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NF-e – Implementações da versão 3.10

Versão 4.0

Boletim Técnico


Produto : Microsiga Protheus® Faturamento, Versão 11

Chamado : TPSDB1 Data da publicação : 04/07/14

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Implementada a NOTA TÉCNICA 2013/005 que trata as alterações no leiaute da NF-e para a versão 3.10. Principais alterações:

Identificador de local de destino da operação;

Nova finalidade de emissão da NF-e;

Indicação de Operação com Consumidor Final;

Indicação de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação;

Identificação do destinatário. No caso de operação com exterior ou para comprador estrangeiro, informar o número do

passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira;

Indicador da IE do destinatário;

Inscrição Municipal do tomador do serviço na Nota Fiscal Conjugada;

Controle adicionais para a Importação por Item;

Número do ato concessório de Drawback,

Incluído controle de Exportação por Item;

Incluído campo para identificar o percentual de mistura de GLP e GN no produto final que é comercializado;

Possibilidade de informar também o Valor do ICMS desonerado e o motivo da desoneração nos grupos de tributação:

ICMS20- Redução de Base de Cálculo, ICMS30- Isenta ou não tributada, com cobrança do ICMS por ST, ICMS70-

Redução de Base de Cálculo e cobrança do ICMS por ST, ICMS90- Outros;

Concomitância do IPI e ISSQN – possibilidade de informar no mesmo item as informações de tributação do IPI e do

ISSQN;

Outras alterações específicas.

Importante

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos

Eletrônicos disponível no portal do TDN pelo link: http://tdn.totvs.com, em:

Softwares de Gestão/ Linha Microsiga Protheus® /Fiscal/ Notas Fiscais Eletrônicas/ Banco de

Conhecimento/ Documentos Eletrônicos.

http://tdn.totvs.com/

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Versão 4.0

Procedimentos para Implementação Importante

Antes de executar o compatibilizador NFEP11R1 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados

conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar

índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices

personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção! O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e

filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE

NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade,

basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela

Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja

concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,

a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)

possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou

ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa

informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar

tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

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vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as

informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s)

novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite NFEP11R1 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador NFE11R101 seja igual ou superior a 04/07/2014.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa NFE11R160.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e os

dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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Versão 4.0

Atenção! O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

A) No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

B) Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas

e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE

NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade,

basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

C) Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na

janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja

concluída, ou;

D) Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,

a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)

possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou

ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa

informação).

E) Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário

desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

F) Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

G) Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver

sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as

informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s)

novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/07/2014.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

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Versão 4.0

Boletim Técnico

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Importante

Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre a rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS seja menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem alertando o usuário e perguntando se deseja prosseguir com a atualização.

Caso o tamanho do log de atualização seja maior que 1 Mega, será apresentada uma nova janela dando sequência às informações de atualização do sistema.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SC5 – Pedido de Venda

Campo C5_INDPRES

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Presenca Com.

Descrição Presença Comprador

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Opções

0=Não se Aplica;

1=Op. presencial;

2=Op. não presencial,Internet;

3=Op. não presencial,Teleatendimento;

9=Op. não presencial,outros

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When Não se aplica

Relação Não se aplica

Val. Sistema Pertence(" 0/1/2/3/9")

Help

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Este campo será utilizado para NFe a partir da versão 3.10 (tag indPres).

Tabela CD5– Complemento de Importação

Campo CD5_VTRANS

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato 9

Título Via Transp

Descrição Via de Transporte na DI

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Opções

1=Marítima;

2=Fluvial;

3=Lacustre;

4=Aérea;

5=Postal;

6=Ferroviária;

7=Rodoviária;

8=Conduto;

9=Meios próprios;

10=Entrada/Saída ficta.

When Não se aplica


Val. Sistema Pertence(" 12345678910")

Help Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI)

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Campo CD5_VAFRMM

Tipo Numérico

Tamanho 15

Decimal 2

Formato @E 999,999,999,999.99

Título Val. AFRMM

Descrição Valor da AFRMM

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Opções Não se aplica

When Não se aplica


Val. Sistema Não se aplica

Help Informe o Valor da AFRMM-Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Marcante

Campo CD5_INTERM

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato 9

Título Forma Import.

Descrição Forma Importação

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Opções

1=Importação por conta própria;

2=Importação por conta e ordem;

3=Importação por encomenda.

