municipio de piracicaba · unidade 20 uni 20 uni 20 uni 20 uni 20 uni r$ 595.000,00 r$630.000,00...

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

GOVERNAMENTAL

MUNICIPIO DE PIRACICABAPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃOX

000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017

TOTAL DAS METASFÍSICA

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017

FINANCEIRAR$2.700.000,00

Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 600.000,00 R$650.000,00 R$700.000,00 R$750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

002011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

4 - ADMINISTRAÇÃO

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

2 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

2 - ATIVIDADE

3 - CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

1


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017

FINANCEIRAR$110.000,00

Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 50.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

5 - MODERNIZAÇÃO DO SIP - 156

Modernização Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

2


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

74 UNI 74 UNI 74 UNI 74 UNI

74 UNI

R$ 120.000,00 R$130.000,00 R$145.000,00 R$155.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

7 - APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE EVENTOS

GOVERNAMENTAIS

Eventos Fomentados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

3


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


8 UNI

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

4 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

2 - ATIVIDADE

1 - APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO GERAL DE

GOVERNO

Unidades Apoiadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

4


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


20 UNI

R$ 595.000,00 R$630.000,00 R$665.000,00 R$700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


002012 - ENCARGOS MUNICIPAIS

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

4 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO

MUNICÍPIO

Imóveis Locados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

5


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


002012 - ENCARGOS MUNICIPAIS

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

6 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO

MUNICÍPIO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

6


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


65 UNI

R$ 3.126.000,00 R$3.500.000,00 R$3.860.000,00 R$4.255.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO


6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

2 - ATIVIDADE

2 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO

Servidores Ativos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

7


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 42.500,00 R$45.000,00 R$47.500,00 R$50.500,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

002711 - AÇÕES SOCIAIS

14 - DIREITOS DA CIDADANIA

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

15 - FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA

2 - ATIVIDADE

8 - MANUTENÇÃO E APOIO A CENTRAL DE PROJETOS DO

FUNDO SOCIAL

Central Apoiada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

8


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 60.000,00 R$60.000,00 R$60.000,00 R$60.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

9 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS

DO FUSSP

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

9


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


200 UNI

R$ 40.000,00 R$42.500,00 R$45.000,00 R$47.500,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

10 - DOAÇÕES EMERGENCIAIS A PESSOAS CARENTES

Pessoas Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

10


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

350 UNI 350 UNI 350 UNI 350 UNI

1.400 UNI

R$ 60.000,00 R$65.000,00 R$70.000,00 R$75.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

11 - PROJETO RECUPERE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

11


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

900 UNI 900 UNI 900 UNI 900 UNI

3.600 UNI

R$ 60.000,00 R$65.000,00 R$70.000,00 R$75.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

12 - PROJETO VER


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

12


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 400.000,00 R$425.000,00 R$450.000,00 R$475.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

13 - COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS

NAÇÕES

Festa Anual (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

13


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.500 UNI 1.500 UNI 1.500 UNI 1.500 UNI

6.000 UNI

R$ 45.000,00 R$50.000,00 R$55.000,00 R$60.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

14 - PROJETO MINHA VIDA VALE MAIS

Alunos Atendidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

14


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

027200 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA

002721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

6 - SEGURANÇA PÚBLICA

183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

17 - PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA

2 - ATIVIDADE

15 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

PÚBLICA

Assessoria Especial (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

15


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


2 UNI

R$ 510.000,00 R$515.000,00 R$540.000,00 R$565.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS



182 - DEFESA CIVIL

18 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

2 - ATIVIDADE

16 - APOIO AOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E

ADMINISTRATIVOS DO CORPO DE BOMBEIROS

Postos Atendidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

16


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


2 UNI

R$ 115.000,00 R$200.000,00 R$120.000,00 R$124.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




182 - DEFESA CIVIL


2 - ATIVIDADE

17 - MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS -

COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

17


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




182 - DEFESA CIVIL


1 - PROJETO

18 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS DO CORPO DE

BOMBEIROS

Unidade Adquirida (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

18


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


2 UNI

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




182 - DEFESA CIVIL


2 - ATIVIDADE

19 - AÇÕES PREVENTIVAS, EDUCATIVAS E DE

FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

19


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 2.500.000,00 R$2.800.000,00 R$3.100.000,00 R$3.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

030100 - PROCURADORIA GERAL


28 - ENCARGOS ESPECIAIS

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS

3 - OPERACAO-ESPECIAL

26 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NAT.

ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS

Requerente Atendido (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

20


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 12.700.000,00 R$13.200.000,00 R$14.000.000,00 R$15.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:







27 - PRECATÓRIOS GRANDE VALOR -

NAT.ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

21


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 300.000,00 R$350.000,00 R$380.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:







28 - SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA

ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

22


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

1 - PROJETO

22 - INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JURÍDICOS

Etapa Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

23


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 270.000,00 R$300.000,00 R$330.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

20 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

24


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 400.000,00 R$450.000,00 R$500.000,00 R$550.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL


2 - ATIVIDADE

21 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

E PROCURADORIA JURÍDICA

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

25


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


70 UNI

R$ 4.325.000,00 R$4.695.000,00 R$5.090.000,00 R$5.525.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

23 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA

PROCURADORIA GERAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

26


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

14.000 UNI 14.000 UNI 14.000 UNI 14.000 UNI

56.000 UNI

R$ 40.000,00 R$50.000,00 R$60.000,00 R$70.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

25 - PROCON

Atendimentos Realizados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

27


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


12 UNI

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

39 - DESENVOLVIMENTO URBANO

1 - PROJETO

24 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE

INTERESSE PÚBLICO

Áreas Adquiridas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

28


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

90 %

R$ 200.000,00 R$220.000,00 R$250.000,00 R$270.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO


4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

50 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GRÁFICA

MUNICIPAL

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

29


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 800.000,00 R$700.000,00 R$750.000,00 R$800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



1 - PROJETO

44 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CI

Informatização de Serviços (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

30


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

90 %

R$ 170.000,00 R$110.000,00 R$110.000,00 R$110.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



1 - PROJETO

48 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

Serviços Informatizados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

31


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 100.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



1 - PROJETO

51 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO -

ARQUIVO MUNICIPAL

Unidade Implantada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

32


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



1 - PROJETO

53 - IMPLANTAÇÃO DA CONECTIVIDADE MUNICIPAL

Conectividade Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

33


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



1 - PROJETO

54 - PROJETOS DA ESTRUTURA DE GESTÃO DA

ADMINISTRAÇÃO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

34


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


13 UNI

R$ 150.000,00 R$160.000,00 R$170.000,00 R$180.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

30 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAD


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

35


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

90 %

R$ 1.660.000,00 R$1.790.000,00 R$2.000.000,00 R$2.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

37 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

36


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

90 %

R$ 3.725.000,00 R$4.000.000,00 R$4.100.000,00 R$4.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO


5 - SUPORTE OPERACIONAL

2 - ATIVIDADE

32 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CENTRO CÍVICO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

37


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

100 %

R$ 300.000,00 R$350.000,00 R$380.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

34 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO

CENTRAL

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

38


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

90 %

R$ 400.000,00 R$425.000,00 R$435.000,00 R$450.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

39 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

39


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

30 % 30 % 20 % 20 %

100 %

R$ 1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO


1 - PROJETO

40 - ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

40


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


100 UNI

R$ 0,00 R$100.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR


1 - PROJETO

42 - PROJETO DE OBRAS - SEMPEM

Projeto Concluído (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

41


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 100.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



1 - PROJETO

46 - IMPLANTAR CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR -

SESMT


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

42


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

90 %

R$ 160.000,00 R$180.000,00 R$90.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

49 - ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

43


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

90 % 90 % 90 % 90 %

90 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



1 - PROJETO

52 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO

DO SERVIDOR MUNICIPAL NO CENTRO CÍVICO

Atividades Mantidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

44


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

39.000 UNI 40.000 UNI 41.000 UNI 44.000 UNI

44.000 UNI

R$ 4.740.000,00 R$5.105.000,00 R$5.494.000,00 R$6.191.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

29 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA

SERVIDORES MUNICIPAIS

Cestas Adquiridas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

45


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

22.200 UNI 25.800 UNI 30.000 UNI 33.600 UNI

33.600 UNI

R$ 560.000,00 R$600.000,00 R$650.000,00 R$690.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

31 - CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR

Refeições Oferecidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

46


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

200 UNI 240 UNI 270 UNI 300 UNI

300 UNI

R$ 540.000,00 R$650.000,00 R$700.000,00 R$750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


2 - ATIVIDADE

35 - BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS

Bolsas Concedidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

47


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

185 UNI 189 UNI 194 UNI 199 UNI

199 UNI

R$ 8.735.000,00 R$9.680.000,00 R$10.780.000,00 R$11.999.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

36 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAD


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

48


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

3.000 UNI 3.500 UNI 4.000 UNI 4.500 UNI

4.500 UNI

R$ 400.000,00 R$450.000,00 R$500.000,00 R$550.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

38 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES

MUNICIPAIS

Servidores Capacitados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

49


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

12.100 UNI 13.322 UNI 14.655 UNI 16.122 UNI

16.122 UNI

R$ 180.000,00 R$200.000,00 R$220.000,00 R$245.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

41 - DESENVOLVIMENTO DO SEMPEM - SERVIÇOS

MUNICIPAIS DE PERÍCIAS MÉDICAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

50


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

4.000 UNI 4.440 UNI 4.885 UNI 5.374 UNI

5.374 UNI

R$ 200.000,00 R$215.000,00 R$230.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

43 - PROGRAMAS E PROCESSOS DE QUALIDADE DE VIDA

NO TRABALHO - SEMPEM


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

51


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

7.000 UNI 7.500 UNI 8.000 UNI 8.500 UNI

8.500 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$150.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

45 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

52


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

5.800 UNI 6.200 UNI 6.500 UNI 6.700 UNI

6.700 UNI

R$ 275.000,00 R$300.000,00 R$325.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

47 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SESMT


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

53


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




182 - DEFESA CIVIL


1 - PROJETO

55 - FORTALECIMENTO DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

54


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 9.450.000,00 R$9.900.000,00 R$10.400.000,00 R$10.900.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

006012 - ENCARGOS FINANCEIROS





478 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA

MUNICIPAL

Obrigações Devidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

55


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 4.200.000,00 R$4.400.000,00 R$4.600.000,00 R$4.800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:







479 - AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS

Obrigações Devidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

56


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


006011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

4 - ADMINISTRAÇÃO

127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL


1 - PROJETO

473 - MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

57


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


1 - PROJETO

475 - MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO

MUNICÍPIO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

58


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


1 - PROJETO

481 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

59


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 150.000,00 R$150.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

476 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

60


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.300.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE


Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

61


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

203 UNI 205 UNI 208 UNI 213 UNI

213 UNI

R$ 9.950.000,00 R$10.905.000,00 R$12.005.000,00 R$13.340.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

477 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMFI


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

62


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 20.950.000,00 R$21.990.000,00 R$23.100.000,00 R$24.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

7 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

2 - ATIVIDADE

480 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL

Contribuição Devida (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

63


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

1 % 1 % 1 % 1 %

1 %

R$ 1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA


9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

4 - RESERVA-CONTINGENCIA

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Receita Corrente Líquida (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

64


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

067100 - FUNDO DE GARANTIA DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA

MUNICIPAL

006711 - FUNGAPPP

4 - ADMINISTRAÇÃO

130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES


2 - ATIVIDADE

482 - FUNGAPPP

Parceria Realizada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

65


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 160.000,00 R$160.000,00 R$160.000,00 R$160.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

007014 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

298 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCATIVA

FM

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

66


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 900.000,00 R$980.000,00 R$1.100.000,00 R$1.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

296 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA

EDUCAÇÃO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

67


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

40 % 40 % 10 % 10 %

100 %

R$ 80.000,00 R$30.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

315 - MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL DA RÁDIO EDUCATIVA

FM


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

68


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 0 % 0 % 0 %

100 %

R$ 400.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

309 - INTERVENÇÕES FÍSICAS EM PRÉDIOS DA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Recuperada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

69


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 100.000,00 R$120.000,00 R$130.000,00 R$140.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


007011 - EDUCAÇÃO BÁSICA

12 - EDUCAÇÃO

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


2 - ATIVIDADE

289 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO ÓRGÃO

Profissionais Valorizados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

70


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


15 UNI

R$ 560.000,00 R$605.000,00 R$660.000,00 R$720.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

303 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA

FM


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

71


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

128 UNI 130 UNI 132 UNI 134 UNI

134 UNI

R$ 4.800.000,00 R$5.200.000,00 R$5.600.000,00 R$6.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

308 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA



UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

72


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 5.900.000,00 R$6.000.000,00 R$7.000.000,00 R$6.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

8 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

1 - PROJETO

279 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidades Construídas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

73


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


25 UNI

R$ 3.750.000,00 R$2.250.000,00 R$2.260.000,00 R$1.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

280 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE

EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidades Reformadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

74


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 100.000,00 R$2.100.000,00 R$2.300.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL


1 - PROJETO

281 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

75


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


27 UNI

R$ 3.300.000,00 R$3.400.000,00 R$3.600.000,00 R$3.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

282 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE

ENSINO FUNDAMENTAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

76


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

500 UNI 500 UNI 500 UNI 500 UNI

500 UNI

R$ 300.000,00 R$330.000,00 R$360.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO

362 - ENSINO MÉDIO


2 - ATIVIDADE

283 - CURSO PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL

Vagas Oferecidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

77


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 650.000,00 R$650.000,00 R$650.000,00 R$650.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

284 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

78


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 5.100.000,00 R$5.500.000,00 R$6.000.000,00 R$6.600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE


PROFISSIONAIS DA ED. INFANTIL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

79


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 3.050.000,00 R$3.200.000,00 R$3.600.000,00 R$3.760.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE


PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

80


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 110.000,00 R$120.000,00 R$130.000,00 R$140.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO

367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL


2 - ATIVIDADE


PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

81


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 100.000,00 R$110.000,00 R$120.000,00 R$130.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


2 - ATIVIDADE


PROFISSIONAIS DO EJA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

82


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


88 UNI

R$ 18.800.000,00 R$21.100.000,00 R$23.000.000,00 R$24.400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

292 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

Escolas Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

83


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


67 UNI

R$ 14.000.000,00 R$15.000.000,00 R$16.400.000,00 R$17.800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

293 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO

FUNDAMENTAL

Escolas Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

84


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 430.000,00 R$465.000,00 R$500.000,00 R$545.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

294 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO NÚCLEO DA REDE DE

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

85


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 250.000,00 R$270.000,00 R$290.000,00 R$320.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

295 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO NÚCLEO DA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

86


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

297 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA À

EDUCAÇÃO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

87


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

2.255 UNI 2.369 UNI 2.483 UNI 2.559 UNI

2.559 UNI

R$ 97.275.000,00 R$109.760.000,00 R$124.960.000,00 R$139.945.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

299 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO

INFANTIL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

88


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.044 UNI 1.110 UNI 1.161 UNI 1.165 UNI

1.165 UNI

R$ 51.500.000,00 R$59.100.000,00 R$66.800.000,00 R$72.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

300 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO

FUNDAMENTAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

89


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


18 UNI

R$ 1.000.000,00 R$1.100.000,00 R$1.200.000,00 R$1.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

301 - GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO

ESPECIAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

90


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


21 UNI

R$ 800.000,00 R$870.000,00 R$950.000,00 R$1.050.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

302 - GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO

DE JOVENS E ADULTOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

91


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.763 UNI 1.763 UNI 1.763 UNI 1.763 UNI

1.763 UNI

R$ 5.200.000,00 R$5.600.000,00 R$6.000.000,00 R$6.600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

305 - BOLSA CRECHE

Bolsas Ofertadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

92


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 1.500.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

310 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade Construída (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

93


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 100.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

311 - INTERVENÇÕES FÍSICAS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

ESPECIAL

Unidade Reformada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

94


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 20.000.000,00 R$21.800.000,00 R$23.800.000,00 R$25.700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

9 - SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO

2 - ATIVIDADE

290 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Alunos Atendidos (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

95


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

3.600 UNI 3.600 UNI 3.600 UNI 3.600 UNI

3.600 UNI

R$ 15.200.000,00 R$16.500.000,00 R$17.900.000,00 R$19.400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

291 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO

FUNDAMENTAL

Alunos Transportados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

96


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.300 UNI 1.300 UNI 1.300 UNI 1.300 UNI

1.300 UNI

R$ 1.600.000,00 R$1.800.000,00 R$1.900.000,00 R$2.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO

362 - ENSINO MÉDIO


2 - ATIVIDADE

304 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO

MÉDIO

Alunos Transportados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

97


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


007013 - EDUCAÇÃO SUPEIROR E PROFISSIONAL

12 - EDUCAÇÃO

364 - ENSINO SUPERIOR


2 - ATIVIDADE

306 - PARCERIA PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS DA FATEC


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

98


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 300.000,00 R$330.000,00 R$380.000,00 R$420.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


007013 - EDUCAÇÃO SUPEIROR E PROFISSIONAL

12 - EDUCAÇÃO

363 - ENSINO PROFISSIONAL


2 - ATIVIDADE

307 - EXPANDIR OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

99


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

313 - APOIO AOS TRABALHOS DE SEGURANÇA NAS

ESCOLAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

100


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 80.000,00 R$80.000,00 R$80.000,00 R$80.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

314 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

ESCOLARES

Eventos Apoiados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

101


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

008011 - SERVIÇOS URBANOS

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

248 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SEMOB


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

102


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

168 UNI 172 UNI 176 UNI 180 UNI

180 UNI

R$ 9.300.000,00 R$10.330.000,00 R$1.465.000,00 R$12.725.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

249 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMOB


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

103


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Metros

400 MTS 400 MTS 400 MTS 400 MTS

1.600 MTS

R$ 700.000,00 R$700.000,00 R$700.000,00 R$700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

38 - REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS

1 - PROJETO

257 - REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS

Revitalização Executada (MTS)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

104


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


m²

30.000 M² 30.000 M² 30.000 M² 30.000 M²

120.000 M²

R$ 2.500.000,00 R$2.500.000,00 R$2.500.000,00 R$2.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



1 - PROJETO

254 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Pavimentação Realizada (M²)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

105


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


m²

7.500 M² 7.500 M² 7.500 M² 7.500 M²

30.000 M²

R$ 600.000,00 R$600.000,00 R$600.000,00 R$600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



1 - PROJETO

255 - INFRAESTRUTURA EM NÚCLEOS HABITACIONAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

106


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


12 UNI

R$ 1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



1 - PROJETO

256 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Pontos alagados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

107


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Metro

90.000 MET 90.000 MET 90.000 MET 90.000 MET

360.000 MET

R$ 2.250.000,00 R$2.250.000,00 R$2.250.000,00 R$2.250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

259 - PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS

Seção Recuperada (MET)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

108


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 2.600.000,00 R$2.900.000,00 R$3.200.000,00 R$3.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

261 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE

OBRAS PÚBLICAS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

109


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Kilometros

30 KM 30 KM 30 KM 30 KM

120 KM

R$ 6.000.000,00 R$6.000.000,00 R$6.000.000,00 R$6.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

262 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Vias Recapeadas (KM)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

110


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Ton

12.000 TON 12.000 TON 12.000 TON 12.000 TON

48.000 TON

R$ 3.500.000,00 R$3.500.000,00 R$3.500.000,00 R$3.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

263 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

PAVIMENTADAS

Massa Utilizada (TON)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

111


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



1 - PROJETO

474 - IMPLANTAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PLACAS DE

NOMENCLATURA DE VIAS

Vias Atendidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

112


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

24.000 UNI 24.500 UNI 25.000 UNI 25.500 UNI

25.500 UNI

R$ 2.400.000,00 R$2.450.000,00 R$2.500.000,00 R$2.550.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO


40 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE

2 - ATIVIDADE

250 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE

VIAS PÚBLICAS

Pontos iluminados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

113


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 400.000,00 R$440.000,00 R$480.000,00 R$530.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

251 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇAS E

PARQUES

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

114


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

300 UNI 300 UNI 300 UNI 300 UNI

1.200 UNI

R$ 650.000,00 R$650.000,00 R$650.000,00 R$650.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



1 - PROJETO

252 - EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

Pontos iluminados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

115


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 6.500.000,00 R$7.150.000,00 R$7.865.000,00 R$8.650.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

