orçamento anual 2013 -...

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Orçamento Anual 2013 Fortaleza, outubro de 2012

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Orçamento Anual 2013

Fortaleza, outubro de 2012

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Governador Cid Ferreira Gomes

Vice-Governador Domingos Gomes de Aguiar Filho

Gabinete do Governador

Gabinete do Vice-Governador

Casa Civil

Casa Militar

Procuradoria Geral do Estado

Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado

Conselho Estadual de Educação

Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente

Secretaria das Cidades

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Secretaria da Cultura

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Secretaria da Educação

Secretaria Especial da Copa 2014

Secretaria do Esporte

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Infraestrutura

Secretaria da Justiça e Cidadania

Secretaria da Pesca e Aquicultura

Secretaria do Planejamento e Gestão

Secretaria dos Recursos Hídricos

Secretaria da Saúde

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Secretaria do Turismo

Defensoria Pública Geral

Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de

Segurança Pública e Sistema Penitenciário

Danilo Gurgel Serpa

Irapuan Diniz de Aguiar Júnior

Arialdo de Mello Pinho

Joel Costa Brasil

Fernando Antônio Costa de Oliveira

João Alves de Melo

Edgar Linhares Lima

Ivan Rodrigues Bezerra

Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa

Camilo Sobreira de Santana

René Teixeira Barreira

Francisco José Pinheiro

José Nelson Martins de Sousa

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Ferruccio Petri Feitosa

Esmerino Oliveira Arruda Coelho Júnior

Carlos Mauro Benevides Filho

Francisco Adail de Carvalho Fontenele

Mariana Lobo Botelho Albuquerque

Ricardo Nogueira Campos Ferreira

Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

César Augusto Pinheiro

Raimundo José Arruda Bastos

Cel. Francisco José Bezerra Rodrigues

Evandro Sá Barreto Leitão

Bismark Costa Lima Pinheiro Maia

Andréa Maria Alves Coelho

Servilho Silva de Paiva

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Secretário Antonio

Secretário Adjunto

Secretário Executivo

Assessoria de Desenvolvimento Institucional

Assessoria Jurídica

Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira

Unidade de Gerenciamento de Projeto Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Coordenadoria de Gestão Previdenciária

Coordenadoria de Perícia Médica

Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado

Coordenadoria de Gestão de Compras

Coordenadoria de Recursos Logísticos e de Patrimônio

Coordenadoria de Estratégias de Tecnologia da Informação e Comunicação

Coordenadoria da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

Coordenadoria Administrativo-Financeira

Coordenadoria Administrativo-Financeira Programa de Ação Integrada para o Aposentado

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará

Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará

Companhia de Habitação do Ceará

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará

Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará

Antonio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

Philipe Teophilo Nottingham

Marcos Antônio Brasil

Marcelo Borges Pinheiro

Adriano Campos Costa Heloysa Helena de Menezes Freire Rocha Ana Lúcia Lima Gadelha Flávia Roberta Bruno Teixeira Marcos Medeiros Vasconcelos Naiana Corrêa Lima

Ticiana da Mota Gentil Parente

Andréa Guimarães Cerqueira dos Santos Claudia Coelho Ramalho Teixeira

Francisco Robson da Silva Fontoura

Francisco de Assis Barreto de Carvalho

Vanessa Machado Arraes

Carmen Silvia de Castro Cavalcante

Diarley Maia Sousa Almeida

Fábio Gondim Ribeiro

João Alcides de Oliveira Guerra

Francisco José de Oliveira

Guirlanda de Fátima Távora Ponte

Fernando Antônio de Carvalho Gomes

Filomena Maria Lobo Neiva Santos

Vilani Pinheiro Falcão

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

Lúcia Rocha Lima Montenegro

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Adriana Albuquerque Arraes FreireAna Lúcia Lima GadelhaArnaldo Araújo LimaCristiane Eleutério Carvalho DeusdaráDimas de Castro e Silva FilhoEliane Barbosa HissaEvilásio Nunes PeixotoFabíola Padilha Roriz PennaFlávia Roberta Bruno TeixeiraFrancisca Maria de Sousa MoreiraFrancisco Ailson Alves Severo FilhoFrancisco Parente GomesGeorge Kilmer Chaves CraveiroHortência Maria Cavalcante PintoJoão Milton CunhaJose Fabio Sousa DiogoJosé Geraldo de Holanda AnteroJosé Gonzalez GarciaJosé Ricardo Sobreira de OliveiraJosé Wagner A. FernandesKarine Machado Campos FonteneleKelly Rosana Holanda LavorLúcia Maria Holanda GurjãoLuiz Carlyle de Carvalho Mendes

Marcos Medeiros de VasconcelosMaria Aparecida dos SantosMaria Aparecida G. Rodrigues FaçanhaMaria Cristiane Maia CaxiléMaria do Socorro Távora CamposMaria Elisabete Aguiar PaivaMaria Elizabeth Pereira da RochaMaria Helena de Lima FurtadoMaria Lúcia do CarmoMaria Márcia Cristino AbreuMaria Selma Rocha AlmeidaMarta Maria Rebouças de AlbuquerqueMércia Maria de Melo Ponte LimaMaria Nádia Bezerra ReisNaiana Corrêa LimaNelson de Matos BritoNilce Maria Lima Holanda BaptistaOscar Luiz de Castro e LimaRaimundo Avilton Meneses JúniorSilvia Miranda CabralSofia Beatriz de Pontes VieiraVera Marlusa Teixeira VerasWilmar Bezerra dos Santos

ELABORAÇÃOSecretarias e Vinculadas

COORDENAÇÃOFlávia Roberta Bruno Teixeira

Francisco Ailson Alves Severo Filho

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASDaniel Ivo de Andrade

José Evertonildo M. BessaWanialdo Eduardo de Lima da Silva

EQUIPE TÉCNICA

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Lei Orçamentária 2013

SUMÁRIO

VOLUME I

METAS FISCAIS 2013, 15•

RENÚNCIA DE RECEITA E MARGEM PARA EXPANSÃO DA DESPESA CONTINUADA, 18•

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS, 22•

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS, 24•

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS, 28•

RECEITAS, 33•

LEGISLAÇÃO DA RECEITA, 45•

LEGISLAÇÃO DA DESPESA, 51•

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA • SEGUNDO A ORIGEM DO RECURSO E A ESFERA ORÇAMENTÁRIA, 57

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR PODER, ÓRGÃO E ENTIDADE - RECURSOS DO • TESOURO, 61

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR PODER, ÓRGÃO E ENTIDADE - OUTRAS FONTES•

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA EPROJETO/• ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL, 75

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR MACRORREGIÃO, 205•

MACRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO, 213•

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR FONTE DE RECURSOS SEGUNDO À DESTINAÇÃO - • TODAS AS FONTES, 217

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE DOS • RECURSOS DO TESOURO ALOCADOS PARA CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS E EXTERNOS, 225

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR ENTIDADE, MACRORREGIÃO E PROJETO/ATIVIDADE • DOS RECURSOS DESTINADOS A INVESTIMENTOS NO INTERIOR DO ESTADO, 249

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE DOS • RECURSOS DO TESOURO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, 301

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE DOS • RECURSOS

DO TESOURO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO, • 309

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE DOS •

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Lei Orçamentária 2013

RECURSOS DO TESOURO DESTINADOS AO FOMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 313

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR PODER, ÓRGÃO E ENTIDADE DOS RECURSOS • DESTINADOS AOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, 319

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS • DE SAÚDE, 327

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃO, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E • PROJETO/ATIVIDADE DOS RECURSOS DESTINADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INFÂNCIA EADOLESCÊNCIA, 331

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RECURSOS DO FECOP, 337•

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO, PROGRAMA E INICIATIVA, 351•

INDICAÇÃO DE FONTE DE CONSULTA E PESQUISA DE TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS • DOS PRINCIPAIS ITENS DE INVESTIMENTOS, 491

ANEXO•

RELAÇÃO DE PROGRAMAS E SUAS RESPECTIVAS AÇÕES QUALIFICADAS PELOS INDICADORES DE RESULTADOS, 495

VOLUME II

LEGISLATIVO•

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 501

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 506•

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR, 511•

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 519•

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 525•

JUDICIÁRIO •

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 531

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 533•

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS, 553•

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, 541 •

MINISTÉRIO PUBLICO •

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA, 563

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA, 565•

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ, 573•

EXECUTIVO, 581•

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Lei Orçamentária 2013

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADOSECRETARIA DA INFRAESTRUTURASECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIALGABINETE DO GOVERNADORGABINETE DO VICE-GOVERNADORPROCURADORIA GERAL DO ESTADOCASA MILITARCONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOSECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIASECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOSECRETARIA DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA CULTURASECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOSCASA CIVILSECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIORSECRETARIA DO TURISMORESERVA DE CONTINGÊNCIAENCARGOS GERAIS DO ESTADOCONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADOSECRETARIA DO ESPORTESECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTESECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURASECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, 583•

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO • CEARÁ, 591

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, 601•

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, 615•

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 635•

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ, 649•

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS, 657•

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ, 665•

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 673•

POLÍCIA CIVIL, 681•

POLÍCIA MILITAR, 691•

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, 701•

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, 711•

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, 719•

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Lei Orçamentária 2013

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, 725•

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, 737•

GABINETE DO GOVERNADOR, 751•

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, 783•

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 789•

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ, 795•

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, • 807

CASA MILITAR, 817•

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 823•

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 829•

SECRETARIA DA FAZENDA, 851•

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, 861•

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 869•

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, 917•

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, 935•

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A, 947•

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, 957•

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, 967•

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, 981•

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 989•

VOLUME III

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, 1377 �

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, 1389 �

SECRETARIA DA CULTURA, 1551 �

FUNDO ESTADUAL DA CULTURA, 1575 �

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, 1583 �

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS, 1597 �

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ, 1609 �

CASA CIVIL, 1617 �

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Lei Orçamentária 2013

FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ, 1625 �

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, 1637 �

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 1653 �

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, 1667 �

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, 1677 �

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS, 1689 �

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, �1701

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ, 1717 �

FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 1729 �

SECRETARIA DO TURISMO, 1739 �

VOLUME IV

RESERVA DE CONTINGÊNCIA, 1027•

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, 1031•

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, 1043•

SECRETARIA DO ESPORTE, 1049•

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE, 1061•

SECRETARIA DAS CIDADES, 1071•

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, 1095•

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 1105•

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ, 1115•

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, 1127•

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, 1135•

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, 1141•

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ, 1157•

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 1167•

FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS • CIVIS E MILITARES, DOS AGENTES PÚBLICOS E DOS MEMBROS DE PODER DO CEARÁ, 1177

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ, 1191•

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 1201•

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Lei Orçamentária 2013

FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE1223•

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1231•

FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO, 1257•

FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, 1267•

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1275•

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ, 1281•

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 1289•

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, 1297•

FUNDO DE INCENTIVO À ENERGIA SOLAR DO ESTADO DO CEARÁ, 1307•

EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PECÉM • S/A, 1315,

CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, 1323•

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 1333•

SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA, 1345•

SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014, 1365•

CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA • PENITENCIÁRIO, 1371

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LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

501

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502

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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

503

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504

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

01000000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 347.407.125,00 208.592.125,00 135.815.000,00 3.000.000,0001100001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA ASSEMBLÉIA 79.219.278,00 18.937.171,00 60.282.107,0001100001.01 LEGISLATIVA 76.824.092,00 16.541.985,00 60.282.107,00

01100001.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 76.824.092,00 16.541.985,00 60.282.107,00

01100001.01.031.058 AÇÃO PARLAMENTAR 60.282.107,00 60.282.107,00

01100001.01.031.058.21543 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

7.263.344,00 7.263.344,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.263.344,00 7.263.344,00FIS 7.263.344,00 7.263.344,00

00 0 1 7.263.344,00 7.263.344,0001100001.01.031.058.28785 DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR 51.013.263,00 51.013.263,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 51.013.263,00 51.013.263,00FIS 51.013.263,00 51.013.263,00

01 0 1 51.013.263,00 51.013.263,0001100001.01.031.058.28787 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA TV ASSEMBLEIA E

RÁDIO FM ASSEMBLEIA1.890.000,00 1.890.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.890.000,00 1.890.000,00FIS 1.890.000,00 1.890.000,00

00 0 1 1.890.000,00 1.890.000,0001100001.01.031.058.29050 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA

PARLAMENTAR31.500,00 31.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 31.500,00 31.500,00FIS 31.500,00 31.500,00

00 0 1 31.500,00 31.500,0001100001.01.031.058.29052 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE

DO PARLAMENTO CEARENSE31.500,00 31.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 31.500,00 31.500,00FIS 31.500,00 31.500,00

00 0 1 31.500,00 31.500,0001100001.01.031.058.29054 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE

ALTOS ESTUDOS31.500,00 31.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 31.500,00 31.500,00FIS 31.500,00 31.500,00

00 0 1 31.500,00 31.500,00

505

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

01100001.01.031.058.29056 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INESP 21.000,00 21.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 21.000,00 21.000,00FIS 21.000,00 21.000,00

00 0 1 21.000,00 21.000,0001100001.01.031.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 16.541.985,00 16.541.985,00

01100001.01.031.500.28202 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - AL 16.541.985,00 16.541.985,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 16.541.985,00 16.541.985,00

FIS 16.541.985,00 16.541.985,00

00 0 1 16.541.985,00 16.541.985,00

01100001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.395.186,00 2.395.186,00

01100001.09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 2.395.186,00 2.395.186,00

01100001.09.271.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 2.395.186,00 2.395.186,00

01100001.09.271.500.28287 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR - AL 2.395.186,00 2.395.186,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.395.186,00 2.395.186,00

SEG 2.395.186,00 2.395.186,00

00 0 1 2.395.186,00 2.395.186,00

506

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

01100002 SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 268.187.847,00 189.654.954,00 75.532.893,00 3.000.000,0001100002.01 LEGISLATIVA 268.187.847,00 189.654.954,00 75.532.893,00 3.000.000,00

01100002.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.630.000,00 1.600.000,00 30.000,00

01100002.01.031.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1.630.000,00 1.600.000,00 30.000,00

01100002.01.031.500.19040 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - AL

1.630.000,00 1.600.000,00 30.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.630.000,00 1.600.000,00 30.000,00FIS 1.630.000,00 1.600.000,00 30.000,00

00 0 1 1.630.000,00 1.600.000,00 30.000,0001100002.01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 249.507.276,00 174.294.883,00 72.242.393,00 2.970.000,00

01100002.01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 249.507.276,00 174.294.883,00 72.242.393,00 2.970.000,00

01100002.01.122.500.19074 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - AL

1.470.000,00 1.470.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.470.000,00 1.470.000,00FIS 1.470.000,00 1.470.000,00

00 0 1 1.470.000,00 1.470.000,0001100002.01.122.500.19108 REFORMA E AMPLIAÇÃO - AL 1.500.000,00 1.500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.500.000,00 1.500.000,00FIS 1.500.000,00 1.500.000,00

00 0 1 1.500.000,00 1.500.000,0001100002.01.122.500.21461 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO OFICIAL -

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA4.375.000,00 4.375.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.375.000,00 4.375.000,00FIS 4.375.000,00 4.375.000,00

00 0 1 4.375.000,00 4.375.000,0001100002.01.122.500.21462 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS - ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA1.759.231,00 1.759.231,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.759.231,00 1.759.231,00FIS 1.759.231,00 1.759.231,00

00 0 1 1.759.231,00 1.759.231,0001100002.01.122.500.21536 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS - ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA11.672.505,00 11.672.505,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 11.672.505,00 11.672.505,00

FIS 11.672.505,00 11.672.505,00

00 0 1 11.672.505,00 11.672.505,00

507

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

01100002.01.122.500.28202 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - AL 162.322.378,00 162.322.378,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 162.322.378,00 162.322.378,00

FIS 162.322.378,00 162.322.378,00

01 0 1 162.322.378,00 162.322.378,00

01100002.01.122.500.28206 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - AL 66.108.162,00 66.108.162,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 66.108.162,00 66.108.162,00FIS 66.108.162,00 66.108.162,00

00 0 1 10.500,00 10.500,00 01 0 1 66.097.662,00 66.097.662,00

01100002.01.122.500.28207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - AL

300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00

FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,00

01100002.01.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.470.000,00 1.470.000,00

01100002.01.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1.470.000,00 1.470.000,00

01100002.01.126.500.28205 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - AL 1.470.000,00 1.470.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.470.000,00 1.470.000,00FIS 1.470.000,00 1.470.000,00

00 0 1 1.470.000,00 1.470.000,0001100002.01.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 220.500,00 220.500,00

01100002.01.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 220.500,00 220.500,00

01100002.01.128.500.28166 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - AL

220.500,00 220.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 220.500,00 220.500,00FIS 220.500,00 220.500,00

00 0 1 220.500,00 220.500,0001100002.01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 15.360.071,00 15.360.071,00

01100002.01.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 15.360.071,00 15.360.071,00

01100002.01.272.500.00585 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PODER LEGISLATIVO

15.360.071,00 15.360.071,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 15.360.071,00 15.360.071,00

SEG 15.360.071,00 15.360.071,00

00 0 1 15.360.071,00 15.360.071,00

508

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ESFERA FONTEÓRGÃO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 50.218.565,0050.218.565,00 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 279.433.303,00279.433.303,00 0,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 17.755.257,0017.755.257,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 347.407.125,00347.407.125,00

509

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510

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FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

511

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512

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

01200001 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR 9.163.870,00 7.835.833,00 1.328.037,0001200001 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR 9.163.870,00 7.835.833,00 1.328.037,0001200001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.163.870,00 7.835.833,00 1.328.037,00

01200001.09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.328.037,00 1.328.037,00

01200001.09.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1.328.037,00 1.328.037,00

01200001.09.122.500.28448 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - FPP 1.328.037,00 1.328.037,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.328.037,00 1.328.037,00SEG 1.328.037,00 1.328.037,00

05 0 1 1.000.000,00 1.000.000,00 70 1 1 328.037,00 328.037,00

01200001.09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 7.835.833,00 7.835.833,00

01200001.09.271.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 7.835.833,00 7.835.833,00

01200001.09.271.500.28312 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - FPP 7.385.833,00 7.385.833,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.385.833,00 7.385.833,00

SEG 7.385.833,00 7.385.833,00

05 0 1 1.720.462,00 1.720.462,00

06 0 1 2.679.961,00 2.679.961,00

70 1 1 2.985.410,00 2.985.410,00

01200001.09.271.500.28380 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - FPP

450.000,00 450.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 450.000,00 450.000,00

SEG 450.000,00 450.000,00

05 0 1 200.000,00 200.000,00

06 0 1 250.000,00 250.000,00

513

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR01200001 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 6.233.909,00

12000000 Receitas de Contribuições 2.920.462,00

12100000 Contribuições Sociais 2.920.462,00

12109900 Outras Contribuições Sociais 2.920.462,00

12109952 CONTRIBUIÇÃO DOS DEPUTADOS - OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS 2.920.462,00

13000000 Receita Patrimonial 3.313.447,00

13100000 Receitas Imobiliárias 165.672,00

13190000 Outras Receitas Imobiliárias 165.672,00

13199900 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 165.672,00

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 3.147.775,00

13210000 Juros de Títulos de Renda 3.147.775,00

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 2.929.961,00

72000000 Receita de Contribuição Intra-Orçamentária 2.929.961,00

72100000 Contribuições Sociais - Op. Intra 2.929.961,00

72109951 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FPP 2.796.401,00

72109959 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 133.560,00

TOTAL 9.163.870,00

514

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR-01200001

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 9.163.870,00 DESPESAS CORRENTES 9.163.870,00

Receitas de Contribuições 7.835.833,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2.920.462,00

Receita Patrimonial 1.328.037,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES3.313.447,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária 2.929.961,00

TOTAL 9.163.870,00 TOTAL 9.163.870,00

515

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516

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

05SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR 2.920.462,000,00 2.920.462,00

06 RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR 2.929.961,000,00 2.929.961,00

70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.313.447,000,00 3.313.447,00

TOTAL DA ENTIDADE 9.163.870,009.163.870,00

517

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518

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

519

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520

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

02000000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 51.630.132,00 41.704.040,00 7.689.000,00 2.237.092,0002100001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 51.340.132,00 41.704.040,00 7.399.000,00 2.237.092,0002100001.01 LEGISLATIVA 50.319.132,00 41.684.040,00 7.399.000,00 1.236.092,00

02100001.01.032 CONTROLE EXTERNO 467.092,00 230.000,00 237.092,00

02100001.01.032.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 467.092,00 230.000,00 237.092,00

02100001.01.032.500.13994 MODERNIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO PROMOEX DO TCE-CE

467.092,00 230.000,00 237.092,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 467.092,00 230.000,00 237.092,00FIS 467.092,00 230.000,00 237.092,00

82 5 1 437.092,00 230.000,00 207.092,00 82 6 1 30.000,00 30.000,00

02100001.01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.265.902,00 37.602.902,00 3.569.000,00 94.000,00

02100001.01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 41.265.902,00 37.602.902,00 3.569.000,00 94.000,00

02100001.01.122.500.19075 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - TCE

94.000,00 94.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 94.000,00 94.000,00FIS 94.000,00 94.000,00

00 0 1 94.000,00 94.000,0002100001.01.122.500.28208 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - TCE 37.582.902,00 37.582.902,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 37.582.902,00 37.582.902,00

FIS 37.582.902,00 37.582.902,00

00 0 1 37.582.902,00 37.582.902,00

02100001.01.122.500.28209 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - TCE 3.569.000,00 3.569.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.569.000,00 3.569.000,00FIS 3.569.000,00 3.569.000,00

00 0 1 3.569.000,00 3.569.000,0002100001.01.122.500.28210 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA

COMPLEMENTAR - TCE20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00

02100001.01.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.505.000,00 3.600.000,00 905.000,00

02100001.01.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 4.505.000,00 3.600.000,00 905.000,00

02100001.01.126.500.19041 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 905.000,00 905.000,00

521

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

DE TI - TCE

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 905.000,00 905.000,00FIS 905.000,00 905.000,00

00 0 1 905.000,00 905.000,0002100001.01.126.500.28267 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - TCE 3.600.000,00 3.600.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.600.000,00 3.600.000,00FIS 3.600.000,00 3.600.000,00

00 0 1 3.600.000,00 3.600.000,0002100001.01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 4.081.138,00 4.081.138,00

02100001.01.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 4.081.138,00 4.081.138,00

02100001.01.272.500.00583 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PODER LEGISLATIVO

4.081.138,00 4.081.138,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.081.138,00 4.081.138,00

SEG 4.081.138,00 4.081.138,00

00 0 1 4.081.138,00 4.081.138,00

02100001.04 ADMINISTRAÇÃO 1.001.000,00 1.001.000,00

02100001.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.001.000,00 1.001.000,00

02100001.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 1.001.000,00 1.001.000,00

02100001.04.122.500.14251 CONSTRUÇÃO DO ANEXO II À SEDE DO TCE-CE 401.000,00 401.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 401.000,00 401.000,00FIS 401.000,00 401.000,00

00 0 1 401.000,00 401.000,0002100001.04.122.500.19109 REFORMA E AMPLIAÇÃO - TCE 600.000,00 600.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 600.000,00 600.000,00FIS 600.000,00 600.000,00

00 0 1 600.000,00 600.000,0002100001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00

02100001.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 20.000,00 20.000,00

02100001.09.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 20.000,00 20.000,00

02100001.09.272.500.21494 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS TCE-CE

20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00

SEG 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00

522

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

02100002 INSTITUTO ESCOLA DE CONTAS PLÁCIDO CASTELO 290.000,00 290.000,0002100002.01 LEGISLATIVA 290.000,00 290.000,00

02100002.01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.000,00 60.000,00

02100002.01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 60.000,00 60.000,00

02100002.01.122.500.21316 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - IPC 60.000,00 60.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

00 0 1 60.000,00 60.000,0002100002.01.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 230.000,00 230.000,00

02100002.01.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE 230.000,00 230.000,00

02100002.01.128.500.28167 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - TCE

230.000,00 230.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 230.000,00 230.000,00FIS 230.000,00 230.000,00

00 0 1 150.000,00 150.000,00 00 5 1 80.000,00 80.000,00

523

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ESFERA FONTEÓRGÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 47.061.902,0047.061.902,00 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 467.092,000,00 467.092,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 4.101.138,004.101.138,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 51.630.132,00467.092,0051.163.040,00

524

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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

525

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526

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

03000000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 61.353.578,26 50.415.224,00 9.938.354,26 1.000.000,0003100001 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 61.353.578,26 50.415.224,00 9.938.354,26 1.000.000,0003100001.01 LEGISLATIVA 61.353.578,26 50.415.224,00 9.938.354,26 1.000.000,00

03100001.01.032 CONTROLE EXTERNO 532.884,84 532.884,84

03100001.01.032.055 AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO 532.884,84 532.884,84

03100001.01.032.055.28675 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES E AUDITORIAS 384.776,08 384.776,08

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 384.776,08 384.776,08FIS 384.776,08 384.776,08

00 0 1 384.776,08 384.776,0803100001.01.032.055.28792 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA

ORIENTAÇÃO DOS JURISDICIONADOS E SOCIEDADE CIVIL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ.

148.108,76 148.108,76

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 148.108,76 148.108,76FIS 148.108,76 148.108,76

00 0 1 148.108,76 148.108,7603100001.01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 52.261.298,50 45.261.144,00 6.010.154,50 990.000,00

03100001.01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCM 52.261.298,50 45.261.144,00 6.010.154,50 990.000,00

03100001.01.122.500.19076 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - TCM

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0003100001.01.122.500.19110 REFORMA E AMPLIAÇÃO - TCM 993.949,52 8.949,52 985.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 993.949,52 8.949,52 985.000,00FIS 993.949,52 8.949,52 985.000,00

00 0 1 993.949,52 8.949,52 985.000,0003100001.01.122.500.28212 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - TCM 44.853.161,75 44.853.161,75

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 44.853.161,75 44.853.161,75

FIS 44.853.161,75 44.853.161,75

00 0 1 44.853.161,75 44.853.161,75

03100001.01.122.500.28214 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - TCM

407.982,25 407.982,25

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 407.982,25 407.982,25

FIS 407.982,25 407.982,25

527

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 407.982,25 407.982,25

03100001.01.122.500.28215 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - TCM 6.001.204,98 6.001.204,98

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.001.204,98 6.001.204,98FIS 6.001.204,98 6.001.204,98

00 0 1 6.001.204,98 6.001.204,9803100001.01.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.965.502,01 2.955.502,01 10.000,00

03100001.01.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCM 2.965.502,01 2.955.502,01 10.000,00

03100001.01.126.500.19042 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - TCM

16.098,89 6.098,89 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 16.098,89 6.098,89 10.000,00FIS 16.098,89 6.098,89 10.000,00

00 0 1 16.098,89 6.098,89 10.000,0003100001.01.126.500.28213 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - TCM 2.949.403,12 2.949.403,12

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.949.403,12 2.949.403,12FIS 2.949.403,12 2.949.403,12

00 0 1 2.949.403,12 2.949.403,1203100001.01.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 439.812,91 439.812,91

03100001.01.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCM 439.812,91 439.812,91

03100001.01.128.500.21589 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES - TCM 76.000,00 76.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 76.000,00 76.000,00FIS 76.000,00 76.000,00

00 0 1 76.000,00 76.000,0003100001.01.128.500.28168 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -

TCM363.812,91 363.812,91

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 363.812,91 363.812,91FIS 363.812,91 363.812,91

00 0 1 363.812,91 363.812,9103100001.01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 5.154.080,00 5.154.080,00

03100001.01.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCM 5.154.080,00 5.154.080,00

03100001.01.272.500.00584 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PODER LEGISLATIVO

5.154.080,00 5.154.080,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.154.080,00 5.154.080,00

SEG 5.154.080,00 5.154.080,00

00 0 1 5.154.080,00 5.154.080,00

528

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ESFERA FONTEÓRGÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 56.199.498,2656.199.498,26 0,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 5.154.080,005.154.080,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 61.353.578,2661.353.578,26

529

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530

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JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

531

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532

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

533

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534

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 812.248.234,45 744.288.905,36 67.909.329,09 50.000,0004100001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 812.248.234,45 744.288.905,36 67.909.329,09 50.000,0004100001.02 JUDICIÁRIA 812.090.734,45 744.236.405,36 67.804.329,09 50.000,00

04100001.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 5.692.180,87 5.230.080,87 422.100,00 40.000,00

04100001.02.061.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

5.692.180,87 5.230.080,87 422.100,00 40.000,00

04100001.02.061.500.21624 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 50.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0004100001.02.061.500.28217 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA

COMPLEMENTAR - TJ5.230.080,87 5.230.080,87

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.230.080,87 5.230.080,87

FIS 5.230.080,87 5.230.080,87

00 0 1 5.230.080,87 5.230.080,87

04100001.02.061.500.28301 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESMEC - TJ 136.500,00 136.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 136.500,00 136.500,00FIS 136.500,00 136.500,00

00 0 1 136.500,00 136.500,0004100001.02.061.500.28303 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS JUIZADOS DA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - RMF - TJ

100.000,00 80.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 80.000,00 20.000,00FIS 100.000,00 80.000,00 20.000,00

00 0 1 100.000,00 80.000,00 20.000,0004100001.02.061.500.28304 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS JUIZADOS DA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CARIRI/CENTRO SUL - TJ

100.000,00 80.000,00 20.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 100.000,00 80.000,00 20.000,00FIS 100.000,00 80.000,00 20.000,00

00 0 1 100.000,00 80.000,00 20.000,0004100001.02.061.500.28306 INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS -

TJ44.100,00 44.100,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 44.100,00 44.100,00FIS 44.100,00 44.100,00

535

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 44.100,00 44.100,0004100001.02.061.500.28307 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO

PODER JUDICIÁRIO - TJ31.500,00 31.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 31.500,00 31.500,00FIS 31.500,00 31.500,00

00 0 1 31.500,00 31.500,0004100001.02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 723.622.455,27 658.423.843,98 65.188.611,29 10.000,00

04100001.02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

723.622.455,27 658.423.843,98 65.188.611,29 10.000,00

04100001.02.122.500.00445 PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE - TJ

22.255.025,00 22.255.025,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 22.255.025,00 22.255.025,00

FIS 22.255.025,00 22.255.025,00

01 0 1 22.255.025,00 22.255.025,00

04100001.02.122.500.28216 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - TJ 636.168.818,98 636.168.818,98

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 636.168.818,98 636.168.818,98

FIS 636.168.818,98 636.168.818,98

00 0 1 636.168.818,98 636.168.818,98

04100001.02.122.500.28281 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - TJ 65.097.811,29 65.087.811,29 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 40.118.952,18 40.118.952,18FIS 40.118.952,18 40.118.952,18

00 0 1 40.118.952,18 40.118.952,18LITORAL OESTE - MR-02 18.787,68 18.787,68

FIS 18.787,68 18.787,68 00 0 1 18.787,68 18.787,68

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 349.827,80 349.827,80FIS 349.827,80 349.827,80

00 0 1 349.827,80 349.827,80SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 51.388,70 51.388,70

FIS 51.388,70 51.388,70 00 0 1 51.388,70 51.388,70

SERTÃO CENTRAL - MR-05 81.997,21 81.997,21FIS 81.997,21 81.997,21

00 0 1 81.997,21 81.997,21BATURITÉ - MR-06 42.920,90 42.920,90

536

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 42.920,90 42.920,90 00 0 1 42.920,90 42.920,90

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 93.133,45 93.133,45FIS 93.133,45 93.133,45

00 0 1 93.133,45 93.133,45CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 150.017,49 150.017,49

FIS 150.017,49 150.017,49 00 0 1 150.017,49 150.017,49

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 24.190.785,88 24.180.785,88 10.000,00FIS 24.190.785,88 24.180.785,88 10.000,00

00 0 1 24.190.785,88 24.180.785,88 10.000,0004100001.02.122.500.28308 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA -

TJ100.800,00 100.800,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.800,00 100.800,00FIS 100.800,00 100.800,00

00 0 1 100.800,00 100.800,0004100001.02.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.111.167,80 2.111.167,80

04100001.02.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

2.111.167,80 2.111.167,80

04100001.02.126.500.28219 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - TJ 2.111.167,80 2.111.167,80

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.111.167,80 2.111.167,80FIS 2.111.167,80 2.111.167,80

00 0 1 2.111.167,80 2.111.167,8004100001.02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 82.450,00 82.450,00

04100001.02.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

82.450,00 82.450,00

04100001.02.128.500.28169 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - TJ

82.450,00 82.450,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 82.450,00 82.450,00FIS 82.450,00 82.450,00

00 0 1 82.450,00 82.450,0004100001.02.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 5.684.820,97 5.684.820,97

04100001.02.271.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

5.684.820,97 5.684.820,97

04100001.02.271.500.21620 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

5.684.820,97 5.684.820,97

537

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.684.820,97 5.684.820,97

SEG 5.684.820,97 5.684.820,97

00 0 1 5.684.820,97 5.684.820,97

04100001.02.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 69.543.473,00 69.543.473,00

04100001.02.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

69.543.473,00 69.543.473,00

04100001.02.272.500.00436 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PODER JUDICIÁRIO

69.543.473,00 69.543.473,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 69.543.473,00 69.543.473,00

SEG 69.543.473,00 69.543.473,00

00 0 1 69.543.473,00 69.543.473,00

04100001.02.274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 5.354.186,54 5.354.186,54

04100001.02.274.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

5.354.186,54 5.354.186,54

04100001.02.274.500.28305 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - TJ

26.250,00 26.250,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 26.250,00 26.250,00

FIS 26.250,00 26.250,00

00 0 1 26.250,00 26.250,00

04100001.02.274.500.28309 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS - FOLHA NORMAL - TJ

5.327.936,54 5.327.936,54

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.327.936,54 5.327.936,54

FIS 5.327.936,54 5.327.936,54

00 0 1 5.327.936,54 5.327.936,54

04100001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.500,00 52.500,00

04100001.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 52.500,00 52.500,00

04100001.09.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

52.500,00 52.500,00

04100001.09.272.500.28298 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - TJ

52.500,00 52.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 52.500,00 52.500,00

SEG 52.500,00 52.500,00

00 0 1 52.500,00 52.500,00

04100001.14 DIREITOS DA CIDADANIA 105.000,00 105.000,00

04100001.14.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 105.000,00 105.000,00

04100001.14.243.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 105.000,00 105.000,00

538

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

VINCULADA

04100001.14.243.500.28310 MANUTENÇÃO DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL DE ASSESSORAMENTO À JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - TJ

105.000,00 105.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 105.000,00 105.000,00FIS 105.000,00 105.000,00

00 0 1 105.000,00 105.000,00

539

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESFERA FONTEÓRGÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 714.712.415,48714.712.415,48 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 22.255.025,0022.255.025,00 0,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 75.280.793,9775.280.793,97 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 812.248.234,45812.248.234,45

540

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FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

541

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542

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

04200001 FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

200.421.891,25 122.090.967,38 78.330.923,87

04200001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

200.421.891,25 122.090.967,38 78.330.923,87

04200001.02 JUDICIÁRIA 200.421.891,25 122.090.967,38 78.330.923,87

04200001.02.031 AÇÃO LEGISLATIVA 16.786.810,43 11.882.410,43 4.904.400,00

04200001.02.031.013 AÇÃO JUDICIÁRIA 16.626.810,43 11.722.410,43 4.904.400,00

04200001.02.031.013.14357 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

16.626.810,43 11.722.410,43 4.904.400,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.135.352,30 7.230.952,30 4.904.400,00FIS 12.135.352,30 7.230.952,30 4.904.400,00

15 1 1 12.135.352,30 7.230.952,30 4.904.400,00LITORAL OESTE - MR-02 404.352,11 404.352,11

FIS 404.352,11 404.352,11 15 1 1 404.352,11 404.352,11

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 440.226,26 440.226,26FIS 440.226,26 440.226,26

15 1 1 440.226,26 440.226,26SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 269.721,03 269.721,03

FIS 269.721,03 269.721,03 15 1 1 269.721,03 269.721,03

SERTÃO CENTRAL - MR-05 363.819,94 363.819,94FIS 363.819,94 363.819,94

15 1 1 363.819,94 363.819,94BATURITÉ - MR-06 188.381,57 188.381,57

FIS 188.381,57 188.381,57 15 1 1 188.381,57 188.381,57

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 147.298,80 147.298,80FIS 147.298,80 147.298,80

15 1 1 147.298,80 147.298,80CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 280.443,32 280.443,32

FIS 280.443,32 280.443,32 15 1 1 280.443,32 280.443,32

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.397.215,10 2.397.215,10

543

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 2.397.215,10 2.397.215,10 15 1 1 2.397.215,10 2.397.215,10

04200001.02.031.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

160.000,00 160.000,00

04200001.02.031.500.21557 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

160.000,00 160.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 160.000,00 160.000,00FIS 160.000,00 160.000,00

70 1 1 160.000,00 160.000,0004200001.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 183.635.080,82 110.208.556,95 73.426.523,87

04200001.02.061.013 AÇÃO JUDICIÁRIA 126.405.607,57 53.141.575,70 73.264.031,87

04200001.02.061.013.14353 IMPLANTACAO DO PROCESSO JUDICIAL AUTOMATIZADO E VIRTUALIZADO

76.413.775,70 48.926.415,70 27.487.360,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 64.826.792,54 42.185.488,43 22.641.304,11FIS 64.826.792,54 42.185.488,43 22.641.304,11

15 1 1 64.826.792,54 42.185.488,43 22.641.304,11LITORAL OESTE - MR-02 572.139,86 572.139,86

FIS 572.139,86 572.139,86 15 1 1 572.139,86 572.139,86

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 692.514,19 692.514,19FIS 692.514,19 692.514,19

15 1 1 692.514,19 692.514,19SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 440.726,16 440.726,16

FIS 440.726,16 440.726,16 15 1 1 440.726,16 440.726,16

SERTÃO CENTRAL - MR-05 533.548,62 533.548,62FIS 533.548,62 533.548,62

15 1 1 533.548,62 533.548,62BATURITÉ - MR-06 346.667,12 346.667,12

FIS 346.667,12 346.667,12 15 1 1 346.667,12 346.667,12

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 512.973,01 512.973,01FIS 512.973,01 512.973,01

15 1 1 512.973,01 512.973,01CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 967.486,93 967.486,93

544

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 967.486,93 967.486,93 15 1 1 967.486,93 967.486,93

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.520.927,27 6.740.927,27 780.000,00FIS 7.520.927,27 6.740.927,27 780.000,00

15 1 1 7.520.927,27 6.740.927,27 780.000,0004200001.02.061.013.21558 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS

E SERVIDORES300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

15 1 1 300.000,00 300.000,0004200001.02.061.013.21627 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS FÓRUNS 47.991.831,88 3.155.160,00 44.836.671,88

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.655.823,56 2.335.160,00 10.320.663,56FIS 12.655.823,56 2.335.160,00 10.320.663,56

15 1 1 12.655.823,56 2.335.160,00 10.320.663,56LITORAL OESTE - MR-02 2.424.588,31 2.424.588,31

FIS 2.424.588,31 2.424.588,31 15 1 1 2.424.588,31 2.424.588,31

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 2.500.470,00 2.500.470,00FIS 2.500.470,00 2.500.470,00

15 1 1 2.500.470,00 2.500.470,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.887.710,00 1.887.710,00

FIS 1.887.710,00 1.887.710,00 15 1 1 1.887.710,00 1.887.710,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.602.649,64 10.602.649,64FIS 10.602.649,64 10.602.649,64

15 1 1 10.602.649,64 10.602.649,64LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 842.490,00 842.490,00

FIS 842.490,00 842.490,00 15 1 1 842.490,00 842.490,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 6.204.464,20 6.204.464,20FIS 6.204.464,20 6.204.464,20

15 1 1 6.204.464,20 6.204.464,20ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.873.636,17 820.000,00 10.053.636,17

FIS 10.873.636,17 820.000,00 10.053.636,17

545

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

15 1 1 10.873.636,17 820.000,00 10.053.636,1704200001.02.061.013.21630 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL

DE JUSTIÇA1.699.999,99 760.000,00 939.999,99

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.699.999,99 760.000,00 939.999,99FIS 1.699.999,99 760.000,00 939.999,99

15 1 1 1.699.999,99 760.000,00 939.999,9904200001.02.061.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E

VINCULADA57.229.473,25 57.066.981,25 162.492,00

04200001.02.061.500.21360 REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 42.179.422,33 42.166.930,33 12.492,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 25.602.552,40 25.590.060,40 12.492,00FIS 25.602.552,40 25.590.060,40 12.492,00

70 1 1 25.602.552,40 25.590.060,40 12.492,00LITORAL OESTE - MR-02 214.459,83 214.459,83

FIS 214.459,83 214.459,83 70 1 1 214.459,83 214.459,83

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 589.283,73 589.283,73FIS 589.283,73 589.283,73

70 1 1 589.283,73 589.283,73SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 83.118,09 83.118,09

FIS 83.118,09 83.118,09 70 1 1 83.118,09 83.118,09

SERTÃO CENTRAL - MR-05 104.166,34 104.166,34FIS 104.166,34 104.166,34

70 1 1 104.166,34 104.166,34BATURITÉ - MR-06 107.961,15 107.961,15

FIS 107.961,15 107.961,15 70 1 1 107.961,15 107.961,15

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 387.010,18 387.010,18FIS 387.010,18 387.010,18

70 1 1 387.010,18 387.010,18CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 484.617,30 484.617,30

FIS 484.617,30 484.617,30 70 1 1 484.617,30 484.617,30

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 14.606.253,31 14.606.253,31

546

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 14.606.253,31 14.606.253,31 70 1 1 14.606.253,31 14.606.253,31

04200001.02.061.500.21361 ESTRUTURAÇAO E MANUTENÇAO DA CRECHE DO PODER JUDICIARIO

596.651,92 596.651,92

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 596.651,92 596.651,92FIS 596.651,92 596.651,92

70 1 1 596.651,92 596.651,9204200001.02.061.500.21366 RESSARCIMENTO DO REGISTRO CIVIL 13.200.000,00 13.200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 13.200.000,00 13.200.000,00FIS 13.200.000,00 13.200.000,00

70 1 1 13.200.000,00 13.200.000,0004200001.02.061.500.21400 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ESMEC 878.847,51 728.847,51 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 878.847,51 728.847,51 150.000,00FIS 878.847,51 728.847,51 150.000,00

70 1 1 878.847,51 728.847,51 150.000,0004200001.02.061.500.28518 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FERMOJU 374.551,49 374.551,49

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 374.551,49 374.551,49FIS 374.551,49 374.551,49

70 1 1 374.551,49 374.551,49

547

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO04200001 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 199.807.391,25

11000000 Receita Tributária 52.431.847,46

11200000 Taxas 52.431.847,46

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 52.431.847,46

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais 30.140.399,17

11221200 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 9.017.263,13

11222900 Emolumentos e Custas Extrajudiciais 13.274.185,16

11222951 Venda de Selos de Autenticidade 13.274.185,16

13000000 Receita Patrimonial 3.395.199,85

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 3.395.199,85

13210000 Juros de Títulos de Renda 534.551,49

13250000 Remuneração de Depósitos Bancários 2.860.648,36

13250153 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS 2.860.648,36

19000000 Outras Receitas Correntes 143.980.343,94

19100000 Multas e Juros de Mora 4.423.074,30

19180000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 4.423.074,30

19189900 Outras Multas e Juros de Mora 4.423.074,30

19900000 Receitas Diversas 139.557.269,64

19909900 Outras Receitas 139.557.269,64

19909951 DEPÓSITOS JUDICIAIS 139.557.269,64

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 614.500,00

79909951 DEPÓSITOS JUDICIAIS 614.500,00

TOTAL 200.421.891,25

548

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO-04200001

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 200.421.891,25 DESPESAS CORRENTES 122.090.967,38

Receita Patrimonial 3.395.199,85

Outras Receitas Correntes 143.980.343,94

Receita Tributária 122.090.967,38 OUTRAS DESPESA CORRENTES52.431.847,46

Receita Corrente Intra-Orçamentária DESPESAS DE CAPITAL

614.500,00 78.330.923,87

SUPERAVIT 78.330.923,87

TOTAL 200.421.891,25 TOTAL 200.421.891,25

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 78.330.923,87

78.330.923,87 INVESTIMENTOS

TOTAL 78.330.923,87 TOTAL 78.330.923,87

549

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550

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

15FISCAL DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIMPJ 143.032.418,000,00 143.032.418,00

70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 57.389.473,250,00 57.389.473,25

TOTAL DA ENTIDADE 200.421.891,25200.421.891,25

551

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552

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FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

553

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554

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

04200003 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS 1.797.159,93 715.159,93 1.082.000,0004200003 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS 1.797.159,93 715.159,93 1.082.000,0004200003.02 JUDICIÁRIA 1.797.159,93 715.159,93 1.082.000,00

04200003.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 7.500,00 2.500,00 5.000,00

04200003.02.061.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA

7.500,00 2.500,00 5.000,00

04200003.02.061.500.21559 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNSEG-JE 7.500,00 2.500,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 7.500,00 2.500,00 5.000,00FIS 7.500,00 2.500,00 5.000,00

70 1 1 7.500,00 2.500,00 5.000,0004200003.02.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1.789.659,93 712.659,93 1.077.000,00

04200003.02.091.098 SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS JUÍZES COLOCADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DE SUA ATIVIDADE JURISDICIONAL

1.789.659,93 712.659,93 1.077.000,00

04200003.02.091.098.14931 ESTRUTURAÇÃO, APARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DOS MEIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS

590.000,00 474.000,00 116.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 320.000,00 262.000,00 58.000,00FIS 320.000,00 262.000,00 58.000,00

70 1 1 320.000,00 262.000,00 58.000,00LITORAL OESTE - MR-02 30.250,00 24.000,00 6.250,00

FIS 30.250,00 24.000,00 6.250,00 70 1 1 30.250,00 24.000,00 6.250,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 30.250,00 24.000,00 6.250,00FIS 30.250,00 24.000,00 6.250,00

70 1 1 30.250,00 24.000,00 6.250,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 30.250,00 24.000,00 6.250,00

FIS 30.250,00 24.000,00 6.250,00 70 1 1 30.250,00 24.000,00 6.250,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 30.250,00 24.000,00 6.250,00FIS 30.250,00 24.000,00 6.250,00

70 1 1 30.250,00 24.000,00 6.250,00BATURITÉ - MR-06 30.250,00 24.000,00 6.250,00

FIS 30.250,00 24.000,00 6.250,00

555

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

70 1 1 30.250,00 24.000,00 6.250,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 30.250,00 24.000,00 6.250,00

FIS 30.250,00 24.000,00 6.250,00 70 1 1 30.250,00 24.000,00 6.250,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 30.250,00 24.000,00 6.250,00FIS 30.250,00 24.000,00 6.250,00

70 1 1 30.250,00 24.000,00 6.250,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 58.250,00 44.000,00 14.250,00

FIS 58.250,00 44.000,00 14.250,00 70 1 1 58.250,00 44.000,00 14.250,00

04200003.02.091.098.21626 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

1.199.659,93 238.659,93 961.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 529.659,93 99.659,93 430.000,00FIS 529.659,93 99.659,93 430.000,00

70 1 1 529.659,93 99.659,93 430.000,00LITORAL OESTE - MR-02 80.000,00 14.625,00 65.375,00

FIS 80.000,00 14.625,00 65.375,00 70 1 1 80.000,00 14.625,00 65.375,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 80.000,00 14.625,00 65.375,00FIS 80.000,00 14.625,00 65.375,00

70 1 1 80.000,00 14.625,00 65.375,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 80.000,00 14.625,00 65.375,00

FIS 80.000,00 14.625,00 65.375,00 70 1 1 80.000,00 14.625,00 65.375,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 80.000,00 14.625,00 65.375,00FIS 80.000,00 14.625,00 65.375,00

70 1 1 80.000,00 14.625,00 65.375,00BATURITÉ - MR-06 80.000,00 14.625,00 65.375,00

FIS 80.000,00 14.625,00 65.375,00 70 1 1 80.000,00 14.625,00 65.375,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 80.000,00 14.625,00 65.375,00FIS 80.000,00 14.625,00 65.375,00

70 1 1 80.000,00 14.625,00 65.375,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 80.000,00 14.625,00 65.375,00

556

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 80.000,00 14.625,00 65.375,00 70 1 1 80.000,00 14.625,00 65.375,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 110.000,00 36.625,00 73.375,00FIS 110.000,00 36.625,00 73.375,00

70 1 1 110.000,00 36.625,00 73.375,00

557

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS04200003 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 1.761.216,73

