ordem de pagamento - prefeitura de santo antônio dos...

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui Nº Pagamento: 000832PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000725/090032 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 31/03/2015ADMINISTRAÇÃO GERAL

Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 090032 , acesso: 000725, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000006 - C. L. DE SOUSA COMBUSTIVEIS - POSTO MACIEL II Endereço.: ROD. BR-343 S/N - MONTEVIDEU, , ANGICAL DO PIAUI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 08.408.491/0001-16 Outro doc.: IE: 19.462.092-1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESALiquida e Paga Conta VPD: 33111.01. . . Valor Liquidado: 4.177,60

DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 01 / 04 / 2015 ________________________________________ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 04 / 2015 ________________________________________ ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO PREFEITO MUNICIPAL

Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 4.177,60 : 0,00Valor Pago.....: 4.177,60 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000832 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.03. - FEP.......................... : 0,00Cheque/Doc: 10887 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .439-9 : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.177,60

Em: 01 / 04 / 2015 _________________________________________ IVANILSON BARBOSA GOMES SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PLANACONT LTDA. www.simplesinformatica.com

ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 24.722.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 091001 , acesso: 000861, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000043 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Endereço.: AV FREI SERAFIM, 1782 - CENTRO, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Outro doc.: IE: 19.300.251-5

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADOS ATRAVES DO Nº (86) 3239-0002, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESALiquida e Paga Conta VPD: 33231.04. . . Valor Liquidado: 236,38





Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 236,38 : 0,00Valor Pago.....: 236,38 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000833 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 53131 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 236,38



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Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 10.119,00 : 0,00Valor Pago.....: 10.119,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000924 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 10887 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 10.119,00



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Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.









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Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 092001 , acesso: 000862, de 02 de Abril de 2015Credor...: 000159 - R C BARBOSA - ME Endereço.: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 308, CENTRO, SAO GONCALO DO PI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 41.531.526/0001-85 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 090026 , acesso: 000719, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000056 - EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA Endereço.: ANGICAL DO PIAUI, , ANGICAL DO PIAUI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 266.997.293-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS VEÌCULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.400,00 ISS - ADM : 42,00Valor Pago.....: 1.400,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000922 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 13327 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.358,00



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Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 090027 , acesso: 000720, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000057 - PEDRO BARBOSA LOPES FILHO Endereço.: SAO GONÇALO, , SAO GONÇALO - PIDocumento: CPF/CNPJ: 105.575.203-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 096004 , acesso: 000942, de 06 de Abril de 2015Credor...: 000032 - BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI Endereço.: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO, , SAO PEDRO DO PIAUI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE CREDITOS DOS SALÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 20.840-X.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 15,60 : 0,00Valor Pago.....: 15,60 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000930 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 15,60



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Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 096005 , acesso: 000987, de 06 de Abril de 2015Credor...: 000299 - ANTONIO CARLOS LEAL DE SOUSA Endereço.: ANGICAL, , ANGICAL - PIDocumento: CPF/CNPJ: 402.551.743-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 370,00 CAIXA PREFEITURA : 11,10Valor Pago.....: 370,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000955 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 40602 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 358,90



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Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 096001 , acesso: 000863, de 06 de Abril de 2015Credor...: 000018 - S. K. DE ALENCAR MEE Endereço.: AV JOSE MIGUEL, 1061 - CENTRO, , AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 07.029.513/0001-74 Outro doc.: IE: 19.455.350-7

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS.









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Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.124.0004-GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: 2.039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 099001 , acesso: 000864, de 09 de Abril de 2015Credor...: 000074 - MANOEL ALVES BARBOSA Endereço.: RUA GONÇALO TEIXEIRA NUNES, 00, CENTRO, REGENERAÇÃO - PIDocumento: CPF/CNPJ: 156.291.633-53 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2015.









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Pagamento do Empenho Nº 099002 , acesso: 000970, de 09 de Abril de 2015Credor...: 000256 - BANCO BRADESCO Endereço.: TERESINA, CENTRO, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS OU ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 29,90 : 0,00Valor Pago.....: 29,90 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000939 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.34. - BRADESCO MOVIMENTO........... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 0405-7 : 0,00Conta.....: . 61.599-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 29,90



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Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 28.843.0004-GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: 2.026 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Elemento Despesa.: 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 100001 , acesso: 000789, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000069 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Endereço.: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL, , BRASILIA - DFDocumento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO NA MODALIDADE 53, FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO RETIDO SOBRE COTA DO FPM NESTA DATA.









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Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.020 - ENCARGOS COM PASEP Elemento Despesa.: 3.3.20.41 - Contribuições Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 100002 , acesso: 000790, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000070 - PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA Endereço.: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR, EIXO MONUMENTAL, BRASILIA - DFDocumento: CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FPM NESTA DATA.









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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO NA MODALIDADE 60, FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO RETIDO SOBRE COTA DO FPM NESTA DATA.









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Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.122.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.006 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE Elemento Despesa.: 3.3.50.41 - Contribuições Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 100004 , acesso: 000865, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000131 - AMPAR-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA Endereço.: RUA JOÃO FERREIRA, Nº555, , AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 07.440.076/0001-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









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Pagamento do Empenho Nº 100005 , acesso: 000866, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000131 - AMPAR-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA Endereço.: RUA JOÃO FERREIRA, Nº555, , AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 07.440.076/0001-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ASSOCIAÇÃO PARA USO DOS MUNICÍPIOS FILIADOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.131.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.007 - ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Pagamento do Empenho Nº 098001 , acesso: 000867, de 08 de Abril de 2015Credor...: 000470 - MISAEL LIMA ALVES - ME Endereço.: RUA PROJETADA, COMPASA, AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÍDIA DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº011/2015 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 24.722.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 096002 , acesso: 000868, de 06 de Abril de 2015Credor...: 000429 - RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Endereço.: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, MONTE CASTELO, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 01.743.572/0001-23 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE, CONFORME CONTRATO 120350F.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 100006 , acesso: 000869, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000263 - AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE DÉBITOS JUNTO AO ORGÃO MENCIONADO CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, SENDO ESTA A PARCELA 19/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 100007 , acesso: 000870, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000263 - AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO 03/2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.131.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.007 - ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 100008 , acesso: 000871, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000051 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Endereço.: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20/03/1997.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 084004 , acesso: 000708, de 25 de Mar‡o de 2015Credor...: 000130 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Endereço.: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301, , BRASILIA - DFDocumento: CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 096003 , acesso: 000873, de 06 de Abril de 2015Credor...: 000431 - FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA Endereço.: AVENIDA PIAUI, CENTRO, TIMON - MADocumento: CPF/CNPJ: 05.925.024/0001-75 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS, CONFORME CONTRATO 969157H.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 090025 , acesso: 000718, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000111 - CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP Endereço.: RUA BENEDITO REGO, CENTRO, UNIAO - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.226.439/0001-13 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.091.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 086002 , acesso: 000715, de 27 de Mar‡o de 2015Credor...: 000054 - GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA Endereço.: RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 103002 , acesso: 000874, de 13 de Abril de 2015Credor...: 000088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: PARQUE PIAUI, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 05.810.478/0001-09 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FGTS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CUJA COMPETÊNCIA 06/1999.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.091.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 090028 , acesso: 000721, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000123 - RONNEY IRLAN LIMA SOARES Endereço.: RUA TOMAZ TAJRA, 585, JOQUEY CLUBE, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 808.930.153-34 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 3.000,00 ISS - ADM : 90,00Valor Pago.....: 3.000,00 CAIXA PREFEITURA : 99,89 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000918 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 17505 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.810,11



