municipio de iguape departamento de economia e … · 2020-03-06 · 02/01 94 28 9844 - hp motos...

MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Usuário: osni45.550.167/0001-64 Data: 05/03/2020 15:15:40Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

02/01 52 168 6343 - SOLDA ACO COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 38.601,291,000 AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO EM COMODATO DE CILINDROS

38.601,29 38.601,29

02/01 69 28 10036 - CV TYRES EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 1.440,004,000 PNEU 225/75 R16 - VEICULO: VAN SPRINTER - PLACA: FBI-4596 (VIDE EMPENHO 6543/2019)

360,00 1.440,00

02/01 70 28 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 505,802,000 AXIAL

33,40 66,804,000 OELO DO MOTOR

18,00 72,002,000 ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO

23,00 46,002,000 BUCHAS DIANTEIRAS DA BANDEJA

14,00 28,001,000 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO

133,00 133,001,000 ESCAPAMENTO DA SAIDA

145,00 145,001,000 FILTRO DO MOTOR - MANTUENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA DMN 9136 9 (VIDE

EMPENHO 6388/2019)

15,00 15,00

02/01 71 28 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.072,39552,640 LT ÓLEO DIESEL S-10 - VIDE EMPENHO 5676/3/2019

3,75 2.072,39

02/01 79 28 9182 - REGIS PAPER COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9.965,0030 50,000 PAPEL SULFITE MULTIUSO BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS, FORMATO A4, MEDINDO 210

MM X 297 MM, COM GRAMATURA 75 G/M², ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA ELACRADA CONTENDO CADA CAIXA 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. DEVERA SER DE ALTAQUALIDADE SENDO IDEAL PARA TRABALHO EM GERAL COMO: PROJETOS, RELATORIOS,APRESENTAÇOES, CURRICULOS, ANOTAÇOES, DESENHOS, COLAGENS, DOBRADURAS, ETC.DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIMENTO AOCONSUMIDOR, MEDIDAS E DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO FABRICANTE.

199,30 9.965,00

02/01 83 42 7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.430,002028 1,000 UN COMPRENSOR AR CONDICIONADO DO CORSA

1.320,00 1.320,002028 1,000 PÇ FILTRO SENSOR - VEÍCULO CORSA PLACA DJP 1761 - FISCALIZAÇÃO

110,00 110,00

02/01 85 53 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 5.900,0077 2.000,000 LT ETANOL (LITRO) - DEPARTAMENTOS OBRAS / ADMINISTRAÇÃO

2,95 5.900,00

02/01 86 53 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 194.850,0077 45.000,000 LT GASOLINA COMUM DEPARTAMENTOS DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO

4,33 194.850,00

02/01 87 53 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 131.250,0077 35.000,000 LT DIESEL S10 - DEPARTAMENTOS DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO

3,75 131.250,00

02/01 88 53 6387 - P S DIESEL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.529,003431 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

198,00 198,003431 28,000 LT OLEO MOTOR 15W40 YPF

27,00 756,003431 1,000 UN FILTRO LUBRIFICANTE

155,00 155,003431 1,000 UN FILTRO RACOR

220,00 220,003431 1,000 PÇ VALVULA DE FREIO MANETIM DE FREIO - COLETORA DE LIXO PLACA DMN 9137

1.200,00 1.200,00

02/01 89 53 1473 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.325,003330 8,000 UN BUCHAS DO TIRANTE TRAÇADO

350,00 2.800,003330 1,000 PÇ BRAÇO DO TIRANTE TRAÇADO CAMINHÃO PAC II PLACAS FSY 8083

525,00 525,00

02/01 90 53 6387 - P S DIESEL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.387,003331 1,000 CJ KIT EMBREAGEM 6476 - COLETORA DE LIXO PLACAS DMN 9142

3.387,00 3.387,00

02/01 91 53 6365 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇÃO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 239,803317 2,000 PÇ TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO LD E LE - COLETORA PLACA DMN 9141

119,90 239,80

02/01 94 28 9844 - HP MOTOS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.698,003396 2,000 UN EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS, MODELO

"ROBOCOP", ESCAMOTEÁVEL, TODOS COM NUMERAÇÃO 58 E DE COR PRETA)

460,00 920,003396 2,000 UN BAU BAULETO 28 LT. + BAGAGEIRO PARA MOTOCICLETA FAZER FACTOR 150 - PARA USO DO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

389,00 778,00

02/01 95 60 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 21.650,0077 5.000,000 LT GASOLINA COMUM DEPARTAMENTO DE TRANSITO

(Página: 1 / 55)


4,33 21.650,00

02/01 96 60 9428 - GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.399,603149 4,000 UN EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS, MODELO

"ROBOCOP", ESCAMOTEÁVEL, TODOS COM NUMERAÇÃO 58 E DE COR PRETA) COM VISEIRAINTERNA E EXTERNA - PARA USO DA DIVISÃO DE TRANSITO

599,90 2.399,60

02/01 104 156 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.260,0098 30,000 EMB FÓRMULA DE PARTIDA EM PÓ (LEITE): INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA

DESNATADO (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA,ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINAPP, PANTOTEONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3,VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATOFERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). NÃO CONTÉMGLÚTEN. VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃOPODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS. - EMBALAGEM DE 400GR

19,00 570,0098 30,000 EMB FÓRMULA DE PARTIDA EM PÓ (LEITE): INGREDIENTES: LACTOSE, LEITE DESNATADO*,

PROTEÍNA DO SORO DE LEITE*, OLEÍNA DE PALMA, GALACTOOLIGOSSACARÍDEOS, ÓLEO DEPALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE POTÁSSIO,CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, CLORETODE CÁLCIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, CLORETO DE SÓDIO, IODETO DE POTÁSSIO, SULFATO DEMANGANÊS E SELENATO DE SÓDIO), FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, LECITINA DE SOJA,VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, INOSITOL, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, NIACINA,VITAMINA B1, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, BIOTINA,VITAMINA D E VITAMINA B12), ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIERELLA ALPINA, NUCLEOTÍDEOS- EMBALAGEM DE 400GR

23,00 690,00

02/01 105 156 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 9.747,5098 10,000 LTA. SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL: COMPOSIÇÃO: LEITE INTEGRAL (NINHO), AÇÚCAR,

CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO, PIROFOSFATO FÉRRICO,CARBONATO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO DECOBRE E SELENITO DE SÓDIO), VITAMINAS (COLINA, VITAMINA C, INOSITOL, VITAMINA E,NIACINA, VITAMINA A, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA D, VITAMINA B6, VITAMINA K, VITAMINAB1, BIOTINA, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B 12), AROMATIZANTES, ESPESSANTEGOMA XANTANA E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN. PREFERÊNCIA(CONFORME ORDEM JUDICIAL ESPECIFICADA)Nº0001451-56.2013.8.26.0244: NUTREN KIDSSABOR CHOCOLATE.

24,50 245,0098 20,000 LTA. FÓRMULA A BASE DE XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE

SORO DE LEITE, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, ÓLEOS VEGETAIS (COLZA, GIRASSOL,PALMA), FOSFATO TRICÁLCICO, FOSFATO DIHIDROGENIO DE POTÁSSIO, CLORETO DEPOTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE MORTIARELLA ALPINA,CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, TAURINA,INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L-CARNITINA, NUCLEOTÍDEOS(URIDINA, CITIDINA, ADENOSINA, INOSINA, GUANOSINA), NIACINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO,BIOTINA, SULFATO CÚPRICO, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA A, VITAMINAB2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K,SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS. SEMADIÇÃO DE GLÚTEN. PREFERENCIA (CONFORME ORDEM JUDICIAL): Nº 0002526-96.2014.8.26.0244 PREGOMIM PEPTI.

135,00 2.700,0098 30,000 TETRA PRODUTO PRONTO P/ CONSUMO, EMBALAGENS DE 1LT,SABOR BAUNILHA.MIX DE PROTEÍNAS,

BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA P/ PACIENTES EM USO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DECURTA A LONGA DURAÇÃO OU C/ RISCO NUTRICIONAL.,ISENTO DE GLÚTEN, SACAROSE EFIBRAS ALIMENTARES, FORMULADO PARA PESSOAS ACIMA DE 10 ANOS -DENSIDADECALÓRICA: 1.2 KCAL/ML

21,00 630,0098 12,000 LTA. SUPLEMENTO ALIMENTAR, FÓRMULA EM PÓ. DIETA CETOGÊNICA PARA CRIANÇAS COM

EPILEPSIA REFRATÁRIA A MEDICAMENTOS. CONTÉM 4G DE GORDURA PARA CADA 1G DE CARBOIDRATOS + PROTEÍNAS E É ADICIONADO DE TODAS AS VITAMINAS E MINERAIS EMQUANTIDADES BALANCEADAS. PODE SER ADMINISTRADO POR VIA ORAL E/OU ATRAVÉS DESONDA NASOENTERAL, GASTROSTOMIA OU JEJUNOSTOMIA. APRESENTAÇÃO: LATA 300 GR.

350,00 4.200,0098 15,000 LTA. DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES,

HIPERCALÓRICA, COM MINIMO 10% DE PROTEINA. CONTÉM LCPUFAS (ARA/DHA),NUCELOTÍDEOS, BETA-CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS).ÚNICA DIETA PRONTA PARA USO PARA LACTENTES, INDICADA PARA CASO DE CARDIOPATIACONGENITA, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN..LATAS DE 400G. APRESENTAR AMOSTRA. HIPERCALÓRICA, FONTE PROTÉICA DE SORO DELEITE E CASEÍNA. CONTÉM LCPUFAS, NUCLEOTIDEIOS, BETA-CAROTENO, PREBIÓTICOS.ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. EMBALAGEM: LATAS DE 400G. APRESENTAR AMOSTRA.

131,50 1.972,50

02/01 106 156 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.987,1098 30,000 LTA. FORMULA EM PÓ , NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, POLIMERICA,

NORMOCALORICA (1,0KCAL) , MINIMO DE 37G/L DE PROTEINA (50% DE ORIGEM ANIIMAL),MINIMO DE 10G/L DE FIBRAS. VOLUME MEDIO ATE 1000ML PARA ATINGIR 100% IDR PARAVITAMINAS E MINERAIS.ISENTA DE GLUTEN, MAXIMO DE 2 GRAMAS DE LACTOSE/L. SABORESVARIADOS. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

31,66 949,8098 20,000 LTA. FORMULA ENTERAL OU ORAL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,

FORMULADA PARA PEDIATRIA, POLIMERIACA, NORMOCALORICA(1,0KCAL/ML. MAXIMO DE 12%DE PROTEINAS (80% DE ORIGEM ANIMAL), MINIMO DE 7G/L DE FIBRAS PREBIOTICAS. VOLUMEMEDIO DE ATE 1000KCAL /ML PARA ATINGIR 100% DA IDR PARA VITAMINAS EMINERAIS.HIPOTONICA E ISOTONICA. TEOR MAXIMO DE LACTOSE DE 100MG POR 100ML DOPRODUTO PRONTO PARA CONSUMO. ISENTA DE GLUTEN. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

33,24 664,8098 40,000 PT FORMULA ENTERAL OU ORAL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA ,

INDICADA PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E 2 E TOLERANCIA ANORMAL AGLICOSE. FORMULADA PARA CONTROLE GLICEMICO, POLIMERICO, NORMOCALORICO (0,9 A1,2KCAL/ML), CARBOIDRATOS SEGUNDO A ADA (40%DO VET), MINIMO DE 75G/L DE PROTEINA(50% ORIGEM ANIMAL), MINIMO DE 12G/L DE FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS. VOUME MEDIODE 1000ML PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITEMINAS E MINERAIS. ISENTA DE GLUTEN,SACAROSE E LACTOSE. SABORES VARIADOS. APRESENTAÇAO EM LATAS DE 400G.

47,45 1.898,0098 50,000 LTA. FORMULA ENTERAL LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, POLIMERICA ,

NORMOCALORICA (1.0 A 1.2KCAL /ML, MINIMO 40G/L (50% DE ORIGEM ANIMAL), PERFIL LIPIDICOSEGUNDO AHA/SBC. VOLUME MEDIO ATÉ 1000ML PARA ATINGIR 100% IDR PARA VITAMINAS E

(Página: 2 / 55)

MINERAIS. HIPOTONICA A LEVEMENTE HIPERTONICA. ISENTA DE GLUTEN, LACTOSE,SACAROSE E FIBRAS. APRESENTAÇAO EM SISTEMA ABERTO DE 200ML A 250ML CADAUNIDADE.

9,49 474,50

02/01 107 157 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 216.500,0077 50.000,000 LT GASOLINA COMUM DEPARTAMENTO DE SAÚDE

4,33 216.500,00

02/01 108 157 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.032,0063 50,000 PEITO DE FRANGO - COM OSSO RESFRIADO,EMPACOTADO EM EMBALAGEM

PLÁSTICA,LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO.EMBALAGEM:SACO PLASTICO EATÓXICO,LIMPO,NÃO VIOLADO,RESISTENTE QUE GARANTA INTEGRIDAD DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DO CONSUMO.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCADO PRODUTO.VALIDADE DO PRODUTO MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DEFABRICAÇÃO.

6,40 320,0063 50,000 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM:PRIMÁRIA DE

POLIETILENO,POSTERIORMENTE SENDO GRAMPEADA COM GRAMPO SEXTAVADO DEALUMINIO.AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS(LACRADAS)E A CARNE DEVEAPRESENTAR TEXTURA FIRME ,COR ROSADA.NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRODESAGRADÁVEL,SUPERFIVIE VISCOSA,NEM EXSUDADA.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,NOME E ENDEREÇO,E PRAZO DEVALIDADE .VALIDADE:COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA,ELA TE4RÁ QUEAPRESENTAR VALIDADE DE 06 MESES,SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURA ENTRE 25º A18ºC.

9,09 454,5063 50,000 CARNE BOVINA EM CUBO DE 1ª QUALIDADE

16,85 842,5063 50,000 CARNE DE PORCO (CARRÉ DE BISTECA SUÍNA)

8,30 415,00

02/01 109 157 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 2.850,0098 10,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO; BOTIJÕES DE 45KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS

285,00 2.850,00

02/01 112 168 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 150.000,0077 40.000,000 LT DIESEL S10 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

3,75 150.000,00

02/01 113 168 9785 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.163,00208 3,000 REGULADOR DE PRESSÃO P/ CILINDRO DE OXIGENIO PARA USO MEDICINAL, REGULAGEM DE

PRESSÃO MÁXIMA E MÍNIMA ( 2 MANÔMETROS)

170,00 510,00208 5,000 VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO P/ OXIGENIO, C/ FLUXOMETRO, USO MEDICINAL E

CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME AS NORMAS ABNT, C/ 01 MANÔMETRO.

209,00 1.045,00208 100,000 PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50 CM X 70 M

6,08 608,00

02/01 115 185 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 21.650,0077 5.000,000 LT GASOLINA COMUM DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4,33 21.650,00

02/01 118 168 9998 - JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 96,003021 1,000 CJ DOBRADIÇA TIPO PORTA BANG BANG 10 CM

96,00 96,00

03/01 153 157 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 924,403437 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR

154,52 154,523437 1,000 PÇ FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N

93,69 93,693437 1,000 PÇ FILTRO, OLEO T/M

63,92 63,923437 1,000 PÇ JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR

6,08 6,083437 9,000 PÇ OLEO, MOTOR - SAE 10W30 API CJ

34,33 308,973437 1,000 PÇ LIMPADOR, SISTEMA COMB - DIESEL

127,85 127,853437 1,000 UN FILTRO CJ CABINE

161,38 161,383437 1,000 UN SOLUÇÃO, LIMPA PARABRISA

7,99 7,99

03/01 163 28 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 154,20105 20,000 UN VASSOURA DE NYLON TIPO DOMESTICA; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO;

MEDINDO APROXIMADAMENTE (26 CM DE COMPRIMENTO X 05 CM DE LARGURA X 05 DEESPESSURA; COM 200 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO/NYLON; TIPOLISO; CEPA PESANDO 240G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO MEDINDO 120CM; COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLIETILENO DE BAIXADENSIDADE; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

3,49 69,80105 20,000 UN VASSOURA - COM CABO ROLIÇO DE 120 CM, PARA PISOS EXTERNOS, CERDAS RESISTENTES

PARA TRABALHO MAIS PESADOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 4,2 X 19,6 CM.

4,22 84,40

03/01 164 28 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 760,00105 10,000 PCT SABÃO EM PEDRA, MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM PACOTE

PLÁSTICO E RESISTENTE CONTENDO 5 UNIDADES, TOTALIZANDO 1 KG. PRODUTO SUJEITO AVERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.COM REGISTRO NO M. S

3,10 31,00105 100,000 PCT SACO DE LIXO 30 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO; CLASSE

I O COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MEDIDA DEAPROXIMADAMENTE LARGURA 59 X ALTURA 62 CM; SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 QUILOS; ESUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERACOESPOSTERIORES.

7,29 729,00

03/01 165 28 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 3.346,00105 20,000 UN BALDE DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, COM ALÇA E SEM TAMPA, COM

ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDE, FUNDO, BORDAS E ENCAIXE DE ALÇA REFORÇADOS.CORES DIVERSAS. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERENCIA E DADOS DE

(Página: 3 / 55)

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

3,20 64,00105 20,000 UN CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO, TIPO BALDE COM TAMPA, CAPACIDADE 100 LITROS. MEDIDAS

APROXIMADAS: 51 CM DIÂMETRO X 69 CM ALTURA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO:ETIQUETA COM REFERENCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

35,90 718,00105 20,000 CX. COPO DESCARTÁVEL DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONADO EM MANGAS

C/ 100 COPOS AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, E PROTEGIDAS EM CAIXA DEPAPELÃO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DOCOPO. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDOAPRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EMRELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃODO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM.ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE EA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO FINAL. CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADEDO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DAABNT.

50,20 1.004,00105 100,000 LT ÁLCOOL LÍQUIDO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%, INPM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL

ETÍLICO. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 1 LITRO,PRODUTO COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

4,50 450,00105 200,000 UN INSETICIDA DOMÉSTICO DE 1ª QUALIDADE; AEROSOL (MATA MOSCAS, PERNILONGOS,

MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS; COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA; CIFLUTRINA;EMULSIFICANTES, ÁGUA; SOLVENTES E PROPELENTE; PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA;EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE APROXIMADAMENTE 300 ML; PRODUTO SUJEITO AVERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.COM REGISTRO NO M.S.

5,55 1.110,00

03/01 166 28 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 808,50105 20,000 UN BALDE GRADUADO, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE

12 LITROS, COM IMPRESSÃO EM AZUL, COM ALÇA DE METAL, ATÓXICO (PODE SER USADOPARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM DE ALTURA E 27 CM DEDIÂMETRO.

14,80 296,00105 50,000 PCT FLANELA DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARANJA, EMBALADO EM

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 12 UNIDADES. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO:ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

8,80 440,00105 50,000 UN LIMPA VIDRO DE 1ª QUALIDADE; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO,

ÁLCOOL, ÉTER GLICÓLICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME; ACONDICIONADO EMFRASCO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 500 ML; COM GATILHO; PRODUTO SUJEITO AVERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.COM REGISTRO NO M. S.

1,45 72,50

03/01 167 28 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 237,70105 10,000 CX. COADOR DE CAFÉ: COADOR; FILTRO DE PAPEL DE CELULOSE (100%); NO FORMATO

TRIANGULAR, GRAMATURA 54G/M2, FECHAMENTO PRENSADO (FUNDO E LATERAL); NA CORBRANCA; TAMANHO 103; ACONDICIONADO EM CAIXA APROPRIADA PARA O PRODUTO; PARACOAR CAFE; COM VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO;

2,25 22,50105 20,000 UN PÁ DE LIXO COM CHAPA PLÁSTICA, EM POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 X

270 X 690 MM, COM CABO LONGO. O PRODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS EIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

2,26 45,20105 50,000 UN CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO CORES DIVERSAS, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE

APROXIMADAMENTE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTIDERRAPANTE E SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS. COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE,PARAFINA, FORMOL; CONSERVANTE, PERFUME; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICASPERMITIDAS; DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DE IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, COM REGISTRO NO M. S.

3,40 170,00

03/01 171 28 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL -154,20105 1,000 . CANCELAMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO MÊS

-154,20 -154,20

03/01 172 28 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL -760,00105 1,000 . CANCELAMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO MÊS

-760,00 -760,00

03/01 175 28 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL -808,50105 1,000 . CANCELAMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO MÊS

-808,50 -808,50

03/01 176 28 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL -237,70105 1,000 . CANCELAMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO MÊS

-237,70 -237,70

03/01 180 28 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL -3.346,00105 1,000 . CANCELAMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

-3.346,00 -3.346,00

03/01 181 141 9920 - SIMONE NOVAIS RIBEIRO ME PREGÃO PRESENCIAL 1.560,000 2.400,000 UN AGUA COPO 200ML COM SUAS CARACTERISTICAS PRESERVADAS EM AMBIENTE DEVIDAMENTE

LACRADO.

0,65 1.560,00

03/01 183 157 9490 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 700,000 20.000,000 COMP ATENOLOL 50 MG

0,04 700,00

03/01 184 157 9198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 376,000 20.000,000 COMP ACIDO ACELTILSALICILICO 100MG

0,02 376,00

03/01 186 157 8851 - FUTURA COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 564,000 6.000,000 COMP DOXAZOSINA 2MG

0,09 564,00

03/01 187 167 9487 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 255,420 200,000 AMP TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML SOL. INJ.

1,28 255,42

(Página: 4 / 55)


03/01 188 167 8179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.796,000 2.000,000 AMP DIPIRONA 500MG/ML 2ML SOL. INJETAVEL

0,43 851,400 1.000,000 AMP DICLOFENACO 25MG/ML 3ML SOL. INJETAVEL

0,58 575,000 200,000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 10% - 10ML SOL. INJETAVEL

0,28 56,100 300,000 FR IBUPROFENO 50MG/ML 30ML GOTAS

1,05 313,50

03/01 189 167 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7.689,790 400,000 FA BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI PO LIOFILIZADO

8,00 3.200,000 10,000 FA NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML-2ML

11,00 110,000 720,000 AMP DEXAMETASONA, FOSF. DISSODICO 4MG/ML - 2,5 SOL. INJETAVEL

0,53 381,600 200,000 FA HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFILIZADO

4,51 901,700 400,000 AMP PROMETAZINA 25MG/ML-2ML SOL. INJETAVEL

1,70 680,000 19.950,000 CPS FLUOXETINA 20MG CAPSULA

0,06 1.097,250 100,000 AMP FITOMENADIONA 10MG/ML-1ML (I.M.) SOL. INJETAVEL - NOME COMERCIAL KAVIT

1,10 109,640 20.160,000 COMP CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO DO CAR

0,06 1.209,60

03/01 190 167 8837 - R&C DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS PREGÃO PRESENCIAL 740,000 400,000 FR DIPIRONA SODICA 50MG/ML 100ML SOL. ORAL + SERINGA DOSADORA

1,85 740,00

03/01 191 167 9488 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 124,000 400,000 AMP METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML

0,31 124,00

03/01 192 167 8902 - CRISTALIA PROD. QUIM. FRAMAC.LTDA PREGÃO PRESENCIAL 216,500 50,000 FA HEPARINA 5.000UI/0,25ML SOL. INJETAVEL

4,33 216,50

03/01 193 167 3775 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD PREGÃO PRESENCIAL 2.679,000 500,000 AMP BETAMETASONA+FOSF. DISSOD. BETAM. 3MG/ML-1ML

5,36 2.679,00

03/01 194 167 8182 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.848,500 1.000,000 FRST CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOL INJETAVEL - BOLSA SISTEME FECHADO

2,10 2.100,000 150,000 FRST CLORETO DE SODIO 0,9%-1000ML SOL.INJETAVEL- BOLSA SISTEMA FECHADO

4,99 748,50

03/01 195 167 9482 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 470,250 100,000 AMP CEFALOTINA 1G PO LIOFILIZADO

4,70 470,25

03/01 196 167 9484 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 587,100 30,000 AMP METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOL. INJ.

19,57 587,10

03/01 197 167 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4.422,500 500,000 FA BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO LIOFILIZADO

6,53 3.267,000 100,000 FRST GLICOSE 5% - 250ML SOL. INJETAVEL - BOLSA SISTEMA FECHADO. IDENTIFICACAO ESTAMPA

2,12 212,000 100,000 FRST GLICOSE 5% - 500ML SOL. INJETAVEL - BOLSA SISTEMA FECHADO, IDENTIFICADO ESTAMPADA

2,69 268,500 250,000 FRST SOLUCAO RINGER LACTATO - 500ML - BOLSA SISTEMA FECHADO, IDENTIFICACAO COLORIDA

2,70 675,00

07/01 200 28 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 368,043448 4,000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO -

17,74 70,963448 4,000 FR LUBRIFICANTE.

