ordem dos advogados de moÇambique av. vladimir …

1 RECURSOS HUMANOS - SEDE

1.1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1.1 Ordenados e subsídio de Natal 1 17 735 789,95 17 735 789,95 12 X salário, 1 X subsidio de natal (Trabalhador OAM, IAJ e

CDH) e 12 X subsidio de risco (GF)

1.1.2 INSS (4%) 1 694 431,60 694 431,60 4% Ordenados e subsídio de natal

1.1.3 Seguro de acidente no trabalho 1 92 506,89 92 506,89 *Valor orçado com base no valor pago em 2020 com

aumento de 15% ( 80.440,77 MT X (1+15%))

1.1.4 Plano de saúde 1 1 630 467,91 1 630 467,91 *Base do valor pago em 2020 acrescido 15%

1.1.5 Formação e Capacitação do executivo 1 600 000,00 600 000,00

Viagem das assistentes dos CP a Maputo para

capacitação (passagens, ajudas de custo e alojamento) e

cursos e formações para os trabalhadores.1.1.6 Comparticipação em cerimonias fúnebres 1 50 000,00 50 000,00 *10 trabalhadores X 5.000,00 MT

1.1.7 Monitoria e avalição 1 600 000,00 600 000,00

Passagens (Todos CP´s), hospedagens (1 dia por

provincia) e perdiems (2 dias por provincia) - TE, DE, GF e

OFP e GSA

1.1.8 Eventos Sociais 1 155 550,00 155 550,00

Confraternização fim de ano (Orgãos socias e

executivos) X 30 participantes X5.185,00 MT/pessoa -

Proposta Radisson

21 558 746,34

2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE

2.1 Água Canalizada 12 1 549,48 18 593,76 *Valor estimado (12 meses X 1.549,48 MT)

2.2 Electricidade 12 45 000,00 540 000,00 *Valor estimado (12 meses X 45.000,00 MT)

2.3 Combustíveis da OAM 12 36 140,90 433 690,80 *Preço actual 2020

2.4 Linha fixa 12 6 184,86 74 218,32 *Valor pago em 2020

2.5 Linhas móveis 12 13 061,53 156 738,36 *custos médios verificados durante o ano 2020 (Sede, IB

e DE)

2.6 Correios/Expedientes 12 1 850,00 22 200,00 *Estimado Com base em custos verificados em 2020

(370,00 MT x 5 x 12)

2.7 Recargas de telemóveis 12 12 000,00 144 000,00 500MT VM X 6 (Tesoureira) + recargas de 500,00 MT X 18

trabalhadores

2.8 Consumíveis (diversos para escritório) 12 25 972,12 311 665,43 *Custo estimado para suportar as despesas dos

consumiveis do IAJ, CDH e da sede

2.9 Material de manutenção e reparação 1 262 000,00 262 000,00 * para diversos como casa de banho, cozinha e outros

sectores.