11000000 Receita Tributária 539.147,98

11200000 Taxas 539.147,98

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 539.147,98

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais 539.147,98

13000000 Receita Patrimonial 107.829,60

13100000 Receitas Imobiliárias 35.943,20

13110000 Aluguéis 35.943,20

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 71.886,40

13210000 Juros de Títulos de Renda 71.886,40

19000000 Outras Receitas Correntes 1.114.239,15

19100000 Multas e Juros de Mora 17.971,60

19180000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 17.971,60

19900000 Receitas Diversas 1.096.267,55

19909900 Outras Receitas 1.078.295,95

19909959 SPREAD SOBRE RENDIMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 1.078.295,95

19920000 Outras Receitas Diversas 17.971,60

19921000 Receitas Eventuais 17.971,60

20000000 Receitas de Capital 35.943,20

22000000 Alienação de Bens 35.943,20

22100000 Alienação de Bens Móveis 35.943,20

22190000 Alienação de Outros Bens Móveis 35.943,20

TOTAL 1.797.159,93

558

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS-04200003

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 1.761.216,73 DESPESAS CORRENTES 715.159,93

Receita Tributária 715.159,93 OUTRAS DESPESA CORRENTES539.147,98

Receita Patrimonial 107.829,60

Outras Receitas Correntes 1.114.239,15

SUPERAVIT 1.046.056,80

TOTAL 1.761.216,73 TOTAL 1.761.216,73

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.046.056,80

Receitas de Capital 35.943,20 DESPESAS DE CAPITAL

1.082.000,00

Alienação de Bens 1.082.000,0035.943,20 INVESTIMENTOS

TOTAL 1.082.000,00 TOTAL 1.082.000,00

559

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.797.159,930,00 1.797.159,93

TOTAL DA ENTIDADE 1.797.159,931.797.159,93

561

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562

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MINISTÉRIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

563

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564

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PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

565

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 282.580.845,00 244.395.845,00 29.285.000,00 8.900.000,0015100001 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 281.976.343,00 244.395.845,00 28.800.498,00 8.780.000,0015100001.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 281.876.343,00 244.295.845,00 28.800.498,00 8.780.000,00

15100001.03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 8.659.615,00 2.723.015,00 5.936.600,00

15100001.03.091.080 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DA DEMOCRACIA E DOS INTERESSES SOCIAIS

3.073.015,00 2.123.015,00 950.000,00

15100001.03.091.080.19865 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.920.250,00 1.320.250,00 600.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.920.250,00 1.320.250,00 600.000,00FIS 1.920.250,00 1.320.250,00 600.000,00

00 0 1 555.250,00 505.250,00 50.000,00 00 7 1 25.000,00 25.000,00 82 1 1 1.160.000,00 660.000,00 500.000,00 88 1 1 180.000,00 130.000,00 50.000,00

15100001.03.091.080.19870 INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS

1.152.765,00 802.765,00 350.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.152.765,00 802.765,00 350.000,00FIS 1.152.765,00 802.765,00 350.000,00

00 0 1 732.765,00 682.765,00 50.000,00 00 7 1 30.000,00 30.000,00 82 1 1 390.000,00 90.000,00 300.000,00

15100001.03.091.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ 5.586.600,00 600.000,00 4.986.600,00

15100001.03.091.500.19832 REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÕES FISICAS DO MP

3.586.600,00 400.000,00 3.186.600,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.586.600,00 400.000,00 3.186.600,00FIS 3.586.600,00 400.000,00 3.186.600,00

00 0 1 3.586.600,00 400.000,00 3.186.600,0015100001.03.091.500.28954 REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE

CAMBEBA2.000.000,00 200.000,00 1.800.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.000.000,00 200.000,00 1.800.000,00FIS 2.000.000,00 200.000,00 1.800.000,00

00 0 1 2.000.000,00 200.000,00 1.800.000,0015100001.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 233.309.053,00 209.424.870,00 23.457.483,00 426.700,00

15100001.03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ 233.309.053,00 209.424.870,00 23.457.483,00 426.700,00

567

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

15100001.03.122.500.00444 PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE - PGJ

12.474.320,00 12.474.320,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 12.474.320,00 12.474.320,00

FIS 12.474.320,00 12.474.320,00

00 0 1 12.474.320,00 12.474.320,00

15100001.03.122.500.14255 INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

168.800,00 92.100,00 76.700,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 168.800,00 92.100,00 76.700,00FIS 168.800,00 92.100,00 76.700,00

00 0 1 168.800,00 92.100,00 76.700,0015100001.03.122.500.14825 CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0015100001.03.122.500.21460 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DO

MINISTÉRIO PÚBLICO250.000,00 150.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 250.000,00 150.000,00 100.000,00FIS 250.000,00 150.000,00 100.000,00

00 0 1 250.000,00 150.000,00 100.000,0015100001.03.122.500.28248 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - PGJ 195.365.305,00 195.365.305,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 195.365.305,00 195.365.305,00

FIS 195.365.305,00 195.365.305,00

00 0 1 160.000,00 160.000,00

01 0 1 195.205.305,00 195.205.305,00

15100001.03.122.500.28249 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - PGJ

1.585.245,00 1.585.245,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.585.245,00 1.585.245,00

FIS 1.585.245,00 1.585.245,00

00 0 1 1.585.245,00 1.585.245,00

15100001.03.122.500.28250 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ 19.385.060,00 19.385.060,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 19.385.060,00 19.385.060,00FIS 19.385.060,00 19.385.060,00

00 0 1 19.385.060,00 19.385.060,0015100001.03.122.500.28941 PAGAMENTO DE MONTEPIO - ATIVO/INATIVO 142.425,00 142.425,00

568

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 142.425,00 142.425,00FIS 142.425,00 142.425,00

00 0 1 142.425,00 142.425,0015100001.03.122.500.28943 APOIO AO ESTÁGIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.074.000,00 2.074.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.074.000,00 2.074.000,00FIS 2.074.000,00 2.074.000,00

00 0 1 2.074.000,00 2.074.000,0015100001.03.122.500.28944 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE INTERESSE DO

MINISTÉRIO PÚBLICO168.800,00 168.800,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 168.800,00 168.800,00FIS 168.800,00 168.800,00

00 0 1 168.800,00 168.800,0015100001.03.122.500.28945 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL 88.620,00 88.620,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 88.620,00 88.620,00FIS 88.620,00 88.620,00

00 0 1 88.620,00 88.620,0015100001.03.122.500.28946 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

DA PGJ247.028,00 247.028,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 247.028,00 247.028,00FIS 247.028,00 247.028,00

00 0 1 247.028,00 247.028,0015100001.03.122.500.28948 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR358.700,00 358.700,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 358.700,00 358.700,00FIS 358.700,00 358.700,00

00 0 1 358.700,00 358.700,0015100001.03.122.500.28949 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE

ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

182.000,00 82.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 182.000,00 82.000,00 100.000,00FIS 182.000,00 82.000,00 100.000,00

00 0 1 182.000,00 82.000,00 100.000,0015100001.03.122.500.28952 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE

MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA718.750,00 568.750,00 150.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 718.750,00 568.750,00 150.000,00FIS 718.750,00 568.750,00 150.000,00

569

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 243.750,00 243.750,00 00 7 1 20.000,00 20.000,00 82 1 1 455.000,00 305.000,00 150.000,00

15100001.03.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.036.700,00 2.620.000,00 2.416.700,00

15100001.03.126.080 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DA DEMOCRACIA E DOS INTERESSES SOCIAIS

3.000.000,00 583.300,00 2.416.700,00

15100001.03.126.080.19874 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ

3.000.000,00 583.300,00 2.416.700,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.000.000,00 583.300,00 2.416.700,00FIS 3.000.000,00 583.300,00 2.416.700,00

00 0 1 3.000.000,00 583.300,00 2.416.700,0015100001.03.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ 2.036.700,00 2.036.700,00

15100001.03.126.500.28251 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ 2.036.700,00 2.036.700,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.036.700,00 2.036.700,00FIS 2.036.700,00 2.036.700,00

00 0 1 2.036.700,00 2.036.700,0015100001.03.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 34.870.975,00 34.870.975,00

15100001.03.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ 34.870.975,00 34.870.975,00

15100001.03.272.500.00586 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - MINISTÉRIO PÚBLICO

34.870.975,00 34.870.975,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 34.870.975,00 34.870.975,00

SEG 34.870.975,00 34.870.975,00

00 0 1 34.870.975,00 34.870.975,00

15100001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 100.000,00 100.000,00

15100001.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 100.000,00 100.000,00

15100001.09.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ 100.000,00 100.000,00

15100001.09.272.500.28938 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00

SEG 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00

570

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

15100003 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 604.502,00 484.502,00 120.000,0015100003.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 604.502,00 484.502,00 120.000,00

15100003.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 604.502,00 484.502,00 120.000,00

15100003.03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ 604.502,00 484.502,00 120.000,00

15100003.03.122.500.28950 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

604.502,00 484.502,00 120.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 604.502,00 484.502,00 120.000,00FIS 604.502,00 484.502,00 120.000,00

00 0 1 604.502,00 484.502,00 120.000,00

571

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

ESFERA FONTEÓRGÃO

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 50.219.565,0050.219.565,00 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 195.205.305,00195.205.305,00 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.005.000,000,00 2.005.000,00

88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 180.000,000,00 180.000,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 34.970.975,0034.970.975,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 282.580.845,002.185.000,00280.395.845,00

572

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FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

15200002 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

5.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

15200002 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

5.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

15200002.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 5.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

15200002.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.800.000,00 360.000,00 1.440.000,00

15200002.03.122.097 DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 1.800.000,00 360.000,00 1.440.000,00

15200002.03.122.097.19914 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ E DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE EXECUÇÃO E DE APOIO

1.550.000,00 110.000,00 1.440.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.550.000,00 110.000,00 1.440.000,00FIS 1.550.000,00 110.000,00 1.440.000,00

70 1 1 1.550.000,00 110.000,00 1.440.000,0015200002.03.122.097.28960 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

GESTOR DO FDID250.000,00 250.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 250.000,00 250.000,00FIS 250.000,00 250.000,00

70 1 1 250.000,00 250.000,0015200002.03.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3.700.000,00 2.140.000,00 1.560.000,00

15200002.03.422.097 DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 3.700.000,00 2.140.000,00 1.560.000,00

15200002.03.422.097.19910 RESSARCIMENTO À COLETIVIDADE POR DANOS AOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

1.850.000,00 1.070.000,00 780.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.850.000,00 1.070.000,00 780.000,00FIS 1.850.000,00 1.070.000,00 780.000,00

70 1 1 1.850.000,00 1.070.000,00 780.000,0015200002.03.422.097.19911 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS1.850.000,00 1.070.000,00 780.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.850.000,00 1.070.000,00 780.000,00FIS 1.850.000,00 1.070.000,00 780.000,00

70 1 1 1.690.000,00 1.070.000,00 620.000,00 70 4 1 160.000,00 160.000,00

575

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ15200002 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 5.500.000,00

19000000 Outras Receitas Correntes 5.500.000,00

19100000 Multas e Juros de Mora 5.500.000,00

19190000 Multas de Outras Origens 5.500.000,00

19192600 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos 5.500.000,00

19192602 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS 5.500.000,00

TOTAL 5.500.000,00

576

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ-15200002

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 5.500.000,00 DESPESAS CORRENTES 2.500.000,00

Outras Receitas Correntes 2.500.000,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES5.500.000,00

SUPERAVIT 3.000.000,00

TOTAL 5.500.000,00 TOTAL 5.500.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.000.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.000.000,00

3.000.000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 3.000.000,00 TOTAL 3.000.000,00

577

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 5.500.000,000,00 5.500.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 5.500.000,005.500.000,00

579

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580

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EXECUTIVODEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURASECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

GABINETE DO GOVERNADORGABINETE DO VICE-GOVERNADOR

PROCURADORIA GERAL DO ESTADOCASA MILITAR

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DA CULTURASECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

CASA CIVILSECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

SECRETARIA DO TURISMORESERVA DE CONTINGÊNCIA

ENCARGOS GERAIS DO ESTADOCONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DO ESPORTESECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTESECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

581

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582

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DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

583

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584

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

06000000 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 89.585.809,00 80.659.509,00 7.135.800,00 1.790.500,0006100001 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 89.585.809,00 80.659.509,00 7.135.800,00 1.790.500,0006100001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00

06100001.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 10.000,00 10.000,00

06100001.09.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 10.000,00 10.000,00

06100001.09.272.500.21394 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00

SEG 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

06100001.14 DIREITOS DA CIDADANIA 89.575.809,00 80.649.509,00 7.135.800,00 1.790.500,00

06100001.14.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 72.561.652,00 65.169.132,00 6.722.520,00 670.000,00

06100001.14.122.088 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA

15.000,00 5.000,00 10.000,00

06100001.14.122.088.14142 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0006100001.14.122.088.14272 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA

DEFENSORES E SERVIDORES DA ÁREA ADMINISTRATIVA

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0006100001.14.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 72.546.652,00 65.169.132,00 6.717.520,00 660.000,00

06100001.14.122.500.19044 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - DPGE

640.000,00 20.000,00 620.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 640.000,00 20.000,00 620.000,00FIS 640.000,00 20.000,00 620.000,00

00 0 1 640.000,00 20.000,00 620.000,0006100001.14.122.500.19078 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

- DPGE20.000,00 20.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00

585

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

06100001.14.122.500.19112 REFORMA E AMPLIAÇÃO - DPGE 20.000,00 20.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,0006100001.14.122.500.28220 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

DPGE65.139.132,00 65.139.132,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 65.139.132,00 65.139.132,00

FIS 65.139.132,00 65.139.132,00

01 0 1 65.139.132,00 65.139.132,00

06100001.14.122.500.28221 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - DPGE

30.000,00 30.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 30.000,00 30.000,00

FIS 30.000,00 30.000,00

00 0 1 30.000,00 30.000,00

06100001.14.122.500.28222 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - DPGE 6.697.520,00 6.697.520,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.697.520,00 6.697.520,00FIS 6.697.520,00 6.697.520,00

00 0 1 6.697.520,00 6.697.520,0006100001.14.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80.000,00 80.000,00

06100001.14.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 80.000,00 80.000,00

06100001.14.126.500.28223 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - DPGE 80.000,00 80.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 80.000,00 80.000,00FIS 80.000,00 80.000,00

00 0 1 80.000,00 80.000,0006100001.14.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 25.000,00 20.000,00 5.000,00

06100001.14.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 25.000,00 20.000,00 5.000,00

06100001.14.128.500.21370 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

10.000,00 5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0006100001.14.128.500.28170 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -

DPGE15.000,00 15.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 15.000,00 15.000,00FIS 15.000,00 15.000,00

586

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 15.000,00 15.000,0006100001.14.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 10.000,00 5.000,00 5.000,00

06100001.14.241.027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 10.000,00 5.000,00 5.000,00

06100001.14.241.027.14283 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO

10.000,00 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00SEG 10.000,00 5.000,00 5.000,00

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0006100001.14.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 20.000,00 10.000,00 10.000,00

06100001.14.242.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 20.000,00 10.000,00 10.000,00

06100001.14.242.026.14284 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

20.000,00 10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 10.000,00 10.000,00SEG 20.000,00 10.000,00 10.000,00

00 0 1 20.000,00 10.000,00 10.000,0006100001.14.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 15.480.377,00 15.480.377,00

06100001.14.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 15.480.377,00 15.480.377,00

06100001.14.272.500.00448 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00

SEG 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

06100001.14.272.500.00514 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 15.470.377,00 15.470.377,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 15.470.377,00 15.470.377,00

SEG 15.470.377,00 15.470.377,00

00 0 1 15.470.377,00 15.470.377,00

06100001.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.398.780,00 298.280,00 1.100.500,00

06100001.14.422.088 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA

1.363.780,00 288.280,00 1.075.500,00

06100001.14.422.088.14124 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS

50.000,00 15.000,00 35.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 5.000,00 15.000,00FIS 20.000,00 5.000,00 15.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 30.000,00 10.000,00 20.000,00FIS 30.000,00 10.000,00 20.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 20.000,00 10.000,00 10.000,00

06100001.14.422.088.14127 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE NÚCLEOS DESCENTRALIZADOS

863.780,00 93.280,00 770.500,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 173.780,00 73.280,00 100.500,00FIS 173.780,00 73.280,00 100.500,00

00 7 1 25.000,00 5.000,00 20.000,00 82 1 1 148.780,00 68.280,00 80.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 640.000,00 640.000,00FIS 640.000,00 640.000,00

00 0 1 640.000,00 640.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 50.000,00 20.000,00 30.000,00

FIS 50.000,00 20.000,00 30.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 40.000,00 20.000,00 20.000,00

06100001.14.422.088.14129 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE NÚCLEOS AVANÇADOS

330.000,00 150.000,00 180.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 110.000,00 50.000,00 60.000,00FIS 110.000,00 50.000,00 60.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 100.000,00 50.000,00 50.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 110.000,00 50.000,00 60.000,00FIS 110.000,00 50.000,00 60.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 100.000,00 50.000,00 50.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 110.000,00 50.000,00 60.000,00FIS 110.000,00 50.000,00 60.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 100.000,00 50.000,00 50.000,00

06100001.14.422.088.14271 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA

20.000,00 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 20.000,00 10.000,00 10.000,00FIS 20.000,00 10.000,00 10.000,00

588

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DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

06100001.14.422.088.14275 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ITINERANTE 20.000,00 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 20.000,00 10.000,00 10.000,00FIS 20.000,00 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

06100001.14.422.088.14277 IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO JURÍDICO NAS COMARCAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO

25.000,00 10.000,00 15.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 25.000,00 10.000,00 15.000,00FIS 25.000,00 10.000,00 15.000,00

00 0 1 15.000,00 5.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

06100001.14.422.088.14924 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

55.000,00 55.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 55.000,00 55.000,00FIS 55.000,00 55.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00 82 1 1 50.000,00 50.000,00

06100001.14.422.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 35.000,00 10.000,00 25.000,00

06100001.14.422.500.14273 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS

35.000,00 10.000,00 25.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 35.000,00 10.000,00 25.000,00FIS 35.000,00 10.000,00 25.000,00

00 0 1 35.000,00 10.000,00 25.000,00

589

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

ESFERA FONTEÓRGÃO

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 8.327.520,008.327.520,00 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 65.139.132,0065.139.132,00 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 598.780,000,00 598.780,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 15.520.377,0015.520.377,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 89.585.809,00598.780,0088.987.029,00

590

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FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO

CEARÁ

591

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592

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

06200001 FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

8.640.000,00 6.090.000,00 2.550.000,00

06200001 FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

8.640.000,00 6.090.000,00 2.550.000,00

06200001.14 DIREITOS DA CIDADANIA 8.640.000,00 6.090.000,00 2.550.000,00

06200001.14.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.280.000,00 2.780.000,00 500.000,00

06200001.14.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 3.280.000,00 2.780.000,00 500.000,00

06200001.14.122.500.19292 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FAADEP

600.000,00 100.000,00 500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 600.000,00 100.000,00 500.000,00FIS 600.000,00 100.000,00 500.000,00

70 1 1 600.000,00 100.000,00 500.000,0006200001.14.122.500.28451 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - FAADEP 2.680.000,00 2.680.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.680.000,00 2.680.000,00FIS 2.680.000,00 2.680.000,00

70 1 1 2.680.000,00 2.680.000,0006200001.14.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.100.000,00 1.600.000,00 500.000,00

06200001.14.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 2.100.000,00 1.600.000,00 500.000,00

06200001.14.126.500.19223 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - FAADEP

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00FIS 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

70 1 1 1.000.000,00 500.000,00 500.000,0006200001.14.126.500.28520 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FAADEP 1.100.000,00 1.100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.100.000,00 1.100.000,00FIS 1.100.000,00 1.100.000,00

70 1 1 1.100.000,00 1.100.000,0006200001.14.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.200.000,00 1.100.000,00 100.000,00

06200001.14.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 1.200.000,00 1.100.000,00 100.000,00

06200001.14.128.500.28589 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FAADEP

450.000,00 350.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 450.000,00 350.000,00 100.000,00FIS 450.000,00 350.000,00 100.000,00

70 1 1 450.000,00 350.000,00 100.000,00

593

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

06200001.14.128.500.29021 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS - FAADEP

450.000,00 450.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 450.000,00 450.000,00FIS 450.000,00 450.000,00

70 1 1 450.000,00 450.000,0006200001.14.128.500.29023 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DA

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO - FAADEP300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

70 1 1 300.000,00 300.000,0006200001.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.060.000,00 610.000,00 1.450.000,00

06200001.14.422.088 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA

1.960.000,00 610.000,00 1.350.000,00

06200001.14.422.088.14279 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

70 1 1 300.000,00 300.000,0006200001.14.422.088.14281 IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO JURÍDICO NAS

COMARCAS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO1.100.000,00 100.000,00 1.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.100.000,00 100.000,00 1.000.000,00FIS 1.100.000,00 100.000,00 1.000.000,00

70 1 1 1.100.000,00 100.000,00 1.000.000,0006200001.14.422.088.14282 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NÚCLEO DE

DIREITOS HUMANOS NA CAPITAL310.000,00 110.000,00 200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 310.000,00 110.000,00 200.000,00FIS 310.000,00 110.000,00 200.000,00

70 1 1 310.000,00 110.000,00 200.000,0006200001.14.422.088.14928 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO

CIDADÃO250.000,00 100.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 250.000,00 100.000,00 150.000,00FIS 250.000,00 100.000,00 150.000,00

70 1 1 250.000,00 100.000,00 150.000,0006200001.14.422.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA 100.000,00 100.000,00

06200001.14.422.500.29018 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - FAADEP

100.000,00 100.000,00

594

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

70 1 1 100.000,00 100.000,00

595

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ06200001 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 8.623.000,00

11000000 Receita Tributária 8.536.600,00

11200000 Taxas 8.536.600,00

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 8.536.600,00

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais 8.536.600,00

13000000 Receita Patrimonial 86.400,00

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 86.400,00

13210000 Juros de Títulos de Renda 86.400,00

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 17.000,00

71220800 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 17.000,00

TOTAL 8.640.000,00

596

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ-06200001

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 8.640.000,00 DESPESAS CORRENTES 6.090.000,00

Receita Tributária 6.090.000,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES8.536.600,00

Receita Patrimonial 86.400,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária DESPESAS DE CAPITAL

17.000,00 2.550.000,00

SUPERAVIT 2.550.000,00

TOTAL 8.640.000,00 TOTAL 8.640.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 2.550.000,00

2.550.000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 2.550.000,00 TOTAL 2.550.000,00

597

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598

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.640.000,000,00 8.640.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 8.640.000,008.640.000,00

599

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600

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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

601

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602

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 839.084.237,79 9.348.650,00 5.362.030,00 824.373.557,7908100001 GABINETE DO SECRETÁRIO 824.473.557,79 100.000,00 824.373.557,7908100001.04 ADMINISTRAÇÃO 750.000,00 100.000,00 650.000,00

08100001.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000,00 400.000,00

08100001.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 400.000,00 400.000,00

08100001.04.122.500.14169 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.04.122.500.19079 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

- SEINFRA100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.04.122.500.19113 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE - SEINFRA 100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.04.122.500.19765 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SEINFRA 100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 250.000,00 250.000,00

08100001.04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 250.000,00 250.000,00

08100001.04.126.500.19045 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - SEINFRA

250.000,00 250.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 250.000,00 250.000,00FIS 250.000,00 250.000,00

00 0 1 250.000,00 250.000,0008100001.04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00 100.000,00

08100001.04.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 100.000,00 100.000,00

08100001.04.128.500.28171 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEINFRA

100.000,00 100.000,00

603

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.14 DIREITOS DA CIDADANIA 100.000,00 100.000,00

08100001.14.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 100.000,00 100.000,00

08100001.14.242.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000,00 100.000,00

08100001.14.242.026.14164 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00SEG 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.15 URBANISMO 10.483.195,00 10.483.195,00

08100001.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.483.195,00 10.483.195,00

08100001.15.451.005 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DAS REGIÕES DO ESTADO DO CEARÁ

10.483.195,00 10.483.195,00

08100001.15.451.005.14168 IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS

100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.15.451.005.14172 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DE

INFRAESTRUTURA2.500.000,00 2.500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.500.000,00 2.500.000,00FIS 2.500.000,00 2.500.000,00

00 0 1 2.500.000,00 2.500.000,0008100001.15.451.005.14895 CONSTRUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DO

ACQUÁRIO CEARÁ5.000.000,00 5.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000.000,00 5.000.000,00FIS 5.000.000,00 5.000.000,00

00 0 1 5.000.000,00 5.000.000,0008100001.15.451.005.19814 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO300.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,0008100001.15.451.005.28805 APOIO A MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS E 2.583.195,00 2.583.195,00

604

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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

GOVERNAMENTAIS E ORGANIZAÇÕES CIVIS NA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NA ÁREA DE INFRAESTUTURA

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.583.195,00 2.583.195,00FIS 2.583.195,00 2.583.195,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 2.483.195,00 2.483.195,00

08100001.24 COMUNICAÇÕES 900.000,00 900.000,00

08100001.24.722 TELECOMUNICAÇÕES 900.000,00 900.000,00

08100001.24.722.005 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DAS REGIÕES DO ESTADO DO CEARÁ

900.000,00 900.000,00

08100001.24.722.005.19448 PROGRAMA ALÔ CEARÁ 900.000,00 900.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 900.000,00 900.000,00FIS 900.000,00 900.000,00

10 0 1 900.000,00 900.000,0008100001.25 ENERGIA 820.000,00 820.000,00

08100001.25.752 ENERGIA ELÉTRICA 820.000,00 820.000,00

08100001.25.752.004 MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 820.000,00 820.000,00

08100001.25.752.004.14816 ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS PARA A ÁREA DE ENERGIA DO ESTADO

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.25.752.004.14857 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE

COGERAÇÃO620.000,00 620.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 620.000,00 620.000,00FIS 620.000,00 620.000,00

00 0 1 620.000,00 620.000,0008100001.25.752.004.19464 PROGRAMA LUZ PARA TODOS 2012 100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

10 0 1 100.000,00 100.000,0008100001.26 TRANSPORTE 811.420.362,79 811.420.362,79

08100001.26.783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 348.968.156,59 348.968.156,59

08100001.26.783.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 348.968.156,59 348.968.156,59

08100001.26.783.003.14779 ESTAÇÕES DO METREO - COMP I - OBRAS 19.318.816,00 19.318.816,00

605

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INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 19.318.816,00 19.318.816,00FIS 19.318.816,00 19.318.816,00

00 3 2 600.000,00 600.000,00 56 1 2 18.718.816,00 18.718.816,00

08100001.26.783.003.14874 IMPLANTAÇÃO DO TREM DE PASSAGEIROS COM VLT - CAUCAIA / PECÉM

500.000,00 500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

00 0 2 500.000,00 500.000,0008100001.26.783.003.14878 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DO TREM

DE PASSAGEIROS DO CARIRI200.000,00 200.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

00 0 2 200.000,00 200.000,0008100001.26.783.003.19840 METROFOR - COMP I - IMPLANTAÇÃO DO TREM

METROPOLITANO DE FORTALEZA - 1º ESTÁGIO - LINHA SUL

6.000.000,00 6.000.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 6.000.000,00 6.000.000,00FIS 6.000.000,00 6.000.000,00

00 7 2 5.000.000,00 5.000.000,00 45 6 2 1.000.000,00 1.000.000,00

08100001.26.783.003.19842 MELHORIA DO SISTEMA DO TREM METROPOLITANO DA LINHA OESTE

384.000,00 384.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 384.000,00 384.000,00FIS 384.000,00 384.000,00

00 0 2 384.000,00 384.000,0008100001.26.783.003.19846 IMPLANTAÇÃO DO TREM DE PASSAGEIROS COM VLT -

LINHA NORTE6.234.777,27 6.234.777,27

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 6.234.777,27 6.234.777,27FIS 6.234.777,27 6.234.777,27

00 0 2 6.234.777,27 6.234.777,2708100001.26.783.003.19848 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESAPROPRIAÇÃO PARA

APOIO A IMPLANTAÇÃO DA TRANSNORDESTINA1.000.000,00 1.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000.000,00 1.000.000,00FIS 1.000.000,00 1.000.000,00

82 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00

606

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08100001.26.783.003.19850 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA METRO-FERROVIÁRIO

26.935.473,05 26.935.473,05

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 26.935.473,05 26.935.473,05FIS 26.935.473,05 26.935.473,05

00 0 2 26.935.473,05 26.935.473,0508100001.26.783.003.19855 VLT PARANGABA/MUCURIPE - COMP I - OBRAS 189.821.056,07 189.821.056,07

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 189.821.056,07 189.821.056,07FIS 189.821.056,07 189.821.056,07

00 0 2 41.200.000,00 41.200.000,00 53 3 2 28.621.056,07 28.621.056,07 56 1 2 120.000.000,00 120.000.000,00

08100001.26.783.003.19858 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM METROPOLITANO DE FORTALEZA - LINHA LESTE.

92.574.034,20 92.574.034,20

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 92.574.034,20 92.574.034,20FIS 92.574.034,20 92.574.034,20

01 0 2 92.574.034,20 92.574.034,2008100001.26.783.003.19859 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO ELEVADO

METROVIÁRIO EM PARANGABA6.000.000,00 6.000.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 6.000.000,00 6.000.000,00FIS 6.000.000,00 6.000.000,00

53 1 2 6.000.000,00 6.000.000,0008100001.26.784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 462.452.206,20 462.452.206,20

08100001.26.784.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 462.452.206,20 462.452.206,20

08100001.26.784.003.14156 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PORTO DO PECÉM

25.200.000,00 25.200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 25.200.000,00 25.200.000,00FIS 25.200.000,00 25.200.000,00

00 6 2 200.000,00 200.000,00 53 6 2 25.000.000,00 25.000.000,00

08100001.26.784.003.14163 REALIZAÇÃO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS NA ÁREA DO RETROPORTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECEM - CIPP

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 2 100.000,00 100.000,0008100001.26.784.003.14783 CORREIA TRANSPORTADORA - 2ª ETAPA - COMP. I - 1.425.355,03 1.425.355,03

607

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ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

GERENCIAMENTO DA OBRA

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.425.355,03 1.425.355,03FIS 1.425.355,03 1.425.355,03

00 6 2 425.355,03 425.355,03 45 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00

08100001.26.784.003.14784 CORREIA TRANSPORTADORA - 2ª ETAPA - COMP. II - OBRAS

8.987.826,09 8.987.826,09

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 8.987.826,09 8.987.826,09FIS 8.987.826,09 8.987.826,09

00 6 2 1.000.000,00 1.000.000,00 45 1 2 7.987.826,09 7.987.826,09

08100001.26.784.003.14785 CORREIA TRANSPORTADORA - 2ª ETAPA - COMP. III - TRANSPORTADORES TUBULARES DE CORREIA

49.528.000,00 49.528.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 49.528.000,00 49.528.000,00FIS 49.528.000,00 49.528.000,00

00 6 2 1.000.000,00 1.000.000,00 45 1 2 48.528.000,00 48.528.000,00

08100001.26.784.003.14786 CORREIA TRANSPORTADORA - 2ª ETAPA - COMP IV - SISTEMA ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO & CONTROLE

12.540.991,63 12.540.991,63

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.540.991,63 12.540.991,63FIS 12.540.991,63 12.540.991,63

00 6 2 1.000.000,00 1.000.000,00 45 1 2 11.540.991,63 11.540.991,63

08100001.26.784.003.14787 AMPLIAÇÃO DO PORTO - 2ª ETAPA - COMP II - OBRAS 349.258.811,33 349.258.811,33

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 349.258.811,33 349.258.811,33FIS 349.258.811,33 349.258.811,33

00 6 2 2.700.000,00 2.700.000,00 45 1 2 346.558.811,33 346.558.811,33

08100001.26.784.003.14788 AMPLIAÇÃO DO PORTO - 2ª ETAPA - COMP. III - OBRAS COMPLEMENTARES

1.100.000,00 1.100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.100.000,00 1.100.000,00FIS 1.100.000,00 1.100.000,00

00 6 2 100.000,00 100.000,00 45 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00

08100001.26.784.003.14789 AMPLIAÇÃO DO PORTO - 2ª ETAPA - COMP. IV - 1.100.000,00 1.100.000,00

608

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

PROJETOS COMPLEMENTARES

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.100.000,00 1.100.000,00FIS 1.100.000,00 1.100.000,00

00 6 2 100.000,00 100.000,00 45 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00

08100001.26.784.003.19519 AMPLIAÇÃO DO PORTO - 2ª ETAPA - COMP I - GERENCIAMENTO DA OBRA

4.100.000,00 4.100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.100.000,00 4.100.000,00FIS 4.100.000,00 4.100.000,00

00 2 2 100.000,00 100.000,00 45 1 2 4.000.000,00 4.000.000,00

08100001.26.784.003.19667 IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS 100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 2 100.000,00 100.000,0008100001.26.784.003.19806 APOIO AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS PORTOS

DO PECÉM E FORTALEZA100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 2 100.000,00 100.000,0008100001.26.784.003.19807 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM

1.000.000,00 1.000.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.000.000,00 1.000.000,00FIS 1.000.000,00 1.000.000,00

00 0 2 1.000.000,00 1.000.000,0008100001.26.784.003.19809 DESAPROPRIAÇÕES, LICENÇAS AMBIENTAIS E

DESPESAS AFINS PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP

300.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 2 300.000,00 300.000,0008100001.26.784.003.19812 CONSTRUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NO

COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP7.111.222,12 7.111.222,12

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 7.111.222,12 7.111.222,12FIS 7.111.222,12 7.111.222,12

609

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 7 2 711.122,21 711.122,21 82 1 2 6.400.099,91 6.400.099,91

08100001.26.784.003.19815 CORREIA TRANSPORTADORA - 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS

500.000,00 500.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

00 0 2 500.000,00 500.000,00

610

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08100003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 14.610.680,00 9.348.650,00 5.262.030,0008100003.04 ADMINISTRAÇÃO 14.520.680,00 9.258.650,00 5.262.030,00

08100003.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.512.574,00 8.250.544,00 5.262.030,00

08100003.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 13.512.574,00 8.250.544,00 5.262.030,00

08100003.04.122.500.28224 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - SEINFRA

8.200.544,00 8.200.544,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 8.200.544,00 8.200.544,00

FIS 8.200.544,00 8.200.544,00

00 0 1 8.200.544,00 8.200.544,00

08100003.04.122.500.28225 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - SEINFRA

50.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00

08100003.04.122.500.28226 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SEINFRA 3.645.000,00 3.645.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.645.000,00 3.645.000,00FIS 3.645.000,00 3.645.000,00

00 0 1 3.645.000,00 3.645.000,0008100003.04.122.500.28227 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEINFRA 1.617.030,00 1.617.030,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.617.030,00 1.617.030,00FIS 1.617.030,00 1.617.030,00

00 0 1 1.617.030,00 1.617.030,0008100003.04.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.008.106,00 1.008.106,00

08100003.04.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 1.008.106,00 1.008.106,00

08100003.04.272.500.00520 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 1.008.106,00 1.008.106,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.008.106,00 1.008.106,00

SEG 1.008.106,00 1.008.106,00

00 0 1 1.008.106,00 1.008.106,00

08100003.26 TRANSPORTE 90.000,00 90.000,00

08100003.26.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 90.000,00 90.000,00

08100003.26.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 90.000,00 90.000,00

08100003.26.272.500.00461 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

90.000,00 90.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 90.000,00 90.000,00

SEG 90.000,00 90.000,00

611

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 90.000,00 90.000,00

612

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESFERA FONTEÓRGÃO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 113.473.301,56113.473.301,56 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 92.574.034,2092.574.034,20 0,00

10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP 1.000.000,001.000.000,00 0,00

45 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES 422.615.629,050,00 422.615.629,05

53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES/PRÓ-INVESTE 59.621.056,070,00 59.621.056,07

56 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF 138.718.816,000,00 138.718.816,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 9.883.294,910,00 9.883.294,91

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 1.198.106,001.198.106,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 839.084.237,79630.838.796,03208.245.441,76

613

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614

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

615

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616

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 617.439.489,76 42.543.759,00 24.063.218,41 550.832.512,3508200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 617.439.489,76 42.543.759,00 24.063.218,41 550.832.512,3508200001.26 TRANSPORTE 617.439.489,76 42.543.759,00 24.063.218,41 550.832.512,35

08200001.26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47.932.493,34 35.214.011,00 12.143.482,34 575.000,00

08200001.26.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 47.932.493,34 35.214.011,00 12.143.482,34 575.000,00

08200001.26.122.500.00598 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS / DÉBITOS JUDICIAIS - DER

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

08200001.26.122.500.19293 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - DER

50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0008200001.26.122.500.19548 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E

OPERACIONAL DO ÓRGÃO525.000,00 525.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 525.000,00 525.000,00FIS 525.000,00 525.000,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 70 1 1 500.000,00 500.000,00

08200001.26.122.500.28316 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - DER - FOLHA NORMAL 35.094.011,00 35.094.011,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 35.094.011,00 35.094.011,00

FIS 35.094.011,00 35.094.011,00

00 0 1 35.094.011,00 35.094.011,00

08200001.26.122.500.28384 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - DER - FOLHA COMPLEMENTAR

110.000,00 110.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 110.000,00 110.000,00

FIS 110.000,00 110.000,00

00 0 1 110.000,00 110.000,00

08200001.26.122.500.28452 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - DER 9.993.482,34 9.993.482,34

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 9.993.482,34 9.993.482,34FIS 9.993.482,34 9.993.482,34

00 0 1 6.763.482,34 6.763.482,34

617

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

70 1 1 3.230.000,00 3.230.000,0008200001.26.122.500.28732 CONCESSÃO DO PASEP 2.150.000,00 2.150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.150.000,00 2.150.000,00FIS 2.150.000,00 2.150.000,00

00 0 1 2.000.000,00 2.000.000,00 70 1 1 150.000,00 150.000,00

08200001.26.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.626.517,66 1.256.517,66 370.000,00

08200001.26.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 1.626.517,66 1.256.517,66 370.000,00

08200001.26.126.500.19224 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - DER

370.000,00 370.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 370.000,00 370.000,00FIS 370.000,00 370.000,00

00 0 1 370.000,00 370.000,0008200001.26.126.500.28521 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - DER 1.256.517,66 1.256.517,66

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.256.517,66 1.256.517,66FIS 1.256.517,66 1.256.517,66

00 0 1 1.236.517,66 1.236.517,66 70 1 1 20.000,00 20.000,00

08200001.26.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00 100.000,00

08200001.26.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 100.000,00 100.000,00

08200001.26.128.500.14150 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DER

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

70 1 1 100.000,00 100.000,0008200001.26.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 7.329.748,00 7.329.748,00

08200001.26.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 7.329.748,00 7.329.748,00

08200001.26.272.500.00450 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

1.022.743,00 1.022.743,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.022.743,00 1.022.743,00

SEG 1.022.743,00 1.022.743,00

00 0 1 1.022.743,00 1.022.743,00

08200001.26.272.500.00518 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 6.307.005,00 6.307.005,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.307.005,00 6.307.005,00

SEG 6.307.005,00 6.307.005,00

618

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 6.307.005,00 6.307.005,00

08200001.26.781 TRANSPORTE AÉREO 260.000,00 150.000,00 110.000,00

08200001.26.781.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 260.000,00 150.000,00 110.000,00

08200001.26.781.003.14233 MANUTENÇÃO DE AEROPOPORTOS REGIONAIS/AERÓDROMOS

200.000,00 150.000,00 50.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 25.000,00 25.000,00

FIS 25.000,00 25.000,00 00 0 1 25.000,00 25.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 25.000,00 25.000,00

FIS 25.000,00 25.000,00 00 0 1 25.000,00 25.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 25.000,00 25.000,00

FIS 25.000,00 25.000,00 00 0 1 25.000,00 25.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 2 50.000,00 50.000,0008200001.26.781.003.19216 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

AEROPORTUÁRIOS DIVERSOS5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 2 5.000,00 5.000,0008200001.26.781.003.19218 CONSTRUÇÃODE AEROPORTOS

REGIONAIS/AERÓDROMOS25.000,00 25.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

619

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 2 10.000,00 10.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 2 5.000,00 5.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,0008200001.26.781.003.19219 REFORMA/ MELHORAMENTO DE AEROPORTOS

REGIONAIS30.000,00 30.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 2 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,0008200001.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 560.190.730,76 10.413.218,41 549.777.512,35

08200001.26.782.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 560.190.730,76 10.413.218,41 549.777.512,35

08200001.26.782.003.14108 ALUGUEL/MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

4.141.319,61 4.141.319,61

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.047.282,08 1.047.282,08FIS 1.047.282,08 1.047.282,08

00 0 1 64.862,50 64.862,50 44 0 1 982.419,58 982.419,58

LITORAL OESTE - MR-02 246.342,50 246.342,50FIS 246.342,50 246.342,50

00 0 1 74.862,50 74.862,50 44 0 1 171.480,00 171.480,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 315.742,50 315.742,50FIS 315.742,50 315.742,50

00 0 1 74.862,50 74.862,50 44 0 1 240.880,00 240.880,00

620

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 352.702,53 352.702,53FIS 352.702,53 352.702,53

00 0 1 74.862,53 74.862,53 44 0 1 277.840,00 277.840,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 585.102,50 585.102,50FIS 585.102,50 585.102,50

00 0 1 74.862,50 74.862,50 44 0 1 510.240,00 510.240,00

BATURITÉ - MR-06 614.062,50 614.062,50FIS 614.062,50 614.062,50

00 0 1 74.862,50 74.862,50 44 0 1 539.200,00 539.200,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 313.382,50 313.382,50FIS 313.382,50 313.382,50

00 0 1 74.862,50 74.862,50 44 0 1 238.520,00 238.520,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 666.702,50 666.702,50FIS 666.702,50 666.702,50

00 0 1 74.862,50 74.862,50 44 0 1 591.840,00 591.840,00

08200001.26.782.003.14360 IMPLANTAÇÃO DO ARCO RODOVIÁRIO METROPOLITANO 100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 2 100.000,00 100.000,0008200001.26.782.003.19210 APOIO À GESTÃO RODOVIÁRIA 1.555.000,00 1.555.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.555.000,00 1.555.000,00FIS 1.555.000,00 1.555.000,00

00 0 2 5.000,00 5.000,00 44 0 2 1.550.000,00 1.550.000,00

08200001.26.782.003.19454 CEARÁ III - COMP III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1.290.000,00 1.290.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.290.000,00 1.290.000,00FIS 1.290.000,00 1.290.000,00

59 1 2 1.290.000,00 1.290.000,0008200001.26.782.003.19462 CEARÁ IV - COMP I - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO 16.230.080,00 16.230.080,00

621

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 16.230.080,00 16.230.080,00FIS 16.230.080,00 16.230.080,00

00 5 2 7.030.080,00 7.030.080,00 59 1 2 9.200.000,00 9.200.000,00

08200001.26.782.003.19463 AVALIAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS NO ESTADO DO CEARÁ

310.000,00 310.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 310.000,00 310.000,00FIS 310.000,00 310.000,00

00 0 2 310.000,00 310.000,0008200001.26.782.003.19465 PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO) DE RODOVIAS 139.531.725,23 139.531.725,23

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 115.370.000,00 115.370.000,00FIS 115.370.000,00 115.370.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00 53 1 2 27.120.000,00 27.120.000,00 83 1 2 88.240.000,00 88.240.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00 53 1 2 10.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 11.050.502,50 11.050.502,50FIS 11.050.502,50 11.050.502,50

00 0 2 1.050.502,50 1.050.502,50 53 1 2 10.000.000,00 10.000.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.821.222,73 12.821.222,73FIS 12.821.222,73 12.821.222,73

00 0 2 615.222,73 615.222,73 53 1 2 12.206.000,00 12.206.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00 53 1 2 10.000,00 10.000,00

BATURITÉ - MR-06 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

622

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 2 10.000,00 10.000,00 53 1 2 10.000,00 10.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00 53 1 2 10.000,00 10.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 2 90.000,00 90.000,00 53 1 2 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 110.000,00 110.000,00FIS 110.000,00 110.000,00

00 0 2 100.000,00 100.000,00 53 1 2 10.000,00 10.000,00

08200001.26.782.003.19467 RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS 50.609.764,39 50.609.764,39

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 45.873.187,38 45.873.187,38FIS 45.873.187,38 45.873.187,38

00 0 2 15.000,00 15.000,00 53 1 2 45.858.187,38 45.858.187,38

LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 2 10.000,00 10.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 2 10.000,00 10.000,00

BATURITÉ - MR-06 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 2 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.666.577,01 4.666.577,01FIS 4.666.577,01 4.666.577,01

00 0 2 50.000,00 50.000,00 44 0 2 4.616.577,01 4.616.577,01

08200001.26.782.003.19469 CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS

2.803.760,53 2.803.760,53

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.803.760,53 2.803.760,53FIS 2.803.760,53 2.803.760,53

00 0 2 2.803.760,53 2.803.760,5308200001.26.782.003.19472 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 56.209.999,99 56.209.999,99

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 8.257.862,60 8.257.862,60FIS 8.257.862,60 8.257.862,60

00 0 2 785.500,00 785.500,00 11 0 2 3.927.500,00 3.927.500,00 44 0 2 1.669.862,60 1.669.862,60 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 5.708.368,34 5.708.368,34FIS 5.708.368,34 5.708.368,34

00 0 2 467.000,00 467.000,00 11 0 2 2.332.500,00 2.332.500,00 44 0 2 1.033.868,34 1.033.868,34 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 6.914.491,65 6.914.491,65FIS 6.914.491,65 6.914.491,65

00 0 2 617.000,00 617.000,00 11 0 2 3.087.500,00 3.087.500,00 44 0 2 1.334.991,65 1.334.991,65 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

624

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 7.303.006,31 7.303.006,31FIS 7.303.006,31 7.303.006,31

00 0 2 653.500,00 653.500,00 11 0 2 3.267.500,00 3.267.500,00 44 0 2 1.507.006,31 1.507.006,31 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 7.611.502,46 7.611.502,46FIS 7.611.502,46 7.611.502,46

00 0 2 704.500,00 704.500,00 11 0 2 3.522.500,00 3.522.500,00 44 0 2 1.509.502,46 1.509.502,46 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

BATURITÉ - MR-06 4.094.633,06 4.094.633,06FIS 4.094.633,06 4.094.633,06

00 0 2 265.000,00 265.000,00 11 0 2 1.325.000,00 1.325.000,00 44 0 2 629.633,06 629.633,06 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 6.022.803,15 6.022.803,15FIS 6.022.803,15 6.022.803,15

00 0 2 506.000,00 506.000,00 11 0 2 2.530.000,00 2.530.000,00 44 0 2 1.111.803,15 1.111.803,15 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 9.486.582,42 9.486.582,42FIS 9.486.582,42 9.486.582,42

00 0 2 500.750,00 500.750,00 11 0 2 5.007.500,00 5.007.500,00 44 0 2 2.103.332,42 2.103.332,42 53 1 2 1.875.000,00 1.875.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 810.750,00 810.750,00FIS 810.750,00 810.750,00

00 0 2 500.750,00 500.750,00 44 0 2 300.000,00 300.000,00

625

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

53 1 2 10.000,00 10.000,0008200001.26.782.003.19515 SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 2 10.000,00 10.000,0008200001.26.782.003.19552 CEARÁ IV - COMP II - OBRAS E SUPERVISÃO 268.439.663,53 268.439.663,53

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 18.929.000,00 18.929.000,00FIS 18.929.000,00 18.929.000,00

00 5 2 10.000,00 10.000,00 59 1 2 18.919.000,00 18.919.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 20.483.000,00 20.483.000,00FIS 20.483.000,00 20.483.000,00

00 5 2 10.000,00 10.000,00 53 5 2 9.000.000,00 9.000.000,00 59 1 2 11.473.000,00 11.473.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 83.076.163,53 83.076.163,53FIS 83.076.163,53 83.076.163,53

00 5 2 10.000,00 10.000,00 53 5 2 10.672.163,53 10.672.163,53 59 1 2 72.394.000,00 72.394.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

00 5 2 10.000,00 10.000,00 53 5 2 10.000,00 10.000,00 59 1 2 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 47.543.500,00 47.543.500,00FIS 47.543.500,00 47.543.500,00

00 5 2 10.000,00 10.000,00 53 5 2 14.000.000,00 14.000.000,00 59 1 2 33.533.500,00 33.533.500,00

BATURITÉ - MR-06 9.010.000,00 9.010.000,00FIS 9.010.000,00 9.010.000,00

00 5 2 10.000,00 10.000,00 53 5 2 8.000.000,00 8.000.000,00

626

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

59 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.256.000,00 12.256.000,00

FIS 12.256.000,00 12.256.000,00 00 5 2 10.000,00 10.000,00 53 5 2 10.000,00 10.000,00 59 1 2 12.236.000,00 12.236.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 63.972.000,00 63.972.000,00FIS 63.972.000,00 63.972.000,00