37,50 150,003448 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,343448 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20

6,15 6,153448 1,000 UN FILTRO DE OLEO PARA

20,52 20,523448 1,000 PÇ ELEMENTO DO FILTRO D - REVISÃO DE 30.000 KM - PLACA: FQI-7459

83,07 83,07

07/01 212 168 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 433,263465 4,000 FR LUBRIFICANTE.


20,52 20,523465 1,000 UN FILTRO DE AR DO COMP

72,99 72,993465 1,000 UN CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO

90,71 90,713465 3,000 PÇ FLUIDO PARA FREIO HI

17,15 51,453465 1,000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL

(Página: 5 / 55)


37,34 37,343465 1,000 PÇ ANEL ANEL ... - REVISÃO DE 20.000KM - ONIX - PLACA:GIB-5573

10,25 10,25

07/01 214 168 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 922,443450 4,000 PÇ VELA DE IGNIÇÃO -

24,07 96,283450 1,000 JG JOGO CABO DE VELA

199,32 199,323450 4,000 FR LUBRIFICANTE.

37,50 150,003450 1,000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL

37,34 37,343450 1,000 PÇ VEDADOR 14 X 20


20,52 20,523450 1,000 UN LIMPA VIDROS

6,50 6,503450 1,000 UN FILTRO DE AR DO COMP

72,99 72,993450 1,000 UN CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO

90,71 90,713450 1,000 PÇ PALHETA PALHETA

181,80 181,803450 1,000 PÇ ELEMENTO DO FILTRO D - REVISÃO DE 90.000KM - ONIX - PLACA: FPV-8744

60,83 60,83

07/01 219 93 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 151.550,0077 35.000,000 LT GASOLINA COMUM

4,33 151.550,00

07/01 221 83 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 187.500,0077 50.000,000 LT DIESEL S10

3,75 187.500,00

08/01 254 157 9820 - ELTON TEIXEIRA BUENO DISPENSA DE LICITAÇÃO 436,003418 4,000 UN TELEFONE S/FIO

109,00 436,00

09/01 270 131 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 624,000 960,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTE

DEVIDAMENTE LACRADO.

0,65 624,00

09/01 287 156 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 243,301,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6902/2019, CANCELADO POR MOTIVO DE NÃO LIQUIDAÇÃO DA

COMPETÊNCIA DEVIDA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A UNIDADEDE SAÚDE - PP Nº 26/2019 - PC Nº 2975/2019 - NF Nº 2584

243,30 243,30

09/01 289 157 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.272,401,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6753/2019, CANCELADO POR MOTIVO DE NÃO LIQUIDAÇÃO DA

COMPETÊNCIA DEVIDA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A UNIDADEDE SAÚDE - PP Nº 26/2019 - PC Nº 2880/2019 - NF Nº 2585

2.272,40 2.272,40

09/01 290 72 6337 - CAMILO COSTA DA SILVA & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 233,469,000 UN TORNEIRA JARDIM METAL 1/2" - ACABAMENTO C23 - REEMPENHO DO EMPENHO 4120/2019

CANCELADO POR NÃO TER OCORRIDO LIQUIDAÇÃO EM 2019

25,94 233,46

10/01 304 168 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 771,153443 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR

100,10 100,103443 1,000 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR

48,11 48,113443 9,000 LT OLEO ELF. EVOL.

45,84 412,563443 1,000 UN ELEMENTO FILTRO

96,30 96,303443 1,000 UN ARRUELA DE COBRE

3,52 3,523443 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA AMBULÂNCIA MASTER PLACA GDX 0396

110,56 110,56

13/01 343 53 10087 - LAILTON AMBROSIO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 240,003430 1,000 BD BALDE DE OLEO 140 DIESEL 20 L

240,00 240,00

13/01 344 82 10087 - LAILTON AMBROSIO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 36,003376 6,000 UN TERMINAIS DE BATERIA UNIVERSAL.

6,00 36,00

13/01 346 82 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,003391 1,000 UN BATERIA 150 AMP. -

500,00 500,00

13/01 352 185 10087 - LAILTON AMBROSIO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 280,003419 1,000 UN BATERIA 60AH

280,00 280,00

14/01 369 76 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 4.236,1063 93,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS,

VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO EAROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. DEVENDO SER FABRICADAS A

(Página: 6 / 55)

PARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃOPODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. .VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS. - LATAS DE 400G

3,70 344,1063 2.800,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DEPOLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS EREEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMOANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,39 3.892,00

14/01 370 76 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 4.825,0063 500,000 LINGUIÇA FRESCAL: TOSCANA: PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E

CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DESUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃOADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃOESTAR DE ACORDO COM A NTA-05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78).

9,65 4.825,00

14/01 371 76 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 11.179,2571 120,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE

ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS.

22,60 2.712,0071 1.050,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES

DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHOS E CONFORMAÇÃOUNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA.

3,90 4.095,0071 210,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU

MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.

4,60 966,0071 314,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM

FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA.

3,80 1.193,2071 220,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DEFERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA OUFÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

5,50 1.210,0071 127,000 KG BETERRABA: TIPO 3A, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM


4,15 527,0571 136,000 KG CHUCHU: MADURA, SECA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOSOU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFORME ASOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

3,50 476,00

14/01 372 76 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 348,6071 42,000 KG MANDIOQUINHA: BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL

TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

8,30 348,60

14/01 373 76 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 6.199,2071 504,000 CART OVO DE GALINHA BRANCO: EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 50G POR UNIDADE, ISENTO DE

SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA,SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 5/07/91.

12,30 6.199,20

14/01 374 76 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 450,0071 90,000 KG MAMÃO FORMOSO: DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRMEE INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,00 450,00

14/01 375 76 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 9.120,0071 1.600,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME,SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,70 9.120,00

14/01 376 76 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 3.070,0063 500,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE

GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, DE TAMANHOS E FORMATOS NATURAIS, SECOS, LIMPOSCOM UMIDADE MÁXIMA DE 15%. SEM FUROS DE INSETOS; ODOR NEM COR ESTRANHA OS DEQUALQUER NATUREZA. COM TOLERÂNCIA (EM PESO): &GT;0,5 % DE GRÃOS CARUNCHADOSOU DANIFICADOS E/OU DE CLASSE DIFERENTE DA PREDOMINANTE E OU IMPUREZAS EMATÉRIA ESTRANHA E NÃO DEVE APRESENTAR MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO(FERMENTADO). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES,CONTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICOREFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA QUILOS. EMBALAGEM COM NOME E ENDEREÇODO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE ENÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE NOVENTA DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

6,14 3.070,00

14/01 377 77 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 702,9063 150,000 SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA: SEM AÇÚCAR; DILUÍDO EM ÁGUA; COMPOSTO DE

CORANTE NATURAL; CONSERVANTE: BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO; EOUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A SUA COMPOSIÇÃO; QUALIDADE OBTIDO DA FRUTAMADURA; PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUEASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATE O CONSUMO; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; COM RENDIMENTO DE 5 LITROS, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, CONTENDO 500ML; ESUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-23(DEC.12486,20/10/78),(RES.40/01 DA ANVISA)

(Página: 7 / 55)


3,49 523,5063 60,000 VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO - FRASCO 750 ML ACONDICIONADO EM PLÁSTICO

RESISTENTE. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME EENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

2,99 179,40

14/01 378 77 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 912,0071 80,000 PREPARO DE MINGAU ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO: EMBALAGEM: SACOS

DE POLIÉSTER METALIZADO + POLIETILENO, RESISTENTE, TERMOSSOLDÁVEL. ASINFORMAÇÕES TÉCNICAS E NUTRICIONAIS DO PRODUTO DEVEM SER IMPRESSO PELOSISTEMA DE FLEXOGRAFIA. É VEDADO O USO DE ETIQUETA. INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMIDODE MILHO, LEITE INTEGRAL EM PÓ, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETALHIDROGENADA, MISTURA DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS (VITAMINAS A, B1, B6 E C, NIACINA,FERRO E ZINCO) E AROMATIZANTES IDÊNTICOS AO NATURAL DE BAUNILHA E COCO. RENDIMENTO: A PORÇÃO DE 24 G É FRAÇÃO SUFICIENTE PARA FAZER 120 G DE SOBREMESAPRONTA PARA O CONSUMO.

11,40 912,00

14/01 379 77 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 153,0063 36,000 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E 70. PREPARADO COM

MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS, DE BOA QUALIDADE. CONSTITUÍDO DE: SAL, ALHO, OPCIONALCEBOLA, MANJERICÃO E SALSINHA. LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS EDETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO, RESISTENTE,TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTAS (500) GRAMAS. REEMBALADOEM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DEFABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE(15) DIAS A DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,25 153,00

14/01 380 77 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 39.151,4063 1.600,000 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM:PRIMÁRIA DE

POLIETILENO,POSTERIORMENTE SENDO GRAMPEADA COM GRAMPO SEXTAVADO DEALUMINIO.AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS(LACRADAS)E A CARNE DEVEAPRESENTAR TEXTURA FIRME ,COR ROSADA.NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRODESAGRADÁVEL,SUPERFIVIE VISCOSA,NEM EXSUDADA.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,NOME E ENDEREÇO,E PRAZO DEVALIDADE .VALIDADE:COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA,ELA TE4RÁ QUEAPRESENTAR VALIDADE DE 06 MESES,SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURA ENTRE 25º A18ºC.

9,09 14.544,0063 150,000 Mistrua em pó para preparo de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio SABOR CAFÉ

COM LEITE com alto teor de fibra, cálcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em pó (desnatado e integral),fibra solúvel: polidextrose, açúcar orgânico, café em pó solúvel, Cálcio, vitamina D e espessante naturalgoma guar (INS-412. Contém Glútem. Alérgicos: Contém derivados de leite. Pode conter aveia, cevada,ovo, soja e trigo. Contém Lactose. Embalagem: O produto é embalado em sacos de poliéstermetalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 2kg cada.

13,80 2.070,0063 40,000 Farinha Láctea 400g.: Cereal preparado, aspecto físico farinha, uso nutricional, aplicação infantil,

componentes farinha trigo enriquecida com ferro, ácido fólico e leite em pó integral com 400 grs.Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior aquinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes dovencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

9,96 398,4063 200,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA

52; CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DEMATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR ECHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO AÇÚCAR. SABOR DOCE. EMBALAGEM: PACOTE COM UM QUILO,EMBALADOS EM SACOS RESISTENTES DE POLIETILENO ATÓXICO E REEMBALADOS EMFARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO RESISTENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁCONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM.VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃOPODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NOCASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE EEMBALAGENS DANIFICADAS.

1,89 378,0063 1.900,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 138/2020

2,09 3.971,0063 500,000 BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA48. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA,PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHADE TRIGO, AÇÚCARCRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,LEITE,ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXASDE PAPELÃO REFORÇADO. AEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DEARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO,QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

2,39 1.195,0063 600,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA

DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DEMILHO, FERMENTO, LEITE E ESTABILIZANTE ETI(LECITINA DE SOJA). APARÊNCIA: MASSA BEMASSADA, SEM RECHEIO, SEM COBERTURA. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM:PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO, LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE400 GRAMAS,COM DUPLA EMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO.CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15DIAS DA DATA DE ENTREGA.

2,39 1.434,0063 830,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEM

(Página: 8 / 55)

SEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕESPODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. MASSA MOLE,COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. POSSIVEIS INGRED:TOMATE,CEBOLA, AÇÚCAR,AMIDO MODIFICADO,SAL,ÓLEO VEGETAL,EXTRATO DELEVEDURA,SALSA,ALHO,MANJERICÃO,AIPO MARROM,ORÉGANO,TOMILHO E REALÇADOR DESABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, NÃO CONTENDO GLÚTEN. EMBALAGEM NAO PODERÁESTAR "ESTUFADA", DEVEM VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO,CONTENDO 24 UNIDADES. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO DOÓRGÃO COMPETENTE. VAL. MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SENDOSUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. TROCA : EMBALAGEM ALTERADA OUDANIFICADA ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE.

3,79 3.145,7063 50,000 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTES COM 1 KG CONFORME NTA 35. PRODUTO OBTIDO DE

CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%, SEM FERMENTO,PRÓPRIA PARA FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM NÃO FERMENTADA, RANÇOSA E MÁXIMO DE 14%P/P UMIDADE. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTODEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, DE UM 1KG E REEMBALADOSEM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONSTANDO ONOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

2,09 104,5063 20,000 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO: DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 80. COMPOSTO

BASICAMENTE DE AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO EBICARBONATO DE SÓDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: LATA DEFOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 100 (CEM)GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO SER ISENTASDE FERRUGEM, AMASSADAS, ESTUFADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,69 33,8063 300,000 MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORPECULIAR, NÃO

DEVENDO ESTAR RANÇOSA. EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO ERESISTENTE,APRESENTANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DEFABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NOÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE SEIS (06)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15)DIAS DA ENTREGA.

3,99 1.197,0063 400,000 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO

PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. EMBALAGEM: LATAS OU SIMILAR, CONTENDO 900 MLCADA E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AS LATAS DEVERÃO ESTARISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. NA EMBALAGEMDEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,15 1.260,0063 600,000 CARNE BOVINA EM CUBO: DE 2ª QUALIDADE, (TIPO ACÉM OU PALETA). APÓS SEREM

INSPECIONADOS, ADENTRAM A SALA DE PROCESSAMENTO CLIMATIZADA À 12°C, ONDE OSCUBOS SERÃO PORCIONADOS. POSTERIORMENTE SERÃO LEVADOS AO TÚNEL DE CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL- IQF, ONDE PERMANECENDO A TEMPERATURA DE -35ºC. EMBALAGEM:SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, IDENTIFICADOS TRAVÉS DE ETIQUETAS IMPRESSAS E AMBALADOS TEMOSOLDADOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ASPECTO, COR,SABOR E TEXTURA PRÓPRIOS DA CARNE, FIME, NÃO AMOLECIDAS E NEM PEGAJOSA.OPRODUTO DEVE PREFERENCIALMENTE ESTAR EM EMBALAGENS DE PESO PADRÃO. EMBALAGENS DE 1 OU 2 KG.

15,70 9.420,00

14/01 381 77 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 16.952,2463 150,000 MISTRUA EM PÓ PARA PREPARO DE ALIMENTO REDUZIDO EM AÇÚCAR, CALORIAS, GORDURAS

E SÓDIO SABOR MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO COM ALTO TEOR DE FIBRA, CÁLCIO EVITAMINA D. INGREDIENTES: LEITE EM PÓ (DESNATADO E INTEGRAL), FIBRA SOLÚVEL:POLIDEXTROSE, AÇÚCAR ORGÂNICO, POLPA DE MORANGO DESIDRATADA EM PÓ, CÁLCIO,VITAMINA D, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO(AROMATIZANTE), ESPESSANTE NATURAL GOMA GUAR (INS-412) E CORANTE NATURAL:VERMELHO BETERRABA (INS-162). CONTÉM GLÚTEM. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DELEITE, CEVADA E OVO.PODE CONTER AVEIA, SOJA E TRIGO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉMAROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. EMBALAGEM: O PRODUTO É EMBALADOEM SACOS DE POLIÉSTER METALIZADO/PEBD, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADOS, COMPESO LÍQUIDO DE 2KG CADA.

12,80 1.920,0063 48,000 COLORAU 500G. : COLORÍFICO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS,OBTIDOS DE

FRUTOS MADUROS E LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COMASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS.EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E A TÓXICO,HERMETICAMENTE VEDADO E RESISTENTE DE 500G. .VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESESA PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS ADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

2,68 128,6463 120,000 FARINHA DE MANDIOCA: DEVE APRESENTAR COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,

AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENOTRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO 01 (UM) QUILO E EMBALADOS EM FARDOS DEPAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO 30 (TRINTA) QUILOS. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME DA MARCADO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E N? DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,06 487,2063 1.300,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL. LIVRE

DE UMIDADE E FERMENTAÇÃO. APARÊNCIA: . PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO ESABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE,TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM PILIETILENO,TERMOSSOLDADO, PESO LÍQUIDO 400 GRAMAS. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃOONDULADO OU FARDO DE PAPELÃO REFORÇADO. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME,ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DEFABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE 09MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATADE ENTREGA. REPOSIÇÃO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DOPRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

(Página: 9 / 55)


7,19 9.347,0063 30,000 PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO: INGREDIENTES: AÇÚCAR,

MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, SAL, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DESILÍCIO, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E CORANTESARTIFICIAIS VERMELHO 40 E ERITROSINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DEVENDO SER FABRICADAA PARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃOPODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15)DIAS A DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMOANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

9,38 281,4063 336,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, VITAMINAS (C,A E D),

PIROFOSFATO FÉRICO E EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA

14,25 4.788,00

14/01 382 93 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.117,32105 20,000 FD TOALHA DE PAPEL DUPLA - INTERFOLHADA INSTITUCIONAL (10 x 23cm) ; CLASSE 01;

QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS; NA COR BRANCA; DEVE SEGUIR A NORMA DA ABNT NBR15464-8 E 15134 APROXIMADAMENTE 1000 FOLHAS

6,05 121,00105 48,000 UN TALCO INFANTIL DE 1ª QUALIDADE, ELABORADO COM TALCO DE ALTA QUALIDADE E PUREZA,

QUE DEIXA A PELE DO BEBÊ DELICADAMENTE PERFUMADA, SUAVE E MACIA, PROTEGENDO-ACONTRA O ATRITO E UMIDADE, PROPORCIONANDO SENSAÇÃO DE FRESCOR. COMPOSIÇÃO:TALC (TALCO EXTRA FINO ESTERILIZADO) FRAGRANCIA/PARFUM. O PRODUTO DEVERA VIREMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE ALTA DENSIDADE CONTENDO APROXIMADAMENTE200 GRAMAS. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOSDETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M.S.

5,34 256,32105 100,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;

CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MEDINDOAPROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS,SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE ESUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERACOESPOSTERIORES.

17,40 1.740,00

14/01 383 93 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.465,70105 120,000 UN CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO CORES DIVERSAS, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE

APROXIMADAMENTE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTIDERRAPANTE E SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS. COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE,PARAFINA, FORMOL; CONSERVANTE, PERFUME; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICASPERMITIDAS; DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DE IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, COM REGISTRO NO M. S.

3,40 408,00105 450,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX EG, DE 1ª QUALIDADE COM FORMATO ANATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO,FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESIVO A BASE DEBORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CELULOSE, PARABEBÊS ACIMA DE 13 KG - EG, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDOAPROXIMADAMENTE 10 UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO NAEMBALAGEM

4,05 1.822,50105 48,000 UN CREME HIDRATANTE PARA PENTEAR OS CABELOS CREME DE PENTEAR CABELO; TIPO SEM

ENXAGUE; INDICAÇÃO INFANTIL; APLICAÇAO CABELO ONDULADO OU CACHEADOS;EMBALAGEM: CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE,PRAZO DE CALIDADE NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE.

4,90 235,20

14/01 384 93 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 224,70105 30,000 UN SABONETE LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE; NEUTRO, SUAVE, COMUM; PARA HIGIENE DAS MÃOS;

EM BOMBONA COM APROXIMADAMENTE 05 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NOATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NOM.S.

7,49 224,70

14/01 385 110 9356 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 762,00105 120,000 UN PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, PESO MÍNIMO

25 GRAMAS, COM SUPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EMSACO PLÁSTICO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZO. CONSTAR NAEMBALAGEM O MODO DE UTILIZAÇÃO. COM REGISTRO NO M.S.

0,60 72,00105 20,000 PCT ALGODÃO HIDRÓFILO DE 1ª QUALIDADE EM MANTA FINA QUÍMICAMENTE PURO, ABSORVENTE,

ASSÉPTICO, HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADOEM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CMLARGURA. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM ROLO COM PESO LÍQUIDO DEAPROXIMADAMENTE 500 GRAMAS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA PESO LÍQUIDO,CÓDIGO DE BARRAS, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE E DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA AGARANTIR SUA INTEGRIDADE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ÀLEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE - ANVISA.

12,50 250,00105 80,000 UN POMADA PARA PROTEGER A PELE DO BEBÊ DE ASSADURAS. SUA FÓRMULA FORMA UMA

CAMADA PROTETORA CONTRA SUBSTÂNCIAS PRESENTES NAS FEZES E NA URINA QUECAUSAM ASSADURAS- TUBO COM 90GRAMAS, CONTENDO RETINOL (VITAMINA A)- 5.000UI,COLECALCIFEROL (VITAMINA D)- 900UI, ÓXIDO DE ZINCO- 150MG- EXCIPIENTES Q.S.P- 1G-(ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU) E HIDROXIANISOL BUTILADO, LANOLINA ANIDRA, TALCO,ÁGUA PURIFICADA, VANILINA, ESSÊNCIA DE LAVANDA, EDTA DISSÓDICO, ÓLEO MINERAL,PETROLATO, POLIETILENO, BUTILENOGLICOL, GLYDANT PLUS (DMDM- HIDANTOÍNA E IODO-PROPINILBUTILCARBAMATO).

5,50 440,00

14/01 386 110 9356 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 1.239,00105 700,000 LT HIPOCLORITO DE SODIO - CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE 5 A 6%; ODOR

DE HIPOCLORITO; COR AMARELO; SOLUVEL EM AGUA; ACONDICIONADO EM BOMBONAPLÁSTICA HERMÉTICA DE 01 LITRO; RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE E FÓRMULA. DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOSDETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

1,77 1.239,00

14/01 387 110 7397 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 685,20105 120,000 UN SABONETE EM PEDRA INFANTIL PESO MÍNIMO DE 80 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE, SEM ADIÇÃO

DE ÁLCOOL, GLICERINADO. COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE (GORDURA ANIMAL E VEGETAL),

(Página: 10 / 55)

FRAGRÂNCIA, DÍOXIDO DE TITÂNIO, ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO DISSÓDICO, DIESTRIL-BIFENIL. COM REGISTRO NO M.S.

1,44 172,80105 48,000 UN SHAMPOO INFANTIL PARA CABELOS - DE 1ª QUALIDADE; COM EXTRATO NATURAL DE AVEIA

(ATIVO NUTRIENTE RICO EM VITAMINAS), COMPOSTO DE COCOAMIDOPROPIL BATEINAGLICERINA, EDTA, ÁGUA DEIONIZADA; DE USO INFANTIL; PARA CABELOS NORMAIS; SEMÁLCOOL E DE PH BALANCEADO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO FRASCO PLÁSTICOCONTENDO APROXIMADAMENTE 500 ML, COM IDENTIFICAÇÃO QUE O PRODUTO FOI TESTADODERMATOLOGICAMENTE. COM REGISTRO NO M.S.

7,05 338,40105 60,000 KG SABÃO EM PÓ DE 1 KG COM AMACIANTE DE 1ª QUALIDADE. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO

NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRONO M. S.

2,90 174,00

14/01 388 120 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 6.013,00105 150,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM COSTURA NAS

LATERAIS E FUNDOS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

1,15 172,50105 100,000 UN ÁLCOOL ETÍLICO GEL - PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOÓLICO 65 INPM, EM GEL, 500 ML,

PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2,29 229,00105 600,000 UN DETERGENTE LIQUIDO, CONTENDO 500ML PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA

ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

0,89 534,00105 60,000 FD PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA; DE 1ª QUALIDADE CLASSE 01; NA COR BRANCA; DEVE

SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIAPRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURADE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NEUTRA;ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS,METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEMBALADOS EMFARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS.

47,50 2.850,00105 100,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX, DE 1ª QUALIDADE COM FORMATO ANATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO,FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESIVO A BASE DEBORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CELULOSE, PARABEBÊS DE APROXIMADAMENTE 5 A 10 KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTESCONTENDO APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕESDE USO NA EMBALAGEM..

3,60 360,00105 450,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX XXG, DE 1ª QUALIDADE COM FORMATO ANATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO,FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESIVO A BASE DEBORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CELULOSE, OPRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 10UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO NA EMBALAGEM

4,15 1.867,50

14/01 389 120 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 2.106,60105 100,000 UN ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, MACIA, DURÁVEL, NÃO MACHUCA A PELE,

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COMPOSIÇÃO ESPONJA DEPOLIURETANO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM ALTURA X 12CM LARGURA X 3,5CMESPESSURA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUALMENTE, GRAVADA NAEMBALAGEM A DESCRIÇÃO DO PRODUTO.

1,20 120,00105 30,000 PCT FLANELA DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARANJA, EMBALADO EM

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 12 UNIDADES. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO:ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

8,80 264,00105 34,000 UN LUVA TÉRMICA PARA FORNO, 100% ALGODÃO METALIZADO COM FORRO DE POLIÉSTER.

TAMANHO ÚNICO. CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EDO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE CONTER UMA LUVA E CONSTAR: MARCA E DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

5,90 200,60105 700,000 LT ÁGUA SANITÁRIA - DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, CLORO ATIVO.

