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III Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 20/2008 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a OSCIP Ambiente Brasil

Centro de Estudos.

11º Relatório Gerencial(Resultados)

Período Avaliatório01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011

Data de entrega do relatório: ____ /____ / 2011

Data da Reunião da CA: ____/____ / 2011

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Sumário:

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 3

2 COMPARATIVO ENTRE METAS PREVISTAS E REALIZADAS ............. 4

2.1 Detalhamento da realização das metas ..................................................... 6

3 COMPARATIVO ENTRE AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS ............. 21

3.1 Detalhamento da realização das ações ..................................................... 22

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ........... 23

4.1 Análise das receitas e despesas ................................................................ 25

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 26

6 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL ................................................................... 27

7 DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ............................................................................. 32

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1 - INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do III

Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 20 firmado entre a Fundação Estadual do Meio

Ambiente e a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos, em 22/12/2010. Visa demonstrar

o desempenho da OSCIP no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de

Parceria, no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de março de 2011, a fim de permitir

verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.

O Termo de Parceria tem como objeto o desenvolvimento do Programa

Ambientação por meio do monitoramento e aperfeiçoamento nas instituições que o

desenvolvem e a implementação desse Programa em órgãos, entidades e edificações da

administração pública de Minas Gerais.

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois visa inserir valores

socioambientais na administração pública estadual, possibilitando mudança de

comportamento dos servidores, permitindo que o Estado se torne referência em boas

práticas ambientais a partir do consumo consciente e da gestão de resíduos nos prédios

públicos. Observam-se ainda, como benefícios, a diminuição dos desperdícios de

materiais e recursos e redução de custos, o aumento da vida útil dos aterros sanitários, a

geração de trabalho e renda para associações de catadores a partir da doação dos

resíduos recicláveis gerados.

Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Sétima do Termo de Parceria e

considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado

nesse relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na

condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares

acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de

Ações previstas no Programa de Trabalho.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o

demonstrativo integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de

Parceria e suas notas explicativas.

De maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de

regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - 11º TRIMESTRE

Área Temática Indicador Unidade V0 Peso Meta Realizado

1

Instituições que não irão para a Cidade Administrativa com perfil de consumo

“Escritórios”

1.1Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. % 65 3 65 68,75

1.2 Consumo de Papel A4 per capita.

Folhas per

capita 219,13 3 213,65

150,43

1.3Consumo de energia elétrica per capita.

kWh per capita 71,13 3 69,71

54,07

1.4Consumo de água fornecida pela concessionária per capita.

Litros per

capita 1.418,89 3 1.383,41 1.169,03

2

Instituições que não irão para a Cidade

Administrativa com perfil de consumo

“Escolas”

2.1Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. % 65 3 65

65,85


Folhas per

capita 51,93 3 50,63

30,81

2.3Consumo de energia elétrica per capita.

kWh per capita 35,01 3 34,31 33,79

2.4Consumo de água fornecida pela concessionária per capita.

Litros per

capita 569,38 3 555,15 655,66

3

Instituições que não irão para a Cidade

Administrativa com perfil de consumo

“Outros”

3.1Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. % 65 3 65

80,94


Folhas per

capita 132,54 3 129,23

119,29

I

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4 Ambientação na Cidade Administrativa.

4.1Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. %

Não existe 3 25 49

4.2Percentual de vistoria técnica realizada %

Não existe 1 100

Não se aplica

4.3Número de Capacitações da equipe de conservação e limpeza unidade

Não existe 2 1

Não se aplica

4.4Reunião de nivelamento das Comissões Setoriais Unidade

Não existe 1 1 1

5

Conscientização dos trabalhadores e qualificação das

Comissões Setoriais.

5.1Grau de acompanhamento junto às comissões setoriais. %

Não existe 2 100 100

5.2Percentual de atividades de educação ambiental realizadas. %

Não existe 1 100

Não se aplica

5.3

Índice de satisfação das Comissões Setoriais em relação à OSCIP %

Não existe 3 70

Não se aplica

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2.1 – Detalhamento da realização das metas

Área Temática – 1 Instituições que não irão para a Cidade Administrativa com perfil de consumo “Escritórios”

(FAPEMIG, SERVAS, UEMG Reitoria, Defensoria Pública, EMATER, IEPHA, TJM, EPAMIG, CORPAER, Prefeitura de Lagoa Santa). – 10 Órgãos

1.1 PROPORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENVIADOS PARA RECICLAGEM

Instituição DataQuantidade Total

de Resíduos Gerados (Kg)

Quantidade de Resíduos

Recicláveis (Kg)

Porcentagem Encaminhada

Média (%)

