orçamento fiscal e da seguridade social programa de ... · orçamento fiscal e da seguridade...
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Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
10111 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
LEGISLATIVA 57.950.83701
ACAO LEGISLATIVA 56.819.83701031
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 56.819.837010310012
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 100.0001.001 0 0 100.000 0 00100 0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO 100.0001.004 0 0 100.000 0 00100 0
CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 80.0001.014 0 0 80.000 0 00100 0
IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA 150.0001.038 0 50.000 100.000 0 00100 0
INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 200.0001.053 0 100.000 100.000 0 00100 0
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS 130.0002.043 0 130.000 0 0 00100 0
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 130.0002.106 0 130.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 11.393.0242.110 0 11.392.024 1.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 44.536.8132.126 44.536.813 0 0 0 00100 0
ADMINISTRACAO GERAL 500.00001122
APOIO ADMINISTRATIVO 500.000011220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 500.0002.055 0 500.000 0 0 00100 0
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 30.00001128
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 30.000011280010
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 30.0002.034 0 30.000 0 0 00100 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 601.00001846
APOIO ADMINISTRATIVO 601.000018460002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 601.0000.901 0 601.000 0 0 00100 0
20121 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRACAO 29.214.66404
ADMINISTRACAO GERAL 29.214.66404122
APOIO ADMINISTRATIVO 29.214.664041220002
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL 50.0001.003 0 0 50.000 0 00100 0
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 600.0002.055 0 600.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 30.0002.109 0 30.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 7.151.4482.110 0 7.121.448 30.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 21.383.2162.126 21.383.216 0 0 0 00100 0
SEGURANCA PUBLICA 190.00006
DEFESA CIVIL 190.00006182
BELÉM: SEGURANÇA COM CIDADANIA 190.000061820021
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 190.0002.078 0 185.000 5.000 0 00100 0
ASSISTENCIA SOCIAL 200.00008
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.00008244
PORTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000082440015
DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS 200.0002.009 0 180.000 20.000 0 00100 0
TRABALHO 1.200.00011
FOMENTO AO TRABALHADOR 1.200.00011334
BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS 1.200.000113340005
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO VER-O-SOL 1.200.0002.114 0 1.180.000 20.000 0 00100 0
DIREITOS DA CIDADANIA 33.00014
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 33.00014242
BELÉM CIDADÃO 33.000142420003
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 33.0002.133 0 28.000 5.000 0 00100 0
20122 CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
ADMINISTRACAO 1.283.08604
ADMINISTRACAO GERAL 1.283.08604122
APOIO ADMINISTRATIVO 1.283.086041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 20.0002.055 0 20.000 0 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 132.4002.110 0 92.400 40.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.6862.126 1.130.686 0 0 0 00100 0
20123 AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI
ADMINISTRACAO 6.190.37304
ADMINISTRACAO GERAL 6.190.37304122
APOIO ADMINISTRATIVO 6.190.373041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 120.5002.055 0 120.500 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 271.4402.110 0 256.440 15.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 5.798.4332.126 5.798.433 0 0 0 00100 0
CULTURA 100.00013
DIFUSAO CULTURAL 100.00013392
VER O PESO DA CULTURA 100.000133920023
EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIS 100.0002.056 0 100.000 0 0 00100 0
URBANISMO 180.00015
SERVICOS URBANOS 180.00015452
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 60.000154520008
MANUTENÇÃO DAS NECRÓPOLES E DOS SERVIÇOS PÓSTUMOS 60.0002.084 0 52.000 8.000 0 00100 0
SANEAR É SAÚDE 120.000154520019
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA 30.0002.080 0 30.000 0 0 00100 0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 90.0002.099 0 90.000 0 0 00100 0
20124 AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
ADMINISTRACAO 4.096.30404
ADMINISTRACAO GERAL 4.096.30404122
APOIO ADMINISTRATIVO 4.096.304041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 96.0002.055 0 96.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 410.2082.110 0 387.208 23.000 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 3.590.0962.126 3.590.096 0 0 0 00100 0
CULTURA 195.00013
DIFUSAO CULTURAL 195.00013392
VER O PESO DA CULTURA 195.000133920023
EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIS 195.0002.056 0 180.000 15.000 0 00100 0
URBANISMO 200.40015
SERVICOS URBANOS 200.40015452
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 60.000154520008
MANUTENÇÃO DAS NECRÓPOLES E DOS SERVIÇOS PÓSTUMOS 60.0002.084 0 47.000 13.000 0 00100 0
SANEAR É SAÚDE 140.400154520019
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA 60.0002.080 0 60.000 0 0 00100 0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 80.4002.099 0 55.100 25.300 0 00100 0
20125 ADMINISTRACAO REGIONAL DO OUTEIRO
ADMINISTRACAO 2.728.17404
ADMINISTRACAO GERAL 2.728.17404122
APOIO ADMINISTRATIVO 2.728.174041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 55.0002.055 0 55.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 120.3282.110 0 100.328 20.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2.552.8462.126 2.552.846 0 0 0 00100 0
CULTURA 110.00013
DIFUSAO CULTURAL 110.00013392
VER O PESO DA CULTURA 110.000133920023
EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIS 110.0002.056 0 110.000 0 0 00100 0
URBANISMO 156.00015
SERVICOS URBANOS 156.00015452
SANEAR É SAÚDE 156.000154520019
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA 96.0002.080 0 82.000 14.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 60.0002.099 0 55.000 5.000 0 00100 0
