municipio de nova odessa · 316 0/0 027.921.658-04 8353 - manuel messias de oliveira referente...

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 14:27:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Janeiro de 20151 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 32,70 0,00 0,00REFERENTE PORTE DE REMESSA PROCESSO Nº 00017821020128260394 DE

CELINA MARTINEZ FRANCISCO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------32,70 0,00 0,00

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2015

1 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 32,70 0,00REFERENTE PORTE DE REMESSA PROCESSO Nº 00017821020128260394 DE CELINA MARTINEZ FRANCISCO

2 0/0 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 2.312,40 2.312,40 0,00PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

3 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 136,20 136,20 0,00AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1085640900 E BRA2149150-2

4 0/0 000000000001235 1235 - EMDEC - EMPRESA MUN. DESENV. DE CA DISPENSA D /0 85,13 85,13 0,00AUTO DE INFRAÇÃO Nº I1-666139-14

5 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 9.741,00 9.741,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015

6 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

7 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 311,59 311,59 0,00PAGAMENTO DE SEGURO DE ESTAGIÁRIOS

8 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO DIRETORIA DE TRANSPORTES

9 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 201.000,00 16.750,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

10 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 29.000,00 2.416,66 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

11 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 116.000,00 9.666,74 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

12 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 186.000,00 15.500,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

13 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 15.000,00 1.250,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO



16 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 16.000,00 0,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.485.888,82 134.979,91 0,00


3 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 -0,02 -0,02 0,00AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1085640900 E BRA2149150-2

4 0/0 000000000001235 1235 - EMDEC - EMPRESA MUN. DESENV. DE CA DISPENSA D /0 -17,03 -17,03 0,00AUTO DE INFRAÇÃO Nº I1-666139-14

6 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

9 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 0,00 50.250,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

12 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 15.500,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

17 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 124.002,52 124.002,52 0,00CONSUMO DE ENERGIA MÊS DEZ/2014 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

18 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D 381,58 381,58 0,00TELEFONIA MÊS DEZ/14




22 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D 10.777,69 10.777,69 0,00TELEFONIA MÊS DEZ/14

23 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 41,56 41,56 0,00TELEFONIA MÊS DEZ/14

24 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 5.769,69 5.769,69 0,00TELEFONIA MÊS DEZ/14

25 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 7.941,28 7.941,28 0,00CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DEZ/14



28 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.435,37 1.435,37 0,00CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14

29 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 8.148,97 8.148,97 0,00

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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14


31 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 256,98 256,98 0,00CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14 - ECOPONTO



34 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 36,04 36,04 0,00CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14



37 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.150,00 3.150,00 0,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM 10/01

38 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO PRE21/2014 72.723,88 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014

39 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO DISPENSA D 0,00 0,00 0,00VERBA PARA DESPESAS DE VIAGEM

40 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00VERBA PARA DESPESAS DE VIAGEM

41 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 159,68 0,00 0,00COMPLEMENTO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO

44 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

45 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00DESPESAS COM CARTÓRIO

46 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO PRE61/2009 1.053,46 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO Nº 1058

47 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO PRE61/2009 149.415,74 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO Nº 1078

48 0/0 004.979.541/0001-64 8978 - Ignis Tecnologia da Informação e Comunicaçã PREGÃO PRE120/2013 24.520,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO Nº 4578

49 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 500.000,00 500.000,00 0,00LIBERAÇÃO DE PARCELA REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/2014 PARAGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE

56 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM

57 0/0 042.622.518-02 1983 - EDSON CASSIO MATEUS DA SILVA DISPENSA D /0 1.360,76 1.360,76 0,00REFERENTE HORAS E ADICIONAL NOTURNO NÃO INCLUSOS EM FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014

58 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 1.503,78 1.503,78 0,00VALOR REEMPENHADO REF. EMPENHO Nº 13793 E 13234

59 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 434,52 434,52 0,00VALOR REEMPENHADO REF. EMPENHO Nº 8479

60 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.750,00 3.750,00 0,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO ARRASTÃO DA DENGUE EM 17/01/2015

61 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 8,64 8,64 0,00PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA

62 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0012323 -04.2014.5.15.0099 EM FAVOR DE ROSE MERY VENANCIO FERRZ

63 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 20.000,00 20.000,00 0,00PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0000003 -58/2010.5.15.0099 EM FAVOR DE AMARILDO DE MATOS E ODENILSON LIMA SILVA

64 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 24.481,41 24.481,41 0,00PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0000003 -58/2010.5.15.0099 EM FAVOR DE AMARILDO DE MATOS E ODENILSON LIMA SILVA

65 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 18.331,79 18.331,79 0,00PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0001836 -62/2011.5.15.0007 EM FAVOR DE SILVIA REGINA COMBINATO DA SILVA

66 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 8.636,77 8.636,77 0,00PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0001836 -62/2011.5.15.0007 EM FAVOR DE SILVIA REGINA COMBINATO DA SILVA

67 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 435,16 435,16 0,00PAGAMENTO DE CÓPIAS DE MATRÍCULAS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

68 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 84,37 84,37 0,00RECOLHIMENTO DE 5% DA ARRECADAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

69 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 14,97 14,97 0,00PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ECANO

70 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 2.212,50 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11278

71 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 1.950,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8895

72 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE112/2013 1.980,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3161

73 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE63/2014 7.350,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8837

74 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP PREGÃO PRE06/2013 103.824,36 0,00 0,00

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REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3044

75 0/0 014.213.043/0001-60 9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME PREGÃO PRE16/2014 6.860,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10241

76 0/0 001.245.650/0001-60 5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT PREGÃO PRE57/2014 30.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10944

77 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE31/2014 45.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11844

78 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO PRE21/2014 72.723,88 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895

79 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP PREGÃO PRE11/2014 9.681,05 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4932

80 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE12/2014 24.500,13 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10511

81 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC01/2014 350.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785

82 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 8.186,27 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8840

83 0/0 005.604.322/0001-63 8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL PREGÃO PRE50/2014 33.052,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7876

84 0/0 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 630,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 540

85 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 1.893,30 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº11990

86 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 4.965,37 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11991

87 0/0 004.734.272/0001-76 814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA PREGÃO PRE61/2014 31.482,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9576

88 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE52/2014 2.382,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11278

89 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO PRE105/2013 877,84 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4422

90 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO PRE105/2013 11.980,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 731

91 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE52/2014 17.582,40 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8976

92 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP TOMADA DE 6/2013 62.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3044

93 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE22/2013 23.181,03 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7723

94 0/0 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 2.058,04 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4394

95 0/0 005.333.874/0001-84 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME CONVITE 11/2014 19.880,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7849

96 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 27/2012 159.462,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 359

97 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONVITE 03/2012 321.472,62 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 1360

98 0/0 060.332.384/0001-71 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND CONVITE 04/2012 12.213,39 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 361

99 0/0 060.332.384/0001-71 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND CONCORRÊNC05/2012 45.648,80 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 362

100 0/0 011.091.314/0001-63 9420 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME CONVITE 37/2014 79.556,77 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11804

101 0/0 074.434.911/0001-63 6781 - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA TOMADA DE 16/2011 2.655,42 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 106

102 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 02/2014 22.396,79 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 5495

103 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO PRE61/2013 13.157,23 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8894


105 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA CONCORRÊNC01/2013 320.276,13 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 1670

106 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO PRE61/2013 3.409,97 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8893

107 0/0 074.434.911/0001-63 6781 - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA TOMADA DE 16/2011 23.077,34 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 265



110 0/0 002.607.198/0001-00 4867 - D.R.R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CONCORRÊNC3/2011 119.326,42 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 356


112 0/0 010.359.258/0001-32 7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L TOMADA DE 9/2014 128.543,27 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9670

113 0/0 055.460.554/0001-63 9577 - CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA CONVITE 27/2014 100.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9887

114 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 20.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11847

115 0/0 008.486.693/0001-86 3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ PREGÃO PRE95/2014 34.139,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº13412

116 0/0 011.869.352/0001-02 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI PREGÃO PRE100/2014 5.833,80 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11944

117 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP TOMADA DE 14/2014 48.566,38 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 13340

118 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP TOMADA DE 8/2014 99.140,62 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 12868 -CONVÊNIO Nº 2348/2013

119 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP TOMADA DE 08/2014 241.564,63 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 12868 -CONVÊNIO Nº 1989/2013

120 0/0 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 10/2014 13.631,80 0,00 0,00