Janeiro de 2011 - - -

Fevereiro de 2011 - - -

Março de 2011 - - -

Janeiro de 2011 316,20 198,00 62,62

Fevereiro de 2011 1011,70 937,00 92,62

Março de 2011 908,30 562,00 61,87

Janeiro de 2011 527,00 363,00 68,88

Fevereiro de 2011 367,00 243,00 66,21

Março de 2011 367,00 232,00 63,22

Janeiro de 2011 487,70 404,70 82,98

Fevereiro de 2011 339,45 252,45 74,37

Março de 2011 559,70 484,70 86,60

Janeiro de 2011 213,50 130,00 60,89

Fevereiro de 2011 179,00 102,00 56,98

Março de 2011 428,00 261,00 60,98

Janeiro de 2011 367,00 246,70 67,22

Fevereiro de 2011 213,30 103,50 48,52

Março de 2011 378,90 253,20 66,83

Janeiro de 2011 95,00 49,40 52,00

Fevereiro de 2011 83,65 44,14 52,77

Março de 2011 46,72 40,30 86,26

Janeiro de 2011 1410,00 1290,00 91,49

Fevereiro de 2011 1180,00 1050,00 88,98

Março de 2011 1200,00 1080,00 90,00

Janeiro de 2011 165259,00 77061,00 46,63

Fevereiro de 2011 142436,00 62912,00 44,17

Março de 2011 107,51 50,85 47,30

Janeiro de 2011 499,35 390,90 78,28

Fevereiro de 2011 441,35 345,85 78,36

Março de 2011 567,00 449,65 79,3068,75

EC - Expurgado do Cálculo Fonte: SIGA MÉDIA GLOBAL (%)

% Resíduos Encaminhados para a Reciclagem

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

46,03

78,65

Batalhão de Radio Patrulhamento Aéreo

EC

Serviço Voluntário de Assistência Social

Tribunal de Justiça Militar - Aimorés

Universidade do Estado de Minas Gerais - Reitoria

72,37

66,10

81,32

59,62

60,86

63,68

90,16

Defensoria Pública do Estado MG

Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artistico de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente - Lagoa Santa

Com a taxa de 68,75% dos materiais potencialmente recicláveis enviados para sua

valorização por meio da reciclagem, o Programa superou a meta estabelecida em 65%. As

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instituições FAPEMIG (59,62%) e IEPHA (60,86%), Prefeitura de Lagoa Santa (63,68%) e

Tribunal de Justiça Militar (46,03%) apresentaram média inferior ao proposto, mas estes

retornos não impossibilitaram o cumprimento da meta.

O Batalhão de Patrulhamento Aéreo (CORPAER) não disponibilizou dados e foi

expurgado do cálculo. A instituição informou que a coleta seletiva não ocorre devido à falta

de pessoal para pesar os resíduos, mas que para o próximo semestre o problema será

sanado. Ressalta-se que os resíduos, apesar de não serem pesados, são separados e

encaminhados para a associação de catadores Comarp1

Fatores FacilitadoresA OSCIP Ambiente Brasil, além de realizar visitas de acompanhamento nas

instituições, desenvolve treinamentos com equipes de conservação e limpeza, para

aprimorar os procedimentos logísticos relacionados à coleta seletiva, além de orientar as

instituições em relação ao uso dos instrumentos de comunicação do Programa para

ampliar a circulação de informações sobre a gestão de resíduos e a participação dos

servidores.

Além do exposto, ações de sensibilização, aplicadas pelas comissões gestora e

setoriais nas instituições, tiveram seu incremento por meio da utilização do material de

apoio (adesivos e tags) ao programa, o que tornou a visualização de atitudes importantes

referentes à separação dos resíduos mais evidentes, e assim puderam contribuir para o

estímulo a mudança de comportamento.

Fatores DificultadoresA alteração de governo, resultando em substituições de cargos de presidência,

diretoria, servidores que compõe comissão setorial, entre outros, e o período de férias

foram dificultadores para o cumprimento das metas no primeiro trimestre de 2011.

1 A justificativa da instituição para a ausência do dado encontra-se no Compilado das fontes de comprovação, documento este que contém todas as comprovações e informações adicionais referentes aos indicadores e ações pertinentes ao trimestre em análise. Este documento está disponível, em meio material, na sede da OSCIP e no Órgão Estatal Parceiro. Caso o representante do COPAM, o especialista da área, a Seplag ou qualquer outro membro da Comissão de Avaliação tenha interesse, a OSCIP disponibiliza o arquivo em meio digital.

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1.2 CONSUMO DE PAPEL A4 PER CAPITA

Consumo de Papel A4 - folhas per capita

ÓrgãoMês Média final

por instituição

Resultado da Áreajan fev mar

CORPAER 13,00 17,00 17,00 15,67

150,43

DEFENSORIA PÚBLICA 363,00 276,00 355,00 331,33

EMATER 187,85 124,29 133,00 148,38

EPAMIG 104,13 123,00 64,00 97,04

FAPEMIG 108,70 144,02 302,00 184,91

IEPHA 108,81 97,88 62,00 89,56

Prefeitura de Lagoa Santa 140,85 102,00 102,00 114,95

SERVAS 159,00 207,00 162,00 176,00

TJM 132,35 352,68 143,00 209,34

UEMG - Reitoria 157,34 120,00 134,00 137,11

Fonte: SIGA

O indicador foi cumprido, pois o consumo per capita de papel foi de 150,43 folhas,

ficando abaixo da meta estabelecida de 213,65. Somente a Defensoria Pública (331,33)

não atingiu a meta, sendo que, no trimestre anterior, também apresentou valor superior

(302,2) em relação às demais.