253 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

116


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


7 UNI

R$ 1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO


41 - INTERVENÇÕES VIÁRIAS

1 - PROJETO

258 - RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS

Intervenções Realizadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

117


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

0 % 50 % 50 % 0 %

100 %

R$ 0,00 R$2.250.000,00 R$2.250.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



1 - PROJETO

266 - OBRAS DE INTERLIGAÇÃO NO RIO CORUMBATAÍ

Unidade Construída (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

118


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

0 % 50 % 50 % 0 %

100 %

R$ 0,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO



1 - PROJETO

267 - OBRAS DE INTERLIGAÇÃO NO RIO PIRACICABA

Interligação Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

119


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


m²

8.750 M² 8.750 M² 8.750 M² 8.750 M²

35.000 M²

R$ 350.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



15 - URBANISMO


43 - PROMOÇÃO DA MOBILIDADE

1 - PROJETO

260 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS

PÚBLICOS

Calçadas Construídas (M²)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

120


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

120 UNI 125 UNI 130 UNI 135 UNI

135 UNI

R$ 5.700.000,00 R$6.500.000,00 R$7.400.000,00 R$8.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

009011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



2 - ATIVIDADE

384 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

121


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

0 % 100 % 0 % 0 %

100 %

R$ 0,00 R$100.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

12 - GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL

1 - PROJETO

382 - PROJETO E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

PROTEÇÃO SOCIAL - SEMDES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

122


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


6 UNI

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

383 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS

Conselhos Apoiados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

123


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


42 UNI

R$ 560.000,00 R$690.000,00 R$812.000,00 R$895.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

385 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

124


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


42 UNI

R$ 450.000,00 R$495.000,00 R$550.000,00 R$600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

386 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA E

ENERGIA ELÉTRICA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

125


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


16 UNI

R$ 550.000,00 R$600.000,00 R$650.000,00 R$700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

387 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Imóveis Locados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

126


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


42 UNI

R$ 2.600.000,00 R$2.700.000,00 R$2.900.000,00 R$3.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

388 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

127


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:





13 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

1 - PROJETO


PROTEÇÃO SOCIAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

128


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


3 UNI

R$ 500.000,00 R$550.000,00 R$600.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






1 - PROJETO


PROTEÇÃO SOCIAL - CASES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

129


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


3 UNI

R$ 11.000,00 R$12.000,00 R$20.000,00 R$22.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

097100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANCA E

ADOLESCENTE

009711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE




2 - ATIVIDADE

389 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

130


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 140.000,00 R$154.000,00 R$170.000,00 R$190.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ADOLESCENTE





2 - ATIVIDADE

390 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

ADOLESCENTE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

131


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

2.800 UNI 2.800 UNI 2.800 UNI 2.800 UNI

2.800 UNI

R$ 1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ADOLESCENTE




14 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2 - ATIVIDADE

391 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DA

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Crianças e Adolescentes Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

132


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

009721 - COMBATE AS DROGAS




2 - ATIVIDADE

392 - AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS

Conselho Apoiado (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

133


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


9 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

009731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC.MUN.




2 - ATIVIDADE

344 - APOIO A GESTÃO DO SUAS SUBSIDIANDO AÇÕES DA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

134


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

8.000 UNI 8.000 UNI 8.000 UNI 8.000 UNI

8.000 UNI

R$ 730.000,00 R$780.000,00 R$840.000,00 R$890.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

346 - IMA - GESTÃO DO SUAS

Pessoas Cadastradas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

135


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 55.000,00 R$55.000,00 R$55.000,00 R$55.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


009733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC.FED.




2 - ATIVIDADE

349 - ÌNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -

RECURSOS FEDERAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

136


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

5.000 UNI 5.000 UNI 5.000 UNI 5.000 UNI

5.000 UNI

R$ 396.000,00 R$396.000,00 R$396.000,00 R$396.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

354 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF -

RECURSOS FEDERAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

137


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

5.200 UNI 5.200 UNI 5.200 UNI 5.200 UNI

5.200 UNI

R$ 1.615.000,00 R$1.700.000,00 R$1.850.000,00 R$1.950.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

337 - PSB - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Famílias Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

138


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.100 UNI 1.260 UNI 1.420 UNI 1.580 UNI

1.580 UNI

R$ 2.300.000,00 R$2.450.000,00 R$2.600.000,00 R$2.800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

339 - PSB - ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

139


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

190 UNI 350 UNI 510 UNI 670 UNI

670 UNI

R$ 280.000,00 R$300.000,00 R$320.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

340 - PSB - ATENDIMENTO DOMICILIAR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

140


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

220 UNI 220 UNI 220 UNI 220 UNI

220 UNI

R$ 810.000,00 R$870.000,00 R$930.000,00 R$990.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

341 - PSE-MC- CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE

RISCO - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

141


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






1 - PROJETO

347 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL -

RECURSOS FEDERAIS

Unidades Implantadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

142


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

350 UNI 400 UNI 450 UNI 500 UNI

500 UNI

R$ 120.000,00 R$160.000,00 R$200.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

350 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS MUNICIPAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

143


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

150 UNI 150 UNI 150 UNI 150 UNI

150 UNI

R$ 1.710.000,00 R$1.830.000,00 R$1.950.000,00 R$2.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

351 - PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO - PSB

Vagas Ofertadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

144


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.008 UNI 1.008 UNI 1.008 UNI 1.008 UNI

1.008 UNI

R$ 250.600,00 R$250.600,00 R$250.600,00 R$250.600,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


009732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC.EST.




2 - ATIVIDADE

352 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

145


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

25.500 UNI 26.000 UNI 26.500 UNI 26.500 UNI

1.008 UNI

R$ 165.000,00 R$175.000,00 R$190.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

353 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -

RECURSOS MUNICIPAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

146


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

4.000 UNI 4.000 UNI 4.000 UNI 4.000 UNI

4.000 UNI

R$ 320.000,00 R$355.000,00 R$390.000,00 R$430.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

355 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL - RECURSOS

MUNICIPAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

147


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

350 UNI 400 UNI 450 UNI 500 UNI

500 UNI

R$ 1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

356 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

148


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

5.750 UNI 5.750 UNI 5.750 UNI 5.750 UNI

5.750 UNI

R$ 552.000,00 R$552.000,00 R$552.000,00 R$552.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

359 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

149


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


100 UNI

R$ 425.000,00 R$455.000,00 R$490.000,00 R$520.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO


2 - ATIVIDADE

336 - PSE - MC - CENTRO DIA IDOSO

Idosos Atendidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

150


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

124 UNI 130 UNI 130 UNI 130 UNI

130 UNI

R$ 3.100.000,00 R$3.300.000,00 R$3.500.000,00 R$3.800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

338 - PSE - AC - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

151


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

350 UNI 350 UNI 350 UNI 350 UNI

350 UNI

R$ 1.050.000,00 R$1.100.000,00 R$1.200.000,00 R$1.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO


2 - ATIVIDADE

342 - PSE - AC - ACOLHIMENTO IDOSO

Idosos Assistidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

152


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

2.100 UNI 2.100 UNI 2.100 UNI 2.100 UNI

2.100 UNI

R$ 1.700.000,00 R$1.820.000,00 R$1.950.000,00 R$2.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

343 - PSE - MC -ATENDIMENTO A PESSOAS EM

VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

153


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

400 UNI 400 UNI 400 UNI 400 UNI

400 UNI

R$ 1.400.000,00 R$1.500.000,00 R$1.600.000,00 R$1.750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

345 - PSE - AC - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM

SITUAÇÃO DE RUA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

154


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 400.000,00 R$440.000,00 R$490.000,00 R$540.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

348 - PSE - AC - ACOLHIMENTO À MULHER VÍTIMA DE

VIOLÊNCIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

155


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.000 UNI 1.200 UNI 1.200 UNI 1.200 UNI

1.200 UNI

R$ 60.000,00 R$77.000,00 R$85.000,00 R$94.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

357 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL -

RECURSOS MUNICIPAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

156


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

600 UNI 600 UNI 600 UNI 600 UNI

1.200 UNI

R$ 721.540,00 R$721.540,00 R$721.540,00 R$721.540,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

358 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS

ESTADUAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

157


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

550 UNI 550 UNI 550 UNI 550 UNI

550 UNI

R$ 468.000,00 R$468.000,00 R$468.000,00 R$468.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

360 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AC - RECURSOS

FEDERAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

158


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.200 UNI 1.200 UNI 1.200 UNI 1.200 UNI

4.800 UNI

R$ 717.420,00 R$717.420,00 R$717.420,00 R$717.420,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

361 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MC - RECURSOS

FEDERAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

159


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


40 UNI

R$ 425.000,00 R$455.000,00 R$490.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

362 - PSE - AC - FAMÍLIA ACOLHEDORA

Crianças Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

160


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


6 UNI

R$ 850.000,00 R$900.000,00 R$980.000,00 R$1.050.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

484 - PSE - AC - CASA LAR

Unidades Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

161


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

097400 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO

DA PESSOA PORTADORA DE DEFICI

009741 - FUNDEFIC


242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


2 - ATIVIDADE

393 - AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

162


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


12 UNI

R$ 180.000,00 R$200.000,00 R$220.000,00 R$240.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO

010011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

56 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEMA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

163


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

25 %

R$ 250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

606 - EXTENSÃO RURAL


2 - ATIVIDADE

57 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMA

Frota Mantida (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

164


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


18 UNI

R$ 600.000,00 R$600.000,00 R$1.300.000,00 R$1.400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



1 - PROJETO

65 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA

SEMA

Unidades Adquiridas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

165


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


105 UNI

R$ 4.850.000,00 R$5.440.000,00 R$6.110.000,00 R$6.860.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



2 - ATIVIDADE

74 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

166


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO

010012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PÚBLICO

20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO

36 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL

2 - ATIVIDADE

58 - PERENIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

167


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


KM

1 KM 1 KM 1 KM 1 KM

4 KM

R$ 1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


1 - PROJETO

59 - RECAPEAMENTO E ASFALTAMENTO DE ESTRADAS

RURAIS

Recapeamento Realizado (KM)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

168


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Ton

1.000 TON 1.000 TON 1.000 TON 1.000 TON

1.000 TON

R$ 450.000,00 R$450.000,00 R$450.000,00 R$450.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


2 - ATIVIDADE

60 - OPERAÇÃO TAPA-BURACOS EM ESTRADAS RURAIS

Massa Utilizada (TON)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

169


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


6 UNI

R$ 60.000,00 R$60.000,00 R$60.000,00 R$60.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