(Página: 3 / 35)





121 0/0 006.237.672/0001-00 1990 - FTCH ENGENHARIA CIVIL LIMITADA DISPENSA D /0 10.500,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10180

122 0/0 014.476.320/0001-27 9400 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M CONVITE 16/2014 23.928,08 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10942

123 0/0 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO PRE58/2014 9.300,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11839

124 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP CONVITE 36/2014 144.958,95 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 12270

125 0/0 008.374.053/0001-84 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL PREGÃO PRE30/2014 14.444,60 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9007

126 0/0 014.167.562/0001-39 9008 - RODRIGO ALVES EMKE PREGÃO PRE30/2014 39.624,80 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9008


128 0/0 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I DISPENSA D /0 16.099,98 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3314

129 0/0 057.125.353/0001-35 9576 - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A DISPENSA D /0 7.650,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 110912

130 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 923,35 923,35 0,00REFERENTE TARIFA DE VISTORIA EXTRACONTRATUAL PAC Nº 0350.844-96

131 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA CONCORRÊNC01/2013 329.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 1672

132 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE MÊS JANEIRO/2015

133 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 48.274,17 48.274,17 0,00REFERENTE PASEP DO MÊS DEZEMBRO/14



136 0/0 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 22/2014 3.341,61 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO - EMPENHO Nº 13401

137 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 307,84 307,84 0,00EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11806

138 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 2.053.153,24 2.053.153,24 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA -= AÇÃO CÍVEL Nº 0000097-32.1993.8.26.0394 - 6ª PARCELA

139 0/2015 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 933,00 933,00 0,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE

140 0/2015 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 90,74 0,00 0,00REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)

141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.071,35 1.071,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.


143 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 262,67 262,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.







150 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

151 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 1.403,60 1.403,60 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

152 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

153 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

154 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

155 0/0 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 136,20 136,20 0,00PAGAMENTO DE DESPACHANTE PARA MULTA DE VEÍCULO PLACAS CPV1380

156 0/0 057.125.353/0001-35 9576 - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A DISPENSA D /0 7.650,00 0,00 0,00REEMPENHO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO Nº 10912

157 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 140,58 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

158 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 1.058,80 0,00 0,00COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13

159 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 25.751,40 597,93 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

160 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 6.476,40 504,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

161 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 5.294,00 412,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

162 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 1.799,00 143,50 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

163 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 1.518,30 118,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

164 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 12.393,30 968,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

165 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 38,35 38,35 0,00

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consumo de água e esgoto mês 12/2014 - rua Aristeu Valente, 489

166 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 113.404,20 113.404,20 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO





171 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 0,00LANCHES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE

172 0/0 123.795.028-70 9722 - PATRICIA CRISTINA PEREIRA DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS NECESSITADAS


174 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

175 0/0 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO PRE61/2009 1.750.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

176 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 920,05 920,05 0,00REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

177 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 1.286,37 1.286,37 0,00REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO ESTADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

178 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO PRE61/2009 924.782,50 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS


180 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.311,90 1.311,90 0,00CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DEZ/2014




























208 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D 59.333,93 59.333,93 0,00AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA do contrato nº 182247-96

209 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D 15.033,53 15.033,53 0,00

(Página: 5 / 35)




JUROS DO CONTRATO Nº 182247-96

210 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 99.868,40 99.868,40 0,00PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE INSS DO 13º SALÁRIO

211 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 19.072,11 19.072,11 0,00PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE INSS DO 13º SALÁRIO

212 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT PREGÃO PRE19/2014 17.075,25 0,00 0,00AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA

213 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE19/2014 29.188,00 0,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 30.492,00 0,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)

215 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES DISPENSA D 1.000,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

216 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO PRE10/2014 34.052,50 0,00 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

217 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 57,44 57,44 0,00DESPESAS COM TELEFONE MÊS 12/2014

218 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO PRE19/2014 65.497,50 0,00 0,00PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO


220 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 108.360,00 5.825,50 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

221 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 13.800,00 756,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

222 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 3.175,20 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

223 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 35.256,00 686,45 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

224 0/0 046.014.122/0014-52 4454 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA DISPENSA D /0 1.512,00 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -


226 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 88.764,00 2.728,68 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -


228 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 17.940,00 1.512,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

229 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 30,72 30,72 0,00DESPESAS COM TELEFONE MÊS 12/2014

230 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 1.663,20 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

231 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 8.155,20 720,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

232 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 48.960,00 1.821,67 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

233 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 1.663,20 0,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

234 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 7.392,34 7.392,34 0,00PAGAMENTO DE SEM PARAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

235 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 6.900,00 504,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

236 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 8.256,00 720,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

237 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 6.180,00 412,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

238 0/2015 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 7.500,00 60,65 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

239 0/2015 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00BOBINA PARA SENHA

240 0/2015 061.021.101/0001-33 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME DISPENSA D /0 265,00 0,00 0,00REQUISIÇÃO DE COMPRAS - BLOCO COM 50 x 2 - AUTOCOPIATIVO - NUMERADO

241 0/2015 061.021.101/0001-33 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME DISPENSA D /0 3.420,00 0,00 0,00Capa de ProcessoFOLHA DE INFORMAÇÃO - PROTOCOLO

242 0/0 005.428.051/0001-32 5530 - FERRARI & FERRARI DISPENSA D /0 364,00 0,00 0,00LISDEXANFETAMINA 70MG - COMPRIMIDO (VENVANSE)

243 0/2015 017.197.385/0001-21 7982 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00SEGURO EM VEICULO

244 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.042,05 3.042,05 0,00PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2014

245 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 20.447,56 20.447,56 0,00PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2014

246 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 6.172,00 0,00 0,00LUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA DE VAQUETA CANO CURTOLUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331OCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES COM AJUSTES.LUVA NITRILICA FORRADA TAM - MLUVA NITRILICA FORRADA TAM -G

247 0/0 054.562.688-92 9723 - Mauro Renato Moretto DISPENSA D 1.000,00 1.000,00 0,00

(Página: 6 / 35)




ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

248 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 150.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - NOTAS À COMUNIDADE DE CARATER NÃO PUBLICITÁRIO

249 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.372,18 1.372,18 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2015






255 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 619,41 619,41 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2015







































296 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE114/2014 88.720,00 0,00 0,00

(Página: 7 / 35)




Aquisição de REFEIÇÃO

298 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE114/2014 177.440,00 0,00 0,00Aquisição de REFEIÇÃO

300 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE114/2014 177.440,00 0,00 0,00Aquisição de REFEIÇÃO

306 0/0 012.844.168/0001-62 8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP CONCORRÊNC3/2014 1.879.631,01 0,00 0,00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE 01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2 - REBOCO 188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15 ------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES

308 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP CONVITE 41/2014 103.755,35 0,00 0,00EXECUÇÃO DE COBERTURA

309 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,01 0,01 0,00MULTA E JUROS DE INSS

310 0/2015 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 3.832,50 3.832,50 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO

311 0/0 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L PREGÃO PRE26/2014 16.789,56 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

312 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 14.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

313 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 110.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

314 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME DISPENSA D /0 20.838,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

315 0/0 001.245.650/0001-60 5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT PREGÃO PRE57/2014 30.584,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

316 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 4.200,00 4.200,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA CAMPANHA DE ARRSTÃO DO DIA 24/01/2015

317 0/0 848.161.478-53 1513 - Nordete de Fátima Ribeiro DISPENSA D /0 190,00 190,00 0,00ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2015

318 0/0 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 99,50 0,00 0,00REEMPENHO DE VALOR ANULADO DO EMPENHO Nº 14237 POR NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO

319 0/2015 017.460.086/0001-38 8584 - CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIR DISPENSA D /0 305,00 0,00 0,00ASPIRADOR (PARA TRAQUEOSTOMIA)

320 0/2015 017.460.086/0001-38 8584 - CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIR DISPENSA D /0 305,00 0,00 0,00ASPIRADOR DE SECREÇÃO COM LÁTEX

321 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 12.837,25 12.837,25 0,00REFERENTE CONTA DE TELEFONE DO MÊS 12/2014



324 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 257,34 257,34 0,00REFERENTE CONTA DE TELEFONE DO MÊS 12/2014

325 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 576,77 576,77 0,00REFERENTE CONTA DE TELEFONE DO MÊS 12/2014


327 0/0 008.798.957/0001-37 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV PREGÃO PRE59/2014 39.900,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO ANULADO POR NÃO SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 8581

