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Micro-Registradora Sweda MRS

VERSÃO 2.11

MANUAL DE OPERAÇÃO

Manual de Operação

Micro-Registradora Sweda MRS

Edição de Agosto de 2006

Este manual tem caráter técnico-informativo, sendo propriedade da SWEDA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou armazenada por processo mecânico, eletrônico, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outro tipo, sem autorização prévia e por escrito da SWEDA. Todos os cuidados foram tomados na preparação deste manual. Entretanto, a SWEDA não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso da informação aqui contida. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO 1-1 1.1 LEGENDAS 1-1 1.2 RELEASE 1-1

2. O EQUIPAMENTO 2-1

2.1 CARACTERÍSTICAS 2-1 2.2 DESENHO DO TECLADO 2-2 2.3 DISPLAY OPERADOR 2-4 2.4 DISPLAY DO CLIENTE 2-4

3. MODOS DE OPERAÇÃO 3-1

4. MÓDULO COLETOR (COMANDA) 4-1

5. ENTRADA E SAÍDA DE OPERADORES 5-1 5.1 ENTRADA DO OPERADOR 5-1 5.2 SAÍDA DO OPERADOR 5-1

6. REGISTRO DE VENDA 6-1

6.1 REGISTRO DE PPI (Produto Programável Indireto) 6-2 6.2 REGISTRO EM DEPARTAMENTO 6-4 6.3 REGISTRO PPI DIRETO 6-4 6.4 REPETIÇÃO DO ITEM ANTERIOR 6-5 6.5 DIGITAÇÃO DE PREÇO EM UM PPI 6-6 6.6 ENTRADA DE PREÇO EM UM PPI DIRETO 6-7 6.7 CANCELANDO UM ITEM 6-8 6.8 CANCELANDO UM CUPOM 6-9 6.9 DESCONTO % (ITEM) 6-10 6.10 DESCONTO % (SUBTOTAL) 6-11 6.11 ACRÉSCIMO TRIB. % (SUBTOTAL) 6-12 6.12 ACRÉSCIMO IOF (SUBTOTAL) 6-12 6.13 REGISTRAR VENDEDOR 6-13 6.14 REGISTRA CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR 6-13 6.15 NÚMERO DE REFERÊNCIA 6-14

7. TECLAS FINALIZADORAS 7-1 7.1 TRANSAÇÃO DE VENDA NO CHECK-OUT 7-1 7.2 FECHAMENTO DA COMANDA 7-2

8. DADOS DO CHEQUE 8-1

9. TEF 9-1

9.1 FECHAMENTO 9-1 9.2 CANCELAMENTO TEF 9-1 9.3 REIMPRESSÃO DE COMPROVANTE 9-1

10. INVENTÁRIO 10-1

10.1 ENTRADA 10-1 10.2 SAÍDA 10-2 10.3 CONSULTA 10-3 10.4 RELATÓRIO 10-3

11. OUTRAS FUNÇÕES 11-1 11.1 ABERTURA DE GAVETA 11-1 11.2 FUNDO DE CAIXA 11-1 11.3 SANGRIA 11-2

12. CONSULTA DE PREÇOS 12-1

13. RELATÓRIOS 13-1

13.1 RELATÓRIO FISCAL 13-2 13.2 RELATÓRIO DE OPERADOR 13-4 13.3 RELATÓRIO DE OPERADOR ATIVO 13-4 13.4 RELATÓRIO DE DEPARTAMENTO 13-5 13.5 RELATÓRIO DE VENDEDORES 13-6 13.6 RELATÓRIO DE PPI 13-7 13.7 RELATÓRIO HORÁRIO 13-8 13.8 RELATÓRIO DA MEMÓRIA FISCAL 13-9

14. REDE 14-1 14.1 CARGA DE DEPARTAMENTO 14-3 14.2 ALTERAÇÃO DE PRODUTO 14-3

14.3 CARGA DE PRODUTOS 14-4 14.4 CARGA DE VENDEDORES 14-5 14.5 CARGA DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA 14-5 14.6 CARGA DE LAYOUT DE CHEQUE 14-5 14.7 CARGA DE PARAMETROS (FISCAIS E NÃO FISCAIS) 14-6 14.8 CARGA TOTAL 14-6 14.9 CONSOLIDAÇÃO DE DEPARTAMENTO 14-9 14.10 CONSOLIDAÇÃO DE UM PRODUTO 14-10 14.11 CONSOLIDAÇÃO DE PRODUTOS DIRETOS 14-10 14.12 CONSOLIDAÇÃO DE PRODUTOS POR FAIXA 14-11 14.13 CONSOLIDAÇÃO DE VENDEDORES 14-12 14.14 CONSOLIDAÇÃO DE FAIXA HORÁRIA 14-13 14.15 CONSOLIDAÇÃO DE FORMAS DE PAGAMENTO 14-13 14.16 Z REMOTO 14-14 14.17 ZERAR VALORES DOS DEPARTAMENTOS 14-15 14.18 ZERAR VALORES DOS VENDEDORES 14-16 14.19 ZERAR VALORES DA FAIXA HORÁRIA 14-16 14.20 ZERAR PRODUTOS SEM INVENTÁRIO 14-16 14.21 ZERAR PRODUTOS COM INVENTÁRIO 14-17

15. COMUNICAÇÃO VIA MODEM 15-1

16. MENSAGENS DE ERRO 16-1

17. GLOSSÁRIO 17-1

Micro registradora Sweda – MANUAL DE OPERAÇÃO 1-1

1. INTRODUÇÃO

O produto Micro-Registradora Sweda (MRS) é um terminal dotado de uma aplicação objetiva e de fácil manuseio. Depende de um ECF que deve ser conectado à porta serial COM2 do equipamento.

É indispensável à leitura atenta deste manual. Sua compreensão permitirá o uso

correto do equipamento e o total aproveitamento da sua capacidade operacional. Estes fatores são decisivos para a durabilidade da máquina, desempenho dos operadores e o rendimento do sistema. 1.1 LEGENDAS Este manual usa seqüências para explicar as operações. A sintaxe utilizada neste manual é a seguinte:

Exemplo de entrada de operador: 1.2 RELEASE

Este manual é referente ao Release MRS @32.

MODO REG

OPER Senha do Operador

(04)

OPER

Indica os dados a serem digitados.

Indica a tecla a ser pressionada.

Indica um desvio opcional, ou seja, dependendo da circunstância, um ‘pulo’ que deve ou pode ser realizado.

Representa o display da Micro-Registradora Sweda.

Indica o modo de operação que se encontra o equipamento.


2. O EQUIPAMENTO 2.1 CARACTERÍSTICAS ü Teclado alfanumérico com 74 teclas (programável) ü Display operador – 2 linhas de 40 posições ü Display cliente – 2 linhas de 20 posições ü 03 saídas seriais RS232C (scanner/balança, ECF e TEF/computador). ü rede

TECLADO

CHAVE DE FORÇA

COBERTURA TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO (CONECTORES)


2.2 DESENHO DO TECLADO

O diagrama abaixo mostra as posições das teclas no equipamento.

Q W E R T Y U I O P OPER PRG

A S D F G H J K L COM

INVE VEND Z X C V B N M AUT

SANG ACRÉ %

DEPTO 7

DEPTO 8 ESPAÇO 7 8 9 ! @

# $

FD CX

ACRÉ IOF

DEPTO 5

DEPTO 6

S U B

T O T A L

4 5 6 AG/#

CANC DESC %

DEPTO 3

DEPTO 4 CART CHEQ 1 2 3 (X)

CORR LIMPA DEPTO 1

DEPTO 2 DINHEIRO

E N T R A 0 00 . PPI

2.3.1 As funções das teclas:

Tecla Função !@ #$ Seleciona caracteres especiais em campo alfanumérico.

(X) Permite vendas em quantidade no departamento e/ou PPI. Alterna entre SIM e NÃO a uma pergunta feita. Volta cursor em campo alfanumérico.

. Ponto decimal. 0 a 9 Registram valores numéricos.. 00 Registra dois zeros simultaneamente.

A a Z Permitem entrada de letras. ACRÉ

IOF Acréscimo não tributado em porcentagem no subtotal.

ACRÉ % Acréscimo tributado em porcentagem no subtotal.

AG/# Abre a gaveta (digitar 00 antes) Registra um código em cupom fiscal que foi aberto. Abandona a digitação de um campo.


Tecla Função

AUT

Autentica um documento. Confirmação de exclusão de departamento,produto,vendedor e operador. Avança cursor em campo alfanumérico.

Avança o papel da impressora. CANC Cancela o último cupom CART Registra pagamento em cartão CHEQ Registra pagamento em cheque COM Comanda

CORR Corrige um item lançado. DEPTO Registra valor de venda em departamento específico. DESC

% Desconto em porcentagem no item ou no subtotal.

DINHEIRO Registra pagamento em dinheiro. Poderá ser programado para funcionar como FUNDO DE CAIXA.

ENTRA Tecla de preço. Finalizadora de cadastramentos em outros modos.

FD CX Registrar entrada de dinheiro fora da operação de venda.

INVE Permite acesso a entrada de mercadorias.

LIMPA Apaga valores digitados e ainda não registrados. Desativa a indicação de erro. Volta um campo no Modo programação.

OPER Ativa ou desativa um operador. Repete o caracter especial selecionado na tecla !@#$

PPI Registra os códigos de PPI.

PRG Acessa os Modos S, P1, P2, REG, X, e Z. Gera a letra em minúscula. Consulta de produto no Modo Registro.