2.10 Impressão de carteiras profissionais 369 673,59 248 554,53 *Valor estimado para 369 carteiras

2.11 Serviços de manutenção 1 161 427,84 161 427,84 *Estimado conforme os custos 2020

2.12 Anúncios 12 13 858,65 166 303,80 *1/4 página X12 mesesX1 publicação acrescido a 15%.

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE

AV. VLADIMIR LENINE Nº 1935 R/C

MAPUTO

ORÇAMENTO PARA 2021

Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021

QUANT. P. UNITÁRIO TOTAL OBSERVAÇÃO

Total Recursos Humanos

Página 1 de 15

Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021


2.13 Serviços de limpeza 12 30 203,55 362 442,60 Metodos (26.910,00) mensal e consumiveis de limpeza

(3.293,55) mensal

2.14Homenagens e comparticipação nas

cerimônias oficiais1 140 000,00 140 000,00

Comparticipação da abertura do ano Judicial, Brindes,

homenagens e outros a terceiros

2.15 Serviços contratados 12 18 609,50 223 314,00 Custo mensal 10.530,00 MT*(1+15%)- Provedor de PHC e

6.500.00 MT -Jardineiro e Gestor de arquivo2.16 Assessor de Imprensa 12 30 000,00 360 000,00 *30.000,00 MT X12 meses

2.17 Auditoria anual 1 1 057 603,37 1 057 603,37 Valor estimado com base no pago em 2020 - USD

12.285,00 (1+15%) X 74,86

2.18Assistência informática (IT e Consultora

programa de gestão)12 275 000,00 3 300 000,00

*200.000,00 MT (IT) + 75.000,00 MT (Consultora do

programa de gestão) )X 12 meses

2.19 Seguro das viaturas 1 335 537,06 335 537,06

*Valor estimado com base no valor pago em 2020 com

acréscimo de 15% (viatura protocolar do IB, Directora

Executiva, expediente e mini bus)

2.20 Revisão e manutenção das viaturas 3 127 317,83 381 953,50

*Valor estimado com base no valor pago em 2020 com

acréscimo de 15% (viatura protocolar do IB, Directora

Executiva, expediente e mini bus)2.21 Serviço de segurança 12 117 775,47 1 413 305,61 *102,413,45 MTX(1+15%) X 12 meses

2.22 Impostos e taxas (Licenças e DUAT) 1 137 500,00 137 500,00 DUAT(anual 112,500,00 MT), IPRA (25.000,00 MT)

2.23 Consumíveis para a copa 12 22 798,29 273 579,42 *Água em galões, água em garrafas pequenas, açucar,

café, folha de chá e outros.

2.24 Despesas bancárias 1 426 698,04 426 698,04

*(160,00 MT + 279,95+1800,01) X 12 meses X 4 (nº de

transfências possíveis por mês) +4.794,99 MT X 4 livros

de 82 cheques + custos de fecho de POS e Serviço BCI

300.000,00 MT anual

2.25 Material identitário (Roll ups), cartões e agendas 1 140 532,71 140 532,71

*Roll Up executivo para o IAJ (3X8.868,60 MT), CDH

(3X8.868,60 MT), 60.321,11 MT (agendas) e 75.000,00 MT

(cartões)

2.26 Linha Verde 12 5 000,00 60 000,00 Valor estimado mensal

2.27 Cartão de crédito 12 15 000,00 180 000,00 *Directora executiva (etimado consumo médio 15.000,00

MT ao mês)

