opções do plano...1. linhas gerais das opções do plano 1.1. introduÇÃo no seguimento e em...

ÍNDICE

1. Linhas Gerais da Política das Opções do Plano

1

2. Elementos Técnicos de Análise das Opções do Plano e do Orçamento

12

2.1. – Plano Plurianual de Investimento (PPI)

13

3. Orçamento 2019

16

3.1. – Nota ao Orçamento

17

3.2 – Mapa Resumo das Receitas e das Despesas

19

3.3. – Gráfico da Estrutura das Receitas

20

3.4. – Gráfico da Estrutura das Despesas segundo a Classificação Económica

21

3.5. – Mapa resumo das Despesas segundo a Classificação Orgânica/Económica

22

3.6. – Gráfico da estrutura das Despesas segundo a Classificação Orgânica

23

3.7. – Resumo do Orçamento

25

3.8. – Orçamento da Receita

26

3.9. – Orçamento da Despesa

28

4. – Nota Final

37

OPÇÕES DO PLANO E

ORÇAMENTO PARA 2019

1. LINHAS GERAIS DA POLÍTICA DAS OPÇÕES DO PLANO

- 1 -

UNIÃO DAS FREGUESIAS ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

1. Linhas Gerais das Opções do Plano

1.1. INTRODUÇÃO

No seguimento e em coerência com o documento relativo ao ano de 2018, o novo ano irá

desenvolver-se e cumprir-se num quadro político/institucional que vai continuar a merecer,

da parte do Executivo da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas,

a melhor atenção e acompanhamento.

Se a não reversão da legislação que conduziu à agregação de Freguesias continua a constituir-

se como um travão e um obstáculo a um Poder Local mais próximo dos cidadãos e menos

burocratizado e eficiente, por outro lado, a nova legislação sobre a Descentralização

Administrativa Autárquica constitui-se como mais uma ameaça séria à atividade da União das

Freguesias, pelo que a mesma propõe, em sede de competências novas.

Finalmente uma palavra para o relacionamento institucional (ou a falta dele) entre dois órgãos

do Poder Local, o qual deveria assentar sempre numa base de cooperação e de

coresponsabilização em nome dos cidadãos que aqui habitam e/ou trabalham.

- 2 -

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/ALM-covapiedade.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/ALM-pragal.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/ALM-cacilhas.png

OPÇÕES DO PLANO 2019

ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, RELAÇÕES PÚBLICAS E

PROTEÇÃO CIVIL

Relevando a importância de assegurar as melhores condições para um desempenho

profissional de qualidade, por parte dos nossos Assistentes Técnicos e Assistentes

Operacionais, procuraremos continuar a qualificar as suas condições de trabalho e a sua

formação.

Assim, daremos especial importância a ações em domínios como a Formação Profissional,

Beneficiação das condições de trabalho e das suas instalações físicas, e ao Atendimento ao

Público, em articulação com o Plano de Atividades da CSF-Comissão Social de Freguesias.

Ainda, neste domínio da nossa intervenção, asseguraremos uma postura de relacionamento

institucional com outros órgãos da Administração Autárquica, assente no princípio da

transparência e da repartição de responsabilidades e competências, definidas pela legislação

aplicável.

EDUCAÇÃO/CULTURA

Continuando a valorizar a importância de domínios como a Educação e a Cultura como

estruturantes na construção de uma sociedade mais inclusiva, mais amiga do ambiente, mais

solidária entre gerações, mais culta e conhecedora dos seus valores e do seu património

(material e imaterial), vamos dar relevância, entre outras, a ações, tendo como objeto a Escola

e as Associações que promovem o desenvolvimento cultural, nomeadamente:

• Organização ou apoio a projetos que abordem as seguintes áreas: Saúde, Ambiente,

Património Natural e Histórico, Segurança e Direitos dos Cidadãos;

- 3 -

• Organização ou apoio a projetos (em articulação com a comunidade educativa),

nomeadamente: Expressão Dramática (teatro e dança), Expressão Musical e

Expressão Físico/Motora;

• No âmbito das competências delegadas da Câmara Municipal de Almada na União

das Freguesias, asseguraremos os trabalhos de reparação e de qualificação das

escolas básicas e jardins de infância do nosso território;

• Igualmente asseguraremos o apoio às escolas no âmbito do expediente e limpeza;

• Definição de ações específicas, dirigidas à população escolar jovem, nos domínios da

Saúde, da Segurança e Proteção Civil, enquadrado no Plano de Ação da Comissão

Social da Freguesia para o ano de 2019.

• Finalmente e em articulação com as Escolas e Associações de Pais, continuaremos a

desenvolver os Projetos de Cidadania, de que se destacam: Bombeiro por 5 dias!

(colaboração com os Bombeiros Voluntários de Almada e Bombeiros Voluntários de

Cacilhas), Polícia por 5 dias! (colaboração da Divisão de Almada da Polícia de

Segurança Pública) e Marinheiro por 5 dias! (colaboração com a Marinha

Portuguesa).

ASSOCIATIVISMO/DESPORTO/JUVENTUDE

A abordagem sobre as ações e atividades, que lhe dão suporte, assentam numa visão e numa

metodologia de trabalho articulado entre diversos parceiros, entre os quais a União das

Freguesias, as Associações e Clubes do nosso território e, em alguns casos específicos a

envolver a própria Câmara Municipal de Almada. Será sempre nossa preocupação um

planeamento e uma programação que dê suporte ao envolvimento das pessoas e das

comunidades associativas em Projetos e Ações, de que destacamos:

• Área da Cultura (ações e projetos):

➢ Vamos Cantar as Janeiras.

