nbr-iso14001-implantação

NBR ISO 14001:2004NBR ISO 14001:2004NBR ISO 14001:2004NBR ISO 14001:2004

SISTEMAS DE GESTÃO SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTALAMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTÃO SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTALAMBIENTAL

CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Questões Ambientais estão cada vez Questões Ambientais estão cada vez

mais próximas das Econômicasmais próximas das Econômicas

� Geram redução de custos como conseqüência da

economia dos recursos;

� Minimização na geração e no custo de disposição de

resíduos;

� Melhora a imagem no mercado;� Melhora a imagem no mercado;

Questões Ambientais estão cada vez Questões Ambientais estão cada vez

mais próximas das Econômicasmais próximas das Econômicas

� Geram redução de custos como conseqüência da

economia dos recursos;

� Minimização na geração e no custo de disposição de

resíduos;

� Melhora a imagem no mercado;� Melhora a imagem no mercado;

� Gerenciamento no atendimento às regulamentações

ambientais;

� Facilidade com órgãos de financiamento;

� Abrem mercados restritos como o da comunidade

européia.

Pressões sobre o Meio AmbientePressões sobre o Meio Ambiente

� Industrialização;

� Aumento da Produtividade;

� Aumento do Consumo de Matéria Prima;

� Aumento do Consumo de Energia;

Pressões sobre o Meio AmbientePressões sobre o Meio Ambiente

� Industrialização;

� Aumento da Produtividade;

� Aumento do Consumo de Matéria Prima;

� Aumento do Consumo de Energia;

� Crescimento Populacional;

� Aumento do Uso da Terra;

� Demanda por mais Produtos;

� Melhoria nos Padrões de Vida;

� Maiores Expectativas.

Pressões sobre as EmpresasPressões sobre as Empresas

� Cliente;

� Acionistas;

� Fornecedores;

� Organismos de Regulamentação;� Organismos de Regulamentação;

Pressões sobre as EmpresasPressões sobre as Empresas

� Cliente;

� Acionistas;

� Fornecedores;

� Organismos de Regulamentação;� Organismos de Regulamentação;

� Seguradora e Bancos;

� Comunidades Locais;

� Veículos de Comunicação;

� Funcionários;

� Grupos Ambientalistas.

Objetivo da Gestão AmbientalObjetivo da Gestão Ambiental

� Prevenir a Poluição;

� Minimizar resíduos;

� Reduzir o impacto dos resíduos;

Objetivo da Gestão AmbientalObjetivo da Gestão Ambiental

� Prevenir a Poluição;

� Minimizar resíduos;

� Reduzir o impacto dos resíduos;

Reciclar materiais;� Reciclar materiais;

� Evitar o uso de substâncias nocivas;

� Reduzir os consumos e

� Educar funcionários, clientes e fornecedores.


GUIA PARA UTILIZAÇÃO DA NBR ISO 14001

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DA NBR ISO 14001

ISOISOISOISO

O que é ISO?O que é ISO?

� ISO é uma organização internacional com sede em

Genebra chamada “International Organization for

Standardization”;

� ISO não é a sigla de “International Standardization

Organization”;

ISOISOISOISO

O que é ISO?O que é ISO?

� ISO é uma organização internacional com sede em

Genebra chamada “International Organization

Standardization”;

� ISO não é a sigla de “International Standardization

Organization”;

� A origem da palavra ISO é grega e significa “igual”;

� A escolha da palavra ISO foi feita em função do objetivo

desta entidade que é a padronização.

Não IncluemNão Incluem

� Métodos de ensaios para poluentes (TCs 43,146,147,190);

� Estabelecer valores limites para poluentes ou efluentes;

� Estabelecer níveis de desempenho;

� Normalização de produtos.

