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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
01.00.00
INICIAL
PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.0001
PODER LEGISLATIVO
01.01.00PROMOVER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR A APROVAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, REQUERIMENTOS ETC
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAMPLIAÇÃO E REFORMA m2 269,27
EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR UN 184
REUNIÕES PLENÁRIAS REUNIOES 9
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
80AMPLIAÇÃO E REFORMA 0 0 0
154EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR 10 10 10
44REUNIÕES PLENÁRIAS 44 44 44
1.901.690,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
01.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0002
PODER LEGISLATIVO
01.01.00 PROMOVER OS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA PROMOVER OS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROATENDIMENTO A VEREADORES VEREADORES 9 9
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
9ATENDIMENTO A VEREADORES 9 9 9
45.410,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
04.122.0003
DIRETORIA DO GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.01.00EXECUÇÃO DA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 8
EFETUAR O ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS ATENDIMENT 6000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
10AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10 10 10
6000EFETUAR O ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS 6000 6000 6000
1.680.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO
04.122.0004
DIRETORIA DO GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.01.00EXECUTAR O ASSESSORAMENTO DAS AÇÕES DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 2
DESPACHO DE PROCESSOS DESPACHOS 6000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
2AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3 3 3
6000DESPACHO DE PROCESSOS 6100 6200 6300
480.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08.244.0005
DIRETORIA DO GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.01.00EXECUÇÃO DO PLANO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
JUSTIFICATIVA REDUZIR A QUANTIDADE DE CIDADÃOS COM DESAJUSTES SOCIAIS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES
ATENDIMENTO A PESSOAS ATENDIMENT 5000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5000ATENDIMENTO A PESSOAS 5100 5200 5300
215.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ASSESSORIA E SERVIÇOS JURIDICOS
04.122.0006
DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00APRECIAÇÃO E PARECERES EM PROCESSOS DE INTERESSE MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA PROMOVER O ASSESSORAMENTO JURIDICOS NAS DECISÕES GOVERNAMENTAIS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 3 12
PARECERES E DESPACHOS EFETUADOS PROCESSOS 1000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
3AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3 3 3
1000PARECERES E DESPACHOS EFETUADOS 1100 1200 1300
283.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
04.122.0007
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.03.00PROPORCIONAR O APOIO E SUSTENTAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS PARA AÇÕES DO GOVERNO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS M2 1000
APRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROCESSOS 10000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1000AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS 100 100 100
10000APRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 10100 10200 10300
959.810,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.122.0008
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.03.00DISPONIBILIZAR A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO
JUSTIFICATIVA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDORES 300
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
300ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES 320 330 340
363.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
04.122.0009
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.03.00POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE RECURSOS MATERIAIS PARA AÇÕES DO GOVERNO
JUSTIFICATIVA ADMINISTRAR OS RECURSOS MATERIAIS DISPONIVEIS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROREALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA PROCESSOS 3000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
3000REALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA 3200 3300 3400
238.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04.123.0010
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.03.00POSSIBILITAR A ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS NECESSARIOS À AÇÃO GOVERNAMENTAL
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS NECESSARIOS À AÇÃO GOVERNAMENTAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROADMINISTRAÇÃO DE CONTRIBUINTES CONTRIBUIN 3500
AQUISIÇÃO DE VEICULO UNIDADES 2
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
3500ADMINISTRAÇÃO DE CONTRIBUINTES 3550 3600 3650
2AQUISIÇÃO DE VEICULO 1 1 1
660.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
04.123.0011
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.03.00DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS NO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS NO MUNICIPIO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURORECEBIMENTO DE RECURSOS RECURSOS 50000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
50000RECEBIMENTO DE RECURSOS 51000 52000 53000
421.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS
04.123.0012
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.03.00PROMOVER O CONTROLE LEGAL DOS REGISTROS CONTÁBEIS
JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 418
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS LANÇAMENTO 7000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
5AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5 5 5
7000LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 7100 7200 7300
735.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
15.451.0013
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
JUSTIFICATIVA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DE KM DE VIAS PÚBLICAS QUILOMETRO 33
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
33MANUTENÇÃO DE KM DE VIAS PÚBLICAS 33 33 33
788.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR
16.482.0014
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS
JUSTIFICATIVA REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CASAS 0
DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS UNIDADES 0
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA M2 0
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
100CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 100 100 100
30000DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 20000 30000 30000
1000OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 1000 1000 1000
150.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO ABASTECIMENTO
20.605.0015
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS
JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR O CRESCIMENTO DA OFERTA DE PRODUTOS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROREALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES FEIRAS 12
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
12REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 12 12 12
48.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A INDUSTRIAS
22.661.0016
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.
JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR CRESCIMENTO DE EMPREGOS E DA ARRECADAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURODESAPROPRIAÇÃO DE AREAS UNIDADES 0
EXECUÇÃO DE OBRAS M2 0
PROMOVER A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS INSTALAÇÃO 1
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1000DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 1000 1000 1000
500EXECUÇÃO DE OBRAS 500 500 500
1PROMOVER A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS 1 1 1
124.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MELHORIA DE COMUNICAÇÕES
24.722.0017
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00POSSIBILITAR OPÇÕES DE DIVERTIMENTO, INSTRUÇÃO E LAZER À POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA PROMOVER LAZER CULTURA E DIVERTIMENTO À POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 5
CAPTAÇÃO DE SINAIS DOS CANAIS DE TELEVISÃO CANAIS 1
EXECUÇÃO DE OBRAS M2 36
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
2AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 1 1
1CAPTAÇÃO DE SINAIS DOS CANAIS DE TELEVISÃO 1 1 1
50EXECUÇÃO DE OBRAS 0 0 0
130.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
15.452.0018
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00MANTER A CIDADE LIMPA
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA CIDADE
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 2
EXECUÇÃO DE OBRAS M2 32101,41
REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR TONELADAS 5,5
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
24200EXECUÇÃO DE OBRAS 10000 10000 4200
5,5REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR 5,5 5,5 5,5
777.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE SANEAMENTO URBANO
17.512.0019
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00POSSIBILITAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA ELEVAR OS INDICES DE SAUDE DA POPULAÇÃO ATRAVES DE OBRAS DE SANEAMENTO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROATENDER QUILOMETROS DE VIAS URBANAS QUILOMETRO 3
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
ATENDER QUILOMETROS DE VIAS URBANAS 1
461.830,00CUSTO DO PROGRAMA:
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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE POLICIAMENTO URBANO
06.181.0020
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00ELEVAÇÃO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA DE PREDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA DE PREDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 0
POLICIAMENTO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS INSTALAÇÕE 1
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
4AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0 0 0
2POLICIAMENTO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS 2 2 2
290.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INCLUSÃO
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS
15.451.0021
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAREAS A URBANIZAR KM2 15
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
7000AREAS A URBANIZAR 7100 7200 7300
2.380.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
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MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS
17.512.0021
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00MELHORAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
JUSTIFICATIVA REDUZIR O DESGASTE DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS EM TRANSITO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEX.GUIAS E SARJETAS J. D AL.E CARANGOLA I M2
IMP.GALER.PAV.E REC.ALB.D'AL.E R.OCT.VITALI M2
PAV.ASFALTICA JARDIM NOVA RINCAO M2
PAV.E CONST.GUIAS E SARJETAS J.N.R E J.D ALES M2
PAVIM.E CONST.GUIAS RES.ALVORADA E R NIC.G M2
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS METROS 221.000
RECAPEAMENTO CDHU M2
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
EX.GUIAS E SARJETAS J. D AL.E CARANGOLA I 4400,58
IMP.GALER.PAV.E REC.ALB.D'AL.E R.OCT.VITALI 898
PAV.ASFALTICA JARDIM NOVA RINCAO 6932,59
PAV.E CONST.GUIAS E SARJETAS J.N.R E J.D ALES 10825,35
Página 22 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS
17.512.0021
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00MELHORAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
JUSTIFICATIVA REDUZIR O DESGASTE DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS EM TRANSITO
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
PAVIM.E CONST.GUIAS RES.ALVORADA E R NIC.G 3717,32
16PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 6,5 6,5 6,5
RECAPEAMENTO CDHU 8809,62
2.080.190,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 23 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CEMITÉRIO
15.452.0023
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00AUMENTAR A CAPACIDADE DE SEPULTAMENTOS
JUSTIFICATIVA PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROSEPULTURAS ADICIONAIS SEPULTURAS 8000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
3000SEPULTURAS ADICIONAIS 3500 3500 3500
66.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 24 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
15.452.0024
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00ADMINISTRAÇÃO DE SEPULTURAS
JUSTIFICATIVA ADMINISTRAÇÃO DE SEPULTURAS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 20
EXECUÇÃO DE OBRAS M2 24200
SEPULTURAS A MANTER SEPULTURAS 8000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
3AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3 3 3
24200EXECUÇÃO DE OBRAS 42400 42400 42400
8000SEPULTURAS A MANTER 10000 10000 10000
277.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 25 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
15.452.0025
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00DISPONIBILIZAR ESPAÇOS PARA LAZER DA POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA ELEVAR AS ÁREAS VERDES DISPONÍVEIS PARA A POPULAÇÃO.