Fatores FacilitadoresRealização de atividades de mobilização para os servidores, a exemplo de

confecção e distribuição de blocos de rascunho confeccionados com papel reutilizado,

instituição de impressoras departamentais e cópias frente e verso e revisão de

documentos na tela do computador.

Fatores DificultadoresComo o processo de mudança de comportamento é gradativo, ainda existem

resistências com relação às práticas propostas, como a impressão de documentos em

frente e verso. È possível perceber que alguns servidores têm receio de imprimir

documentos utilizando os dois lados do papel por acreditarem que não serão aceitos como

documentação oficial.

1.3 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA

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Consumo de Energia Elétrica - kw/h per capita


por instituição


CORPAER 56,00 61,00 55,00 57,33

54,07


EMATER 67,98 77,47 63,00 69,48

EPAMIG 35,51 31,00 31,00 32,50

FAPEMIG 82,00 48,00 59,00 63,00

IEPHA 24,87 27,50 29,00 27,12


SERVAS 67,00 55,00 57,00 59,67

TJM 71,76 57,14 82,00 70,30

UEMG - Reitoria 73,55 65,00 87,00 75,18

Fonte: SIGA

As instituições “escritório” atingiram a meta proposta e tiveram média de consumo

trimestral de 54,07 Kw/h per capita, sendo que o máximo estipulado foi de 69,71 Kw/h.

Fatores FacilitadoresA modificação das áreas temáticas, agrupando instituições com padrões de consumo

semelhante, facilita o alcance da meta para energia, o que não ocorria no aditivo anterior.

Fatores DificultadoresEste indicador é diretamente impactado quando as instituições precisam ampliar a

demanda por energia a partir da utilização de mais equipamentos. Isso ocorre, por

exemplo, durante reformas, obras e limpezas especiais. Entretanto, no trimestre em

análise não houve nenhuma situação que demandasse consumo atípico para as

instituições.

1.4 CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA PER CAPITA

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Consumo de Água Fornecida pela Concessionária - litros per capita

ÓrgãoMês Média

final por instituição


CORPAER 801,00 775,00 775,00 783,67

1169,03


EMATER 1189,27 567,80 1087,00 948,02

EPAMIG 471,07 92,91 315,00 292,99

FAPEMIG 77,00 977,00 608,00 554,00

IEPHA 839,38 772,49 715,00 775,62


SERVAS 2873,00 4493,00 3284,00 3550,00

TJM 705,88 2401,79 1173,00 1426,89

UEMG - Reitoria 1230,77 1780,00 1586,00 1532,26

Fonte: SIGA

O consumo médio de água nas instituições que compõem esta área ficou em 1.169,03

litros, atingindo a meta de consumo máximo de 1.383,41 litros por pessoa.

Fatores FacilitadoresA OSCIP orienta as Comissões Setoriais a, juntamente com os artífices das

instituições, realizarem as inspeções periódicas na rede hidráulica da edificação. Essa

rotina possibilita identificar vazamentos e outras não conformidades que contribuem para o

desperdício da água, representando impacto significativo na redução do consumo global.

Fatores DificultadoresDe acordo com a Prefeitura de Lagoa Santa, a discrepância entre valores justifica-se

devido ao período de férias em janeiro, um vazamento de água em fevereiro, sendo que

em março retornou-se a média da instituição.

Área Temática – 2 Instituições que não irão para a Cidade Administrativa com perfil de consumo “Escolas”

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(CMRR, FJP - Pampulha e Brasil, UTRAMIG, FHA, Academia de Polícia Militar, UEMG - Escola de Design). – 7 Órgãos





Recicláveis (Kg)

Porcentagem Encaminhada

Média (%)

Janeiro de 2011 - - -Fevereiro de 2011 - - -Março de 2011 - - -Janeiro de 2011 104,50 58,50 55,98Fevereiro de 2011 66,50 43,00 64,66Março de 2011 105,00 62,50 59,52Janeiro de 2011 218,00 147,00 67,43Fevereiro de 2011 232,00 162,00 69,83Março de 2011 162,00 132,00 81,48Janeiro de 2011 315,90 285,90 90,50Fevereiro de 2011 665,80 613,80 92,19Março de 2011 293,80 236,80 80,60Janeiro de 2011 300,00 250,00 83,33Fevereiro de 2011 320,00 260,00 81,25Março de 2011 23,00 18,00 78,26Janeiro de 2011 329,47 66,58 20,21Fevereiro de 2011 878,33 338,26 38,51Março de 2011 391,65 61,16 52,21Janeiro de 2011 344,20 188,60 54,79Fevereiro de 2011 797,50 586,80 73,58Março de 2011 723,38 296,8 41,03