328 0/0 062.173.620/0001-80 5146 - SERASA S.A. DISPENSA D /0 215,00 215,00 0,00PAGAMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF PARA DALTON ANTONIO ZORZETTO

329 1963/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE89/2014 69.500,00 0,00 0,00Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas

330 0/2015 086.781.069/0001-15 6071 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ DISPENSA D /0 3.182,06 0,00 0,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE

331 1865/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE37/2014 85.140,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. - Os serviços devem ser executados mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável. -Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada. - A contratante

332 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 4,88 4,88 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 162

333 0/0 005.604.322/0001-63 8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL PREGÃO PRE50/2014 0,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 7876

334 0/2015 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 11.207,00 0,00 0,00DOMPERIDONA 10 MG LENILDA CONCEIÇÃO DA SILVA GOMES Processo: 00476 5-79.2012.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo: 394.01.201 1.005585-0XILOCAINA GELÉIA LARA RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394CARVEDILOL 25 MG MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANT OS Processo: 394.01.2007.004096 -6CLOPIDOGREL 75 MG ODAIR HONÓRIO Processo: 0001123-30.2014.8.26.0394 / MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO Processo: 000111 9-90.2014.8.26.0394 /MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA Proc: 00015 87-88.2013.8.26.0394 Ordem: 828/2013 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Proce sso: 3002134- / MARIA JOANA DOS SANTOS PEREIRA Processo: 3002429 -17.2013.8.26.039477.2013.8.26.0394 / REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI394.01.2011.005Insulina Lantus® (Glargina) - Caneta aplicadora 03ml (FlexPen) ARTUR MUNDIM DE RESENDE Processo; 0001377 -03-03.2014.8.26.0394 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS Processo: 3001148 -26.2013.8.26.0394 / LUIS CARLOS CARDOSO Processo: 394.01.2010.000995 -7 / CLAUDEMIR RAMOS Processo: 394.01.2011.001199-5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo: 0000856 -92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA ProceROSUVASTAT INA 20MG HILÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO Processo: 3002954 -96.2013.8.26.0394 / ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.004091 -3BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOS MICHAEL DAVID GONÇALVES GUIMARÃES Processo: 394.01.2012.002662-1 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094 -77.2014.8.26.0394BISOPROLOL 10MG. MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SI LVA Proc: 0001587-88.2013.8.26.0394 Ordem: 828/2013

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335 0/2015 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 703,31 0,00 0,00DOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394 / MIGUEL AUGUSTO DE ANDRADE FERREIRA DE LIMA Processo: 0003242-61.2014.8.26.0394 / LORENA ALVES Processo: 0003119 -63.2014.8.26.0394ISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO. JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA Processo: 394.01.2012.002332-7 / MARIA DE SOUSA SANTOS P. 9153/2011Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094 -77.2014.8.26.0394 / ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGOXCARBAZEPINA 600 MG LARA RAGONHA CAMILOTTI Process o: 0002069-02.2014.8.26.0394Risperidona 2mg comprimido APARECIDA DE FREITASPINTO Processo: 394.01.2010.000532 -9 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963-58.2013.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394 / JOSÉ ALÍRIO DE SOUZA Processo: 0001232 -44.2014.8.26.0394 / LUCILA ZANINI URBANO Processo: 3001696 -51.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO RODRIGUES Processo:0001143-55.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DSOLMAGIN CARDIO 100 MG - ACIDO ACETILSALICILICO COM REVESTIMENTO ENTERICO REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106 -6 / TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711-02.2014.8.26.0394DESLORATADINA 0,5 MG/ML - XAROPE ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO Processo: 394.01.2009.004637 -0 / MIGUEL AUGUSTO DE ANDRADE FERREIRA DE LIMA Processo: 0003242 -61.2014.8.26.0394CIPROFIBRATO 100 MG - COMPRIMIDOS MARIA AP. FER NANDES COSTA Processo: 394.01.2012.002247-0 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134 -77.2013.8.26.0394 / ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.004091-3

336 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE114/2014 1.494.120,00 0,00 0,00Aquisição de REFEIÇÃOAquisição de DESJEJUM

337 0/2015 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 18.088,53 0,00 0,00INSULINA LANTUS FRASCO 10ML ( INSULINA GLARGINA ) PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237 -2 / OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6FLUNITRAZEPAM 1 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513-8 / PROCESSO 394.01.2012.003375-5 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633 -6FENOFIBRATO 250 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8INSULINA ASPARTE - NOVORA PID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237 -2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096-6PREGABALINA 75MG (LYRICA) SENHORINHA MARIA CARDOSO P. 394.01.2012.000052 -0 / LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394Latanoprost 0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo: 1549/05Aquisição de RADIFREE ® TERESA BORGES RIBEIRO PROCESSO 394.01.2012.003383-3 / CAARINA JESUS CORREA Processo: 0002252 -70.2014.8.26.0394 / VALDECI SIMÃO DE LIMA Processo: 0001872 -47.2014.8.26.0394 / ALLAN MICHEL DOS SANTOS Processo: 3001484 -30.2013.8.26.0394 / EDSON ROBERTO CARDOSO PROCESSO: 394.01.2012.004365-7 / OLÍVIA BERSAN BAPTISTA Processo: 394.01.2012.001947 -6 / NELSON BARUFALDI Processo: 3SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 50MG - PRISTIQLISDEXANFETAMINA 70MG -COMPRIMIDO (VENVANSE) ALEXANDRE VITORIO PADELLA Processo: 000303 9-02.2014.8.26.0394DEPAKOTE ER - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ER RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO: 394.01.2012.002958 -8 / GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 -19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760 -78.2014.8.26.0394 / MEIRE DE LIMA Processo: 3003132-45.2013.8.26.0394 / TEREZINHA F. BELINATTI SOUZA P: 0000776.31.2013.8.26.0394 / LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513-8 / PROCESSO 394.01.PURAN T4 125 MCG -LEVOTIROXINA 125 MCG GESILEIA CASANTE DE ALMEIDA Processo: 0001183 -03.2014.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.20 12.000423-0PURAN T4 150 MCG LEVOTIROXINA 150 MCG RACHIEL OLIN DA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863 -4PANTOGAR - QUERATINA LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0PREGABALINA 150 MG DURLEIS PEREIRA DE GODOI Processo: 3003002 -55.2013.8.26.0394SEROQUEL XRO 200 MG -QUETIAPINA 200 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA VALTER BARROS DA SILVA Processo:394.01.2011.002845-3DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100 MG CP marca Pristiq EZILDINHA CANTIZANO SIVIRINO PROCESSO 394.01.2012.003172-8Ezetimiba 10mg+ sinvastatina 20mg Marca exigida Zetia 10/20Indapamida 1,5 mg marca exigida Natrilix SR 1,5 MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638 -7 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6 / LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo: 1549/05 / EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389 -79.2014.8.26.0394Inelarre D 600 LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394Insulian NovoMix 30 FLEXPEN ADILSON FERREIRA DA SILVA 394.01.2011.000691 -8LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE) DOUGLAS DONIZETTE DA SILVA PROCESSO 394.01.2012.002 921-8 / LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513 -8 / PROCESSO 394.01.2012.003375-5Losartan 25mg - Torlós® 25mg - Marca exigida LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO RODRIGUES Processo:0001143-55.2013.8.26.0394Manidipina 10mg marca manivasc REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106 -6 / SEBASTIANA MARIA JOSÉ CARDOSO P. 9171/2011Metoprolol 25mg ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002 135-79.2014.8.26.0394Prednisona 5mg - Meticortem® 5mg - Marca exigida BENÍCIO DOS SANTOS MENEZES Processo: 3001359 -62.2013.8.26.0394Tobradex colírio ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169 -72.2013.8.26.0394VIT. D3 - COLEC. COM APROX. 160 UI/GOTA 15 ML - ADDERA D3 - Marca exigida MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930-4 /LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471-66.2013.8.26.0394 / APARECIDA DA COSTA SEVERO Processo: 0000011 -60.2013.8.26.0394Zolpidem 10mg (até 20 mg/dia) (STILNOX) RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863 -4 / FERNANDA TESTONI SIMIONATO