00 5 2 10.000,00 10.000,00 53 5 2 4.000.000,00 4.000.000,00 59 1 2 59.962.000,00 59.962.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 13.140.000,00 13.140.000,00FIS 13.140.000,00 13.140.000,00

00 5 2 11.920.000,00 11.920.000,00 53 5 2 10.000,00 10.000,00 59 1 2 1.210.000,00 1.210.000,00

08200001.26.782.003.19553 CEARÁ IV - COMP III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 10.590.359,18 10.590.359,18

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.590.359,18 10.590.359,18FIS 10.590.359,18 10.590.359,18

00 5 2 10.000,00 10.000,00 59 1 2 10.580.359,18 10.580.359,18

08200001.26.782.003.19555 CEARÁ IV - AVALIAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS NO ESTADO DO CEARÁ

15.000,00 15.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 15.000,00 15.000,00FIS 15.000,00 15.000,00

00 5 2 15.000,00 15.000,0008200001.26.782.003.19557 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

RODOVIÁRIOS DIVERSOS2.077.159,50 2.077.159,50

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.077.159,50 2.077.159,50FIS 2.077.159,50 2.077.159,50

00 0 2 2.077.159,50 2.077.159,5008200001.26.782.003.19558 CEARÁ IV - COMPENSAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

627

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 5 2 5.000,00 5.000,0008200001.26.782.003.28664 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS

OPERACIONAIS6.251.898,80 6.251.898,80

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.251.898,80 6.251.898,80FIS 6.251.898,80 6.251.898,80

00 0 1 2.361.499,38 2.361.499,38 44 0 1 3.890.399,42 3.890.399,42

08200001.26.782.003.28726 ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO DE AEROPORTOS 20.000,00 20.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00

628

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS08200001 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 6.000.000,00

11000000 Receita Tributária 4.000.000,00

11200000 Taxas 4.000.000,00

11210000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4.000.000,00

11213100 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 4.000.000,00

13000000 Receita Patrimonial 2.000.000,00

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 2.000.000,00

13250000 Remuneração de Depósitos Bancários 2.000.000,00

13250155 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS 2.000.000,00

20000000 Receitas de Capital 86.240.000,00

24000000 Transferências de Capital 86.240.000,00

24700000 Transferências de Convênios 86.240.000,00

24710000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 86.240.000,00

24710500 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 86.240.000,00

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 137.435.279,67

80000000 Receitas de Capital Intra-Orçamentária 387.764.210,09

81000000 Receitas de Capital Intra-Orçamentária de Operações de Créditos 387.764.210,09

81100000 RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS 155.956.350,91

81140000 RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 155.956.350,91

81200000 Receitas de Capital Intra-Orçamentária de Operações de Créditos Externas 231.807.859,18

81230000 Receitas de Capital Intra-Orçamentária de Operações de Créditos Externas Contratuais 231.807.859,18

TOTAL 617.439.489,76

629

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630

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS-08200001

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 143.435.279,67 DESPESAS CORRENTES 66.606.977,41

Receita Tributária 42.543.759,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS4.000.000,00

Receita Patrimonial 24.063.218,41 OUTRAS DESPESA CORRENTES2.000.000,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária 137.435.279,67

SUPERAVIT 76.828.302,26

TOTAL 143.435.279,67 TOTAL 143.435.279,67

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 76.828.302,26

Receitas de Capital 86.240.000,00 DESPESAS DE CAPITAL

550.832.512,35

Transferências de Capital 550.832.512,35 INVESTIMENTOS86.240.000,00

Receitas de Capital Intra-Orçamentária 387.764.210,09

Receitas de Capital Intra-Orçamentária de Operações de Créditos

387.764.210,09

TOTAL 550.832.512,35 TOTAL 550.832.512,35

631

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632

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

ESFERA FONTEÓRGÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 80.296.135,6780.296.135,67 0,00

11 COTA-PARTE DA CIDE 25.000.000,0025.000.000,00 0,00

44 INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS 24.809.396,0024.809.396,00 0,00

53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES/PRÓ-INVESTE 155.956.350,910,00 155.956.350,91

59 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID 231.807.859,180,00 231.807.859,18

70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.000.000,000,00 4.000.000,00

83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 88.240.000,000,00 88.240.000,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 7.329.748,007.329.748,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 617.439.489,76480.004.210,09137.435.279,67

633

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634

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

635

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636

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08200003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 252.000.000,00 57.600.000,00 165.495.000,00 28.905.000,0008200003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 252.000.000,00 57.600.000,00 165.495.000,00 28.905.000,0008200003.04 ADMINISTRAÇÃO 34.754.002,00 9.759.002,00 24.995.000,00

08200003.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.646.150,00 2.451.150,00 23.195.000,00

08200003.04.122.054 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ

20.920.000,00 20.920.000,00

08200003.04.122.054.19457 COSNTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-CE

15.320.000,00 15.320.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.200.000,00 3.200.000,00FIS 3.200.000,00 3.200.000,00

70 1 1 3.200.000,00 3.200.000,00LITORAL OESTE - MR-02 600.000,00 600.000,00

FIS 600.000,00 600.000,00 70 1 1 600.000,00 600.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 2.800.000,00 2.800.000,00FIS 2.800.000,00 2.800.000,00

70 1 1 2.800.000,00 2.800.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.120.000,00 2.120.000,00

FIS 2.120.000,00 2.120.000,00 70 1 1 2.120.000,00 2.120.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 800.000,00 800.000,00FIS 800.000,00 800.000,00

70 1 1 800.000,00 800.000,00BATURITÉ - MR-06 600.000,00 600.000,00

FIS 600.000,00 600.000,00 70 1 1 600.000,00 600.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 2.400.000,00 2.400.000,00FIS 2.400.000,00 2.400.000,00

70 1 1 2.400.000,00 2.400.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 2.800.000,00 2.800.000,00

FIS 2.800.000,00 2.800.000,00 70 1 1 2.800.000,00 2.800.000,00

08200003.04.122.054.19458 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE TRÂNSITO E

5.600.000,00 5.600.000,00

637

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

TRANSPORTE

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.200.000,00 1.200.000,00FIS 1.200.000,00 1.200.000,00

70 1 1 1.200.000,00 1.200.000,00LITORAL OESTE - MR-02 600.000,00 600.000,00

FIS 600.000,00 600.000,00 70 1 1 600.000,00 600.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 600.000,00 600.000,00FIS 600.000,00 600.000,00

70 1 1 600.000,00 600.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 600.000,00 600.000,00

FIS 600.000,00 600.000,00 70 1 1 600.000,00 600.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 600.000,00 600.000,00FIS 600.000,00 600.000,00

70 1 1 600.000,00 600.000,00BATURITÉ - MR-06 600.000,00 600.000,00

FIS 600.000,00 600.000,00 70 1 1 600.000,00 600.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 600.000,00 600.000,00FIS 600.000,00 600.000,00

70 1 1 600.000,00 600.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 800.000,00 800.000,00

FIS 800.000,00 800.000,00 70 1 1 800.000,00 800.000,00

08200003.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 4.726.150,00 2.451.150,00 2.275.000,00

08200003.04.122.500.19294 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - DETRAN

1.475.000,00 1.475.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.475.000,00 1.475.000,00FIS 1.475.000,00 1.475.000,00

70 1 1 1.475.000,00 1.475.000,0008200003.04.122.500.19363 REFORMA E AMPLIAÇÃO - DETRAN 800.000,00 800.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 800.000,00 800.000,00FIS 800.000,00 800.000,00

638

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

70 1 1 800.000,00 800.000,0008200003.04.122.500.21453 CONCESSÃO DO PASEP -DETRAN 2.451.150,00 2.451.150,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.451.150,00 2.451.150,00FIS 2.451.150,00 2.451.150,00

70 1 1 2.451.150,00 2.451.150,0008200003.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.280.000,00 480.000,00 1.800.000,00

08200003.04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 2.280.000,00 480.000,00 1.800.000,00

08200003.04.126.500.19225 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - DETRAN

2.280.000,00 480.000,00 1.800.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.280.000,00 480.000,00 1.800.000,00FIS 2.280.000,00 480.000,00 1.800.000,00

70 1 1 2.280.000,00 480.000,00 1.800.000,0008200003.04.845 OUTRAS TRASFERÊNCIAS 6.827.852,00 6.827.852,00

08200003.04.845.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 6.827.852,00 6.827.852,00

08200003.04.845.500.28714 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 6.827.852,00 6.827.852,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.827.852,00 6.827.852,00FIS 6.827.852,00 6.827.852,00

70 1 1 6.827.852,00 6.827.852,0008200003.06 SEGURANÇA PÚBLICA 70.275.200,00 66.365.200,00 3.910.000,00

08200003.06.181 POLICIAMENTO 70.275.200,00 66.365.200,00 3.910.000,00

08200003.06.181.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 70.275.200,00 66.365.200,00 3.910.000,00

08200003.06.181.003.19459 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SUPORTE OPERACIONAL DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO.

3.910.000,00 3.910.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.910.000,00 3.910.000,00FIS 3.910.000,00 3.910.000,00

70 1 2 3.910.000,00 3.910.000,0008200003.06.181.003.21412 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE

TRÂNSITO880.000,00 880.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 880.000,00 880.000,00FIS 880.000,00 880.000,00

70 1 1 880.000,00 880.000,0008200003.06.181.003.28656 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SUPORTE

OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

7.520.000,00 7.520.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.520.000,00 7.520.000,00

639

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 7.520.000,00 7.520.000,00 70 1 1 7.520.000,00 7.520.000,00

08200003.06.181.003.28657 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJETOS EDUCATIVOS DE TRÂNSITO

1.365.200,00 1.365.200,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.365.200,00 1.365.200,00FIS 1.365.200,00 1.365.200,00

70 1 1 1.365.200,00 1.365.200,0008200003.06.181.003.28658 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE

MANUTENÇÃO FINALISTICAS DE REGISTRO DE VEICULOS E HABILITAÇÃO DE MOTORISTAS

56.600.000,00 56.600.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 56.600.000,00 56.600.000,00FIS 56.600.000,00 56.600.000,00

70 1 1 56.600.000,00 56.600.000,0008200003.26 TRANSPORTE 146.960.798,00 57.600.000,00 89.360.798,00

08200003.26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 82.520.000,00 50.000.000,00 32.520.000,00

08200003.26.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 82.520.000,00 50.000.000,00 32.520.000,00

08200003.26.122.500.28317 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - DETRAN

49.638.200,00 49.638.200,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 49.638.200,00 49.638.200,00

FIS 49.638.200,00 49.638.200,00

70 1 1 49.638.200,00 49.638.200,00

08200003.26.122.500.28385 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - DETRAN

361.800,00 361.800,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 361.800,00 361.800,00

FIS 361.800,00 361.800,00

70 1 1 361.800,00 361.800,00

08200003.26.122.500.28453 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - DETRAN 32.520.000,00 32.520.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 32.520.000,00 32.520.000,00FIS 32.520.000,00 32.520.000,00

70 1 1 32.520.000,00 32.520.000,0008200003.26.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.740.798,00 7.740.798,00

08200003.26.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 7.740.798,00 7.740.798,00

08200003.26.126.500.28522 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - DETRAN 7.740.798,00 7.740.798,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.740.798,00 7.740.798,00FIS 7.740.798,00 7.740.798,00

640

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

70 1 1 7.740.798,00 7.740.798,0008200003.26.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 500.000,00 500.000,00

08200003.26.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 500.000,00 500.000,00

08200003.26.128.500.28591 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DETRAN

500.000,00 500.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

70 1 1 500.000,00 500.000,0008200003.26.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 7.600.000,00 7.600.000,00

08200003.26.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 7.600.000,00 7.600.000,00

08200003.26.272.500.00595 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 7.600.000,00 7.600.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.600.000,00 7.600.000,00

SEG 7.600.000,00 7.600.000,00

70 1 1 7.600.000,00 7.600.000,00

08200003.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 48.600.000,00 48.600.000,00

08200003.26.782.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 48.600.000,00 48.600.000,00

08200003.26.782.003.13852 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL, HORIZONTAL, SEMÁFORICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO )

25.800.000,00 25.800.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 25.800.000,00 25.800.000,00FIS 25.800.000,00 25.800.000,00

70 1 1 25.800.000,00 25.800.000,0008200003.26.782.003.28660 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE

RODOVIARIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ

1.600.000,00 1.600.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.600.000,00 1.600.000,00FIS 1.600.000,00 1.600.000,00

70 1 1 1.600.000,00 1.600.000,0008200003.26.782.003.28925 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

RODOVIÁRIO21.200.000,00 21.200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 21.200.000,00 21.200.000,00FIS 21.200.000,00 21.200.000,00

70 1 1 21.200.000,00 21.200.000,0008200003.28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00

08200003.28.845 OUTRAS TRASFERÊNCIAS 10.000,00 10.000,00

641

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08200003.28.845.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 10.000,00 10.000,00

08200003.28.845.500.28712 TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO, ESTADOS E MUNICIPIOS

10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

70 1 1 10.000,00 10.000,00

642

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO08200003 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 249.365.458,07

11000000 Receita Tributária 194.990.258,07

11200000 Taxas 194.990.258,07

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 194.990.258,07

11229900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 194.990.258,07

11229963 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 194.990.258,07

19000000 Outras Receitas Correntes 54.375.200,00

19100000 Multas e Juros de Mora 54.375.200,00

19190000 Multas de Outras Origens 54.375.200,00

19191500 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 54.375.200,00

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 2.634.541,93

71229963 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 2.634.541,93

TOTAL 252.000.000,00

643

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-08200003

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 252.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 223.095.000,00

Receita Tributária 57.600.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS194.990.258,07

Outras Receitas Correntes 165.495.000,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES54.375.200,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária DESPESAS DE CAPITAL

2.634.541,93 28.905.000,00

SUPERAVIT 28.905.000,00

TOTAL 252.000.000,00 TOTAL 252.000.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 28.905.000,00

28.905.000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 28.905.000,00 TOTAL 28.905.000,00

645

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646

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESFERA FONTEÓRGÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 244.400.000,000,00 244.400.000,00

70SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.600.000,000,00 7.600.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 252.000.000,00252.000.000,00

647

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648

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COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

649

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650

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08200005 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ 25.962.000,00 25.962.000,0008200005 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ 25.962.000,00 25.962.000,0008200005.19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 650.000,00 650.000,00

08200005.19.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 650.000,00 650.000,00

08200005.19.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 650.000,00 650.000,00

08200005.19.126.500.19226 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - CEGÁS

650.000,00 650.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 650.000,00 650.000,00INV 650.000,00 650.000,00

70 1 4 650.000,00 650.000,0008200005.25 ENERGIA 25.312.000,00 25.312.000,00

08200005.25.753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS 25.312.000,00 25.312.000,00

08200005.25.753.004 MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 22.932.000,00 22.932.000,00

08200005.25.753.004.14019 EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GAS NATURAL

22.932.000,00 22.932.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 22.932.000,00 22.932.000,00INV 22.932.000,00 22.932.000,00

70 1 4 22.932.000,00 22.932.000,0008200005.25.753.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 2.380.000,00 2.380.000,00

08200005.25.753.500.14031 PLANOS ORGANIZACIONAIS 100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00INV 100.000,00 100.000,00

70 1 4 100.000,00 100.000,0008200005.25.753.500.19295 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

- CEGÁS280.000,00 280.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 280.000,00 280.000,00INV 280.000,00 280.000,00

70 1 4 280.000,00 280.000,0008200005.25.753.500.19364 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CEGÁS 2.000.000,00 2.000.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.000.000,00 2.000.000,00INV 2.000.000,00 2.000.000,00

70 1 4 2.000.000,00 2.000.000,00

651

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ08200005 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 25.962.000,00

16000000 Receita de Serviços 25.962.000,00

16009900 Outros Serviços 25.962.000,00

TOTAL 25.962.000,00

652

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ-08200005

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 25.962.000,00

Receita de Serviços 25.962.000,00

SUPERAVIT 25.962.000,00

TOTAL 25.962.000,00 TOTAL 25.962.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 25.962.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

25.962.000,00

25.962.000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 25.962.000,00 TOTAL 25.962.000,00

653

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654

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70INVESTIMENTOS ESTATAIS

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 25.962.000,000,00 25.962.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 25.962.000,0025.962.000,00

655

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656

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COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

657

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658

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08200007 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

9.508.669,00 9.508.669,00

08200007 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

9.508.669,00 9.508.669,00

08200007.04 ADMINISTRAÇÃO 687.600,00 687.600,00

08200007.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 687.600,00 687.600,00

08200007.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 687.600,00 687.600,00

08200007.04.122.500.19227 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - METROFOR

385.056,00 385.056,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 385.056,00 385.056,00INV 385.056,00 385.056,00

70 1 4 385.056,00 385.056,0008200007.04.122.500.19296 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

- METROFOR165.024,00 165.024,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 165.024,00 165.024,00INV 165.024,00 165.024,00

70 1 4 165.024,00 165.024,0008200007.04.122.500.19365 REFORMA E AMPLIAÇÃO - METROFOR 137.520,00 137.520,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 137.520,00 137.520,00INV 137.520,00 137.520,00

70 1 4 137.520,00 137.520,0008200007.26 TRANSPORTE 8.821.069,00 8.821.069,00

08200007.26.783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 8.821.069,00 8.821.069,00

08200007.26.783.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 8.821.069,00 8.821.069,00

08200007.26.783.003.19791 IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO DE FORTALEZA -1º ESTÁGIO - LINHA SUL

7.821.069,00 7.821.069,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 7.821.069,00 7.821.069,00INV 7.821.069,00 7.821.069,00

83 1 4 7.821.069,00 7.821.069,0008200007.26.783.003.19794 IMPLANTAÇÃO DO TREM DE PASSAGEIROS COM VLT -

LINHA NORTE.1.000.000,00 1.000.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.000.000,00 1.000.000,00INV 1.000.000,00 1.000.000,00

83 1 4 1.000.000,00 1.000.000,00

659

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS08200007 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 687.600,00

16000000 Receita de Serviços 687.600,00

16000300 Serviços de Transporte 687.600,00

16000302 Serviços de Transporte Ferroviário 687.600,00

20000000 Receitas de Capital 8.821.069,00

24000000 Transferências de Capital 8.821.069,00

24700000 Transferências de Convênios 8.821.069,00

24710000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 8.821.069,00

24710500 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 8.821.069,00

TOTAL 9.508.669,00

660

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-08200007

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 687.600,00

Receita de Serviços 687.600,00

SUPERAVIT 687.600,00

TOTAL 687.600,00 TOTAL 687.600,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 687.600,00

Receitas de Capital 8.821.069,00 DESPESAS DE CAPITAL

9.508.669,00

Transferências de Capital 9.508.669,00 INVESTIMENTOS8.821.069,00

TOTAL 9.508.669,00 TOTAL 9.508.669,00

661

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662

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

ESFERA FONTEÓRGÃO

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70INVESTIMENTOS ESTATAIS

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 687.600,000,00 687.600,00

83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 8.821.069,000,00 8.821.069,00

TOTAL DA ENTIDADE 9.508.669,009.508.669,00

663

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664

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COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

665

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666

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

08200008 COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ 21.112.050,00 21.112.050,0008200008 COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ 21.112.050,00 21.112.050,0008200008.26 TRANSPORTE 21.112.050,00 21.112.050,00

08200008.26.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.720.000,00 1.720.000,00

08200008.26.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 1.720.000,00 1.720.000,00

08200008.26.126.500.19228 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - CEARÁPORTOS

1.720.000,00 1.720.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.720.000,00 1.720.000,00INV 1.720.000,00 1.720.000,00

70 1 4 1.720.000,00 1.720.000,0008200008.26.334 FOMENTO AO TRABALHO 100.000,00 100.000,00

08200008.26.334.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 100.000,00 100.000,00

08200008.26.334.500.28594 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CEARÁPORTOS

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00INV 100.000,00 100.000,00

70 1 4 100.000,00 100.000,0008200008.26.784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 19.292.050,00 19.292.050,00

08200008.26.784.003 TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 18.432.050,00 18.432.050,00

08200008.26.784.003.14159 OBRAS COMPLEMENTARES - CEARÁPORTOS 18.432.050,00 18.432.050,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 18.432.050,00 18.432.050,00INV 18.432.050,00 18.432.050,00

70 1 4 18.432.050,00 18.432.050,0008200008.26.784.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS 860.000,00 860.000,00

08200008.26.784.500.19297 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - CEARÁPORTOS

860.000,00 860.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 860.000,00 860.000,00INV 860.000,00 860.000,00

70 1 4 860.000,00 860.000,00

667

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ08200008 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 21.112.050,00

16000000 Receita de Serviços 21.112.050,00

16009900 Outros Serviços 21.112.050,00

TOTAL 21.112.050,00

668

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ-08200008

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 21.112.050,00

Receita de Serviços 21.112.050,00

SUPERAVIT 21.112.050,00

TOTAL 21.112.050,00 TOTAL 21.112.050,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 21.112.050,00

DESPESAS DE CAPITAL

21.112.050,00

21.112.050,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 21.112.050,00 TOTAL 21.112.050,00

669

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670

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70INVESTIMENTOS ESTATAIS

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 21.112.050,000,00 21.112.050,00

TOTAL DA ENTIDADE 21.112.050,0021.112.050,00

671

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672

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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

673

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674

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 100.517.024,05 7.293.494,00 71.221.011,94 22.002.518,1110100001 GABINETE DO SECRETÁRIO 100.517.024,05 7.293.494,00 71.221.011,94 22.002.518,1110100001.06 SEGURANÇA PÚBLICA 100.517.024,05 7.293.494,00 71.221.011,94 22.002.518,11

10100001.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.814.599,00 6.779.599,00 995.000,00 40.000,00

10100001.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 7.814.599,00 6.779.599,00 995.000,00 40.000,00

10100001.06.122.500.28228 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - SSPDS

6.714.599,00 6.714.599,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.714.599,00 6.714.599,00

FIS 6.714.599,00 6.714.599,00

00 0 1 6.714.599,00 6.714.599,00

10100001.06.122.500.28229 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - SSPDS

65.000,00 65.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 65.000,00 65.000,00

FIS 65.000,00 65.000,00

00 0 1 65.000,00 65.000,00

10100001.06.122.500.28230 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SSPDS 1.035.000,00 995.000,00 40.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.035.000,00 995.000,00 40.000,00FIS 1.035.000,00 995.000,00 40.000,00

00 0 1 1.035.000,00 995.000,00 40.000,0010100001.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.459.905,03 26.159.905,03 11.300.000,00

10100001.06.126.012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 690.000,00 590.000,00 100.000,00

10100001.06.126.012.19196 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TI DA SSPDS

130.000,00 30.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 130.000,00 30.000,00 100.000,00FIS 130.000,00 30.000,00 100.000,00

82 1 1 130.000,00 30.000,00 100.000,0010100001.06.126.012.28291 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA

ATIVIDADE - FIM NA ÁREA DE TI DA SSPDS560.000,00 560.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 560.000,00 560.000,00FIS 560.000,00 560.000,00

00 0 1 560.000,00 560.000,0010100001.06.126.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 23.456.663,73 12.256.663,73 11.200.000,00

10100001.06.126.015.19205 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE TI DA SSPDS

11.006.663,71 5.806.663,71 5.200.000,00

675

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 11.006.663,71 5.806.663,71 5.200.000,00FIS 11.006.663,71 5.806.663,71 5.200.000,00

00 0 1 11.006.663,71 5.806.663,71 5.200.000,0010100001.06.126.015.19948 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE TI

DA SSPDS - COPA 20146.200.000,00 200.000,00 6.000.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 6.200.000,00 200.000,00 6.000.000,00FIS 6.200.000,00 200.000,00 6.000.000,00

82 1 1 6.200.000,00 200.000,00 6.000.000,0010100001.06.126.015.28297 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA

ATIVIDADE - FIM DA ÁREA DE TI DA SSPDS6.250.000,02 6.250.000,02

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 6.250.000,02 6.250.000,02FIS 6.250.000,02 6.250.000,02

00 0 1 6.250.000,02 6.250.000,0210100001.06.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 13.313.241,30 13.313.241,30

10100001.06.126.500.28231 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SSPDS 13.313.241,30 13.313.241,30

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 13.313.241,30 13.313.241,30FIS 13.313.241,30 13.313.241,30

00 0 1 13.313.241,30 13.313.241,3010100001.06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.739.454,78 1.729.454,78 10.000,00

10100001.06.128.012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 50.000,00 50.000,00

10100001.06.128.012.19198 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E VOLUNTÁRIOS DA SSPDS

50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

82 1 1 50.000,00 50.000,0010100001.06.128.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 1.629.454,78 1.629.454,78

10100001.06.128.015.19206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SSPDS

1.629.454,78 1.629.454,78

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.629.454,78 1.629.454,78FIS 1.629.454,78 1.629.454,78

00 7 1 129.454,78 129.454,78 82 1 1 1.500.000,00 1.500.000,00

10100001.06.128.024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 60.000,00 50.000,00 10.000,00

10100001.06.128.024.19631 DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

60.000,00 50.000,00 10.000,00

676

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 60.000,00 50.000,00 10.000,00FIS 60.000,00 50.000,00 10.000,00

00 0 1 60.000,00 50.000,00 10.000,0010100001.06.181 POLICIAMENTO 52.819.170,24 42.196.652,13 10.622.518,11

10100001.06.181.012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 9.212.518,11 8.300.000,00 912.518,11

10100001.06.181.012.19142 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SSPDS 500.000,00 500.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

82 1 1 500.000,00 500.000,0010100001.06.181.012.19194 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SSPDS 250.000,00 50.000,00 200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 250.000,00 50.000,00 200.000,00FIS 250.000,00 50.000,00 200.000,00

82 1 1 250.000,00 50.000,00 200.000,0010100001.06.181.012.19195 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DA SSPDS212.518,11 212.518,11

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 212.518,11 212.518,11FIS 212.518,11 212.518,11

00 0 1 212.518,11 212.518,1110100001.06.181.012.28290 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA

ATIVIDADE - FIM DA SSPDS8.250.000,00 8.250.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 8.250.000,00 8.250.000,00FIS 8.250.000,00 8.250.000,00

00 0 1 8.250.000,00 8.250.000,0010100001.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 43.546.652,13 33.846.652,13 9.700.000,00

10100001.06.181.015.19021 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SSPDS 450.000,00 450.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 450.000,00 450.000,00FIS 450.000,00 450.000,00

00 0 1 450.000,00 450.000,0010100001.06.181.015.19029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DA SSPDS150.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

82 1 1 150.000,00 150.000,0010100001.06.181.015.19204 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SSPDS 6.845.232,04 745.232,04 6.100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 6.845.232,04 745.232,04 6.100.000,00

677

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 6.845.232,04 745.232,04 6.100.000,00 00 7 1 6.700.000,00 600.000,00 6.100.000,00 82 1 1 145.232,04 145.232,04

10100001.06.181.015.19945 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SSPDS - COPA 2014

700.000,00 700.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 700.000,00 700.000,00FIS 700.000,00 700.000,00

82 1 1 700.000,00 700.000,0010100001.06.181.015.19946 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SSPDS -

COPA 2014100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

82 1 1 100.000,00 100.000,0010100001.06.181.015.19947 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SSPDS -

COPA 20142.594.345,31 394.345,31 2.200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.594.345,31 394.345,31 2.200.000,00FIS 2.594.345,31 394.345,31 2.200.000,00

00 7 1 94.345,31 94.345,31 82 1 1 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00

10100001.06.181.015.28296 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE - FIM DA SSPDS

32.707.074,78 32.707.074,78

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 32.707.074,78 32.707.074,78FIS 32.707.074,78 32.707.074,78

00 0 1 32.707.074,78 32.707.074,7810100001.06.181.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 60.000,00 50.000,00 10.000,00

10100001.06.181.025.19632 PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO ÀS DROGAS

60.000,00 50.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 60.000,00 50.000,00 10.000,00FIS 60.000,00 50.000,00 10.000,00

00 0 1 60.000,00 50.000,00 10.000,0010100001.06.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 60.000,00 50.000,00 10.000,00

10100001.06.241.027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 60.000,00 50.000,00 10.000,00

10100001.06.241.027.19643 PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

60.000,00 50.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 60.000,00 50.000,00 10.000,00SEG 60.000,00 50.000,00 10.000,00

678

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 60.000,00 50.000,00 10.000,0010100001.06.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 60.000,00 50.000,00 10.000,00

10100001.06.242.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 60.000,00 50.000,00 10.000,00

10100001.06.242.026.19640 PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

60.000,00 50.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 60.000,00 50.000,00 10.000,00SEG 60.000,00 50.000,00 10.000,00

00 0 1 60.000,00 50.000,00 10.000,0010100001.06.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000,00 40.000,00 10.000,00

10100001.06.243.021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 50.000,00 40.000,00 10.000,00

10100001.06.243.021.19550 FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DA JUVENTUDE 50.000,00 40.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 40.000,00 10.000,00FIS 50.000,00 40.000,00 10.000,00

00 0 1 50.000,00 40.000,00 10.000,0010100001.06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 513.895,00 513.895,00

10100001.06.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 513.895,00 513.895,00

10100001.06.272.500.00451 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

250.000,00 250.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 250.000,00 250.000,00

SEG 250.000,00 250.000,00

00 0 1 250.000,00 250.000,00

10100001.06.272.500.00453 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 263.895,00 263.895,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 263.895,00 263.895,00

SEG 263.895,00 263.895,00

00 0 1 263.895,00 263.895,00

679

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ESFERA FONTEÓRGÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 87.657.897,0187.657.897,01 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 12.225.232,040,00 12.225.232,04

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 633.895,00633.895,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 100.517.024,0512.225.232,0488.291.792,01

680

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POLÍCIA CIVIL

681

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682

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

POLÍCIA CIVIL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100002 POLÍCIA CIVIL 257.575.708,02 201.435.848,00 41.965.541,98 14.174.318,0410100002 POLÍCIA CIVIL 257.575.708,02 201.435.848,00 41.965.541,98 14.174.318,0410100002.06 SEGURANÇA PÚBLICA 257.575.708,02 201.435.848,00 41.965.541,98 14.174.318,04

10100002.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 181.347.530,00 171.413.530,00 9.900.000,00 34.000,00

10100002.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 181.347.530,00 171.413.530,00 9.900.000,00 34.000,00

10100002.06.122.500.28323 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - PC 171.263.530,00 171.263.530,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 171.263.530,00 171.263.530,00

FIS 171.263.530,00 171.263.530,00

01 0 1 171.263.530,00 171.263.530,00

10100002.06.122.500.28391 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - PC

150.000,00 150.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 150.000,00 150.000,00

FIS 150.000,00 150.000,00

00 0 1 150.000,00 150.000,00

10100002.06.122.500.28460 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - POLÍCIA CIVIL 9.934.000,00 9.900.000,00 34.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 9.934.000,00 9.900.000,00 34.000,00FIS 9.934.000,00 9.900.000,00 34.000,00

00 0 1 9.934.000,00 9.900.000,00 34.000,0010100002.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.916.000,00 1.716.000,00 200.000,00

10100002.06.126.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 100.000,00 100.000,00

10100002.06.126.015.19803 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00LITORAL OESTE - MR-02 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00

683

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POLÍCIA CIVIL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 12.500,00 12.500,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

BATURITÉ - MR-06 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,0010100002.06.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 1.816.000,00 1.716.000,00 100.000,00

10100002.06.126.500.28529 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - POLÍCIA CIVIL 1.816.000,00 1.716.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.816.000,00 1.716.000,00 100.000,00FIS 1.816.000,00 1.716.000,00 100.000,00

00 0 1 1.816.000,00 1.716.000,00 100.000,0010100002.06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 240.056,14 235.056,14 5.000,00

10100002.06.128.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 85.056,14 85.056,14

10100002.06.128.015.28676 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

85.056,14 85.056,14

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 85.056,14 85.056,14FIS 85.056,14 85.056,14

00 0 1 85.056,14 85.056,1410100002.06.128.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 155.000,00 150.000,00 5.000,00

10100002.06.128.025.14293 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DO USO INDEVIDO DE DROGAS - POLÍCIA CIVIL

155.000,00 150.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 155.000,00 150.000,00 5.000,00FIS 155.000,00 150.000,00 5.000,00

00 0 1 155.000,00 150.000,00 5.000,0010100002.06.181 POLICIAMENTO 44.049.803,88 30.114.485,84 13.935.318,04

10100002.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 43.899.803,88 29.964.485,84 13.935.318,04

10100002.06.181.015.14358 IMPLANTAÇÃO DA DIVISÃO DE COMBATE AO TRÁFICO 4.000.000,00 4.000.000,00

684

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POLÍCIA CIVIL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

DE DROGAS

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.000.000,00 4.000.000,00FIS 4.000.000,00 4.000.000,00

53 1 1 4.000.000,00 4.000.000,0010100002.06.181.015.14359 IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA DO TURISMO E 2º

DISTRITO100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0010100002.06.181.015.14824 DESENVOLVER AÇÕES DE EDIFICAÇÃO,

MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0010100002.06.181.015.19495 AQUISIÇÃO DE ARMAS E EQUIPAMENTOS PARA A

POLÍCIA CIVIL675.500,00 605.500,00 70.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 675.500,00 605.500,00 70.000,00FIS 675.500,00 605.500,00 70.000,00

00 0 1 675.500,00 605.500,00 70.000,0010100002.06.181.015.19500 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL9.449.128,02 9.449.128,02

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 7.801.400,00 7.801.400,00FIS 7.801.400,00 7.801.400,00

00 0 1 7.801.400,00 7.801.400,00LITORAL OESTE - MR-02 54.000,00 54.000,00

FIS 54.000,00 54.000,00 00 0 1 54.000,00 54.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 165.035,28 165.035,28FIS 165.035,28 165.035,28

00 0 1 165.035,28 165.035,28SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 70.000,00 70.000,00

FIS 70.000,00 70.000,00 00 0 1 70.000,00 70.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 840.000,00 840.000,00

685

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POLÍCIA CIVIL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 840.000,00 840.000,00 00 0 1 840.000,00 840.000,00

BATURITÉ - MR-06 212.500,00 212.500,00FIS 212.500,00 212.500,00

00 0 1 212.500,00 212.500,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 238.192,74 238.192,74

FIS 238.192,74 238.192,74 00 0 1 238.192,74 238.192,74

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 68.000,00 68.000,00FIS 68.000,00 68.000,00

00 0 1 68.000,00 68.000,0010100002.06.181.015.19502 MODERNIZAÇÃO DA FROTA E DAS UNIDADES DA

POLÍCIA CIVIL100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0010100002.06.181.015.19526 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA

CIVIL155.690,02 155.690,02

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00LITORAL OESTE - MR-02 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 120.690,02 120.690,02FIS 120.690,02 120.690,02

00 0 1 120.690,02 120.690,02BATURITÉ - MR-06 5.000,00 5.000,00

686

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POLÍCIA CIVIL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

10100002.06.181.015.21311 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIOS

1.826.009,52 1.775.509,52 50.500,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.826.009,52 1.775.509,52 50.500,00FIS 1.826.009,52 1.775.509,52 50.500,00

00 0 1 1.826.009,52 1.775.509,52 50.500,0010100002.06.181.015.21319 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DELEGACIAS

MUNICIPAIS8.403.476,32 8.403.476,32

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 430.947,48 430.947,48FIS 430.947,48 430.947,48

00 0 1 430.947,48 430.947,48LITORAL OESTE - MR-02 1.723.790,02 1.723.790,02

FIS 1.723.790,02 1.723.790,02 00 0 1 1.723.790,02 1.723.790,02

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.077.368,82 1.077.368,82FIS 1.077.368,82 1.077.368,82

00 0 1 1.077.368,82 1.077.368,82SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 646.421,25 646.421,25

FIS 646.421,25 646.421,25 00 0 1 646.421,25 646.421,25

SERTÃO CENTRAL - MR-05 430.947,50 430.947,50FIS 430.947,50 430.947,50

00 0 1 430.947,50 430.947,50BATURITÉ - MR-06 215.473,75 215.473,75

FIS 215.473,75 215.473,75 00 0 1 215.473,75 215.473,75

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 430.947,50 430.947,50

687

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

POLÍCIA CIVIL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 430.947,50 430.947,50 00 0 1 430.947,50 430.947,50

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 3.447.580,00 3.447.580,00FIS 3.447.580,00 3.447.580,00

00 0 1 3.447.580,00 3.447.580,0010100002.06.181.015.28665 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE - FIM

DA POLÍCIA CIVIL18.990.000,00 18.990.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 18.920.000,00 18.920.000,00FIS 18.920.000,00 18.920.000,00

00 0 1 18.920.000,00 18.920.000,00LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00BATURITÉ - MR-06 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

10100002.06.181.015.28695 ASSISTÊNCIA A POLICIAIS CIVIS DEPENDENTES QUÍMICOS

190.000,00 190.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 190.000,00 190.000,00

688

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POLÍCIA CIVIL

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 190.000,00 190.000,00 00 0 1 190.000,00 190.000,00

10100002.06.181.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 150.000,00 150.000,00

10100002.06.181.025.14289 CRIAÇÃO DE GRUPOS NO ÂMBITO ESCOLAR QUE DESENVOLVAM AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL, À PROSTITUIÇÃO E À CRIMINALIDADE - POLÍCIA CIVIL

50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0010100002.06.181.025.14291 PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO -

POLÍCIA CIVIL50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0010100002.06.181.025.14292 PROMOÇÃO DE OFICINAS E PALESTRAS DE

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO E COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE DROGAS - POLÍCIA CIVIL

50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0010100002.06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 30.022.318,00 30.022.318,00

10100002.06.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 30.022.318,00 30.022.318,00

10100002.06.272.500.00523 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 30.022.318,00 30.022.318,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 30.022.318,00 30.022.318,00

SEG 30.022.318,00 30.022.318,00

00 0 1 30.022.318,00 30.022.318,00

689

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

POLÍCIA CIVIL

ESFERA FONTEÓRGÃO

POLÍCIA CIVIL

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 52.289.860,0252.289.860,02 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 171.263.530,00171.263.530,00 0,00

53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES/PRÓ-INVESTE 4.000.000,000,00 4.000.000,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 30.022.318,0030.022.318,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 257.575.708,024.000.000,00253.575.708,02

690

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POLÍCIA MILITAR

691

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692

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

POLÍCIA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100003 POLÍCIA MILITAR 957.622.093,04 862.154.856,00 93.937.237,04 1.530.000,0010100003 POLÍCIA MILITAR 957.622.093,04 862.154.856,00 93.937.237,04 1.530.000,0010100003.06 SEGURANÇA PÚBLICA 957.622.093,04 862.154.856,00 93.937.237,04 1.530.000,00

10100003.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750.501.947,00 728.185.097,00 22.016.850,00 300.000,00

10100003.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 750.501.947,00 728.185.097,00 22.016.850,00 300.000,00

10100003.06.122.500.28324 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - PM 725.785.097,00 725.785.097,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 725.785.097,00 725.785.097,00

FIS 725.785.097,00 725.785.097,00

00 0 1 725.785.097,00 725.785.097,00

10100003.06.122.500.28392 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - PM

2.400.000,00 2.400.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.400.000,00 2.400.000,00

FIS 2.400.000,00 2.400.000,00

00 0 1 2.400.000,00 2.400.000,00

10100003.06.122.500.28461 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PM 22.316.850,00 22.016.850,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 22.316.850,00 22.016.850,00 300.000,00FIS 22.316.850,00 22.016.850,00 300.000,00

00 0 1 22.316.850,00 22.016.850,00 300.000,0010100003.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 420.000,00 205.000,00 215.000,00

10100003.06.126.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 5.000,00 5.000,00

10100003.06.126.015.19674 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TI DA POLÍCIA MILITAR

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.126.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

10100003.06.126.025.19684 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TI DA POLÍCIA MILITAR PARA O ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

10.000,00 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100003.06.126.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.000,00 5.000,00

10100003.06.126.026.19687 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI DA POLÍCIA 5.000,00 5.000,00

693

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POLÍCIA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

MILITAR NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE APOIO JUNTO À PESSOA DEFICIENTE

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 400.000,00 200.000,00 200.000,00

10100003.06.126.500.28530 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PM 400.000,00 200.000,00 200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 400.000,00 200.000,00 200.000,00FIS 400.000,00 200.000,00 200.000,00

00 0 1 400.000,00 200.000,00 200.000,0010100003.06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00 30.000,00 5.000,00

10100003.06.128.012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 5.000,00 5.000,00

10100003.06.128.012.19663 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.128.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 5.000,00 5.000,00

10100003.06.128.015.19675 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.128.016 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 10.000,00 5.000,00 5.000,00

10100003.06.128.016.19676 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR

10.000,00 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100003.06.128.021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 5.000,00 5.000,00

10100003.06.128.021.19677 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR VOLTADOS ÀS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,00

694

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POLÍCIA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100003.06.128.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 5.000,00 5.000,00

10100003.06.128.025.19681 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.128.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.000,00 5.000,00

10100003.06.128.026.19688 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR PARA APRIMORAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181 POLICIAMENTO 72.620.387,04 71.675.387,04 945.000,00

10100003.06.181.012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 30.065.000,00 30.000.000,00 65.000,00

10100003.06.181.012.19656 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.012.19657 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA

MILITAR5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.012.19658 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

82 1 1 50.000,00 50.000,0010100003.06.181.012.19659 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TI

DA POLÍCIA MILITAR5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,00

695

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

POLÍCIA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100003.06.181.012.28801 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE - FIM DA POLÍCIA MILITAR

30.000.000,00 30.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 30.000.000,00 30.000.000,00FIS 30.000.000,00 30.000.000,00

00 0 1 30.000.000,00 30.000.000,0010100003.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 42.525.387,04 41.660.387,04 865.000,00

10100003.06.181.015.13826 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR - COPA 2014

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.015.13926 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - COPA 20145.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.015.19671 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA

MILITAR995.000,00 195.000,00 800.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 925.000,00 160.000,00 765.000,00FIS 925.000,00 160.000,00 765.000,00

82 1 1 925.000,00 160.000,00 765.000,00LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 5.000,00 5.000,00

FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 5.000,00 5.000,00

FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00BATURITÉ - MR-06 10.000,00 5.000,00 5.000,00

FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

696

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

POLÍCIA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.000,00 5.000,00 5.000,00

FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.015.19672 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA

MILITAR5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.015.19673 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

82 1 1 50.000,00 50.000,0010100003.06.181.015.28803 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA

ATIVIDADE - FIM DA POLÍCIA MILITAR41.465.387,04 41.465.387,04

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 41.465.387,04 41.465.387,04FIS 41.465.387,04 41.465.387,04

00 0 1 41.465.387,04 41.465.387,0410100003.06.181.016 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 5.000,00 5.000,00

10100003.06.181.016.19811 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

10100003.06.181.024.19680 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

10.000,00 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 15.000,00 5.000,00 10.000,00

697

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

POLÍCIA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100003.06.181.025.19682 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E AO USO INDEVIDO DE DROGAS

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.181.025.19683 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA

MILITAR VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO ENFRETAMENTO ÀS DROGAS

10.000,00 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100003.06.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 60.000,00 5.000,00 55.000,00

10100003.06.242.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 60.000,00 5.000,00 55.000,00

10100003.06.242.026.19685 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR VOLTADAS À ACESSIBILIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00SEG 50.000,00 50.000,00

82 1 1 50.000,00 50.000,0010100003.06.242.026.19686 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA

MILITAR NECESSÁRIOS AO APOIO AO DEFICIENTE10.000,00 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00SEG 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100003.06.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 15.000,00 5.000,00 10.000,00

10100003.06.243.021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 15.000,00 5.000,00 10.000,00

10100003.06.243.021.19678 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE AO PROTAGONISMO DA JUVENTUDE

10.000,00 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100003.06.243.021.19679 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TI

DA POLÍCIA MILITAR NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

698

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

POLÍCIA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 5.000,00 5.000,0010100003.06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 133.969.759,00 133.969.759,00

10100003.06.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 133.969.759,00 133.969.759,00

10100003.06.272.500.00446 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL MILITAR

132.296.882,00 132.296.882,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 132.296.882,00 132.296.882,00

SEG 132.296.882,00 132.296.882,00

00 0 1 132.296.882,00 132.296.882,00

10100003.06.272.500.00580 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 1.672.877,00 1.672.877,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.672.877,00 1.672.877,00

SEG 1.672.877,00 1.672.877,00

00 0 1 1.672.877,00 1.672.877,00

699

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

POLÍCIA MILITAR

ESFERA FONTEÓRGÃO

POLÍCIA MILITAR

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 822.367.334,04822.367.334,04 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.225.000,000,00 1.225.000,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 133.969.759,00133.969.759,00 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 60.000,000,00 60.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 957.622.093,041.285.000,00956.337.093,04

700

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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

701

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702

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ 139.933.544,04 118.208.044,00 14.612.500,04 7.113.000,0010100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ 139.933.544,04 118.208.044,00 14.612.500,04 7.113.000,0010100004.06 SEGURANÇA PÚBLICA 139.933.544,04 118.208.044,00 14.612.500,04 7.113.000,00

10100004.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.394.063,00 98.845.563,00 2.547.500,00 1.000,00

10100004.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 101.394.063,00 98.845.563,00 2.547.500,00 1.000,00

10100004.06.122.500.21338 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU ESTADUAL 1.500.000,00 1.500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.500.000,00 1.500.000,00

FIS 1.500.000,00 1.500.000,00

00 0 1 1.500.000,00 1.500.000,00

10100004.06.122.500.28325 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - CBMCE

97.325.563,00 97.325.563,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 97.325.563,00 97.325.563,00

FIS 97.325.563,00 97.325.563,00

01 0 1 97.325.563,00 97.325.563,00

10100004.06.122.500.28393 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - CBMCE

20.000,00 20.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00

10100004.06.122.500.28462 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - CBMCE 2.548.500,00 2.547.500,00 1.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.548.500,00 2.547.500,00 1.000,00FIS 2.548.500,00 2.547.500,00 1.000,00

00 0 1 2.548.500,00 2.547.500,00 1.000,0010100004.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 300.000,00 300.000,00

10100004.06.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 300.000,00 300.000,00

10100004.06.126.500.28531 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CBMCE 300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,0010100004.06.181 POLICIAMENTO 18.337.000,04 11.675.000,04 6.662.000,00

10100004.06.181.012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 650.000,00 100.000,00 550.000,00

10100004.06.181.012.19853 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EFETIVO PARA EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00

703

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 100.000,00 100.000,00 82 1 1 100.000,00 100.000,00

10100004.06.181.012.19863 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA E ATENDIMENTO DE SALVAMENTO AQUÁTICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO TURÍSTICA

300.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

82 1 1 300.000,00 300.000,0010100004.06.181.012.19866 CAPACITAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR QUE ATUA NO SALVAMENTO AQUÁTICO EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO TURÍSTICA

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

82 1 1 100.000,00 100.000,0010100004.06.181.012.19876 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SALVAMENTO AQUÁTICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO TURISTICA

150.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

82 1 1 150.000,00 150.000,0010100004.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 16.737.000,04 11.575.000,04 5.162.000,00

10100004.06.181.015.19884 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0010100004.06.181.015.19891 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - COPA 201430.000,00 30.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

00 0 1 30.000,00 30.000,0010100004.06.181.015.19897 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR4.202.000,00 4.202.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.202.000,00 4.202.000,00FIS 4.202.000,00 4.202.000,00

704

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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 4.202.000,00 4.202.000,0010100004.06.181.015.19906 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS NOVAS

UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR500.000,00 500.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

00 0 1 500.000,00 500.000,0010100004.06.181.015.19912 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA

INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

210.000,00 10.000,00 200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 110.000,00 10.000,00 100.000,00FIS 110.000,00 10.000,00 100.000,00

00 0 1 110.000,00 10.000,00 100.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 00 0 1 50.000,00 50.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0010100004.06.181.015.19918 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS E

FARDAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR150.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00 00 0 1 20.000,00 20.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00 00 0 1 20.000,00 20.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00

705

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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,0010100004.06.181.015.19925 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

30.000,00 30.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

00 0 1 30.000,00 30.000,0010100004.06.181.015.28670 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE - FIM

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR11.605.000,04 11.555.000,04 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 11.017.000,04 10.967.000,04 50.000,00FIS 11.017.000,04 10.967.000,04 50.000,00

00 0 1 11.017.000,04 10.967.000,04 50.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 125.000,00 125.000,00

FIS 125.000,00 125.000,00 00 0 1 125.000,00 125.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 38.000,00 38.000,00

FIS 38.000,00 38.000,00 00 0 1 38.000,00 38.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 125.000,00 125.000,00FIS 125.000,00 125.000,00

00 0 1 125.000,00 125.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 200.000,00 200.000,00

FIS 200.000,00 200.000,00 00 0 1 200.000,00 200.000,00

10100004.06.181.016 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 950.000,00 950.000,00