➢ Maio Cultural.

➢ Festa da Maia.

- 4 -

➢ Projetos ligados à dança, ao teatro e ao património (em articulação com o

Teatro Extremo, Companhia de Dança de Almada, Centro de Arqueologia de

Almada e Companhia de Teatro de Almada, entre outros).

➢ Pragal Florido (projeto de cidadania em colaboração com a Câmara Municipal

de Almada).

➢ Comemoração dos Dias Mundiais da Criança e da Paz, de acordo com projetos

próprios).

➢ Comemorações populares do 25 de Abril, em colaboração com o Movimento

Associativo e comunidade escolar.

➢ Comemorações do Dia Internacional da Mulher, em colaboração com

instituições locais e Associações, cujo objeto seja a luta pela igualdade de

direito de género e contra a violência no género.

➢ Apoio à edição de livros/brochuras cuja temática tenha interesse cultural e

história local.

• Área do Desporto (ações e projetos):

➢ Atividades de expressão física/motora, dirigida aos alunos do 1º ciclo do

ensino básico público, de acordo com programação e planeamento articulado

com as Direções dos Agrupamentos das Escolas: Anselmo de Andrade,

António Gedeão, Emídio navarro e Coordenadora da Escola Básica Rogério

Ribeiro.

➢ Programação e organização de eventos desportivos, dirigidos à população,

escolas dos 2 e 3º ciclo de ensino básico e secundária, em articulação com as

Associações de Estudantes das respetivas escolas, em particular nas seguintes

modalidades: Andebol, Futsal e Ginástica.

➢ Programação e organização de atividades físicas/desportivas inclusivas, em

articulação com a Associação Pais-em-Rede, e Associações especializadas das

pessoas com deficiência, nomeadamente: motoras, paralisia cerebral, surdez

e cegueira.

➢ Apoio às atividades físicas dirigidas à população sénior, no âmbito do

Programa Municipal “Alma Sénior”. A fim de assegurar uma maior

regularidade das atividades físicas de manutenção, a União definirá, em

colaboração com as IPSS’s e clubes do território, um quadro de atividades que

permitam alcançar este objetivo junto da população sénior.

- 5 -

➢ No âmbito do Regulamento para a Concessão de Apoios às Instituições e

Entidades Associativas da União, promoveremos o apoio a atividades/eventos

de natureza desportiva e outros, a decidir pela União no quadro das suas

capacidades financeiras.

AÇÃO SOCIAL/SAÚDE

A área que abordamos no presente documento, continua a requerer da parte do Executivo da

União das Freguesia a máxima atenção.

Em primeiro lugar, porque os diferentes domínios de intervenção, quer nos seus conteúdos e

também nos diferentes públicos/alvo a atingir, obriga-nos a ter uma abordagem transversal

quanto aos mesmos.

Em segundo lugar, porque se há matérias que aconselham uma continuação e até

aprofundamento das atividades que vêm sendo realizadas, em conjunto com as diferentes

instituições que intervêm no território, outras irão requerer uma especial atenção por parte

do Executivo, devido ao facto de terem uma importância social elevada (nomeadamente, no

que se refere às questões da Saúde).

Assim, e no seguimento do atrás afirmado, destacamos as principais intervenções, conforme

indicamos:

• Área da Ação Social:

➢ Em sede da CSF, teremos como referência os três eixos de intervenção, que o

suportam: Eixo Educação/Saúde e Direitos dos Cidadãos, Eixo

Solidariedade/Coesão Social e Intergeracional e Eixo da Cidadania/Direitos dos

Cidadãos.

De referir que as ações e respetivas atividades que as concretizarão vão destinar-se à

população migrante (no âmbito do PMIMA-Plataforma Representativa das Comunidades

Residentes em Almada), à população sénior (em articulação com as IPSS’s) e à população

- 6 -

jovem (em articulação com Agrupamentos de Escolas do Ensino Básico e Escolas do Ensino

Secundário), e envolvem entidades ligadas à Saúde (ACES-Agrupamento de Centros de Saúde

de Almada/Seixal), à Segurança (PSP-Polícia de Segurança Pública), para além dos Bombeiros

Voluntários e Coletividades que desenvolvem trabalho na União.

Ainda, no âmbito da área Social, elencamos igualmente as principais linhas de ação para 2019:

➢ Gabinete de Apoio ao Cidadão: manteremos as atuais valências e

estabeleceremos contatos que visem a criação de condições para apoio à

população em novos domínios: apoio jurídico e habitação.

➢ No quadro do Regulamento para a Concessão de Apoios a Entidades e

Organismos que prossigam fins de interesse público na União, manteremos

uma linha de apoio às Associações que o solicitem, cumpridas que estejam as

condições e os requisitos nele definidos.

• Área da Saúde:

➢ Para além dos apoios prestados no âmbito do Gabinete de Apoio ao Cidadão e

das questões incluídas no Plano de Ação da CSF para 2018/19, continuam a

existir situações que vão merecer a nossa maior atenção, as quais têm a ver

com a rota atual do “Bus Saúde”. Nesse sentido, iremos insistir junto dos

serviços municipais a definição de novas rotas que venham a permitir o acesso

àquele e1quipamento de transporte, em particular, a zonas do território que

tendo um elevado número populacional com reduzida mobilidade, não têm um

acesso facilitado a este transporte.