2 - ATIVIDADE

62 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTOS DE

CORREIOS DA ZONA RURAL

Comunidades Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

170


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



2 - ATIVIDADE


Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

171


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


5 UNI

R$ 400.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



1 - PROJETO

64 - PROJETOS E OBRAS NA ZONA RURAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

172


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Hectares

20 HEC 20 HEC 20 HEC 20 HEC

80 HEC

R$ 20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



2 - ATIVIDADE

69 - INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DE APP

APP Recompostas (HEC)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

173


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Metro

300 MET 300 MET 300 MET 300 MET

1.200 MET

R$ 150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



2 - ATIVIDADE

70 - SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS

PLUVIAIS E CONTROLE DE EROSÃO

Canalização Implantada (MET)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

174


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


40 UNI

R$ 400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


1 - PROJETO

71 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES RURAIS

Unidades Revitalizadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

175


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


m²

8.000 M² 4.000 M² 0 M² 0 M²

12.000 M²

R$ 1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA



1 - PROJETO

268 - INFRAESTRUTURA NO BAIRRO ANHUMAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

176


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO

37 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

2 - ATIVIDADE

61 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A ASSOCIAÇÕES E

COOPERATIVAS

Representação Apoiada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

177


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


1 - PROJETO

66 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES MULTI-USO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

178


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 15.000,00 R$15.000,00 R$15.000,00 R$15.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


2 - ATIVIDADE

67 - PRODUÇÃO URBANA

Hortas Fiscalizadas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

179


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


1 - PROJETO

68 - REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

180


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

100 UNI 100 UNI 100 UNI 100 UNI

400 UNI

R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


2 - ATIVIDADE

72 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

181


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 0 % 0 % 0 %

100 %

R$ 100.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


ABASTECIMENTO


20 - AGRICULTURA

605 - ABASTECIMENTO


1 - PROJETO

73 - PROJETO DE RECINTO DE EXPOSIÇÃO E MINI FAZENDA

MODELO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

182


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


3 UNI

R$ 200.000,00 R$210.000,00 R$225.000,00 R$240.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

011011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

18 - GESTÃO AMBIENTAL



2 - ATIVIDADE

317 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEDEMA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

183


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

100 UNI 100 UNI 100 UNI 100 UNI

100 UNI

R$ 1.300.000,00 R$1.350.000,00 R$1.400.000,00 R$1.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

318 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDEMA

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

184


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

103 UNI 105 UNI 108 UNI 111 UNI

111 UNI

R$ 6.665.000,00 R$7.375.000,00 R$8.230.000,00 R$9.175.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

316 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEDEMA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

185


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 15.100.000,00 R$16.100.000,00 R$17.100.000,00 R$18.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


011012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE


541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

25 - CIDADE VERDE - VEGETAÇÃO URBANA

2 - ATIVIDADE

326 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

186


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 4.300.000,00 R$4.500.000,00 R$4.800.000,00 R$5.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

327 - ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

187


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Metros Quadrados

100.000 M² 100.000 M² 100.000 M² 50.000 M²

350.000 M²

R$ 1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






1 - PROJETO

329 - REMODELAÇÃO PAISAGISTICA EM ÁREAS PÚBLICAS

Remodelação Implantada (M²)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

188


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


80 UNI

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




813 - LAZER


2 - ATIVIDADE

330 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

189


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


20 UNI

R$ 400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




813 - LAZER


1 - PROJETO

331 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE LAZER


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

190


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


25 UNI

R$ 300.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




813 - LAZER


1 - PROJETO

332 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

191


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






1 - PROJETO

333 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES REGIONAIS

Parques Implantados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

192


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


80 UNI

R$ 600.000,00 R$600.000,00 R$600.000,00 R$600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






1 - PROJETO

334 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

193


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


24 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:





26 - CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE

2 - ATIVIDADE

319 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Estudos Contratados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

194


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


3 UNI

R$ 1.050.000,00 R$1.110.000,00 R$1.180.000,00 R$1.250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




542 - CONTROLE AMBIENTAL


2 - ATIVIDADE

321 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Setores Apoiados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

195


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


3 UNI

R$ 950.000,00 R$1.000.000,00 R$1.060.000,00 R$1.130.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

322 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

196


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 100.000,00 R$150.000,00 R$200.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






1 - PROJETO

323 - ESTUDOS PARA IMPLANTÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO

MUNICIPAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

197


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 700.000,00 R$740.000,00 R$780.000,00 R$830.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:





27 - CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2 - ATIVIDADE

320 - MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL E

PARAÍSO DA CRIANÇA

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

198


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


3 UNI

R$ 185.000,00 R$195.000,00 R$205.000,00 R$220.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:






2 - ATIVIDADE

328 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Programas Desenvolvidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

199


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 47.000.000,00 R$48.500.000,00 R$51.500.000,00 R$53.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:





28 - GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

2 - ATIVIDADE

324 - ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE

LIMPEZA PÚBLICA

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

200


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 7.300.000,00 R$7.500.000,00 R$7.800.000,00 R$8.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:





28 - GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

2 - ATIVIDADE

325 - ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE

OUTROS RESÍDUOS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

201


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

117100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

011711 - FUNDEMA




2 - ATIVIDADE

335 - FUNDEMA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

202


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


13 UNI

R$ 1.100.000,00 R$1.100.000,00 R$1.100.000,00 R$1.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

012011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

106 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAC


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

203


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


97 UNI

R$ 4.565.000,00 R$5.065.000,00 R$5.615.000,00 R$6.285.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

107 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAC


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

204


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 200.000,00 R$250.000,00 R$300.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

21 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

2 - ATIVIDADE

112 - MANUTENÇÃO DO TEATRO EROTIDES DE CAMPOS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

205


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



1 - PROJETO

113 - IMPLANTAÇÃO DE CASA DE CULTURA

Unidade Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

206


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 400.000,00 R$500.000,00 R$600.000,00 R$700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

114 - ORQUESTRA E CORAL MUNICIPAL

Apresentações Realizadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

207


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 300.000,00 R$350.000,00 R$400.000,00 R$450.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

115 - MANUTENÇÃO DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO".

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

208


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 100.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

116 - MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

209


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


75 UNI

R$ 450.000,00 R$450.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

117 - CENTRO NACIONAL PESQUISA DO HUMOR

Eventos Desenvolvidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

210


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 200.000,00 R$220.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

118 - NÚCLEO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS - NUTRAME

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

211


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


100 UNI

R$ 200.000,00 R$220.000,00 R$250.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

119 - DESENVOLVIMENTO DAS CIAS. ESTÁVEIS MUNICIPAIS -

CETA E CEDAN

Apresentações Realizadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

212


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 630.000,00 R$650.000,00 R$700.000,00 R$750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

121 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES

CULTURAIS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

213


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 550.000,00 R$580.000,00 R$600.000,00 R$650.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

122 - MOVIMENTAÇÃO CULTURAL

Projeto Executado (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

214


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 700.000,00 R$750.000,00 R$800.000,00 R$850.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

123 - PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

215


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


132 UNI

R$ 75.000,00 R$80.000,00 R$85.000,00 R$90.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


2 - ATIVIDADE

127 - VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

216


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

129 - VALORIZAÇÃO DE LITERATURA NACIONAL

Atividades Desenvolvidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

217


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 230.000,00 R$240.000,00 R$250.000,00 R$260.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


012012 - BIBLIOTECA MUNICIPAL - ENSINO E CULTURA

13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

130 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ENSINO

E CULTURA

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

218


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



1 - PROJETO

131 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

219


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

10 % 10 % 40 % 40 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



1 - PROJETO

132 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VILA CULTURA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

220


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

133 - PARCERIA COM ESTADO E UNIÃO PARA A

REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

221


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

136 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

Festival Realizado (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

222


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

137 - IMPLANTAÇÃO DA COMPANHIA ESTÁVEL DO CIRCO -

CECIR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

223


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA


22 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1 - PROJETO

108 - PROJETO E OBRAS DE PRESERVAÇÃO DO

PATRIMÔNIO CULTURAL

Espaços Preservados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

224


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

50 % 40 % 5 % 5 %

100 %

R$ 3.000.000,00 R$2.000.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



1 - PROJETO

109 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PARQUE

ENGENHO CENTRAL

Recuperação Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

225


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

10 % 10 % 10 % 10 %

40 %

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



1 - PROJETO

110 - REFORMA DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO"

Recuperação Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

226


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


66 UNI

R$ 150.000,00 R$160.000,00 R$165.000,00 R$170.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

111 - PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUSEU

PRUDENTE DE MORAES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

227


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


52 UNI

R$ 50.000,00 R$55.000,00 R$60.000,00 R$65.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

120 - MANUTENÇÃO DA CASA DO POVOADOR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

228


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 200.000,00 R$250.000,00 R$300.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

124 - MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL

"DR.MIGUEL DUTRA"

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

229


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

0 % 0 % 40 % 60 %

100 %

R$ 0,00 R$0,00 R$600.000,00 R$800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



1 - PROJETO

125 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PINACOTECA MUNICIPAL

"DR. MIGUEL DUTRA"


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

230


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

126 - PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARTÍSTICOS

MUNICIPAIS

Acervo Mantido (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

231


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 100.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



13 - CULTURA



1 - PROJETO

128 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE MUSEUS

Museu Implantado (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

232


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 350.000,00 R$400.000,00 R$450.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

127100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

012711 - APOIO A CULTURA

13 - CULTURA



2 - ATIVIDADE

135 - FUNDO DE APOIO A CULTURA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

233


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 150.000,00 R$150.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

013011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

138 - APOIO ADMINISTRATIVO A SETUR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

234


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 400.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

140 - DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE

OPERACIONAL - SETUR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

235


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


6 UNI

R$ 200.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

695 - TURISMO


1 - PROJETO

158 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS

Equipamento Adquirido (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

236


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


16 UNI

R$ 1.160.000,00 R$1.355.000,00 R$1.575.000,00 R$1.825.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

139 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SETUR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

237


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO

33 - ESTRUTUTAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS

2 - ATIVIDADE

145 - DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO

DO TURISTA- NATT

Unidades Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

238


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


20 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

146 - DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS, FEIRAS, FESTIVAIS

E CONCURSOS TURÍSTICOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

239


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


6 UNI

R$ 830.000,00 R$830.000,00 R$880.000,00 R$880.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