SANG Registra saída de valores fora da operação de venda.

SUB TOTAL Mostra no visor o subtotal dos valores registrados. Registra CPF/CNPJ do consumidor em um cupom.


2.3 DISPLAY OPERADOR Possui duas linhas alfanuméricas de 40 caracteres cada.

Na primeira linha do display, aparecerá o modo operante da máquina, seguido da data e hora do dia corrente. Durante as vendas a primeira linha exibe a descrição do produto.

Na segunda linha do display, são exibidos os valores digitados, totais do item e da venda, valores dos descontos e acréscimos, mensagens de erro e mensagens de orientação.

2.4 DISPLAY DO CLIENTE Possui duas linhas alfanuméricas de 20 caracteres cada. Na primeira linha exibe o modo de operação. Durante as vendas, exibe a

descrição do produto. Na segunda linha, são exibidas data e hora e durante a venda, os valores dos

itens e dos cupons.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 1 / 1 2 / 9 9 C A I X A D I S P O N I V E L 1 0 : 0 5 : 0 0 E R R O – C O D I G O N A O C A D A S T R A D O

LEITE R$ 1,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


3. MODOS DE OPERAÇÃO Modo Registro (Caixa Disponível/ Caixa Fechado) Este modo permite efetuar vendas, inventário, fundo de caixa e sangria. Modo X (Modo Gerente) Emitir relatórios sem efetuar o zeramento. Ter acesso à rede para efetuar cargas, consolidações, zeramentos e Z REMOTO. Modo Z (Modo Gerente) Emitir relatórios redutíveis. Modo P1 (Modo de Programação) É usado para programar produtos (PPI), departamentos e parâmetros. Modo P2 (Modo de Programação) É usado para programar operadores, vendedores, etc.. Os modos podem ser alternados pressionando a seguinte seqüência: A seqüência inversa pode ser feita teclando: !! NOTA: Se a senha foi programada, é necessário informá-la para mudar de modo de operação.

PRG AG

Modo Registro

Modo X Modo Z Modo P1 Modo P2

AG PRG

Modo Registro Modo X Modo Z Modo P1 Modo P2


4. MÓDULO COLETOR A Micro-Registradora pode estar programada para trabalhar como um terminal de coleta de dados, ou terminal coletor. Desta forma, sua funcionalidade resumir-se-á em coletar dados sob um número de comanda qualquer para que sejam posteriormente consolidados num cupom (no Check-Out) Estando a Micro-Registradora em modo coletor, antes de qualquer entrada de dados, será necessário informar o código da comanda. A definição do modo de utilização (Coletor ou Check-Out) é realizada em MODO S e interfere na tabela de produtos Não estão disponíveis em modo coletor:

1. Desconto 2. Acréscimo 3. Sangria 4. Fundo de Caixa 5. Cancelamento de cupom 6. Inventário 7. Finalização de cupom 8. Vendedor

As demais operações são realizadas da mesma forma tanto para coletor como

para Check-Out. Para dar carga nos Coletores e Check-Out ligados na Rede, seguir o capítulo 14

(Rede). Deste ponto em diante, as operações que não forem possíveis dentro do módulo coletor estarão marcadas com o símbolo abaixo:

IMPORTANTE! As operações que não forem realizadas no terminal coletor, serão interpretadas no Check-Out, desta forma, o símbolo acima apenas indica a não disponibilidade no coletor, mas a operação poderá ser realizada no check-out normalmente. A tecla COM (Comanda) deve estar programada. Ver no capítulo 6.1 (Programação das Teclas de Funções) no Manual de Programação. É possível utilizar o leitor de código de barras no coletor (Comanda), programação do leitor verificar no capítulo 2.9 (Scanner) no Manual de Programação.

GG

Não disponível em módulo

balcão!

Micro-Registradora Sweda – MANUAL DE OPERAÇÃO 5-1

5. ENTRADA E SAÍDA DE OPERADORES A habilitação do operador é necessária para iniciar uma operação de venda. O operador é desabilitado quando seu turno já tenha terminado. 5.1 ENTRADA DO OPERADOR (CAIXA FECHADO)

5.2 SAÍDA DO OPERADOR (CAIXA DISPONÍVEL)

MODO REG

OPER

OPER Senha do Operador

(04)

MODO REG

OPER

OPER

0


6. REGISTRO DE VENDA Comercio S/A RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 521 Cabeçalho VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP TELEFONE (011) 574-5644 CNPJ: 1234567890123456789012 I.E.: 123456789012345678901 ---------------------------------------- 13/08/98 14:30 GNF: 0000 COO: 0005 Consecutivo Geral Não Fiscal / Geral

---------------------------------------- CNPJ/CPF CONSUMIDOR: 987.654.321.012-01 ---------------------------------------- CUPOM FISCAL CODIGO DESCRIÇÃO QTD. VALOR UNITARIO(R$) VALOR ITEM ST ---------------------------------------- 7891234567890 [PAO DE QUEIJO ] Código e descrição do Produto

1 X 1,00 1,00 @ T18% Quant x preço = preço total/% imposto

DESC.ITEM: 0,20 Desconto no item 7892222222222 [LEITE ESPECIAL ] 1 X 1,00 1,00 @ I ITEM CANCELADO: 1.00- Item cancelado

TOTAL R$: 0,80 TOTAL A RECEBER

DINHEIRO R$: 5,00 Forma de pagamento e o valor recebido

TROCO R$: 4,20 TROCO

1 unidade

GRATOS PELA PREFERENCIA

Mensagem promocional


6.1 REGISTRO DE PPI (Produto Programável Indireto)

O PPI é um item programável que contém código, descrição, preço e situação tributária. Seu registro é feito quando é digitado o seu código e depois a tecla PPI. ATENÇÃO! Se estiver trabalhando como coletor, é necessário informar o código da comanda antes de registrar o item. O código da comanda é eliminado da memória após 30 segundos sem inserção de dados ou pressionando a tecla LIMPA.

Exemplo: ECF: Abre o cupom, imprime o item e fecha em dinheiro no Check-Out.

MODO REG

PPI (X)

QTE

CÓDIGO PPI (13)

Unitário

PPI

DINHEIRO

1

MODO REG

COM Código Coman


!! Importante: - peso lido da etiqueta: Podem ser informados os 13 dígitos do código de barras impresso na

etiqueta da balança no formato “2 p p p p v v v v v v v d” . Neste caso, será apurado o peso, dividindo o preço total na etiqueta pelo preço programado na memória da Micro-Registradora. O código do PPI já vem informado na etiqueta.

Exemplo: 2 1234 0000123 7 (produto 1234 preço 1,23)

!! NOTA 1:

Peso lido da balança conectada na Micro-Registradora: O peso pode ser lido, pressionando a tecla [X] - VEZES.

!! NOTA 2:

Caso o código do produto seja inserido através de scanner, não é necessário pressionar a tecla

PPI

2 MODO REG

1 2

3 4 0 0

0 0 1 2 3 7

PPI


6.2 REGISTRO EM DEPARTAMENTO

O registro em departamento é feito através da tecla DEPTn programada e o preço é informado durante a operação. Exemplo: Venda de 0,50 no departamento 1 e encerrando em dinheiro. Mesma venda, mas usando a tecla multiplicadora para registrar duas unidades. ECF: Registra o item e fecha a venda. 6.3 REGISTRO PPI DIRETO

Podemos programar um PPI diretamente na tecla DEPTn ou através da tecla PPI. (1) (2)

MODO REG

DEPT n

(X)

QTE

VALOR

Unitário

MODO REG

DEPT n

(X)

QTE

Unitário

MODO REG

PPI n

(X)

QTE

Unitário

DEPT 1

DINHEIRO 5 0

DEPT 1

DINHEIRO (X) 5 0 2


Exemplo: Venda de produto programado na tecla DEPT1. Mesma venda, mas usando a tecla multiplicadora para registrar duas unidades.

ECF: Registra o item 6.4 REPETIÇÃO DO ITEM ANTERIOR

Se o item anterior foi um PPI, então tecle PPI.

ECF: Registra o item com a quantidade 1.

Se o item anterior foi “venda em departamento” e a tecla departamento correspondente não possui um PPI, será registrado o item de mesmo valor digitado e a quantidade 1.

DEPT 1

DINHEIRO

PPI

DEPT n

DEPT 1

DINHEIRO (X) 2

GG


balcão!


6.5 DIGITAÇÃO DE PREÇO EM UM PPI

Inclusão de um preço para um PPI. Possui dupla funcionalidade, dependendo do preço programado do PPI a ser registrado. 1) Se o PPI tiver preço programado como ZERO, é usado para entrar com o preço

unitário. 2) Se o preço programado não for zeros, o valor digitado será o preço total e a

quantidade será automaticamente calculada, dividindo o preço total pelo preço do PPI. Neste caso, o operador não deve entrar com a quantidade.

!! NOTA 1: A Micro-Registradora poderá reduzir um centavo no preço total se a

quantidade apurada vezes o preço unitário não der exatamente o preço total digitado. !! NOTA 2: Não será permitida venda fracionada de produtos cadastrados como UNIDADE!