➢ Igualmente procurará o Executivo desta União, colocar ao ACES as questões

relacionadas, por um lado, com o elevado número de pessoas sem Médico de

Família, bem como o atual horário de funcionamento do Centro de Saúde,

claramente contraditório com a correta decisão de privilegiar os cuidados de

saúde primários, de forma a ser melhor rentabilizado o serviço de urgência do

HGO (Hospital Garcia de Orta).

- 7 -

MOBILIDADE/ACESSIBILIDADES/PARQUES DESPORTIVOS/TOPONÍMIA

E MOBILIÁRIO URBANO

A mobilidade das pessoas e a questão das acessibilidades de pessoas com incapacidade de

mobilidade no espaço urbano, vai continuar a merecer uma grande atenção por parte deste

Executivo.

Assim no quadro do Acordo de Competências delegadas da Câmara Municipal de Almada

nesta União das Freguesias, continuaremos a desenvolver uma intervenção nos seguintes

domínios:

➢ Conservação e manutenção urbana (calçadas)

➢ Conservação do mobiliário urbano (bancos de jardim)

➢ Conservação e manutenção de muros e muretes.

Para além das questões acima identificadas, o Executivo desta União das Freguesias vai

igualmente abordar de uma forma mais fina a questão das acessibilidades, de acordo com as

seguintes linhas de ação:

➢ De acordo com o Plano de Ação da Comissão Social Freguesia para o ano de 2019,

identificar situações físicas de impedimento de pessoas com mobilidade reduzida a

equipamentos e serviços públicos (escolas, farmácias, unidades de saúde,

coletividades, entre outros) e atravessamento de vias públicas.

➢ Analisar as respetivas condições físicas e medidas a tomar de forma a que,

gradualmente, se minimizem as mesmas, quer por intervenção própria do Executivo

quer por intervenção da Câmara Municipal de Almada, em sede do Plano Municipal de

Acessibilidades.

Destacamos especialmente as situações existentes na ligação da Rua S. Sancho I com a Rua D.

João IV, e a ligação da Praceta Barradas de Carvalho com a Rua D. Sancho I, ambas a

merecerem uma articulação com os serviços competentes da Câmara Municipal de Almada.

- 8 -

Ainda nesta área de intervenção, daremos especial atenção à situação da rede de

recintos/parques desportivos, bastante degradados ou merecedores de uma eventual

alteração das suas funcionalidades. Proporemos à Câmara Municipal de Almada, em sede do

Acordo de Competências, num estudo global sobre a situação atrás identificada com vista à

elaboração de um Programa de Beneficiação ou de atribuição de novas funções, a definir, de

forma gradual, quanto à sua execução física e financeira.

AMBIENTE E LIMPEZA URBANA

Sendo uma área de intervenção que se liga, por um lado a uma cada vez intervenção cívica

das populações, mas também à qualidade de vida das nossas Ruas e Praças, a limpeza urbana

assume uma importância elevada e de permanente atenção, por parte do Executivo.

Assim, e no quadro das competências delegadas da Câmara Municipal de Almada na União

das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, continuaremos a assegurar a

limpeza pública, através da Recolha de monos e aparas de jardim particulares e da Recolha de

sacos para entulho de obras particulares, procurando valorizar o número de pedidos dos

munícipes junto dos serviços, bem como ultrapassar os números alcançados em 2017, no que

diz respeito às recolhas atrás identificadas.

Igualmente é intenção do Executivo definir um Programa específico para implementação de

novas unidades para recolha de dejetos de animais na via pública, através de aquisição e

implantação de novos equipamentos em locais a definir.

DESENVOLVIMENTO LOCAL

Conjugando o território físico da União com a intensa e valiosa intervenção dos diferentes

atores locais (associações, empresários locais e sua Associação representativa, clubes e

coletividades locais, entre outros), existem um conjunto de fatores que, de forma planeada e

devidamente apoiados pelo Executivo da União das Freguesias, têm vindo a potenciar o

desenvolvimento local, entendido nas expressões que o materializam.

- 9 -

Nesse sentido, e ao longo do ano de 2019, continuará o Executivo desta União das Freguesias

a organizar e/ou apoiar eventos que concorram para aquele desígnio, nomeadamente:

➢ Tasquinhas e Burricadas de Cacilhas

➢ Festa da Gastronomia de Cacilhas

➢ Festas dos Santos Populares de Almada e de Cacilhas

➢ Festas de Nossa Senhora da Piedade

➢ Festa da Maia

➢ Concurso Gastronómico do Concelho de Almada (Programa da Câmara Municipal de

Almada com a colaboração da União das Freguesias).

INFORMAÇÃO

Nesta área, propomo-nos a:

➢ Prosseguir o trabalho de divulgação dos documentos institucionais nomeadamente

Opções do Plano, Prestação de Contas, Relatórios de Atividades, Editais das Atas das

Reuniões da União das e Editais da Assembleia das Freguesias.

➢ Continuar a privilegiar o contacto direto com a população através da ampla divulgação

dos horários do atendimento dos membros do executivo (marcação / prévia) e das

reuniões públicas (quinzenais, alternadamente nas 4 freguesias).