10100004.06.181.016.19941 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

700.000,00 700.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 700.000,00 700.000,00FIS 700.000,00 700.000,00

82 1 1 700.000,00 700.000,00

706

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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100004.06.181.016.19994 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

250.000,00 250.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 250.000,00 250.000,00FIS 250.000,00 250.000,00

82 1 1 250.000,00 250.000,0010100004.06.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 240.000,00 40.000,00 200.000,00

10100004.06.241.027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 240.000,00 40.000,00 200.000,00

10100004.06.241.027.19977 REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO ANUAL PARA IDOSOS DO PROJETO SAÚDE, BOMBEIROS E SOCIEDADE

40.000,00 40.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 40.000,00 40.000,00SEG 40.000,00 40.000,00

82 1 1 40.000,00 40.000,0010100004.06.241.027.19978 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E

FARDAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAÚDE, BOMBEIROS E SOCIEDADE

200.000,00 200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 200.000,00 200.000,00SEG 200.000,00 200.000,00

82 1 1 200.000,00 200.000,0010100004.06.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 100.000,00 100.000,00

10100004.06.242.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 100.000,00 100.000,00

10100004.06.242.026.19975 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FARDAMENTOS NECESSÁRIOS À QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00SEG 100.000,00 100.000,00

82 1 1 100.000,00 100.000,0010100004.06.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 200.000,00 50.000,00 150.000,00

10100004.06.243.021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 200.000,00 50.000,00 150.000,00

10100004.06.243.021.19973 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FARDAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO JOVEM BOMBEIRO VOLUNTÁRIO (JBV)

150.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

82 1 1 150.000,00 150.000,0010100004.06.243.021.19981 REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA O EFETIVO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR50.000,00 50.000,00

707

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

82 1 1 50.000,00 50.000,0010100004.06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 19.362.481,00 19.362.481,00

10100004.06.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 19.362.481,00 19.362.481,00

10100004.06.272.500.00447 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL MILITAR

19.235.198,00 19.235.198,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 19.235.198,00 19.235.198,00

SEG 19.235.198,00 19.235.198,00

00 0 1 19.235.198,00 19.235.198,00

10100004.06.272.500.00464 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

15.000,00 15.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 15.000,00 15.000,00

SEG 15.000,00 15.000,00

00 0 1 15.000,00 15.000,00

10100004.06.272.500.00581 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 112.283,00 112.283,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 112.283,00 112.283,00

SEG 112.283,00 112.283,00

00 0 1 112.283,00 112.283,00

708

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 21.105.500,0421.105.500,04 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 97.325.563,0097.325.563,00 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.800.000,000,00 1.800.000,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 19.362.481,0019.362.481,00 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 340.000,000,00 340.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 139.933.544,042.140.000,00137.793.544,04

709

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710

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PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

711

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712

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ 50.524.675,84 34.404.677,00 15.066.557,35 1.053.441,4910100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ 50.524.675,84 34.404.677,00 15.066.557,35 1.053.441,4910100007.06 SEGURANÇA PÚBLICA 50.524.675,84 34.404.677,00 15.066.557,35 1.053.441,49

10100007.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.638.685,96 29.107.593,00 1.487.992,34 43.100,62

10100007.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 30.638.685,96 29.107.593,00 1.487.992,34 43.100,62

10100007.06.122.500.28327 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - PEFOCE

28.907.593,00 28.907.593,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 28.907.593,00 28.907.593,00

FIS 28.907.593,00 28.907.593,00

00 0 1 28.907.593,00 28.907.593,00

10100007.06.122.500.28395 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - PEFOCE

200.000,00 200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 200.000,00

FIS 200.000,00 200.000,00

00 0 1 200.000,00 200.000,00

10100007.06.122.500.28464 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PEFOCE 1.531.092,96 1.487.992,34 43.100,62

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.531.092,96 1.487.992,34 43.100,62FIS 1.531.092,96 1.487.992,34 43.100,62

00 0 1 1.531.092,96 1.487.992,34 43.100,6210100007.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.384.101,17 1.366.860,92 17.240,25

10100007.06.126.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 95.195,29 95.195,29

10100007.06.126.015.21318 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DA PERÍCIA FORENSE

95.195,29 95.195,29

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 95.195,29 95.195,29FIS 95.195,29 95.195,29

00 0 1 95.195,29 95.195,2910100007.06.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 1.288.905,88 1.271.665,63 17.240,25

10100007.06.126.500.28533 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PEFOCE 1.288.905,88 1.271.665,63 17.240,25

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.288.905,88 1.271.665,63 17.240,25FIS 1.288.905,88 1.271.665,63 17.240,25

00 0 1 1.288.905,88 1.271.665,63 17.240,2510100007.06.181 POLICIAMENTO 12.204.804,71 12.161.704,09 43.100,62

10100007.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 12.204.804,71 12.161.704,09 43.100,62

10100007.06.181.015.21326 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE - FIM 12.204.804,71 12.161.704,09 43.100,62

713

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

DA PERÍCIA FORENSE

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.302.968,56 10.259.867,94 43.100,62FIS 10.302.968,56 10.259.867,94 43.100,62

00 0 1 10.302.968,56 10.259.867,94 43.100,62SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 487.206,95 487.206,95

FIS 487.206,95 487.206,95 00 0 1 487.206,95 487.206,95

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 34.464,63 34.464,63FIS 34.464,63 34.464,63

00 0 1 34.464,63 34.464,63SERTÃO CENTRAL - MR-05 451.445,44 451.445,44

FIS 451.445,44 451.445,44 00 0 1 451.445,44 451.445,44

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 928.719,13 928.719,13FIS 928.719,13 928.719,13

00 0 1 928.719,13 928.719,1310100007.06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.000.000,00 50.000,00 950.000,00

10100007.06.183.012 SEGURANÇA PÚBLICA COMUNITÁRIA 25.000,00 25.000,00

10100007.06.183.012.13943 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO VAPT VUPT 15.000,00 15.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010100007.06.183.012.13956 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010100007.06.183.012.14024 AQUISIÇÃO DE KITS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00

714

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

10100007.06.183.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 965.000,00 50.000,00 915.000,00

10100007.06.183.015.13838 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PERÍCIA FORENSE 5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010100007.06.183.015.13855 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PERÍCIA FORENSE 5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010100007.06.183.015.13864 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES

DA PERÍCIA FORENSE825.000,00 825.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 800.000,00 800.000,00FIS 800.000,00 800.000,00

00 0 1 800.000,00 800.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

10100007.06.183.015.13871 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PERÍCIA FORENSE

15.000,00 15.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00

715

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

10100007.06.183.015.13879 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS UNIDADES DA PERÍCIA FORENSE

45.000,00 45.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 35.000,00 35.000,00

FIS 35.000,00 35.000,00 00 0 1 35.000,00 35.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010100007.06.183.015.13971 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE TIC DA

PERÍCIA FORENSE60.000,00 30.000,00 30.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 5.000,00 5.000,00

FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 5.000,00 5.000,00

FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.000,00 5.000,00 5.000,00

716

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PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 5.000,00 5.000,00FIS 10.000,00 5.000,00 5.000,00

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,0010100007.06.183.015.14014 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A PERÍCIA

FORENSE10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0010100007.06.183.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 10.000,00 10.000,00

10100007.06.183.025.14034 AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE PERÍCIA MÓVEL 5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010100007.06.183.025.14038 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO

LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA DA PERÍCIA FORENSE5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010100007.06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 5.297.084,00 5.297.084,00

10100007.06.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 5.297.084,00 5.297.084,00

10100007.06.272.500.00455 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00

SEG 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,00

10100007.06.272.500.00524 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 4.997.084,00 4.997.084,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.997.084,00 4.997.084,00

SEG 4.997.084,00 4.997.084,00

00 0 1 4.997.084,00 4.997.084,00

717

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 45.227.591,8445.227.591,84 0,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 5.297.084,005.297.084,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 50.524.675,8450.524.675,84

718

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ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

719

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720

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ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10100008 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

10.392.148,24 1.813.279,00 8.493.869,24 85.000,00

10100008 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

10.392.148,24 1.813.279,00 8.493.869,24 85.000,00

10100008.06 SEGURANÇA PÚBLICA 10.392.148,24 1.813.279,00 8.493.869,24 85.000,00

10100008.06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.228.953,24 1.650.084,00 8.493.869,24 85.000,00

10100008.06.128.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 8.578.869,24 8.493.869,24 85.000,00

10100008.06.128.015.14115 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

82 1 1 10.000,00 10.000,0010100008.06.128.015.14174 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA25.000,00 25.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

82 1 1 25.000,00 25.000,0010100008.06.128.015.14177 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE TI

DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

82 1 1 10.000,00 10.000,0010100008.06.128.015.14203 REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E/OU TV

FOCADOS NA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

112.000,00 112.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 112.000,00 112.000,00FIS 112.000,00 112.000,00

00 0 1 112.000,00 112.000,0010100008.06.128.015.14210 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS

LABORATÓRIOS TÉCNICOS25.000,00 25.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

82 1 1 25.000,00 25.000,0010100008.06.128.015.14216 OFERTA DE BOLSAS A CATEDRÁTICOS E

ESPECIALISTAS EM SEGURANÇA PÚBLICA15.000,00 15.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 15.000,00 15.000,00

721

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 15.000,00 15.000,00 82 1 1 15.000,00 15.000,00

10100008.06.128.015.14219 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

25.000,00 25.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

82 1 1 25.000,00 25.000,0010100008.06.128.015.14227 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS

PARA JOVENS DA COMUNIDADE20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

82 1 1 20.000,00 20.000,0010100008.06.128.015.14229 REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS, SEMINÁRIOS,

CONCURSOS E PREMIAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

82 1 1 10.000,00 10.000,0010100008.06.128.015.14230 REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE DA

SEGURANÇA PÚBLICA20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

82 1 1 20.000,00 20.000,0010100008.06.128.015.21372 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

5.704.869,24 5.704.869,24

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.704.869,24 5.704.869,24FIS 5.704.869,24 5.704.869,24

00 0 1 5.704.869,24 5.704.869,2410100008.06.128.015.21467 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMETO DA ATIVIDADE - FIM

DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA1.877.000,00 1.877.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.877.000,00 1.877.000,00FIS 1.877.000,00 1.877.000,00

00 0 1 1.877.000,00 1.877.000,0010100008.06.128.015.21469 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA TI DA ACADEMIA

ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA400.000,00 400.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 400.000,00 400.000,00

722

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ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 400.000,00 400.000,00 00 0 1 400.000,00 400.000,00

10100008.06.128.015.21477 OFERTA DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO PARA A COMUNIDADE E FAMILIARES DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

300.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,0010100008.06.128.015.21492 CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS

COMUNITÁRIOS DE DEFESA SOCIAL - CCDS25.000,00 25.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

82 1 1 25.000,00 25.000,0010100008.06.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 1.650.084,00 1.650.084,00

10100008.06.128.500.28328 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - AESP

1.640.084,00 1.640.084,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.640.084,00 1.640.084,00

FIS 1.640.084,00 1.640.084,00

00 0 1 1.640.084,00 1.640.084,00

10100008.06.128.500.28396 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - AESP

10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

10100008.06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 163.195,00 163.195,00

10100008.06.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 163.195,00 163.195,00

10100008.06.272.500.00465 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

163.195,00 163.195,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 163.195,00 163.195,00

SEG 163.195,00 163.195,00

00 0 1 163.195,00 163.195,00

723

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 10.043.953,2410.043.953,24 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 185.000,000,00 185.000,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 163.195,00163.195,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 10.392.148,24185.000,0010.207.148,24

724

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FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

725

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FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200006 FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 6.573.000,00 3.000.000,00 3.573.000,0010200007 FDS - POLÍCIA CIVIL 652.000,00 20.000,00 632.000,0010200007.06 SEGURANÇA PÚBLICA 652.000,00 20.000,00 632.000,00

10200007.06.181 POLICIAMENTO 652.000,00 20.000,00 632.000,00

10200007.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 652.000,00 20.000,00 632.000,00

10200007.06.181.015.14256 MODERNIZAÇÃO DA FROTA E DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

200.000,00 200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

70 1 1 200.000,00 200.000,0010200007.06.181.015.14257 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL32.000,00 32.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 32.000,00 32.000,00FIS 32.000,00 32.000,00

70 1 1 32.000,00 32.000,0010200007.06.181.015.14258 REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 400.000,00 400.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 400.000,00 400.000,00FIS 400.000,00 400.000,00

70 1 1 400.000,00 400.000,0010200007.06.181.015.21497 ASSISTÊNCIA A POLICIAIS CIVIS DEPENDENTES

QUÍMICOS20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

70 1 1 20.000,00 20.000,00

727

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200008 FDS - POLÍCIA MILITAR 1.158.000,00 840.000,00 318.000,0010200008.06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.158.000,00 840.000,00 318.000,00

10200008.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 44.000,00 44.000,00

10200008.06.126.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 44.000,00 44.000,00

10200008.06.126.015.19958 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TI - PM

44.000,00 44.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 44.000,00 44.000,00FIS 44.000,00 44.000,00

70 1 1 44.000,00 44.000,0010200008.06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 80.000,00 80.000,00

10200008.06.128.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 80.000,00 80.000,00

10200008.06.128.015.19954 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PM 80.000,00 80.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 80.000,00 80.000,00FIS 80.000,00 80.000,00

70 1 1 80.000,00 80.000,0010200008.06.181 POLICIAMENTO 1.034.000,00 760.000,00 274.000,00

10200008.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 1.034.000,00 760.000,00 274.000,00

10200008.06.181.015.13820 ASSISTÊNCIA A POLICIAIS MILITARES 100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

70 1 1 100.000,00 100.000,0010200008.06.181.015.19956 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA

MILITAR934.000,00 660.000,00 274.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 934.000,00 660.000,00 274.000,00FIS 934.000,00 660.000,00 274.000,00

70 1 1 934.000,00 660.000,00 274.000,00

728

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200009 FDS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

1.070.000,00 100.000,00 970.000,00

10200009.06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.070.000,00 100.000,00 970.000,00

10200009.06.181 POLICIAMENTO 1.070.000,00 100.000,00 970.000,00

10200009.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 1.070.000,00 100.000,00 970.000,00

10200009.06.181.015.13830 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

600.000,00 600.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

70 1 1 500.000,00 500.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00

FIS 100.000,00 100.000,00 70 1 1 100.000,00 100.000,00

10200009.06.181.015.13834 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

170.000,00 170.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 170.000,00 170.000,00FIS 170.000,00 170.000,00

70 1 1 170.000,00 170.000,0010200009.06.181.015.13856 ASSISTÊNCIA A BOMBEIROS MILITARES DEPENDENTES

QUÍMICOS100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

70 1 1 100.000,00 100.000,0010200009.06.181.015.13925 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR200.000,00 200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

70 1 1 200.000,00 200.000,00

729

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200010 FDS - COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ 1.254.000,00 820.000,00 434.000,0010200010.06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.254.000,00 820.000,00 434.000,00

10200010.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.254.000,00 820.000,00 434.000,00

10200010.06.122.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 434.000,00 434.000,00

10200010.06.122.015.19908 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR - CPMGEF

254.000,00 254.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 254.000,00 254.000,00FIS 254.000,00 254.000,00

70 1 1 254.000,00 254.000,0010200010.06.122.015.19922 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO

DA POLÍCIA MILITAR - CPMGEF160.000,00 160.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 160.000,00 160.000,00FIS 160.000,00 160.000,00

70 1 1 160.000,00 160.000,0010200010.06.122.015.19934 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE TI DO

COLÉGIO DA POLÍCIA MILTAR - CPMGEF20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

70 1 1 20.000,00 20.000,0010200010.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 820.000,00 820.000,00

10200010.06.122.500.28953 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

800.000,00 800.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 800.000,00 800.000,00FIS 800.000,00 800.000,00

70 1 1 800.000,00 800.000,0010200010.06.122.500.29013 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DO COLÉGIO

DA POLÍCIA MILITAR20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

70 1 1 20.000,00 20.000,00

730

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200011 FDS - COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS 1.234.000,00 800.000,00 434.000,0010200011.06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.234.000,00 800.000,00 434.000,00

10200011.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.194.000,00 780.000,00 414.000,00

10200011.06.122.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 414.000,00 414.000,00

10200011.06.122.015.14871 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - CMCB

114.000,00 114.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 114.000,00 114.000,00FIS 114.000,00 114.000,00

70 1 1 114.000,00 114.000,0010200011.06.122.015.14872 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS

EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DO BOMBEIROS - CMCB

300.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

70 1 1 300.000,00 300.000,0010200011.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 780.000,00 780.000,00

10200011.06.122.500.28463 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS

780.000,00 780.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 780.000,00 780.000,00FIS 780.000,00 780.000,00

70 1 1 780.000,00 780.000,0010200011.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 40.000,00 20.000,00 20.000,00

10200011.06.126.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 20.000,00 20.000,00

10200011.06.126.015.14852 REAPARELHAMENTO DE TI DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - CMCB

20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

70 1 1 20.000,00 20.000,0010200011.06.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS 20.000,00 20.000,00

10200011.06.126.500.28532 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS

20.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

70 1 1 20.000,00 20.000,00

731

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200012 FDS - COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL 600.000,00 390.000,00 210.000,0010200012.14 DIREITOS DA CIDADANIA 600.000,00 390.000,00 210.000,00

10200012.14.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 120.000,00 120.000,00

10200012.14.128.066 PROGRAMA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA 120.000,00 120.000,00

10200012.14.128.066.14006 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEJUS 120.000,00 120.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 120.000,00 120.000,00FIS 120.000,00 120.000,00

70 1 1 120.000,00 120.000,0010200012.14.421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 480.000,00 270.000,00 210.000,00

10200012.14.421.066 PROGRAMA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA 480.000,00 270.000,00 210.000,00

10200012.14.421.066.14007 CAPACITAÇÃO DE APENADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

120.000,00 120.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 120.000,00 120.000,00FIS 120.000,00 120.000,00

70 1 1 120.000,00 120.000,0010200012.14.421.066.14012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES

PRISIONAIS360.000,00 150.000,00 210.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 250.000,00 100.000,00 150.000,00FIS 250.000,00 100.000,00 150.000,00

70 1 1 250.000,00 100.000,00 150.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 60.000,00 30.000,00 30.000,00

FIS 60.000,00 30.000,00 30.000,00 70 1 1 60.000,00 30.000,00 30.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 50.000,00 20.000,00 30.000,00FIS 50.000,00 20.000,00 30.000,00

70 1 1 50.000,00 20.000,00 30.000,00

732

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200016 UNIDADE DE COORDENAÇÃO GERAL DO FDS 605.000,00 30.000,00 575.000,0010200016.06 SEGURANÇA PÚBLICA 605.000,00 30.000,00 575.000,00

10200016.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000,00 15.000,00

10200016.06.122.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 15.000,00 15.000,00

10200016.06.122.015.14851 REAPARELHAMENTO DE TI DA GERÊNCIA DO FUNDO DE DEFESA SOCIAL - FDS

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

70 1 1 5.000,00 5.000,0010200016.06.122.015.19909 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FDS 10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

70 1 1 10.000,00 10.000,0010200016.06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00

10200016.06.128.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 30.000,00 30.000,00

10200016.06.128.015.19905 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FDS 30.000,00 30.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

70 1 1 30.000,00 30.000,0010200016.06.181 POLICIAMENTO 560.000,00 560.000,00

10200016.06.181.015 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 560.000,00 560.000,00

10200016.06.181.015.14870 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO FDS

560.000,00 560.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 560.000,00 560.000,00FIS 560.000,00 560.000,00

70 1 1 560.000,00 560.000,00

733

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-10200006

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 6.573.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.000.000,00

Receita Tributária 3.000.000,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES2.056.000,00

Receita Patrimonial 80.000,00

Receita de Serviços 4.437.000,00

SUPERAVIT 3.573.000,00

TOTAL 6.573.000,00 TOTAL 6.573.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.573.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.573.000,00

3.573.000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 3.573.000,00 TOTAL 3.573.000,00

734

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 6.573.000,000,00 6.573.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 6.573.000,006.573.000,00

735

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736

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FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

737

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738

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200050 FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ 3.000.000,00 1.408.500,00 1.591.500,0010200050 FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ 3.000.000,00 1.408.500,00 1.591.500,0010200050.06 SEGURANÇA PÚBLICA 3.000.000,00 1.408.500,00 1.591.500,00

10200050.06.182 DEFESA CIVIL 3.000.000,00 1.408.500,00 1.591.500,00

10200050.06.182.016 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 3.000.000,00 1.408.500,00 1.591.500,00

10200050.06.182.016.13766 AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO

80.000,00 80.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 80.000,00 80.000,00FIS 80.000,00 80.000,00

00 0 1 80.000,00 80.000,0010200050.06.182.016.13767 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO

E GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0010200050.06.182.016.13835 REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA ENTIDADES LIGADAS

À PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13836 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE

RISCOS DE DESASTRES5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13837 CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTES NA ÁREA DE

PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES45.000,00 45.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00LITORAL OESTE - MR-02 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00

739

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

BATURITÉ - MR-06 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

10200050.06.182.016.13865 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA ESTRUTURANTE PARA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES E RISCOS DE DESASTRES

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13866 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÕES DE

RESPOSTA A DESASTRES55.000,00 55.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 55.000,00 55.000,00FIS 55.000,00 55.000,00

00 0 1 55.000,00 55.000,0010200050.06.182.016.13894 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADE REGIONAL DE

DEFESA CIVIL15.000,00 15.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

740

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 5.000,00 5.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13895 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADE ESTADUAL DE

DEFESA CIVIL230.000,00 230.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 230.000,00 230.000,00FIS 230.000,00 230.000,00

00 0 1 230.000,00 230.000,0010200050.06.182.016.13896 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA UNIDADE

REGIONAL DE DEFESA CIVIL54.000,00 54.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 27.000,00 27.000,00FIS 27.000,00 27.000,00

00 0 1 27.000,00 27.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 27.000,00 27.000,00

FIS 27.000,00 27.000,00 00 0 1 27.000,00 27.000,00

10200050.06.182.016.13897 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES

1.250.500,00 1.250.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.250.500,00 1.250.500,00FIS 1.250.500,00 1.250.500,00

00 0 1 1.250.500,00 1.250.500,0010200050.06.182.016.13898 RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E

RECUPERAÇÃO DE CENÁRIOS ATINGIDOS POR DESASTRES

1.005.000,00 1.005.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.005.000,00 1.005.000,00FIS 1.005.000,00 1.005.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00 79 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00

10200050.06.182.016.13906 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL

60.000,00 60.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 60.000,00 60.000,00

741

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 60.000,00 60.000,00 00 0 1 60.000,00 60.000,00

10200050.06.182.016.13907 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE RESPOSTA EM DEFESA CIVIL

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13908 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE REGIONAL DE DEFESA

CIVIL5.000,00 5.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13909 MODERNIZAÇÃO DE UNIDADE REGIONAL DE DEFESA

CIVIL33.000,00 33.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 3.000,00 3.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 6.000,00 6.000,00

FIS 6.000,00 6.000,00 00 0 1 6.000,00 6.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 6.000,00 6.000,00FIS 6.000,00 6.000,00

00 0 1 6.000,00 6.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 3.000,00 3.000,00

FIS 3.000,00 3.000,00 00 0 1 3.000,00 3.000,00

BATURITÉ - MR-06 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 3.000,00 3.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 6.000,00 6.000,00

FIS 6.000,00 6.000,00 00 0 1 6.000,00 6.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 6.000,00 6.000,00FIS 6.000,00 6.000,00

00 0 1 6.000,00 6.000,00

742

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FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10200050.06.182.016.13910 MODERNIZAÇÃO DE UNIDADE ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

34.500,00 34.500,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 34.500,00 34.500,00FIS 34.500,00 34.500,00

00 0 1 34.500,00 34.500,0010200050.06.182.016.13929 MAPEAMENTO DE RISCO DE DESASTRES 5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13930 CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE ÓRGÃOS DE

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL53.000,00 53.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00LITORAL OESTE - MR-02 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 9.000,00 9.000,00FIS 9.000,00 9.000,00

00 0 1 9.000,00 9.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 8.000,00 8.000,00

FIS 8.000,00 8.000,00 00 0 1 8.000,00 8.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00BATURITÉ - MR-06 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 8.000,00 8.000,00FIS 8.000,00 8.000,00

00 0 1 8.000,00 8.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 8.000,00 8.000,00

FIS 8.000,00 8.000,00

743

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 8.000,00 8.000,0010200050.06.182.016.13931 REALIZAÇÃO DE SEMANA DE PREVENÇÃO DE RISCOS

DE DESASTRES5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.13932 REALIZAÇÃO DE WORKSHOP REGIONAL DE DEFESA

CIVIL35.000,00 35.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

BATURITÉ - MR-06 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0010200050.06.182.016.21566 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA

CIVIL5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00

744

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ10200050 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00

17000000 Transferências Correntes 1.000.000,00

17200000 Transferências Intergovernamentais 1.000.000,00

17210000 Transferências da União 1.000.000,00

17219900 Outras Transferências da União 1.000.000,00

17219951 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DEFESA CIVIL 1.000.000,00

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 2.000.000,00

TOTAL 3.000.000,00

745

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746

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ-10200050

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 3.000.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.408.500,00

Transferências Correntes 1.408.500,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES1.000.000,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária DESPESAS DE CAPITAL

2.000.000,00 1.591.500,00

SUPERAVIT 1.591.500,00

TOTAL 3.000.000,00 TOTAL 3.000.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.591.500,00

1.591.500,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 1.591.500,00 TOTAL 1.591.500,00

747

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748

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000.000,002.000.000,00 0,00

79 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DEFESA CIVIL 1.000.000,000,00 1.000.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 3.000.000,001.000.000,002.000.000,00

749

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750

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GABINETE DO GOVERNADOR

751

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752

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11000000 GABINETE DO GOVERNADOR 29.251.101,68 2.992.964,00 25.257.008,62 1.001.129,0611100002 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 7.260.828,00 2.992.964,00 3.637.864,00 630.000,0011100002.04 ADMINISTRAÇÃO 7.260.828,00 2.992.964,00 3.637.864,00 630.000,00

11100002.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.278.828,00 2.482.964,00 3.215.864,00 580.000,00

11100002.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV 6.278.828,00 2.482.964,00 3.215.864,00 580.000,00

11100002.04.122.500.19081 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - GABGOV

550.000,00 550.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 550.000,00 550.000,00FIS 550.000,00 550.000,00

00 0 1 550.000,00 550.000,0011100002.04.122.500.19115 REFORMA E AMPLIAÇÃO - GABGOV 20.000,00 10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 10.000,00 10.000,00FIS 20.000,00 10.000,00 10.000,00

00 0 1 20.000,00 10.000,00 10.000,0011100002.04.122.500.28232 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

GABGOV2.472.964,00 2.472.964,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.472.964,00 2.472.964,00

FIS 2.472.964,00 2.472.964,00

00 0 1 2.472.964,00 2.472.964,00

11100002.04.122.500.28233 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - GABGOV

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

11100002.04.122.500.28234 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - GABGOV 3.225.864,00 3.205.864,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.225.864,00 3.205.864,00 20.000,00FIS 3.225.864,00 3.205.864,00 20.000,00

00 0 1 3.225.864,00 3.205.864,00 20.000,0011100002.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 462.000,00 412.000,00 50.000,00

11100002.04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV 462.000,00 412.000,00 50.000,00

11100002.04.126.500.28235 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - GABGOV 312.000,00 312.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 312.000,00 312.000,00FIS 312.000,00 312.000,00

00 0 1 312.000,00 312.000,00

753

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100002.04.126.500.28781 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - GABGOV

150.000,00 100.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 100.000,00 50.000,00FIS 150.000,00 100.000,00 50.000,00

00 0 1 150.000,00 100.000,00 50.000,0011100002.04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00

11100002.04.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV 10.000,00 10.000,00

11100002.04.128.500.28173 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - GABGOV

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0011100002.04.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 510.000,00 510.000,00

11100002.04.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV 510.000,00 510.000,00

11100002.04.272.500.00459 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

510.000,00 510.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 510.000,00 510.000,00

SEG 510.000,00 510.000,00

00 0 1 510.000,00 510.000,00

754

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100003 COORDENADORIA DO CERIMONIAL E PROTOCOLO 1.100.000,00 1.100.000,0011100003.04 ADMINISTRAÇÃO 1.100.000,00 1.100.000,00

11100003.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100.000,00 1.100.000,00

11100003.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV 1.100.000,00 1.100.000,00

11100003.04.122.500.28234 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - GABGOV 1.100.000,00 1.100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.100.000,00 1.100.000,00FIS 1.100.000,00 1.100.000,00

00 0 1 1.100.000,00 1.100.000,00

755

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100005 CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 13.000,00 13.000,0011100005.04 ADMINISTRAÇÃO 13.000,00 13.000,00

11100005.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.000,00 13.000,00

11100005.04.122.024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 13.000,00 13.000,00

11100005.04.122.024.28778 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSESP

13.000,00 13.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 13.000,00 13.000,00FIS 13.000,00 13.000,00

00 0 1 13.000,00 13.000,00

756

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100007 CONSELHO CEARENSE DOS DIREITOS DA MULHER 13.858,00 13.858,0011100007.04 ADMINISTRAÇÃO 13.858,00 13.858,00

11100007.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.858,00 13.858,00

11100007.04.122.022 EQUIDADE DE GÊNERO 13.858,00 13.858,00

11100007.04.122.022.28748 MANUTENÇÃO DO CONSELHO CEARENSE DOS DIREITOS DA MULHER - CCDM

13.858,00 13.858,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 13.858,00 13.858,00FIS 13.858,00 13.858,00

00 0 1 13.858,00 13.858,00

757

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100008 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

19.022.525,21 19.017.525,21 5.000,00

11100008.12 EDUCAÇÃO 10.504.881,96 10.504.881,96

11100008.12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.504.881,96 10.504.881,96

11100008.12.366.021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 10.504.881,96 10.504.881,96

11100008.12.366.021.19521 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PROJOVEM CAMPO EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO

10.504.881,96 10.504.881,96

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

BATURITÉ - MR-06 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00

758

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 10.000,00 10.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00 00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.344.881,96 10.344.881,96FIS 10.344.881,96 10.344.881,96

00 7 1 3.224.881,96 3.224.881,96 82 1 1 7.120.000,00 7.120.000,00

11100008.14 DIREITOS DA CIDADANIA 8.517.643,25 8.512.643,25 5.000,00

11100008.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 8.517.643,25 8.512.643,25 5.000,00

11100008.14.422.021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 8.517.643,25 8.512.643,25 5.000,00

11100008.14.422.021.14811 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJOVEM URBANO EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO

8.304.643,25 8.304.643,25

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

759

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 8.164.643,25 8.164.643,25FIS 8.164.643,25 8.164.643,25

00 7 1 3.040.343,25 3.040.343,25 82 1 1 5.124.300,00 5.124.300,00

11100008.14.422.021.19517 IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA JUVENTUDE EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0011100008.14.422.021.19627 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE

JUVENTUDE10.000,00 5.000,00 5.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 2.000,00 1.000,00 1.000,00FIS 2.000,00 1.000,00 1.000,00

00 0 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.000,00 1.000,00 1.000,00

FIS 2.000,00 1.000,00 1.000,00 00 0 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 2.000,00 1.000,00 1.000,00FIS 2.000,00 1.000,00 1.000,00

00 0 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.000,00 2.000,00 2.000,00

FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00 00 0 1 4.000,00 2.000,00 2.000,00

11100008.14.422.021.19628 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A JUVENTUDE CEARENSE

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00

760

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 5.000,00 5.000,00 00 0 1 5.000,00 5.000,00

11100008.14.422.021.19629 CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICÍPAIS DE JUVENTUDE

188.000,00 188.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

LITORAL OESTE - MR-02 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

761

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 7 1 500,00 500,00 82 1 1 500,00 500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 180.000,00 180.000,00FIS 180.000,00 180.000,00

00 7 1 34.000,00 34.000,00 82 1 1 146.000,00 146.000,00

11100008.14.422.021.19630 REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

762

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 1.000,00 1.000,00

763

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100009 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

233.500,50 121.500,00 112.000,50

11100009.14 DIREITOS DA CIDADANIA 233.500,50 121.500,00 112.000,50

11100009.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 233.500,50 121.500,00 112.000,50

11100009.14.422.022 EQUIDADE DE GÊNERO 233.500,50 121.500,00 112.000,50

11100009.14.422.022.19614 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRAS E ATRIZES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 100,00 100,00FIS 100,00 100,00

00 0 1 100,00 100,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 100,00 100,00

FIS 100,00 100,00 00 0 1 100,00 100,00

BATURITÉ - MR-06 100,00 100,00FIS 100,00 100,00

00 0 1 100,00 100,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.700,00 4.700,00

FIS 4.700,00 4.700,00 00 0 1 4.700,00 4.700,00

11100009.14.422.022.19615 REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

218.460,50 106.460,00 112.000,50

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.460,00 1.460,00 2.000,00FIS 3.460,00 1.460,00 2.000,00

00 7 1 560,00 560,00 82 1 1 2.900,00 900,00 2.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 215.000,50 105.000,00 110.000,50FIS 215.000,50 105.000,00 110.000,50

00 7 1 23.000,00 23.000,00 82 1 1 192.000,50 82.000,00 110.000,50

11100009.14.422.022.19616 CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA A INSERÇÃO DE MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00

764

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 500,00 500,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000,00 1.000,00

FIS 1.000,00 1.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00

11100009.14.422.022.19834 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

5.040,00 5.040,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.040,00 5.040,00FIS 5.040,00 5.040,00

00 0 1 5.040,00 5.040,00

765

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100010 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS IDOSOS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

192.369,00 142.369,00 50.000,00

11100010.14 DIREITOS DA CIDADANIA 192.369,00 142.369,00 50.000,00

11100010.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 192.369,00 142.369,00 50.000,00

11100010.14.422.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 166.000,00 116.000,00 50.000,00

11100010.14.422.026.19606 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0011100010.14.422.026.19607 REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE OS DIREITOS DAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 125,00 125,00FIS 125,00 125,00

00 0 1 125,00 125,00LITORAL OESTE - MR-02 125,00 125,00

FIS 125,00 125,00 00 0 1 125,00 125,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 125,00 125,00FIS 125,00 125,00

00 0 1 125,00 125,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 125,00 125,00

FIS 125,00 125,00 00 0 1 125,00 125,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 125,00 125,00FIS 125,00 125,00

00 0 1 125,00 125,00BATURITÉ - MR-06 125,00 125,00

FIS 125,00 125,00 00 0 1 125,00 125,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 125,00 125,00FIS 125,00 125,00

00 0 1 125,00 125,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 125,00 125,00

FIS 125,00 125,00

766

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 125,00 125,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.000,00 4.000,00

FIS 4.000,00 4.000,00 00 0 1 4.000,00 4.000,00

11100010.14.422.026.19608 CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS 156.000,00 106.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 450,00 300,00 150,00FIS 450,00 300,00 150,00

00 7 1 150,00 150,00 82 1 1 300,00 150,00 150,00

LITORAL OESTE - MR-02 450,00 300,00 150,00FIS 450,00 300,00 150,00

00 7 1 150,00 150,00 82 1 1 300,00 150,00 150,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 450,00 300,00 150,00FIS 450,00 300,00 150,00

00 7 1 150,00 150,00 82 1 1 300,00 150,00 150,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 450,00 300,00 150,00FIS 450,00 300,00 150,00

00 7 1 150,00 150,00 82 1 1 300,00 150,00 150,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 450,00 300,00 150,00FIS 450,00 300,00 150,00

00 7 1 150,00 150,00 82 1 1 300,00 150,00 150,00

BATURITÉ - MR-06 450,00 300,00 150,00FIS 450,00 300,00 150,00

00 7 1 150,00 150,00 82 1 1 300,00 150,00 150,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 150,00 100,00 50,00FIS 150,00 100,00 50,00

00 7 1 50,00 50,00 82 1 1 100,00 50,00 50,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 150,00 100,00 50,00

767

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 150,00 100,00 50,00 00 7 1 50,00 50,00 82 1 1 100,00 50,00 50,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 153.000,00 104.000,00 49.000,00FIS 153.000,00 104.000,00 49.000,00

00 7 1 15.000,00 15.000,00 82 1 1 138.000,00 89.000,00 49.000,00

11100010.14.422.027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 26.369,00 26.369,00

11100010.14.422.027.14915 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

11.369,00 11.369,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.369,00 1.369,00FIS 1.369,00 1.369,00

00 0 1 1.369,00 1.369,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

11100010.14.422.027.19596 REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE A PESSOA IDOSA NO ESTADO DO CEARÁ

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.000,00 4.000,00

FIS 4.000,00 4.000,00 00 0 1 4.000,00 4.000,00

11100010.14.422.027.19604 CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00

768

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000,00 1.000,00

FIS 1.000,00 1.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00

11100010.14.422.027.19605 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS COM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

769

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 500,00 500,00BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00

770

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100011 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

384.828,30 247.095,00 137.733,30

11100011.04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00

11100011.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00

11100011.04.122.023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 10.000,00 10.000,00

11100011.04.122.023.21600 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0011100011.14 DIREITOS DA CIDADANIA 374.828,30 237.095,00 137.733,30

11100011.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 374.828,30 237.095,00 137.733,30

11100011.14.422.023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 374.828,30 237.095,00 137.733,30

11100011.14.422.023.14844 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

354.828,30 217.095,00 137.733,30

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 354.828,30 217.095,00 137.733,30FIS 354.828,30 217.095,00 137.733,30

00 7 1 43.140,00 43.140,00 82 1 1 311.688,30 173.955,00 137.733,30

11100011.14.422.023.19610 REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS RELACIONADOS COM AS POLÍTICAS DE IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00

771

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.500,00 1.500,00FIS 1.500,00 1.500,00

00 0 1 1.500,00 1.500,0011100011.14.422.023.19611 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA

IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00

772

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

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DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.500,00 1.500,00FIS 1.500,00 1.500,00

00 0 1 1.500,00 1.500,0011100011.14.422.023.19612 CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.500,00 1.500,00

FIS 1.500,00 1.500,00 00 0 1 1.500,00 1.500,00

11100011.14.422.023.19613 MAPEAMENTO E CADASTRAMENTO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E TRADICIONAIS DO ESTADO DO CEARÁ

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.000,00 1.000,00

773

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 1.000,00 1.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.000,00 2.000,00

FIS 2.000,00 2.000,00 00 0 1 2.000,00 2.000,00

774

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100012 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

20.000,00 20.000,00

11100012.14 DIREITOS DA CIDADANIA 20.000,00 20.000,00

11100012.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 20.000,00 20.000,00

11100012.14.422.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 20.000,00 20.000,00

11100012.14.422.025.14909 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DROGAS NO ESTADO DO CEARÁ

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0011100012.14.422.025.19609 REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE CRACK E OUTRAS

DROGRAS5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.000,00 1.000,00

FIS 1.000,00 1.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 1.000,00 1.000,00

FIS 1.000,00 1.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000,00 1.000,00FIS 1.000,00 1.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,0011100012.14.422.025.19625 CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS SOBRE

ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.000,00 4.000,00FIS 4.000,00 4.000,00

00 0 1 4.000,00 4.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000,00 1.000,00

FIS 1.000,00 1.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00

775

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100012.14.422.025.19626 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00

776

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

11100013 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DOS DIREITOS HUMANOS

1.010.192,67 943.797,41 66.395,26

11100013.04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00

11100013.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00

11100013.04.122.024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00

11100013.04.122.024.21598 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0011100013.14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.000.192,67 933.797,41 66.395,26

11100013.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000.192,67 933.797,41 66.395,26

11100013.14.422.024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 1.000.192,67 933.797,41 66.395,26

11100013.14.422.024.14910 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAIS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL (PAIR)

305.936,05 305.936,05

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 7 1 200,00 200,00 82 1 1 300,00 300,00

LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 7 1 200,00 200,00 82 1 1 300,00 300,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 7 1 200,00 200,00 82 1 1 300,00 300,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 304.436,05 304.436,05FIS 304.436,05 304.436,05

00 7 1 45.336,05 45.336,05 82 1 1 259.100,00 259.100,00

11100013.14.422.024.19620 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500,00 500,00

777

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

LITORAL OESTE - MR-02 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 500,00 500,00

FIS 500,00 500,00 00 0 1 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 500,00 500,00FIS 500,00 500,00

00 0 1 500,00 500,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000,00 1.000,00

FIS 1.000,00 1.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00

11100013.14.422.024.19621 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DIREITOS HUMANOS

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,0011100013.14.422.024.19622 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM

DIREITOS HUMANOS482.629,72 416.234,46 66.395,26

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.000,00 1.000,00 2.000,00

778

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GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 3.000,00 1.000,00 2.000,00 00 7 1 1.000,00 1.000,00 82 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 3.000,00 1.000,00 2.000,00FIS 3.000,00 1.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 1.000,00 82 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 3.000,00 1.000,00 2.000,00FIS 3.000,00 1.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 1.000,00 82 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 473.629,72 413.234,46 60.395,26FIS 473.629,72 413.234,46 60.395,26

00 7 1 53.279,27 53.279,27 82 1 1 420.350,45 413.234,46 7.115,99

11100013.14.422.024.19624 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 201.626,90 201.626,90

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

LITORAL OESTE - MR-02 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

779

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

BATURITÉ - MR-06 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 300,00 300,00FIS 300,00 300,00

00 7 1 100,00 100,00 82 1 1 200,00 200,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 199.226,90 199.226,90FIS 199.226,90 199.226,90

00 7 1 20.200,00 20.200,00 82 1 1 179.026,90 179.026,90

780

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

GABINETE DO GOVERNADOR

ESFERA FONTEÓRGÃO

GABINETE DO GOVERNADOR

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 14.683.235,5314.683.235,53 0,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 14.057.866,150,00 14.057.866,15

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 510.000,00510.000,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 29.251.101,6814.057.866,1515.193.235,53

781

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782

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GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

783

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784

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

12000000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 5.300.368,00 1.919.199,00 3.108.169,00 273.000,0012100001 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 5.300.368,00 1.919.199,00 3.108.169,00 273.000,0012100001.04 ADMINISTRAÇÃO 5.300.368,00 1.919.199,00 3.108.169,00 273.000,00

12100001.04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.220.000,00 1.220.000,00

12100001.04.121.019 COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL 1.220.000,00 1.220.000,00

12100001.04.121.019.19944 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS DE MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES DO GOVERNO NO ÂMBITO DO PPA PARTICIPATIVO POR MEIO DO CONTRATO DE GESTÃO.

1.220.000,00 1.220.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.220.000,00 1.220.000,00FIS 1.220.000,00 1.220.000,00

00 0 1 1.220.000,00 1.220.000,0012100001.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.491.312,00 1.767.643,00 1.550.669,00 173.000,00

12100001.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABVICE 3.491.312,00 1.767.643,00 1.550.669,00 173.000,00

12100001.04.122.500.19082 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - GABVICE

150.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 0 1 150.000,00 150.000,0012100001.04.122.500.19116 REFORMA E AMPLIAÇÃO - GABVICE 10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0012100001.04.122.500.28236 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

GABVICE1.762.643,00 1.762.643,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.762.643,00 1.762.643,00

FIS 1.762.643,00 1.762.643,00

00 0 1 1.762.643,00 1.762.643,00

12100001.04.122.500.28237 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - GABVICE

5.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00

12100001.04.122.500.28238 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - GABVICE 1.563.669,00 1.550.669,00 13.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.563.669,00 1.550.669,00 13.000,00

785

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 1.563.669,00 1.550.669,00 13.000,00 00 0 1 1.563.669,00 1.550.669,00 13.000,00

12100001.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 437.500,00 337.500,00 100.000,00

12100001.04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABVICE 437.500,00 337.500,00 100.000,00

12100001.04.126.500.19048 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - GABVICE

120.000,00 20.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 120.000,00 20.000,00 100.000,00FIS 120.000,00 20.000,00 100.000,00

00 0 1 120.000,00 20.000,00 100.000,0012100001.04.126.500.28239 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - GABVICE 317.500,00 317.500,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 317.500,00 317.500,00FIS 317.500,00 317.500,00

00 0 1 317.500,00 317.500,0012100001.04.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 151.556,00 151.556,00

12100001.04.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABVICE 151.556,00 151.556,00

12100001.04.272.500.00466 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

141.600,00 141.600,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 141.600,00 141.600,00

SEG 141.600,00 141.600,00

00 0 1 141.600,00 141.600,00

12100001.04.272.500.00527 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 9.956,00 9.956,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 9.956,00 9.956,00

SEG 9.956,00 9.956,00

00 0 1 9.956,00 9.956,00

786

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ESFERA FONTEÓRGÃO

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 5.148.812,005.148.812,00 0,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 151.556,00151.556,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 5.300.368,005.300.368,00

787

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788

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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

789

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790

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 64.981.012,00 50.847.872,00 12.212.584,00 1.335.556,00 585.000,0013100001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 64.981.012,00 50.847.872,00 12.212.584,00 1.335.556,00 585.000,0013100001.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 64.331.012,00 50.847.872,00 12.147.584,00 1.335.556,00

13100001.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.815.912,00 42.815.593,00 8.564.319,00 436.000,00

13100001.03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 51.815.912,00 42.815.593,00 8.564.319,00 436.000,00

13100001.03.122.500.19083 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - PGE

426.000,00 426.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 426.000,00 426.000,00FIS 426.000,00 426.000,00

00 0 1 426.000,00 426.000,0013100001.03.122.500.19117 REFORMA E AMPLIAÇÃO - PGE 149.000,00 139.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 149.000,00 139.000,00 10.000,00FIS 149.000,00 139.000,00 10.000,00

00 0 1 149.000,00 139.000,00 10.000,0013100001.03.122.500.19838 REGISTRO CARTORÁRIO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES

AO ESTADO DO CEARÁ10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0013100001.03.122.500.28241 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA

COMPLEMENTAR - PGE377.361,00 377.361,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 377.361,00 377.361,00

FIS 377.361,00 377.361,00

00 0 1 377.361,00 377.361,00

13100001.03.122.500.28242 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGE 8.415.319,00 8.415.319,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 8.415.319,00 8.415.319,00FIS 8.415.319,00 8.415.319,00

00 0 1 8.415.319,00 8.415.319,0013100001.03.122.500.28280 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - PGE 42.438.232,00 42.438.232,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 42.438.232,00 42.438.232,00

FIS 42.438.232,00 42.438.232,00

00 0 1 42.438.232,00 42.438.232,00

13100001.03.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.992.265,00 3.455.265,00 537.000,00

13100001.03.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 3.992.265,00 3.455.265,00 537.000,00

791

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

13100001.03.126.500.19049 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - PGE

637.000,00 100.000,00 537.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 637.000,00 100.000,00 537.000,00FIS 637.000,00 100.000,00 537.000,00

00 0 1 637.000,00 100.000,00 537.000,0013100001.03.126.500.28243 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGE 3.355.265,00 3.355.265,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.355.265,00 3.355.265,00FIS 3.355.265,00 3.355.265,00

00 0 1 3.355.265,00 3.355.265,0013100001.03.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 490.556,00 128.000,00 362.556,00

13100001.03.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 490.556,00 128.000,00 362.556,00

13100001.03.128.500.28175 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PGE

490.556,00 128.000,00 362.556,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 490.556,00 128.000,00 362.556,00FIS 490.556,00 128.000,00 362.556,00

00 0 1 128.000,00 128.000,00 48 4 1 362.556,00 362.556,00

13100001.03.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 8.032.279,00 8.032.279,00

13100001.03.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 8.032.279,00 8.032.279,00

13100001.03.272.500.00470 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

542.782,00 542.782,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 542.782,00 542.782,00

SEG 542.782,00 542.782,00

00 0 1 542.782,00 542.782,00

13100001.03.272.500.00528 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 7.489.497,00 7.489.497,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.489.497,00 7.489.497,00

SEG 7.489.497,00 7.489.497,00

00 0 1 7.489.497,00 7.489.497,00

13100001.22 INDÚSTRIA 650.000,00 65.000,00 585.000,00

13100001.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 650.000,00 65.000,00 585.000,00

13100001.22.661.078 INDÚSTRIA, SERVIÇOS, MINERAÇÃO E AGRONEGÓCIO 650.000,00 65.000,00 585.000,00

13100001.22.661.078.14157 DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ZPE.

650.000,00 65.000,00 585.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 650.000,00 65.000,00 585.000,00FIS 650.000,00 65.000,00 585.000,00

792

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 650.000,00 65.000,00 585.000,00

793

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESFERA FONTEÓRGÃO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 56.586.177,0056.586.177,00 0,00

48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO 362.556,000,00 362.556,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 8.032.279,008.032.279,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 64.981.012,00362.556,0064.618.456,00

794

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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

795

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796

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

13200001 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

19.206.837,01 9.758.044,98 6.945.992,03 2.502.800,00

13200001 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

19.206.837,01 9.758.044,98 6.945.992,03 2.502.800,00

13200001.04 ADMINISTRAÇÃO 15.117.380,29 9.758.044,98 3.756.535,31 1.602.800,00

13200001.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.526.394,29 8.167.058,98 3.756.535,31 602.800,00

13200001.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 12.526.394,29 8.167.058,98 3.756.535,31 602.800,00

13200001.04.122.500.19239 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - ARCE

197.800,00 197.800,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 197.800,00 197.800,00FIS 197.800,00 197.800,00

70 1 1 197.800,00 197.800,0013200001.04.122.500.19308 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

- ARCE145.000,00 145.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 145.000,00 145.000,00FIS 145.000,00 145.000,00

70 1 1 145.000,00 145.000,0013200001.04.122.500.19377 REFORMA E AMPLIAÇÃO - ARCE 260.000,00 260.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 260.000,00 260.000,00FIS 260.000,00 260.000,00

70 1 1 260.000,00 260.000,0013200001.04.122.500.28330 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

ARCE8.162.058,98 8.162.058,98

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 8.162.058,98 8.162.058,98

FIS 8.162.058,98 8.162.058,98

00 0 1 3.556.325,00 3.556.325,00

70 1 1 4.605.733,98 4.605.733,98

13200001.04.122.500.28398 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - ARCE

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00

70 1 1 5.000,00 5.000,00

13200001.04.122.500.28467 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - ARCE 3.290.135,31 3.290.135,31

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.290.135,31 3.290.135,31FIS 3.290.135,31 3.290.135,31

797

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

70 1 1 3.290.135,31 3.290.135,3113200001.04.122.500.28536 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - ARCE 346.400,00 346.400,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 346.400,00 346.400,00FIS 346.400,00 346.400,00

70 1 1 346.400,00 346.400,0013200001.04.122.500.28605 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -

ARCE120.000,00 120.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 120.000,00 120.000,00FIS 120.000,00 120.000,00

70 1 1 120.000,00 120.000,0013200001.04.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.590.986,00 1.590.986,00

13200001.04.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 1.590.986,00 1.590.986,00

13200001.04.272.500.00485 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

106.640,00 106.640,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 106.640,00 106.640,00

SEG 106.640,00 106.640,00

00 0 1 106.640,00 106.640,00

13200001.04.272.500.00587 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 1.484.346,00 1.484.346,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.484.346,00 1.484.346,00

SEG 1.484.346,00 1.484.346,00

00 0 1 1.484.346,00 1.484.346,00

13200001.04.665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 1.000.000,00 1.000.000,00

13200001.04.665.053 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 1.000.000,00 1.000.000,00

13200001.04.665.053.28913 IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

1.000.000,00 1.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000.000,00 1.000.000,00FIS 1.000.000,00 1.000.000,00

70 1 1 1.000.000,00 1.000.000,0013200001.14 DIREITOS DA CIDADANIA 334.000,00 334.000,00

13200001.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 334.000,00 334.000,00

13200001.14.422.053 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 334.000,00 334.000,00

13200001.14.422.053.19885 PROMOÇÃO DE PESQUISAS DE SATISFAÇÃO. 100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

798

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

70 1 1 100.000,00 100.000,0013200001.14.422.053.21581 PROMOÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 34.000,00 34.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 34.000,00 34.000,00FIS 34.000,00 34.000,00

70 1 1 34.000,00 34.000,0013200001.14.422.053.28912 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E

DE UTILIDADE PÚBLICA SOBRE OS DIREITOS DOS CIDADÃOS.