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. FRASCO CONTENDO 1 LITROS DO PRODUTO. PRAZODE VALIDADE, E DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

1,05 735,00105 350,000 UN DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIAS; DESINFECÇÃO

DOMESTICA GERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 02LITROS. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPASESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2,00 700,00105 60,000 UN LIMPA VIDRO DE 1ª QUALIDADE; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO,

ÁLCOOL, ÉTER GLICÓLICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME; ACONDICIONADO EMFRASCO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 500 ML; COM GATILHO; PRODUTO SUJEITO AVERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.COM REGISTRO NO M. S.

1,45 87,00

14/01 390 120 7397 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 3.657,92105 30,000 UN AVENTAL DE PROTEÇÃO, EM PVC COM FORRO EM TECIDO DE POLIÉSTER, BRANCO, LISO, SEM

ESCAMPAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M DE COMPRIMENTO POR 70 CM DE LARGURA,SEM MANGA, SEM GOLA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TIRAS DO MESMO MATERIAL DOAVENTAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE OU POR ILHOSES PARA AJUSTE NA CINTURA DOPESCOÇO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

6,30 189,00105 60,000 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL DE 1ª QUALIDADE; LÍQUIDO, ÁGUA CORANTE E ESSENCIA;

FRAGRÂNCIA DE FRUTAS, LAVANDA OU JASMIM, COM VALIDADE DE 01 ANO A PARTIR DA DATADA ENTREGA; COMPOSTO; FORMAL, CLORETO DIAQUIL DIMETIL AMÔNIO, CLORETO ALQUILDIMETIL BENZIL AMÔNIO E ÁLCOOL; ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 360ML NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOSDE CEATOX. COM REGISTRO NO M.S.

5,70 342,00105 240,000 UN LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, DE 500 ML COM BICO DOSADOR, REMOVE GORDURA E

SUJEIRAS, COM FRAGRÂNCIAS, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DEUTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃONO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRONO M. S.

1,44 345,60105 60,000 UN LUSTRA MÓVEIS, CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO QUE GARANTEM BRILHO E

PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS,FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS, ENVERNIZADOS, ENCERADOS OULAQUEADOS. COM REGISTRO NO M. S.

2,80 168,00105 48,000 UN AMACIANTE LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE, PARA REGENERAÇÃO E AMACIAMENTO DE TECIDOS

EM FIBRAS SINTÉTICAS OU NATURAIS, AROMATIZADO. COMPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃOMÍNIMAS DE: _ QUATERNÁRIO DE AMÔNIO: 1% (P/P); _ PH DO PRODUTO PURO: 3,0 A 6,0; EM

(Página: 11 / 55)

EMBALAGEM COM 2 LITROS DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO.PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2,43 116,64105 2.000,000 PCT LENÇO UMEDECIDO DE 1ª QUALIDADE; PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL; CONFECCIONADO EM

FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E FLEXÍVEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DECOMPRIMENTO X 12 CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR (+/- 4CM); COMPOSTO POR ÁGUA,LANOLINA, COCAMIDOPROPIL, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO, ACIDO CÍTRICO;FRAGRÂNCIA, ISENTO DE QUALQUER COMPONENTE ALCOÓLICO; EMBALAGEM COM NOMÍNIMO 70 UNIDADES; NÃO ESTÉRIL; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA,AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM REGISTRO NO M.S.

1,09 2.180,00105 48,000 PCT HASTES FLEXÍVES 100% ALGODÃO PARA USO GERAL, DE 1ª QUALIDADE, ANTI-GERME.

COMPOSIÇÃO: HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO HIDRÓFILO E BACTERICIDA. OPRODUTO DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 75 UNIDADES.

0,86 41,28105 34,000 UN LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE- PROFISSIONAL, PUNHO LONGO, ELABORADA EM

LÁTEX NATURAL, COM MAIOR SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE, FORRADA COM FLOCOS DEALGODÃO E ANTIALÉRGICA

4,05 137,70105 34,000 UN LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO PROFISSIONAL, PUNHO LONGO , ELABORADA EM

LÁTEX NATURAL, COM MAIOR SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE, FORRADA COM FLOCOS DEALGODÃO E ANTIALÉRGICA

4,05 137,70

14/01 391 120 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 801,20105 50,000 PCT SABÃO EM PEDRA, MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM PACOTE

PLÁSTICO E RESISTENTE CONTENDO 5 UNIDADES, TOTALIZANDO 1 KG. PRODUTO SUJEITO AVERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.COM REGISTRO NO M. S





8,55 427,50

14/01 392 156 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 5.698,8263 50,000 PEITO DE FRANGO - COM OSSO RESFRIADO,EMPACOTADO EM EMBALAGEM

PLÁSTICA,LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO.EMBALAGEM:SACO PLASTICO EATÓXICO,LIMPO,NÃO VIOLADO,RESISTENTE QUE GARANTA INTEGRIDAD DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DO CONSUMO.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCADO PRODUTO.VALIDADE DO PRODUTO MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DEFABRICAÇÃO.

6,40 320,0063 10,000 LTA. ACHOCOLATADO EM PÓ: INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS,

VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO EAROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. DEVENDO SER FABRICADAS APARTIR DE MATÉRIAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃOPODERÃO ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. .VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS. - LATAS DE 400G

3,70 37,0063 100,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA


1,89 189,0063 20,000 ALIMENTO COM SOJA TIPO SUCO DE FRUTA COM SOJA SABORES VARIADOS : ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E FERRO. CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.ZERO% DE LACTOSE E COLESTEROL. FONTE DE 7 VITAMINAS .INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DESOJA, AÇÚCAR E POLPA DE FRUTA (VARIADAS). ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESSANTEPECTINA. AROMATIZANTE. REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. EDULCORANTEARTIFICIAL: SUCRALOSE, VITAMINAS E FERRO. NÃO CONTEM GLUTEN. - 1 LITRO

3,79 75,8063 6,000 AMIDO DE MILHO: DE ACORDO COM A NTA 02 E 37. PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO.

PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DEPARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, NÃO PODENDOESTAR RANÇOSO E COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% P/P. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO FINA,ACONDICIONADA INTERNAMENTE EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU SACO DEPOLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DEQUINHENTAS (500) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DOFABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZODE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIRDA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA ENTREGA.REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DOPRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. - CAIXA COM 500G

2,75 16,5063 220,000 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 115/2020

2,09 459,8063 10,000 BATATA PALHA: COMPOSTO POR BATATAS SELECIONADAS, COM SABOR, ODOR, TEXTURA,

CARACTERÍSTICA ISENTA DE RANÇO. INGREDIENTES: BATATA, ÓLEO VEGETAL, SAL. COMVALIDADE MÍNIMA DE DOIS (02) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 500G

5,90 59,0063 10,000 BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA: DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA48. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA,PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHADE TRIGO, AÇÚCARCRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,LEITE,ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXASDE PAPELÃO REFORÇADO. AEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DEARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO,

(Página: 12 / 55)

QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PACOTE DE 400GR

2,39 23,9063 10,000 BISCOITO INTEGRAL: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE

SOJA, MALTE, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, SAL, CONTÉM FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOSQUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO. CONTÉM GLUTEN. PACOTECOM 200GR

1,49 14,9063 10,000 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - SEGUIR NTA 02 E NTA48. COMPOSIÇÃO FARINHA

DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DEMILHO, FERMENTO, LEITE E ESTABILIZANTE ETI(LECITINA DE SOJA). APARÊNCIA: MASSA BEMASSADA, SEM RECHEIO, SEM COBERTURA. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM:PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO, LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE400 GRAMAS,COM DUPLA EMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO.CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15DIAS DA DATA DE ENTREGA.

2,39 23,9063 50,000 CAFÉ EM PÓ: CAFÉ TORRADO E MOÍDO; EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO,AROMA E

SABOR CARACTERÍSTICOS, COM SELO DE PUREZA DA ABIC, SEM GLÚTEN,ACONDICIONADO EMEMBALAGEM ALMOFADA (COM OU SEM VÁCUO) DE 500GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DOIS( 02)MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

5,79 289,5063 20,000 CREME DE LEITE: APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALADO EM

LATA OU EMBALAGEM TETRA PACK PESANDO 200 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDOCOM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96.

1,99 39,8063 10,000 ERVILHA EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: ERVILHA, ÁGUA E SAL. PRODUZIDO A PARTIR

DE MATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO,CONTENDO PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE DUZENTOS RAMAS. REEMBALADAS EM CAIXA DEPAPELÃO ONDULADO, COM APROXIMADAMENTE 24 LATAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATADE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. AS LATAS DEVERÃO ESTARISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEITO.VALIDADE: MÍNIMA DE SEIS (06) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

1,49 14,9063 10,000 EXTRATO DE TOMATE - EMB.TETRA PACK 1,08KG CONFORME NTA 02 E 32, PRODUTO

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMSEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕESPODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. MASSA MOLE,COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. POSSIVEIS INGRED:TOMATE,CEBOLA, AÇÚCAR,AMIDO MODIFICADO,SAL,ÓLEO VEGETAL,EXTRATO DELEVEDURA,SALSA,ALHO,MANJERICÃO,AIPO MARROM,ORÉGANO,TOMILHO E REALÇADOR DESABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, NÃO CONTENDO GLÚTEN. EMBALAGEM NAO PODERÁESTAR "ESTUFADA", DEVEM VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO,CONTENDO 24 UNIDADES. CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO DOÓRGÃO COMPETENTE. VAL. MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SENDOSUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. TROCA : EMBALAGEM ALTERADA OUDANIFICADA ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE.


2,79 13,9563 6,000 FARINHA DE ROSCA: OBTIDA DE LASCAS DE PÃO TORRADO, OBTIDA A PARTIR DE MATÉRIAS

PRIMAS SÃS E LIMPAS, DEVENDO APRESENTAR COR CLARA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

2,99 17,9463 10,000 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTES COM 1 KG CONFORME NTA 35. PRODUTO OBTIDO DE

CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, COM UMA EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20%, SEM FERMENTO,PRÓPRIA PARA FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM NÃO FERMENTADA, RANÇOSA E MÁXIMO DE 14%P/P UMIDADE. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTODEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, DE UM 1KG E REEMBALADOSEM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONSTANDO ONOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,VALIDADE: MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

2,09 20,9063 5,000 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO: DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 80. COMPOSTO

BASICAMENTE DE AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO EBICARBONATO DE SÓDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOSANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: LATA DEFOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 100 (CEM)GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO SER ISENTASDE FERRUGEM, AMASSADAS, ESTUFADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,69 8,4563 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO PARAFUSO COM 500 GRAMAS: INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DEPOLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS EREEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMOANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,39 16,6863 40,000 MARGARINA 500G. COM 80% DE LIPÍDEOS, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E CORPECULIAR, NÃO

DEVENDO ESTAR RANÇOSA. EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO ERESISTENTE,APRESENTANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTARNOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DEFABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NOÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE:MÍNIMA DE SEIS (06)MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SERSUPERIOR A QUINZE (15)DIAS DA ENTREGA.

3,99 159,60

(Página: 13 / 55)


63 10,000 MILHO EM LATA - 200 GRAMAS: INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA E SAL, PREPARADO COMMATÉRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DEDETRITOS VEGETAIS OU ANIMAIS. EMBALAGEM: EM LATA DE FLANDRES COM VERNIZSANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE DUZENTOS (200) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁCONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DEREGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. AS LATAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE FERRUGEM,AMASSADA, ESTUFADA OU DE QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09)MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

1,49 14,9063 100,000 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: ÓLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO

PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. EMBALAGEM: LATAS OU SIMILAR, CONTENDO 900 MLCADA E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. AS LATAS DEVERÃO ESTARISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. NA EMBALAGEMDEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,15 315,0063 10,000 PÃO DE FORMA INTEGRAL: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (11%), AÇÚCAR MASCAVO, GLÚTEN, GORDURA VEGETAL, SALREFINADO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO E ACIDULANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.PACOTE COM 500G.

3,99 39,9063 5,000 BACON: BACON SUINO, INDUSTRIALIZADO, DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR

AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DE CONSERVAÇÃO, ESTANDO ISENTO DE SUJIDADES DEQUALQUER NATUREZA, PARASITAS E BOLORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENSPLÁSTICAS QUE DEVEM APRESENTAR RÓTULO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOPRODUTO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER ATEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.


16,85 1.685,0063 30,000 CARNE BOVINA EM PEÇA: DE 1ª QUALIDADE (TIPO MAMINHA DA ALCATRA). RESFRIADA,

INTEIRA CONTENDO NO MÁXIMO 7 % DE GORDURA, EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DESACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONTENDO APROXIMADAMENTE 2 KG CADA. ASEMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS (LACRADAS) E A CARNE DEVE APRESENTARTEXTURA, COR VERMELHO BRILHANTE, GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERÍSTICO. NÃO DEVE APRESENTAR EXSUDADO NA EMBALAGEM,NEM SUPERFÍCIE VISCOSA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DOFABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NºDO LOTE E CARIMBO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) OU SISP FIBRA ALIMENTAR ESÓDIO, DE ACORDO COM A RDC ANVISA Nº 259, DE 20/09/2002 E RDC ANVISA Nº 360, DE23/12/2003. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTERA TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS


8,30 498,0063 60,000 FRANGO INTEIRO CONGELADO: COM OSSO EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO,LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZODE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,59 275,4063 50,000 PEITO DE FRANGO: SEM OSSO RESFRIADO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA,

LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM:EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO,LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO EMARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE,EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DADATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTESDO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

8,90 445,00

14/01 393 156 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 269,2063 10,000 QUEIJO RALADO: QUEIJO PARMESÃO RALADO( LEITE,FERMENTO LACTEO, COALHO E SAL)

ANTIAGLUTINANTE CELULOSE MICROCRISTALINA E CONSERVANTE ACIDO SÓRBICO.

2,59 25,9063 20,000 VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO - FRASCO 750 ML ACONDICIONADO EM PLÁSTICO

RESISTENTE. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME EENDEREÇO DOFABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: NOVE(09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE(15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODOMESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

2,99 59,8063 5,000 PRESUNTO COZIDO MAGRO: SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM

ASPECTO, CHEIRO, E COR E SABOR PRÓPRIOS, EM FATIAS, ISENTOS DE SUJIDADES,PARASITAS, E LARVAS.NÃO SERÁ ACEITO SE ESTIVER COM APARÊNCIA PEGAJOSA,EXSUDADO, LÍQUIDOS OU PARTES FLÁCIDAS, OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOSDE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. EMBALAGEM EM PLÁSTICOS INVIOLÁVEIS, A VÁCUO , INTEGRO,ATÓXICO AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF. DEVERÁ SERFATIADO NO DIA EM QUE FOR SOLICITADO.

14,90 74,5063 5,000 QUEIJO TIPO MUSSARELA - QUEIJO PROCESSADO PASTEURIZADO SABOR MUSSARELA. EM

FATIAS PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO, PODENDO CONTER VARIEDADESDE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS E/ OU SÓLIDOS DE ORIGEMLÁCTEA E/ OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS NA QUAL O QUEIJO CONSTITUA OINGREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE NA BASELÁCTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. PODERÁ CONTER OUTRASSUBSTANCIAS APROVADAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO

(Página: 14 / 55)

VIGENTE, EM ESPECIAL, A PORTARIA Nº 356 DE 04/ 09/97- MAPA ENTRE OUTRAS. EMBALADO EMPLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO À VÁCUO , INTEGRO ATÓXICO , RESISTENTE AO TRANSPORTEE ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DEFABRICAÇÃO INFERIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

21,80 109,00

14/01 394 156 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 339,0063 300,000 SUCO DE FRUTA SABORES VARIADOS EM UNIDADES DE 200ML: INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO

RECONSTITUÍDO DE FRUTA, AÇÚCAR, AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL, ACIDULANTES, ESTABILIZANTES E ESPESSANTES E VITAMINAS. NÃO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM 200ML

1,13 339,00

14/01 395 156 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 4.254,3963 5,000 ADOÇANTE DIETÉTICO: COMPOSTO DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO, LIQUIDO,

COM VALIDADE MINÍMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EMFRASCO DE 100ML, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA 38,DE 13/01/98) DA ANVISA E NTA83 (DECRETO 12486/78).

1,85 9,2563 4,000 AVEIA EM FLOCOS FINOS: AVEIA; INSTANTÂNEA; EM FLOCOS FINOS, ISENTO DE SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS. ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 15 %. ACONDICIONADA EM CAIXA DEPAPEL CARTÃO, CONTENDO 250 G, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DAENTREGA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃOESTAR DEACORDO COM A NTA - 33 ( DECRETO 12486 DE 20/10/98). UNIDADES 250G

2,55 10,2063 6,000 AZEITONAS EM CONSERVAS: VERDE; INTEIRA COM CAROÇO; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E

COLORAÇÃO UNIFORMES; VALIDADE MÍNIMA SEIS (06) MESES A CONTAR DA ENTREGA, EMVIDRO COM 500 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTODRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-31 (DECRETO12486/78). VIDRO DE 500G

8,80 52,8063 10,000 BISCOITO SALGADO - TIPO INTEGRAL : FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO

FÓLICO, FARINHA DE TRIGOINTEGRAL, OLEINA DE PALMA, GORDURA VEGETAL, FARINHADECENTEIO INTEGRAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL,FERMENTOS QUÍMICOSBICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO,CORANTE CARAMELO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO EEMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTEM GLUTEN. CONTEM TRAÇOS DE LEITE E DEGERGELIM. EMBALAGEM: PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO,LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE QUATROCENTAS (400) GRAMAS, TENDO DUPLAEMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁCONSTAR O NOME E OENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCADOPRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO - PACOTES COM 400GR

2,59 25,9063 20,000 CHÁ MATE TORRADO: COR, SABOR, ASPECTO, ODOR CARACTERÍSTICO E LIVRE DE PARASITAS

E LARVAS. COM VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.RESOLUÇÃO RDC N° 12 ANVISA.

3,20 64,0063 6,000 FARINHA DE MANDIOCA: DEVE APRESENTAR COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS,

AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENOTRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO 01 (UM) QUILO E EMBALADOS EM FARDOS DEPAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO CONTENDO 30 (TRINTA) QUILOS. NAEMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME DA MARCADO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E N? DO LOTE. VALIDADE: MÍNIMADE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AQUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃODO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

4,06 24,3663 50,000 LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS: INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL. LIVRE

DE UMIDADE E FERMENTAÇÃO. APARÊNCIA: . PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO ESABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE,TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM PILIETILENO,TERMOSSOLDADO, PESO LÍQUIDO 400 GRAMAS. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃOONDULADO OU FARDO DE PAPELÃO REFORÇADO. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME,ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DEFABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE 09MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATADE ENTREGA. REPOSIÇÃO NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DOPRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

7,19 359,5063 12,000 MACARRÃO DE SÊMOLA - TIPO ESPAGUETE COM 500 GRAMAS:INGREDIENTES: SÊMOLA DE

TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DEPOLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS EREEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESOLÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARAARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO,QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DEVALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

3,44 41,2863 10,000 MAIONESE: EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE

CONDIMENTOS, SUBSTANCIA COMESTÍVEL E SEM CORANTES, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA,NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. ISENTOS DE SUJIDADES E SEUSINGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALAGEMPRIMARIA: VIDRO OU CAIXA TETRA PACK ATÓXICO, CONTENDO PESO DE 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS (06) MESES E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DAENTREGA DO PRODUTO.

2,55 25,5063 70,000 COSTELA SUÍNA CONGELADA: SEM SAL, RESFRIADA, PROVENIENTE DA ESPÉCIE SUÍNA,

SADIA, ABATIDA SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE SUÍNA CONGELADA, DEVEAPRESENTAR -SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUEPOSSA ALTERÁ -LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: OPRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUDATO OU PARTESFLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. BOA QUALIDADE S/GORDURA APARENTE PCT 01 KG C/ SELO DE INSPEÇÃO TRANSPORTE: VEÍCULODE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

12,05 843,5063 100,000 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: EMBALAGEM: SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES E

ATÓXICOS; DO PRÓPRIO FABRICANTE. AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR ÍNTEGRAS(LACRADAS), E A CARNE DENÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO DESAGRADÁVEL, SUPERFÍCIEVISCOSA, NEM EXSUDADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, Nº DOLOTE E CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), OU SISP REPOSIÇÃO DOPRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. PARA O SEU TRANSPORTE DEVERÃO SERUTILIZADOS VEÍCULOS REFRIGERADOS OU ISOTÉRMICOS E BEM HIGIENIZADOS EM SEUINTERIOR. VALIDADE: COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA, ELA TERÁ QUEAPRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURAENTRE - 25º A - 18º C. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES

(Página: 15 / 55)

DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

5,86 586,0063 30,000 LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA: PREPARADA COM CARNE SUÍNA, TOUCINHO E CONDIMENTOS,

COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA,ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DEACORDO COM A NTA- 05 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). TRANSPORTE: VEÍCULO DETRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENSDANIFICADAS.

10,12 303,6063 20,000 LINGUIÇA TIPO CALABRESA: LINGUIÇA COZIDA MISTA E DEFUMADA. CONTÉM AROMATIZANTE.

CONTÉM CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, CARNE SUÍNA, ÁGUA, GORDURA SUÍNA,CARNE DE FRANGO, PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, AÇÚCAR, AROMAS NATURAIS DEFUMAÇA, PIMENTA PRETA, COENTRO E ALHO. CONTÉM ANTIOXIDANTE ERITORBATO DESÓDIO INS 316, ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO INS 4511 E PIROFOSFATOTETRASSÓDICO INS 450III, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO INS 621;CORANTES NATURAIS CARMIN DE COCHONILHA, INS 120, CARAMELO INS 150, BETERRABA INS162 E CONSERVANTE NITRATO DE SÓDIO INS 251. NÃO CONTÉM GLÚTEN. TRANSPORTE:VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DECONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DOVENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

10,98 219,6063 60,000 PEIXE PESCADA: PEIXE (FILÉ), CONGELADO, TIPO PESCADA BRANCA, LIMPO, SEM ESPINHAS,

SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO (GRANDES CRISTAIS DE GELO, SEM AMOLECIMENTO DOPRODUTO OU PRESENÇA DE UMIDADE), COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEMMANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO COM 1 KG, ACONDICIONADOS EMCAIXA DE PAPELÃO. TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.

17,80 1.068,0063 30,000 PEIXE POSTA CAÇÃO: ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, LIVRES DEESPINHOS, ESCAMAS OU

RESÍDUOS DE VÍSCERAS, PEIXES CARTILAGINOSOS,SEM OSSO. CORTADO EM CUBOSUNIFORMES O PEIXE DEVE SERCONGELADO E ARMAZENADO EM TEMPERATURA IGUAL OUINFERIOR A -15°C E TRANSPORTADO EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEMSUASCARACTERÍSTICAS E QUALIDADE. EMBALAGEM: PRIMÁRIA - SACOPOLIETILENO ATÓXICO,TRANSPARENTE, RESISTENTE, VEDADOHERMETICAMENTE DE 1 KG.VALIDADE - MÍNIMA DE 12MESES, SENDOQUE A ENTREGA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATADEFABRICAÇÃO.TRANSPORTE: VEÍCULO DE TRANSPORTE ESTAR LIMPO E SER CAPAZDEMANTER A TEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO.

19,40 582,0063 10,000 BOLACHA TIPO ROSQUINHA: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO; ROSQUINHA DE COCO; DE

FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, COCO RALADO, SAL REFINADO, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECITINADE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMATIZANTES; PESANDO 500 GRAMAS.

3,89 38,90

14/01 397 168 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 771,153441 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR

100,10 100,103441 1,000 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR

48,11 48,113441 1,000 UN ARRUELA DE COBRE

3,52 3,523441 1,000 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA

96,30 96,303441 1,000 PÇ 171R ELEMENTO DO FILTRO DE AR

110,56 110,563441 9,000 UN OLEO ELF SOLARIS - REVISÃO DOS 90.000 KM DA MASTER AMBULÂNCIA - PLACA: GGU-0608

45,84 412,56

14/01 399 77 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 8.280,0062 42,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÕES DE 13KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS .

75,00 3.150,0062 18,000 UN CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE

COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO; BOTIJÕES DE 45KG, RETORNÁVEL; APLICAÇÃO EMFOGÕES DOMÉSTICOS

285,00 5.130,00

14/01 400 76 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.133,942.400,000 KG BANANA NANICA: FRUTA MADURA, MÉDIA, CLIMATIZADA, PARA CONSUMO EM ATÉ QUATRO

DIAS, COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS INTEGRA, PRÓPRIA PARA CONSUMO

2,50 6.000,00270,000 KG ABOBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOSOU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

2,87 774,90136,000 KG CHUCHU: LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS OU

NECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE - PEDIDO DE COMPRA Nº 159/2020 -PEDIDO Nº 01

2,64 359,04

14/01 403 76 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 19.140,0063 200,000 Mistrua em pó para preparo de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio SABOR

CHOCOLATE com malte e ovos com alto teor de fibra, cálcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em pó(desnatado e integral), fibra solúvel: polidextrose, açúcar orgânico, cacau em pó, extrato de malte,albumina desidratada, Cálcio, vitamina D e espessante natural goma guar (INS-412. Contém Glútem.Alérgicos: Contém derivados de leite, cevada e ovo.Pode conter aveia, soja e trigo. Contém Lactose.Embalagem: O produto é embalado em sacos de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamenteselados, com peso líquido de 2kg cada.