➢ Assegurar a elaboração e divulgação de informação de interesse para os cidadãos

sobre os serviços disponíveis, obras, atividades e eventos organizados ou apoiados

pela União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas (UFACPPC),

designadamente: Recolha de Monos e Entulhos, Gabinete de Apoio ao Cidadão,

espaços de acesso público à internet nas instalações das Juntas de Freguesia de

Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas.

➢ Dar continuidade à reformulação da imagem gráfica e da estrutura, do Site e Facebook,

da UFACPPC permitindo uma melhoria no acesso por parte da População.

- 10 -

➢ Dar continuidade aos trabalhos divulgação do trabalho desenvolvida pela UFACPPC,

junto da população designadamente no site e nas redes sociais, garantindo uma

prestação de serviços de proximidade à população, baseada na eficácia e eficiência.

➢ Assegurar a informação relativa à atividade da UFACPPC para divulgação no Boletim

Informativo e efetuar a sua distribuição.

➢ Editar regularmente a Newsletter da UFACPPC, de forma a divulgar a atividade da

autarquia e das instituições locais, permitindo um maior e mais rápido conhecimento

das iniciativas de interesse a decorrer nas Freguesias.

➢ Elaborar uma brochura institucional da UFACPPC para divulgação das competências, e

serviços prestados, contactos úteis, entre outras informações relevantes à População.

➢ Continuar a assegurar a atualização periódica dos Painéis Informativos colocados na

via pública.

➢ Assegurar a divulgação de iniciativas, projetos e acontecimentos junto da

Comunicação Social.

➢ Assegurar a criação gráfica dos materiais de divulgação das iniciativas promovidas pela

autarquia ou apoiadas por esta.

➢ Manter organizado e ampliar o arquivo fotográfico da Junta.

- 11 -

2. ELEMENTOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS OPÇÕES DO PLANO E

DO ORÇAMENTO

- 12 -

2.1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

- 13 -

FREGUESIA DE ALMADA, C. PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Objectivo

Cod.

Classf. Econ

N.º Proj

Designação

FR (1)

F. de Financiamento (2)

Responsável Datas

FE (3)

Realizado

Despesas

Total Previsto AC AA FC 2019 Anos Seguintes Inicio Fim

Total F. Defin F. N.Defin. 2020 2021 2022 Outros

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00

010101 020000

0701030100

0207

01

Instalação de serviços A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

010101 020000

0701070000

0207

02

Equipamento de Informática A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00

010101 020000

0701080000

0207

03

Software informático A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00

010101 020000

0701090000

0207

04

Equipamento administrativo A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

010101 020000

0701150000

0207

05

Outros investimentos A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 60 710,00 60 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 710,00

020401 Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

020401 050000

0701020100

0507

01

Construção(Polivalente) A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 58 710,00 58 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 710,00

020406 030000

0701030100

0307

01

Instalação de serviços (operacionais) A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 2 390,00 2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 390,00

020406 030000

0701041500

0307

03

Conservação de muros e muretes A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 34 360,00 34 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 360,00

020406 030000

0701041600

0307

04

Conservação/manutenção mobiliário urbano

A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 20 960,00 20 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 960,00

020406 030000

0701150000

0307

05

Outros investimentos A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 83 740,00 83 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 740,00

- 14 -


Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Objectivo

Cod.

Classf. Econ

N.º Proj

Designação

FR (1)

F. de Financiamento (2)

Responsável

Datas FE (3)

Realizado

Despesas

Total Previsto AC AA FC Inicio Fim 2019 Anos Seguintes

Total F. Defin F. N.Defin. 2020 2021 2022 Outros

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 83 740,00 83 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 740,00

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 0,00 83 740,00 83 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 740,00

030301 030000

0701040100

0307

02

Viadutos, arruamentos e obras complementares (Calçadas)

A 0,00 0,00 0,00 Presidente 01/01/2019 31/12/2019 0 0,00 83 740,00 83 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 740,00

Total Geral (Sub Total)

183 150,00

183 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183 150,00

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A – Administração direta AC – Administração Central 0 – Não iniciada E – Empreitadas AA – Administração Autárquica 1 – Com projeto técnico O – Fornecimento e outras FC – Fundos Comunitários 2 – Adjudicada 3 – Execução física até 50%

4 – Execução física superior a 50%

- 15 -

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO


3. ORÇAMENTO 2019

- 16 -


3.1 NOTA AO ORÇAMENTO

O novo mandato autárquico (2017/2021) irá desenvolver-se, como afirmámos em dezembro

de 2017, num quadro político e institucional que deverá continuar a merecer da parte da

União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas a melhor atenção e

acompanhamento.

A não reversão da legislação que conduziu à agregação das quatro ex freguesias de Almada,

Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, continua a constituir-se como um obstáculo e uma

condicionante forte à agilização na decisão de processos e tomadas de decisão, para além de

uma menor proximidade entre os nossos cidadãos fregueses e os eleitos.

Por outro lado, queremos sublinhar, como elemento negativo a falta de diálogo (expresso em

reuniões regulares e com agenda própria) entre o atual executivo da Câmara Municipal de

Almada e esta União das Freguesias, facto que deverá sofrer uma alteração substantiva, no

quadro de uma relação institucional entre dois órgãos do edifício do Poder Local Democrático.

