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ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL

DO ANTA

EXERCÍCIO DE 2012

© emitido por Paulo Cunha versão 1.149

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2012


MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2012

Lei nº 370/2011

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Miguel do Anta para o exercício financeiro de 2012.

A Câmara Municipal de São Miguel do Anta aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2012, no montante de R$ 13.386.706,00 (treze milhões,

trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e seis reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição

Federal, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e

entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o

valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do montante previsto nesta Lei;

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio

orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Miguel do Anta, 26 de dezembro de 2011.

José Eugênio Paceli Lopes

Prefeito Municipal




QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES R$

RECEITA TRIBUTARIA 209.000,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 81.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 32.000,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVICOS 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.640.006,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00

2. RECEITAS DE CAPITAL R$

OPERACOES DE CREDITO 0,00

ALIENACAO DE BENS 50.000,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.050.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 15.091.006,00

( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -1.704.300,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 13.386.706,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 463.740,00 0,00 463.740,00

04 ADMINISTRACAO 1.228.100,00 0,00 1.228.100,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 945.475,00 0,00 945.475,00

10 SAUDE 2.797.270,00 0,00 2.797.270,00

12 EDUCACAO 3.148.185,00 0,00 3.148.185,00

13 CULTURA 451.591,00 0,00 451.591,00

15 URBANISMO 744.832,94 0,00 744.832,94

17 SANEAMENTO 1.872.550,00 0,00 1.872.550,00

18 GESTAO AMBIENTAL 26.225,00 0,00 26.225,00

20 AGRICULTURA 167.150,00 0,00 167.150,00

23 COMERCIO E SERVICOS 43.050,00 0,00 43.050,00

24 COMUNICACOES 5.000,00 0,00 5.000,00

25 ENERGIA 1.000,00 0,00 1.000,00

26 TRANSPORTE 897.670,00 0,00 897.670,00

27 DESPORTO E LAZER 131.000,00 0,00 131.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 361.000,00 0,00 361.000,00

99 RESERVAS 102.867,06 0,00 102.867,06

TOTAL GERAL 13.386.706,00 0,00 13.386.706,00




QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR

CAMARA MUNICIPAL 463.740,00

GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 463.740,00

PODER EXECUTIVO 12.922.966,00

GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 448.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.846.500,00

SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 3.773.826,00

EDUCACAO 3.148.185,00

CULTURA, ESPORTE E LAZER 582.591,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 43.050,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 4.669.820,00

SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.092.045,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL 771.225,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 211.650,00

FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 109.600,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13.386.706,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR

TOTAL GERAL 13.386.706,00




QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE RECEITAS DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA 13.386.706,00 12.922.966,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA 0,00 463.740,00

TOTAL GERAL 13.386.706,00 13.386.706,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS

ATIVAS PASSIVAS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA 463.740,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA 0,00 541.740,00

TOTAL 463.740,00 541.740,00


QUADROS DO

ORÇAMENTO



ORÇAMENTO FISCAL - 2012

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 463.740,00

11 RECEITA TRIBUTARIA 209.000,00 04 ADMINISTRACAO 1.228.100,00

12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 81.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 945.475,00

13 RECEITA PATRIMONIAL 32.000,00 10 SAUDE 2.797.270,00

14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 12 EDUCACAO 3.148.185,00

15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 13 CULTURA 451.591,00

16 RECEITA DE SERVICOS 0,00 15 URBANISMO 744.832,94

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.640.006,00 17 SANEAMENTO 1.872.550,00

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 26.225,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00 20 AGRICULTURA 167.150,00

TOTAL RECEITA CORRENTE 11.991.006,00 23 COMERCIO E SERVICOS 43.050,00

2 RECEITA CAPITAL 24 COMUNICACOES 5.000,00

21 OPERACOES DE CREDITO 0,00 25 ENERGIA 1.000,00

22 ALIENACAO DE BENS 50.000,00 26 TRANSPORTE 897.670,00

23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 27 DESPORTO E LAZER 131.000,00

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.050.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 361.000,00

25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 99 RESERVAS 102.867,06

TOTAL RECEITA CAPITAL 3.100.000,00

97 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -1.704.300,00

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00

SOMA DAS RECEITAS 13.386.706,00 SOMA DAS DESPESAS 13.386.706,00

DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 13.386.706,00 TOTAL DAS DESPESAS 13.386.706,00



O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 2

R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA R$ DESPESA R$

Receitas Correntes 11.991.006,00 Despesas Correntes 9.766.388,94

Receita Tributária 209.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 5.234.220,00

Receita de Contribuições 81.000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00

Receita Patrimonial 32.000,00 Outras Despesas Correntes 4.532.168,94

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 0,00

Transferências Correntes 11.640.006,00

Outras Receitas Correntes 29.000,00

Dedução do Fundeb -1.704.300,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00

Subtotal 10.286.706,00 Subtotal 9.766.388,94

Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 520.317,06

TOTAL 10.286.706,00 TOTAL 10.286.706,00

Superávit do Orçamento Corrente 520.317,06 Deficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 3.100.000,00 Despesas de Capital 3.517.450,00

Operações de Crédito 0,00 Investimentos 3.517.450,00

Alienação de Bens 50.000,00 Inversões Financeiras 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 0,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 102.867,06

Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00

Subtotal 3.620.317,06 Substotal 3.620.317,06

Deficit 0,00 Superávit 0,00

TOTAL 3.620.317,06 TOTAL 3.620.317,06

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES 10.286.706,00 III. DESPESAS CORRENTES 9.766.388,94

II. RECEITAS DE CAPITAL 3.100.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 3.517.450,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 102.867,06

V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00

TOTAL DA RECEITA 13.386.706,00 III. DESPESAS CORRENTES 13.386.706,00




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

1 Receitas Correntes

11 Receita Tributaria

111 Impostos

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I

11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II

11130501 Imposto S/ Serviços De Qualquer Natureza - Iss

112 Taxas

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servico

11229901 Taxa De Expediente

113 Contribuicao De Melhoria

12 Receita De Contribuicoes

121 Contribuicoes Sociais

122 Cont. Serv. Ilum. Publica

123 Cont. P/ Custeio Do Servico De Iluminacao Publica

13 Receita Patrimonial

131 Receita Imobiliarias

132 Receitas De Valores Mobiliarios

13250102 Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. Fundeb

13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancários Rec. Vinc.

13250299 Rem. De Depositos Bancarios Recursos Nao Vinculado

133 Receita De Concessoes E Permissoes

134 Compensacoes Financeiras

139 Outras Receitas Patrimoniais

14 Receita Agropecuaria

141 Receita Da Produção Vegetal

142 Rceita Da Prod. Animal E Derivados

149 Outras Receitas Agropecuarias

15 Receita Industrial

152 Receita Da Ind. De Transformação

153 Receita Da Industria De Construcao

159 Outras Receitas Industriais

16 Receita De Servicos

17 Transferencias Correntes

172 Transferencias Intergovernamentais

17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II

17212220 Cota Parte De Compensacao Financeira Rec. Minerais

17212270 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep

17213351 Transf. Recursos Sist. Unico De Saude - Outsus

17213352 Piso De Atencao Basica - Pabfix

17213353 Programa De Saude Da Familia - Psf

17213354 Programa Agentes Comunitarios De Saude - Pacs

17213355 Programa De Saude Bucal Psaubu

17213356 Piso Fixo De Vigilancia E Promocao Da Saude-pfvps

17213357 Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Pfvisa

17213451 Indice Gestao Descentralizada-bolsa Familia-igdbf

17213452 Transferenca Rec. Fnas Programa Pro-jovem

17213453 Transferencia Rec. Fnas - Cras

17213551 Transferencias Do Salario Educacao - Seduc

17213552 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde

17213553 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae

17213554 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006

172199 Outras Transferencias Da Uniao

17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV

17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN

17223351 Programa Saude Em Casa - Psc

17223352 Transf. P/ Programa Farmacia De Minas

17229951 Conv. Fundo Estadual De Cultura - Fec

172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2

173 Transferencias De Instituicoes Privadas

174 Transferencias Do Exterior

175 Transferencias De Pessoas

176 Transferencias De Convenios

17620251 Transferencia De Convenio Transporte Escolar




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

17629951 Transf. Conv.sec. Estado Esporte E Da Juventude Mg

177 Transferencias Para Combate A Fome

19 Outras Receitas Correntes

191 Amort. Def. Atuarial Rpps

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito

192 Indenizacoes E Restituicoes

193 Receita Da Divida Ativa

193111 Receita Div.ativ.impost.propri.territ.pred.urbana

19319951 Receita Divida Ativa De Outros Tributos - Principa Portaria STN 303 de 28/04/2005

194 Rec.dec. Aportes Per.amort. Deficit Atuarial Rpps

199 Receitas Diversas

199099 Outras Receitas

2 Receitas De Capital

21 Operacoes De Credito

211 Operacoes De Credito Internas

212 Operacoes De Credito Externas

22 Alienacao De Bens

221 Alienacao De Bens Moveis

2215 Alienacao De Veiculos

222 Alienacao De Bens Imoveis

23 Alienação De Bens De Natureza Industrial

24 Transferencias De Capital

242 Transferencias Intergovernamentais

243 Transferencias De Instituicoes Privadas

244 Transferencias Do Exterior

245 Transferencias De Pessoas

246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas

247 Transferencias De Convenios

24710351 Convenio Ministerio Da Saude - Funasa

24719951 Convenio Fnde - Const. Creche Municipal

24720551 Convenio Setop - Construcao De Ponte

24720552 Convenio Setop - Pavimentacao E Calcamento

24720553 Convenio Setop - Cascalhamento De Vias Rurais

24729951 Convenio See/mg - Const. Creche Municipal

248 Transf. Para O Combate A Fome

25 Outras Receitas De Capital

252 Integralizacao Do Capital Social

253 Resultado Do Banco Central Do Brasil

254 Remuneracao Das Disponibilidades Do Tesou.nacional

255 Rec.divida Ativa Prov.amort.emprestimos Financiame

259 Outras Receitas




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1 Receitas Correntes 11.991.006,00

11 Receitas Tributarias 209.000,00

111 Impostos 189.000,00

1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 159.000,00

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 14.000,00

111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 105.000,00

11120431 Imposto Renda Retido Rendimento Trabalho 100.000,00

11120434 Imposto Renda Retido Outros Rendimentos 5.000,00

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens Imoveis E Direitos 40.000,00

1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 30.000,00

111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 30.000,00

11130501 Imposto S/ Serviços De Qualquer Natureza - Iss 30.000,00

112 Taxas 20.000,00

1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 10.000,00

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Servico 10.000,00

1122 Taxa Pela Prestação De Serviço 10.000,00

112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 10.000,00

11229901 Taxa De Expediente 10.000,00

12 Receitas De Contribuicoes 81.000,00

123 Cont. P/ Custeio Do Servico De Iluminacao Publica 81.000,00

13 Receita Patrimonial 32.000,00

132 Receitas De Valores Mobiliarios 32.000,00

1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 32.000,00

132501 Remuneração Depósitos Recursos Vinculado 20.000,00

13250102 Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc. Fundeb 7.000,00

13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancários Rec. Vinc. 13.000,00

