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Modificações PTU GAT – Grupo de Apoio Técnico Núcleo de Tecnologia Unimed do Brasil 03/04/2007

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Modificações PTU. GAT – Grupo de Apoio Técnico Núcleo de Tecnologia Unimed do Brasil 03/04/2007. A500. Registro 501 – Header - PowerPoint PPT Presentation

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Modificações PTU

GAT – Grupo de Apoio TécnicoNúcleo de Tecnologia

Unimed do Brasil03/04/2007

Registro 501 – Header

1. Inclusão do campo VL_IR – Valor do Imposto de Renda, conforme decisão no Seminário Nacional Jurídico-Contábil do Sistema Unimed (Out/2006).

Regra: Somente poderá existir retenção de IR quando a fatura for contra Federações, Confederação ou Central Nacional.

A500

011 073 086 VL_IR Valor do IR N 12,2 O Conforme decisão do Comitê Jurídico e Contábil do Sistema Unimed, somente poderá existir retenção de IR quando a fatura for contra Federações/Confederação ou Central Nacional.

Seq. Pos.Ini Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo

Registro 502 – Nota de Cobrança

1. Alteração do campo TP_SAIDA_CONS_SADT – Tipo de Saída para atendimentos de Consulta e SADT – TISS.

Alteração: Alterado o domínio 9 para 6 (Óbito).

A500

Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo

018 123 123 TP_SAIDA_CONS_SADT Tipo de Saída para atendimentos de Consulta e SADT – TISS.

AN 01 M 1 = Retorno2 = Retorno com SADT3 = Referência4 = Internação5 = Alta6 = Óbito

Regra: Para atendimentos referentes a uma internação, o campo torna-se OPCIONAL, devendo ser informado o tipo de saída no R503. Se tipo de saída igual a 6 (Óbito) preencher o CID de óbito em CD_CID (R502 – Seq.015)

Registro 503 – Hospitalar

1. Inclusão de 5 campos de número de declaração de nascidos vivos conforme previsto no TISS - XML.

Regra: Deverão ser preenchidos de acordo com a quantidade de nascidos vivos em uma internação obstétrica. Sendo obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos, quando QT_NASC_VIVOS e/ou QT_NASC_VIVOS_PRE forem maiores que 0.

A500

Seq. Pos.Ini. Pos.Fin Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo

034 167 181 NR_DECLARA_VIVO_1 Número da declaração de nascimento. AN 15 O

035 182 196 NR_DECLARA_VIVO_2 Número da declaração de nascimento. AN 15 O

036 197 211 NR_DECLARA_VIVO_3 Número da declaração de nascimento. AN 15 O

037 212 226 NR_DECLARA_VIVO_4 Número da declaração de nascimento. AN 15 O

038 227 241 NR_DECLARA_VIVO_5 Número da declaração de nascimento. AN 15 O

Regra: Os campos de 34 a 38 deverão ser preenchidos de acordo com a quantidade de nascidos vivos em uma internação obstétrica.

Registro 503 – Hospitalar

1. Inclusão do campo TP_OBITO_MULHER- Condição da mulher em caso de óbito em razão da obrigatoriedade do TISS.

Regra: Obrigatório para internações obstétricas quando houver óbito da mulher, e o campo CD_CID_OBITO estiver preenchido.

A500

Seq. Pos.Ini. Pos.Fin Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo

039 242 242 TP_OBITO_MULHER Condição da mulher em caso de óbito

N 1 O 1 – Grávida2 – até 42 dias após termino da gestação3 – de 43 dias a 12 meses após o termino da gestação

Regra: Obrigatório nas internações obstétricas quando houver óbito da mulher.

Registro 504 – Serviço

1. Esclarecimento da regra do campo NR_AUTORIZ - Número da Autorização.

Regra: Não poderá haver números de autorização diferentes nos serviços de mesmo lote/nota exceto para atendimentos referentes a internação. Procedimentos fora do Rol Unimed deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo.

