Município de Não-Me-Toque

Lei do Orçamentopara o exercício de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Não-Me-Toque / RSPoder Legislativo

Anexo de Metas e Riscos Fiscais

Indicadores

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 2017

Inflação Média Anual (IPCA) 6,24% 5,60% 5,36%

Crescimento Esperado do PIB 1,30% 2,41% 2,78%

Aumento Salarial 3,00% 5,00% 5,00%

Orçamento 2015Orçamento 2015• Orçamento Fiscal.................... R$ 47.485.805,00

• Orçamento Seguridade Social R$ 23.514.195,00

• ORÇAMENTO TOTAL........ R$ 71.000.000,00

Poder Executivo R$ 67.974.900,00

Poder Legislativo R$ 3.025.100,00

ESPECIFICAÇÃO RECURSOS

LIVRESRECURSOS

VINCULADOS TOTAL

RECEITAS CORRENTES 28.915.680,00 28.862.120,00 57.777.800,00

Receita Tributária 5.636.940,00 3.190.660,00 8.827.600,00

Receita de Contribuições 0,00 2.086.500,00 2.086.500,00

Receita Patrimonial 181.600,00 4.416.400,00 4.598.000,00

Receita de Serviços 68.900,00 119.100,00 188.000,00

Transferências Correntes 22.902.800,00 25.879.700,00 48.782.500,00

Outras Receitas Correntes 456.400,00 839.200,00 1.295.600,00

(-)Deduções da Receita Corrente

(330.960,00) (7.669.440,00) (8.000.400,00)

RECEITAS DE CAPITAL 6.700,00 6.426.800,00 6.433.500,00

Operações de Crédito 0,00 2.159.500,00 2.159.500,00

Alienação de Bens 0,00 222.800,00 222.800,00

Amortização de Empréstimos

800,00 100,00 900,00

Transferências de Capital 0,00 3.998.700,00 3.998.700,00

Outras Receitas de Capital 5.900,00 45.700,00 51.600,00

OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 6.788.700,00 6.788.700,00

TOTAL 28.922.380,00 42.077.620,00 71.000.000,00

Estimativa da Receita para o exercício 2015

Fixação da Despesa para 2015

ESPECIFICAÇÃO RECURSOS LIVRES

RECURSOS VINCULADOS

TOTAL

DESPESAS CORRENTES23.991.500,00 29.699.000,00 53.690.500,00

Pessoal e Encargos Sociais 8.292.200,00 18.866.100,00 27.158.300,00

Pessoal e Encargos Sociais – Intra-Orçamentário

5.126.200,00 1.662.500,00 6.788.700,00

Juros e Encargos da Dívida 367.200,00 22.800,00 390.000,00

Outras Despesas Correntes 10.205.900,00 9.147.600,00 19.353.500,00

DESPESAS DE CAPITAL3.296.100,00 7.043.400,00 10.339.500,00

Investimentos 2.683.700,00 6.983.200,00 9.666.900,00

Inversões Financeiras 0 1.500,00 1.500,00

Amortização da Dívida 612.400,00 58.700,00 671.100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 355.000,00 6.615.000,00 6.970.000,00