12,60 2.520,0063 1.500,000 CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA MOIDA,CONTENDO

NO MAXIMO 07% DE GORDURA,EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS PLÁSTICOSRESISTENTES,CONTENDO NO MÁXIMO 01 KG CADA.AS EMBALAGENS DEVE SER INTEGRALACRADAS E A CARNE DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME,COR VERMELHABRILHANTE,GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODORCARACTERISTICO.PRAZO DE VALIDADE,Nº DO LOTE E CARIMBO DO SIF.VALIDADE:COMO ACARNE SERÁ DEVE POSSUIR UMA VALIDADE DE 08 DIAS SE CONCERVADA NA MESMATEMPERATURA.

11,08 16.620,00

15/01 421 156 9494 - L. PEREIRA MAGALHÃES - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.704,6071 40,000 MÇ CHEIRO-VERDE (SALSINHA + CEBOLINHA): FRESCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, FIRMES E INTACTAS, SENTA DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS

(Página: 16 / 55)

OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,30 132,0071 40,000 KG LARANJA PERA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME,SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,39 135,6071 32,000 KG LIMÃO TAHITI: DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,

PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS OUMECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

4,40 140,8071 40,000 KG MAÇA: GALA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO

UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME,SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

5,70 228,0071 40,000 KG PÊRA: FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADE, PARASITAS

E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA EMADURA.

8,60 344,0071 15,000 KG PIMENTÃO VERDE: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE

ORIGEM MECÂNICA OU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

3,80 57,0071 30,000 KG TANGERINA PONCÃ: FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,

SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDA E MADURA.

4,90 147,0071 72,000 SC ALFACE HIDROPÔNICA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIALTERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

3,40 244,8071 30,000 KG BANANA NANICA: FRUTA MADURA, MÉDIA, CLIMATIZADA, PARA CONSUMO EM ATÉ QUATRO

DIAS COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS INTEGRA PRÓPRIA PARA CONSUMO

3,20 96,0071 60,000 MÇ COUVE-MANTEIGA: FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIALTERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES,SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

2,99 179,40

15/01 422 156 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.272,4071 40,000 KG ALHO: ROXO, INTEIRIÇO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE

ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS.

22,60 904,0071 60,000 KG BATATA: TIPO INGLESA ESPECIAL LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESÕES

DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHOS E CONFORMAÇÃOUNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA.

3,90 234,0071 60,000 KG CEBOLA GRAÚDA: DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU

MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.

4,60 276,0071 40,000 KG CENOURA: DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM


3,80 152,0071 24,000 UN REPOLHO LISO: FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME,

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICAOU FÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

2,95 70,8071 60,000 KG TOMATE MADURO: DE BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME INTACTA, ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DEFERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA OUFÍSICA, PERFURAÇÕES E CORTES.

5,50 330,0071 32,000 KG ABÓBORA ITALIANA: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTAM DE

ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS OUMECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

3,65 116,8071 32,000 KG BETERRABA: TIPO 3A, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM


4,15 132,8071 16,000 KG CHUCHU: MADURA, SECA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME ISENTA DE

ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOSOU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGA PARCIAL CONFORME ASOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

3,50 56,00

15/01 423 156 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 347,0071 10,000 KG MANDIOQUINHA: BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL

TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DOMANUSEIO E TRANSPORTE.

8,30 83,0071 16,000 UN ACELGA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADEEXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

4,50 72,0071 48,000 UN AGRIÃO: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO EUMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO ETRANSPORTE.

4,00 192,00

15/01 424 157 10007 - CLASSMED PRODUTOS HOSP. EIRELLI PREGÃO PRESENCIAL 3.040,700 7.000,000 COMP TENOXICAM 20MG

0,27 1.908,200 400,000 CPS AMPICILINA 500MG CAPSULA

0,27 107,560 7.000,000 COMP DIAZEPAM 10MG CP

0,07 499,10

(Página: 17 / 55)


0 100,000 FR FENOBARBITAL 40MG/ML-20ML SOL. ORAL

2,92 291,840 100,000 FRST AGUA DESTILADA ESTERIL 250ML SOL. INJETAVEL - SISTEMA FECHADO. COM NUMERO DE LOTE

2,34 234,00

15/01 427 168 9165 - PAMP E VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.440,00208 60,000 CREME BLOQUEADOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE ( REPELE A AÇÃO DE

MOSQUITOS, COMO O AEGYPTI, AGENTE TRANSMISSOR DA DENGUE E INODORO) OFERECEALTA PROTEÇÃO A PELE CONTRA EFEITOS NOCIVOS DA RADIAÇÃO SOLAR, AJUDANDO APREVENIR AS QUEIMADURAS SOLARES, COMPOSIÇÃO ISENTA DE INGREDIENTES PERIGOSOSA SAÚDE. EFICAZ CONTRA AS RADIAÇÕES UVA; UVB; UVA SUPERIOR A 1/3 DE UVB.DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, NÃO COMEDOGÊNICO, PREVINE OENVELHECIMENTO PRECOCE, COM PROPRIEDADES ANTI-OXIDANTES E ANTIERITEMAS, 2HORAS DE RESISTENCIA A AGUA E SUOR, 4 HORAS DE DURAÇÃO DE PELE SECA, PABA: FREE-ISENTO DE FILTRO DE SOLAR, AÇÃO HIDRATANTE, RAPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE,FRASCO 120ML - FPS 60. PRAZO DE VALIDADE POR NO MINIMO 1 ANO APOS A DATA DEENTREGA.

24,00 1.440,00

15/01 428 168 9356 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 292,80208 15,000 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS, NÃO ESTÉRIL - PCT C/ 500.

10,98 164,70208 2,000 LÂMINA P/ BISTURI Nº 15 - CX C/ 100



21,29 42,58

15/01 429 168 9166 - FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 633,85208 10,000 COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, P/ RESGATE, TAM. 1,40M X 2,10M

4,19 41,90208 2.000,000 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, S/ AGULHA

0,26 520,00208 5,000 UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO, PLASTICO RIGIDO, 250ML

14,39 71,95

15/01 430 168 3561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 687,07208 5,000 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08

0,59 2,95208 5,000 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10







0,90 9,00208 3,000 SCALP 19 CX C/100

17,89 53,67208 7,000 SCALP 21 CX C/100

17,95 125,65208 5,000 SCALP 25 CX C/100

17,95 89,75208 15,000 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18

0,48 7,20208 5,000 SONDA FOLLEY Nº 10 2 VIAS











2,17 10,85208 10,000 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18

0,55 5,50208 10,000 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20

0,60 6,00208 250,000 SONDA URETRAL Nº 10

0,42 105,00208 10,000 SONDA URETRAL Nº 14

0,44 4,40208 20,000 SONDA URETRAL Nº 16

0,46 9,20208 15,000 SONDA URETRAL Nº 18

0,43 6,45208 15,000 SONDA URETRAL Nº 20

0,49 7,35

(Página: 18 / 55)


15/01 431 168 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 6.938,70208 3.000,000 SERINGA PARA INSULINA, DESCARTÁVEL 100 UI, COM AGULHA 8MM X 0,30MM (TAM. NORMAL,

COM ESCALA GRADUADA DE 1 EM 1 UNIDADE, SEM ESPAÇO RESIDUAL, COM REGISTRO NAANVISA.

0,31 930,00208 15.000,000 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS, ESTÉRIL, ENVELOPE C/ 10

0,40 5.985,00208 10,000 STUART COM SWAB

2,08 20,80208 10,000 STUART SEM SWAB

0,29 2,90

16/01 454 174 9490 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.613,501,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8120/2019 - SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 2019

2.613,50 2.613,50

16/01 458 42 9428 - GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 995,002056 5,000 UN CORTINAS BLACKOUT DE 2,00 X 1,6 METROS

199,00 995,00

16/01 460 157 10087 - LAILTON AMBROSIO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 178,003421 2,000 PÇ CUBO DE RODA TRASEIRO DA DOBLÔ - PLACA: GFZ-4236

89,00 178,00

16/01 462 157 9786 - CIRURGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.357,45208 10,000 SONDA P/ NUTRICAO ENTERAL 12FR, 120 CM, EM POLIURETANO, C/ GRADUAÇÃO NUMÉRICA, 2

VIAS, RADIOPACA, C/ GUIA LUBRIFICADO

8,50 85,00208 40,000 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5%, FR C/ 100 ML.

2,29 91,60208 7,000 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5%, FR C/ 1L.

10,10 70,70208 3,000 CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%, FR C/1L.

6,14 18,42208 20,000 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%,FR C/ 1 L

13,10 262,00208 25,000 DETERGENTE ENZIMÁTICO, FR C/ 1 L

17,99 449,75208 50,000 ELETRODO CARDIOLÓGICO DESCARTÁVEL - PCT C/ 50

12,70 635,00208 7,000 SCALP 23 CX C/100

17,40 121,80208 4,000 SCALP 27 CX C/100








2,75 13,75208 8,000 SONDA URETRAL Nº 08

0,41 3,28208 600,000 SONDA URETRAL Nº 12

0,47 282,00208 10,000 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

10,93 109,30208 5,000 TUBO ENDOTRAQUEAL (C/ MANGUITO E BALÃO) Nº 3,0





3,26 32,60

16/01 463 157 9785 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5.782,88208 12,000 AGULHA DESCART. 25 X 8,0 CX C/ 100UN -

5,19 62,28208 30,000 AGULHA DESCART. 30 X 7,0 CX C//100UN -

5,19 155,70208 75,000 AGULHA DESCART. 40 X 12 CX C/ 100UN -

5,89 441,75208 10,000 PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG MODELO CARDIOCARE 2000 ( EKG 2000), BOBINA TAM

216MM X 30MT - CAIXA COM 10 BOBINAS

48,00 480,00208 15,000 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 CX C/ 100

5,19 77,85208 40,000 LUVA CIRÚRGICA Nº 6,0

1,11 44,40208 80,000 LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100

16,74 1.339,20208 100,000 LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100

16,74 1.674,00208 160,000 PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50 CM X 70 M

6,08 972,80208 2.300,000 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, S/ AGULHA

(Página: 19 / 55)



2,89 28,90

16/01 464 157 9356 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 1.862,25208 573,000 UN COLETOR DE URINA (SISTEMA FECHADO) -

3,25 1.862,25

16/01 470 168 9166 - FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 1.075,50208 6,000 ALGODÃO ORTOPEDICO 6CM - PCT C/ 12

3,95 23,70208 30,000 TALA ARAMADA G (76X10X2)

14,04 421,20208 30,000 TALA ARAMADA M (63X19X2)

11,01 330,30208 12,000 TALA METÁLICA P/IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 12X250 MM

10,88 130,56208 18,000 TALA METÁLICA P/IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 12X180 MM

9,43 169,74

16/01 515 167 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 1.696,00208 6,000 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100UN

3,18 19,08208 6,000 ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM - PCT C//12

5,45 32,70208 6,000 ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - PCT C/ 12

11,20 67,20208 3,000 ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM. - PCT. C/12.

8,40 25,20208 60,000 ÁLCOOL HOSPITALAR 70%, FR C/ 1 L.

4,19 251,40208 6,000 ATADURA CREPE 06CMX1,8M, 13 FIOS, 100 % ALGODÃO CRU - PCT C/ 12





13,80 110,40208 110,000 COLETOR PERFUROCORTANTE 07 LTS

2,70 297,00208 4,000 COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - PCT C/ 10

3,03 12,12208 4,000 COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - PCT C/ 10

3,03 12,12208 16,000 COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX - PCT C/ 10

3,03 48,48208 35,000 FITA MICROPORE 25 MM X 10 M

2,12 74,20208 40,000 FITA MICROPORE 50 MM X 10 MT

3,90 156,00208 6,000 GEL P/ ULTRASSOM, FR C/ 1 KG.

4,30 25,80208 6,000 MALHA TUBULAR 10 CM

7,45 44,70208 6,000 MALHA TUBULAR 6 CM

5,67 34,02208 2,000 VASELINA LÍQUIDA, FR C/ 1 L

20,00 40,00

17/01 523 53 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.892,502043 2,000 BD BALDE DE OLEO API DIESEL 15W40

242,00 484,002043 3,000 BD OLEO 68 HIDRAULICO, BALDES C/ 20L

188,00 564,002043 1,000 UN BALDE DE OLEO 90 20L

262,00 262,002043 3,000 UN LUBRAX 140 1L

18,50 55,502043 10,000 UN OLEO ATF 1 LITRO

15,00 150,002043 13,000 UN ELAION F50 5W30 1 LITRO

29,00 377,00

17/01 524 157 9165 - PAMP E VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.052,40208 40,000 ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500gr -

11,29 451,60208 4,000 ATADURA GESSADA 10CM - CX C/ 20



59,50 297,50208 100,000 COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS

4,80 480,00208 30,000 ESPÉCULO VAGINAL TAM. G

1,04 31,20208 80,000 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P

0,75 60,00208 50,000 FITA CREPE 16 MM X 50 M

2,22 111,00208 6,000 MALHA TUBULAR 15 CM

11,15 66,90208 6,000 MALHA TUBULAR 20 CM

13,70 82,20

(Página: 20 / 55)


208 20,000 TALA ARAMADA P (53X8X2)

8,70 174,00

17/01 525 168 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 124,80208 60,000 STUART COM SWAB

2,08 124,80

17/01 529 174 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 601,50105 7,000 UN CAIXA DE ISOPOR TÉRMICA, 60 LITROS, COM TAMPA, COM DRENO. CAPACIDADE 60 LITROS.

MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 700 X 445 X 370 MM.

54,50 381,50105 10,000 BO BOBINA EM SACO PICOTADO PARA 2KG COM 100 SACOS PARA ACONDICIONAR

ALIMENTOS.TOTALMENTE ANTISSÉPTICO, NÃO PRODUZ GASES TÓXICOS, CONFECCIONADOEM POLIETILENO VIRGEM. MATERIAL RESISTENTE. PODE IR AO FREEZER OU GELADEIRA. QUANTIDADE: 100 UNIDADES (POR BOBINA) MEDIDAS: 20CM DE LARGURA X 35CM DECOMPRIMENTO

22,00 220,00

17/01 530 174 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 146,50105 10,000 UN PAPEL ALUMINIO -30CM X7,5M

1,95 19,50105 5,000 RL PAPEL ALUMINIO GRANDE PAPEL ALUMINIO; COM LARGURA DE 30CM; COM ESPESSURA DE 11

MICRAS; O DIAMETRO DO TUBETE NÃO PODE SER SUPERIOR A 45MM; MEDINDOCOMPRIMENTO DE 100M, APRESENTADO EM ROLO; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR:CODIGO DE BARRA,ORIGEM DO PRODUTO,DIMENSOES; O PRODUTO DEVERA ESTAR EMCONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14761:2001 E ALTERACOES POSTERIORES;

25,40 127,00

17/01 532 174 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 57,40105 2,000 CX. MARMITEX, DE ALUMINIO, Nº 09, CX C/ 100, CAPACIDADE P/ 1.200 ML, FECHAMENTO MANUAL.

28,70 57,40

17/01 533 174 8634 - R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 656,9863 107,000 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1: O PRODUTO PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, MÍNIMO 90% DE

GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA, DE TAMANHOS E FORMATOS NATURAIS, SECOS, LIMPOSCOM UMIDADE MÁXIMA DE 15%. SEM FUROS DE INSETOS; ODOR NEM COR ESTRANHA OS DEQUALQUER NATUREZA. COM TOLERÂNCIA (EM PESO): &GT;0,5 % DE GRÃOS CARUNCHADOSOU DANIFICADOS E/OU DE CLASSE DIFERENTE DA PREDOMINANTE E OU IMPUREZAS EMATÉRIA ESTRANHA E NÃO DEVE APRESENTAR MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO(FERMENTADO). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES,CONTENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICOREFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA QUILOS. EMBALAGEM COM NOME E ENDEREÇODO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE ENÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE NOVENTA DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

6,14 656,98

17/01 534 174 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 74,400 8,000 KG PÃO FRANCÊS: PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA; DEVENDO CONTER FARINHA

DE TRIGO, ÁGUA, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO E MELHORADOR DE FARINHA ( ADITIVOS);

9,30 74,40

17/01 535 174 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 261,6563 5,000 AÇÚCAR REFINADO: ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA


1,89 9,4563 50,000 ALIMENTO COM SOJA TIPO SUCO DE FRUTA COM SOJA SABORES VARIADOS : ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS E FERRO. CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.ZERO% DE LACTOSE E COLESTEROL. FONTE DE 7 VITAMINAS .INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DESOJA, AÇÚCAR E POLPA DE FRUTA (VARIADAS). ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESSANTEPECTINA. AROMATIZANTE. REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO. EDULCORANTEARTIFICIAL: SUCRALOSE, VITAMINAS E FERRO. NÃO CONTEM GLUTEN. - 1 LITRO


2,09 62,70

17/01 536 174 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 725,0063 50,000 CARNE BOVINA EM TIRAS (COXÃO MOLE OU PARTE DIANTEIRA) 1ª CATEGORIA. PROVENIENTE

DO CORTE DE ANIMAL SADIO, ESPÉCIE BOVINA, ABATIDO SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. ACARNE BOVINA EM TIRAS, CORTE DA PARTE DIANTEIRA, LIVRE DE PARASITAS OU QUALQUERSUBSTANCIA CONTAMINANTE. NÃO DEVE CONTER GORDURAS E SER ISENTA DE CARTILAGEM,DE OSSOS E CONTER NO MAXIMO 3% DE ÁGUA. CARNE RESFRIADA. CARACTERÍSTICASGERAIS: O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, EXUDATO OU PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃOPÚTRIDA. TRANSPORTE: VEÍCULO DEVERÁ ESTAR LIMPO E SER CAPAZ DE MANTER ATEMPERATURA IDEAL DE CONSERVAÇÃO. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DEALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

14,50 725,00

17/01 541 209 9170 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828 DISPENSA DE LICITAÇÃO 200,002039 2,000 UN TELEFONE S/FIO

100,00 200,00

17/01 542 53 10168 - COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.295,793374 1,000 PÇ LAMPADA 24V 21W

5,00 5,003374 1,000 JG JOGO DE PALHETA DE AÇO

(Página: 21 / 55)


130,00 130,003374 1,000 PÇ FILTRO POLEN

24,00 24,003374 1,000 PÇ FILTRO BH4X

142,58 142,583374 1,000 UN ELEMENTO A2

59,64 59,643374 13,000 LT OLEO 15W40 CH-4

22,50 292,503374 1,000 PÇ COMPRESSOR

5.225,11 5.225,113374 1,000 PÇ ELEMENTO A1

153,36 153,363374 1,000 UN FILTRO A1 - BH1X

163,60 163,603374 1,000 PÇ ELEMENTO A2 PRIM

100,00 100,00

17/01 545 167 8370 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 694,801,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6960/2019 - MEDICAMENTOS DIVERSOS

694,80 694,80

17/01 546 167 4270 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 450,001,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8096/2019 - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2019 -

MEDICAMENTOS DIVERSOS

450,00 450,00

17/01 547 167 4270 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 368,751,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8090/2019 - SALDO ANULADO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO

2019 - MEDICAMENTOS DIVERSOS

368,75 368,75

20/01 566 167 8837 - R&C DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS PREGÃO PRESENCIAL 1.008,601,000 COMP REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6956/2019 - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2019

1.008,60 1.008,60

21/01 574 168 10173 - VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.862,002029 60,000 PCT SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, BRANCO

LEITOSO, COM IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE, 100 LITROS. O PRODUTO DEVERÁESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191/08 E ALTERACOES POSTERIORES.PACOTE COM 100 UNIDADES.

47,70 2.862,00

22/01 592 202 9170 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828 DISPENSA DE LICITAÇÃO 100,002096 1,000 UN TELEFONE SEM FIO

100,00 100,00

22/01 594 110 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 2.833,20105 300,000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 110MM X 75MM X 20MM,

COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA. EMBALADOINDIVIDUALMENTE. COR: VERDE E AMARELO.

0,39 117,00105 150,000 UN PANO DE COPA E COZINHA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO

APROXIMADAMENTE 40 CM X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA COM ESTAMPA, EMBALADOEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,15 172,50105 34,000 PAR LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO EXTRAGRANDE, COM

REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. AEMBALAGEM DEVE CONTER UM PAR DE LUVAS E CONSTAR: MARCA E DADOS DEIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,80 61,20105 50,000 CX. LUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, PARA PROCEDIMENTOS, COM ESPESSURA 0,035 MM, NA COR

BRANCO-LEITOSA, COM TALCO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO.

16,00 800,00105 240,000 LT ÁLCOOL LÍQUIDO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%, INPM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL

ETÍLICO. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 1 LITRO,PRODUTO COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

4,50 1.080,00105 90,000 UN INSETICIDA DOMÉSTICO DE 1ª QUALIDADE; AEROSOL (MATA MOSCAS, PERNILONGOS,

MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS; COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA; CIFLUTRINA;EMULSIFICANTES, ÁGUA; SOLVENTES E PROPELENTE; PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA;EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE APROXIMADAMENTE 300 ML; PRODUTO SUJEITO AVERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.COM REGISTRO NO M.S.

5,55 499,50105 100,000 PCT LÃ DE AÇO; COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO; EMBALADO

DE FORMA ADEQUADA; PACOTE COM 8 UNIDADES.

1,03 103,00

23/01 619 28 5173 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LIMITA PREGÃO PRESENCIAL 181,4030 2,000 BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, SEM PAUTA,

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLOW- PACK TIPO NEON COM AS CORESAMARELO, LARANJA, PINK, E VERDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 76MM DE ALTURA X 102 MMDE COMPRIMENTO, CONTENDO 100 FOLHAS CADA.

4,70 9,4030 2,000 ENVELOPE BRANCO, OFICIO, SEM TIMBRE, MEDINDO 114 MM X 229 MM E NO MINIMO 63

GRAMAS. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 1000UNIDADES SEPARADOS INTERNAMENTE POR DIVISORIAS. DEVERA CONSTAR NA CAIXA AMARCA DO FABRICANTE IMPRESSA.

86,00 172,00

23/01 634 28 9428 - GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.796,002091 2,000 UN HD 2TB 7.200 RPM 128MB CACHE SAS 12GB/S

1.249,00 2.498,002091 2,000 UN GAVETA DELL 3.5 SAS PARA SERVIDOR DELL T620

149,00 298,00

(Página: 22 / 55)


23/01 636 168 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.003,812078 1,000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO

380,00 380,002078 1,000 UN JOGO PASTILHA DE FREIO

322,28 322,282078 1,000 PÇ KIT CORREIA DE TRANSMISSÃO

301,53 301,53

23/01 637 168 10087 - LAILTON AMBROSIO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 216,002014 2,000 UN BIELETAS TRASEIRAS

69,00 138,002014 1,000 KIT KIT DA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA

78,00 78,00

24/01 662 156 9213 - V&B AUTO PECAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 130,403449 8,000 LT OLEO DE MOTOR 5W 30 GASOLINA

16,30 130,40

24/01 663 185 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 60,002083 1,000 JG JOGO DE PASTILHA DE FREIO -

60,00 60,00

24/01 664 168 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 139,0030 10,000 PASTA PLASTICA, ABA E ELASTICO. FORMATO APROXIMADO 335MM X 55MM X 250MM, CORES

DIVERSAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.

13,90 139,00

24/01 665 168 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 753,00105 15,000 CX. COPO DESCARTÁVEL DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONADO EM MANGAS

C/ 100 COPOS AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, E PROTEGIDAS EM CAIXA DEPAPELÃO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DOCOPO. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDOAPRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EMRELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃODO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM.ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE EA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO FINAL. CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADEDO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DAABNT.

50,20 753,00

27/01 666 28 7397 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 144,00105 100,000 UN LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, DE 500 ML COM BICO DOSADOR, REMOVE GORDURA E

SUJEIRAS, COM FRAGRÂNCIAS, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DEUTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃONO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRONO M. S.

1,44 144,00

27/01 667 28 4533 - EDINEI DE LARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.579,00105 100,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM COSTURA NAS

LATERAIS E FUNDOS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

1,15 115,00105 100,000 UN DETERGENTE LIQUIDO, CONTENDO 500ML PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA

ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

0,89 89,00105 50,000 FD PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA; DE 1ª QUALIDADE CLASSE 01; NA COR BRANCA; DEVE

SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIAPRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURADE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NEUTRA;ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS,METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEMBALADOS EMFARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS.

