orçamento e planejamento urbano

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Uniron Planejamento e Orçamento Municipal

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Page 1: Orçamento e Planejamento Urbano

Uniron

Planejamento e Orçamento Municipal

Page 2: Orçamento e Planejamento Urbano

É muito importante elaborar o processo de

Gestão do Planejamento Municipal

Mas como se faz isso?

Page 3: Orçamento e Planejamento Urbano
Page 4: Orçamento e Planejamento Urbano

Orçamento Ordenamento

Page 5: Orçamento e Planejamento Urbano

1ª Geração de PlanejamentoHarvard 1965Michael Porter1970!Planejamento EstratégicoVisão de longo prazoElabora documentoMissão, Visão e ValoresSWOTBaixa execução

Page 7: Orçamento e Planejamento Urbano

3ª Geração de PlanejamentoHarvard 1992Kaplan e NortonEstado da arteBalanced ScorecardAcompanhamento mensalAnálise em camadasIndicadores semafóricosProjetosExcelentes resultados

Page 8: Orçamento e Planejamento Urbano

Perspectivas do BSC

CLIENTE

PROCESSO

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

FINANCEIRO SOCIEDADE

PROCESSO

PROCESSO

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

FINANCEIRO

CLIENTE

Page 9: Orçamento e Planejamento Urbano

ESTRUTURA DO BSC

Mapa

•Quadro contendo a macroestratégia de todas as áreas

Objetivos

•Indicador de desempenho geral

•Projetos estratégicos que o compõem

Projeto

s

•Indicadores de desempenho

•Quadro das tarefas a serem desenvolvidas

Page 10: Orçamento e Planejamento Urbano

Metodologia para o

planejamento de Porto Velho

Page 11: Orçamento e Planejamento Urbano

Orçamento Participativo• Reuniões preparatórias• Divulgação das audiências• Realização das audiências• Recolhimento das demandas

• Alinhamento com o Plano de Governo• Priorização das demandas• Ajustes das demandas ao orçamento• Definição de PROGRAMAS e de AÇÕES.