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GONÇALVES Processo: 3003034 -60.2013.8.26.0394DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100 MG CP marca Pristiq LORENA ALVES Processo: 000311 9-63.2014.8.26.0394METOPROLOL 50mg SEBASTIANA MARIA JOSÉ CARDOSO P. 9171/2011 / MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697 -36.2013.8.26.0394 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633 -6 / JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA Processo: 394.01.2012.002332-7 / MARIA DE SOUSA SANTOS P. 9153/2011EZETIMIBA 10 MG LOURIVAL LEITÃO Processo: 0002408 -58.2014.8.26.0394 / CARMEM RIBEIRO SAVÉRIO Processo: 394.01.2012.0 0682-8 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.2012.002247 -0SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG - COMPRIMIDOS JOSEFA FERNADES DA ROCHA Processo: 3002673-43.2013.8.26.0394 / ALCIDES BASSO Processo: 0001488 -21.2013.8.26.0394 Ordem: 785/13 / CONCEIÇÃO APARECIDA ZANOLLI DOS SANTOS Processo:3000115-98.2013.8.26.0394VENLAFAXINA XR 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA MARLI ROSA PROCESSO 394.010.2012.003264 -4 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES Processo: 3001590 -89.2013.8.26 / MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7 / OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319 -0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234 -59.2013.8.26.0394ÁCIDO TIÓCTICO 600 (IOCTACID 600 HR)DUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimido (COMBODART 0,5 + 0,4) NELCY ALVES PROCESSO: 394.01.2012.000560 -0 ORDEM: 290/12 / EDUARDO GABRIEL Processo: 3000590 -54.2013.8.26.0394JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 8 50mg) comprimidos NELSON FERRAZ Processo: 778 -98.2013.8.26.0394 Ordem: 457/13 / SEBASTIÃO BENEDITO Processo: 001384 -92.2014.8.26.0394Olmesartana 40 + anlodipino 5 MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638 -7 / CARMEM RIBEIRO SAVÉRIO Processo: 394.01.2012.00682-8

338 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

339 0/2015 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 6.812,68 0,00 0,00ASPIRINA PREVENT (ACIDO ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO 100MG) DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.201 2.002247-0 / TERESA BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4m g -ampola 5ml (ZOMETA) JOSÉ CARAMOREValsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazida 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMP OS Processo: 3003169-72.2013.8.26.0394APRESOLINA- HIDRALAZINA 50 MG MARIA DE SOUSA SANTOS P. 9153/2011 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 000213 5-79.2014.8.26.0394TRAYENTA DUO 2,5/850 - LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS Processo: 0002612 -05.2014Metilfenidato 20mg -cápsulas de liberação modificada (Ritalina LA 20Mg) GUILHERME ROSA ZOLIM Processo: 002396-44.2014.8.26.0394Paliperidona 75MG INJETÁVEL RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG MARLI ROSA PROCESSO 394.010.2012.003264 -4 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES Processo: 3001590 -89.2013.8.26 / MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7 / OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319 -0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234-59.2013.8.26.0394VILDAGLIPTINA 50 MG JOSÉ NARCÉLIO DO NASCIMENTO PROCESSO: 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394XARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOS MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697-36.2013.8.26.0394 / APARECIDA DE FREITAS PINTO Processo: 394.01.2010.000532-9 / LEONTINA RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228 -25.2013.8.26.0394 /CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇ ÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA Processo: 0002866-75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194-31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo: 0002866 -75.2014.8.26.0394Amilorida 2,5mg, cloridrato + hidroclorotiazida 2 5mg (MODURETIC 2,5/25®) TEREZINHA F. BELINATTI SOUZA P: 0000776.31.2013.8.26.0394Hidroclorotiazida 50mg + Amilorida 5mg - Moduretic® 50/5 -Marca exigida LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423-0

340 0/0 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

341 1988/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO PRE92/2014 2.323,90 0,00 0,00AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDOEMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.CAFÉ EXPRESSO GRÃO

342 301/2013 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO PRE40/2014 53.424,00 0,00 0,00BIODIESEL S10

344 0/0 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI PREGÃO PRE56/2014 21.680,00 0,00 0,00REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 10701

345 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO PRE53/2014 41.222,29 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

346 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO ELE 2/2014 119.700,00 0,00 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

347 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 850,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). -

348 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 850,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -

349 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 240,00 0,00 0,00

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Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -

350 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA CONCORRÊNC7/2011 135.480,00 0,00 0,00TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICIPIO

351 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 6.154.460,00 1.190.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

352 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 600.000,00 100.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

353 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 1.072.000,00 180.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

354 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 387,61 387,61 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

355 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 170,78 170,78 0,00REF. ENERGIA ELÉTRICA

356 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA TOMADA DE 4/2014 23.500,11 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 9888

357 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE71/2014 10.620,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 9748

358 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

359 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

360 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

361 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

362 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

363 0/0 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 88.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 5553

364 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

365 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

366 0/0 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 22/2014 39.937,09 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 9824

367 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

368 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

369 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 52.973,08 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº11847

370 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 8.680,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 11278

371 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

372 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

373 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

374 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

375 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

376 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

377 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

378 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

379 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

380 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO À TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. FEV/2015

381 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00

(Página: 11 / 35)




PAGAMENTO À TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. MAR/2015

382 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. ABR/2015

383 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. MAIO/2015

384 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. JUNHO/2015

385 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. JULHO/2015

386 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. AGOSTO/2015

387 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. SETEMBRO/2015

388 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. OUTUBRO/2015

389 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. NOVEMBRO/2015

390 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. DEZEMBRO/2015

391 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 1.678,44 1.678,44 0,00PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. 13º SALÁRIO/2015

392 2025/2014 004.867.151/0001-00 5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L PREGÃO PRE110/2014 16.175,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14300/2014

393 0/0 001.657.288/0001-34 718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT DISPENSA D /0 660,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE FERMANTO FRESCO - REF. EMPENHO 13287/2014 CANCELADO

394 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME CONVITE 40/2014 7.950,80 0,00 0,00CORTINA NO ILHOS EM TECIDO RUSTICO PESADO

395 2035/2014 005.371.724/0001-65 5859 - LUCIMARA ZERIO EPP PREGÃO PRE117/2014 1.719,00 0,00 0,00BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DEFÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300 PESSOAS. CAPA

396 0/2015 280.345.868-38 6867 - GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIV DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00LEILÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS A ADMINISTRAÇÃO. - Inventário completo e levantamento dos bens, veículos e sucatas com equipe própria e apa citada: -levantamento detalhado (Laudos e Avaliações) - Assessoria aos potenciais compradores -Levantamento detalhado dos veículos: Chassi, Motor, Situação cadas tral, débitos e pesquisa completa junto ao DETRAN: - Levantamento GERAL dos inservíveis.

397 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO PRE115/2011 62.943,60 0,00 0,00SERVIÇO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET

398 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 6.762,29 6.762,29 0,00REF. ENERGIA ELÉTRICA

399 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 788,00 788,00 0,00PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JANEIRO/2015

400 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 788,00 788,00 0,00PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JANEIRO/2015

401 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO PRE115/2011 39.319,20 0,00 0,00SERVIÇO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET

402 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME CONVITE 40/2014 18.660,32 0,00 0,00FORRO EM PVC COM ESTRUTURA EM METALOMPERSIANA VERTICALBANDO EM ALUMÍNIO DE 3,30 MT

403 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 317,37 317,37 0,00LANCHES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE

405 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME CONVITE 40/2014 8.010,60 0,00 0,00SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIIVISÓRIA COM MATERIAL E MÃODE OBRA.Divisoria de Eucatex composta de painel modulado em 1,20 x 2,11 x 0,35 mm, com perfil galvanizado.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------25.907.966,12 5.813.854,80 2,50


406 0/0 605.732.957-00 9732 - CLEBER DE MOURA PINHEIRO DISPENSA D /0 18.839,76 18.839,76 0,00REF. LICENÇA PRÊMIO NÃO PAGA EM RESCISÃO DE JANEIRO DE 2015

407 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 58,50 58,50 58,50TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME AVISO DE 05/01/2015

408 0/0 054.562.688-92 9723 - Mauro Renato Moretto OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------22.898,26 22.898,26 58,50


77 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE31/2014 0,00 45.000,00 0,00

(Página: 12 / 35)





409 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 109,80 109,80 0,00INTERNET MÓVEL

410 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 06/01/2015

411 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 06/01/2015

412 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE63/2014 328,00 328,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14220/2014




416 2035/2014 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME PREGÃO PRE117/2014 3.310,65 0,00 0,00GELADEIRA DE 380 LITROS DUPLEX - DEGELO AUTOMÁTICO - 110 VLIQUIDIFICADOR DOMESTICO 110V - 05 VELOCIDADESARMARIO DE COZINHAVENTILADOR DE COLUNA BIVOLT - 60 CM DIAMETRO

417 2035/2014 015.725.064/0001-27 9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN PREGÃO PRE117/2014 1.490,00 0,00 0,00TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS - Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático -garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de ótima qualidadeFOGÃO 4 BOCAS COR BRANCA COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICOFORNO DE MICROONDAS MINIMO 27 LITROS1. Bi-volts (110v e 220v)2. Painel digital3. Prato giratório4.Função timer5. Potência mínima de 900 watss6. Frequencia 60 hz7. Selo Procel de economia de energia8.