Fonte: SIGA MÉDIA GLOBAL (%) 65,85EC - Expurgado do Cálculo

Universidade do Estado de Minas Gerais - Design

56,47


Academina de Polícia Militar EC

Centro Mineiro de Referência em Resíduos

60,05

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

72,91

Fundação Helena Antipoff 87,76

Fundação João Pinheiro - Av. Brasil

80,95

Fundação João Pinheiro - Pampulha

36,98

Para esta área, do total de resíduos gerados, 65,85% foi encaminhado para a

reciclagem, superando a meta de 65%. A Fundação Helena Antipoff apresentou melhor

média (87,76%), enquanto o CMRR (60,05%), a UEMG Desing (56,47%) e a FJP-

Pampulha (36,98%) ficaram abaixo da meta.

Fatores FacilitadoresO desenvolvimento continuado de atividades de mobilização e a gradativa

internalização das práticas de coleta seletiva pelos servidores.

Fatores DificultadoresÉ oportuno adiantar o baixo desempenho da FJP – Pampulha, tendo em vista que a

instituição não conseguiu cumprir a meta em nenhum dos quatro indicadores. De acordo

com a gestora da OSCIP responsável pela instituição, os trabalhos referentes ao

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Programa encontram-se estagnados, sendo que tanto servidores quanto comissão setorial,

que sofreu alteração praticamente em todos os componentes, não apresentam ações e

soluções pertinentes ao desenvolvimento e continuidade dos trabalhos. Tendo em vista

que tais problemas (principalmente o monitoramento dos indicadores de desempenho) são

recorrentes na instituição, propõem-se a intervenção da Comissão Gestora Feam no

sentido de verificar o interesse da instituição na continuidade do desenvolvimento do

Programa. O CMRR possui estrutura e programação contínua de atividades em que

diversos públicos freqüentam o espaço. Isso causa uma dificuldade em manter todos os

visitantes antenados com a coleta seletiva, ocasionando desempenhos insatisfatórios.

Ressalta-se que a OSCIP está avaliando a implantação de sistema simplificado de coleta

seletiva e nova sinalização visual que chame a atenção e oriente o público para o correto

descarte dos resíduos.

A Academia de Polícia não disponibilizou dados e foi expurgada do cálculo.



ÓrgãoMês Média final por

instituiçãoResultado da

Áreajan fev mar

Academia de PMMG 15,00 10,00 17,00 14,00

30,81

CMRR 17,05 18,00 23,00 19,35

FHA 19,00 3,00 4,00 8,67

FJP - Brasil 15,00 35,00 22,00 24,00

FJP - Pampulha 76,67 83,33 85,00 81,67

UEMG - Desing 25,00 25,00 49,00 33,00

Utramig 26,00 34,00 45,00 35,00

Fonte: SIGA

O valor aferido para este grupo de órgãos resultou em média de consumo mensal de

30,81 folhas de papel A4 por pessoa, valor que satisfaz a meta de 50,63 folhas.

Fatores FacilitadoresAs férias letivas em janeiro significaram menores valores para a FJP – Brasil, Utramig

e CMRR em relação aos outros dois meses do trimestre, facilitando o cumprimento da

meta. Os valores aferidos para a Fundação Helena Antipoff estão bem menores em

fevereiro e março se comparados a janeiro e em relação aos valores anteriormente

recebidos. A OSCIP identificou que a instituição não lançava no sistema os alunos, sendo

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que estes utilizam o papel disponibilizado pela instituição, corrigindo o método de aferição

do indicador.

Fatores DificultadoresAlém do fator exposto no indicador 2.1, que é comum a todos os indicadores, a média

de consumo da FJP – Pampulha foi um dificultador para o cumprimento do valor proposto.

Em relação ao papel, o consumo chegou a quase 82 folhas per capita.

2.3 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA

Consumo de Energia Elétrica - kw/h per capita


por instituição


Academia de PMMG 11,00 9,00 13 11,00

33,79

CMRR 75,00 62,00 23 53,33

FHA 42,00 17,00 9 22,67

FJP - Brasil 26,00 24,00 28 26,00

FJP - Pampulha 76,64 61,00 63 66,88

UEMG - Desing 68,00 6,00 14 29,33

Utramig 47,00 16,00 19 27,33

Fonte: SIGA

Apesar da meta desafiadora de 34,31 Kw/h per capita, o resultado de 33,79 demonstra

o êxito no cálculo do valor de referência e das metas para 2011.

Fatores FacilitadoresO desempenho da Academia de Polícia (11 Kw/h) e FHA (22,67 Kw/h) e o período de

férias facilitaram atingir a meta.

Fatores DificultadoresApesar do alto consumo da FJP – Pampulha, o cumprimento da meta não foi

prejudicado.