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 104001 , acesso: 000881, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000323 - T. MARQUES DE LIMA ME Endereço.: AVENIDA NECO TEIXEIRA, CENTRO, AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 03.978.158/0001-29 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A VEICULO MODELO D-20 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 104002 , acesso: 000882, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000361 - CARLOS NETO DA FE DE JESUS Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, SANTO ANTONIO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 707.650.493-68 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIGITADOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO 12º FÓRUM ESTADUAL, PROMOVIDO PELA UNDIME-PI, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 104003 , acesso: 000883, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000066 - BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA Endereço.: AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 85 - CENTRO, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 764.264.243-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDO PELA UNDIME-PI, NO PERÍODO DE 15 Á 16 DE ABRIL DE 2015 NO AUDITÓRIO DA APPM.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOClassificação....: 20.606.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 104004 , acesso: 000884, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000083 - DORISANDIA GOMES BANDEIRA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , S.ANT.DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 625.248.013-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA EMATER-PI, NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 104005 , acesso: 000885, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000073 - IVANILSON BARBOSA GOMES Endereço.: AV PRINCIPAL, SN, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 650.146.343-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A PLANACONT, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 104006 , acesso: 000886, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000133 - ROGERIO GUALBERTO DA SILVA JUNIOR Endereço.: QUADRA 6, CASA 6, ITAPERU, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 031.700.613-48 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 104007 , acesso: 000887, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000224 - MARIA ROSA PEREIRA DOS S BEZERRA Endereço.: AV CORONEL TORQUETO ARAUJO, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 003.873.283-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 1.016 - AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UNID. ESCOLARES Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente Sub-Elemento Desp: 08 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

Pagamento do Empenho Nº 036013 , acesso: 000393, de 05 de Fevereiro de 2015Credor...: 000500 - UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA Endereço.: RUA MARACANÃ, PARANGABA, FORTALEZA - CEDocumento: CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO BIBLIOTECARIO DIDATICO ESCOLAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESALiquida e Paga Conta VPD: 12311.04.02. . Valor Liquidado: 1.245,00





Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 4.980,00 : 0,00Valor Pago.....: 1.245,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 2.490,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000862 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 41405 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.245,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 23 - JUROS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE DUPLICATA A FORNECEDOR DESTE MUNICÍPIO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.122.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 104009 , acesso: 000889, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000001 - ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 760.079.953-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A PLANACONT, NO DIA DE 15 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 089018 , acesso: 000711, de 30 de Mar‡o de 2015Credor...: 000394 - OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS Endereço.: POVOADO CHAPADA DO GENÉSIO, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 924.939.393-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 089020 , acesso: 000717, de 30 de Mar‡o de 2015Credor...: 000119 - MARCELLA SIMONY SOARES LIMA Endereço.: RUA BOLIVIA, 1625, CRISTO REY, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 011.844.983-42 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GFIP/DCTF E DIR DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 090023 , acesso: 000714, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000055 - CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA Endereço.: RUA ZECA SOARES, SN - CENTRO, , ANGICAL DO PIAUI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 914.246.153-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSA E NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRA-CHEQUES, RE E RAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 089016 , acesso: 000709, de 30 de Mar‡o de 2015Credor...: 000037 - LINDON JOHNSON ALVES FROTA Endereço.: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 013.525.493-01 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 14 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 089017 , acesso: 000710, de 30 de Mar‡o de 2015Credor...: 000344 - ANTONIO MARCOS DE ARAÚJO NETO Endereço.: RUA HILDA SANTOS, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 030.637.843-46 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 089019 , acesso: 000713, de 30 de Mar‡o de 2015Credor...: 000390 - KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES Endereço.: RUA ANTONIO PEREIRA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 912.950.173-34 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 14 ANOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 090024 , acesso: 000716, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000213 - DIOMAR PEREIRA DE ARAUJO Endereço.: Q-81, L-08, C-A, PROMORAR, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 040.898.603-42 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DA CASA QUE SERVE DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 2.040 - MERENDA ESCOLAR - PNAE Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 103001 , acesso: 000221, de 13 de Abril de 2015Credor...: 000310 - LUCINETE MARIA SANTOS DE ALENCAR Endereço.: RUA MERCEDES RUBIM, S/N, , AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 446.896.913-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ITENS ABAIXO: MELANCIA 400 KILOS X R$ 2,00 = R$ 800,00 BANANA 20 CENTOS X R$ 39,00 = R$ 780,00






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.480,00 : 0,00Valor Pago.....: 2.480,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000830 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.01.17. - MERENDA...................... : 0,00Cheque/Doc: 16315 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.703-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.480,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 104010 , acesso: 000890, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000075 - JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA, 0298, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 826.220.863-34 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SASC, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 105001 , acesso: 000891, de 15 de Abril de 2015Credor...: 000319 - JOAO A DA T VIANA - ME Endereço.: RUA ZEFERINO VIEIRA, VERMELHA, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 19.347.622/0001-19 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES RELATIVO A CONFECÇÃO DO SIOPE (SISTEMA SOBRE INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM O INTUITO DE REGULARIZAÇÃO DO CAUC.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 13.392.0023-DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL Projeto/Atividade: 2.085 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO Elemento Despesa.: 3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 097001 , acesso: 000220, de 07 de Abril de 2015Credor...: 000479 - ODIVALDO MENDES VIANA Endereço.: RODOVIA PI 130 - KM32, ZONA RURAL, NAZÁRIA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 160.343.173-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 1.800 KG DE PEIXES TAMBAQUI COM VALOR UNITÁRIO Á R$ 8,00 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICIPES DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 2.041 - ENCARGOS COM PNATE Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 106001 , acesso: 000854, de 16 de Abril de 2015Credor...: 000179 - JOSE PAULO AREA PALHARES Endereço.: AV NECO TEIXEIRA, SN - CENTRO, , AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 578.600.843-68 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS NO SISTEMA ELÉTRICO DO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190, DE PLACA OED-8652.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 830,00 ISS - ADM : 24,90Valor Pago.....: 830,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000826 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.01.10. - PNAT......................... : 0,00Cheque/Doc: 24019 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .182-0 : 0,00 Líquido a Pagar.: 805,10