Para concluir uma palavra final, de preocupação que resulta da publicação da Lei nº 50/2018,

de 16 de agosto, relativa à transferência de competências que a mesma e restantes Diplomas

posteriores (sob a forma de Decreto-Lei) significam para o exercício de um Poder Local com

todos os meios (humanos e financeiros) ao serviço das populações.

É em nome de um projeto qualificado para o território da nossa União, das suas populações,

das suas instituições, da qualidade de vida, em todos os seus domínios, que continuaremos a

agir neste ano de 2019.

- 17 -




O orçamento das autarquias é o documento contabilístico onde são previstos todos os

encargos ou aplicações e onde são computadas as receitas ou origem de fundos, para um

período de tempo determinado e que após aprovação pelos órgãos competentes, se converte

em lei económica fundamental da administração local.

3.2. Mapa Resumo das Receitas e das Despesas

3.3. Gráfico da Estrutura das Receitas

3.4. Gráfico da Estrutura das Despesas segundo a Classificação Económica

3.5. Mapa Resumo das Despesas segundo a Classificação Orgânica/Económica

3.6. Gráfico da Estrutura das Despesas segundo a Classificação Orgânica

3.7. Resumo do Orçamento

3.8. Orçamento da Receita

3.9. Orçamento da Despesa

- 18 -

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

R E C E I T A S D E S P E S A S

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 - Impostos diretos 68 700,00 5,23% 4,72% 01 - Despesas com o pessoal 721 870,00 56,77% 49,62%

02 - Impostos indiretos 68 150,00 5,18% 4,68% 02 - Aquisição de bens e serviços 427 390,00 33,61% 29,38%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 37 200,00 2,83% 2,56% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%

05 - Rendimentos de propriedade 250,00 0,02% 0,02% 04 - Transferências correntes 112 100,00 8,82% 7,71%

06 - Transferências correntes 1 124 508,80 85,53% 77,30% 06 - Outras despesas correntes 10 250,00 0,81% 0,81%

07 - Venda de bens e serviços correntes 8 000,00 0,61% 0,55%

08 - Outras receitas correntes 8 000,00 0,61% 0,55%

Total das Receitas Correntes 1 314 808,80 100,00% 90,38% Total das Despesas Correntes 1 271 610,00 100,00% 87,41%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

10 - Transferências de capital 139 951,20 100,00% 9,62% 07 - Investimentos 183 150,00 100,00% 12,59%

Total das Receitas de Capital 139 951,20 100,00% 9,62% Total das Despesas de Capital 183 150,00 100,00% 12,59%

TOTAL DAS RECEITAS 1 454 760,00 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 1 454 760,00 100,00%

- 24 -

- 19 -

77%

10%

13%

Gráfico da estrutura das Receitas

Transferências Correntes

Transferências de Capital

Receitas próprias

- 20 -

50%

33%

8%

1%

12%

Gráfico da estrutura das Despesas segundoa classificação económica

Despesas com o pessoalAquisição de bens e serviçosTransferências correntesOutras despesas correntesAquisição de bens de capital

- 21 -

MAPA DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA E ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 TOTAL

ORGÂNICA

Administração Autárquica

Secretaria Administração

Geral

Obras Manutenção e

Ambiente

Educação, Cultura e Desporto

Ação Social Saúde e

Juventude Valor %

CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 72 460,00 390 200,00 241 350,00 0,00 17 860,00 721 870,00 49,62%

02 - Aquisição de bens e serviços 48 760,00 127 700,00 75 891,00 154 939,00 20 100,00 427 390,00 29,38%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 - Transferências correntes 4 000,00 0,00 0,00 82 300,00 25 800,00 112 100,00 7,71%

06 - Outras despesas correntes 4 250,00 4 600,00 100,00 500,00 800,00 10 250,00 0,70%

Total das Despesas Correntes 129 470,00 522 500,00 317 341,00 237 739,00 64 560,00 1 271 610,00 87,41%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 0,00 38 700,00 142 450,00 0,00 2 000,00 183 150,00 12,59%

Total das Despesas de Capital 0,00 38 700,00 142 450,00 0,00 2 000,00 183 150,00 12,59%

TOTAL GERAL 129 470,00 561 200,00 459 791,00 237 739,00 66 560,00 1 454 760,00 100,00%

% 8,90% 38,58% 31,61% 16,34% 4,58% 100,00%

- 22 -

9%

39%32%

16%

4%

Gráfico da estrutura das despesas

segundo a classificação orgânica

Administração autárquica Secretaria, Administração Geral

Setor de Obras e Manutenção Setor Equip. Urbano, Ambiente

Setor de Educação

- 23 -


ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO

PELA JUNTA DE FREGUESIA PELA ASSEMBLEIA DE

FREGUESIA

Em reunião de

Em sessão de

4 de dezembro de 2018 20 de dezembro de 2018

- 24 -




Ano:2019 (Unidade: EUR)

RESUMO

Receitas

Montante

Despesas

Montante

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas .................

Total

1 314 808,80

139 951,20

0,00

Corrente .............................

Capital ...............................