11 331 859,15

3FORMAÇÃO DE FORMADORES DOS

ADVOGADOS ESTAGIÁRIOS

3.1.1 Recargas de telemóveis /modem 2 55 000,00 110 000,00 2 pessoas por CP X 11 X 2.500,00 MT X 2 grupos

3.1.2 Subsidio aos formadores 2 50 000,00 100 000,00 2 formadores X 25.000,00 MT X 2 grupos

3.1.3 Lanche 2 12 870,00 25 740,00 2 dias X 2 grupos X 643,50 X10 pessoas

235 740,00

3.1 FORMAÇÃO DOS ADVOGADOS ESTAGIÁRIOS

3.1 Nampula

3.1.1 Subsidio ao formador 6 45 000,00 270 000,00 6 cursos X 2 grupos ao ano X 3.750,00 MT X 6 horas

3.1.2 Aluguer de sala 6 30 000,00 180 000,00 6 cursos X 2 grupos ao ano X 15.000,00 MT

3.1.3 Logística (águas) 6 2 574,00 15 444,00 2 Caixas X (550,00 MTX1,17) X 6 cursos X 2 grupos ao ano

465 444,00

3.2 Beira


Total despesas administrativas

Total formação de formadores dos advogados

estagiários

Total Nampula

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021




473 166,00

3.3 Maputo




527 220,00

1 465 830,00

4 EXAME NACIONAL DE ACESSO (ENA)

4.1 Nampula

4.1.1 Correios/Expedientes 2 1 040,00 2 080,00 2 ENA X 1.040,00 MTX(1+15%) (envio de folhas e exame)

4.1.2 Subsidio 2 75 000,00 150 000,00 2 ENA X 3.000,00 MTX25 (juri e staff)

4.1.3 Logística (águas) 2 2 574,00 5 148,00 4 Caixas X 550,00 MT X(1+17%) X 2 vezes ao ano

157 228,00

4.2 Beira

4.2.1 Correios/Expedientes 2 1 449,00 2 898,00 2 ENA X 1.260,00 MTX(1+15%) (envio de folhas e exame)

4.2.2 Subsidio 2 75 000,00 150 000,00 2 ENA X 3.000,00 MTX25 (juri e staff)


158 046,00

4.3 Maputo

4.3.1 Anúncios 2 12 782,25 25 564,50 2 ENA X 11.115,00 MTX(1+15%) X 2 grupos

4.3.2 Subsidio 2 192 000,00 384 000,00 2 ENA X 3.000,00 MT X64 (juri e staff)


422 434,50

737 708,50

5 CONSELHOS PROVINCIAIS

5.1 NIASSA

5.1.1Fundo de Maneio mensal para Despesas

Administrativas12 20 000,00 240 000,00

*Água, electricidade, internet, comunicação,

manutenções e reparações, entre outros.(12 meses X

20.000,00 MT )5.1.2 Remuneração Assistente Administrativa 13 25 920,00 336 960,00 12 meses X 25.920,00 MT + Subsidio de natal (13º)

5.1.3INSS Remuneração Assistente Administrativa

(4%)13 1 036,80 13 478,40

5.1.4 Remuneração Estafeta/servente 8 12 672,00 101 376,00

5.1.5 INSS Remuneração Estafeta/servente (4%) 8 506,88 4 055,04

5.1.6 Confraternização Happy hour 2 75 000,00 150 000,00 Despesas com serviços do evento (DJ, ambiente e

material do evento)5.1.7 Semana comemorativa do Advogado 1 150 000,00 150 000,00

5.1.8 Arrendamento das instalações 12 29 069,77 348 837,24 12 meses X 29.069,77 MT

5.1.9 Assembleias provinciais 2 40 000,00 80 000,00 * Estimado para 2 Assembleias Provinciais

5.1.10 Equipamento e mobiliário 1 100 000,00 100 000,00 *valor estimado

5.1.11 Simpósio Provincial de Acesso à justiça 1 150 000,00 150 000,00 *Valor estimado

5.1.12 Subsidio assistente do IAJ 12 6 250,00 75 000,00

5.1.13 Reunião mensal 12 3 217,50 38 610,00 *Lanche para 5 participantesX643,50

5.1.14 Segurança 12 60 035,46 720 425,52 *Cotação G4S

Total Maputo

Total Exame de Acesso

Total Beira

Total Nampula

Total formação dos Advogados estagiários

Total Beira

Total Maputo

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021


5.1.15 Caravana da justiça 1 100 000,00 100 000,00 *Valor estimado

5.1.16Assistência juridica (bairros, gabinete e

penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00

Estimado (Transporte, lanche e outras)

5.1.17 Cursos 4 35 000,00 140 000,00 *Estimado 35.000,00 MTX 4 cursos

5.1.18 Intervenção de emergência 3 25 000,00 75 000,00 *Estimado 25.000,00 MT por quadrimestre

5.1.19 Monitoria de Violação de DH 3 50 000,00 150 000,00 *Estimado 50.000,00 MT por quadrimestre

3 223 742,20

5.2 CABO DELGADO







(4%)13 1 036,80 13 478,40






5.2.9 Assembleias provinciais 2 40 000,00 80 000,00 * Estimado para 2 Assembleias Provinciais (40.000,00

sala e lanche



5.2.12 Viatura 1 1 221 000,00 1 221 000,00 *Cotação Mahindra KUV100 2Wd K8

5.2.13 Seguro da viatura 1 22 460,95 22 460,95 * Valor estimado última pagamento 2020 +15%

5.2.14 Combustível para viatura do CP 12 5 939,10 71 269,20 *45litros X2vezes ao mês X65,99 MT






penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





4 442 347,07

5.3 NAMPULA





20.000,00 MT )5.3.2 Remuneração Assistente Administrativa 13 25 920,00 336 960,00


(4%)13 1 036,80 13 478,40



5.3.6 Arrendamento das instalações 12 29 282,00 351 384,00

Total Niassa

Total Cabo Delgado

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021



material do evento)5.3.8 Semana comemorativa do Advogado 1 150 000,00 150 000,00 Conforme o custo mais elevado pago nos CP´s