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 2.035 - ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 3.138,00 : 0,00Valor Pago.....: 3.138,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000827 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.01.08. - QSE.......................... : 0,00Cheque/Doc: 14750 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .956-7 : 0,00 Líquido a Pagar.: 3.138,00



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 106003 , acesso: 000892, de 16 de Abril de 2015Credor...: 000053 - GONCALO PEREIRA DE CARVALHO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 156.367.123-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.018 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 5.073,18 : 0,00Valor Pago.....: 5.073,18 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000869 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 5.073,18



ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 2.040 - MERENDA ESCOLAR - PNAE Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 107001 , acesso: 000858, de 17 de Abril de 2015Credor...: 000002 - GERSON SANTOS ROCHA Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 11.672.197/0001-21 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.577,60 : 0,00Valor Pago.....: 2.577,60 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000831 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.01.17. - MERENDA...................... : 0,00Cheque/Doc: 99945 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.703-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.577,60



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 110002 , acesso: 000894, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000523 - PROJAM-PROJETOS E ASSESSORIA MUNICIPAL Endereço.: CONJUNTO BELO NORTE, BELO NORTE, PICOS - PIDocumento: CPF/CNPJ: 17.782.090/0001-12 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWE DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, IPTU E CONTRA-CHEQUE ON-LINE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 110003 , acesso: 000895, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000516 - N & S ALVORADA LTDA Endereço.: AVENIDA NECO TEIXEIRA, , AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 21.722.306/0001-21 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA DE 20 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 110005 , acesso: 000897, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000280 - DOMINGOS PEREIRA NETO Endereço.: RUA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 732.462.803-63 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 110006 , acesso: 000898, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000497 - ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA Endereço.: RUA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 981.645.383-53 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AUXILIAR TÉCNICO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.131.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.007 - ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 35 - PRODUCOES JORNALISTICAS

Pagamento do Empenho Nº 110007 , acesso: 000899, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000042 - EDITORA 180 GRAUS LTDA Endereço.: AV HIGINO CUNHA, 663 SALA 04 - ILHOTAS, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 04.696.542/0001-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM NO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091002 , acesso: 000972, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000046 - JET RADIOFUSAO LTDA. Endereço.: RUA PROFº ALCEU BRANDÃO 2397 - M.CASTELO, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.600,00 : 0,00Valor Pago.....: 1.600,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000941 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.02. - ICMS......................... : 0,00Cheque/Doc: 32419 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.589-4 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.600,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 15.452.0015-DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Projeto/Atividade: 2.058 - MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 110011 , acesso: 000988, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000122 - ANTONIOMAR GOMES ARAUJO Endereço.: RUA HILDA SANTOS, S/N, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 737.478.233-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA LOCALIZADA NA PRAÇA CENTRAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 110008 , acesso: 000900, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000411 - RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA Endereço.: RUA DES. PIRES DE CASTRO, CENTRO SUL, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 07.969.885/0001-80 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 112001 , acesso: 000901, de 22 de Abril de 2015Credor...: 000524 - SALOME BARBOSA DE ARAUJO LIMA Endereço.: AVENIDA PRINCIPAL, BREJINHO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 504.467.973-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DAS-3 LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 112002 , acesso: 000902, de 22 de Abril de 2015Credor...: 000073 - IVANILSON BARBOSA GOMES Endereço.: AV PRINCIPAL, SN, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 650.146.343-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A PLANACONT, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FEP NESTA DATA.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 45,82 : 0,00Valor Pago.....: 45,82 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000766 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.03. - FEP.......................... : 0,00Cheque/Doc: 850 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .439-9 : 0,00 Líquido a Pagar.: 45,82



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 105002 , acesso: 000903, de 15 de Abril de 2015Credor...: 000525 - LAIRES A DA SILVA ME Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 14.376.018/0001-05 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.914 UNIDADES DE PÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 112003 , acesso: 000904, de 22 de Abril de 2015Credor...: 000082 - DEVALCY BARBOSA SOARES Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , S.ANT.DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 372.962.993-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 112004 , acesso: 000905, de 22 de Abril de 2015Credor...: 000145 - LIMA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA MEE Endereço.: RODOVIA BR 343, CENTRO, AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 08.604.185/0001-55 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 112005 , acesso: 000906, de 22 de Abril de 2015Credor...: 000067 - DJANILTO DE SOUSA NUNES Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 966.801.723-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 15.452.0015-DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Projeto/Atividade: 2.058 - MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 113003 , acesso: 000989, de 23 de Abril de 2015Credor...: 000412 - FRANCISCO GOMES DE ARAUJO Endereço.: SEDE, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 966.904.453-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA LOCALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 100009 , acesso: 000907, de 10 de Abril de 2015Credor...: 000447 - WEBSTON DE CARVALHO LIMA Endereço.: RUA SÃO JOÃO DO PIAUÍ, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 183.191.573-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL, NA CONFECÇÃO, INDIVIDUALIZAÇÃO E ENVIO DAS GFIP'S VIA CONECTIVIDADE SOCIAL DAS PARCELAS 14, 15 E 16, DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 DO PARCELAMENTO DO FGTS, FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.182,00 CAIXA PREFEITURA : 35,46Valor Pago.....: 1.182,00 CAIXA PREFEITURA : 23,64 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000883 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 60858 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.122,90



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 13.392.0023-DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL Projeto/Atividade: 2.085 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Pagamento do Empenho Nº 110009 , acesso: 000908, de 20 de Abril de 2015Credor...: 000177 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA ME Endereço.: RUA RUI BARBOSA, Nº68, CENTRO, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 05.328.370/0001-76 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES BANDA FORRÓ SACODE, BANDA ROSA XOTE E BANDA PURA RAIAÇÃO, PARA SE APRESENTAREM NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 68.000,00 : 0,00Valor Pago.....: 24.000,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 44.000,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000884 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 44405 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 24.000,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 117004 , acesso: 000910, de 27 de Abril de 2015Credor...: 000272 - RAIMUNDO BARBOSA GOMES Endereço.: RUA DO CAMPO, BREJINHO, SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 411.949.263-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ESCRITUARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 04 - GAS ENGARRAFADO

Pagamento do Empenho Nº 114002 , acesso: 000911, de 24 de Abril de 2015Credor...: 000355 - J A SILVA MERCADINHO Endereço.: AV. ULISSES GUIMARAES, PROMORAR, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 23.621.717/0004-07 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS OU ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 28,50 : 0,00Valor Pago.....: 28,50 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000940 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.30. - CEF.......................... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 198-7 : 0,00Conta.....: . . 45-0 : 0,00 Líquido a Pagar.: 28,50



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 2.035 - ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 437,90 : 0,00Valor Pago.....: 437,90 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000828 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.01.08. - QSE.......................... : 0,00Cheque/Doc: 31604 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .956-7 : 0,00 Líquido a Pagar.: 437,90



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 2.035 - ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente Sub-Elemento Desp: 20 - MAQUINAS INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS COM 4 GAVETAS EM AÇO, DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.028,00 : 0,00Valor Pago.....: 1.028,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000829 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.01.08. - QSE.......................... : 0,00Cheque/Doc: 31604 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .956-7 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.028,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015.









