00

5127 33343/0040



96,700,00 96,7096,70MATERIAL PARA REFORMA DE SALA DA PGM-FAZENDA.


0,000,00

5129 32050/0001





Página: 000043




92803 TATIANE TAMBEIRO FORTES- MEI-T.99440290

95,000,00 0,0095,00MICROFONE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SGG.


95,000,00

5130 31799/0001





0,000,00

5131 38078/0040



3.171,890,00 3.171,893.171,89FERIAS- MARÇO/2015-1ª QUINZENA


0,000,00

5134 30202/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5135 30473/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5136 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5137 30083/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5138 30054/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5139 30093/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5140 30272/0001





Página: 000044




50003 FLS CC



0,000,00

5141 30317/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5142 30453/0001





0,000,00

5143 36693/0001





0,000,00

5144 30815/0001





0,000,00

5145 30054/0001





0,000,00

5146 30083/0001





0,000,00

5147 30453/0001





0,000,00

5148 30299/0001





0,000,00

5149 30272/0001





Página: 000045







0,000,00

5150 31062/0001





0,000,00

5151 31079/0001





0,000,00

5152 37734/0001





0,000,00

5153 31106/0001


50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO



0,000,00

5154 30233/0001


50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS



0,000,00

5155 30093/0001





0,000,00

5156 30202/0001





0,000,00

5157 30489/0001





0,000,00

5158 30151/0001





Página: 000046







0,000,00

5159 30157/0001





0,000,00

5160 30164/0001





0,000,00

5161 30174/0001





0,000,00

5162 37081/0001





0,000,00

5163 36014/0031





0,000,00

5164 33606/0020



4.127,610,00 4.127,614.127,61FERIAS-MARÇO/2015-1ª QUINZENA


0,000,00

5165 33606/0020





0,000,00

5166 30674/0040


50003 FLS CC



0,000,00

5167 30317/0001





Página: 000047







0,000,00

5168 38398/4170


80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540



0,000,00

5169 38084/4540


80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD



0,000,00

5170 38609/4590


80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II



0,000,00

5171 38607/4590





0,000,00

5172 38080/4090





0,000,00

5173 38076/4530





0,000,00

5174 38838/4510


92768 FOLHA 164 - SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540



0,000,00

5175 38078/0040


70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES



0,000,00

5176 30574/0040





Página: 000048





8.736,530,00 8.736,538.736,53FÉRIAS- MARÇO/2015 - 1ª QUINZENA


0,000,00

5177 30574/0040





0,000,00

5178 30599/0040





0,000,00

5179 30631/0040





0,000,00

5180 30648/0040





0,000,00

5181 38821/0040



3.316,660,00 3.316,663.316,66FOLHA SUPLEMENTAR-FEVEREIRO/2015- S 2-CI Nº 273/2015-FPAG


0,000,00

5183 30233/0001

18/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

92800 ALUJAL LOCAÇÃO DE JAUS E ANDAIMES LTDA

0,000,00 0,00260,00Se faz necessária para prestação de serviço de manutenção na E.M.E.F Emília de Oliveira. Conforme CI 441/2015


260,00260,00

20783 36023/0031



211,000,00 211,00211,00É necessário para os reparos a serem realizados na rede elétrica das E.M.E.Fs, conforme C.I nº 277/15.


0,000,00

20784 36057/0031



54,800,00 54,8054,80É necessário para os reparos a serem realizados na rede elétrica das E.M.E.Fs, conforme C.I nº 277/15.


0,000,00

20785 36057/0031





Página: 000049





42,600,00 42,6042,60É necessário para a manutenção das E.M.E.Fs Emilia de Oliveira e Gentil Machado de Godoy, conforme C.I. nº 397/15.


0,000,00

20786 36057/0031



1.191,100,00 1.191,101.191,10É necessário para a manutenção das E.M.E.Fs Emilia de Oliveira e Gentil Machado de Godoy, conforme C.I. nº 397/15.


0,000,00

20787 36057/0031





0,000,00

20788 36057/0031

18/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.38 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA


2.215,240,00 2.215,242.215,24Faz-se necessário a aquisição deste equipamento para realizar limpeza nos carros e prédios pertencentes a esta secretaria.


0,000,00

20789 33556/1021





0,000,00

20790 36057/0031





0,000,00

20791 36057/0031



3.146,300,00 3.146,303.146,30Aquisição de materiais para reparos na rede elétrica da Casa de Acolhimento Arco Íris.


0,000,00

20792 32322/0001


48 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS

305,000,00 305,00305,00Inscrição da secretária Núbia Maria de Oliverira Mendes, no curso de Direito Ambiental, realizado pela FAMURS, nos dias 25 e 26 demarço de 2015, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, na rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre - RS


0,000,00

20793 33274/1168


92801 ECOTONER

658,800,00 0,00658,80MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS SETORES DE ENGENHARIA E DEPARTAMENTO PESSOAL, NECESSÁRIO PARA SUASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.


658,800,00

20794 31947/0001





Página: 000050





659,000,00 0,00659,00Justifico a compra que se faz necessária para aquecer os lanches dos participantes dos grupos das oficinas do CRAS Cedro.


659,000,00

20795 38701/1166


2689 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA

1.081,200,00 1.081,201.081,20Se faz necessária para manutenção da E.M.E.F. Emília de Oliveira.


0,000,00

20796 36057/0031



344,090,00 344,09344,09AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, EM ATIVIDADES NASCAPACITAÇÕES DE NOVOS VISITADORES QUE ESTÃO SENDO CONTRATADOS PARA MONITORAÇÃO DAS FAMILIAS


0,000,00

20797 33406/4160



180,000,00 180,00180,00Ignição danificada internamente, oficina não pode consertar. FROTA 03, PLACA IKZ 5256.


0,000,00

20798 30154/0001



1.076,400,00 0,001.076,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REDES DEDRENAGEM NO MUNICÍPIO REALIZADOS PELOS NUCLEOS OPERACIONAIS DA SMOV.


1.076,400,00

20799 31888/0001


9741 CASA MILITAR DO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

0,000,00 0,0083.422,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PELA NECESSIDADE DO USO DE UNIFORME PELOS AGENTES DE SEGURANÇA DESTASECRETARIA.


83.422,0083.422,00

20800 35059/1165


92802 RENATO EVARISTO DA SILVA - ME

0,000,00 0,001.180,00Se faz necessária para o Conserto Refrigerador : Marca: LOTHAR JOHANN, Número patrimônio 0244489, Modelo: Industrial de 04portas; ( troca de unidade refrigerada completa gás, solda, secador, termostato), da E.M.E.F. Monteiro Lobato.


1.180,001.180,00

20801 36023/0031

18/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

91062 TRS LOCAÇÕES LTDA. - EPP

160.772,040,00 8.842,46317.187,50Serviço de coleta dos liquidos lixiviados (Chorume) nas lagoas de acumulaçao do aterro sanitario do Municipio de Alvorada RS, doContarto 046/2013, aditivado por 12 meses a contar do dia 27/07/2014 ate 26/07/2015, Termo de Aditivo ao Contrato n° 046/2013 A.


308.345,04156.415,46

20802 32743/0001


92806 MAIARA DE OLIVEIRA VAN DER HAN

1.680,570,00 1.680,571.680,57EXONERAÇÃO EM 04/03/2015


0,000,00

5182 30142/0001





Página: 000051




70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO

127,050,00 0,00127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR) PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, POIS NO DIA 19/03/2015, A MESMAPARTICIPARÁ DE REUNIÃO PARA DEFINIR PLANO TERAPEUTICO PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL SANTA LUZIA,


127,050,00

5185 38644/0001


90842 GABRIEL BLANK FERRARI

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR GABRIEL BLANK FERRARI, POIS NO DIA 19/03/2015, O MESMO TRANSPORTARÁSERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO TERAPEUTICO PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL


0,000,00

5186 38644/0001


12367 ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES

1.461,090,00 0,001.461,09DUAS DIÁRIAS ( 4,5 UPR) E MEIA DIARIA ( 2,5 UPR ) PARA O SECRETARIO ADJUNTO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, POISNOS DIAS 25 A 27/03/2015, O MESMO PARTICIPARA DO " ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS", NA CIDADE DE


1.461,090,00

5187 38121/1270


91337 AIRTON ALMINHANA

1.461,090,00 0,001.461,09DUAS DIÁRIAS ( 4,5 UPR) E MEIA DIARIA ( 2,5 UPR ) PARA O SECRETARIO AIRTON ALMINHANA, POIS NOS DIAS 25 A27/03/2015, O MESMO PARTICIPARA DO " ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS", NA CIDADE DE CAMBORIÚ/SC. LEI


1.461,090,00

5188 38121/1270


3661 PAULO RICARDO MACARTI LUCENA

1.461,090,00 1.461,091.461,09DUAS DIÁRIAS ( 4,5 UPR) E MEIA DIARIA ( 2,5 UPR ) PARA O SERVIDOR PAULO RICARDO MACARTI LUCENA, POIS NOS DIAS25 A 27/03/2015, O MESMO PARTICIPARA DO " ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS", NA CIDADE DE CAMBORIÚ/SC.


0,000,00

5189 38121/1270


92109 MARCIO ADRIANO KLAFKE

127,050,00 0,00127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR ) PARA O SERVIDOR MARCIO ADRIANO KLAFKE, POIS NO DIA 04/03/2015, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL MONTENEGRO, NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI


127,050,00

5190 32790/4590


92805 EGEM - ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPAL

150,000,00 150,00150,00INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PAULO MACARTI LUCENA, DO SECRETARIO ADJUNTO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES E DOSECRETÁRIO AIRTON ALMINHANA NO EVENTO " ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS" QUE OCORRERÁ NA CIDADE


0,000,00

5191 32749/0001


92807 KARLA PIASSON

2.772,530,00 2.772,532.772,53EXONERAÇÃO EM 13/03/2015


0,000,00

5192 31789/0001


92808 PRISCILA BONISSONI

1.108,600,00 72,511.108,60EXONERAÇÃO EM 13/03/2014


1.036,090,00

5193 38769/0040





Página: 000052



19/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES


8.000,000,00 0,008.000,00PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 027-019-2014-SMTASC, REF. SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COMDEFICINECIA E SUAS FAMILIAS- MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014-CFE CI Nº 1722/2014-SMTASC-FINANCEIRO.


8.000,000,00

5194 31094/0001


885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA

94,700,00 94,7094,70PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CI Nº 02/2015-PGM. GUIA Nº 3.15/0001485. PROCESSO Nº 003/1.06.0009135-6.


0,000,00

5195 30466/0001

19/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.1.9.1.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

12475 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

26.839,400,00 26.839,4026.839,40REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADIDO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZAURBANA DE PORTO ALEGRE, MARIO ENÉAS TATSCH SELLI NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 E PERIODO DE


0,000,00

5196 38423/0001


157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS

36,280,00 0,0036,28PAGAMENTO DE CERTIDÃO DA MATRICULA Nº 7.397-ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS- CI Nº193/2015-SMPH/GAB. SECRETARIO.


36,280,00

5197 33127/0001

19/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL

92361 KLIPPEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

613,080,00 613,08919,62Se faz necessário para atender cláusula oitava, letra C do contrato nº 090/2014, a favor de Klippel Negócios imobiliários LTDA-ME.


306,54306,54

20803 35462/0020


92804 GOELZER & CIA LTDA - ME

791,200,00 0,00791,20É necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs e Setores da SMED, conforme Pregão Eletrônico nº 063/2014, Ata de Registrode Preço nº 042/2014-D, a favor de Goelzer & Cia.Ltda.


791,200,00

20804 36057/0031


4504 DZL DISTRIBUI€AO ZANATA LTDA

731,250,00 0,00731,25É necessário para a limpeza e higienização das E.M.E.Fs e Setores da SMED, conforme Pregão Eletrônico nº 063/2014, Ata de Registrode Preço nº 042/2014-C, a favor deDZL Distribuidora Zanata Ltda.


731,250,00

20805 36057/0031



0,000,00 0,001.659,72ELABORAR EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA PORTO RICO N° 75, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.


1.659,721.659,72

20806 38112/0001


91776 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA

0,000,00 0,001.492.928,00É necessário o pedido para que seja realizado o processo de empenho, visto que trata-se de uma transferência direta do MEC/FNDE,sem nenhuma contrapartida do município, com o custo integral sendo do MEC/FNDE, conforme contrato nº 024/2014, a favor da


1.492.928,001.492.928,00

20807 38129/1271





Página: 000053




90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA. - EPP

47.879,340,00 47.879,3447.879,34SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO, CFE CO NTRATO Nº 029/2013 E ADITIVOS, PRESTADOS NO PERIDO DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2014. CI Nº 003/2015-COMPRAS/SMOV/PMA.


0,000,00

4520 31094/0001



163,840,00 163,84163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2015


0,000,00

5200 33606/0020





0,000,00

5201 30317/0001





0,000,00

5202 30520/0001





0,000,00

5203 30188/0001





0,000,00

5204 30207/0001





0,000,00

5205 30151/0001





0,000,00

5206 30157/0001





0,000,00

5207 30164/0001





Página: 000054







0,000,00

5208 30174/0001





0,000,00

5209 30183/0001





0,000,00

5210 37081/0001





0,000,00

5211 33606/0020





0,000,00

5212 33606/0020





0,000,00

5213 30674/0040



4.200,000,00 4.200,004.200,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL- LM 2138/09 - MARÇO/2015


0,000,00

5214 36014/0031





0,000,00

5215 36014/0031





0,000,00

5216 36014/0031





Página: 000055







0,000,00

5217 33518/0020



700,000,00 700,00700,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL- LM 2138/09 - MARÇO/2015


0,000,00

5218 33565/0020





0,000,00

5219 36014/0031


50027 PROFESSORES H.AULA N/CONCURSAD



0,000,00

5220 36014/0031





0,000,00

5221 36010/0031





0,000,00

5222 36010/0031





0,000,00

5223 36010/0031





0,000,00

5224 36005/0031





0,000,00

5225 36037/0031





Página: 000056







0,000,00

5226 36014/0031





0,000,00

5227 36014/0031





0,000,00

5228 36034/0031





0,000,00

5229 36014/0031


70123 PROF.CEDIDOS NAO CONC. FUNDEB 60%



0,000,00

5230 36014/0031



1.300,000,00 1.300,001.300,00GRATIF.QUALIF.PROFISSIONAL- LM 2138/09-MARÇO/2015


0,000,00

5231 36034/0031



97.400,000,00 97.400,0097.400,00GRATIF.QUALIF.PROFISSIONAL- LM 2138/09-MARÇO/2015


0,000,00

5232 36014/0031



736,750,00 736,75736,75PAGTO SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2015- VEICULOS DA SMS, CI Nº 0178/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5233 38585/4090





0,000,00

5234 32584/4590





Página: 000057







0,000,00

5235 38512/4170


883 CREA-RS

67,680,00 0,0067,68PAGTO ART Nº 7863041, CFE CI Nº 085/2015-GAB/SMOV/PMA, REF. FISCALIZAÇÃO DO MURO DE GABIÃO NA AV. ZERO HORA.


67,680,00

5236 32612/0001



30,000,00 30,0030,00AQUIS. DE CARIMBO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CI Nº 016/2015-SMF/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.


0,000,00

5237 32050/0001


90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA. - EPP

0,000,00 0,00121.290,00SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS.PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.


121.290,00121.290,00

20808 30162/0001



2.327,890,00 2.327,892.327,89CONTRAPARTIDA REPASSE DE 10 % CFE ANEXO 2 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM,DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SERVIÇOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA.


0,000,00

20809 36503/0001



335,100,00 0,00335,10Aquisiçao de peças para manutenção da FROTA 02, Modelo Gol Mil 1.6 Special ano 2000, Placa IJL 4436


335,100,00

20810 37034/0001

20/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

92814 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - EPP

5.990,000,00 0,005.990,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTES NOMUNICÍPIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE NOVAS REDES TAIS COMO AS QUE PROCEDEM AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO


5.990,000,00

20811 31888/0001



3.136,550,00 3.136,553.136,55AQUISIÇÃO DE DOCES PARA EVENTOS DE PÁSCOA DO PIM - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR QUE ATENDE A CRIANÇAS EM4 NÚCLEOS AMERICANAM, NOVA AMERICANA, UMBU E


0,000,00

20812 33406/4160

20/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

7305 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME

880,000,00 880,00880,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA EM EVENTO COMEMORATIVO ÀPÁSCOA , QUE ATENDE OS 4 NUCLEOS, UMBU, AMERICANA, NOVA AMERICANA E SITIO DOS AÇUDES.


0,000,00

20813 33406/4160





Página: 000058



20/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.20 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

92817 JAIRO ANDERSON DIAS ME

0,000,00 0,00800,00Serviço de marcenaria para duas mesas de refeitório do CRAS Santa Baábara, que precisam ser reformadas pois as mesmas seencontram danificadas e sem condições de uso.


800,00800,00

20815 38684/1210


91615 DALLAGNOL, CAL-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

108,210,00 108,21108,21Diferença no valor total da NF. 04951 ref. a serviços prestados no mês de dezembro 2014.

Ordinário

0,000,00

20816 31094/0001


92818 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPEIS E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP

0,000,00 0,00106,00Solicitamos a compra de sacolas plásticas reforçadas para o uso dos CRAS e CREAS, onde as mesmas serão utilizadas na montagemdos Kits de alimentos que serão distribuídos aos usuários em situação de risco.


106,00106,00

20817 38681/1210


70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI

64.289,000,00 64.289,0064.289,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS BEM COMO PREPARAÇÃOPARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCOS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA) E DEMAIS ATIVIDADES DA


0,000,00

20818 31947/0001


92456 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO LTDA

0,000,00 0,006.290,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTES NOMUNICÍPIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE NOVAS REDES TAIS COMO AS QUE PROCEDEM AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO


6.290,006.290,00

20819 31888/0001



0,000,00 0,00130,00despesas com consumo de agua ref perido janeiro cfe ci nº 247/2015/SMA


130,00130,00

20820 31145/0001


91483 TECMOLD INDUSTRIA E COM[ERCIO LTDA.



34.345,5034.345,50

20821 31888/0001



20.951,000,00 877,6220.951,00REPASSE - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA,SERVIÇOS URBANISTICOS E MOBILIDADE URBANA.


20.073,380,00

20822 38116/1269



12.500,000,00 0,0012.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS PONTILHÕES DAS RUAS OTAVIO DA ROCHA E CARLOSBARBOSA. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2015 - B.


12.500,000,00

20823 31947/0001





Página: 000059





6.895,000,00 0,006.895,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAISE DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2014.


6.895,000,00

20824 31888/0001

20/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO

92819 COMERCIAL DE RAÇOES AVELINO LTDA

796,800,00 0,00796,80Aquisiçao de material necessário para dedetização do Cemitério Municipal


796,800,00

20825 32090/0001



0,000,00 0,00775,40Peças danificadas pelo tempo de uso. Material indispensável para a frota rodoviaria da SMOV. Frota 33 Placa - IIP 5943.


775,40775,40

20826 30153/0001



103,800,00 0,00103,80Aquisiçao material para Instalação dos Ventiladores nas Capelas do Cemitério Municipal


103,800,00

20827 32090/0001



0,000,00 0,00161,28Material gráfico para o evento de volta às aulas, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresa Klein KleinComércio de Brindes Ltda.


161,28161,28

20828 30341/0001



0,000,00 0,00430,00Material gráfico para o evento de volta às aulas conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da empresa A. J. M. de Assis- ME.


430,00430,00

20829 30341/0001


91552 ALEXANDRE SCHRIEK - ME

0,000,00 0,002.900,00Aluguel do som para o evento volta às aulas. O som será utilizado no espaço do anfiteatro da praça central desta cidade.


2.900,002.900,00

20830 32409/0001


14668 DPM EDUCACAO LTDA

0,000,00 0,001.398,00Capacitar e qualificar servidores e operadores do Cadastro Único, dos CRAS e do CREAS, realizando o Curso Sistema de CadastroÚnico - Módulo I, na Empresa DPM Educação, CNPJ nº 13.021.017/0001-77.


1.398,001.398,00

20831 38124/1270



1.700,000,00 1.700,001.700,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DA NF Nº 3489 - EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DECOLETA DE LIXO- CFE CI Nº 090/2015-SEMSU.


0,000,00

5239 31094/0001





Página: 000060





0,000,00 0,0074,00MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DA SMG.


74,0074,00

5241 31893/0001

23/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES


5.928,600,00 5.928,605.928,60VALOR PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 87695, 88446 E 88527, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2014. CI Nº053/2015-SMED/CONTABILIDADE.


0,000,00

5242 35242/0020



3.000,000,00 0,003.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS CORSAN- DESPESAS DO CONDICA - EXERCICIO 2015- CFE CI SMTASC Nº249/2015.


3.000,000,00

5244 32324/0001



0,000,00 0,003.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS CORSAN- DESPESAS DO CONSELHO TUTELAR - EXERCICIO 2015- CFE CISMTASC Nº 249/2015.


3.000,003.000,00

5245 32324/0001



0,000,00 0,002.500,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS CORSAN- DESPESAS DO CCP MILTON SANTOS - EXERCICIO 2015- CFE CISMTASC Nº 249/2015.


2.500,002.500,00

5246 32749/0001



0,000,00 0,0023.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS CORSAN - EXERCICIO 2015- CFE CI SMTASC Nº 249/2015.


23.000,0023.000,00

5247 32749/0001


80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS

4.119,360,00 4.119,364.119,36BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015


0,000,00

5248 33950/4520





0,000,00

5249 33950/4520





0,000,00

5250 33950/4520





Página: 000061




80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I

218,400,00 218,40218,40BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015


0,000,00

5251 33950/4520





0,000,00

5252 33950/4520





0,000,00

5253 33950/4520





0,000,00

5254 33950/4520





0,000,00

5255 33950/4520





0,000,00

5256 33950/4520



700,000,00 700,00700,00BOLSA ENSINO- AG. VIG.EM SAUDE- LEI MUN. 2.852/2014 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.


0,000,00

5257 38868/4710



24.200,000,00 24.200,0024.200,00BOLSA ENSINO- AG. VIG.EM SAUDE- LEI MUN. 2.852/2014 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.


0,000,00

5258 38868/4710


3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR

700,000,00 700,00700,00BOLSA ENSINO- AG. VIG.EM SAUDE- LEI MUN. 2.852/2014 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015.


0,000,00

5259 38868/4710





Página: 000062





105,250,00 105,25105,25PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DO VEICULO PLACA IKG 9390 - VW SANTANA PRETO - CFE CI Nº0177/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5260 32546/0001



215,210,00 215,21215,21PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULO PLACAS IOU 0132 E IOZ 7426 - CFE CI Nº 0166/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5261 32780/0001



421,000,00 421,00421,00PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULOS DA SMPH- CFE CI Nº 0167/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5262 32036/0001



1.404,230,00 1.404,231.404,23PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULOS DA SMTDS- CFE CI Nº 0168/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5263 38581/1210



3.280,240,00 3.280,243.280,24PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULOS DA SMED- CFE CI Nº 0164/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5264 33654/1021



2.022,980,00 2.022,982.022,98PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULOS DA SEMSU- CFE CI Nº 0163/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5265 37035/0001


80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520



0,000,00

5266 33950/4520



530,300,00 0,00530,30Aquisição de material para conserto da rede elétrica das esteras que servem para triagem de resíduos no Aterro Sanitário de Alvorada.


530,300,00

20832 33271/1168


92820 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP

375,000,00 375,00375,00Se faz necessária para organizar a entrega e recebimento de documentação da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipaisda Rede de Ensino.


0,000,00

20833 35314/0020





Página: 000063





25,000,00 0,0025,00Faz-se necessário para realizar a identificação do servidor nos pedidos de compra, conforme C.I. n°363/2015.


25,000,00

20834 35314/0020



76,000,00 1,5276,00OS CARIMBOS SERÃO USADOS PELO SECRETÁRIO ADJUNTO E DIRETOR DE GABINETE.


