mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

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Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações. Problema: Grande número de denúncias e representações recebidas autuadas Grande número de denúncias e representações autuadas no exercício anterior Cerca de 2,6 de processos destes tipos por dia. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações
Page 2: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Mudança de rotina de autuação de denúncias e representaçõesProblema: Grande número de denúncias e

representações recebidas autuadas Grande número de denúncias e

representações autuadas no exercício anterior • Cerca de 2,6 de processos destes tipos por dia

Page 3: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Mudança de rotina de autuação de denúncias e representaçõesPolítica da atual gestão: Dar uma resposta mais rápida a sociedade

sobre os resultados da fiscalização do TCE/SC

Diminuir o tempo de tramitação no TCE/SC das denúncias e representações

Page 4: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Proposta de solução apresentada pela DGCE Triagem

• Análise do expediente para verificação dos requisitos de admissibilidade: Identificação do denunciante Matéria de competência do TCE/SC Indício de prova da irregularidade X Relevância

Seleção dos expedientes para autuação• Síntese do assunto denunciado

• Classificação da matéria por Diretoria Proposta de formação de autos apartados - Licitação

• Remessa para autuação

Page 5: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Providências da DGCE

Expedientes não autuados:• Expedientes da Justiça do Trabalho (rigorosa seleção);

• Expedientes de Procuradores do Trabalho (rigorosa seleção);

• Expedientes do Ministério da Saúde; Irregularidades em licitações (municípios e estado) com

recursos federais sem dano ao erário;

• Denúncias sobre assuntos pontuais de PCA e PCP (recentes);

• Denúncias que não versam sobre matéria de competência do TCE/SC;

• Denúncias anônimas ou sem indício de prova: No caso de matéria relevante, solicita-se documentos

Page 6: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Providências da DGCE

Destino das denúncias não autuadas:• Registro em Banco Dados.

O que é Banco de Dados? Conjunto de dados relacionadas entre si, referentes ao mesmo assunto, organizados de forma prática e racional, para consulta rápida, utilizados como auxílio na tomada de decisões.

Onde está? No sistema de processos disponível para consulta de todos os usuários da DGCE, DMU, DCE, DLC e DAE

• Elaboração de ofício resposta ao denunciante informando-o das providências adotadas.

Page 7: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Utilidade dos registros no Banco de dados:• identificar o perfil da Unidade Gestora

• Elaboração da matriz de risco;

• Planejamento de auditorias ordinárias.

Providências da DGCE

Page 8: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Denúncias e Representações recebidas em 2007

Expedientes não autuados 75• Expedientes da Justiça do Trabalho 34• Expedientes de Procuradores do Trabalho 11• Expedientes de cidadãos 20• Expedientes do Ministério da Saúde 10

contra entidade pública 3 contra entidade privada 7

Expedientes autuados 142• Denúncias 29• RPL 40• RPA 64• RPJ 9 65% DOS EXPEDIENTES

FORAM AUTUADOS

TOTAL DE EXPEDIENTES ANALISADOS 217

Page 9: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Denúncia e Representações autuadas

01/01/2006 até 24/08/2006

01/01/2007 até 24/08/2007

Denúncias 51 29

Representações 167 113

Total 218 142

43%

32%

35%

Page 10: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Denúncia e Representações autuadas

35%

01/01/2006 até 24/08/2006

01/01/2007 até 24/08/2007

Denúncias 51 29

Representações 167 113

Total 218 142

Não autuados 75

Total 218 217

Page 11: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Necessidade de definição

Regulamentação do Banco de dados• Portaria do Presidente

Alteração do Regimento Interno

Adoção do critério anterior• Autuação de todas as

denúncias; • Mudança da Res. TC-

09/02, quanto a Admissibilidade – PGjTC;

• Elaborar roteiro para exame de RPJ;

• Determinações e Arquivamento

• Registrar em Banco de dados

Page 12: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data da entrada

na DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR JUÍZES DO TRABALHO

19/06/07 Supressão de hora extra habitualmente paga - Tubarão

03/04/07 Contratações de pessoal feitas através de Cooperativas - Chapecó

22/01/07 Contratações de pessoal feitas através de Cooperativas - Chapecó

13/04/07 Dá conhecimento de sentença , informa que inteiro teor se encontra disponível no sítio www.trt12.gov.br

20/03/07 Dá conhecimento de sentença , informa que inteiro teor se encontra disponível no sítio www.trt12.gov.br

Page 13: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data da entrada

na DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR JUÍZES DO TRABALHO

17/01/07 Dá conhecimento de sentença , informa que inteiro teor se encontra disponível no sítio www.trt12.gov.br