132502 Remuneração Dep.recursos Não Vinculados 12.000,00

13250299 Rem. De Depositos Bancarios Recursos Nao Vinculado 12.000,00

17 Transferencias Correntes 11.640.006,00

172 Transferencias Intergovernamentais 11.488.006,00

1721 Transferencias Da Uniao 7.141.100,00

172101 Participacao Na Receita Da Uniao 6.001.500,00

17210102 Cota-parte Do Fundo D Part. Dos Municípi 6.000.000,00

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 1.500,00

172122 Transferencia Compensação Financeira 81.000,00

17212220 Cota Parte De Compensacao Financeira Rec. Minerais 10.000,00

17212270 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep 71.000,00

172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 710.000,00

17213351 Transf. Recursos Sist. Unico De Saude - Outsus 37.000,00

17213352 Piso De Atencao Basica - Pabfix 170.000,00

17213353 Programa De Saude Da Familia - Psf 253.000,00

17213354 Programa Agentes Comunitarios De Saude - Pacs 148.500,00

17213355 Programa De Saude Bucal Psaubu 65.000,00

17213356 Piso Fixo De Vigilancia E Promocao Da Saude-pfvps 25.000,00

17213357 Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Pfvisa 11.500,00

172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 107.500,00

17213451 Indice Gestao Descentralizada-bolsa Familia-igdbf 19.000,00

17213452 Transferenca Rec. Fnas Programa Pro-jovem 31.500,00

17213453 Transferencia Rec. Fnas - Cras 57.000,00

172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 201.100,00

17213551 Transferencias Do Salario Educacao - Seduc 117.000,00

17213552 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 8.100,00

17213553 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 46.000,00

17213554 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 30.000,00

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 20.000,00

172199 Outras Transferencias Da Uniao 20.000,00

1722 Transferencias Dos Estados 2.642.606,00

172201 Participacao Na Receita Dos Estados 2.530.000,00

17220101 Cota-parte Do Icms 2.300.000,00

17220102 Cota-parte Do Ipva 160.000,00

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 40.000,00

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 30.000,00

172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude 79.000,00

17223351 Programa Saude Em Casa - Psc 63.000,00

17223352 Transf. P/ Programa Farmacia De Minas 16.000,00

172299 Outras Transferencias Dos Estados 33.606,00

17229951 Conv. Fundo Estadual De Cultura - Fec 33.606,00

1724 Transferências Multigovernamentais 1.704.300,00

172401 Transferência De Recursos Do Fundef 1.704.300,00

176 Transferencias De Convenios 152.000,00

1762 Transferencias De Convenios Dos Est.e Di 152.000,00

176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 125.000,00

17620251 Transferencia De Convenio Transporte Escolar 125.000,00

176299 Outras Transferências Convenios Estados 27.000,00

17629951 Transf. Conv.sec. Estado Esporte E Da Juventude Mg 27.000,00

19 Outras Receitas Correntes 29.000,00

191 Multas E Juros De Mora 3.000,00




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1919 Multas E Outras Origens 3.000,00

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito 3.000,00

193 Receita Da Divida Ativa 9.000,00

1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 9.000,00

193111 Receita Div.ativ.impost.propri.territ.pred.urbana 8.000,00

193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 1.000,00

19319951 Receita Divida Ativa De Outros Tributos - Principa 1.000,00

199 Receitas Diversas 17.000,00

199099 Outras Receitas 17.000,00

2 Receitas De Capital 3.100.000,00

22 Alienacao De Bens 50.000,00

221 Alienacao De Bens Moveis 50.000,00

2215 Alienação De Veículos 50.000,00

24 Transferencias De Capital 3.050.000,00

247 Transferencias De Convenios 3.050.000,00

2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 2.450.000,00

247103 Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico 2.300.000,00

24710351 Convenio Ministerio Da Saude - Funasa 2.300.000,00

247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 150.000,00

24719951 Convenio Fnde - Const. Creche Municipal 150.000,00

2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 600.000,00

247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte 450.000,00

24720551 Convenio Setop - Construcao De Ponte 150.000,00

24720552 Convenio Setop - Pavimentacao E Calcamento 150.000,00

24720553 Convenio Setop - Cascalhamento De Vias Rurais 150.000,00

247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 150.000,00

24729951 Convenio See/mg - Const. Creche Municipal 150.000,00

Soma das Receitas Orçamentárias 15.091.006,00

( - ) Dedução para o FUNDEB -1.704.300,00

( - ) Outras Deduções de Receita 0,00

Total das Receitas Orçamentárias 13.386.706,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA ADMINISTRACAO 1.228.100,00

ASSISTENCIA SOCIAL 945.475,00

SAUDE 2.797.270,00

EDUCACAO 3.148.185,00

CULTURA 451.591,00

URBANISMO 744.832,94

SANEAMENTO 1.872.550,00

GESTAO AMBIENTAL 26.225,00

AGRICULTURA 167.150,00

COMERCIO E SERVICOS 43.050,00

COMUNICACOES 5.000,00

ENERGIA 1.000,00

TRANSPORTE 897.670,00

DESPORTO E LAZER 131.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 361.000,00

RESERVAS 102.867,06

TOTAL DA ENTIDADE 12.922.966,00

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA LEGISLATIVA 463.740,00

TOTAL DA ENTIDADE 463.740,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA

01 031 ACAO LEGISLATIVA

01 031 0100 REPRESENTAÇÃO DO LEISLATIVO MUNICIPAL 463.740,00 463.740,00

04 ADMINISTRACAO

04 122 ADMINISTRACAO GERAL

04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 24.800,00 24.800,00

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 615.850,00 615.850,00

04 122 0002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 164.050,00 164.050,00

04 122 0010 EDIFICACOES PUBLICAS 6.000,00 6.000,00

04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA



08 ASSISTENCIA SOCIAL



08 122 0019 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 100.875,00 19.000,00 119.875,00

08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

08 241 0019 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 6.000,00 6.000,00

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0020 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLECENTE 109.600,00 109.600,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA


08 244 0021 PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 565.000,00 565.000,00

10 SAUDE



10 301 ATENCAO BASICA

10 301 0016 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1.289.800,00 223.000,00 1.512.800,00

10 301 0017 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 574.670,00 529.500,00 1.104.170,00

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 302 0016 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 3.000,00 3.000,00

10 304 VIGILANCIA SANITARIA

10 304 0018 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 19.900,00 11.500,00 31.400,00

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 305 0018 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 74.900,00 25.000,00 99.900,00

12 EDUCACAO




12 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

12 306 0007 ALIMENTACAO ESCOLAR 104.000,00 46.000,00 150.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0004 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 421.400,00 1.713.400,00 2.134.800,00

12 362 ENSINO MEDIO

12 362 0005 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 21.000,00 21.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR

12 364 0006 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 31.000,00 31.000,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL

12 365 0003 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 83.640,00 578.000,00 661.640,00

12 367 EDUCACAO ESPECIAL

12 367 0026 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL 6.000,00 6.000,00

13 CULTURA

13 392 DIFUSAO CULTURAL

13 392 0008 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 417.985,00 33.606,00 451.591,00

15 URBANISMO

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 0011 VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS 175.500,00 175.500,00

15 452 SERVICOS URBANOS


15 452 0012 LIMPEZA PUBLICA 478.332,94 478.332,94

15 452 0013 ILUMINACAO PUBLICA 90.000,00 90.000,00

17 SANEAMENTO

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

17 512 0014 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.872.550,00 1.872.550,00

18 GESTAO AMBIENTAL

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18 541 0024 PRESERVACAO AMBIENTAL 26.225,00 26.225,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

20 AGRICULTURA



20 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

20 601 0023 PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL 66.250,00 66.250,00

20 606 EXTENSAO RURAL


23 COMERCIO E SERVICOS

23 695 TURISMO

23 695 0027 TURISMO 43.050,00 43.050,00

24 COMUNICACOES

24 722 TELECOMUNICACOES

24 722 0015 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00 5.000,00

25 ENERGIA

25 752 ENERGIA ELETRICA

25 752 0025 ELETRIFICACAO RURAL 1.000,00 1.000,00

26 TRANSPORTE

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

26 782 0022 VIAS RURAIS 897.670,00 897.670,00

27 DESPORTO E LAZER

27 812 DESPORTO COMUNITARIO

27 812 0009 DESPORTO AMADOR 131.000,00 131.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS



28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA


28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


99 RESERVAS

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 999 9999 RESERVAS 102.867,06 102.867,06

TOTAL GERAL: 10.207.700,00 3.179.006,00 13.386.706,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA


01 031 0100 REPRESENTAÇÃO DO LEISLATIVO MUNICIPAL 45.000,00 418.740,00

04 ADMINISTRACAO


04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 24.800,00


04 122 0002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 164.050,00

04 122 0010 EDIFICACOES PUBLICAS 3.500,00 2.500,00


04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 374.600,00







08 241 0019 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 6.000,00


08 243 0020 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLECENTE 1.000,00 78.600,00 30.000,00


08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.000,00 104.700,00 2.000,00

08 244 0021 PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 550.000,00 15.000,00

10 SAUDE




10 301 0016 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1.000,00 1.400.800,00 111.000,00

10 301 0017 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 1.104.170,00



10 302 0016 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 3.000,00


10 304 0018 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 31.400,00



12 EDUCACAO







12 306 0007 ALIMENTACAO ESCOLAR 150.000,00


12 361 0004 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 56.300,00 2.070.400,00 8.100,00

12 362 ENSINO MEDIO

12 362 0005 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 21.000,00


12 364 0006 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 31.000,00


12 365 0003 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 330.000,00 331.640,00


12 367 0026 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL 6.000,00

13 CULTURA


13 392 0008 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 425.591,00 26.000,00

15 URBANISMO




15 452 0011 VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS 1.000,00

15 452 0012 LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 428.332,94 48.000,00

15 452 0013 ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00 89.000,00

17 SANEAMENTO


17 512 0014 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.851.000,00 21.550,00

18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 0024 PRESERVACAO AMBIENTAL 26.225,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


20 AGRICULTURA




20 601 0023 PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL 10.000,00 56.250,00




23 695 TURISMO

23 695 0027 TURISMO 37.050,00 6.000,00

24 COMUNICACOES


24 722 0015 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00

25 ENERGIA


25 752 0025 ELETRIFICACAO RURAL 1.000,00

26 TRANSPORTE


26 782 0022 VIAS RURAIS 341.000,00 556.670,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 0009 DESPORTO AMADOR 5.000,00 126.000,00








99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS 102.867,06

TOTAL GERAL: 3.476.667,06 9.162.138,94 747.900,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


01 LEGISLATIVA


01 031 0100 REPRESENTAÇÃO DO LEISLATIVO MUNICIPAL

01 031 0100 3.001 AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO SEDE DA CAMARA 20.000,00

01 031 0100 3.002 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 15.000,00

01 031 0100 3.003 AQUIS.MOVEIS, VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC.CAMARA 10.000,00

01 031 0100 4.001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS 190.000,00

01 031 0100 4.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 6.100,00

01 031 0100 4.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 74.640,00

01 031 0100 4.004 MANUTENCAO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES 77.500,00

01 031 0100 4.005 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE 1.000,00

01 031 0100 4.006 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES 9.200,00

01 031 0100 4.007 RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS 60.300,00

TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 45.000,00 418.740,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO



04 ADMINISTRACAO


04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

04 122 0000 0.001 MANUT. CONVENIO C/ SSP/MG 5.500,00

04 122 0000 0.002 MANUT. CONVENIO C/ PMMG 19.300,00

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO





CONSOLIDADO

04 122 0001 2.002 RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS AGENTES POLITICOS 5.000,00

04 122 0001 2.003 MANUT. ATIV. GABINETE E SEC. DO PREFEITO 233.450,00

04 122 0001 2.004 MANUT. DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE 14.000,00

04 122 0001 2.005 HOMENAGENS, RECEPCOES E FETIVIDADES 2.000,00

04 122 0001 2.083 MANUT. ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00

04 122 0002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

04 122 0002 2.001 MANUT. SUBSIDIO DO PREFEITO 115.700,00

04 122 0002 2.084 MANUT. SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO 48.350,00

TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 423.500,00 24.800,00


UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA



04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 0.018 MANUT.CONTRIBUICAO AMMAN-ASSOC.MUN.ZONA MATA NORTE 14.400,00

04 122 0001 2.032 MANUT. ATIV. DEPART. MUN. PATRIMONIO E URBANISMO 342.000,00

04 122 0010 EDIFICACOES PUBLICAS

04 122 0010 1.005 AMPL. REF. PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 3.500,00

04 122 0010 2.033 MANUT. PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 2.500,00



04 123 0001 2.007 MANUT. ATIVIDADES SERV. MUNICIPAL FAZENDA 210.500,00

04 123 0001 2.008 MANUT. ATIVIDADES SERV. MUNICIPAL CONTABILIDADE 164.100,00


04 123 0002 2.006 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. DA FAZENDA 42.800,00

15 URBANISMO






CONSOLIDADO

15 451 0011 VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS

15 451 0011 1.006 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS 170.000,00

15 451 0011 1.008 CONST. AMPL. REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS 1.000,00

15 451 0011 2.034 MANUT. DE VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS 4.500,00



15 452 0011 1.007 AMPL. REF. DE PRACAS E JARDINS 1.000,00

15 452 0012 LIMPEZA PUBLICA

15 452 0012 0.004 MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA O CONSEROL 48.000,00

15 452 0012 1.009 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 1.000,00

15 452 0012 1.022 AQUISICAO DE TERRENO 1.000,00

15 452 0012 2.035 MANUT. SERVICO LIMPEZA PUBLICA 255.932,94

15 452 0012 2.076 MANUT.ATIV. USINA RECICLAGEM DE LIXO 172.400,00

15 452 0013 ILUMINACAO PUBLICA

15 452 0013 1.011 AMPLIACAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00