20126 GUARDA MUNICIPAL DE BELEM
SEGURANCA PUBLICA 61.973.08406
ADMINISTRACAO GERAL 60.091.08406122
APOIO ADMINISTRATIVO 60.091.084061220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 600.0002.055 0 600.000 0 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 59.491.0842.126 59.491.084 0 0 0 00100 0
POLICIAMENTO 1.882.00006181
BELÉM: SEGURANÇA COM CIDADANIA 1.882.000061810021
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 70.0001.019 0 60.000 10.000 0 00100 0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS 50.0001.048 0 0 50.000 0 00100 0
REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 260.0001.067 0 180.000 80.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 1.502.0002.079 0 1.452.000 50.000 0 00100 0
20127 OUVIDORIA MUNICIPAL GERAL DO MUNICIPIO
ADMINISTRACAO 505.08804
ADMINISTRACAO GERAL 505.08804122
APOIO ADMINISTRATIVO 505.088041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 35.0002.055 0 35.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 194.3482.110 0 174.348 20.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 275.7402.126 275.740 0 0 0 00100 0
20128 AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO
ADMINISTRACAO 1.146.72804
ADMINISTRACAO GERAL 1.054.72804122
APOIO ADMINISTRATIVO 1.054.728041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 43.0002.055 0 43.000 0 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 362.9282.110 0 357.928 5.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 648.8002.126 648.800 0 0 0 00100 0
CONTROLE INTERNO 92.00004124
POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE 92.000041240016
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 92.0002.117 0 77.000 15.000 0 00100 0
20129 UNIDADE COORDENADORA DE PROGRAMA
URBANISMO 64.613.71615
INFRA-ESTRUTURA URBANA 58.613.71615451
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 58.613.716154510008
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA ESTRADA NOVA 31.327.1641.062 0 605.160 30.722.004 0 00100 0
23.008.556 0 0 23.008.556 0 00191 0
4.277.996 0 0 4.277.996 0 00194 0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 6.000.00015453
TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA 6.000.000154530022
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 6.000.0001.070 0 0 6.000.000 0 00100 0
20131 FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
ASSISTENCIA SOCIAL 60.200.71308
ADMINISTRACAO GERAL 43.354.81808122
APOIO ADMINISTRATIVO 43.354.818081220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 550.0002.055 0 550.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.647.3382.110 0 3.607.338 40.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 39.157.4802.126 39.157.480 0 0 0 00100 0
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.802.07708243
BELÉM CIDADÃO 1.802.077082430003
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 1.622.0772.095 1.372.077 200.000 50.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE180.0002.100 0 170.000 10.000 0 00100 0
ASSISTENCIA COMUNITARIA 15.043.81808244
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
BELÉM CIDADÃO 65.000082440003
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 65.0002.090 0 55.000 10.000 0 00100 0
PORTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.978.818082440015
CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 250.0001.024 0 100.000 150.000 0 00100 0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.496.0302.024 0 1.996.030 500.000 0 00100 0
6.061.261 0 5.911.261 150.000 0 00229 0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 920.0002.028 0 920.000 0 0 00100 0
2.436.994 0 2.436.994 0 0 00229 0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 2.564.5332.085 0 2.534.533 30.000 0 00100 0
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 250.0002.131 0 245.000 5.000 0 00100 0
20141 AUTARQUIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM
URBANISMO 8.318.23615
ADMINISTRACAO GERAL 5.733.50415122
TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA 5.733.504151220022
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 5.733.5042.110 0 5.703.504 30.000 0 00200 0
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.932.30415125
TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA 1.932.304151250022
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO 1.932.3042.122 0 1.932.304 0 0 00200 0
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 52.80015128
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 52.800151280010
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 52.8002.034 0 52.800 0 0 00294 0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 599.62815453
TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA 599.628154530022
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MOBILIÁRIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 126.1481.015 0 126.148 0 0 00200 0
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 5.2251.070 0 5.225 0 0 00200 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL 444.9462.120 0 444.946 0 0 00200 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS, TÁXI E ESPECIAL 23.3092.121 0 23.309 0 0 00200 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
TRANSPORTE 19.535.12126
ADMINISTRACAO GERAL 19.535.12126122
APOIO ADMINISTRATIVO 19.535.121261220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 414.4112.055 0 414.411 0 0 00200 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 3.900.0002.126 3.900.000 0 0 0 00100 0
15.220.710 15.220.710 0 0 0 00200 0
20221 COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
ADMINISTRACAO 3.969.78204
ADMINISTRACAO GERAL 2.449.78204122
APOIO ADMINISTRATIVO 2.449.782041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 75.0002.055 0 75.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 456.7162.110 0 436.716 20.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 1.918.0662.126 1.918.066 0 0 0 00100 0
COMUNICACAO SOCIAL 1.520.00004131
COMUNICA BELÉM 1.520.000041310009
ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.0001.029 0 10.000 0 0 00100 0
CANAL ABERTO 500.0002.007 0 500.000 0 0 00100 0
COMUNICA SERVIDOR 10.0002.008 0 10.000 0 0 00100 0
ENCARGOS COM PUBLICIDADE 1.000.0002.052 0 1.000.000 0 0 00100 0
20321 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO
COMERCIO E SERVICOS 1.505.73323
ADMINISTRACAO GERAL 1.382.73323122
