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Prestação de Contas Ordinária Anual / MPT – 2011

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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

BRASÍLIA/ 2012


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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal

de Contas da União como tomada de contas

anual a que esta Unidade está obrigada nos

termos do art. 70 da Constituição Federal,

elaborado de acordo com as disposições da

Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da

Decisões Normativas TCU nº 108/2010 e nº

117/2011, da Portaria TCU nº 123/2011 e da

Norma de Execução da AUDIN/MPU nº

02/2011, aprovada pela Portaria AUDIN/MPU

nº 02/2011.

Unidades Consolidadas: Ministério Público do Trabalho/Departamento de Orçamento e Finanças,

Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho e

Procuradorias Regionais do Trabalho

Brasília, 03/2012.


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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

AUDIN/MPU – Auditoria Interna do Ministério Público da União

BS – Boletim de Serviço

CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CODIN – Coordenadoria da Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos

CSMPT – Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho

DEC – Departamento de Engenharia e Construção

DN – Decisão Normativa

DOU – Diário Oficial da União

DPF – Departamento de Polícia Federal

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública

ESMPU – Escola Superior do Ministério Público da União

FESMPDFT – Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF e Territórios

GRIFO – Sistema de Controle de Ponto

IN – Instrução Normativa

LOA – Lei Orçamentária Anual

MPT – Ministério Público do Trabalho

MPU – Ministério Público da União

MS – Mandado de Segurança

Nºs – Números

OIT – Organização Internacional do Trabalho

PGR – Procuradoria Geral da República

PGT – Procuradoria Geral do Trabalho

PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual

PRT – Procuradoria Regional do Trabalho

PTM – Procuradoria do Trabalho em Município

RG – Relatório de Gestão

RH – Recursos Humanos

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIASG – Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais

SISACNET – Sistema de Registros de Atos de Admissão, Desligamento e Aposentadorias e

Pensões do TCU

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

UG – Unidades Gestora

UJ – Unidades Jurisdicionada

UO – Unidade Orçamentária


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LISTA DE TABELAS [ sendo atualizada ]

Tabela 1 - Trânsito de processos entre o MPT com TST, TRT's e Varas do Trabalho ........................................................... 13 Tabela 2 - Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão .................................................................................................... 13 Tabela 3 - Atuação CODIN .................................................................................................................................................... 13 Tabela 4 - Diárias e Passagens ................................................................................................................................................ 18 Tabela 5 - Quantitativo de Beneficiários ................................................................................................................................ 19 Tabela 6 - Despesas Médicas e Odontológicas ....................................................................................................................... 20

Tabela 7 - Identificação das Unidades Orçamentárias ............................................................................................................ 28 Tabela 8 - Programação de Despesas Correntes ..................................................................................................................... 29 Tabela 9 - Programação de Despesas de Capital .................................................................................................................... 29 Tabela 10 - Quadro Resumo da Programação de Despesas .................................................................................................... 30 Tabela 11 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa .......................................................................................... 31 Tabela 12 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ ......................................................... 32 Tabela 13 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ .................................... 33 Tabela 14 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ .................................... 33 Tabela 15 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação ...................................... 34 Tabela 16 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação .................... 35 Tabela 17 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ........................................................................................ 38 Tabela 18 - Composição do Quadro de Recursos Humanos – Força de Trabalho - Situação Apurada em 31/12/2011 ......... 39 Tabela 19 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho - Situação Apurada em 31/12/2011 ............................................. 39 Tabela 26 - Composição do Quadro de Estagiários ................................................................................................................ 41 Tabela 27 - Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2009, 2010 e 2011. ................................................................ 41 Tabela 25 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva ............................................ 43 Tabela 26 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra .................................................................... 55 Tabela 27 - Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço com Locação de Mão de Obra

................................................................................................................................................................................................ 67 Tabela 28 - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência ..................................... 79 Tabela 29 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios ...................................................... 79 Tabela 30 - Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes ................................ 79 Tabela 31 - Estrutura de Controles Internos da UJ ................................................................................................................. 83 Tabela 32 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União ......................................... 107 Tabela 33 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros .............................................. 108 Tabela 34 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ ................................. 111 Tabela 35 - Valores Utilizados com Cartão de Pagamento do Governo Federal, de Acordo com os Decretos nº 5355/05 e nº

6370/08 ................................................................................................................................................................................. 120 Tabela 36 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI ..................................................................................... 145 Tabela 37 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício ............... Erro!