15 452 0013 2.036 MANUT. ATIV. ILUMINACAO PUBLICA 89.000,00

24 COMUNICACOES


24 722 0015 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

24 722 0015 2.038 MANUT. ATIV. SERVICO DE RETRANSM. SINAIS DE TV 5.000,00




28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 60.000,00



28 846 0000 0.005 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00

28 846 0000 0.006 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 95.000,00

28 846 0000 0.007 MANUT. CONTRIBUICAO P/ O INSS 55.000,00

99 RESERVAS





CONSOLIDADO


99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 102.867,06

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 281.367,06 1.288.732,94 276.400,00


UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 EDUCACAO


12 EDUCACAO



12 122 0001 2.010 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA E OME 51.445,00

12 122 0001 2.075 DISTRIB.DE UNIF.,CALC.,MOCHILAS P/ALUN.REDE MINIC. 8.000,00


12 122 0002 2.009 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. EDUCACAO 37.300,00



12 272 0000 0.008 MANUT. PROVENTOS DE INATIVOS 47.000,00


12 306 0007 ALIMENTACAO ESCOLAR

12 306 0007 2.011 MANUT. ATIVIDADES FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR 104.000,00

12 306 0007 2.082 MANUT. ATIV. FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - PNAE 46.000,00


12 361 0004 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0004 0.009 MANUT.TRANSF.REC.PDDE P/CX.ESCOLAR PE.ADALBERTO 2.700,00

12 361 0004 0.010 MANUT.TRANSF.PDDE P/CX.ESCOLAR OVIDIO SARAIVA REIS 2.700,00

12 361 0004 0.021 MANUT.TRANSF.REC.PDDE P/ CX.ESC.MARIA J. S.PINTO 2.700,00

12 361 0004 1.002 AMPL. REF. DE PREDIOS ESC. ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00

12 361 0004 1.026 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - SEDUC 13.000,00





CONSOLIDADO

12 361 0004 1.027 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 38.300,00

12 361 0004 2.015 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFES. ENS. FUNDAMENTAL-FNDE 1.000,00

12 361 0004 2.016 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFES. ENS. FUNDAMENTAL 2.000,00

12 361 0004 2.017 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 202.000,00

12 361 0004 2.018 MANUT. ATIV. EN FUNDAMENTAL - FUNDEB 393.000,00

12 361 0004 2.019 MANUT. ATIV. PROF.MAG.ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 946.000,00

12 361 0004 2.020 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - SEDUC 43.000,00

12 361 0004 2.021 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC 61.000,00

12 361 0004 2.022 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR 206.400,00

12 361 0004 2.023 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 61.000,00

12 361 0004 2.024 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG 125.000,00

12 361 0004 2.025 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 30.000,00

12 362 ENSINO MEDIO

12 362 0005 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

12 362 0005 2.026 MANUT. ATIV. DE APOIO AO ENSINO MEDIO 21.000,00


12 364 0006 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

12 364 0006 2.027 MANUT. ATIV. APOIO AO ENSINO SUPERIOR 31.000,00


12 365 0003 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

12 365 0003 1.001 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL 30.000,00

12 365 0003 1.023 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - SEE/MG 150.000,00

12 365 0003 1.024 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - FNDE 150.000,00

12 365 0003 2.012 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFESSORES ENS. INFANTIL 3.400,00

12 365 0003 2.013 MANUT. ATIV. DA CRECHE MUNICIPAL 24.620,00

12 365 0003 2.014 MANUT. ATIV. PRE-ESCOLAR 25.620,00

12 365 0003 2.070 MANUT. ATIV. DA CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 11.000,00

12 365 0003 2.071 MANUT. ATIV. PROF. MAGIST.-CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 71.000,00

12 365 0003 2.072 MANT. ATIV. DO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 12.000,00

12 365 0003 2.073 MANUT. ATIV. PROF. MAGISTERIO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 184.000,00





CONSOLIDADO


12 367 0026 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL

12 367 0026 2.069 MANUT. CONTRIBUICAO E CONVENIOS C/ APAE VICOSA 6.000,00

TOTAL: EDUCACAO 386.300,00 2.706.785,00 55.100,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 CULTURA, ESPORTE E LAZER


13 CULTURA


13 392 0008 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL

13 392 0008 0.011 CONTRIBUICAO P/ CORP. MUS. N.S. CONCEICAO 20.000,00

13 392 0008 0.012 CONTRIBUICAOP/ASSOC.COM.BENEF.RADIOD.SAOMIGUELENSE 6.000,00

13 392 0008 2.028 MANUT. ATIV. BIBLIOTECA MUNICIPAL 35.260,00

13 392 0008 2.029 REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES 134.000,00

13 392 0008 2.030 REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA 197.000,00

13 392 0008 2.068 MANUT.ATIV.PROM. E PATROCINIOS EVENTOS CULTURAIS 25.725,00

13 392 0008 2.079 MANUT. ATIV. MUSEU MUNICIPAL 33.606,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 0009 DESPORTO AMADOR

27 812 0009 1.003 AMPL. REF. DO ESTADIO MUNICIPAL MANUEL RIGUEIRA 1.000,00

27 812 0009 1.004 AMPL. REF. DO CAMPO FUTEBOL DO SOSSEGO 1.000,00

27 812 0009 1.025 AMPL. REF. DA PRACA DE ESPORTES 1.000,00


27 812 0009 1.031 AMPL. REF. DO CAMPO DE FUTEBOL DA CAPIVARA 1.000,00

27 812 0009 2.031 MANUT.ATIV.PROM.PATROC.EVENTOS RECR. E DESPORTIVOS 89.000,00

27 812 0009 2.074 MANUT.ATIV.ESTADIO M.,CAMPO F.,QUADRA E PRACA ESP. 37.000,00

TOTAL: CULTURA, ESPORTE E LAZER 5.000,00 551.591,00 26.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO



23 695 TURISMO

23 695 0027 TURISMO

23 695 0027 0.023 MANUT CONT P/ ASSOC MUN CIRC. TUR. SERRAS DE MINAS 6.000,00

23 695 0027 2.090 MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 37.050,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 37.050,00 6.000,00


UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO



10 SAUDE



10 122 0002 2.039 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. DE SAUDE 44.000,00


10 301 0016 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

10 301 0016 0.013 MANUT. CONTRIBUICAO P/ CIS-MIV 111.000,00


10 301 0016 2.040 MANUT. ATIVIDADES SERVICO MUN. SAUDE 1.154.300,00

10 301 0016 2.041 MANUT. ATIV. SERVICO MUN. SAUDE - PAB-FIX 170.000,00

10 301 0016 2.050 MANUT. ATIV. ATEND. POP. C/ DIST. MEDICAMENTOS 500,00

10 301 0016 2.051 MANUT. ATIV. ATEND. POP C/ CONSULTAS E EXAMES-SUS 37.000,00

10 301 0016 2.052 MANUT. ATIV. ATEND. POP. C/ CONSULTAS E EXAMES 23.000,00

10 301 0016 2.093 MANUT. ATIVIDADE PROGRAMA FARMACIA DE MINAS 16.000,00

10 301 0017 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA





CONSOLIDADO

10 301 0017 2.042 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 531.420,00

10 301 0017 2.043 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 253.000,00

10 301 0017 2.044 MANUT. ATIV. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 4.825,00

10 301 0017 2.045 MANUT. ATIV. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS 148.500,00

10 301 0017 2.046 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL 38.425,00

10 301 0017 2.047 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU 65.000,00

10 301 0017 2.078 MANUT.ATIV.PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSC 63.000,00



10 302 0000 0.014 MANUT. TRANSF. P/ FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 2.000,00


10 302 0016 1.014 AMPL. REF. DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL 1.000,00

10 302 0016 1.015 AMPL. REF. POSTO DE SAUDE DA CAPIVARA 1.000,00

10 302 0016 1.037 AMPL. REF. UNIDADE BASICA DE SAUDE SOSSEGO 1.000,00


10 304 0018 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

10 304 0018 2.081 MANUT. ATIV. PISO FIXO VIG. SANITARIA - PFVISA 11.500,00

10 304 0018 2.088 MANUT. ATIV. PISO FIXO VIG. SANITARIA 19.900,00



10 305 0018 2.048 MANUT. ATIV. VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE 74.900,00

10 305 0018 2.049 MANUT.ATIV. VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS 25.000,00

17 SANEAMENTO


17 512 0014 SISTEMAS DE ESGOTOS

17 512 0014 1.012 AMPL. REF. DE REDE DE ESGOTO SANITARIO 1.000,00

17 512 0014 1.013 CONST. ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO - ETE 1.850.000,00

17 512 0014 2.037 MANUT. ATIVIDADES SERVICO DE ESGOTOS 21.550,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 1.855.000,00 2.701.820,00 113.000,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 0024 PRESERVACAO AMBIENTAL

18 541 0024 2.066 MANUTENCAO DA APA 16.000,00

18 541 0024 2.067 MANUT. ATIV. DE PRESERVACAO AMBIENTAL 2.100,00

18 541 0024 2.091 MANUT. ATIV. SERV. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 8.125,00

20 AGRICULTURA



20 122 0002 2.064 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. AGRICULTURA 37.300,00


20 601 0023 PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL

20 601 0023 1.019 AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA 5.000,00

20 601 0023 1.020 AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 5.000,00

20 601 0023 2.065 MANUT. ATIV. SERV. MUN. AGRICULTURA E PECUARIA 56.250,00



20 606 0000 0.019 MANUT. CONVENIO C/ A EMATER-MG 57.600,00

20 606 0000 0.020 MANUT. CONVENIO C/ A UFV 6.000,00

25 ENERGIA


25 752 0025 ELETRIFICACAO RURAL

25 752 0025 1.021 EXTENSAO DE REDE ELETRIFICACAO RURAL 1.000,00

26 TRANSPORTE


26 782 0022 VIAS RURAIS





CONSOLIDADO

26 782 0022 1.017 CONST.REF. PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E O. COMPL 170.000,00

26 782 0022 1.018 AMPL. E/OU CASCALHAMENTO DE VIAS RURAIS 170.000,00

26 782 0022 1.029 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS RURAIS 1.000,00

26 782 0022 2.063 MANUT. ATIV. DO DEPARTAMENTO ESTRADA DE RODAGEM 556.670,00

TOTAL: SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 352.000,00 676.445,00 63.600,00


UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL






08 122 0002 2.053 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. ACAO E PROMOCAO SOCIAL 37.300,00

08 122 0019 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

08 122 0019 0.024 ASSOCIACAO DE PROT. AOS CONDENADOS DE VICOSA/MG 4.000,00

08 122 0019 2.054 MANUT. ATIV. SERV. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 24.925,00



08 241 0019 2.061 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00



08 244 0019 0.016 SUBVENCAO P/ SOC. SAO VICENTE DE PAULO 1.000,00

08 244 0019 0.017 SUBVENCAO AS ASSOC. E CONS. COMUNITARIOS MUNIC. 1.000,00

08 244 0021 PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS

08 244 0021 1.016 CONST. MELHORIAS HAB. P/ POP. BAIXA RENDA 550.000,00




28 272 0000 0.015 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 147.000,00





CONSOLIDADO

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL 550.000,00 68.225,00 153.000,00


UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL






08 122 0019 2.080 MANUT. ATIV. DO BOLSA FAMILIA 71.950,00

08 122 0019 2.092 MANUT. ATIV. DO BOLSA FAMILIA - IGDBF 19.000,00



08 244 0019 1.036 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL 1.000,00

08 244 0019 2.055 MANUT. DIST. CESTAS BASICAS P/ CARENTES 8.000,00

08 244 0019 2.057 MANUT. ATIV. AUX. FUNERAL P/ PES. BAIXA RENDA 22.000,00

08 244 0019 2.058 MANUT. ATIV. FORN. PASSAGENS P/ CARENTES 1.000,00

08 244 0019 2.059 MANUT. ATIV. DIST. ROUPAS, AGASALHOS P/ CARENTES 500,00

08 244 0019 2.060 MANUT. ATIV. OUTROS BENEFICIOS P/ CARENTES 10.000,00

08 244 0019 2.085 MANUT.ATIV.CENTRO REF.ESPEC. ASSIST.SOCIAL - CREAS 6.200,00

08 244 0019 2.087 MANUT. ATIV. CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS 57.000,00


08 244 0021 2.056 MANUT. ATIV. DEST. MAT.CONSTRUCAO P/ CARENTES 15.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00 210.650,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0208 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE





08 243 0020 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLECENTE

08 243 0020 0.022 MANUT. CONTRIBUICAO PARA O CIAM 30.000,00

08 243 0020 1.038 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE ATEND. SOCIO INFANTIL 1.000,00