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Orgão/Unidade....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOClassificação....: 20.606.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 118004 , acesso: 000913, de 28 de Abril de 2015Credor...: 000083 - DORISANDIA GOMES BANDEIRA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , S.ANT.DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 625.248.013-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA EMATER-PI, NO PERIODO DE 28 A 29 DE ABRIL DE 2015.









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ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 118005 , acesso: 000914, de 28 de Abril de 2015Credor...: 000336 - ANTONIO FRANCISCO DA COSTA SILVA Endereço.: AVENIDA NECO TEIXEIRA, CENTRO, AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 18.148.375/0001-69 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.124.0004-GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria Sub-Elemento Desp: 00 -


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.122.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUR. INTANGIVEIS

Pagamento do Empenho Nº 120002 , acesso: 000919, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000049 - ASS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Endereço.: RUA LIBERATO JOSE, 268 - CENTRO, , SIMOES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 11.417.820/0001-08 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO A DIESEL 4X4 CABINE DUPLA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 15.452.0015-DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Projeto/Atividade: 2.056 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 120003 , acesso: 000920, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000320 - MAPI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP Endereço.: RUA JOSÉ CARVALHO, , SIMOES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 17.870.974/0001-29 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 15.452.0015-DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Projeto/Atividade: 2.056 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 120004 , acesso: 000921, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000320 - MAPI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP Endereço.: RUA JOSÉ CARVALHO, , SIMOES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 17.870.974/0001-29 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E SUA DESTINAÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120005 , acesso: 000922, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000119 - MARCELLA SIMONY SOARES LIMA Endereço.: RUA BOLIVIA, 1625, CRISTO REY, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 011.844.983-42 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GFIP/DCTF E DIR DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.000,00 CAIXA PREFEITURA : 60,00Valor Pago.....: 2.000,00 CAIXA PREFEITURA : 7,20 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000898 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 8525 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.932,80



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 118006 , acesso: 000923, de 28 de Abril de 2015Credor...: 000133 - ROGERIO GUALBERTO DA SILVA JUNIOR Endereço.: QUADRA 6, CASA 6, ITAPERU, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 031.700.613-48 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECUPERAÇÃO DE DADOS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 119005 , acesso: 000924, de 29 de Abril de 2015Credor...: 000079 - PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. Endereço.: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 4.807,00 CAIXA PREFEITURA : 72,11Valor Pago.....: 4.807,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000900 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 574 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.734,89



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 25.751.0016-ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE Projeto/Atividade: 2.060 - MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 120006 , acesso: 000925, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000072 - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI Endereço.: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 25.751.0016-ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE Projeto/Atividade: 2.060 - MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 120007 , acesso: 000926, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000072 - ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI Endereço.: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 6.492,69 CAIXA PREFEITURA : 3.593,45Valor Pago.....: 6.492,69 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000902 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 51924 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.899,24



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120008 , acesso: 000927, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000182 - ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 183.957.163-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS ASSESSORES DAS-1 E CHEFE DE GABINETE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 11.542,00 INSS - ADM : 959,36Valor Pago.....: 11.542,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 1.153,31 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000903 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 321 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 9.429,33



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120009 , acesso: 000928, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000064 - ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 857.275.713-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 10.500,24 RPPS-RET.SOBRE V : 962,38Valor Pago.....: 10.500,24 CAIXA PREFEITURA : 3,27 --------------- RETENÇÕES-ENTIDA : 15,76Saldo a Pagar..: 0,00 PENSÃO ALIMENTÍC : 78,80 RET.-EMPRÉSTIMOS : 2.307,69Doc. Caixa: 000904 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 321 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 7.132,34



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.122.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 13.800,00 RPPS-RET.SOBRE V : 210,86Valor Pago.....: 13.800,00 CAIXA PREFEITURA : 2.326,37 --------------- RET.-EMPRÉSTIMOS : 2.868,54Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000905 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 321 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 8.394,23



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120011 , acesso: 000930, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000497 - ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA Endereço.: RUA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 981.645.383-53 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.800,00 INSS - ADM : 162,00Valor Pago.....: 1.800,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000906 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 321 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.638,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120012 , acesso: 000931, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000075 - JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA, 0298, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 826.220.863-34 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.800,00 RPPS-RET.SOBRE V : 90,76Valor Pago.....: 1.800,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000907 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 321 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.709,24



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120013 , acesso: 000932, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000068 - CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 012.236.853-30 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 4.990,67 INSS - ADM : 399,25Valor Pago.....: 4.990,67 RET.-EMPRÉSTIMOS : 101,62 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000908 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 321 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.489,80



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOClassificação....: 20.606.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120014 , acesso: 000933, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000346 - DEUSENIR DE SOUSA ROSA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 033.124.423-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO MUNICIPAL E ASSESSORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇClassificação....: 04.124.0004-GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE Projeto/Atividade: 2.039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120015 , acesso: 000934, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000063 - BALTASAR JOSE DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 817.938.983-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO CONTROLADOR GERAL E ASSESSORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Classificação....: 04.122.0001-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120017 , acesso: 000936, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000378 - JOSE VILMAR DA SILVA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 133.641.113-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 6.000,00 INSS - ADM : 513,01Valor Pago.....: 6.000,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 680,85 --------------- CAIXA PREFEITURA : 639,56Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000912 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.01. - FPM.......................... : 0,00Cheque/Doc: 321 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 2.840-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.166,58



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120018 , acesso: 000937, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000155 - ANTONIA MARIA DE ARAÚJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , S.ANT.DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 450.929.583-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS ASSESSORES DAS-1 E DAS-2 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120019 , acesso: 000938, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000212 - ANTONIA DE FATIMA SILVA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 822.886.403-59 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS ASSESSORES DAS-1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120020 , acesso: 000939, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000405 - ADAO BARBOSA LIMA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 333.920.301-63 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS ASSESSORES DAS-3, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.037 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120021 , acesso: 000940, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000066 - BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA Endereço.: AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 85 - CENTRO, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 764.264.243-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Classificação....: 04.122.0003-GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO ICMS-EXP NESTA DATA.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 0,50 : 0,00Valor Pago.....: 0,50 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000938 : 0,00Cta Plano.: 11111.19.01.19. - ICMS-EXP..................... : 0,00Cheque/Doc: 850 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.847-8 : 0,00 Líquido a Pagar.: 0,50



ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui Nº Pagamento: 000735PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000764/091001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 01/04/2015FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.