74,480,00

20835 32038/0001



0,000,00 0,00909,00Conserto da camionete S10, placas IOZ7426, nº frota 145, que atende os diversos setores da Smam.


909,00909,00

20836 33271/1168



0,000,00 0,00310,00Conserto da camionete S10, placas IOZ7426, nº frota145, que atende os diversos setores da Smam.


310,00310,00

20837 33274/1168


70487 SIMPALA VEICULOS S A

128,000,00 0,00128,00REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 5000KM DO VEÍCULO SPIN IWD-4549, FROTA 194.


128,000,00

20838 31939/0040


70487 SIMPALA VEICULOS S A

33,290,00 0,0033,29REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 5000KM DO VEÍCULO SPIN IWD-4549, FROTA 194.


33,290,00

20839 31939/0040


90026 CRISTAL VIDROS E DECORA€OES

0,000,00 0,00725,00Faz-se necessário para a reposição dos vidros desta secretaria, os quais foram quebrados devido a um temporal.


725,00725,00

20840 35314/0020



276,000,00 0,00276,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CANIL MUNICIPAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.


276,000,00

20841 32230/4710

23/03/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

90751 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

15.713,300,00 0,0015.713,30AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013 F, PREGÃO ELETRONICO 070/2013.


15.713,300,00

20842 38835/4770





Página: 000064




4603 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

0,000,00 0,006.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013 G, PREGÃO ELETRONICO 070/2013.


6.900,006.900,00

20843 38835/4770

23/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS


145,120,00 0,00145,12AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CANIL MUNICIPAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.


145,120,00

20844 32230/4710


6009 LICIMED DIST MEDICAM , CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP LTDA

0,000,00 0,0018.162,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013 J, PREGÃO ELETRÔNICO 070/2013.


18.162,0018.162,00

20845 38835/4770


92713 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME

2.114,700,00 0,006.226,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA, CFEATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2014 - B.


6.226,504.111,80

20846 36271/1210



292,400,00 0,00292,40AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS II E SUAS DEPENDÊNCIASE MATERIAIS DE ARTESANATO QUE SERÃO UTILIZADAS EM OFICINAS TERAPEUTICAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM


292,400,00

20847 32586/4590





108,600,00

20848 32586/4590



0,000,00 0,002.435,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAMELHOR, COM CRIANÇAS DOS 4 NUCLEOS: AMERICANA, NOVA AMERICANA, UMBU E SITIO DOS AÇUDES.


2.435,002.435,00

20849 33406/4160


4563 LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTD

701,500,00 701,50701,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAMELHOR, COM CRIANÇAS DOS 4 NUCLEOS: AMERICANA, NOVA AMERICANA, UMBU E SITIO DOS AÇUDES.


0,000,00

20850 33406/4160


92821 VBB COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

1.095,000,00 1.095,001.095,00Material necessário para novas instalações nos setores de Compras e Licitações e Procuradoria Geral do Município.

Ordinário

0,000,00

20851 32097/0001





Página: 000065




10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA

1.701,160,00 1.701,161.701,16AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAMELHOR, COM CRIANÇAS DOS 4 NUCLEOS: AMERICANA, NOVA AMERICANA, UMBU E SITIO DOS AÇUDES.


0,000,00

20852 33406/4160

23/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

92822 PABLO VILLAÇA

0,000,00 0,00495,00Se faz necessário para o aprimoramento e capacitação do professor André Bozzetti Moreira que ministra o Projeto: Curso de Cinemapara os alunos da Rede Municipal de Ensino.


495,00495,00

20853 35453/0031


91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP

2.034,950,00 0,002.034,95Materiais de limpeza para utilização dos CRAS, SMTDS, CREAS e Casas de Acolhimento, conforme Ata de Registro de Preço nº054/2014 E, do fornecedor Proquill Produtos Químicos de Limpeza LTDA.


2.034,950,00

20854 32327/0001


92823 DILIMPEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME

1.980,000,00 0,001.980,00Material de Higiene, para atender as necessidades das Casas de Acolhimento Municipais, Novo Tempo e Arco Iris, conforme Ata deRegistro de Preço nº 044/2014 E, do fornecedor Dilimpex Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - ME.


1.980,000,00

20855 32327/0001


92172 J.C.BOHRER

0,000,00 0,002.188,00Aquisição de peças e serviço para manutenção e conservação do veículo Celta, placas IOA 9007, ano-modelo 2007/2008, frota 134.


2.188,002.188,00

20856 38580/1210


92172 J.C.BOHRER

0,000,00 0,00670,00Aquisição de peças e serviço para manutenção e conservação do veículo Celta, placas IOA 9007, ano-modelo 2007/2008, frota 134.


670,00670,00

20857 38581/1210


68 L. L. COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA.

1.440,000,00 0,001.440,00A aquisição de gás P 13 kg torna-se necessário para o preparo dos lanches dos serviços de convivência dos CRAS e uso dos demaissetores da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.


1.440,000,00

20858 38681/1210


68 L. L. COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA.

5.400,000,00 0,005.400,00Aquisição de gás P 45 torna-se necessário para o preparo dos lanches e refeições diárias das Casas de Acolhimento do Municipio.


5.400,000,00

20859 38732/1207



3.103,270,00 0,003.103,27PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULOS DA SMSMU- CFE CI Nº 0162/2015-SMA/DGA.


3.103,270,00

5269 32625/0001





Página: 000066





0,000,00 0,0042,60AQUIS. DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA NOVA PARA INSTALAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.


42,6042,60

5270 32050/0001



0,000,00 0,0057,40AQUIS. DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA NOVA PARA INSTALAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.


57,4057,40

5271 32050/0001


91267 ISCERGS - INSTITUTO EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO DO RIO GR

14.850,000,00 14.850,0014.850,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE JOVENS PERTENCENTES AO TERRITORIO DA PAZ,REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 04 A 30 DE SETEMBRO/2013 - CONTRATO Nº070/2013 E ADITIVOS. NF Nº 197. CFE CI


0,000,00

5272 31094/0001


92825 CLAUDIA COSTA DA SILVA CREPES

768,240,00 768,24768,24EXONERAÇÃO EM 01/03/2015


0,000,00

5273 30142/0001


92826 LEONARDO ALVES

489,390,00 489,39489,39EXONERAÇÃO EM 06/03/2015


0,000,00

5274 36236/0001


91930 MARIANA DE SOUZA SANTANA

2.200,030,00 2.200,032.200,03EXONERAÇÃO EM 18/03/2015


0,000,00

5275 36020/0031


13619 GIOVANI GREGOL

3.393,670,00 3.393,673.393,67EXONERAÇÃO - APOSENTADORIA P/ INVALIDEZ - EM 21/03/2015


0,000,00

5276 33526/0020


92827 DAMIANA CONCEIÇÃO FELIX DE MELLO

747,920,00 747,92747,92EXONERAÇÃO EM 23/03/2015


0,000,00

5277 36020/0031


11087 RITA ALMINDA FARIAS BALBINOT

1.745,200,00 1.745,201.745,20EXONERAÇÃO- APOSENTADORIA POR IDADE - EM 21/03/2015


0,000,00

5278 36020/0031





Página: 000067




90426 JANETE CONZATTI DE SOUZA

28,000,00 28,0028,00RESSARCIMENTO DA NF 47-1, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO FUNCIONAL. CI Nº 269/2015-PGM.


0,000,00

5279 32567/0001



5.301,970,00 5.301,975.301,97PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015 DOS VEICULOS DA SMOV, CFE CI Nº 0165/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5280 30154/0001


92824 LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

0,000,00 0,0064.866,67JUSTIFICA SE NA NECESSIDADE DE QUE A PREFEITURA DISPONHA DE MAQUINAS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO SEMQUE HAJA DESPERDÍCIO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, AGILIZANDO O


64.866,6764.866,67

20860 37004/0001



0,000,00 0,001.413,00Aquisição de vidros para os CRAS, CREAS e para o SINE. E lubrificação de portas para o SINE.


1.413,001.413,00

20861 38681/1210



0,000,00 0,00750,00Aquisição de vidros para os CRAS, CREAS e para o SINE. E lubrificação de portas para o SINE.


750,00750,00

20862 38684/1210



189,400,00 0,00189,40Aquisiçao de peças para Manutenção da FROTA 57, Caminhão Poliguindaste MB 1214, ano 1994, Placa IBR 1929.


189,400,00

20863 37034/0001

24/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.04 FISCALIZACAO INMETRO

5224 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL

1.150,000,00 1.150,001.150,00O procedimentos de aferição/verificação do etilômetro é de realização obrigatória, nos termos do artigo da Resolução nº 206/2006 doCONTRAN, para fins de comprovar se o aparelho atende integralmente os requisitos especificados. Este procedimento deve ser


0,000,00

20864 35051/1165


90020 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

12.180,000,00 0,0012.180,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013 H, PREGÃO ELETRONICO 070/2013.


12.180,000,00

20865 38835/4770


9891 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

3.380,000,00 0,003.380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013 E, PREGÃO ELETRONICO 070/2013.


3.380,000,00

20866 38835/4770





Página: 000068




8107 BH FARMA COMERCIO LTDA

0,000,00 0,002.190,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013 A, PREGÃO ELETRONICO 070/2013.


2.190,002.190,00

20867 38835/4770



159,600,00 159,60159,60A AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL É INDISPESAVEL PARA O ANDAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS GERADOS PELADEMANDA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.


0,000,00

20868 38626/0001



294,770,00 294,77294,77A AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL É INDISPESÁVEL PARA O ANDAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS GERADOS PELADEMANDA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.


0,000,00

20869 38626/0001

24/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO


129,000,00 129,00129,00A AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL É INDISPESÁVEL PARA O ANDAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS GERADOS PELADEMANDA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.


0,000,00

20870 38629/0001



140,900,00 140,90140,90A AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA O ANDAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS GERADOS PELADEMANDA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.


0,000,00

20871 38629/0001



360,000,00 0,00360,00A aquisição se faz necessaria para o bom andamento e trocas do oleo motor das viaturas de transito que fazem o patrulhamento diariode nosso muinicipio.


360,000,00

20872 35059/1165



400,000,00 0,00400,00A aquisição se faz necessaria para o bom andamento e trocas do oleo motor das viaturas de transito que fazem o patrulhamento diariode nosso muinicipio.


400,000,00

20873 35059/1165



1.780,000,00 0,001.780,00Material gráfico para o projeto "Coral Vozes da Vila" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da Empresa AJM deAssis - ME


1.780,000,00

20874 32514/0001


92481 AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA

10.100,000,00 0,0020.200,00A AQUISIÇÃO SERÁ ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2014 - G EM FAVOR DA EMPRESA AUTOMOÇÃOCOMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA, E SERÁ PARA TODAS AS SECRETÁRIAS.


20.200,0010.100,00

20875 31934/0001





Página: 000069




92374 NAP IT LTDA.

4.191,510,00 0,004.191,51JUSTIFICA-SE O PEDIDO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA NAP IT DO MÊS DE JANEIRO/2015 ,REFERENTE AO CONTRATO N° 091/2014 - LOCAÇÃO DE SWITCH CORE DE REDE E ADEQUAÇÃO DE DATA CENTER FIRMADO


4.191,510,00

20876 32013/0001


91660 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.

747,000,00 0,00747,00SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°044/2014 C A FAVOR DA EMPRESA DENTALMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP


747,000,00

20877 32327/0001


92382 CONSTRUTORA YAPÓ LTDA.

0,000,00 0,0026.238,67Empenho necessário para pagamento de nota fiscal nº 285 emissão 12/12/2014 em favor de CONSTRITORA YAPÓ LTDA referente aocontrato nº 092/2014.


26.238,6726.238,67

20878 31094/0001


91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO

3.780,000,00 0,003.780,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ALVORADA.


3.780,000,00

20879 33654/1021



277,130,00 0,00277,13ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ALVORADA.


277,130,00

20880 33659/1021



534,090,00 0,00822,97ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ALVORADA.


822,97288,88

20881 38721/1025





8.450,840,00

20882 38721/1025





7.241,000,00

20883 38723/1025



29.250,000,00 29.250,0029.250,00EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA A SER EXECUTADO NA PRAÇA ÁGUA VIVA, CONFORME CONTRATO104/2013 CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DOS ESPORTES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 0373224-74/2011


0,000,00

5283 38415/1202





Página: 000070





5.216,040,00 5.216,045.216,04EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA A SER EXECUTADO NA PRAÇA ÁGUA VIVA, CONFORME CONTRATO104/2013 CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DOS ESPORTES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 0373224-74/2011


0,000,00

5284 36298/0001



6.696,220,00 6.696,226.696,22RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) FABIANA TIBULO AMARO DASILVEIRA - MES DE FEVEREIRO/2015. CI Nº 257/2015-SMA/DGA E OFICIO DRH/DFP/2015-028.


0,000,00

5285 38418/0001



10.435,970,00 10.435,9710.435,97RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADIDOS RAMIRO PASSOS CORDEIRO ELUIS CARLOS DA SILVEIRA - MES DE FEVEREIRO/2015. CI Nº 256/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 151/2015-SCOB-DINAD.


0,000,00

5286 38418/0001



1.468,170,00 1.468,171.468,17RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA - MESDE FEVEREIRO/2015. CI Nº 256/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 151/2015-SCOB-DINAD.


0,000,00

5287 38527/0001


91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

7.123,310,00 7.123,317.123,31RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADIDO ADRIANA SILVA MARTINS - MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015. CI Nº 264/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 043/2015.


0,000,00

5288 38531/0001

25/03/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO

91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA PM CACHOEIRINHA

1.562,480,00 1.562,481.562,48RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. FUNPREV DO SERVIDOR ADIDO ADRIANA SILVA MARTINS - MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015. CI Nº 264/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 043/2015.


0,000,00

5289 38530/0001

25/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO

0,001.850,00 0,001.850,00PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA REF. PASSE LIVRE ESTUDANTIL.


0,000,00

5290 32116/0001



0,000,00 0,0063,80MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS NO NOVO ESPAÇO DA SMGPC, DEVIDO À MUDANÇA DE PRÉDIO.


63,8063,80

5291 32303/0001


92154 GELLER TECIDOS LTDA

0,000,00 0,0035,96MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DE SALA DA SMGPC DEVIDO A MUDANÇA DE LOCAL.


35,9635,96

5292 32303/0001





Página: 000071





894,070,00 894,07894,07Necessária para o deslocamento do servidor Rodrigo Dutra.


0,000,00

20884 32377/0001


92829 MARIA SUELI DOS SANTOS BISONHIN -MEI

0,000,00 0,00560,00Aquisiçao de material necessário para o funcionamento dos carrinhos manuais do Cemitério Municipal.


560,00560,00

20885 32090/0001


92490 TANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

0,006.300,00 0,0018.000,00AQUISIÇAO DE VAGAS EMERGENCIAIS PARA ABRIGAR IDOSOS SEM REFERENCIA FAMILIAR EM INSTITUIÇÃO QUE OFEREÇAINSTALAÇÃO ADEQUADA E APROVADAS PELO PODER PÚBLICO, COM VIGÊNCIA DE 180 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE


11.700,0011.700,00

20886 38654/1207


91626 CONCRETOS TABAÍ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP



31.049,0031.049,00

20887 31888/0001


91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA

480,000,00 0,00480,00CONSERTO DA IMPRESSORA E CONTROLE DO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEQUE, DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE ATENDIMENTO, É NECESSÁRIO O CONSERTO IMEDIATO.


480,000,00

20888 30592/4590

25/03/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.

70.000,000,00 70.000,0070.000,00É necessário para o deslocamento dos alunos, conforme Lei nº 2.822, de 29 de outubro de 2014, a favor da Empresa Viação Alvorada,CNPJ: 93254753/0001-04, de acordo com a C.I. nº 464/2015.


0,000,00

20889 36058/0031


92412 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.



46.980,0046.980,00

20890 31888/0001



0,000,00 0,0048.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAISE DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.


48.600,0048.600,00

20891 31812/0001



0,000,00 0,0044.247,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAISE DEMAIS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.


44.247,0044.247,00

20892 31812/0001





Página: 000072




92821 VBB COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

1.095,000,00 0,001.095,00Com a alteração da sede da Procuradoria-geral, houve a necessidade de adequação na estrutura da PGM, com a finalidade de umamaior otimização dos recursos e reduçaõ de custos de manutençaõ e operacionalização.


1.095,000,00

20893 32567/0001


4561 PH E C REP. COM. SERV. ASSESSORIA DE SEG. LTDA

0,000,00 0,004.090,00Materiais conforme Ata de Registro de Preços 056/14 - A em favor da empresa Ph e C Representações, Comércio, Serviços EAssessoria De Segurança Ltda.-Me.


4.090,004.090,00

20894 32462/1001


92695 COSME OLANDY VIEGAS GONÇALVES

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA O SERVIDOR COSME OLONDY VIEGAS GONÇALVES, POIS NO DIA 26/03/2015, O MESMOTRANSPORTARÁ PACIENTE COM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA, EM CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI


0,000,00

5295 38644/0001


91173 VIVIANE DEMETRIO DA SILVA

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA A SERVIDORA VIVIANE DEMETRIO DA SILVA, POIS NO DIA 26/03/2015, A MESMA ACOMPANHARÁO TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA, EM CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI


0,000,00

5296 38644/0001


7274 CONSTRUSINOS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

0,000,00 0,00111.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NAS RUAS OTAVIO ROCHA E CARLOS BARBOSA.CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2015.


111.800,00111.800,00

20895 31812/0001


92609 RENOVAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

650,000,00 0,00650,00É necessário para isolar partes interditadas do prédio da E.M.E.F. Duque de Caxias, mantendo assim a segurança dos transeuntes,conforme a C.I nº 362/2015.


650,000,00

20896 36057/0031



0,000,00 0,001.575,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, DE ACORDO COMO ARTIGO 35 DA PROTARIA SVS 344/98, É ODOCUMENTO PAADRONIZADO QUE, ACOMPANHADO DE RECEITA, AUTORIZA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS À BASE


1.575,001.575,00

20897 37521/4011


5602 GRÁFICA MENDES LTDA.

0,000,00 0,004.480,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, DE ACORDO COMO ARTIGO 35 DA PROTARIA SVS 344/98, É ODOCUMENTO PAADRONIZADO QUE, ACOMPANHADO DE RECEITA, AUTORIZA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS À BASE


4.480,004.480,00

20898 37521/4011


91625 CONSTRUTORA TABAÍ LTDA

0,000,00 0,00325.574,64Se faz necessária para prestação de serviços de execução de cercamento das Escolas Municipais em painéis módulos tipo gradil. Afavor de Construtora Tabaí Eireli-EPP, Pregão eletrônico nº 072/2014, Registro de Preços nº 050/2014. CONFORME C.I 456/2015.


325.574,64325.574,64

20899 36023/0031





Página: 000073




616 FERRAGEM BRASIL NOVO LTDA.

0,000,00 0,00180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO RECEBIDOS POR MEIO DE DOAÇÃODO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.


180,00180,00

20900 38846/4011



0,000,00 0,001.180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO RECEBIDOS POR MEIO DE DOAÇÃODO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.


1.180,001.180,00

20901 38846/4011





87,5087,50

20902 38846/4011



1.308,000,00 0,001.308,00Publicação do aviso de Edital de Tomada de Preços 002/2015 em favor da empres Zero Hora Editora Jornalística S.A.


1.308,000,00

20903 32265/0001


91777 A M KATHAMOKJA - BAZAR - ME

0,000,00 0,007.950,00EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS SETORES DE FISCALIZAÇÃO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE NO MOMENTOCONTAM COM 04 PROFISSIONAIS, SEM COMPUTADORES PARA REALIZAREM SEU TRABALHO.


7.950,007.950,00

20904 32593/0001





176,500,00

20905 38846/4011





897,600,00

20906 38846/4011



0,000,00 0,00347,00Inscrição da servidora Janine Maria Freitas Barros no Curso de Judicialização da Saúde: a Defesa Judicial do Município nas Ações queDemandam Atendimenro na Área da Saúde no dia 30 de março de 2015, na DPM - Delegações de Prefeituras Municipais.


347,00347,00

20907 30466/0001

26/03/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.80 ESTUDOS E PROJETOS

91620 POA CONSTRUTORA LTDA. - ME

0,000,00 0,0015.000,00Se faz necessário para realizar serviço de sondagem e projeto de fundação da Quadra Poliesportiva da E.M.E.F. Leonel de MouraBrizola, a favor de POA Construtora LTDA. CONFORME CI Nº161/15.


15.000,0015.000,00

20908 36001/0031





Página: 000074





0,000,00 0,00143,00Manutenção do Fiat Uno, placas IOU0132, Frota nº 144, que atende os diversos setores da Smam.


143,00143,00

20909 33271/1168



0,000,00 0,0085,00Manutenção do Fiat Uno, placas IOU0132, Frota nº 144, que atende os diversos setores da Smam.


85,0085,00

20910 33274/1168

26/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.02 CONDOMINIOS

90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

445,090,00 445,091.260,00Pagamento conforme contrato nº 041/2013. Favorecido FCS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS.


814,91814,91

20911 37088/0001


91780 TONNER & MÁQUINAS E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME

0,000,00 0,00540,00Se faz necessário para fazer a manutenção da Copiadora Konica Minolta 210, de número de patrimônio 029341 que encontranse-se naEscola Municipal Duque de Caxias.Conforme CI nº 452/15.


540,00540,00

20912 36057/0031


91703 CASA DAS RETROS LTDA

336,000,00 336,00336,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMSU- NF 890, DESP. EXERC. ANTERIOR, CFE CI Nº 102/2015-SEMSU.


0,000,00

5298 31094/0001

27/03/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

8103 MARCO AURELIO MARTINS NETO

35,000,00 35,0035,00RESSARCIMENTO AO SECRETARIO INTERINO SR. MARCO AURELIO MARTINS NETO, REFERENTE A AQUIS. DE CARIMBO,CFE NF 1716. CI Nº 004/2015-GAB/SMOV/PMA.


0,000,00

5299 31095/0001





0,000,00

5300 33606/0020





0,000,00

5301 30520/0001





0,000,00

5302 30188/0001





Página: 000075







0,000,00

5303 30207/0001





0,000,00

5304 30151/0001





0,000,00

5305 30157/0001





0,000,00

5306 30164/0001





0,000,00

5307 30174/0001





0,000,00

5308 30183/0001





0,000,00

5309 37081/0001





0,000,00

5310 33606/0020





0,000,00

5311 33606/0020





Página: 000076







0,000,00

5312 30674/0040



4.268,690,00 4.268,694.268,69FÉRIAS-ABRIL/2015-1ª QUINZENA


0,000,00

5313 30188/0001





0,000,00

5314 30197/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5315 33565/0020


50003 FLS CC



0,000,00

5316 30038/0001





0,000,00

5317 31079/0001



3.263,660,00 3.263,663.263,66FÉRIAS- ABRIL/2015 - 1ª QUINZENA


0,000,00

5318 30083/0001





0,000,00

5319 36014/0031





0,000,00

5320 30489/0001





Página: 000077







0,000,00

5321 30157/0001





0,000,00

5322 33606/0020



7.648,540,00 7.648,547.648,54FÉRIAS- ABRIL/2015-1ª QUINZENA


0,000,00

5323 30648/0040





0,000,00

5324 38076/4530





0,000,00

5325 38084/4540





0,000,00

5326 38605/4590



14.958,300,00 14.958,3014.958,30FÉRIAS- ABRIL/2015- 1ª QUINZENA


0,000,00

5327 38838/4510





0,000,00

5328 36693/0001


90376 LUCIANA DA SILVEIRA

1.097,650,00 1.097,651.097,65COMPLEMENTO DE BOLSA AUXILIO PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015- CFE CI SMS Nº0171/2015.


0,000,00

5330 33950/4520





Página: 000078




9490 ANTONIO CARLOS A CASTAGNA

1.060,500,00 1.060,501.060,50BOLSA AUXILIO PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015- CFE CI SMS Nº0170/2015.


0,000,00

5331 33950/4520


8486 ELISIANE MACHADO

504,000,00 504,00504,00BOLSA AUXILIO PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015- CFE CI SMS Nº0170/2015.