Manual de instruções e intalação em português9.Certificado de garantia10. Garantia mínima de 12 meses11.Assistência Técnica Micro Regional.12. Na Cor

BrancaPURIFICADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 15 COPOS/HORA 1. Dupla Filtragem. (Carvão Ativado) 2. Ligado Diretamente a Rede de Águia 3. Na Cor Branca. 4. Capacidade Mínima de 15 (quinze) Copos/Hora. 5. Auto-Refrigerado. 6. Ótima Qualidade. 7. Duas Saídas (Torneiras), Sendo uma para Água Natural e Outra para Água Gelada. 8. Voltagem: 127 V ou Bi -Volt. 9.

Dimensões Aproximadas: Altura: 40/45 cm.

418 2035/2014 019.089.203/0001-24 9654 - RC TEIXEIRA ELETRONICOS ME PREGÃO PRE117/2014 869,00 0,00 0,00LONGARINAS C/ 4 LUGARESGAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tam po em 25mm de espessura, acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18m m de espessura. Gavetas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introdução, retira da e abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástic o preto, não riscam pisos frio

419 0/0 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO PRE96/2010 120.000,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

420 0/0 055.460.554/0001-63 9577 - CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA CONVITE 27/2014 27.816,47 0,00 0,00CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

421 0/0 109.952.308-70 2302 - VALDIRENE BORGES DE ARAUJO MILANI OUTROS/NÃO /0 1.300,00 1.300,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------166.753,42 58.267,30 10,30



423 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 3.394,64 3.394,64 3.394,64PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 08/01/2014

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.397,14 3.397,14 3.397,14


1 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 32,70REFERENTE PORTE DE REMESSA PROCESSO Nº 00017821020128260394 DE CELINA MARTINEZ FRANCISCO

8 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO DIRETORIA DE TRANSPORTES

37 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.150,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM 10/01

49 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 500.000,00

(Página: 13 / 35)




LIBERAÇÃO DE PARCELA REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/2014 PARAGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE

424 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 2,05 2,05 2,05PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR CONFORME AVISO DE 09/01/2015


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.357,60 8.357,60 512.540,30


2 0/0 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.312,40PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA


5 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.247,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015



230 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 504,30 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

426 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 09/01/2015

427 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 1,68 1,68 1,68PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DA CIDE, CONFORME AVISO DE 12/01/2015

428 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 107,02 107,02 107,02PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 09/01/2015



433 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 68,11 68,11 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1K523525-3 - PLACA CPV1285

434 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 165,30 165,30 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA PROMOÇÃO SOCIAL - RUA ANCHIETA, 130

435 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 38,35 38,35 0,00REFERENTE ÁGUA DO IMÓVEL DO SOCIAL - RUA ARISTEU VALENTE, 489

436 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 46.814,62 46.814,62 0,00REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -DEZEMBEO/2014

437 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 10.825,92 10.825,92 0,00REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -DEZEMBEO/2014

438 0/0 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 350,00 350,00 0,00LAVAGEM DE VEÍCULOS - REFERENTE EMPENHO 11937/2014

440 0/0 002.060.528-55 5232 - OSVALDO PADOVAN OUTROS/NÃO /0 1.962,47 1.962,47 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

441 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO OUTROS/NÃO /0 1.962,47 1.962,47 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

442 0/0 002.061.938-31 5732 - ANTONIO CARLOS FURIAN OUTROS/NÃO /0 654,16 654,16 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

443 0/0 353.324.948-40 7913 - CARLOS ALBERTO ROSSI OUTROS/NÃO /0 1.962,47 1.962,47 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

444 0/0 245.984.008-03 5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON OUTROS/NÃO /0 1.962,47 1.962,47 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

445 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 1.658,84 1.658,84 0,00PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REF. JANEIRO/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------68.546,98 69.051,28 6.370,59



9 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.750,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

10 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.416,66REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

11 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 106.333,26 9.666,74REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

12 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.500,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

13 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.250,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

14 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 50.179,16

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REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

15 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 25.595,83REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

22 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 10.777,69TELEFONIA MÊS DEZ/14

23 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 41,56TELEFONIA MÊS DEZ/14

26 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 29.521,24CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DEZ/14

31 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 256,98CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14 - ECOPONTO

40 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00VERBA PARA DESPESAS DE VIAGEM

57 0/0 042.622.518-02 1983 - EDSON CASSIO MATEUS DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.360,76REFERENTE HORAS E ADICIONAL NOTURNO NÃO INCLUSOS EM FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014

446 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO OUTROS/NÃO /0 2.616,63 2.616,63 0,00REFERENTE FÉRIAS DO PERÍODO DE JULHO/2013 À JULHO/2014

447 0/0 002.060.528-55 5232 - OSVALDO PADOVAN DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

448 0/0 245.984.008-03 5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

449 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

450 0/0 002.061.938-31 5732 - ANTONIO CARLOS FURIAN DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

451 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00REFERENTE RECURSO PARA A CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE QUE ACONTECERÁ DIA 31/01/2015

452 0/0 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00Aquisição de FILTRO -

453 0/0 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR

454 0/0 353.324.948-40 7913 - CARLOS ALBERTO ROSSI DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00REFERENTE RECURSO PARA A CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE QUE ACONTECERÁ DIA 31/01/2015

455 0/0 060.297.884/0001-10 513 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS -

456 0/0 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS -

457 0/0 096.605.845/0001-80 496 - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS -

458 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE47/2014 24.846,04 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 113/2015SAPOLIO EM PÓ 300 GRAMASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com ga ncho; b. diversas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da en tregaLUSTRA MOVEIS -FRASCO COM 200MLa. Com silicone.b. Sem solventes, respeitando o meio ambiente.c. Fragrância lavanda.d. Composto de emulsão de cera, silicone, espessante, coadjuvante, preservante, essência e água.e. Embalado em frasco plástico contendo 200ml.f. Com tampa flip -top, devidamente identificado com rótulo contendo informações sobre modo de usar, precauções, composição, c uidados, numero dLÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço ca rbono; acondicionado em saco plástico; embalado de forma adequadaRODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borrach a dupla, cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.BALDE PLÁSTICO 8 LITROS C/ ALÇASACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM D E ESPESSURAALCOOL GEL GALÃO 5 LITROSPUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e.

Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b.

Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximadamente oval.b. Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g.

Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto edemais informações.h. Produto de ótima qualidade.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------49.912,67 113.899,89 164.438,72


18 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 381,58

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TELEFONIA MÊS DEZ/14


44 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

56 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM

318 0/0 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 99,50 0,00REEMPENHO DE VALOR ANULADO DO EMPENHO Nº 14237 POR NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO


460 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 9.273,77 9.273,77 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DEDÉBITO DE 12/01/2015


462 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 13/01/2015

463 0/0 013.749.366/0001-00 9737 - FILIPE HENRIQUE PEREIRA - EPP DISPENSA D /0 4.249,60 0,00 0,00REQUISIÇÃO Nº 160/2015 -

464 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 7.679,00 0,00 0,00COTAÇÃO Nº 135/2015

465 0/0 002.580.316/0002-06 9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 7.990,20 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2015

466 0/0 011.365.560/0001-66 9734 - BRUNO HENRIQUE BET - ME DISPENSA D /0 2.215,75 0,00 0,00COTAÇÃO Nº 138/2015

467 0/0 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 7.790,00 0,00 0,00COTAÇÃO Nº 142/2015

468 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 4.380,00 0,00 0,00COTAÇÃO Nº 137/2015

469 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 315.000,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO




473 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 500.000,00 0,00 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA




477 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 210.000,00 0,00 0,00REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS




481 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 100.000,00 0,00 0,00REFERENTE PEDÁGIO - SEM PARA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.676.596,72 9.391,67 1.710,42


137 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 307,84EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11806

473 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 24.574,67 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA



482 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 12.747,73 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL ( REEMPENHO DO 11144/2014)

483 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,71 0,71 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 15/01/20 15

484 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 8.165,35 8.165,35 0,00REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 1/3 DE FÉRIAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------20.913,79 43.522,29 307,84


28 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.435,37

(Página: 16 / 35)




CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14

60 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO ARRASTÃO DA DENGUE EM 17/01/2015

62 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0012323 -04.2014.5.15.0099 EM FAVOR DE ROSE MERY VENANCIO FERRZ

67 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 435,16PAGAMENTO DE CÓPIAS DE MATRÍCULAS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

70 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 0,00 1.085,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11278

130 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 923,35REFERENTE TARIFA DE VISTORIA EXTRACONTRATUAL PAC Nº 0350.844-96

132 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.678,44PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE MÊS JANEIRO/2015

138 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 2.053.153,24PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA -= AÇÃO CÍVEL Nº 0000097-32.1993.8.26.0394 - 6ª PARCELA

139 0/2015 062.500.855/0001-39 275 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 933,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE

156 0/0 057.125.353/0001-35 9576 - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A DISPENSA D /0 0,00 7.650,00 0,00REEMPENHO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO Nº 10912

460 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.273,77TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DEDÉBITO DE 12/01/2015

473 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 -2.519,24 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA

483 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,71PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 15/01/20 15

485 0/0 066.839.440/0001-45 8262 - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO DISPENSA D /0 120,00 0,00 0,00Avaliação psicológica para porte de arma - Pedido de compra nº 307/2015

486 0/0 003.773.034/0001-07 3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M DISPENSA D /0 7.890,00 0,00 0,00REPARO EM LINK ÓTICO LIGANDO O PAÇO MUNICIPAL À DIRETORIA DE CULTU R -PEDIDO 304/2015A

487 0/0 008.313.022/0001-13 9426 - RUPERTTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 141,36 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL - PEDIDO 303/2015

488 0/0 002.191.271/0001-05 6350 - FUNEART - COM. DE ARTIGOS FUNERARIO DISPENSA D /0 650,00 0,00 0,00SACO DE EXUMAÇÃO - PEDIDO 305/2015

489 0/0 004.004.878/0001-56 9668 - NAIR CONCEICAO ROSSATTO BENATTI MO DISPENSA D /0 710,00 0,00 0,00MACACÃO TIPO TYVEK - PEDIDO 306/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------9.511,36 6.215,76 2.072.307,04


68 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 84,37RECOLHIMENTO DE 5% DA ARRECADAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

78 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO PRE21/2014 0,00 2.272,83 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895

81 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC01/2014 0,00 44.187,91 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785

208 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D 0,00 0,00 59.333,93AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA do contrato nº 182247-96

209 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D 0,00 0,00 15.033,53JUROS DO CONTRATO Nº 182247-96

238 0/2015 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 424,55 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

490 1985/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONVITE 12/2014 2.341,69 0,00 0,00DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

491 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 7,50 7,50 7,50tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co nforme aviso de 16/01/2015

492 0/0 034.028.316/7101-51 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 17.239,00 0,00 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------19.588,19 46.892,79 74.459,33


4 0/0 000000000001235 1235 - EMDEC - EMPRESA MUN. DESENV. DE CA DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10AUTO DE INFRAÇÃO Nº I1-666139-14

141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.071,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.




145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 44,08

(Página: 17 / 35)




FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.





150 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,41REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

151 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.403,60REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

152 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

153 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,29REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

154 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42REPASSE DE SUBVENÇÃO DA SEDS MÊS 01/2015

155 0/0 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 136,20PAGAMENTO DE DESPACHANTE PARA MULTA DE VEÍCULO PLACAS CPV1380

























210 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 99.868,40PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE INSS DO 13º SALÁRIO

211 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.072,11PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE INSS DO 13º SALÁRIO

247 0/0 054.562.688-92 9723 - Mauro Renato Moretto DISPENSA D 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

309 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,01MULTA E JUROS DE INSS

493 0/0 034.028.316/7101-51 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 131.719,00 0,00 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -



496 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 75,00 75,00 75,00TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISOS DE 15/01/2015

497 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO PRE93/2014 698,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 141/2015

498 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO PRE13/2014 18.101,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA

499 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE19/2014 65.053,50 0,00 0,00MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2015

500 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 50.403,10 0,00 0,00MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015

501 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 1.880,36 1.880,36 0,00

(Página: 18 / 35)














511 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 17.426,63 17.426,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.


513 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 6.284,64 6.284,64 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.




































549 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 27.092,30 27.092,30 0,00

(Página: 19 / 35)





















































(Página: 20 / 35)





598 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 49.612,21 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 320/2015

599 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 141.549,48 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 321/2015

600 0/0 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA DISPENSA D /0 4.050,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 316/2015

601 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE DISPENSA D /0 28.740,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2015

602 0/0 061.714.994/0001-00 5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME DISPENSA D /0 12.700,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 318/2015

603 0/0 002.916.265/0011-31 9735 - JBS S/A DISPENSA D /0 6.160,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 319/2015











































(Página: 21 / 35)





















































(Página: 22 / 35)



























716 0/0 004.135.419/0001-01 59 - OLIVIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OUTROS/NÃO 3.227,78 3.227,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.





721 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 173,51 173,51 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.

722 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 498,22 498,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.




















(Página: 23 / 35)





















































(Página: 24 / 35)























SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.986.238,86 4.477.452,57 170.281,14



10 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 2.416,66 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO



40 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 -1.000,00VERBA PARA DESPESAS DE VIAGEM

161 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 412,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

163 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 0,00 118,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

164 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 968,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

172 0/0 123.795.028-70 9722 - PATRICIA CRISTINA PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS NECESSITADAS


174 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

176 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 0,00 0,00 920,05REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

177 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.286,37REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO ESTADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

239 0/2015 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00BOBINA PARA SENHA

808 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 788,00 788,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2015



812 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.401,75 1.401,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2015






819 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 64.174,31 64.174,31 0,00

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FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2015


821 0/0 016.572.806/0001-94 7842 - TOTALCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTD DISPENSA D /0 255,89 255,89 0,00PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO - REFERENTE EMPENHO 15047/2014

822 0/0 028.039.238-90 9051 - ARACY RODRIGUES DA SILVA OUTROS/NÃO /0 100,70 100,70 0,00PAGAMENTO DE BONUS À SERVIDORES QUE ATUAM NO BANCO DO POVO.

823 0/0 109.996.948-47 2817 - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN DISPENSA D /0 342,38 342,38 0,00PAGAMENTO DE BONUS À SERVIDORES QUE ATUAM NO BANCO DO POVO.

824 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1-522647-44, PLACA EHE6221

825 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

826 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL


828 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO DE20/01/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------105.932,52 184.004,17 4.772,51


215 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES DISPENSA D 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

317 0/0 848.161.478-53 1513 - Nordete de Fátima Ribeiro DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,00ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2015

826 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL


828 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO DE20/01/2015

829 0/0 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L CONVITE 39/2014 23.110,07 0,00 0,00INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA.

830 0/0 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L CONVITE 39/2014 8.212,56 0,00 0,00INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA.

831 2032/2014 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI PREGÃO PRE115/2014 45.951,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO V.7.0 OU SUPERIOR.