A500

Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo

018 156 164 NR_AUTORIZ Número da Autorização N 09 O

Regra: Para procedimentos previamente autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a nota poderá ser recusada se não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo CD_EXCECAO (R502 Código da Exceção) deve assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional) ou O (autorizado antes da inclusão do beneficiário). Vale dizer que para esses valores de CD_EXCECAO a especificação da autorização da origem é obrigatória.Não poderá haver números de autorização diferentes nos serviços de mesmo lote/nota exceto para atendimentos referentes a internação.Procedimentos fora do Rol Unimed deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário

Registro 504 – Serviço

1. Inclusão do campo NM_PROF_PREST - Nome do profissional executante, atendendo a uma regra da guia de Consulta do TISS.

Regra: Obrigatório para consultas eletivas quando o prestador for pessoa jurídica.

A500

Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo

036 272 311 NM_PROF_PREST Nome do profissional executante. AN 40 O Obrigatório para Consultas Eletivas quando o prestador for pessoa jurídica.

Registro 505 – Complemento

1. Todos os registros 505 deverão ser agrupados e apresentados após todos os registros 504 da nota.

2. Inclusão do campo TP_REG_CPL - Indicador de tipo de registro. Regras:

1. Caso existam os dois tipos de Registros na Nota (Observação e Indicação Clínica) estes deverão ser informados na seguinte ordem 1 - Indicação Clínica e 2 - Observação da Nota;

2. Deverão existir no máximo 5 registros do tipo 1-Indicação Clínica e somente 1 registro do tipo 2-Observação da Nota, limitando em um máximo de 6 registros do tipo 505 para um mesmo lote/nota.

A500

Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo

005 031 031 TP_REG_CPL Indicador de tipo de registro N 1 M 1 – Indicação Clínica (máximo 5 linhas)2 – Observação da nota (apenas 1 linha)

Regra: Caso exista, deverá ser gerado primeiro a indicação clínica e depois a observação da nota.

Emissão da Fatura Eletrônica

1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado

2. Inclusão do Registro 511 – Corpo da Fatura

• IMPORTANTE : A fatura eletrônica via Portal entrará em vigor em 31/05/2007 passando a ser obrigatório o envio desses dois registros a partir dessa data.

A500

Emissão da Fatura Eletrônica1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado

A500

Elemento de Dado Descrição Conteúdo

TP_CED_SAC Identificação do tipo de registro Identifica o tipo de dado enviado:1 = Cedente2 = Sacado

CD_OPE_ANS Código da Operadora junto a ANS Campo obrigatório quando registro referente aos dados do Cedente.

NM_CED_SAC Nome completo do Cedente ou do Sacado Nome do Cedente ou do Sacado de acordo com o Campo TP_CED_SAC

DS_ENDERECO Descrição do Endereço Descrição do Endereço Principal do Cedente ou Sacado

DS_END_CPL Descrição complementar do Endereço

Emissão da Fatura Eletrônica1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado

A500

Elemento de Dado Descrição Conteúdo

DS_BAIRRO Descrição do Bairro .

NR_CEP Número do CEP .

DS_CIDADE Descrição da Cidade .

CD_UF Código da Unidade Federativa .

CD_CNPJ_CPF Código do CNPJ ou CPF .

CD_INSC_EST Código da Inscrição Estadual .

NR_DDD Número do DDD .

NR_FONE Número do Telefone .

NR_FAX Número do fac-símile. .

Emissão da Fatura Eletrônica2. Inclusão do Registro 511 – Corpo da Fatura

A500

Elemento de Dado Descrição Conteúdo

NR_LINHA Número da linha do item a ser impresso Número da linha do item a ser impresso

DS_LINHA Primeira linha da Fatura Campo que contém o conteúdo das linhas do corpo da Fatura.

VL_ITEM Valor da linha da fatura Valor do item que compõe o valor bruto da fatura (sem o IR do R501). A somatória do campo VL_ITEM deverá ser igual ao valor da fatura informada no registro 501 (VL_TOT_FAT).

Emissão do Boleto

1. Inclusão do Registro 512 – Boleto

2. Inclusão do Registro 513 – Boleto – Instruções

3. Inclusão do Registro 514 – Boleto – Observações

4. Inclusão do Registro 515 – Boleto – Linha digitável e Código de Barras

Regra : O envio dos registros do Boleto serão opcionais até nova definição .

A500

Emissão do Boleto1. Registro 512 – Boleto

A500

Elemento de Dado Descrição Conteúdo

NR_BANCO Número do Banco .

AGENCIA_BANCARIA Código da Agência Bancária do Cedente .

CTA_CEDENTE Número da Conta Corrente do Cedente .