Total

1 271 610,00

183 150,00

1.454.760,00 1.454.760,00

Total Geral 1.454.760,00 Total Geral 1.454.760,00


ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO


- 25 -

ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 28

Código Designação Montante

01

01 02

01 02 02

02

02 02

02 02 06

02 02 06 03

02 02 06 99

02 02 06 99 03

02 02 06 99 04

04

04 01

04 01 23

04 01 23 03

04 01 23 04

04 01 23 99

04 01 23 99 03

04 01 23 99 04

04 01 23 99 99

05

05 02

05 02 01

06

06 03

06 03 01

06 03 01 04

06 03 01 05

06 03 01 99

06 03 01 99 01

06 03 01 99 02

06 05

06 05 01

06 05 01 01

06 05 01 01 01

06 05 01 01 02

06 05 01 01 04

06 05 01 01 99

07

07 02

07 02 09

07 02 09 02

08

08 01

08 01 99

08 01 99 99

RECEITAS CORRENTES

Impostos directos

Outros

Contribuição autárquica

Impostos indirectos

Outros

Impostos indirectos específicos das autarquias locais

Ocupação da via pública

Outros

Atestados

Certificação de documentos

Taxas, multas e outras penalidades

Taxas

Taxas específicas das autarquias locais

Ocupação da via pública

Canídeos

Outras

Atestados

Certificação de documentos

Outras

Rendimentos da propriedade

Juros - Sociedades financeiras

Bancos e outras instituições financeiras

Transferências correntes

Administração central

Estado

Fundo de Financiamento das Freguesias

Art. 38º, nº 8 da Lei 73/2013

Outras

Regime de permanência

IEFP - Emprego Apoiado em Mercado Aberto

Administração local

Continente

Transferências C.M.A.

Acordo de Execução

Contratos de Execução / Interadministrativo

Protocolo SMAS - Município de Almada

Outras

Venda de bens e serviços correntes

Serviços

Serviços específicos das autarquias

Resíduos sólidos

Outras receitas correntes

Outras

Outras

Diversas

Total da Receita Corrente

68 700,00

68 700,00

68 700,00

68 150,00

68 150,00

68 150,00

68 000,00

150,00

100,00

50,00

37 200,00

37 200,00

37 200,00

16 800,00

10 000,00

10 400,00

9 500,00

800,00

100,00

250,00

250,00

250,00

1 124 508,80

532 342,00

532 342,00

483 676,00

1 633,00

47 033,00

40 000,00

7 033,00

592 166,80

592 166,80

592 166,80

233 494,80

300 672,00

56 000,00

2 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

1 314 808,80


Ano: 2019

(Unidade: EUR)

- 26 -


ORÇAMENTO DA RECEITA Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Pág. 2


10

10 05

10 05 01

10 05 01 01

10 05 01 01 01

10 05 01 01 02

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de capital

Administração local

Continente

Transferência C.M.A.

Acordo de Execução

Contratos de Execução / Interadministrativos

Total da Receita de Capital

Total Geral

139 951,20

139 951,20

139 951,20

139 951,20

20 956,00

118 995,20

139 951,20

1 454 760,00

- 27 -


ORÇAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Administração Autárquica

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Pág. 1


01

DESPESAS CORRENTES

Despesas com o pessoal

Remunerações certas e permanentes

Titulares de órgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos

Regime de Permanência

Compensação para Encargos

Pessoal em regime de tarefa ou avença

Assessoria Jurídica

Representação

Subsidio de refeição

Abonos variáveis ou eventuais

Outros suplementos e prémios

Outros

Segurança social

Encargos com a saúde

Contribuições para a segurança social

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP)

Segurança social - Regime geral

Aquisição de bens e serviços

Aquisição de bens

Combustíveis e lubrificantes

Gasolina

Gasóleo

Prémios, condecorações e ofertas

Outros bens

Aquisição de serviços

Conservação de bens

Conservação viaturas

Transportes

Representação dos serviços

Seguros

Deslocações e estadas

Publicidade

Outros trabalhos especializados

Boletim Informativo

Encargos de cobrança de receitas

72.460,00

01 01 46.960,00

01 01 01 34.100,00

01 01 01 01 27.000,00

01 01 01 02 7.100,00

01 01 07 5.000,00

01 01 07 01 5.000,00

01 01 11 6.700,00

01 01 13 1.160,00

01 02 5.500,00

01 02 13 5.500,00

01 02 13 02 5.500,00

01 03 20.000,00

01 03 01 12.000,00

01 03 05 8.000,00

01 03 05 02 8.000,00

01 03 05 02 02 8.000,00

02 48.760,00

02 01 6.350,00

02 01 02 4.350,00

02 01 02 01 1.350,00

02 01 02 02 3.000,00

02 01 15 1.000,00

02 01 21 1.000,00

02 02 42.410,00

02 02 03 3.000,00

02 02 03 01 3.000,00

02 02 10 60,00

02 02 11 500,00

02 02 12 6.000,00

02 02 13 1.000,00

02 02 17 8.500,00

02 02 20 7.500,00

02 02 20 01 7.500,00

02 02 24 1.350,00

- 28 -



Ano: 2019

(Unidade: EUR) 01 00 00 Administração Autárquica

Pág. 2


02 02 25 Outros serviços

14.500,00

04 Transferências correntes 4.000,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 4.000,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 4.000,00