2.4 CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA PER CAPITA

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Consumo de Água Fornecida pela Concessionária –litros per capita


por instituição


Academia de PMMG 426,00 733,00 819,00 659,33

655,66

CMRR 590,91 881,00 205,00 558,97

FHA 4120,00 616,00 330,00 1688,67

FJP - Brasil 455,00 560,00 670,00 561,67

FJP - Pampulha 780,00 798,96 354,00 644,32

UEMG - Desing 381,00 100,00 156,00 212,33

Utramig 267,00 263,00 263,00 264,33

Fonte:SIGA

Este foi o único indicador, do 11° trimestre, em que a meta não foi cumprida. Previu-se

que o consumo por pessoa deveria ser no máximo 555,15 litros, porém o resultado aferido

chegou a 655,66 litros. Cinco das sete instituições (APM, CMRR, FHA, FJP Brasil e

Pampulha) não conseguiram atingir a meta. Apesar do bom desempenho das demais

(UEMG Desing e Utramig), o elevado consumo da Fundação Helena Antipoff em janeiro,

chegando a mais de 4.120 litros por pessoa, impossibilitou a cumprimento da meta.

Fatores FacilitadoresO mesmo citado no indicador 1.4.

Fatores DificultadoresAnalisando a série histórica do consumo de água dos órgãos, pode-se dizer que os

resultados das instituições que não cumpriram meta não foram severamente altos e

preocupantes, mantendo certa constância em relação ao observado neste trimestre. O que

impossibilitou o cumprimento da meta foi, de fato, o elevado consumo da FHA em janeiro.

Ao observar os dados da instituição, notou-se que o consumo total em janeiro foi de

1.611 m3 e de fevereiro foi 1.419 m3, porém o consumo per capita variou de 4.120 litros em

janeiro para 616 litros em fevereiro. O que ocorreu então foi a constância no consumo

bruto, que apesar da chegada dos alunos, modificou-se muito pouco, sendo que o não

lançamento dos alunos em janeiro, elevou de sobremaneira a quantidade de consumo per

capita.

Área Temática – 3 Instituições que não irão para a Cidade Administrativa com perfil de consumo “Outros”

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(FUNED, IPEM, HEMOMINAS, CETEC). – 4 Órgãos





Recicláveis (Kg)

Porcentagem Encaminhada Média (%)

- - - -- - - -- - - -

Janeiro de 2011 2447,60 1743,00 71,21Fevereiro de 2011 2703,60 1981,60 73,29

Março de 2011 2619,40 1849,90 70,62Janeiro de 2011 963,56 855,81 88,82

Fevereiro de 2011 1274,71 1134,95 89,04Março de 2011 453,56 295,50 65,15Janeiro de 2011 1597,70 1400,30 87,64

Fevereiro de 2011 1905,21 1747,51 91,72Março de 2011 1636,35 1489,25 91,01

Fonte: SIGA MÉDIA GLOBAL (%) 80,94EC - Expurgado do Cálculo


Fundação Ezequiel Dias 90,12

CETEC

Fundação Hemominas

Institudo de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais

EC

71,71

81,00

Com valor registrado de 80,94% dos resíduos gerados encaminhados para a

reciclagem, foi cumprida a meta de 65%. A FUNED teve uma média de cerca de 90%, o

HEMOMINAS 71,71% e o IPEM 81%.

O CETEC foi expurgado do cálculo, pois não realiza o monitoramento da

separação dos resíduos gerados na instituição por vários fatores justificados no compilado

das fontes de comprovação (documento impresso disponível na OSCIP e no OEP) onde

solicita a retirada do indicador das metas da instituição. Destaca-se o número reduzido de

funcionários para realizar a pesagem dos resíduos gerados nos 180 mil m2 da instituição.

Fatores FacilitadoresAs instituições desta área possuem organização e prática para a realização da

separação dos resíduos, o que resulta nos bons valores individuais e consequentemente

no atendimento à meta.

Fatores DificultadoresA ausência dos dados do CETEC não impediu o cumprimento da meta, mas deixou

clara a necessidade de intervenção e ajustes nos procedimentos de monitoramento da

instituição.



Página 15 de 32


por instituição


CETEC 61,00 79,00 56,00 65,33

119,29FUNED 140,52 99,83 103,00 114,45

HEMOMINAS 27,21 37,00 66,00 43,40

IPEM 297,55 242,33 222,00 253,96

Fonte: SIGA

A meta prevista (129,23 folhas per capita) foi atingida, pois a média de consumo

das instituições chegou a 119,29 folhas per capita.

Fatores FacilitadoresOs desempenhos das instituições CETEC (65,33) e HEMOMINAS (43,40) contribuíram

significativamente para o cumprimento da meta.

Fatores DificultadoresO consumo médio do IPEM foi de 253,96 folhas per capita, ficando bem acima da

meta proposta. Comparando este valor com a média de 2010 da instituição, ou seja, o

valor de referência que serviu de base para o cálculo das metas de 2011, percebeu-se o

aumento de 50 folhas por pessoa. A instituição não soube informar o motivo deste

aumento.