When Não se aplica


Boletim Técnico

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Versão 4.0

Val. Sistema Pertence(" 123")

Help Forma de Importação quanto a Intermediação

Campo CD5_CNPJAE

Tipo Caractere

Tamanho 14

Decimal 0

Formato @R 99.999.999/9999-99

Título CNPJ Adqui.

Descrição CNPJ Adquirente

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Opções

1=Importação por conta própria;

2=Importação por conta e ordem;

3=Importação por encomenda.

When Não se aplica



Help Cnpj do Adquirente ou do Encomendante

Campo CD5_UFTERC

Tipo Caractere

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título UF Terceiro

Descrição UF Terceiro

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não


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Versão 4.0

Boletim Técnico

When Não se aplica


Val. Sistema ExistCpo("SX5","12"+M->CD5_UFTERC)

Help Sigla da UF do adquirente ou do encomendante

Tabela CD6– Complemento de Combustíveis

Campo CD6_MIXGN

Tipo Numérico

Tamanho 2

Decimal 4

Formato @E 99.9999

Título Perc GLP

Descrição Perc Gas GLP

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não


When Não se aplica


Val. Sistema Positivo()

Help Percentual de Gás Natural para o produto GLP

Tabela CDL– Complemento de Exportação

Campo CDL_ACDRAW

Tipo Caractere

Tamanho 20

Decimal 0

Formato @!

Título Num Drawback

Descrição Num Drawback

Nível 1

Usado Sim

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Versão 4.0

Obrigatório Não

Browse Não


When Não se aplica



Help Número do ato concessório de Drawback

Campo CDL_LOCDES

Tipo Caractere

Tamanho 60

Decimal 0

Formato @!

Título Loc Despacho

Descrição Loc Despacho

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não


When Não se aplica



Help Descrição do local de despacho

Procedimentos para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros(CFGX017), configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

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Versão 4.0

Boletim Técnico

Itens/Pastas Descrição

Nome MV_INCEFIS

Tipo Caractere

Tamanho 1

Descrição

Indicador de incentivo Fiscal

1= Sim;

2=Não


Nome MV_NUMPROC

Tipo Caractere

Tamanho 30

Descrição Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade


Nome MV_REGIESP

Tipo Caractere

Tamanho 1

Descrição

Informar o Regime especial de tributação 1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Procedimentos para Utilização Os procedimentos para geração das Notas Fiscais Eletrônicas (diferentes tipos de Operações como: notas fiscais de saída,

entrada, notas fiscais de complementos, notas fiscais de devoluções entre outros.) permanecem os mesmos da versão atual

(2.00).

Em algumas operações específicas como Exportação e Importação, por exemplo, se faz necessária a utilização da rotina

Complementos de Documentos Fiscais (MATA926).

Foram incluídos novos campos nesta rotina, relacionados aos Complementos de Importação, Complementos de Exportação e

Complementos de Combustível, configuráveis através do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) em: Livros Fiscais/ Atualizações/

Movimentos/ NF Manual de Entrada ou NF Manual de Saída/ Ações Relacionadas/ Complementos.

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Para procedimentos e configurações específicas destes complementos, consulte o Boletim Técnico: Complementos dos Documentos Fiscais. Efetue os seguintes passos para transmissão das Notas Fiscais Eletrônicas:

1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse a rotina SPEDNFE em Atualizações/ Faturamento/ Nfe Sefaz;

2. Selecione a opção Parâmetros/ NFe e altere a Versão NFe para 3.10;

3. Transmita as Notas Fiscais Eletrônicas através da opção Transmissão em Ações Relacionadas/

Transmissão;

4. Imprima o Danfe através da opção Danfe em Ações Relacionadas/ Danfe.

Importante

O sistema ira verificar a conectividade com o TSS – TOTVS® Service Soa. É imprescindível que o mesmo esteja atualizado com a versão igual ou superior a 2.35.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SB1 – Cadastro de Produtos

SA1 – Cadastro de Clientes

SF4 – Tipo de entrada e saída

SC5 – Pedido de Venda

SC6 – Itens dos Pedidos de Venda

SF2 – Cabeçalho da nota fiscal de saída

SD2 – Itens da nota fiscal de saída

SF3 – Livros fiscais

SFT – Livro fiscal por item de nota

CD5 - Complemento de Importação

CD6 - Complemento de Combustível

CDL – Complemento de Exportação

Rotinas Envolvidas SPEDNFE

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

nf-e implementações da versão 3 -...

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