Em: 01 / 04 / 2015 ________________________________________ BERTULINA NEVES DE SOUSA COSTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 3.000,00 : 0,00Valor Pago.....: 3.000,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000735 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 14750 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 3.000,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pagamento do Empenho Nº 091003 , acesso: 000766, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000006 - C. L. DE SOUSA COMBUSTIVEIS - POSTO MACIEL II Endereço.: ROD. BR-343 S/N - MONTEVIDEU, , ANGICAL DO PIAUI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 08.408.491/0001-16 Outro doc.: IE: 19.462.092-1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 089009 , acesso: 000726, de 30 de Mar‡o de 2015Credor...: 000519 - ARAÚJO E MENDES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. Endereço.: RUA JOSÉ PAULINO, N S DE FATIMA, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 97.521.556/0001-65 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADO EM GESTÃO PÚBLICA VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA EDUCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO CACS/FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 520,00 : 0,00Valor Pago.....: 520,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000738 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 31604 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 520,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.365.0007-ENSINO INFANTIL Projeto/Atividade: 2.947 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40% Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente Sub-Elemento Desp: 06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM COZINHA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESALiquida e Paga Conta VPD: 12311.03.01. . Valor Liquidado: 98,00








ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 098003 , acesso: 000769, de 08 de Abril de 2015Credor...: 000161 - L B F SERVIÇOS GERAIS LTDA Endereço.: RUA ELISEU MARTINS, 1805, CENTRO, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 10.306.331/0001-08 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FS-1125MFP DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.990 - ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL ADMINISTRATIVO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0005-DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO Projeto/Atividade: 2.900 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 112001 , acesso: 000772, de 22 de Abril de 2015Credor...: 000145 - LIMA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA MEE Endereço.: RODOVIA BR 343, CENTRO, AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 08.604.185/0001-55 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 1.946 - INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente Sub-Elemento Desp: 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTILASER DCP8157DN BROTHER DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.990 - ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 118001 , acesso: 000774, de 28 de Abril de 2015Credor...: 000010 - ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 824.254.773-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A REGENERAÇÃO-PI, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 118002 , acesso: 000775, de 28 de Abril de 2015Credor...: 000008 - ARISNETA FERREIRA VILANOVA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 825.630.473-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENSINO, LOTADA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A REGENERAÇÃO-PI, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 118003 , acesso: 000776, de 28 de Abril de 2015Credor...: 000521 - RENATA MARIA DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 936.343.823-68 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ENSINO, LOTADA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A REGENERAÇÃO-PI, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.992 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 118004 , acesso: 000777, de 28 de Abril de 2015Credor...: 000097 - E. DOS SANTOS DE ALENCAR Endereço.: AV. JOSE MIGUEL, 1243, CENTRO, AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 12.669.193/0001-57 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAR REPAROS E PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.990 - ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 120001 , acesso: 000778, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000101 - RAFAELA COSTA VIEIRA Endereço.: QUADRA 76, CASA 24, BELA VISTA, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 935.760.053-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.000,00 ISS - FUNDEB : 60,00Valor Pago.....: 2.000,00 IRRF - FUNDEB : 7,20 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000749 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 10843 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.932,80



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.990 - ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 120002 , acesso: 000779, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000007 - LEONISIA MENDES DA SILVA OLIVEIRA Endereço.: AV RAIMUNDO PORFIRIO DE FARIAS, 3007, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 131.870.233-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.200,00 IRRF - FUNDEB : 22,20Valor Pago.....: 2.200,00 ISS - FUNDEB : 66,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000750 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 983508 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.111,80



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.990 - ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120003 , acesso: 000780, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000009 - CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 496.949.283-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 7.092,00 RPPS-RET.SOBRE V : 780,12Valor Pago.....: 7.092,00 RETENÇÕES-ENTIDA : 31,52 --------------- RET.-EMPRÉSTIMOS : 1.490,68Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000752 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 9181 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.789,68



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.990 - ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 22 - 13. SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 120004 , acesso: 000781, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000009 - CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 496.949.283-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADIANTAMENTO ANIVERSÁRIO 13º SALÁRIO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.989 - ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120005 , acesso: 000782, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000010 - ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 824.254.773-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 63.881,30 RPPS-RET.SOBRE V : 6.944,47Valor Pago.....: 63.881,30 IRRF - FUNDEB : 1.209,03 --------------- PENSÃO ALIMENTÍC : 1.452,68Saldo a Pagar..: 0,00 RETENÇÕES-ENTIDA : 115,08 RET.-EMPRÉSTIMOS : 10.557,93Doc. Caixa: 000754 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 9181 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 43.602,11



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.989 - ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 22 - 13. SALARIO

Pagamento do Empenho Nº 120006 , acesso: 000783, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000105 - CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA Endereço.: AV. CEL TORQUATO ARAUJO, 85, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 373.601.163-68 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PROFESSOR EFETIVO FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO ANIVERSÁRIO 13º SALÁRIO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120007 , acesso: 000784, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000334 - CICERO ROMÃO PEREIRA SOBRAL Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 016.439.143-67 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES SUBSTUTUTOS - FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.918,00 INSS - FUNDEB 60 : 153,44Valor Pago.....: 1.918,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000756 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 9181 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.764,56



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120008 , acesso: 000785, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000108 - ANTONIO OLIMAR DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 250.937.678-08 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS MONITORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.760,00 INSS - FUNDEB 60 : 220,80Valor Pago.....: 2.760,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000757 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 9182 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.539,20



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.03.02 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Classificação....: 12.361.0010-ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade: 2.990 - ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40% Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120009 , acesso: 000786, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000109 - ANTONIA FERREIRA DE JESUS Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 002.992.343-39 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETARIOS ESCOLARES E ASSESSORES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 13.520,00 INSS - FUNDEB 40 : 1.081,60Valor Pago.....: 13.520,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 1.082,10 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000758 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 9182 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 11.356,30



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120010 , acesso: 000787, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000008 - ARISNETA FERREIRA VILANOVA Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 825.630.473-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS ASSESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 5.702,00 INSS - FUNDEB 60 : 456,16Valor Pago.....: 5.702,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 686,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000759 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 9182 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.559,84



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120011 , acesso: 000788, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000333 - ERILENE BARBOSA DANTAS Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 008.180.453-96 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS DIRETORES DE ESCOLA FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 3.600,00 INSS - FUNDEB 60 : 288,00Valor Pago.....: 3.600,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 558,20 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000760 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.02.01. - FUNDEB....................... : 0,00Cheque/Doc: 9182 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.983-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.753,80



ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui Nº Pagamento: 000767PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000796/091001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 01/04/2015FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 02 - ADICIONAL VARIAVEL

Pagamento do Empenho Nº 091001 , acesso: 000796, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000020 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTOS Endereço.: AV BARAO DE GURGUEIA, 3601, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 367.366.947-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO COORDENADOR PARA ORGANIZAR, A CAMPANHA DA DENGUE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, NA ZONA RURAL E URBANO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.