Registro do Preço Unitário Exemplo: 1,00 no PPI 1 e a quantidade 2. Registro de Preço Total Exemplo: O consumidor precisa levar R$ 20,00 em carne (alimento). A carne tem código “22”. Se o preço unitário for 1,00, será apurada a quantidade “20” e impresso. 20 X 1,00 = 20,00

MODO REG

Preço Unitário

(X)

QTE

ENTRA

Código PPI (13)

PPI

MODO REG

Preço Total

ENTRA

Código PPI (13)

PPI

ENTRA

PPI (X) 2 1 0 0 1

ENTRA

PPI 2 0 0 0 2 2


6.6 ENTRADA DE PREÇO EM UM PPI DIRETO

Possui dupla funcionalidade, dependendo do preço programado do PPI a ser registrado. 1) Se o PPI tiver preço programado como zero (sem preço), o valor digitado será o

preço unitário. 2) Se o preço programado não for zeros, o valor digitado será o preço total e a

quantidade será automaticamente calculada, dividindo o preço total pelo preço do PPI.

!! NOTA 1: A Micro-Registradora poderá reduzir um centavo no preço total se a

quantidade apurada vezes o preço unitário não der exatamente o preço total digitado. !! NOTA 2: Não será permitida venda fracionada de produtos cadastrados como UNIDADE! Registro do Preço Unitário Registro do Preço Total

MODO REG

Preço Unitário

(X)

QTE

Unitário

PPI n

MODO REG

Preço Total

PPI n


6.7 CANCELANDO UM ITEM

Esta função serve para corrigir um item lançado incorretamente. Ela estorna um registro de item vendido. No caso de venda por comanda, a correção de item só poder ser feita no check-out.

CANCELANDO O ÚLTIMO ITEM REGISTRADO (1 PPI) Exemplo, considerando que a senha foi habilitada: Resultado: Foi cancelado o produto código 2. ECF: Imprime o item corrigido. CANCELANDO UM ITEM DO CUPOM Exemplo, considerando que a senha foi habilitada, será cancelado o primeiro item: Resultado: Foi cancelado produto código 3. ECF: Imprime o item corrigido. !! NOTAS:

1. Se não foi informado o item, será corrigido o ultimo registrado. 2. Somente poderão ser corrigidos os últimos 500 lançamentos. 3. A senha somente será exigida se foi programada.

MODO REG

REGISTRO

CORR

ITEM

ENTRA

Senha X (Opcional

)

PPI

CORR

PPI

ENTRA

Senha X 1 2

PPI

CORR

PPI

ENTRA

Senha X 3 2 1

GG


balcão!


6.8 CANCELANDO UM CUPOM Permite cancelar o último cupom ou o cupom corrente. Para isso, basta teclar

Cancelando o último cupom emitido: Cancelando o cupom atual: ECF: Imprime o cancelamento de cupom.

CANC

VENDA SENHA

X (Opcional)

ENTRA

MODO REG

REGISTRO

CANC

ENTRA

Senha X (Opcional)


6.9 DESCONTO % (ITEM)

Desconta uma porcentagem sobre o valor do item a uma taxa digitada ou automática pré-definida. Exemplo: o produto 1 sofre um desconto de 5% ECF: Imprime o desconto.

MODO REG

TAXA DESC (02)

REGISTRO

DESC %

Desc. Aut

Senha X (Opcional)

ENTRA

REGISTRO

PPI

DESC %

Senha X

ENTRA 1 5

GG


balcão!


6.10 DESCONTO % (SUBTOTAL)

Desconta uma porcentagem sobre o valor do subtotal a uma taxa digitada ou automática pré-definida. Exemplo, considerando que a senha foi habilitada: ECF: Imprime o desconto. !! NOTA:

A senha somente será exigida se estiver programada.

Desc.

MODO REG

TAXA DESC (02)

DESC %

SUBT

REGISTRO

Senha X (Opcional)

ENTRA

PPI

DESC %

PPI

SUBT

Senha X

ENTRA 1 5

GG


balcão!


6.11 ACRÉSCIMO TRIB. % (SUBTOTAL)

Permite acréscimo tributado em porcentagem sobre o valor do subtotal a uma taxa digitada ou automática pré-definida

Exemplo, considerando que a senha foi habilitada: ECF: Imprime o acréscimo. 6.12 ACRÉSCIMO IOF (SUBTOTAL)

Permite acréscimo IOF em porcentagem sobre o valor do subtotal a uma taxa digitada ou automática pré-definida Exemplo, considerando que a senha foi habilitada: ECF: Imprime o acréscimo. !! NOTA: A senha somente será exigida quando estiver previamente programada.

MODO REG

TAXA ACRÉSC

(02)

SUBT

REGISTRO

Acrésc %

Acrésc. Aut

Senha X (Opcional)

ENTRA

MODO REG

TAXA ACRÉSC

(02)

SUBT

REGISTRO

Acrésc IOF

Acrésc. Aut

Senha X (Opcional)

ENTRA

PPI

ACRÉ %

PPI

SUBT

Senha X

ENTRA 1 5

PPI

ACRÉ IOF

PPI

SUBT

Senha X

ENTRA 1 5

GG


balcão!

GG


balcão!


6.13 REGISTRAR VENDEDOR Exemplo: Valores da venda serão somados no vendedor 50. !! Nota: O registro do vendedor deve ser feito no check-out no momento do encerramento da comanda. ECF: Imprime o código do vendedor. 6.14 REGISTRA CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR ECF: Aguarda o início da venda para imprimir ou se for informado com cupom fiscal aberto, imprime na totalização. !! Nota: O registro do CPF/CNPJ deve ser feito no check-out no momento do encerramento da comanda. Se a empresa utiliza muito este recurso, aconselha-se a utilização da mensagem adicional que é informada no final do cupom.

Código Vendedor (até 4 dígitos)

MODO REG

VEND

Código MODO REG

SUB TOTAL

VEND 5 0

GG


balcão!

GG


balcão!


6.15 NÚMERO DE REFERÊNCIA

Esta função serve para imprimir um número de referência durante a transação de venda e somente é aceita após a abertura do cupom fiscal. Exemplo:

Número de referência

REGISTRO MODO REG

NUM DE REF.

AG / #

AG / #

PPI 1 1 2 3

COMERCIO S/A Rua Dona Brígida, 713

São Paulo SP Telefone 5574-56-44 CNPJ 123456789012345678 IE 123456789012345 ---------------------------------------- 14/01/00 11:49 GNF:0009 COO:0035 ---------------------------------------- CUPOM FISCAL CODIGO DESCRICAO QTD. VALOR UNITARIO VALOR ITEM ST 0000000000001 [ DOCE ] 1x 0,10= 0,10 T18 % 123 TOTAL R$0,10 DINHEIRO R$0,10 1 unidade

VOLTEM SEMPRE ! GRATOS PELA PREFERENCIA.

----------------------------------------


7. TECLAS FINALIZADORAS

São as teclas que nos permitem encerrar a transação de venda em uma ou mais formas de pagamento (cheque, cartão, etc). 7.1 TRANSAÇÃO DE VENDA NO CHECK-OUT

Transação de venda feita totalmente no Check-Out.

O valor do pagamento pode ser digitado ou não. Se o valor a receber for exato e não exigir troco digite a tecla finalizadora correspondente. O terminal pode ser pré-programado para fornecer ou não troco na finalizadora. Pode-se ainda fazer o pagamento misto, que consiste em pagar o valor da transação em várias finalizadoras. Exemplo:

Uma venda de cinco reais onde foram pagos dois reais em cheque e o restante em dinheiro. !! Nota: A finalização do cupom só é permitida em terminal check-out.

MODO REG

VALOR

Repetir

REGISTRO SUB

TOTAL

Pagamento = valor da venda

FIN. n

CHE QUE

DINHEIRO SUB TOT

2 0 0

GG


balcão!


7.2 FECHAMENTO DA COMANDA 7.2.1 Verificação da Comanda

A emissão de um Relatório Gerencial para a Conferência dos produtos registrados na comanda. 7.2.2 Emissão do Cupom Fiscal Para a emissão do cupom Fiscal no Check-Out com os registros da Comanda deve ser feito conforme a ilustração:

MODO REG

Nº da Comanda

1. Imprimir 2. Cancelar

COM 1

ENTRA

MODO REG

Nº da Comanda

COM

VALOR

Repetir

REGISTRO SUB TOTAL

Pagamento = valor da venda

FIN. n

Inserir novos itens no Check-

Totalizar somente os itens

da Comanda

Módulo da Venda padrão no Check-Out


8. DADOS DO CHEQUE

Se a forma de pagamento foi programada como cheque, diversas informações

serão solicitadas para a emissão do cheque, no final da venda ou fora da venda. Em DADOS ADICIONAIS podem ser digitados dados pessoais do consumidor como RG, telefone, etc.

Final da Venda

GG


balcão!

Não

ENTRA

Número do Banco

Dados Adicionais

ENTRA

Inserir Cheque

Cheque correto? S/N

Sim Encerrado

AG ENTRA S Abandona

Para abandonar


Fora da Venda

ENTRA

Número do Banco

Favorecido ENTRA

Município ENTRA ENTRA

Data

Dados Adicionais

ENTRA

Valor ENTRA CHEQUE

Não

Inserir Cheque

Cheque correto? S/N

Sim Encerrado

AG ENTRA S Abandona

Para abandonar


9. TEF

Se a forma de pagamento foi programada como TEF, a seguinte seqüência poderá ser informada caso seja necessário efetuar a reimpressão, cancelamento ou fechamento.

9.1 FECHAMENTO 9.2 CANCELAMENTO TEF 9.3 REIMPRESSÃO DE COMPROVANTE

MODO REG

Finalizadora TEF

1

MODO REG

Finalizadora TEF

3

GG


balcão!