APOIO ADMINISTRATIVO 1.382.733231220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 50.0002.055 0 50.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 278.8762.110 0 266.876 12.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 1.053.8572.126 1.053.857 0 0 0 00100 0
TURISMO 123.00023695
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
CIDADE DAS MANGUEIRAS E DO TURISMO 123.000236950007
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DE BELÉM 30.0001.030 0 30.000 0 0 00100 0
MARKETING TUR 25.0001.055 0 25.000 0 0 00100 0
FOMENTO AO TURISMO CULTURAL, PATRIMONIAL E AO ECOTURISMO 48.0002.061 0 35.000 13.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS ESPECIAIS E DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 20.0002.104 0 20.000 0 0 00100 0
20421 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO 9.147.94604
ADMINISTRACAO GERAL 9.089.44604122
APOIO ADMINISTRATIVO 8.939.446041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 180.0002.055 0 180.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.025.2202.110 0 965.220 60.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 7.734.2262.126 7.734.226 0 0 0 00100 0
COMUNICA BELÉM 5.000041220009
DIGITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMORIA DO REGISTRO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO 5.0002.042 0 5.000 0 0 00100 0
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 145.000041220010
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM 145.0002.087 0 135.000 10.000 0 00100 0
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 23.50004128
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 23.500041280010
AÇÕES PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.0001.005 0 3.000 0 0 00100 0
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 20.5002.034 0 20.500 0 0 00100 0
COMUNICACAO SOCIAL 35.00004131
COMUNICA BELÉM 35.000041310009
OPERACIONALIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 35.0002.113 0 30.000 5.000 0 00100 0
20422 ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD
ADMINISTRACAO 27.526.89204
ADMINISTRACAO GERAL 19.743.03604122
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO 19.743.036041220002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3.300.0002.049 0 3.300.000 0 0 00100 0
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 16.443.0362.050 0 16.443.036 0 0 00100 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 7.783.85604846
APOIO ADMINISTRATIVO 7.783.856048460002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 7.783.8560.901 0 7.783.856 0 0 00100 0
20521 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ADMINISTRACAO 31.539.08704
ADMINISTRACAO GERAL 26.550.66004122
APOIO ADMINISTRATIVO 26.550.660041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 550.0002.055 0 550.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 2.647.5642.110 0 2.447.564 200.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23.353.0962.126 23.353.096 0 0 0 00100 0
ADMINISTRACAO DE RECEITAS 4.988.42704129
GESTÃO FISCAL 4.988.427041290013
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA 1.598.4271.056 0 100.000 1.498.427 0 00194 0
EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA 40.0002.047 0 40.000 0 0 00100 0
ENCARGOS COM TARIFAS DAS INSTITUIÇÕES ARRECADADORAS 1.700.0002.054 0 1.700.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.650.0002.112 0 1.650.000 0 0 00100 0
20522 ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEFIN
ADMINISTRACAO 8.770.26804
TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 8.770.26804126
BELÉM DIGITAL 8.770.268041260004
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 8.770.2682.053 0 8.770.268 0 0 00100 0
TRABALHO 18.818.69011
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 18.818.69011331
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
ENCARGOS ESPECIAIS 18.818.690113310000
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 17.119.6640.903 0 17.119.664 0 0 00100 0
9.702 0 9.702 0 0 00116 0
562.332 0 562.332 0 0 00117 0
1.126.992 0 126.992 0 0 1.000.0000194 0
ENCARGOS ESPECIAIS 35.662.56828
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 26.500.00028843
ENCARGOS ESPECIAIS 26.500.000288430000
ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA 26.500.0000.905 0 0 0 0 16.540.0000100 9.960.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 9.162.56828846
ENCARGOS ESPECIAIS 8.718.572288460000
ENCARGOS COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.218.5720.902 0 20.000 0 0 7.198.5720100 0
1.500.000 0 0 0 0 1.500.0000194 0
APOIO ADMINISTRATIVO 443.996288460002
PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS 443.9960.907 443.996 0 0 0 00100 0
20621 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
ESSENCIAL A JUSTICA 12.949.65503
ADMINISTRACAO GERAL 12.907.65503122
APOIO ADMINISTRATIVO 12.907.655031220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 170.0002.055 0 170.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 902.8762.110 0 852.876 50.000 0 00100 0
1.000.000 0 0 1.000.000 0 00194 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10.834.7792.126 10.834.779 0 0 0 00100 0
ASSISTENCIA AO IDOSO 21.00003241
BELÉM CIDADÃO 21.000032410003
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 21.0002.075 0 18.000 3.000 0 00100 0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 21.00003422
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
BELÉM CIDADÃO 21.000034220003
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES 21.0002.074 0 18.000 3.000 0 00100 0
DIREITOS DA CIDADANIA 81.00014
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 81.00014422
BELÉM CIDADÃO 81.000144220003
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA 27.0002.072 0 24.000 3.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUN. DE DEFESA AOS DIREITOS HUMANOS 33.0002.073 0 30.000 3.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DO NEGRO E DA NEGRA 21.0002.076 0 18.000 3.000 0 00100 0
20622 ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEMAJ
ESSENCIAL A JUSTICA 200.00003
ADMINISTRACAO GERAL 200.00003122
APOIO ADMINISTRATIVO 200.000031220002
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200.0001.028 0 0 0 200.000 00100 0
ENCARGOS ESPECIAIS 12.420.94428
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.420.94428846
ENCARGOS ESPECIAIS 12.420.944288460000
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 12.420.9440.904 4.122.541 8.298.403 0 0 00100 0