ISO 14001ISO 14001

� A ISO 14001 determina os elementos para um sistema

de Gestão Ambiental eficaz;

� É aplicável a todos os tipos e tamanhos de

organização;

ISO 14001ISO 14001

� A ISO 14001 determina os elementos para um sistema

de Gestão Ambiental eficaz;

� É aplicável a todos os tipos e tamanhos de

organização;

� Tem a sua origem na BS 7750, da mesma forma que a

ISO 9001 foi criada a partir da BS 5750;

� O grande objetivo desta norma é conciliar a

“proteção ambiental” com as necessidades sócio-

econômicas da população.

Os Pilares do SGA segundo a ISO 14001 são:

� Prevenção no lugar da correção;

� Planejamento de todas as atividades, produtos e

processos;

� Estabelecimento de critérios;� Estabelecimento de critérios;

Os Pilares do SGA segundo a ISO 14001 são:

� Prevenção no lugar da correção;

� Planejamento de todas as atividades, produtos e

processos;

� Estabelecimento de critérios;� Estabelecimento de critérios;

� Coordenação e integração entre as partes

(Subsistemas);

� Monitoramento Contínuo;

� Melhoria Contínua.

OBJETIVOS DA ISO 14001OBJETIVOS DA ISO 14001

O grande objetivo desta norma é conciliar a “proteção ambiental” com as necessidades sócio-econômicas da população.

Blocos de abrangência das normas ISO Série 14000

AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃOAVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO AVALIAÇÃO DO PRODUTOAVALIAÇÃO DO PRODUTO

ISO 14000ISO 14000

ISO Série 14000ISO Série 14000

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL(14001 – 14004)

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL(14001 – 14004)

AUDITORIAS AMBIENTAIS

19011

AUDITORIAS AMBIENTAIS

19011

AVALIAÇÃODESEMPENHOAMBIENTAL

14031

AVALIAÇÃODESEMPENHOAMBIENTAL

14031

RÓTULOSECOLÓGICOS

(14020-14021-14022)

RÓTULOSECOLÓGICOS

(14020-14021-14022)

ANÁLISEDE CICLODE VIDA

14040-1404114042-14043

ANÁLISEDE CICLODE VIDA

14040-1404114042-14043

INCLUSÃO DE ASPECTOS

AMBIENTAIS EM NORMAS DE PRODUTOSISO GUIA 64

INCLUSÃO DE ASPECTOS

AMBIENTAIS EM NORMAS DE PRODUTOSISO GUIA 64

Fonte: Adaptado de D’AVIGNON, 1996

O SGA deve: O SGA deve:

� Trabalhar nos “Impactos Ambientais Significativos”;

� Maximizar os efeitos benéficos e minimizar os efeitos

adversos;

� Evoluir em função das mudanças circunstanciais;� Evoluir em função das mudanças circunstanciais;

� Identificar a Legislação aplicável aos aspectos e

� Atuar para atender cada vez mais a legislação.

Definição de Termos: Definição de Termos:

� Meio Ambiente: Para a norma ISO 14000, é a área de

influência onde a organização opera, incluindo ar,

água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres

humanos e suas interações. O meio ambiente, neste

contexto, prolonga-se desde a organização até o contexto, prolonga-se desde a organização até o

sistema global.


� Meio Ambiente: Para a norma ISO 14000, é a área de

influência onde a organização opera, incluindo ar,

água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres

humanos e suas interações. O meio ambiente, neste

contexto, prolonga-se desde a organização até o contexto, prolonga-se desde a organização até o

sistema global.

� Área de Influência: Área delimitada geograficamente

e que pode ser afetada, direta ou indiretamente,

pelas atividades da organização.

� Política Ambiental: Declaração das intenções e

princípios da organização em relação ao

desempenho do Meio Ambiente que seja

proporcional a estrutura para ações e para


posicionamento dos seus objetivos e metas

ambientais (ISO 14001).

� Política Ambiental: Declaração das intenções e

princípios da organização em relação ao

desempenho do Meio Ambiente que seja

proporcional a estrutura para ações e para


posicionamento dos seus objetivos e metas

ambientais (ISO 14001).

� Partes Interessadas: Indivíduo ou grupo preocupado

ou afetado pelo desenvolvimento ambiental da

organização (ISO 14001).