08 243 0020 2.062 MANUT. ATIV. CONS. TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE 36.800,00

08 243 0020 2.077 MANUT. ATIV. P/ INSS CONS. TUTELAR 7.600,00

08 243 0020 2.086 MANUT.ATIV.APOIO ASSIST.SOC.CRIANCA/ADOLESCENTE 2.700,00

08 243 0020 2.089 MANUT. ATIV. PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE 31.500,00

TOTAL: FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 1.000,00 78.600,00 30.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA

30000000 Despesas Correntes 418.740,00

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 327.500,00

31900000 Aplicações Diretas 327.500,00

31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 265.000,00

31901300 Obrigações Patronais 60.000,00

31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 300,00

31903400 Outras Desp.pessoal Decorr.contratos Terceirizacao 1.000,00

31909400 Indenizações E Restituições Trabalhistas 200,00

33000000 Outras Despesas Correntes 91.240,00


33901400 Diárias 30.000,00

33903000 Material De Consumo 11.000,00

33903100 Premiações Culturais, Art., Cien., Desp. 2.000,00

33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção 9.900,00

33903500 Serviços De Consultoria 1.000,00

33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.700,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 34.940,00

33904700 Obrigações Tributárias E Contributivas 300,00

33909200 Despesas De Exercícios Anteriores 200,00

33909300 Indenizações E Restituições 200,00

40000000 Despesas De Capital 45.000,00

44000000 Investimentos 45.000,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44905100 Obras E Instalações 15.000,00

44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00

44906100 Aquisição De Imóveis 20.000,00













33901400 Diárias 750,00












NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





30000000 Despesas Correntes 1.558.132,94






31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 1.500,00

31909100 Sentenças Judiciais 64.000,00


33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 14.400,00

33504100 Contribuições 14.400,00

33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 48.000,00



33901400 Diárias 4.000,00



33903500 Serviços De Consultoria 2.000,00



33904700 Obrigações Tributárias E Contributivas 150.000,00

33909200 Despesas De Exercícios Anteriores 1.000,00

33909300 Indenizações E Restituições 1.000,00


44000000 Investimentos 185.500,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



99999900 Reserva 102.867,06






31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.829.265,00

31900000 Aplicações Diretas 1.829.265,00

31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 47.000,00


31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.188.500,00





33504300 Subvenções Sociais 14.100,00


33901400 Diárias 7.000,00








44000000 Investimentos 437.300,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


















33901400 Diárias 1.100,00


33903200 Material, Bem Ou Servico P/ Distruicao Gratuita 10.500,00



33904800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas 6.000,00










NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO
















33901400 Diárias 1.000,00


33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção 500,00










NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.410.670,00






31903400 Outras Desp.pessoal Decorr.contratos Terceirizacao 100.000,00

33000000 Outras Despesas Correntes 1.353.650,00

33300000 Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal 2.000,00

33304100 Contribuções 2.000,00


33704100 Contribuições 111.000,00


33901400 Diárias 16.000,00









40000000 Despesas De Capital 1.905.500,00

44000000 Investimentos 1.905.500,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44905100 Obras E Instalações 1.854.000,00















33300000 Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal 57.600,00

33304100 Contribuções 57.600,00


33901400 Diárias 1.000,00







44000000 Investimentos 355.000,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 80.000,00

31900300 Pensões 67.000,00









33901400 Diárias 500,00





44000000 Investimentos 551.000,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO














33901400 Diárias 1.900,00














NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO










33901400 Diárias 1.000,00


33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção 800,00












QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 463.740,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 463.740,00

01 031 0100 REPRESENTAÇÃO DO LEISLATIVO MUNICIPAL 463.740,00

01 031 0100 3.001 AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO SEDE DA CAMARA 20.000,00

4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00

449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00

01 031 0100 3.002 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 15.000,00


449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

01 031 0100 3.003 AQUIS.MOVEIS, VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC.CAMARA 10.000,00


449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

01 031 0100 4.001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS 190.000,00


319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.000,00

01 031 0100 4.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 6.100,00


339014 DIÁRIAS 3.000,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 900,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA 500,00

339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC 500,00

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00

01 031 0100 4.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 74.640,00


339014 DIÁRIAS 27.000,00


339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.000,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA 1.000,00

339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC 28.440,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00





CONSOLIDADO

01 031 0100 4.004 MANUTENCAO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES 77.500,00


319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00

319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES. CIVIL 300,00

319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. TERCEIR. 1.000,00

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200,00

01 031 0100 4.005 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE 1.000,00



01 031 0100 4.006 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES 9.200,00



339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIEN., DESP. 2.000,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA 200,00


01 031 0100 4.007 RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS 60.300,00


319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

3390 APLICAÇÕES DIRETAS 300,00

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 300,00

TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 463.740,00





04 ADMINISTRACAO 448.300,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 448.300,00


04 122 0000 0.001 MANUT. CONVENIO C/ SSP/MG 5.500,00



339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00

04 122 0000 0.002 MANUT. CONVENIO C/ PMMG 19.300,00








CONSOLIDADO


04 122 0001 2.002 RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS AGENTES POLITICOS 5.000,00


339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00

04 122 0001 2.003 MANUT. ATIV. GABINETE E SEC. DO PREFEITO 233.450,00


319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.700,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00


339014 DIARIAS 750,00


339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.000,00




04 122 0001 2.004 MANUT. DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE 14.000,00



04 122 0001 2.005 HOMENAGENS, RECEPCOES E FETIVIDADES 2.000,00


339030 MATERIAL DE CONSUMO 500,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00


04 122 0001 2.083 MANUT. ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00




319013 OBRIGACOES PATRONAIS 225,00



339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00


339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00


449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775,00


04 122 0002 2.001 MANUT. SUBSIDIO DO PREFEITO 115.700,00





CONSOLIDADO




04 122 0002 2.084 MANUT. SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO 48.350,00




TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 448.300,00





04 ADMINISTRACAO 779.800,00



04 122 0001 0.018 MANUT.CONTRIBUICAO AMMAN-ASSOC.MUN.ZONA MATA NORTE 14.400,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 14.400,00

335041 CONTRIBUICOES 14.400,00

04 122 0001 2.032 MANUT. ATIV. DEPART. MUN. PATRIMONIO E URBANISMO 342.000,00





319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00


339014 DIARIAS 1.000,00







04 122 0010 EDIFICACOES PUBLICAS 6.000,00

04 122 0010 1.005 AMPL. REF. PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 3.500,00


449051 OBRAS E INSTALACOES 3.500,00

04 122 0010 2.033 MANUT. PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 2.500,00





CONSOLIDADO





04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 417.400,00


04 123 0001 2.007 MANUT. ATIVIDADES SERV. MUNICIPAL FAZENDA 210.500,00






339014 DIARIAS 1.000,00



339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00



339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00

339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00



04 123 0001 2.008 MANUT. ATIVIDADES SERV. MUNICIPAL CONTABILIDADE 164.100,00







339014 DIARIAS 2.000,00



339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00










CONSOLIDADO

04 123 0002 2.006 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. DA FAZENDA 42.800,00




15 URBANISMO 744.832,94

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 175.500,00


15 451 0011 1.006 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS 170.000,00



15 451 0011 1.008 CONST. AMPL. REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS 1.000,00



15 451 0011 2.034 MANUT. DE VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS 4.500,00





15 452 SERVICOS URBANOS 569.332,94


15 452 0011 1.007 AMPL. REF. DE PRACAS E JARDINS 1.000,00



15 452 0012 LIMPEZA PUBLICA 478.332,94

15 452 0012 0.004 MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA O CONSEROL 48.000,00

3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 48.000,00


15 452 0012 1.009 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 1.000,00






15 452 0012 2.035 MANUT. SERVICO LIMPEZA PUBLICA 255.932,94









CONSOLIDADO








15 452 0012 2.076 MANUT.ATIV. USINA RECICLAGEM DE LIXO 172.400,00





15 452 0013 ILUMINACAO PUBLICA 90.000,00

15 452 0013 1.011 AMPLIACAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00



15 452 0013 2.036 MANUT. ATIV. ILUMINACAO PUBLICA 89.000,00




24 COMUNICACOES 5.000,00

24 722 TELECOMUNICACOES 5.000,00

24 722 0015 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00

24 722 0015 2.038 MANUT. ATIV. SERVICO DE RETRANSM. SINAIS DE TV 5.000,00



28 ENCARGOS ESPECIAIS 214.000,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 60.000,00


28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 60.000,00


319091 SENTENCAS JUDICIAIS 60.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 154.000,00


28 846 0000 0.005 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00


319091 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00

28 846 0000 0.006 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 95.000,00





CONSOLIDADO


339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 95.000,00

28 846 0000 0.007 MANUT. CONTRIBUICAO P/ O INSS 55.000,00



99 RESERVAS 102.867,06

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 102.867,06

99 999 9999 RESERVAS 102.867,06

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 102.867,06


999999 RESERVA 102.867,06

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.846.500,00





12 EDUCACAO 3.148.185,00



12 122 0001 2.010 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA E OME 51.445,00







339014 DIARIAS 2.000,00









12 122 0001 2.075 DISTRIB.DE UNIF.,CALC.,MOCHILAS P/ALUN.REDE MINIC. 8.000,00






CONSOLIDADO





12 122 0002 2.009 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. EDUCACAO 37.300,00




12 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 47.000,00


12 272 0000 0.008 MANUT. PROVENTOS DE INATIVOS 47.000,00


319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 47.000,00

12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 150.000,00

12 306 0007 ALIMENTACAO ESCOLAR 150.000,00

12 306 0007 2.011 MANUT. ATIVIDADES FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR 104.000,00




12 306 0007 2.082 MANUT. ATIV. FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - PNAE 46.000,00



12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.134.800,00

12 361 0004 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 2.134.800,00

12 361 0004 0.009 MANUT.TRANSF.REC.PDDE P/CX.ESCOLAR PE.ADALBERTO 2.700,00


335043 SUBVENCOES SOCIAIS 2.700,00

12 361 0004 0.010 MANUT.TRANSF.PDDE P/CX.ESCOLAR OVIDIO SARAIVA REIS 2.700,00



12 361 0004 0.021 MANUT.TRANSF.REC.PDDE P/ CX.ESC.MARIA J. S.PINTO 2.700,00



12 361 0004 1.002 AMPL. REF. DE PREDIOS ESC. ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00



12 361 0004 1.026 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - SEDUC 13.000,00






CONSOLIDADO


12 361 0004 1.027 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 38.300,00




12 361 0004 2.015 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFES. ENS. FUNDAMENTAL-FNDE 1.000,00




12 361 0004 2.016 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFES. ENS. FUNDAMENTAL 2.000,00


339014 DIARIAS 500,00




12 361 0004 2.017 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 202.000,00







339014 DIARIAS 1.000,00







12 361 0004 2.018 MANUT. ATIV. EN FUNDAMENTAL - FUNDEB 393.000,00













CONSOLIDADO



12 361 0004 2.019 MANUT. ATIV. PROF.MAG.ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 946.000,00





319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

12 361 0004 2.020 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - SEDUC 43.000,00







12 361 0004 2.021 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC 61.000,00







12 361 0004 2.022 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR 206.400,00







339014 DIARIAS 2.300,00







12 361 0004 2.023 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 61.000,00






CONSOLIDADO






12 361 0004 2.024 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG 125.000,00





12 361 0004 2.025 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 30.000,00





12 362 ENSINO MEDIO 21.000,00

12 362 0005 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 21.000,00

12 362 0005 2.026 MANUT. ATIV. DE APOIO AO ENSINO MEDIO 21.000,00




12 364 ENSINO SUPERIOR 31.000,00

12 364 0006 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 31.000,00

12 364 0006 2.027 MANUT. ATIV. APOIO AO ENSINO SUPERIOR 31.000,00




12 365 EDUCACAO INFANTIL 661.640,00

12 365 0003 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 661.640,00

12 365 0003 1.001 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL 30.000,00



12 365 0003 1.023 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - SEE/MG 150.000,00



12 365 0003 1.024 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - FNDE 150.000,00







CONSOLIDADO

12 365 0003 2.012 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFESSORES ENS. INFANTIL 3.400,00


339014 DIARIAS 200,00





12 365 0003 2.013 MANUT. ATIV. DA CRECHE MUNICIPAL 24.620,00







339014 DIARIAS 500,00







12 365 0003 2.014 MANUT. ATIV. PRE-ESCOLAR 25.620,00







339014 DIARIAS 500,00







12 365 0003 2.070 MANUT. ATIV. DA CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 11.000,00