47,50 2.375,00

27/01 668 28 7397 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 132,20105 10,000 UN RODO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CONFECCIONADO EM MADEIRA

RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 3,0 CM, COM DUAS BORRACHAS EM E.V.A.(ALTURA APROXIMADA DE 3 CM) E CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO,COM ROSCA E SUPORTE SUSPENSOR. DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONSTANDO AIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

3,30 33,00105 10,000 UN VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE DE MADEIRA PINTADA. DIMENSÕES: 30

CM (COMPRIMENTO) X 4,5CM (LARGURA) X 3,5CM (ALTURA) COM CERDAS DE NYLON CERLONNA COR PRETA E BRANCA COM ALTURA DE 5CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDROMEDINDO 1,30M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COMDADOS E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.

4,52 45,20105 10,000 UN VASSOURA DE PIAÇAVA, DOMÉSTICA PARA LIMPEZA PESADA; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA

EM MADEIRA; MEDINDO 40 CM; COM CERDAS DE PIAÇAVA; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

5,40 54,00

27/01 669 28 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 234,50105 10,000 FD TOALHA DE PAPEL DUPLA - INTERFOLHADA INSTITUCIONAL (10 x 23cm) ; CLASSE 01;

QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS; NA COR BRANCA; DEVE SEGUIR A NORMA DA ABNT NBR15464-8 E 15134 APROXIMADAMENTE 1000 FOLHAS

6,05 60,50105 10,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO;

CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MEDINDOAPROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS,SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE ESUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERACOESPOSTERIORES.

17,40 174,00

29/01 704 156 9505 - ALEX FERNANDES SIRQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,00

(Página: 23 / 55)


1,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5899 NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 2019 - ORTESE SUROPODALICA - ANTE VARO E ANTE EQUINO

500,00 500,00

29/01 721 141 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 260,002082 26,000 SC SACO DE GELO FILTRADO DE 5KG

10,00 260,00

30/01 764 131 9493 - VALDECI ALVES DE ALMEIDA 26175929870 PREGÃO PRESENCIAL 156,000 240,000 UN ÁGUA GARRAFA 500 ML COM SUAS CARACTERÍSTICAS PRESERVADAS EM RECEPIENTE

DEVIDAMENTE LACRADO.

0,65 156,00

31/01 807 53 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 259,002041 1,000 UN VELA DE IGNIÇÃO P/ RAÇADEIRA COSTAL -

23,00 23,002041 1,000 UN REPARO DO CARBURADOR

60,00 60,002041 1,000 UN FILTRO DE AR COM FURO

16,00 16,002041 1,000 UN PRE FILTRO COM FURO

11,00 11,002041 1,000 UN PRATO GIRATORIO

19,00 19,002041 1,000 UN EIXO DE ACIONAMENTO

99,00 99,002041 1,000 UN PARAFUSO DE FECHAMENTO

24,00 24,002041 1,000 UN PARAFUSO - ROÇADEIRA FS 85 367663548

7,00 7,00

31/01 808 53 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 245,002044 1,000 UN VELA DE IGNIÇÃO P/ RAÇADEIRA COSTAL - FS 85 3676635550





19,00 19,002044 1,000 UN INJETOR

37,00 37,002044 1,000 UN JUNTA DO ESCAPAMENTO

18,00 18,002044 1,000 UN JUNTA

15,00 15,002044 1,000 UN JG DE JUNTA DA BASE DO CARBURADOR

27,00 27,002044 1,000 UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO

19,00 19,00

31/01 809 53 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 133,002045 1,000 UN VELA DE IGNIÇÃO P/ RAÇADEIRA COSTAL - FS 85 Nº 367663543




19,00 19,002045 1,000 UN JUNTA

15,00 15,00

31/01 810 53 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 280,002042 1,000 UN VELA DE IGNIÇÃO P/ RAÇADEIRA COSTAL - FS 85 Nº 367652903





19,00 19,002042 1,000 UN PARAFUSO DE FECHAMENTO

24,00 24,002042 1,000 UN JUNTA DO ESCAPAMENTO

18,00 18,002042 1,000 UN JUNTA

15,00 15,002042 1,000 UN JG DE JUNTA DA BASE DO CARBURADOR

27,00 27,002042 1,000 UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO

19,00 19,002042 2,000 UN INSERTO DO ESCAPAMENTO

24,00 48,00

31/01 811 28 9581 - DONIZETE SEBASTIAO DE MELO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.277,203425 21,000 UN PARAFUSO SEXTAVADO C/BUCHA

0,72 15,123425 45,000 UN SARRAFO DE 15CM APARELHADO COM 2,5M DE COMPRIMENTO

25,60 1.152,003425 256,000 UN PARAFUSO DE 2,5 POR 1/4

0,43 110,08

(Página: 24 / 55)


31/01 812 28 9998 - JULIO DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 198,003036 12,000 UN DOBRADIÇA PARA PORTÃO (TIPO FERRADURA) PARA PARAFUSAR

16,50 198,00

31/01 818 42 9863 - RAQUEL CARVALHO APOLIDÓRIO LOPES ME PREGÃO PRESENCIAL 298,0030 20,000 PAPEL VERGE 120 G, NA COR BRANCA, MEDINDO 210 MM DE LARGURA X 297 MM DE

COMPRIMENTO, CONTENDO 50 FOLHAS. DEVERÁ O PRODUTO SER ENVOLTO POR UMA CINTADE PAPEL COM AS SEGUINTES INFORMAÇOES: CODIGO DE BARRAS, NUMERO DO LOTE,REFERENCIA, FORMATO, MARCA, GRAMATURA, VALIDADE, CNPJ DO FABRICANTE

14,90 298,00

31/01 824 28 9777 - OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO 16.800,003025 420,000 UN AGENDAS 2020 - CAPA DURA, FOLHA PAUTADA, MOLA EM ESPIRAL, APROX.200 FOLHAS,

123X166MM

40,00 16.800,00

31/01 855 157 9198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL -376,000 1,000 . CANCELAMENTO DEVIDO A FALTA DE MEDICAMENTOS EM SEU ESTOQUE , CONFORME EMAIL

DA FARMACIA

-376,00 -376,00

SUBTOTAL 1.450.874,30

Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02/01 2 29 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.734,626,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC - PERÍODO DE 05/12/2019 A 03/06/2020

1.955,77 11.734,62

02/01 3 158 9710 - SERGIO AUGUSTO DA SILVEIRA VEIGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.400,001,000 AUXÍLIO BOLSA MORADIA E AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS,

CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2174/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2724/2019 - PERÍODO DE:01/01/2020 A 31/12/2020

38.400,00 38.400,00

02/01 4 29 9315 - EDSON VIEIRA RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.405,102,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DE SÃO PAULO -

UNIVESP - CONTRATO 038/2018 - PERÍODO DE 26/12/2019 A 25/02/2020

3.202,55 6.405,10

02/01 5 158 9725 - AZIZ MIGUEL FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.400,001,000 AUXÍLIO BOLSA MORADIA E AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS,


38.400,00 38.400,00

02/01 6 158 9711 - FREDERICO BRANT SIMÕES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.400,001,000 AUXÍLIO BOLSA MORADIA E AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS,


38.400,00 38.400,00

02/01 7 158 9833 - RAFAELA MOREIRA ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.400,001,000 AUXÍLIO BOLSA MORADIA E AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS,

CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2174/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2724/2019 - PERÍODO DE01/01/2020 A 31/12/2020

38.400,00 38.400,00

02/01 8 29 6367 - DELMINDA DE CAMARGO DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.621,205,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITESP, EM ATENDIMENTO A CONVENIO

FIRMADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO - PERÍODO DE 21/12/2019 A 20/05/2020

1.324,24 6.621,20

02/01 9 29 4553 - NICANOR BALDUINO DE BRITO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.250,6812,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DELEGACIA DE POLÍCIA NO BAIRRO DO ROCIO -

CONTRATO 045/2018 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

2.270,89 27.250,68

02/01 10 132 539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.000,006,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESTÁDIO AMÉRICO MÂNCIO - CONTRATO 035/2019 - PERÍODO DE

01/01/2020 A 30/06/2020

2.500,00 15.000,00

02/01 11 142 539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.000,006,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESTÁDIO AMÉRICO MANCIO - CONTRATO 035/2019 - PERÍODO DE

01/07/2020 A 31/12/2020

2.500,00 15.000,00

02/01 12 29 3306 - JOAO ROCHAEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.989,405,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A BANDA MUNICIPAL - PERÍODO DE 05/12/2019 A

02/05/2020

1.597,88 7.989,40

02/01 13 186 7048 - NEIVA APARECIDA DE LARA OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.901,697,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PERÍODO DE 11/12/2019 A 09/07/2020

3.271,67 22.901,69

02/01 14 29 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.972,4511,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL - PERIODO

DE 24/12/2019 A 23/11/2020

3.542,95 38.972,45

(Página: 25 / 55)


02/01 15 29 3894 - MARCOS ROBERTO ALVES FORTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.590,005,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVAS DO JUIZADO ESPECIAL

CIVEL E SERVIÇO ANEXO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IGUAPE - PERÍODO DE11/12/2019 A 10/04/2020

5.518,00 27.590,00

02/01 16 29 7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34.785,573,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 05/12/2019 A

03/03/2020

11.595,19 34.785,57

02/01 17 29 4287 - ANA KEILLA DE OLIVEIRA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.813,067,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE

01/01/2020A 31/08/2020

1.687,58 11.813,06

02/01 18 95 8773 - PATRICIA VICHI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.302,682,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DIVISÃO DE LOGÍSTICA DO DEPARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO PERÍODO DE 13/12/2019 A 12/02/2020

4.151,34 8.302,68

02/01 19 112 8773 - PATRICIA VICHI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.302,682,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DIVISÃO DE LOGISTICA DO DEPARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO PERÍODO DE 13/02/20202 A 12/04/2020

4.151,34 8.302,68

02/01 20 158 6696 - JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.689,404,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO

ITIMIRIM I - PERIODO DE 16/12/2019 A 15/04/2020

422,35 1.689,40

02/01 21 158 6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.967,086,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO

DO MOMUNA PERÍODO DE 27/12/2019 A 26/06/2020

661,18 3.967,08

02/01 22 158 302 - CARLOS ROBERTO DE MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43.899,489,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PERÍODO DE

08/12/2019 A 08/09/2020

4.877,72 43.899,48

02/01 23 158 8345 - PALMIRA RAIMUNDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.364,248,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO

TOCUM - PERIODO DE 20/12/2019 A 19/08/2020

545,53 4.364,24

02/01 24 158 9199 - ANTONELLA MARIA DEMARTIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.448,8111,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A BRIGAR A RESIDENCIA TERAPEUTICA - PERÍODO DE 13/12/2019 A

12/11/2020

2.131,71 23.448,81

28/01 683 15 8555 - LUCIANO CHICARELLI NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 295,871,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EM VIAGEM À

PINDAMONHANGABA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR

295,87 295,87

29/01 718 62 7923 - FRANCISCO FERREIRA DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.201,886,000 SERVIÇOS NA J.A.R.I. RELATIVOS A PROCESSOS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - PERÍODO DE

01/01/2020 A 30/06/2020

2.366,98 14.201,88

29/01 722 62 5846 - LOURDES RODRIGUES DE MORAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.100,886,000 SERVIÇOS NA J.A.R.I. RELATIVOS A PROCESSOS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - PERÍODO DE

01/01/2020 A 30/06/2020

1.183,48 7.100,88

29/01 725 62 7925 - ANTONIO MARCOS DA SILVA CARNEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.100,886,000 SERVIÇOS NA J.A.R.I. RELATIVOS A PROCESSOS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - PERÍODO DE

01/01/2020 A 30/06/2020

1.183,48 7.100,88

SUBTOTAL 502.337,65

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02/01 25 30 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 99.468,861,000 PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO

99.468,86 99.468,86

02/01 26 161 8824 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 462.931,005,000 TRANSPORTE DE DIARIO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS NA REDE BASICA DE SAUDE DO

MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE REFERENCIA DE SAO PAULO - PARIQUERA -ACU -REGISTRO - SANTOS - IGUAPE/SAO PAULO - IGUAPE/PARIQUERA-ACU/REGISTRO - PERIODO DE20/12/2019 A 19/06/2020 - 2.º TERMO DE PRORROGACAO

92.586,20 462.931,00

02/01 27 161 8821 - ZUMIR & SOUZA TRANSPORTES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 90.768,006,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS NA REDE

BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUAPE COM DESTINO A PARIQUERA-AÇU, REGISTRO,SANTOS E SÃO PAULO - 20/12/2019 A 19/06/2019 - 2.º TERMO DE PRORROGACAO

15.128,00 90.768,00

02/01 28 30 7699 - SUNWAY TELECOM LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 43.682,901,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES, IP INTERNET-BANDA

LARGA E LINK DEDICADO, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL -

(Página: 26 / 55)

2.º TERMO ADITIVO

43.682,90 43.682,90

02/01 29 30 165 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MUN.S/C ltda. PREGÃO PRESENCIAL 261.597,306,000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA- CONTRATO N.º

094/2017 E 2º TERMO ADITIVO - PERIODO DE 05/01/2019 A 04/07/2020

43.599,55 261.597,30

02/01 30 30 9099 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 106.259,161,000 CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A

ESTUDANTES QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E O CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA ESCOLA-CIEE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2017 E CONTRATO Nº147/2017.- - 2º TERMO ADITIVO - PERÍODO: 25/12/2019 A 24/07/2020

106.259,16 106.259,16

02/01 31 78 8265 - CARLOS CAMARGO - MEI PREGÃO PRESENCIAL 43.050,005,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES

ESCOLARES.- PERÍODO DE 25/02/2019 À 24/07/2019

8.610,00 43.050,00

02/01 32 55 8739 - ANTONIO MARCOS FRANCO - ME. PREGÃO PRESENCIAL 2.251.429,6410,000 SERVIÇOS DE TRANPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE

IGUAPE, COM DESTINAÇÃO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELACETESB, NO PERÍODO DE 05/01/2020 À 06/10/2020 - 2.º TERMO DE PRORROGACAO

225.142,96 2.251.429,64

02/01 33 63 4866 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP CONVITE 24.000,0010,000 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E

PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, N- CONTRATO Nº 199/2017.- PERÍODO DE:30/12/2019 A 31/10/2020

2.400,00 24.000,00

02/01 34 171 8346 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 159.375,0010,000 TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE

15.937,50 159.375,00

02/01 35 55 6940 - C&K CONSTRUÇOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 405.084,662,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA,

AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE RUAS EAVENIDAS, NO MUNICÍPIO.-PERÍODO DE 27/12/2019 À 26/02/2019.- 2ª PRORROGAÇÃO DOCONTRATO Nº 229/2017

202.542,33 405.084,66

02/01 36 190 9137 - FENICIA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - M INEXIGÍVEL 112.325,005,000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTA DE PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS PARA MINISTRAR OFICINAS PARA IDOSOS, ADOLESCENTES E FAMÍLIASUSUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEMCOMO PARA CADASTRADORES PARA CADÚNICO E PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA"ACESSUAS" EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE IGUAPE - 4º TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº230/2017 - RECURSO: PSB/FEDERAL - C/C Nº 11909-1,

22.465,00 112.325,00

02/01 37 171 7809 - WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 26.890,0012,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS

EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PP 061/2017 - PROCESSO297/2017 - CONTRATO 260/2017. - 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO - PERÍODO DE: 13/12/2019 A12/12/2020

2.240,83 26.890,00

02/01 38 85 7813 - VALDENICIO DOS SANTOS PREGÃO PRESENCIAL 24.000,0010,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL CONFORME CONTRATO 263/2017

2.400,00 24.000,00

02/01 39 188 7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES ME PREGÃO PRESENCIAL 85.268,4012,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE LEITE - PROGRAMA VIVA LEITE.

7.105,70 85.268,40

02/01 40 30 4108 - GEPAM GESTAO PUB. ASS.CONT.AUD.ASS.ADM.MUN.S/S LTD TOMADA DE PREÇOS 21.979,473,000 SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E

CONSULTIVA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IGUAPE - 1ª PRORROGAÇÃO DOCONTRATO Nº 036/2018 - PERÍODO DE: 19/12/2019 A 18/02/2020

7.326,49 21.979,47

02/01 42 190 9627 - INSTITUTO GOV LTDA INEXIGÍVEL 9.800,007,000 MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE - COFINANCIAMENTO FEDERAL -

RECURSO:GSUAS/FEDERAL - C/C 11.904-0

1.400,00 9.800,00

02/01 43 63 1795 - CIA DE PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS DO E.DE S.P OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.760,505,000 SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO

DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO

4.552,10 22.760,50

02/01 44 161 9264 - MARCOS PONTES RAMOS PREGÃO PRESENCIAL 11.245,955,000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E

PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 1.º TERMO DE PRORROGAÇÃO. -PERÍODO DE: 22/05/2019 A 21/05/2020

2.249,19 11.245,95

02/01 45 85 9297 - REGINA GONÇALVES ALVES - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.327.579,006,000 TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS RURAIS E URBANOS POR ÔNIBUS DURANTE O

PRIMEIRO SEMETRE DO ANO LETIVO DE 2020 - 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO

221.263,17 1.327.579,00

02/01 46 85 5426 - COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO PRESENCIAL 1.752.066,596,000 TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS URBANOS E RURAIS, COM MONITOR, POR KOMBI OU

VAN -2º TERMO DE PRORROGAÇÃO

292.011,10 1.752.066,59

02/01 47 161 5010 - CLÍNICA MÉDICA IGUAMED LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 253.474,8010,000 SERVIÇOS MEDICOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E TERAPIA - ULTRASSONOGRAFIA PARA

ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º TERMO ADITIVO

25.347,48 253.474,80

(Página: 27 / 55)


02/01 48 44 5806 - SMARAPD INFORMATICA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 69.999,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNES DE IPTU E ISS/TAXAS

PARA O EXERCICIO DE 2020

69.999,00 69.999,00

02/01 49 30 9673 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A PREGÃO PRESENCIAL 111.308,901,000 SEGURO DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL

111.308,90 111.308,90

02/01 50 204 7669 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.876,353,000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

625,45 1.876,35

02/01 51 161 8351 - OMEGA 3 LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL 428.073,928,000 PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS - CENTRO DE

SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - UNIDADE DA ESF E CAPS - 01/01/2020 A 08/08/2020

53.509,24 428.073,92

02/01 54 30 3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,001,000 DISPONIBILIZAÇÃO DE SITE E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS PARA DIVULGAÇÃO DE

RELATÓRIOS DE CONTAS PÚBLICAS -

150,00 150,00

02/01 55 133 10150 - EASY PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI INEXIGÍVEL 42.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CPM 22 NO DIA 05/01/2020 NA PRAÇA DA BASÍLICA

42.000,00 42.000,00

02/01 56 133 10151 - LUIZ ANTONIO SCHIAVON PEREIRA PRODUÇÃO E EVENTOS M INEXIGÍVEL 30.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RPM NO DIA 11/01/2020 NA PRAÇA DA BASÍLICA

30.000,00 30.000,00

02/01 58 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,421,000 RETENÇÃO DE 5% PARA O FUNSET SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO NO DIA

02/01/2020 - BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0

10,42 10,42

02/01 59 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30,061,000 RETENÇÃO DE 5% PARA O FUNSET SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO NO DIA

02/01/2020 - BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº100.353-4..

30,06 30,06

02/01 61 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,421,000 RETENÇÃO DE 5% PARA O FUNSET SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DO DIA

02/01/2020 - BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº100.353-4.

50,42 50,42

02/01 74 55 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 858,841,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETORA DMN

9142

858,84 858,84

02/01 75 204 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82,831,000 GUIA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1000009-20.2019.8.26.0570 - MUNICÍPIO DE IGUAPE X

BANCO DO BRASIL

82,83 82,83

02/01 76 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,201,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DE 02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - C/CONV.

MULTA - Nº5.391-0.

9,20 9,20

02/01 77 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,001,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DE 02/01/2020 - BANCO CEF - C/IPTU/2017 -

006/00071003-8.

19,00 19,00

02/01 78 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82,001,000 TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DE 02/01/202 - BANCO CEF - C/IPTU/2017 -

006/00071003-8.

82,00 82,00

02/01 80 30 10037 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 920,003273 20,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA CHAVE YALE

7,00 140,003273 5,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA CHAVE TETRA

20,00 100,003273 2,000 SERV. SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA COM CONFECÇÃO DE CHAVE PELO SEGREDO

80,00 160,003273 2,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA TETRA

60,00 120,003273 8,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA ARQUIVO

35,00 280,003273 3,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA

40,00 120,00

02/01 81 30 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.444,800 258,000 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas" (espaço entre uma coluna e outra),

em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), comentrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna de 4,5 cm (quatro virgula cinco), especificando-se onúmero de coluna existente na página do jornal. - publicações da Divisão de Licitações

5,60 1.444,80

02/01 82 37 10142 - DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A INEXIGÍVEL 276,50

(Página: 28 / 55)


3413 5,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT2(FDS)

18,40 92,003413 15,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT2 - PARA USO DO

CONSELHO TUTELAR

12,30 184,50

02/01 84 44 7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 300,002027 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VEÍCULO CORSA PLACA

DJP 1761 - FISCALIZAÇÃO

300,00 300,00

02/01 92 55 6387 - P S DIESEL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 330,003432 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS - COLETORA PLACA DMN 9137

330,00 330,00

02/01 93 55 10142 - DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A INEXIGÍVEL 7.586,500 10,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT2(FDS)

18,40 184,000 25,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT2


43,30 866,000 10,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT3(FDS)


98,60 2.958,000 30,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- COLETORA (LIXO) -

DEPARTAMENTO DE OBRAS

87,40 2.622,00

02/01 97 96 10142 - DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A INEXIGÍVEL 209,602055 10,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT2

12,30 123,002055 2,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT3 - DEPARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO

43,30 86,60

02/01 98 114 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 14.712,00163 120,000 DIARI SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO NA CRECHE DO ROCIO EM CONSTRUÇÃO

122,60 14.712,00

02/01 99 133 10142 - DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A INEXIGÍVEL 412,203415 5,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT2(FDS)


12,30 123,003415 2,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JUREIA- CAT4 DEPARTAMENTO DE

CULTURA, TURISMO E ESPORTES

98,60 197,20

02/01 100 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 3.619,0041 4,000 SERV. MESA DE SOM 16 CANAIS

155,99 623,9641 8,000 SERV. DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS ATIVAS DUAS VIAS COM 1000W RMS - FESTA COMUNITÁRIA

PRAÇA ENGENHEIRO GREENHALGH

374,38 2.995,04

02/01 101 133 10095 - MARCELO DOS SANTOS MEIO AMBIENTE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 2.076,8041 8,000 UN SANITARIO QUIMICO - MODELO CONVENCIONAL

160,80 1.286,4041 4,000 UN SANITARIO QUIMICO - MODELO PNE - FESTA COMUNITARIA PRAÇA ENGENHEIRO GRRENHALG

197,60 790,40

02/01 102 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 12.294,0430 44,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO TAMANHO 5M X 5M - FESTA

COMUNITÁRIA PRAÇA ENGENHEIRO GREENHALGH

279,41 12.294,04

02/01 110 161 10142 - DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A INEXIGÍVEL 258,303411 21,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JURÉIA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

12,30 258,30

02/01 111 161 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 29.424,00163 240,000 DIARI SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO - CAPS E UBS

122,60 29.424,00

02/01 114 176 9992 - ANA LUCIA DIAS-ME PREGÃO PRESENCIAL 4.687,2060 30,000 UN 2.48 - P (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".

22,32 669,6060 50,000 UN 2.49 - M (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM


22,32 1.116,0060 50,000 UN 2.50 - G (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM


22,32 1.116,0060 50,000 UN 2.51 - GG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".G

22,32 1.116,0060 15,000 UN 2.52 - XG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".X

22,32 334,8060 15,000 UN 2.53 - XXG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".XX

22,32 334,80

(Página: 29 / 55)


02/01 116 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,002000 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,002000 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - FALECIDO: SR. GENILTON RAFAEL

GUIMARAES DE AQUINO

220,00 220,00

02/01 119 211 10142 - DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A INEXIGÍVEL 61,503412 5,000 SERV. TICKET DE PASSAGEM DE TRAVESSIA DE BALSA IGUAPE-JURÉIA - DEPARTAMENTO DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

12,30 61,50

03/01 120 98 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,101,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS NO DIA 03/01/2020 - BANCO DO

BRASIL S/A - C/PNAT - Nº12.396-X

3,10 3,10


BRASIL S/A - C/PROGRAMA ACS/MS - Nº13.308-6.

3,10 3,10


BRASIL S/A - C/QESE - Nº12..142-8.

3,10 3,10


BRASIL S/A - C/IPVA - Nº507.982-9.

24,30 24,30


BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº43.589-9.

15,50 15,50


BRASIL S/A - C/MOVIMENTO - Nº44.962-8.

9,30 9,30


BRASIL S/A - C/FPM - Nº43.100-1.

6,20 6,20


BRASIL S/A - C/ICMS - Nº100.411-5.

20,90 20,90


BRASIL S/A - C/CIDE - Nº12.557-1.

3,10 3,10


BRASIL S/A - C/DNPM - Nº10.636-4.