MODO REG

2 Finalizadora TEF


10. INVENTÁRIO O Inventário só é possível no Modo REGISTRO com operador habilitado, fora de qualquer operação.

Quando é inicializada a operação em inventário, o ECF imprime uma leitura com Relatório Gerencial e a cada movimentação feita é impressa uma linha contendo o tipo de movimentação, o código e a quantidade do produto.

10.1 ENTRADA Compra: ECF: Imprime entrada de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 10. Troca: ECF: Imprime entrada de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 11. Transferência: ECF: Imprime entrada de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 12. Estorno:

MODO REG

1

INVEN

1

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

MODO REG

1

INVEN

2

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

MODO REG

1

INVEN

3

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

MODO REG

1

INVEN

4

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

GG


balcão!


ECF: Imprime entrada de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 13. 10.2 SAÍDA Venda: ECF: Imprime saída de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 20. Brinde: ECF: Imprime saída de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 21. Danificado: ECF: Imprime saída de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 22. Transferência: ECF: Imprime saída de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 23

MODO REG

2

INVEN

1

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

MODO REG

2

INVEN

2

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

MODO REG

2

INVEN

3

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

MODO REG

2

INVEN

4

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário


Estorno: ECF: Imprime saída de produtos em Relatório Gerencial com Tipo = 24 10.3 CONSULTA Resultado: Exibe no display do operador a situação do produto, ECF não imprime. !! NOTA: Poderá ser usada a tecla [ENTRA] no lugar de [PPI] 10.4 RELATÓRIO

Se Não for imprimir apenas os produtos alterados... Imprime um relatório com: o saldo atual, entradas, saídas e saldo atual. Para encerrar o relatório gerencial e sair do INVENTÁRIO basta teclar !! NOTA: Digitando departamento igual a zero, imprimirão PPI de todos os departamentos.

MODO REG

3

INVEN

PPI CÓDIGO PPI (13)

INVEN

MODO REG

2

INVEN

5

PPI

QTE

X CÓDIGO PPI (13)

Unitário

PPI INICIAL

(13)

ENTRA PPI FINAL (13)

ENTRA

4

INVEN MODO REG

CODIGO DO DEPARTAMENTO

ENTRA

Imprimir apenas os Prod alterados ? s/n

ENTRA


11. OUTRAS FUNÇÕES 11.1 ABERTURA DE GAVETA

Esta função serve para abrir a gaveta fora de uma transação de venda. Não é impresso cupom. 11.2 FUNDO DE CAIXA

Esta função serve para registrar o recebimento do fundo de caixa (carga de troco). O valor informado será acumulado em dinheiro.

Exemplo, considerando que a senha foi habilitada: !! NOTA: A senha somente será exigida se ela foi previamente programada.

MODO REG

FD. CAIXA

Senha X (Opcional

)

ENTRA

Valor

MODO REG

AG/ #

0 0

FUNDO DE CAIXA

Senha X

ENTRA 1 0 0 0 0

Esta operação imprime o seguinte cupom: < CLICHÊ >

----------------------------------------

NÃO É DOCUMENTO FISCAL 07/12/00 16:14 GNF:0007 COO:0056 ---------------------------------------- COMPROVANTE NÃO FISCAL FUNDO DE CAIXA CNF:0001 02-NUMERARIO 100,00 SOMA R$ 100,00 DINHEIRO R$ 100,00 OPERADOR: 0001 ----------------------------------------

GG


balcão!

GG


balcão!


11.3 SANGRIA Esta função serve para registrar a retirada de valores da gaveta. Exemplo, considerando que a senha foi habilitada: !! NOTA: A senha somente será exigida quando estiver previamente programada.

Valor MODO REG

SANG. FIN. n

Senha X (Opcional)

ENTRA

SANG

DINHEIRO

Senha X

ENTRA 1 0 0 0 0

Esta operação imprime o seguinte cupom: < CLICHÊ > ---------------------------------------- NÃO É DOCUMENTO FISCAL 07/12/00 16:14 GNF:0007 COO:0056 ---------------------------------------- COMPROVANTE NÃO FISCAL SANGRIA CNF:0002 07-DINHEIRO : 100,00- OPERADOR: 0001 ----------------------------------------

GG


balcão!


12. CONSULTA DE PREÇOS

Esta função permite checar o preço do produto sem que necessite registrá-lo. Além do preço, é exibido o código e o nome do produto.

!! NOTA: Poderá ser usada a tecla [PPI] no lugar de [ENTRA]

Código Produto

MODO REG

PRG

LIMPA

ENTRA

LIMPA

Encerra

PRG

Repetir GG


balcão!


13. RELATÓRIOS Os Relatórios são as fitas impressas com as informações das transações que se realizam na Micro-Registradora.

TIPO DE RELATÓRIO MODO

LEITURA X X

REDUÇÃO Z Z

RELATÓRIO de OPERADORES X/Z

RELATÓRIO de DEPARTAMENTOS X/Z

RELATÓRIO de VENDEDORES X/Z

RELATÓRIO HORÁRIO X/Z

RELATÓRIO DE PPI X/Z

RELATÓRIO MEM. FISCAL POR DATA Z

RELATÓRIO MEM. FISCAL POR REDUÇÃO

Z

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE COMANDA

REGISTRO

ENVIO DE ARQUIVOS VIA MODEM X

!! Notas: A) Os relatórios emitidos em modo "Z" zeram os totalizadores parciais B) O relatório de redução Z só pode ser emitido uma vez ao dia. Após sua emissão o terminal permanece bloqueado até o próximo dia. C) Quando restar menos de 120 reduções possíveis para o preenchimento da Memória Fiscal, será impresso uma mensagem de alerta na leitura X e redução Z. D) Não há abertura de gaveta para nenhum dos relatórios acima E)O envio de arquivos via MODEM também ocorre antes de uma redução Z


13.1 RELATÓRIO FISCAL LEITURA X /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ L E I T U R A X ------------- CONTADORES ------------ C.O.O. (*) : 59 Contador de Ordem de Operação COO NO INICIO DO DIA : 55 1º COO do dia NC (ULTIMO CUPOM FISCAL) : 22 Nº do último cupom antes da redução NC NO INICIO DO DIA : 22 1º cupom fiscal do dia REINICIO : 15 Contador Geral de Reinício QUANTIDADE DE REINICIO : 3 Cont. de reinício com o usuário atual REDUCOES : 62 Contador de reduções incluindo a atual LEITURA X : 16 Contador de Leitura X GERAL COMPROVANTE NAO FISCAL (*) : 9 Contador de Comp. não Fiscal CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL : 5 Cont. de cupom cancelados ------- TOTALIZADORES FISCAIS ------- MOVIMENTO DO DIA: 07/12/99 Data do movimento TOTALIZADOR GERAL(GT): 121,89 Grande Total atual GT INICIO DO DIA: 121,89 Grande Total anterior VENDA BRUTA (*): 0,00 Venda Bruta do dia TOTALIZADOR ISS (*): 0,00 -- CANCELADOS/DESCONTOS/ACRESCIMOS --- ITENS CANCELADOS 0 0,00 CANCELAMENTO TRIB 0 0,00 --------------- TOT.CANCELAMENTO (*): 0,00 DESCONTO DE TRIB (*): 0 0,00 ITENS CANC ISS : 0,00 CANCELAMENTO ISS : 0 0,00 --------------- TOT.CANCEL ISS (*): 0,00 DESCONTO DE ISS (*): 0 0,00 ACRESCIMO IOF (*): 0 0,00 -------------- (CANC+DESC+ACRES IOF) : 0,00 VENDA LIQUIDA: 0,00 Venda Líquida do dia ACRESCIMO TRIBUT(*): 0 0,00 ACRESCIMO ISS (*): 0 0,00 ---------- TRIBUTADOS (*) ---------- TOTALIZADOR VALOR ACUMULADO IMPOSTO Descrição da situação tributária T18,00% 0,00 0,00 Valor de venda na situação T 8,50% 0,00 0,00 Valor do imposto

1 Modo

X Modo

Z

Redução Z

Leitura X

ou

S ENTRA

GG


balcão!


--------------------------- TOTAL: 0,00 0,00 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ ----------- NAO TRIBUTADOS ----------- TOTALIZADOR VALOR ACUMULADO F (SUBSTITUICAO) (*) = 0,00 Situação Tributária: SUBSTITUIÇÃO I (ISENTO) (*) = 0,00 Situação Tributária: ISENTO N (NAO INCIDENCIA) (*) = 0,00 Situação Tributária: Ñ INCIDENCIA --------------- (I + F + N) 0,00 ----- TOTALIZADORES NAO FISCAIS ------ NO.TOTALIZADOR CNF VALOR ACUMULADO -- 01-SANGRIA : CNF: 2 -- Retiradas do dia 02-DINHEIRO : 3 3,00- ------------------- TOTAL: 3,00- -- 03-FUNDO DE CAIXA : CNF: 2 -- 01-DINHEIRO : 2 2,00+ ------------------- TOTAL: 2,00+ ---- TOTALIZAÇÃO GERAL NÃO FISCAL ---- ENTRADAS: 2,00 SAIDAS : 3,00 -------- FORMAS DE PAGAMENTO --------- DESCRICAO CONT VALOR ACUMULADO DINHEIRO 2 2,00 CHEQUE 0 0,00 Modalidades de Pagamento CARTAO 0 0,00 TICKET 0 0,00 --------------- TOTAL 2,00 Total recebido nas modalidades FORMAS DE PAGAMENTO (+) 2,00 SAIDAS : (-) 3,00 SALDO: = 1,00- ---------------------------------------- TEMPO EMITINDO CUPOM FISCAL: 0:00:00S TEMPO TOTAL LIGADO : 0:53:36S ----------------------------------------


13.2 RELATÓRIO DE OPERADOR Ocorre durante a leitura X

13.3 RELATÓRIO DE OPERADOR ATIVO !! NOTA: O formato dos relatórios de operador e de operador ativo é o mesmo.

1 Modo

X Modo

Z ou

2

1

ou

2 Modo

X Modo

Z

1

2

L E I T U R A X OPERADORES MODO X

DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 0001 JOAO ======================================== &FUNDO DE CAIXA : 0,00 ===== V E N D A S ===== DINHEIRO : 2,05 ===== S A N G R I A ===== DINHEIRO : 0,00 ===== S A L D O ===== DINHEIRO : 2,05+ ----------------------------------------

GG


balcão!