Em: 01 / 04 / 2015 ________________________________________ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 600,00 : 0,00Valor Pago.....: 600,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000767 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.10. - BLVGS........................ : 0,00Cheque/Doc: 5568 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.512-1 : 0,00 Líquido a Pagar.: 600,00



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091002 , acesso: 000797, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000028 - CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 015.133.223-11 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE NOS DIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, NA ZONA RURAL E URBANO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091003 , acesso: 000798, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000171 - MAURO ADRIANO MACHADO DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 852.130.203-72 Outro doc.:










ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091004 , acesso: 000799, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000172 - DOMINGAS MARIA BARBOSA DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 277.886.603-53 Outro doc.:










ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091005 , acesso: 000800, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000173 - SONIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 947.180.833-20 Outro doc.:










ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091006 , acesso: 000801, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000141 - JOSE PEREIRA DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 564.871.343-68 Outro doc.:










ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091007 , acesso: 000802, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000026 - ACELINA NETA DE CARVALHO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 564.865.883-49 Outro doc.:










ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091008 , acesso: 000803, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000174 - OSMARI CARVALHO DA SILVA Endereço.: POVOADO CARRAPATO, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 956.113.393-87 Outro doc.:










ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.162,82 : 0,00Valor Pago.....: 2.162,82 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000775 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.05. - SIS.COFINANCIAMENTO.......... : 0,00Cheque/Doc: 10887 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .576-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.162,82



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 8.399,27 : 0,00Valor Pago.....: 8.399,27 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000786 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 10887 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 8.399,27



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigaçoes Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 096001 , acesso: 000806, de 06 de Abril de 2015Credor...: 000402 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DOS SERVIDORES (AGENTE DE SAÚDE E PSF) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 639,29 CRÉD.A REC.POR R : 52,40Valor Pago.....: 639,29 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000777 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 14111 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 586,89



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 00 -


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UM) PLANTÃO TIRADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 100,00 : 0,00Valor Pago.....: 100,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000788 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 11198 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 100,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigaçoes Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 096003 , acesso: 000813, de 06 de Abril de 2015Credor...: 000402 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DOS SERVIDORES (AUX. ENFERMAGEM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 875,49 CRÉD.A REC.POR R : 157,20Valor Pago.....: 875,49 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000789 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 14111 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 718,29



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 098001 , acesso: 000815, de 08 de Abril de 2015Credor...: 000013 - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA Endereço.: TV SANTO ANTONIO, SN, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 861.485.083-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PLANACONT, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC DEBITADOS EM CONTA Nº 7.351-2.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 23,40 : 0,00Valor Pago.....: 23,40 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000820 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 23,40



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 098003 , acesso: 000986, de 08 de Abril de 2015Credor...: 000371 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 702.538.701-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA NESTE MUNICÍPIO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 105,00 ISS - FMS : 3,15Valor Pago.....: 105,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000953 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 40801 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 101,85



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 090011 , acesso: 000727, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000343 - MARLIO JULIO JOSE SOARES Endereço.: AVENIDA JAIME SOARES, , JARDIM DO MULATO - PIDocumento: CPF/CNPJ: 620.137.423-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO PELO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.800,00 INSS - FMS : 308,00Valor Pago.....: 2.800,00 IRRF - FMS : 46,78 --------------- ISS - FMS : 84,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000778 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 8820 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.361,22



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 090012 , acesso: 000728, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000342 - LAYZA FAUSTINO MARTINS Endereço.: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, , SAO GONCALO DO PIAUI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 015.395.433-74 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PELO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.000,00 INSS - FMS : 180,00Valor Pago.....: 2.000,00 ISS - FMS : 60,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000779 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 12525 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.760,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.303.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF Elemento Despesa.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 090015 , acesso: 000731, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000023 - MARCIUS VINICIUS DE CARVALHO E CUNHA Endereço.: RUA LUCIDIO FREITAS, 2830 - POREQUANTO, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 005.056.783-73 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 15.400,00 INSS - FMS : 513,01Valor Pago.....: 15.400,00 IRRF - FMS : 3.230,59 --------------- ISS - FMS : 462,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000780 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 12924 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 11.194,40



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.303.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB Elemento Despesa.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 090013 , acesso: 000729, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000021 - FELIPE BARBOSA NUNES Endereço.: RUA TOMAZ EDSON, 2037 - HORTO FLORESTAL, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 021.797.723-51 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 5.100,00 INSS - FMS : 513,01Valor Pago.....: 5.100,00 IRRF - FMS : 401,97 --------------- ISS - FMS : 153,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000781 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 39043 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.032,02



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 090014 , acesso: 000730, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000198 - DAILLA NEVES PEREIRA Endereço.: RUA JOSE EBAID, 3373, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 619.035.823-34 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PELO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.900,00 INSS - FMS : 171,00Valor Pago.....: 1.900,00 ISS - FMS : 57,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000782 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 37163 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.672,00



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 099002 , acesso: 000816, de 09 de Abril de 2015Credor...: 000358 - VALDIR GOMES VILANOVA Endereço.: RUA CORONEL TORQUATO ARAÚJO, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 764.204.343-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO ASSESSOR DAS/1 LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A AMARANTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 090010 , acesso: 000591, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000020 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTOS Endereço.: AV BARAO DE GURGUEIA, 3601, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 367.366.947-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.900,00 INSS - FMS : 319,00Valor Pago.....: 2.900,00 IRRF - FMS : 53,45 --------------- ISS - FMS : 87,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000824 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 5568 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.440,55



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 090009 , acesso: 000590, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000022 - FATIMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço.: RUA 04 - N.º 4987 - TROPICAL PARK, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 306.803.013-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.500,00 INSS - FMS : 275,00Valor Pago.....: 2.500,00 IRRF - FMS : 26,76 --------------- ISS - FMS : 75,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000825 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 8874 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.123,24



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 090016 , acesso: 000732, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000276 - RANGEL SILVA LIMA Endereço.: LEONIDAS MELO, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 826.624.795-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESES DENTÁRIAS PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.600,00 INSS - FMS : 144,00Valor Pago.....: 1.600,00 ISS - FMS : 48,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000951 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.11. - FUNDO SAUDE.................. : 0,00Cheque/Doc: 23038 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.778-7 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.408,00



