NFe Segunda Geração - 2G

O que é preciso para emitir uma NF-e?

O que é a Nota Fiscal Eletrônica(NF-e)?

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como um documento de

existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com

o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação

de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as

partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do

remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo

Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.

O que é a NF-e 2ª. Geração?

• É uma nota fiscal eletrônica estruturada para registro de

informações de todos os eventos ocorridos durante o ciclo

de vida do documento fiscal.

Elementos

Primáriosda NF-e

Informações do Emitente e Destinatário+

Informações sobre Produtos Comercializados+

Valores Totais e Impostos, etc.+

Assinatura Digital do Emitente

Autorização de Uso ou Denegação

EventosCancelamento

Inutilização

Documentar a uma operação fiscal de

circulação de mercadoria

NF-e 1ª. Geração

Elementos

Primáriosda NF-e

Informações do Emitente e Destinatário+

Informações sobre Produtos Comercializados+

Valores Totais e Impostos, etc.+

Assinatura Digital do Emitente

Autorização de Uso ou Denegação

EventosCancelamento

Inutilização

Documentar a uma operação fiscal de

circulação de mercadoria

Componentes

NF-e 2ª. Geração

NF-e 1ª. Geração

Elementos

Primáriosda NF-e

Informações do Emitente e Destinatário+

Informações sobre Produtos Comercializados+

Valores Totais e Impostos, etc.+

Assinatura Digital do Emitente

Autorização de Uso ou Denegação

EventosCancelamento

Inutilização

Documentar a uma operação fiscal de

circulação de mercadoria

Eve

nto

s

Registro de Passagem nas Unidades de Divisa

Confirmação de Exportação para Aduana

Registro de Veiculo no Detran

Confirmação de Recebimento

Devolução da Mercadoria

Carta de Correção

Reversão de Cancelamento

35 Eventos

Documentar todos os eventos ocorridos no ciclo de vida do documento

fiscal

Eventos Previstos

• Registros de Saída

• Registro de Passagem

• Internalização Suframa

• Saída para Exportação

• Destino final importação de

mercadoria

• Confirmação de Recebimento

• Desconhecimento de Operação

• Devolução de Mercadoria

• Desclassificação

• Cancelamento de Oficio

• Reversão do Cancelamento

• Visto da NF-e

• Carta de Correção

• Carta de Correção de Ofício

• NF-e referenciada de Oficio

• Registro de Veículos

• Roubo de Carga

• Outros

Fluxo de Eventos

Fluxo de Eventos

Características dos Eventos

• A relação de eventos é expansível, outros eventos serão inclusos no

processo;

• Cada evento tem um número de protocolo único;

• Cada evento é compartilhado entre as partes envolvidas;

• Eventos podem ser iniciado pelo emitente, destinatário, Fisco ou

outros envolvidos neste processo;

• Eventos tem ações e níveis de visualização específico;

• Eventos tem um conjunto mínimo de padrão de informações.

• Previsão de 35 eventos.

Nota Fiscal Eletrônica 2.0

Adequação da NF-e para registrar as operações do

SIMPLES NACIONAL;

Novas Regras de Validações:

Total da NF-e x Total dos Itens da NF-e;

Total da Base de Cálculo x Somatório das

Aliquotas;

Em caso de operação de contingência deve ser

registrado o motivo, a data e hora de entrada em

contingência;

Inclusão na chave da NF-e a forma de envio da

mesma (FS,SCAN,DPEC,FS-DA,Normal).

Nota Fiscal Eletrônica 2.0

Caso uma NF-e seja cancelada deve ser

disponibilizado para o destinatário o arquivo XML

do cancelamento da NF-e;

Mudança no preenchimento do NCM;

Disponibilização de campo para envio do XML via

email para o destinatário;

Inclusão de novos campos:

CT-e referenciado;

Cupom fiscal referenciado;

NF-e de produtor rural referenciado;

Registro de Veículos no Detran.

Nota Fiscal Eletrônica 2.0

Criado o campo para identificar o número

do pedido e o item de compra;

Para operações de cancelamento será

verificado o registro de circulação de

mercadoria e também o recebimento da

mercadoria por parte do destinatário.

Impactos da NF-e 2.0

Fornecedores e Clientes;

Fiscalização Eletrônica nas mercadorias recebidas;

Processos Fiscais;

Agilidade e Exposição da Empresa;

Maior Controle do Fisco;

Classificação e Impostos das Mercadorias;

Informações de Cadastros;

Informações de Produtos;

Integração da Cadeia Produtiva;

Auditoria Eletrônica.

Impactos da NF-e 2.0

Segurança na entrega e recebimento da

mercadoria;

Diminuição na ocorrência de fraudes;

Mudanças logísticas e administrativas;

Eliminação dos “ajustes” nas NF-e;

Cuidado com a Exposição do seu Risco Fiscal;

Cuidado com a solução de integração de NF-e.

O que fazer?

Passos para essa nova mudança

1. Nivelar e envolver todos os setores na empresa;

2. Capacite a equipe;

3. Entender que NF-e 2.0 é um novo projeto e uma Nova Etapa;

4. Envolva as Área: Alta Direção, Fiscal, Expedição, TI, Financeiro e Vendas;

5. Verifique os impacto das mudanças nos processos atuais;

6. Aprimorar os processos de auditoria.

Principal problema da NF-e

Dados contidos no DANFE;

Entrega, segurança e guarda do XML;

Qualidade das informações;

Dados de Clientes e Produtos;

Informações Fiscais (impostos, totaise tributos);

Solidariedade: empresa, cliente e contador;

Dilema com Nota e Sem Nota.

NF-e 2.0 – O que eu preciso entender?

Capacitação técnica dos colaboradores;

Mudança de perfil dentro das empresas;

Gestão e Informação;

Tecnologia como o meio de entrega do serviço;

Mobilidade, Redes Sociais;

ERP, Cloud Computing;

Armazenamento, Segurança, Continuidade de Negócios;

Riscos.

AS MUDANÇAS NÃO PARAM POR AQUI!

NF-e 2.0 – Sucesso na Mudança

Compliance Tributário e

Auditoria

Melhoria na Gestão

Empresarial

Acionistas e Investidores

Maior uso da

Tecnologia

NF-e 2.0 – Onde podemos ajudar!

Profissionalização das atividades gerenciais e operacionais

Auditor Fiscal e Tributário

Revisão de processos operacionais

Tecnologia

Integração eletrônica

Parceria

Segurança da informação

Solução Aderente

Integração com ERP

Esperamos ter ajudado você.

Saiba mais da NF-e 2G.

Agende uma visita:

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