5.3.10 Combustível para viatura do CP 12 8 908,65 106 903,80 *45litros X2 vezes ao mês X65,99 MT


sala e lanche








penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





3 491 548,11

5.4 ZAMBÉZIA







(4%)13 1 036,80 13 478,40







sala e lanche







penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





2 452 121,68

5.5 SOFALA

Total Zambézia

Total Nampula

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021






20.000,00 MT )5.5.2 Arrendamento das instalações 12 21 235,50 254 826,00 12 meses X 19.305,00 MT X (1+10%)

5.5.3 Remuneração Assistente Administrativa 13 25 920,00 336 960,00 12 meses X 25.920,00 MT + Subsidio de natal (13º)


(4%)13 1 036,80 13 478,40

5.5.5 Remuneração Estafeta/servente 13 12 672,00 164 736,00 12 meses X 12.672,00 MT + Subsidio de natal (13º)





5.5.10 Combustível para viatura do CP 12 8 669,70 104 036,40 *45litros X2 vezes ao mês X64,22 MT


sala e lanche







penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





2 671 697,19

5.6 MANICA







(4%)13 1 036,80 13 478,40









sala e lanche5.6.12 Subsidio assistente do IAJ 12 6 250,00 75 000,00



Total Sofala

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021



penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





2 428 121,68

5.7 TETE







(4%)13 1 036,80 13 478,40








sala e lanche5.7.11 Simpósio Provincial de Acesso à justiça 1 150 000,00 150 000,00 *Valor estimado

5.7.12 Viatura 1 1 221 000,00 1 221 000,00 *Cotação Mahindra KUV100 2Wd K8


5.7.14 Combustível para viatura do CP 12 6 264,90 75 178,80 *45litros X2vezes ao mês X69,61 MT





penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





3 746 761,43

5.8 INHAMBANE







(4%)13 1 036,80 13 478,40






Total Manica

Total Tete

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021



sala e lanche








penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00




5.8.19 Monitoria de Violação de DH 3 50 000,00 150 000,00 *Estimado 50.000,00 MT por quadrimestre 2 988 082,08

5.9 GAZA







(4%)13 1 036,80 13 478,40





5.9.8 Arrendamento das instalações 12 23 400,00 280 800,00 12 meses X 20.000,00 MTX1,17


sala e lanche







penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





2 408 921,68

5.10 CIDADE DE MAPUTO







(4%)13 1 036,80 13 478,40

Total Inhambane

Total Gaza

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021




5.10.6 Arrendamento das instalações 12 40 697,67 488 372,04 *Valor estimado (12 meses X 40.697,67 MT)





sala e lanche




5.10.14 Combustível para viatura do CP 12 12 379,50 148 554,00 *70litros X3 vezes ao mês X58,95 MT (Mini Bus IAJ)






penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





3 727 934,19

5.11 PROVÍNCIA DE MAPUTO







(4%)13 1 036,80 13 478,40



5.11.6 Arrendamento das instalações 12 29 069,77 348 837,24 *Valor estimado (12 meses X 29.069,77 MT)





sala e lanche5.11.11 Simpósio Provincial de Acesso à justiça 1 150 000,00 150 000,00 *Valor estimado





Total cidade de Maputo

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021



penitenciárias)1 250 000,00 250 000,00





3 343 742,20

34 925 019,51

6 ACTIVIDADE SOCIAIS PARA ADVOGADOS

6.1 Confraternização Happy hour 2 75 000,00 150 000,00 Despesas com serviços do evento (DJ, ambiente e

material do evento)6.2 Semana comemorativa do Advogado 1 400 000,00 400 000,00 *Despesas para sede da OAM

550 000,00

7REPRESENTAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES

INTERNACIONAIS

7.1 UALP para o ano de 2021 1 133 665,00 133 665,00 89,11X1.500EUR

7.2 SADC para o ano de 2021 1 149 720,00 149 720,00 74,86X2.000USD

7.3 IBA para o ano de 2021 1 26 733,00 26 733,00 89,11X300EUR

7.4 PALU para o ano de 2021 1 74 860,00 74 860,00 74,86X1.000USD

384 978,00

8 EDUCAÇÃO SOBRE CIDADANIA

8.1 Sabias que? 1 200 000,00 200 000,00 *valor estimado para spots televisivos e linha verde (

subsidio assistente do serviço)