20721 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
ADMINISTRACAO 6.373.12004
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.438.87604121
POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE 1.438.876041210016
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 466.8761.058 0 361.876 105.000 0 00100 0
COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 87.0002.012 0 67.000 20.000 0 00100 0
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 10.0002.013 0 0 10.000 0 00100 0
700.000 0 700.000 0 0 00194 0
COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 75.0002.014 0 65.000 10.000 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PESQUISA E INFORMAÇÃO 100.0002.119 0 100.000 0 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
ADMINISTRACAO GERAL 4.934.24404122
APOIO ADMINISTRATIVO 4.934.244041220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 200.0002.055 0 200.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 686.6002.110 0 586.600 100.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 4.047.6442.126 4.047.644 0 0 0 00100 0
20722 ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEGEP
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.500.00099
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.500.00099999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.500.000999990024
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.500.0000.909 0 0 0 0 00100 0
20751 COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
ADMINISTRACAO 950.00004
ADMINISTRACAO GERAL 950.00004122
APOIO ADMINISTRATIVO 950.000041220002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 60.0002.049 0 60.000 0 0 00200 0
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 840.0002.050 0 840.000 0 0 00100 0
50.000 0 50.000 0 0 00200 0
URBANISMO 14.481.65815
ADMINISTRACAO GERAL 12.461.47915122
APOIO ADMINISTRATIVO 12.461.479151220002
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 242.8882.110 0 210.888 32.000 0 00100 0
1.179.603 0 1.139.603 40.000 0 00200 0
292.473 0 292.473 0 0 00294 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10.746.5152.126 10.746.515 0 0 0 00100 0
ORDENAMENTO TERRITORIAL 1.873.42715127
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 1.873.427151270008
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO 1.873.4271.002 0 0 0 1.873.427 00292 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
SERVICOS URBANOS 146.75215452
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 146.752154520008
DESENVOLVIMENTO URBANO 110.0002.040 0 100.000 10.000 0 00100 0
36.752 0 31.752 5.000 0 00200 0
HABITACAO 2.387.15916
HABITACAO URBANA 2.387.15916482
HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS 2.387.159164820014
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 2.387.1591.071 0 2.382.159 5.000 0 00200 0
20752 COMP.DE INFORMATICA DE BELEM
ADMINISTRACAO 17.194.26804
ADMINISTRACAO GERAL 15.434.26804122
APOIO ADMINISTRATIVO 15.434.268041220002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 30.0002.049 0 30.000 0 0 00200 0
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 750.0002.050 0 750.000 0 0 00200 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.384.9842.110 0 3.159.984 225.000 0 00200 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 8.268.0002.126 8.268.000 0 0 0 00100 0
3.001.284 3.001.284 0 0 0 00200 0
TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 1.760.00004126
BELÉM DIGITAL 1.760.000041260004
CIDADE DIGITAL 250.0001.007 0 250.000 0 0 00200 0
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 1.300.0001.057 0 0 1.300.000 0 00200 0
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS TECNOLÓGICOS 150.0002.029 0 150.000 0 0 00200 0
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 60.0002.035 0 60.000 0 0 00200 0
20821 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCACAO 352.907.38812
ADMINISTRACAO GERAL 37.075.56912122
TEMPO DE APRENDER 37.075.569121220011
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 8.191.6002.110 0 7.657.100 534.500 0 00101 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 28.883.9692.126 28.883.969 0 0 0 00101 0
ENSINO FUNDAMENTAL 256.234.70112361
TEMPO DE APRENDER 256.234.701123610011
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL 15.840.7271.023 0 4.590.727 10.650.000 600.000 00101 0
1.470.448 0 750.000 720.448 0 00115 0
13.555.844 0 1.005.844 12.550.000 0 00118 0
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 704.0001.039 0 304.000 400.000 0 00101 0
1.000.000 0 1.000.000 0 0 00118 0
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS 30.5001.065 0 30.500 0 0 00101 0
APERFEIÇOAMENTO DAS OFICINAS E LABORATÓRIOS DE PESQUISA E DE INFORMÁT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 312.4002.001 0 167.400 145.000 0 00101 0
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NAS ILHAS 39.0002.020 0 39.000 0 0 00101 0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS 381.4152.026 0 304.415 77.000 0 00101 0
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DA ESCOLA MUNICIPAL 86.0002.030 0 86.000 0 0 00101 0
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 80.302.8752.033 44.408.034 35.594.841 300.000 0 00101 0
1.730.000 0 1.730.000 0 0 00115 0
16.000.000 0 15.400.000 600.000 0 00118 0
DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 113.387.3182.036 113.387.318 0 0 0 00118 0
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 843.5362.063 0 834.236 9.300 0 00101 0
FORNECIMENTO DE "KIT" ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN. DA REDE MUNICIPAL 200.2962.064 0 200.296 0 0 00101 0
1.000.000 0 1.000.000 0 0 00118 0
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ILHAS DE BELÉM 2.000.0002.065 0 2.000.000 0 0 00101 0
106.633 0 106.633 0 0 00115 0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOV. FEDERAL P/ EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 21.5502.069 0 13.200 8.350 0 00101 0
2.805.844 0 2.805.844 0 0 00115 0
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL 3.020.0002.082 0 2.935.000 35.000 50.000 00101 0
1.300.000 0 1.300.000 0 0 00115 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 72.3152.092 0 59.815 12.500 0 00101 0
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL PARA O ESPORTE EDUCACIONAL 24.0002.132 0 24.000 0 0 00100 0
EDUCACAO INFANTIL 54.626.08212365
TEMPO DE APRENDER 54.626.082123650011