Indicador não definido. Tabela 38 - Declaração do Contador com Ressalva.............................................................................................................. 215


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LISTA DE QUADROS [ sendo atualizada ]

Quadro 1 - Análise Crítica da Programação Orçamentária Originária e Adicional ................................................................ 31

Quadro 2 - Análise Crítica da Movimentação Orçamentária .................................................................................................. 32

Quadro 3 - Análise Crítica da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Quadro 4 - Análise da Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Quadro 5 - Análise Crítica da Programação Orçamentária Originária e Adicional

Quadro 6 - Análise Crítica da Movimentação Orçamentária

Quadro 7 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária de Crédidtos Originários da UJ ....................................... 33

Quadro 8 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação ......... 35

Quadro 9 - Análise Crítica – Restos a Pagar ........................................................................................................................... 38

Quadro 10 - Análise Crítica – Transferências ......................................................................................................................... 80

Quadro 11 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ...................................................................................................... 84

Quadro 12 - Análise Crítica – Imobilizados ......................................................................................................................... 115

Quadro 13 - Gestão de TI da UJ ........................................................................................................................................... 119


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SUMÁRIO [ sendo atualizada ]

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................................ 8

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO .................................................................................................................... 21

DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO ........................................................................................................................... 21

Parte A, Item 1, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010 ....................................................................................... 21

A.1. Relatório de Gestão Consolidado ......................................................................................................................... 21

Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010 ....................................................................................... 25

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO ...................................................................... 25

Quadro A.2.1 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo ....................................................................... 25

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ .................................................................................. 25

Quadro A.2.2 - Execução Física das ações realizadas pela UJ ....................................................................................... 25

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ............................................................................................................................ 28

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .................................................................................................................................... 32

INDICADORES DE GESTÃO/2011..................................................................................................................................... 36

NOME .................................................................................................................................................................................... 37

Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 108, de 24/11/2010. ..................................................................................... 38

RESTOS A PAGAR ......................................................................................................................................................... 38

Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 108, de 24/11/2010. ..................................................................................... 39

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 39

INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE CARGOS E ATIVIDADES DO PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO42

Parte A, Item 6, do Anexo II da DN TCU Nº 108, de 24/11/2010 ....................................................................................... 79

INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS ................................................................................................................... 79

A.7.1. DECLARAÇÃO – CONTRATOS DISPONÍVEIS NO SIASG ................................................................................ 81

Parte A, Item 8, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010 ....................................................................................... 82

A.8.1. DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL ..................................................................................................... 82

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS - DBR ............................................................................................................... 82

Parte A, Item 9, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010 ................................................................................... 83

ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ..................................................................................................... 83

Parte A, Item 10, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010 ..................................................................................... 84

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM PROCESSOS LICITATÓRIOS .......................................... 84

X .......................................................................................................................................................................................... 84


GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ ..................................................................... 107

Parte A, Item 12, do Anexo II da DN TCU Nº 108, de 24/11/2010 ................................................................................... 119

GESTÃO DE TI NA UJ ................................................................................................................................................ 119

Quadro 13 - Gestão de Tecnologia da Informação (TI) ................................................................................................... 119

Parte A, Item 13 do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010 ................................................................................... 120

UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL UJ ...................................................... 120

Parte A, Item 15, do Anexo II da DN TCU N.º 108, de 24/11/20100 ................................................................................ 127

CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU .................................................................................................... 127


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A.15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício ......................................................... 145

RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (OCI) ..................................... 145

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ..................................................................................................................... 145

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ..................................................................................................................... 146

DECLARAÇÃO DO CONTADOR ................................................................................................................................ 215

ITEM 17 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN 108/2010 e PORTARIA TCU Nº 123/2011............................................. 216

ANEXOS .............................................................................................................................................................................. 216

01 - FORMULÁRIO -DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS 2011MPT ................................................................................................................................................ 217

02 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ......................................................... 218

03 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – ATOS DE ADMISSÃO E

DESLIGAMENTO................................................................................................................................................................. 219


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INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão (RG) do Ministério Público do Trabalho (MPT), relativo ao exercício de

2011, está estruturado, com base na Norma de Execução nº 2, de 23 de novembro de 2011, aprovada

pela Portaria nº 2, de 23 de novembro de 2011, da Auditoria Interna do Ministério Público da União,

observando-se as disposições contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, nas Decisões

Normativas TCU nºs 108/2010 e 117/2011 e na Portaria TCU nº 123/2011, do Tribunal de Contas da

União – TCU.

O RG contém informações do MPT, consolidadas, cujos dados foram obtidos por intermédio dos

sistemas SIAFI, SIAFI-GERENCIAL, SIGPLAN, bem como obtidas informações com as Unidades

Gestoras do MPT.

As informações consolidadas da gestão são lançadas nos quadros e/ou tabelas que compõem o

RG, assim como os registros que complementam seu contexto e representam análises críticas e

comentários, sempre que cabível, sobre sucessos e/ou problemas vivenciados no exercício de 2011.

Não se aplicam ao MPT a Parte A, Item 14, assim como não se aplicam os quadros A.6.4, A.6.5,

Parte A, Item 6, do Anexo II da DN TCU Nº 108, de 24/11/2010.

As atribuições do MPT, bem como suas metas, atividades, projetos, ações e as principais

realizações no exercício de 2011 são abordadas neste RG no conteúdo das planilhas, quadros e tabelas.

Abaixo, seguem comentários sucintos, para enriquecer o contexto do trabalho.

O MPT, ramo do Ministério Público da União (MPU), é regido pela Lei Complementar nº 75, de

20 de maio de 1993, especialmente os arts. 87 a 115, e tem atribuição constitucional definida nos arts.