Page 12: Orçamento e Planejamento Urbano

Demandas Prioritárias

Jacy

Zona Sul

Zona Leste

Orçamento Participativo

Page 13: Orçamento e Planejamento Urbano

Distribuição orçamentária

47.71%

1.16%

36.56%

7.29%0.06%

1.15%0.77%

5.31%

Orçamento

Pessoal

Juros da dívida

Outras despesas

Capital

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

Reserva RPPS

Page 14: Orçamento e Planejamento Urbano

AudiênciasPúblicas

Orçamento

Plano de Governo

Jacy

Zona Sul

Zona Leste

Page 15: Orçamento e Planejamento Urbano

Alinhamento Signatário

Page 16: Orçamento e Planejamento Urbano

S01Educação

Prestar serviço de educação infantil e fundamental a todos

S02Saúde

Oferecer serviços de saúde com qualidade a todos

S03Assistência Social

Proteger e promover os grupos em situação de risco

U05Esporte e Cultura

Oferecer opções de esporte e cultura à população

U01Dominialidade

Garantir legitimidade à posse da terra

U02Meio Ambiente

Proteger o meio ambiente rural e urbano

U03Transporte

Zelar pela mobilidade urbana, em seus diferentes modais

U04Saneamento

Garantir limpeza e destino legal aos resíduos urbanos

S04Agropecuária

Prestar apoio às populações rurais, fomentando emprego

e renda

I01Obras

Realizar as obras do orçamento próprio

I02PAC

Implantar as obras oriundas de convênios e emendas

I03Suporte

Oferecer insumos diversos para a urbanização

M01Controle Interno

Acompanhar o cumprimento legal dos desembolsos

M02Jurídico

Garantir legalidade aos atos de todo o executivo

M03Administração

Gerir disponibilidade e quali-dade do quadro de pessoal

M04Planejamento

Gerenciar o orçamento e a programação do município

M05Previdência

Oferecer aos servidores, serviços de saúde e

previdência

R01Fazenda

Arrecadar impostos e taxas

R02Desenvolvimento

Fomentar o desenvolvimento econômico-social

BSC MUNICIPAL

Page 17: Orçamento e Planejamento Urbano

S01Educação

Prestar serviço de educação infantil e fundamental a todos

S02Saúde

Oferecer serviços de saúde com qualidade a todos

S03Assistência Social

Proteger e promover os grupos em situação de risco

U05Esporte e Cultura

Oferecer opções de esporte e cultura à população

U01Dominialidade

Garantir legitimidade à posse da terra

U02Meio Ambiente

Proteger o meio ambiente rural e urbano

U03Transporte

Zelar pela mobilidade urbana, em seus diferentes modais

U04Saneamento

Garantir limpeza e destino legal aos resíduos urbanos

S04Agropecuária

Prestar apoio às populações rurais, fomentando emprego

e renda

I01Obras

Realizar as obras do orçamento próprio

I02PAC

Implantar as obras oriundas de convênios e emendas

I03Suporte

Oferecer insumos diversos para a urbanização

M01Controle Interno

Acompanhar o cumprimento legal dos desembolsos

M02Jurídico

Garantir legalidade aos atos de todo o executivo

M03Administração

Gerir disponibilidade e quali-dade do quadro de pessoal

M04Planejamento

Gerenciar o orçamento e a programação do município

M05Previdência

Oferecer aos servidores, serviços de saúde e

previdência

R01Fazenda

Arrecadar impostos e taxas

R02Desenvolvimento

Fomentar o desenvolvimento econômico-social

BSC MUNICIPAL

Page 18: Orçamento e Planejamento Urbano

Assistência SocialProteger e promover os grupos em situação de risco

S3

Promover a qualidade da vida familiar oportunizando o fortalecimento das relações familiaresS3.1 Família Saudável 7,3

Combater todas as formas de drogadição nas diversas faixas etárias S3.2 Drogadição 2,3Garantir a inclusão daqueles que se encontrem à margem dos serviços oferecidos

pela sociedadeS3.3 Inclusão Social 4,7

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.35.1 5.3 5.3 5.6

Page 19: Orçamento e Planejamento Urbano

DrogadiçãoCombater todas as formas de drogadição nas diversas faixas etárias

S3.2

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1.21.8 2 2.3

Atuar preventivamente nos grupos sociais onde existam jovens em situação de riscoS3.2.1 Jovens de risco 5,2Promover a recuperação de jovens já envolvidos com o consumo de drogas ilícitasS3.2.2 Drogaditos 2,8

Realizar campanhas educativas no ambiente escolar contra o consumo de drogas em geral, licitas e ilícitas S3.2.3 Prevenção nas escolas 7,8

Promover campanhas nos eventos noturnos , sobretudo nos fins de semana, visando a redução do consumo de álcool e similaresS3.2.4 Drogas licitas 1,8

Promover campanhas para estímulo de vida saudável no ambiente universitárioS3.2.5 Universidade sóbria 3,7

Page 20: Orçamento e Planejamento Urbano

Drogas licitasPromover campanhas nos eventos noturnos , sobretudo nos fins de semana, visando a

redução do consumo de álcool e similaresS3.2.4

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1.52 2.4 2.8

S3.2.4.1 Drogas Lícitas 3,2S3.2.4.2 Drogas Lícitas 1,8S3.2.4.3 Drogas Lícitas 3,8S3.2.4.4 Drogas licitas 2,8

Zona Leste

Zona Sul

Jaci-Paraná

Zona Central

Page 21: Orçamento e Planejamento Urbano

Drogas licitasPromover campanhas nos eventos noturnos , sobretudo nos fins de semana, visando a

redução do consumo de álcool e similaresS03.02.04

Item Atividade Resp Prazo

01 Elaborar material gráfico SEMUSA 03/13

02 Capacitar pessoal para abordagem SEMUSA 04/13

03 Realizar a 1ª abordagem na sociedade SEMUSA 04/13

04 Realizar a 2ª abordagem na sociedade SEMUSA 06/13

05 Realizar a 3ª abordagem na sociedade 08/13

06 Realizar a 4ª abordagem na sociedade 10/13

07 Realizar a 5ª abordagem na sociedade 12/13

It Atividade Valor

01 Panfletos R$ 10.000,00

02 Treinamento de pessoal R$20.000,00

03

04

05

06

07

R$ 30.000,00

R$ 60.000

50%

20%

Page 22: Orçamento e Planejamento Urbano

Orçamento OrdenamentoOrçamento

Page 23: Orçamento e Planejamento Urbano

O Direito

• Diferença entre Direito Público e Privado• O braço do Poder Público• O código de obras• O código de postura• A lei de Uso e Parcelamento do Solo• O Plano Diretor• O Conselho da Cidade• O planejamento de longo prazo

Page 24: Orçamento e Planejamento Urbano

O Plano Diretor• Faces do Plano

– Uso e ocupação do solo– Mobilidade Urbana– ½ ambiente

• 2008• Regulamentação de dispositivos• Perímetro urbano• Margem esquerda do Rio Madeira• O perfil histórico da cidade

Page 25: Orçamento e Planejamento Urbano

Mobilidade

• O Histórico– O PMOB– O PROMURB– O Pacto de Mobilidade

• A fundamentação• O escopo• O valor• As perspectivas

Page 26: Orçamento e Planejamento Urbano

¼ Ambiente

• As ocupações irregulares• As invasões sistemáticas de APPs• Os parques lineares• O plano de arborização• O parque natural• Os impactos da enchente na área urbana• Os impactos da enchente na área rural.

Page 27: Orçamento e Planejamento Urbano

NECESSIDADE DO COMPROMETIMENTO

DE TODOS

Page 28: Orçamento e Planejamento Urbano

“É pena, porque, se todos quisessem,poderíamos fazer deste país

uma grande nação”

Tiradentes