22/05/07 Pagamentos irregulares - Florianópolis

04/04/07 Contratação irregular de pessoal - Sombrio

18/04/07 Contratação irregular de pessoal - SES

19/12/06 Contratação irregular de pessoal - Curitibanos

29/05/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

24/01/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

Page 14: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data da entrada

na DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR JUÍZES DO TRABALHO

26/03/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

23/01/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

23/01/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

29/01/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

29/01/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

29/01/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

Page 15: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data da entrada

na DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR JUÍZES DO TRABALHO

23/01/07 Contratação irregular de pessoal – Dionísio Cerqueira gerais

11/01/07 Contratação irregular de pessoal - SANTUR

11/04/07 Contratação irregular de pessoal

02/05/07 Contratação irregular de pessoal - Camboriú

27/04/07 Contratação irregular de pessoal - Camboriú

12/01/07 Contratação irregular de pessoal – Faxinal dos Guedes

11/06/07 Contratação irregular de pessoal - Guaramirim

12/03/07 Contratação irregular de pessoal – São Bento do Sul

02/05/07 Contratação irregular de pessoal - Papanduva

Page 16: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data da entrada

na DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR JUÍZES DO TRABALHO

20/12/06 Contratação irregular de pessoal - Pomerode

01/06/07 Contratação irregular de pessoal - Rodeio

22/06/07 Contratação irregular de pessoal - Rodeio

24/04/07 Contratação irregular de pessoal

15/03/07 Contratação irregular de pessoal - Criciúma

31/07/07 Contratação irregular de pessoal - Imbituba

31/07/07 Contratação irregular de pessoal - CELESC

Page 17: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data de entrada na

DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR PROCURADORES DO TRABALHO

01/03/07 Solicita o acompanhamento de TAC - programas sociais conveniados com o Governo Federal e Estadual - Ascurra

01/03/07 Prática de atos de improbidade administrativa e contratações irregulares para os programas sociais conveniados com o Governo Federal e Estadual.

10/05/07 Solicita o acompanhamento de TAC - programas sociais conveniados com o Governo Federal e Estadual - Ascurra

07/03/07 Solicita o acompanhamento de TAC - programas sociais conveniados com o Governo Federal e Estadual - Ilhota

Page 18: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data de entrada na

DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR PROCURADORES DO TRABALHO

14/03/07 Requisita fiscalização no Conselho Comunitário Comunidades Reunidas e no Município de Rio dos Cedros.

10/05/07 Solicita acompanhamento de TAC - Concurso Público da Câmara de Vereadores - Nova Trento

10/05/07 Solicita o acompanhamento de TAC - programas sociais conveniados com o Governo Federal e Estadual - Santa Cecília

10/05/07 Solicita o acompanhamento de TAC - programas sociais conveniados com o Governo Federal e Estadual - Indaial

Page 19: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Data de entrada na

DGCE

ASSUNTO DE DENÚNCIAS SUBSCRITAS POR PROCURADORES DO TRABALHO

10/05/07 Solicita o acompanhamento de TAC - regularização das contratações de servidores - Piratuba

10/05/07 Contratação irregular de pessoal - SSP

01/06/07 Solicita o acompanhamento de TAC - programas sociais conveniados com o Governo Federal e Estadual - Doutor Pedrinho

15/05/07 Solicita acompanhamento de procedimento investigatório. Contratação de Construtora - Joinville

Page 20: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DMU: Quantidade de processos por técnico Total de técnicos : 65 Total de Processos: 3.994

• PCP: 114• PCA: 1.358• TCE: 76• DEN: 39• RPA: 104• RPJ: 6• PDI: 93• SPE: 2.204

Processo por técnico da DMU: 76,8

Page 21: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DMU: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 1

Nº de técnicos

Quantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 1 15 189 12,6

Divisão 1 5 PCP(4), PCA(15), TCE(6),

DEN(3), RPA (10), PDI(2)

40 8,0

Divisão 2 5 PCP(11), PCA(27), TCE(7),

DEN(4), RPA (11), PDI(11)

71 14,2

Divisão 3 5 PCP(15), PCA(24), TCE(6),

DEN(6), RPA (12), PDI(14), RPJ (1)

78 15,6

Page 22: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DMU: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 2

Nº de técnicos

Quantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 2 15 239 15,9

Divisão 4 5 PCP(13), PCA(25), TCE(8),

DEN(6), RPA (10), PDI(8)

70 14,0

Divisão 5 5 PCP(13), PCA(38), TCE(10),

DEN(5), RPA (13), PDI(17)

96 19,2

Divisão 6 5 PCP(13), PCA(27), TCE(10),

DEN(5), RPA (9), PDI(9)

73 14,6

Page 23: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DMU: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 3

Nº de técnicos

Quantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 3 15 229 15,3

Divisão 7 5 PCP(17), PCA(17), TCE(15),

DEN(4), RPA (13), RPJ(4), PDI(7)

77 15,4

Divisão 8 5 PCP(12), PCA(26), TCE(9),

DEN(2), RPA (12), RPJ(1), PDI(11)

73 14,6

Divisão 9 5 PCP(16), PCA(26), TCE(5),

DEN(4), RPA(14), PDI(14)

79 15,8

Page 24: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DMU: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 4 (Fundos)Nº de

técnicosQuantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 4 10 1.133 113,3

Divisão 10 5 PCA(578) 578 115,6

Divisão 11 5 PCA(555) 555 111,0

Page 25: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DMU: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 5 (Atos de Pessoal)Nº de

técnicosQuantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 5 10 2.355 235,5

