modelo pasta sop - funcefet

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Evidências NR’s Manuais de O&M Sobressalentes,... Pendências encerradas TTAS TRO’s TAP’s ATF’s CCM (LV e CCM) Malhas TUB Malhas ELE Malhas INS e TEL FVI SEG FVI TEL FVI TUB FVI ELE FVI MEC Fluxogramas SOP Protocolo d e Entrega Sumário

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Page 1: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Evidências NR’s

Manuais de O&M

Sobressalentes,...

Pendências encerradas

TTASTRO’sTAP’sATF’s

CCM (LV e CCM)

Malhas TUB

Malhas ELE

Malhas INS e TEL

FVI SEGFVI TEL

FVI TUBFVI ELE

FVI MEC

Fluxogramas SOP

Protocolo de Entrega

Sumário

Page 2: Modelo Pasta Sop - Funcefet

SUMÁRIO

1. Fluxogramas de SOP/SSOP e Processo2. Protocolo de Entrega da Pasta3. FVI de Itens Comiss. de Mecânica4. FVI de Itens Comiss. de Elétrica5. FVI de Itens Comiss. de Tubulação6. FVI de Itens Comiss. de Telecom7. FVI de Itens Comiss. de Segurança8. Malhas de Instrumentação9. Malhas de Telecom10. Malhas de Elétrica11. Malhas de Tubulação12. LV’s para CCM’s e CCM’s assinados13. ATF’s14. TAP’s15. TRO’s16. TTAS17. Histórico das Pendências Encerradas18. Sobressalentes, Consumíveis e Ferram.19. Evidências de entrega, Manuais O&M20. Evidências de entrega, prontuários NR’s

Sumário

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Page 3: Modelo Pasta Sop - Funcefet

PROTOCOLO DE ENTREGA DA PASTA DE SOP (ou SSOP) AO

OPERADOR DA INSTALAÇÃO (ex.: GRD – Guia de Remessa de

Documentos)

Protocolo de Entrega

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Page 4: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Fluxograma de processo, com os SOP / SSOP

identificados por cores

Última Revisão (pós as-built)

Fluxograma do SOP (ou dos SSOP)

Última Revisão

(pós as-built)

Fluxogramas

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Page 5: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Certificados Aplicáveis para Campo V, anexos à FVI (emitidos ou não por empresa

sub-contratada)

FVI, CAMPO V (preenchida)

Certificados Aplicáveis para Campo IV, anexos à FVI (emitidos ou não por empresa

sub-contratada)

Ex.: Certificados de CalibraçãoCertificados de Teste de Estanqueidade

Etc.

FVI, CAMPO IV (preenchida)

Certificados Aplicáveis para Campo III, anexos à FVI (emitidos ou não por empresa

sub-contratada)

FVI, CAMPO III (preenchida)

Relatórios de TAF (Teste de Aceitação no Fabricante), anexos à FVI campo II

(APLICÁVEL APENAS PARA OS ITENS CUJO ACOMPANHAMENTO DO TAF

TENHA SIDO PREVISTO PELO COMISSIONAMENTO)

RIR – Relatório de Inspeção de Recebimento

(Anexo ao campo II de cada FVI)

FVI, CAMPO II (preenchida)

LISTA DOS ITENS COMISSIONÁVEIS (“TAGUEADOS”) DA DISCIPLINA

(MEC, ELE, INS, TUB, ...) QUE COMPÕEM O SOP / SSOP (RETIRADA

DA FIC)

_____ ______________ ___________ ______________ ___________ ______________ ___________ ______________ ______ _____ ______________ ___________ ______________ ___________ ______________ ___________ ______________ ______

Última Revisão (pós as-built)

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS

COMISSIONÁVEIS (FVI)

(Separar cada seção da pasta por disciplinas: MECÂNICA ou ELÉTRICA

ou INSTRUMENTAÇÃO ou TUBULAÇÃO ou SEGURANÇA ou

TELECOM ou etc...)

FVI (MEC, ELE, INS, ...)

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Page 6: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Diagrama de Malha (anexo à cada FVM)

FVM – Folhas de Verificação de Malhas (preenchida)

Lista de Malhas que compõem o SOP/SSOP,

relativas à disciplina ELE, INS, TEL e TUB,

(retirada da FIC)

______ ________ _______________ ________ _______________ ________ _______________ ________ _______________ ________ _______________ ________ _______________ ________ _______________ ________ _______________ ________ _________

Última Revisão (pós as-built)

FVM (ELE, INS, ...)

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Page 7: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Para cada SSOP

CCM

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Page 8: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Por SSOP,

quando aplicável

ATF assinado(s)

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Page 9: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Para cada SSOP

(ou conjunto de SSOP)

TAP executado(s)

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Page 10: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Por SSOP,

quando aplicável

TRO assinado(s)

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Page 11: Modelo Pasta Sop - Funcefet

TTAS assinado(s)

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Por SOP

Page 12: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Lista das pendências encerradas para o SOP (ou SSOP) com informações de datas,

responsável(s) pelo encerramento, etc. (retirada do SISPEN)

_____ _________ _____________ _________ _____________ _________ _____________ _________ _____________ _________ _____________ _________ _____________ _________ _____________ _________ _____________ _________ _____________ _________ ________

Pendências encerradas

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Page 13: Modelo Pasta Sop - Funcefet

Lista de Ferramentas Especiais e Protocolo de Entrega do material

ao Operador da Instalação.

Item Quant. TAG util. Outros..._____ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ ________

__________________________________________________________________________________________

_______ ______________ UO-XX ENGENHARIA/IE..

Lista de Consumíveis de Processo para XX anos de operação e

Protocolo de Entrega do material ao Operador da Instalação.

Item Quant. Utilização Validade Outros..____ ______ ________ _______ __________ ______ ________ _______ __________ ______ ________ _______ __________ ______ ________ _______ ______

__________________________________________________________________________________________

_______ ______________ UO-XX ENGENHARIA/IE..

Lista de Itens Sobressalentes para XX anos de operação e Protocolo de

Entrega do material ao Operador da Instalação.

Item Quant. TAG util. Outros..._____ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ _____________ ______ ________ ________

__________________________________________________________________________________________

_______ ______________ UO-XX ENGENHARIA/IE..

Sobressalentes, Consumíveis, etc.

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Page 14: Modelo Pasta Sop - Funcefet

EVIDÊNCIA DE ENTREGA DOS MANUAIS DE MANUTENÇÃO DO

SOP AO OPERADOR DA INSTALAÇÃO (ex.: CÓPIAS DAS

GRD)

EVIDÊNCIA DE ENTREGA DOS MANUAIS DE OPERAÇÃO DO SOP AO

OPERADOR DA INSTALAÇÃO (ex.: CÓPIAS DAS GRD)

Manuais O&M

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Page 15: Modelo Pasta Sop - Funcefet

EVIDÊNCIAS DE ENTREGA DOS PRONTUÁRIOS DAS NORMAS

REGULAMENTADORAS (NR-13, NR-10, etc.) AO OPERADOR DA

INSTALAÇÃO(ex.: CÓPIA DAS GRD)

Evidências NRs

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