Área Temática – 4 Cidade Administrativa

(AGE, CGE (AUGE), COHAB, PRODEMGE, CBMMG, DER, DEOP, DETEL, FUCAM, FEAM, RURALMINAS, GMG, IDENE, INDI, IGA, IPSEMG, ITER, IEF, IMA, IGAM, LEMG, MGI, OGE, PCMG, PMMG, SEC, SEF, SEAPA, SECTES, SEDS, SEDE, SEDRU, SEDESE, SEE, SEEJ, SEGOV, SEMAD, SEPLAG, SES, SETOP, SETUR, SEDVAN, SEARA, UNIMONTES). – 44 Órgãos


Página 16 de 32





Recicláveis (Kg)Porcentagem Encaminhada

Prédio MinasJaneiro de 2011 12876,00 6215,30 48,27

Fevereiro de 2011 11936,78 5673,13 47,53

Março de 2011 17037,53 8792,75 51,61

Prédio GeraisJaneiro de 2011 20303,71 11135,65 54,85

Fevereiro de 2011 18018,78 8320,80 46,18

Março de 2011 20976,96 11034,80 52,60

Palácio TiradentesJaneiro de 2011 1667,70 304,60 18,26

Fevereiro de 2011 1043,60 0,00 0,00

Março de 2011 1158,50 0,00 0,00

total 105019,56 51477,03 49,02Fonte: Compilado das fontes de comprovação

A média aferida para o primeiro trimestre de 2011, equivalente ao 11° trimestre de

avaliação do termo de parceria, foi 49% (50% em janeiro, 45% em fevereiro e 50% em

março) dos resíduos encaminhados para a reciclagem, atingindo a meta de 25%. Foi um

total de 105.019,6 kg resíduos gerados, sendo que 51.577,03 kg foram encaminhados

para o beneficiamento.

Fatores FacilitadoresDestaca-se a infra-estrutura de recolhimento e armazenamento presente na CA e

a atuação dos gestores do programa na conscientização de servidores e prestadores de

serviço.

Fatores DificultadoresA OSCIP entende que os procedimentos relacionados à gestão de resíduos estão

sendo gradativamente internalizados pelos vários públicos envolvidos, como equipe de

limpeza e usuários. Entretanto, percebe-se que ainda existem casos em que os

equipamentos são utilizados inadequadamente, a exemplo dos carrinhos coletores dos

andares, que já foram encontrados transportando materiais de limpeza de um prédio para

outro. Isso se torna um dificultador na medida em que pode danificar ou diminuir a vida útil

dos equipamentos. A OSCIP informa que está buscando implementar mecanismos de

identificar e corrigir essas possíveis não conformidades.

4.2 PERCENTUAL DE VISTORIA TÉCNICA REALIZADA

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Não se aplica.

4.3 NÚMERO DE CAPACITAÇÕES DA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Não se aplica.

4.4 REUNIÃO DE NIVELAMENTO DAS COMISSÕES SETORIAIS

Foi realizada, no dia 31/03, a reunião trimestral de nivelamento das comissões

setoriais presentes na Cidade Administrativa.

A reunião começou com um café de boas vindas, seguido de fala de abertura da

Sra. Mirian Dias, coordenadora da Comissão Gestora/FEAM, e do depoimento da

fundadora da Asmare, Sra. Geralda. Posteriormente foi apresentado o processo de

reciclagem na CA pela gestora Ana Maria e repassadas informações a respeito do Acordo

de Resultados 2011 pelo coordenador do Programa, Sr. Ricardo Botelho, encerrando com

um debate final às 11h30.

Os convites foram enviados no dia 24/03 sendo que no dia 28/03, um segundo

email foi encaminhado para todas as Comissões confirmando o evento. No dia 30 de

março confirmou-se a presença, via telefone, de todas as instituições com termo de

adesão do Programa Ambientação assinado.

A meta prevê 01 reunião por trimestre, que contemple no mínimo 70% das

comissões setoriais. Esta ação teve a participação de 82,76% das instituições convidadas,

o que resulta em cumprimento da meta para o indicador.

Ressalta-se que a OSCIP, juntamente com a Comissão Gestora/FEAM, com o

objetivo de tornar o encontro mais participativo, optou por realizá-lo em uma sala de

reunião no prédio Gerais. A idéia foi evitar o formato de auditório, com a equipe

Ambientação apresentando as propostas e as Comissões Setoriais apenas escutando.

Portanto, foi necessário contratar um quantitativo extra de cadeiras para garantir o conforto

de todos os participantes no caso de lotação máxima do espaço.

O relatório do evento, com lista de presença, descrição da ação e relatório

fotográfico encontra-se no compilado das fontes de comprovação (documento impresso

disponível na OSCIP e no OEP).

Fatores FacilitadoresO planejamento da ação pela OSCIP.

Fatores DificultadoresDefinição de espaço na CA que comporte o número de pessoas convidadas sem a

necessidade de dividir a reunião em duas ou mais turmas. Para esse encontro foi

necessária a contratação de cadeiras para garantir assento para todos.