200 000,00

9 REVISTA OAM

9.1 Impressão 300 481,89 144 567,29 Cotação da Imprensa Nacional de Moç. para 300

exemplares9.2 Lançamento 1 170 000,00 170 000,00

314 567,29

10 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS (Nampula)

10.1 Diversas despesas 1 5 485 707,18 5 485 707,18 Valor estimado com base no gasto em 2017 acrescido

30%

5 485 707,18

11 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DO ESCRITÓRIO

11.1 Maquina mpressão de carteiras profissionais 1 738 881,33 738 881,33 *Cotação da Sistec -Consultoria e Tecnologia de

informação (642.505,50 MT +15%)

11.2 Computadores 7 74 070,36 518 492,52 *Valor estimado pelo preço médio do mercado

11.3 UPS 650 VA 15 3 802,50 57 037,50 *Valor estimado pelo preço médio do mercado

11.4 Antivirus e Office 1 100 000,00 100 000,00 *Valor estimado

1 414 411,35

12 INVESTIMENTO

12.1 Gerador 1 1 334 000,00 1 334 000,00 *Cotação de gerador de 70 KVA Centrocar Moçambique -

Centro de Equip. Mecânicos (1,160.000,00 MT +15%)

12.2 Edífício da OAM - SEDE - *Construção -busca de fontes de financiamento ou

parcerias

1 334 000,00

Total Educação sobre cidadania

Total 3ª Conferência Nacional dos Advogados

Total mobiliário e equipamento do escritório

Total revista OAM

Total província de Maputo

Total Conselhos provinciais

Total Actividades sociais para Advogados

Total Quotização como membro

Total Investimento

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021


13 COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

13.1 E-mail Outlook e Nuvem 1 187 150,00 187 150,00 *Estimativa 2,500USD *74,86

13.2 Internet e televisão 12 26 272,00 315 264,00 *Estimado internet (25.272,00 MT) + Televisão (1,000,00 MT)

13.3 Pandora Box/Imprensa Nacional 1 61 268,00 61 268,00 *Proposta anual pandora Box (56,268,00 MT+ 15%) +

5.000,00 MT Inscrição imprensa Nacional

563 682,00

14 Prémio Nacional de Direitos Humanos

14.1 Despesas diversas 1 250 000,00 250 000,00 *Valor estimado (Arrendamento da sala, lanche, brinde e

outros)

250 000,00

15 ASSEMBLEIA GERAL

15.1 Arrendamento de salas 4 55 200,00 220 800,00 *último pagamento Hotel Meliã 48.000,00 MT (1+15%)

15.2 Lanches 4 34 500,00 138 000,00 *último pagamento Hotel Meliã 30.000,00 MT (1+15%)

para 50 pessoas

15.3 Anúncios 4 13 858,65 55 434,60 *Anúncio no jornal Noticias 1/4 página 12.051,00 MT

(1+15%)

414 234,60

16OUTRAS DESPESAS COM ORGÃOS SOCIAIS

/ADVOGADOSRepresentação da OAM

16.1 Cartões de crédito 12 15 000,00 180 000,00

* Valor estimado para todo ano dos 4 cartões (IB, VP,

PCJ e TE), o tecto por cartão é de 50.000,00 MT por 12

meses (consumo médio mensal de 15.000,00 MT)16.2 Participação em eventos em nome da OAM

16.3 Passagens 1 377 400,00 377 400,00 * 2 pessoas (IB e 1 Conselheiro) para Conferência da

SADCLA 2021, 1 pessoa IBA e 1 pessoa UALP

16.4 Ajudas de custo 1 565 941,60 565 941,60 * 2 pessoas (IB e 1 Conselheiro) SADCLA, 1 pessoa IBA e

1 pessoa UALP - (378,00 USDX5diasX74,86)