0,000,00

5332 33950/4520


8928 MARIA APARECIDA C. PINTO VERDI



0,000,00

5333 33950/4520


8941 MARIA JOSE DA SILVA LUIZ



0,000,00

5334 33950/4520


8929 MARIA TEREZA SARMENTO FERREIRA



0,000,00

5335 33950/4520


9765 PATRICIA MARSON PATUZZI



0,000,00

5336 33950/4520


92831 ROSE MARI FERREIRA



0,000,00

5337 33950/4520


9766 VERIDIANA CARDOSO DOS SANTOS



0,000,00

5338 33950/4520



4.480,000,00 0,004.480,00É necessário para o armazenamento de documentos e materiais do Núcleo de Compras desta secretaria no Departamento de Compras,conforme C.I nº 469/2015


4.480,000,00

20913 33556/1021





Página: 000079





0,000,00 0,001.669,00Material necessário para realização de atividades pertinentes ao dpto. de informatica.


1.669,001.669,00

20914 32097/0001



900,000,00 0,00900,00Material necessário para conserto de viatura prefixo 4467, sendo que a mesma é de fundamental importância para as atividade do Corpode Bombeiros do Município.


900,000,00

20915 32462/1001



0,000,00 0,0030,00Material necessário para o desenvolvimento das atividades do departamento CASA.


30,0030,00

20916 33084/0001



0,000,00 0,0097,30Se faz necessária para Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino.


97,3097,30

20917 36057/0031

27/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

232 EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.

0,000,00 0,00538,80Renovação faz-se necessárias, para que a Coordenadoria de Comunicação Social possa acompanhar as publicações de interesse domunicípio.


538,80538,80

20918 32116/0001



0,000,00 0,0048,00Materiais gráficos para Feira do Peixe e Chocolate 2015 conforme Ata de Registro de Preços 030/15 - F em favor da empresa Klein KleinComércio de Brindes Ltda.


48,0048,00

20919 32123/0001



0,000,00 0,00178,00Materiais gráficos para Feira do Peixe e Chocolate 2015 conforme Ata de Registro de Preços 030/15 - A em favor da empresa A J M deAssis - ME


178,00178,00

20920 32123/0001



2.025,450,00 0,002.025,45Solicitamos o conserto do veículo Kombi de placas ILW 8669, ano modelo 2004, da frota 24, pois a mesma encontra-se com vazamentono motor, problemas na caixa de direção, suspensão, rolamentos, também regular a válvula e reparo no pino de centro.


2.025,450,00

20921 38580/1210



1.560,000,00 54,601.560,00Solicitamos o conserto do veículo Kombi de placas ILW 8669, ano modelo 2004, da frota 24, pois a mesma encontra-se com vazamentono motor, problemas na caixa de direção, suspensão, rolamentos, também regular a válvula e reparo no pino de centro.


1.505,400,00

20922 38581/1210





Página: 000080





0,000,00 0,0095,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA COLOCAÇÃO DAS CANALETAS QUE PASSARAM OS FIOS DE ENERGIA.


95,0095,00

20923 31934/0001


92830 PEDRO DE SOUZA VIEIRA - MEI

1.160,000,00 620,003.200,00Locação de carro de som para divulgação de companhas institucionais da Prefeitura.


2.580,002.040,00

20924 30401/0001



0,000,00 0,003.980,00Calendários de mesa Alvorada 50 anos "Nossa Riqueza é o Trabalho"


3.980,003.980,00

20925 32222/0001


2262 LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

2.290,570,00 2.290,5712.798,43Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 004/2013 -LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referenteao período de fevereiro a dezembro de 2015.


10.507,8610.507,86

20926 30683/0040


6926 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO - UNDIME/RS

0,000,00 0,00200,00Faz-se necessário o pagamento da inscrição da servidora Luciane Vanin no Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação RSpara o compartilhamento de ideias e formação continuada dos dirigentes municipais de educação.


200,00200,00

20927 33546/0020


92019 S.M.MADALOSSO PAPELARIA-ME

85,000,00 0,0085,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A ORGONIZAÇÃO DOS SERVIDORES E SUAS DEMANDAS.


85,000,00

20928 31841/0001



15,000,00 15,0015,00RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO ROGERIO FURTADO DE NEGREIROS, REF. AQUI. DE PEÇA PARA AUTOMOVEL DAFROTA 31-PLACA IFC 0265, DA SEMSU. CI Nº 096/2015-GAB.


0,000,00

5342 36210/0001



210,500,00 210,50210,50PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO 2015, REF VEICULOS SMDE, CFE CI Nº 0293/2015-SMA/DGA. VEICULOS PLACAS IRQ2981 E INI 4246.


0,000,00

5343 32241/0001

30/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

154 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

60.000,000,00 60.000,0060.000,00Empenho para pagamento ref. meses de fevereiro a dezembro/2015- serviços de Correios e Telegrafos. CI Nº 0286/2015-SMA/DGA.


0,000,00

5344 32684/0001





Página: 000081



30/03/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS

93 INSS

265,360,00 0,00265,36JUROS INSS- CONSTRUTORA YAPÓ LTDA. NF 308- COMPETENCIA: JANEIRO/2015.


265,360,00

5345 36300/0001


93 INSS

87,840,00 0,0087,84JUROS INSS- EMPRESA: CONSTRUTORA YAPÓ LTDA. NF 307- COMPETENCIA: JANEIRO/2015.


87,840,00

5346 36300/0001

30/03/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

9912 ANDRI SOUZA DA SILVA

121,130,00 0,00121,13PAGTO REF A UM DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013, AOSERVIDOR ANDRI SOUZA DA SILVA, NO DIA 01/07/2014, SE DESLOCARÁ ATÉ CHARQUEADAS/RS,PARA TRANSPORTE DE


121,130,00

5347 31094/0001





239,550,00

20929 32586/4590





43,200,00

20930 32586/4590


70333 CAU-BR

75,320,00 75,3275,32Regularização junto ao CAU/BR (Conselho de Arquitetura e urbanismo do Brasil) para dar inicio ao processo licitatório para troca detelhas no ginásio Municipal Tancredo Neves.


0,000,00

20931 32546/0001


91314 IBR BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP

0,000,00 0,006.492,00Material conforme Ata de Registro de Preços 056/14 - B em favor da empresa Ibr Brasil Distribuidora De Equipamentos De SegurançaLtda.-Epp.


6.492,006.492,00

20932 32460/1001



0,000,00 0,00347,00CURSO PARA SERVIDORA SIMONE MEZZOMO LOTADA NA PGM PARA CURSO JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: A DEFESAJUDICIAL DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES QUE DEMANDAM ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE NO DIA 30/03 - PARA


347,00347,00

20933 30544/0040



39,900,00 0,8039,90Material necessário para operacionalização do departamento de compras e licitações.


39,100,00

20934 31934/0001





Página: 000082





0,000,00 0,00139,80Material necessário para operacionalização do departamento de compras e licitações.


139,80139,80

20935 31934/0001


3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

3.092,000,00 816,005.000,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DAS PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS.


4.184,001.908,00

20936 32265/0001



919,000,00 0,00919,00Conserto do Trator, Marca URSUS 4512, frota nº 096. nº de patrimônio nº 57382, que atende a Horto Municipal e o Parna.


919,000,00

20937 33271/1168


92340 EGON-H. FRICHMANN CIA

0,000,00 0,00490,00Aquisição de serviço para intalação da bomba injetora no ônibus placas IFK 9128, doado ao municipio pela SOUL (Sociedade de ÔnibusUnião Ltda ). Posteriormente será feita a transferência ao municipio.


490,00490,00

20938 35051/1165


92794 BIG OFICE

2.800,000,00 0,002.800,00Aquisição necessária para toca de cadeiras que estão quebradas ou danificadas do setor de fiscalização da SMF.


2.800,000,00

20939 38024/0001


8446 RODRIGO DUTRA

1.461,090,00 1.461,091.461,09DUAS DIÁRIAS ( 4,5 UPR) E MEIA DIÁRIA ( 2,5 UPR) PARA O SERVIDOR RODRIGO DUTRA, POIS NOS DIAS 07/04/2015 A09/04/2015 O MESMO PARTICIPARÁ DO "TREINAMENTO GRATUITO DO SISTEMA SEFISC" NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. LEI


0,000,00

5350 38625/0001


90355 NUBIA MARIA DE OLIVEIRA MENDES

46,800,00 46,8046,80RESSARCIMENTO À SERVIDORA NUBIA MARIA DE OLIVEIRA MENDES REF. DESPESAS CFE RECIBO Nº530355 - REF.DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO KOMBI FURGÃO PLACA IIM 1123, PARA O PATRIMONIO DO MUNICIPIO. CI


0,000,00

5351 31095/0001


90423 SERGIO MACIEL BERTOLDI

1.461,090,00 1.461,091.461,09DUAS DIARIAS ( 4,5 UPR) E UMA DIARIA ( 2,5 UPR) PARA O SR. PREFEITO SÉRGIO MACIEL BERTOLDI, POIS NOS DIAS07/04/2015 A 09/04/2015, O MESMO PARTICIPARÁ DO "III ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS DO G100", NO CENTRO DE


0,000,00

5359 30043/0001


539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S

5.000,000,00 5.000,005.000,00PAGTO GUIA PROCESSO JUDICIAL Nº 015/1.07.0000112-0- AÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS - RÉU: INDUSTRIA PETROQUIMICASUL LTDA. CI Nº 636/2015-SMAM.


0,000,00

5360 32780/0001





Página: 000083




90380 BAPESUL ENGENHARIA LTDA.-ME

45,610,00 45,6145,61COMPLEMENTO DO EMPENHO 20494/2015- REF NF 004 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 400 JAZIGOS NO CEMITÉRIOMUNICIPAL, PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2014. CI Nº 087/2015-SEMSU.


0,000,00

5361 31094/0001


92838 MARINA LOMBARDI RIBEIRO DA SILVA

1.143,810,00 53,671.143,81EXONERAÇÃO EM 19/03/2015


1.090,140,00

5362 38843/4510


91693 J. D. CONSTRUÇÕES LTDA.

0,000,00 0,002.611,80PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 7012 ( JULHO/2014 ) E Nº 7013 (AGOSTO/2014) , REF. CONTRATO Nº 069/2011.CONCORRENCIA Nº 014/2011. LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.


2.611,802.611,80

5363 31094/0001



2.705,400,00 54,112.705,40PUBLICAÇÃO DO 1º BIMESTRE DO PAD- RELATORIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015.


2.651,290,00

5364 31091/0001


91183 MEGA TRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

6.087,900,00 6.087,906.087,90PAGAMENTO DE PEÇAS RELACIONADAS NO ORÇAMENTO 3842, CFE CI Nº 033/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS. PROCESSO Nº2318/2015.


0,000,00

5365 31094/0001

31/03/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.07 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL

92539 ALAN MATEUS VARGAS PINHEIRO

605,650,00 605,65605,65PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTOCOMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº


0,000,00

5367 38563/0001


92540 ALESSANDRO DE LIMA SARAGOZO



0,000,00

5368 38563/0001


92541 BENHUR RAFAEL ROMERO VAZ -T.84310330



0,000,00

5369 38563/0001


92542 CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS



0,000,00

5370 38563/0001





Página: 000084




92688 CHARLES ALEXANDRE AVILA DA SILVA



0,000,00

5371 38563/0001


92543 CLÉBER SILVA DE FREITAS



0,000,00

5372 38563/0001


92544 CLEITON SILVEIRA DE FREITAS



0,000,00

5373 38563/0001


92545 DANIEL FELIPE CAMARGO CANEDA



0,000,00

5374 38563/0001


92724 ÉDERSON CRESTANI RONCHI



0,000,00

5375 38563/0001


92546 EDERSON DALA BARBA BASTOS



0,000,00

5376 38563/0001


92547 ELIAS DE FREITAS ANTUNES



0,000,00

5377 38563/0001


92725 ELTON FORMAGIO KOLLING



0,000,00

5378 38563/0001


92549 EVERTON REINALDO COSTA



0,000,00

5379 38563/0001





Página: 000085




92550 FABRICIO ALVES NUNES E OU



0,000,00

5380 38563/0001


92551 FELIPE HEIBUTCKE FERREIRA



0,000,00

5381 38563/0001


92552 FRANCISCO LOPES



0,000,00

5382 38563/0001


92555 HUILSON GOMES FERREIRA



0,000,00

5383 38563/0001


92556 HUMBERTO UHLMANN PEDRON



0,000,00

5384 38563/0001


92557 ILSON ADEMAR DA ROSA



0,000,00

5385 38563/0001


92558 JANER BERGER ACOSTA



0,000,00

5386 38563/0001


92559 JESSE EUGENIO DA SILVA PEREIRA



0,000,00

5387 38563/0001


92560 JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS



0,000,00

5388 38563/0001





Página: 000086




92726 JULIO CESAR BARUFI CARDOSO



0,000,00

5389 38563/0001


92561 JULIO CEZAR DOS SANTOS GOULART



0,000,00

5390 38563/0001


92562 KELEN SILVEIRA DA SILVA



0,000,00

5391 38563/0001


92563 LEONARDO CARVALHO



0,000,00

5392 38563/0001


92564 LUCAS CARVALHO STUMPF



0,000,00

5393 38563/0001


92565 LUIS CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS



0,000,00

5394 38563/0001


92841 ÉDER D'ÁVILA DE LIMA



0,000,00

5395 38563/0001


92842 EVERTON MELLO DE OLIVEIRA



0,000,00

5396 38563/0001


92694 MAURICIO MOREIRA



0,000,00

5397 38563/0001





Página: 000087




92567 MAIQUEL ILHA RODRIGUES



0,000,00

5398 38563/0001


92568 MOISES RIBEIRO MENTIACCA



0,000,00

5399 38563/0001


92571 PAULO RICARDO FLORES E/OU



0,000,00

5400 38563/0001


92572 RAFAEL FERREIRA DA ROSA



0,000,00

5401 38563/0001


92573 RAFAEL SASSO LOPES



0,000,00

5402 38563/0001


92574 RICARDO ESNARREAGA DE DEUS



0,000,00

5403 38563/0001


92575 ROBSON JANO BRUM DE ALMEIDA



0,000,00

5404 38563/0001


92576 RUDINEI DE LIMA FFNER



0,000,00

5405 38563/0001


92577 TAÍS ROSA LINHARES



0,000,00

5406 38563/0001





Página: 000088




92578 WAGNER CARVALHO SILVEIRA



0,000,00

5407 38563/0001


92579 WAGNER DA SILVA SANTOS



0,000,00

5408 38563/0001


92580 VALTER DA SILVEIRA FLORISBAL JUNIOR



0,000,00

5409 38563/0001


92581 WALTER JORGE A DE OLIVEIRA



0,000,00

5410 38563/0001


347 DETRAN - RS

68,100,00 0,0068,10PAGTO MULTA DE TRANSITO GUIA Nº 201504984242, REF. VEICULO PLACA ISS 1832- CFE CI Nº 394/2015-SMA/DGA.


68,100,00

5411 33653/0020





0,000,00

5426 33606/0020





0,000,00

5427 36014/0031

31/03/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES


320,130,00 320,13320,13AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


0,000,00

5428 35465/0031





0,000,00

5429 36034/0031





Página: 000089







0,000,00

5430 36010/0031



1.652.042,870,00 1.652.042,871.652.042,87VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

5431 36014/0031





0,000,00

5432 38324/0031





0,000,00

5433 36034/0031





0,000,00

5434 36014/0031





0,000,00

5435 36014/0031



1.707,360,00 1.707,361.707,36AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


0,000,00

5436 35465/0031





0,000,00

5437 36014/0031





0,000,00

5438 36014/0031





Página: 000090







0,000,00

5439 35465/0031


50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS



0,000,00

5440 36005/0031





0,000,00

5441 33518/0020





0,000,00

5442 33565/0020


70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO



0,000,00

5443 36099/0001





0,000,00

5445 36014/0031





0,000,00

5446 36014/0031





0,000,00

5447 36010/0031





0,000,00

5448 35423/0031





Página: 000091







0,000,00

5449 36010/0031





0,000,00

5450 36010/0031





0,000,00

5451 36010/0031


70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS



0,000,00

5452 33518/0020





0,000,00

5453 36005/0031


70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS



0,000,00

5454 33518/0020


70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS

1.102,010,00 1.102,011.102,01OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

5455 33520/0020





0,000,00

5456 36037/0031





0,000,00

5457 36005/0031





Página: 000092







0,000,00

5458 33518/0020


70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)



0,000,00

5459 33518/0020





0,000,00

5460 36014/0031





0,000,00

5461 35465/0031





0,000,00

5462 36014/0031

31/03/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS

70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE



0,000,00

5463 33518/0020





0,000,00

5464 36034/0031





0,000,00

5465 36014/0031





0,000,00

5466 35465/0031





Página: 000093







0,000,00

5467 36014/0031


70067 SERV.CONC.VIGILANCIA



0,000,00

5468 37081/0001


70067 SERV.CONC.VIGILANCIA



0,000,00

5469 37082/0001





0,000,00

5470 37081/0001





0,000,00

5471 37082/0001





0,000,00

5472 33606/0020





0,000,00

5473 33608/0020





0,000,00

5474 33606/0020


70074 VIGIAS ESCOLA N/C



0,000,00

5475 33606/0020





Página: 000094







0,000,00

5476 33608/0020





0,000,00

5477 33606/0020





0,000,00

5478 33608/0020





0,000,00

5479 33606/0020





0,000,00

5480 33608/0020





0,000,00

5481 30674/0040





0,000,00

5482 30675/0040





0,000,00

5483 30674/0040





0,000,00

5484 30675/0040





Página: 000095







0,000,00

5485 37081/0001





0,000,00

5486 37082/0001





0,000,00

5487 37081/0001


50002 CARGOS ELETIVOS



0,000,00

5488 30038/0001





0,000,00

5489 30079/0001





0,000,00

5490 30101/0001





0,000,00

5491 32777/0001





0,000,00

5492 31132/0001





0,000,00

5493 30054/0001





Página: 000096







0,000,00

5494 31040/0001





0,000,00

5495 30093/0001


50034 OPERARIOS CONCURSADOS



0,000,00

5496 30079/0001





0,000,00

5497 30272/0001





0,000,00

5498 36551/0001


50035 CONSELHEIROS TUTELARES



0,000,00

5499 30414/0001


80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS



0,000,00

5500 30223/0001





0,000,00

5501 30317/0001





0,000,00

5502 30520/0001





Página: 000097







0,000,00

5503 36240/0001





0,000,00

5504 30038/0001





7.756,800,00

5505 30489/0001





0,000,00

5506 30054/0001





0,000,00

5507 31046/0001





0,000,00

5508 30535/0040





0,000,00

5509 30233/0001





0,000,00

5510 30272/0001





0,000,00

5511 30317/0001





Página: 000098







0,000,00

5512 30473/0001





0,000,00

5513 38428/0001





0,000,00

5514 32777/0001





0,000,00

5515 36099/0001





0,000,00

5516 36109/0001





0,000,00

5517 31132/0001


70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA



0,000,00

5518 30054/0001





0,000,00

5519 30139/0001





0,000,00

5520 36109/0001





Página: 000099




50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS



0,000,00

5521 30038/0001





0,000,00

5522 36693/0001





0,000,00

5523 30815/0001





0,000,00

5524 36693/0001





0,000,00

5525 30817/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5526 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5527 30453/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5528 30054/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5529 30083/0001





Página: 000100




50003 FLS CC



0,000,00

5530 31040/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5531 30093/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5532 30110/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5533 31046/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5534 31062/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5535 30535/0040


50003 FLS CC



0,000,00

5536 30233/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5537 30249/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5538 30272/0001





Página: 000101




50003 FLS CC



0,000,00

5539 30317/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5540 30443/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5541 30430/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5542 30473/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5543 30520/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5544 38428/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5545 32777/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5546 36109/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5547 38433/0001





Página: 000102




50003 FLS CC



0,000,00

5548 38438/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5549 38448/0001


50003 FLS CC



0,000,00

5550 31132/0001


50003 FLS CC

947,230,00 947,23947,23VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-MARÇO/2015

Ordinário

0,000,00

5551 30574/0040





0,000,00

5552 30038/0001





0,000,00

5553 30079/0001





0,000,00

5554 30054/0001





0,000,00

5555 30083/0001





0,000,00

5556 30093/0001





Página: 000103







0,000,00

5557 30101/0001





0,000,00

5558 30110/0001





0,000,00

5559 30123/0001





0,000,00

5560 31040/0001





0,000,00

5561 31062/0001





0,000,00

5562 31079/0001





0,000,00

5563 37734/0001





0,000,00

5564 31106/0001





0,000,00

5565 30233/0001





Página: 000104







0,000,00

5566 30249/0001





0,000,00

5567 30299/0001





0,000,00

5568 30272/0001





0,000,00

5569 30290/0001





0,000,00

5570 30453/0001





0,000,00

5571 30473/0001





0,000,00

5572 36693/0001





0,000,00

5573 30815/0001





0,000,00

5574 31132/0001





Página: 000105







0,000,00

5575 30520/0001





0,000,00

5576 32777/0001





0,000,00

5577 38428/0001





0,000,00

5578 30083/0001





0,000,00

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0,000,00

5580 30249/0001





0,000,00

5581 36551/0001





0,000,00

5582 30301/0001





0,000,00

5583 36693/0001





Página: 000106







0,000,00

5584 30817/0001





0,000,00

5585 36256/0001





0,000,00

5586 30299/0001





0,000,00

5587 30489/0001





0,000,00

5588 30489/0001





0,000,00

5589 30503/0001





0,000,00

5590 30514/0001


70056 SERV. N/CONC. SPH



0,000,00

5591 30489/0001


70061 CARGOS EM COM. - SMOV



0,000,00

5592 30139/0001





Página: 000107







0,000,00

5593 30139/0001





0,000,00

5594 30151/0001





0,000,00

5595 30157/0001





0,000,00

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0,000,00

5597 30174/0001





0,000,00

5598 30183/0001





0,000,00

5599 30188/0001





0,000,00

5600 30223/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

5601 30151/0001





Página: 000108




70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

5602 30164/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

5603 30174/0001





0,000,00

5604 30151/0001





0,000,00

5605 30157/0001





0,000,00

5606 30164/0001





0,000,00

5607 30174/0001





0,000,00

5608 30183/0001





0,000,00

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0,000,00

5610 30197/0001





Página: 000109







0,000,00

5611 30202/0001





0,000,00

5612 30207/0001





0,000,00

5613 36099/0001


70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO



0,000,00

5614 30202/0001





0,000,00

5615 30188/0001





0,000,00

5616 30207/0001





0,000,00

5617 36243/0001





0,000,00

5618 36244/0001





0,000,00

5619 36245/0001





Página: 000110







0,000,00

5620 36246/0001





0,000,00

5621 36099/0001





0,000,00

5622 30489/0001





0,000,00

5623 36239/0001





0,000,00

5624 30139/0001





0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

5627 36215/0001





0,000,00

5628 36217/0001





Página: 000111







0,000,00

5629 36219/0001





0,000,00

5630 36243/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

5631 36212/0001





0,000,00

5632 36212/0001





0,000,00

5633 36214/0001





0,000,00

5634 36215/0001





0,000,00

5635 36217/0001





0,000,00

5636 36219/0001





0,000,00

5637 36243/0001





Página: 000112







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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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Página: 000113







0,000,00

5647 38607/4590





0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

5654 38607/4590





0,000,00

5655 36562/0040





Página: 000114







0,000,00

5656 30574/0040





0,000,00

5657 38076/4530





0,000,00

5658 38080/4090





0,000,00

5659 38084/4540





0,000,00

5660 38605/4590





0,000,00

5661 38607/4590





0,000,00

5662 38609/4590





0,000,00

5663 38398/4170


92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU



0,000,00

5664 38397/4620





Página: 000115







0,000,00

5665 38084/4540


70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO

2.421,540,00 2.421,542.421,54APOSENTADORIAS E REFORMAS


0,000,00

5666 38499/0050

31/03/2015 PENSOES3.3.1.9.0.03.01 CIVIS

50011 FLS PENSIONISTAS

127.653,160,00 127.653,16127.653,16PENSOES


0,000,00

5667 38500/0050


50012 FLS INATIVOS SERVIDORES



0,000,00

5668 38499/0050


50013 FLS INATIVOS PROFESSORES



0,000,00

5669 38499/0050


70091 INATIVOS-FUNSEMA



0,000,00

5670 38499/0050


70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA



0,000,00

5671 38499/0050


70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA



0,000,00

5672 38499/0050


92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU



0,000,00

5673 38398/4170





Página: 000116





2.279,930,00 2.279,932.279,93VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MARÇO/2015


0,000,00

5674 38080/4090





0,000,00

5675 38821/0040





0,000,00

5676 38828/0040





0,000,00

5677 38838/4510





0,000,00

5678 30430/0001





0,000,00

5679 38821/0040



20.529,100,00 20.529,1020.529,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MARÇO/2015


0,000,00

5680 38828/0040





0,000,00

5681 38759/0040


80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520



0,000,00

5682 38838/4510





Página: 000117




70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.