200.000,00 200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

70 1 1 200.000,00 200.000,0013200001.17 SANEAMENTO 806.790,00 806.790,00

13200001.17.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 806.790,00 806.790,00

13200001.17.125.053 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 806.790,00 806.790,00

13200001.17.125.053.28901 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E SANEAMENTO BÁSICO.

806.790,00 806.790,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 68.250,00 68.250,00FIS 68.250,00 68.250,00

70 1 1 68.250,00 68.250,00LITORAL OESTE - MR-02 126.515,00 126.515,00

FIS 126.515,00 126.515,00 70 1 1 126.515,00 126.515,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 147.195,00 147.195,00FIS 147.195,00 147.195,00

70 1 1 147.195,00 147.195,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 56.045,00 56.045,00

FIS 56.045,00 56.045,00 70 1 1 56.045,00 56.045,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 55.905,00 55.905,00FIS 55.905,00 55.905,00

70 1 1 55.905,00 55.905,00BATURITÉ - MR-06 75.295,00 75.295,00

FIS 75.295,00 75.295,00 70 1 1 75.295,00 75.295,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 95.365,00 95.365,00

799

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 95.365,00 95.365,00 70 1 1 95.365,00 95.365,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 182.220,00 182.220,00FIS 182.220,00 182.220,00

70 1 1 182.220,00 182.220,0013200001.25 ENERGIA 1.266.066,72 1.266.066,72

13200001.25.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.266.066,72 1.266.066,72

13200001.25.125.053 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 1.266.066,72 1.266.066,72

13200001.25.125.053.28903 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

1.067.400,00 1.067.400,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.067.400,00 1.067.400,00FIS 1.067.400,00 1.067.400,00

70 1 1 1.067.400,00 1.067.400,0013200001.25.125.053.28904 REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

CANALIZADO.198.666,72 198.666,72

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 198.666,72 198.666,72FIS 198.666,72 198.666,72

70 1 1 198.666,72 198.666,7213200001.26 TRANSPORTE 1.682.600,00 782.600,00 900.000,00

13200001.26.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.682.600,00 782.600,00 900.000,00

13200001.26.125.053 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 1.682.600,00 782.600,00 900.000,00

13200001.26.125.053.19890 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI 900.000,00 900.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 900.000,00 900.000,00FIS 900.000,00 900.000,00

70 1 1 900.000,00 900.000,0013200001.26.125.053.28897 REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.782.600,00 782.600,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 782.600,00 782.600,00FIS 782.600,00 782.600,00

70 1 1 782.600,00 782.600,00

800

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ13200001 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 14.059.526,01

11000000 Receita Tributária 10.527.896,99

11200000 Taxas 10.527.896,99

11210000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 10.527.896,99

11213700 Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado 675.299,66

11219900 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.852.597,33

11219956 TAXA DE REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4.353.752,05

11219957 TAXA DE REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO 5.498.845,28

13000000 Receita Patrimonial 600.000,00

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 600.000,00

13210000 Juros de Títulos de Renda 600.000,00

16000000 Receita de Serviços 2.931.629,02

16009900 Outros Serviços 2.931.629,02

16009951 SERVIÇO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.931.629,02

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 5.147.311,00

TOTAL 19.206.837,01

801

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802

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ-13200001

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 19.206.837,01 DESPESAS CORRENTES 16.704.037,01

Receita Patrimonial 6.945.992,03 OUTRAS DESPESA CORRENTES600.000,00

Receita de Serviços 2.931.629,02

Receita Tributária 9.758.044,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS10.527.896,99

Receita Corrente Intra-Orçamentária DESPESAS DE CAPITAL

5.147.311,00 2.502.800,00

SUPERAVIT 2.502.800,00

TOTAL 19.206.837,01 TOTAL 19.206.837,01

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 2.502.800,00

2.502.800,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 2.502.800,00 TOTAL 2.502.800,00

803

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804

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 3.556.325,003.556.325,00 0,00

70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 14.059.526,010,00 14.059.526,01

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 1.590.986,001.590.986,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 19.206.837,0114.059.526,015.147.311,00

805

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806

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FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL

DO ESTADO

807

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808

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

13200002 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

4.330.000,00 4.010.000,00 220.000,00 100.000,00

13200002 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

4.330.000,00 4.010.000,00 220.000,00 100.000,00

13200002.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 4.330.000,00 4.010.000,00 220.000,00 100.000,00

13200002.03.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.150.000,00 4.010.000,00 90.000,00 50.000,00

13200002.03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 4.150.000,00 4.010.000,00 90.000,00 50.000,00

13200002.03.122.500.19309 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FUNPECE PG

65.000,00 15.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 65.000,00 15.000,00 50.000,00FIS 65.000,00 15.000,00 50.000,00

70 1 1 65.000,00 15.000,00 50.000,0013200002.03.122.500.28331 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

FUNPECE PG4.000.000,00 4.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.000.000,00 4.000.000,00

FIS 4.000.000,00 4.000.000,00

70 1 1 4.000.000,00 4.000.000,00

13200002.03.122.500.28399 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - FUNPECE PG

10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00

70 1 1 10.000,00 10.000,00

13200002.03.122.500.28468 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - FUNPECE PG 75.000,00 75.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 75.000,00 75.000,00FIS 75.000,00 75.000,00

70 1 1 75.000,00 75.000,0013200002.03.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 125.000,00 75.000,00 50.000,00

13200002.03.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 125.000,00 75.000,00 50.000,00

13200002.03.126.500.19240 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - FUNPECE PG

65.000,00 15.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 65.000,00 15.000,00 50.000,00FIS 65.000,00 15.000,00 50.000,00

70 1 1 65.000,00 15.000,00 50.000,0013200002.03.126.500.28537 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNPECE PG 60.000,00 60.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 60.000,00 60.000,00

809

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 60.000,00 60.000,00 70 1 1 60.000,00 60.000,00

13200002.03.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 55.000,00 55.000,00

13200002.03.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA 55.000,00 55.000,00

13200002.03.128.500.28606 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FUNPECE PG

55.000,00 55.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 55.000,00 55.000,00FIS 55.000,00 55.000,00

70 1 1 55.000,00 55.000,00

810

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO13200002 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 4.187.142,86

13000000 Receita Patrimonial 4.187.142,86

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 4.187.142,86

13210000 Juros de Títulos de Renda 4.187.142,86

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 142.857,14

73000000 RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA 142.857,14

73210000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 142.857,14

TOTAL 4.330.000,00

811

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812

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-13200002

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 4.330.000,00 DESPESAS CORRENTES 4.230.000,00

Receita Patrimonial 4.010.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS4.187.142,86

Receita Corrente Intra-Orçamentária 100.000,00 INVESTIMENTOS142.857,14 100.000,00

SUPERAVIT 100.000,00

TOTAL 4.330.000,00 TOTAL 4.330.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 100.000,00

TOTAL 100.000,00 TOTAL 100.000,00

813

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814

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.330.000,000,00 4.330.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 4.330.000,004.330.000,00

815

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816

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CASA MILITAR

817

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818

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CASA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

14000000 CASA MILITAR 9.578.691,00 6.127.309,00 2.951.382,00 500.000,0014100001 CASA MILITAR 9.578.691,00 6.127.309,00 2.951.382,00 500.000,0014100001.04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00

14100001.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00

14100001.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR 10.000,00 10.000,00

14100001.04.122.500.28245 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - CM

10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

14100001.06 SEGURANÇA PÚBLICA 9.568.691,00 6.117.309,00 2.951.382,00 500.000,00

14100001.06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.529.206,72 6.077.824,72 2.951.382,00 500.000,00

14100001.06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR 9.529.206,72 6.077.824,72 2.951.382,00 500.000,00

14100001.06.122.500.19050 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - CM

150.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 0 1 150.000,00 150.000,0014100001.06.122.500.19084 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

- CM350.000,00 350.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 350.000,00 350.000,00FIS 350.000,00 350.000,00

00 0 1 350.000,00 350.000,0014100001.06.122.500.28244 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - CM 6.077.824,72 6.077.824,72

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.077.824,72 6.077.824,72

FIS 6.077.824,72 6.077.824,72

00 0 1 6.077.824,72 6.077.824,72

14100001.06.122.500.28246 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - CM 2.921.382,00 2.921.382,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.921.382,00 2.921.382,00FIS 2.921.382,00 2.921.382,00

00 0 1 2.921.382,00 2.921.382,0014100001.06.122.500.28247 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CM 30.000,00 30.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

819

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CASA MILITAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 30.000,00 30.000,0014100001.06.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 39.484,28 39.484,28

14100001.06.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR 39.484,28 39.484,28

14100001.06.272.500.00530 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 31.245,00 31.245,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 31.245,00 31.245,00

SEG 31.245,00 31.245,00

00 0 1 31.245,00 31.245,00

14100001.06.272.500.28244 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - CM 8.239,28 8.239,28

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 8.239,28 8.239,28

SEG 8.239,28 8.239,28

00 0 1 8.239,28 8.239,28

820

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

CASA MILITAR

ESFERA FONTEÓRGÃO

CASA MILITAR

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 9.539.206,729.539.206,72 0,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 39.484,2839.484,28 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 9.578.691,009.578.691,00

821

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822

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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

17000000 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 5.624.574,00 1.919.185,00 3.570.389,00 135.000,0017100001 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 5.624.574,00 1.919.185,00 3.570.389,00 135.000,0017100001.12 EDUCAÇÃO 5.624.574,00 1.919.185,00 3.570.389,00 135.000,00

17100001.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.792.939,00 1.824.981,00 1.840.458,00 127.500,00

17100001.12.122.060 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.000.000,00 1.000.000,00

17100001.12.122.060.19180 ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SISP 200.000,00 200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

00 0 1 200.000,00 200.000,0017100001.12.122.060.19182 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CURRICULAR EM

MATEMÁTICA150.000,00 150.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 0 1 150.000,00 150.000,0017100001.12.122.060.19186 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E

SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS - SISP - ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES

100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0017100001.12.122.060.19190 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E

SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS - SISP - UNIVERSIDADES ESTADUAIS

200.000,00 200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

00 0 1 200.000,00 200.000,0017100001.12.122.060.19191 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PPEB100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0017100001.12.122.060.19197 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

EDUCAÇÃO NO CAMPO - PRÁTICAS NA VIDA ESCOLAR250.000,00 250.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 250.000,00 250.000,00FIS 250.000,00 250.000,00

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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 250.000,00 250.000,0017100001.12.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO2.792.939,00 1.824.981,00 840.458,00 127.500,00

17100001.12.122.500.14917 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CEE 330.000,00 210.000,00 120.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 330.000,00 210.000,00 120.000,00FIS 330.000,00 210.000,00 120.000,00

00 0 1 330.000,00 210.000,00 120.000,0017100001.12.122.500.28252 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - CEE 1.814.981,00 1.814.981,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.814.981,00 1.814.981,00

FIS 1.814.981,00 1.814.981,00

00 0 1 1.814.981,00 1.814.981,00

17100001.12.122.500.28253 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - CEE

10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

17100001.12.122.500.28254 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - CEE 637.958,00 630.458,00 7.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 637.958,00 630.458,00 7.500,00FIS 637.958,00 630.458,00 7.500,00

00 0 1 637.958,00 630.458,00 7.500,0017100001.12.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.385.289,00 1.377.789,00 7.500,00

17100001.12.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

1.385.289,00 1.377.789,00 7.500,00

17100001.12.126.500.28255 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CEE 1.385.289,00 1.377.789,00 7.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.385.289,00 1.377.789,00 7.500,00FIS 1.385.289,00 1.377.789,00 7.500,00

00 0 1 1.385.289,00 1.377.789,00 7.500,0017100001.12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 352.142,00 352.142,00

17100001.12.128.056 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 352.142,00 352.142,00

17100001.12.128.056.19171 CAPACITAÇÃO DE EXECUTIVOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

352.142,00 352.142,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 352.142,00 352.142,00FIS 352.142,00 352.142,00

00 0 1 352.142,00 352.142,0017100001.12.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 42.900,00 42.900,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

17100001.12.271.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

42.900,00 42.900,00

17100001.12.271.500.00471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

42.900,00 42.900,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 42.900,00 42.900,00

SEG 42.900,00 42.900,00

00 0 1 42.900,00 42.900,00

17100001.12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 51.304,00 51.304,00

17100001.12.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

51.304,00 51.304,00

17100001.12.272.500.00531 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 51.304,00 51.304,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 51.304,00 51.304,00

SEG 51.304,00 51.304,00

00 0 1 51.304,00 51.304,00

827

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ESFERA FONTEÓRGÃO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 5.530.370,005.530.370,00 0,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 94.204,0094.204,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 5.624.574,005.624.574,00

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 224.394.598,16 59.743.513,00 114.114.817,00 50.536.268,1618100002 GABINETE DO SECRETÁRIO 20.752.475,00 18.590.415,00 2.162.060,0018100002.14 DIREITOS DA CIDADANIA 20.752.475,00 18.590.415,00 2.162.060,00

18100002.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 20.752.475,00 18.590.415,00 2.162.060,00

18100002.14.422.024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 190.000,00 115.000,00 75.000,00

18100002.14.422.024.19648 MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

120.000,00 60.000,00 60.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 120.000,00 60.000,00 60.000,00FIS 120.000,00 60.000,00 60.000,00

00 0 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00 00 7 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00 82 1 1 100.000,00 50.000,00 50.000,00

18100002.14.422.024.28788 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

30.000,00 15.000,00 15.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 30.000,00 15.000,00 15.000,00FIS 30.000,00 15.000,00 15.000,00

00 7 1 15.000,00 5.000,00 10.000,00 82 1 1 15.000,00 10.000,00 5.000,00

18100002.14.422.024.28789 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO 40.000,00 40.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 19.000,00 19.000,00FIS 19.000,00 19.000,00

00 0 1 16.000,00 16.000,00 00 7 1 1.500,00 1.500,00 82 1 1 1.500,00 1.500,00

LITORAL OESTE - MR-02 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 2.000,00 2.000,00 00 7 1 500,00 500,00 82 6 1 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 2.000,00 2.000,00 00 7 1 500,00 500,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 6 1 500,00 500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 3.000,00 3.000,00

FIS 3.000,00 3.000,00 00 0 1 2.000,00 2.000,00 00 7 1 500,00 500,00 82 6 1 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 2.000,00 2.000,00 00 7 1 500,00 500,00 82 6 1 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 2.000,00 2.000,00 00 7 1 500,00 500,00 82 6 1 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 2.000,00 2.000,00 00 7 1 500,00 500,00 82 6 1 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 3.000,00 3.000,00FIS 3.000,00 3.000,00

00 0 1 2.000,00 2.000,00 00 7 1 500,00 500,00 82 6 1 500,00 500,00

18100002.14.422.025 ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 192.000,00 70.000,00 122.000,00

18100002.14.422.025.14252 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS DE APOIO AO DROGADICTO ASSISTIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA

122.000,00 122.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 40.000,00 40.000,00FIS 40.000,00 40.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00 00 7 1 5.000,00 5.000,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 30.000,00 30.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 57.000,00 57.000,00

FIS 57.000,00 57.000,00 00 0 1 1.000,00 1.000,00 00 7 1 1.000,00 1.000,00 82 1 1 55.000,00 55.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 25.000,00 25.000,00FIS 25.000,00 25.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00 00 7 1 5.000,00 5.000,00 82 1 1 15.000,00 15.000,00

18100002.14.422.025.21495 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS DE APOIO AO DROGADICTO ASSISTIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA

70.000,00 70.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00 00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

18100002.14.422.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 147.000,00 130.000,00 17.000,00

18100002.14.422.026.19650 MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO CEARÁ

20.000,00 10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 10.000,00 10.000,00FIS 20.000,00 10.000,00 10.000,00

00 7 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

18100002.14.422.026.28790 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO CEARÁ

61.000,00 55.000,00 6.000,00

833

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 61.000,00 55.000,00 6.000,00FIS 61.000,00 55.000,00 6.000,00

00 0 1 41.000,00 40.000,00 1.000,00 00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 5.000,00 5.000,00

18100002.14.422.026.28791 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO 66.000,00 65.000,00 1.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 66.000,00 65.000,00 1.000,00FIS 66.000,00 65.000,00 1.000,00

00 0 1 55.000,00 55.000,00 00 7 1 6.000,00 5.000,00 1.000,00 82 1 1 5.000,00 5.000,00

18100002.14.422.076 PROTEÇÃO E CIDADANIA 20.223.475,00 18.275.415,00 1.948.060,00

18100002.14.422.076.13825 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA VAPT-VUTP DE SOBRAL

115.000,00 5.000,00 110.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 115.000,00 5.000,00 110.000,00FIS 115.000,00 5.000,00 110.000,00

00 0 1 115.000,00 5.000,00 110.000,0018100002.14.422.076.13827 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO

PROGRAMA VAPT-VUTP DE FORTALEZA / MESSEJANA115.000,00 5.000,00 110.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 115.000,00 5.000,00 110.000,00FIS 115.000,00 5.000,00 110.000,00

00 0 1 115.000,00 5.000,00 110.000,0018100002.14.422.076.13828 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO

PROGRAMA VAPT-VUTP DE FORTALEZA / BEZERRA DE MENEZES

115.000,00 5.000,00 110.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 115.000,00 5.000,00 110.000,00FIS 115.000,00 5.000,00 110.000,00

00 0 1 115.000,00 5.000,00 110.000,0018100002.14.422.076.13829 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO

PROGRAMA VAPT-VUTP DE JUAZEIRO DO NORTE120.000,00 5.000,00 115.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 120.000,00 5.000,00 115.000,00FIS 120.000,00 5.000,00 115.000,00

00 0 1 120.000,00 5.000,00 115.000,0018100002.14.422.076.14260 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À

CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADAS - PPCAAM560.000,00 560.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 560.000,00 560.000,00

834

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 560.000,00 560.000,00 00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 550.000,00 550.000,00

18100002.14.422.076.14774 INDENIZAÇÃO A EX-PRESOS POLÍTICOS 50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0018100002.14.422.076.19763 MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO

CIDADÃO10.000,00 10.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,0018100002.14.422.076.19764 PROTEÇÃO AOS DEFENSORES HUMANOS AMEAÇADOS 330.000,00 30.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 330.000,00 30.000,00 300.000,00FIS 330.000,00 30.000,00 300.000,00

00 7 1 20.000,00 10.000,00 10.000,00 82 1 1 310.000,00 20.000,00 290.000,00

18100002.14.422.076.19769 IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS E COMITÊS VINCULADOS 285.000,00 185.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 285.000,00 185.000,00 100.000,00FIS 285.000,00 185.000,00 100.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00 00 7 1 25.000,00 15.000,00 10.000,00 82 1 1 240.000,00 170.000,00 70.000,00

18100002.14.422.076.19770 MODERNIZAÇÃO DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

370.000,00 370.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 370.000,00 370.000,00FIS 370.000,00 370.000,00

00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 360.000,00 360.000,00

18100002.14.422.076.19835 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA VAPT-VUTP DE FORTALEZA / CENTRO

115.000,00 5.000,00 110.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 115.000,00 5.000,00 110.000,00FIS 115.000,00 5.000,00 110.000,00

00 0 1 115.000,00 5.000,00 110.000,00

835

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

18100002.14.422.076.21499 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS - PPCAAM

170.000,00 170.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 170.000,00 170.000,00FIS 170.000,00 170.000,00

00 7 1 120.000,00 120.000,00 82 1 1 50.000,00 50.000,00

18100002.14.422.076.21556 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES HUMANOS AMEAÇADOS

660.000,00 660.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 660.000,00 660.000,00FIS 660.000,00 660.000,00

00 7 1 60.000,00 60.000,00 82 1 1 600.000,00 600.000,00

18100002.14.422.076.28808 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS PARA A CIDADANIA

546.274,00 533.214,00 13.060,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 546.274,00 533.214,00 13.060,00FIS 546.274,00 533.214,00 13.060,00

00 0 1 508.060,00 500.000,00 8.060,00 00 7 1 2.844,00 2.844,00 82 1 1 35.370,00 30.370,00 5.000,00

18100002.14.422.076.28889 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CASAS E CAMINHÕES

14.221.401,00 14.221.401,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 14.221.401,00 14.221.401,00FIS 14.221.401,00 14.221.401,00

00 0 1 10.739.067,00 10.739.067,00 00 7 1 3.480.000,00 3.480.000,00 82 1 1 2.334,00 2.334,00

18100002.14.422.076.28891 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À VÍTIMA E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS DO ESTADO DO CEARÁ - PROVITA

1.985.000,00 1.985.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.985.000,00 1.985.000,00FIS 1.985.000,00 1.985.000,00

00 7 1 1.500.000,00 1.500.000,00 82 1 1 485.000,00 485.000,00

18100002.14.422.076.28892 GESTÃO DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

80.001,00 80.001,00

836

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 80.001,00 80.001,00FIS 80.001,00 80.001,00

00 0 1 15.001,00 15.001,00 00 7 1 15.000,00 15.000,00 82 1 1 50.000,00 50.000,00

18100002.14.422.076.28893 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E COMITÊS VINCULADOS

375.799,00 335.799,00 40.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 375.799,00 335.799,00 40.000,00FIS 375.799,00 335.799,00 40.000,00

00 0 1 2.147,00 2.147,00 00 7 1 87.453,00 67.453,00 20.000,00 82 1 1 286.199,00 266.199,00 20.000,00

837

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

18100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 61.655.491,66 59.743.513,00 1.025.504,00 886.474,6618100003.14 DIREITOS DA CIDADANIA 61.655.491,66 59.743.513,00 1.025.504,00 886.474,66

18100003.14.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 52.009.692,66 50.924.214,00 849.004,00 236.474,66

18100003.14.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUS 52.009.692,66 50.924.214,00 849.004,00 236.474,66

18100003.14.122.500.19087 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEJUS

80.000,00 80.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 80.000,00 80.000,00FIS 80.000,00 80.000,00

00 0 1 80.000,00 80.000,0018100003.14.122.500.19121 REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEJUS 27.474,66 27.474,66

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 27.474,66 27.474,66FIS 27.474,66 27.474,66

00 0 1 27.474,66 27.474,6618100003.14.122.500.19940 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL - SEJUS 219.000,00 150.000,00 69.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 219.000,00 150.000,00 69.000,00FIS 219.000,00 150.000,00 69.000,00

00 0 1 219.000,00 150.000,00 69.000,0018100003.14.122.500.28179 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -

SEJUS70.000,00 70.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00 00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 50.000,00 50.000,00

18100003.14.122.500.28257 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - SEJUS

17.000,00 17.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 17.000,00 17.000,00

FIS 17.000,00 17.000,00

00 0 1 17.000,00 17.000,00

18100003.14.122.500.28258 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SEJUS 689.004,00 629.004,00 60.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 689.004,00 629.004,00 60.000,00FIS 689.004,00 629.004,00 60.000,00

00 0 1 689.004,00 629.004,00 60.000,0018100003.14.122.500.28273 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

SEJUS50.907.214,00 50.907.214,00

838

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 50.907.214,00 50.907.214,00

FIS 50.907.214,00 50.907.214,00

01 0 1 50.907.214,00 50.907.214,00

18100003.14.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 826.500,00 176.500,00 650.000,00

18100003.14.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUS 826.500,00 176.500,00 650.000,00

18100003.14.126.500.19053 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - SEJUS

670.000,00 20.000,00 650.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 670.000,00 20.000,00 650.000,00FIS 670.000,00 20.000,00 650.000,00

00 0 1 120.000,00 20.000,00 100.000,00 00 7 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 500.000,00 500.000,00

18100003.14.126.500.28259 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEJUS 156.500,00 156.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 156.500,00 156.500,00FIS 156.500,00 156.500,00

00 0 1 156.500,00 156.500,0018100003.14.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 8.819.299,00 8.819.299,00

18100003.14.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUS 8.819.299,00 8.819.299,00

18100003.14.272.500.00486 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

127.087,00 127.087,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 127.087,00 127.087,00

SEG 127.087,00 127.087,00

00 0 1 127.087,00 127.087,00

18100003.14.272.500.00532 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 8.692.212,00 8.692.212,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 8.692.212,00 8.692.212,00

SEG 8.692.212,00 8.692.212,00

00 0 1 8.692.212,00 8.692.212,00

839

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

18100004 COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL 141.986.631,50 94.498.898,00 47.487.733,5018100004.14 DIREITOS DA CIDADANIA 141.986.631,50 94.498.898,00 47.487.733,50

18100004.14.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.704.408,54 673.148,79 1.031.259,75

18100004.14.126.077 INFRAESTRUTURA, GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA

1.704.408,54 673.148,79 1.031.259,75

18100004.14.126.077.19781 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, CFTV E DE SEGURANÇA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO

1.076.259,75 45.000,00 1.031.259,75

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 827.171,75 10.000,00 817.171,75FIS 827.171,75 10.000,00 817.171,75

00 0 1 577.171,75 10.000,00 567.171,75 00 7 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 200.000,00 200.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 35.584,00 5.000,00 30.584,00FIS 35.584,00 5.000,00 30.584,00

00 0 1 35.584,00 5.000,00 30.584,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 35.584,00 5.000,00 30.584,00

FIS 35.584,00 5.000,00 30.584,00 00 0 1 35.584,00 5.000,00 30.584,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 35.584,00 5.000,00 30.584,00FIS 35.584,00 5.000,00 30.584,00

00 0 1 35.584,00 5.000,00 30.584,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 35.584,00 5.000,00 30.584,00

FIS 35.584,00 5.000,00 30.584,00 00 0 1 35.584,00 5.000,00 30.584,00

BATURITÉ - MR-06 35.584,00 5.000,00 30.584,00FIS 35.584,00 5.000,00 30.584,00

00 0 1 35.584,00 5.000,00 30.584,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 35.584,00 5.000,00 30.584,00

FIS 35.584,00 5.000,00 30.584,00 00 0 1 35.584,00 5.000,00 30.584,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 35.584,00 5.000,00 30.584,00FIS 35.584,00 5.000,00 30.584,00

00 0 1 35.584,00 5.000,00 30.584,0018100004.14.126.077.21312 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE TI DAS

UNIDADES PRISIONAIS628.148,79 628.148,79

840

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 317.148,79 317.148,79FIS 317.148,79 317.148,79

00 0 1 317.148,79 317.148,79LITORAL OESTE - MR-02 27.000,00 27.000,00

FIS 27.000,00 27.000,00 00 0 1 27.000,00 27.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 102.000,00 102.000,00FIS 102.000,00 102.000,00

00 0 1 102.000,00 102.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 28.000,00 28.000,00

FIS 28.000,00 28.000,00 00 0 1 28.000,00 28.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 34.000,00 34.000,00FIS 34.000,00 34.000,00

00 0 1 34.000,00 34.000,00BATURITÉ - MR-06 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00 00 0 1 20.000,00 20.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 29.000,00 29.000,00FIS 29.000,00 29.000,00

00 0 1 29.000,00 29.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 71.000,00 71.000,00

FIS 71.000,00 71.000,00 00 0 1 71.000,00 71.000,00

18100004.14.301 ATENÇÃO BÁSICA 200.000,00 200.000,00

18100004.14.301.077 INFRAESTRUTURA, GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA

200.000,00 200.000,00

18100004.14.301.077.28905 ATENDIMENTO COM AÇÕES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO PRESO E EGRESSO

200.000,00 200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 98.500,00 98.500,00FIS 98.500,00 98.500,00

00 0 1 98.500,00 98.500,00LITORAL OESTE - MR-02 14.500,00 14.500,00

FIS 14.500,00 14.500,00

841

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 14.500,00 14.500,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 14.500,00 14.500,00

FIS 14.500,00 14.500,00 00 0 1 14.500,00 14.500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 14.500,00 14.500,00FIS 14.500,00 14.500,00

00 0 1 14.500,00 14.500,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 14.500,00 14.500,00

FIS 14.500,00 14.500,00 00 0 1 14.500,00 14.500,00

BATURITÉ - MR-06 14.500,00 14.500,00FIS 14.500,00 14.500,00

00 0 1 14.500,00 14.500,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 14.500,00 14.500,00

FIS 14.500,00 14.500,00 00 0 1 14.500,00 14.500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 14.500,00 14.500,00FIS 14.500,00 14.500,00

00 0 1 14.500,00 14.500,0018100004.14.421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 140.082.222,96 93.625.749,21 46.456.473,75

18100004.14.421.077 INFRAESTRUTURA, GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA

140.082.222,96 93.625.749,21 46.456.473,75

18100004.14.421.077.14253 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À EXECUÇÃO DE ALTERNATIVAS PENAIS

145.000,00 65.000,00 80.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 145.000,00 65.000,00 80.000,00FIS 145.000,00 65.000,00 80.000,00

00 0 1 45.000,00 25.000,00 20.000,00 00 7 1 15.000,00 5.000,00 10.000,00 82 1 1 85.000,00 35.000,00 50.000,00

18100004.14.421.077.19774 CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIAS 1.109.277,99 1.109.277,99

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.109.277,99 1.109.277,99FIS 1.109.277,99 1.109.277,99

00 0 1 24.000,00 24.000,00 00 7 1 580.000,00 580.000,00

842

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 505.277,99 505.277,9918100004.14.421.077.19776 CONSTRUÇÃO DE CADEIAS PÚBLICAS 40.095.554,37 40.095.554,37

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 16.793.000,00 16.793.000,00FIS 16.793.000,00 16.793.000,00

00 0 1 15.000,00 15.000,00 00 7 1 614.000,00 614.000,00 82 1 1 16.164.000,00 16.164.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 280.000,00 280.000,00FIS 280.000,00 280.000,00

00 0 1 280.000,00 280.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 4.369.655,24 4.369.655,24

FIS 4.369.655,24 4.369.655,24 00 0 1 15.000,00 15.000,00 00 7 1 1.003.739,14 1.003.739,14 82 1 1 3.350.916,10 3.350.916,10

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 3.363.893,86 3.363.893,86FIS 3.363.893,86 3.363.893,86

00 0 1 15.000,00 15.000,00 00 7 1 617.727,68 617.727,68 82 1 1 2.731.166,18 2.731.166,18

SERTÃO CENTRAL - MR-05 8.697.794,56 8.697.794,56FIS 8.697.794,56 8.697.794,56

00 0 1 825.365,00 825.365,00 53 1 1 7.872.429,56 7.872.429,56

BATURITÉ - MR-06 190.000,00 190.000,00FIS 190.000,00 190.000,00

00 0 1 190.000,00 190.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 4.369.655,24 4.369.655,24

FIS 4.369.655,24 4.369.655,24 00 0 1 15.000,00 15.000,00 00 7 1 1.003.739,14 1.003.739,14 82 1 1 3.350.916,10 3.350.916,10

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 2.031.555,47 2.031.555,47FIS 2.031.555,47 2.031.555,47

843

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 2.031.555,47 2.031.555,4718100004.14.421.077.19778 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 1.671.580,92 1.671.580,92

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.321.580,92 1.321.580,92FIS 1.321.580,92 1.321.580,92

00 0 1 1.321.580,92 1.321.580,92LITORAL OESTE - MR-02 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 00 0 1 50.000,00 50.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 00 0 1 50.000,00 50.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00BATURITÉ - MR-06 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 00 0 1 50.000,00 50.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 00 0 1 50.000,00 50.000,00

18100004.14.421.077.19782 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PENITENCIÁRIAS 2.166.460,30 2.166.460,30

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.005.236,00 1.005.236,00FIS 1.005.236,00 1.005.236,00

00 0 1 1.005.236,00 1.005.236,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.146.224,30 1.146.224,30

FIS 1.146.224,30 1.146.224,30 00 0 1 1.146.224,30 1.146.224,30

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 15.000,00 15.000,00

844

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ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 15.000,00 15.000,00 00 0 1 15.000,00 15.000,00

18100004.14.421.077.19783 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CADEIAS PÚBLICAS 823.625,50 823.625,50

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 55.000,00 55.000,00FIS 55.000,00 55.000,00

00 0 1 55.000,00 55.000,00LITORAL OESTE - MR-02 55.000,00 55.000,00

FIS 55.000,00 55.000,00 00 0 1 55.000,00 55.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 55.000,00 55.000,00FIS 55.000,00 55.000,00

00 0 1 55.000,00 55.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 246.812,75 246.812,75

FIS 246.812,75 246.812,75 00 0 1 246.812,75 246.812,75

SERTÃO CENTRAL - MR-05 55.000,00 55.000,00FIS 55.000,00 55.000,00

00 0 1 55.000,00 55.000,00BATURITÉ - MR-06 55.000,00 55.000,00

FIS 55.000,00 55.000,00 00 0 1 55.000,00 55.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 55.000,00 55.000,00FIS 55.000,00 55.000,00

00 0 1 55.000,00 55.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 246.812,75 246.812,75

FIS 246.812,75 246.812,75 00 0 1 246.812,75 246.812,75

18100004.14.421.077.19797 ATENDIMENTO COM AÇÕES VOLTADAS A RESSOCIALIZAÇÃO E AO APOIO DA EMPREGABILIDADE DO PRESO E EGRESSO

1.077.974,67 695.000,00 382.974,67

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.022.974,67 640.000,00 382.974,67FIS 1.022.974,67 640.000,00 382.974,67

00 0 1 332.974,67 60.000,00 272.974,67 00 7 1 20.000,00 10.000,00 10.000,00

845

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 670.000,00 570.000,00 100.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 55.000,00 55.000,00

FIS 55.000,00 55.000,00 82 1 1 55.000,00 55.000,00

18100004.14.421.077.19798 MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

125.000,00 125.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 125.000,00 125.000,00FIS 125.000,00 125.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00 00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 110.000,00 110.000,00

18100004.14.421.077.21496 GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO À EXECUÇÃO DE ALTERNATIVAS PENAIS

957.000,00 957.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 957.000,00 957.000,00FIS 957.000,00 957.000,00

00 0 1 40.000,00 40.000,00 00 7 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 817.000,00 817.000,00

18100004.14.421.077.28793 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES - FINS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

89.762.758,21 89.762.758,21

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 74.863.500,00 74.863.500,00FIS 74.863.500,00 74.863.500,00

00 0 1 80.000,00 80.000,00 01 0 1 74.783.500,00 74.783.500,00

LITORAL OESTE - MR-02 1.618.959,13 1.618.959,13FIS 1.618.959,13 1.618.959,13

00 0 1 1.618.959,13 1.618.959,13SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 3.082.350,16 3.082.350,16

FIS 3.082.350,16 3.082.350,16 00 0 1 3.082.350,16 3.082.350,16

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.546.175,08 1.546.175,08FIS 1.546.175,08 1.546.175,08

00 0 1 1.546.175,08 1.546.175,08SERTÃO CENTRAL - MR-05 1.490.500,00 1.490.500,00

FIS 1.490.500,00 1.490.500,00

846

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 1.490.500,00 1.490.500,00BATURITÉ - MR-06 580.000,00 580.000,00

FIS 580.000,00 580.000,00 00 0 1 580.000,00 580.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 1.932.373,84 1.932.373,84FIS 1.932.373,84 1.932.373,84

00 0 1 1.932.373,84 1.932.373,84CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 4.648.900,00 4.648.900,00

FIS 4.648.900,00 4.648.900,00 00 0 1 4.648.900,00 4.648.900,00

18100004.14.421.077.28908 QUALIFICAÇÃO DO PRESO E EGRESSO 1.816.518,00 1.816.518,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.340.740,00 1.340.740,00FIS 1.340.740,00 1.340.740,00

00 0 1 590.740,00 590.740,00 00 7 1 600.000,00 600.000,00 82 1 1 150.000,00 150.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 49.201,00 49.201,00FIS 49.201,00 49.201,00

00 0 1 49.201,00 49.201,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 116.977,00 116.977,00

FIS 116.977,00 116.977,00 00 0 1 41.977,00 41.977,00 00 7 1 60.000,00 60.000,00 82 1 1 15.000,00 15.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 9.800,00 9.800,00FIS 9.800,00 9.800,00

00 0 1 9.800,00 9.800,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 58.000,00 58.000,00

FIS 58.000,00 58.000,00 00 0 1 58.000,00 58.000,00

BATURITÉ - MR-06 61.100,00 61.100,00FIS 61.100,00 61.100,00

00 0 1 61.100,00 61.100,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 47.000,00 47.000,00

847

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 47.000,00 47.000,00 00 0 1 47.000,00 47.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 133.700,00 133.700,00FIS 133.700,00 133.700,00

00 0 1 40.100,00 40.100,00 00 7 1 80.000,00 80.000,00 82 1 1 13.600,00 13.600,00

18100004.14.421.077.28909 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

70.000,00 70.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

00 0 1 55.000,00 55.000,00 00 7 1 10.000,00 10.000,00 82 6 1 5.000,00 5.000,00

18100004.14.421.077.28914 REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS E EVENTOS VOLTADOS PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DO PRESO E EGRESSO

261.473,00 259.473,00 2.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 104.673,00 102.673,00 2.000,00FIS 104.673,00 102.673,00 2.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00 00 7 1 7.673,00 7.673,00 82 1 1 87.000,00 85.000,00 2.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 80.000,00 80.000,00FIS 80.000,00 80.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00 00 7 1 5.000,00 5.000,00 82 1 1 25.000,00 25.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 76.800,00 76.800,00FIS 76.800,00 76.800,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00 00 7 1 5.000,00 5.000,00 82 1 1 21.800,00 21.800,00

848

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

ESFERA FONTEÓRGÃO

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 49.871.576,2349.871.576,23 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 125.690.714,00125.690.714,00 0,00

53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES/PRÓ-INVESTE 7.872.429,560,00 7.872.429,56

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 32.140.579,370,00 32.140.579,37

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 8.819.299,008.819.299,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 224.394.598,1640.013.008,93184.381.589,23

849

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850

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SECRETARIA DA FAZENDA

851

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852

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SECRETARIA DA FAZENDA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

19000000 SECRETARIA DA FAZENDA 685.244.665,06 559.147.875,00 70.975.580,80 55.011.209,26 110.000,0019100001 SECRETARIA DA FAZENDA 685.244.665,06 559.147.875,00 70.975.580,80 55.011.209,26 110.000,0019100001.04 ADMINISTRAÇÃO 685.244.665,06 559.147.875,00 70.975.580,80 55.011.209,26 110.000,00

19100001.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 568.091.056,20 466.983.217,00 56.012.580,80 44.985.258,40 110.000,00

19100001.04.122.009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 39.223.775,40 39.223.775,40

19100001.04.122.009.19157 PROFISCO - COMP II A - ADM. TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

31.915.719,86 31.915.719,86

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 31.915.719,86 31.915.719,86FIS 31.915.719,86 31.915.719,86

00 5 1 2.628.251,11 2.628.251,11 59 1 1 29.287.468,75 29.287.468,75

19100001.04.122.009.19172 PROFISCO - COMP II B - ADM. TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (PMAE)

72.000,00 72.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 72.000,00 72.000,00FIS 72.000,00 72.000,00

45 5 1 72.000,00 72.000,0019100001.04.122.009.19184 PROFISCO - COMP I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO

FAZENDÁRIA - COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

3.620.847,80 3.620.847,80

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.620.847,80 3.620.847,80FIS 3.620.847,80 3.620.847,80

00 5 1 2.120.925,64 2.120.925,64 59 1 1 1.499.922,16 1.499.922,16

19100001.04.122.009.19188 PROFISCO - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO 273.638,94 273.638,94

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 273.638,94 273.638,94FIS 273.638,94 273.638,94

59 1 1 273.638,94 273.638,9419100001.04.122.009.19189 PROFISCO - COMP IV D - GESTÃO DE RECURSOS

ESTRATÉGICOS - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

3.341.568,80 3.341.568,80

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.341.568,80 3.341.568,80FIS 3.341.568,80 3.341.568,80

853

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA FAZENDA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

59 1 1 3.341.568,80 3.341.568,8019100001.04.122.010 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 8.452.148,80 3.814.665,80 4.527.483,00 110.000,00

19100001.04.122.010.19470 MELHORIA DAS FERRAMENTAS E MÉTODOS DE GESTÃO 782.000,00 482.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 782.000,00 482.000,00 300.000,00FIS 782.000,00 482.000,00 300.000,00

00 0 1 782.000,00 482.000,00 300.000,0019100001.04.122.010.19473 PMAE - COMP I - IMPLANTACAO DA NOTA FISCAL

ELETRONICA, SPED FISCAL E SPED CONTABIL52.000,00 52.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 52.000,00 52.000,00FIS 52.000,00 52.000,00

45 5 1 52.000,00 52.000,0019100001.04.122.010.21458 REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS FISCAIS 1.600.000,00 220.000,00 1.380.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.600.000,00 220.000,00 1.380.000,00FIS 1.600.000,00 220.000,00 1.380.000,00

00 0 1 1.600.000,00 220.000,00 1.380.000,0019100001.04.122.010.28294 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 60.000,00 60.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

00 0 1 60.000,00 60.000,0019100001.04.122.010.28661 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SEFAZ 3.002.665,80 552.665,80 2.340.000,00 110.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.002.665,80 552.665,80 2.340.000,00 110.000,00FIS 3.002.665,80 552.665,80 2.340.000,00 110.000,00

00 0 1 2.602.665,80 552.665,80 1.940.000,00 110.000,00 45 1 1 400.000,00 400.000,00

19100001.04.122.010.28688 DISSEMINAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO 20.000,00 20.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,0019100001.04.122.010.28784 MELHORIA DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL DOS

POSTOS FISCAIS E CÉLULAS DE EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA2.935.483,00 2.540.000,00 395.483,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.935.483,00 2.540.000,00 395.483,00FIS 2.935.483,00 2.540.000,00 395.483,00

00 0 1 2.935.483,00 2.540.000,00 395.483,0019100001.04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA 520.415.132,00 466.983.217,00 52.197.915,00 1.234.000,00

854

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA FAZENDA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

19100001.04.122.500.14426 ESTUDOS E PROJETOS E REEQUIPAMENTOS DOS POSTOS FISCAIS DA SEFAZ

14.000,00 10.000,00 4.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 14.000,00 10.000,00 4.000,00FIS 14.000,00 10.000,00 4.000,00

00 0 1 14.000,00 10.000,00 4.000,0019100001.04.122.500.19088 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

- SEFAZ300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,0019100001.04.122.500.19122 REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEFAZ 450.000,00 20.000,00 430.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 450.000,00 20.000,00 430.000,00FIS 450.000,00 20.000,00 430.000,00

00 0 1 450.000,00 20.000,00 430.000,0019100001.04.122.500.28260 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

SEFAZ296.223.217,00 296.223.217,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 296.223.217,00 296.223.217,00

FIS 296.223.217,00 296.223.217,00

01 0 1 296.223.217,00 296.223.217,00

19100001.04.122.500.28261 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - SEFAZ

660.000,00 660.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 660.000,00 660.000,00

FIS 660.000,00 660.000,00

00 0 1 660.000,00 660.000,00

19100001.04.122.500.28262 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SEFAZ 52.667.915,00 52.167.915,00 500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 52.667.915,00 52.167.915,00 500.000,00FIS 52.667.915,00 52.167.915,00 500.000,00

00 0 1 200.000,00 200.000,00 01 0 1 52.467.915,00 51.967.915,00 500.000,00

19100001.04.122.500.28703 PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL - SEFAZ 170.100.000,00 170.100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 170.100.000,00 170.100.000,00

FIS 170.100.000,00 170.100.000,00

01 0 1 170.100.000,00 170.100.000,00

19100001.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 802.000,00 802.000,00

19100001.04.123.009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 802.000,00 802.000,00

855

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SECRETARIA DA FAZENDA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

19100001.04.123.009.19165 PROFISCO - COMP III - ADM. FINANCEIRA PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

802.000,00 802.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 802.000,00 802.000,00FIS 802.000,00 802.000,00

59 1 1 802.000,00 802.000,0019100001.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 20.009.358,89 13.830.000,00 6.179.358,89

19100001.04.126.009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 1.189.358,89 1.189.358,89

19100001.04.126.009.19167 PROFISCO - COMP IV B - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC

1.189.358,89 1.189.358,89

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.189.358,89 1.189.358,89FIS 1.189.358,89 1.189.358,89

59 1 1 1.189.358,89 1.189.358,8919100001.04.126.010 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 4.570.000,00 90.000,00 4.480.000,00

19100001.04.126.010.21457 ADEQUACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO 1.040.000,00 90.000,00 950.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.040.000,00 90.000,00 950.000,00FIS 1.040.000,00 90.000,00 950.000,00

00 0 1 1.040.000,00 90.000,00 950.000,0019100001.04.126.010.28662 PMAE - COMP II - ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA

TECNOLÓGICA3.530.000,00 3.530.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.530.000,00 3.530.000,00FIS 3.530.000,00 3.530.000,00

00 0 1 30.000,00 30.000,00 45 1 1 3.500.000,00 3.500.000,00

19100001.04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA 14.250.000,00 13.740.000,00 510.000,00

19100001.04.126.500.28263 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEFAZ 13.750.000,00 13.450.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 13.750.000,00 13.450.000,00 300.000,00FIS 13.750.000,00 13.450.000,00 300.000,00

00 0 1 13.750.000,00 13.450.000,00 300.000,0019100001.04.126.500.28739 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

DE TI - SEFAZ500.000,00 290.000,00 210.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 500.000,00 290.000,00 210.000,00FIS 500.000,00 290.000,00 210.000,00

00 0 1 500.000,00 290.000,00 210.000,0019100001.04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.577.591,97 570.000,00 3.007.591,97