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFANTIL 36.253.0412.019 18.572.041 17.526.000 0 155.000 00101 0
18.211.062 17.136.062 775.000 300.000 0 00118 0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOV. FEDERAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 15.0002.070 0 10.000 5.000 0 00101 0
146.979 0 146.979 0 0 00115 0
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 4.558.13612366
TEMPO DE APRENDER 4.558.136123660011
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 765.5362.017 0 747.536 18.000 0 00101 0
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOV. FEDERAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.792.6002.068 2.497.215 1.295.385 0 0 00115 0
EDUCACAO ESPECIAL 412.90012367
TEMPO DE APRENDER 412.900123670011
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO ESPECIAL 412.9002.018 0 205.400 207.500 0 00101 0
20831 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE
ASSISTENCIA SOCIAL 110.00008
ADMINISTRACAO GERAL 110.00008122
APOIO ADMINISTRATIVO 110.000081220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 110.0002.055 0 110.000 0 0 00100 0
EDUCACAO 12.908.20712
ADMINISTRACAO GERAL 4.251.06712122
ALIMENTAR PARA EDUCAR 600121220001
OPERACIONALIZAÇÃO DO POSTO DE VENDAS DE MATERIAL ESCOLAR 6002.115 0 0 0 600 00200 0
APOIO ADMINISTRATIVO 4.250.467121220002
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.232.0642.110 0 1.127.064 25.000 0 80.0000100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 3.018.4032.126 3.018.403 0 0 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
ALIMENTACAO E NUTRICAO 8.645.14012306
ALIMENTAR PARA EDUCAR 8.645.140123060001
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.500.0002.116 0 2.500.000 0 0 00100 0
6.083.140 0 6.083.140 0 0 00215 0
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MERENDA ESCOLAR 62.0002.118 0 62.000 0 0 00100 0
EDUCACAO INFANTIL 7.00012365
ALIMENTAR PARA EDUCAR 7.000123650001
EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS 7.0002.045 0 7.000 0 0 00100 0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 5.00012422
ALIMENTAR PARA EDUCAR 5.000124220001
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.0002.088 0 5.000 0 0 00100 0
20832 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM
CULTURA 13.449.44213
ADMINISTRACAO GERAL 5.545.98813122
APOIO ADMINISTRATIVO 5.545.988131220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 310.0002.055 0 310.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 772.9162.110 0 767.916 5.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 4.463.0722.126 4.463.072 0 0 0 00100 0
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 2.356.52713391
VER O PESO DA CULTURA 2.356.527133910023
AÇÕES MUSEOLÓGICAS 450.0002.005 0 300.000 150.000 0 00100 0
EDUCAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 1.894.3272.048 0 184.327 1.710.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELÉM 12.2002.089 0 10.000 2.200 0 00100 0
DIFUSAO CULTURAL 5.546.92713392
VER O PESO DA CULTURA 5.546.927133920023
CONSTRUCÃO E REFORMA DE ESPACOS CULTURAIS 200.0002.010 0 200.000 0 0 00100 0
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMACAO 280.0002.016 0 200.000 80.000 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
EVENTOS E ESTIMULOS CULTURAIS 5.056.9272.056 0 5.056.927 0 0 00100 0
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 10.0002.091 0 8.790 1.210 0 00100 0
20833 FUND.CENTRO DE REF.EM EDUC.AMBIENTAL-ESCOLA BOSQUE
EDUCACAO 17.873.58412
ADMINISTRACAO GERAL 4.999.54212122
TEMPO DE APRENDER 4.999.542121220011
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 276.0002.055 0 276.000 0 0 00101 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.191.8002.110 0 1.056.800 135.000 0 00101 0
10.800 0 10.800 0 0 00200 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 3.520.9422.126 3.520.942 0 0 0 00101 0
ENSINO FUNDAMENTAL 12.427.44212361
TEMPO DE APRENDER 12.427.442123610011
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL 153.0001.023 0 123.000 30.000 0 00101 0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS COM ENFASE NO USO SUSTENTÁVEL 19.0001.040 0 19.000 0 0 00101 0
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS 28.9001.065 0 18.900 10.000 0 00101 0
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NAS ILHAS 77.0002.020 0 61.000 16.000 0 00101 0
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.458.0962.033 10.822.616 589.000 46.480 0 00101 0
74.246 0 54.246 20.000 0 00115 0
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES E PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 9.4002.063 0 9.400 0 0 00115 0
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ILHAS DE BELÉM 382.0002.065 0 382.000 0 0 00101 0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5.2002.069 0 5.200 0 0 00101 0
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL 150.0002.082 0 128.000 22.000 0 00101 0
REVITALIZAÇÃO DO LABORAT DE BIOLOGIA, LABORATÓRIO DE FÍSICA-QUÍMICA, AUDITÓRIO, BRINQUEDOTECA E BI 70.6002.130 0 54.600 16.000 0 00101 0
ENSINO MEDIO 78.30012362
TEMPO DE APRENDER 78.300123620011
DESENVOLVIMENTO DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 78.3002.031 0 62.800 15.500 0 00101 0
EDUCACAO INFANTIL 33.00012365
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
TEMPO DE APRENDER 33.000123650011
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFANTIL 33.0002.019 0 24.200 8.800 0 00101 0
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 101.30012366
TEMPO DE APRENDER 101.300123660011
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 101.3002.017 0 87.800 13.500 0 00101 0
DIFUSAO CULTURAL 90.00012392
TEMPO DE APRENDER 90.000123920011
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS 78.9002.021 0 78.900 0 0 00100 0
DESENVOLVIMENTO DO ECOMUSEU DA AMAZÔNIA NA REGIÃO INSULAR DE BELÉM 11.1002.032 0 11.100 0 0 00100 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 144.00012846
TEMPO DE APRENDER 144.000128460011
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 144.0000.901 0 144.000 0 0 00101 0
20921 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SAUDE 562.743.19710
ADMINISTRACAO GERAL 295.571.79010122
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 295.571.790101220020
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3.732.7372.049 0 3.732.737 0 0 00114 0
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 6.766.5562.050 0 6.766.556 0 0 00114 0