0,000,00

5683 38821/0040





0,000,00

5684 38821/0040





0,000,00

5685 35465/0031





0,000,00

5686 38838/4510



79.358,470,00 79.358,4779.358,47AUX.TRANSPORTE SERV.PMA - MARÇO/2015


0,000,00

5687 30092/0001

31/03/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE

70000 AUXILIO CRECHE PMA

2.240,000,00 2.240,002.240,00AUX. CRECHE SERV.PMA - MARÇO/2015


0,000,00

5688 35083/0001


91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA

157.043,520,00 157.043,52157.043,52AUX. ALIMENTAÇÃO SERV.PMA - MARÇO/2015


0,000,00

5689 38566/0001



22.429,450,00 22.429,4522.429,45AUX. TRANSPORTE SERV.SMED MDE - MARÇO/2015


0,000,00

5690 33551/0020


70002 AUXILIO CRECHE SMED

490,000,00 0,00490,00AUX. CRECHE SERV.SMED MDE - MARÇO/2015


490,000,00

5691 33517/0020





Página: 000118





490,000,00 490,00490,00AUX. CRECHE SERV.SMED MDE - MARÇO/2015


0,000,00

5692 33517/0020


91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE

41.516,000,00 41.516,0041.516,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV.SMED MDE - MARÇO/2015


0,000,00

5693 38564/0020



281.947,170,00 281.947,17281.947,17AUX. TRANSPORTE SERV.SMED F60% - MARÇO/2015


0,000,00

5694 35451/0031



7.420,000,00 7.420,007.420,00AUX. CRECHE SERV.SMED F60% - MARÇO/2015


0,000,00

5695 36003/0031

31/03/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA


368.250,000,00 368.250,00368.250,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV.SMED F60% - MARÇO/2015


0,000,00

5696 35446/0031



16.328,760,00 16.328,7616.328,76AUX. TRANSPORTE SERV.SMED F40% - MARÇO/2015


0,000,00

5697 38343/0031



175,000,00 175,00175,00AUX. CRECHE SERV.SMED F40% - MARÇO/2015


0,000,00

5698 36004/0031



28.470,000,00 28.470,0028.470,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV.SMED F40% - MARÇO/2015


0,000,00

5699 38565/0031



49.405,280,00 49.405,2849.405,28AUX. TRANSPORTE SMS- MARÇO/2015


0,000,00

5700 33343/0040





Página: 000119




70001 AUXILIO CRECHE SMS

3.045,000,00 3.045,003.045,00AUX. CRECHE SMS- MARÇO/2015


0,000,00

5701 35006/0040



148.453,000,00 148.453,00148.453,00AUX. ALIMENTAÇÃO SMS- MARÇO/2015


0,000,00

5702 38567/0040



911,400,00 911,40911,40AUX. TRANSPORTE SAMU/SALVAR- MARÇO/2015


0,000,00

5703 38400/4170


70001 AUXILIO CRECHE SMS

35,000,00 35,0035,00AUX. CRECHE SAMU/SALVAR- MARÇO/2015


0,000,00

5704 35006/0040

31/03/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO


5.371,000,00 5.371,005.371,00AUX. ALIMENTAÇÃO SAMU/SALVAR- MARÇO/2015


0,000,00

5705 38399/4620



287.022,590,00 287.022,59287.022,59VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-MARÇO/2015


0,000,00

5706 38839/4011





0,000,00

5707 38838/4510



636,060,00 636,06636,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MARÇO/2015


0,000,00

5708 38842/4510





0,000,00

8943 36010/0031





Página: 000120







0,000,00

8944 36010/0031



379,000,00 0,00379,00Material necessário para o desenvolvimento das atividades administrativas do dpto.de informatica.


379,000,00

20940 31934/0001


91860 WILSON SALVA

0,000,00 0,007.500,00PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 010/2014. E TERMO ADITIVO "A"


7.500,007.500,00

20941 38112/0001



0,000,00 0,00596,00Material necessário para atender demandas administrativas do Gabinete do Prefeito.


596,00596,00

20942 31799/0001

31/03/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO

92146 STILOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI - ME

0,000,00 0,001.317,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS AMBULATÓRIOS QUE ATENDEM PACIENTES COM LESÕES CAUSADAS PELASDSTS.


1.317,001.317,00

20943 32574/4740


1079 SIMPALA VEICULOS S.A

252,000,00 0,00252,00REVISÃO OBRIGATORIA DE 5000KM DO VEICULO S10 PLACA IWD 4626, FROTA 186.


252,000,00

20944 31939/0040



103,290,00 0,00103,29REVISÃO OBRIGATORIA DE 5000KM DO VEICULO S10 PLACA IWD 4626, FROTA 186.


103,290,00

20945 31939/0040



128,000,00 0,00128,00REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 5000KM DO VEICULO SPIN PLACA IWD 4485, FROTA 188.


128,000,00

20946 31939/0040



33,290,00 0,0033,29REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 5000KM DO VEICULO SPIN PLACA IWD 4485, FROTA 188.


33,290,00

20947 31939/0040





Página: 000121



31/03/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

7430 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS

7.150,000,00 0,007.150,00AQUISIÇÃO DE VALES REFEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE ALVORADA, QUE SERÃOFEITAS PELO NÚCLEO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NÚCLEO DE IMUNIZAÇÕES, QUE REFEREM-SE ÀS CAMPANHAS DA


7.150,000,00

20948 30657/4710



128,000,00 0,00128,00REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 5000KM DO VEICULO SPIN PLACA IWF 3758, FROTA 189.


128,000,00

20949 31939/0040



33,290,00 0,0033,29REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 5000KM DO VEICULO SPIN PLACA IWF 3758, FROTA 189.


33,290,00

20950 31939/0040


90078 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME

0,000,00 0,004.650,00Faz-se necessário para melhorar a qualidade do atendimento na educação especial de Alvorada.


4.650,004.650,00

20951 35470/0031


4944 MARFISUL PRODUTOS SINTETICOS LTDA.

0,000,00 0,001.258,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS QUE SÃODISTRIBUÍDAS PELO ESTADO, POR HAVER NECESSIDADE DE REALIZAR BARREIRA FÍSICA CONTRA O ATAQUE DE INSETOS


1.258,801.258,80

20952 38762/4590



1.695,500,00 0,001.695,50JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS E MELHORIAS QUE ESTÁ ACONTECENDO EM VÁRIASDEPENDÊNCIAS E SETORES DO PRÉDIO DA PREFRITURA MUNICIPAL.


1.695,500,00

20953 32347/0001



508,000,00 0,00508,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS E MELHORIAS QUE ESTÁ ACONTECENDO EM VÁRIASDEPENDÊNCIAS E SETORES DO PRÉDIO DA PREFRITURA MUNICIPAL.


508,000,00

20954 32347/0001



53,000,00 0,0053,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS E MELHORIAS QUE ESTÁ ACONTECENDO EM VÁRIASDEPENDÊNCIAS E SETORES DO PRÉDIO DA PREFRITURA MUNICIPAL.


53,000,00

20955 32347/0001


13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA

2.800,000,00 42,00192.500,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 012/2012 - RADIOLÓGICA & DIAGNÓSTICOS POR IMAGEMSOCIEDADE SIMPLES LTDA, referente ao período de fevereiro a dezembro de 2015.


192.458,00189.700,00

20956 32634/0040





Página: 000122




92603 GAIA CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.

2.400,000,00 0,002.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química e Alcoolismo - Unidade Feminina, para continuaçãodo tratamento da paciente Magda da Rosa Souza, referente ao período de fevereiro de 2015, conforme solicitação do Diretor de Saúde


2.400,000,00

20957 32587/4590

31/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

92832 ZAMPIERON & DALACORTE LTDA

2.542,400,00 0,002.542,40A compra dos materiais é necessária para a realização do curso de cinema ministrado por professor da rede municipal, que será ofertadano Centro Profissionalizante Florestan Fernandes, aos alunos oriundos do EJA e do último ano do ensino fundamental da rede municipal


2.542,400,00

20958 35470/0031


92133 MT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP

0,000,00 0,00160,00A compra dos materiais é necessária para a realização do curso de cinema ministrado por professor da rede municipal, que será ofertadano Centro Profissionalizante Florestan Fernandes, aos alunos oriundos do EJA e do último ano do ensino fundamental da rede municipal


160,00160,00

20959 35456/0020

31/03/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

92133 MT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP

0,000,00 0,00795,00A compra dos materiais é necessária para a realização do curso de cinema ministrado por professor da rede municipal, que será ofertadano Centro Profissionalizante Florestan Fernandes, aos alunos oriundos do EJA e do último ano do ensino fundamental da rede municipal


795,00795,00

20960 35470/0031



1.573,900,00 0,001.573,90Aquisição do material para efetuar reparos causados pelas chuvas, como também manutenções que se fazem necessárias.


1.573,900,00

20961 38681/1210



69,800,00 0,0069,80Aquisição do material para efetuar reparos causados pelas chuvas, como também manutenções que se fazem necessárias.


69,800,00

20962 38681/1210


70333 CAU-BR

75,320,00 75,3275,32PAGTO RRT Nº 3332721- OBRAS DA RUA BASTIAN - CFE CI Nº 229/2015-SMPH.


0,000,00

5353 32542/0001


91226 SILVIO RAFAEL RODRIGUES CHAGAS

3.286,260,00 3.286,263.286,26DESPESAS ALUGUEL ( DEPOSITO SMED), COMPETENCIA DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 048/2013. CI Nº056/2015-SMED-CONTABILIDADE.


0,000,00

5354 35242/0020

01/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.42 JUROS


671,700,00 671,70671,70JUROS ATRASO ALUGUEL ( DEPOSITO SMED), COMPETENCIA DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 048/2013. CI Nº056/2015-SMED-CONTABILIDADE.


0,000,00

5355 35317/0020





Página: 000123





72,270,00 72,2772,27CONDOMINIO ALUGUEL ( DEPOSITO SMED), COMPETENCIA DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 048/2013. CI Nº056/2015-SMED-CONTABILIDADE.


0,000,00

5356 35242/0020


5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD

216,410,00 216,41216,41COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 168/2015- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARNÊS IPTU 2015.


0,000,00

5357 32656/0001



376,390,00 376,39376,39PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE MATRICULAS Nº 45.613, 45.614, 45.615, 46.572, 46573, 45.617, 45.618, 47.865, 47.866, 62.739,62.740, 62.741, 45.621, 55.907, 63.571, 63.572, 46.573, 47.865, CFE CI Nº 249/2015-SMPH.


0,000,00

5358 32036/0001





0,000,00

8946 38779/0040





0,000,00

8947 38078/0040





0,000,00

8948 30631/0040





0,000,00

8949 38078/0040



0,000,00 0,00555,50Material necessário para o desenvolvimento das atividades administrativas do dpto. folha de pagamento.


555,50555,50

20963 31934/0001

01/04/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

92833 ANDREIA CRISTIANE BARBOZA DE FRAGA - EPP

0,000,00 0,001.285,00Faz-se necessário para substituição do poste de entrada de energia da escola E.M.E.F. Duque de Caxias.


1.285,001.285,00

20964 35470/0031





Página: 000124




91212 OSMAR DA ROSA JUNIOR

0,000,00 0,00792,00AQUISIÇÃO DE BOLO PARA SER SERVIDO ÀS CRIANÇAS PELO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - EM EVENTOCOMEMORATIVO À PASCOA.


792,00792,00

20965 38553/4160


6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME

12.500,000,00 7.500,00125.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 023/2011 - ORTOFISIO - TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA EFISIOTERAPIA LTDA - ME, referente ao período de março a dezembro de 2015.


117.500,00112.500,00

20966 32634/0040


92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE

3.500,000,00 52,503.500,00Empenho para compra de vaga em comunidade terapêutica para continuação do tratamento da paciente Elisete Silva da Silva, referenteao mês de fevereiro de 2015, conforme solicitação do Diretor de Saúde Mental.


3.447,500,00

20967 35186/4590



17,000,00 0,0017,00AUSENCIA CHAVE DE RODA L 17 MM PARA O VEICULO SANTANA - PLACA IKG 9390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA E TURISMO.


17,000,00

20968 32514/0001



0,000,00 0,00466,00É necessário para o pagamento do curso Contratação, Execusão e Fiscalização de Obras e Serviço de Engenharia para a servidoraJerusa Pitombo, nos dias 23 e 24 de abril de 2015.


466,00466,00

20969 33546/0020



0,000,00 0,001.258,20É necessário para o pagamento do curso Recursos Vinculados à Educação: FUNDEB, MDE e Salário Educação para os servidores MaraRúbia Nunes Vargas, Michele Pacheco Rossau Francieskievicz e Clayton Gregis Moch, nos dias 27 e 28 de abril de 2015.


1.258,201.258,20

20970 33546/0020



0,000,00 0,0043,40É necessário para a manutenção da rede de esgoto da E.M.E.F. Emilia de Oliveira.


43,4043,40

20971 36057/0031

01/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS


299,520,00 299,52500,00Se faz necessário para obtenção de documentos expedidos pelo OFICIO DOS REGISTROS PÚBLICOS - Comarca de Alvorada/RS,para atender aos certames de registro de imóveis das Escolas da Rede Municipal de Ensino.


200,48200,48

20972 33546/0020



7,450,00 0,007,45A despeza é necessaria, pois no momento o ginasio Municipal Tancredo Neves encontra-se parcialmente sem energia eltrica, destaforma invibializando algumas atividades realizadas diariamente no Ginásio Municipal.


7,450,00

20973 38632/0001





Página: 000125





71,800,00 0,0071,80A despeza é necessaria, pois no momento o ginasio Municipal Tancredo Neves encontra-se parcialmente sem energia eltrica, destaforma invibializando algumas atividades realizadas diariamente no Ginásio Municipal.


71,800,00

20974 38632/0001



476,000,00 476,00476,00Publicação Legal referente as Licitações em favor da empresa Jornal Cidades.


0,000,00

20975 32265/0001



0,000,00 0,0047,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO PARA A MANUTENÇÃO QUE ESTA SENDO FEITA NO AR-CONDICIONADO DO SETOR DE IMPOSTOS,PARA A PORTA DE VIDRO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE ESTRAGOU. E PARA A SALA DO PATRIMÔNIO


47,0047,00

20976 32347/0001



0,000,00 0,0018,60JUSTIFICA-SE O PEDIDO PARA A MANUTENÇÃO QUE ESTA SENDO FEITA NO AR-CONDICIONADO DO SETOR DE IMPOSTOS,PARA A PORTA DE VIDRO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE ESTRAGOU. E PARA A SALA DO PATRIMÔNIO


18,6018,60

20977 32347/0001



500,000,00 0,00500,00Aquisiçao de material necessário para manutenção no Cemitério Municipal.


500,000,00

20978 32090/0001


6038 LIDER PAN LTDA ME

0,000,00 0,005.089,00OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS CASAS DE ACOLHIMENTOS DO MUNICIPIO DEALVORADA/RS, PERÍODO 04 (QUATRO) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015- B EMPRESA LÍDER PAN LTDA.


5.089,005.089,00

20979 38732/1207



0,000,00 0,0084,85A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA MUDANÇA DOS DESPARTAMENTOS DE COMPRAS ELICITAÇÕES E O JURÍDICO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.


84,8584,85

20980 32347/0001


6038 LIDER PAN LTDA ME

0,000,00 0,004.291,40OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS DOS CENTROS DE REFÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE ALVORADA/RS, PERÍODO 04 (QUATRO) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015- B


4.291,404.291,40

20981 38681/1210


92375 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA

54,210,00 54,2154,21PAGTO NF 15171- REF. MES DE DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 050/2014-SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS. CI Nº472/2015-PGM.


0,000,00

8951 31094/0001





Página: 000126





26.866,640,00 0,0026.866,64BOLSA AUXILIO ESF - MES MARÇO/2015 - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CFE LEI MUN. 2.775/2014 E LEIMUN. 2.785/2014.


26.866,640,00

8952 38583/4090

02/04/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

9878 SHIRLENE MEIRELLES DO COUTO

3.869,670,00 3.869,673.869,67EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO- EM 01/04/2015


0,000,00

8953 31079/0001



1.915,390,00 0,001.915,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


1.915,390,00

8954 36014/0031

02/04/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA


165,160,00 0,00165,16GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09-JETOM - ABRIL/2015


165,160,00

8955 31106/0001





165,160,00

8956 30299/0001





0,000,00

8957 30083/0001





0,000,00

8958 30079/0001





165,160,00

8959 33606/0020


91708 CORREIO DINAMICO

0,000,00 0,00190,40Publicação de Aviso de Edital em favor da empresa Correio Dinâmico


190,40190,40

20982 32265/0001





Página: 000127



02/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

92834 J N DA SILVA EIRELI

0,000,00 0,0023.550,00REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE E CHOCOLATE DO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS. CFE CONTRATO N° 030/2015.


23.550,0023.550,00

20983 32241/0001

02/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

92837 CÓDIGO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA - EPP

0,000,00 0,002.900,00REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE E CHOCOLATE DO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS. CFE CONTRATO N° 029/2015.


2.900,002.900,00

20984 32241/0001


92839 NOVO TEMPO IND. E COM. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA

0,000,00 0,00306.090,00Faz-se necessário a aquisição uniforme escolar para os alunos da rede municipal de Alvorada de forma a garantir uma educação dequalidade e proporcionar um maior conforto aos alunos de forma que possam se preocupar apenas com seus estudos. Conforme adesão


306.090,00306.090,00

20985 38331/1021


92839 NOVO TEMPO IND. E COM. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA

0,000,00 0,003.264.960,00Faz-se necessário a aquisição uniforme escolar para os alunos da rede municipal de Alvorada de forma a garantir uma educação dequalidade e proporcionar um maior conforto aos alunos de forma que possam se preocupar apenas com seus estudos. Conforme adesão


3.264.960,003.264.960,00

20986 33925/1021



69,600,00 0,0069,60Aquisiçao de material necessário para Subestação de Iluminação da Praça Central.


69,600,00

20987 30199/0001


1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

10.542,000,00 0,0095.380,00AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DASECRETARIA.


95.380,0084.838,00

20988 38737/0001


92467 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME

697,000,00 0,00697,00AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRABALHOS DA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO030/2014 H FORNECEDOR EVERPRINT INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI ME.


697,000,00

20989 38681/1210





960,13960,13

8961 36000/0001





49.398,6149.398,61

8962 38085/0040





Página: 000128





2.460,000,00 0,002.460,00Aquisiçao de peças para a FROTA 57, Poliguidaste MB 1214, Ano 1994, Placa IBR 1929.


2.460,000,00

20990 37034/0001


60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS

4.907,530,00 4.907,534.907,53Publicação Legal referente as Licitações em favor da empresa CORAG.


0,000,00

20991 32265/0001


92840 COOPERATIVA MISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA

0,000,00 0,0032.558,60SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015 - C. EM FAVOR DA EMPRESACOOPERATIVA MISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA.


32.558,6032.558,60

20992 32322/0001



0,000,00 0,001.930,00Complemento do Empenho n° 20697/2015, referente Ata de Registro de Preços nº 027/2014, em favor da empresa Promograph.


1.930,001.930,00

20993 31959/0001


92840 COOPERATIVA MISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA

0,000,00 0,008.005,00AQUISIÇÃO DOS ITENS DA ATA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CRAS, EMPRESA COOPERATIVAMISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2015 C.


8.005,008.005,00

20994 38681/1210


3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

0,000,00 0,0031.458,00SOLICITANDO EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006-2015 - A, EM FAVOR DA EMPRESA BURLANICOMÉRCIO DE CARNES LTDA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.


31.458,0031.458,00

20995 38732/1207


92344 SULMODULOS - COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA

535,910,00 0,00535,91Para a reforma no guichê 6 (seis), transformando-o em um local apropriado aos atendimentos prestados aos beneficiários do BolsaFamília, a serem realizados pela Assistente Social.


535,910,00

20996 38697/1166


92344 SULMODULOS - COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA

479,150,00 0,00479,15Para a reforma no guichê 6 (seis), transformando-o em um local apropriado aos atendimentos prestados aos beneficiários do BolsaFamília, a serem realizados pela Assistente Social.


479,150,00

20997 38701/1166


9768 ADEMIR SAUER

0,000,00 0,001.008,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESPECIALIDADES NO CEO.


1.008,001.008,00

20998 35030/4600





Página: 000129




92146 STILOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI - ME

0,000,00 0,00534,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESPECIALIDADES NO CEO.


534,00534,00

20999 35030/4600


90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

0,000,00 0,00640,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESPECIALIDADES NO CEO.


640,00640,00

21000 35030/4600



0,000,00 0,0045.250,40Locação do imóvel situado a Rua Porto Rico, 75, salas 301, 302, 303, 304 e 305, que serve de sede para SMAM, conforme Contrato nº034/2011 - J e 1º Termo de Apostilamento. Para o periodo de 01/03/2015 a 31/12/2015.


45.250,4045.250,40

21002 33120/0001



0,000,00 0,0069,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO FEITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO.


69,6069,60

21004 31934/0001

07/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

11201 HLW - COMERCIO E SERVI€OS DE TELEFONIA LTDA

4.870,830,00 4.870,8319.289,04JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS E NOREPARO DAS REDES INTERNAS DE TELEFONIA ANALÓGICA E IP.


14.418,2114.418,21

21005 32013/0001



890,000,00 0,00890,00Panfletos Institucionais, informativo para divulgação da atividade na Comunidade no bairro 11 de Abril.

Ordinário

890,000,00

21006 32222/0001

08/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO


700,000,00 0,00700,00ADIANTAM. DE NUMERARIO PARA A SERVIDORA SABRINA STANGE KUWER, PARA EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS, CFE CI Nº 0414/2015-SMTASC/FINANCEIRO.


700,000,00

8963 36271/1210

08/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA


300,000,00 0,00300,00ADIANTAM. DE NUMERARIO PARA A SERVIDORA SABRINA STANGE KUWER, PARA EVENTUAIS DESPESAS DE PRONTOATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS, CFE CI Nº 0414/2015-SMTASC/FINANCEIRO.


300,000,00

8964 36272/1210


14644 VANDERLEI CARDOSO

0,000,00 0,002.660,00AQUISIÇÃO DE VALE FOTOS SE FAZ NECESSÁRIA NA MEDIDA EM QUE ESTE RECURSO CONSTITUI UM DOS BENEFICIOSEVENTUAIS - PREVISTO NO INCISO 2° DO ARTIGO DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, N° 8.742 DE 07/12/1993 - COM


2.660,002.660,00

21007 38737/0001





Página: 000130





0,000,00 0,003.605,81Solicitamos o conserto da kombi de placas IPV 2459, da frota 155 , ano modelo 2009, pois a mesma está apresentando vários problemascomo: folga no setor de direção, caixa de marchas, fechadura quebrada e surdina.


3.605,813.605,81

21008 38580/1210


272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA - ME

135,000,00 0,00135,00Aquisição de vidro incolor 4mm para reposição do vidro da janela do DSU (Departamento Segurança Urbana) que quebrou com a batidada janela em virtude dos ventos.