856

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SECRETARIA DA FAZENDA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

19100001.04.128.009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 3.007.591,97 3.007.591,97

19100001.04.128.009.19185 PROFISCO - COMP IV A - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

640.100,00 640.100,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 640.100,00 640.100,00FIS 640.100,00 640.100,00

59 1 1 640.100,00 640.100,0019100001.04.128.009.19187 PROFISCO - COMP IV C - GESTÃO DE RECURSOS

ESTRATÉGICOS - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

2.367.491,97 2.367.491,97

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.367.491,97 2.367.491,97FIS 2.367.491,97 2.367.491,97

59 1 1 2.367.491,97 2.367.491,9719100001.04.128.010 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 70.000,00 70.000,00

19100001.04.128.010.19518 GESTÃO DE CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RH

70.000,00 70.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

00 0 1 70.000,00 70.000,0019100001.04.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA 500.000,00 500.000,00

19100001.04.128.500.28180 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEFAZ

500.000,00 500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

00 0 1 500.000,00 500.000,0019100001.04.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 92.164.658,00 92.164.658,00

19100001.04.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA 92.164.658,00 92.164.658,00

19100001.04.272.500.00472 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

40.000,00 40.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 40.000,00 40.000,00

SEG 40.000,00 40.000,00

00 0 1 40.000,00 40.000,00

19100001.04.272.500.00533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 92.124.658,00 92.124.658,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 92.124.658,00 92.124.658,00

SEG 92.124.658,00 92.124.658,00

00 0 1 92.124.658,00 92.124.658,00

857

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SECRETARIA DA FAZENDA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

19100001.04.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 600.000,00 563.000,00 37.000,00

19100001.04.422.011 CIDADANIA FISCAL 600.000,00 563.000,00 37.000,00

19100001.04.422.011.28292 EDUCAÇÃO FISCAL PERMANENTE PARA A CIDADANIA 515.000,00 515.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 515.000,00 515.000,00FIS 515.000,00 515.000,00

00 0 1 515.000,00 515.000,0019100001.04.422.011.28293 MELHORIA DA IMAGEM INSTITUCIONAL 13.000,00 13.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 13.000,00 13.000,00FIS 13.000,00 13.000,00

00 0 1 13.000,00 13.000,0019100001.04.422.011.28666 FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL 72.000,00 35.000,00 37.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 72.000,00 35.000,00 37.000,00FIS 72.000,00 35.000,00 37.000,00

00 0 1 72.000,00 35.000,00 37.000,00

858

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

SECRETARIA DA FAZENDA

ESFERA FONTEÓRGÃO

SECRETARIA DA FAZENDA

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 30.863.325,5530.863.325,55 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 518.791.132,00518.791.132,00 0,00

45 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES 4.024.000,000,00 4.024.000,00

59 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID 39.401.549,510,00 39.401.549,51

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 92.164.658,0092.164.658,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 685.244.665,0643.425.549,51641.819.115,55

859

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860

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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

861

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862

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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

19200004 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 5.962.598,88 2.704.516,88 3.158.082,00 100.000,0019200004 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 5.962.598,88 2.704.516,88 3.158.082,00 100.000,0019200004.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.962.598,88 2.704.516,88 3.158.082,00 100.000,00

19200004.23.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.514.670,04 2.704.516,88 1.710.153,16 100.000,00

19200004.23.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA 4.514.670,04 2.704.516,88 1.710.153,16 100.000,00

19200004.23.122.500.00597 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 200.000,00 200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 200.000,00

FIS 200.000,00 200.000,00

70 1 1 200.000,00 200.000,00

19200004.23.122.500.13891 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - JUCEC

100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

70 1 1 100.000,00 100.000,0019200004.23.122.500.21341 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

JUCEC2.504.516,88 2.504.516,88

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.504.516,88 2.504.516,88

FIS 2.504.516,88 2.504.516,88

70 1 1 2.504.516,88 2.504.516,88

19200004.23.122.500.21343 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - JUCEC 1.710.153,16 1.710.153,16

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.710.153,16 1.710.153,16FIS 1.710.153,16 1.710.153,16

70 1 1 1.710.153,16 1.710.153,1619200004.23.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.447.928,84 1.447.928,84

19200004.23.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA 1.447.928,84 1.447.928,84

19200004.23.126.500.13892 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - JUCEC

958.202,47 958.202,47

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 958.202,47 958.202,47FIS 958.202,47 958.202,47

70 1 1 958.202,47 958.202,4719200004.23.126.500.21297 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - JUCEC 489.726,37 489.726,37

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 489.726,37 489.726,37FIS 489.726,37 489.726,37

70 1 1 489.726,37 489.726,37

863

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ19200004 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 2.755.298,88

11000000 Receita Tributária 243.031,53

11200000 Taxas 243.031,53

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 243.031,53

11222100 Taxas de Serviços Cadastrais 243.031,53

16000000 Receita de Serviços 2.512.267,35

16002400 Serviços de Registro do Comércio 2.512.267,35

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 3.207.300,00

76000000 RECEITA DE SERVIÇO INTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.207.300,00

76002400 SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO 3.207.300,00

TOTAL 5.962.598,88

864

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-19200004

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 5.962.598,88 DESPESAS CORRENTES 5.862.598,88

Receita de Serviços 3.158.082,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES2.512.267,35

Receita Tributária 2.704.516,88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS243.031,53

Receita Corrente Intra-Orçamentária 100.000,00 INVESTIMENTOS3.207.300,00 100.000,00

SUPERAVIT 100.000,00

TOTAL 5.962.598,88 TOTAL 5.962.598,88

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 100.000,00

TOTAL 100.000,00 TOTAL 100.000,00

865

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866

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 5.962.598,880,00 5.962.598,88

TOTAL DA ENTIDADE 5.962.598,885.962.598,88

867

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868

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

869

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870

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 515.552.998,52 15.435.266,00 191.176.959,58 308.940.772,9421100020 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 22.307.357,80 15.435.266,00 5.248.883,97 1.623.207,8321100020.20 AGRICULTURA 22.307.357,80 15.435.266,00 5.248.883,97 1.623.207,83

21100020.20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.743.722,74 13.021.630,94 5.148.883,97 1.573.207,83

21100020.20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 19.743.722,74 13.021.630,94 5.148.883,97 1.573.207,83

21100020.20.122.500.19089 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SDA

50.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0021100020.20.122.500.19123 REFORMA E AMPLIAÇÃO - SDA 1.414.051,42 1.414.051,42

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.414.051,42 1.414.051,42FIS 1.414.051,42 1.414.051,42

00 0 1 1.414.051,42 1.414.051,4221100020.20.122.500.28045 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - SDA 12.898.440,27 12.898.440,27

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 12.898.440,27 12.898.440,27

FIS 12.898.440,27 12.898.440,27

00 0 1 12.898.440,27 12.898.440,27

21100020.20.122.500.28079 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - SDA

123.190,67 123.190,67

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 123.190,67 123.190,67

FIS 123.190,67 123.190,67

00 0 1 123.190,67 123.190,67

21100020.20.122.500.28113 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SDA 4.017.626,65 3.918.393,55 99.233,10

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.017.626,65 3.918.393,55 99.233,10FIS 4.017.626,65 3.918.393,55 99.233,10

00 0 1 4.017.626,65 3.918.393,55 99.233,1021100020.20.122.500.28147 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SDA 1.240.413,73 1.230.490,42 9.923,31

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.240.413,73 1.230.490,42 9.923,31FIS 1.240.413,73 1.230.490,42 9.923,31

00 0 1 1.240.413,73 1.230.490,42 9.923,3121100020.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000,00 50.000,00

21100020.20.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 50.000,00 50.000,00

871

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100020.20.126.500.19055 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - SDA

50.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0021100020.20.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00 100.000,00

21100020.20.128.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 100.000,00 100.000,00

21100020.20.128.500.28181 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SDA

100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0021100020.20.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.413.635,06 2.413.635,06

21100020.20.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 2.413.635,06 2.413.635,06

21100020.20.272.500.00487 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

201.087,06 201.087,06

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 201.087,06 201.087,06

SEG 201.087,06 201.087,06

00 0 1 201.087,06 201.087,06

21100020.20.272.500.00488 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 2.212.548,00 2.212.548,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.212.548,00 2.212.548,00

SEG 2.212.548,00 2.212.548,00

00 0 1 2.212.548,00 2.212.548,00

872

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100021 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

87.292.067,00 62.069.957,00 25.222.110,00

21100021.20 AGRICULTURA 87.292.067,00 62.069.957,00 25.222.110,00

21100021.20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 34.291.107,00 30.858.905,00 3.432.202,00

21100021.20.601.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 34.291.107,00 30.858.905,00 3.432.202,00

21100021.20.601.028.14116 ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES 300.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

82 1 1 300.000,00 300.000,0021100021.20.601.028.14119 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O

SEMIÁRIDO E DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA3.659.425,00 2.177.425,00 1.482.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 124.345,00 115.545,00 8.800,00FIS 124.345,00 115.545,00 8.800,00

00 0 1 8.800,00 8.800,00 10 0 1 115.545,00 115.545,00

LITORAL OESTE - MR-02 213.752,00 191.752,00 22.000,00FIS 213.752,00 191.752,00 22.000,00

00 0 1 96.000,00 74.000,00 22.000,00 10 0 1 117.752,00 117.752,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 434.078,00 403.278,00 30.800,00FIS 434.078,00 403.278,00 30.800,00

00 0 1 112.610,00 81.810,00 30.800,00 10 0 1 321.468,00 321.468,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 492.423,00 207.223,00 285.200,00FIS 492.423,00 207.223,00 285.200,00

00 0 1 242.423,00 207.223,00 35.200,00 10 7 1 80.000,00 80.000,00 82 1 1 170.000,00 170.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 655.400,00 370.200,00 285.200,00FIS 655.400,00 370.200,00 285.200,00

00 0 1 176.925,00 176.925,00 00 2 1 35.200,00 35.200,00 10 0 1 193.275,00 193.275,00 10 7 1 80.000,00 80.000,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 170.000,00 170.000,00BATURITÉ - MR-06 216.795,00 207.995,00 8.800,00

FIS 216.795,00 207.995,00 8.800,00 00 0 1 8.800,00 8.800,00 10 0 1 207.995,00 207.995,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 701.525,00 419.125,00 282.400,00FIS 701.525,00 419.125,00 282.400,00

00 0 1 32.400,00 32.400,00 10 0 1 419.125,00 419.125,00 10 7 1 80.000,00 80.000,00 82 1 1 170.000,00 170.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 821.107,00 262.307,00 558.800,00FIS 821.107,00 262.307,00 558.800,00

00 0 1 196.267,00 137.467,00 58.800,00 10 0 1 124.840,00 124.840,00 10 7 1 160.000,00 160.000,00 82 1 1 340.000,00 340.000,00

21100021.20.601.028.14832 IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA

1.404.000,00 1.404.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 285.460,00 285.460,00FIS 285.460,00 285.460,00

00 7 1 109.000,00 109.000,00 82 1 1 176.460,00 176.460,00

LITORAL OESTE - MR-02 344.280,00 344.280,00FIS 344.280,00 344.280,00

00 7 1 109.000,00 109.000,00 82 1 1 235.280,00 235.280,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 222.960,00 222.960,00FIS 222.960,00 222.960,00

00 7 1 46.500,00 46.500,00 82 1 1 176.460,00 176.460,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 105.380,00 105.380,00FIS 105.380,00 105.380,00

00 7 1 46.500,00 46.500,00

874

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 58.880,00 58.880,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 222.960,00 222.960,00

FIS 222.960,00 222.960,00 00 7 1 46.500,00 46.500,00 82 1 1 176.460,00 176.460,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 222.960,00 222.960,00FIS 222.960,00 222.960,00

00 7 1 46.500,00 46.500,00 82 1 1 176.460,00 176.460,00

21100021.20.601.028.19768 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 18.550.000,00 18.550.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.031.030,00 1.031.030,00FIS 1.031.030,00 1.031.030,00

00 0 1 379.613,00 379.613,00 10 0 1 651.417,00 651.417,00

LITORAL OESTE - MR-02 1.932.182,00 1.932.182,00FIS 1.932.182,00 1.932.182,00

00 0 1 70.424,00 70.424,00 10 0 1 1.861.758,00 1.861.758,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.668.250,00 1.668.250,00FIS 1.668.250,00 1.668.250,00

00 0 1 62.181,00 62.181,00 10 0 1 1.606.069,00 1.606.069,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.553.625,00 2.553.625,00FIS 2.553.625,00 2.553.625,00

00 0 1 91.232,00 91.232,00 10 0 1 2.462.393,00 2.462.393,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 3.185.415,00 3.185.415,00FIS 3.185.415,00 3.185.415,00

00 0 1 110.258,00 110.258,00 10 0 1 3.075.157,00 3.075.157,00

BATURITÉ - MR-06 702.944,00 702.944,00FIS 702.944,00 702.944,00

00 0 1 32.040,00 32.040,00 10 0 1 670.904,00 670.904,00

875

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 1.749.212,00 1.749.212,00FIS 1.749.212,00 1.749.212,00

00 0 1 64.711,00 64.711,00 10 0 1 1.684.501,00 1.684.501,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.727.342,00 5.727.342,00FIS 5.727.342,00 5.727.342,00

00 0 1 189.541,00 189.541,00 10 0 1 5.537.801,00 5.537.801,00

21100021.20.601.028.19775 FOMENTO À CAJUCULTURA POR MEIO DA SUBSTITUIÇÃO DE COPA EM CAJUEIRO IMPRODUTIVO

500.000,00 500.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

00 0 1 60.000,00 60.000,00LITORAL OESTE - MR-02 60.000,00 60.000,00

FIS 60.000,00 60.000,00 00 0 1 60.000,00 60.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 30.000,00 30.000,00

FIS 30.000,00 30.000,00 00 0 1 30.000,00 30.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

00 0 1 30.000,00 30.000,00BATURITÉ - MR-06 60.000,00 60.000,00

FIS 60.000,00 60.000,00 00 0 1 60.000,00 60.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 120.000,00 120.000,00FIS 120.000,00 120.000,00

00 0 1 120.000,00 120.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 40.000,00 40.000,00

FIS 40.000,00 40.000,00 00 0 1 40.000,00 40.000,00

876

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100021.20.601.028.19779 APOIO À PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA MAMONA E OUTRAS OLEAGINOSAS

8.977.682,00 8.731.480,00 246.202,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 509.188,00 505.186,00 4.002,00FIS 509.188,00 505.186,00 4.002,00

10 0 1 509.188,00 505.186,00 4.002,00LITORAL OESTE - MR-02 836.810,00 802.210,00 34.600,00

FIS 836.810,00 802.210,00 34.600,00 10 0 1 836.810,00 802.210,00 34.600,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 888.445,00 853.845,00 34.600,00FIS 888.445,00 853.845,00 34.600,00

10 0 1 888.445,00 853.845,00 34.600,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.744.376,00 1.709.776,00 34.600,00

FIS 1.744.376,00 1.709.776,00 34.600,00 10 0 1 1.744.376,00 1.709.776,00 34.600,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.495.783,00 2.461.183,00 34.600,00FIS 2.495.783,00 2.461.183,00 34.600,00

10 0 1 2.495.783,00 2.461.183,00 34.600,00BATURITÉ - MR-06 691.568,00 656.968,00 34.600,00

FIS 691.568,00 656.968,00 34.600,00 10 0 1 691.568,00 656.968,00 34.600,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 756.634,00 722.034,00 34.600,00FIS 756.634,00 722.034,00 34.600,00

10 0 1 756.634,00 722.034,00 34.600,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 1.054.878,00 1.020.278,00 34.600,00

FIS 1.054.878,00 1.020.278,00 34.600,00 10 0 1 1.054.878,00 1.020.278,00 34.600,00

21100021.20.601.028.21451 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL

900.000,00 900.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 180.000,00 180.000,00FIS 180.000,00 180.000,00

82 1 1 180.000,00 180.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 180.000,00 180.000,00

FIS 180.000,00 180.000,00 82 1 1 180.000,00 180.000,00

877

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 180.000,00 180.000,00FIS 180.000,00 180.000,00

82 1 1 180.000,00 180.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 180.000,00 180.000,00

FIS 180.000,00 180.000,00 82 1 1 180.000,00 180.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 180.000,00 180.000,00FIS 180.000,00 180.000,00

82 1 1 180.000,00 180.000,0021100021.20.605 ABASTECIMENTO 100.000,00 100.000,00

21100021.20.605.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 100.000,00 100.000,00

21100021.20.605.028.21465 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA.

100.000,00 100.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,0021100021.20.606 EXTENSÃO RURAL 32.900.000,00 27.300.000,00 5.600.000,00

21100021.20.606.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 32.900.000,00 27.300.000,00 5.600.000,00

21100021.20.606.028.14138 REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

18.400.000,00 12.800.000,00 5.600.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

BATURITÉ - MR-06 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00FIS 2.300.000,00 1.600.000,00 700.000,00

10 7 1 1.050.000,00 800.000,00 250.000,00 82 1 1 1.250.000,00 800.000,00 450.000,00

21100021.20.606.028.14209 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO EXECUTADO POR MEIO DO CONTRATO DE REGIME DE COGESTÃO

7.000.000,00 7.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.000.000,00 7.000.000,00FIS 7.000.000,00 7.000.000,00

00 0 1 1.000.000,00 1.000.000,00 10 0 1 6.000.000,00 6.000.000,00

21100021.20.606.028.21455 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO POR MEIO DO CONTRATO DE REGIME DE COGESTÃO

7.500.000,00 7.500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.500.000,00 7.500.000,00FIS 7.500.000,00 7.500.000,00

00 0 1 7.500.000,00 7.500.000,0021100021.20.607 IRRIGAÇÃO 20.000.960,00 3.811.052,00 16.189.908,00

21100021.20.607.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 20.000.960,00 3.811.052,00 16.189.908,00

21100021.20.607.028.14110 APROV. HIDROAGRÍCOLA - COMP. V -IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HIDROAGRÍCOLAS NO ENTORNO DO AÇUDE CASTANHÃO

7.000.000,00 400.000,00 6.600.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 7.000.000,00 400.000,00 6.600.000,00

879

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 7.000.000,00 400.000,00 6.600.000,00 10 2 1 2.000.000,00 400.000,00 1.600.000,00 45 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00

21100021.20.607.028.14178 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS DE IRRIGAÇÃO.

200.000,00 100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 25.000,00 12.500,00 12.500,00FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00

00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00LITORAL OESTE - MR-02 25.000,00 12.500,00 12.500,00

FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00 00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 25.000,00 12.500,00 12.500,00FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00

00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 25.000,00 12.500,00 12.500,00

FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00 00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 25.000,00 12.500,00 12.500,00FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00

00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00BATURITÉ - MR-06 25.000,00 12.500,00 12.500,00

FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00 00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 25.000,00 12.500,00 12.500,00FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00

00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 25.000,00 12.500,00 12.500,00

FIS 25.000,00 12.500,00 12.500,00 00 0 1 25.000,00 12.500,00 12.500,00

21100021.20.607.028.14180 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS AGROVILAS E DOS PERÍMETROS IRRIGADOS ESTADUAIS

12.800.960,00 3.311.052,00 9.489.908,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.097.265,84 251.240,17 846.025,67FIS 1.097.265,84 251.240,17 846.025,67

00 7 1 108.333,34 59.307,67 49.025,67

880

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10 0 1 191.932,50 191.932,50 10 7 1 297.000,00 297.000,00 82 1 1 500.000,00 500.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 1.742.265,84 357.993,97 1.384.271,87FIS 1.742.265,84 357.993,97 1.384.271,87

00 7 1 303.333,34 166.061,47 137.271,87 10 0 1 191.932,50 191.932,50 10 7 1 297.000,00 297.000,00 82 1 1 950.000,00 950.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.240.599,16 274.963,23 965.635,93FIS 1.240.599,16 274.963,23 965.635,93

00 7 1 151.666,66 83.030,73 68.635,93 10 0 1 191.932,50 191.932,50 10 7 1 297.000,00 297.000,00 82 1 1 600.000,00 600.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.827.265,84 322.409,37 1.504.856,47FIS 1.827.265,84 322.409,37 1.504.856,47

00 7 1 238.333,34 130.476,87 107.856,47 10 0 1 788.932,50 191.932,50 597.000,00 82 1 1 800.000,00 800.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 1.468.932,50 263.101,70 1.205.830,80FIS 1.468.932,50 263.101,70 1.205.830,80

00 7 1 130.000,00 71.169,20 58.830,80 10 0 1 191.932,50 191.932,50 10 7 1 597.000,00 597.000,00 82 1 1 550.000,00 550.000,00

BATURITÉ - MR-06 2.728.432,50 1.255.832,50 1.472.600,00FIS 2.728.432,50 1.255.832,50 1.472.600,00

00 7 1 989.500,00 989.500,00 10 0 1 191.932,50 191.932,50 10 7 1 297.000,00 297.000,00 82 1 1 1.250.000,00 74.400,00 1.175.600,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 1.025.599,16 239.378,63 786.220,53FIS 1.025.599,16 239.378,63 786.220,53

881

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DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 7 1 86.666,66 47.446,13 39.220,53 10 0 1 191.932,50 191.932,50 10 7 1 297.000,00 297.000,00 82 1 1 450.000,00 450.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 1.670.599,16 346.132,43 1.324.466,73FIS 1.670.599,16 346.132,43 1.324.466,73

00 7 1 281.666,66 154.199,93 127.466,73 10 0 1 191.932,50 191.932,50 10 7 1 297.000,00 297.000,00 82 1 1 900.000,00 900.000,00

882

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100022 COORDENADORIA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUÁRIA

66.261.135,68 54.348.509,95 11.912.625,73

21100022.20 AGRICULTURA 66.261.135,68 54.348.509,95 11.912.625,73

21100022.20.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 49.413.785,25 49.413.785,25

21100022.20.306.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 49.413.785,25 49.413.785,25

21100022.20.306.029.14026 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NO ÂMBITO DO LEITE FOME ZERO

49.413.785,25 49.413.785,25

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.022.935,85 5.022.935,85FIS 5.022.935,85 5.022.935,85

10 7 1 806.389,00 806.389,00 82 1 1 4.216.546,85 4.216.546,85

LITORAL OESTE - MR-02 7.103.372,01 7.103.372,01FIS 7.103.372,01 7.103.372,01

10 7 1 1.734.559,00 1.734.559,00 82 1 1 5.368.813,01 5.368.813,01

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 8.248.715,62 8.248.715,62FIS 8.248.715,62 8.248.715,62

10 7 1 1.813.311,00 1.813.311,00 82 1 1 6.435.404,62 6.435.404,62

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 4.171.422,90 4.171.422,90FIS 4.171.422,90 4.171.422,90

10 7 1 898.720,00 898.720,00 82 1 1 3.272.702,90 3.272.702,90

SERTÃO CENTRAL - MR-05 6.814.087,71 6.814.087,71FIS 6.814.087,71 6.814.087,71

10 7 1 1.456.549,00 1.456.549,00 82 1 1 5.357.538,71 5.357.538,71

BATURITÉ - MR-06 2.352.682,53 2.352.682,53FIS 2.352.682,53 2.352.682,53

10 7 1 638.814,00 638.814,00 82 1 1 1.713.868,53 1.713.868,53

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 4.035.868,62 4.035.868,62FIS 4.035.868,62 4.035.868,62

10 7 1 865.030,00 865.030,00

883

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INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 3.170.838,62 3.170.838,62CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 11.664.700,01 11.664.700,01

FIS 11.664.700,01 11.664.700,01 10 7 1 2.786.627,00 2.786.627,00 82 1 1 8.878.073,01 8.878.073,01

21100022.20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 15.452.358,10 3.679.231,37 11.773.126,73

21100022.20.602.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 15.452.358,10 3.679.231,37 11.773.126,73

21100022.20.602.028.14126 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUÁRIA

5.655.322,00 1.272.739,37 4.382.582,63

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.418.389,70 65.314,25 1.353.075,45FIS 1.418.389,70 65.314,25 1.353.075,45

00 0 1 844.607,00 844.607,00 00 7 1 75.752,85 25.752,85 50.000,00 82 1 1 498.029,85 39.561,40 458.468,45

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.533.614,68 692.939,25 840.675,43FIS 1.533.614,68 692.939,25 840.675,43

00 0 1 72.707,00 72.707,00 00 7 1 211.777,85 108.277,85 103.500,00 82 1 1 1.249.129,83 584.661,40 664.468,43

SERTÃO CENTRAL - MR-05 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,00BATURITÉ - MR-06 333.782,73 65.314,30 268.468,43

FIS 333.782,73 65.314,30 268.468,43 00 0 1 10.000,00 10.000,00 00 7 1 25.752,90 25.752,90 82 1 1 298.029,83 39.561,40 258.468,43

884

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 458.782,88 65.314,45 393.468,43FIS 458.782,88 65.314,45 393.468,43

00 0 1 135.000,00 135.000,00 00 7 1 25.752,85 25.752,85 82 1 1 298.030,03 39.561,60 258.468,43

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 1.590.752,01 383.857,12 1.206.894,89FIS 1.590.752,01 383.857,12 1.206.894,89

00 0 1 17.204,00 17.204,00 00 7 1 219.458,55 147.082,05 72.376,50 82 1 1 894.089,46 118.684,20 775.405,26 88 1 1 460.000,00 118.090,87 341.909,13

21100022.20.602.028.14161 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA.

4.800.000,00 4.800.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00 00 0 1 20.000,00 20.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 4.760.000,00 4.760.000,00FIS 4.760.000,00 4.760.000,00

00 0 1 4.760.000,00 4.760.000,0021100022.20.602.028.14175 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

AGROPECUÁRIAS400.000,00 400.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 0 1 150.000,00 150.000,00LITORAL OESTE - MR-02 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00 00 0 1 20.000,00 20.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 20.000,00 20.000,00

885

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 20.000,00 20.000,00 00 0 1 20.000,00 20.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00BATURITÉ - MR-06 20.000,00 20.000,00

FIS 20.000,00 20.000,00 00 0 1 20.000,00 20.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 100.000,00 100.000,00

FIS 100.000,00 100.000,00 00 0 1 100.000,00 100.000,00

21100022.20.602.028.14176 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

3.827.324,10 1.236.780,00 2.590.544,10

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

00 0 1 30.000,00 30.000,00LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.270.774,20 1.031.502,20 1.239.272,00

FIS 2.270.774,20 1.031.502,20 1.239.272,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00 00 7 1 408.800,00 408.800,00 82 1 1 1.851.974,20 622.702,20 1.229.272,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 348.137,67 51.319,90 296.817,77FIS 348.137,67 51.319,90 296.817,77

00 0 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 338.137,67 51.319,90 286.817,77

886

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

BATURITÉ - MR-06 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 348.137,30 51.319,30 296.818,00

FIS 348.137,30 51.319,30 296.818,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 338.137,30 51.319,30 286.818,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 800.274,93 102.638,60 697.636,33FIS 800.274,93 102.638,60 697.636,33

00 0 1 123.425,33 123.425,33 82 1 1 676.849,60 102.638,60 574.211,00

21100022.20.602.028.21466 MANUTENÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

769.712,00 769.712,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 110.000,00 110.000,00FIS 110.000,00 110.000,00

00 0 1 110.000,00 110.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 549.712,00 549.712,00

FIS 549.712,00 549.712,00 00 0 1 549.712,00 549.712,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 110.000,00 110.000,00FIS 110.000,00 110.000,00

00 0 1 110.000,00 110.000,0021100022.20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.394.992,33 1.255.493,33 139.499,00

21100022.20.604.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.394.992,33 1.255.493,33 139.499,00

21100022.20.604.028.21470 MANUTENÇÃO DAS BARREIRAS ZOOFITOSSANITÁRIAS 1.394.992,33 1.255.493,33 139.499,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 874.992,33 735.493,33 139.499,00FIS 874.992,33 735.493,33 139.499,00

00 0 1 874.992,33 735.493,33 139.499,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 130.000,00 130.000,00

FIS 130.000,00 130.000,00 00 0 1 130.000,00 130.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 130.000,00 130.000,00FIS 130.000,00 130.000,00

00 0 1 130.000,00 130.000,00

887

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 130.000,00 130.000,00FIS 130.000,00 130.000,00

00 0 1 130.000,00 130.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 130.000,00 130.000,00

FIS 130.000,00 130.000,00 00 0 1 130.000,00 130.000,00

888

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100024 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMBATE À POBREZA RURAL

19.101.066,66 15.086.796,66 4.014.270,00

21100024.20 AGRICULTURA 19.101.066,66 15.086.796,66 4.014.270,00

21100024.20.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.344.944,66 11.544.944,66 800.000,00

21100024.20.306.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 12.344.944,66 11.544.944,66 800.000,00

21100024.20.306.029.14021 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO ÂMBITO DO PAA.

12.344.944,66 11.544.944,66 800.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 557.472,52 507.472,52 50.000,00FIS 557.472,52 507.472,52 50.000,00

00 7 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 507.472,52 507.472,52

LITORAL OESTE - MR-02 1.352.600,00 1.227.600,00 125.000,00FIS 1.352.600,00 1.227.600,00 125.000,00

00 7 1 125.000,00 125.000,00 82 1 1 1.227.600,00 1.227.600,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 913.479,00 688.479,00 225.000,00FIS 913.479,00 688.479,00 225.000,00

00 7 1 225.000,00 225.000,00 82 1 1 688.479,00 688.479,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.657.500,00 2.557.500,00 100.000,00FIS 2.657.500,00 2.557.500,00 100.000,00

00 7 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 2.557.500,00 2.557.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.966.700,00 2.866.700,00 100.000,00FIS 2.966.700,00 2.866.700,00 100.000,00

00 7 1 300.000,00 200.000,00 100.000,00 82 1 1 2.666.700,00 2.666.700,00

BATURITÉ - MR-06 1.544.730,00 1.444.730,00 100.000,00FIS 1.544.730,00 1.444.730,00 100.000,00

00 7 1 500.000,00 400.000,00 100.000,00 82 1 1 1.044.730,00 1.044.730,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 2.352.463,14 2.252.463,14 100.000,00FIS 2.352.463,14 2.252.463,14 100.000,00

00 7 1 300.000,00 200.000,00 100.000,00

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 2.052.463,14 2.052.463,1421100024.20.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.528.023,00 1.528.023,00

21100024.20.366.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 1.528.023,00 1.528.023,00

21100024.20.366.029.14187 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS RURAIS. 100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00LITORAL OESTE - MR-02 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00BATURITÉ - MR-06 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

21100024.20.366.029.14188 IMPLANTAÇÃO DAS CASAS DIGITAIS. 1.428.023,00 1.428.023,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 281.196,25 281.196,25FIS 281.196,25 281.196,25

10 0 1 281.196,25 281.196,25LITORAL OESTE - MR-02 128.804,36 128.804,36

FIS 128.804,36 128.804,36

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10 0 1 128.804,36 128.804,36SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 72.289,07 72.289,07

FIS 72.289,07 72.289,07 10 0 1 72.289,07 72.289,07

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 161.468,17 161.468,17FIS 161.468,17 161.468,17

10 0 1 161.468,17 161.468,17SERTÃO CENTRAL - MR-05 325.550,46 325.550,46

FIS 325.550,46 325.550,46 10 0 1 325.550,46 325.550,46

BATURITÉ - MR-06 30.431,31 30.431,31FIS 30.431,31 30.431,31

10 0 1 30.431,31 30.431,31LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 85.331,06 85.331,06

FIS 85.331,06 85.331,06 10 0 1 85.331,06 85.331,06

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 342.952,32 342.952,32FIS 342.952,32 342.952,32

10 0 1 342.952,32 342.952,3221100024.20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 512.787,00 362.787,00 150.000,00

21100024.20.601.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 362.787,00 362.787,00

21100024.20.601.028.14135 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

362.787,00 362.787,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00LITORAL OESTE - MR-02 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 00 0 1 50.000,00 50.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 50.000,00 50.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 00 0 1 50.000,00 50.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.000,00 5.000,00FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 57.787,00 57.787,00

FIS 57.787,00 57.787,00 00 0 1 57.787,00 57.787,00

21100024.20.601.067 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 150.000,00 150.000,00

21100024.20.601.067.14206 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

150.000,00 150.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 20.000,00 20.000,00FIS 20.000,00 20.000,00

00 0 1 20.000,00 20.000,00LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 80.000,00 80.000,00FIS 80.000,00 80.000,00

00 0 1 80.000,00 80.000,00

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100024.20.605 ABASTECIMENTO 340.000,00 340.000,00

21100024.20.605.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 340.000,00 340.000,00

21100024.20.605.028.14158 IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

340.000,00 340.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 270.000,00 270.000,00FIS 270.000,00 270.000,00

00 0 1 270.000,00 270.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 30.000,00 30.000,00

FIS 30.000,00 30.000,00 00 0 1 30.000,00 30.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 40.000,00 40.000,00FIS 40.000,00 40.000,00

00 0 1 40.000,00 40.000,0021100024.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.375.312,00 1.651.042,00 2.724.270,00

21100024.20.606.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.564.270,00 1.564.270,00

21100024.20.606.028.14144 APOIO A PROJETOS DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBITO DO PRONAT INFRA

1.564.270,00 1.564.270,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 195.500,00 195.500,00FIS 195.500,00 195.500,00

00 3 1 60.500,00 60.500,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 195.500,00 195.500,00FIS 195.500,00 195.500,00

00 3 1 60.500,00 60.500,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 195.500,00 195.500,00FIS 195.500,00 195.500,00

00 3 1 60.500,00 60.500,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 195.500,00 195.500,00FIS 195.500,00 195.500,00

00 3 1 60.500,00 60.500,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 195.500,00 195.500,00

893

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 195.500,00 195.500,00 00 3 1 60.500,00 60.500,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

BATURITÉ - MR-06 195.500,00 195.500,00FIS 195.500,00 195.500,00

00 3 1 60.500,00 60.500,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 195.500,00 195.500,00FIS 195.500,00 195.500,00

00 3 1 60.500,00 60.500,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 195.770,00 195.770,00FIS 195.770,00 195.770,00

00 3 1 60.770,00 60.770,00 82 1 1 135.000,00 135.000,00

21100024.20.606.067 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 2.811.042,00 1.651.042,00 1.160.000,00

21100024.20.606.067.14202 CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS, AGRICULTORES(AS) FAMILIARES E SUAS ORGANIZAÇÕES, CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COLEGIADOS TERRITORIAIS EM SUAS INSTÂNCIAS.

911.042,00 911.042,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 136.656,30 136.656,30FIS 136.656,30 136.656,30

00 7 1 22.625,22 22.625,22 82 1 1 114.031,08 114.031,08

LITORAL OESTE - MR-02 91.104,20 91.104,20FIS 91.104,20 91.104,20

00 7 1 15.083,48 15.083,48 82 1 1 76.020,72 76.020,72

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 91.104,20 91.104,20FIS 91.104,20 91.104,20

00 7 1 15.083,48 15.083,48 82 1 1 76.020,72 76.020,72

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 136.656,30 136.656,30FIS 136.656,30 136.656,30

00 7 1 22.625,22 22.625,22

894

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 114.031,08 114.031,08SERTÃO CENTRAL - MR-05 136.656,30 136.656,30

FIS 136.656,30 136.656,30 00 7 1 22.625,22 22.625,22 82 1 1 114.031,08 114.031,08

BATURITÉ - MR-06 91.104,20 91.104,20FIS 91.104,20 91.104,20

00 7 1 15.083,48 15.083,48 82 1 1 76.020,72 76.020,72

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 91.104,20 91.104,20FIS 91.104,20 91.104,20

00 7 1 15.083,48 15.083,48 82 1 1 76.020,72 76.020,72

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 136.656,30 136.656,30FIS 136.656,30 136.656,30

00 7 1 22.625,22 22.625,22 82 1 1 114.031,08 114.031,08

21100024.20.606.067.14207 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS NOS TERRITÓRIOS RURAIS

1.300.000,00 140.000,00 1.160.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 165.500,00 28.000,00 137.500,00FIS 165.500,00 28.000,00 137.500,00

10 7 1 28.000,00 28.000,00 82 1 1 137.500,00 137.500,00

LITORAL OESTE - MR-02 157.500,00 157.500,00FIS 157.500,00 157.500,00

10 7 1 20.000,00 20.000,00 82 1 1 137.500,00 137.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 165.500,00 28.000,00 137.500,00FIS 165.500,00 28.000,00 137.500,00

10 7 1 28.000,00 28.000,00 82 1 1 137.500,00 137.500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 165.500,00 28.000,00 137.500,00FIS 165.500,00 28.000,00 137.500,00

10 7 1 28.000,00 28.000,00

895

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 137.500,00 137.500,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 165.500,00 28.000,00 137.500,00

FIS 165.500,00 28.000,00 137.500,00 10 7 1 28.000,00 28.000,00 82 1 1 137.500,00 137.500,00

BATURITÉ - MR-06 165.500,00 28.000,00 137.500,00FIS 165.500,00 28.000,00 137.500,00

10 7 1 28.000,00 28.000,00 82 1 1 137.500,00 137.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 157.500,00 157.500,00FIS 157.500,00 157.500,00

10 7 1 20.000,00 20.000,00 82 1 1 137.500,00 137.500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 157.500,00 157.500,00FIS 157.500,00 157.500,00

10 7 1 20.000,00 20.000,00 82 1 1 137.500,00 137.500,00

21100024.20.606.067.14211 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL EXECUTADO POR MEIO DO CONTRATO DE REGIME DE COGESTÃO

600.000,00 600.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 600.000,00 600.000,00FIS 600.000,00 600.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 500.000,00 500.000,00

896

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100025 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 934.180,38 700.000,00 234.180,3821100025.20 AGRICULTURA 400.000,00 400.000,00

21100025.20.631 REFORMA AGRÁRIA 400.000,00 400.000,00

21100025.20.631.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 400.000,00 400.000,00

21100025.20.631.029.14254 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS EM ASSENTAMENTOS E NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

400.000,00 400.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

10 0 1 50.000,00 50.000,00LITORAL OESTE - MR-02 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 10 0 1 50.000,00 50.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

10 0 1 50.000,00 50.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 10 0 1 50.000,00 50.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

10 0 1 50.000,00 50.000,00BATURITÉ - MR-06 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 10 0 1 50.000,00 50.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

10 0 1 50.000,00 50.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 10 0 1 50.000,00 50.000,00

21100025.21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 534.180,38 300.000,00 234.180,38

21100025.21.631 REFORMA AGRÁRIA 534.180,38 300.000,00 234.180,38

21100025.21.631.023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 50.000,00 50.000,00

21100025.21.631.023.14198 APOIO À REGULARIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E 50.000,00 50.000,00

897

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS.

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,0021100025.21.631.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 484.180,38 250.000,00 234.180,38

21100025.21.631.029.14040 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO EM ASSENTAMENTOS E NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00LITORAL OESTE - MR-02 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00BATURITÉ - MR-06 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

21100025.21.631.029.14043 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NOS ASSENTAMENTOS E NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

50.000,00 50.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 6.250,00 6.250,00

898

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 6.250,00 6.250,00 00 0 1 6.250,00 6.250,00

LITORAL OESTE - MR-02 6.250,00 6.250,00FIS 6.250,00 6.250,00

00 0 1 6.250,00 6.250,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 6.250,00 6.250,00

FIS 6.250,00 6.250,00 00 0 1 6.250,00 6.250,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 6.250,00 6.250,00FIS 6.250,00 6.250,00

00 0 1 6.250,00 6.250,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 6.250,00 6.250,00

FIS 6.250,00 6.250,00 00 0 1 6.250,00 6.250,00

BATURITÉ - MR-06 6.250,00 6.250,00FIS 6.250,00 6.250,00

00 0 1 6.250,00 6.250,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 6.250,00 6.250,00

FIS 6.250,00 6.250,00 00 0 1 6.250,00 6.250,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 6.250,00 6.250,00FIS 6.250,00 6.250,00

00 0 1 6.250,00 6.250,0021100025.21.631.029.14184 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES NOS

ASSENTAMENTOS RURAIS NO ESTADO DO CEARÁ.234.180,38 234.180,38

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 29.272,00 29.272,00FIS 29.272,00 29.272,00

10 0 1 29.272,00 29.272,00LITORAL OESTE - MR-02 29.272,00 29.272,00

FIS 29.272,00 29.272,00 10 0 1 29.272,00 29.272,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 29.272,00 29.272,00FIS 29.272,00 29.272,00

10 0 1 29.272,00 29.272,00

899

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 29.272,00 29.272,00FIS 29.272,00 29.272,00

10 0 1 29.272,00 29.272,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 29.273,00 29.273,00

FIS 29.273,00 29.273,00 10 0 1 29.273,00 29.273,00

BATURITÉ - MR-06 29.273,00 29.273,00FIS 29.273,00 29.273,00

10 0 1 29.273,00 29.273,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 29.273,00 29.273,00

FIS 29.273,00 29.273,00 10 0 1 29.273,00 29.273,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 29.273,38 29.273,38FIS 29.273,38 29.273,38

10 0 1 29.273,38 29.273,3821100025.21.631.029.14185 REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

EM ASSENTAMENTOS100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00LITORAL OESTE - MR-02 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00BATURITÉ - MR-06 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00

900

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 12.500,00 12.500,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 00 0 1 12.500,00 12.500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

00 0 1 12.500,00 12.500,00

901

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100026 COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

299.643.945,00 36.222.816,00 263.421.129,00

21100026.20 AGRICULTURA 299.643.945,00 36.222.816,00 263.421.129,00

21100026.20.212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 100.000,00 100.000,00

21100026.20.212.023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 100.000,00 100.000,00

21100026.20.212.023.14121 APOIO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS QUILOMBOLAS

100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

80 1 1 100.000,00 100.000,0021100026.20.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 214.000,00 214.000,00

21100026.20.511.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 214.000,00 214.000,00

21100026.20.511.029.14053 IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SIMPLIFICADO

214.000,00 214.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 21.000,00 21.000,00FIS 21.000,00 21.000,00

82 1 1 21.000,00 21.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 97.000,00 97.000,00

FIS 97.000,00 97.000,00 82 1 1 97.000,00 97.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 40.000,00 40.000,00FIS 40.000,00 40.000,00

82 1 1 40.000,00 40.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 56.000,00 56.000,00

FIS 56.000,00 56.000,00 82 1 1 56.000,00 56.000,00

21100026.20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 56.207.744,00 17.600.000,00 38.607.744,00

21100026.20.601.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 56.207.744,00 17.600.000,00 38.607.744,00

21100026.20.601.028.19520 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE ENXURRADAS PARA QUINTAIS PRODUTIVOS

54.007.744,00 17.600.000,00 36.407.744,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.017.218,00 1.470.000,00 2.547.218,00FIS 4.017.218,00 1.470.000,00 2.547.218,00

10 0 1 100.000,00 100.000,00 10 7 1 2.772.218,00 1.115.000,00 1.657.218,00 82 1 1 1.145.000,00 255.000,00 890.000,00

902

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL OESTE - MR-02 6.126.468,00 2.023.000,00 4.103.468,00FIS 6.126.468,00 2.023.000,00 4.103.468,00

10 0 1 215.000,00 215.000,00 10 7 1 3.241.468,00 1.278.000,00 1.963.468,00 82 1 1 2.670.000,00 530.000,00 2.140.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 6.750.968,00 2.200.000,00 4.550.968,00FIS 6.750.968,00 2.200.000,00 4.550.968,00

10 0 1 250.000,00 250.000,00 10 7 1 3.375.968,00 1.325.000,00 2.050.968,00 82 1 1 3.125.000,00 625.000,00 2.500.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 6.438.218,00 2.111.000,00 4.327.218,00FIS 6.438.218,00 2.111.000,00 4.327.218,00

10 0 1 230.000,00 230.000,00 10 7 1 3.308.218,00 1.301.000,00 2.007.218,00 82 1 1 2.900.000,00 580.000,00 2.320.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 7.982.968,00 2.542.000,00 5.440.968,00FIS 7.982.968,00 2.542.000,00 5.440.968,00

10 0 1 320.000,00 320.000,00 10 7 1 3.642.968,00 1.417.000,00 2.225.968,00 82 1 1 4.020.000,00 805.000,00 3.215.000,00

BATURITÉ - MR-06 4.282.968,00 1.512.000,00 2.770.968,00FIS 4.282.968,00 1.512.000,00 2.770.968,00

10 0 1 107.000,00 107.000,00 10 7 1 2.840.968,00 1.140.000,00 1.700.968,00 82 1 1 1.335.000,00 265.000,00 1.070.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 5.427.968,00 1.852.000,00 3.575.968,00FIS 5.427.968,00 1.852.000,00 3.575.968,00

10 0 1 178.000,00 178.000,00 10 7 1 3.109.968,00 1.234.000,00 1.875.968,00 82 1 1 2.140.000,00 440.000,00 1.700.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 12.980.968,00 3.890.000,00 9.090.968,00FIS 12.980.968,00 3.890.000,00 9.090.968,00

10 0 1 600.000,00 600.000,00 10 7 1 4.715.968,00 1.790.000,00 2.925.968,00

903

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 7.665.000,00 1.500.000,00 6.165.000,0021100026.20.601.028.19757 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS 2.200.000,00 2.200.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 175.000,00 175.000,00FIS 175.000,00 175.000,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 150.000,00 150.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 218.476,00 218.476,00FIS 218.476,00 218.476,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 193.476,00 193.476,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 242.787,00 242.787,00FIS 242.787,00 242.787,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 217.787,00 217.787,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 325.000,00 325.000,00FIS 325.000,00 325.000,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 300.000,00 300.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 341.617,00 341.617,00FIS 341.617,00 341.617,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 316.617,00 316.617,00

BATURITÉ - MR-06 209.500,00 209.500,00FIS 209.500,00 209.500,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 184.500,00 184.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 358.000,00 358.000,00FIS 358.000,00 358.000,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 333.000,00 333.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 329.620,00 329.620,00FIS 329.620,00 329.620,00

00 0 1 25.000,00 25.000,00 10 0 1 304.620,00 304.620,00

904

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100026.20.605 ABASTECIMENTO 226.030.159,00 15.122.816,00 210.907.343,00

21100026.20.605.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 41.694.513,00 41.694.513,00

21100026.20.605.028.19756 PSJ III - COMP I - INCLUSÃO ECONÔMICA 41.694.513,00 41.694.513,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.425.621,00 1.425.621,00FIS 1.425.621,00 1.425.621,00

10 4 1 259.909,00 259.909,00 58 1 1 1.165.712,00 1.165.712,00

LITORAL OESTE - MR-02 3.330.006,00 3.330.006,00FIS 3.330.006,00 3.330.006,00

10 4 1 223.002,00 223.002,00 58 1 1 3.107.004,00 3.107.004,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.388.900,00 5.388.900,00FIS 5.388.900,00 5.388.900,00

10 4 1 349.600,00 349.600,00 58 1 1 5.039.300,00 5.039.300,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 5.256.864,00 5.256.864,00FIS 5.256.864,00 5.256.864,00

10 4 1 314.304,00 314.304,00 58 1 1 4.942.560,00 4.942.560,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 5.503.191,00 5.503.191,00FIS 5.503.191,00 5.503.191,00

10 4 1 394.413,00 394.413,00 58 1 1 5.108.778,00 5.108.778,00

BATURITÉ - MR-06 3.454.498,00 3.454.498,00FIS 3.454.498,00 3.454.498,00

10 4 1 347.000,00 347.000,00 58 1 1 3.107.498,00 3.107.498,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 7.195.807,00 7.195.807,00FIS 7.195.807,00 7.195.807,00

10 4 1 447.785,00 447.785,00 58 1 1 6.748.022,00 6.748.022,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.139.626,00 10.139.626,00FIS 10.139.626,00 10.139.626,00

10 4 1 1.358.500,00 1.358.500,00

905

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

58 1 1 8.781.126,00 8.781.126,0021100026.20.605.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 184.335.646,00 15.122.816,00 169.212.830,00

21100026.20.605.029.14056 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

94.880.140,00 472.977,00 94.407.163,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.818.980,00 3.818.980,00FIS 3.818.980,00 3.818.980,00

10 7 1 269.380,00 269.380,00 82 1 1 3.549.600,00 3.549.600,00

LITORAL OESTE - MR-02 13.051.370,00 104.728,00 12.946.642,00FIS 13.051.370,00 104.728,00 12.946.642,00

10 7 1 1.351.760,00 104.728,00 1.247.032,00 82 1 1 11.699.610,00 11.699.610,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 14.157.065,00 13.249,00 14.143.816,00FIS 14.157.065,00 13.249,00 14.143.816,00

10 7 1 1.616.117,00 13.249,00 1.602.868,00 82 1 1 12.540.948,00 12.540.948,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.931.000,00 12.931.000,00FIS 12.931.000,00 12.931.000,00