834 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS

835 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 226,35 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------78.007,78 807,80 1.208,10


133 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 48.274,17REFERENTE PASEP DO MÊS DEZEMBRO/14



180 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.311,90CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DEZ/2014


229 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,72DESPESAS COM TELEFONE MÊS 12/2014

249 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.372,18PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2015




253 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.038,94

(Página: 26 / 35)




PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2015
















316 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00REFERENTE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA CAMPANHA DE ARRSTÃO DO DIA 24/01/2015

836 0/0 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 3.400,10 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REFERENTE PEDIDO 202/2015

837 0/0 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 3.680,20 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REFERENTE PEDIDO 206/2015

838 0/0 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 3.567,00 0,00 0,00CESTO DE FIBRA - REFERENTE PEDIDO 207/2015

839 0/0 010.985.899/0001-00 9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME DISPENSA D /0 1.663,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REFERENTE PEDIDO 203/2015

840 0/0 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 3.870,00 0,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 199/2015

841 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 3.976,80 0,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 200/2015

842 0/0 057.232.522/0001-36 9726 - LUIZ MATEUZZO - ME DISPENSA D /0 2.414,00 0,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 204/2015

843 0/0 053.775.540/0001-03 8910 - JOÃO MATEUZZO - ME DISPENSA D /0 1.070,00 0,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 201/2015

844 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 3.280,00 0,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 205/2015

845 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 124.800,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS 322/2015



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------224.681,10 0,00 218.309,13


162 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 143,50VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

212 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT PREGÃO PRE19/2014 0,00 12.996,00 0,00AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA

218 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO PRE19/2014 0,00 880,71 0,00PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO


246 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 6.172,00 0,00LUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA DE VAQUETA CANO CURTOLUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331OCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES COM AJUSTES.LUVA NITRILICA FORRADA TAM - MLUVA NITRILICA FORRADA TAM -G

248 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 690,31 0,00

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SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - NOTAS À COMUNIDADE DE CARATER NÃO PUBLICITÁRIO

332 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4,88COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 162

351 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 420.000,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014


848 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 7.380,27 0,00 0,00COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.380,27 20.739,02 600.209,03



40 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 -1.000,00 -1.000,00 0,00VERBA PARA DESPESAS DE VIAGEM

88 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE52/2014 0,00 635,20 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11278

95 0/0 005.333.874/0001-84 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME CONVITE 11/2014 0,00 19.880,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7849

159 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 597,93VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -


213 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE19/2014 0,00 9.953,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 7.125,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)

216 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO PRE10/2014 0,00 7.130,81 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.


















286 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 40.806,99

(Página: 28 / 35)










328 0/0 062.173.620/0001-80 5146 - SERASA S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 215,00PAGAMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF PARA DALTON ANTONIO ZORZETTO

331 1865/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE37/2014 0,00 85.140,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. - Os serviços devem ser executados mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável. -Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada. - A contratante

342 301/2013 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO PRE40/2014 0,00 8.836,04 0,00BIODIESEL S10

348 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 850,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -

349 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 240,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -



363 0/0 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 0,00 1.067,82 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 5553

393 0/0 001.657.288/0001-34 718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT DISPENSA D /0 0,00 660,00 0,00AQUISIÇÃO DE FERMANTO FRESCO - REF. EMPENHO 13287/2014 CANCELADO

608 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO -968,88 -968,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.

745 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO -32.978,06 -32.978,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.


775 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO -112,85 -112,85 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.

854 0/0 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 155,70 155,70 0,00REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 14274/2014

856 0/0 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 12,25 12,25 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 14640/2014

859 0/2015 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H DISPENSA D /0 3.113,76 0,00 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M


861 0/2015 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 303,02 0,00 0,00CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS

863 0/2015 074.450.842/0001-81 7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR DISPENSA D /0 4.700,00 0,00 0,00OXIGENIO 10 M³OXIENIO PPU 02 M³ACETILENO PPU 2 KG







870 0/2015 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

871 0/2015 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

872 0/2015 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

873 0/2015 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

874 0/2015 010.481.607/0001-94 5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME DISPENSA D /0 7.717,50 0,00 0,00Auto de Infração de Trânsito, Bloco 40 x 3 vias nas medidas 12 x 2 2 cm; Intercalação Manual, Blocagem, Grampo; 1ª Via em Autocopiativo Branco 1x0 cor, 2ª Via em Autocopiativo Amarelo 1x1 cor; 3ª Via em Autocopiativo Azul 1x0 co r, numerados; capa na medida 12x22 cm 1x0 cor em papel triplex 325gr, contracapa na medi da 12x44 cm em papel triplex 325 gr, 0x0 cor, vinco e dobra, 2 folhas finais em a utoc

875 0/2015 068.201.185/0001-36 714 - COPOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA DISPENSA D /0 530,00 0,00 0,00

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Comentários a Lei de Licitações e Contratos 16ª Edição - 2014 - Marçal Justen FilhoComentários a legislação do Pregão comum e eletrônico 6ª ediç ão - revista e atualizada - 2013 - Marçal Justen Filho

876 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV DISPENSA D /0 1.620,21 1.620,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------12.158,77 99.524,57 1.203.909,71


45 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR DISPENSA D /0 0,00 0,00 -1,90DESPESAS COM CARTÓRIO

71 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8895

72 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE112/2013 0,00 990,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3161


214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 3.875,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)

237 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 412,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

248 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 7.595,33 0,00SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - NOTAS À COMUNIDADE DE CARATER NÃO PUBLICITÁRIO


370 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 0,00 1.085,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 11278









SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.846,06 21.447,59 410,10


78 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO PRE21/2014 0,00 2.637,10 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 2.637,10 11,65


13 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 13.750,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

45 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR DISPENSA D /0 -1,90 -1,90 0,00DESPESAS COM CARTÓRIO

63 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.000,00PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0000003 -58/2010.5.15.0099 EM FAVOR DE AMARILDO DE MATOS E ODENILSON LIMA SILVA

64 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 24.481,41

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PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0000003 -58/2010.5.15.0099 EM FAVOR DE AMARILDO DE MATOS E ODENILSON LIMA SILVA

65 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.331,79PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0001836 -62/2011.5.15.0007 EM FAVOR DE SILVIA REGINA COMBINATO DA SILVA

66 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.636,77PAGAMENTO DERECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROC Nº 0001836 -62/2011.5.15.0007 EM FAVOR DE SILVIA REGINA COMBINATO DA SILVA

72 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE112/2013 0,00 990,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3161

91 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE52/2014 0,00 5.372,40 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8976

97 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONVITE 03/2012 0,00 32.235,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 1360

100 0/0 011.091.314/0001-63 9420 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME CONVITE 37/2014 0,00 74.219,71 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11804

111 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 25/2012 0,00 7.362,86 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 357

166 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 113.404,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO







218 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO PRE19/2014 0,00 10.734,82 0,00PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO

220 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 1.371,00 5.825,50VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

221 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 0,00 756,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

226 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.728,68VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

228 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 0,00 1.512,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

231 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

232 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.821,67VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

235 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 0,00 504,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

236 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS


248 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.032,53 0,00SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - NOTAS À COMUNIDADE DE CARATER NÃO PUBLICITÁRIO

314 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME DISPENSA D /0 -20.838,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

336 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE114/2014 0,00 45.996,38 0,00Aquisição de REFEIÇÃOAquisição de DESJEJUM

341 1988/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO PRE92/2014 0,00 2.323,90 0,00AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDOEMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.CAFÉ EXPRESSO GRÃO

344 0/0 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI PREGÃO PRE56/2014 0,00 2.710,00 0,00REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 10701

392 2025/2014 004.867.151/0001-00 5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L PREGÃO PRE110/2014 0,00 16.175,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14300/2014

408 0/0 054.562.688-92 9723 - Mauro Renato Moretto OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM


414 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.267,67

(Página: 31 / 35)






421 0/0 109.952.308-70 2302 - VALDIRENE BORGES DE ARAUJO MILANI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.300,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

460 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 -30,69 -30,69 -30,69TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DEDÉBITO DE 12/01/2015

469 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 13.451,80 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO



482 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 12.747,73 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL ( REEMPENHO DO 11144/2014)


848 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 7.380,27 0,00COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

888 1978/2014 004.413.261/0001-94 2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME PREGÃO PRE94/2014 30.000,00 0,00 0,00Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viv a, poda de árvores,limpeza e remoção das sobras.

889 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 46,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG


891 1931/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE70/2014 136.622,02 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

892 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 9,00 9,00 9,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE 30/01/2015

893 1931/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE70/2014 72.506,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

894 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 257,80 257,80 257,80PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525 AVISO DE 29/01/2015


896 1971/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO PRE92/2014 1.403,20 0,00 0,00CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 0 6 meses.

Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.