3,10 3,10


BRASIL S/A - C/INCRA-ITR - Nº43.200-8.

0,74 0,74

03/01 132 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS NO DIA 03/01/2020 - BANCO CEF

S/A - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8.

48,00 48,00


S/A - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8.

9,50 9,50


S/A - C/ROYATIES - Nº006.00000129-0.

19,00 19,00

03/01 135 133 10153 - IMPACTA SHOW ENTRETENIMENTO LTDA INEXIGÍVEL 35.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR RODRIGUINHO, NO DIA 04/01/2020 NA PRAÇA DA

BASÍLICA

35.000,00 35.000,00

03/01 137 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,471,000 REFERENTE RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DESTINADA AO FUNSET, NO DIA

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - C/ CONV. MULTA - N.º 100.353-4 - COND. LOCAL 2009

10,47 10,47


03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - C/ CONV. MULTA - N.º 100.353-4

(Página: 30 / 55)


39,32 39,32


03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - C/ CONV. MULTA - N.º 100.353-4

19,96 19,96

03/01 155 161 9212 - EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 218,603436 1,000 SERV. QUINTA REVISÃO - 50000 KM NO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA FMD6974

218,60 218,60

03/01 160 138 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 200.989,6941 7,000 SERV. COBERTURA EM ESTRUTURA P30 NA MEDIDA 22,00M X 20,00M LONA CRISTAL

3.775,42 26.427,9441 11,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MEDIO PORTE

4.289,77 47.187,4741 5,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE

4.211,78 21.058,9041 6,000 SERV. SONORIZAÇÃO TIPO GRANDE PORTE

6.239,67 37.438,0241 11,000 SERV. GRUPO GERADOR DE 120 KVA - SILENCIOSO SL


1.503,35 10.523,4541 4,000 SERV. GRUPO GERADOR DE 250 KVA SILENCIOSO -SL

2.057,22 8.228,8841 7,000 SERV. PALCO TIPO PISO MEDIO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 11X 11M

3.194,01 22.358,0741 704,000 SERV. GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 X 2,10.

7,19 5.061,7641 11,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO SENDO 03 UNIDADES

119,78 1.317,5841 220,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS:

10,38 2.283,6041 11,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 8,00 X4,00.

389,46 4.284,0641 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 6,00 X3,00. - ITENS PARA

REALIZAÇÃO DO EVENTO IGUAPE VERÃO 2020 NO CENTRO HISTÓRICO NO PERÍODO DE04/01/2020 A 02/02/2020

894,18 894,18

03/01 161 138 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 36.412,20163 98,000 DIARI SERVIÇO DE BRIGADISTA

122,60 12.014,80163 149,000 DIARI SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO

122,60 18.267,40163 50,000 DIARI SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MÃO DE OBRA PARA O EVENTO IGUAPE VERÃO

2020 DE 04/01/2020 A 02/02/2020

122,60 6.130,00

03/01 173 30 3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -150,001,000 . CANCELAMENTO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO MÊS

-150,00 -150,00

03/01 182 143 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 794,8241 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P30 3,00 X2,00. - CORRIDA RUSTICA DE

SÃO SEBASTIÃO

794,82 794,82

03/01 185 143 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 794,8241 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P30 3,00 X2,00. CORRIDA RUSTICA DE

SÃO BENEDITO

794,82 794,82

07/01 198 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15,621,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRANSITO DESTINADO AO FUNSET, EFETUADO NO

DIA 06/01/2020 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

15,62 15,62


DIA 06/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

33,85 33,85



6,69 6,69

07/01 202 30 9039 - A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 14.025,00109 60,000 UN LOCAÇAO DE NOTEBOOK, HD 500 GB, PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.5 GHZ, MEMORIA 8 GB,

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS, TELA 14 , GRAFICOS QUALER GPU QUESUPORTE OPEN GL 3.1 OU MAIS, PORTAS USB 4

120,00 7.200,00109 40,000 UN LOCAÇÃO DE DESKTOP, HD 1 TB, PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ, MEMORIA 8 GB,

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS, TELA 18,5 , PORTAS USB 8.

130,00 5.200,00109 10,000 UN LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DUPLEX COM REDE

135,00 1.350,00109 50,000 UN LOCAÇÃO DE TRAVA PARA NOTEBOOK COM CHAVE 1.8 M

2,50 125,00109 60,000 UN LOCAÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEAD FONE, CONEXÃO P2 3,5MM

2,50 150,00



(Página: 31 / 55)


80,34 80,34

07/01 204 30 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 430,003447 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,003447 1,000 SERV. REVISÃO DE 30.000 KM - PLACA: FQI-7459

290,00 290,00



19,70 19,70

07/01 206 55 8883 - MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 30.386,493417 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO E

PAISAGISMO DE TRECHO DA AVENIDA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA

30.386,49 30.386,49


DIA 06/01/2020 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

85,86 85,86

07/01 208 161 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 440,003463 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,003463 1,000 SERV. SEGUNDA REVISÃO - ONIX - PLACA: GIB-5573

300,00 300,00

07/01 209 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,601,000 RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO DIVERSOS DE 06/01/202, EFETUADO PELO

BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

10,60 10,60

07/01 210 161 222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 415,003451 1,000 SERV. SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA

30,00 30,003451 1,000 SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

140,00 140,003451 1,000 SERV. NONA REVISÃO - ONIX - PLACA: FPV-8744

245,00 245,00


BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº507.982-9..

7,50 7,50


BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº507.982-9.

2,50 2,50


BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

23,00 23,00

07/01 217 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38,001,000 RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO DIVERSOS DE 07/01/2020, EFETUADO PELO

BANCO CEF S/A - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8.

38,00 38,00

07/01 218 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,001,000 RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DO DIA 07/01/2020,

EFETUADAS PELO BANCO CEF S/A - C/IPTU2017 - Nº006.00071003-8.

50,00 50,00

07/01 220 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36,501,000 RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DO DIA 07/01/2020, EFETUADO PELO

BANCO CEF S/A - C/IPVA - Nº006.000.00007-3.

36,50 36,50

07/01 222 44 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,201,000 RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DO DIA 07/01/2020,

EFETUADAS PELO BANCO SANTANDER S/A - C/MOVIMENTO - Nº45.000001-4.

2,20 2,20

07/01 224 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28,331,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRANSITO DESTINADO AO FUNSET DO

DIA 03/01/2020.

28,33 28,33


DIA 07/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

10,11 10,11



48,46 48,46

07/01 227 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 37,93

(Página: 32 / 55)


1,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRANSITO DESTINADO AO FUNSET DODIA 07/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

37,93 37,93



10,23 10,23

07/01 233 30 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,841,000 MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA Nº 1389499 - VENCIMENTO: 01/01/2020

32,84 32,84

07/01 244 55 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME CONVITE 191.129,841,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PARA CONCLUSÃO E UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO HISTÓRICO LOCALIZADO À PRAÇA ENG.GREENHALGH "CORREIO VELHO" NESTE MUNICÍPIO

191.129,84 191.129,84

07/01 248 133 9842 - MENON DE SÁ DOMINGUES - MEI INEXIGÍVEL 9.000,001,000 OFICINA DE TEATRO DURATNE O PERIODO DE 06 MESES NO CENTRO CULTURALO ROBERTO

GOMES COLLAÇO DE 07/01/2020 A 06/08/2020

9.000,00 9.000,00

07/01 252 211 8830 - FATIMA LISBOA COLLAÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 64,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIO NA TRAVESSIA DE BALSA PARA BARRA DO

RIBEIRA - PROJETO VERÃO NO CLIMA

64,00 64,00

07/01 253 133 10118 - M.F.A.G PRODUCAO ARTISTICA LTDA INEXIGÍVEL 35.500,001,000 APRESENTAÇÃO DO "GRUPO BOM GOSTO" REALIZADO NO DIA 30/11/2019 NO CENTRO

HISTÓRICO DE IGUAPE, COMO PARTE DA PROGRAMÇÃO DO ANIVERSÁRIO DOS 481 ANOS DACIDADE.

35.500,00 35.500,00

08/01 255 133 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.800,00176 10.000,000 UN folheto medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04

cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso.

0,18 1.800,00

08/01 256 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13,021,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRANSITO DESTINADO AO FUNSET,

EFETUADO NO DIA 08/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

13,02 13,02


EFETUADO NO DIA 08/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4..

69,79 69,79


EFETUADO NO DIA 08/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

10,36 10,36



23,09 23,09



31,43 31,43

08/01 263 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,201,000 RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DO DIA 08/01/2020, EFETUADOS

PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

9,20 9,20


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº507.982-9.

7,50 7,50


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FDO. MUNICIPAL DE SAUDE - Nº8.935-4.

41,80 41,80


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/TRANSPORTE ESCOLAR - Nº13.00097-0.

10,45 10,45


PELO BANCO DO SANTANDER S/A - C/MOVIMENTO - Nº45.000001-4..

4,40 4,40


PELO BANCO CEF S/A - C/FMS-SUS/CUSTEIO/SUS - Nº006.00624046-7.

123,50 123,50

(Página: 33 / 55)



PELO BANCO CEF S/A - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8.

78,00 78,00

09/01 271 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 31.310,5841 2,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE



1.236,31 2.472,6241 2,000 SERV. PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 8 X 6M


17,97 718,6541 2,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P30 3,00 X2,00.

794,83 1.589,6541 2,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 8,00 X4,00.

973,66 1.947,32

09/01 272 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 1.995,8030 2,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO - TAMANHO 4M X 4M

997,90 1.995,80

09/01 273 133 7008 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 9.141,96176 148,000 M2 Banner com impressão colorida 4 x 0 cores, impressão em alta resolução, material lona fosca, com

acabamento em madeira ou ilhós. Arte enviada pela contratante.

61,77 9.141,96

09/01 274 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 156,191,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET DO

DIA 069/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

156,19 156,19


DIA 09/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

29,79 29,79



9,91 9,91



17,29 17,29



10,15 10,15

09/01 280 30 9099 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61,141,000 JUROS/MULTA SOBRE DOCUMENTO 9530S*0001 - CIEE

61,14 61,14



10,33 10,33

09/01 282 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 08/01/2020,

PELO BANCO CEF - C/DONATIVOS AO FSSM - Nº006.0000058-8.

9,50 9,50

09/01 283 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 08/01/2020,


4,60 4,60



12,50 12,50


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS - Nº100.411-5.

10,45 10,45


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº8.935-4.

10,45 10,45

09/01 288 44 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,201,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 08/01/2020,

PELO BANCO SANTANDER S/A - C/MOVIMENTO - Nº45.000001-4.

2,20 2,20

(Página: 34 / 55)



PELO BANCO CEF S/A - C/FMS/SUS/CUSTEIO/SUS - Nº006.00624046-7.

19,00 19,00



6,42 6,42



130,00 130,00

09/01 294 176 9580 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMICO - CE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.500,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

MARCO ANTONIO BASTOS - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5804/2019 POR NÃO TER OCORRIDOA LIQUIDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019

1.500,00 1.500,00

10/01 296 30 8274 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 323.037,0010,000 PARCELAMENTO MULTA CETESB

32.303,70 323.037,00

10/01 297 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5,211,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET

EFETUADO NO DIA 10/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

5,21 5,21


EFETUADO NO DIA 10/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

26,63 26,63



38,63 38,63



31,31 31,31



31,31 31,31



6,78 6,78


EFETUADO NO DIA 10/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4..

52,70 52,70

10/01 306 55 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -72,241,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 306/0

-72,24 -72,24

10/01 308 171 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 206,333444 1,000 SERV. SERVICO DE REVISAO EM VEICULO - AMBULANCIA MASTER PLACA GDX 0396

206,33 206,33

10/01 309 30 7160 - LUCIANO E JEFERSON BORRACHARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 88,003456 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE AUTO

40,00 40,003456 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO - ÔNIX PLACA FQI 7459

48,00 48,00

10/01 310 133 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.025,0045 135,000 UN COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 TIPO) BISCOITO

SALGADO BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS),REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS). - IGUAPEVERÃO 2020

15,00 2.025,00

10/01 311 211 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 450,0045 30,000 UN COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 TIPO) BISCOITO

SALGADO BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS),REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS).- CURSO"SUPER MEI"

15,00 450,00

10/01 312 30 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.590,40

(Página: 35 / 55)


0 284,000 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas" (espaço entre uma coluna e outra),em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), comentrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna de 4,5 cm (quatro virgula cinco), especificando-se onúmero de coluna existente na página do jornal.

5,60 1.590,40

10/01 313 211 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 887,611,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETORA DE

LIXO PLACA DMN9142 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXAS

887,61 887,61

10/01 315 55 8619 - GISELE RODRIGUES DE ANDRADE PREGÃO PRESENCIAL 6.525,0091 450,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço)- contendo o mínimo de 700g composta de arroz

tipo A, feijão tipo A, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladasdiversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em ISOPOR nº102(18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompanhado de kit talher descartável(garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A salada deverá ser entregue emembalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Centro e Porto doRibeira) no período do almoço (horários de 11 horas às 14 horas) - MARMITEX DEPARTAMENTO DEOBRAS

14,50 6.525,00

10/01 318 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7,811,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET,

EFETUADO NO DIA 09/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

7,81 7,81

10/01 321 30 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS INEXIGÍVEL 120.000,0012,000 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CARTAS E ENCOMENDAS

10.000,00 120.000,00

10/01 329 133 9765 - NAREAL COMUNICAÇÃO LTDA INEXIGÍVEL 12.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "TUDO DE NOVO" A SER REALIZADO EM 12/01/2020 NA

PROGRAMAÇÃO IGUAPE VERÃO 2020

12.000,00 12.000,00

10/01 330 133 10163 - VM PEODUCOES ARTISTICAS LTDA. INEXIGÍVEL 4.000,001,000 APRESNTAÇÃO MUSICAL DE "YASMIN FARIAS" NO DIA 10/01/2020 NA PROGRAMAÇÃO IGUAPE

VERÃO 2020

4.000,00 4.000,00

10/01 331 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.471,971,000 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DIVERSAS INSCRITAS NO CADIN - VEÍCULO DJP1836

301,50 301,501,000 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DIVERSAS INSCRITAS NO CADIN - VEÍCULO DMN9145

292,72 292,721,000 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DIVERSAS INSCRITAS NO CADIN - VEÍCULO DMN9168

1.297,70 1.297,701,000 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DIVERSAS INSCRITAS NO CADIN - VEÍCULO CDV2479

300,66 300,661,000 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DIVERSAS INSCRITAS NO CADIN - VEÍCULO FIL1322

279,39 279,39

11/01 332 55 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16,711,000 SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO Vw/8,160 DRC 4X2 PLACA FBA 0818

16,71 16,71

11/01 335 161 8753 - ADRIANA CREPALDI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 295,871,000 ADIANTAMENTO PARA TRAVESSIA DE BALSA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BARRA DO

RIBEIRA

295,87 295,87

13/01 342 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS, EFETUADOS NO DIA 10/01/2020,


4,60 4,60



10,00 10,00

13/01 347 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 946,702030 1,000 SERV. TRANSLADO PARIQUERA - AÇU / IGUAPE -

146,70 146,702030 1,000 SERV. URNA FUNERARIA G OU C.

580,00 580,002030 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - FALECIDA: BENEDITA MARIA

PACHECO BARBOSA

220,00 220,00


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº43.589-9.

20,90 20,90


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº43.100-1.

10,45 10,45

13/01 350 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.720,002031 1,000 SERV. URNA FUNERARIA G OU C.

1.500,00 1.500,002031 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - FALECIDO: JONATHAN PIRES

BERNARDO

(Página: 36 / 55)


220,00 220,00


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/PEBL GSUAS FNAS - Nº11.904-0.

10,45 10,45


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/PEBL GBF/FNAS - Nº11.898-2.

10,45 10,45


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ACESSUASTRAB - Nº11.895-8.

10,45 10,45


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/SPS ESP. ALTA COMPLEXIDADE - Nº12.415-X.

10,45 10,45


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Nº10.341-1.

20,90 20,90


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA-ITR - Nº43.200-8.

2,36 2,36



4,60 4,60


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº43.100-1.

10,45 10,45


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MOVIMENTO - Nº44.982-8.

10,45 10,45


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº43.589-9.

20,90 20,90



20,00 20,00


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/SPS ESP. ALTA COMPLEXIDADE - Nº12.415-X.

20,90 20,90


PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/PEBL GBF/FNAS - Nº11.898-2.

10,45 10,45

13/01 366 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 151,271,000 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INSCRITA NO CADIM - VEÍCULO DJP1836

151,27 151,27

14/01 367 30 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 515,200 92,000 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas" (espaço entre uma coluna e outra),

em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), comentrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna de 4,5 cm (quatro virgula cinco), especificando-se onúmero de coluna existente na página do jornal.

5,60 515,20



5,60 436,80

14/01 396 160 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 12.394,14147 1,000 SERV. ITEM 1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA

9000 BTUS

421,32 421,32147 1,000 SERV. ITEM 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA

12000 BTUS

512,10 512,10147 5,000 SERV. ITEM 7 - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA 9000

A 60000 BTUS

108,59 542,95

(Página: 37 / 55)


147 3,000 SERV. ITEM 8 - SERVIÇO DE TROCA DE HELICES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA 9000 A12000 BTUS

165,05 495,15147 1,000 SERV. ITEM 9 - SERVIÇO DE TROCA DE HELICES (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA 18000 A

30000 BTUS

256,27 256,27147 3,000 SERV. ITEM 14 - SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR/TURBINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) -

POTÊNCIA 9000 A 12000 BTUS

165,05 495,15147 1,000 SERV. ITEM 16 - SERVIÇO DE TROCA DE ROTOR/TURBINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) -


247,58 247,58147 4,000 SERV. ITEM 17 - SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DA TURBINA (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) -


343,74 1.374,96147 5,000 SERV. ITEM 19 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE REMOTO (COM FORNECIMENTO DE

PEÇA)

31,27 156,35147 10,000 UN ITEM 27 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO (COM FORNECIMENTO DE PEÇA) - POTÊNCIA DE 9000

A 30000 BTUS

31,88 318,80147 1,000 BT ITEM 30 - GÁS R22 - 13,6 KG (FLUÍDO TROCADO)

521,22 521,22147 3,000 SERV. ITEM 31 - SERVIÇO DE SOLDA EM SERPENTINAS

117,27 351,81147 2,000 M ITEM 37- INFRA ESTRUTURA PARA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO. DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE,

3/8 E 5/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO -POTÊNCIA 24000 A 30000 BTUS

125,96 251,92147 97,000 SERV. ITEM 38 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM ROTINA TRIMESTRAL (HIGIENIZAÇÃO

COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA E SEUS COMPONENTES; DESINFECÇÃO;APLICAÇÃO DE PRODUTOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS; BALANCEAMENTO DO GÁS;MEDIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA; VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS; INSPEÇÃO DEFILTROS; VERIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DRENOS; CONFERÊNCIA DOS TERMOSTATOS ETODAS AS REGULAGENS CABÍVEIS, PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FUCIONEM EM TOTALEFICIÊNCIA.(VALOR UNITÁRIO POR EQUIPAMENTO) - POTÊNCIA 7500 A 60000 BTUS

66,48 6.448,56

14/01 398 171 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 225,003442 1,000 SERV. REVISÃO DE 90.000 KM - MASTER AMBULÂNCIA - PLACA: GGU-0608

225,00 225,00

14/01 401 176 9580 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMICO - CE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.700,001,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5806/2019 POR SALDO ANULOADO EM 31/12/2019 - PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - MOISESFLORENTINO DE OLIVEIRA

2.700,00 2.700,00

14/01 402 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5,211,000 RELATIVO AO DESC. DE 5% SOBRE CADA DE MULTA DE TRANSITO, DESTINADA PARA AO

FUNSET, EFETUADO NO DIA 13/01/2020

5,21 5,21


FUNSET, EFETUADO NO DIA 13/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/ MULTA DE TRANSITO - N.100.353-4.

26,63 26,63



38,63 38,63



31,31 31,31



31,31 31,31



6,78 6,78

14/01 409 55 8791 - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS INEXIGÍVEL 1.500,001,000 ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS EM ATENDIMENTO AO

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

1.500,00 1.500,00



52,70 52,70



(Página: 38 / 55)


52,65 52,65



9,77 9,77



13,38 13,38

14/01 414 74 4932 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.907,001,000 ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE DO SETOR DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

1.907,00 1.907,00

14/01 417 55 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 208,241,000 MULTA DE TRÂNSITO ROD. SP222 KM 27 EM 30/09/2019 - VEICULO FIAT DOBLO PLACA GFZ4236

104,12 104,121,000 MULTA DE TRÂNSITO ROD. SP55 KM 293 EM 30/09/2019 - VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA

FQK0838

104,12 104,12

15/01 420 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 3.931,0441 8,000 SERV. SHURE SM 58

39,00 312,0041 4,000 SERV. MESA DE SOM 16 CANAIS

155,99 623,9641 8,000 SERV. DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS ATIVAS DUAS VIAS COM 1000W RMS

374,39 2.995,08

15/01 425 161 9431 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.700,003000 6,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

1.400,00 8.400,003000 1,000 SERV. REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA - PACIENTE: EVERTON SOUZA DE OLIVEIRA

300,00 300,00

15/01 426 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 6.354,5630 4,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - TAMANHO 3M X 3M

163,65 654,6030 28,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - TAMANHO 4M X 4M

203,57 5.699,96



26,62 26,62

15/01 433 160 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.517,201,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ERIK MULLER BORGES

ESPASIANI CANTARUTTI PEREIRA

3.700,00 3.700,001,000 REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA - REEMPENHO DO EMPENHO 7728/2019 ANULADO NO EXERCÍCIO

DE 2019

1.817,20 1.817,20

15/01 439 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 143,031,000 MULTA DE TRÂNSITO INSCRITA NO CADIN - VEÍCULO PLACA FIL1322

143,03 143,03

15/01 440 133 10071 - CAROLINA RODRIGUES NOBREGA - ME INEXIGÍVEL 3.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GÊ HENRIQUE" NO DIA 17/01/2020 NO EVENTO IGUAPE VERÃO

2020

3.000,00 3.000,00

15/01 441 133 10138 - MARCOS JUNIOR VIANA - ME INEXIGÍVEL 8.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "BLUES BEATLES" NO DIA 19/01/2020 NO EVENTO IGUAPE

VERÃO 2020

8.000,00 8.000,00

16/01 442 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 62,021,000 REFERENTE RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DESTINADA AO FUNSET, EFETUADO NO

DIA 14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - C/ MULTA DE TRÂNSITO - N. 100.353-4.

62,02 62,02



60,24 60,24



15,07 15,07



10,10 10,10



(Página: 39 / 55)


64,72 64,72


DIA 14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - C/ CONVÊNIO E MULTA - N. 5.391-0.

35,21 35,21



55,21 55,21



5,21 5,21


DIA 15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - C/ MULTA TRÂNSITO- N. 100.353-4.

7,49 7,49



82,18 82,18



52,20 52,20



29,97 29,97



30,36 30,36

16/01 457 17 9346 - LUIZ ANTONIO PEREIRA NEVES DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE CONSERTO EM MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, MARCA SANSEI

150,00 150,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE CONSERTO EM MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOCK

300,00 300,00



9,86 9,86



29,80 29,80

16/01 466 160 7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 1.509,05147 4,000 M ITEM 22 - ISOLAMENTO TÉRMICO 3/8 (PEÇA INSTALADA)

5,00 20,00147 4,000 M ITEM 23 - ISOLAMENTO TÉRMICO 5/8 (PEÇA INSTALADA)

5,43 21,72147 4,000 M ITEM 26 - MANGUEIRA CRISTAL (PEÇA INSTALADA)

4,00 16,00147 6,000 M ITEM 37- INFRA ESTRUTURA PARA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO. DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE,

3/8 E 5/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO -POTÊNCIA 24000 A 30000 BTUS

125,96 755,76147 1,000 SERV. ITEM 25 - SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DE FIBRA DE VIDRO (COM FORNECIMENTO DE

PEÇA) - POTÊNCIA 18000 A 30000 BTUS

54,90 54,90147 1,000 SERV. ITEM 34 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT

(COM FORNECIMENTO DE SUPORTE) - POTÊNCIA 30000 BTUS

640,67 640,67



48,78 48,78

16/01 468 160 10165 - JOCIARA DE FATIMA SILVA MANCIO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.900,003466 1,000 SERV. PORTÃO DE TRILHO - 4,50M X 2,05M (COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO)

2.900,00 2.900,00



49,68 49,68

16/01 471 161 9691 - OLIVEIRAS - CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAME DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.800,002046 4,000 SERV. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA, DEPENDENCIA QUIMICA,

INVOLUNTÁRIA. JÉSSICA EDUARDA DE SOUZA PEREIRA

3.700,00 14.800,00

(Página: 40 / 55)



INVOLUNTÁRIA. - ERICK MULLER BORGES ESPASIANI CANTARUTTI PEREIRA

3.700,00 14.800,00


INVOLUNTÁRIA. - PACIENTE: KAUÃ VINICIUS RAMOS BRAZ DE CARVALHO

3.700,00 14.800,00


INVOLUNTÁRIA. - PACIENTE: MARCOS PAULO ANTUNES RIOS

3.700,00 14.800,00


PELO BANCO DO BRASIL - C/5.391-0

23,00 23,00

16/01 476 161 9431 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.400,002052 4,000 SERV. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA, DEPENDENCIA QUIMICA,

INVOLUNTÁRIA - PACIENTE: ALINE DE OLIVEIRA ZANONI

1.600,00 6.400,00


PELO BANCO DO BRASIL - C/ TRANSP. ESCOLAR - Nº 13.0097-0 -

10,45 10,45

16/01 478 161 9431 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.000,002050 4,000 SERV. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA, DEPENDENCIA QUIMICA,

INVOLUNTÁRIA. - PACIENTE: LILIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA

2.500,00 10.000,00

16/01 479 161 9644 - CENTRO TERAPEUTICO ESTRELA DO AMANHECER EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.333,322049 4,000 SERV. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA, DEPENDENCIA QUIMICA,

INVOLUNTÁRIA.- EDVALDO DE FARIAS SANTOS

3.333,33 13.333,32

16/01 480 161 9431 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.500,001,000 REEMPENHO DO EMPENHO 8064/2019 - SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 2019 -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -LILIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA - NF 83

2.500,00 2.500,00

16/01 481 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, EFETUADO NO DIA 10/01/2020,

DEBITADO PELA C.E.F - C/ROYALTIES - N. 006.000129-0

19,00 19,00

16/01 482 44 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13,201,000 RELATIVO AS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA

10/01/2020., PELO BANCO SANTADER - C/MOVIMENTO - Nº45.000001-4.