10 7 1 1.180.600,00 1.180.600,00 82 1 1 11.750.400,00 11.750.400,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 18.808.881,00 205.955,00 18.602.926,00FIS 18.808.881,00 205.955,00 18.602.926,00

10 7 1 2.081.330,00 205.955,00 1.875.375,00 82 1 1 16.727.551,00 16.727.551,00

BATURITÉ - MR-06 4.234.875,00 64.425,00 4.170.450,00FIS 4.234.875,00 64.425,00 4.170.450,00

10 7 1 408.873,00 64.425,00 344.448,00 82 1 1 3.826.002,00 3.826.002,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.749.148,00 84.620,00 10.664.528,00FIS 10.749.148,00 84.620,00 10.664.528,00

10 7 1 1.090.985,00 84.620,00 1.006.365,00 82 1 1 9.658.163,00 9.658.163,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 17.128.821,00 17.128.821,00FIS 17.128.821,00 17.128.821,00

906

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10 7 1 1.600.382,00 1.600.382,00 82 1 1 15.528.439,00 15.528.439,00

21100026.20.605.029.14059 PSJ III - COMP II - SERVIÇOS DE ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO SIMPLIFICADO)

43.206.610,00 43.206.610,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.668.435,00 3.668.435,00FIS 3.668.435,00 3.668.435,00

10 4 1 334.435,00 334.435,00 58 1 1 3.334.000,00 3.334.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 4.214.435,00 4.214.435,00FIS 4.214.435,00 4.214.435,00

10 4 1 509.435,00 509.435,00 58 1 1 3.705.000,00 3.705.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 4.214.435,00 4.214.435,00FIS 4.214.435,00 4.214.435,00

10 4 1 509.435,00 509.435,00 58 1 1 3.705.000,00 3.705.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 8.044.435,00 8.044.435,00FIS 8.044.435,00 8.044.435,00

10 4 1 1.734.435,00 1.734.435,00 58 1 1 6.310.000,00 6.310.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 8.962.435,00 8.962.435,00FIS 8.962.435,00 8.962.435,00

10 4 1 2.034.435,00 2.034.435,00 58 1 1 6.928.000,00 6.928.000,00

BATURITÉ - MR-06 2.643.000,00 2.643.000,00FIS 2.643.000,00 2.643.000,00

10 4 1 50.000,00 50.000,00 58 1 1 2.593.000,00 2.593.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 2.643.000,00 2.643.000,00FIS 2.643.000,00 2.643.000,00

10 4 1 50.000,00 50.000,00 58 1 1 2.593.000,00 2.593.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 8.816.435,00 8.816.435,00

907

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 8.816.435,00 8.816.435,00 10 4 1 1.984.435,00 1.984.435,00 58 1 1 6.832.000,00 6.832.000,00

21100026.20.605.029.19750 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS 46.248.896,00 14.649.839,00 31.599.057,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.218.999,00 843.999,00 1.375.000,00FIS 2.218.999,00 843.999,00 1.375.000,00

10 0 1 200.000,00 200.000,00 10 7 1 2.018.999,00 643.999,00 1.375.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 3.800.400,00 850.000,00 2.950.400,00FIS 3.800.400,00 850.000,00 2.950.400,00

10 0 1 290.000,00 290.000,00 10 7 1 3.024.700,00 560.000,00 2.464.700,00 82 1 1 485.700,00 485.700,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 9.996.839,00 3.591.920,00 6.404.919,00FIS 9.996.839,00 3.591.920,00 6.404.919,00

10 0 1 1.291.920,00 1.291.920,00 10 7 1 6.540.999,00 2.300.000,00 4.240.999,00 82 1 1 2.163.920,00 2.163.920,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 4.814.440,00 1.346.400,00 3.468.040,00FIS 4.814.440,00 1.346.400,00 3.468.040,00

10 0 1 446.400,00 446.400,00 10 7 1 3.620.320,00 900.000,00 2.720.320,00 82 1 1 747.720,00 747.720,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 8.112.040,00 2.797.920,00 5.314.120,00FIS 8.112.040,00 2.797.920,00 5.314.120,00

10 0 1 997.920,00 997.920,00 10 7 1 5.442.600,00 1.800.000,00 3.642.600,00 82 1 1 1.671.520,00 1.671.520,00

BATURITÉ - MR-06 3.124.319,00 523.680,00 2.600.639,00FIS 3.124.319,00 523.680,00 2.600.639,00

10 0 1 183.680,00 183.680,00 10 7 1 2.632.979,00 340.000,00 2.292.979,00 82 1 1 307.660,00 307.660,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 3.875.359,00 850.400,00 3.024.959,00

908

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 3.875.359,00 850.400,00 3.024.959,00 10 0 1 300.400,00 300.400,00 10 7 1 3.071.779,00 550.000,00 2.521.779,00 82 1 1 503.180,00 503.180,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.306.500,00 3.845.520,00 6.460.980,00FIS 10.306.500,00 3.845.520,00 6.460.980,00

10 0 1 1.345.520,00 1.345.520,00 10 7 1 6.677.230,00 2.500.000,00 4.177.230,00 82 1 1 2.283.750,00 2.283.750,00

21100026.20.606 EXTENSÃO RURAL 17.092.042,00 3.500.000,00 13.592.042,00

21100026.20.606.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 13.592.042,00 13.592.042,00

21100026.20.606.028.14023 PDPC - COMP II - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

2.583.958,00 2.583.958,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 996.210,00 996.210,00FIS 996.210,00 996.210,00

00 6 1 25.000,00 25.000,00 64 1 1 971.210,00 971.210,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 753.407,00 753.407,00FIS 753.407,00 753.407,00

00 6 1 25.000,00 25.000,00 64 1 1 728.407,00 728.407,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 834.341,00 834.341,00FIS 834.341,00 834.341,00

00 6 1 25.000,00 25.000,00 64 1 1 809.341,00 809.341,00

21100026.20.606.028.14045 PSJ III - COMP III - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO PROJETO

7.500.000,00 7.500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.500.000,00 7.500.000,00FIS 7.500.000,00 7.500.000,00

00 4 1 1.500.000,00 1.500.000,00 58 1 1 6.000.000,00 6.000.000,00

21100026.20.606.028.14048 PDPC - COMP III- GESTÃO DO PROJETO 2.006.000,00 2.006.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.006.000,00 2.006.000,00FIS 2.006.000,00 2.006.000,00

909

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 6 1 45.000,00 45.000,00 64 1 1 1.961.000,00 1.961.000,00

21100026.20.606.028.14868 PDPC - COMP I - DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 1.161.696,00 1.161.696,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 375.547,00 375.547,00FIS 375.547,00 375.547,00

00 6 1 25.000,00 25.000,00 64 1 1 350.547,00 350.547,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 340.493,00 340.493,00FIS 340.493,00 340.493,00

00 6 1 25.000,00 25.000,00 64 1 1 315.493,00 315.493,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 445.656,00 445.656,00FIS 445.656,00 445.656,00

00 6 1 25.000,00 25.000,00 64 1 1 420.656,00 420.656,00

21100026.20.606.028.14873 PDPC - COMP IV - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 340.388,00 340.388,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 118.860,00 118.860,00FIS 118.860,00 118.860,00

00 6 1 20.000,00 20.000,00 64 1 1 98.860,00 98.860,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 94.145,00 94.145,00FIS 94.145,00 94.145,00

00 6 1 20.000,00 20.000,00 64 1 1 74.145,00 74.145,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 127.383,00 127.383,00FIS 127.383,00 127.383,00

00 6 1 45.000,00 45.000,00 64 1 1 82.383,00 82.383,00

21100026.20.606.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 3.500.000,00 3.500.000,00

21100026.20.606.029.14204 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL EXECUTADO POR MEIO DO CONTRATO DE REGIME DE COGESTÃO

3.500.000,00 3.500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.500.000,00 3.500.000,00FIS 3.500.000,00 3.500.000,00

00 0 1 1.000.000,00 1.000.000,00

910

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10 0 1 2.500.000,00 2.500.000,00

911

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100027 COORDENADORIA DE CRÉDITO RURAL E POLÍTICAS AFINS

20.013.246,00 17.499.996,00 2.513.250,00

21100027.20 AGRICULTURA 18.299.996,00 17.099.996,00 1.200.000,00

21100027.20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 16.999.996,00 16.999.996,00

21100027.20.601.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 16.999.996,00 16.999.996,00

21100027.20.601.028.19639 VIABILIZAÇÃO DAS ADESÕES DE AGRICULTORES (AS) AO GARANTIA SAFRA.

16.999.996,00 16.999.996,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 912.700,00 912.700,00FIS 912.700,00 912.700,00

10 0 1 912.700,00 912.700,00LITORAL OESTE - MR-02 2.104.560,00 2.104.560,00

FIS 2.104.560,00 2.104.560,00 10 0 1 2.104.560,00 2.104.560,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 2.491.652,00 2.491.652,00FIS 2.491.652,00 2.491.652,00

10 0 1 2.491.652,00 2.491.652,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.252.484,00 2.252.484,00

FIS 2.252.484,00 2.252.484,00 10 0 1 2.252.484,00 2.252.484,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.947.020,00 2.947.020,00FIS 2.947.020,00 2.947.020,00

10 0 1 2.947.020,00 2.947.020,00BATURITÉ - MR-06 922.194,00 922.194,00

FIS 922.194,00 922.194,00 10 0 1 922.194,00 922.194,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 1.599.505,00 1.599.505,00FIS 1.599.505,00 1.599.505,00

10 0 1 1.599.505,00 1.599.505,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 3.769.881,00 3.769.881,00

FIS 3.769.881,00 3.769.881,00 10 0 1 3.769.881,00 3.769.881,00

21100027.20.606 EXTENSÃO RURAL 1.300.000,00 100.000,00 1.200.000,00

21100027.20.606.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.300.000,00 100.000,00 1.200.000,00

21100027.20.606.028.14153 APOIO AOS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBITO DO PRONAF

1.300.000,00 100.000,00 1.200.000,00

912

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 175.000,00 25.000,00 150.000,00FIS 175.000,00 25.000,00 150.000,00

00 3 1 50.000,00 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 175.000,00 25.000,00 150.000,00FIS 175.000,00 25.000,00 150.000,00

00 3 1 50.000,00 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 175.000,00 25.000,00 150.000,00FIS 175.000,00 25.000,00 150.000,00

00 3 1 50.000,00 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 175.000,00 25.000,00 150.000,00FIS 175.000,00 25.000,00 150.000,00

00 3 1 50.000,00 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 3 1 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

BATURITÉ - MR-06 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 3 1 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 3 1 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

00 3 1 25.000,00 25.000,00 82 1 1 125.000,00 125.000,00

21100027.21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 1.713.250,00 400.000,00 1.313.250,00

21100027.21.631 REFORMA AGRÁRIA 1.713.250,00 400.000,00 1.313.250,00

913

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21100027.21.631.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 1.713.250,00 400.000,00 1.313.250,00

21100027.21.631.029.14183 APOIO NO ACESSO AO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE TERRA NO ÂMBITO DO PNCF.

400.000,00 400.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL OESTE - MR-02 40.000,00 40.000,00

FIS 40.000,00 40.000,00 00 0 1 40.000,00 40.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

00 0 1 70.000,00 70.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 60.000,00 60.000,00

FIS 60.000,00 60.000,00 00 0 1 60.000,00 60.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

00 0 1 60.000,00 60.000,00BATURITÉ - MR-06 30.000,00 30.000,00

FIS 30.000,00 30.000,00 00 0 1 30.000,00 30.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 50.000,00 50.000,00FIS 50.000,00 50.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 80.000,00 80.000,00

FIS 80.000,00 80.000,00 00 0 1 80.000,00 80.000,00

21100027.21.631.029.19653 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS NO ÂMBITO DO PNCF

1.313.250,00 1.313.250,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 70.200,00 70.200,00FIS 70.200,00 70.200,00

10 0 1 70.200,00 70.200,00LITORAL OESTE - MR-02 199.800,00 199.800,00

FIS 199.800,00 199.800,00

914

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10 0 1 199.800,00 199.800,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 54.000,00 54.000,00

FIS 54.000,00 54.000,00 10 0 1 54.000,00 54.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.800,00 10.800,00FIS 10.800,00 10.800,00

10 0 1 10.800,00 10.800,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 426.600,00 426.600,00

FIS 426.600,00 426.600,00 10 0 1 426.600,00 426.600,00

BATURITÉ - MR-06 37.800,00 37.800,00FIS 37.800,00 37.800,00

10 0 1 37.800,00 37.800,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 442.800,00 442.800,00

FIS 442.800,00 442.800,00 10 0 1 442.800,00 442.800,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 71.250,00 71.250,00FIS 71.250,00 71.250,00

10 0 1 71.250,00 71.250,00

915

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ESFERA FONTEÓRGÃO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 51.009.482,2051.009.482,20 0,00

10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP 173.508.330,38173.508.330,38 0,00

45 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES 5.000.000,000,00 5.000.000,00

58 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BIRD 80.000.000,000,00 80.000.000,00

64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/FIDA 5.812.042,000,00 5.812.042,00

80 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 100.000,000,00 100.000,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 197.249.508,880,00 197.249.508,88

88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 460.000,000,00 460.000,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 2.413.635,062.413.635,06 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 515.552.998,52288.621.550,88226.931.447,64

916

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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

917

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918

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

93.184.499,30 64.317.418,00 24.081.081,30 4.786.000,00

21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

93.184.499,30 64.317.418,00 24.081.081,30 4.786.000,00

21200001.20 AGRICULTURA 93.184.499,30 64.317.418,00 24.081.081,30 4.786.000,00

21200001.20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 69.130.854,59 64.317.418,00 4.754.436,59 59.000,00

21200001.20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 69.130.854,59 64.317.418,00 4.754.436,59 59.000,00

21200001.20.122.500.19314 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - EMATERCE

2.000,00 2.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.000,00 2.000,00FIS 2.000,00 2.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00 70 1 1 1.000,00 1.000,00

21200001.20.122.500.19383 REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMATERCE 7.000,00 2.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.000,00 2.000,00 5.000,00FIS 7.000,00 2.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 1.000,00 4.000,00 70 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00

21200001.20.122.500.21601 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS /DÉBITO JUDICIAL - EMATERCE

300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00

FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,00

21200001.20.122.500.28336 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - EMATERCE

63.717.418,00 63.717.418,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 63.717.418,00 63.717.418,00

FIS 63.717.418,00 63.717.418,00

01 0 1 63.717.418,00 63.717.418,00

21200001.20.122.500.28404 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - EMATERCE

300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00

FIS 300.000,00 300.000,00

00 0 1 300.000,00 300.000,00

21200001.20.122.500.28473 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - EMATERCE 4.802.436,59 4.750.436,59 52.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 4.802.436,59 4.750.436,59 52.000,00

919

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 4.802.436,59 4.750.436,59 52.000,00 00 0 1 4.798.436,59 4.748.436,59 50.000,00 70 1 1 4.000,00 2.000,00 2.000,00

21200001.20.122.500.28611 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EMATERCE

2.000,00 2.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.000,00 2.000,00FIS 2.000,00 2.000,00

00 0 1 1.000,00 1.000,00 70 1 1 1.000,00 1.000,00

21200001.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 556.000,00 549.000,00 7.000,00

21200001.20.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 556.000,00 549.000,00 7.000,00

21200001.20.126.500.19245 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - EMATERCE

7.000,00 2.000,00 5.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.000,00 2.000,00 5.000,00FIS 7.000,00 2.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 1.000,00 4.000,00 70 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00

21200001.20.126.500.28542 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - EMATERCE 549.000,00 547.000,00 2.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 549.000,00 547.000,00 2.000,00FIS 549.000,00 547.000,00 2.000,00

00 0 1 545.000,00 545.000,00 70 1 1 4.000,00 2.000,00 2.000,00

21200001.20.606 EXTENSÃO RURAL 23.497.644,71 18.777.644,71 4.720.000,00

21200001.20.606.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 23.433.644,71 18.745.644,71 4.688.000,00

21200001.20.606.028.14191 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES

776.000,00 764.000,00 12.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 183.500,00 182.000,00 1.500,00FIS 183.500,00 182.000,00 1.500,00

00 0 1 181.500,00 181.000,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL OESTE - MR-02 62.500,00 61.000,00 1.500,00FIS 62.500,00 61.000,00 1.500,00

00 0 1 60.500,00 60.000,00 500,00

920

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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 82.500,00 81.000,00 1.500,00FIS 82.500,00 81.000,00 1.500,00

00 0 1 80.500,00 80.000,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 82.500,00 81.000,00 1.500,00FIS 82.500,00 81.000,00 1.500,00

00 0 1 80.500,00 80.000,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 87.500,00 86.000,00 1.500,00FIS 87.500,00 86.000,00 1.500,00

00 0 1 85.500,00 85.000,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 62.500,00 61.000,00 1.500,00FIS 62.500,00 61.000,00 1.500,00

00 0 1 60.500,00 60.000,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 102.500,00 101.000,00 1.500,00FIS 102.500,00 101.000,00 1.500,00

00 0 1 100.500,00 100.000,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 112.500,00 111.000,00 1.500,00FIS 112.500,00 111.000,00 1.500,00

00 0 1 110.500,00 110.000,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

21200001.20.606.028.14193 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NAS ATIVIDADES DE SANIDADE ANIMAL E

152.000,00 144.000,00 8.000,00

921

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

VEGETAL

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 46.500,00 45.500,00 1.000,00FIS 46.500,00 45.500,00 1.000,00

00 0 1 45.500,00 45.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL OESTE - MR-02 17.500,00 16.500,00 1.000,00FIS 17.500,00 16.500,00 1.000,00

00 0 1 16.500,00 16.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 13.500,00 12.500,00 1.000,00FIS 13.500,00 12.500,00 1.000,00

00 0 1 12.500,00 12.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 14.500,00 13.500,00 1.000,00FIS 14.500,00 13.500,00 1.000,00

00 0 1 13.500,00 13.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 15.500,00 14.500,00 1.000,00FIS 15.500,00 14.500,00 1.000,00

00 0 1 14.500,00 14.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 10.500,00 9.500,00 1.000,00FIS 10.500,00 9.500,00 1.000,00

00 0 1 9.500,00 9.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 15.500,00 14.500,00 1.000,00FIS 15.500,00 14.500,00 1.000,00

00 0 1 14.500,00 14.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 18.500,00 17.500,00 1.000,00FIS 18.500,00 17.500,00 1.000,00

00 0 1 17.500,00 17.000,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00

21200001.20.606.028.14194 EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE 18.806.126,07 15.240.126,07 3.566.000,00

922

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES(AS) FAMILIARES

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.187.626,07 3.115.126,07 1.072.500,00FIS 4.187.626,07 3.115.126,07 1.072.500,00

00 0 1 368.126,07 58.126,07 310.000,00 10 0 1 1.772.500,00 1.770.000,00 2.500,00 70 1 1 97.000,00 37.000,00 60.000,00 83 1 1 1.950.000,00 1.250.000,00 700.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 1.695.500,00 1.370.000,00 325.500,00FIS 1.695.500,00 1.370.000,00 325.500,00

00 0 1 16.000,00 11.000,00 5.000,00 10 0 1 1.150.500,00 1.150.000,00 500,00 70 1 1 29.000,00 9.000,00 20.000,00 83 1 1 500.000,00 200.000,00 300.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.695.500,00 1.370.000,00 325.500,00FIS 1.695.500,00 1.370.000,00 325.500,00

00 0 1 16.000,00 11.000,00 5.000,00 10 0 1 1.150.500,00 1.150.000,00 500,00 70 1 1 29.000,00 9.000,00 20.000,00 83 1 1 500.000,00 200.000,00 300.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.895.500,00 1.470.000,00 425.500,00FIS 1.895.500,00 1.470.000,00 425.500,00

00 0 1 16.000,00 11.000,00 5.000,00 10 0 1 1.000.500,00 1.000.000,00 500,00 70 1 1 29.000,00 9.000,00 20.000,00 83 1 1 850.000,00 450.000,00 400.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.380.500,00 2.055.000,00 325.500,00FIS 2.380.500,00 2.055.000,00 325.500,00

00 0 1 51.000,00 46.000,00 5.000,00 10 0 1 1.750.500,00 1.750.000,00 500,00 70 1 1 29.000,00 9.000,00 20.000,00 83 1 1 550.000,00 250.000,00 300.000,00

BATURITÉ - MR-06 1.195.500,00 870.000,00 325.500,00FIS 1.195.500,00 870.000,00 325.500,00

923

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 16.000,00 11.000,00 5.000,00 10 0 1 650.500,00 650.000,00 500,00 70 1 1 29.000,00 9.000,00 20.000,00 83 1 1 500.000,00 200.000,00 300.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 2.295.500,00 1.970.000,00 325.500,00FIS 2.295.500,00 1.970.000,00 325.500,00

00 0 1 16.000,00 11.000,00 5.000,00 10 0 1 1.750.500,00 1.750.000,00 500,00 70 1 1 29.000,00 9.000,00 20.000,00 83 1 1 500.000,00 200.000,00 300.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 3.460.500,00 3.020.000,00 440.500,00FIS 3.460.500,00 3.020.000,00 440.500,00

00 0 1 31.000,00 11.000,00 20.000,00 10 0 1 2.750.500,00 2.750.000,00 500,00 70 1 1 29.000,00 9.000,00 20.000,00 83 1 1 650.000,00 250.000,00 400.000,00

21200001.20.606.028.19173 IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES OPERACIONAIS (ESCRITÓRIOS E CENTROS DE TREINAMENTO) DA EMATERCE

830.000,00 150.000,00 680.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 269.000,00 44.000,00 225.000,00FIS 269.000,00 44.000,00 225.000,00

00 0 1 160.000,00 35.000,00 125.000,00 70 1 1 109.000,00 9.000,00 100.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 58.000,00 13.000,00 45.000,00FIS 58.000,00 13.000,00 45.000,00

00 0 1 35.000,00 10.000,00 25.000,00 70 1 1 23.000,00 3.000,00 20.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 58.000,00 13.000,00 45.000,00FIS 58.000,00 13.000,00 45.000,00

00 0 1 35.000,00 10.000,00 25.000,00 70 1 1 23.000,00 3.000,00 20.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 78.000,00 13.000,00 65.000,00FIS 78.000,00 13.000,00 65.000,00

00 0 1 45.000,00 10.000,00 35.000,00

924

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

70 1 1 33.000,00 3.000,00 30.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 58.000,00 13.000,00 45.000,00

FIS 58.000,00 13.000,00 45.000,00 00 0 1 35.000,00 10.000,00 25.000,00 70 1 1 23.000,00 3.000,00 20.000,00

BATURITÉ - MR-06 58.000,00 13.000,00 45.000,00FIS 58.000,00 13.000,00 45.000,00

00 0 1 35.000,00 10.000,00 25.000,00 70 1 1 23.000,00 3.000,00 20.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 58.000,00 13.000,00 45.000,00FIS 58.000,00 13.000,00 45.000,00

00 0 1 35.000,00 10.000,00 25.000,00 70 1 1 23.000,00 3.000,00 20.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 193.000,00 28.000,00 165.000,00FIS 193.000,00 28.000,00 165.000,00

00 0 1 120.000,00 25.000,00 95.000,00 70 1 1 73.000,00 3.000,00 70.000,00

21200001.20.606.028.21473 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 5.500,00 5.500,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.500,00 5.500,00FIS 5.500,00 5.500,00

00 0 1 500,00 500,00 70 1 1 5.000,00 5.000,00

21200001.20.606.028.28272 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS (ESCRITÓRIOS, CENTROS DE TREINAMENTO E POSTOS AVANÇADOS) DA EMATERCE.

2.864.018,64 2.442.018,64 422.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.309.018,64 1.164.018,64 145.000,00FIS 1.309.018,64 1.164.018,64 145.000,00

00 0 1 847.018,64 802.018,64 45.000,00 70 1 1 462.000,00 362.000,00 100.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 173.000,00 162.000,00 11.000,00FIS 173.000,00 162.000,00 11.000,00

00 0 1 111.000,00 110.000,00 1.000,00 70 1 1 62.000,00 52.000,00 10.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 206.000,00 175.000,00 31.000,00

925

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 206.000,00 175.000,00 31.000,00 00 0 1 111.000,00 110.000,00 1.000,00 70 1 1 95.000,00 65.000,00 30.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 174.000,00 143.000,00 31.000,00FIS 174.000,00 143.000,00 31.000,00

00 0 1 91.000,00 90.000,00 1.000,00 70 1 1 83.000,00 53.000,00 30.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 344.000,00 313.000,00 31.000,00FIS 344.000,00 313.000,00 31.000,00

00 0 1 236.000,00 235.000,00 1.000,00 70 1 1 108.000,00 78.000,00 30.000,00

BATURITÉ - MR-06 111.000,00 90.000,00 21.000,00FIS 111.000,00 90.000,00 21.000,00

00 0 1 46.000,00 45.000,00 1.000,00 70 1 1 65.000,00 45.000,00 20.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 166.000,00 135.000,00 31.000,00FIS 166.000,00 135.000,00 31.000,00

00 0 1 76.000,00 75.000,00 1.000,00 70 1 1 90.000,00 60.000,00 30.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 381.000,00 260.000,00 121.000,00FIS 381.000,00 260.000,00 121.000,00

00 0 1 146.000,00 145.000,00 1.000,00 70 1 1 235.000,00 115.000,00 120.000,00

21200001.20.606.029 ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 64.000,00 32.000,00 32.000,00

21200001.20.606.029.13975 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSO À ÁGUA E DE MELHORIAS SANITÁRIAS

32.000,00 16.000,00 16.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL OESTE - MR-02 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

926

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

927

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

21200001.20.606.029.14212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA

32.000,00 16.000,00 16.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL OESTE - MR-02 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 4.000,00 2.000,00 2.000,00

928

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00 00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

BATURITÉ - MR-06 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 4.000,00 2.000,00 2.000,00FIS 4.000,00 2.000,00 2.000,00

00 7 1 1.000,00 500,00 500,00 10 0 1 1.000,00 500,00 500,00 70 1 1 1.000,00 500,00 500,00 83 1 1 1.000,00 500,00 500,00

929

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ21200001 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 4.897.000,00

13000000 Receita Patrimonial 193.000,00

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 193.000,00

13210000 Juros de Títulos de Renda 177.000,00

13250000 Remuneração de Depósitos Bancários 16.000,00

13250155 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS 16.000,00

16000000 Receita de Serviços 1.683.000,00

16002000 Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos 1.087.000,00

16002002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS - APLICAÇÕES 1.087.000,00

16002100 Serviços de Hospedagem e Alimentação 596.000,00

17000000 Transferências Correntes 3.000.000,00

17600000 Transferências de Convênios 3.000.000,00

17610000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.000.000,00

17619900 Outras Transferências de Convênios da União 3.000.000,00

19000000 Outras Receitas Correntes 21.000,00

19200000 Indenizações e Restituições 21.000,00

19220000 Restituições 21.000,00

19229900 Outras Restituições 21.000,00

19229999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 21.000,00

20000000 Receitas de Capital 3.000.000,00

24000000 Transferências de Capital 3.000.000,00

24700000 Transferências de Convênios 3.000.000,00

24710000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3.000.000,00

24719900 Outras Transferências de Convênios da União 3.000.000,00

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 85.287.499,30

TOTAL 93.184.499,30

930

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ-21200001

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 90.184.499,30 DESPESAS CORRENTES 88.398.499,30

Receita de Serviços 24.081.081,30 OUTRAS DESPESA CORRENTES1.683.000,00

Transferências Correntes 3.000.000,00

Outras Receitas Correntes 21.000,00

Receita Patrimonial 64.317.418,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS193.000,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária 85.287.499,30

SUPERAVIT 1.786.000,00

TOTAL 90.184.499,30 TOTAL 90.184.499,30

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.786.000,00

Receitas de Capital 3.000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL

4.786.000,00

Transferências de Capital 4.786.000,00 INVESTIMENTOS3.000.000,00

TOTAL 4.786.000,00 TOTAL 4.786.000,00

931

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 9.570.081,309.570.081,30 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 63.717.418,0063.717.418,00 0,00

10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP 12.000.000,0012.000.000,00 0,00

70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.881.000,000,00 1.881.000,00

83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.016.000,000,00 6.016.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 93.184.499,307.897.000,0085.287.499,30

933

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934

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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

935

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ 29.748.572,70 9.371.492,00 19.353.199,91 1.023.880,7921200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ 29.748.572,70 9.371.492,00 19.353.199,91 1.023.880,7921200003.20 AGRICULTURA 10.153.577,00 9.371.492,00 757.085,00 25.000,00

21200003.20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.731.384,00 7.949.299,00 757.085,00 25.000,00

21200003.20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 8.731.384,00 7.949.299,00 757.085,00 25.000,00

21200003.20.122.500.28337 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - IDACE

7.944.299,00 7.944.299,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 7.944.299,00 7.944.299,00

FIS 7.944.299,00 7.944.299,00

00 0 1 7.944.299,00 7.944.299,00

21200003.20.122.500.28405 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - IDACE

5.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.000,00 5.000,00

FIS 5.000,00 5.000,00

00 0 1 5.000,00 5.000,00

21200003.20.122.500.28474 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - IDACE 569.085,00 549.085,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 569.085,00 549.085,00 20.000,00FIS 569.085,00 549.085,00 20.000,00

00 0 1 539.085,00 529.085,00 10.000,00 70 1 1 30.000,00 20.000,00 10.000,00

21200003.20.122.500.28543 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - IDACE 213.000,00 208.000,00 5.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 213.000,00 208.000,00 5.000,00FIS 213.000,00 208.000,00 5.000,00

00 0 1 213.000,00 208.000,00 5.000,0021200003.20.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.422.193,00 1.422.193,00

21200003.20.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 1.422.193,00 1.422.193,00

21200003.20.272.500.00534 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 1.422.193,00 1.422.193,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.422.193,00 1.422.193,00

SEG 1.422.193,00 1.422.193,00

00 0 1 1.422.193,00 1.422.193,00

21200003.21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 19.594.995,70 18.596.114,91 998.880,79

21200003.21.631 REFORMA AGRÁRIA 19.594.995,70 18.596.114,91 998.880,79

21200003.21.631.067 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 19.594.995,70 18.596.114,91 998.880,79

937

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200003.21.631.067.13509 IDENTIFICAÇÃO, CADASTRO, GEORREFERENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA REASSENTAMENTO

296.772,91 79.687,23 217.085,68

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 296.372,91 79.387,23 216.985,68FIS 296.372,91 79.387,23 216.985,68

00 0 1 203,31 153,31 50,00 70 1 1 296.169,60 79.233,92 216.935,68

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 400,00 300,00 100,00FIS 400,00 300,00 100,00

00 0 1 400,00 300,00 100,0021200003.21.631.067.13842 AÇÃO FUNDIÁRIA EXECUTADA POR MEIO DO

CONTRATO DE REGIME DE CO-GESTÃO.698.377,00 698.377,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 698.377,00 698.377,00FIS 698.377,00 698.377,00

00 0 1 698.377,00 698.377,0021200003.21.631.067.13859 REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS ATINGIDAS POR

OBRAS PÚBLICAS3.977.446,69 3.976.396,69 1.050,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 550,00 500,00 50,00FIS 550,00 500,00 50,00

00 0 1 550,00 500,00 50,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 3.976.896,69 3.975.896,69 1.000,00

FIS 3.976.896,69 3.975.896,69 1.000,00 00 7 1 75.896,69 75.896,69 83 1 1 3.901.000,00 3.900.000,00 1.000,00

21200003.21.631.067.19931 REDISTRIBUIÇÃO FUNDIÁRIA EM IMÓVEIS RURAIS 200.000,00 199.000,00 1.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 199.000,00 1.000,00FIS 200.000,00 199.000,00 1.000,00

00 0 1 200.000,00 199.000,00 1.000,0021200003.21.631.067.19932 REGULARIZAÇÃO, TITULAÇÃO E RECONHECIMENTO DE

IMÓVEIS RURAIS14.113.687,80 13.341.093,80 772.594,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.512.393,25 2.403.934,25 108.459,00FIS 2.512.393,25 2.403.934,25 108.459,00

00 7 1 1.181.569,25 1.073.110,25 108.459,00 83 1 1 1.330.824,00 1.330.824,00

LITORAL OESTE - MR-02 3.149.144,05 2.924.572,05 224.572,00

938

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 3.149.144,05 2.924.572,05 224.572,00 00 7 1 1.519.010,05 1.294.438,05 224.572,00 83 1 1 1.630.134,00 1.630.134,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.005.641,00 4.773.082,00 232.559,00FIS 5.005.641,00 4.773.082,00 232.559,00

00 7 1 2.402.382,00 2.169.823,00 232.559,00 83 1 1 2.603.259,00 2.603.259,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 75.300,00 75.250,00 50,00FIS 75.300,00 75.250,00 50,00

00 7 1 300,00 250,00 50,00 83 1 1 75.000,00 75.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 75.500,00 75.400,00 100,00FIS 75.500,00 75.400,00 100,00

00 7 1 500,00 400,00 100,00 83 1 1 75.000,00 75.000,00

BATURITÉ - MR-06 2.805.087,25 2.598.233,25 206.854,00FIS 2.805.087,25 2.598.233,25 206.854,00

00 7 1 1.369.909,25 1.163.055,25 206.854,00 83 1 1 1.435.178,00 1.435.178,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 800,00 800,00FIS 800,00 800,00

00 7 1 500,00 500,00 83 1 1 300,00 300,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 489.822,25 489.822,25FIS 489.822,25 489.822,25

00 7 1 414.822,25 414.822,25 83 1 1 75.000,00 75.000,00

21200003.21.631.067.19933 REORDENAMENTO DE FAMÍLIAS MINIFUNDISTAS 237.200,20 237.200,20

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 34.195,20 34.195,20FIS 34.195,20 34.195,20

00 0 1 34.195,20 34.195,20SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 127.321,00 127.321,00

FIS 127.321,00 127.321,00 00 0 1 127.321,00 127.321,00

939

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

SERTÃO CENTRAL - MR-05 75.684,00 75.684,00FIS 75.684,00 75.684,00

00 0 1 75.684,00 75.684,0021200003.21.631.067.28956 APOIO ÀS ATIVIDADES DA AÇÃO FUNDIÁRIA NO

ESTADO DO CEARÁ71.511,10 64.359,99 7.151,11

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 71.511,10 64.359,99 7.151,11FIS 71.511,10 64.359,99 7.151,11

00 0 1 71.511,10 64.359,99 7.151,11

940

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ21200003 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 11.450.864,60

11000000 Receita Tributária 326.169,60

11200000 Taxas 326.169,60

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 326.169,60

11229900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 326.169,60

11229962 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 326.169,60

17000000 Transferências Correntes 11.124.695,00

17600000 Transferências de Convênios 11.124.695,00

17610000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 11.124.695,00

17619900 Outras Transferências de Convênios da União 11.124.695,00

20000000 Receitas de Capital 1.000,00

24000000 Transferências de Capital 1.000,00

24700000 Transferências de Convênios 1.000,00

24710000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 1.000,00

24719900 Outras Transferências de Convênios da União 1.000,00

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 18.296.708,10

TOTAL 29.748.572,70

941

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942

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ-21200003

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 29.747.572,70 DESPESAS CORRENTES 28.724.691,91

Receita Tributária 9.371.492,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS326.169,60

Transferências Correntes 19.353.199,91 OUTRAS DESPESA CORRENTES11.124.695,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária 18.296.708,10

SUPERAVIT 1.022.880,79

TOTAL 29.747.572,70 TOTAL 29.747.572,70

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.022.880,79

Receitas de Capital 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL

1.023.880,79

Transferências de Capital 1.023.880,79 INVESTIMENTOS1.000,00

TOTAL 1.023.880,79 TOTAL 1.023.880,79

943

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944

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 16.874.515,1016.874.515,10 0,00

70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 326.169,600,00 326.169,60

83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 11.125.695,000,00 11.125.695,00

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 1.422.193,001.422.193,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 29.748.572,7011.451.864,6018.296.708,10

945

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946

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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

947

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948

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200006 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A 1.605.243,25 1.605.243,2521200006 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A 1.605.243,25 1.605.243,2521200006.20 AGRICULTURA 1.605.243,25 1.605.243,25

21200006.20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 86.950,00 86.950,00

21200006.20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 86.950,00 86.950,00

21200006.20.122.500.28475 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - CEASA 61.800,00 61.800,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 61.800,00 61.800,00INV 61.800,00 61.800,00

70 1 4 61.800,00 61.800,0021200006.20.122.500.28544 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CEASA 25.150,00 25.150,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 25.150,00 25.150,00INV 25.150,00 25.150,00

70 1 4 25.150,00 25.150,0021200006.20.605 ABASTECIMENTO 1.518.293,25 1.518.293,25

21200006.20.605.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.518.293,25 1.518.293,25

21200006.20.605.028.13949 RELOCALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR 700.000,00 700.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 700.000,00 700.000,00INV 700.000,00 700.000,00

70 1 4 700.000,00 700.000,0021200006.20.605.028.14262 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PREVENÇÃO DE

INCÊNDIOS100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 100.000,00 100.000,00INV 100.000,00 100.000,00

70 1 4 100.000,00 100.000,0021200006.20.605.028.21454 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS

DE ABASTECIMENTO718.293,25 718.293,25

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 430.975,94 430.975,94INV 430.975,94 430.975,94

70 1 4 430.975,94 430.975,94SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 71.829,34 71.829,34

INV 71.829,34 71.829,34 70 1 4 71.829,34 71.829,34

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 215.487,97 215.487,97

949

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

INV 215.487,97 215.487,97 70 1 4 215.487,97 215.487,97

950

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A21200006 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 1.605.243,25

13000000 Receita Patrimonial 1.605.243,25

13300000 Receita de Concessões e Permissões 1.605.243,25

13310000 Receita de Concessões e Permissões - Serviços 1.605.243,25

TOTAL 1.605.243,25

951

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952

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-21200006

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 1.605.243,25

Receita Patrimonial 1.605.243,25

SUPERAVIT 1.605.243,25

TOTAL 1.605.243,25 TOTAL 1.605.243,25

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.605.243,25

DESPESAS DE CAPITAL

1.605.243,25

1.605.243,25 INVESTIMENTOS

TOTAL 1.605.243,25 TOTAL 1.605.243,25

953

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954

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

ESFERA FONTEÓRGÃO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70INVESTIMENTOS ESTATAIS

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.605.243,250,00 1.605.243,25

TOTAL DA ENTIDADE 1.605.243,251.605.243,25

955

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956

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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

957

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958

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200008 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

200.000,00 180.000,00 20.000,00

21200008 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

200.000,00 180.000,00 20.000,00

21200008.20 AGRICULTURA 200.000,00 180.000,00 20.000,00

21200008.20.603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 100.000,00 80.000,00 20.000,00

21200008.20.603.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 100.000,00 80.000,00 20.000,00

21200008.20.603.028.21594 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL.

100.000,00 80.000,00 20.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.500,00 10.000,00 2.500,00FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00

70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00LITORAL OESTE - MR-02 12.500,00 10.000,00 2.500,00

FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00 70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 12.500,00 10.000,00 2.500,00FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00

70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.500,00 10.000,00 2.500,00

FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00 70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 12.500,00 10.000,00 2.500,00FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00

70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00BATURITÉ - MR-06 12.500,00 10.000,00 2.500,00

FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00 70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.500,00 10.000,00 2.500,00FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00

70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 12.500,00 10.000,00 2.500,00

FIS 12.500,00 10.000,00 2.500,00 70 1 1 12.500,00 10.000,00 2.500,00

21200008.20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 100.000,00 100.000,00

959

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200008.20.604.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 100.000,00 100.000,00

21200008.20.604.028.21592 RESSARCIMENTO AO PROPRIETÁRIO DE ANIMAL ATINGIDO POR DOENÇA OU PRAGA

100.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

70 1 1 12.500,00 12.500,00LITORAL OESTE - MR-02 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 70 1 1 12.500,00 12.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

70 1 1 12.500,00 12.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 70 1 1 12.500,00 12.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

70 1 1 12.500,00 12.500,00BATURITÉ - MR-06 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 70 1 1 12.500,00 12.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.500,00 12.500,00FIS 12.500,00 12.500,00

70 1 1 12.500,00 12.500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 12.500,00 12.500,00

FIS 12.500,00 12.500,00 70 1 1 12.500,00 12.500,00

960

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 21200008 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 200.000,00

11000000 Receita Tributária 154.000,00

11200000 Taxas 154.000,00

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 154.000,00

11229900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 154.000,00

11229958 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 154.000,00

13000000 Receita Patrimonial 8.500,00

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 8.500,00

13210000 Juros de Títulos de Renda 8.500,00

19000000 Outras Receitas Correntes 37.500,00

19100000 Multas e Juros de Mora 37.500,00

19190000 Multas de Outras Origens 37.500,00

19191000 Multas Previstas na Legislação Sanitária 37.500,00

TOTAL 200.000,00

961

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962

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA -21200008

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 200.000,00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00

Receita Tributária 180.000,00 OUTRAS DESPESA CORRENTES154.000,00

Receita Patrimonial 8.500,00

Outras Receitas Correntes 37.500,00

SUPERAVIT 20.000,00

TOTAL 200.000,00 TOTAL 200.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 20.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

20.000,00

20.000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 20.000,00 TOTAL 20.000,00

963

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964

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 200.000,000,00 200.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 200.000,00200.000,00

965

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966

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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

967

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968

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200011 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

23.070.707,15 9.013.116,99 7.722.401,68 6.335.188,48

21200011 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

23.070.707,15 9.013.116,99 7.722.401,68 6.335.188,48

21200011.20 AGRICULTURA 23.070.707,15 9.013.116,99 7.722.401,68 6.335.188,48

21200011.20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.712.289,50 7.464.084,47 2.638.205,03 610.000,00

21200011.20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 10.712.289,50 7.464.084,47 2.638.205,03 610.000,00

21200011.20.122.500.19318 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - ADAGRI

400.000,00 40.000,00 360.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 400.000,00 40.000,00 360.000,00FIS 400.000,00 40.000,00 360.000,00

70 1 1 400.000,00 40.000,00 360.000,0021200011.20.122.500.19387 REFORMA E AMPLIAÇÃO - ADAGRI 200.000,00 200.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

70 1 1 200.000,00 200.000,0021200011.20.122.500.28340 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL -

ADAGRI7.391.156,97 7.391.156,97

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 7.391.156,97 7.391.156,97

FIS 7.391.156,97 7.391.156,97

00 0 1 7.391.156,97 7.391.156,97

21200011.20.122.500.28408 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - ADAGRI

72.927,50 72.927,50

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 72.927,50 72.927,50

FIS 72.927,50 72.927,50

00 0 1 72.927,50 72.927,50

21200011.20.122.500.28477 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - ADAGRI 2.648.205,03 2.598.205,03 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.648.205,03 2.598.205,03 50.000,00FIS 2.648.205,03 2.598.205,03 50.000,00

00 0 1 1.958.705,03 1.908.705,03 50.000,00 70 1 1 689.500,00 689.500,00

21200011.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.231.000,00 1.031.000,00 200.000,00

21200011.20.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 1.231.000,00 1.031.000,00 200.000,00

21200011.20.126.500.19249 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI - ADAGRI

200.000,00 50.000,00 150.000,00

969

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 200.000,00 50.000,00 150.000,00FIS 200.000,00 50.000,00 150.000,00

70 1 1 200.000,00 50.000,00 150.000,0021200011.20.126.500.28546 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - ADAGRI 1.031.000,00 981.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.031.000,00 981.000,00 50.000,00FIS 1.031.000,00 981.000,00 50.000,00

00 0 1 720.500,00 670.500,00 50.000,00 70 1 1 310.500,00 310.500,00

21200011.20.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.549.032,52 1.549.032,52

21200011.20.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS 1.549.032,52 1.549.032,52

21200011.20.272.500.00489 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

314.361,52 314.361,52

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 314.361,52 314.361,52

SEG 314.361,52 314.361,52

00 0 1 314.361,52 314.361,52

21200011.20.272.500.00535 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 1.234.671,00 1.234.671,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.234.671,00 1.234.671,00

SEG 1.234.671,00 1.234.671,00

00 0 1 1.234.671,00 1.234.671,00

21200011.20.603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 3.122.639,33 1.974.723,33 1.147.916,00

21200011.20.603.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3.122.639,33 1.974.723,33 1.147.916,00

21200011.20.603.028.13917 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA SANIDADE VEGETAL

998.585,28 998.585,28

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 998.585,28 998.585,28FIS 998.585,28 998.585,28

00 0 1 998.585,28 998.585,2821200011.20.603.028.13918 REALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SANIDADE VEGETAL 2.076.171,12 933.255,12 1.142.916,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.725.361,71 582.445,71 1.142.916,00FIS 1.725.361,71 582.445,71 1.142.916,00

00 0 1 128.207,72 118.207,72 10.000,00 00 7 1 71.007,65 71.007,65 83 1 1 1.526.146,34 393.230,34 1.132.916,00

LITORAL OESTE - MR-02 50.115,63 50.115,63FIS 50.115,63 50.115,63

970

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 6.000,00 6.000,00 00 7 1 4.606,25 4.606,25 83 1 1 39.509,38 39.509,38

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 50.115,63 50.115,63FIS 50.115,63 50.115,63

00 0 1 6.000,00 6.000,00 00 7 1 4.606,25 4.606,25 83 1 1 39.509,38 39.509,38

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 50.115,63 50.115,63FIS 50.115,63 50.115,63

00 0 1 6.000,00 6.000,00 00 7 1 4.606,25 4.606,25 83 1 1 39.509,38 39.509,38

SERTÃO CENTRAL - MR-05 50.115,63 50.115,63FIS 50.115,63 50.115,63

00 0 1 6.000,00 6.000,00 00 7 1 4.606,25 4.606,25 83 1 1 39.509,38 39.509,38

BATURITÉ - MR-06 50.115,63 50.115,63FIS 50.115,63 50.115,63

00 0 1 6.000,00 6.000,00 00 7 1 4.606,25 4.606,25 83 1 1 39.509,38 39.509,38

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 50.115,63 50.115,63FIS 50.115,63 50.115,63

00 0 1 6.000,00 6.000,00 00 7 1 4.606,25 4.606,25 83 1 1 39.509,38 39.509,38

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 50.115,63 50.115,63FIS 50.115,63 50.115,63

00 0 1 6.000,00 6.000,00 00 7 1 4.606,25 4.606,25 83 1 1 39.509,38 39.509,38

21200011.20.603.028.21442 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA SANIDADE VEGETAL 47.882,93 42.882,93 5.000,00

971

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 47.882,93 42.882,93 5.000,00FIS 47.882,93 42.882,93 5.000,00

00 0 1 47.882,93 42.882,93 5.000,0021200011.20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 6.455.745,80 2.078.473,32 4.377.272,48

21200011.20.604.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6.455.745,80 2.078.473,32 4.377.272,48

21200011.20.604.028.13916 REALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SANIDADE ANIMAL 5.555.745,80 1.178.473,32 4.377.272,48

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 5.094.334,29 717.061,81 4.377.272,48FIS 5.094.334,29 717.061,81 4.377.272,48

00 7 1 451.094,57 26.130,00 424.964,57 83 1 1 4.643.239,72 690.931,81 3.952.307,91

LITORAL OESTE - MR-02 65.915,93 65.915,93FIS 65.915,93 65.915,93

00 7 1 3.625,00 3.625,00 83 1 1 62.290,93 62.290,93

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 65.915,93 65.915,93FIS 65.915,93 65.915,93

00 7 1 3.625,00 3.625,00 83 1 1 62.290,93 62.290,93

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 65.915,93 65.915,93FIS 65.915,93 65.915,93

00 7 1 3.625,00 3.625,00 83 1 1 62.290,93 62.290,93

SERTÃO CENTRAL - MR-05 65.915,93 65.915,93FIS 65.915,93 65.915,93

00 7 1 3.625,00 3.625,00 83 1 1 62.290,93 62.290,93

BATURITÉ - MR-06 65.915,93 65.915,93FIS 65.915,93 65.915,93

00 7 1 3.625,00 3.625,00 83 1 1 62.290,93 62.290,93

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 65.915,93 65.915,93FIS 65.915,93 65.915,93

00 7 1 3.625,00 3.625,00 83 1 1 62.290,93 62.290,93

972

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 65.915,93 65.915,93FIS 65.915,93 65.915,93

00 7 1 3.625,00 3.625,00 83 1 1 62.290,93 62.290,93

21200011.20.604.028.21334 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 450.000,00 450.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 336.250,00 336.250,00FIS 336.250,00 336.250,00

00 0 1 336.250,00 336.250,00LITORAL OESTE - MR-02 16.250,00 16.250,00

FIS 16.250,00 16.250,00 00 0 1 16.250,00 16.250,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 16.250,00 16.250,00FIS 16.250,00 16.250,00