135,000,00

21009 37085/0001



0,000,00 0,00300,00AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENCONTRO DE AUALIZAÇÃOSOBRE TUBERCULOSE PARA TRÊS TURMAS DE ACS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA


300,00300,00

21010 32273/4740


92619 VILSON AMANDO DE OLIVEIRA MEI

0,000,00 0,00590,00Se faz necessária para atender demanda do Centro de Formação Florestan Fernandes.CONFORME CI Nº 455/15 e 11/15.


590,00590,00

21011 36023/0031


92516 RICARDO NASCIMENTO DA SILVA ME

0,000,00 0,005.950,00Se faz necessária para atender demanda da E.M.E.F. Rui Barbosa.CONFORME CI Nº 356/15 E OFICIO 34/15.


5.950,005.950,00

21012 35470/0031



340,000,00 340,00340,00Publicação Legal referente as Licitações em favor da empresa Jornal Cidades.


0,000,00

21013 32265/0001



833,350,00 833,35833,35Publicação Legal referente as Licitações em favor da empresa CORAG.


0,000,00

21014 32265/0001


91828 CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

2.155,690,00 0,002.155,69AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DO ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, BAIRRO MARINGA, PARAMONTAGEM DE CONSULTORIOS MEDICOS, DEVIDO A DESCENTRALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO, QUE ESTÁ NO PAM 8, E IRÁ


2.155,690,00

21015 38584/4090



0,000,00 0,00799,00Veiculo com embreagem gasta, devido ao tempo de utilização. Frota 55 Placa IHS 2420 Veículo: Caminhão Muk Mercedez Benz


799,00799,00

21016 30153/0001





Página: 000131



08/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS

7111 PES - COMERCIO, IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA

10.000,000,00 0,0010.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2014, PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2014,PARA OS ANIMAIS QUE FICAM SOB A TUTELA DO CANIL MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA


10.000,000,00

21017 32230/4710



99,000,00 0,0099,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ COLOCADO NO PAM 8, SALA 08, POIS O MESMO FOI QUEBRADO E PRECISA SERRECOLOCADO COM O MÁXIMO DE URGENCIA PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E ATENDENTES CONTRA AS


99,000,00

21018 38845/4510


4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.

0,000,00 0,00735,10REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM DO VEÍCULO FISTA PLACA IUX 9525, FROTA 12, VEÍCULO UTILIZADO NOS POSTOS DESAÚDE PMAQ.


735,10735,10

21019 30608/0040





212,80212,80

21020 31939/0040





981,05981,05

21021 31939/0040



0,000,00 0,00735,10REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM DO VEICULO FIESTA PLACA IUX 9441, FROTA 11, USADO NOS POSTOS DE SAUDEPMAQ.


735,10735,10

21022 30608/0040





212,80212,80

21023 31939/0040





981,05981,05

21024 31939/0040


91884 TELBRAS SINALIZA€AO E SEGURAN€A LTDA ME

0,000,00 0,005.040,00A aquisição se faz necessária para repor o material gasto pelo tempo de uso e que foi adquirido em licitação, na ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº 032/2014 - G.


5.040,005.040,00

21025 35059/1165





Página: 000132



08/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

4563 LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTD

5.348,000,00 0,005.348,00Se faz necessária para distribuir aos alunos da Rede Municipal de Ensino. CONFORME CI Nº 540/15.


5.348,000,00

21026 33539/1021



0,000,00 0,0096,00A CONFECÇÃO SERÁ ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2014 - F EM FAVOR DA EMPRESA KLEIN KLEINCOMÉRCIO DE BRINDES LTDA, E SERÁ PARA A ATIVIDADE DA PREFEITURA NA COMUNIDADE NO DIA 11 DE ABRIL,


96,0096,00

21027 32347/0001



0,000,00 0,001.079,90Se faz necessária para atender demanda das Escolas Municipais da Rede de Ensino.CONFORME CI Nº 407/15.


1.079,901.079,90

21028 36057/0031



0,000,00 0,00442,16Se faz necessária para atender demanda das Escolas Municipais da Rede de Ensino.CONFORME CI Nº 407/15.


442,16442,16

21029 36057/0031


205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L

0,000,00 0,003.185,00Veiculo com caixa de cambio escapando marchas (4º e 5º) empreagem patinando, e estribo do lado direito quebrado.


3.185,003.185,00

21030 30153/0001



0,000,00 0,002.280,00Veiculo com caixa de cambio escapando marchas (4º e 5º) empreagem patinando, e estribo do lado direito quebrado.


2.280,002.280,00

21031 30154/0001

09/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

1815 EDUCADORA COMERCIO MATERIAIS LTDA

0,000,00 0,00200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM EM ALVORADA,EM ATIVIDADES EM SEUS NÚCLEOS: AMERICANA, NOVA AMERICANA, SITIO DOS AÇUDES E UMBU.


200,00200,00

21032 33406/4160


10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

0,000,00 0,00580,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM EM ALVORADA,EM ATIVIDADES EM SEUS NÚCLEOS: AMERICANA, NOVA AMERICANA, SITIO DOS AÇUDES E UMBU.


580,00580,00

21033 33406/4160


91669 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS TROPICAL LTDA.

0,000,00 0,0090,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DO ÓLEO ESTAR COM NIVEL BAIXO, E PARA MELHOR DURABILIDADE DO ÓLEO SERÁTROCADO O FILTRO.


90,0090,00

21034 31934/0001





Página: 000133





0,000,00 0,0086,73Conserto do Viveiro de mudas no Horto Municipal, tendo em vista a necessidade de ampliação do espaço.


86,7386,73

21035 33271/1168



0,000,00 0,003.407,99Serviço necessário para retirada e higienização de ar condicionados do prédio da Alberto Pasqualini 101, sendo que o mesmo seráentregue e o contrato de locação não vai ser renovado.


3.407,993.407,99

21036 32265/0001



0,000,00 0,00200,00A AQUISIÇÃO SERÁ ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2014 - G EM FAVOR DA EMPRESA PERFIL -GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, E SERÁ PARA O CENTRO DE ATENÇÃO AOS SERVIDORES DE ALVORADA.


200,00200,00

21037 31934/0001



329,500,00 0,00329,50Aquisição de chave de comando elétrico para acionamento da prensa de resíduos utilizada no Aterro Sanitário de Alvorada, com afinanlidade de diminuir o volume de resíduos a serem destinados corretamente.


329,500,00

21038 33271/1168



0,000,00 0,0036,00Faz-se necessário a referida compra para realização da identificação dos servidores nas documentações desta secretaria. Conforme C.I.n°539/15.


36,0036,00

21039 35314/0020



0,000,00 0,00830,00Solicitamos o conserto da kombi de placas IPV 2459, da frota 155, ano modelo 2009, pois a mesma está apresentando vários problemascomo: folga no setor de direção, caixa de marchas, fechadura quebrada, surdina.


830,00830,00

21040 38581/1210

09/04/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.48 VEICULOS DIVERSOS


0,000,00 0,0091,63Faz-se necessário a aquisição destes materiais para a realização do curso de jardinagem que será ministrado pela Sala Verde, no CentroProfissionalizante Florestan Fernandes, para alunos oriundos da rede municipal de ensino deste municipio - conforme C.I. n° 241/15.


91,6391,63

21041 35470/0031



0,000,00 0,00701,98Faz-se necessário a aquisição destes materiais para a realização do curso de jardinagem que será ministrado pela Sala Verde, no CentroProfissionalizante Florestan Fernandes, para alunos oriundos da rede municipal de ensino deste municipio - conforme C.I. n° 241/15.


701,98701,98

21042 36057/0031



16.513,490,00 8.550,3229.000,00Publicação Legal referente as Licitações em favor da empresa CORAG.


20.449,6812.486,51

21043 32265/0001





Página: 000134







163,840,00

8967 37081/0001





327,680,00

8968 30674/0040





819,200,00

8969 30183/0001





163,840,00

8970 30151/0001





163,840,00

8971 30157/0001





491,520,00

8972 30164/0001





327,680,00

8973 30174/0001





163,840,00

8974 33606/0020





491,520,00

8975 33606/0020





Página: 000135







163,840,00

8976 33606/0020





163,840,00

8977 30520/0001





163,840,00

8978 30317/0001





193,650,00

8979 30207/0001





163,840,00

8980 30188/0001





163,840,00

8981 30202/0001


90423 SERGIO MACIEL BERTOLDI

317,630,00 0,00317,63UMA DIARIA ( 2,5 UPR) PARA O SR. PREFEITO SÉRGIO MACIEL BERTOLDI, POIS NO DIA 13/04/2015, O MESMO PARTICIPARÁDE REUNIÃO COM BNDES, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.709/2013.


317,630,00

8984 30043/0001



42,600,00 0,0042,60AQUIS. DE MATERIAL PARA REPAROS NO DEPTO DE CONTABILIDADE.


42,600,00

8985 32050/0001



57,400,00 0,0057,40AQUIS. DE MATERIAL PARA REPAROS NO DEPTO DE CONTABILIDADE


57,400,00

8986 32050/0001





Página: 000136





1.080,000,00 16,201.080,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS VILMA COUTO DA CUNHA E TATIANA SILVA GUTERRES NO CURSO " DRAA2015-PREENCHIMENTO, INTERPRETAÇÃO E AUDITORIA" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/04/2015, NA CIDADE DE PORTO


1.063,800,00

8987 30852/0050



0,000,00 0,00250,00INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TATIANA SILVA GUTERRES NA " 22ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM" QUESERÁ REALIZADA NO DIA 15/04/2015, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. CI Nº 075/2015-FUNSEMA.


250,00250,00

8988 30852/0050


1632 LIGA ELEMENTAR DA MULHER DA VILA SALOMÉ

10.100,000,00 10.100,0010.100,00REPASSE DE RECURSOS PMEI - PROC. Nº 11227/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015- TERMO DE CONVENIO Nº003-008-2015-SMED


0,000,00

8989 33750/0020

10/04/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA

1632 LIGA ELEMENTAR DA MULHER DA VILA SALOMÉ



0,000,00

8990 33753/0020


91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO



0,000,00

8991 33750/0020


9955 CENTRO EDUCACIONAL CLUBE DOS LEÕEZINHOS



0,000,00

8992 33750/0020


6312 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE NOSSA



0,000,00

8993 33750/0020


374 ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL



0,000,00

8994 33750/0020


374 ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL



0,000,00

8995 33753/0020





Página: 000137




14101 CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADÉLIA



0,000,00

8996 33750/0020


14101 CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADÉLIA



0,000,00

8997 33753/0020


6227 ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO PASSO DO FEIJÓ



0,000,00

8998 33750/0020


6227 ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO PASSO DO FEIJÓ



0,000,00

8999 33753/0020


6551 CRECHE TIA NENINHA



0,000,00

9000 33750/0020


6313 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DA CRIANÇA ESPERANÇA



0,000,00

9001 33750/0020


6313 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DA CRIANÇA ESPERANÇA



0,000,00

9002 33753/0020


6229 ASSOC. DE MORADORES AMIGOS DO TAIMBÉ



0,000,00

9003 33750/0020


6314 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO



0,000,00

9004 33750/0020





Página: 000138







0,000,00

9005 33750/0020





0,000,00

9006 33753/0020


6320 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE



0,000,00

9007 33750/0020


6320 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE



0,000,00

9008 33753/0020


6232 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA DUAS FIGUEIRAS - AMODUF



0,000,00

9009 33750/0020


6232 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA DUAS FIGUEIRAS - AMODUF



0,000,00

9010 33753/0020


10907 ASSOC. CLUBE DE MÃES DA VILA AMERICANA



0,000,00

9011 33750/0020

10/04/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES




124,550,00

9012 38080/4090





320,130,00

9013 35423/0031





Página: 000139







1.752,940,00

9014 36014/0031





549,610,00

9015 36014/0031





434,150,00

9016 38074/4080



4.269,930,00 0,004.269,93OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


4.269,930,00

9017 37082/0001





1.539,010,00

9018 37081/0001





672,080,00

9019 30574/0040





1.767,710,00

9020 30675/0040

10/04/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.02 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RGPS




181,610,00

9021 33608/0020





3.099,520,00

9022 33608/0020





Página: 000140




70061 CARGOS EM COM. - SMOV



230,040,00

9023 30139/0001





76,660,00

9024 36099/0001





320,130,00

9025 36037/0031





284,560,00

9026 36037/0031





1.100,420,00

9027 33518/0020





488,020,00

9028 33518/0020





960,390,00

9029 35465/0031





4.141,110,00

9030 36014/0031



3.094,590,00 0,003.094,59AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


3.094,590,00

9031 35465/0031





Página: 000141







413,200,00

9032 30093/0001





531,240,00

9033 30272/0001





413,200,00

9034 31106/0001





112,980,00

9035 30815/0001





49,030,00

9036 36010/0031





1.150,200,00

9037 30574/0040





124,550,00

9038 36562/0040



494,960,00 0,00494,96AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE- S2-ABRIL/2015


494,960,00

9039 33343/0040



731,870,00 0,00731,87AUX.TRANSPORTE SERV. PMA- S2-ABRIL/2015


731,870,00

9040 30092/0001





Página: 000142





2.717,500,00 0,002.717,50AUX.TRANSPORTE SERV. SMED- S2-ABRIL/2015


2.717,500,00

9041 35451/0031



350,000,00 0,00350,00AUX.CRECHE SERV. SMED- S2-ABRIL/2015


350,000,00

9042 36003/0031



133,950,00 0,00133,95AUX. TRANSPORTE SERV. SMED- S2-ABRIL/2015


133,950,00

9043 38343/0031


92362 PMAQ AB LEI 2702/2013

4.694,030,00 4.694,034.694,03BOLSA PMAQ AB -COMPETENCIAS: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014- CI SMS/SGP Nº 0203/2015.


0,000,00

9044 38544/4521


92855 TANIZI MARCELO SILVA

600,000,00 0,00600,00RESSARCIMENTO REF. A NF 3551 - INSCRIÇÃO NO CURSO " EDUCAÇÃO CONCLUSIVA COM ENFOQUE NO DESENHOUNIVERSAL DE APRENDIZAGEM E NA TECNOLOGIA ASSISTIVA", REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/07/2014, NA CIDADE DE


600,000,00

9045 38575/0020


1002 ARTIFEX TECNICA PNEUMATICA LTDA.

0,000,00 0,00555,00Material indispensável para a manutenção da frota rodoviaria 46 - placa IIP5402. Veículo apresenta vazamento de ar nas válvulas de freioestacionário, válvula de acionamento da caçamba e válvula de segurança dos tanques de ar.


555,00555,00

21044 30153/0001


1002 ARTIFEX TECNICA PNEUMATICA LTDA.

0,000,00 0,00400,00Material indispensável para a manutenção da frota rodoviaria 46 - placa IIP5402. Veículo apresenta vazamento de ar nas válvulas de freioestacionário, válvula de acionamento da caçamba e válvula de segurança dos tanques de ar.


400,00400,00

21045 30154/0001



0,000,00 0,00570,00Peças necessárias para substituição de peças danificadas e são de grande importância para a segurança da viatura ABT, prefixo 2076,modelo 1118 ano 1987.


570,00570,00

21046 32462/1001



0,000,00 0,00106,66A AQUISIÇÃO SERÁ ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2014 - A EM FAVOR DA EMPRESA AJM DE ASSIS -ME , E SERÁ PARA A PALESTRA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO E O TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DE


106,66106,66

21047 31934/0001





Página: 000143





0,000,00 0,00410,00CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUS 7296 - FROTA 100, QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO,NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS PARA VOLTAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO MÉDICO E TRANSPORTES DE


410,00410,00

21048 38511/4170



0,000,00 0,001.620,00CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUS 7296 - FROTA 100, QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO,NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS PARA VOLTAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO MÉDICO E TRANSPORTES DE


1.620,001.620,00

21049 38512/4170



910,030,00 910,03910,03Passagem aérea para Rio de Janeiro, para o prefeito Sergio Bertoldi. Motivo: cumprimento de agenda no BNDS.


0,000,00

21050 32375/0001



1.596,800,00 0,001.596,80MANUTENÇÃO E CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUS 7296 - FROTA 100. A MESMA É RESPONSÁVEL PELOATENDIMENTO MÉDICO E TRANSPORTES DE PACIENTE.


1.596,800,00

21051 38511/4170



640,000,00 0,00640,00MANUTENÇÃO E CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUS 7296 - FROTA 100. A MESMA É RESPONSÁVEL PELOATENDIMENTO MÉDICO E TRANSPORTES DE PACIENTE.


640,000,00

21052 38512/4170



17,990,00 0,0017,99MANUTENÇÃO E CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUS 7296 - FROTA 100. A MESMA É RESPONSÁVEL PELOATENDIMENTO MÉDICO E TRANSPORTES DE PACIENTE.


17,990,00

21053 38511/4170



0,000,00 0,006.780,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2014 - E, EM FAVOR DA EMPRESA JAIROMALLMANN CONSULTORIA ME.


6.780,006.780,00

21054 38679/1282


6754 CRIATIVA CORTINAS LTDA EPP

0,000,00 0,003.310,94Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, através da ata de registro de preços n° 003/2015, a favorde Criativa Cortinas Ltda. EPP, oriundo do pregão eletrônico nº 003/2015. CONFORME CI Nº 386/15.


3.310,943.310,94

21055 38638/1021

10/04/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

3188 CASA DO ADVOGADO LTDA.

0,000,00 0,00332,15Livros necessários para atualização e pesquisas de assuntos pertinentes ao dpto. de Controle Interno.


332,15332,15

21056 31823/0001





Página: 000144





697,000,00 0,00697,00Material constitucional Conversa Pública, ATA nº 030/2014 H - Item 6.


697,000,00

21057 31799/0001



593,230,00 593,23593,23Necessário para o retorno do prefeito Sérgio Bertoldi do Rio de Janeiro.


0,000,00

21058 32375/0001


92426 GILMAR CASSOL EDITORA - EPP

0,000,00 0,001.332,00Faz-se necessário a contratação da Léia Cassol para o Curso A arte de aprender III para dar continuidade a formação continuadaoferecida por esta secretaria na qualificação das práticas pedagógicas.


1.332,001.332,00

21059 38377/1021


92857 IARA REGINA M DA SILVEIRA

3.730,250,00 3.730,253.730,25EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO- EM 06/04/2015


0,000,00

9050 36020/0031


50003 FLS CC

3.066,400,00 263,983.066,40FERIAS- ABRIL/2015-2ª QUINZENA


2.802,420,00

9051 38433/0001


50003 FLS CC

3.066,400,00 1.181,363.066,40FERIAS- ABRIL/2015-2ª QUINZENA


1.885,040,00

9052 30038/0001


50003 FLS CC



1.017,580,00

9053 31046/0001


50003 FLS CC



1.100,090,00

9054 30233/0001


50003 FLS CC



3.099,640,00

9055 30317/0001





Página: 000145







3.391,860,00

9056 31062/0001





1.322,600,00

9057 31079/0001





1.903,080,00

9058 30453/0001





6.857,480,00

9059 30815/0001





7.819,680,00

9060 30514/0001





2.059,710,00

9061 30174/0001





2.588,320,00

9062 36014/0031



3.888,780,00 1.044,913.888,78FERIAS - ABRIL/2015- 2ª QUINZENA


2.843,870,00

9063 36693/0001





2.232,140,00

9064 30815/0001





Página: 000146







1.218,300,00

9065 30520/0001



3.066,400,00 280,983.066,40FERIAS - ABRIL/2015- 2ª QUINZENA


2.785,420,00

9066 30631/0040





5.274,850,00

9067 30574/0040





1.704,480,00

9068 30660/0040





2.086,180,00

9069 30702/0040





2.591,050,00

9070 38076/4530





1.677,990,00

9071 38084/4540





5.254,130,00

9072 38607/4590





4.411,930,00

9073 38397/4620





Página: 000147





0,000,00 0,0012.825,67DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- NF 6204- COMPETENCIA DEZEMBRO/2012- CONTRATO Nº 069/2011. CI Nº037/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.


12.825,6712.825,67

9074 31094/0001





18.719,370,00

9076 38078/0040


92851 CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 10ª REGIÃO

4.224,000,00 4.224,004.224,00Se faz necessária para efetuar o pagamento da multa, sob pena de inscrição em Dívida Ativa, com vencimento no dia 15/04/2015, a favordo Conselho Regional de Biblioteconomia-RS de CNPJ 87 046 918 0001-50. CONFORME CI Nº 574/15 E ANEXOS.


0,000,00

21060 35324/0001



0,000,00 0,0074,50JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DO VAZEMENTO QUE OCORREU NA CAIXA DE ÁGUA, E PARA A INSTALAÇÃO DAIMPRESSORA NA NOVA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.


74,5074,50

21061 31934/0001



0,000,00 0,0080,10JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DE ALGUNS SETORES ESTAREM COM DESGASTES EM ALGUNS MATERIAS, TAL COMOAS FECHADURAS. A BROCA E O REBITE SÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SALA DO DEPARTEMENTO DE COMPRAS E


80,1080,10

21062 31934/0001


13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221

0,000,00 0,0065,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE URS II, SOLUCIONANDO PROBLEMAS TÉCNICOSENCONTRADOS POIS A MESMA NÃO FECHA, IMPOSSIBILITANDO O ATENDIMENTO A PACIENTES.


65,0065,00

21063 38845/4510



0,000,00 0,0048,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REFERENTES À SAÚDE DA MULHER.


48,0048,00

21064 32574/4740



0,000,00 0,001.586,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS NORMATIVAS DO DETRAN QUE SERÃO UTILIZADOS NOSVEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.


1.586,001.586,00

21065 31939/0040


14439 KINSEL E FITZ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0,000,00 0,008.650,00Contrato de repasse n°1001.154-27, com a Caixa Econômica Federal, para execução do termo de referencia que segue em anexosolicitamos a contratação para elaboração do projeto urbanístico básicos das praças dos loteamentos Algarve e Caxanbu/Alvorada-RS.


8.650,008.650,00

21066 38415/1202





Página: 000148




683 COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA

693,600,00 0,00693,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDA DE MUSICA VINCULADA AO PSE - ONG NAÇÃO PERIFERICA - PROGRAMA DE SAUDEE PREVENÇÃO NA ESCOLA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM ATIVIDADES DO GRUPO.


693,600,00

21067 32174/4740


91271 RFG DOS SANTOS & CIA LTDA ME

0,000,00 0,00888,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDA DE MUSICA VINCULADA AO PSE - ONG NAÇÃO PERIFERICA - PROGRAMA DE SAUDEE PREVENÇÃO NA ESCOLA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM ATIVIDADES DO GRUPO.


888,00888,00

21068 32174/4740


5922 KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.

0,000,00 0,002.086,00Material indispensável para a manutenção do veículo Motoniveladora New Holland 170 B, da frota rodoviaria da SMOV - frota 129, placaIOB8681.


2.086,002.086,00

21069 30153/0001



0,000,00 0,00205,50Aquisição se faz necessária para uso em equipamentos eletrônicos patrimoniados na Secretaria Municipal de Ensino.


205,50205,50

21070 35314/0020


883 CREA-RS

67,680,00 67,6867,68Pagamento de (ART) de projeto junto ao CREA/RS para REGURARIZAÇÃO do mesmo, referente ao carnaval de rua de Alvorada 2015.


0,000,00

21071 32546/0001


90884 RICARDO LEON COHEN

0,000,00 0,001.300,00Faz-se necessário a contratação do palestrante Ricardo Léon Cohén para ministrar a Oficina: Vivenciando o Cotidiano do Bebê naEscola, oportunizando a formação continuada oferecida por esta secretaria na qualificação dos Educadores nas práticas pedagógicas


1.300,001.300,00

21072 38371/1021


7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.

0,00277,20 0,00554,40JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO N° 004 -A/13., ORIUNDO DO PROCESSO N.41581/13.


277,20277,20

21073 32655/0001

13/04/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

9684 DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

0,000,00 0,0085.835,08Empenho para pagamento do reajuste do ccontrato 117/2013 - DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, conforme o 2º Termo de Apostilamento.