13,20 13,20



13,20 13,20


DEBITADO PELA C.E.F - C/IPTU/2017 - N. 006.00071003-8

148,00 148,00

16/01 485 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31,331,000 RELATIVO AS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA

13/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/FDO. MUNICIPAL DE SAUDE - Nº8.935-4.

31,33 31,33


DEBITADO PELA C.E.F - C/ROYALTIES - N. 006.000129-0

47,50 47,50


13/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/IPVA - Nº507.982-9.

15,00 15,00


DEBITADO PELA C.E.F - C/IPTU/2017 - N. 006.00071003-8

268,00 268,00


13/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/FUNDO ESPECIAL - Nº43.589-9.

20,90 20,90


15/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/FPM - Nº43.100-1.

10,45 10,45

(Página: 41 / 55)




6,60 6,60



6,60 6,60


15/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

27,60 27,60

16/01 494 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, EFETUADO NO DIA 13/01/2020,

DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/S - C/MOVTO - N. 44+962-8

10,45 10,45


15/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/IPVA - N507.982-9.

5,00 5,00


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV, E MULTA - N. 5.391-0

4,60 4,60


16/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/IPVA - N507.982-9.

5,00 5,00


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/DNPM - N. 10.636-4

14,53 14,53


16/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL - C/ICMS - Nº100.411-5.

10,45 10,45

16/01 500 44 10140 - BANCO BRADESCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22,001,000 RELATIVO AS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA

16/01/2020., PELO BANCO BRADESCO - C/MOVIMENTO- Nº000005-1.

22,00 22,00


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/ROYALTIES - N. 006.000129-0

38,00 38,00

16/01 516 133 10145 - DESIGN PROPRIO COMUNICAO LTDA INEXIGÍVEL 35.830,001,000 SHOW MUSICAL DO GRUPO "MANO A MANO TRIO E JOAO BOSCO" EM 18/01/2020 NI EVENTO

IGUAPE VERÃO 2020

35.830,00 35.830,00


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/ IPTU/2017 - N. 006.00071003-8

268,00 268,00



222,00 222,00



288,89 288,89



282,00 282,00

16/01 521 44 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6,601,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, EFETUADO NO DIA 16/01/2020,

DEBITADO PELO BANCO SANTANDER DO BRASIL - C/MOVTO - N. 45.000001-4

6,60 6,60

16/01 522 44 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14,531,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, EFETUADO NO DIA 16/01/2020,

DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL - C/DNPM - N. 10.636-4

14,53 14,53


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - N. 006.00071003-8

(Página: 42 / 55)


245,21 245,21


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV,. MULTA - N. 5.391-0

24,40 24,40


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - N.507.982-9

2,50 2,50

17/01 531 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38,501,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, EFETUADO NO DIA 17/01/2020,

DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - N.5.391-0

38,50 38,50

17/01 537 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22,201,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DESTINADA AO FUNSET, NO DIA 17/01/2020

- BANCO DO BRASIL S/A - C/ MULTA TRÂNSITO - N.100.353-4.

22,20 22,20

17/01 538 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 1.628,5630 8,000 LOC TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - TAMANHO 4M X 4M

203,57 1.628,56

17/01 539 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25,681,000 RELATIVO A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DESTINADA AO FUNSET, NO DIA 17/01/2020

- BANCO DO BRASIL S/A - C/ MULTA TRÂNSITO - N.100.353-4.

25,68 25,68

17/01 540 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,002070 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA INFANTIL

395,00 395,002070 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL-FALECIDA MARIA CLAUDIA P. DE

BARROS

220,00 220,00

17/01 543 55 10168 - COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO DISPENSA DE LICITAÇÃO 693,003014 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULOS

198,00 198,003014 1,000 SERV. MÃO DE OBRA REVISÃO

495,00 495,00

17/01 544 30 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.440,001,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7580/2019 ANULADO POR SALDO NÃO UTILIZADO. PASTAS PARA

EMPENHO - NF 1981

1.440,00 1.440,00

20/01 552 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40,141,000 REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DESTINADA AO FUNSET, EFETUADO NO

DIA 20/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

40,14 40,14


DIA 20/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

9,86 9,86



6,75 6,75



122,16 122,16



10,38 10,38

20/01 557 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12,951,000 RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS, EFETUADOS NO DIA

20/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº507.982-9.

12,95 12,95

20/01 558 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 176,001,000 RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS, EFETUADOS NO DIA

20/01/2020., PELO BANCO CEF S/A - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8.

176,00 176,00


20/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

10,45 10,45

20/01 560 17 5898 - WAGNER BENEDITO DE AGUIAR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.561,253015 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADESÃO DE TV POR ASSINATURA

62,45 62,453015 12,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE TV

124,90 1.498,80

(Página: 43 / 55)



20/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

23,00 23,00

20/01 562 30 7186 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT DISPENSA DE LICITAÇÃO 899,110 1,000 SERV. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL.

899,11 899,11


DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MOVTO - N.º 44.962-8.

10,28 10,28


DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FMAS - N.º 10.336-5

7,64 7,64

20/01 567 30 7186 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL 899,111,000 PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO

899,11 899,11

20/01 568 30 8569 - SERASA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 359,001,000 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO MUNICÍPIO

359,00 359,00

21/01 571 30 7669 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP INEXIGÍVEL 7.803,3612,000 FORNECIMENTO DIÁRIO VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE DE BOLETIM DE PUBLICAÇÃO

EM NOME DA PREFEITURA

650,28 7.803,36

21/01 572 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 131,941,000 MULTA DE TRANSITO APLICADA AO VEÍCULO CHEVROLET ÔNIX PLACA FJG 6581 - RENAVAM

01164503089 - CONDUTOR VALMIR CARNEIRO

131,94 131,94

21/01 573 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,121,000 MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO CHEVROLET ÔNIX PLACA FKQ 3224 - CONDUTOR -

GUILHERME MARQUES COLOMBO

104,12 104,12

21/01 575 161 9992 - ANA LUCIA DIAS-ME PREGÃO PRESENCIAL 10.285,8160 39,000 UN 2.35 - P - (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".P

22,32 870,4860 59,000 UN 2.36 - P (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".

22,31 1.316,2960 119,000 UN 2.37 - M (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM


22,31 2.654,8960 119,000 UN 2.38 - G (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM


22,31 2.654,8960 74,000 UN 2.39 - GG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".G

22,31 1.650,9460 39,000 UN 2.40 - XG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".X

22,32 870,4860 12,000 UN 2.41 - XXG (DS) CAMISETAS MANGA CURTA .A CONFECÇÃO DEVERÁ SER NA COR BRANCA, COM

EMBLEMA DA ESF, MALHA POLIVISCOSE,DECOTE EM "V".XX

22,32 267,84

21/01 576 133 9789 - MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 185,00163 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E

TÉCNICAS PARA CONTROLE DE BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, PULGAS, CARRAPATOS,MARIPOUSAS, MOSCAS, LAGARTOS, BORRACHUDOS, MOSQUITOS PÓRVORA, MOSQUITOS ELARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE. EQUIPE FORMADA POR AGENTES DE CONTROLEVETORES, TRABALHANDO SOB A ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM RESPONSÁVELTÉCNICO, NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS. COM O FORNECIMENTO DEINSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA, DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELAANVISA, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MIN. DA SAÚDE, E FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA. COM GARANTIA DE 6 MESES.

185,00 185,00

21/01 581 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 183,831,000 RETENÇÃO DE 5% PARA O FUNSET SOBRE RECEITA DE MULTA DE TRANSITO ARRECADADA NO

DIA 21/01/2020 - BANCO 2009

183,83 183,83

21/01 582 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5,211,000 RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DE TRÂNSITO DESTINADO AO FUNSET - FUNDO

NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERIODO DE 21/01/2020 PELOBANCO DO BRASIL S/A - C/C Nº 5391-0 - C/ CONV MULTA

5,21 5,21

21/01 583 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,001,000 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4656-6 CONTA

CORRENTEN507.982,9 NO DIA 21/01/2020 - BANCO 1022

10,00 10,00

22/01 584 176 8340 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO EM DEPENDENCIA QUIMI DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,001,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5824/2019. SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 2019.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -

(Página: 44 / 55)

OSCAR DE AQUINO VEIGA

3.600,00 3.600,00

22/01 589 169 9761 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 750,00176 150,000 BL FAA - FICHA DE ATENDIMENTO EMERGÊNCIA, 100 X 1 VIAS, IMPRESSO NA COR: PRETO. EM

PAPEL SULFITE (1X1 CORES), FORMATO: 21,5X31,5 CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL.

5,00 750,00

22/01 590 30 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 24.748,640 4.419,400 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas" (espaço entre uma coluna e outra),


5,60 24.748,64

22/01 593 44 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,201,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA,

21/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO SANTANDER DO BRASIL - C/MOVTO - Nº45.000001-4.

2,20 2,20

22/01 595 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 170,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA,

21/01/2020, DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - Nº 006.00071003-8.

170,00 170,00

22/01 596 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA,

21/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº 5.391-0

4,60 4,60


21/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS - Nº 100.411-5

20,90 20,90


21/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MOVTO - Nº 44.962-8

0,17 0,17

22/01 600 190 8203 - GIOVANA PEREIRA MORI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,001,000 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL

ATRAVÉS DE COFINANCIAMENTO FEDERAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

150,00 150,00


22/01/2020, DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - Nº 006.00071003-8.

274,00 274,00


22/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº 507.982-9.

7,50 7,50


22/01/2020, DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/SUS CUSTEIO - Nº 006.00624.046-7.

38,00 38,00

22/01 609 44 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,201,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA,

22/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO SANTADER DO BRASIL - C/MOVTO - Nº 45.000001-4.

2,20 2,20


22/01/2020, DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPVA - Nº 006.000007-3.

9,50 9,50


22/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº 5.391-0.

13,80 13,80


22/01/2020, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/PSB FNAS - Nº 11.909-1.

10,45 10,45

23/01 620 133 9459 - ESTRUTURAS EVENTOS E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS EIR INEXIGÍVEL 12.500,001,000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CIRCULADÔ DE FULÔ - EM 26 DE JANEIRO DE

2020 NA PRAÇA DA BASÍLICA

12.500,00 12.500,00

23/01 621 133 10177 - SUELEN CRISTINA DA SILVA MEI INEXIGÍVEL 4.900,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA LEGIÃO URBANA - SP NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020 NA

PRAÇA DA BASÍLICA

4.900,00 4.900,00


22/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0..

17,17 17,17


23/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0..

5,21 5,21


22/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/ MULTA TRÂNSITO- Nº100.353-4.

(Página: 45 / 55)


10,21 10,21



41,26 41,26



32,53 32,53



21,33 21,33



15,45 15,45



23,69 23,69

23/01 638 171 9735 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 496,192079 1,000 SERV. SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS ACESSORIOS + PASTILHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

496,19 496,19

23/01 639 190 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.249,812075 1,000 SERV. PROVA AUXILIAR DE CUIDADOR CONTENDO 7 PAGINAS. 456 UNIDADES MAIS GABARITOS

912,00 912,002075 1,000 SERV. ENVELOPE PARA PROVA DE CUIDADOR SOCIAL MAIS AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 45 UN.

71,81 71,812075 1,000 SERV. PROVA DE CUIDADOR SOCIAL CONTENDO 7 PAGINAS. 633 UNIDADES MAIS GABARITO

1.266,00 1.266,00

23/01 640 176 9431 - CENTRO TERAPEUTICO VQS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.200,001,000 REMPENHO DO EMPENHO Nº5827/2019. SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 2019.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ALINEDE OLIVEIRA ZANONI

3.200,00 3.200,00

23/01 641 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,501,000 TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4656-6 CONTA CORRENTE

507.982,9 NO DIA 23/01/2020

2,50 2,50

23/01 642 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 1810 CONTA

CORRENTE 006.00624046-7

9,50 9,50

23/01 643 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 TARIFA BANCARAIA DEBITADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4656-6 CONTA

CORRENTE 5.391-0 NO DIA 23/01/2020

4,60 4,60

23/01 644 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 322,001,000 TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1810 CONTA

CORRENTE 006.00071003-8 NO DIA 23/01/2020

322,00 322,00

24/01 645 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 394,361,000 MULTA DE TRÂNSITO - ROD. SP222 KM 027+500 EM IGUAPE/SP NO DIA 14/08/2019 - VEÍCULO

GM/CORSA PLACA DJP1761

197,18 197,181,000 MULTA DE TRÂNSITO - ROD. SP222 KM 027+500 EM IGUAPE/SP NO DIA 14/08/2019 POR NÃO

INDICAÇÃO DO CONDUTOR - VEÍCULO GM/CORSA PLACA DJP1761

197,18 197,18

24/01 646 133 10178 - PAULERA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA INEXIGÍVEL 45.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RAIMUNDOS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020 NA PRAÇA

DA BASÍLICA

45.000,00 45.000,00

24/01 647 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7,811,000 REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% SOBRE CADA MULTA DESTINADO AO FUNSET, EFETUADO NO

DIA 24/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL + C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

7,81 7,81


44.962-8 NO DIA 24/01/2020

1,58 1,58


5.391-0 NO DIA 24/01/2020

4,60 4,60

24/01 650 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,50

(Página: 46 / 55)


1,000 TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1810 CONTACORRENTE 006.00000007-3 NO DIA 24/01/2020

9,50 9,50


DIA 24/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL + C/MULTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

10,06 10,06


CORRENTE 006.00071003-8 NO DIA 24/01/2020

328,00 328,00



16,77 16,77


CORRENTE 006.00624046-7 NO DIA 24/01/2020

19,00 19,00



10,33 10,33

24/01 660 143 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 900,0072 10,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADAS E PASSEATAS, INCLUINDO MOTORISTA,

COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS. SISTEMA PARA CARRO DE SOM: 1 GERADOS, 1 AMPLIADOR,1 EQUALIZADOR, 1 MESA DE SOM DE 6 CANAIS, 1 APARELHO PARA TOCAR MÚSICA. 1MICROFONE SEM FIO E 2 CAIXAS DE SOM, SENDO UMA PRA FRENTE E OUTRA PARA TRAZ.

90,00 900,00

24/01 661 170 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 49,53176 2,000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM

24,77 49,53

27/01 670 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS DE 27/01/2020,

DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA TRÂNSITO - Nº100.353-4.

10,45 10,45


DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº507.982-9.

7,50 7,50


DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº43.589-9.

20,90 20,90


DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

15,20 15,20


DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/QESE - Nº12.142-8.

10,45 10,45


DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/TRANSP. ESCOLAR - Nº13.0097-0.

8,34 8,34

27/01 676 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS DE 27/01/2020,

DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/MOVTO - Nº006.000001-4.

42,00 42,00


DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPVA - Nº006.000007-3.

42,00 42,00

27/01 678 133 1727 - ORG. CULT.REG. BANDA MUSICAL SANTA CECILIA IGUAPE INEXIGÍVEL 14.400,001,000 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2122/2019 REFERENTE CONTRATAÇÃO DA TRADICIONAL "

BANDA MUSICAL SANTA CECÍLIA DE IGUAPE" PARA FUNÇÕES MUSICAIS DURANTE ASFESTIVIDADES DA CIDADE DE IGUAPE - PERÍODO DE: 17/04/2019 A 16/04/2020 - CONTRATO Nº039/2019

14.400,00 14.400,00


DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/DIV. ATIVA IPTU - Nº006.00060-0..

42,00 42,00


DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/ROYALTIES - Nº006.000129-0.

(Página: 47 / 55)


47,50 47,50


DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8..

415,63 415,63


DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8..

42,00 42,00

29/01 687 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 198,641,000 MULTA DE TRÂNSITO ROD. SPA344/055 KM 16+900 EM ITARIRI/SP EM 02/07/2019 - VEÍCULO

VW/KOMBI PLACA DMN9146

198,64 198,64

29/01 691 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 208,241,000 MULTA DE TRÂNSITO - ROD. SP354 KM 75 EM JARINU/SP EM 09/11/2019 - VEÍCULO

CHEVROLET/ONIX PLACA BLE6472

104,12 104,121,000 MULTA DE TRÂNSITO - ROD. SP300 KM 272 EM SÃO MANUEL/SP EM 31/10/2019 - VEÍCULO

CHEVROLET ONIX PLACA BLE6472

104,12 104,12

29/01 694 161 9825 - MAURO CHRISTOFARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 591,741,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEMPARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM

CONSULTA NA CIDADE DE PIRAJUI

591,74 591,74


DIA 247/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

24,76 24,76


DIA 28/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

58,70 58,70


DIA 27/01/2020., PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MUILTA DE TRANSITO - Nº100.353-4.

40,96 40,96



46,58 46,58



15,67 15,67



17,35 17,35



15,46 15,46



16,79 16,79

29/01 703 133 10179 - TC COMERCIO DE CDS, DVDS E EVENTOS DE SHOWS MUSICA INEXIGÍVEL 15.000,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL TOM CARFI NO DIA 01/02/2020 NA PRAÇA DA BASÍLICA

15.000,00 15.000,00

29/01 705 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 488,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS FETUADOS NO DIA 28/01/2020,

DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - Nº 006.00071003-8.

488,00 488,00


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/ROYALTIES - Nº 006.000129-0..

57,00 57,00


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/MOVTO - Nº 006.000001-4..

9,50 9,50


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/SUS CUSTEIO - Nº 006.00624.046-7.

9,50 9,50

(Página: 48 / 55)


29/01 710 133 7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO - MEI INEXIGÍVEL 5.500,001,000 APRESENTAÇÃO MUSICAL NETTO PIO "SHOW SURREAL" NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020 NA

PRAÇA DA BASÍLICA

5.500,00 5.500,00


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/DIV. ATIVA IPTU - Nº 006.000060-0..

36,50 36,50


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/ IPTU/2017 - Nº 006.00071003-8..

340,00 340,00

29/01 713 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,201,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS FETUADOS NO DIA 29/01/2020,

DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº 5.391-0.

32,20 32,20


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº 507.982-9.

5,00 5,00


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MOVTO - Nº 44.962-8.

0,29 0,29


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.

10,45 10,45


43.589-9 NO DIA 28/01/2020

20,90 20,90

29/01 720 30 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 960,0072 60,000 UN Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço)- Barra do Ribeira contendo o mínimo de 700g

composta de arroz tipo A, feijão tipo A, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade esaladas diversificadas. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em ISOPOR nº102(18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompanhado de kit talher descartável(garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada. A salada deverá ser entregue emembalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do Município de Iguape (Bairro da Barra doRibeira) no período do almoço (horários de 11 horas às 14 horas)

16,00 960,00

29/01 723 143 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI PREGÃO PRESENCIAL 540,0072 6,000 HR/ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMINHADAS E PASSEATAS, INCLUINDO MOTORISTA,

COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS. SISTEMA PARA CARRO DE SOM: 1 GERADOS, 1 AMPLIADOR,1 EQUALIZADOR, 1 MESA DE SOM DE 6 CANAIS, 1 APARELHO PARA TOCAR MÚSICA. 1MICROFONE SEM FIO E 2 CAIXAS DE SOM, SENDO UMA PRA FRENTE E OUTRA PARA TRAZ.

90,00 540,00


100.411-5 NO DIA 28/01/2020

8,54 8,54

29/01 726 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1810 CONTA

CORRENTE 006.00624046-7 NO DIA 28/01/2020

9,50 9,50

29/01 727 170 838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME PREGÃO PRESENCIAL 4.458,0760 4,000 UN 4.1- P JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BORDO, TECIDO MICROFIBRA, COM

GOLA ESPORTE GABARDINE, REGATA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAÚDE

42,15 168,6060 6,000 UN 4.2- M JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BORDO, TECIDO MICROFIBRA, COM


42,15 252,9060 3,000 UN 4.3- G JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BORDO, TECIDO MICROFIBRA, COM


42,15 126,4560 2,000 UN 4.4- GG JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BORDO, TECIDO MICROFIBRA, COM

GOLA ESPORTE GABARDINE, REGATA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAÚDE G

42,15 84,3060 3,000 UN 4.5- P JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, TECIDO MICROFIBRA,

COM GOLA ESPORTE GABARDINE, REGATA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPALDE SAÚDE

42,14 126,4260 6,000 UN 4.6- M JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, TECIDO MICROFIBRA,


42,13 252,7860 6,000 UN 4.7- G JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, TECIDO MICROFIBRA,


42,13 252,7860 4,000 UN 4.8- GG JALECOS. FEMININO. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, TECIDO MICROFIBRA,

COM GOLA ESPORTE GABARDINE, REGATA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL

(Página: 49 / 55)

DE SAÚDE G

42,13 168,5260 8,000 UN "4.13- M JALECOS.MASCULINO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO

MICROFIBRA,MANGA CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE"

42,13 337,0460 12,000 UN "4.14- G JALECOS.MASCULINO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO

MICROFIBRA,MANGA CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE"

42,13 505,5660 6,000 UN "4.15- GG JALECOS.MASCULINO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO

MICROFIBRA,MANGA CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE G"

42,13 252,7860 4,000 UN 4.16- P JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBRA,MANGA

CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

42,13 168,5260 12,000 UN 4.17- M JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBRA,MANGA


42,13 505,5660 20,000 UN 4.18- G JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBRA,MANGA


42,13 842,6060 2,000 UN 4.19- GG JALECOS.FEMININO. CONFECCIONADA NA COR BRANCA, TECIDO MICROFIBRA,MANGA

CURTA E COM EMBLEMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE G

42,13 84,2660 6,000 UN 5.1- M - (DS) AVENTAL BATA JALECO TRANSPASSADO DE AMA RRAR, PARA COZINHA, POR SER

LEVE E CONFORTÁVEL,PODE SER UTILIZADO EM VÁRIOS AMBIENTES: COZINHAS, AMBIENTESEXTERNOS RESTAURANTES,CHURRASCARIAS,CAFETERIAS,PASTELARIAS,CONFEITARIAS,LANCHONETES, DELICATESSENS, PIZZARIAS, SORVETERIAS, AÇAÍTERIAS, TRAILLERS,BUFFETS E OUTROS. (DS) AVENTAL CONFECCIONADO EM OXFORD, DE EXCELENTEQUALIDADE, DURABILIDADE E FÁCIL CONSERVAÇÃO. MODELO BATA JALECO, COM UM BOLSOFRONTAL E ABERTURA LATERAL COM LAÇOS. VÁRIAS CORES. TAMANHO ÚNICO: DEZ M, DOISG, TRÊS GG TAMANHO DO BOLSO: 17,SCM X 18,5 CM

23,50 141,0060 8,000 UN 5.3- GG - (DS) AVENTAL BATA JALECO TRANSPASSADO DE AMA RRAR, PARA COZINHA, POR

SER LEVE E CONFORTÁVEL,PODE SER UTILIZADO EM VÁRIOS AMBIENTES: COZINHAS,AMBIENTES EXTERNOSRESTAURANTES,CHURRASCARIAS,CAFETERIAS,PASTELARIAS,CONFEITARIAS, LANCHONETES,DELICATESSENS, PIZZARIAS, SORVETERIAS, AÇAÍTERIAS, TRAILLERS, BUFFETS E OUTROS.(DS) AVENTAL CONFECCIONADO EM OXFORD, DE EXCELENTE QUALIDADE, DURABILIDADE EFÁCIL CONSERVAÇÃO. MODELO BATA JALECO, COM UM BOLSO FRONTAL E ABERTURALATERAL COM LAÇOS. VÁRIAS CORES. TAMANHO ÚNICO: DEZ M, DOIS G, TRÊS GG TAMANHODO BOLSO: 17,SCM X 18,5 CM

23,50 188,00


5.391-0 NO DIA 28/01/2020

4,60 4,60

29/01 729 170 9992 - ANA LUCIA DIAS-ME PREGÃO PRESENCIAL 2.946,2460 8,000 UN 2.54 - M (DS) CAMISETAS PARA MOTORISTAS. CONFECIONADA NA COR AZULCOM MANGA

LARANJADA, TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAÚDE.TAMANHOS: M,G, GG E EG.