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 4.282.7282.055 0 4.282.728 0 0 00114 0
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 47.0002.067 0 47.000 0 0 00114 0
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.0002.094 0 20.000 0 0 00114 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 33.541.0002.110 0 33.441.000 100.000 0 00114 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 216.315.9572.126 216.315.957 0 0 0 00102 0
30.865.812 30.865.812 0 0 0 00114 0
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 51.03710128
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 51.037101280020
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 51.0372.046 0 51.037 0 0 00102 0
ATENCAO BASICA 122.745.86710301
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 122.745.867103010020
QUALIFICAR E FORTALECER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL 122.745.8672.127 0 121.240.467 1.505.400 0 00114 0
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 121.904.60810302
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 121.904.608103020020
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO 9.693.6911.022 0 738.000 8.955.691 0 00114 0
ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 112.210.9172.004 0 108.060.917 4.150.000 0 00114 0
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 10.724.49610303
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 10.724.496103030020
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 10.724.4962.002 0 10.624.496 100.000 0 00114 0
VIGILANCIA SANITARIA 533.00010304
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 533.000103040020
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 533.0002.023 0 505.000 28.000 0 00114 0
VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 4.252.39910305
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 4.252.399103050020
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.252.3992.022 0 4.056.920 195.479 0 00114 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.960.00010846
APOIO ADMINISTRATIVO 6.960.000108460002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 6.960.0000.901 0 6.960.000 0 0 00102 0
21021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
URBANISMO 233.976.78915
ADMINISTRACAO GERAL 170.00015122
SANEAR É SAÚDE 170.000151220019
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.0002.124 0 149.000 21.000 0 00100 0
INFRA-ESTRUTURA URBANA 131.806.78915451
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
SANEAR É SAÚDE 131.106.789154510019
CONSTRUÇÃO DE PONTES, ESTIVAS E OBRAS COMPLEMENTARES 900.0001.012 0 0 900.000 0 00100 0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.500.0001.041 0 50.000 1.450.000 0 00100 0
MACRODRENAGEM DA BACIA DA ESTRADA NOVA 9.141.3001.054 0 0 9.141.300 0 00100 0
76.065.489 0 0 76.065.489 0 00190 0
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 42.539.5271.072 0 0 42.539.527 0 00100 0
960.473 0 0 960.473 0 00116 0
TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA 700.000154510022
CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS 700.0001.010 0 0 700.000 0 00100 0
SERVICOS URBANOS 102.000.00015452
SANEAR É SAÚDE 102.000.000154520019
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA 50.000.0002.080 0 49.900.000 100.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA 2.000.0002.097 0 1.400.000 600.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 50.000.0002.099 0 49.990.000 10.000 0 00100 0
SANEAMENTO 49.579.98617
ADMINISTRACAO GERAL 48.829.98617122
APOIO ADMINISTRATIVO 48.829.986171220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 550.0002.055 0 550.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.316.3562.110 0 3.166.356 150.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 44.963.6302.126 44.963.630 0 0 0 00100 0
INFRA-ESTRUTURA URBANA 750.00017451
SANEAR É SAÚDE 750.000174510019
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO 700.0001.042 0 50.000 650.000 0 00100 0
IMPLANTAÇÃO DE PROJ. ESPECÍFICOS DE SANEAMENTO PARA COMUNIDADES RIBEIRINHAS 50.0001.043 0 0 50.000 0 00100 0
21041 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BELEM
SANEAMENTO 6.412.01117
ADMINISTRACAO GERAL 4.750.17117122
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
APOIO ADMINISTRATIVO 4.750.171171220002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 64.0972.049 0 64.097 0 0 00200 0
12.000 0 12.000 0 0 00294 0
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 60.2002.055 0 60.200 0 0 00200 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 412.0002.110 0 386.000 26.000 0 00200 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 4.201.8742.126 4.201.874 0 0 0 00200 0
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 83.50017125
SANEAR É SAÚDE 83.500171250019
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 41.7502.058 0 31.750 10.000 0 00200 0
NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 41.7502.108 0 31.750 10.000 0 00200 0
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 83.50017130
SANEAR É SAÚDE 83.500171300019
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E/OU AGENTES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO41.7502.003 0 31.750 10.000 0 00200 0
COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO41.7502.015 0 31.750 10.000 0 00200 0
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.437.20017512
SANEAR É SAÚDE 1.437.200175120019
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 245.0001.050 0 0 245.000 0 00100 0
1.090.000 0 0 1.090.000 0 00224 0
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 102.2002.123 0 82.200 20.000 0 00200 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 57.64017846
APOIO ADMINISTRATIVO 57.640178460002
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 57.6400.901 0 57.640 0 0 00200 0
21121 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
TRABALHO 2.425.43411
FOMENTO AO TRABALHADOR 2.425.43411334
BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS 2.425.434113340005
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL À POPULAÇÃO BELENENSE. 350.0001.006 0 350.000 0 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
FOMENTO À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA NO SETOR PRODUTIVO LOCAL 1.775.4342.062 0 600.000 206.000 969.434 00100 0
300.000 0 0 0 300.000 00193 0
AGRICULTURA 85.00020
EXTENSAO RURAL 85.00020606
BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS 85.000206060005
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO 85.0002.059 0 60.000 25.000 0 00100 0
COMERCIO E SERVICOS 23.557.99723
ADMINISTRACAO GERAL 19.838.62523122
APOIO ADMINISTRATIVO 18.988.625231220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 455.0002.055 0 455.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 2.451.1372.110 0 2.171.137 280.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 16.082.4882.126 16.082.488 0 0 0 00100 0
BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS 850.000231220005
IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 100.0001.044 0 0 100.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR 750.0002.083 0 750.000 0 0 00100 0
INFORMACAO E INTELIGENCIA 20.00023183
BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS 20.000231830005
DIAGNÓSTICO, ELABORAÇÃO DE PERFIL E CADASTRAMENTO DE ATORES ECONÔM. FORMAIS E INFORMAIS 20.0002.041 0 15.000 5.000 0 00100 0
ABASTECIMENTO 483.55923605
BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS 483.559236050005
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO 472.0002.101 0 387.000 85.000 0 00100 0
11.559 0 11.559 0 0 00193 0
PROMOCAO COMERCIAL 3.215.81323691
BELÉM: PORTAL DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS 3.215.813236910005
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO2.800.0001.018 0 100.000 2.700.000 0 00100 0
95.813 0 0 95.813 0 00194 0
FORUM DE GESTÃO PÚBLICA COM TALENTOS E CELEBRIDADES REGIONAIS 15.0001.035 0 10.000 5.000 0 00100 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
PORTIFÓLIO DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO 15.0001.060 0 10.000 5.000 0 00100 0
REALIZAÇÃO/EDITAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECON. APLICADAS 10.0001.066 0 10.000 0 0 00100 0
ORDENAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISC. DO USO DO ESPACO PÚBLICO E EVENTOS DE PUBLICIDADE 250.0002.125 0 140.000 35.000 75.000 00100 0
REALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO E PROM. AO ASSOCIATIVISMO NO MUNICÍPIO 30.0002.128 0 15.000 15.000 0 00100 0
21221 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
URBANISMO 177.501.02015
ADMINISTRACAO GERAL 16.711.13515122
APOIO ADMINISTRATIVO 16.711.135151220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 200.0002.055 0 200.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.704.0082.110 0 1.684.008 20.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13.214.4392.126 13.214.439 0 0 0 00100 0
1.592.688 1.592.688 0 0 0 00117 0
INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.819.21715451
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 150.319.217154510008
CONSTRUÇÃO DA PONTE FLUVIAL OUTEIRO / MOSQUEIRO 200.0001.008 0 0 200.000 0 00194 0
CONSTRUÇÃO DA RODOVIA CEASA / AURÁ - VIA METROPÓLE 200.0001.009 0 0 200.000 0 00194 0
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.000.0001.025 0 100.000 900.000 0 00100 0
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 700.0001.026 0 50.000 650.000 0 00100 0
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 19.587.5591.049 0 26.500 19.561.059 0 00117 0
REESTRUTURAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DE BELÉM 7.000.0001.068 0 500.000 6.500.000 0 00100 0
URBANIZAÇÃO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS DE BELÉM 9.000.0001.074 0 1.500.000 7.500.000 0 00100 0
13.325.572 0 0 13.325.572 0 00124 0
98.306.086 0 0 98.306.086 0 00190 0
1.000.000 0 0 1.000.000 0 00194 0
TRANSPORTE: VEÍCULO DE CIDADANIA 500.000154510022
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS 500.0001.011 0 0 500.000 0 00100 0
SERVICOS URBANOS 9.970.66815452
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 9.970.668154520008
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NECRÓPOLES 250.0001.020 0 20.000 230.000 0 00100 0
FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE OBRAS E IMÓVEIS 30.0002.057 0 30.000 0 0 00100 0
MANUTENÇÃO DAS NECRÓPOLES E DOS SERVIÇOS PÓSTUMOS 200.0002.084 0 170.000 30.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.490.6682.098 0 9.440.668 50.000 0 00117 0
21222 ENCARGOS GERAIS DO MUN SOB A SUPERVISÃO DA SEURB
URBANISMO 25.000.00015
SERVICOS URBANOS 25.000.00015452
URBANIZAÇÃO: DIREITO DE TODOS 25.000.000154520008
ENCARGOS COM O CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.000.0002.051 0 25.000.000 0 0 00117 0
21321 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
HABITACAO 100.346.64416
ADMINISTRACAO GERAL 2.742.05016122
APOIO ADMINISTRATIVO 2.742.050161220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 148.7402.055 0 148.740 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 522.8922.110 0 512.892 10.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2.070.4182.126 2.070.418 0 0 0 00100 0
HABITACAO URBANA 97.604.59416482
HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS 97.604.594164820014
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 10.560.0001.013 0 1.560.000 9.000.000 0 00100 0
48.853.995 0 0 48.853.995 0 00124 0
35.690.599 0 0 35.690.599 0 00190 0
1.000.000 0 0 1.000.000 0 00194 0
PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS 500.0001.061 0 100.000 400.000 0 00100 0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 600.0001.071 0 600.000 0 0 00100 0
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 400.0001.073 0 30.000 370.000 0 00100 0
21421 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
GESTAO AMBIENTAL 16.200.10718
ADMINISTRACAO GERAL 12.494.84318122
APOIO ADMINISTRATIVO 12.494.843181220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 360.0002.055 0 360.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 2.152.9892.110 0 2.132.989 20.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 9.981.8542.126 9.981.854 0 0 0 00100 0
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.579.35218541
BELÉM CIDADE SUSTENTÁVEL 3.579.352185410006
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS 185.0001.017 0 135.000 50.000 0 00100 0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES 364.2531.021 0 249.253 115.000 0 00100 0
IMPLANTAÇÃO DE SIST. DE ENERGIA ALTERNATIVA EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 20.0001.046 0 0 20.000 0 00100 0
PAISAGISMO DE ÁREAS VERDES 145.0001.059 0 145.000 0 0 00100 0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA BELÉM SUSTENTÁVEL 135.0002.044 0 115.000 20.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO DE ÁEAS VERDES E LOGRADOUROS PÚBLICOS 2.619.5992.086 0 2.609.599 10.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS ESPECIAIS 110.5002.103 0 110.500 0 0 00100 0