150 - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

CARNAVALESCOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

240


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

152 - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E

PROJETOS NATALINOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

241


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


7 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

153 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS

TURÍSTICOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

242


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 150.000,00 R$200.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

154 - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PEIXE

E DA CACHAÇA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

243


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


9 UNI

R$ 80.000,00 R$120.000,00 R$80.000,00 R$80.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

156 - ESTUDOS, PESQUISAS E ORGANIZAÇÃO DE DADOS

TURÍSTICOS

Pesquisas Realizadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

244


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


1 - PROJETO

157 - DESENVOLVIMENTO DA LINHA PANORÂMICA DE

TRANSPORTE TURÍSTICO

Ônibus Implantado (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

245


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


1 - PROJETO

471 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA O SUPORTE

OPERACIONAL DE EVENTOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

246


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


5 UNI

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO

34 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

1 - PROJETO

141 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES

URBANOS E RURAIS TURÍSTICOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

247


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


9 UNI

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


1 - PROJETO

142 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

248


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


6 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


1 - PROJETO

143 - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO DA RUA DO PORTO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

249


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


12 UNI

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


1 - PROJETO

144 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SINALIZAÇÃO

TURÍSTICA

Sinalização Realizada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

250


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

151 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E APOIO A

COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA

Ações Desenvolvidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

251


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


1 - PROJETO

155 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BEIRA RIO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

252


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 0,00 R$200.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


1 - PROJETO

159 - IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO DO

MIRANTE AO ENGENHO CENTRAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

253


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO

35 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL

2 - ATIVIDADE

147 - DESENVOLVIMENTO DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL -

FESTA DIVINO

Festa Anual (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

254


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

148 - DESENVOLVIMENTO DA TRADICIONAL FESTA DO

MILHO

Festa Anual (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

255


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 350.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

149 - DESENVOLVIMENTO E APOIO DE EVENTOS

POPULARES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

256


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


4 UNI

R$ 20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

137100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

013711 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO


695 - TURISMO


2 - ATIVIDADE

160 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Projetos Desenvolvidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

257


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 600.000,00 R$650.000,00 R$700.000,00 R$750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

014011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

10 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

2 - ATIVIDADE

190 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE

Convênios Estabelecidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

258


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

191 UNI 193 UNI 198 UNI 200 UNI

200 UNI

R$ 22.000.000,00 R$22.500.000,00 R$23.000.000,00 R$23.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE


11 - SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

2 - ATIVIDADE

186 - APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

259


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.775 UNI 1.820 UNI 1.866 UNI 1.911 UNI

1.911 UNI

R$ 135.245.000,00 R$150.500.000,00 R$167.500.000,00 R$185.980.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

187 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

260


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.300.000,00 R$1.400.000,00 R$1.500.000,00 R$1.600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

188 - MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

261


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


12 UNI

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

189 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

MUNICIPAL DE SAÚDE

Reuniões Realizadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

262


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


1 - PROJETO

206 - IMPLANTAR E REESTRUTURAR FARMÁCIAS

MUNICIPAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

263


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


42 UNI

R$ 10.000.000,00 R$10.000.000,00 R$10.000.000,00 R$10.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


1 - PROJETO

207 - HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - GESTÃO - REC. MUN.

Leitos Disponíveis (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

264


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 75 % 0 % 0 %

100 %

R$ 500.000,00 R$2.000.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

211 - CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE INFANTIL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

265


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 75 % 0 % 0 %

100 %

R$ 500.000,00 R$2.000.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

212 - CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

266


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 75 % 0 % 0 %

100 %

R$ 500.000,00 R$1.500.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

213 - IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

267


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 150.000,00 R$225.000,00 R$285.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

214 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE

Serviços Informatizados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

268


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.000 UNI 1.100 UNI 1.200 UNI 1.300 UNI

4.600 UNI

R$ 330.000,00 R$330.000,00 R$330.000,00 R$330.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

215 - QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

269


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


2 UNI

R$ 0,00 R$200.000,00 R$1.200.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

216 - REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO

À SAÚDE MENTAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

270


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

15 % 15 % 15 % 0 %

45 %

R$ 1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

483 - HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - OBRAS

COMPLEMENTARES - REC.MUN.

Ampliação Realizada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

271


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 700.000,00 R$700.000,00 R$700.000,00 R$700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

485 - IMPLANTAR UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

272


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


16 UNI

R$ 800.000,00 R$800.000,00 R$800.000,00 R$800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

486 - REVITALIZAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

273


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.000 UNI 1.000 UNI 1.000 UNI 1.000 UNI

4.000 UNI

R$ 80.000,00 R$80.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


2 - ATIVIDADE

487 - PARCERIAS PARA O CONTROLE DA POPULAÇÃO

ANIMAL

Animais Castrados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

274


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 0 % 0 % 0 %

100 %

R$ 200.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

488 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

275


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 900.000,00 R$900.000,00 R$900.000,00 R$900.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

489 - INTERVENÇÕES FÍSICAS EM UNIDADES DE PRONTO

ATENDIMENTO

Unidade Reformada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

276


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

22.000 UNI 30.000 UNI 30.000 UNI 30.000 UNI

30.000 UNI

R$ 73.000.000,00 R$73.740.000,00 R$74.560.000,00 R$75.380.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

147100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

014712 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.FED.

10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

191 - ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Internações Hospitalares (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

277


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

450.000 UNI 470.000 UNI 490.000 UNI 510.000 UNI

510.000 UNI

R$ 370.000,00 R$370.000,00 R$370.000,00 R$370.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

192 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Procedimentos Realizados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

278


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

35.000 UNI 35.000 UNI 35.000 UNI 35.000 UNI

140.000 UNI

R$ 1.160.000,00 R$1.160.000,00 R$1.160.000,00 R$1.160.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

193 - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS

URGÊNCIAS

Solicitações Atendidas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

279


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.100.000 UNI 1.200.000 UNI 1.300.000 UNI 1.400.000 UNI

5.000.000 UNI

R$ 800.000,00 R$800.000,00 R$800.000,00 R$800.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


014711 - PROGRAMAS DE SAUDE - REC.EST.

10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

194 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

280


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.100.000 UNI 1.200.000 UNI 1.300.000 UNI 1.400.000 UNI

5.000.000 UNI

R$ 1.900.000,00 R$1.900.000,00 R$1.900.000,00 R$1.900.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

195 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

281


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

3.000 UNI 3.500 UNI 4.000 UNI 4.500 UNI

15.000 UNI

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

196 - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

282


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

350.000 UNI 400.000 UNI 450.000 UNI 500.000 UNI

1.700.000 UNI

R$ 8.000.000,00 R$8.400.000,00 R$8.800.000,00 R$9.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

197 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Consultas Realizadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

283


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

294 UNI 312 UNI 330 UNI 330 UNI

330 UNI

R$ 3.704.400,00 R$4.305.600,00 R$4.989.600,00 R$5.464.800,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

198 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Agentes Ativos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

284


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

169.050 UNI 179.400 UNI 189.750 UNI 189.750 UNI

189.750 UNI

R$ 4.486.440,00 R$5.094.960,00 R$5.768.400,00 R$6.171.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

199 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

285


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 720.000,00 R$720.000,00 R$720.000,00 R$720.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

200 - PROGRAMA DST E AIDS

Cumprimento do Plano de Ações e Metas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

286


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

75 % 75 % 75 % 75 %

75 %

R$ 2.200.000,00 R$2.200.000,00 R$2.200.000,00 R$2.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

201 - TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Casos Encerrados Oportunamente (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

287


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 360.000,00 R$360.000,00 R$360.000,00 R$360.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

202 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO

TRABALHADOR

Acidentes Fatais Investigados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

288


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


90 UNI

R$ 1.000.000,00 R$1.260.000,00 R$1.440.000,00 R$1.620.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

209 - ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

289


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



2 - ATIVIDADE

203 - GESTÃO DO SUS

Dados Obrigatórios Informados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

290


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 0,00 R$1.300.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

204 - IMPLANTAR SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONTOLÓGICAS (CEO-I)


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

291


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


9 UNI

R$ 897.000,00 R$897.000,00 R$897.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

205 - IMPLANTAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

292


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 1.115.600,00 R$2.338.900,00 R$2.338.900,00 R$2.338.900,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

208 - REESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

MENTAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

293


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 1.560.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

210 - REESTRUTURAÇÃO DA UPA "FREI SIGRIST" - VILA

CRISTINA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

294


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


42 UNI

R$ 10.000.000,00 R$10.000.000,00 R$10.000.000,00 R$10.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

491 - HOSPITAL REGIONAL - GESTÃO - REC. EST.


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

295


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


42 UNI

R$ 10.000.000,00 R$10.000.000,00 R$10.000.000,00 R$10.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO

492 - HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - GESTÃO - REC. FED.


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

296


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

15 % 15 % 15 % 0 %

45 %

R$ 5.000.000,00 R$5.000.000,00 R$5.000.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO


COMPLEMENTARES - REC.EST.


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

297


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

15 % 15 % 15 % 0 %

45 %

R$ 5.000.000,00 R$5.000.000,00 R$5.000.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



10 - SAÚDE



1 - PROJETO


COMPLEMENTARES - REC.FED.