85.835,0885.835,08

21074 38811/4170


91861 AGRO POINT SARANDI LTDA ME

8.625,000,00 0,0086.250,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 013/2014 - AGRO POINT SARANDI LTDA. referente ao períodode março a dezembro de 2015.


86.250,0077.625,00

21075 30657/4710





Página: 000149



13/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.20 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI

0,000,00 0,00700,00Urgência no conserto do aparelho de ar condicionado da sala da tesouraria, devido ao sigilo do trabalho esta sala não abre-se portas ejanelas.


700,00700,00

21076 31091/0001


91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI

0,000,00 0,00400,00Conserto de urgência, fixação da porta de entrada do dpto. Compras e Licitações, a mesma com risco de cair e comprameter asegurança dos servidores e usuários.


400,00400,00

21077 32265/0001

13/04/2015 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA3.3.3.9.0.31.04 PREMIACOES DESPORTIVAS

90102 MULTI TROUFEUS E MEDALHAS & CIA LTDA

0,000,00 0,00496,00Compra de medalhas e Troféus para o torneio sub: 15 de Páscoa.

Ordinário

496,00496,00

21078 32193/0001



0,000,00 0,0072,50Este pedido se faz necessário para suprir os ônibus que atende a rede escolar municipal.PLACA IVH 5538- FROTA 8


72,5072,50

21079 35335/0031


91780 TONNER & MÁQUINAS E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME

2.150,000,00 0,002.150,00RECARGAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS USADAS PELOS SETORES DESTA SECRETARIA.


2.150,000,00

21080 32039/0001



0,000,00 0,003.475,00Se faz necessário para ser instalada no Centro de Educação Profissional Florestan Fernandes, localizado na Rua Vereador LauroBarcelos, nº 285.CONFORME CI Nº 139/15.


3.475,003.475,00

21081 36057/0031



0,000,00 0,0080,00Aquisiçao de peça para o funcionamento da FROTA 31, besta ano 1995, motor 2.7, Placa IFC 0265.


80,0080,00

21082 37034/0001


92661 MARCOS HALLAL DOS ANJOS EPP

0,000,00 0,00300,00Materiais de expediente para manutenção do estoque do Almoxarifado Central da Prefeitura de Alvorada conforme Ata de Registro dePreços 029/2014 - F em favor da empresa Marcos Hallal dos Anjos - EPP


300,00300,00

21083 31934/0001


91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME

0,000,00 0,002.191,05Materiais de expediente para manutenção do estoque do Almoxarifado Central da Prefeitura de Alvorada conforme Ata de Registro dePreços 029/2014 B - em favor da empresa Maria Gorete Pisoni da Silva - ME


2.191,052.191,05

21084 31959/0001





Página: 000150




91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA

0,000,00 0,0028.000,00Pagamento de aluguel de imóvel onde está instalada a Delagacia Especializada no Atendimento à Mulheres. Contrato 09/2014. Dispensa001/2014


28.000,0028.000,00

21085 38131/0001


92625 EDUARDO RITA BEM - EPP

0,000,00 0,00288,80Materiais de expediente para manutenção do estoque do Almoxarifado Central da Prefeitura de Alvorada conforme Ata de Registro dePreços 029/2014.


288,80288,80

21086 31959/0001



680,000,00 0,00680,00Aquisiçao de peças para a FROTA 56 Mercedes 1113, Ano 1981, Placa IHQ 9784.


680,000,00

21087 37034/0001



0,000,00 0,001.428,00Publicação do Comunicado para recebimento de proposta de orçamento para Destinação Final de resíduos sólidos urbanos no jornalZero Hora.


1.428,001.428,00

21088 36106/0001



0,000,00 0,001.200,00Retirada de ar condicionados da secretaria de desenvolvimento econômico, pois o prédio será devolvido ao locador.

Ordinário

1.200,001.200,00

21089 31865/0001


90760 RUBEM NONEMACHERR

0,000,00 0,001.211,00CONSERTO DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO DO VEÍCULO CLIO PLACA ITM 1432, FROTA 009, UTILIZADO NO SETOR DEESTATÍSTICA.


1.211,001.211,00

21090 30608/0040



72,000,00 0,0072,00Aquisiçao de filtros necessários para o funcionamento da FROTA 95 Trator Agrícola New Holland ano 1998 Placa IJM 5780.


72,000,00

21091 37034/0001



983,000,00 0,00983,00Material necessário para conserto da impressora do gabinete.


983,000,00

21092 31799/0001



0,000,00 0,004.649,00CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOJ 3046, FROTA 138. POIS A MESMA ESTA ACIDENTADA E, POR ISSO A EXTREMANECESSIDADE DE URGENCIA, POIS O VEÍCULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.


4.649,004.649,00

21093 38846/4011





Página: 000151





0,000,00 0,001.130,00CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOJ 3046, FROTA 138. POIS A MESMA ESTA ACIDENTADA E, POR ISSO A EXTREMANECESSIDADE DE URGENCIA, POIS O VEÍCULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.


1.130,001.130,00

21094 38849/4011



0,000,00 0,001.154,00CONSERTO DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO DO VEÍCULO CLIO PLACA ITM 1432, FROTA 009, UTILIZADO NO SETOR DEESTATÍSTICA.


1.154,001.154,00

21095 31939/0040



0,000,00 0,00120,00CONSERTO DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO DO VEÍCULO CLIO PLACA ITM 1432, FROTA 009, UTILIZADO NO SETOR DEESTATÍSTICA.


120,00120,00

21096 31939/0040



143,600,00 0,00143,60Material gráfico para a campanha Alvorada 50 anos, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F, em favor da empresa Klein KleinComércio de Brindes Ltda.


143,600,00

21097 31799/0001



0,000,00 0,003.236,00CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATO PLACA ISQ 3178, FROTA 177, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPACIENTES DEFICIENTES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE O FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO POIS O


3.236,003.236,00

21098 38846/4011



0,000,00 0,00300,00CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATO PLACA ISQ 3178, FROTA 177, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPACIENTES DEFICIENTES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE O FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO POIS O


300,00300,00

21099 38849/4011


3774 RUDINEI WOUTERS - ME

0,000,00 0,00560,00EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA. FURADEIRA E ESMERILHADEIRASSEM CONDIÇÕES DE USO, NECESSITANDO DE CONSERTO.


560,00560,00

21100 32171/0001



0,000,00 0,001.393,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUALIFICAR ATENDIMENTO EM ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO, SALA DE ESPERA,ATENDIMENTO AOS GRUPOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.


1.393,001.393,00

21101 38681/1210



0,000,00 0,00934,00A aquisição se faz necessária conforme laudo fornecido pela oficina da SMOV. As peças serão adquiridas para a viatura veículocamioneta VW Parati - placas IJX 4409, frota 13.


934,00934,00

21102 35059/1165





Página: 000152





490,100,00 0,00490,10Aquisição se faz necessária para o bom funcionamento dos Etilômetros utilizados em operações como a "Balada Segura".


490,100,00

21103 35059/1165

14/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO


495,000,00 0,00495,00Aquisição se faz necessária para o bom funcionamento dos Etilômetros utilizados em operações como a "Balada Segura".


495,000,00

21104 35059/1165


91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.

0,000,00 0,001.955,00Material indispensável para a manutenção da frota 126 da SMOV - placa IOA 0450.Veículo com problemas na embreagem devido ao desgaste do conjunto, e o cilindro vazando liquido, nao mantendo a pressão.


1.955,001.955,00

21105 30153/0001



0,000,00 0,00470,19Material para realização de troca de porta da sede do Horto Municipal.


470,19470,19

21106 33271/1168



0,000,00 0,001.890,00Divulgação de um novo espaço qualificado de Participação Social- "Conselho da Cidade"

Ordinário

1.890,001.890,00

21107 31094/0001



0,000,00 0,001.500,00Serviços gráficos para divulgação do novo espaço qualificado de participação Social.Ata de Registro de Preços 027/2013 em favor da empresa Promograph


1.500,001.500,00

21108 31094/0001


8153 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA

1.764,000,00 0,001.764,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 11466/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001


1.764,000,00

9077 36022/0031



756,000,00 0,00756,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 11466/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001


756,000,00

9078 36026/0031





226,800,00

9079 38493/0031





Página: 000153







97,200,00

9080 38494/0031


8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO



8.234,100,00

9081 36022/0031


8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO



3.528,900,00

9082 36026/0031


8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO



5.493,600,00

9083 36022/0031


8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO



2.354,400,00

9084 36026/0031


8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ



4.113,900,00

9085 36022/0031


8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ



1.763,100,00

9086 36026/0031


8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES



252,000,00

9087 38493/0031





108,000,00

9088 38494/0031





Página: 000154







2.627,100,00

9089 36022/0031





1.125,900,00

9090 36026/0031


8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES



4.806,900,00

9091 36022/0031


8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES



2.060,100,00

9092 36026/0031


8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS



2.929,500,00

9093 36022/0031


8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS



1.255,500,00

9094 36026/0031


6740 RONI HUGO SEIBEL

0,000,00 0,006.550,00Locação de imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3097 ap. 302, destinado a moradia de uma médica do Programa MaisMédicos para o Brasil, conforme Portaria Interministerial nº 1369 de 08 de julho de 2013. Cfe contrato N° 025/2015 - SMS.


6.550,006.550,00

21109 32008/0040


6740 RONI HUGO SEIBEL

0,000,00 0,005.240,00Locação de imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3097 ap. 303, destinado a moradia de três médicas do Programa maisMédicos para o Brasil, conforme Portaria Interministerial nº1369, de 08 de julho de 2013. Cfe contrato N° 024/2015 - SMS.


5.240,005.240,00

21110 32008/0040


10865 ARTES OFICIO EDITORA LTDA

0,000,00 0,007.959,00É necessário para repor os estoques das bibliotecas das escolas municipais com obras novas e diversificadas, contemplando a amplitudenecessária para uma educação de qualidade, conforme C.I nº 575/15.


7.959,007.959,00

21111 35470/0031





Página: 000155





0,000,00 0,00333,10Se faz necessário para executar serviço de manutenção nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.


333,10333,10

21113 36057/0031


92609 RENOVAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

0,000,00 0,001.518,70Se faz necessário para executar serviço de manutenção nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.


1.518,701.518,70

21114 36057/0031



0,000,00 0,00328,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO UTILIZADO NO CONSULTORIO DA CEO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM MAU FUNCIONAMENTO.


328,00328,00

21115 35030/4600



0,000,00 0,00677,68AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO UTILIZADO NO CONSULTORIO DA CEO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM MAU FUNCIONAMENTO.


677,68677,68

21116 35030/4600


6754 CRIATIVA CORTINAS LTDA EPP

0,000,00 0,005.062,60Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, para o Prédio da SMED onde ocorreram modificações nolayout. CONFORME CI Nº 466/15.


5.062,605.062,60

21117 38638/1021


8196 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS



1.512,000,00

9095 36022/0031


8196 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS



648,000,00

9096 36026/0031


8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II



5.896,800,00

9097 36022/0031


8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II



2.527,200,00

9098 36026/0031





Página: 000156




90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO



113,400,00

9099 38493/0031





48,600,00

9100 38494/0031





3.282,300,00

9101 36022/0031





1.406,700,00

9102 36026/0031


8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA



4.529,700,00

9103 36022/0031


8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA



1.941,300,00

9104 36026/0031


8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL



4.025,700,00

9105 36022/0031


8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL



1.725,300,00

9106 36026/0031


8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL



2.236,500,00

9107 36022/0031





Página: 000157




8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL



958,500,00

9108 36026/0031


8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO



6.066,900,00

9109 36022/0031


8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO



2.600,100,00

9110 36026/0031


8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA



252,000,00

9111 38493/0031





108,000,00

9112 38494/0031





3.710,700,00

9113 36022/0031





1.590,300,00

9114 36026/0031


8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA



2.520,000,00

9115 36022/0031


8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA



1.080,000,00

9116 36026/0031





Página: 000158




8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO



252,000,00

9117 38493/0031





108,000,00

9118 38494/0031





2.457,000,00

9119 36022/0031





1.053,000,00

9120 36026/0031


8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS



252,000,00

9121 38493/0031





108,000,00

9122 38494/0031





2.967,300,00

9123 36022/0031





1.271,700,00

9124 36026/0031


8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL



365,400,00

9125 38493/0031





Página: 000159







156,600,00

9126 38494/0031





1.984,500,00

9127 36022/0031





850,500,00

9128 36026/0031


8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA



252,000,00

9129 38493/0031





108,000,00

9130 38494/0031





1.852,200,00

9131 36022/0031





793,800,00

9132 36026/0031


8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ



1.499,400,00

9133 36022/0031


8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ



642,600,00

9134 36026/0031





Página: 000160




92859 ROCHELLE DE NEGREIROS PEREIRA

2.147,340,00 2.147,342.147,34EXONERAÇÃO EM 30/03/2015


0,000,00

9135 36020/0031


92860 ELOA ITSUKO ANRAKU

639,000,00 30,67639,00EXONERAÇÃO EM 01/04/2015


608,330,00

9136 30321/0001


92861 GILMARA SILVA ELOI

1.716,430,00 60,321.716,43EXONERAÇÃO EM 13/03/2015


1.656,110,00

9137 31792/0001


92862 CLAUDIA LIMA GARIGHAN

983,390,00 983,39983,39EXONERAÇÃO EM 07/04/2015


0,000,00

9138 36020/0031


92864 DEISE EDUVIRGES AGUIAR DE SENA

1.873,980,00 427,841.873,98EXONERAÇÃO EM 06/04/2015


1.446,140,00

9139 36020/0031


9803 AMANDA GOMES DA SILVA

1.589,060,00 371,071.589,06EXONERAÇÃO EM 06/04/2015


1.217,990,00

9140 36020/0031


92876 MARIA DE LOURDES VIEIRA

639,000,00 639,00639,00EXONERAÇÃO EM 31/03/2015


0,000,00

9141 31790/0001


92865 MARI HELENA FISCHER DORNELES

1.533,600,00 1.533,601.533,60EXONERAÇÃO EM 31/03/2015


0,000,00

9142 30054/0001


92866 JESSICA DE MOURA MOLINARI

552,530,00 18,94552,53EXONERAÇÃO EM 01/04/2015


533,590,00

9143 31049/0001





Página: 000161




92867 SONIA MARIA MACHADO

4.435,580,00 4.435,584.435,58EXONERAÇÃO EM 06/04/2015 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO


0,000,00

9144 36020/0031


92868 CAROLINE HORN VARGAS

677,340,00 128,74677,34EXONERAÇÃO EM 07/04/2015


548,600,00

9145 36109/0001


92869 CRISTIANE FONTOURA RAMOS

2.120,950,00 2.120,952.120,95EXONERAÇÃO EM 01/04/2015


0,000,00

9146 36020/0031


92870 MARIA HELENA PEIXOTO WOHLGEMUTH

1.791,270,00 542,061.791,27EXONERAÇÃO EM 01/04/2015- APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO


1.249,210,00

9147 36020/0031


9921 SALETE ROSALINA SILVA DE SOUZA

3.200,680,00 3.200,683.200,68EXONERAÇÃO EM 01/04/2015 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO


0,000,00

9148 36020/0031


92871 MARILDA NATALIA TEIXEIRA

2.214,690,00 2.214,692.214,69EXONERAÇÃO EM 01/04/2015- APOS. POR IDADE


0,000,00

9149 36007/0031


92872 ILIANA REGINA S. PETRECHELLI

2.105,260,00 2.105,262.105,26EXONERAÇÃO EM 01/04/2015- APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO


0,000,00

9150 36020/0031


8718 ALTAIR FLORES NUNES

63,100,00 61,4863,10EXONERAÇÃO EM 23/03/2015


1,620,00

9151 31792/0001


92874 EDUARDO SILVA DA SILVA

894,600,00 41,46894,60EXONERAÇÃO EM 22/03/2015


853,140,00

9152 38840/0040





Página: 000162




93 INSS

360,000,00 360,00360,00PGTO INSS RPA 01 SABRINA BARTZ COMPETENCIA MARÇO/2015


0,000,00

9154 35154/1021


92881 ANDERSON SILVA RODRIGUES

1.226,880,00 67,471.226,88EXONERAÇÃO EM 13/04/2015


1.159,410,00

9155 30110/0001

16/04/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

809 MINISTERIO DA FAZENDA

651,150,00 651,15651,15Pagamento ref. a atualização monetária do IRT dos anos 2012,2013 e 2014, conforme relatório da situação fiscal emitido pela ReceitaFederal do Brasil, em anexo


0,000,00

9156 31094/0001


13835 SIMONE MAJERKOVSKI CUSTODIO

2.366,850,00 0,002.366,85EXONERAÇÃO EM 13/04/2015


2.366,850,00

9157 36020/0031


92882 CARMEN LUCIA VILLAGRAN ROSA

800,600,00 55,95800,60EXONERAÇÃO EM 13/04/2015


744,650,00

9158 33526/0020


92883 IZA MARINA PEREIRA SANTIAGO

3.450,990,00 626,103.450,99EXONERAÇÃO EM 15/04/2015- APOSENT. POR IDADE


2.824,890,00

9159 36020/0031


92884 HELENA LITCHINA

4.629,640,00 4.629,644.629,64EXONERAÇÃO EM 15/04/2015- APOSENT. POR IDADE


0,000,00

9160 36020/0031


92885 ILZA MARIA DA ROCHA ARIZIO

4.178,780,00 4.178,784.178,78EXONERAÇÃO EM 11/04/2015- APOSENT. POR IDADE


0,000,00

9161 36020/0031


91034 LOURDES REGINA SILVA DE AMORIM KIESER

540,770,00 101,29540,77EXONERAÇÃO EM 08/04/2015


439,480,00

9162 30576/0040





Página: 000163







163,840,00

9163 33606/0020





491,520,00

9164 33606/0020





163,840,00

9165 33606/0020





163,840,00

9166 30520/0001





193,650,00

9167 30207/0001





163,840,00

9168 30188/0001





163,840,00

9169 30202/0001





819,200,00

9170 30183/0001





163,840,00

9171 30151/0001





Página: 000164







163,840,00

9172 30157/0001





491,520,00

9173 30164/0001





327,680,00

9174 30174/0001





163,840,00

9175 37081/0001





327,680,00

9176 30674/0040





163,840,00

9177 30317/0001



0,000,00 0,005.628,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,EM ATIVIDADES QUE NÃO PODEM SER INTERROMPIDAS SOB PENA DE CAUSAR PREJUÍZOS À POPULAÇÃO.


5.628,005.628,00

21118 32205/0040


91834 FABIANE OLIVEIRA DA SILVA

0,000,00 0,005.649,75AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS PARA AS SALAS DO CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIALINFANTIL, DEVIDO A GRANDE INCIDÊNCIA DE RAIOS SOLARES NAS SALAS DE ATENDIMENTO.


5.649,755.649,75

21119 32819/4590


92067 KILLAZERI LTDA-ME

0,000,00 0,003.893,93Complemento do empenho 20119/2015, para pagamento do condomínio do imóvel localizado a Av. Pres. Getúlio Vargas, 1116, conformeo contrato 011/2013 - Killazeri Ltda. ME, referente ao mês de março de 2015.


3.893,933.893,93

21120 38825/0040





Página: 000165



16/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

14252 A N ROTA - EPP

0,000,00 0,001.337,75AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2014 B, PREGÃOELETRONICO 082/2014, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.


1.337,751.337,75

21121 32230/4710


9874 RETIFICADORA DE MOTORES ALVORADA LTDA - ME

0,000,00 0,004.100,00CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO IOO 8534, FROTA 143, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.


4.100,004.100,00

21122 30608/0040



0,000,00 0,003.703,00CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO IOO 8534, FROTA 143, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.


3.703,003.703,00

21123 31939/0040



0,000,00 0,00115,00CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO IOO 8534, FROTA 143, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.


115,00115,00

21124 31939/0040


92858 CASA DAS ESCOLAS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS...

0,000,00 0,00988,30SUPRIR A NECESSIDADE DE ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS, NA HORA DO ATENDIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS MAESOU ACOMPANHANTES.


988,30988,30

21125 32209/0001


92858 CASA DAS ESCOLAS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS...

0,000,00 0,00279,80SUPRIR A NECESSIDADE DE ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS, NA HORA DO ATENDIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS MAESOU ACOMPANHANTES.


279,80279,80

21126 37456/0001


91749 CRISTAL COPY LTDA-ME

0,000,00 0,001.498,25SUPRIR A NECESSIDADE DE ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS, NA HORA DO ATENDIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS MAESOU ACOMPANHANTES.


1.498,251.498,25

21127 32209/0001


14439 KINSEL E FITZ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

0,000,00 0,006.250,00Contrapartida do Contrato de repasse n°1001.154-27, com a Caixa Econômica Federal, para execução do termo de referencia que segueem anexo solicitamos a contratação para elaboração do projeto urbanístico básicos das praças dos loteamentos Algarve e


6.250,006.250,00

21128 36147/0001



0,000,00 0,00910,00A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CONVOCAÇÃO DOS RESPECTIVOS CARGOS DE PROFESSOR DE CURRÍCULOPOR ATIVIDADES, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA DO CONCURSO PÚBLICO.


910,00910,00

21129 32655/0001





Página: 000166




92873 GENETICORP DO BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA. - ME

0,000,00 0,001.339,00SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°044/2014 F A FAVOR DA EMPRESAGENETICORP DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.


1.339,001.339,00

21130 38735/1207


13766 ISABEL CORNELY STUMPF -T.34861047

0,000,00 0,0067.075,00PARA MANUTENÇÃO DE TRECHO DE RODAGEM DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2014.


67.075,0067.075,00

21131 31812/0001

17/04/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

92875 SANDRA RAQUEL SOUZA DA COSTA

1.192,310,00 1.192,311.192,31EXONERAÇÃO EM 31/03/2015


0,000,00

9153 38076/4530



4.600,000,00 0,004.600,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL- LM 2138/09- ABRIL/2015


4.600,000,00

9180 36014/0031


50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS



11.800,000,00

9181 36014/0031





4.800,000,00

9182 36014/0031





4.300,000,00

9183 33518/0020



700,000,00 0,00700,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL- LM 2138/09- ABRIL/2015


700,000,00

9184 33565/0020





700,000,00

9185 36014/0031





Página: 000167







300,000,00

9186 36014/0031





7.900,000,00

9187 36010/0031





800,000,00

9188 36010/0031





100,000,00

9189 36010/0031





100,000,00

9190 36005/0031





700,000,00

9191 36037/0031





5.000,000,00

9192 36014/0031





4.800,000,00

9193 36014/0031





100,000,00

9194 36034/0031





Página: 000168







10.700,000,00

9195 36014/0031





100,000,00

9196 36014/0031


50025 SERVIDORES N/CONC. SMED



100,000,00

9197 33518/0020





1.300,000,00

9198 36034/0031





94.900,000,00

9199 36014/0031



0,000,00 0,0027.160,00PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.


27.160,0027.160,00

21132 38640/0001


92629 BATISILVA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÕES LTDA. - EPP

0,000,00 0,0061.035,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2014.


61.035,5061.035,50

21133 38641/0001



2.867,940,00 2.867,942.867,94NECESSARIO PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO XVII ENCONTRONACIONAL DO CONGEMAS.


0,000,00

21134 38573/1270


91940 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,000,00 0,00500,00SE FAZ NECESSARIO PARA A PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS.


500,00500,00

21135 38124/1270





Página: 000169




92708 FERRAMENTAS FARRAPOS LTDA

0,000,00 0,0070,55MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA DESEMPENHAR OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA SMOV.


70,5570,55

21136 36221/0001





9,909,90

21137 36221/0001





105,10105,10

21138 36221/0001



0,000,00 0,00182,00Se faz necessária para o uso no Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação a fim de identificar e organizar documentos.CONFORME CI Nº 531/15.


182,00182,00

21139 36057/0031


9893 PORTO A€O LTDA

0,000,00 0,00656,10MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADE DEPROTEÇÃO DE BOCA DE LOBO LOCALIZADA NA RUA TANCREDO NEVES. URGENTE.