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Área Temática – 5 Conscientização dos trabalhadores e qualificação das Comissões Setoriais

5.1 GRAU DE ACOMPANHAMENTO JUNTO ÀS COMISSÕES SETORIAIS

RESULTADOA Equipe Técnica da OSCIP Ambiente Brasil realizou, no período avaliado, 101

visitas de acompanhamento nas Instituições. Foram 63 visitas nas instituições das Áreas

01, 02 e 03 e 38 na Cidade Administrativa.

Na Cidade Administrativa, as reuniões com as Comissões Setoriais ocorreram

individualmente em fevereiro, somando 36 visitas, enquanto em janeiro e março foram as

visitas temáticas. Ressalta-se que as instituições DER, FUCAM, LEMG, SEDESE e SEEJ

não tinham mudado para a Cidade Administrativa no período avaliatório, não tendo sido

realizadas as visitas individuais.

A visita temática de janeiro teve como objetivo realizar o mapeamento dos

coletores de lixo nos espaços físicos da CA, trabalho que envolveu três etapas: o

levantamento da quantidade e localização dos coletores nos prédios; a definição de

critérios para a distribuição e a redistribuição após análise. Em março realizou-se visitas ao

1° e 2° andares do Prédio Minas visando avaliar a utilização dos copos plásticos nas

máquinas de café, a possibilidade de substituição destes copos e o gasto de água com a

lavagem das canecas que substituíram os copos.

Outra atividade realizada foram vistorias nos abrigos de resíduos dos três prédios

principais, quando foi possível identificar inconformidades no processo de armazenamento

do resíduo gerado na CAMG. A última atividade realizada considerada uma visita temática

à CAMG foi o estabelecimento do procedimento para recolhimento de papel para

reaproveitamento na confecção de blocos de rascunho a serem distribuídos nas

instituições alocadas na CAMG.

Todas as atividades podem ser comprovadas por meio de relatórios explicativos

contendo listas de presença.

Fatores Facilitadores A execução constante dos trabalhos, o empenho da equipe alocada na Cidade

Administrativa, além da boa relação com as instituições parceiras e suas comissões

setoriais facilita o cumprimento da meta.

Fatores DificultadoresApesar do tamanho da CAMG e do número de instituições, não foram evidenciados

fatores dificultadores para este indicador.

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5.2 PERCENTUAL DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADAS

Não se aplica.

5.3 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS COMISSÕES SETORIAIS EM RELAÇÃO À OSCIP

Não se aplica.

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3 – COMPARATIVO ENTRE AS AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE AS AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS – 11º TRIMESTRE

Área Temática Ação PesoDuração

ResultadoInício Término

15º Fórum Interinstitucional Ambientação (FIA)

1.1 Realizar 1 seminário para promover intercâmbio técnico e troca de experiências entre as instituições. 1 Jun-11 Dez-11 Não há ações para o

período

2

Aperfeiçoamento e Divulgação do Programa Ambientação

2.1 Realizar Prêmio Ambientação (3º Prêmio). 1 Jun-11 Dez-11 Não há ações para o período

2.2 Elaborar relatório de indicadores de desempenho das instituições participantes. 3 Out-11 Nov-11

Não há ações para o período

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3.1 Detalhamento da realização das Ações

Área Temática 1: 5º Fórum Interinstitucional Ambientação (FIA)

1.1 Realizar 1 seminário para promover intercâmbio técnico e troca de experiências entre as instituições.

A ação será executada no segundo semestre de 2011.

Área Temática 2: Aperfeiçoamento e Divulgação do Programa Ambientação

2.1 Realizar Prêmio Ambientação (3º Prêmio).

A ação será executada no segundo semestre de 2011.

2.2 Elaborar relatório de indicadores de desempenho das instituições participantes

A ação será executada no quarto trimestre de 2011.

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4- DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO

Previsto Realizado

1 Entrada de Recursos TOTAL TOTALJaneiro/2011 Fevereiro/2011 Março/2011 Janeiro/2011 Fevereiro/2011 Março/2011

1.1 Receitas

1.1.1 Repasses Termo de Parceria 320.994,34 - - 320.

994,34 - - 320.994,34 320.994,34

1.1.2 Previsão de Saldo do TP/TA - - - - - - - -

1.1.3

Receita Arrecadada em Função da Existência do TP

- - - - - - - -

1.1.4

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras

- - - - 1.325,61 569,97 423,65 2.319,23

1.1.5 Outras Receitas - - - - 3.581,63 14.082,13 13.600,92 31.264,68

1.2 Devoluções - - - - 2.852,42

7.320,10

25,58

10.198,10

Total de Entradas: 320.994,34 - - 320.994,34 7.759,66 21.972,20 335.044,49 364.776,35