DiretrizDiretriz

O QUE É GESTÃO?O QUE É GESTÃO?

PP

DiretrizDiretriz


-- Onde Estamos?Onde Estamos?-- Onde QueremosOnde Queremos

Chegar?Chegar?Chegar?Chegar?


Chegar?Chegar?

PP

DiretrizDiretriz


Chegar?Chegar?

OperaçãoOperaçãoDD


Chegar?Chegar?

PP

DiretrizDiretriz


Chegar?Chegar?

OperaçãoOperaçãoDD

-- VerificaçãoVerificação-- MonitoramentoMonitoramento-- CorreçãoCorreção

CC

-- Onde estamos?Onde estamos?-- Onde queremosOnde queremoschegar no 1º passo?chegar no 1º passo?

PP

Análise:Análise:(como foi o (como foi o nosso passo?)nosso passo?) AA

DiretrizDiretriz


chegar no 1º passo?chegar no 1º passo?

OperaçãoOperação(vamos andar!)(vamos andar!)

DD-- VerificaçãoVerificação-- MonitoramentoMonitoramento-- CorreçãoCorreção(estamos indo no caminho certo?)(estamos indo no caminho certo?)

CC


NORMA NBR ISO 14001NORMA NBR ISO 14001

O Modelo da Norma ISO 14001:2004O Modelo da Norma ISO 14001:2004O Modelo da Norma ISO 14001:2004O Modelo da Norma ISO 14001:2004

Política Ambiental

4.2

Aspectos ambi-

entais 4.3.1

Requisitos legais

e outros 4.3.2

Objetivos, metas e

programas 4.3.3

Análise pela

administração 4.6

Auditoria interna

4.5.5

Controle de

registros 4.5.4

Não Conform.

Ação corr. e prev.

4.5.3 Comprometimento

Melhoria Contínua

Planejamento 4.3

Verificação 4.5

programas 4.3.3

Recursos, funções,

respons. e autoridades

4.4.1

4.5.3

Monitoramento e

medição 4.5.1

Prep. e resposta

à emergências

4.4.7

Controle

operacional 4.4.6Controle de

documentos 4.4.5

Documentação

4.4.4

Comunicação

4.4.3

Competência, treinamento e consc. 4.4.2.

Comprometimento da Alta

Administração

Implementação e Operação 4.4

Av. do atend. a requis.

legais e outros 4.5.2

A Estrutura da ISO 14000A Estrutura da ISO 14000

A ISO 14001 está dividida da seguinte maneira:

� As primeiras partes são introdutórias e visam

apresentar a norma e seus objetivos;

A Estrutura da ISO 14000A Estrutura da ISO 14000

A ISO 14001 está dividida da seguinte maneira:

� As primeiras partes são introdutórias e visam

apresentar a norma e seus objetivos;

� Os demais itens são:� Os demais itens são:

�Item 3 – Definições;

�Item 4 –Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental.

itens da norma que serão auditados na empresa;

�Anexo A – Trazem informações adicionais sobre os

itens da norma.

ISO 14000 ISO 14000 -- RequisitosRequisitos

4.1. Requisitos Gerais

4.2. Política Ambiental

4.3. Planejamento

4.4. Implementação e Operação

4.5. Verificação

4.6. Análise pela Administração

4.1. Requisitos Gerais

SGA – Ferramenta que permite a organização atingir

e sistematicamente controlar o nível de desempenho

ambiental por ela estabelecido.


ambiental por ela estabelecido.

Escopo deve estar definido e documentado.

� Ser apropriada à natureza, escala e impactos

ambientais de suas atividades, produtos e serviços;


Deve:


� Comprometimento com a melhoria contínua e com a

prevenção da poluição;

� Prevenção da Poluição: Uso de processos, práticas,

materiais, produtos ou energia que evita ou reduz a

geração de poluição ou refugo (isto pode incluir

reciclagem, mudanças de processo, mecanismos de


controle, eficiência de recursos e energia e

substituição de materiais (ISO 14001).