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 15
CONST.PRAÇA CDHU M2
OBRAS EM PRAÇAS M2 10000
PRAÇAS E JARDINS DISPONIVEIS PRAÇAS 6
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
2AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2 2 2
CONST.PRAÇA CDHU 4630
3000OBRAS EM PRAÇAS 3000 3000 3000
6PRAÇAS E JARDINS DISPONIVEIS 6 7 7
454.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 26 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE AGUA E ESGOTOS
17.512.0026
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00MELHORIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA MELHORIA NO SISTEMA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LITROS 0
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.196.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 27 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
26.782.0027
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00FACILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL NO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO DAS ESTRADAS VICINAIS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 5
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS QUILOMETRO 50
OBRAS EM ESTRADAS KM 50
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 1 1
30MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 30 30 30
30OBRAS EM ESTRADAS 50 50 50
964.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 28 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
26.782.0028
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00MELHORAMENTO DO SISTEMA DE TRANSITO E DO TERMINAL RODOVIARIO
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIO DO TERMINAL RODOVIARIO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 0
DESAPROPRIAÇÃO M2 0
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PESSOAS PESSOAS 400
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG. M2
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0 0 0
1000DESAPROPRIAÇÃO 0 0 0
400EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PESSOAS 420 420 420
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAG. 600
375.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 29 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
26.782.0029
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DO SISTEMA VIARIO URBANO
JUSTIFICATIVA MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO URBANO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS QUILOMETRO 33
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
5000MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 5000 5000 5000
481.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 30 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA
20.606.0030
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00EFETUAR SERVIÇOS DE APOIO AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 3
PRODUTORES BENEFICIADOS PRODUTORES 80
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 1 1
80PRODUTORES BENEFICIADOS 80 80 80
356.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 31 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO NO MUNICIPIO
12.361.0031
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00PROMOVER A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DE ESCOLAS MUNICIPAIS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES ATENDIMENT 4
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
4ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES 4 4 4
270.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 32 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES
12.365.0032
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA FASE INICIAL DE APRENDIZADO
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR O ACESSO AO TRABALHO DOS PAIS DE ALUNOS ATENDIDOS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 313 513
CRIANÇAS ATENDIDAS ATENDIMENT 450
OBRAS EM CRECHES M2 1000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
50AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 50 50 50
400CRIANÇAS ATENDIDAS 400 400 400
200OBRAS EM CRECHES 0 0 0
1.908.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 33 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
12.365.0033
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00PROMOVER A PREPARAÇÃO DO ALUNO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE CONHECIMENTOS DA CRIANÇA
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS ATENDIDOS ATENDIMENT 300
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 202
OBRAS EM ESCOLAS M2 1183
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
300ALUNOS ATENDIDOS 300 300 300
50AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 50 50 50
650OBRAS EM ESCOLAS 100 50 50
1.768.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 34 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0034
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00DIFUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS ATENDIDOS ATENDIMENT 1500
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 10
OBRAS EM ESCOLAS M2 1788,28
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1500ALUNOS ATENDIDOS 1500 1500 1500
50AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 50 50 50
100OBRAS EM ESCOLAS 100 100 100
1.300.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 35 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO FUNDEF
12.361.0035
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00ATENDIMENTO MUNICIPALIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A INTEGRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPALIZADA ATENDIMENT 800
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 166
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA MST
OBRAS EM ESCOLAS M2 2598
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
800ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPALIZADA 800 800 800
50AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 50 50 50
800CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 800 800 800
110OBRAS EM ESCOLAS 50 50 50
8.695.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 36 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ENSINO SUPLETIVO DE PRIMEIRO GRAU
12.361.0036
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO NO NIVEL DE ENSINO DA POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS ATENDIDOS ATENDIMENT 45
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 1
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
45ALUNOS ATENDIDOS 50 50 50
3AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2 2 2
234.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 37 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS
12.361.0037
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00FACILITAR O ACESSO À ESCOLA DE ALUNOS DA ZONA RURAL
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR O ENSINO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS 192
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 12
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
192ALUNOS TRANSPORTADOS 200 200 200
2AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 1 1
2.088.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 38 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
12.306.0038
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00MELHORIA NAS CONDIÇÕES BASICAS DOS ALUNOS ATENDIDOS
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE SAUDE DOS ALUNOS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 35
MERENDAS DISTRIBUIDAS MERENDAS 415000
OBRAS NA COZINHA PILOTO M2 50
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
10AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5 5 5