Página 23 de 32

2 Saída de Recursos Janeiro/2011 Fevereiro/2011 Março/2011 TOTAL Janeiro/2011 Fevereiro/2011 Março/2011 TOTAL

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Salários 38.705,40

38.705,40

38.705,40

116.116,20

45.858,17

45.389,41

4.021,96

95.269,54

2.1.2 Estagiários 450,00

450,00

450,00

1.350,00

1.700,00

1.280,00

300,00

3.280,00

2.1.3 Autônomos -

230,00

230,00

460,00

-

600,00

-

600,00

2.1.4 Encargos 26.435,96

26.481,95

26.481,96

79.399,87

30.122,34

39.914,93

39.321,91

109.359,18

2.1.5 Benefícios 6.238,00

6.238,00

6.238,00

18.714,00

5.777,85

4.673,88

6.199,68

16.651,41

Subtotal (Pessoal):

71.829,36

72.105,35

72.105,36

216.040,07

83.458,36

91.858,22

49.843,55

225.160,13

2.2 Serviços de Pessoa Jurídica

6.043,09

29.043,09

42.908,09

77.994,27

5.601,49

9.165,49

14.591,40

29.358,38

2.3 Despesas Gerais 8.220,00

9.270,00

9.470,00

26.960,00

8.549,90

10.130,43

7.468,33

26.148,66

2.4Aquisição de Bens Permanentes

- - - - - - - -

Total de Saídas: 86.092,46

110.418,46

124.483,46

320.994,34

97.609,75

111.154,14

71.903,28

280.667,17

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4.1 – Análises das receitas e despesas

O recurso utilizado pelo Termo de Parceria no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de

março de 2011 é composto, principalmente, pelo saldo proveniente do ano de 2010 no

valor de R$ 266.994,36 (duzentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa e quatro

reais e trinta e seis centavos), somado ao repasse do III Termo de Aditivo no valor R$

320.994,34 (trezentos e vinte mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis

centavos), além de outras entradas de recursos no valor de R$ 43.782.01 (quarenta e três

mil setecentos e oitenta e dois reais e um centavo).

As despesas apresentadas foram executadas observando os princípios da economicidade

e da eficiência. O total de gastos efetivamente realizados do período foi de R$ 280.667,17

(duzentos e oitenta mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), sendo

R$ 225.160.13 (duzentos e vinte e cinco mil cento e sessenta reais e treze centavos) com

despesas de pessoal e R$ 55.507.04 (cinquenta e cinco mil quinhentos e sete reais e

quatro centavos) com despesas de custeio. Não houve aquisição de bens permanentes no

período.

Considerando apenas as despesas efetivamente pagas, o trimestre encerra com um saldo

financeiro de R$ 351.103,54 (trezentos e cinquenta e um mil cento e três reais e cinquenta

e quatro centavos). Este saldo está comprometido com as seguintes despesas:

Provisões de Férias e 13° salário R$ 49.792.89

Provisão para fins rescisórios R$ 96.109,24

Despesas trabalhistas e previdenciárias ref. ao mês 03/2011 R$ 86.657.98

Recursos comprometidos com fornecedores R$ 48.080,00

Despesas operacionais a serem realizadas R$ 70.455,81

De acordo com os dados apresentados acima, a sobra prevista de recursos para o próximo período será de R$ 7,62.

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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o 11º trimestre, além do foco nas metas e ações previstas a OSCIP

também desenvolveu atividades não pactuadas no ATP, acreditando que desempenha

papel fundamental de agregar ainda mais valor à iniciativa. Como ações não previstas no

Termo de Parceria destacam-se:

Lançamento do Programa na CODEMIG.

Participação no grupo técnico “Certificação e Educação Ambiental”

coordenado pela SECOPA e pela Prefeitura de Belo Horizonte, com o

objetivo de verificar a viabilidade técnica e econômica e estabelecer

critérios para a implementação do Programa Ambientação nas edificações

envolvidas com a Copa do Mundo de 2014.

Continuidade da implantação do Programa na unidade central

administrativa da FHEMIG.

O Ambientação tenta, de maneira persistente, uma mudança positiva no

comportamento dos funcionários, além disso, a participação e o compromisso dos

envolvidos no programa proporciona bem estar no ambiente de trabalho, na vida pessoal

de cada um, além de poupar o ambiente natural.

É fundamental a contribuição individual. Para tanto, a divulgação dos princípios do

programa e o monitoramento sistemático dos indicadores se torna necessário para garantir

a manutenção das conquistas alcançadas e evoluir dentro de uma proposta de melhoria

contínua.

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6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

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7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 7º

Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Fundação Estadual do Meio

Ambiente e a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos.

Belo Horizonte, ____de _______________ de 2011.

__________________________________

José Rubens Ferreira Fontes

Secretário Executivo da OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e,

diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações

contidas neste relatório.

Belo Horizonte, ____de _______________ de 2011.

__________________________________

Mirian Cristina Dias Baggio

Supervisora do Termo de Parceria, representante da Fundação Estadual do Meio

Ambiente

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modelo de relatório gerencial - feam.br 11trimestre.doc · web viewiii termo aditivo ao termo de...

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