1 123 341,60

17 CONSELHO NACIONAL

17.1Compilação e publicação em BR das

deliberações do CN1 250 000,00 250 000,00 *Estimado

17.2 Viagens Nacionais

17.2.1 Passagens 1 440 598,00 440 598,00

5 viagens (IB e 1 conselheiro para visita de cortesia aos

CP, + Deslocação de a conselheiro da provincia a Maputo -

2 vezes ao ano )

17.2.2 Alojamento 1 78 000,00 78 000,00

5 viagens (IB e 1 conselheiro para visita de cortesia aos

CP, + Deslocação de a conselheiro da provincia a Maputo -

2 vezes ao ano )

17.2.3 Ajudas de custo 1 36 000,00 36 000,00 *3.000,00 MTX50%X1 dia X 2 pessoasX5 viagens + 2

viagens do Conselheiro de Nampula

17.3 Viagens Internacionais Participação em conferência

17.3.1 Passagens4

86 900,00 347 600,00 *Base de custos de 2018 a 2020 para IB (PALU, IBA, UALP

e SADCLA)

17.3.2 Ajudas de custo 4 127 262,00 509 048,00 * valor estimado para 4 viagens XUSD340 X5 dias X 74,86

MT (Perdiem a taxa média)

17.3.3Taxas de participação em eventos

internacionais4 26 201,00 104 804,00

*Base de custos de 2018 a 2020 para IB (PALU, IBA e

SADCLA) +350,00USDX4X74,86MT

17.4 Lanches mensal 12 6 435,00 77 220,00 Com base no preço mensal de 2020

Total Outras despesas com orgãos sociais

Total Comunicação e Informação

Total Assembleia Geral

Total Prémio Nacional de Direitos Humanos

Página 11 de 15

Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021


17.5 Conselho Nacional Alargado 1 1 731 598,94 1 731 598,94 *Valor estimado conforme os eventos passados

3 574 868,94

18 COMISSÕES DE TRABALHO

18.1 CCPI 1 300 000,00 300 000,00 * Estimado de acordo com o plano apresentado pela

comissão18.2 Género 1 300 000,00 300 000,00 * Estimativa apresentada pela comissão

18.3 APEJA 1 300 000,00 300 000,00 * Estimativa para diversas actividades

18.4 CNAEE 1 300 000,00 300 000,00 * Estimativa para formação aos membros

18.5 CRPA 1 300 000,00 300 000,00 * Estimativa

1 500 000,00

19 CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

19.1Disseminação Plano estratégico 2021 - 2025

e outros instrumentos normativos1 100 000,00 100 000,00 * Estimativa

100 000,00

20 CONSELHO JURISDICIONAL

20.1 Reuniões mensais

20.1.1 Passagem 1 73 433,00 73 433,00 *1 viagem X 2 pessoas X36.716,50 MT

20.1.2 Perdiems 1 12 000,00 12 000,00 *1 viagemX2pessoas X2noitesX3.000,00X50%

20.1.3 Alojamento 1 13 000,00 13 000,00 *2pessoas X1noiteX6.500,00

20.1.4 Seguro 1 1 000,00 1 000,00 *valor conforme último pagamento

20.1.5 Almoços/Lanches para Reuniões mensais 12 6 435,00 77 220,00 *com base nas cotações mensais 2020

20.1.6 Senha de presença - reunião mensal 12 10 000,00 120 000,00 Presidente do CJ

296 653,00

20.2 Conselho Jurisdicional Alargado

20.2.1 Conselho Jurisdicional Alargado 1 438 000,00 438 000,00 *Estimado confrome a cotação de 2019

438 000,00

20.3PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS

DELIBERAÇÕES DO CJ

20.3.1 Produçãoo e Lançamento 100 724,50 72 450,00 Valor estimado - conforme a última factura de 2020

acrescido a 15% - Colectanea 2011 -201320.3.2 Arrendamento da sala 1 48 000,00 48 000,00 *Estimado