13.4 RELATÓRIO DE DEPARTAMENTO Ocorre durante a leitura X !! NOTA: O valor registrado em acréscimo IOF, refere-se às operações financeiras, portanto, não estão inclusos no Relatório de departamentos.

ou

2 Modo

X Modo

Z

4

L E I T U R A X DEPARTAMENTOS MODO X DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 01 PADARIA QT: 15,000 600,00 02 LANCHONETE QT: 1,000 500,05 ======================================== V A L O R T.O.T: 1.100,05 ========================================

GG


balcão!


13.5 RELATÓRIO DE VENDEDORES Ocorre durante a leitura X !! NOTA: O valor registrado em acréscimo IOF, refere-se às operações financeiras, portanto, não estão inclusos no Relatório de vendedores.

ou

2 Modo

X Modo

Z

2

L E I T U R A X VENDEDORES

MODO X DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 0001 JOSE QT: 15,000 VALOR: 600,00 0002 JOAO QT: 1,000 VALOR: 500,05 ======================================== V A L O R T.O.T: 1.100,05 ========================================

GG


balcão!


13.6 RELATÓRIO DE PPI

!! NOTA: Digitando departamento igual a zero assume todos os departamentos. Ocorre durante a leitura X

! NOTAS:

§ O valor registrado em acréscimo IOF, refere-se às operações financeiras, portanto, não estão inclusos no Relatório de PPI.

§ Permite a interrupção do relatório através da tecla LIMPA.

2 Modo X

Modo Z

ou 3

ENTRA PPI INICIAL

(13)

PPI FINAL (13)

ENTRA DEPTO

ENTRA

L E I T U R A X RELATORIO DE PPI MODO X DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 FAIXA – CODIGO INICIAL: 0000000000001 CODIGO FINAL : 9999999999999 DEPARTAMENTO: 001 0000000000001 CHOCOLATE QT: 10,000 VALOR: 5,00 0000000000002 LEITE QT: 1,000 VALOR: 1,00 0000000000003 SHAMPOO QT: 50,000 VALOR: 2,35 ======================================== V A L O R T.O.T.: 8,35 ======================================== ----------------------------------------

GG


balcão!


13.7 RELATÓRIO HORÁRIO Ocorre durante a leitura X

ou

2 Modo

X Modo

Z

5

L E I T U R A X RELATORIO HORARIO

MODO X DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 HORA QTDE VALOR ======================================= 08 2,000 2,05 09 5,000 1,25 ======================================= V A L O R T.O.T.: 3,30 ======================================= ----------------------------------------

GG


balcão!


13.8 RELATÓRIO DA MEMÓRIA FISCAL /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ LEITURA DA MEMORIA FISCAL REDUCOES : 62 Contador de Reduções REINICIO : 15 Contador de Reinício ------------- USUARIOS -------------- USUARIO:1 10/11/99 16:43 CNPJ : 1234567890123456789012 Dados do Usuário IE 123456789012345678901 QUANTIDADE DE REINICIO : 3 TOTALIZADOR GERAL 121,89 -------- MOVIMENTO POR REDUCAO --------- : REDUCAO: 0052 A 0054 Intervalo de reduções ----------- REDUCOES DIARIAS ----------- MODO TREINAMENTO – USUARIO 0 CRZ CRO DATA HORA VENDA BRUTA A= CANCELADOS DE S B= DESCONTO DE S C= CANCELADOS DE T D= DESCONTO DE T E= ACRESCIMO IOF ------------------------------------------ 0052 0011 10/11/99 14:44 11,08 Número da redução, reinício, data C=11,08 0053 0011 10/11/99 16:18 107,00 C=85,00 I=22,00 0054 0012 10/11/99 16:41 6,00 I=6,00 TOTAL MODO TREI: 124,08 ------------------------------------------ TOTAL DO PERIODO 124,08 Total do período --------- REINICIO DE OPERACAO --------- CRO DATA HORA CRO DATA HORA 0012 10/11/99 16:20 0013 10/11/99 16:44 0014 11/11/99 09:26 ------------------------------------------

3 Modo Z

DATA INICIAL

ENTRA DATA FINAL

1 ENTRA

2 REDUÇÃO INICIAL

ENTRA REDUÇÃO FINAL

ENTRA Modo Z

3

GG


balcão!


14. REDE

É possível o envio ou recebimento de informações entre as Micro-Registradoras através do item REDE no modo X.

A opção três – REDE – será aceita nas seguintes configurações: (A) ♦ Conexão com o computador está desabilitada. ♦ A quantidade de terminais (Micro-Registradoras e terminais de consulta) for inferior a

dois (2). Esta configuração indica que é uma Micro-Registradora que obedece a um controlador de

rede (terminal mestre). (B)

♦ Conexão com o computador está desabilitada. ♦ A quantidade de terminais é superior a 1. Significa que é uma Micro-Registradora que controla a rede (terminal mestre) e que não

existe computador conectado. (C)

♦ Conexão com o computador está habilitada. ♦ A quantidade de terminais é superior a 1. Indica uma Micro-Registradora que controla a rede e possui conexão com o computador.

(D) ♦ Conexão com o computador está habilitada. ♦ A quantidade de terminais (Micro-Registradoras e terminais de consulta) for inferior a

dois (2). Indica que, embora conectado ao computador, o terminal não pode ser controlador de rede

(mestre) porque existe apenas um terminal (SEM REDE). A mensagem é: “ERRO – REDE NÃO DISPONÍVEL”

! Notas: • O computador somente pode ser conectado ao controlador de rede (terminal

mestre). • A Micro-Registradora exibirá o estágio que está sendo executado durante a

comunicação e o resultado que pode ser OK ou uma mensagem de erro. • A qualquer momento poderá ser interrompida a comunicação, bastando teclar

LIMPA.

[ M O D O X ] 1= LEITURA X 2= RELATORIOS 3= REDE


O item CARGAS permite o envio de tabelas ou parâmetros residentes na memória da Micro-Registradora para a REDE. Por exemplo, se houve alteração de preço de um produto no terminal dois, então deve ser usado o mesmo terminal (2) para mandar o novo preço para a REDE.

A carga será feita a partir do terminal que possui os dados atualizados. Para evitar inconsistências ou perda de controle durante a alteração MANUAL dos dados na memória, é recomendável que os dados sejam digitados em apenas uma Micro-Registradora, de preferência o terminal UM – mestre de rede. Após o término das alterações, esta função pode ser usada para enviar os novos dados para as outras Micro-Registradoras.

A carga poderá ser feita para todos os terminais (padrão) ou para um terminal específico. Após ter efetuado a carga de uma tabela, o terminal irá verificar se todas as Micro-

Registradoras receberam, reportando através de uma mensagem OK ou de erro. No caso de carga de parâmetros, a Micro-Registradora que está efetuando a carga verifica para cada registro enviado se os dados foram atualizados no terminal receptor.

Quando os dados de um produto forem alterados no INVENTÁRIO no MODO P1, a seguinte mensagem aparecerá no visor.

Teclando ‘S’ e ENTRA, a Micro-Registradora fará a carga de alterações para todos os

terminais. Teclando ‘N’ e ENTRA, a carga deverá ser feita pelo operador no Modo X. A Micro-Registradora exibirá a seguinte mensagem antes de sair do modo P1 ou

INVENTÁRIO: Pode ser feita uma carga de produtos, departamentos, vendedores (se houver) e

parâmetros.

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - REDE 1 0 : 0 5 : 0 0 1= CARGAS 2=CONSOLIDAÇÃO 3=DIV

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - CARGA 1 0 : 0 5 : 0 0 1= DEPTO 2= PPI 3= VENDED 4= DIV

LEMBRETE: Quando terminar as alterações Atualize a REDE (item REDE no modo X)

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - REDE 1 0 : 0 5 : 0 0 Envia ALTERAÇÃO de PRODUTO para a REDE ?


14.1 CARGA DE DEPARTAMENTO

14.2 ALTERAÇÃO DE PRODUTO

Poderão ser enviados os dados de um produto ou de todos os produtos que sofreram alteração mais os produtos novos. A alteração poderá ser feita com a loja ainda operando. Neste caso, poderá ocorrer de uma Micro-Registradora ignorar o recebimento da carga enquanto estiver ocupada (vendendo ou emitindo leituras). Assim, o seguinte procedimento é realizado pelo terminal:

♦ a Micro-Registradora fará a carga e reportará os terminais que não receberam. ♦ Depois, ficará monitorando a rede e quando for detectado que uma Micro-Registradora

está livre, fará a carga. ♦ Verifica se têm mais terminais que não receberam e retorna ao monitoramento/carga até

que todos os terminais tenham sido atualizados ou seja interrompido pelo operador. ♦ Após encerrar a carga, o terminal questionará se deve apagar a indicação de produto

alterado ou incluído.