NOSSO_NUMERO Nosso Número utilizado pelo Banco .

USO_BANCO Campo referente ao USO_BANCO .

DS_CARTEIRA Campo referente à Carteira .

ESPECIE Campo referente à Espécie Espécie

VLR_DOCUMENTO Campo referente ao Valor do Documento Valor do Documento que deverá ser igual ao Valor da Fatura.

DT_DOCUMENTO Campo referente à Data do Documento .

ESPECIE_DOC Campo referente à Espécie do Documento .

ACEITE Campo referente ao Aceite .

DT_PROCES Campo referente à Data do Processamento .

LOCAL_PAGTO Campo referente ao Local de Pagamento Local de Pagamento impresso na Ficha de Compensação.

OBS_LOCAL_PAGTO Campo referente à descrição após o local de Pagamento

Descrição após local de Pagamento, impresso na Ficha de Compensação.

Emissão do Boleto2. Registro 513 – Boleto – Instruções

3. Registro 514 – Boleto – Observações

A500

Elemento de Dado Descrição Conteúdo

DS_INSTRUCAO Campo referente à Instrução do corpo do Boleto Descrição que deverá ser impressa no campo referente às instruções do Boleto. Permitido até 3 registros R513

Elemento de Dado Descrição Conteúdo

DS_OBSERVACAO Campo referente à Observação no Item do Recibo do Sacado

Descrição da observação no boleto do Recibo do Sacado.Permitido até 5 registros R514.

Emissão do Boleto

4. Registro 515 – Boleto – Linha digitável e Código de Barras

A500

Elemento de Dado Descrição Conteúdo

LINHA_DIGITAVEL Campo referente à Linha Digitável Linha Digitável que será impressa no Boleto. Deverá estar formatado de acordo com a impressão;

CD_BARRAS Campo referente ao Código de Barras Código de Barras – enviar os caracteres que compõem o código de Barras para impressão.

Fatura de Uso Geral

1. Registro 581 – Header2. Registro 582 – Dados do Cedente e Sacado3. Registro 583 – Corpo da Fatura4. Registro 584 – Boleto5. Registro 585 – Boleto – Instruções6. Registro 586 – Boleto – Observações7. Registro 587 – Boleto – Linha digitável e Código de Barras

Regra : O envio dos registros do Boleto serão opcionais até nova definição .

A580

Fatura de Uso Geral1. Registro 581 – Header

A580

Seq. Elemento de Dado Descrição Tam. Uso Conteúdo

003 CD_UNI_DES Código da Unimed destino para envio de arquivo. 04 M .

004 CD_UNI_ORI Código da Unimed origem do envio de arquivo. 04 M .

005 DT_GERACAO Data de geração do arquivo de envio. 08 M .

006 NR_COMP Número da competência no formato AAMM. 04 O .

007 NR_FATURA Número da Fatura. 11 M .

008 DT_VEM_FAT Data de vencimento da fatura. 08 M .

009 DT_EMI_FAT Data de emissão da fatura. 08 M .

010 VL_TOT_FAT Valor total da fatura. 12,2 M .

011 NR_VER_TRA Número da versão da transação 02 F “01” .

• Definições sobre a disponibilização das Faturas de Notas no Portal Unimed.

– Os arquivos A500 ficarão disponíveis para download durante 90 dias após a postagem do arquivo;

– Portal não terá a obrigação de guardar os arquivos em backup após este período. A obrigação ficará a cargo das Unimed´s envolvidas;

– Os históricos de download/upload dos arquivos serão mantidos por 5 anos;Será disponibilizado o demonstrativo da Fatura, cujo layout será o espelho do arquivo A500;

– IMPORTANTE : Será enviado comunicado, pela área de Intercâmbio da Unimed do Brasil, sobre a obrigatoriedade do envio e

recebimento dos arquivos A500 pelo Portal Unimed a partir de 31/05/2007.

Outras Definições

• O layout A500 com as modificações citadas serão disponibilizadas em caráter de urgência via Boletim Mais Informações após aprovação do GAT e o manual do PTU 3.2 completo será disponibilizado posteriormente no Portal Unimed.

Disponibilização

PTU – TISS

GAT – Grupo de Apoio TécnicoNúcleo de Tecnologia

Unimed do Brasil03/04/2007

Obrigado!Contato : [email protected]