20.3.3 Lanches 1 32 175,00 32 175,00 Com base na média dos custos

de 2020

152 625,00

20.4BROCHURA SOBRE ÉTICA E DEONTOLOGIA

PROFISSIONAL

20.4.1 Produção

20.4.1.1 Impressão 100 726,57 72 657,00 *Estimativa com base no preco da minerva print

20.4.2 Lançamento

20.4.2.1 Arrendamento da sala 1 48 000,00 48 000,00 *Estimado

20.4.2.2 Lanches 1 32 175,00 32 175,00 Com base na média dos custos

de 2020

152 832,00

Total Reuniões mensais

Total Conselho Jurisdicional Alargado

Total compilação e divulgação das deliberações do CJ

Total Conselho Nacional

Total Comissões de Trabalho

Total capacitação institucional

Total produção do código de ética e deontologia

profissional

Página 12 de 15

Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021


20.5 PALESTRAS SOBRE EDP

20.5.5 Logística (lanche) 6 14 157,00 84 942,00 *Valor estimado para 11 pessoas X 2 vezes ao ano

84 942,00

20.6FORMAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CJ EM

ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL

20.6.1 Passagem 2 36 716,50 73 433,00 *Preço médio das passagens 2 pessoas

20.6.2 Alojamento 2 13 000,00 26 000,00 *2 noites X2 pessoas X 6.500,00 MT

20.6.3 Ajudas de custo 2 4 500,00 9 000,00 *3dias X2 pessoas X 3.000,00 MTX50%

20.6.4 Seguro 2 500,00 1 000,00 *Base no último pagamento

20.6.5 Lanche 15 500,00 7 500,00 *Valor estimado

20.6.6 Almoço 15 900,00 13 500,00 *Valor estimado

130 433,00

20.7PRIMEIRA JORNADA DE ÉTICA E

DEONTOLOGIA PROFISSIONAL

20.7.1 Despesas diversas 1 400 000,00 400 000,00 *Valor estimado

400 000,00

20.8REUNIÕES DE TRABALHO COM CSMJ,

CSMJA,CSMMP E CFJJ

20.8.1 Despesas diversas 1 30 000,00 30 000,00 *Valor estimado

30 000,00

1 685 485,00

21 COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

21.1 Comunicação para Comissários

21.1.1 Comunicação 12 8 800,00 105 600,00 *11 recargas de 800,00 MT (11 comissários)

105 600,00

21.2 INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIAS

21.2.1

Monitoria de Violação de DH ( situação dos

direitos humanos nas instituições públicas

e privadas)

21.2.1.1 Passagens aéreas 9 36 716,50 330 448,50 9 viagens X1pessoasX36.716,50 MT (valor médio visto não

termos o local da ocorrência)

21.2.1.2 Ajudas de custo 9 3 000,00 27 000,00 9 viagens X1pessoaX3.000,00 MTX50%X2 dias

21.2.1.3 Alojamento 9 6 500,00 58 500,00 9 viagens X1pessoaX6.500,00MTX1 dias

21.2.1.4 Transporte e combustivel 9 10 000,00 90 000,00 9 viagens X10.000,00MT

21.2.1.5 Seguro de risco (actividades) e viagens 9 500,00 4 500,00 9 viagens X1pessoaX500

21.2.1.6 Comunicados (publicações) 8 13 858,65 110 869,20 8 anúncios X12.051,00 MT (1+15%)

621 317,70

Total primeira jornada EDP

Total reuniões de trabalho

Total Comunicação para Comissários

Total palestras sobre EDP

Total formação dos novos membros do CJ em EDP

Total Conselho Jurisdicional

Total intervenções de emergências

Página 13 de 15

Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021


21.3 REUNIÕES DA CDH

21.3.1 1ª Reunião da CDH Maputo (Pole Hotel)

21.3.1.1 Passagens aéreas 5 36 716,50 183 582,50 *5 passagens ida e volta (5 comissários)

21.3.1.2 Ajudas de custo 5 4 500,00 22 500,00 *5pessoas*3.000,00 MTX50%*3dias

21.3.1.3 Alojamento 5 13 000,00 65 000,00 *Valor estimado

21.3.1.4 Arrendamento da sala 1 25 000,00 25 000,00 *Valor estimado

21.3.1.5 Lanche 15 1 000,00 15 000,00 Extimativa (500,00 MTX 11 pessoas X 2 lanches por 1 dia)

21.3.1.6 Almoço 15 900,00 13 500,00 Extimativa (900,00 MTX 11 pessoas X 1 dia)

21.3.1.7 Seguro de risco (actividades) e viagens 5 500,00 2 500,00 *Valor estimado (5pessoasX500,00MT)

327 082,50

21.3.2 2ª Reunião da CDH

21.3.2.1 Almoço 15 1 000,00 15 000,00 Extimativa (500,00 MTX 11 pessoas X 2 lanches por 1 dia)

21.3.2.2 15 900,00 13 500,00 Extimativa (900,00 MTX 11 pessoas X 1 dia)