CONTROLE AMBIENTAL 125.91218542
BELÉM CIDADE SUSTENTÁVEL 125.912185420006
CONTROLE AMBIENTAL 125.9122.011 0 105.912 20.000 0 00100 0
21541 INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO DE BELEM
PREVIDENCIA SOCIAL 15.638.35509
ADMINISTRACAO GERAL 13.594.79709122
PROTEÇÃO PREVIDENCIÉRIA 13.594.797091220018
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 182.8030.901 0 182.803 0 0 00203 0
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 75.2542.049 0 75.254 0 0 00203 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 4.671.2652.110 0 4.480.088 191.177 0 00203 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 8.665.4752.126 8.665.475 0 0 0 00203 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 773.33309123
PROTEÇÃO PREVIDENCIÉRIA 773.333091230018
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 773.3332.055 0 773.333 0 0 00203 0
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 46.66709128
PROTEÇÃO PREVIDENCIÉRIA 46.667091280018
DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS DO RPPS 46.6672.039 0 46.667 0 0 00203 0
COMUNICACAO SOCIAL 99.44409131
COMUNICA BELÉM 99.444091310009
ENCARGOS COM PUBLICIDADE 99.4442.052 0 99.444 0 0 00203 0
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUARIO 618.40709272
PROTEÇÃO PREVIDENCIÉRIA 618.407092720018
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA PREVIDÊNCIA 558.4071.034 0 58.407 500.000 0 00203 0
REESTRUTURAÇÃO DO RPPS 40.0001.069 0 40.000 0 0 00203 0
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.0002.081 0 20.000 0 0 00203 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 505.70709846
PROTEÇÃO PREVIDENCIÉRIA 505.707098460018
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 505.7072.050 0 505.707 0 0 00203 0
SAUDE 68.445.07010
ADMINISTRACAO GERAL 64.771.57010122
PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 64.771.570101220017
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 89.9432.049 0 89.943 0 0 00293 0
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 1.455.7712.050 0 1.455.771 0 0 00200 0
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 214.2862.055 0 214.286 0 0 00200 0
332.496 0 332.496 0 0 00293 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 42.945.4842.110 0 42.752.718 192.766 0 00200 0
254.098 0 254.098 0 0 00294 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19.479.4922.126 19.479.492 0 0 0 00200 0
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 30.00010128
PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 30.000101280017
DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS DO PABSS 30.0002.038 0 30.000 0 0 00294 0
COMUNICACAO SOCIAL 76.00010131
COMUNICA BELÉM 76.000101310009
ENCARGOS COM PUBLICIDADE 76.0002.052 0 76.000 0 0 00294 0
ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.356.66210244
PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2.356.662102440017
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.310.1122.077 0 0 0 2.310.112 00200 0
46.550 0 46.300 0 250 00294 0
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 930.00010302
PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 930.000103020017
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA ASSISTÊNCIA 410.0001.033 0 380.000 30.000 0 00200 0
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 520.0002.096 0 500.000 20.000 0 00200 0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 280.83810846
PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIDOR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 280.838108460017
ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 280.8380.901 0 280.838 0 0 00200 0
ENCARGOS ESPECIAIS 137.683.97028
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 137.683.97028846
PROTEÇÃO PREVIDENCIÉRIA 137.683.970288460018
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 27.530.5000.906 27.530.500 0 0 0 00100 0
13.240.835 13.240.835 0 0 0 00203 0
PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO 65.018.1700.908 65.018.170 0 0 0 00100 0
31.894.465 31.894.465 0 0 0 00203 0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 113.714.87599
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 113.714.87599998
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 113.714.875999980024
Cód EspecificaçãoOutras desp
CorrentesInvestimentos
Financeiras
Inversões
da Dívida
AmortizaçãoT O T A L
Enc.Sociais
Pessoal e
Enc.Dívida
Juros eFonte
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Projetos, Atividades e Operações E speciaispor Fontes de Recursos e Grupo de Contas R$ 1,00
Programa de Trabalho
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.407.9670.910 0 0 0 0 00200 0
86.509.357 0 0 0 0 00203 0
25.797.551 0 0 0 0 00294 0
21621 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
DESPORTO E LAZER 5.702.75027
ADMINISTRACAO GERAL 4.423.75027122
APOIO ADMINISTRATIVO 4.389.750271220002
ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA 250.0002.055 0 250.000 0 0 00100 0
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.019.3162.110 0 919.316 100.000 0 00100 0
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 3.120.4342.126 3.120.434 0 0 0 00100 0
ATITUDES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 34.000271220025
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 14.0002.093 0 8.000 6.000 0 00100 0
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER 20.0002.102 0 20.000 0 0 00100 0
DESPORTO COMUNITARIO 799.00027812
ATITUDES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 799.000278120025
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 700.0001.016 0 0 700.000 0 00100 0
FOMENTO AO ESPORTE E LAZER 99.0002.060 0 99.000 0 0 00100 0
LAZER 480.00027813
TEMPO DE APRENDER 20.000278130011
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL PARA O ESPORTE EDUCACIONAL 20.0002.071 0 20.000 0 0 00100 0
ATITUDES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 460.000278130025
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DE ESPORTE E LAZER 350.0002.025 0 350.000 0 0 00100 0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE LAZER E PROJETOS ESPECIAIS 110.0002.129 0 110.000 0 0 00100 0
Total 1.029.530.188 9.960.000 775.233.665 499.269.997 6.533.823 26.318.572 2.464.061.120