CONSOLIDADO





12 365 0003 2.071 MANUT. ATIV. PROF. MAGIST.-CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB 71.000,00






12 365 0003 2.072 MANT. ATIV. DO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 12.000,00







12 365 0003 2.073 MANUT. ATIV. PROF. MAGISTERIO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 184.000,00






12 367 EDUCACAO ESPECIAL 6.000,00

12 367 0026 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL 6.000,00

12 367 0026 2.069 MANUT. CONTRIBUICAO E CONVENIOS C/ APAE VICOSA 6.000,00



TOTAL: EDUCACAO 3.148.185,00





13 CULTURA 451.591,00

13 392 DIFUSAO CULTURAL 451.591,00

13 392 0008 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 451.591,00

13 392 0008 0.011 CONTRIBUICAO P/ CORP. MUS. N.S. CONCEICAO 20.000,00





CONSOLIDADO



13 392 0008 0.012 CONTRIBUICAOP/ASSOC.COM.BENEF.RADIOD.SAOMIGUELENSE 6.000,00



13 392 0008 2.028 MANUT. ATIV. BIBLIOTECA MUNICIPAL 35.260,00







339014 DIARIAS 500,00






13 392 0008 2.029 REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES 134.000,00



339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA 1.000,00



13 392 0008 2.030 REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA 197.000,00






13 392 0008 2.068 MANUT.ATIV.PROM. E PATROCINIOS EVENTOS CULTURAIS 25.725,00






339014 DIARIAS 500,00






CONSOLIDADO

339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA 500,00





13 392 0008 2.079 MANUT. ATIV. MUSEU MUNICIPAL 33.606,00







339014 DIARIAS 100,00






27 DESPORTO E LAZER 131.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 131.000,00

27 812 0009 DESPORTO AMADOR 131.000,00

27 812 0009 1.003 AMPL. REF. DO ESTADIO MUNICIPAL MANUEL RIGUEIRA 1.000,00



27 812 0009 1.004 AMPL. REF. DO CAMPO FUTEBOL DO SOSSEGO 1.000,00



27 812 0009 1.025 AMPL. REF. DA PRACA DE ESPORTES 1.000,00





449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00

27 812 0009 1.031 AMPL. REF. DO CAMPO DE FUTEBOL DA CAPIVARA 1.000,00



27 812 0009 2.031 MANUT.ATIV.PROM.PATROC.EVENTOS RECR. E DESPORTIVOS 89.000,00






CONSOLIDADO





339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 6.000,00

27 812 0009 2.074 MANUT.ATIV.ESTADIO M.,CAMPO F.,QUADRA E PRACA ESP. 37.000,00







TOTAL: CULTURA, ESPORTE E LAZER 582.591,00





23 COMERCIO E SERVICOS 43.050,00

23 695 TURISMO 43.050,00

23 695 0027 TURISMO 43.050,00

23 695 0027 0.023 MANUT CONT P/ ASSOC MUN CIRC. TUR. SERRAS DE MINAS 6.000,00



23 695 0027 2.090 MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 37.050,00







339014 DIARIAS 1.000,00











CONSOLIDADO

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 43.050,00





10 SAUDE 2.797.270,00



10 122 0002 2.039 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. DE SAUDE 44.000,00




10 301 ATENCAO BASICA 2.616.970,00

10 301 0016 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1.512.800,00

10 301 0016 0.013 MANUT. CONTRIBUICAO P/ CIS-MIV 111.000,00





449061 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.000,00

10 301 0016 2.040 MANUT. ATIVIDADES SERVICO MUN. SAUDE 1.154.300,00






319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO 100.000,00


339014 DIARIAS 13.000,00













CONSOLIDADO


10 301 0016 2.041 MANUT. ATIV. SERVICO MUN. SAUDE - PAB-FIX 170.000,00










10 301 0016 2.050 MANUT. ATIV. ATEND. POP. C/ DIST. MEDICAMENTOS 500,00



10 301 0016 2.051 MANUT. ATIV. ATEND. POP C/ CONSULTAS E EXAMES-SUS 37.000,00




10 301 0016 2.052 MANUT. ATIV. ATEND. POP. C/ CONSULTAS E EXAMES 23.000,00




10 301 0016 2.093 MANUT. ATIVIDADE PROGRAMA FARMACIA DE MINAS 16.000,00





10 301 0017 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 1.104.170,00

10 301 0017 2.042 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 531.420,00







339014 DIARIAS 500,00







CONSOLIDADO





10 301 0017 2.043 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 253.000,00













10 301 0017 2.044 MANUT. ATIV. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 4.825,00







339014 DIARIAS 200,00







10 301 0017 2.045 MANUT. ATIV. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS 148.500,00











CONSOLIDADO

339014 DIARIAS 500,00





10 301 0017 2.046 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL 38.425,00






339014 DIARIAS 200,00






10 301 0017 2.047 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU 65.000,00


319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 775,00








10 301 0017 2.078 MANUT.ATIV.PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSC 63.000,00







10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.000,00


10 302 0000 0.014 MANUT. TRANSF. P/ FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 2.000,00

3330 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 2.000,00





CONSOLIDADO


10 302 0016 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 3.000,00

10 302 0016 1.014 AMPL. REF. DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL 1.000,00



10 302 0016 1.015 AMPL. REF. POSTO DE SAUDE DA CAPIVARA 1.000,00



10 302 0016 1.037 AMPL. REF. UNIDADE BASICA DE SAUDE SOSSEGO 1.000,00



10 304 VIGILANCIA SANITARIA 31.400,00


10 304 0018 2.081 MANUT. ATIV. PISO FIXO VIG. SANITARIA - PFVISA 11.500,00








10 304 0018 2.088 MANUT. ATIV. PISO FIXO VIG. SANITARIA 19.900,00







339014 DIARIAS 500,00






10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 99.900,00


10 305 0018 2.048 MANUT. ATIV. VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE 74.900,00






CONSOLIDADO






339014 DIARIAS 300,00






10 305 0018 2.049 MANUT.ATIV. VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS 25.000,00







339014 DIARIAS 500,00



17 SANEAMENTO 1.872.550,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.872.550,00

17 512 0014 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.872.550,00

17 512 0014 1.012 AMPL. REF. DE REDE DE ESGOTO SANITARIO 1.000,00



17 512 0014 1.013 CONST. ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO - ETE 1.850.000,00

4490 APLICAÇÕES DIRETAS 1.850.000,00

449051 OBRAS E INSTALACOES 1.850.000,00

17 512 0014 2.037 MANUT. ATIVIDADES SERVICO DE ESGOTOS 21.550,00







339014 DIARIAS 300,00





CONSOLIDADO





TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 4.669.820,00





18 GESTAO AMBIENTAL 26.225,00

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 26.225,00

18 541 0024 PRESERVACAO AMBIENTAL 26.225,00

18 541 0024 2.066 MANUTENCAO DA APA 16.000,00





18 541 0024 2.067 MANUT. ATIV. DE PRESERVACAO AMBIENTAL 2.100,00






18 541 0024 2.091 MANUT. ATIV. SERV. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 8.125,00







339014 DIARIAS 300,00











CONSOLIDADO


20 AGRICULTURA 167.150,00



20 122 0002 2.064 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. AGRICULTURA 37.300,00




20 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 66.250,00

20 601 0023 PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL 66.250,00

20 601 0023 1.019 AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA 5.000,00



20 601 0023 1.020 AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 5.000,00



20 601 0023 2.065 MANUT. ATIV. SERV. MUN. AGRICULTURA E PECUARIA 56.250,00







339014 DIARIAS 200,00








20 606 EXTENSAO RURAL 63.600,00


20 606 0000 0.019 MANUT. CONVENIO C/ A EMATER-MG 57.600,00

3330 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 57.600,00


20 606 0000 0.020 MANUT. CONVENIO C/ A UFV 6.000,00






CONSOLIDADO




25 ENERGIA 1.000,00

25 752 ENERGIA ELETRICA 1.000,00

25 752 0025 ELETRIFICACAO RURAL 1.000,00

25 752 0025 1.021 EXTENSAO DE REDE ELETRIFICACAO RURAL 1.000,00



26 TRANSPORTE 897.670,00

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 897.670,00

26 782 0022 VIAS RURAIS 897.670,00

26 782 0022 1.017 CONST.REF. PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E O. COMPL 170.000,00



26 782 0022 1.018 AMPL. E/OU CASCALHAMENTO DE VIAS RURAIS 170.000,00



26 782 0022 1.029 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS RURAIS 1.000,00



26 782 0022 2.063 MANUT. ATIV. DO DEPARTAMENTO ESTRADA DE RODAGEM 556.670,00







339014 DIARIAS 500,00







TOTAL: SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.092.045,00






CONSOLIDADO




08 ASSISTENCIA SOCIAL 624.225,00



08 122 0002 2.053 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. ACAO E PROMOCAO SOCIAL 37.300,00





08 122 0019 0.024 ASSOCIACAO DE PROT. AOS CONDENADOS DE VICOSA/MG 4.000,00



08 122 0019 2.054 MANUT. ATIV. SERV. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 24.925,00







339014 DIARIAS 500,00






08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00


08 241 0019 2.061 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00





08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 552.000,00


08 244 0019 0.016 SUBVENCAO P/ SOC. SAO VICENTE DE PAULO 1.000,00






CONSOLIDADO


08 244 0019 0.017 SUBVENCAO AS ASSOC. E CONS. COMUNITARIOS MUNIC. 1.000,00



08 244 0021 PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 550.000,00

08 244 0021 1.016 CONST. MELHORIAS HAB. P/ POP. BAIXA RENDA 550.000,00



28 ENCARGOS ESPECIAIS 147.000,00

28 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 147.000,00


28 272 0000 0.015 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 147.000,00


319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 80.000,00

319003 PENSOES 67.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL 771.225,00








08 122 0019 2.080 MANUT. ATIV. DO BOLSA FAMILIA 71.950,00







339014 DIARIAS 200,00






08 122 0019 2.092 MANUT. ATIV. DO BOLSA FAMILIA - IGDBF 19.000,00





CONSOLIDADO





339014 DIARIAS 500,00




339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 225,00



08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 120.700,00


08 244 0019 1.036 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL 1.000,00



08 244 0019 2.055 MANUT. DIST. CESTAS BASICAS P/ CARENTES 8.000,00



08 244 0019 2.057 MANUT. ATIV. AUX. FUNERAL P/ PES. BAIXA RENDA 22.000,00




08 244 0019 2.058 MANUT. ATIV. FORN. PASSAGENS P/ CARENTES 1.000,00




08 244 0019 2.059 MANUT. ATIV. DIST. ROUPAS, AGASALHOS P/ CARENTES 500,00



08 244 0019 2.060 MANUT. ATIV. OUTROS BENEFICIOS P/ CARENTES 10.000,00




08 244 0019 2.085 MANUT.ATIV.CENTRO REF.ESPEC. ASSIST.SOCIAL - CREAS 6.200,00








CONSOLIDADO

339014 DIARIAS 200,00




339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00



08 244 0019 2.087 MANUT. ATIV. CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS 57.000,00




339014 DIARIAS 1.000,00







08 244 0021 PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 15.000,00

08 244 0021 2.056 MANUT. ATIV. DEST. MAT.CONSTRUCAO P/ CARENTES 15.000,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 211.650,00






08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 109.600,00

08 243 0020 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLECENTE 109.600,00

08 243 0020 0.022 MANUT. CONTRIBUICAO PARA O CIAM 30.000,00



08 243 0020 1.038 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE ATEND. SOCIO INFANTIL 1.000,00



08 243 0020 2.062 MANUT. ATIV. CONS. TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE 36.800,00





CONSOLIDADO


339014 DIARIAS 500,00







08 243 0020 2.077 MANUT. ATIV. P/ INSS CONS. TUTELAR 7.600,00



08 243 0020 2.086 MANUT.ATIV.APOIO ASSIST.SOC.CRIANCA/ADOLESCENTE 2.700,00






08 243 0020 2.089 MANUT. ATIV. PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE 31.500,00


339014 DIARIAS 500,00







TOTAL: FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 109.600,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA



01 031 0100 3.002 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

04 ADMINISTRACAO



04 122 0010 1.005 AMPL. REF. PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS





08 243 0020 1.038 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE ATEND. SOCIO INFANTIL




08 244 0019 1.036 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL



08 244 0021 1.016 CONST. MELHORIAS HAB. P/ POP. BAIXA RENDA


10 SAUDE



10 302 0016 1.014 AMPL. REF. DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL


10 302 0016 1.015 AMPL. REF. POSTO DE SAUDE DA CAPIVARA


10 302 0016 1.037 AMPL. REF. UNIDADE BASICA DE SAUDE SOSSEGO


12 EDUCACAO



12 361 0004 1.002 AMPL. REF. DE PREDIOS ESC. ENSINO FUNDAMENTAL


12 361 0004 1.026 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - SEDUC


12 361 0004 1.027 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB




12 365 0003 1.001 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL


12 365 0003 1.023 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - SEE/MG


12 365 0003 1.024 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - FNDE


15 URBANISMO



15 451 0011 1.006 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS


15 451 0011 1.008 CONST. AMPL. REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS




15 452 0011 1.007 AMPL. REF. DE PRACAS E JARDINS



15 452 0012 1.009 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO


15 452 0012 1.022 AQUISICAO DE TERRENO



15 452 0013 1.011 AMPLIACAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA


17 SANEAMENTO






QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

17 512 0014 1.012 AMPL. REF. DE REDE DE ESGOTO SANITARIO


17 512 0014 1.013 CONST. ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO - ETE

449051 OBRAS E INSTALACOES 1.850.000,00

25 ENERGIA



25 752 0025 1.021 EXTENSAO DE REDE ELETRIFICACAO RURAL


26 TRANSPORTE



26 782 0022 1.017 CONST.REF. PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E O. COMPL


26 782 0022 1.018 AMPL. E/OU CASCALHAMENTO DE VIAS RURAIS


26 782 0022 1.029 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS RURAIS


27 DESPORTO E LAZER



27 812 0009 1.003 AMPL. REF. DO ESTADIO MUNICIPAL MANUEL RIGUEIRA


27 812 0009 1.004 AMPL. REF. DO CAMPO FUTEBOL DO SOSSEGO


27 812 0009 1.025 AMPL. REF. DA PRACA DE ESPORTES


27 812 0009 1.031 AMPL. REF. DO CAMPO DE FUTEBOL DA CAPIVARA


TOTAL GERAL: 3.326.800,00




DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADOLRF,( art.12º )

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA

DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 7.173.539,43 8.139.625,39 8.233.000,00 10.286.706,00 8.740.556,00 9.608.606,00

RECEITA TRIBUTARIA 177.311,55 238.800,79 187.500,00 209.000,00 184.500,00 241.000,00

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 73.594,64 79.488,43 73.500,00 81.000,00 85.000,00 88.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 30.521,29 64.368,19 26.650,00 32.000,00 33.350,00 13.400,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.006.326,92 8.950.176,72 9.286.406,00 11.640.006,00 9.838.206,00 10.777.206,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.363,80 75.176,90 22.144,00 29.000,00 22.000,00 26.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100,00 21.200,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.153.578,77 -1.268.385,64 -1.363.200,00 -1.704.300,00 -1.441.600,00 -1.558.200,00

OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 542.000,00 1.591.191,96 2.400.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 542.000,00 1.591.191,96 2.400.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 7.715.539,43 9.730.817,35 10.633.000,00 13.386.706,00 8.740.556,00 9.608.606,00



Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A

C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S


Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO 2009 2010 2011 2012

VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%

DESPESAS CORRENTES 7.555.152,11 88,04 8.012.408,29 85,02 7.953.090,90 74,80 -0,74 9.766.388,94 72,96 21,89

DESPESAS DE CAPITAL 1.026.438,63 11,96 1.411.531,53 14,98 2.575.350,00 24,22 82,45 3.517.450,00 26,28 149,19

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 104.559,10 0,98 0,00 102.867,06 0,77 0,00

TOTAL GERAL 8.581.590,74 100,00 9.423.939,82 100,00 10.633.000,00 100,00 12,83 13.386.706,00 100,00 42,05




QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

11120200 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 14.000,00

11120431 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 100.000,00

11120434 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos S S S S S 1003 5.000,00

11120800 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos S S S S S 1004 40.000,00

11130501 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1005 30.000,00

11212500 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servico N N S S S 1006 10.000,00

11229901 Taxa de Expediente N N S S S 1007 10.000,00

12300000 Cont. p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica N N S S N 1008 81.000,00

13250102 Receita REM. Dep. Bancários Rec. Vinc. FUNDEB N N S S N FUNDEB 1009 7.000,00

13250199 Receita REM. Outros Dep. Bancários Rec. Vinc. N N S S N 1010 13.000,00

13250299 Rem. de Depositos Bancarios Recursos nao vinculado N N S S N 1011 12.000,00

17210102 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1012 6.000.000,00

917210102 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro N N S N N 1013 -1.200.000,00

17210105 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1014 1.500,00

917210105 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB-ITR N N S N N 1015 -300,00

17212220 Cota Parte de Compensacao Financeira Rec. Minerais N N S N N 1016 10.000,00

17212270 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N 1017 71.000,00

17213351 Transf. Recursos Sist. Unico de Saude - OUTSUS N N S S N OUTSUS 1018 37.000,00

17213352 Piso de Atencao Basica - PABFIX N N S S N PABFIX 1019 170.000,00

17213353 Programa de Saude da Familia - PSF N N S S N PSF 1020 253.000,00

17213354 Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS N N S S N PACS 1021 148.500,00

17213355 Programa de Saude Bucal PSAUBU N N S S N PSAUBU 1022 65.000,00

17213356 Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude-PFVPS N N S S N PFVPS 1023 25.000,00

17213357 Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVISA N N S S N PFVISA 1024 11.500,00

17213451 Indice Gestao Descentralizada-Bolsa Familia-IGDBF N N S S N IGDBF 1025 19.000,00

17213452 Transferenca Rec. FNAS Programa Pro-Jovem N N S S N PROJOV 1026 31.500,00

17213453 Transferencia Rec. FNAS - CRAS N N S S N CRAS 1027 57.000,00

17213551 Transferencias do Salario Educacao - SEDUC N N S S N SEDUC 1028 117.000,00

17213552 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE N N S S N PDDE 1029 8.100,00

17213553 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N PNAE 1030 46.000,00

17213554 Transferencias Diretas FNDE para PNATE N N S S N PNATE 1031 30.000,00

17213600 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1032 20.000,00

917213600 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N S N N 1033 -4.000,00

17219900 Outras Transferencias da Uniao N N S S N 1034 20.000,00

17220101 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1035 2.300.000,00

917220101 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N S N N 1036 -460.000,00

17220102 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1037 160.000,00

917220102 DEDUCAO RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB-IPVA N N S S N 1038 -32.000,00

17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1039 40.000,00

917220104 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N S N N 1040 -8.000,00

17220113 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N N CIDE 1041 30.000,00

17223351 Programa Saude em Casa - PSC N N S S N PSC 1042 63.000,00

17223352 Transf. p/ Programa Farmacia de Minas N N S S N SES/MG 1043 16.000,00

17229951 Conv. Fundo Estadual de Cultura - FEC N N S S N FEC 1044 33.606,00

17240100 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N FUNDEB 1045 1.704.300,00

17620251 Transferencia de Convenio Transporte Escolar N N S S N SEE/MG 1046 125.000,00

17629951 Transf. Conv.Sec. Estado Esporte e da Juventude MG N N S S N SEEJMG 1047 27.000,00

19191500 Multas Previstas na Legislacao de Transito N N S S N MULTRA 1048 3.000,00

19311100 Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana S S S S S 1049 8.000,00

19319951 Receita Divida Ativa de Outros Tributos - Principa N N S S S 1050 1.000,00

19909900 Outras Receitas N N S S N 1051 17.000,00

22150000 Alienacao de Veiculos N N N N N 1052 50.000,00

24710351 Convenio Ministerio da Saude - FUNASA N N N S N FUNASA 1053 2.300.000,00

24719951 Convenio FNDE - Const. Creche Municipal N N N S N C/FNDE 1054 150.000,00

24720551 Convenio SETOP - Construcao de Ponte N N N S N SETOP 1055 150.000,00

24720552 Convenio SETOP - Pavimentacao e Calcamento N N N S N SETOP 1056 150.000,00

24720553 CONVENIO SETOP - CASCALHAMENTO DE VIAS RURAIS N N N S N SETOP 1057 150.000,00

24729951 CONVENIO SEE/MG - CONST. CRECHE MUNICIPAL N N N S N SEE/MG 1058 150.000,00

TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO ANTA: 13.386.706,00






CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

PABFIX PAB FIXO

PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)

PABVAR PAB VARIAVEL

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA

INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE

INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRA PROGRAMACAO

REGION REGIONALIZACAO

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

PFVPS PISO VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE

PFVISA PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

ESTRAT ESTRATEGICO

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

FARPOP FARMACIA POPULAR

BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

SESMG SECRETARIA ESTADO DE SAUDE MG

PSC TRANSF. PROGRAMA SAUDE EM CASA

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

SES/MG SECRETARIA ESTADO SAUDE MG

FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE

FUNASA FUNDO NACIONAL DE SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE

OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE

EDUCA EDUCACAO

RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNAEF PROG.NAC.ALIM.ESC. FUNDAMENTAL





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

PNAEP PROG.NAC.ALIM.ESC. PRE-ESCOLAR

PNAEJA PROG.NAC.ALIM.ESC. EJA

PNAEC PROG.NAC.ALIM.ESC. CRECHE

PNATE PROGRAMA NAC.A.TRANSPOR. ESCOL

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

SEDUC SALARIO EDUCACAO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

SEE/MG CONV. SEC. EST. EDUCACAO/MG

C/FNDE CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO

OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

CRAS CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL

PROJOV PROGRAMA PROJOVEM

PFMC PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

IGDBF INDICE G. D. P. BOLSA FAMILIA

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

PMAS PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

SEDESE CONVENIO SEDESE

MDS MINISTERIO DESENV. SOCIAL

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

FUMTUR FUNDO MUNICPAL DO TURISMO

CONV CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

MAPA CONV. MIN.AGRIC.ABASTECIMENTO

MDE MINISTERIO DO ESPORTE

SETOP SEC.EST.TRANSP.OBRAS PUBLICAS

SEEJMG SEC. EST.ESPORTE JUVENTUDE MG

FEC FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

FUMPAC FUNDO MUN.DE PRESV. PAT.CULTU

DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS

ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

MULTRA MULTAS DE TRANSITO

CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS

OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS

ROYALT ROYALTIES

RPAG RESTOS A PAGAR




DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, ( art 5°, inciso II )



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2

Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A


L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %

01 LEGISLATIVA



01 031 0100 3.001 AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO SEDE DA CAMARA

449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS N N N N S 1 20.000,00 0,15

01 031 0100 3.002 CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N N S 2 15.000,00 0,11

01 031 0100 3.003 AQUIS.MOVEIS, VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC.CAMARA

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N S 3 10.000,00 0,08

01 031 0100 4.001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS

319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N S 4 190.000,00 1,43

01 031 0100 4.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

339014 DIÁRIAS N N N N S 5 3.000,00 0,02

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N S 6 1.000,00 0,00

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N N S 7 900,00 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA N N N N S 8 500,00 0,00

339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC N N N N S 9 500,00 0,00

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N N S 10 200,00 0,00

01 031 0100 4.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

339014 DIÁRIAS N N N N S 11 27.000,00 0,20


339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N N S 13 9.000,00 0,07

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N N S 14 1.000,00 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA N N N N S 15 1.000,00 0,00

339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC N N N N S 16 28.440,00 0,21

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N N S 17 200,00 0,00

01 031 0100 4.004 MANUTENCAO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S N S 18 1.000,00 0,00

319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N S 19 75.000,00 0,56

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES. CIVIL N N S N S 20 300,00 0,00

319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. TERCEIR. N N S N S 21 1.000,00 0,00

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S N S 22 200,00 0,00

01 031 0100 4.005 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE


01 031 0100 4.006 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES


339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIEN., DESP. N N N N S 25 2.000,00 0,02

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA N N N N S 26 200,00 0,00


01 031 0100 4.007 RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S N S 28 60.000,00 0,45

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N S 29 300,00 0,00

TOTAL GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 463.740,00 3,49

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO



04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 0.001 MANUT. CONVENIO C/ SSP/MG

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 1 4.500,00 0,03

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 2 1.000,00 0,00

04 122 0000 0.002 MANUT. CONVENIO C/ PMMG




04 122 0001 2.002 RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGENS AGENTES POLITICOS

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N N N N N 5 5.000,00 0,04

04 122 0001 2.003 MANUT. ATIV. GABINETE E SEC. DO PREFEITO

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 6 15.700,00 0,12

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 7 45.000,00 0,34

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 8 10.000,00 0,08

339014 DIARIAS N N N N N 9 750,00 0,00


339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 11 12.000,00 0,09


449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 13 1.000,00 0,00

04 122 0001 2.004 MANUT. DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICIDADE


04 122 0001 2.005 HOMENAGENS, RECEPCOES E FETIVIDADES

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 15 500,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 16 500,00 0,00


04 122 0001 2.083 MANUT. ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL



319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 20 225,00 0,00


339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N N N N N 22 500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2





339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 24 500,00 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 25 775,00 0,00


04 122 0002 2.001 MANUT. SUBSIDIO DO PREFEITO



04 122 0002 2.084 MANUT. SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO



TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 448.300,00 3,37




04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 0.018 MANUT.CONTRIBUICAO AMMAN-ASSOC.MUN.ZONA MATA NORTE

335041 CONTRIBUICOES N N N N N 30 14.400,00 0,11

04 122 0001 2.032 MANUT. ATIV. DEPART. MUN. PATRIMONIO E URBANISMO




319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 34 500,00 0,00

339014 DIARIAS N N N N N 35 1.000,00 0,00







04 122 0010 1.005 AMPL. REF. PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 41 3.500,00 0,03

04 122 0010 2.033 MANUT. PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS






04 123 0001 2.007 MANUT. ATIVIDADES SERV. MUNICIPAL FAZENDA




339014 DIARIAS N N N N N 48 1.000,00 0,00



339035 SERVICOS DE CONSULTORIA N N N N N 51 1.000,00 0,00



339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES N N N N N 54 1.000,00 0,00

339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES N N N N N 55 1.000,00 0,00


04 123 0001 2.008 MANUT. ATIVIDADES SERV. MUNICIPAL CONTABILIDADE





339014 DIARIAS N N N N N 61 2.000,00 0,02



339035 SERVICOS DE CONSULTORIA N N N N N 64 1.000,00 0,00





04 123 0002 2.006 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. DA FAZENDA



15 URBANISMO



15 451 0011 1.006 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS


15 451 0011 1.008 CONST. AMPL. REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS


15 451 0011 2.034 MANUT. DE VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS






15 452 0011 1.007 AMPL. REF. DE PRACAS E JARDINS




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2





15 452 0012 0.004 MANUTENCAO CONTRIBUICAO PARA O CONSEROL


15 452 0012 1.009 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO




15 452 0012 2.035 MANUT. SERVICO LIMPEZA PUBLICA









15 452 0012 2.076 MANUT.ATIV. USINA RECICLAGEM DE LIXO





15 452 0013 1.011 AMPLIACAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA


15 452 0013 2.036 MANUT. ATIV. ILUMINACAO PUBLICA



24 COMUNICACOES


24 722 0015 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

24 722 0015 2.038 MANUT. ATIV. SERVICO DE RETRANSM. SINAIS DE TV





28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS

319091 SENTENCAS JUDICIAIS N N S N N 94 60.000,00 0,45



28 846 0000 0.005 SENTENCAS JUDICIAIS

319091 SENTENCAS JUDICIAIS N N S N N 95 4.000,00 0,03

28 846 0000 0.006 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N 96 95.000,00 0,72

28 846 0000 0.007 MANUT. CONTRIBUICAO P/ O INSS


99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA N N N N N 98 102.867,06 0,77

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.846.500,00 13,90





12 EDUCACAO



12 122 0001 2.010 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA E OME

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 99 1.000,00 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 100 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 101 225,00 0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 102 500,00 0,00

339014 DIARIAS E N N N N ENSINO 103 2.000,00 0,02

339030 MATERIAL DE CONSUMO E N N N N ENSINO 104 35.000,00 0,26

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO E N N N N ENSINO 105 500,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 106 1.000,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E N N N N ENSINO 107 7.220,00 0,05

339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES N N N N N EDUCA 108 1.000,00 0,00

339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES N N N N N EDUCA 109 1.000,00 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E N N N N ENSINO 110 1.000,00 0,00

12 122 0001 2.075 DISTRIB.DE UNIF.,CALC.,MOCHILAS P/ALUN.REDE MINIC.

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N SEMINC 111 3.500,00 0,03

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N SEMINC 112 2.500,00 0,02

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N SEMINC 113 2.000,00 0,02


12 122 0002 2.009 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. EDUCACAO


319013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 115 6.800,00 0,05



12 272 0000 0.008 MANUT. PROVENTOS DE INATIVOS

319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS N N S N N SEMINC 116 47.000,00 0,35




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2




12 306 0007 ALIMENTACAO ESCOLAR

12 306 0007 2.011 MANUT. ATIVIDADES FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N SEMINC 117 90.000,00 0,68


12 306 0007 2.082 MANUT. ATIV. FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - PNAE

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PNAE 119 46.000,00 0,35



12 361 0004 0.009 MANUT.TRANSF.REC.PDDE P/CX.ESCOLAR PE.ADALBERTO

335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N PDDE 120 2.700,00 0,02

12 361 0004 0.010 MANUT.TRANSF.PDDE P/CX.ESCOLAR OVIDIO SARAIVA REIS


12 361 0004 0.021 MANUT.TRANSF.REC.PDDE P/ CX.ESC.MARIA J. S.PINTO


12 361 0004 1.002 AMPL. REF. DE PREDIOS ESC. ENSINO FUNDAMENTAL

449051 OBRAS E INSTALACOES E N N N N ENSINO 123 5.000,00 0,04

12 361 0004 1.026 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - SEDUC

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N SEDUC 124 13.000,00 0,10

12 361 0004 1.027 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB

449051 OBRAS E INSTALACOES Q N N N N FEB.40 125 33.300,00 0,25

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N EDUCA 126 5.000,00 0,04

12 361 0004 2.015 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFES. ENS. FUNDAMENTAL-FNDE

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N EDUCA 127 500,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N EDUCA 128 500,00 0,00

12 361 0004 2.016 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFES. ENS. FUNDAMENTAL

339014 DIARIAS E N N N N ENSINO 129 500,00 0,00


339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 131 500,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E N N N N ENSINO 132 500,00 0,00

12 361 0004 2.017 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL











12 361 0004 2.018 MANUT. ATIV. EN FUNDAMENTAL - FUNDEB

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Q N S N N FEB.40 143 58.000,00 0,44

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Q N S N N FEB.40 144 247.000,00 1,86

319013 OBRIGACOES PATRONAIS Q N S N N FEB.40 145 55.000,00 0,41

339030 MATERIAL DE CONSUMO Q N N N N FEB.40 146 26.000,00 0,20

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Q N N N N FEB.40 147 1.000,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Q N N N N FEB.40 148 1.000,00 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Q N N N N FEB.40 149 5.000,00 0,04

12 361 0004 2.019 MANUT. ATIV. PROF.MAG.ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO D N S N N FEB.60 150 205.000,00 1,54

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D N S N N FEB.60 151 605.000,00 4,55

319013 OBRIGACOES PATRONAIS D N S N N FEB.60 152 135.000,00 1,02

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL D N S N N FEB.60 153 1.000,00 0,00

12 361 0004 2.020 MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - SEDUC

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N SEDUC 154 30.000,00 0,23

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N SEDUC 155 1.000,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N SEDUC 156 2.000,00 0,02

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N SEDUC 157 10.000,00 0,08

12 361 0004 2.021 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N SEDUC 158 40.000,00 0,30

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N SEDUC 159 1.000,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N SEDUC 160 10.000,00 0,08

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N SEDUC 161 10.000,00 0,08

12 361 0004 2.022 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR











12 361 0004 2.023 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB





12 361 0004 2.024 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N SEE/MG 176 70.000,00 0,53

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N SEE/MG 177 5.000,00 0,04

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N SEE/MG 178 50.000,00 0,38

12 361 0004 2.025 MANUT. ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2




339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PNATE 179 26.000,00 0,20

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PNATE 180 1.000,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PNATE 181 3.000,00 0,02

12 362 ENSINO MEDIO

12 362 0005 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

12 362 0005 2.026 MANUT. ATIV. DE APOIO AO ENSINO MEDIO




12 364 0006 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

12 364 0006 2.027 MANUT. ATIV. APOIO AO ENSINO SUPERIOR





12 365 0003 1.001 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL

449051 OBRAS E INSTALACOES E N N N N ENSINO 186 30.000,00 0,23

12 365 0003 1.023 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - SEE/MG

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N SEE/MG 187 150.000,00 1,13

12 365 0003 1.024 CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL - FNDE

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N C/FNDE 188 150.000,00 1,13

12 365 0003 2.012 MANUT. ATIV. CAPAC. PROFESSORES ENS. INFANTIL




339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 192 500,00 0,00


12 365 0003 2.013 MANUT. ATIV. DA CRECHE MUNICIPAL











12 365 0003 2.014 MANUT. ATIV. PRE-ESCOLAR











12 365 0003 2.070 MANUT. ATIV. DA CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB





12 365 0003 2.071 MANUT. ATIV. PROF. MAGIST.-CRECHE MUNICIPAL-FUNDEB





12 365 0003 2.072 MANT. ATIV. DO PRE-ESCOLAR-FUNDEB





12 365 0003 2.073 MANUT. ATIV. PROF. MAGISTERIO PRE-ESCOLAR-FUNDEB






12 367 0026 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL

12 367 0026 2.069 MANUT. CONTRIBUICAO E CONVENIOS C/ APAE VICOSA

335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N EDUCA 230 6.000,00 0,05

TOTAL EDUCACAO 3.148.185,00 23,70





13 CULTURA


13 392 0008 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL

13 392 0008 0.011 CONTRIBUICAO P/ CORP. MUS. N.S. CONCEICAO

335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 231 20.000,00 0,15



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2




13 392 0008 0.012 CONTRIBUICAOP/ASSOC.COM.BENEF.RADIOD.SAOMIGUELENSE

335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 232 6.000,00 0,05

13 392 0008 2.028 MANUT. ATIV. BIBLIOTECA MUNICIPAL





339014 DIARIAS N N N N N 237 500,00 0,00





13 392 0008 2.029 REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES


339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA N N N N N 243 1.000,00 0,00



13 392 0008 2.030 REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA





13 392 0008 2.068 MANUT.ATIV.PROM. E PATROCINIOS EVENTOS CULTURAIS




339014 DIARIAS N N N N N 253 500,00 0,00


339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA N N N N N 255 500,00 0,00




13 392 0008 2.079 MANUT. ATIV. MUSEU MUNICIPAL

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N FEC 259 8.400,00 0,06

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N FEC 260 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N FEC 261 225,00 0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N FEC 262 100,00 0,00

339014 DIARIAS N N N N N FEC 263 100,00 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FEC 264 600,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FEC 265 6.200,00 0,05

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FEC 266 3.381,00 0,03

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FEC 267 13.600,00 0,10

27 DESPORTO E LAZER



27 812 0009 1.003 AMPL. REF. DO ESTADIO MUNICIPAL MANUEL RIGUEIRA


27 812 0009 1.004 AMPL. REF. DO CAMPO FUTEBOL DO SOSSEGO


27 812 0009 1.025 AMPL. REF. DA PRACA DE ESPORTES



449061 AQUISICAO DE IMOVEIS N N N N N 271 1.000,00 0,00

27 812 0009 1.031 AMPL. REF. DO CAMPO DE FUTEBOL DA CAPIVARA


27 812 0009 2.031 MANUT.ATIV.PROM.PATROC.EVENTOS RECR. E DESPORTIVOS





339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N 277 6.000,00 0,05

27 812 0009 2.074 MANUT.ATIV.ESTADIO M.,CAMPO F.,QUADRA E PRACA ESP.