22,32 178,5660 18,000 UN 2.55 - G (DS) CAMISETAS PARA MOTORISTAS. CONFECIONADA NA COR AZULCOM MANGA

LARANJADA, TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAÚDE.TAMANHOS: M,G, GG E EG.

22,32 401,7660 12,000 UN 2.56 - GG (DS) CAMISETAS PARA MOTORISTAS. CONFECIONADA NA COR AZULCOM MANGA

LARANJADA, TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAÚDE.TAMANHOS: M,G, GG E EG.G

22,32 267,8460 9,000 UN 2.57 - EG (DS) CAMISETAS PARA MOTORISTAS. CONFECIONADA NA COR AZULCOM MANGA

LARANJADA, TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAÚDE.TAMANHOS: M,G, GG E EG.E

22,32 200,8860 5,000 UN 2.58 - M - (DS) CAMISAS PARA EFERMEIROS. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, GOLA

V,MANGA CURTA,TECIDO OXFORD. TAMANHOS M, G, GG E EG.

22,32 111,6060 5,000 UN 2.59 - G - (DS) CAMISAS PARA EFERMEIROS. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, GOLA

V,MANGA CURTA,TECIDO OXFORD. TAMANHOS G, GG E EG.

22,32 111,6060 3,000 UN 2.60 - GG - (DS) CAMISAS PARA EFERMEIROS. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, GOLA

V,MANGA CURTA,TECIDO OXFORD. TAMANHOS G, GG E EG.G

22,32 66,9660 1,000 UN 2.61 - EG - (DS) CAMISAS PARA EFERMEIROS. CONFECCIONADA NA COR AZUL MARINHO, GOLA

V,MANGA CURTA,TECIDO OXFORD. TAMANHOS G, GG E EG.E

22,32 22,3260 3,000 UN 2.62 - P - (DS) CAMISETA PARA SETOR ADMINISTRATIVO (AGENDAMENTO, RH).

CONFECCIONADA NA COR CINZA. 100% ALGODÃO. MANGA CURTA E EMBLEMA DODEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

22,32 66,9660 8,000 UN 2.63 - M - (DS) CAMISETA PARA SETOR ADMINISTRATIVO (AGENDAMENTO, RH).


22,32 178,5660 10,000 UN 2.64 - G - (DS) CAMISETA PARA SETOR ADMINISTRATIVO (AGENDAMENTO, RH).


22,32 223,2060 5,000 UN 2.65 - GG - (DS) CAMISETA PARA SETOR ADMINISTRATIVO (AGENDAMENTO, RH).


22,32 111,6060 4,000 UN 2.66 - P - (DS) CAMISETA PARA RECEPÇÃO. CONFECCIONA DA NA COR AZUL ROYAL. 100 %

ALGODÃO. MANGA CURTA E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PEDIDO. TAMANHOS:P, M, G E G

22,32 89,2860 8,000 UN 2.67 - M - (DS) CAMISETA PARA RECEPÇÃO. CONFECCIONA DA NA COR AZUL ROYAL. 100 %


22,32 178,5660 6,000 UN 2.68 - G - (DS) CAMISETA PARA RECEPÇÃO. CONFECCIONA DA NA COR AZUL ROYAL. 100 %


22,32 133,9260 2,000 UN 2.69 - GG - (DS) CAMISETA PARA RECEPÇÃO. CONFECCIONA DA NA COR AZUL ROYAL. 100 %


22,32 44,6460 3,000 UN 2.74 - P - (DS) BLUSA PARA LIMPEZA - MASCULINO E FEMININO CONFECCIONADA EM EM BRIM

100% ALGODÃO. GOLA TRADICIONAL, (DS) BLUSA NA COR CINZA CHUMBO,COM EMBLEMA DA

(Página: 50 / 55)

SAÚDE. TAMANHO: P, M, G, GG E XG

22,32 66,9660 8,000 UN 2.75 - M (DS) BLUSA PARA LIMPEZA - MASCULINO E FEMININO CONFECCIONADA EM EM BRIM

100% ALGODÃO. GOLA TRADICIONAL, (DS) BLUSA NA COR CINZA CHUMBO,COM EMBLEMA DASAÚDE. TAMANHO: P, M, G, GG E XG

22,32 178,5660 12,000 UN 2.76 - G - (DS) BLUSA PARA LIMPEZA - MASCULINO E FEMININO CONFECCIONADA EM EM BRIM

100% ALGODÃO. GOLA TRADICIONAL, (DS) BLUSA NA COR CINZA CHUMBO,COM EMBLEMA DASAÚDE. TAMANHO: P, M, G, GG E XG

22,32 267,8460 2,000 UN 2.77 - XG - (DS) BLUSA PARA LIMPEZA - MASCULINO E FEMININO CONFECCIONADA EM EM

BRIM 100% ALGODÃO. GOLA TRADICIONAL, (DS) BLUSA NA COR CINZA CHUMBO,COM EMBLEMADA SAÚDE. TAMANHO: P, M, G, GG E XG

22,32 44,64


44.962-8 NO DIA 28/01/2020

4,22 4,22

29/01 731 170 9992 - ANA LUCIA DIAS-ME PREGÃO PRESENCIAL 6.742,6760 3,000 UN 2.122 - P (DS) CALÇA FEMININA. CONFECCIONADA EM 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO,NA

COR PRETA, CÓS ALTO ELÁSTICO, ESTILO BODY (FITNESS), PESO APROXIMADO 350G(VARIANDO DE ACORDO COM O TAMANHO), COM APLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM SERIGRAFIA(SILKSCREEN). TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS: PP: 32 CM DE LARGURA X 98 DEALTURA. P: 34 CM DE LARGURA X 100 CM DE ALTURA. M 36 CM DE LARGURA X 102 CM ALTURA.G: 38 CM DE LARGURA X 104 CM DE ALTURA. GG: 40 CM DE LARGURA X 106 CM DE A LTURA.PP:32 CM DE LARGURA X 98 DE ALTUR

63,81 191,4360 5,000 UN 2.123 - M - (DS) Calça feminina. Confeccionada em 90% poliamida e 10% elastano,na cor preta, cós

alto elástico, estilo body (fitness), peso aproximado 350g (variando de acordo com o tamanho), comaplicação de logomarca em serigrafia (silkscreen). Tabela de conversão de tamanhos: PP: 32 cm delargura x 98 de altura. P: 34 cm de largura x 100 cm de altura. M 36 cm de largura x 102 cm altura. G: 38cm de largura x 104 cm de altura. GG: 40 cm de largura x 106 cm de a ltura.M 36 cm de largura x 102 cmaltur

63,80 319,0060 15,000 UN 2.124 - G - (DS) Calça feminina. Confeccionada em 90% poliamida e 10% elastano,na cor preta, cós

alto elástico, estilo body (fitness), peso aproximado 350g (variando de acordo com o tamanho), comaplicação de logomarca em serigrafia (silkscreen). Tabela de conversão de tamanhos: PP: 32 cm delargura x 98 de altura. P: 34 cm de largura x 100 cm de altura. M 36 cm de largura x 102 cm altura. G: 38cm de largura x 104 cm de altura. GG: 40 cm de largura x 106 cm de a ltura.G: 38 cm de largura x 104cm de altur

63,80 957,0060 5,000 UN 2.125 - GG - (DS) Calça feminina. Confeccionada em 90% poliamida e 10% elastano,na cor preta, cós

alto elástico, estilo body (fitness), peso aproximado 350g (variando de acordo com o tamanho), comaplicação de logomarca em serigrafia (silkscreen). Tabela de conversão de tamanhos: PP: 32 cm delargura x 98 de altura. P: 34 cm de largura x 100 cm de altura. M 36 cm de largura x 102 cm altura. G: 38cm de largura x 104 cm de altura. GG: 40 cm de largura x 106 cm de a ltura.GG: 40 cm de largura x 106cm de altura

63,82 319,1060 5,000 UN 2.127 - M - (DS) Calça masculina. Confeccionada em 80% algodão e 20% poliéster, cós com faixa

elástica com cordão de ajuste interno, dois bolsos laterais com aplicação de logomarca em serigrafia(silkscreen),peso aproximado de 440g. Tabela de confecção de tamanhos: P: 57 cm de largura x 103 cmde altura. M 59 cm de largura x 105 de altura. G: 61cmde largura x 107 cm de altura. GG 63 cm delargura x 109 cm de altura. XG: 56 cm de largura x 111cm de altura .M: 59 cm de largura x 105 de altura

69,82 349,1060 8,000 UN 2.128 - G - (DS) CALÇA MASCULINA. CONFECCIONADA EM 80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER,

CÓS COM FAIXA ELÁSTICA COM CORDÃO DE AJUSTE INTERNO, DOIS BOLSOS LATERAIS COMAPLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM SERIGRAFIA (SILKSCREEN),PESO APROXIMADO DE 440G.TABELA DE CONFECÇÃO DE TAMANHOS: P: 57 CM DE LARGURA X 103 CM DE ALTURA. M 59 CMDE LARGURA X 105 DE ALTURA. G: 61CMDE LARGURA X 107 CM DE ALTURA. GG 63 CM DELARGURA X 109 CM DE ALTURA. XG: 56 CM DE LARGURA X 111CM DE ALTURA . G: 61CMDELARGURA X 107 CM DE ALTURA

69,80 558,4060 6,000 UN 2.129 - GG - (DS) CALÇA MASCULINA. CONFECCIONADA EM 80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER,

CÓS COM FAIXA ELÁSTICA COM CORDÃO DE AJUSTE INTERNO, DOIS BOLSOS LATERAIS COMAPLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM SERIGRAFIA (SILKSCREEN),PESO APROXIMADO DE 440G.TABELA DE CONFECÇÃO DE TAMANHOS: P: 57 CM DE LARGURA X 103 CM DE ALTURA. M 59 CMDE LARGURA X 105 DE ALTURA. G: 61CMDE LARGURA X 107 CM DE ALTURA. GG 63 CM DELARGURA X 109 CM DE ALTURA. XG: 56 CM DE LARGURA X 111CM DE ALTURA . GG 63 CM DELARGURA X 109 CM DE ALTUR

69,82 418,9260 2,000 UN 2.130 - XG - (DS) CALÇA MASCULINA. CONFECCIONADA EM 80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER,

CÓS COM FAIXA ELÁSTICA COM CORDÃO DE AJUSTE INTERNO, DOIS BOLSOS LATERAIS COMAPLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM SERIGRAFIA (SILKSCREEN),PESO APROXIMADO DE 440G.TABELA DE CONFECÇÃO DE TAMANHOS: P: 57 CM DE LARGURA X 103 CM DE ALTURA. M 59 CMDE LARGURA X 105 DE ALTURA. G: 61CMDE LARGURA X 107 CM DE ALTURA. GG 63 CM DELARGURA X 109 CM DE ALTURA. XG: 56 CM DE LARGURA X 111CM DE ALTURA . XG: 56 CM DELARGURA X 111CM DE ALTURA

69,82 139,6460 8,000 UN 2.131 - M - (DS) Calça masculina. Para motoristas.Confeccionada em 80% algodão e 20% poliéster,

cós com faixa elástica com cordão de ajuste inter;io, dois bolsos laterais com aplicação de logomarca emserigrafia (silkscreen), peso aproximado de 440g. Na cor azulmarinho. Tabela de confecção detamanhos: G: 61 cmde largura x 107 cm de altura. GG 63 cm de largura x 109 cm de altura. XG: 56 cmde largura x 111 cm de altura.G: 61 cmde largura x 107 cm de altur

69,81 558,4860 20,000 UN 2.132 - G - (DS) Calça masculina. Para motoristas.Confeccionada em 80% algodão e 20% poliéster,

cós com faixa elástica com cordão de ajuste inter;io, dois bolsos laterais com aplicação de logomarca emserigrafia (silkscreen), peso aproximado de 440g. Na cor azulmarinho. Tabela de confecção detamanhos: G: 61 cmde largura x 107 cm de altura. GG 63 cm de largura x 109 cm de altura. XG: 56 cmde largura x 111 cm de altura.G: 61 cmde largura x 107 cm de altur

69,80 1.396,0060 12,000 UN 2.133 - GG - (DS) CALÇA MASCULINA. PARA MOTORISTAS.CONFECCIONADA EM 80% ALGODÃO

E 20% POLIÉSTER, CÓS COM FAIXA ELÁSTICA COM CORDÃO DE AJUSTE INTER;IO, DOISBOLSOS LATERAIS COM APLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM SERIGRAFIA (SILKSCREEN), PESO APROXIMADO DE 440G. NA COR AZULMARINHO. TABELA DE CONFECÇÃO DE TAMANHOS: G: 61CMDE LARGURA X 107 CM DE ALTURA. GG 63 CM DE LARGURA X 109 CM DE ALTURA. XG: 56 CMDE LARGURA X 111 CM DE ALTURA.GG 63 CM DE LARGURA X 109 CM DE ALTURA

69,80 837,6060 10,000 UN 2.134 - XG(DS) CALÇA MASCULINA. PARA MOTORISTAS.CONFECCIONADA EM 80% ALGODÃO E

20% POLIÉSTER, CÓS COM FAIXA ELÁSTICA COM CORDÃO DE AJUSTE INTER;IO, DOIS BOLSOSLATERAIS COM APLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM SERIGRAFIA (SILKSCREEN), PESO APROXIMADO DE 440G. NA COR AZULMARINHO. TABELA DE CONFECÇÃO DE TAMANHOS: G: 61CMDE LARGURA X 107 CM DE ALTURA. GG 63 CM DE LARGURA X 109 CM DE ALTURA. XG: 56 CMDE LARGURA X 111 CM DE ALTURA. XG: 56 CM DE LARGURA X 111 CM DE ALTURA

69,80 698,00


DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/MOVTO - Nº 006.00001-4

(Página: 51 / 55)


9,50 9,50

29/01 742 30 3989 - GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL -1.440,001,000 . EMPENHO EM DUPLICIDADE - RP 7580/2019 - EMPENHO 100246/2020

-1.440,00 -1.440,00

29/01 750 63 10152 - MINISTERIO DA ECONOMIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -26,631,000 . EMPENHO EM DUPLICIDADE

-26,63 -26,63


-38,63 -38,63


-31,31 -31,31


-6,78 -6,78


-52,70 -52,70


-14,53 -14,53


-26,63 -26,63

30/01 759 30 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 131,461,000 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA AO VEÍCULO FIAT/DOBLO PLACA FKP 7237 -

RENAVAM 01158941282 - CONDUTOR CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA

131,46 131,46

30/01 761 188 6350 - FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,003026 1,000 SERV. URNA FUNERÁRIA SIMPLES

395,00 395,003026 1,000 SERV. SERVIÇO DE REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJO LOCAL - FALECIDO: SR. NIVALDO ROBERTO

COSTA

220,00 220,00

30/01 763 190 9185 - TRILLO & TRILLO HOTEL E RESTAURANTE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.300,0045 100,000 UN COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (2 SABORES),

BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE, FRUTAS DA ESTAÇÃO (3 TIPOS), MINI SALGADOSASSADOS (2 TIPOS), MINI SALGADOS FRITOS (2 TIPOS), ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO (2 TIPOS),REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS). COFINANCIAMENTO FEDERAL ACESSUAS TRABALHO. C/C Nº 11895-8

13,00 1.300,00


29/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/ CONV. MULTA - 5.391-0.

48,19 48,19

30/01 766 133 7008 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 926,55176 15,000 M2 BANNER COM IMPRESSÃO COLORIDA 4 X 0 CORES, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO,

MATERIAL LONA COM BRILHO, COM ACABAMENTO EM MADEIRA OU ILHÓS. ARTE ELABORADAPELA CONTRATADA.

61,77 926,55

30/01 767 133 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 2.452,00163 8,000 DIARI SERVIÇO DE BRIGADISTA

122,60 980,80163 10,000 DIARI SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO

122,60 1.226,00163 2,000 DIARI SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

122,60 245,20

30/01 768 133 2735 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUCÕES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 38.912,5341 3,000 SERV. COBERTURA EM ESTRUTURA P30 NA MEDIDA 22,00M X 20,00M LONA CRISTAL

3.775,42 11.326,2641 1,000 SERV. ILUMINAÇÃO TIPO MEDIO PORTE




1.879,19 1.879,1941 3,000 SERV. PALCO TIPO PISO MEDIO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA DE 11X 11M


17,97 1.149,8441 1,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO SENDO 03 UNIDADES

299,44 299,4441 20,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS:

25,95 519,0341 2,000 SERV. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL MODELO P15 8,00 X4,00.

973,66 1.947,32

(Página: 52 / 55)


30/01 769 211 8665 - HUNTER COMERCIAL LOCACOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 199.128,00164 120,000 H/ANO CAMINHÃO BASCULANTE - CAPACIDADE: 4 M³

69,90 8.388,00164 480,000 H/ANO CAMINHÃO BASCULANTE - CAPACIDADE: 10 M³

88,00 42.240,00164 360,000 H/ANO RETROESCAVADEIRA - CAPACIDADE CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M³

83,70 30.132,00164 480,000 H/ANO MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS, DIESEL, POTENCIA VARIAVEL DE 154 A 185 HP 18/20

TONELADAS

197,90 94.992,00164 120,000 H/ANO ROLO COMPACTADOR AUTO PROPELIDO VIBRATORIO COM PNEUS DA TRAÇÃO

85,80 10.296,00164 120,000 H/ANO ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, MOTOR DIESEL, CABINE FECHADA ROPS, COM

SISTEMA DE AR CONDICIONADO, POTENCIA DE 52 A 55 HP

109,00 13.080,00


30/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/ CONV. MULTA - 5.391-0.

7,81 7,81


30/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/ MULTA TRÂNSITO - Nº100.353-4.

6,53 6,53



4,65 4,65

30/01 775 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL -268,001,000 . EMPENHO EM DUPLICIDADE

-268,00 -268,00



44,33 44,33



6,58 6,58



10,11 10,11



6,62 6,62

30/01 780 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADO NO DIA 30/01/2020,

DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDO ESPECIAL - Nº43.589-9.

10,45 10,45

30/01 781 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 306,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADO NO DIA 30/01/2020,

DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU/2017 - Nº006.00071003-8

306,00 306,00

30/01 782 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,501,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADO NO DIA 30/01/2020,

DEBITADOS PELA CAIXA ECON. FEDERAL C/ SUS CUSTEIO- Nº006.00624.046-7.

9,50 9,50

30/01 783 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADO NO DIA 30/01/2020,

DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A C/CONV. MULTA- Nº5.391-0.

4,60 4,60

30/01 784 30 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.534,0011,000 CONTRATO ANUAL DE RATEIO - CONSAÚDE

1.139,45 12.534,00


31/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - N. 5.391-0.

5,21 5,21


31/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/ MULTA TRÂNSITO - N.100.353-4.

35,56 35,56


31/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA TRÂNSITO - N. 100.353-4.

13,77 13,77

31/01 791 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5,94

(Página: 53 / 55)


1,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 30/01/2020,DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MOVTO - Nº 44.962-8.

5,94 5,94

31/01 792 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 30/01/2020,

DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MULTA TRÂNSITO - Nº 100.353-4.

10,45 10,45


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº 43.100-1.

20,90 20,90


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/IPVA - Nº 507.982-9.

5,00 5,00


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV. MULTA - Nº 5.391-0.

6,00 6,00

31/01 796 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 338,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 31/01/2020,

DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - Nº006.00071003-8

338,00 338,00

31/01 797 44 9652 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,201,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 31/01/2020,

DEBITADO PELO BANCO SANTANDER DO BRASIL - C/MOVTO - Nº45.000001-4.

2,20 2,20

31/01 802 211 1243 - OSMANI MONTEIRO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -13,611,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 802/0

-13,61 -13,61

31/01 803 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.924,891,000 FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO COMPENSADA NO REPASSE DA CIP,

DEBITADA PELO BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/COSIP Nº 45.001645-9 - NF 14944

2.924,89 2.924,89

31/01 804 55 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 45.944,221,000 FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPENSADAS NO REPASSE DA CIP, DEBITADAS NO MÊS

DE JANEIRO/2020 PELO BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/COSIP Nº 45.001645-9

45.944,22 45.944,22

31/01 805 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,001,000 RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 16/01/2020,

DEBITADO PELA CAIXA ECON. FEDERAL - C/ROYALTIES - Nº006.0000129-0.

19,00 19,00

31/01 813 55 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 110,003037 1,000 UN MÃO DE OBRA

80,00 80,003037 1,000 UN SERVIÇO DE ROSCA - ROÇADEIRA COSTAL FS 85 Nº 367663548

30,00 30,00

31/01 814 55 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,003038 1,000 UN MÃO DE OBRA - ROÇADEIRA COSTAL FS 85 Nº 367663550

80,00 80,00

31/01 815 55 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,003039 1,000 UN MÃO DE OBRA - ROÇADEIRA COSTAL FS Nº 367663543

80,00 80,00

31/01 816 55 615 - TAKANO MAQUINAS E PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,003040 1,000 UN MÃO DE OBRA - ROÇADEIRA COSTAL FS 85 Nº 367652903

80,00 80,00

31/01 819 63 7008 - ROGERIO FERNANDES DE FREITAS PREGÃO PRESENCIAL 2.687,00147 43,500 M2 BANNER COM IMPRESSÃO COLORIDA 4 X 0 CORES, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO,

MATERIAL LONA COM BRILHO, COM ACABAMENTO EM MADEIRA OU ILHÓS. ARTE ELABORADAPELA CONTRATADA.

61,77 2.687,00



5,60 739,20

31/01 821 133 9911 - ADEMIR LIMA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 262,8045 12,000 UN Refeições do tipo A la Carte servidas em restaurante com distância máxima de 2,5Km do Paço Municipal

- Empresa deverá dispor de estrutura física fechada do tipo Restaurante, para atendimento efornecimento das refeições nos horários de 11 horas às 14 horas para Almoço; e nos horários de 18horas às 22 horas para o jantar. Cardápio Básico: Arroz Branco, Feijão em caldo; Macarrão com molhode tomate ou alho e óleo; Legumes e verduras diversos (No mínimo 03 opções), tais como: Cenoura,batata, beterraba, alface, tomate, repolho, pepino, rúcula, abóbora Cabotiá, abobrinha, milho verde,chuchu e vagem; Carnes: Bovina, suína, e aves (No mínimo 02 opções), grelhada, cozida ou assada.

21,90 262,80

31/01 822 55 9822 - ALMIR ALVES PEREIRA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.806,74

(Página: 54 / 55)


3010 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO,MANUTENÇÃO E ARREMATES NOS INSTRUMENTOS DE DRENAGEM DA AVENIDA ADHEMAR DEBARROS

9.806,74 9.806,74

31/01 823 30 8610 - JORNAL GAZETA DE SP LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 3.248,000 580,000 CM/CO Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas" (espaço entre uma coluna e outra),


5,60 3.248,00

31/01 825 161 9580 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMICO - CE DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.400,003022 4,000 SERV. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA, DEPENDENCIA QUIMICA,

INVOLUNTÁRIA.

1.350,00 5.400,00


INVOLUNTÁRIA.

1.500,00 6.000,00


INVOLUNTÁRIA. PACIENTE MARCO ANTONIO BASTOS

1.500,00 6.000,00

31/01 853 30 6213 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.513,391,000 VALE TRANSPORTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA - REFERENTE JANEIRO DE 2020.

27.513,39 27.513,39


DIA 24/01/2020, PELO BANCO DO BRASIL - C/CONV. MULTA - Nº5.391-0.

7,81 7,81


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECILA - N.º43.589-9.

10,45 10,45


DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO MUNIC. SAÚDE - N.º8.935-4.

52,25 52,25

31/01 858 44 9653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 308,001,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 21/01/2020,

DEBITADO PELO CAIXA ECON. FEDERAL - C/IPTU/2017 - N.º006.00071003-8..

308,00 308,00

31/01 859 44 10139 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,871,000 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS EFETUADOS NO DIA 22/01/2020 E

23/01/2020, DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/MOVTO - N.º44.962-8.

8,87 8,87

TOTAL MÊS 12.129.966,71

SUBTOTAL 10.176.754,76

TOTAL GERAL 12.129.966,71

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2020

(Página: 55 / 55)

municipio de iguape departamento de economia e … · 2020-03-06 · 02/01 94 28 9844 - hp motos...

Documents