Se a resposta for NÃO, uma mensagem solicitando confirmação será exibida. Se o operador alterar para NÃO, será apagada a indicação.

(*) A Micro-Registradora verificará se tem vendas realizadas e que não foram lidas, mostrando a mensagem de erro no visor. Este teste poderá ser bloqueado e então a carga será feita incondicionalmente.

1 Modo X

ENTRA TERMINAL (99 = TODOS)

ENTRA

3

VERIFICA SE VENDEU SEM CONSOLIDAR (S/N) ? (*)

1

NEM TODOS MRS RECEBERAM AS ALTERAÇÕES Irá enviar as Alterações novamente ?

NEM TODOS MRS RECEBERAM AS ALTERAÇÕES Confirme... Fará a carga de alterações ? S

Apagando Indicador de Prod Alterado ...


Os terminais que receberam a carga de produtos alterados, deixam o indicador de PRODUTO ALTERADO assinalado. ! Nota: Os produtos excluídos da tabela não serão enviados como alteração através da rede. Neste caso, após efetuar as consolidações no encerramento do período, o operador poderá efetuar uma carga de produtos.

14.3 CARGA DE PRODUTOS

Além da carga, a estrutura da tabela de produtos no terminal receptor também pode ser modificada, bastando alterar o padrão informado na extensão do nome e/ou o indicador de inventário. A estrutura seria modificada no terminal receptor, após o operador constatar que o formato da tabela de produtos fora programado incorretamente.

(*) Se o código do produto NÃO for informado, será feita uma pesquisa na memória da Micro-Registradora e todos os produtos que foram cadastrados e alterados serão enviados.


1 Modo X


3

PPI (13) (*)

ENTRA

2 1

1 Modo X

ENTRA TEM INVENTARIO ? (S/N)

3

EXTENSAO DO NOME DO PRODUTO

ENTRA

2


ENTRA VERIFICA SE VENDEU SEM CONSOLIDAR (S/N) ? (*)

2


14.4 CARGA DE VENDEDORES

14.5 CARGA DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA São enviados dois tipos de mensagens:

♦ Mensagem promocional impressa no final do cupom fiscal. ♦ Mensagens exibidas no visor do terminal de consulta (TCD).

14.6 CARGA DE LAYOUT DE CHEQUE


1 Modo X


ENTRA

3

VERIFICA SE VENDEU SEM CONSOLIDAR ? (S/N)

3

1 Modo X

3 4 TERMINAL (99 = TODOS)

ENTRA 1

1 Modo X


ENTRA 2


14.7 CARGA DE PARAMETROS (FISCAIS E NÃO FISCAIS)

! Nota: A alteração dos seguintes dados exigirá que o ECF esteja em intervenção técnica.

♦ Razão social e endereço ♦ Alteração de alíquotas de imposto ♦ Número do ECF. É assumido o mesmo número do terminal da rede. ♦ Alteração de legendas de formas de pagamento e sangria.

14.8 CARGA TOTAL

As seguintes cargas serão feitas: ♦ carga de produtos. ♦ carga de departamentos. ♦ carga de vendedores (opcional). ♦ carga de parâmetros (se houve alteração de dados fiscais, o ECF deve estar em modo

de Intervenção Técnica).

1 Modo X


ENTRA 3

1 Modo X


ENTRA 4

ENTRA TEM INVENTARIO? (S/N)

EXTENSAO DO NOME DO PRODUTO

ENTRA


O item CONSOLIDAÇÃO efetua a apuração do total vendido na loja e exibe o resultado conforme o tipo de relatório selecionado pelo operador. Os tipos são:

♦ Relatório de vendas por departamento. ♦ Mostra no visor o total vendido de um produto selecionado. ♦ Relatório de vendas dos produtos programados em tecla direta. ♦ Relatório de vendas dos produtos por faixa. ♦ Relatório de vendas por vendedor. ♦ Relatório de vendas por faixa horária. ♦ Relatório de vendas por forma de pagamento. A consolidação é feita usando como referência os dados residentes na memória. Assim, ao

apurar as vendas dos produtos por faixa, a Micro-Registradora irá ler seqüencialmente a sua tabela de produtos e consultar cada código na rede. Por isso, é importante que toda alteração ou inclusão de produtos esteja atualizada na rede.

A consolidação pode ser feita em qualquer Micro-Registradora. Todos os terminais serão consolidados. Mensagens de erro ou OK serão exibidas no visor

ou impressas em relatório. No final, se a data final é diferente da data inicial do período, é aguardado uma confirmação

se as vendas de uma determinada tabela devem ser zeradas em todas as Micro-Registradoras. Normalmente, o zeramento é feito no final de um período controlado pelo usuário. Exemplo, considerando o zeramento da tabela após a consolidação de departamentos

Se a resposta for NÃO – será pedida uma nova confirmação. Se a resposta for SIM – então a Micro-Registradora não fará o zeramento. Se a resposta for NÃO – então retorna para a pergunta anterior porque houve conflito.


PERIODO CONSOLIDADO: 01/01/01 A 02/01/01 Valores <NÃO> serão zerados - CONFIRME: S

PERIODO CONSOLIDADO: 01/01/01 A 02/01/01 ZERA VENDAS POR DEPARTAMENTO ? N


Se a resposta for SIM – será pedida uma nova confirmação.

Se a resposta for NÃO – então retorna para a pergunta anterior porque houve conflito. Se a resposta for SIM – então A Micro-Registradora executará o zeramento. Se a opção INVENTÁRIO estiver desabilitada, será feito o zeramento local e via rede.

Se a opção INVENTÁRIO estiver habilitada, é exibida uma mensagem que o zeramento não será feito aqui porque deve ser feito o fechamento antes. O operador deve acessar a função de zeramento no Modo X no terminal que tem os dados atualizados. ! Nota: O relatório de operadores somente está disponível na Micro-Registradora onde tem o operador programado.

PERIODO CONSOLIDADO: 01/01/01 A 02/01/01 Z E R A R valores CONFIRME : S

PERIODO CONSOLIDADO: 01/01/01 A 02/01/01 ZERA VENDAS POR DEPARTAMENTO ? N

PERIODO CONSOLIDADO: 01/01/01 A 02/01/01 ZERANDO TOTAIS - DEPTO

atualização do SALDO / ZERAMENTO de totais Efetuar no terminal MAIS atualizado

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - REDE 1 0 : 0 5 : 0 0 1=DEPTO 2=PPI 3=VEND 4=F.HORA 5=PAG


14.9 CONSOLIDAÇÃO DE DEPARTAMENTO

2 Modo X

3 1

L E I T U R A X DEPARTAMENTOS CONSOLIDAÇÃO T O D O S TERMINAIS OFF LINE TERM 04 A 05 OFF TERMINAL 10 O F F DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 01 PADARIA QT: 15,000 600,00 02 LANCHONETE QT: 1,000 500,05 ======================================== V A L O R T.O.T: 1.100,05 ========================================


14.10 CONSOLIDAÇÃO DE UM PRODUTO

É mostrado o resultado no visor.

14.11 CONSOLIDAÇÃO DE PRODUTOS DIRETOS

2 Modo X

3 2 2

L E I T U R A X RELATORIO PPI TECLA CONSOLIDAÇÃO T O D O S DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 0000000000001 CHOCOLATE QT: 10,000 VALOR: 5,00 0000000000002 LEITE QT: 1,000 VALOR: 1,00 0000000000003 SHAMPOO QT: 50,000 VALOR: 2,35 ======================================== V A L O R T.O.T.: 8,35 ======================================== ----------------------------------------

1234567890123 cerveja BRASILEIRA 300ml QT: 10 TOTAL: 10,00

2 Modo X

3 2 1 CODIGO PRODUTO

ENTRA


14.12 CONSOLIDAÇÃO DE PRODUTOS POR FAIXA

L E I T U R A X RELATORIO DE PPI CONSOLIDAÇÃO T O D O S DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 FAIXA – CODIGO INICIAL: 0000000000001 CODIGO FINAL : 9999999999999 DEPARTAMENTO: 001 0000000000001 CHOCOLATE QT: 10,000 VALOR: 5,00 0000000000002 LEITE QT: 1,000 VALOR: 1,00 0000000000003 SHAMPOO QT: 50,000 VALOR: 2,35 ======================================== V A L O R T.O.T.: 8,35 ======================================== ----------------------------------------

2 Modo X

3 2 3

ENTRA PPI INICIAL

(13)

PPI FINAL (13)

ENTRA DEPTO

ENTRA


14.13 CONSOLIDAÇÃO DE VENDEDORES

2 Modo X

3 3

L E I T U R A X VENDEDORES CONSOLIDAÇÃO T O D O S DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 0001 JOSE QT: 15,000 VALOR: 600,00 0002 JOAO QT: 1,000 VALOR: 500,05 ======================================== V A L O R T.O.T: 1.100,05 ========================================


14.14 CONSOLIDAÇÃO DE FAIXA HORÁRIA

14.15 CONSOLIDAÇÃO DE FORMAS DE PAGAMENTO

2 Modo X

3 4

2 Modo X

3 5

L E I T U R A X RELATORIO HORARIO CONSOLIDAÇÃO T O D O S DE 01/01/01 08:00 A 01/01/01 22:00 HORA QTDE VALOR ======================================= 08 2,000 2,05 09 5,000 1,25 ======================================= V A L O R T.O.T.: 3,30 ======================================= ----------------------------------------

L E I T U R A X MODALIDADES CONSOLIDAÇÃO T O D O S DINHEIRO 10 1000,00 CHEQUE 30 2500,00 CARTAO 5 1000,00 ======================================= V A L O R T.O.T.: 4500,00 =======================================


14.16 Z REMOTO

O item Z REMOTO permite a emissão distante da LEITURA X e REDUÇÃO Z em um ECF ou em todos. Apenas uma REDUÇÃO Z pode ser emitida por dia. Por isso, quando é feita a REDUCAO Z, o ECF aguardará o dia seguinte para permitir vendas. Em função disto, antes de enviar o comando de emissão, a Micro-Registradora consulta o ECF e de acordo com a posição recebida, algumas confirmações são exigidas.