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

298


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


11 UNI

R$ 280.000,00 R$310.000,00 R$340.000,00 R$370.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

015011 - ADMINSTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

TRANSPORTES INTERNOS

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

77 - APOIO ADMINISTATIVO A SEMUTRI


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

299


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 2.700.000,00 R$2.800.000,00 R$2.900.000,00 R$3.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

75 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE


Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

300


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 3.675.000,00 R$3.800.000,00 R$4.000.000,00 R$4.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

76 - ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

301


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


40 UNI

R$ 650.000,00 R$680.000,00 R$710.000,00 R$740.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




4 - ADMINISTRAÇÃO



1 - PROJETO

78 - AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

302


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


85 UNI

R$ 3.960.000,00 R$4.400.000,00 R$4.900.000,00 R$5.445.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

79 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMUTRI


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

303


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


18 UNI

R$ 200.000,00 R$210.000,00 R$220.000,00 R$230.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

160100 - GUARDA CIVIL





2 - ATIVIDADE

81 - APOIO ADMINISTRATIVO A GCMP

Setores Apoiados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

304


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

250 UNI 250 UNI 250 UNI 250 UNI

1.000 UNI

R$ 16.000,00 R$17.000,00 R$18.000,00 R$19.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

87 - ATENDIMENTO SOCIAL A SERVIDORES DA GCMP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

305


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

460 UNI 471 UNI 482 UNI 500 UNI

500 UNI

R$ 29.675.000,00 R$32.965.000,00 R$36.605.000,00 R$41.200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

80 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GCMP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

306


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


104 UNI

R$ 1.360.000,00 R$460.000,00 R$1.460.000,00 R$480.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

82 - VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E

AMPLIAÇÃO

Câmeras de Monitoramento (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

307


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

200 UNI 220 UNI 220 UNI 240 UNI

880 UNI

R$ 200.000,00 R$220.000,00 R$230.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

83 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO

DA GCMP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

308


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


260 UNI

R$ 100.000,00 R$120.000,00 R$130.000,00 R$140.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

84 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E

SINALIZAÇÃO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

309


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


286 UNI

R$ 250.000,00 R$260.000,00 R$270.000,00 R$280.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


1 - PROJETO

85 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE

PATRULHAMENTO DA GCMP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

310


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

80 %

R$ 40.000,00 R$40.000,00 R$40.000,00 R$40.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


1 - PROJETO

86 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO

COP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

311


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 960.000,00 R$980.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

88 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GCMP

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

312


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 20.000,00 R$20.000,00 R$25.000,00 R$30.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

89 - BANDA DA GCMP - DESENVOLVIMENTO E

MODERNIZAÇÃO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

313


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 75.000,00 R$80.000,00 R$80.000,00 R$85.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

90 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA

GCMP

Efetivo Qualificado (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

314


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


6 UNI

R$ 100.000,00 R$200.000,00 R$100.000,00 R$90.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


1 - PROJETO

92 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GCMP

Unidades Ampliadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

315


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 200.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


1 - PROJETO

93 - IMPLANTAÇÃO DO ESTANDE DE TIRO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

316


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


4 UNI

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA


1 - PROJETO

94 - PROJETO DE ILUMINAÇÃO SEGURA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

317


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




181 - POLICIAMENTO


2 - ATIVIDADE

312 - APOIO AO PELOTÃO ESCOLAR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

318


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 60.000,00 R$70.000,00 R$80.000,00 R$90.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:




182 - DEFESA CIVIL


2 - ATIVIDADE

91 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA

DEFESA CIVIL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

319


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

017011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E

TRANSPORTES

15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

DE TRÂNSITO E TRANSPORTES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

320


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 0 % 0 % 0 %

100 %

R$ 100.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

490 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMUTTRAN


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

321


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

192 UNI 194 UNI 194 UNI 194 UNI

194 UNI

R$ 9.510.000,00 R$10.425.000,00 R$11.310.000,00 R$12.275.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

218 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E

TRANSPORTES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

322


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 300.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

33 - PINTURA DE GUIAS EM VIAS PÚBLICAS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

323


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 0 % 0 % 0 %

100 %

R$ 500.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

219 - LIGAÇÃO DA AV. ÁGUA BRANCA X LUCIANO GUIDOTTI

Acesso Implantado (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

324


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

50 % 50 % 0 % 0 %

100 %

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

220 - LIGAÇÃO DA AV. SANTA CATARINA X AV. RIO DAS

PEDRAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

325


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

50 % 50 % 0 % 0 %

100 %

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

221 - PROLONGAMENTO DA AV. HIGIENÓPOLIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

326


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 0 % 0 % 0 %

100 %

R$ 1.200.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

222 - LIGAÇÃO DA AV. LARANJAL PAULISTA X ROD. SP 127

(PIRACICABA/TIETÊ)


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

327


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

225 - REMODELAÇÃO VIÁRIA NO ENTRONCAMENTO DA AV.

PÁDUA DIAS X AV.INDEPENDÊNCIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

328


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


20 UNI

R$ 1.200.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00 R$1.400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

234 - DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

Duplicação Realizada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

329


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


15 UNI

R$ 800.000,00 R$1.400.000,00 R$1.600.000,00 R$1.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

235 - REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

330


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


20 UNI

R$ 850.000,00 R$3.000.000,00 R$3.200.000,00 R$1.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

236 - LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

331


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 3.000.000,00 R$3.000.000,00 R$3.000.000,00 R$3.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



TRANSPORTES

15 - URBANISMO


42 - INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE

1 - PROJETO

237 - OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE - PAC REC.

FED.


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

332


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 8.490.000,00 R$8.490.000,00 R$8.490.000,00 R$8.490.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE

COLETIVO

017711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

15 - URBANISMO

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


1 - PROJETO

238 - REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DAS LINHAS DE

ÔNIBUS COM IMPLANTAÇÃO FAIXA EXCLUSIVA

Modificações Implantadas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

333


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 3.750.000,00 R$3.750.000,00 R$3.750.000,00 R$3.750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


COLETIVO


15 - URBANISMO



1 - PROJETO

239 - MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE

COLETIVO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

334


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 1.625.000,00 R$1.625.000,00 R$1.625.000,00 R$1.625.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


COLETIVO


15 - URBANISMO



1 - PROJETO

240 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

335


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.100.000,00 R$1.100.000,00 R$1.100.000,00 R$1.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


COLETIVO


15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

241 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

COLETIVO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

336


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E EDUCACAO PARA O

TRANSITO

017721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO

15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

242 - PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO PARA O

TRÂNSITO

Campanha Realizada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

337


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSITO


15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

243 - IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO

NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO

Monitoramento implantado (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

338


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 3.000.000,00 R$3.000.000,00 R$3.500.000,00 R$3.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSITO


15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

244 - SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS

Vias Atendidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

339


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

80 % 80 % 80 % 80 %

80 %

R$ 3.500.000,00 R$3.500.000,00 R$3.500.000,00 R$3.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSITO


15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

245 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Vias Atendidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

340


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSITO


15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

246 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO

Vias Atendidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

341


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.100.000,00 R$1.100.000,00 R$1.100.000,00 R$1.100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSITO


15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

247 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO DE

TRÂNSITO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

342


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


3 UNI

R$ 54.000,00 R$54.000,00 R$54.000,00 R$54.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

018011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

95 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDEC


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

343


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


11 UNI

R$ 495.000,00 R$600.000,00 R$725.000,00 R$865.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

96 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDEC


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

344


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 420.000,00 R$440.000,00 R$280.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

29 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2 - ATIVIDADE

97 - PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO

Unidade Mantida (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

345


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

30 % 60 % 8 % 2 %

100 %

R$ 2.300.000,00 R$4.500.000,00 R$600.000,00 R$160.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



22 - INDÚSTRIA

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL


1 - PROJETO

98 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

346


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


m²

28.000 M² 28.000 M² 28.000 M² 28.000 M²

112.000 M²

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



22 - INDÚSTRIA



1 - PROJETO

99 - INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS

Vias Recapeadas (KM)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

347


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


1 UNI

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



22 - INDÚSTRIA



1 - PROJETO

100 - PROJETOS E OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

348


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



22 - INDÚSTRIA



2 - ATIVIDADE

101 - DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO

EMPREENDEDOR

Empreendedor Atendido (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

349


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

80 % 10 % 5 % 10 %

100 %

R$ 2.400.000,00 R$450.000,00 R$230.000,00 R$230.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



22 - INDÚSTRIA



1 - PROJETO

102 - INCUBADORA DE EMPRESAS - DISTRITO UNINORTE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

350


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 480.000,00 R$590.000,00 R$340.000,00 R$340.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



22 - INDÚSTRIA



2 - ATIVIDADE

103 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

351


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



26 - TRANSPORTE

781 - TRANSPORTE ÁREO


2 - ATIVIDADE

105 - AEROPORTO - GESTÃO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

352


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 670.000,00 R$730.000,00 R$805.000,00 R$885.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER,ATIVIDADES

MOTORAS

019011 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO ESPORTES, LAZER E

ATIVIDADES MOTORAS

27 - DESPORTO E LAZER



2 - ATIVIDADE

184 - APOIO ADMINISTRATIVO A SELAM


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

353


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 600.000,00 R$650.000,00 R$700.000,00 R$750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




2 - ATIVIDADE

168 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SELAM

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

354


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

101 UNI 104 UNI 107 UNI 109 UNI

109 UNI

R$ 4.760.000,00 R$5.320.000,00 R$5.940.000,00 R$6.565.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




2 - ATIVIDADE

183 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SELAM


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

355


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


16 UNI

R$ 250.000,00 R$270.000,00 R$290.000,00 R$320.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS


811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

19 - ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO

ESPORTIVA

1 - PROJETO

162 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidades Recuperadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

356


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 250.000,00 R$250.000,00 R$280.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

164 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS ESPORTIVOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

357


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


2 UNI

R$ 0,00 R$600.000,00 R$900.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

166 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

358


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$450.000,00 R$450.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS


813 - LAZER


ESPORTIVA

1 - PROJETO

167 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

359


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS


812 - DESPORTO COMUNITÁRIO


ESPORTIVA

1 - PROJETO

173 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL VARZEANO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

360


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


16 UNI

R$ 320.000,00 R$320.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

174 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE AREIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

361


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 405.000,00 R$425.000,00 R$445.000,00 R$465.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS


813 - LAZER


ESPORTIVA

1 - PROJETO

175 - PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIAS DE LAZER


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

362


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

10 % 10 % 10 % 10 %

40 %

R$ 150.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

178 - RECUP. E MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO BARÃO DE SERRA

NEGRA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

363


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

10 % 10 % 10 % 10 %

40 %

R$ 220.000,00 R$230.000,00 R$240.000,00 R$250.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

179 - RECUP. E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL

WALDEMAR BLATKAUSKAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

364


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 300.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

180 - CONCLUSÃO DO CENTRO ESPORTIVO VARZEANO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

365


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

50 % 0 % 0 % 0 %

50 %

R$ 700.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

181 - IMPLANTAR A ETAPA II DO CENTRO DE EXCELÊNCIA

OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

366


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

10 % 10 % 30 % 0 %

50 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$750.000,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




ESPORTIVA

1 - PROJETO

185 - RECUP. E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO

MUNICIPAL DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

367


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


70 UNI

R$ 4.780.000,00 R$5.300.000,00 R$5.700.000,00 R$6.380.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS



20 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS

2 - ATIVIDADE

161 - PARCERIAS E APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO

ESPORTE E DO LAZER

Modalidades/Entidades Apoiadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