00 0 1 16.250,00 16.250,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 16.250,00 16.250,00

FIS 16.250,00 16.250,00 00 0 1 16.250,00 16.250,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 16.250,00 16.250,00FIS 16.250,00 16.250,00

00 0 1 16.250,00 16.250,00BATURITÉ - MR-06 16.250,00 16.250,00

FIS 16.250,00 16.250,00 00 0 1 16.250,00 16.250,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 16.250,00 16.250,00FIS 16.250,00 16.250,00

00 0 1 16.250,00 16.250,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 16.250,00 16.250,00

FIS 16.250,00 16.250,00 00 0 1 16.250,00 16.250,00

21200011.20.604.028.21362 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA SANIDADE ANIMAL

450.000,00 450.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 380.000,00 380.000,00FIS 380.000,00 380.000,00

00 0 1 380.000,00 380.000,00

973

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL OESTE - MR-02 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

BATURITÉ - MR-06 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00

974

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ21200011 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 3.596.764,32

11000000 Receita Tributária 1.790.000,00

11200000 Taxas 1.790.000,00

11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 1.790.000,00

11229900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1.790.000,00

11229958 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.790.000,00

13000000 Receita Patrimonial 276.565,66

13200000 Receitas de Valores Mobiliários 276.565,66

13250000 Remuneração de Depósitos Bancários 276.565,66

13250155 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS 276.565,66

17000000 Transferências Correntes 1.520.198,66

17600000 Transferências de Convênios 1.520.198,66

17610000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.520.198,66

17619900 Outras Transferências de Convênios da União 1.520.198,66

19000000 Outras Receitas Correntes 10.000,00

19100000 Multas e Juros de Mora 10.000,00

19190000 Multas de Outras Origens 10.000,00

19191000 Multas Previstas na Legislação Sanitária 10.000,00

20000000 Receitas de Capital 5.085.223,91

24000000 Transferências de Capital 5.085.223,91

24700000 Transferências de Convênios 5.085.223,91

24710000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 5.085.223,91

24719900 Outras Transferências de Convênios da União 5.085.223,91

70000000 Receita Corrente Intra-Orçamentária 14.388.718,92

TOTAL 23.070.707,15

975

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976

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ-21200011

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 17.985.483,24 DESPESAS CORRENTES 16.735.518,67

Receita Patrimonial 7.722.401,68 OUTRAS DESPESA CORRENTES276.565,66

Transferências Correntes 1.520.198,66

Outras Receitas Correntes 10.000,00

Receita Tributária 9.013.116,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.790.000,00

Receita Corrente Intra-Orçamentária 14.388.718,92

SUPERAVIT 1.249.964,57

TOTAL 17.985.483,24 TOTAL 17.985.483,24

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.249.964,57

Receitas de Capital 5.085.223,91 DESPESAS DE CAPITAL

6.335.188,48

Transferências de Capital 6.335.188,48 INVESTIMENTOS5.085.223,91

TOTAL 6.335.188,48 TOTAL 6.335.188,48

977

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978

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

ESFERA FONTEÓRGÃO

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 12.839.686,4012.839.686,40 0,00

70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000,000,00 1.800.000,00

83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.881.988,230,00 6.881.988,23

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 1.549.032,521.549.032,52 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 23.070.707,158.681.988,2314.388.718,92

979

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980

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FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

981

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982

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

21200013 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.500.000,00 3.500.000,00

21200013 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.500.000,00 3.500.000,00

21200013.20 AGRICULTURA 3.500.000,00 3.500.000,00

21200013.20.845 OUTRAS TRASFERÊNCIAS 3.500.000,00 3.500.000,00

21200013.20.845.028 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3.500.000,00 3.500.000,00

21200013.20.845.028.14192 APOIO AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

3.500.000,00 3.500.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 437.500,00 437.500,00FIS 437.500,00 437.500,00

70 1 1 437.500,00 437.500,00LITORAL OESTE - MR-02 437.500,00 437.500,00

FIS 437.500,00 437.500,00 70 1 1 437.500,00 437.500,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 437.500,00 437.500,00FIS 437.500,00 437.500,00

70 1 1 437.500,00 437.500,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 437.500,00 437.500,00

FIS 437.500,00 437.500,00 70 1 1 437.500,00 437.500,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 437.500,00 437.500,00FIS 437.500,00 437.500,00

70 1 1 437.500,00 437.500,00BATURITÉ - MR-06 437.500,00 437.500,00

FIS 437.500,00 437.500,00 70 1 1 437.500,00 437.500,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 437.500,00 437.500,00FIS 437.500,00 437.500,00

70 1 1 437.500,00 437.500,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 437.500,00 437.500,00

FIS 437.500,00 437.500,00 70 1 1 437.500,00 437.500,00

983

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIRecursos do Tesouro e Outras Fontes

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

CLASSIFICAÇÃOCÓDIGO DESDOBRAMENTO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR21200013 -

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA

10000000 RECEITAS CORRENTES 3.500.000,00

19000000 Outras Receitas Correntes 3.500.000,00

19900000 Receitas Diversas 3.500.000,00

19909900 Outras Receitas 3.500.000,00

19909956 RECEITA SOBRE PROGRAMA DE SEMENTES 3.500.000,00

TOTAL 3.500.000,00

984

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

FONTE CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA CATEGORIA ECONÔMICADESPESA

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR-21200013

RECEITA

RECEITAS CORRENTES 3.500.000,00

Outras Receitas Correntes 3.500.000,00

SUPERAVIT 3.500.000,00

TOTAL 3.500.000,00 TOTAL 3.500.000,00

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.500.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.500.000,00

3.500.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL 3.500.000,00 TOTAL 3.500.000,00

985

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986

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA FONTEÓRGÃO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

70FISCAL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.500.000,000,00 3.500.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 3.500.000,003.500.000,00

987

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988

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

989

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990

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2.149.654.102,981.446.759.553,00 485.408.332,19 217.486.217,7922100022 GABINETE DO SECRETÁRIO 2.149.654.102,981.446.759.553,00 485.408.332,19 217.486.217,7922100022.12 EDUCAÇÃO 2.149.654.102,981.446.759.553,00 485.408.332,19 217.486.217,79

22100022.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 151.177.216,00 113.977.447,00 35.849.769,00 1.350.000,00

22100022.12.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDUC 151.177.216,00 113.977.447,00 35.849.769,00 1.350.000,00

22100022.12.122.500.19090 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - SEDUC

300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

07 1 1 300.000,00 300.000,0022100022.12.122.500.19124 REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEDUC 500.000,00 500.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

07 1 1 500.000,00 500.000,0022100022.12.122.500.19168 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

DE TI - SEDUC300.000,00 300.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

07 1 1 300.000,00 300.000,0022100022.12.122.500.28114 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SEDUC 29.129.769,00 28.429.769,00 700.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 29.129.769,00 28.429.769,00 700.000,00FIS 29.129.769,00 28.429.769,00 700.000,00

00 0 1 27.629.769,00 27.429.769,00 200.000,00 07 1 1 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00

22100022.12.122.500.28148 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEDUC 6.870.000,00 6.820.000,00 50.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.870.000,00 6.820.000,00 50.000,00FIS 6.870.000,00 6.820.000,00 50.000,00

00 0 1 6.870.000,00 6.820.000,00 50.000,0022100022.12.122.500.28182 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES -

SEDUC100.000,00 100.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,0022100022.12.122.500.28655 PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - 113.977.447,00 113.977.447,00

991

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FOLHA NORMAL

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 113.977.447,00 113.977.447,00

FIS 113.977.447,00 113.977.447,00

00 0 1 99.748.575,88 99.748.575,88

01 0 1 14.228.871,12 14.228.871,12

22100022.12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 162.625.532,00 162.625.532,00

22100022.12.272.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDUC 162.625.532,00 162.625.532,00

22100022.12.272.500.00483 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

63.000.000,00 63.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 63.000.000,00 63.000.000,00

SEG 63.000.000,00 63.000.000,00

00 0 1 3.000.000,00 3.000.000,00

50 0 1 60.000.000,00 60.000.000,00

22100022.12.272.500.00536 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - PESSOAL CIVIL 99.625.532,00 99.625.532,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 99.625.532,00 99.625.532,00

SEG 99.625.532,00 99.625.532,00

00 0 1 9.962.553,00 9.962.553,00

50 0 1 89.662.979,00 89.662.979,00

22100022.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 37.534.102,48 36.310.000,00 1.224.102,48

22100022.12.361.072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA 37.534.102,48 36.310.000,00 1.224.102,48

22100022.12.361.072.19501 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

1.324.102,48 100.000,00 1.224.102,48

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL OESTE - MR-02 934.102,48 934.102,48

FIS 934.102,48 934.102,48 00 0 1 10.000,00 10.000,00 51 0 1 924.102,48 924.102,48

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00

992

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 10.000,00 10.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

BATURITÉ - MR-06 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.000,00 10.000,00

FIS 10.000,00 10.000,00 00 0 1 10.000,00 10.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

00 0 1 10.000,00 10.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 320.000,00 100.000,00 220.000,00

FIS 320.000,00 100.000,00 220.000,00 00 0 1 320.000,00 100.000,00 220.000,00

22100022.12.361.072.19504 REALIZAÇÃO DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 30.000.000,00 30.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 30.000.000,00 30.000.000,00FIS 30.000.000,00 30.000.000,00

10 0 1 30.000.000,00 30.000.000,0022100022.12.361.072.19505 APOIO AOS MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DO

PAIC6.210.000,00 6.210.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 860.000,00 860.000,00FIS 860.000,00 860.000,00

00 0 1 600.000,00 600.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 160.000,00 160.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 230.000,00 230.000,00FIS 230.000,00 230.000,00

00 0 1 150.000,00 150.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 30.000,00 30.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 180.000,00 180.000,00FIS 180.000,00 180.000,00

993

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 30.000,00 30.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 210.000,00 210.000,00FIS 210.000,00 210.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 60.000,00 60.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 180.000,00 180.000,00FIS 180.000,00 180.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 30.000,00 30.000,00

BATURITÉ - MR-06 170.000,00 170.000,00FIS 170.000,00 170.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 70.000,00 70.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 240.000,00 240.000,00FIS 240.000,00 240.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 90.000,00 90.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 260.000,00 260.000,00FIS 260.000,00 260.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 110.000,00 110.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.880.000,00 3.880.000,00FIS 3.880.000,00 3.880.000,00

00 0 1 1.500.000,00 1.500.000,00 07 1 1 150.000,00 150.000,00 82 1 1 2.230.000,00 2.230.000,00

22100022.12.362 ENSINO MÉDIO 130.175.442,79 34.179.370,97 95.996.071,82

994

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

22100022.12.362.021 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 9.450.000,00 9.406.500,00 43.500,00

22100022.12.362.021.19486 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTAGONISMO E EMPREENDEDORISMO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E EGRESSOS - E-JOVEM - PROJETO EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO

9.000.000,00 9.000.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.240.000,00 4.240.000,00FIS 4.240.000,00 4.240.000,00

10 0 1 4.240.000,00 4.240.000,00LITORAL OESTE - MR-02 177.000,00 177.000,00

FIS 177.000,00 177.000,00 10 0 1 177.000,00 177.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 400.000,00 400.000,00FIS 400.000,00 400.000,00

10 0 1 400.000,00 400.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 145.000,00 145.000,00

FIS 145.000,00 145.000,00 10 0 1 145.000,00 145.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 320.000,00 320.000,00FIS 320.000,00 320.000,00

10 0 1 320.000,00 320.000,00BATURITÉ - MR-06 163.000,00 163.000,00

FIS 163.000,00 163.000,00 10 0 1 163.000,00 163.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 180.000,00 180.000,00FIS 180.000,00 180.000,00

10 0 1 180.000,00 180.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 375.000,00 375.000,00

FIS 375.000,00 375.000,00 10 0 1 375.000,00 375.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.000.000,00 3.000.000,00FIS 3.000.000,00 3.000.000,00

10 0 1 3.000.000,00 3.000.000,0022100022.12.362.021.19487 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTAGONISMO E

EMPREENDEDORISMO JUVENIL450.000,00 406.500,00 43.500,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 450.000,00 406.500,00 43.500,00

995

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 450.000,00 406.500,00 43.500,00 51 0 1 450.000,00 406.500,00 43.500,00

22100022.12.362.027 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 250.000,00 250.000,00

22100022.12.362.027.19493 IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA A PESSOA IDOSA

250.000,00 250.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 250.000,00 250.000,00FIS 250.000,00 250.000,00

00 0 1 250.000,00 250.000,0022100022.12.362.073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 120.475.442,79 24.522.870,97 95.952.571,82

22100022.12.362.073.19506 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO

95.192.571,82 95.192.571,82

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 15.187.158,71 15.187.158,71FIS 15.187.158,71 15.187.158,71

00 0 1 2.578.780,04 2.578.780,04 07 1 1 200.000,00 200.000,00 53 1 1 1.500.000,00 1.500.000,00 82 1 1 10.908.378,67 10.908.378,67

LITORAL OESTE - MR-02 19.382.689,09 19.382.689,09FIS 19.382.689,09 19.382.689,09

00 0 1 178.832,72 178.832,72 07 1 1 100.000,00 100.000,00 53 1 1 3.000.000,00 3.000.000,00 82 1 1 16.103.856,37 16.103.856,37

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 6.212.432,38 6.212.432,38FIS 6.212.432,38 6.212.432,38

00 0 1 362.227,64 362.227,64 07 1 1 100.000,00 100.000,00 53 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00 82 1 1 4.750.204,74 4.750.204,74

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 11.224.877,86 11.224.877,86FIS 11.224.877,86 11.224.877,86

00 0 1 1.000,00 1.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 53 1 1 2.000.000,00 2.000.000,00

996

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ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 9.123.877,86 9.123.877,86SERTÃO CENTRAL - MR-05 20.494.212,16 20.494.212,16

FIS 20.494.212,16 20.494.212,16 00 0 1 1.234.829,13 1.234.829,13 07 1 1 100.000,00 100.000,00 53 1 1 3.000.000,00 3.000.000,00 82 1 1 16.159.383,03 16.159.383,03

BATURITÉ - MR-06 1.079.676,18 1.079.676,18FIS 1.079.676,18 1.079.676,18

00 0 1 176.675,00 176.675,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 53 1 1 500.000,00 500.000,00 82 1 1 353.001,18 353.001,18

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 10.652.481,46 10.652.481,46FIS 10.652.481,46 10.652.481,46

00 0 1 876.197,50 876.197,50 07 1 1 100.000,00 100.000,00 53 1 1 1.500.000,00 1.500.000,00 82 1 1 8.176.283,96 8.176.283,96

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 9.759.043,98 9.759.043,98FIS 9.759.043,98 9.759.043,98

00 0 1 720.632,15 720.632,15 07 1 1 100.000,00 100.000,00 53 1 1 1.500.000,00 1.500.000,00 82 1 1 7.438.411,83 7.438.411,83

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.200.000,00 1.200.000,00FIS 1.200.000,00 1.200.000,00

00 0 1 500.000,00 500.000,00 07 1 1 700.000,00 700.000,00

22100022.12.362.073.19507 EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO

760.000,00 760.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00

997

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CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 50.000,00 50.000,00LITORAL OESTE - MR-02 70.000,00 70.000,00

FIS 70.000,00 70.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

BATURITÉ - MR-06 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 150.000,00 150.000,00FIS 150.000,00 150.000,00

07 1 1 150.000,00 150.000,0022100022.12.362.073.19508 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS

ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO3.779.800,00 3.779.800,00

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 500.000,00 500.000,00FIS 500.000,00 500.000,00

07 1 1 500.000,00 500.000,00LITORAL OESTE - MR-02 300.000,00 300.000,00

FIS 300.000,00 300.000,00 07 1 1 300.000,00 300.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

07 1 1 300.000,00 300.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 300.000,00 300.000,00

FIS 300.000,00 300.000,00 07 1 1 300.000,00 300.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

07 1 1 300.000,00 300.000,00BATURITÉ - MR-06 179.800,00 179.800,00

FIS 179.800,00 179.800,00 07 1 1 179.800,00 179.800,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

07 1 1 300.000,00 300.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 400.000,00 400.000,00

FIS 400.000,00 400.000,00 07 1 1 400.000,00 400.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.200.000,00 1.200.000,00FIS 1.200.000,00 1.200.000,00

07 1 1 1.200.000,00 1.200.000,0022100022.12.362.073.19509 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS

PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO2.960.000,00 2.960.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 550.000,00 550.000,00FIS 550.000,00 550.000,00

00 0 1 250.000,00 250.000,00 07 1 1 250.000,00 250.000,00 82 1 1 50.000,00 50.000,00

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL OESTE - MR-02 220.000,00 220.000,00FIS 220.000,00 220.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 220.000,00 220.000,00FIS 220.000,00 220.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 210.000,00 210.000,00FIS 210.000,00 210.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 220.000,00 220.000,00FIS 220.000,00 220.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

BATURITÉ - MR-06 110.000,00 110.000,00FIS 110.000,00 110.000,00

00 0 1 50.000,00 50.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 220.000,00 220.000,00FIS 220.000,00 220.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 210.000,00 210.000,00FIS 210.000,00 210.000,00

00 0 1 100.000,00 100.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00

1000

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 10.000,00 10.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.000.000,00 1.000.000,00

FIS 1.000.000,00 1.000.000,00 00 0 1 500.000,00 500.000,00 07 1 1 500.000,00 500.000,00

22100022.12.362.073.19510 VALORIZAÇÃO E INCENTIVO À APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

2.310.000,00 2.310.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.310.000,00 2.310.000,00FIS 2.310.000,00 2.310.000,00

00 0 1 1.060.000,00 1.060.000,00 07 1 1 1.250.000,00 1.250.000,00

22100022.12.362.073.19512 FORTALECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL

3.766.048,00 3.766.048,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 780.456,00 780.456,00FIS 780.456,00 780.456,00

51 0 1 780.456,00 780.456,00LITORAL OESTE - MR-02 361.540,00 361.540,00

FIS 361.540,00 361.540,00 51 0 1 361.540,00 361.540,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 318.231,00 318.231,00FIS 318.231,00 318.231,00

51 0 1 318.231,00 318.231,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 342.710,00 342.710,00

FIS 342.710,00 342.710,00 51 0 1 342.710,00 342.710,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 321.996,00 321.996,00FIS 321.996,00 321.996,00

51 0 1 321.996,00 321.996,00BATURITÉ - MR-06 246.676,00 246.676,00

FIS 246.676,00 246.676,00 51 0 1 246.676,00 246.676,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 321.996,00 321.996,00FIS 321.996,00 321.996,00

51 0 1 321.996,00 321.996,00

1001

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 444.395,00 444.395,00FIS 444.395,00 444.395,00

51 0 1 444.395,00 444.395,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 628.048,00 628.048,00

FIS 628.048,00 628.048,00 51 0 1 628.048,00 628.048,00

22100022.12.362.073.19513 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS

11.327.022,97 11.327.022,97

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 11.327.022,97 11.327.022,97FIS 11.327.022,97 11.327.022,97

07 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00 51 0 1 9.877.022,97 9.877.022,97 82 1 1 450.000,00 450.000,00

22100022.12.362.073.19514 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - FORMAÇÃO CONTINUADA, QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

380.000,00 380.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 380.000,00 380.000,00FIS 380.000,00 380.000,00

00 0 1 380.000,00 380.000,0022100022.12.363 ENSINO PROFISSIONAL 252.729.079,23 168.967.481,22 83.761.598,01

22100022.12.363.014 ENSINO MÉDIO ARTICULADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

252.729.079,23 168.967.481,22 83.761.598,01

22100022.12.363.014.19475 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

82.445.598,01 209.000,00 82.236.598,01

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 18.912.822,35 10.000,00 18.902.822,35FIS 18.912.822,35 10.000,00 18.902.822,35

00 0 1 15.753.032,00 10.000,00 15.743.032,00 51 0 1 150.000,00 150.000,00 82 1 1 3.009.790,35 3.009.790,35

LITORAL OESTE - MR-02 15.495.906,82 10.000,00 15.485.906,82FIS 15.495.906,82 10.000,00 15.485.906,82

00 0 1 9.859.134,32 10.000,00 9.849.134,32 82 1 1 5.636.772,50 5.636.772,50

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.160.360,55 10.000,00 5.150.360,55FIS 5.160.360,55 10.000,00 5.150.360,55

00 0 1 2.565.830,75 10.000,00 2.555.830,75

1002

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

51 0 1 150.000,00 150.000,00 82 1 1 2.444.529,80 2.444.529,80

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 9.754.970,74 10.000,00 9.744.970,74FIS 9.754.970,74 10.000,00 9.744.970,74

00 0 1 2.010.100,00 10.000,00 2.000.100,00 82 1 1 7.744.870,74 7.744.870,74

SERTÃO CENTRAL - MR-05 4.954.941,26 10.000,00 4.944.941,26FIS 4.954.941,26 10.000,00 4.944.941,26

00 0 1 2.499.740,79 10.000,00 2.489.740,79 82 1 1 2.455.200,47 2.455.200,47

BATURITÉ - MR-06 10.099.330,07 10.000,00 10.089.330,07FIS 10.099.330,07 10.000,00 10.089.330,07

00 0 1 6.433.884,93 10.000,00 6.423.884,93 82 1 1 3.665.445,14 3.665.445,14

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 2.330.613,20 10.000,00 2.320.613,20FIS 2.330.613,20 10.000,00 2.320.613,20

00 0 1 886.082,79 10.000,00 876.082,79 82 1 1 1.444.530,41 1.444.530,41

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 15.099.611,24 10.000,00 15.089.611,24FIS 15.099.611,24 10.000,00 15.089.611,24

00 0 1 6.161.644,69 10.000,00 6.151.644,69 51 0 1 150.000,00 150.000,00 82 1 1 8.787.966,55 8.787.966,55

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 637.041,78 129.000,00 508.041,78FIS 637.041,78 129.000,00 508.041,78

00 0 1 587.041,78 129.000,00 458.041,78 51 0 1 50.000,00 50.000,00

22100022.12.363.014.19482 EXPANSÃO E MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1.425.000,00 900.000,00 525.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 283.650,74 100.000,00 183.650,74FIS 283.650,74 100.000,00 183.650,74

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 183.650,74 183.650,74

1003

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL OESTE - MR-02 149.444,43 100.000,00 49.444,43FIS 149.444,43 100.000,00 49.444,43

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 49.444,43 49.444,43

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 135.317,45 100.000,00 35.317,45FIS 135.317,45 100.000,00 35.317,45

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 35.317,45 35.317,45

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 114.126,98 100.000,00 14.126,98FIS 114.126,98 100.000,00 14.126,98

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 14.126,98 14.126,98

SERTÃO CENTRAL - MR-05 142.380,94 100.000,00 42.380,94FIS 142.380,94 100.000,00 42.380,94

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 42.380,94 42.380,94

BATURITÉ - MR-06 107.063,49 100.000,00 7.063,49FIS 107.063,49 100.000,00 7.063,49

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 7.063,49 7.063,49

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 135.317,45 100.000,00 35.317,45FIS 135.317,45 100.000,00 35.317,45

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 35.317,45 35.317,45

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 177.698,52 100.000,00 77.698,52FIS 177.698,52 100.000,00 77.698,52

51 0 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 77.698,52 77.698,52

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 180.000,00 100.000,00 80.000,00FIS 180.000,00 100.000,00 80.000,00

51 0 1 180.000,00 100.000,00 80.000,0022100022.12.363.014.19483 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL27.082.892,67 27.082.892,67

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 2.861.124,76 2.861.124,76

1004

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 2.861.124,76 2.861.124,76 00 0 1 54.426,50 54.426,50 07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 2.000.000,00 2.000.000,00 51 0 1 294.000,00 294.000,00 82 1 1 412.698,26 412.698,26

LITORAL OESTE - MR-02 741.111,07 741.111,07FIS 741.111,07 741.111,07

00 0 1 30.000,00 30.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 500.000,00 500.000,00 82 1 1 111.111,07 111.111,07

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.003.274,05 1.003.274,05FIS 1.003.274,05 1.003.274,05

00 0 1 30.000,00 30.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 500.000,00 500.000,00 51 0 1 293.909,00 293.909,00 82 1 1 79.365,05 79.365,05

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 461.746,02 461.746,02FIS 461.746,02 461.746,02

00 0 1 30.000,00 30.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 300.000,00 300.000,00 82 1 1 31.746,02 31.746,02

SERTÃO CENTRAL - MR-05 625.238,06 625.238,06FIS 625.238,06 625.238,06

00 0 1 30.000,00 30.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 400.000,00 400.000,00 82 1 1 95.238,06 95.238,06

BATURITÉ - MR-06 335.873,01 335.873,01FIS 335.873,01 335.873,01

00 0 1 20.000,00 20.000,00

1005

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 200.000,00 200.000,00 82 1 1 15.873,01 15.873,01

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 709.365,05 709.365,05FIS 709.365,05 709.365,05

00 0 1 30.000,00 30.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 500.000,00 500.000,00 82 1 1 79.365,05 79.365,05

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 1.318.512,48 1.318.512,48FIS 1.318.512,48 1.318.512,48

00 0 1 50.000,00 50.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 10 0 1 700.000,00 700.000,00 51 0 1 293.909,00 293.909,00 82 1 1 174.603,48 174.603,48

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 19.026.648,17 19.026.648,17FIS 19.026.648,17 19.026.648,17

07 1 1 1.200.000,00 1.200.000,00 10 0 1 17.826.648,17 17.826.648,17

22100022.12.363.014.19484 CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PROJETO EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO

27.175.588,55 27.175.588,55

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 13.587.794,26 13.587.794,26FIS 13.587.794,26 13.587.794,26

51 0 1 13.587.794,26 13.587.794,26LITORAL OESTE - MR-02 2.717.558,85 2.717.558,85

FIS 2.717.558,85 2.717.558,85 51 0 1 2.717.558,85 2.717.558,85

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.087.023,54 1.087.023,54FIS 1.087.023,54 1.087.023,54

51 0 1 1.087.023,54 1.087.023,54SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 815.267,68 815.267,68

FIS 815.267,68 815.267,68

1006

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

51 0 1 815.267,68 815.267,68SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.445.802,96 2.445.802,96

FIS 2.445.802,96 2.445.802,96 51 0 1 2.445.802,96 2.445.802,96

BATURITÉ - MR-06 271.755,88 271.755,88FIS 271.755,88 271.755,88

51 0 1 271.755,88 271.755,88LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 2.174.047,10 2.174.047,10

FIS 2.174.047,10 2.174.047,10 51 0 1 2.174.047,10 2.174.047,10

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 4.076.338,28 4.076.338,28FIS 4.076.338,28 4.076.338,28

51 0 1 4.076.338,28 4.076.338,2822100022.12.363.014.28685 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

ESCOLARES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL111.325.000,00 111.025.000,00 300.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 18.350.000,00 18.350.000,00FIS 18.350.000,00 18.350.000,00

00 0 1 10.700.000,00 10.700.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 51 0 1 7.550.000,00 7.550.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 5.550.000,00 5.550.000,00FIS 5.550.000,00 5.550.000,00

00 0 1 3.250.000,00 3.250.000,00 07 1 1 60.000,00 60.000,00 51 0 1 2.240.000,00 2.240.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 5.490.000,00 5.490.000,00FIS 5.490.000,00 5.490.000,00

00 0 1 3.200.000,00 3.200.000,00 07 1 1 60.000,00 60.000,00 51 0 1 2.230.000,00 2.230.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.400.000,00 2.400.000,00FIS 2.400.000,00 2.400.000,00

00 0 1 1.100.000,00 1.100.000,00 07 1 1 60.000,00 60.000,00

1007

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

51 0 1 1.240.000,00 1.240.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 4.882.000,00 4.882.000,00

FIS 4.882.000,00 4.882.000,00 00 0 1 3.150.000,00 3.150.000,00 07 1 1 60.000,00 60.000,00 51 0 1 1.672.000,00 1.672.000,00

BATURITÉ - MR-06 535.000,00 535.000,00FIS 535.000,00 535.000,00

00 0 1 250.000,00 250.000,00 07 1 1 50.000,00 50.000,00 51 0 1 235.000,00 235.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 3.870.000,00 3.870.000,00FIS 3.870.000,00 3.870.000,00

00 0 1 2.120.000,00 2.120.000,00 07 1 1 60.000,00 60.000,00 51 0 1 1.690.000,00 1.690.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 7.230.000,00 7.230.000,00FIS 7.230.000,00 7.230.000,00

00 0 1 4.200.000,00 4.200.000,00 07 1 1 70.000,00 70.000,00 51 0 1 2.960.000,00 2.960.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 63.018.000,00 62.718.000,00 300.000,00FIS 63.018.000,00 62.718.000,00 300.000,00

00 0 1 20.030.000,00 20.030.000,00 07 1 1 380.000,00 80.000,00 300.000,00 51 0 1 42.608.000,00 42.608.000,00

22100022.12.363.014.28686 GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

3.275.000,00 2.575.000,00 700.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

51 0 1 200.000,00 200.000,00LITORAL OESTE - MR-02 60.000,00 60.000,00

FIS 60.000,00 60.000,00

1008

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

51 0 1 60.000,00 60.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 70.000,00 70.000,00

FIS 70.000,00 70.000,00 51 0 1 70.000,00 70.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 30.000,00 30.000,00FIS 30.000,00 30.000,00

51 0 1 30.000,00 30.000,00SERTÃO CENTRAL - MR-05 55.000,00 55.000,00

FIS 55.000,00 55.000,00 51 0 1 55.000,00 55.000,00

BATURITÉ - MR-06 10.000,00 10.000,00FIS 10.000,00 10.000,00

51 0 1 10.000,00 10.000,00LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 50.000,00 50.000,00

FIS 50.000,00 50.000,00 51 0 1 50.000,00 50.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

51 0 1 100.000,00 100.000,00ESTADO DO CEARÁ - MR-22 2.700.000,00 2.000.000,00 700.000,00

FIS 2.700.000,00 2.000.000,00 700.000,00 07 1 1 700.000,00 700.000,00 51 0 1 2.000.000,00 2.000.000,00

22100022.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 38.389.049,48 4.194.604,00 34.194.445,48

22100022.12.365.072 APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA 38.389.049,48 4.194.604,00 34.194.445,48

22100022.12.365.072.14268 CEI - COMP II - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

7.803.323,48 7.803.323,48

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.000.100,00 1.000.100,00FIS 1.000.100,00 1.000.100,00

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 1.000.100,00 1.000.100,00FIS 1.000.100,00 1.000.100,00

10 2 1 100,00 100,00

1009

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

45 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 1.000.100,00 1.000.100,00

FIS 1.000.100,00 1.000.100,00 10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 300.100,00 300.100,00FIS 300.100,00 300.100,00

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 300.000,00 300.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 801.100,00 801.100,00FIS 801.100,00 801.100,00

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 801.000,00 801.000,00

BATURITÉ - MR-06 301.100,00 301.100,00FIS 301.100,00 301.100,00

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 301.000,00 301.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 900.100,00 900.100,00FIS 900.100,00 900.100,00

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 900.000,00 900.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 998.100,00 998.100,00FIS 998.100,00 998.100,00

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 998.000,00 998.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.502.523,48 1.502.523,48FIS 1.502.523,48 1.502.523,48

10 2 1 502.523,48 502.523,48 45 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00

22100022.12.365.072.19503 CEI - COMP I - CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

26.391.122,00 26.391.122,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 4.100.000,00 4.100.000,00FIS 4.100.000,00 4.100.000,00

10 2 1 100.000,00 100.000,00

1010

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

45 1 1 4.000.000,00 4.000.000,00LITORAL OESTE - MR-02 3.100.000,00 3.100.000,00

FIS 3.100.000,00 3.100.000,00 10 2 1 100.000,00 100.000,00 45 1 1 3.000.000,00 3.000.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 4.100.000,00 4.100.000,00FIS 4.100.000,00 4.100.000,00

10 2 1 100.000,00 100.000,00 45 1 1 4.000.000,00 4.000.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 800.000,00 800.000,00FIS 800.000,00 800.000,00

10 2 1 100.000,00 100.000,00 45 1 1 700.000,00 700.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 1.060.019,49 1.060.019,49FIS 1.060.019,49 1.060.019,49

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 1.059.919,49 1.059.919,49

BATURITÉ - MR-06 700.100,00 700.100,00FIS 700.100,00 700.100,00

10 2 1 100,00 100,00 45 1 1 700.000,00 700.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 1.200.000,00 1.200.000,00FIS 1.200.000,00 1.200.000,00

10 2 1 100.000,00 100.000,00 45 1 1 1.100.000,00 1.100.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 5.240.080,51 5.240.080,51FIS 5.240.080,51 5.240.080,51

10 2 1 100.000,00 100.000,00 45 1 1 5.140.080,51 5.140.080,51

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 6.090.922,00 6.090.922,00FIS 6.090.922,00 6.090.922,00

10 2 1 3.090.922,00 3.090.922,00 45 1 1 3.000.000,00 3.000.000,00

22100022.12.365.072.19668 CEI - COMP III - APOIO AOS MUNICÍPIOS NO 4.194.604,00 4.194.604,00

1011

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 65.000,00 65.000,00FIS 65.000,00 65.000,00

10 2 1 65.000,00 65.000,00LITORAL OESTE - MR-02 6.000,00 6.000,00

FIS 6.000,00 6.000,00 10 2 1 6.000,00 6.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 53.000,00 53.000,00FIS 53.000,00 53.000,00

10 2 1 53.000,00 53.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 6.000,00 6.000,00

FIS 6.000,00 6.000,00 10 2 1 6.000,00 6.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 1.100,00 1.100,00FIS 1.100,00 1.100,00

10 2 1 1.100,00 1.100,00BATURITÉ - MR-06 1.100,00 1.100,00

FIS 1.100,00 1.100,00 10 2 1 1.100,00 1.100,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 12.000,00 12.000,00FIS 12.000,00 12.000,00

10 2 1 12.000,00 12.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 77.000,00 77.000,00

FIS 77.000,00 77.000,00 10 2 1 77.000,00 77.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.973.404,00 3.973.404,00FIS 3.973.404,00 3.973.404,00

10 2 1 3.973.404,00 3.973.404,0022100022.12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.850.020,00 1.850.020,00

22100022.12.366.073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.850.020,00 1.850.020,00

22100022.12.366.073.19511 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1.850.020,00 1.850.020,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.850.020,00 1.850.020,00

1012

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 1.850.020,00 1.850.020,00 07 1 1 800.000,00 800.000,00 82 1 1 1.050.020,00 1.050.020,00

22100022.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.160.000,00 2.060.000,00 100.000,00

22100022.12.367.026 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2.160.000,00 2.060.000,00 100.000,00

22100022.12.367.026.19490 APOIO À MELHORIA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

1.560.000,00 1.460.000,00 100.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 200.000,00 200.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 140.000,00 140.000,00FIS 140.000,00 140.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 40.000,00 40.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 140.000,00 140.000,00FIS 140.000,00 140.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 40.000,00 40.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 160.000,00 160.000,00FIS 160.000,00 160.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 60.000,00 60.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 140.000,00 140.000,00FIS 140.000,00 140.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 40.000,00 40.000,00

BATURITÉ - MR-06 170.000,00 170.000,00FIS 170.000,00 170.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 70.000,00 70.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00

1013

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

82 1 1 100.000,00 100.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 210.000,00 210.000,00

FIS 210.000,00 210.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 110.000,00 110.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,0022100022.12.367.026.28673 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS 600.000,00 600.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 120.000,00 120.000,00FIS 120.000,00 120.000,00

00 0 1 120.000,00 120.000,00LITORAL OESTE - MR-02 15.000,00 15.000,00

FIS 15.000,00 15.000,00 00 0 1 15.000,00 15.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 120.000,00 120.000,00FIS 120.000,00 120.000,00

00 0 1 120.000,00 120.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 15.000,00 15.000,00

FIS 15.000,00 15.000,00 00 0 1 15.000,00 15.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 120.000,00 120.000,00FIS 120.000,00 120.000,00

00 0 1 120.000,00 120.000,00BATURITÉ - MR-06 15.000,00 15.000,00

FIS 15.000,00 15.000,00 00 0 1 15.000,00 15.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 15.000,00 15.000,00FIS 15.000,00 15.000,00

00 0 1 15.000,00 15.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 180.000,00 180.000,00

FIS 180.000,00 180.000,00 00 0 1 180.000,00 180.000,00

22100022.12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.373.013.661,001.170.156.574,00 201.997.087,00 860.000,00

1014

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

22100022.12.368.023 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 1.320.000,00 1.060.000,00 260.000,00

22100022.12.368.023.19477 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS INDÍGENAS

370.000,00 110.000,00 260.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 70.000,00 20.000,00 50.000,00FIS 70.000,00 20.000,00 50.000,00

07 1 1 20.000,00 20.000,00 82 1 1 50.000,00 50.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 30.000,00 10.000,00 20.000,00FIS 30.000,00 10.000,00 20.000,00

07 1 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 30.000,00 10.000,00 20.000,00FIS 30.000,00 10.000,00 20.000,00

07 1 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 20.000,00 10.000,00 10.000,00FIS 20.000,00 10.000,00 10.000,00

07 1 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 30.000,00 10.000,00 20.000,00FIS 30.000,00 10.000,00 20.000,00

07 1 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

BATURITÉ - MR-06 20.000,00 10.000,00 10.000,00FIS 20.000,00 10.000,00 10.000,00

07 1 1 10.000,00 10.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 170.000,00 40.000,00 130.000,00FIS 170.000,00 40.000,00 130.000,00

07 1 1 140.000,00 40.000,00 100.000,00 82 1 1 30.000,00 30.000,00

22100022.12.368.023.19516 FORTALECIMENTO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO INDÍGENA E/OU QUILOMBOLA

950.000,00 950.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 400.000,00 400.000,00

1015

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ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 400.000,00 400.000,00 07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 300.000,00 300.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 100.000,00 100.000,00FIS 100.000,00 100.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 50.000,00 50.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 80.000,00 80.000,00FIS 80.000,00 80.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 30.000,00 30.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

BATURITÉ - MR-06 60.000,00 60.000,00FIS 60.000,00 60.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 70.000,00 70.000,00FIS 70.000,00 70.000,00

07 1 1 50.000,00 50.000,00 82 1 1 20.000,00 20.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 110.000,00 110.000,00FIS 110.000,00 110.000,00

07 1 1 100.000,00 100.000,00 82 1 1 10.000,00 10.000,00

22100022.12.368.024 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 1.205.420,00 1.205.420,00

22100022.12.368.024.19217 APOIO A PROJETOS DESTINADOS À CONVIVÊNCIA, AO LAZER, À ARTE E À CULTURA

1.205.420,00 1.205.420,00

1016

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 150.677,50 150.677,50FIS 150.677,50 150.677,50

51 0 1 150.677,50 150.677,50LITORAL OESTE - MR-02 150.677,50 150.677,50

FIS 150.677,50 150.677,50 51 0 1 150.677,50 150.677,50

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 150.677,50 150.677,50FIS 150.677,50 150.677,50

51 0 1 150.677,50 150.677,50SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 150.677,50 150.677,50

FIS 150.677,50 150.677,50 51 0 1 150.677,50 150.677,50

SERTÃO CENTRAL - MR-05 150.677,50 150.677,50FIS 150.677,50 150.677,50

51 0 1 150.677,50 150.677,50BATURITÉ - MR-06 150.677,50 150.677,50

FIS 150.677,50 150.677,50 51 0 1 150.677,50 150.677,50

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 150.677,50 150.677,50FIS 150.677,50 150.677,50

51 0 1 150.677,50 150.677,50CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 150.677,50 150.677,50

FIS 150.677,50 150.677,50 51 0 1 150.677,50 150.677,50

22100022.12.368.073 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 200.331.667,00 199.731.667,00 600.000,00

22100022.12.368.073.21502 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

41.426.625,00 41.426.625,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 3.900.200,00 3.900.200,00FIS 3.900.200,00 3.900.200,00

07 1 1 1.900.000,00 1.900.000,00 51 0 1 2.000.100,00 2.000.100,00 82 1 1 100,00 100,00

LITORAL OESTE - MR-02 3.900.100,00 3.900.100,00FIS 3.900.100,00 3.900.100,00

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

07 1 1 1.700.000,00 1.700.000,00 51 0 1 2.200.000,00 2.200.000,00 82 1 1 100,00 100,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 2.002.200,00 2.002.200,00FIS 2.002.200,00 2.002.200,00

07 1 1 2.000,00 2.000,00 51 0 1 2.000.100,00 2.000.100,00 82 1 1 100,00 100,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 2.002.200,00 2.002.200,00FIS 2.002.200,00 2.002.200,00

07 1 1 2.000,00 2.000,00 51 0 1 2.000.100,00 2.000.100,00 82 1 1 100,00 100,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.600.200,00 2.600.200,00FIS 2.600.200,00 2.600.200,00

07 1 1 600.000,00 600.000,00 51 0 1 2.000.100,00 2.000.100,00 82 1 1 100,00 100,00

BATURITÉ - MR-06 1.206.200,00 1.206.200,00FIS 1.206.200,00 1.206.200,00

07 1 1 1.201.000,00 1.201.000,00 51 0 1 5.100,00 5.100,00 82 1 1 100,00 100,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 2.700.100,00 2.700.100,00FIS 2.700.100,00 2.700.100,00

07 1 1 300.000,00 300.000,00 51 0 1 2.400.000,00 2.400.000,00 82 1 1 100,00 100,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 4.100.200,00 4.100.200,00FIS 4.100.200,00 4.100.200,00

07 1 1 4.000.000,00 4.000.000,00 51 0 1 100.100,00 100.100,00 82 1 1 100,00 100,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 19.015.225,00 19.015.225,00

1018

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

FIS 19.015.225,00 19.015.225,00 07 1 1 4.627.500,00 4.627.500,00 51 0 1 13.897.725,00 13.897.725,00 82 1 1 490.000,00 490.000,00

22100022.12.368.073.21503 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

40.418.022,00 40.418.022,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 11.500.000,00 11.500.000,00FIS 11.500.000,00 11.500.000,00

82 1 1 11.500.000,00 11.500.000,00LITORAL OESTE - MR-02 3.500.000,00 3.500.000,00

FIS 3.500.000,00 3.500.000,00 82 1 1 3.500.000,00 3.500.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 3.273.990,00 3.273.990,00FIS 3.273.990,00 3.273.990,00

82 1 1 3.273.990,00 3.273.990,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 1.461.744,00 1.461.744,00

FIS 1.461.744,00 1.461.744,00 82 1 1 1.461.744,00 1.461.744,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 2.273.436,00 2.273.436,00FIS 2.273.436,00 2.273.436,00

82 1 1 2.273.436,00 2.273.436,00BATURITÉ - MR-06 1.000.000,00 1.000.000,00

FIS 1.000.000,00 1.000.000,00 82 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 1.804.290,00 1.804.290,00FIS 1.804.290,00 1.804.290,00

82 1 1 1.804.290,00 1.804.290,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 4.604.562,00 4.604.562,00

FIS 4.604.562,00 4.604.562,00 82 1 1 4.604.562,00 4.604.562,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 11.000.000,00 11.000.000,00FIS 11.000.000,00 11.000.000,00

82 1 1 11.000.000,00 11.000.000,00

1019

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

22100022.12.368.073.28678 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

112.061.301,00 111.461.301,00 600.000,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 19.370.000,00 19.370.000,00FIS 19.370.000,00 19.370.000,00

00 0 1 560.000,00 560.000,00 07 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00 51 0 1 17.810.000,00 17.810.000,00

LITORAL OESTE - MR-02 9.513.150,00 9.513.150,00FIS 9.513.150,00 9.513.150,00

00 0 1 105.000,00 105.000,00 07 1 1 238.150,00 238.150,00 51 0 1 9.170.000,00 9.170.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 10.369.100,00 10.369.100,00FIS 10.369.100,00 10.369.100,00

00 0 1 24.000,00 24.000,00 07 1 1 225.100,00 225.100,00 51 0 1 10.120.000,00 10.120.000,00

SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 6.608.300,00 6.608.300,00FIS 6.608.300,00 6.608.300,00

00 0 1 40.000,00 40.000,00 07 1 1 133.300,00 133.300,00 51 0 1 6.435.000,00 6.435.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 6.103.950,00 6.103.950,00FIS 6.103.950,00 6.103.950,00

00 0 1 35.000,00 35.000,00 07 1 1 158.950,00 158.950,00 51 0 1 5.910.000,00 5.910.000,00

BATURITÉ - MR-06 3.926.450,00 3.926.450,00FIS 3.926.450,00 3.926.450,00

00 0 1 13.000,00 13.000,00 07 1 1 73.450,00 73.450,00 51 0 1 3.840.000,00 3.840.000,00

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 6.567.350,00 6.567.350,00FIS 6.567.350,00 6.567.350,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

00 0 1 13.000,00 13.000,00 07 1 1 119.350,00 119.350,00 51 0 1 6.435.000,00 6.435.000,00

CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 11.006.900,00 11.006.900,00FIS 11.006.900,00 11.006.900,00

00 0 1 35.000,00 35.000,00 07 1 1 361.900,00 361.900,00 51 0 1 10.610.000,00 10.610.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 38.596.101,00 37.996.101,00 600.000,00FIS 38.596.101,00 37.996.101,00 600.000,00

00 0 1 3.046.101,00 2.546.101,00 500.000,00 07 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00 51 0 1 34.550.000,00 34.450.000,00 100.000,00

22100022.12.368.073.28679 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

6.425.719,00 6.425.719,00

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - MR-01 1.300.000,00 1.300.000,00FIS 1.300.000,00 1.300.000,00

51 0 1 1.300.000,00 1.300.000,00LITORAL OESTE - MR-02 300.000,00 300.000,00

FIS 300.000,00 300.000,00 51 0 1 300.000,00 300.000,00

SOBRAL / IBIAPABA - MR-03 300.000,00 300.000,00FIS 300.000,00 300.000,00

51 0 1 300.000,00 300.000,00SERTÃO DE INHAMUNS - MR-04 150.000,00 150.000,00

FIS 150.000,00 150.000,00 51 0 1 150.000,00 150.000,00

SERTÃO CENTRAL - MR-05 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

51 0 1 200.000,00 200.000,00BATURITÉ - MR-06 100.000,00 100.000,00

FIS 100.000,00 100.000,00 51 0 1 100.000,00 100.000,00

1021

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo do Orçamento por Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade/Op. Especial e Macrorregião - Todas as Fontes

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESF FT TIPO TOTALPESSOAL E

ENC. SOCIAISJUROS E ENC.

DA DÍVIDADESCRIÇÃOCÓDIGOOUTRAS DESP.

CORRENTES INVESTI- MENTOS

INVERSÃO FINANCEIRA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARP

LITORAL LESTE / JAGUARIBE - MR-07 200.000,00 200.000,00FIS 200.000,00 200.000,00

51 0 1 200.000,00 200.000,00CARIRI / CENTRO SUL - MR-08 400.000,00 400.000,00

FIS 400.000,00 400.000,00 51 0 1 400.000,00 400.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.475.719,00 3.475.719,00FIS 3.475.719,00 3.475.719,00

51 0 1 3.475.719,00 3.475.719,0022100022.12.368.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDUC 1.170.156.574,001.170.156.574,00

22100022.12.368.500.28080 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - SEDUC

3.000.000,00 3.000.000,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 3.000.000,00 3.000.000,00

FIS 3.000.000,00 3.000.000,00

00 0 1 3.000.000,00 3.000.000,00

22100022.12.368.500.28270 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - SEDUC

1.167.156.574,001.167.156.574,00

ESTADO DO CEARÁ - MR-22 1.167.156.574,001.167.156.574,00

FIS 1.167.156.574,001.167.156.574,00

00 0 1 322.143.378,00 322.143.378,00

50 0 1 782.845.935,00 782.845.935,00

51 0 1 62.167.261,00 62.167.261,00

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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁORÇAMENTO ANUAL 2013 - PROJETO DE LEIDemonstrativo por Esfera Orçamentária e Fonte de Recursos

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESFERA FONTEÓRGÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

00FISCAL RECURSOS ORDINÁRIOS 571.812.916,61571.812.916,61 0,00

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 14.228.871,1214.228.871,12 0,00

07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 36.532.500,000,00 36.532.500,00

10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP 70.315.697,6570.315.697,65 0,00

45 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES 30.000.000,000,00 30.000.000,00

50 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB 782.845.935,00782.845.935,00 0,00

51 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB 310.836.305,00310.836.305,00 0,00

53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BNDES/PRÓ-INVESTE 14.000.000,000,00 14.000.000,00

82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 156.456.345,600,00 156.456.345,60

00SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS 12.962.553,0012.962.553,00 0,00

50 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB 149.662.979,00149.662.979,00 0,00

TOTAL DA ENTIDADE 2.149.654.102,98236.988.845,601.912.665.257,38

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