Se tiver Z pendente, é feita a emissão. Caso não haja movimento (vendas, comprovantes...) aberto, então será exibida a

mensagem abaixo e aguardado a confirmação. Se o operador informar que está fechando a loja, será então feita também à emissão da

REDUÇÃO Z em todos os ECFs que não tem Z pendente. Se não está fechando a loja, a seguinte mensagem é mostrada e uma confirmação é

aguardada. Se o operador confirmar que deseja emitir a REDUÇÃO Z, então será enviado o comando

de emissão, caso contrário não será realizada a impressão. Seqüência:


0 1 / 1 2 / 00 MODO X - DIV 1 0 : 0 5 : 0 0 1= Z REMOTO 2= ZERAR CONSOLIDACAO

3 Modo X

3 1 Número do Terminal

ENTRA

EFETUANDO A REDUÇÃO REMOTA Verificando se tem Z atrasado TERM: XX

REDUÇÃO Z NÃO ATRASADA DO TERM: XX FECHANDO A LOJA ? N

REDUÇÃO Z NÃO ATRASADA DO TERM: XX EMITIR Z (pode não vender mais hoje) ? N


Quatro tabelas podem ter os valores zerados: ♦ departamento. ♦ Produtos ♦ Vendedores ♦ Faixa Horária.

Os valores da tabela de operadores somente podem ser zerados, emitindo o relatório de operadores no Modo Z.

O zeramento das quantidades e dos valores vendidos, obedece à seqüência abaixo.

14.17 ZERAR VALORES DOS DEPARTAMENTOS

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - DIV 1 0 : 0 5 : 0 0 1= Z REMOTO 2= ZERAR CONSOLIDACAO

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 1=DEPTO 2=PPI 3=VEND 4=F.HORA

3 Modo X

3 2 1

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 ZERANDO TOTAIS - DEPTO


14.18 ZERAR VALORES DOS VENDEDORES

14.19 ZERAR VALORES DA FAIXA HORÁRIA

14.20 ZERAR PRODUTOS SEM INVENTÁRIO

3 Modo X

3 2 3

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 ZERANDO TOTAIS - VENDEDOR

3 Modo X

3 2 4

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 ZERANDO TOTAIS - FAIXA HORÁRIA

3 Modo X

3 2 2

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 ZERANDO TOTAIS - PRODUTO


14.21 ZERAR PRODUTOS COM INVENTÁRIO Antes de efetuar o zeramento da quantidade e do total vendido, a Micro-Registradora deve

apurar o saldo de unidades em estoque. Esta apuração denomina-se fechamento. As seguintes etapas serão executadas : A Micro-Registradora pergunta se este terminal possui os dados atualizados de ENTRADA de

unidades e saldo. Caso a resposta seja SIM, A Micro-Registradora permitirá a emissão do relatório de

inventário com as alterações realizadas. Se for NÃO – encerra o processo.

A Micro-Registradora irá perguntar se deve verificar se tem consolidação pendente. Se a resposta for SIM, então a Micro-Registradora reportará os terminais com venda não

consolidada e aguardará uma resposta do operador se deve continuar. Se a resposta for NÃO, então será exibida somente mensagem de erro, por exemplo,

terminal OFF ou ocupado e aguardará uma resposta do operador se deve continuar.

3 Modo X

3 2 2

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 ENTRADA/SAÍDA atualizada neste term ? N

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 Deseja emitir relatório de INVENTARIO ? S

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 Verifica se vendeu sem consolidar ? S

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 Verificando o terminal : xx


0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 00 Apurando o saldo em estoque ...

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 00 AGUARDE – ZERANDO TOTAIS

Recebendo OK de todos os terminais ou a confirmação do operador que pode prosseguir, é iniciada a memória de trabalho e feita a consolidação para apurar a quantidade vendida em cada Micro-Registradora.

Depois, é enviado o comando de zeramento na rede. É feita a apuração do saldo em estoque e feito o zeramento dos valores da tabela. O novo saldo em estoque é depois automaticamente atualizado em toda a rede, usando a carga de produtos alterados.

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 Iniciando a área de trabalho...

0 1 / 1 2 / 00 MODO X - ZERAM 1 0 : 0 5 : 0 0 Lendo Quantidade vendida – TERM: XX


15. COMUNICAÇÃO VIA MODEM

Ao selecionar a comunicação via modem, a Micro-Registradora iniciará o procedimento de envio de arquivos.

Ela ativará o modem informando o prefixo (caso haja PABX) e o número programado em Modo P1 e tentará comunicar com o aplicativo que solicitará os registros.

Caso estabeleça comunicação com o aplicativo, a Micro-Registradora exibe a seguinte mensagem:

Após a conexão bem sucedida, a Micro-Registradora começa enviar os dados de produtos, departamentos, vendas dos produtos, operadores, ECF e diversos. Ao término da comunicação é exibida a mensagem abaixo, a linha telefônica é liberada e retorna a rotina normal.

! Nota: Após o envio com sucesso dos dados é feito o zeramento dos totais exportados; A comunicação via MODEM também é realizada automaticamente antes de uma redução Z.

Modo X

4

0 1 / 1 2 / 00 MODO [X] 1 0 : 0 5 : 0 0 CONEXÃO VIA MODEM – TENTATIVA 1

0 1 / 1 2 / 00 MODO [X] 1 0 : 0 5 : 37 AGUARDE - COMUNICACAO O K !

0 1 / 1 2 / 00 MODO [X] 1 0 : 0 7 : 21 AGUARDE - RECEBIDO AVISO DE DESCONEXAO


16. MENSAGENS DE ERRO As mensagens de erro possíveis a serem exibidas são as que seguem abaixo. Quando qualquer destas mensagens aparecer no display é necessário pressionar LIMPA para voltar a operar.

MENSAGEM DESCRIÇÃO

DIA ENCERRADO Tentou vender ou emitir comprovante após ter emitido REDUÇÃO Z. Deve aguardar o dia seguinte

ENCERRAR O DIA Movimento pendente. Deve executar Redução Z.

NÃO FEZ REDUCAO Operação não aceita. Movimento do dia corrente pendente.

ERRO – ALOCACAO DE MEMORIA Chamar a Assistência Técnica. Capacidade da Memória RAM esgotada

ERRO – BANCO NÃO CADASTRADO Número do banco informado para emissão de cheque não existe na memória do ECF.

ERRO – CAMPO CHEIO Foram informados mais dígitos ou caracteres que a capacidade do campo.

ERRO – CAMPO INCOMPLETO Deve informar todos os caracteres deste campo.

ERRO – CANC NÃO HOUVE LANÇAMENTO Tentou cancelar um cupom que não existe.

ERRO – CANCELA NO MODO X

Pressionou a tecla de [CANCELAMENTO] no modo registro com o caixa fechado. Teclou [CANCELAMENTO] no Modo Z.

ERRO – CÓDIGO DA MODALIDADE INCORRETO Forma de pagamento cadastrada na Micro-Registradora Sweda não foi gravada no ECF. Ação: Tentar efetuar uma carga dos parâmetros no Modo P1 e verificar se foi cadastrado. Se o ECF recusou, chamar Assistência Técnica.

ERRO – CODIGO NAO CADASTRADO Não localizou o PPI ou departamento na tabela.

MENSAGEM

LIMPA


ERRO – COMANDO NAO PERMITIDO Tentou registrar uma operação, mas o ECF encontra-se no Modo Intervenção Técnica.

ERRO – COMUNICACAO INTERROMPIDA Operador interrompeu o processo de comunicação.

ERRO – CUPOM TOTALIZADO Tentou registrar item, mas já havia informado valor parcial em uma das formas de pagamento.

ERRO – DADOS INCORRETOS Informada senha errada na Entrada/Saída de Operador.

ERRO DE OPCAO – PRESSIONE LIMPA Foi selecionado um item não existente no MENU.

ERRO – DESC: NAO HOUVE LANCAMENTO Desconto impossibilitado.

ERRO – DESC. VALOR INVÁLIDO Informou uma taxa que resultou em desconto zero.

ERRO – DESCONTO EXCEDE LIMITE § Informou uma taxa que excede o limite programado.

§ Taxa informada com mais de quatro dígitos. § Taxa zero. Obs.: Se houver parte decimal, então o ponto deve ser digitado.

ERRO – DESCONTO FRAÇÃO EXCEDE LIMITE § Informado mais de dois (2) dígitos na parte decimal.

§ Mais de um ponto decimal. Obs.: Se houver parte decimal, então o ponto deve ser digitado.

ERRO – DESCONTO REPETIDO Tentou repetir o desconto no item.

ERRO – DEVE ENCERRAR Tentou registrar item após lançar ACRÉSCIMO TRIBUTADO. Obs.: O cupom deve ser encerrado.

ERRO – DEVE SER 1 A 32 OU 99 Número do terminal informado incorretamente.

ERRO – ESTÁ VENDENDO Tentou executar uma função que não é venda com cupom pendente.