368


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


2 UNI

R$ 170.000,00 R$190.000,00 R$210.000,00 R$230.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




2 - ATIVIDADE

163 - PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS E ABERTOS

DO INTERIOR

Evento Anual (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

369


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 300.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00 R$400.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS


813 - LAZER


2 - ATIVIDADE

169 - MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

370


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


65 UNI

R$ 465.000,00 R$510.000,00 R$560.000,00 R$620.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




2 - ATIVIDADE

170 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

371


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


35 UNI

R$ 155.000,00 R$170.000,00 R$185.000,00 R$205.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS




2 - ATIVIDADE

171 - PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS

Eventos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

372


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 1.050.000,00 R$1.100.000,00 R$1.200.000,00 R$1.300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS


ATIVIDADES MOTORAS


813 - LAZER


2 - ATIVIDADE

172 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E

ATIVIDADES MOTORAS

Programas Desenvolvidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

373


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

4.400 UNI 4.600 UNI 4.800 UNI 5.000 UNI

5.000 UNI

R$ 320.000,00 R$350.000,00 R$385.000,00 R$425.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


MOTORAS

019012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO




2 - ATIVIDADE

177 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

374


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


1 UNI

R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE



813 - LAZER


2 - ATIVIDADE



UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

375


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


9 UNI

R$ 220.000,00 R$220.000,00 R$250.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

020011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

277 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEMTRE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

376


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


50 UNI

R$ 2.200.000,00 R$2.500.000,00 R$2.800.000,00 R$2.815.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

278 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMTRE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

377


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

750 UNI 800 UNI 850 UNI 900 UNI

3.300 UNI

R$ 900.000,00 R$900.000,00 R$900.000,00 R$900.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO

334 - FOMENTO AO TRABALHO

30 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

2 - ATIVIDADE

271 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

378


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


360 UNI

R$ 220.000,00 R$240.000,00 R$250.000,00 R$260.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO


30 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

2 - ATIVIDADE

272 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

- QUALIFICAÇÃO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

379


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

200 UNI 200 UNI 500 UNI 500 UNI

1.400 UNI

R$ 80.000,00 R$80.000,00 R$200.000,00 R$200.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO


31 - PRIMEIRO EMPREGO

2 - ATIVIDADE

270 - INCENTIVOS AO PRIMEIRO EMPREGO

Jovens Atendidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

380


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 200.000,00 R$200.000,00 R$350.000,00 R$350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

269 - DESENVOLVIMENTO E APOIO AS ATIVIDADES DA

ECONOMIA INFORMAL E CAMELÓDROMO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

381


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 830.000,00 R$650.000,00 R$750.000,00 R$850.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO

332 - RELAÇÕES DE TRABALHO


2 - ATIVIDADE

273 - SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO

TRABALHO E RENDA

Serviço Mantido (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

382


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

37.195 UNI 37.195 UNI 37.195 UNI 37.195 UNI

148.780 UNI

R$ 600.000,00 R$630.000,00 R$660.000,00 R$700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO

332 - RELAÇÕES DE TRABALHO


2 - ATIVIDADE

274 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

383


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.600 UNI 1.600 UNI 1.700 UNI 1.700 UNI

6.600 UNI

R$ 100.000,00 R$110.000,00 R$115.000,00 R$120.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

275 - ACESSO AO MICROCRÉDITO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

384


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

80 % 80 % 80 % 80 %

80 %

R$ 100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

276 - BANCO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS

Serviço Mantido (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

385


GOVERNAMENTAL



001010 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 50.000,00 R$55.000,00 R$60.500,00 R$66.500,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

010100 - CAMARA MUNICIPAL

001011 - CAMARA DE VEREADORES





379 - SENTENÇAS JUDICIAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

386


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 30.321.000,00 R$32.381.000,00 R$35.030.600,00 R$37.753.700,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



1 - LEGISLATIVA

31 - AÇÃO LEGISLATIVA.

1 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

2 - ATIVIDADE

373 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE

VEREADORES

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

387


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 25.000,00 R$27.500,00 R$30.250,00 R$33.300,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



1 - LEGISLATIVA



2 - ATIVIDADE

374 - CRIAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES

Prevenção de Acidentes (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

388


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

1 % 1 % 1 % 1 %

1 %

R$ 450.000,00 R$495.000,00 R$544.500,00 R$600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



1 - LEGISLATIVA



2 - ATIVIDADE

375 - IMPLANTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REFORMA

ADMINISTRATIVA E PCCS

Impacto sobre Despesa (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

389


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

5 % 5 % 5 % 5 %

20 %

R$ 475.000,00 R$522.500,00 R$574.750,00 R$632.500,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



1 - LEGISLATIVA



1 - PROJETO

376 - NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS

Aumento do Patrimônio (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

390


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


2 UNI

R$ 450.000,00 R$495.000,00 R$544.500,00 R$600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



1 - LEGISLATIVA



1 - PROJETO

377 - READAPTAÇÃO E REFORMA DOS IMÓVEIS DE USO DA

CÂMARA DE VEREADORES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

391


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


224 UNI

R$ 214.500,00 R$234.000,00 R$257.400,00 R$283.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:



1 - LEGISLATIVA



2 - ATIVIDADE

378 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E

VEREADORES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

392


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

1 % 1 % 1 % 1 %

1 %

R$ 314.500,00 R$390.000,00 R$457.500,00 R$531.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:








Recursos Reservados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

393


GOVERNAMENTAL



031410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 6.500.000,00 R$6.900.000,00 R$7.400.000,00 R$7.900.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

446 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

GERAL

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

394


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


46 UNI

R$ 3.000.000,00 R$3.210.000,00 R$3.450.000,00 R$3.700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

445 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL



UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

395


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 65.000,00 R$35.000,00 R$35.000,00 R$35.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

451 - MANUTENÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA

DA FUMEP

Acervo Mantido (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

396


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 590.000,00 R$630.000,00 R$600.000,00 R$600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

447 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA

DISCENTES

Discentes Atendidos (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

397


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

448 - REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA E

ANFITEATROS DA EEP

Reforma Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

398


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 50.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

450 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

399


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

455 - PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

400


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 400.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

456 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Unidade Construída (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

401


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 70.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

457 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA AMPLIADA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

402


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

75 % 25 % 0 % 0 %

100 %

R$ 500.000,00 R$50.000,00 R$0,00 R$0,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

458 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade Construída (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

403


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

1 % 1 % 1 % 1 %

1 %

R$ 290.000,00 R$300.000,00 R$310.000,00 R$330.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -







UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

404


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


34 UNI

R$ 2.150.000,00 R$2.200.000,00 R$2.370.000,00 R$2.530.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

031412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA

000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE


ADMINISTRATIVO EEP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

405


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

106 UNI 106 UNI 106 UNI 106 UNI

106 UNI

R$ 10.200.000,00 R$10.900.000,00 R$11.700.000,00 R$12.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

452 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA

EEP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

406


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

100 UNI 100 UNI 100 UNI 100 UNI

100 UNI

R$ 160.000,00 R$175.000,00 R$190.000,00 R$210.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

461 - CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

407


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

376 UNI 380 UNI 384 UNI 386 UNI

386 UNI

R$ 310.000,00 R$330.000,00 R$355.000,00 R$380.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

459 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO

SUPERIOR


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

408


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


7 UNI

R$ 610.000,00 R$640.000,00 R$690.000,00 R$740.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

031413 - ESCOLA DE 2º GRAU - COLÉGIO TÉCNICO

000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE


ADMINISTRATIVO COTIP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

409


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


71 UNI

R$ 3.100.000,00 R$3.200.000,00 R$3.400.000,00 R$3.600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

453 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA

COTIP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

410


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 610.000,00 R$650.000,00 R$700.000,00 R$750.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

454 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CEPP

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

411


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



1 - PROJETO

449 - REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA PARA COTIP

E CEPP

Reforma Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

412


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

120 UNI 130 UNI 140 UNI 150 UNI

150 UNI

R$ 170.000,00 R$190.000,00 R$205.000,00 R$220.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

12 - EDUCAÇÃO



2 - ATIVIDADE

460 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO

TÉCNICO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

413


GOVERNAMENTAL



032310 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


1 UNI

R$ 351.750,00 R$353.500,00 R$355.250,00 R$357.050,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032311 - GABINETE DO PRESIDENTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

394 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

414


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 2.010.000,00 R$2.020.050,00 R$2.030.150,00 R$2.040.300,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO

544 - RECURSOS HÍDRICOS

23 - ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS

2 - ATIVIDADE

395 - PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E

CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ

Pagamento Devido (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

415


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 502.500,00 R$505.000,00 R$507.550,00 R$510.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO


2 - ATIVIDADE

396 - PAGAMENTO DA ARES - AG.REGULADORA DOS

SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS PCJ


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

416


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

1 % 1 % 1 % 1 %

1 %

R$ 1.250.000,00 R$1.390.000,00 R$1.526.000,00 R$1.646.400,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -







UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

417


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 3.819.000,00 R$3.838.100,00 R$3.857.290,00 R$3.876.600,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

398 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

418


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 3.015.000,00 R$3.030.100,00 R$3.045.250,00 R$3.060.500,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

399 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO

CENTRAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

419


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

620 UNI 620 UNI 620 UNI 620 UNI

620 UNI

R$ 100.500,00 R$101.000,00 R$101.500,00 R$102.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

397 - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA

SERVIDORES

Servidores Beneficiados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

420


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 2.211.000,00 R$2.222.050,00 R$2.233.160,00 R$2.244.350,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032313 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

400 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE

DADOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

421


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 904.500,00 R$909.000,00 R$913.550,00 R$918.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032314 - ASSESSORIA JURÍDICA

000000 -





402 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

422


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 502.500,00 R$505.000,00 R$507.550,00 R$510.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -





403 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

423


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 201.000,00 R$202.000,00 R$203.000,00 R$204.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

401 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

424


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 50.250,00 R$50.500,00 R$50.750,00 R$51.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

000000 -

17 - SANEAMENTO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

24 - ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO

2 - ATIVIDADE

404 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE

PLANEJAMENTO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

425


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 1.306.500,00 R$1.313.050,00 R$1.319.600,00 R$1.326.200,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

405 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

426


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 1.005.000,00 R$1.010.050,00 R$1.015.100,00 R$1.020.200,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032317 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E

TRANSPORTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

406 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E

TRANSPORTE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

427


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


24 UNI

R$ 301.500,00 R$303.000,00 R$304.500,00 R$306.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSPORTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



1 - PROJETO

407 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

428


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 4.522.500,00 R$4.545.100,00 R$4.567.850,00 R$4.590.700,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSPORTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

408 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

429


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 50.250,00 R$50.500,00 R$50.750,00 R$51.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSPORTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



1 - PROJETO

410 - AMPLIAR AS UNIDADES DO SEMAE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

430


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 100.500,00 R$101.000,00 R$101.500,00 R$102.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSPORTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

411 - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS EM ESCOLAS,

CRECHES E POSTOS DE SAÚDE

Unidades Atendidas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

431


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.000 UNI 1.000 UNI 1.000 UNI 1.000 UNI

4.000 UNI

R$ 100.500,00 R$101.000,00 R$101.500,00 R$102.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSPORTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

412 - FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DOMICILIARES

Equipamento Instalado (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

432


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 30.150,00 R$30.300,00 R$30.450,00 R$30.600,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


TRANSPORTE

000000 -

17 - SANEAMENTO



1 - PROJETO

409 - ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

DO SEMAE

Áreas Adquiridas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

433


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 90.450,00 R$90.900,00 R$91.350,00 R$91.800,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

413 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

HIDRÁULICAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

434


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 35.386.400,00 R$45.764.450,00 R$51.459.900,00 R$54.401.750,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

414 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE

Parceria Realizada (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

435


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

2.000 UNI 2.000 UNI 2.000 UNI 2.000 UNI

8.000 UNI

R$ 20.100,00 R$20.200,00 R$20.300,00 R$20.400,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

415 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Árvores Plantadas (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

436


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 14.070.000,00 R$14.140.350,00 R$14.211.050,00 R$14.282.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

417 - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

437


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 502.500,00 R$505.000,00 R$507.550,00 R$510.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

416 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

438


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

2 % 2 % 2 % 2 %

8 %

R$ 915.000,00 R$1.530.100,00 R$4.045.250,00 R$5.660.500,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

418 - COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA

Dimunuição de Perdas (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

439


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 603.000,00 R$606.000,00 R$609.050,00 R$612.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

419 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

440


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 2.010.000,00 R$2.020.050,00 R$2.030.150,00 R$2.040.300,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

424 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

441


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 252.500,00 R$255.000,00 R$507.550,00 R$1.010.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



1 - PROJETO

420 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

442


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 1.520.800,00 R$2.228.650,00 R$5.576.250,00 R$9.874.850,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



1 - PROJETO

421 - EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E

INSTALAÇÃO DE ADUTORAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

443


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 256.250,00 R$262.550,00 R$1.268.850,00 R$3.275.200,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



1 - PROJETO

422 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ETAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

444


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


1 UNI

R$ 50.250,00 R$50.500,00 R$50.750,00 R$51.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

423 - CONCLUIR O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E A REVISÃO

DO PLANO MUNIC.DE RECURSOS HÍDRICOS

Plano Atualizado (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

445


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Tonelada

7.300 TON 7.500 TON 7.800 TON 8.100 TON

30.700 TON

R$ 7.537.500,00 R$7.575.200,00 R$7.613.100,00 R$7.651.150,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032320 - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

433 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA

TRATAMENTO DE ÁGUA

Quantidade Adquirida (TON)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

446


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 904.500,00 R$909.000,00 R$913.550,00 R$918.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032320 - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

434 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E

TRATAMENTO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

447


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


1 UNI

R$ 5.050,00 R$5.100,00 R$5.150,00 R$5.200,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032321 - UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

425 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO

DE ESGOTO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

448


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.250.000,00 R$1.390.000,00 R$1.526.000,00 R$1.646.400,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

032322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA

000000 -





428 - PAGAMENTO AO PASEP

Contribuição Devida (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

449


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.608.000,00 R$1.616.050,00 R$1.624.100,00 R$1.632.200,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -





429 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

450


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 804.000,00 R$808.000,00 R$812.050,00 R$816.100,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -





430 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO

PARA TODOS (PAC)


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

451


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 130.650,00 R$131.300,00 R$131.950,00 R$132.600,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -





431 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

452


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 40.200,00 R$40.400,00 R$40.600,00 R$40.800,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -





432 - PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

453


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

620 UNI 620 UNI 620 UNI 620 UNI

620 UNI

R$ 36.180.000,00 R$36.360.900,00 R$36.542.700,00 R$36.725.400,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

17 - SANEAMENTO



2 - ATIVIDADE

427 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

454


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 190.950,00 R$191.900,00 R$192.850,00 R$193.800,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -




2 - ATIVIDADE

426 - GASTOS COM PENSIONISTAS

Benefícios Concedidos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

455


GOVERNAMENTAL



033510 - EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE

PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.740.000,00 R$1.950.000,00 R$2.150.000,00 R$2.350.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

033511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

000000 -

16 - HABITAÇÃO



2 - ATIVIDADE

463 - MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

456


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO



2 - ATIVIDADE

465 - MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO

Melhoria Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

457


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


40 UNI

R$ 2.760.000,00 R$2.990.000,00 R$3.230.000,00 R$3.520.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO



2 - ATIVIDADE

462 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EMDHAP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

458


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

25 % 25 % 25 % 25 %

100 %

R$ 150.000,00 R$160.000,00 R$170.000,00 R$180.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO



2 - ATIVIDADE

464 - MELHORIA E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ADMINISTRATIVA

Melhoria Implantada (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

459


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

500 UNI 750 UNI 750 UNI 1.000 UNI

3.000 UNI

R$ 350.000,00 R$450.000,00 R$500.000,00 R$600.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO

482 - HABITAÇÃO URBANA


1 - PROJETO

466 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

460


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

500 UNI 500 UNI 500 UNI 500 UNI

2.000 UNI

R$ 350.000,00 R$450.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO



1 - PROJETO

467 - REURBANIZAÇÃO DE FAVELAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

461


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

750 UNI 750 UNI 750 UNI 750 UNI

3.000 UNI

R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00 R$50.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO



1 - PROJETO

468 - MELHORIA HABITACIONAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

462


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


80 UNI

R$ 500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO



1 - PROJETO

469 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

463


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


80 UNI

R$ 1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

16 - HABITAÇÃO



1 - PROJETO

470 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

464


GOVERNAMENTAL



034310 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE

PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

1 % 1 % 1 % 1 %

1 %

R$ 400.000,00 R$400.000,00 R$420.000,00 R$450.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

034711 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

000000 -





435 - CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR

PÚBLICO

Arrecadação Orçamentária (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

465


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 700.000,00 R$700.000,00 R$700.000,00 R$700.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -





436 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E

OUTRAS ESPÉCIES


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

466


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 1.764.000,00 R$1.855.000,00 R$1.962.000,00 R$2.072.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

440 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS

Manutenção (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

467


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


m²

10 M² 10 M² 10 M² 10 M²

40 M²

R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

4 - ADMINISTRAÇÃO



1 - PROJETO

439 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP

Ampliação Realizada (M²)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

468


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


14 UNI

R$ 15.000,00 R$15.000,00 R$15.000,00 R$15.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

437 - CAFÉ DA MANHÃ


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

469


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


14 UNI

R$ 25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -

11 - TRABALHO



2 - ATIVIDADE

438 - CESTAS BÁSICAS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

470


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade

1.868 UNI 1.983 UNI 2.098 UNI 2.213 UNI

2.213 UNI

R$ 62.072.000,00 R$71.452.000,00 R$80.068.000,00 R$89.500.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:


000000 -




2 - ATIVIDADE

441 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E

OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

471


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 60.000,00 R$60.000,00 R$60.000,00 R$60.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

034721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIO

000000 -




2 - ATIVIDADE

442 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E

OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

472


GOVERNAMENTAL




PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Porcentagem

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

R$ 10.175.000,00 R$10.748.000,00 R$11.360.000,00 R$12.014.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

034721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIO

000000 -





799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

Recursos Reservados (%)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

473


GOVERNAMENTAL



035310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA

2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


2 UNI

R$ 300.000,00 R$310.000,00 R$320.000,00 R$330.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

372 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE INTELIGENTE


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

474


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


5 UNI

R$ 180.000,00 R$200.000,00 R$210.000,00 R$240.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

363 - APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO IPPLAP

Departamentos Apoiados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

475


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


10 UNI

R$ 575.000,00 R$615.000,00 R$660.000,00 R$705.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

4 - ADMINISTRAÇÃO



2 - ATIVIDADE

364 - GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO IPPLAP


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

476


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 90.000,00 R$100.000,00 R$110.000,00 R$120.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

13 - CULTURA



1 - PROJETO

365 - APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Projetos e Inventários Históricos (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

477


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00 R$70.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

367 - FOMENTO AOS EVENTOS VOLTADOS À PESQUISA E

PLANEJAMENTO

Eventos Fomentados (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

478


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


8 UNI

R$ 55.000,00 R$60.000,00 R$65.000,00 R$70.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

15 - URBANISMO



2 - ATIVIDADE

369 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PRODUÇÃO

TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IPPLAP

Publicações (UNI)

UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

479


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


2 UNI

R$ 100.000,00 R$110.000,00 R$120.000,00 R$130.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

370 - PROJETO BEIRA RIO


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

480


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


10 UNI

R$ 300.000,00 R$310.000,00 R$320.000,00 R$330.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

371 - PROJETO GLOBAL DE VALORIZAÇÃO DOS RECANTOS

MUNICIPAIS - URBANOS E RURAIS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

481


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidades


4 UNI

R$ 300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00 R$300.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

366 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E

PROJETOS


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

482


GOVERNAMENTAL




2.014 2.015 2.016 2.017


META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

FINANCEIRA 2.014 2.015 2.016 2.017


Unidade


4 UNI

R$ 500.000,00 R$510.000,00 R$520.000,00 R$530.000,00

ÓRGÃO:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

035311 - IPPLAP

000000 -

15 - URBANISMO



1 - PROJETO

368 - ESTUDOS DA CICLOVIA E MOBILIDADE URBANA


UNIDADE EXECUTORA:

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO:

PROGRAMA:

PROJETO:

AÇÃO:

INDICADOR

UNIDADE MEDIDA:

483

municipio de piracicaba · unidade 20 uni 20 uni 20 uni 20 uni 20 uni r$ 595.000,00 r$630.000,00...

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