28 500,00

21.3.3 3ª Reunião da CDH

21.3.3.1 Passagens aéreas 5 36 716,50 183 582,50 *5 passagens ida e volta (5 comissários)

21.3.3.2 Ajudas de custo 5 4 500,00 22 500,00 *5pessoas*3.000,00 MTX50%*3dias

21.3.3.3 Alojamento 5 13 000,00 65 000,00 *Valor estimado

21.3.3.4 Arrendamento da sala 1 25 000,00 25 000,00 *Valor estimado

21.3.3.5 Lanche 15 1 000,00 15 000,00 Extimativa (500,00 MTX 11 pessoas X 2 lanches por 1 dia)

21.3.3.6 Almoço 15 900,00 13 500,00 Extimativa (900,00 MTX 11 pessoas X 1 dia)

21.3.3.7 Seguro de risco (actividades) e viagens 5 500,00 2 500,00 *Valor estimado (5pessoasX500,00MT)

327 082,50

682 665,00

21.4 RELATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS

21.4.1 Produção

21.4.1.1 Layout e Maquetização 1 11 700,00 11 700,00 *com base no custo cotado pela Minerva

21.4.1.2 Trabalho de campo 1 1 906 360,00 1 906 360,00

*Passagens, transporte terrestre, ajudas de custo,

consumíveis diversos de escritório, equipamentos de

trabalho e outros

21.4.1.3 Produção 500 726,57 363 285,00 500 exemplares X631,80MTX(1+15%)

2 281 345,00

21.4.2 Lançamento

21.4.2.1 Produção de convites 50 52,65 2 632,50 *50 convites X 52,65 MT

21.4.2.2 Roll Up 2 8 868,60 17 737,20 *2 Roll Up X 8.868,60 MT

21.4.2.3 Arrendamento de Sala 1 48 000,00 48 000,00 *custo estimado para uma sala

21.4.2.4 Lanche 50 643,50 32 175,00 *custo estimado para logistica

100 544,70

2 381 889,70

Total 3ª Reunião da CDH


Total relatório de Direitos Humanos


Total Reuniões da CDH

Total Elaboração e Produção

Total lançamento

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Ordem

numéric

a

DESCRIÇÃO

2021


21.5 BROCHURAS E CADERNOS

21.5.1 1 Brochuras (Revisão linguística e produção) 400 160,00 64 000,00 400ExemplaresX160,00MT

21.5.2 Elaboração de 4 cadernos DH 4 60 000,00 240 000,00 *Estimado - 4 cadernos X60.000,00 MT

21.5.3 Revisão linguística cadernos DH 4 20 000,00 80 000,00 *Estimado - 4 cadernos X20.000,00 MT

21.5.4 Maquetização e produção cadernos DH 4 16 000,00 64 000,00 100ExemplaresX4cadernosX160,00MT

448 000,00

21.6ACTIVIDADES CONJUNTAS COM OUTRAS

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

21.6.1 Comparticipação da OAM 1 150 000,00 150 000,00 *Estimado

150 000,00

21.7 Educação Cívica

21.7.1Programas de rádio, mensagens em massa e

spot sobre Direitos 1 422 000,00 422 000,00 Estimado

422 000,00

4 811 472,40

22 Contingência (1.5% do orçamento)

22.1 Outras despesas não previstas 1 1 409 424,78 1 409 424,78 *Covid-19, ciclones e outros

1 409 424,78

95 371 076,63 TOTAL GERAL

Total Brochuras

Total Educação Cívica

Total Actividades conjuntas com outras organizações

Contingência (1.5% do orçamento)

Total Geral do CDH

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ordem dos advogados de moÇambique av. vladimir …

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