415000MERENDAS DISTRIBUIDAS 415000 415000 415000
250OBRAS NA COZINHA PILOTO 250 250 250
2.397.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 39 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL
12.367.0039
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00FAVORECER O ENSINO A ALUNOS ESPECIAIS
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE CONHECIMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS ATENDIDOS ATENDIMENT 50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 0 1
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
50ALUNOS ATENDIDOS 50 50 50
1AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0 0 0
120.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 40 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
12.363.0040
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00PROMOVER A PREPARAÇÃO DOS ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL DO ALUNO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS ATENDIDOS ATENDIMENT 0 100
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 0 3
OBRAS EM ESCOLAS M2 0 100
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
50ALUNOS ATENDIDOS 35 35 35
3AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0 0 0
100OBRAS EM ESCOLAS 0 0 0
145.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 41 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO
23.695.0041
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO TURISMO
JUSTIFICATIVA ELEVAR O FLUXO DE TURISTA NO MUNICIPIO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURODESAPROPRIAÇÕES DE AREAS M2 0
EXECUÇÃO DE OBRAS M2 0
TURISTAS RECEBIDOS TURISTAS 100
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
100DESAPROPRIAÇÕES DE AREAS 0 0 0
100EXECUÇÃO DE OBRAS 0 0 0
100TURISTAS RECEBIDOS 100 100 100
61.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 42 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE DIFUSÃO DA CULTURA
13.392.0044
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00DIFUSÃO DE ARTES E CULTURA NO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO DO NIVEL CULTURAL E ARTISTICO DA COMUNIDADE
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES
ATENDIMENTOS CULTURAIS ATENDIMENT
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
40AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 40 40 40
2000ATENDIMENTOS CULTURAIS 2250 2100 2150
308.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 43 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
SUPLETIVO DE SEGUNDO GRAU
12.366.0059
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE CONHECIMENTO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALUNOS ATENDIDOS ATENDIMENT 45
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
45ALUNOS ATENDIDOS 45 45 45
120.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 44 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA
13.392.0059
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTRUÇÃO DE PREDIO M2 0
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA M2 0
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
270CONSTRUÇÃO DE PREDIO 0 0 0
300DESAPROPRIAÇÃO DE AREA 0 0 0
92.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 45 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INCLUSÃO
PROGRAMA DE BOLSA TRANSPORTE
12.846.0060
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TURISMO E LAZER
02.05.00 PROGRAMA BOLSA TRANSPORTE
JUSTIFICATIVA AUXILIO FINANCEIRO PARA BOLSA TRANSPORTE
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROPESSOAS ALUNOS
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
PESSOAS 50 60
48.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 46 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
10.302.0045
DIRETORIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02.06.00MELHORAMENTO NAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA MELHORAR AS INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A PACIENTES
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROPESSOAS ATENDIDAS ATENDIMENT 40000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
40000PESSOAS ATENDIDAS 40000 40000 40000
125.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 47 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICA
10.302.0047
DIRETORIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02.06.00MELHORAR O ATENDIMENTO MEDICO À POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE PÚBLICA
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE AMBULANCIA UNIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 702
EXECUÇÃO DE OBRAS M2 1058
PESSOAS ATENDIDAS ATENDIMENT 40000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 1
10AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10 10 10
50EXECUÇÃO DE OBRAS 0 0 0
40000PESSOAS ATENDIDAS 40000 40000 40000
11.748.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 48 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA
10.304.0048
DIRETORIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02.06.00MELHORIA NAS CONDIÇOES DE HIGIENE EM ESTABELECIMENTOS
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROALVARAS EMITIDOS ALVARAS 50
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
50ALVARAS EMITIDOS 55 60 65
115.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 49 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.0049
DIRETORIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02.06.00PREVENÇÃO DE OCORRENCIA E COMBATE A EPIDEMIAS
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE SAUDE DA POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAREA ATENDIDA METROS QUA 5000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
5000AREA ATENDIDA 5000 5000 5000
115.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 50 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
ALTERAÇÃO
PROGRAMA DE APOIO A SERVIÇOS SOCIAIS
08.244.0053
SERVIÇOS SOCIAIS
02.06.06PROMOVER O APOIO AOS OBJETIVOS DE ENTIDADES DE SERVIÇOS SOCIAIS
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE ATENDIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 2
DESAPROPRIAÇÕES REAIS 0
EXECUÇÃO DE OBRAS M2 250
PESSOAS ATENDIDAS ATENDIMENT 5000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
0AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0 10 0
3000,00DESAPROPRIAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0EXECUÇÃO DE OBRAS 0 0 0
5000PESSOAS ATENDIDAS 5100 5200 5300
1.623.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 51 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
04.122.0054
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TAQUARAL
02.07.00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS NO BAIRRO DO TAQUARAL
JUSTIFICATIVA MELHORIA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO DO TAQUARAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROPESSOAS ATENDIDAS ATENDIMENT 3000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
3000PESSOAS ATENDIDAS 3100 3200 3300
146.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 52 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
28.843.0055
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.08.00ELEVAR O PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROREDUÇÃO DA DIVIDA PERCENTUAL 10
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
10REDUÇÃO DA DIVIDA 10 10 10
970.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 53 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
28.846.0056
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.08.00ELIMINAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS
JUSTIFICATIVA PROMOÇÃO DO SANEAMENTO DAS CONTAS PUBLICAS.