897 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 8.861,17 8.861,17 8.861,17PASEP RETISO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/01/2015


899 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO PRE93/2014 9.074,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 268/2015

900 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 6.335,00 0,00 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

901 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO PRE113/2014 49.175,00 0,00 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO







910 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO PRE113/2014 75.776,00 0,00 0,00GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO

911 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO PRE113/2014 223.144,00 0,00 0,00GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO

912 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 10.860,00 0,00 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

913 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 733,05 0,00 0,00MARMITEX Nº 8

914 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO PRE105/2013 3.352,20 0,00 0,00LOCAÇÃO DE VEICULO

915 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 3.258,00 0,00 0,00MARMITEX Nº 8

916 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE24/2014 139.050,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

917 0/0 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO PRE92/2013 72.673,34 0,00 0,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO.locação de software para análise comportamental de veiculos.locacção de software de monitoramento públicotreinamento e capacitaçãoserviço de manutenção remoto e on site da rede de dados wirelessserviço de manutenção remoto e on site dos equipamentos do videomonitoramento

918 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO PRE107/2014 27.072,00 0,00 0,00

(Página: 32 / 35)




MONITORAMENTO DE ALARME.

919 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO PRE107/2014 23.688,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

920 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO PRE107/2014 28.764,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

921 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC1/2014 365.000,00 0,00 0,00Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual

922 1884/2014 010.532.296/0001-45 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER PREGÃO PRE20/2014 3.760,00 3.760,00 0,00LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA - REEMPENHO 12906/2014

923 0/2015 064.572.845/0001-34 9727 - HZ HIDROELETRICA ZAGUI LTDA - EPP DISPENSA D /0 666,58 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS

924 0/2015 033.623.893/0001-80 1126 - FENASEG DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT


926 0/2015 010.673.566/0001-38 8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE DISPENSA D /0 7.900,00 0,00 0,00MESA PARA AUDIÊNCIA 2,00 L X 0,90 P X 0,82 AMESA PARA ATENDIMENTO DE AUDIÊNCIA 1,80 L X 0,90 P X 0,82 AAPARADOR MEDINDO 1,90 X 0,80POLT RONA PARA AUDIÊNCIA PRESIDENTE COM COSTURAPOLTRONA PARA ATENDENTE DE AUDIÊNCIA PRESIDENTE COM COSTURA

927 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO PRE 4/2014 1.799,67 1.799,67 0,00complemento do empenho 5513/2014

928 0/0 046.137.410/0001-80 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 26A4307598

929 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE43/2008 60.738,11 0,00 0,00REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

930 0/0 139.538.018-05 915 - CÁTIA SIRLENE DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

931 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE23/2014 48.807,50 0,00 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

932 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 31.281,40 0,00 0,00ACIDO ASCÓRBICO 2 GRAMAS COMPRIMIDO EFERVECENTEATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSAtenolol 50mg + Clortalidona 12,5mg -comprimidoDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoDICLORIDRATO D E CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50Duloxetina 60mg M arca exigida Cymbi 60mgENALAPRIL 20 MG + ANLODIPINA 5 MG -COMPRIMIDOSEscitalopram 20mg (Exodus®) - Marca exigidaFENOFIBRATO 200 MG -COMPRIMIDOSSULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MGGLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE MEMANTINA 10MGMIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOMONTELUCASTE SÓDICO 5 MG -COMPRIMIDO MASTIGAVELAquisição de NATURETTINIMESULIDA GELÔmega 3 -1000 mg cpsCLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120mlPANTOCA - PANTOPRAZOL 40 MGPARACALCITOL 5MCG/AMPOLApioglitazona 15mgPROPAFENONA 300 MGPROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO.RENELATO DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS - SACHÊRisedronato sódico 35mg Actonel® - Marca exigidaROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOSTANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG

933 0/2015 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 9.701,76 0,00 0,00ETANERCEPT 25MG (ENBREL)

934 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 25,00 25,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 8895/2014

935 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 11,00 0,00 0,00COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13

936 2038/2014 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO PRE118/2014 423.500,00 0,00 0,00Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Videomonitoramento

937 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA TOMADA DE 4/2014 78.687,75 0,00 0,00REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

938 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 615,04 615,04 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE PERMUTA - PREFEIRUTA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA X JOSÉ COSTA, SUA MULHER E OUTRO

939 2040/2014 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO PRE119/2014 268.584,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015Gelado comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar) , E466 (Carboximetil celulose), proteína do leite, maltodeGelado comestível diet Compo sição: Base de água, isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante: E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 ( Lactitol), oligofrutose, emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A

940 2024/2014 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO PRE109/2014 150.000,00 0,00 0,00

(Página: 33 / 35)




Aquisição de Software de Videomonitoramento

941 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 150.000,00 0,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

942 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 117.027,78 117.027,78 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JAN/15


944 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 485,80 485,80 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA

945 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 2.737,89 0,00 0,00REFERENTE CESTAS DE NATAL EM PECÚNIA

946 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 11.745,00 11.745,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ) CONTA Nº 30.746 -7 - PARCELAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014

947 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 2.349,00 2.349,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ) CONTA Nº 30.746 -7 - PARCELAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014 - CONTRAPARTIDA

948 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO PRE124/2011 5.229,13 5.229,13 0,00SERVIÇOS DE RAIO - X - COMPLEMENTO DO EMPENHO 64/2014

949 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE63/2014 20.838,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

951 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 801,43 801,43 0,00DIFERENÇA SERVIDORA DO ESTADO REFERENTE A JANEIRO 2015

952 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 1.286,37 1.286,37 0,00DIFERENÇA SERVIDORA DO ESTADO REFERENTE A JANEIRO 2015

955 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 10/2014 32.657,35 0,00 0,00REFERENTE RECAPE.

956 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.490,60 1.490,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015

957 0/0 252.193.488-76 1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

958 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 111.080,01 111.080,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015

959 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 820,83 820,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015

960 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 50.661,26 50.661,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015



963 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00Adiantamento de viagem.

964 0/2015 052.226.073/0025-77 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DISPENSA D /0 1.234,72 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

965 0/2015 045.236.791/0015-97 9265 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD DISPENSA D /0 1.886,56 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

966 0/2015 052.226.073/0025-77 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DISPENSA D /0 1.513,80 0,00 0,00REVISÃO DE VEICULOS

967 0/2015 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 1.430,00 0,00 0,00BATERIA A SECO DE 60 AMPERLANTERNA TRASEIRA FORD (ORIGINAL)

968 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 548,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

969 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 284,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FORD



972 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

973 0/2015 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

974 0/2015 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

975 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 120,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

976 0/2015 001.539.677/0002-46 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME DISPENSA D /0 540,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO






984 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 10.701,30 0,00 0,00SERVIÇO DE PINTURA

985 0/2015 016.843.530/0001-31 9054 - JOSE ROBERTO RIGOTTI 05539351860 DISPENSA D /0 7.800,00 0,00 0,00AGENDA ESCOLAR Com 100 folhas impressas f/v em uma cor Papel off -set 75 gr Capa cartão 180 grs com plastificação Contra capa cartão 180 gr com pl astificação Encadernada em espiral colorido Faz parte da agenda folha de iden tificação do aluno, calendário do ano, e até 04(quatro) páginas adicionais contendo as normas da Escola e orientação dos pais.

986 0/2015 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 174,00 0,00 0,00PEÇAS PARA EXTINTORES ]

987 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 690,05 0,00 0,00

(Página: 34 / 35)




REDE DE FUTEBOL DE SALAOTabela de basquete com aro e cestoAro dupl o de aço basqueteCesto para tabela de basquete em malha de nailon, fio 2

988 0/2015 020.812.153/0001-40 9725 - INSTITUTO DE EDUCACAO MEIO AMBIENTE DISPENSA D /0 7.500,00 0,00 0,00Aquisição de PALESTRA

989 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 133.515,73 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL

990 0/2015 006.913.671/0001-20 9736 - R.D.F. TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA DISPENSA D /0 7.900,00 0,00 0,00SERVIÇO DE TRANSPORTADORA

991 2011/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 140,58 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

992 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 51.084,70 51.084,70 0,00PAGAMENTO DO FGTS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO

993 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 60,28 0,00 0,00REFERENTE COMPLEMENTO DO PEDIDO 144, EMPENHO 337 - ITEM EZETIMIBA 10 + SINVASTATINA 20, CATADO INCORRETAMENTO EPELO FORNECEDOR.

994 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00REFERENTE RECURSO PARA O ARRASTÃO DA DENGUE QUE SE REALIZARÁ DIA 07/02/2015.

995 0/2015 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 2.104,94 0,00 0,00PASSAGEM AÉREA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.480.066,51 637.433,03 558.739,30

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------38.313.358,10 11.774.774,54 5.593.453,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 31 de Janeiro de 2015

JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRACRC: 1SP193468/0-1

CONTADOR

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municipio de nova odessa · 316 0/0 027.921.658-04 8353 - manuel messias de oliveira referente...

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