Compromisso da Diretoria ! ! ! !

� Ser apropriada à natureza, escala e impactos

ambientais de suas atividades, produtos e serviços;


Deve:


� Comprometimento com a melhoria contínua e com a

prevenção da poluição;

� Comprometimento para atender a legislação e outros

requisitos ambientais;

� Fornecer a estrutura para o estabelecimento e revisão

do objetivo e metas ambientais;

� Estar documentada, implementada, mantida e

comunicada a todos os funcionários ou outras pessoas



Deve:

comunicada a todos os funcionários ou outras pessoas

que trabalhem em seu nome (executem tarefas com

impactos ambientais);

� Disponível ao público.


PP


DiretrizDiretriz





CC

� Aspectos Ambientais (atividade, produtos e serviços);

� Requisitos legais e outros e

4.3. Planejamento


� Objetivos, metas e programa(s).

“Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio-ambiente”.

4.3.1. Aspectos Ambientais


“Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio-ambiente”.



COMO É UMA EMPRESA, CASA, COMO É UMA EMPRESA, CASA, ESCOLA, CLUBE..IDEAL PARA O

MEIO AMBIENTE?

ASPECTO

Considerar atividades fins do negócio e de suporte:

� Emissões atmosféricas

� Lançamento em corpos d’água

4.3.1. Aspectos Ambientais = CAUSA

ISO 14000 ISO 14000 -- RequisitosRequisitosISO 14000 ISO 14000 -- RequisitosRequisitos

� Lançamento em corpos d’água

� Contaminação do solo

� Disposições

� Consumos de matéria-prima e recursos naturais

Obs.: Refeitório – Ambulatório – Manutenção - Terceiros

Identificar desdobrando os processos da organização em:

� Operação



� Operação

� Atividade

� Serviço ou produto

Este Levantamento deve considerar: Este Levantamento deve considerar:

� As situações normais de operação;

� As situações anormais de operação;

� As situações de emergência (Incidentes e Acidentes);

Obs.: Não descartar a possibilidade de

Passivos ambientais

�Impacto Ambiental: Qualquer alteração das

propriedades físicas, químicas e biológicas do Meio

Ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou

energia resultante das atividades humanas que, direta

ou indiretamente, afetam:



�Impacto Ambiental (= EFEITO): Qualquer alteração das

propriedades físicas, químicas e biológicas do Meio

Ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou

energia resultante das atividades humanas que, direta




� A saúde, a segurança e o bem-estar da população;

� As atividades sociais e econômicas;

� A biota (flora e fauna);

� As condições estéticas e sanitárias do Meio

Ambiente;

� A qualidade dos recursos ambientais.

O QUE SÃO ASPECTOS E IMPACTOSO QUE SÃO ASPECTOS E IMPACTOS

ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de Água e Energia Elétrica

IMPACTO AMBIENTAL

Esgotamento de rec. naturais e exaustão

de fontes de energia

Poluição do Ar

Geração de Resíduos Sólidos

Emissãode Gases

Geração Efluentes

Poluição do Ar

Contaminação do soloe água

Poluição da água

Item Aspecto=Causa Impacto= Efeito

01 Consumo de óleo lubrificante Esgotamento de recursos naturais

02 Disposição do óleo lubrificante usado Contaminação do solo e água

03 Consumo de água na lavagem/banheiros

Esgotamento de recursos naturais

Ex. de Aspectos Ambientais adversos e os correspondentes Impactos


lavagem/banheiros

04 Descarte de efluente líquido Contaminação do solo e água

05 Consumo de energia elétrica Exaustão de fontes de energia

06 Emissão de ruído Poluição sonora – desconforto

07 Emissão atmosférica do caminhão Poluição do ar

08 Disposição de filtro de óleo Poluição do solo e água

09 Disposição de estopa com óleo Contaminação do solo e água

10 Vazamento de gás CFC Destruição da camada de ozônio

11 Emissão de CO2 Poluição do Ar e Efeito Estufa

12 Disposição de pneu/bateria Contaminação do solo e água

13 Disposição de lixo orgânico Contaminação do solo e água

� Avaliação de Impacto Ambiental: Processo cujo

objetivo final é fornecer aos responsáveis pela

tomada de decisão da organização as indicações de

conseqüências ambientais potenciais que possam


resultar de seus atos.







MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO







MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

IDENTIFICAR OS SIGNIFICATIVOS

150

145

150

140

138

150

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

1 1

66

70

1

Identificação dos aspectos e impactos (4.3.1)

Situações Normais, Anormais e Emergenciais

2. Caracterização e priorização dos Aspectos Ambientais 4.3.1. Aspectos Ambientais


Matriz de Classificação

Aspecto Significativo?

NãoSim

?

?Revisão Periódica

?

POLÍTICAPOLÍTICA��

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Aspectos significativos

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��


Política Ambiental

4.2

Aspectos ambi-

entais 4.3.1

Requisitos legais

e outros 4.3.2

Objetivos, metas e

programas 4.3.3

Análise pela

administração 4.6

Auditoria interna

4.5.5

Controle de

registros 4.5.4

Não Conform.



Melhoria Contínua

Planejamento 4.3

Verificação 4.5

programas 4.3.3



4.4.1

4.5.3

Monitoramento e

medição 4.5.1

Prep. e resposta

à emergências

4.4.7

Controle


documentos 4.4.5

Documentação

4.4.4

Comunicação

4.4.3



Administração





PP


DiretrizDiretriz





CC

Requisitos legais ou de outra natureza aplicáveis as suas

atividades, produtos ou serviços.

4.3.2. Requisitos Legais e Outros


� Estabelecer e manter um procedimento de

identificação dos mesmos;

� Assegurar o acesso aos requisitos aplicáveis;

� Aplicação: Requisitos versus Aspectos.

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��POLÍTICAPOLÍTICA

DISTRIBUIÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

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Aspectos ambientais e requisitos

legais e outros

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Aspectos significativos e Requisitos

legais e outros não atendidos

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PP


DiretrizDiretriz





CC

A Organização deve estabelecer e manter objetivos e

metas ambientais documentados, para cada função e

nível pertinente da organização, considerando...

4.3.3. Objetivos, Metas e Programas


�Requisitos legais e de outra natureza;

�Aspectos ambientais significativos;

�Opções tecnológicas;

A Organização deve estabelecer e manter objetivos e

metas ambientais documentados, para cada função e

nível pertinente da organização, considerando...

4.3.3. Objetivos, Metas e Programas


�Requisitos legais e de outra natureza;

�Aspectos ambientais significativos;

�Opções tecnológicas;

�Requisitos financeiros;

�Requisitos operacionais e comerciais;

�Visão das partes interessadas.

...e consistentes com sua política ambiental e seu compromisso com a prevenção da poluição


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Objetivos e Metas

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Objetivos e Metas

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Objetivos e Metas

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150

145

150

140

138

150

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

1 1

66

70

1



Não

SimPossui Requisito Legal ou outro?


?

Objetivos e metas



Não

Objetivos, metas e

programas (4.3.3)

? Revisão Periódica

?

Sim Não


Política Ambiental

4.2

Aspectos ambi-

entais 4.3.1

Requisitos legais

e outros 4.3.2

Objetivos, metas e

programas 4.3.3

Análise pela

administração 4.6

Auditoria interna

4.5.5

Controle de

registros 4.5.4

Não Conform.



Melhoria Contínua

Planejamento 4.3

Verificação 4.5

programas 4.3.3



4.4.1

4.5.3

Monitoramento e

medição 4.5.1

Prep. e resposta

à emergências

4.4.7

Controle


documentos 4.4.5

Documentação

4.4.4

Comunicação

4.4.3



Administração




� Recursos, funções, responsabilidades e autoridades;

� Competência, treinamento e conscientização;

� Comunicação (inclusive comunicação externa);




� Recursos, funções, responsabilidades e autoridades;

� Competência, treinamento e conscientização;





� Documentação;

� Controle de documentos;

� Controle operacional e

� Preparação e resposta às emergências.