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 091012 , acesso: 000982, de 01 de Abril de 2015Credor...: 000025 - FRANCELMA FAUSTINO SOUSA Endereço.: AV. HUM, CONJ. NOVE, 39, NOVE, SAO GONCALO - PIDocumento: CPF/CNPJ: 765.481.553-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 160,00 ISS - FMS : 4,80Valor Pago.....: 160,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000952 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 9580 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 155,20



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.303.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Pagamento do Empenho Nº 099001 , acesso: 000807, de 09 de Abril de 2015Credor...: 000486 - BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Endereço.: AVENIDA PEDRO FREITAS, VERMELHA, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.881.482/0001-12 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.919,45 : 0,00Valor Pago.....: 2.919,45 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000783 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 47344 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.919,45



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.302.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.066 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Pagamento do Empenho Nº 099003 , acesso: 000980, de 09 de Abril de 2015Credor...: 000486 - BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Endereço.: AVENIDA PEDRO FREITAS, VERMELHA, TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 06.881.482/0001-12 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 2.730,75 : 0,00Valor Pago.....: 2.730,75 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000950 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.11. - FUNDO SAUDE.................. : 0,00Cheque/Doc: 47344 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.778-7 : 0,00 Líquido a Pagar.: 2.730,75



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA CONSEMS/APPM, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 104002 , acesso: 000821, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000142 - ROSILENE MARIA DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 012.004.503-61 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ASSESSORA DAS-1 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SAÚDE, NO AUDITÓRIO DA APPM, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUR. INTANGIVEIS

Pagamento do Empenho Nº 104003 , acesso: 000979, de 14 de Abril de 2015Credor...: 000049 - ASS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Endereço.: RUA LIBERATO JOSE, 268 - CENTRO, , SIMOES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 11.417.820/0001-08 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO DE CARTA CONVITE.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 4.200,00 : 0,00Valor Pago.....: 4.200,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000949 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.200,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.304.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.101 - ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 089032 , acesso: 000712, de 30 de Mar‡o de 2015Credor...: 000058 - ONORINDA PEREIRA DE CARVALHO Endereço.: POVOADO CHAPADA DO GENESIO, SN, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 159.281.103-59 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A AMARANTE-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE A CONFECÇÃO DO SIOPS(SISTEMA SOBRE AS INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE) RELATIVO AO 2º BIMESTRE DE 2015, COM INTUITO DE REGULARIZAÇÃO DO CAUC.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.302.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.067 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 61 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 105003 , acesso: 000824, de 15 de Abril de 2015Credor...: 000522 - CRUZEIRO DO NORTE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA EPP Endereço.: RUA MANOEL MARINHO, RUA NOVA, SANTO ANTONIO, TIMON - MADocumento: CPF/CNPJ: 11.963.718/0001-08 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 7 CAIXAS D'ÁGUA E 8 POÇOS TUBULARES, COM TRATAMENTO DE ÁGUA DOS POÇOS, APLICANDO HIPOCLORO MAIS DUAS HORAS DE BOMBEAMENTO NAS LOCALIDADES CHAPADA DO GENESIO, CHAPADA DOS COSMOS, BREJINHO, CARRAPATO, RETIRO E SEDE.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OVY-9600 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO FIAT DE PLACA NIB-9215 DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REDE DE FRIOS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 107002 , acesso: 000829, de 17 de Abril de 2015Credor...: 000134 - FRANCISCO DE ASSIS COSME Endereço.: AV.NECO TEIXEIRA, Nº622, CENTRO, AGUA BRANCA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 11.600.491/0019-57 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 110001 , acesso: 000830, de 17 de Abril de 2015Credor...: 000027 - LEONARDO BRUNO PORTELA MACEDO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 956.972.843-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ENFERMEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A ÁGUA BRANCA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO PARA A ATENÇÃO BÁSICA QUALISUS REDEE (CIR ENTRES RIOS), NO PERIODO DE 17 Á 19 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-EMPRESA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 112002 , acesso: 000833, de 22 de Abril de 2015Credor...: 000085 - GASPAR GOMES DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 883.696.763-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TERESIN-PI, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 Á 23 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TERESIN-PI, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DATASUS, NO PERÍODO DE 27 Á 28 DE ABRIL DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO













ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.302.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.066 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Pagamento do Empenho Nº 120001 , acesso: 000805, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000089 - DISTRIBUIDORA SAG LTDA Endereço.: QUADRA 68 CASA 09 CONJUNTO SACI, CASA 09, SACI, SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 03.459.993/0001-52 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 3.783,20 : 0,00Valor Pago.....: 3.783,20 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000776 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.05. - SIS.COFINANCIAMENTO.......... : 0,00Cheque/Doc: 14241 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .576-5 : 0,00 Líquido a Pagar.: 3.783,20



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.303.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120002 , acesso: 000808, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000027 - LEONARDO BRUNO PORTELA MACEDO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 956.972.843-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO ENFERMEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 6.295,66 RPPS-RET.SOBRE V : 205,88Valor Pago.....: 6.295,66 IRRF - FMS : 619,70 --------------- RETENÇÕES-ENTIDA : 18,72Saldo a Pagar..: 0,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 870,43 : 0,00Doc. Caixa: 000784 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 16950 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.580,93



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.303.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PACS Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 120003 , acesso: 000809, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000028 - CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 015.133.223-11 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 5.478,00 RPPS-RET.SOBRE V : 433,40Valor Pago.....: 5.478,00 PENSÃO ALIMENTÍC : 312,76 --------------- RET.-EMPRÉSTIMOS : 356,05Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000785 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.09. - BLATB........................ : 0,00Cheque/Doc: 435 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.511-3 : 0,00 Líquido a Pagar.: 4.375,79



ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 117002 , acesso: 000835, de 27 de Abril de 2015Credor...: 000016 - FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO Endereço.: RUA DAVID CALDAS, 335 SUL - CENTRO, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 553.667.323-87 Outro doc.: IM: 990.000.111-8

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO MENSAL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: SIA, VERSIA, DPARA, SINAN, SINASC, CAD-SUS, E-SUS, BPA E SISPNCD, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.800,00 INSS - FMS : 162,00Valor Pago.....: 1.800,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 531,01 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000813 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 7348 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.106,99



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.302.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.066 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 36 - MATERIAL HOSPITALAR


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANTER POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.302.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.066 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADO A MANTER POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.









ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONCURSADO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 9.877,51 RPPS-RET.SOBRE V : 875,52Valor Pago.....: 9.877,51 RETENÇÕES-ENTIDA : 19,17 --------------- RET.-EMPRÉSTIMOS : 1.102,67Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000816 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 436 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 7.880,15



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Classificação....: 10.301.0013-QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 22 - 13. SALARIO


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONCURSADO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO ANIVERSARIO DE 2015.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120009 , acesso: 000841, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000029 - ADRIANA GOMES DE ARAUJO Endereço.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, , STO ANT DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 948.486.703-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 13.582,00 INSS - FMS : 1.086,56Valor Pago.....: 13.582,00 RET.-EMPRÉSTIMOS : 319,78 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000818 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.01. - FUS.......................... : 0,00Cheque/Doc: 438 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . .351-2 : 0,00 Líquido a Pagar.: 12.175,66



ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE CREDITOS DOS SALÁRIOS DEBITADOS EM CONTA Nº 7.351-2.









ORDEM DE PAGAMENTO



Pagamento do Empenho Nº 120018 , acesso: 000981, de 30 de Abril de 2015Credor...: 000276 - RANGEL SILVA LIMA Endereço.: LEONIDAS MELO, , TERESINA - PIDocumento: CPF/CNPJ: 826.624.795-15 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESES DENTÁRIAS PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.600,00 INSS - FMS : 144,00Valor Pago.....: 1.600,00 ISS - FMS : 48,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000954 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.03.11. - FUNDO SAUDE.................. : 0,00Cheque/Doc: 23038 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.778-7 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.408,00



ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui Nº Pagamento: 000730PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000755/096001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 06/04/2015FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Orgão/Unidade....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.993 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FAMILIA-PAIF Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO EM AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.





Em: 08 / 04 / 2015 ________________________________________ JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 1.290,00 : 0,00Valor Pago.....: 1.290,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000730 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.04.10. - PBFI......................... : 0,00Cheque/Doc: 14750 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.821-X : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.290,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.079 - ADMINISTRAÇÃO DO FMAS Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DESTE MUNICÍPIO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 862,00 : 0,00Valor Pago.....: 862,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000731 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.04.09. - IGD-SUAS..................... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.820-1 : 0,00 Líquido a Pagar.: 862,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Classificação....: 08.243.0019-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 090001 , acesso: 000733, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000113 - ANTONIA MARIA APARECIDA P. DE CARVALHO Endereço.: AV. PRINCIPAL, S/N, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 012.111.233-08 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS NA FAIXA DE 03 A 06 ANOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 788,00 INSS - FMAS : 63,04Valor Pago.....: 788,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000732 : 0,00Cta Plano.: 11111.20.04.01. - SCFV......................... : 0,00Cheque/Doc: 12547 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.654-9 : 0,00 Líquido a Pagar.: 724,96



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.079 - ADMINISTRAÇÃO DO FMAS Elemento Despesa.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 090002 , acesso: 000734, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000127 - FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS Endereço.: RUA LUIS GOMES VILANOVA, 168, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 052.847.143-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Classificação....: 08.244.0018-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL Projeto/Atividade: 2.079 - ADMINISTRAÇÃO DO FMAS Elemento Despesa.: 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 090003 , acesso: 000735, de 31 de Mar‡o de 2015Credor...: 000095 - IVANEIDE SANTANA DE GOIS Endereço.: POVOADO BREJINHO, , SANTO ANTONIO DOS MI - PIDocumento: CPF/CNPJ: 029.110.503-39 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.









ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piaui Nº Pagamento: 000948PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000455/033001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/02/2015SAM - PREV

Orgão/Unidade....: 02.09.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGClassificação....: 09.272.0026-GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Projeto/Atividade: 2.015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Elemento Despesa.: 3.1.90.05 - Outros Beneficios Previdenciarios Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 033001 , acesso: 000455, de 02 de Fevereiro de 2015Credor...: 000402 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DCR E SENDO CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00005.





Em: 06 / 04 / 2015 ________________________________________ CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA GERENTE DE PREVIDÊNCIA

Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 497,80 : 0,00Valor Pago.....: 209,60 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 235,80 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000948 : 0,00Cta Plano.: 11111.06.01.01. - SAM-PREV..................... : 0,00Cheque/Doc: 14111 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.111-9 : 0,00 Líquido a Pagar.: 209,60

Em: 06 / 04 / 2015 _________________________________________ GASPAR GOMES DE ARAUJO ASSISTENTE ADM.E FIN. DO SAMPREV


ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.09.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGClassificação....: 09.272.0026-GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Projeto/Atividade: 2.017 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - PLANO P Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTE FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO JUNTO À AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI, CONFORME DCR E SENDO CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00019.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.09.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGClassificação....: 09.272.0026-GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Projeto/Atividade: 2.017 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - PLANO P Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS


Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR EMISSÃO DE DOC´S, CONFORME DCR E SENDO CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00021.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 23,40 : 0,00Valor Pago.....: 23,40 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 0,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000942 : 0,00Cta Plano.: 11111.06.01.01. - SAM-PREV..................... : 0,00Cheque/Doc: : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.111-9 : 0,00 Líquido a Pagar.: 23,40



ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO JUNTO À PLANACONT EM TERESINA-PI, CONFORME DCR E SENDO CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00020.









ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.09.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGClassificação....: 09.272.0026-GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Projeto/Atividade: 2.017 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - PLANO P Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000454, de 30 de Janeiro de 2015Credor...: 000402 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RPPS SENDO TODO O PROCESSO ENVOLVIDO, CONFORME DCR E SENDO CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00003.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 14.400,00 : 0,00Valor Pago.....: 1.200,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 10.800,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000946 : 0,00Cta Plano.: 11111.06.01.01. - SAM-PREV..................... : 0,00Cheque/Doc: 41402 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.111-9 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.200,00



ORDEM DE PAGAMENTO


Orgão/Unidade....: 02.09.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGClassificação....: 09.272.0026-GESTÃO PREVIDENCIÁRIA Projeto/Atividade: 2.017 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - PLANO P Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000454, de 30 de Janeiro de 2015Credor...: 000402 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Endereço.: RUA LUIS GOMES VILA NOVA, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PIDocumento: CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RPPS SENDO TODO O PROCESSO ENVOLVIDO, CONFORME DCR E SENDO CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00003.






Informações do pagamento: Descontos Realizados:Valor Empenhado: 14.400,00 : 0,00Valor Pago.....: 1.200,00 : 0,00 --------------- : 0,00Saldo a Pagar..: 9.600,00 : 0,00 : 0,00Doc. Caixa: 000947 : 0,00Cta Plano.: 11111.06.01.01. - SAM-PREV..................... : 0,00Cheque/Doc: 41403 : 0,00Agência...: 2658-1 : 0,00Conta.....: . 1.111-9 : 0,00 Líquido a Pagar.: 1.200,00



ORDEM DE PAGAMENTO




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DESTE FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO JUNTO À PLANACONT EM TERESINA-PI, CONFORME DCR E SENDO CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE00022.









ordem de pagamento - prefeitura de santo antônio dos...

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