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROSENTENÇAS JUDICIAIS A ATENDER ATENDIMENT 600
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
600SENTENÇAS JUDICIAIS A ATENDER 650 650 650
388.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 54 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ENCARGOS COM APOSENTADORIAS
28.846.0057
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.08.00CUMPRIMENTO DE ENCARGOS COM APOSENTADORIAS DE SERVIDORES
JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAPOSENTADOS ASSISTIDOS ATENDIMENT 35
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
35APOSENTADOS ASSISTIDOS 35 35 35
900.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 55 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP
28.846.0058
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.08.00CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
JUSTIFICATIVA CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONTRIBUIÇÃO A REALIZAR REAIS 100000,00
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
100000,00CONTRIBUIÇÃO A REALIZAR 123000,00 135000,00 150000,00
552.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 56 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.08.00FORMAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA PARA ABERTURA DE CREDITOS
JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO DE LEGISLAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURORECURSOS A RESERVAR REAIS 50000,00
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
55000,00RECURSOS A RESERVAR 62000,00 68000,00 75000,00
207.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 57 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0042
ESPORTE TURISMO E LAZER
02.09.00AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRATICA ESPORTIVA
JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR O AUMENTO DOS INTERESSADOS EM PRATICAS ESPORTIVAS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURODESAPROPRIAÇÃO DE AREAS M2 100
OBRAS EM CONJUNTOS ESPORTIVOS M2 100
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS 0 0 0
1OBRAS EM CONJUNTOS ESPORTIVOS 0 0 0
324.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 58 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO
27.812.0043
ESPORTE TURISMO E LAZER
02.09.00POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS
JUSTIFICATIVA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAUDE E LAZER DA POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 0
PESSOAS ATENDIDAS ATENDIMENT 6000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
1AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 1 1
6000PESSOAS ATENDIDAS 6000 6000 6000
512.700,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 59 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0050
PROMOÇAO SOCIAL
02.10.00MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
JUSTIFICATIVA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES 3
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ATENDIMENT 1200
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
3AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3 3 3
1200CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 1300 1400 1500
297.500,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 60 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A VELHICE
08.241.0051
PROMOÇAO SOCIAL
02.10.00EFETUAR O ATENDIMENTO E APOIO A PESSOAS IDOSAS
JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROPESSOAS ATENDIDAS ATENDIMENT 30
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
30PESSOAS ATENDIDAS 32 33 35
133.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 61 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
08.244.0052
PROMOÇAO SOCIAL
02.10.00REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO COMUNITARIA
JUSTIFICATIVA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS ASSISTIDAS
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROPESSOAS ATENDIDAS ATENDIMENT 5000
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
PESSOAS ATENDIDAS 80
1.417.520,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 62 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
FDO CRIANÇA CONVENIO PETROBRAS
08.243.0062
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.10.02 ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS
JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROATENDIMENTO A ADOLESCENTES ADOLESCENT 1200
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES 80
3.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 63 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
FUNDAÇÃO CASA
08.244.0064
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.10.04 ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROATENDIMENTO A ADOLESCENTES ADOLESCENT
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES 80
168.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 64 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
IMPLANTAÇÃO FABRICA DE VASOS
08.244.0065
SERVIÇOS SOCIAIS
02.10.05 IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE VASSOS PARA FLORICULTURA
JUSTIFICATIVA IMPLANTAÇÃO DE FABRICA PARA GERAÇÃO DE RENDA
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROIMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE VASOS M2
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
0IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE VASOS 0 0 0
130.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 65 de66
MUNICÍPIO: RINCÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
OBJETIVO
02.00.00
INICIAL
AQUISIÇÃO DE VEICULO
08.244.0066
SERVIÇOS SOCIAIS
02.10.05 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA DAR MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROVEICULO UNIDADE
PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2006 2007 2008 2009
VEICULO
70.000,00CUSTO DO PROGRAMA:
Página 66 de66