� As funções, responsabilidade e autoridades são

definidas, documentadas e comunicadas;

Os recursos humanos, tecnológicos e financeiros são

4.4.1. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades


� Os recursos humanos, tecnológicos e financeiros são

adequadamente fornecidos;

� Um representante de alta administração é designado

responsável pelo SGA.

� As necessidades de treinamento são identificadas;

� O treinamento apropriado é recebido por todo

pessoal relevante; (funcionários ou não)

4.4.2. Competência, Treinamento e Conscientização



� As necessidades de treinamento são identificadas;

� O treinamento apropriado é recebido por todo


4.4.2. Competência, Treinamento e Conscientização



� Alto nível de conscientização ambiental dos

empregados é requerido;

� A competência é adquirida através de educação,

treinamento e/ou experiência apropriados.

� Procedimento para as comunicações internas e

externas devem ser estabelecidos e mantidos;

� Documentação da decisão de comunicar ou não –

4.4.3. Comunicação


� Documentação da decisão de comunicar ou não –

público externo;

� Os processos de comunicação externa sobre

aspectos ambientais significativos são registradas.

� Os elementos essenciais do sistema de gestão

ambiental são descritos, bem como a integração

entre eles identificadas;

4.4.4. Documentação


entre eles identificadas;

� Fornecer orientação sobre documentação

relacionada;

� Política, Objetivos e metas, escopo,

funções/responsabilidades, etc.

� Todos os documentos exigidos devem ser

localizados;

� Os documentos exigidos pela norma são

4.4.5. Controle de Documentos


� Os documentos exigidos pela norma são

periodicamente analisados criticamente e revisados,

quando necessário. As versões atuais estão onde são

necessários;

� Documentos obsoletos retidos são identificados

adequadamente.

� Os procedimentos que cobrem aspectos ambientais

significativos são estabelecidos, documentados e

mantidos – caso necessário;

4.4.6. Controle Operacional


mantidos – caso necessário;

� Os critérios de operação são estipulados;

� Os procedimentos incluem aspectos ambientais de

bens/ serviços utilizados e se estendem a

fornecedores/ contratadas.



Não



?

Objetivos e metas

e

Controles operacionais



Não

Objetivos, metas e

programas (4.3.3)

? Revisão Periódica

Controle Operacional

(4.4.6)

Sim Não

Os procedimentos:

� Para identificar e responder às emergências são

4.4.7. Preparação e resposta à emergências


estabelecidos e mantidos;

� Abrangem a prevenção e mitigação dos impactos

ambientais associados;

Os procedimentos:

� Para identificar e responder às emergências são

4.4.7. Preparação e resposta à Emergências



� Abrangem a prevenção e mitigação dos impactos

ambientais associados;

� São analisados criticamente e revisados, conforme

necessidade;

� São periodicamente testados onde exequível.


Política Ambiental

4.2

Aspectos ambi-

entais 4.3.1

Requisitos legais

e outros 4.3.2

Objetivos, metas e

programas 4.3.3

Análise pela

administração 4.6

Auditoria interna

4.5.5

Controle de

registros 4.5.4

Não Conform.



Melhoria Contínua

Planejamento 4.3

Verificação 4.5

programas 4.3.3



4.4.1

4.5.3

Monitoramento e

medição 4.5.1

Prep. e resposta

à emergências

4.4.7

Controle


documentos 4.4.5

Documentação

4.4.4

Comunicação

4.4.3



Administração




�Monitoramento e medição.

�Avaliação de atendimento a requisitos legais e outros;

�Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva;

�Controle de registros e

4.5. Verificação


�Controle de registros e

�Auditoria interna.

�Procedimento para monitorar e medir as características

principais de suas atividades e operações devem ser


4.5.1. Monitoramento e Medição


� Informações são registradas para acompanhar o

desempenho, controles operacionais e a conformidade com

os objetivos e metas;

� Equipamento de monitoramento é calibrado e mantido

registros deste processo devem ficar retidos.