04 07 01 01 De Atividades da Proteção Civil 3.500,00

04 07 01 02 De Atividades Cívicas e Religiosas 500,00

06 Outras despesas correntes 4.250,00

06 02 Diversas 4.250,00

06 02 01 Impostos e taxas 200,00

06 02 03 Outras 4.050,00

06 02 03 05 Outras 4.050,00

06 02 03 05 01 ANAFRE 3.050,00

06 02 03 05 02 Agência NOVALMADAVELHA 500,00

06 02 03 05 99 Outras 500,00

Total das DESPESAS CORRENTES 129 470,00

Total Orgão 01 00 00 129 470,00

- 29 -



Ano: 2019

(Unidade: EUR) 02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Pág. 3


01

DESPESAS CORRENTES



Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

Pessoal em funções

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório


Subsídio de férias e de Natal

Remunerações por doença e maternidade / paternidade


Horas extraordinárias

Abono para falhas

Segurança social

Subsídio familiar a criança e jovens


Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)



Caixa Geral de Aposentações


Seguros


Aquisição de bens

Limpeza e higiene

Vestuário e artigos pessoais

Material de escritório

Produtos químicos e farmacêuticos

Livros e documentação técnica

Outros bens


Encargos das instalações

Água

Electricidade

Limpeza e higiene


Conservação equipamentos escritório

390.200,00

01 01 287.700,00

01 01 04 226.000,00

01 01 04 01 210.000,00

01 01 04 02 8.000,00

01 01 04 03 8.000,00

01 01 13 25.500,00

01 01 14 36.000,00

01 01 15 200,00

01 02 16.000,00

01 02 02 7.000,00

01 02 05 9.000,00

01 03 86.500,00

01 03 03 3.500,00

01 03 05 78.000,00

01 03 05 01 14.000,00

01 03 05 02 64.000,00

01 03 05 02 01 50.000,00

01 03 05 02 02 14.000,00

01 03 09 5.000,00

02 127.700,00

02 01 12.550,00

02 01 04 1.200,00

02 01 07 100,00

02 01 08 5.000,00

02 01 09 150,00

02 01 18 100,00

02 01 21 6.000,00

02 02 115.150,00

02 02 01 13.800,00

02 02 01 01 800,00

02 02 01 02 13.000,00

02 02 02 4.150,00

02 02 03 1.000,00

02 02 03 05 500,00

- 30 -



Ano: 2019

(Unidade: EUR) 02 00 00 Secretaria - Administração Geral

Pág. 4


02 02 03 99 Conservação de outros bens

Locação de edifícios

Comunicações

Transportes

Seguros

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Formação

Publicidade

Vigilância e segurança

Assistência técnica

Serviços de saúde

Outros serviços

Outras despesas correntes

Diversas

Outras

Serviços bancários

Outras

Outras

Total das DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de bens de capital

Investimentos

Edifícios

Instalações de serviços

Equipamento de informática

Software Informático

Equipamento administrativo

Outros investimentos

Total das DESPESAS DE CAPITAL

Total Órgão 02 00 00

500,00

02 02 04 22.500,00

02 02 09 18.000,00

02 02 10 100,00

02 02 12 500,00

02 02 14 15.000,00

02 02 15 1.500,00

02 02 17 500,00

02 02 18 1.500,00

02 02 19 28.000,00

02 02 22 600,00

02 02 25 8.000,00

06 4.600,00

06 02 4.600,00

06 02 03 4.600,00

06 02 03 04 1.600,00

06 02 03 05 3.000,00

06 02 03 05 99 3.000,00

522 500,00

07

38.700,00

07 01 38.700,00

07 01 03 19.000,00

07 01 03 01 19.000,00

07 01 07 3.700,00

07 01 08 13.000,00

07 01 09 2.000,00

07 01 15 1.000,00

38 700,00

561 200,00

- 31 -



Ano: 2019

(Unidade: EUR) 03 00 00 Obras, Manutenção e Ambiente

Pág. 5


01

DESPESAS CORRENTES



Pessoal dos quadros - Regime de função pública


Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

Alterações facultativas de posicionamento remuneratório

Pessoal contratado a termo


Pessoal em qualquer outra situação


Subsídio de férias e de Natal

Remunerações por doença e maternidade / paternidade


Horas extraordinárias

Segurança social


Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)