Divisão 12 5 SPE (1.222) 1.222 226,6

Divisão 13 5 SPE (982) 982 244,4

Page 26: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DCE: Quantidade de processos por técnico Total de técnicos : 82 Total de Processos: 1797

• ACI: 9• ALC: 10• AOR: 34• APC: 64• AP: 1• APE: 35• ARC: 71• CO: 1• CON: 1• CT: 1

Processo por técnico da DCE: 21,9

• DEN: 12• ECO: 3• LRF: 17• PCA: 189• PDA: 3• PDI: 37• PPA: 70• PPI: 1• PVR: 1• REC: 11

• REP: 9• RPA: 20• RPJ: 38• SLC: 3• SPC: 165• SPE: 853• SRC: 2• TCE: 133• TCGAP: 3

Page 27: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DCE: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 1

Nº de técnicos

Quantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 1 19 175 9,2

Divisão 1 6 PCA(9), ARC(2), TCE(1)

PDI(1), APC(1), SPC(4)

18 3,0

Divisão 2 5 PCA(9), ARC(8), TCE(3)

PDI(1), APC(2), SPC(9),

SLC(1), AOR(2), REC(1)

36 7,2

Divisão 3 8 PCA(14), ARC(2), TCE(12)

APC(9), SPC(75), AOR(2), ACI(2), ALC(1), DEN(1),

PDA(1), RPA(2)

121 15,1

Page 28: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DCE: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 2

Nº de técnicos

Quantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 2 22 174 8,7

Divisão 4 7 PCA(21), ARC(4), TCE(1)

APC(9), SPC(6), AOR(1),

PDI(4), REC(1)

47 6,7

Divisão 5 8 PCA(22), ARC(5), TCE(31)

SPC(10), AOR(2), ACI (1), REP(1), REC (1)

71 9,0

Divisão 6 7 PCA(26), ARC(8), TCE(6)

APC(5), SPC(5), AOR(3), RPA(1), REC (1)

55 10,4

Page 29: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DCE: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 3

Nº de técnicos

Quantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 3 17 6,0

Divisão 7 6 PCA(18), TCE(1), PDI (1), REC (1), APE (3), RPJ (4)

28 4,6

Divisão 8 5 PCA(23), TCE(3), APC(4), AOR(3), ACI (1), RPA(2), REP (1), REC (1), PDI (1), APE (1), RPJ (1)

41 8,2

Divisão 9 6 PCA(17), TCE(5), PDI (4),

APC(5), SPC(5), AOR(3), DEN(1), REP(1), RPJ (4), APE (1)

33 5,5

Page 30: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DCE: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 4 (Atos de Pessoal)Nº de

técnicosQuantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 4 20 785 39,3

Coordenador PDI(2), APE(1), PDA(1), AP(1), SPE(11)

16

Divisão 10 7 PPA(47), SPE(231) 278 39,7

Divisão 11 6 PPA(22), PDI(1), RPA(1), RPJ(1), SPE(458)

483 80,5

Divisão 12 7 APE(5), DEN(1) RPJ(1), PPA(1)

8

Page 31: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DCE: Quantidade de processos por técnico – Divisão de Contas Anuais Nº de

técnicosQuantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Div. De Contas anuais

4 LRF (14), ARC (1), SPC (1)

16 4

Page 32: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DCE: Processos não distribuídos aguardando resposta de diligência, citação ou audiência

Quantidade de

Processos

Total

Divisão de Apoio APC (4), RPJ (1) 5

Setor de Expediente

PCA(30), ARC(41), TCE(70), APC(30), SPC(55), AOR(21), ACI(6), ALC(9), DEN(9), PDA(1), RPA(14), APE(24),

CO(1), CON(1), CT(1), ECO(3), LRF(3),

PDI(22), PP1(1), PVR(1), REC(6), REP(6), RPJ(26),SLC(2), SPE(153), SRC(2), TCGAP(3)

541

TOTAL 546

Page 33: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

DLC: Quantidade de processos por técnico – Inspetoria 1 (Obras)Nº de

técnicosQuantidade de

Processos

Total Proc/Tec

Inspetoria 1 18

Coordenador AOR(7), REC(1), TCE(4),RPJ(2),REP(1), PDA(1), RPL(3), ALC(1),ACO(1), ECO(1), RPA(4), RA(1), SLC(1)

Divisão 1 6 AOR(8), TCE(4), PCA(1), DIL(1), ALC(1), ACO(6), RPA(3), SLC(2), PDI(2)

Divisão 2 6 AOR(6), TCE(1), ECO(1), RPA(1), RPJ(1), SLC(1),SPC(1), DEN(1), PDI(1)

Divisão 3 6

Page 34: Mudança de rotina de autuação de denúncias e representações

Assuntos trazidos nos expedientes da Justiça do Trabalho Contratação sem concurso público

• Médicos

• Enfermeiras

• PACS

• PSF

• Cooperativas

• Condenação subsidiária do Município