656,10656,10

21140 31888/0001


11886 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

0,000,00 0,00133,00MATERIAL ESSENCIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SERRALHERIA.


133,00133,00

21141 31947/0001



0,000,00 0,0050.660,00EMPENHO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 014/2015. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADASDESTE MUNICÍPIO.


50.660,0050.660,00

21142 31812/0001



0,000,00 0,00149,90MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO MUNCK - FROTA 55. EQUIPAMENTO SEMCONDIÇÕES DE USO.


149,90149,90

21143 30153/0001



0,000,00 0,001.735,50MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERRALHERIA ASEREM REALIZADOS NA SMOV.


1.735,501.735,50

21144 31947/0001





Página: 000170





0,000,00 0,00107.389,60PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/2014.


107.389,60107.389,60

21145 38640/0001



0,000,00 0,003.156,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014 D, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDOS CRAS DO MUNÍCIPIO, FORNECEDOR GOELZER & CIA. LTDA- ME.


3.156,003.156,00

21146 38681/1210



0,000,00 0,00177.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015.


177.000,00177.000,00

21147 30172/0001



0,000,00 0,00240,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2015 - F, EM FAVOR DA EMPRESA KLEINKLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA.


240,00240,00

21148 33197/1144



700,000,00 0,00700,00BOLSA ENSINO- AG. VIG.EM SAUDE- LEI MUN. 2.852/2014 - COMPETENCIA MARÇO/2015.


700,000,00

9200 38868/4710



24.500,000,00 0,0024.500,00BOLSA ENSINO- AG. VIG.EM SAUDE- LEI MUN. 2.852/2014 - COMPETENCIA MARÇO/2015.


24.500,000,00

9201 38868/4710



0,000,00 0,0080,40MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA FIXAÇÃO DA PORTA DIVISÓRIA A SER COLOCADA NO CORREDOR DE ACESSO PRINCIPALDA SECRETARIA.


80,4080,40

21149 31947/0001


92877 JOSE FLAVIO JUNG JUNIOR

0,000,00 0,00350,00Locação necessária para realização de manutenção na rede elétrica do prédio da rua São Borja.

Ordinário

350,00350,00

21150 32655/0001


92878 JUMBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

0,000,00 0,0083,34Aquisição é necessária para reparos no piso do dpto. de Compras e Licitação, que encontra-se com o piso quebrado.

Ordinário

83,3483,34

21151 32300/0001





Página: 000171




12962 BERNADETE AMARAL SANTOS

0,000,00 0,005.700,00Contratação de 03 (três) árbitros e 01 (um) anotador. Os jogos serão realizados aos sábados, domingos e feriadosa apartir das 08h00min. O total de jogos serão de 60 (sessenta),


5.700,005.700,00

21152 32409/0001

20/04/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO

92863 JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.

0,000,00 0,00348.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECEPÇÃO E TELEFONIA PARAATENDIMENTO DE DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL.


348.000,00348.000,00

21153 32192/0001



0,000,00 0,0085.984,81AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUASCOM BLOCOS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA) E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE


85.984,8185.984,81

21154 38640/0001



0,000,00 0,00927,41Aquisição do material para o conserto da tela do CRAS Umbu, que foi arrebentada conforme foto que segue junto com o pedido. E orestante do material será usado para a instalação da placa de identificação do CRAS Cedro.


927,41927,41

21155 38681/1210



0,000,00 0,00540,00Material indispensável para a manutenção da frota rodoviaria da SMOV, frota 03 - placa IKZ5256.


540,00540,00

21156 30154/0001



0,000,00 0,0096,65AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA TELA DA CASA DE ACOLHIMENTO ARCO IRIS.


96,6596,65

21157 32322/0001



0,000,00 0,0090,00Aquisição de 12 sacos de cal 5kg; para o torneio do trabalhador (Primeiro de Maio), para marcação dos campos no dia da competição.


90,0090,00

21158 30341/0001



0,000,00 0,0012,30Se faz necessária para atender demanda da E.M.E.F.Rui Barbosa. CONFORME CI Nº 370/15.


12,3012,30

21159 36057/0031



0,000,00 0,00101,90Se faz necessária para atender demanda da E.M.E.F.Rui Barbosa. CONFORME CI Nº 370/15.


101,90101,90

21160 36057/0031





Página: 000172





0,000,00 0,001.560,00Solicitamos Empenho para a empresa Burlani Comércio de Carnes Ltda., referente a Ata de Registro de Preço nº 006/2015- A.


1.560,001.560,00

21161 38681/1210



0,000,00 0,002.940,00Veiculo com caixa de cambio quebrada, devido ao desgaste do rolamento do grupo inferior da tampa de regulagem trincada.


2.940,002.940,00

21162 30154/0001



0,000,00 0,00431,00MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃODE BOCA DE LOBO LOCALIZADA EM FRENTE AO FÓRUM CENTRAL.


431,00431,00

21163 31888/0001


5922 KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.

0,000,00 0,00488,00Equipamento com folga nos terminais de direção não tendo como ajusta-los. Motoniveladora New Holland RG 170 Frota 129 Placa IOB8681.


488,00488,00

21164 30153/0001



0,000,00 0,0051,84AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA SMTDS. CONFORME ATA DE REGITRO DE PREÇO N° 030/2014 - F, EM FAVOR DA EMPRESA KLEINKLEIN COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.


51,8451,84

21165 32327/0001



0,000,00 0,0015.620,35É necessário para a elaboração da alimentação escolar nas creches conveniadas neste município, oriundos do Pregão Eletrônico nº015/2014, Registro de Preço nº 010/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição


15.620,3515.620,35

21166 33685/1026



0,000,00 0,001.331,76AQUISIÇÃO DE MATERIAS EM PROL DO PROGRAMA DE PETI, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 030/2014 - A,EM FAVOR DA EMPRESA A J M DE ASSIS - ME.


1.331,761.331,76

21167 33197/1144

22/04/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

92880 RENATA BARCELLOS DA SILVEIRA - ME

0,000,00 0,003.270,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE MÚSICA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


3.270,003.270,00

21168 38701/1166



0,000,00 0,006.349,20MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES, LOCALIZADOS NA REGIÃO DO BAIRROJARDIM ALGARVE.


6.349,206.349,20

21169 31947/0001





Página: 000173



22/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

2627 GEOTECNICA EQUIP. SIST. TOPOGRAFICOS LTDA

0,000,00 0,00130,00MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA DESENVOLVER AS DEMANDAS DE SERVIÇO EXISTENTE NO SETOR DE TOPOGRAFIA DASECRETARIA.


130,00130,00

21170 36221/0001



0,000,00 0,00320,52Aquisiçao de peças para o funcionamento da FROTA 02, Gol especial ano 2001, Placa IJL 4436.


320,52320,52

21171 37034/0001


4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.

0,000,00 0,0015.431,33É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0152/2015.


15.431,3315.431,33

21172 37759/1244





66.869,0866.869,08

21173 33684/1023





15.431,3315.431,33

21174 33970/1024





5.143,775.143,77

21175 37054/1027


70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,000,00 0,00675,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - O, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0152/2015.


675,00675,00

21176 37759/1244



0,000,00 0,002.925,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - O, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0152/2015.


2.925,002.925,00

21177 33684/1023





675,00675,00

21178 33970/1024





Página: 000174







225,00225,00

21179 37054/1027



0,000,00 0,0012.225,78Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 075/2011 - RS MÉDICA LTDA, referente ao período de fevereiroa 15 de agosto de 2015.


12.225,7812.225,78

21180 35031/4600

22/04/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

50098 ZANIRATTI AUDIOVISUAL LTDA

0,000,00 0,00430,00Aquisição necessária para atender demandas do processo de instalação dos equipamentos de comunicação da INFOVIA, o devidoequipamento será utilizado para visualizar as torres de instalação.


430,00430,00

21181 32683/0001



0,000,00 0,001.790,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0152/2015.


1.790,401.790,40

21182 37759/1244





7.758,407.758,40

21183 33684/1023





1.790,401.790,40

21184 33970/1024



0,000,00 0,00596,80É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0152/2015.


596,80596,80

21185 37054/1027


92886 IRMÃOS GALEAZI LTDA

0,000,00 0,0086,40Material necessário para reparo do mastro de bandeiras, localizado na fachada do prédio principal da prefeitura.


86,4086,40

21186 31799/0001



0,000,00 0,008.154,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0152/2015


8.154,008.154,00

21187 37759/1244





Página: 000175







35.334,0035.334,00

21188 33684/1023





8.154,008.154,00

21189 33970/1024





2.718,002.718,00

21190 37054/1027



0,000,00 0,0011.476,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar nas creches conveniadas neste município, oriundos do Pregão Eletrônico nº015/2014, Registro de Preço nº 010/2014 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através


11.476,5011.476,50

21191 33685/1026



0,000,00 0,002.946,40Solicitamos o uso da Ata de Registro de Preço nº 044/2014, para aquisição dos Materiais de Higiene, para atender as necessidades dasCasas de Acolhimento.


2.946,402.946,40

21192 38732/1207



0,000,00 0,00965,00Materiais gráficos para divulgação da atividade Prefeitura na Comunidade no Bairro Jardim Algarve, conforme Ata de Registro de Preços030/2014 - H, em favor da empresa Everprint Indústria Gráfica Eireli ME.


965,00965,00

21193 31799/0001


92512 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇAO LTDA.

0,000,00 0,00318.533,56Aquisiçao de materiais da Empresa Contratada pelo Municipio para executar os serviços de Iluminaçao Publica conforme contrato128/2014, a favor da empresa Cristel Sistemas de Comunicação Ltda.


318.533,56318.533,56

21194 36089/1002



0,000,00 0,002.100,00CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLACA INN 8726, FROTA 121, UTILIZADO NA EPIDEMIOLOGIA.


2.100,002.100,00

21195 30657/4710



0,000,00 0,00412,97CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLAA INN 8726, FROTA 121, UTILIZADO NA EPIDEMIOLOGIA.


412,97412,97

21196 32230/4710





Página: 000176





0,000,00 0,004.440,96CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLAA INN 8726, FROTA 121, UTILIZADO NA EPIDEMIOLOGIA.


4.440,964.440,96

21197 32230/4710



4.677,100,00 0,004.677,10BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: MARÇO/2015


4.677,100,00

9202 33950/4520





19.533,220,00

9203 33950/4520





11.195,450,00

9204 33950/4520



504,000,00 0,00504,00BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: MARÇO/2015


504,000,00

9205 33950/4520





487,200,00

9206 33950/4520





1.219,610,00

9207 33950/4520





504,000,00

9208 33950/4520


12367 ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES

2.604,550,00 0,002.604,55REFERENTE A 04( QUATRO) DIÁRIAS PARA FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27/04/2015 Á 01/05/2015, PARA O SERVIDORALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES,PARA PARTICIPAR DO XVII -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94,


2.604,550,00

9209 38121/1270





Página: 000177




91337 AIRTON ALMINHANA

2.604,550,00 2.604,552.604,55REFERENTE A 04( QUATRO) DIÁRIAS PARA FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27/04/2015 Á 01/05/2015, PARA O SECRETARIOAIRTON ALMINHANA, PARA PARTICIPAR DO XVII -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94, ALTERADA PELA LEI


0,000,00

9210 38121/1270


92888 JENNIFER DE SOUZA ALVES

1.710,250,00 102,321.710,25EXONERAÇÃO EM 15/04/2015


1.607,930,00

9211 31049/0001





51.861,810,00

9212 33950/4520





8.379,000,00

9213 33950/4520





9.006,220,00

9214 33950/4520



0,000,00 0,0072.000,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº1116, Bairro Passo do Feijó -Alvorada, conforme o contrato 011/2013 - KiILLAZERI LTDA, referente ao período de abril a dezembro de 2015.


72.000,0072.000,00

21198 38825/0040



0,000,00 0,00179.554,32Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº1116, Bairro Passo do Feijó -Alvorada, conforme o contrato 011/2013 - KiILLAZERI LTDA, referente ao período de abril a dezembro de 2015.


179.554,32179.554,32

21199 38825/0040


11349 COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA EPP

0,000,00 0,00612,00Este pedido se faz necessário para a compra de baterias do micro-ônibus veículo marca Marcopolo, modelo Volare, 24 lugares, queatende as Escolas da Rede Municipal. Este veículo necessita de duas baterias em simultâneo.


612,00612,00

21200 35335/0031


92879 MARTINS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

0,000,00 0,0020.811,88Assessoria na formação do índice de participação do Município no retorno do ICMS.


20.811,8820.811,88

21201 32656/0001





Página: 000178




92132 LIVRARIA CULTURA S/A

0,000,00 0,00237,60Faz-se necessário a aquisição destes títulos para a formação dos professores do CEMAEE Rubem Alves, conforme C.I. n° 385/2015.


237,60237,60

21202 38747/1021


91924 PAULO FERNANDO ANTUNES

0,000,00 0,003.991,65É necessário para o pagamento do reajuste financeiro do contrato nº 034/2014, de acordo com o 3º Termo de Apostilamento, celebradocom Paulo Fernando Antunes, conforme solicitação da C.I nº066/15.


3.991,653.991,65

21203 38496/0001


92887 ROBOCORE TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

0,000,00 0,005.554,50Se faz necessária para o uso no Curso de Robótica que será realizado no Centro Profissionalizante Florestan Fernandes aos alunos daRede Municipal de Ensino na Modalidade EJA ( Educação de Jovens e Adultos).CONFORME CI Nº 593/15.


5.554,505.554,50

21204 36057/0031

23/04/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

92889 MEDIC VET LTDA - ME

0,000,00 0,0010.389,99AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2014 A, PREGÃOELETRÔNICO 082/2014, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.


10.389,9910.389,99

21205 32230/4710


92302 FEPAM-FUND EST PROTE€AO AMBIENTAL

20.890,000,00 20.890,0020.890,00Pagamento de Taxa para renovaçao da Licença necessaria para a operaçao de transbordo, Central de triagem de Residuos SolidosUrbanos.


0,000,00

21206 30231/0001


92820 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP

0,000,00 0,00772,50Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Ensino.CONFORME CI Nº 531/2015.


772,50772,50

21207 36057/0031


10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA

0,000,00 0,00451,80Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Ensino.CONFORME CI Nº 531/2015.


451,80451,80

21208 36057/0031


105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME

0,000,00 0,00490,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO, PARA O CONSERTO DAS MOLAS TRASEIRA DO CAMINHÃO QUE ATENDE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


490,00490,00

21209 35335/0031


105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME

0,000,00 0,00250,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO, PARA O CONSERTO DAS MOLAS TRASEIRA DO CAMINHÃO QUE ATENDE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


250,00250,00

21210 35336/0031





Página: 000179




91782 RAQUEL DELL OSBEL

5.095,040,00 5.095,045.095,04EXONERAÇÃO EM 16/04/2015


0,000,00

9215 38111/0001


92890 ABNER UGALDE PAIXAO

947,220,00 25,25947,22EXONERAÇÃO EM 15/04/2015


921,970,00

9216 30142/0001


92891 JEFFERSON DUARTE DA LUZ

841,970,00 50,50841,97EXONERAÇÃO EM 10/04/2015


791,470,00

9217 31049/0001


347 DETRAN - RS

85,130,00 85,1385,13PAGTO MULTA TRANSITO VEICULO PLACA ISS 1832, DA SMF. GUIA Nº 201504984242- CFE CI Nº394/2015-SMA/DGA.


0,000,00

9218 31057/0001





163,840,00

9219 33606/0020





491,520,00

9220 33606/0020





163,840,00

9221 33606/0020





163,840,00

9222 30520/0001





193,650,00

9223 30207/0001





Página: 000180







163,840,00

9224 30188/0001





163,840,00

9225 30202/0001





819,200,00

9226 30183/0001





163,840,00

9227 30151/0001





163,840,00

9228 30157/0001





491,520,00

9229 30164/0001





327,680,00

9230 30174/0001





163,840,00

9231 37081/0001





327,680,00

9232 30674/0040





Página: 000181




12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA.

7.949,660,00 221,807.949,66INDENIZAÇÃO REF. NF 6-1, MES FEVEREIRO/2015, REF. SERVIÇOS FUNERARIOS- CFE LEI Nº 1095/00 E Nº 2791/14. PARECERJURIDICO Nº 2.072/2014-PGM.


7.727,860,00

9233 31095/0001


91764 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

39.300,000,00 0,0039.300,00PAGAMENTO DA NF Nº 1619, REF. COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. CONTRATO Nº 013/2012 E ADITIVOS. DESPESA DEEXERCICIO ANTERIOR.


39.300,000,00

9234 31094/0001



12.825,670,00 0,0012.825,67PAGAMENTO NF 6204, REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2012- CFE CONTRATO Nº 069/2011 EADITIVOS.CI Nº 037/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.


12.825,670,00

9235 31094/0001


3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

66,100,00 66,1066,10PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 003/1.13.0006290-1- AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E COISAAJUIZADA POR MAURICIO GRACIOLLI EM FACE AO MUNICIPIO DE ALVORADA. CI Nº 745/2015-PGM.


0,000,00

9236 32116/0001



33,220,00 33,2233,22PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 003/1.14.0004070-5- MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO PELO SIMA. CI Nº747/2015-PGM.


0,000,00

9237 30544/0040


92269 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

0,000,00 0,00105.612,11PAGAMENTO DE NF Nº 20153749 ( NOVEMBRO/2014) E NF Nº20153748 ( OUTUBRO/2014) - SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTIN. FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE; COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE


105.612,11105.612,11

9238 31094/0001


13504 ANBIMA ASSOC. BR ENT MERC FINAN

208,000,00 208,00208,00INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO DIEGO CAMARGO BORBA, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ONLINE CERTIFICAÇÃO ANBIMACPA10. CI Nº089/2015-FUNSEMA.


0,000,00

9239 30852/0050


92622 APIMECSUL - ASSOC. ANALISTAS E PROFIS. INVESTIM. MERCADO DE CAPITAIS

220,000,00 220,00220,00INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO DIEGO CAMARGO BORBA, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES DEREGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CGRPPS- . CI Nº090/2015-FUNSEMA.


0,000,00

9240 30852/0050



0,000,00 0,0059,62PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 003/1.12.0010357-6, CONFORME CI 782/2015PGM


59,6259,62

9241 32036/0001





Página: 000182




347 DETRAN - RS

0,000,00 0,0085,13PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 18/07/2013, VEICULO PLACA ITM 1432- GUIA Nº E006834061 - CFE CI Nº0456/2015-SMA/DGA.


85,1385,13

9242 30608/0040



0,000,00 0,00116,19RESSARCIMENTO REF. DESPESA COM CONSERTO DO VEICULO DA FROTA 122- SANTANA PLACA IBJ 5185.RESSARCIMENTO EM NOME DE ROGERIO FURTADO DE NEGREIROS CFE CI Nº 043/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.


116,19116,19

9243 36210/0001



0,000,00 0,0088,40AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUNETNÇÃO DO BANHEIRO FEMININO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.


88,4088,40

9244 32100/0001



0,000,00 0,007,80AQUIS. DE MATERIAL PARA USO CONTINUO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.


7,807,80

9245 32100/0001


9007 LIZETE MARIA SCHWARZ

1.172,520,00 0,001.172,52BOLSA AUXILIO ISONOMIA PARA O PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CFE. CI SMS/SGP Nº 0218/2015.


1.172,520,00

9249 30574/0040


9008 NILDA GONÇALVES SARTORI

564,840,00 0,00564,84BOLSA AUXILIO ISONOMIA PARA O PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CFE. CI SMS/SGP Nº 0218/2015.


564,840,00

9250 30574/0040



27.200,000,00 0,0027.200,00BOLSA AUXILIO ESF - MES ABRIL/2015 - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CFE LEI MUN. 2.775/2014 E LEI MUN.2.785/2014.


27.200,000,00

9251 38583/4090


9038 HELENA DA SILVA GOULART

504,000,00 0,005.040,00BOLSA AUXILIO ESF - EXERCICIO 2015 - CI D.FIN Nº 098/2015.


5.040,004.536,00

9252 33950/4520


90219 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE



5.040,004.536,00

9253 33950/4520





Página: 000183




8938 LUIZA HELENA DE OLIVEIRA LAGO



5.040,004.536,00

9254 33950/4520


9037 MARIA DAS GRACAS DA FONSECA CARDOSO



5.040,004.536,00

9255 33950/4520


9182 SANDRA MARA PAZINATO LEMOS



4.939,204.536,00

9256 33950/4520


8947 ZILCA ELOA ROSA RIBEIRO RODRIGUES



5.040,004.536,00

9257 33950/4520



0,000,00 0,002.842,42BOLSA AUXILIO PSF FEVEREIRO/2015, CFE CI Nº 0205/2015-SMS/SGP E CI Nº 0206/2015-SMS/SGP.


2.842,422.842,42

9258 33950/4520



0,000,00 0,00722,40BOLSA AUXILIO PSF FEVEREIRO/2015, CFE CI Nº 0206/2015-SMS/SGP


722,40722,40

9259 33950/4520


3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR

700,000,00 0,00700,00BOLSA ENSINO LEI Nº 2.852/2014- MES MARÇO/2015, CFE CI Nº 0208/2015-SMS/SGP.


700,000,00

9260 33950/4520

24/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS

10661 ANEROM THOMAZI COSTA

168,230,00 0,00750,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Alberto Pasqualini, nº 213, Vila Sumaré - Alvorada,conforme o contrato 028/2014 - ANEROM THOMAZI COSTA, referente ao período de março a maio de 2015.


750,00581,77

21211 32008/0040


10661 ANEROM THOMAZI COSTA

2.600,000,00 52,207.800,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Alberto Pasqualini, nº 213, Vila Sumaré - Alvorada,conforme o contrato 028/2014 - ANEROM THOMAZI COSTA, referente ao período de março a maio de 2015.


7.747,805.200,00

21212 32008/0040





Página: 000184




4792 IESA VEICULOS LTDA.

0,000,00 0,00590,00AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA COM CONTROLE DO VEÍCULO SANDERO, PLACA IWE 1861, FROTA 193, EMAUTORIZADA, POIS ENCONTRA-SE EM GARANTIA. O MESMO FOI FURTADO E A CHAVE ESTRAVIADA, CONFORME BOLETIM


590,00590,00

21213 30608/0040


92892 RENATO MORAES DAS CHAGAS - ME

0,000,00 0,001.300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS APARECIDA ETIJUCA, POIS OS ANTERIORES ENCONTRAM-SE COM DESGASTES.


1.300,001.300,00

21214 38851/4510


92893 GABRIEL BARBOSA SIST.SEGURANCA SERVICOS LTDA

0,000,00 0,001.080,00Serviços de segurança para cobrir o evento do torneio do trabalhador (torneio primeiro de maio) do dia 21/04/15 à 01/05/15; Sendo 9seguranaças para todo o evento.


1.080,001.080,00

21215 32409/0001



0,000,00 0,003.808,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO PARA A PUBLICAÇÃO NO JORNAL ZERO HORA ANUNCIANDO A ABERTURA DO CONCURSOPÚBLICO.


3.808,003.808,00

21216 32655/0001

24/04/2015 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA3.3.3.9.0.31.04 PREMIACOES DESPORTIVAS

90102 MULTI TROUFEUS E MEDALHAS & CIA LTDA

0,000,00 0,003.912,00Aquisição de troféus e medalhas para a premiação do torneio do trabalhardor (Primeiro de Maio); para as categorias: Sub 11, 13, 15, 17,amador, Aspirante, Master, Senior e Coroa.


3.912,003.912,00

21217 32193/0001


92895 RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

0,000,00 0,003.843,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA GERADA PELA OPERAÇÃO BALADA SEGURA REALIZADAPOR ESTA SECRETARIA.


3.843,003.843,00

21218 35059/1165


92896 ANDERSON SANTOS DE LISBOA

0,000,00 0,0090,00Conserto de ar condicionado da marca Bosch, patrimônio nº 51516, instalado na sala de fiscalização do prédio da Smam.