Não



?

Objetivos e metas

Controles operacionais

Monitoramentos



Não

Objetivos, metas e

programas (4.3.3)

Revisão Periódica


(4.4.6)

Sim Não

Monitorar

�Procedimentos para avaliar periodicamente a conformidade

legal e regulamentos ambientais pertinentes são


Avaliação do atendimento a outros requisitos.

4.5.2. Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros


�Avaliação do atendimento a outros requisitos.



Não




legais e outros ( 4.5.2)

Objetivos e metas,

Controles operacionais e

Monitoramentos.



Não

Objetivos, metas e

programas (4.3.3)

Monitoramento e

medição (4.5.1) Revisão Periódica


(4.4.6)

Sim Não

4.5.3. Não Conformidade e Ação Corretiva / Preventiva


� Procedimentos para tratar e investigar as não-

conformidades, mitigar os impactos resultantes e tomar

as ações corretivas, devem ser estabelecidos e



mantidos;

� Procedimentos para tratar e investigar as não-

conformidades, mitigar os impactos resultantes e tomar

as ações corretivas, devem ser estabelecidos e



mantidos;

� As ações corretivas/ preventivas são apropriadas à

magnitude dos problemas e proporcionais ao impacto;

� Implementar e registrar mudanças nos procedimentos

documentados resultantes de ações corretivas/

preventivas.

�Procedimento para identificação, manutenção e disposição

dos registros ambientais devem ser estabelecidos e mantidos;

�Os registros incluem resultados de auditorias, registros de

4.5.4. Controle de Registros


treinamento e análise crítica;

�Procedimento para identificação, manutenção e disposição

dos registros ambientais devem ser estabelecidos e mantidos;

�Os registros incluem resultados de auditorias, registros de

4.5.4. Controle de Registros


treinamento e análise crítica;

�Os registros são legíveis, rastreáveis pra atividades, produtos

ou serviços envolvidos, recuperáveis para a leitura, protegidos

contra danos, e retidos por períodos apropriados de tempo;

�Registros são mantidos a fim de demonstrar a conformidade

com as exigência desta norma.

� Auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental;

� As auditorias determinam se o SGA está de acordo com

as disposições planejadas, foi apropriadamente

4.5.5. Auditoria Interna



implementado e tem sido mantido;

� Auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental;

� As auditorias determinam se o SGA está de acordo com


4.5.5. Auditoria Interna



implementado e tem sido mantido;

� As informações sobre o resultado das auditorias de SGA

são fornecidas à administração;

� Os procedimentos da auditoria incluem freqüência,

escopo, metodologia e função/ responsabilidade.


Política Ambiental

4.2

Aspectos ambi-

entais 4.3.1

Requisitos legais

e outros 4.3.2

Objetivos, metas e

programas 4.3.3

Análise pela

administração 4.6

Auditoria interna

4.5.5

Controle de

registros 4.5.4

Não Conform.



Melhoria Contínua

Planejamento 4.3

Verificação 4.5

programas 4.3.3



4.4.1

4.5.3

Monitoramento e

medição 4.5.1

Prep. e resposta

à emergências

4.4.7

Controle


documentos 4.4.5

Documentação

4.4.4

Comunicação

4.4.3



Administração




O próprio sistema de gestão ambiental é analisado

criticamente de tempos em tempos frente às alterações

das necessidades e exigências da organização



� A revisão é dirigida pela alta administração;

� Assegura a contínua conveniência, adequação e

eficácia do SGA;

O próprio sistema de gestão ambiental é analisado

criticamente de tempos em tempos frente às alterações

das necessidades e exigências da organização



� A revisão é dirigida pela alta administração;

� Assegura a contínua conveniência, adequação e

eficácia do SGA;

� A revisão abrange as possíveis necessidades de

alterações do SGA, reflete o comprometimento com a

melhoria contínua;

� O processo de análise crítica deve ser documentado.

GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO!

GRATO A TODOS PELA ATENÇÃO!

nbr-iso14001-implantação

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