ERRO – EXCEDE QUANT TERM PROG Quantidade máxima é 32 terminais ERRO – EXCESSO DE DÍGITOS § Informado mais de 19 dígitos na venda.

§ Número do item a ser cancelado foi informado com mais três (3) dígitos.


com mais três (3) dígitos. § Valor informado excede doze (12) dígitos. § Código do PPI com mais de treze (13) dígitos. § Código do vendedor possui mais de quatro (4)

dígitos. § Senha do operador excede quatro (4) dígitos. § Quantidade informada com mais de 5 dígitos

na parte inteira. § Informado código com número de dígitos

superior a treze (13) na função INVENTÁRIO.

ERRO – ESTA TECLA JA FOI PROGRAMADA Está tentando habilitar função a uma tecla já habilitada.

ERRO – ESTA VENDENDO Tentou executar uma função que não é de venda com cupom pendente.

ERRO – FAIXA INVÁLIDA Código do produto informado na faixa inicial é maior que o código da faixa final.

ERRO – FINALIZAR SANGRIA Tentando registrar operação de venda com uma operação de sangria pendente.

ERRO – FORMATO INCORRETO Quantidade não é numérica.

ERRO – FRAÇÃO DA QUANTIDADE EXCEDE LIMITE. Foram informados mais de três (3) dígitos na parte decimais da quantidade

ERRO – GAVETA NÃO ABRE FORA DA VENDA Digitou dois zeros (00) e a tecla [AG/#], mas o parâmetro que aciona a abertura da gaveta fora da venda está desabilitado.

ERRO – IND. TRIBUT (T OU S) Deve informar: T = tributado; S = serviço, no indicador tributário.

ERRO – INTERVENÇÃO NÃO EMITE RELAT GERENCIAL

Tentou emitir um relatório (PPI,DEPARTAMENTO,VENDEDOR,OPERADOR,FAIXA HORÁRIA) no Modo Intervenção. Os únicos relatórios possíveis são: § LEITURA X. § LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL.

ERRO – ITEM INEXISTE § O item a ser cancelado não existe. § O item é anterior a um desconto dado no

cupom. O item já foi cancelado.

ERRO – LIMITE MÁXIMO 500 ITENS Tentando registrar o item 501. O limite de itens


registrados em uma venda, incluindo os itens cancelados, é 500.

ERRO – NAO NUMERICO Deve informar apenas números

ERRO - PLACA DE MODEM NAO CONECTADA Parâmetro indica que o modem interno está presente , mas ela não se encontra conectada.

ERRO – PPI EM TECLA DEPART DEVE TER PREÇO Foi pressionada uma tecla de DEPARTAMENTO, cujo produto não tem preço programado. OBS. Produto vinculado a uma tecla de DEPARTAMENTO deve ter o preço programado.

ERRO – PREÇO TOTAL LIMITADO A OITO DÍGITOS A quantidade vezes o preço unitário resultou num preço que excede oito (8) dígitos.

ERRO – QUANTIDADE EXCEDE LIMITE Foram informados mais de quatro (4) dígitos na parte inteira da quantidade.

ERRO – QUANTIDADE NÃO É 1 Tentou uma venda por valor quando a quantidade era diferente de 1.

ERRO – QUANTIDADE NÃO INFORMADA Foi pressionada a tecla VEZES sem informar a quantidade.

ERRO – QUANTIDADE ZERADA Foram digitadas as teclas ZERO e VEZES. Obs. A quantidade deve estar na faixa “1” a “9999.999”.

ERRO – REDE NÃO DISPONÍVEL Não acessa a rede se o terminal estiver conectado ao computador e a quantidade de terminais for inferior a dois.

ERRO – REGISTRO NÃO EXISTE Código do Operador não Cadastrado.

ERRO – REPETIÇÃO INVALIDA § Quantidade diferente de UM. § Última função não foi PPI ou a tecla de

DEPARTAMENTO não é a mesma. § Pressionou a tecla de DEPARTAMENTO sem

digitar valor, mas o registro anterior não foi venda em DEPARTAMENTO e não existe produto vinculado a esta tecla.

§ Tentou repetir DESCONTO NO TOTAL.

ERRO – SEM CÓDIGO Pressionou a tecla de VENDEDOR sem código.

ERRO – SEM OS DADOS DO ITEM NA MEMORIA Item a ser excluído não existe. ERRO – SEM PAPEL NÃO EMITE RELAT GERENCIAL Verificar se a bobina está colocada corretamente.


Se estiver acabando ou sem papel, repor a bobina.

ERRO – SEM PREÇO Produto foi cadastrado sem preço. O registro deste produto obriga a digitação do preço.

ERRO – SENHA INVALIDA A senha foi informada não possui quatro dígitos.

ERRO – TABELA CHEIA Capacidade de inclusão de registros esgotada (Produtos/ Operadores/ Vendedores/ Departamento)

ERRO – TECLA INVÁLIDA § Foi pressionada uma tecla sem função programada.

§ Tecla não pertence à seqüência de registro de uma operação.

§ Função da tecla não adequada ao modo de operação atual.

ERRO – TECLE S/N + ENTRA/LIMPA Pressionou tecla diferente de S/N ou

ENTRA/LIMPA.

ERRO – TEF Tentou registrar em CARTAO, mas o terminal bancário está desligado ou desconectado.

ERRO – TERMINAL NÃO PODE SER ESTE Os dados não podem ser transmitidos para o próprio terminal.

ERRO – TINHA PREÇO DIGITADO Código do produto não foi digitado e a tecla de PPI não foi pressionada após entrar com o preço. Obs.: Após teclar LIMPA, o valor digitado será zerado e a quantidade será igual a UM.

ERRO – TROCO Informado argumento inválido no cadastro das formas de pagamento, opção TROCO.

ERRO – TROCO NÃO PERMITIDO Informado valor superior ao total que falta receber, mas a forma de pagamento tem o parâmetro de troco desabilitado.

ERRO – VALOR EXCEDIDO § Foi digitado taxa com mais de quatro (4) dígitos.

§ Informado preço do produto com mais de oito (8) dígitos

§ Valor vendido no DEPARTAMENTO excede a quantidade máxima de dígitos programados.

§ Quantidade vezes preço excede oito (8) dígitos.


ERRO – VALOR INVÁLIDO Quantidade vezes o preço unitário resultou no

preço igual a zero. ERRO – VALOR JÁ FOI INFORMADO Tentou registrar valor para uma forma de

pagamento em uma operação de SANGRIA.

ERRO – VALOR NÃO INFORMADO Tentou vender no DEPARTAMENTO, mas digitou zeros no valor.

ERRO – VALOR NÃO NUMÉRICO § Foi informado letra ou um símbolo através da tecla [!@#$].

§ Pressionou a tecla de ponto decimal.

ERRO – VALOR NÃO PODE SER ZERO § Tentando registrar FUNDO DE CAIXA com o total zero.

§ Querendo encerrar uma operação, informando zero em uma das formas de pagamento.

§ Tentou registrar preço zero na venda (através de produto direto ou tecla ENTRA).

§ Tentou imprimir um cheque com valor zero.

ERRO DE CONEXAO - PAUSA DE x SEGUNDOS Ocorreu erro durante a conexão com o aplicativo. A Micro-Registradora Sweda esperará o número de segundos informados no modo P1.

JÁ FEZ REDUÇÃO REDUÇÃO Z do dia já foi feita.

IMPRESSORA OFF LINE – PRESSIONE UMA TECLA ECF não responde. Verificar se está ligado e as conexões dos cabos.

INTERROMPEU - REPETE CONEXAO (S/N) ? No modo X exibirá esta mensagem após aborto do operador durante a comunicação.

NÃO ESTÁ HAVENDO COMUNICACAO Aguardando 30 segundos pela resposta do PC. Caso não venha resposta, desconectar-se-á a Micro-Registradora Sweda.


17. GLOSSÁRIO Aplicação Programa que permite a integração entre o operador e o equipamento.

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

CPF Código de Pessoa Física.

COO Contador que armazena as operações realizadas até o momento,

fiscais ou não fiscais.

Display Visor responsável pela exibição de mensagem.

ECF Emissor de Cupons Fiscais – Impressora Fiscal.

ECF XXX Impresso nos documentos indica o número do ECF, sendo que XXX é esse número.

Finalizadora Modalidade de pagamento.

GNF Contador que armazena o número de comprovantes não-fiscais (sangria, fundo de caixa, entrada/saída de operador, etc.).

GT Totalizador Geral, armazena o valor total em venda desde o início da utilização da Impressora Fiscal.

IE Inscrição Estadual.

IM Inscrição Municipal.

Interface Dispositivo ou programa que realiza a comunicação entre periféricos.

Intervenção técnica

Processo de deslacração do impressor fiscal – ECF – feito por um técnico autorizado.

Leitura X Leitura dos resultados obtidos até o momento.

Memória Fiscal É uma memória tipo EPROM aonde são gravados os dados fiscais da impressora.

MRS Micro-Registradora Sweda

NC Contador que armazena o número de cupons fiscais emitidos. PPI Produto Programável Indireto


Redução Z Operação de fechamento do movimento diário do caixa.

Saída Serial Dispositivo que permite a comunicação entre equipamentos.

Servidor Sinônimo de terminal mestre. Possui a tarefa de controlar o acesso dos

terminais à rede.

Terminal É a Micro -Registradora ou terminal de consulta.

mrs - sweprata.com.br€¦ · 7. teclas finalizadoras 7-1 7.1 transaÇÃo de venda no check-out 7-1...

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