TOTAL 27.642.600,00 43.357.400,00 71.000.000,00

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

PREVISTOS PARA 2015

CÂMARA DE VEREADORES

VALOR

01 Implantação e Manutenção de Software de Gestão Pública

100.000,00

02 Implementação TV Câmara/Plenário On Line 60.000,00

03 Aquisição de Veículo Leve 123.000,00

04 Reformas no Plenário 45.500,00

05 Reformas no Prédio da Câmara73.000,00

06 Reformas no Prédio para Acessibilidade Física 30.700,00

CÂMARA DE VEREADORES

07 Construção de Saída de Emergência 30.700,00

08 Implantação da Descentralização das Sessões 45.700,00

TOTAL 508.600,00

GABINETE DO PREFEITO

VALOR

09 Implantação de Descentralização do Gabinete 5.000,00

10 Implantação de Ouvidoria Municipal 53.000,00

11 Criação de Plano Municipal de Prevenção a Catástrofes

5.000,00

12 Instalação da Cidade Digital 3.100,00

TOTAL 66.100,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR

13 Reformas no Prédio do Centro Administrativo 20.000,00

14 Regularização de Imóveis Municipais 5.000,00

TOTAL 25.00,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR

15 Implantação Programa de Auto Atendimento “e-governo”

5.000,00

16 Implantação de Campanha para Aumentar a Arrecadação

52.300,00

17 Aquisição de Veículo Leve 30.000,00

TOTAL 87.300,00

SECRETARIA DE OBRAS

VALOR

18 Reformas e Melhorias no Parque de Máquinas 35.600,00

19 Ampliação da Pavimentação Urbana 2.605.600,00

20 Ampl. Progr. Comunitário de Pavimentação das Vias Urbanas

469.000,00

21 Recuperação das Vias Urbanas 852.000,00

22 Implantação de Acessibilidade nas Vias Públicas 7.000,00

23 Impl. Progr. Incentivo à Construção/Reformas Passeios Públicos

26.000,00

24 Construção de Abrigos para Parada de Ônibus 7.000,00

OBRAScontinuação

VALOR

25 Construção de Trevos de Acesso 256.000,00

26 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 20.000,00

27 Ampliação da Rede de Esgoto Pluvial 153.600,00

28 Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários

100.000,00

29 Implantação e Remodelação de Praças, Canteiros e Jardins

50.000,00

TOTAL 4.581,800,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR

30 Construção/Ampliação de Ginásio de Esportes em Escola 256.000,00

31 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental

750.0000,00

32 Construção de Escola de Educação Infantil 525.000,00

33 Ampliação e Reformas nas Escolas Municipais de Educação Infantil

54.500,00

34 Modernização e Reforma de Estádio Esportivo Municipal

100.500,00

35 Construção de Centro de Esporte e Lazer 256.300,00

36 Ampliação e Reforma de Centros de Esporte e Lazer

135.300,00

TOTAL 2.077.600,00

SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR

37 Ampliação e Reforma de Posto de Saúde 56.000,00

38 Criação de Unidade Móvel com Ambulatório Médico

15.000,00

39 Informatização e Interligação dos Postos de Saúde 11.600,00

40 Aquisição de Veículo Leve 55.100,00

41 Construção de Unidade Central de Saúde 261.500,00

42 Aquisição de Veículo para transporte de pacientes 110.000,00

43 Implantação e Manutenção do SAMU 400.000,00

TOTAL909.200,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

VALOR

44 Criação de Infraestrutura para Distrito Industrial 329.300,00

45 Incentivo a Criação e Ampliação de Indústrias 25.000,00

46 Reforma de Centro de Educação Técnico Profissionalizante

144.000,00

47 Formatação de Roteiro Turístico do Município 20.000,00

48 Incentivar a Construção de Terminal Rodoviário 5.000,00

TOTAL 523.300,00

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

VALOR

49 Implantação de Regularização Fundiária 5.000,00

50 Ampliação e Reformas Habitacionais 125.000,00

51 Construção de Unidades Habitacionais 420.800,00

52 Criação de Infraestrutura em Loteamentos Urbanos 20.000,00

53 Construção de Módulos Sanitários 5.000,00

TOTAL 575.800,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR

54 Incentivo a Criação e Fortalecimento de Agroindústria

15.000,00

55 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Patrulha Agrícola

110.000,00

56 Qualificação de Agricultores 5.000,00

57 Aquisição de Veículo Leve 30.000,00

TOTAL

160.000,00

TOTAL 9.514,700,00

CONVÊNIOS 6.560.200,00

RECURSOS MUNICIPAIS 2.954.500,00