90,0090,00

21219 33274/1168



0,000,00 0,00311,04Aquisição necessária para divulgação referente à atividade "Prefeitura na Praça"


311,04311,04

21220 32222/0001



70.000,000,00 70.000,0070.000,00EMPENHO CFE CI Nº 685/2015-SMED/ADMINISTRATIVO, PARA CUMPRIMENTO DA LEI MUN. Nº2.822/2014.


0,000,00

9261 36058/0031





Página: 000185





0,000,00 0,001.500,00EMPENHO PARA PAGTO NF Nº 121-1, CFE CI Nº 377/2015-SMA-DEP. COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.


1.500,001.500,00

9262 31094/0001


70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO

600,000,00 0,00600,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, PARA COBERTURA DEEVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 12.214/2015.


600,000,00

9263 38735/1207


13693 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA

600,000,00 0,00600,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA COBERTURA DEEVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 12.218/2015.


600,000,00

9264 38732/1207


93 INSS

462,440,00 462,44462,44JUROS INSS NF 1149- KOLETAR EIRELI-EPP - COMPETENCIA JANEIRO/2015


0,000,00

9265 36300/0001


93 INSS

321,620,00 321,62321,62JUROS INSS NF 04- BAPESUL LTDA. - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015


0,000,00

9266 36300/0001


93 INSS

776,200,00 776,20776,20JUROS INSS NF 176- CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. - COMPETENCIA JANEIRO/2015


0,000,00

9267 36300/0001



512,900,00 512,90512,90PAGAMENTO RPV REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 003/1.12.0002659-8, CFE CI Nº 08/2015-EF.


0,000,00

9268 31057/0001



31,600,00 31,6031,60PAGAMENTO GUIAS CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 003/1.12.0002659-8, CFE CI Nº 08/2015-EF.


0,000,00

9269 31057/0001



230,390,00 230,39230,39PAGAMENTO GUIAS CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 003/1.14.0000611-6, CFE CINº774/2015-PGM.


0,000,00

9270 30544/0040





Página: 000186





400,000,00 400,00400,00PAGAMENTO RPV REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 003/1.14.0000857-7, CFE CI Nº777/2015-PGM.


0,000,00

9271 30544/0040





0,000,00

9272 30544/0040





0,000,00

9273 30544/0040


92899 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

0,000,00 0,003.594,72Faz-se necessário a aquisição deste equipamento para realização da edição dos videos realizado no curso de cinema, que seráministrado por professor da rede municipal e ofertado no centro profissionalizando Florestan Fernandes, aos alunos oriundos do EJA e do


3.594,723.594,72

21221 35470/0031



0,000,00 0,0012.417,53É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0152/2015.


12.417,5312.417,53

21222 37759/1244





53.809,2853.809,28

21223 33684/1023





12.417,5312.417,53

21224 33970/1024





4.139,184.139,18

21225 37054/1027


92901 COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS

0,000,00 0,003.090,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE MUSICA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


3.090,003.090,00

21226 38679/1282





Página: 000187





0,000,00 0,00404,36É necessário pois o servidor irá á fábrica da empresa VestiSul, fornecedora dos uniformes para os alunos da rede municipal de ensino,para verificar a produção e data de entrega dos mesmo, visto que o servidor é Diretor de Compras e responsável pelo acompanhamento


404,36404,36

21227 36019/0031

27/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.72 VALE-TRANSPORTE

92902 COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE

0,000,00 0,00625,00AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA ÔNIBUS DE TURISMO EM POA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/05/2015, PELO TURNO DATARDE. ITINERÁRIO DO ÔNIBUS DE TURISMO: ZONA SUL. O CITY TOUR É A ÚNICA LINHA DE TURISMO DE POA. ELE


625,00625,00

21228 38680/1282



0,000,00 0,00201,00É necessário para a autenticação dos documentos emitidos por esta secretaria, de acordo com a C.I. nº 535/15.


201,00201,00

21229 33539/1021



10.435,970,00 0,0010.435,97RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADIDOS RAMIRO PASSOS CORDEIRO ELUIS CARLOS DA SILVEIRA - MES DE MARÇO/2015. CI Nº 373/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 231/2015-SCOB-DINAD.


10.435,970,00

9277 38418/0001



1.493,170,00 0,001.493,17RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA - MESDE MARÇO/2015. CI Nº 373/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 231/2015-SCOB-DINAD.


1.493,170,00

9278 38527/0001



6.282,350,00 0,006.282,35RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) FABIANA TIBULO AMARO DASILVEIRA - MES DE MARÇO/2015. CI Nº 372/2015-SMA/DGA E OFICIO DRH/DFP/2015-041.


6.282,350,00

9279 38418/0001



1.199,850,00 0,001.199,85AQUIS. DE 421 TÍQUETES VALES-TRANSPORTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS ERESPONSÁVEIS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.


1.199,850,00

9280 36058/0031



3.565,890,00 833,893.565,89FÉRIAS - MAIO/2015 - 1ª QUINZENA


2.732,000,00

9281 30207/0001


50003 FLS CC



1.017,580,00

9282 36109/0001





Página: 000188




50003 FLS CC



2.472,390,00

9283 30083/0001


50003 FLS CC



2.785,420,00

9284 30272/0001


50003 FLS CC



1.187,200,00

9285 30473/0001





1.822,160,00

9286 31132/0001



6.567,770,00 1.650,796.567,77FÉRIAS - MAIO/2015 - 1ª QUINZENA


4.916,980,00

9287 31079/0001





2.265,340,00

9288 30299/0001





2.681,930,00

9289 30272/0001





1.104,110,00

9290 36014/0031





1.283,990,00

9291 33518/0020





Página: 000189







2.929,490,00

9292 30207/0001





1.160,750,00

9293 36037/0031





1.017,580,00

9294 30489/0001





1.930,620,00

9295 36099/0001





6.225,380,00

9296 30164/0001





6.641,730,00

9297 30174/0001





5.046,870,00

9298 33606/0020





1.187,200,00

9299 33518/0020





3.489,220,00

9300 30574/0040





Página: 000190







2.939,740,00

9301 30599/0040





930,580,00

9302 30660/0040





2.663,030,00

9303 38076/4530





3.866,620,00

9304 38078/0040





8.589,950,00

9305 38840/0040



0,000,00 0,00225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR. PEDIDO PARA SUPRIR ITENS EM FALTA ENQUANTO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/15 AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO, E NECESSITAMOS DOS MATERIAIS PARA O BOM


225,00225,00

21230 32574/4740



0,000,00 0,00325,00CONSERTO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA INE 5482, FROTA 118, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.


325,00325,00

21231 38845/4510



0,000,00 0,00240,00CONSERTO DA AMBULANCIA DOBLO PLACA INE 5482, FROTA 118, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.


240,00240,00

21232 38848/4510


92603 GAIA CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.

0,000,00 0,002.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química e Alcoolismo - Unidade Feminina, para continuaçãodo tratamento da paciente Magda da Rosa Souza, referente ao peródo de março de 2015, conforme solicitação da Direção Técnica de


2.400,002.400,00

21233 35186/4590





Página: 000191




92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE

0,000,00 0,003.500,00Empenho para compra de vaga em comunidade terapêutica para continuação do tratamento da paciente Elizete Silva da Silva, referenteao mês de março de 2015, conforme solicitação da Direção Técnica de Saúde Mental.


3.500,003.500,00

21234 35186/4590

28/04/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,

90063 CASA DO SOCORRISTA-COM. DE MAT. DE SEG. LTDA

0,000,00 0,00596,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA VER OXIMETRIA (O2) E PULSO CARDÍACO ( FREQUENCIA CARDÍACA), PARASUBSTITUIR O ANTERIOR QUE ESTRAGOU MESMO COM USO CORRETO E NORMAL. PEDIDO EM CARATER DE EMERGENCIA,


596,00596,00

21235 38513/4170



0,000,00 0,00139,72CONSERTO DO VEICULO L200 PLACA ILN 1553, FROTA 40, UTILIZADO NO SETOR DE ZOONOSE E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEQUE NECESSITA DE CONSERTO PARA PODER SUPRIR AS DEMANDAS APRESENTADAS.


139,72139,72

21236 32230/4710



0,000,00 0,00270,00CONSERTO DO VEICULO L200 PLACA ILN 1553, FROTA 40, UTILIZADO NO SETOR DE ZOONOSE E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEQUE NECESSITA DE CONSERTO PARA PODER SUPRIR AS DEMANDAS APRESENTADAS.


270,00270,00

21237 30657/4710



0,000,00 0,00488,21CONSERTO DO VEÍCULO L200 PLACA ILN 1553, FROTA 40, UTILIZADO NO SETOR DE ZOONOSE E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEQUE NECESSITA DE CONSERTO PARA PODER SUPRIR AS DEMANDAS APRESENTADAS.


488,21488,21

21238 32230/4710


70563 COOP. DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO

0,000,00 0,00525,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar nas creches conveniadas neste município, oriundos do Chmaneto Público nº004/2014, Contrato nº069/2014, a favor de Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão, conforme solicitação


525,00525,00

21239 33685/1026



0,000,00 0,0070,00PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA IWF 3758, FROTA 189, UTILIZADO NA EPIDEMIOLOGIA.


70,0070,00

21240 30657/4710



0,000,00 0,0096,00Materiais gráficos para "Pjeto Rio Limpo: Esta escola participa!" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresaKlein Klein Comércio de Brindes Ltda.


96,0096,00

21241 36057/0031



0,000,00 0,00280,00Substituição de mola aérea, potência 4, da porta de acesso as salas da Smam, localizada na Rua Porto Rico, 75, 3º andar, Alvorada -RS, por apresentar dificuldade no fechado automático.


280,00280,00

21242 33274/1168





Página: 000192




92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA

0,000,00 0,00107,64É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0161/2015.


107,64107,64

21243 37759/1244





466,44466,44

21244 33684/1023





107,64107,64

21245 33970/1024





35,8835,88

21246 37054/1027





214,60214,60

21247 32230/4710





103,92103,92

21248 32230/4710


92904 SANDRA RAQUEL APPOLO DO AMARAL - ME

0,000,00 0,0050,00Se faz necessária para acondicionar o material escolar que será entregue para os alunos da EJA - Educação de Jovens e Adultos,matriculados na Rede Municipal de Ensino.CONFORME CI Nº 693/15.


50,0050,00

21249 35417/0020



0,000,00 0,005.085,00Materiais gráficos para "Projeto Rio Limpo: Esta escola participa!" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E em favor daempresa Jairo Antônio Mallmann Consultoria ME.


5.085,005.085,00

21250 36057/0031



0,000,00 0,00142,97REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 20.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA IWD 4549, FROTA 194, UTILIZADO NA REMOÇÃO DEPACIENTES.


142,97142,97

21251 38584/4090





Página: 000193







55,5455,54

21252 38584/4090





70,0070,00

21253 38585/4090


92522 LUSO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

0,000,00 0,00382,50Atender demanda na loja social e ônibus da cidadania, as quais serão utilizadas para embalar as roupas doadas.


382,50382,50

21254 31799/0001



0,000,00 0,00836,00Material necessário para realizar as instalações elétricas, iluminação no prédio da rua São Borja que irá acomodar o arquivo municipal.


836,00836,00

21255 31934/0001



0,000,00 0,003.430,00Material gráfico para divulgação da atividade Prefeitura na Comunidade no bairro Jardim Algarve

Ordinário

3.430,003.430,00

21256 32222/0001



0,000,00 0,0093,10MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA SALA DA TRIBUTAÇÃO FISCAL.


93,1093,10

9308 32050/0001

29/04/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.42 JUROS


0,000,00 0,00320,97PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMPETENCIA MARÇO/2015, REF.CONTRATO Nº 048/2013. CI Nº 071/2015-SMED/CONTABILIDADE.


320,97320,97

9309 35317/0020


91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

4.137,490,00 0,004.137,49RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) ADRIANA DA SILVA MARTINS -MES MARÇO/2015. CI Nº 399/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 092/2015-PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRINHA.


4.137,490,00

9310 38531/0001

29/04/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO

91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA PM CACHOEIRINHA

904,590,00 0,00904,59RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) ADRIANA DA SILVAMARTINS - MES MARÇO/2015. CI Nº 399/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 092/2015-PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRINHA.


904,590,00

9311 38530/0001





Página: 000194




90733 ASSOCIAÇAO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA

0,000,00 0,009.600,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ABAIXO INDICADOS, PARA O " XIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA",NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2015, NA CIDADE DE GRAMADO/RS. CI Nº 092/2015-FUNSEMA.


9.600,009.600,00

9312 30852/0050


92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME

0,000,00 0,0081.112,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.PERÍODO DE ABRIL DE 2015.


81.112,0081.112,00

21257 30172/0001


92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA

0,000,00 0,00450,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através


450,00450,00

21258 37759/1244



0,000,00 0,001.950,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através


1.950,001.950,00

21259 33684/1023





450,00450,00

21260 33970/1024





150,00150,00

21261 37054/1027



0,000,00 0,00700,00Confecção de um armário para o setor de fiscalização, que objetiva guardar os processos de forma segura.


700,00700,00

21262 31865/0001

29/04/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.04 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

92639 A. C. HIDALGO - ME

0,000,00 0,001.702.830,33É necessário para realizar a manutenção das E.M.E.Fs, centros administrativos, depósitos e SMED, conforme contrato nº 034/2015, afavor de A.C. Hidalgo - ME


1.702.830,331.702.830,33

21263 35469/0031



0,000,00 0,003.200,00Confecção de um armário para o setor de fiscalização, que objetiva guardar os processos de forma segura.

Ordinário

3.200,003.200,00

21264 36514/0001





Página: 000195




92794 BIG OFICE

0,000,00 0,007.771,00AQUISIÇÃO DE MESAS NO FORMATO DE ILHA PARA DEQUAÇÃO COM O PRÉDIO NOVO


7.771,007.771,00

21265 36514/0001


70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS

0,000,00 0,002.000,00Se faz necessária para Locação da Igreja Missão Carismática Internacional do RS, localizada na rua São Borja nº 134, Sumaré,Alvorada/RS, no dia 07/05/2015 das 8 h as 18h, onde acontecerá o lançamento do Projeto de Formação- Rio Limpo: Esta Escola


2.000,002.000,00

21266 36023/0031



0,000,00 0,006.940,00Se faz necessária para organizar espaço de atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino no Projeto Sala de Leitura.CONFORME CI Nº 408/15.


6.940,006.940,00

21267 36057/0031



0,000,00 0,002.105,00Manutenção da viatura do Corpo de Bombeiros. Automóvel Gol Ano 2001, placa IJZ-4918 - prefixo 3752.


2.105,002.105,00

21268 32110/1001



0,000,00 0,0068,25Manutenção da viatura do Corpo de Bombeiros. Automóvel Gol Ano 2001, placa IJZ-4918 - prefixo 3752.


68,2568,25

21269 32462/1001



0,000,00 0,002.161,27Manutenção da viatura do Corpo de Bombeiros. Automóvel Gol Ano 2001, placa IJZ-4918 - prefixo 3752.


2.161,272.161,27

21270 32462/1001


10134 M.F MACHADO SOARES

0,000,00 0,001.744,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR. PEDIDO PARA SUPRIR ITENS EM FALTA ENQUANTO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/15, AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO. E NECESSITAMOS DOS MATERIAIS PARA O BOM


1.744,701.744,70

21271 32230/4710



0,000,00 0,0042,00Este pedido se faz necessário para atender ao veículo que atende a Comunidade Escolar, pois o mesmo está com a lanterna superior dolado direito queimada, justificando a sua troca.


42,0042,00

21272 38721/1025


9007 LIZETE MARIA SCHWARZ

0,000,00 0,005.276,34ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 0102/2015.


5.276,345.276,34

9315 30574/0040





Página: 000196




9008 NILDA GONÇALVES SARTORI

0,000,00 0,002.541,78ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 0102/2015.


2.541,782.541,78

9316 30574/0040


14265 CLAYTON GREGIS MOCH

0,000,00 0,00889,36UMA DIÁRIA ( 4,5 UPR) E UMA DIARIA ( 1 UPR) P/ CURITIBA/PR, NOS DIAS 05 A 06/05/2015, QUANDO O SERVIDOR CLAYTONGREGIS MOCH COMPARECERÁ JUNTO A EMPRESA VESTSUL, PARA VERIFICAR A PRODUÇÃO E DATA DE ENTREGA DO


889,36889,36

9317 33536/0020


91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER

127,050,00 0,00127,05UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, POIS NO DIA 30/04/15, O MESMO TRANSPORTARÁPACIENTE, ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS - PARA INTERNAÇÃO. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/213.


127,050,00

9318 35182/4590



124,420,00 0,00124,42PAGAMENTO RPV PROCESSO Nº003/1.13.0013661-1, CFE CI Nº885/2015-PGM.


124,420,00

9319 30544/0040



160,230,00 0,00160,23PAGAMENTO RPV PROCESSO Nº003/1.14.0006935-5, CFE CI Nº884/2015-PGM.


160,230,00

9320 30544/0040



648,860,00 0,00648,86PAGAMENTO RPV PROCESSO Nº003/1.13.0013695-6, CFE CI º884/2015-PGM.


648,860,00

9321 30544/0040





411,480,00

9322 30544/0040





440,340,00

9323 30544/0040


92539 ALAN MATEUS VARGAS PINHEIRO



605,650,00

9324 38563/0001





Página: 000197




92540 ALESSANDRO DE LIMA SARAGOZO



605,650,00

9325 38563/0001


92541 BENHUR RAFAEL ROMERO VAZ -T.84310330



605,650,00

9326 38563/0001


92542 CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS



605,650,00

9327 38563/0001


92688 CHARLES ALEXANDRE AVILA DA SILVA



605,650,00

9328 38563/0001


92543 CLÉBER SILVA DE FREITAS



605,650,00

9329 38563/0001


92544 CLEITON SILVEIRA DE FREITAS



605,650,00

9330 38563/0001


92545 DANIEL FELIPE CAMARGO CANEDA



605,650,00

9331 38563/0001


92724 ÉDERSON CRESTANI RONCHI



605,650,00

9332 38563/0001


92546 EDERSON DALA BARBA BASTOS



605,650,00

9333 38563/0001





Página: 000198




92547 ELIAS DE FREITAS ANTUNES



605,650,00

9334 38563/0001


92725 ELTON FORMAGIO KOLLING



605,650,00

9335 38563/0001


92549 EVERTON REINALDO COSTA



605,650,00

9336 38563/0001


92550 FABRICIO ALVES NUNES E OU



605,650,00

9337 38563/0001


92551 FELIPE HEIBUTCKE FERREIRA



605,650,00

9338 38563/0001


92552 FRANCISCO LOPES



605,650,00

9339 38563/0001


92555 HUILSON GOMES FERREIRA



605,650,00

9340 38563/0001


92556 HUMBERTO UHLMANN PEDRON



605,650,00

9341 38563/0001


92557 ILSON ADEMAR DA ROSA



605,650,00

9342 38563/0001





Página: 000199




92558 JANER BERGER ACOSTA



605,650,00

9343 38563/0001


92559 JESSE EUGENIO DA SILVA PEREIRA



605,650,00

9344 38563/0001


92560 JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS



605,650,00

9345 38563/0001


92726 JULIO CESAR BARUFI CARDOSO



605,650,00

9346 38563/0001


92561 JULIO CEZAR DOS SANTOS GOULART



605,650,00

9347 38563/0001


92562 KELEN SILVEIRA DA SILVA



605,650,00

9348 38563/0001


92563 LEONARDO CARVALHO



605,650,00

9349 38563/0001


92906 ANDERSON FERREIRA MACHADO



605,650,00

9350 38563/0001


92565 LUIS CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS



605,650,00

9351 38563/0001





Página: 000200




92841 ÉDER D'ÁVILA DE LIMA



605,650,00

9352 38563/0001


92842 EVERTON MELLO DE OLIVEIRA



605,650,00

9353 38563/0001


92694 MAURICIO MOREIRA



605,650,00

9354 38563/0001


92567 MAIQUEL ILHA RODRIGUES



605,650,00

9355 38563/0001


92568 MOISES RIBEIRO MENTIACCA



605,650,00

9356 38563/0001


92571 PAULO RICARDO FLORES E/OU



605,650,00

9357 38563/0001


92572 RAFAEL FERREIRA DA ROSA



605,650,00

9358 38563/0001


92573 RAFAEL SASSO LOPES



605,650,00

9359 38563/0001


92574 RICARDO ESNARREAGA DE DEUS



605,650,00

9360 38563/0001





Página: 000201




92575 ROBSON JANO BRUM DE ALMEIDA



605,650,00

9361 38563/0001


92576 RUDINEI DE LIMA FFNER



605,650,00

9362 38563/0001


92577 TAÍS ROSA LINHARES



605,650,00

9363 38563/0001


92578 WAGNER CARVALHO SILVEIRA



605,650,00

9364 38563/0001


92579 WAGNER DA SILVA SANTOS



605,650,00

9365 38563/0001


92580 VALTER DA SILVEIRA FLORISBAL JUNIOR



605,650,00

9366 38563/0001


92581 WALTER JORGE A DE OLIVEIRA



605,650,00

9367 38563/0001





1.545,960,00

9401 33606/0020



0,000,00 0,0064,00Este pedido tem a finalidade para efetuar a limpeza externa dos ônibus que atendem a Comunidade Escolar.


64,0064,00

21273 35335/0031





Página: 000202




92905 TRANS AGUIAR FRETAMENTO E TURISMO

0,000,00 0,001.200,00LOCACAO DE MICROONIBUS, EXECUTIVO 26 LUGARES, POLTRONAS EM TECIDO RECLINÁVEL COM CINTO DE SEGURANCA,SOM, CABINE SEPARATORIA, PORTA PACOTES E MALEIRO, COM DEVIDO SEGURO AOS PASSAGEIROS E BAGAGENS


1.200,001.200,00

21278 34003/0050



0,000,00 0,002.097,00É necessário para o pagamento de inscrição no Curso Licitação Pública - Módulo II, para os servidores Ana Paula Alves Ramos, CarlosAugusto Pires dos Santos, Clayton Gregis Moch , Elisiane Silveira Soares, Fabrício de Mendonça Cunha , conforme C.I. nº 697/15.


2.097,002.097,00

21279 33546/0020



0,000,00 0,001.119,00É necessário para a publicação do aviso do Convite 01/2015, referente a licitação para contratação de empresa para construção darampa na E.M.E.I. Dilan Camargo.


1.119,001.119,00

21280 38377/1021


90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA

0,000,00 0,00828,00É necessário para a publicação do aviso do Convite 01/2015 e Tomada de Preços 3/2015.


828,00828,00

21281 38377/1021


92701 IRENE DA SILVA CEZAR ME

0,000,00 0,00400,00Faz-se necessário a aquisição deste item para que cada motorista tenha seu controle, conforme C.I. n° 0589/15.OBS: PAGAMENTO IMEDIATO DO VALOR À VISTA.


400,00400,00

21282 33539/1021


8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT

0,000,00 0,00314,58É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0161/2015.


314,58314,58

21283 37759/1244



0,000,00 0,001.363,18É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0161/2015.


1.363,181.363,18

21284 33684/1023





314,58314,58

21285 33970/1024





104,86104,86

21286 37054/1027





Página: 000203



30/04/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.4.4.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

92382 CONSTRUTORA YAPÓ LTDA.

0,000,00 0,0020.667,49SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EXECUTADOS CONFORME PLANILHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 092/2014, OBRAS DOPAC.


20.667,4920.667,49

21287 38882/1225


92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA

0,000,00 0,001.773,00Publicação relativa a Campanha do Dia do Trabalhador no jornal A Semana.


1.773,001.773,00

21288 32116/0001

47.024,4714.383.408,0913.753.914,8812.310.595,0015.826.727,97

28.184.347,39

Total a Pagar:Totais Pago:

Total a Liquidar:Total Liquidado:

Total Cancelado:Total Empenhado:


página: 000001 05/05/2015 11:23:27 ... - alvorada.rs.gov.br · 02/03/2015 vencimentos e vantagens...

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