TOTAL CULTURA, ESPORTE E LAZER 582.591,00 4,39






23 695 TURISMO

23 695 0027 TURISMO

23 695 0027 0.023 MANUT CONT P/ ASSOC MUN CIRC. TUR. SERRAS DE MINAS


23 695 0027 2.090 MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO





339014 DIARIAS N N N N N 287 1.000,00 0,00




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2








TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 43.050,00 0,32




10 SAUDE



10 122 0002 2.039 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. DE SAUDE

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 293 36.000,00 0,27

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 294 8.000,00 0,06



10 301 0016 0.013 MANUT. CONTRIBUICAO P/ CIS-MIV

337041 CONTRIBUICOES N S N N N SAUDE 295 111.000,00 0,84


449061 AQUISICAO DE IMOVEIS N S N N N SAUDE 296 1.000,00 0,00

10 301 0016 2.040 MANUT. ATIVIDADES SERVICO MUN. SAUDE

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 297 140.000,00 1,05



319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 300 500,00 0,00

319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO N S S N N SAUDE 301 100.000,00 0,75

339014 DIARIAS N S N N N SAUDE 302 13.000,00 0,10

339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 303 234.000,00 1,76

339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA N S N N N SAUDE 304 12.000,00 0,09

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO N S N N N SAUDE 305 500,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 306 144.000,00 1,08

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 307 140.000,00 1,05

339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES N N N N N FMS 308 1.000,00 0,00

339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES N N N N N FMS 309 1.000,00 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N S N N N SAUDE 310 10.000,00 0,08

10 301 0016 2.041 MANUT. ATIV. SERVICO MUN. SAUDE - PAB-FIX

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PABFIX 311 64.000,00 0,48

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N PABFIX 312 75.000,00 0,56

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N PABFIX 313 16.800,00 0,13

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N PABFIX 314 1.300,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PABFIX 315 9.000,00 0,07

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PABFIX 316 2.100,00 0,02

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N PABFIX 317 1.800,00 0,01

10 301 0016 2.050 MANUT. ATIV. ATEND. POP. C/ DIST. MEDICAMENTOS

339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA N S N N N SAUDE 318 500,00 0,00

10 301 0016 2.051 MANUT. ATIV. ATEND. POP C/ CONSULTAS E EXAMES-SUS

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N OUTSUS 319 4.000,00 0,03

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N OUTSUS 320 33.000,00 0,25

10 301 0016 2.052 MANUT. ATIV. ATEND. POP. C/ CONSULTAS E EXAMES



10 301 0016 2.093 MANUT. ATIVIDADE PROGRAMA FARMACIA DE MINAS

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N SES/MG 323 11.100,00 0,08

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N SES/MG 324 4.000,00 0,03

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N SES/MG 325 900,00 0,00

10 301 0017 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

10 301 0017 2.042 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA





339014 DIARIAS N S N N N SAUDE 330 500,00 0,00






10 301 0017 2.043 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PSF 336 1.000,00 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N PSF 337 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N PSF 338 225,00 0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N PSF 339 275,00 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PSF 340 1.000,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PSF 341 203.000,00 1,53

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PSF 342 500,00 0,00

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N PSF 343 45.500,00 0,34

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N PSF 344 500,00 0,00

10 301 0017 2.044 MANUT. ATIV. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE



319013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 347 225,00 0,00





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2




339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 350 500,00 0,00


339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 352 500,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 353 500,00 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N S N N N SAUDE 354 500,00 0,00

10 301 0017 2.045 MANUT. ATIV. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PACS 355 1.000,00 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N PACS 356 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N PACS 357 225,00 0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N PACS 358 275,00 0,00

339014 DIARIAS N N N N N PACS 359 500,00 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PACS 360 500,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PACS 361 118.000,00 0,89

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PACS 362 500,00 0,00

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N PACS 363 26.500,00 0,20

10 301 0017 2.046 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL



319013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 366 225,00 0,00






10 301 0017 2.047 MANUT. ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSAUBU

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PSAUBU 372 775,00 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N PSAUBU 373 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N PSAUBU 374 225,00 0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N PSAUBU 375 100,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PSAUBU 376 51.000,00 0,38

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PSAUBU 377 500,00 0,00

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N PSAUBU 378 11.400,00 0,09

10 301 0017 2.078 MANUT.ATIV.PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSC

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PSC 379 25.000,00 0,19

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PSC 380 1.500,00 0,01

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PSC 381 1.500,00 0,01

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N PSC 382 35.000,00 0,26



10 302 0000 0.014 MANUT. TRANSF. P/ FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

333041 CONTRIBUICOES N S N N N SAUDE 383 2.000,00 0,02


10 302 0016 1.014 AMPL. REF. DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N FMS 384 1.000,00 0,00

10 302 0016 1.015 AMPL. REF. POSTO DE SAUDE DA CAPIVARA


10 302 0016 1.037 AMPL. REF. UNIDADE BASICA DE SAUDE SOSSEGO




10 304 0018 2.081 MANUT. ATIV. PISO FIXO VIG. SANITARIA - PFVISA

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PFVISA 387 2.925,00 0,02

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N PFVISA 388 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N PFVISA 389 225,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PFVISA 390 6.000,00 0,05

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N PFVISA 391 1.350,00 0,01

10 304 0018 2.088 MANUT. ATIV. PISO FIXO VIG. SANITARIA






339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 397 500,00 0,00






10 305 0018 2.048 MANUT. ATIV. VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE










10 305 0018 2.049 MANUT.ATIV. VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PFVPS 410 1.000,00 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N PFVPS 411 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N PFVPS 412 225,00 0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N PFVPS 413 275,00 0,00

339014 DIARIAS N N N N N PFVPS 414 500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2




339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PFVPS 415 18.000,00 0,14

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N PFVPS 416 4.000,00 0,03

17 SANEAMENTO



17 512 0014 1.012 AMPL. REF. DE REDE DE ESGOTO SANITARIO


17 512 0014 1.013 CONST. ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO - ETE

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 418 1.850.000,00 13,93

17 512 0014 2.037 MANUT. ATIVIDADES SERVICO DE ESGOTOS





339014 DIARIAS N N N N N 423 300,00 0,00



449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 426 500,00 0,00

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 4.669.820,00 35,15




18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 0024 PRESERVACAO AMBIENTAL

18 541 0024 2.066 MANUTENCAO DA APA




18 541 0024 2.067 MANUT. ATIV. DE PRESERVACAO AMBIENTAL


339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA N N N N N 431 500,00 0,00



18 541 0024 2.091 MANUT. ATIV. SERV. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE





339014 DIARIAS N N N N N 438 300,00 0,00







20 AGRICULTURA



20 122 0002 2.064 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. AGRICULTURA




20 601 0023 PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL

20 601 0023 1.019 AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA


20 601 0023 1.020 AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS


20 601 0023 2.065 MANUT. ATIV. SERV. MUN. AGRICULTURA E PECUARIA





339014 DIARIAS N N N N N 453 200,00 0,00









20 606 0000 0.019 MANUT. CONVENIO C/ A EMATER-MG


20 606 0000 0.020 MANUT. CONVENIO C/ A UFV




25 ENERGIA



25 752 0025 1.021 EXTENSAO DE REDE ELETRIFICACAO RURAL




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2




26 TRANSPORTE



26 782 0022 1.017 CONST.REF. PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E O. COMPL


26 782 0022 1.018 AMPL. E/OU CASCALHAMENTO DE VIAS RURAIS


26 782 0022 1.029 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS RURAIS


26 782 0022 2.063 MANUT. ATIV. DO DEPARTAMENTO ESTRADA DE RODAGEM





339014 DIARIAS N N N N N 472 500,00 0,00






TOTAL SECRETARIA MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.092.045,00 8,22







08 122 0002 2.053 MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. ACAO E PROMOCAO SOCIAL

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N AS.SOC 478 30.500,00 0,23

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N AS.SOC 479 6.800,00 0,05


08 122 0019 0.024 ASSOCIACAO DE PROT. AOS CONDENADOS DE VICOSA/MG

335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N AS.SOC 480 4.000,00 0,03

08 122 0019 2.054 MANUT. ATIV. SERV. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N AS.SOC 481 1.000,00 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N AS.SOC 482 1.000,00 0,00

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N AS.SOC 483 225,00 0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N AS.SOC 484 200,00 0,00

339014 DIARIAS N N N N N AS.SOC 485 500,00 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N AS.SOC 486 3.000,00 0,02

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N AS.SOC 487 17.000,00 0,13

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N AS.SOC 488 1.000,00 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N AS.SOC 489 1.000,00 0,00



08 241 0019 2.061 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA AO IDOSO

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N AS.SOC 490 500,00 0,00

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N AS.SOC 491 5.000,00 0,04

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N AS.SOC 492 500,00 0,00



08 244 0019 0.016 SUBVENCAO P/ SOC. SAO VICENTE DE PAULO


08 244 0019 0.017 SUBVENCAO AS ASSOC. E CONS. COMUNITARIOS MUNIC.



08 244 0021 1.016 CONST. MELHORIAS HAB. P/ POP. BAIXA RENDA

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N FMAS 495 550.000,00 4,14




28 272 0000 0.015 PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS N N S N N 496 80.000,00 0,60

319003 PENSOES N N S N N 497 67.000,00 0,50

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL 771.225,00 5,81







08 122 0019 2.080 MANUT. ATIV. DO BOLSA FAMILIA

319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N FMAS 498 1.000,00 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N FMAS 499 10.000,00 0,08

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N FMAS 500 2.250,00 0,02

319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N FMAS 501 500,00 0,00

339014 DIARIAS N N N N N FMAS 502 200,00 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 503 52.000,00 0,39

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 504 500,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 505 4.500,00 0,03

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAS 506 1.000,00 0,00

08 122 0019 2.092 MANUT. ATIV. DO BOLSA FAMILIA - IGDBF



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2




319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N IGDBF 507 9.000,00 0,07

319013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N IGDBF 508 2.000,00 0,02

339014 DIARIAS N N N N N IGDBF 509 500,00 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N IGDBF 510 2.000,00 0,02

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N IGDBF 511 1.000,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N IGDBF 512 1.500,00 0,01

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N IGDBF 513 225,00 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N IGDBF 514 2.775,00 0,02



08 244 0019 1.036 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL

449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N FMAS 515 1.000,00 0,00

08 244 0019 2.055 MANUT. DIST. CESTAS BASICAS P/ CARENTES

339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA N N N N N FMAS 516 8.000,00 0,06

08 244 0019 2.057 MANUT. ATIV. AUX. FUNERAL P/ PES. BAIXA RENDA



08 244 0019 2.058 MANUT. ATIV. FORN. PASSAGENS P/ CARENTES

339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 519 500,00 0,00

339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 520 500,00 0,00

08 244 0019 2.059 MANUT. ATIV. DIST. ROUPAS, AGASALHOS P/ CARENTES

339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRUICAO GRATUITA N N N N N FMAS 521 500,00 0,00

08 244 0019 2.060 MANUT. ATIV. OUTROS BENEFICIOS P/ CARENTES


339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 523 4.000,00 0,03

08 244 0019 2.085 MANUT.ATIV.CENTRO REF.ESPEC. ASSIST.SOCIAL - CREAS


339014 DIARIAS N N N N N FMAS 525 200,00 0,00



339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 528 500,00 0,00

339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N FMAS 529 500,00 0,00


08 244 0019 2.087 MANUT. ATIV. CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS


339014 DIARIAS N N N N N FMAS 532 1.000,00 0,00




339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N FMAS 536 1.000,00 0,00



08 244 0021 2.056 MANUT. ATIV. DEST. MAT.CONSTRUCAO P/ CARENTES


TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 211.650,00 1,59







08 243 0020 0.022 MANUT. CONTRIBUICAO PARA O CIAM


08 243 0020 1.038 AMPL. REFORMA DO CENTRO DE ATEND. SOCIO INFANTIL


08 243 0020 2.062 MANUT. ATIV. CONS. TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE

339014 DIARIAS N N N N N 541 500,00 0,00






08 243 0020 2.077 MANUT. ATIV. P/ INSS CONS. TUTELAR


08 243 0020 2.086 MANUT.ATIV.APOIO ASSIST.SOC.CRIANCA/ADOLESCENTE





08 243 0020 2.089 MANUT. ATIV. PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE

339014 DIARIAS N N N N N 552 500,00 0,00






TOTAL FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 109.600,00 0,83

Total Geral: 13.386.706,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 2



Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO

01 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

01020110 PABFIX PAB FIXO

0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

01020301 PFVPS PISO VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE

01020302 PFVISA PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA

010207 OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

01020901 PSC TRANSF. PROGRAMA SAUDE EM CASA

011001 SES/MG SECRETARIA ESTADO SAUDE MG

02 EDUCA EDUCACAO

020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

020502 PNATE PROGRAMA NAC.A.TRANSPOR. ESCOL

020503 SEDUC SALARIO EDUCACAO

020504 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

021001 SEE/MG CONV. SEC. EST. EDUCACAO/MG

021002 C/FNDE CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO

0301 FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

030101 AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

030204 IGDBF INDICE G. D. P. BOLSA FAMILIA

050105 FEC FUNDO ESTADUAL DA CULTURA



Índice Geral

Relatório Página

Lei Orçamentária Anual - LOA 3

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 8

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 9

Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 10

Especificação da Receita por Fonte 12

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 14

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 15

Programa de Trabalho do Governo 17

Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 19

Natureza da Despesa 31

Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 42

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 73

Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 75

Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 76

Quadro Sumário da Receita 77

Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 80

Listagem das Fichas de Despesa 81


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