Caixa Geral de Aposentações


Seguros


Aquisição de bens

Combustíveis e lubrificantes

Gasolina

Gasóleo

Gás em garrafas

Vestuário e artigos pessoais


Ferramentas e utensílios

Outros bens



Água

Electricidade

241.350,00

01 01 170.850,00

01 01 03 111.450,00

01 01 03 01 107.000,00

01 01 03 02 450,00

01 01 03 03 4.000,00

01 01 06 15.000,00

01 01 06 01 15.000,00

01 01 09 7.300,00

01 01 13 15.000,00

01 01 14 22.000,00

01 01 15 100,00

01 02 7.000,00

01 02 02 7.000,00

01 03 63.500,00

01 03 05 46.000,00

01 03 05 01 14.000,00

01 03 05 02 32.000,00

01 03 05 02 01 8.000,00

01 03 05 02 02 24.000,00

01 03 09 17.500,00

02 75.891,00

02 01 29.310,00

02 01 02 11.160,00

02 01 02 01 100,00

02 01 02 02 11.000,00

02 01 02 03 60,00

02 01 07 3.000,00

02 01 09 150,00

02 01 17 1.000,00

02 01 21 14.000,00

02 02 46.581,00

02 02 01 2.500,00

02 02 01 01 500,00

02 02 01 02 2.000,00

- 32 -



Ano: 2019

(Unidade: EUR) 03 00 00 Obras, Manutenção e Ambiente

Pág. 6


02 02 03 Conservação de bens

Conservação viaturas

Locação de edifícios

Transportes

Seguros

Formação

Publicidade

Serviços de saúde

Outros serviços


Diversas

Outras

Outras

Outras


DESPESAS DE CAPITAL


Investimentos

Edifícios

Instalações de serviços

Construções diversas

Viadutos, arruamentos e obras complementares

Conservação de Muros e Muretes

Conservação/Manutenção Mobiliário Urbano

Outros investimentos



8.000,00

02 02 03 01 8.000,00

02 02 04 30.431,00

02 02 10 300,00

02 02 12 2.500,00

02 02 15 500,00

02 02 17 250,00

02 02 22 600,00

02 02 25 1.500,00

06 100,00

06 02 100,00

06 02 03 100,00

06 02 03 05 100,00

06 02 03 05 99 100,00

317 341,00

07

142.450,00

07 01 142.450,00

07 01 03 2.390,00

07 01 03 01 2.390,00

07 01 04 139.060,00

07 01 04 01 83.740,00

07 01 04 15 34.360,00

07 01 04 16 20.960,00

07 01 15 1.000,00

142 450,00

459 791,00

- 33 -


ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 2019

(Unidade: EUR) 04 00 00 Educação, Cultura e Desporto

Pág. 7


02

02 01

02 01 15

02 01 21

02 02

02 02 01

02 02 01 01

02 02 03

02 02 03 02

02 02 03 03

02 02 17

02 02 25

04

04 03

04 03 01

04 03 01 01

04 03 01 02

04 03 01 02 01

04 07

04 07 01

04 07 01 03

04 07 01 04

04 07 01 07

04 07 01 99

06

06 02

06 02 03

06 02 03 05

06 02 03 05 99

DESPESAS CORRENTES


Aquisição de bens


Outros bens



Água


Conservação/reparação de escolas e logradouros

Conservação de Recintos Desportivos

Publicidade

Outros serviços


Administração central

Estado

Expediente e Limpeza Pré-Escolar

Escolas 1º Ciclo Ensino Básico

Expediente e Limpeza

Instituições sem fins lucrativos


De Atividades Culturais

De Atividades Desportivas

De Atividades para a Educação

De Atividades Diversas


Diversas

Outras

Outras

Outras



154.939,00

30.359,00

20.359,00

10.000,00

124.580,00

800,00

800,00

63.780,00

46.480,00

17.300,00

1.000,00

59.000,00

82.300,00

21.300,00

21.300,00

4.000,00

17.300,00

17.300,00

61.000,00

61.000,00

20.000,00

15.000,00

25.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

237 739,00

237 739,00

- 34 -



Ano: 2019

(Unidade: EUR) 05 00 00 Ação Social, Saúde e Juventude

Pág. 8


01

DESPESAS CORRENTES



Pessoal em regime de tarefa ou avença

Psicólogos

Enfermeiro

Assistente Social


Aquisição de bens



Outros bens



Água

Electricidade

Transportes

Outros serviços




De Atividades Sociais

De Atividades para a Juventude


Diversas

Outras

Outras

Outras


DESPESAS DE CAPITAL


Investimentos

Habitações

Construção


17.860,00

01 01 17.860,00

01 01 07 17.860,00

01 01 07 02 6.160,00

01 01 07 03 8.100,00

01 01 07 04 3.600,00

02 20.100,00

02 01 5.300,00

02 01 09 2.300,00

02 01 15 500,00

02 01 21 2.500,00

02 02 14.800,00

02 02 01 4.800,00

02 02 01 01 800,00

02 02 01 02 4.000,00

02 02 10 2.000,00

02 02 25 8.000,00

04 25.800,00

04 07 25.800,00

04 07 01 25.800,00

04 07 01 05 20.800,00

04 07 01 06 5.000,00

06 800,00

06 02 800,00

06 02 03 800,00

06 02 03 05 800,00

06 02 03 05 99 800,00

64 560,00

07

2.000,00

07 01 2.000,00

07 01 02 2.000,00

07 01 02 01 2.000,00

2 000,00

- 35 -


ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Pág. 9

Total Órgão 05 00 00 66 560,00

Total Geral 1 454 760,00

- 36 -

4. NOTA FINAL

- 37 -


4. NOTA FINAL

Os documentos aqui apresentados (Plano e Orçamento) foram elaborados, tomando como

base das normas contabilísticas da diversa legislação aplicável das Autarquias Locais (Juntas

de Freguesia) e após consulta aos Partidos Políticos da oposição ao abrigo do seu estatuto

(Direito de Oposição).

Destes documentos constam as atividades a desenvolver durante 2019 assim como o

orçamento necessário à sua concretização.

Apesar dos constrangimentos e condicionantes vários, decorrentes da fusão das quatro

freguesias, queremos sublinhar que estes documentos permitem dar continuidade e até

aprofundar os compromissos assumidos para este mandato, como sejam: o apoio ao

Movimento Associativo, à Cultura, à Ação Social, à Economia Local, a melhoria da mobilidade

e a defesa da Escola Pública, da Saúde e do Ambiente.

Almada, 20 de dezembro de 2018

- 38 -




- 39 -

opções do plano...1. linhas gerais das opções do plano 1.1. introduÇÃo no seguimento e em...

Documents