127 a 130, da Constituição da República.

O MPT teve sua missão definida no Planejamento Estratégico, nos seguintes termos:

“Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais

indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a proteção dos interesses

difusos, coletivos e individuais indisponíveis e para a concretização dos ideais democráticos e

da cidadania”

Sua missão institucional está voltada à proteção do trabalhador e à defesa dos seus direitos. Com

o crescimento da demanda da sociedade, a cada ano, o Órgão busca aperfeiçoar sua atuação que, na

luta pela paz social, prioriza a erradicação do trabalho escravo e/ou degradante, o combate do trabalho

de menores, principais chagas que maculam a imagem do País, bem como a eliminação de todas as

formas de discriminação, a defesa da pessoa portadora de deficiência física para sua inserção no

mercado de trabalho, a adequação da mão-de-obra portuária e aquaviária no contexto das políticas de

modernização de portos e a formalização de contratos de trabalho, dentre outros.

Considerando a importância dos órgãos que compõem a estrutura do MPT, cujas atribuições

estão definidas na Lei Complementar e em regimentos internos, e que auxiliam no cumprimento da

missão institucional, alguns registros são aqui abordados. São eles: Conselho Superior do MPT;

Corregedoria do MPT; Câmara de Coordenação e Revisão; Coordenadoria de Recursos Judiciais;

Coordenadoria de Triagem de Processos Judiciais na PGT, Coordenadorias temáticas, Procuradorias

Regionais do Trabalho, Procuradorias do Trabalho em Municípios e Diretoria Geral do MPT, dentre

outros. Com igual relevância, cite-se a existência das Coordenações Regionais ligadas às atividades

junto às instâncias do Judiciário Trabalhista.


9

Cabe ressaltar, que o MPT, no exercício das atividades que lhe foram conferidas pela lei,

intervém nos feitos judiciais em curso onde haja interesse público a proteger, instaurando

procedimentos investigatórios no âmbito da Justiça do Trabalho, garantindo, assim, os direitos dos

empregados ou trabalhadores. No seu papel de fiscalizar a aplicação da lei, a fim de garantir a

dignidade da pessoa humana em todas as questões relativas ao universo trabalhista, o Parquet

despendeu esforços, também no exercício de 2011, voltados às grandes linhas de atuação, confirmadas

no Planejamento Estratégico do MPT, e que têm sido a diretriz mestra do esforço do MPT.

Novamente, é registrado o crescimento substancial da atuação institucional, a partir da

interiorização do MPT, iniciada com o advento da Lei nº 10.771/2003. Não obstante a deficiência de

seu quadro de efetivos, com o fomento das instalações das Procuradorias do Trabalho em Municípios

(PTM), buscou-se a ampliação de acesso a este Órgão àquele trabalhador residente em cidades

distantes da Capital.

O MPT, em face do crescimento da Justiça Trabalhista, com substancial aumento de sua

estrutura e ampliação do quantitativo de Varas do Trabalho, cuja competência foi ampliada após a

reforma do Judiciário, decorrente da EC nº 45, buscou investir, igualmente, na sua estrutura, com o

objetivo de dar vazão ao acréscimo de processos trabalhistas daí resultantes.

Nesse sentido, em 2011, sempre focado nas ações de interesse público, o MPT atuou de forma a

assegurar sua presença nas áreas que lhes são constitucionalmente afetas. Levando em conta a

interiorização do Órgão, iniciada com o advento da Lei nº 10.771/2003, por meio da qual foram

criadas 100 Procuradorias do Trabalho em Municípios, o MPT, preocupado em melhor estruturar suas

unidades, buscou dotá-las, na medida das possibilidades orçamentárias, de meios materiais e

ferramentas adequadas, para atendimento dos membros e servidores, para o desenvolvimento das

atividades do Parquet.

Não obstante as dificuldades para gerenciar um quadro de pessoal insuficiente, eis que a situação

não se alterou em 2011, e segue, ainda hoje, aquém das necessidades do Órgão, mas, levando em conta

os projetos e ações materializados no exercício de 2011, foi possível oportunizar melhor atendimento à

sociedade.

É relevante para a sociedade o papel do MPT, e não há dúvida de que, com a ampliação de sua

estrutura e o adequado aparelhamento de suas unidades administrativas, se obtém o aperfeiçoamento

dos procedimentos institucionais na defesa da ordem jurídica, oportunizando aos cidadãos o acesso às

informações e um atendimento voltado às suas necessidades.

As principais metas traçadas pelo MPT, consideradas essenciais, visam a inclusão social por

meio do trabalho, cabendo destacar:

1. erradicação do trabalho escravo;

2. erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho do adolescente, devolvendo à criança o direito a

uma infância e adolescência plenas, que lhes permita a formação adequada de sua personalidade;

3. promoção da igualdade, para minorar e eliminar todas as formas de discriminação, seja por raça, gênero,

opção sexual, religiosa, dentre outras;

4. combate às formas de precarização do trabalho e emprego, na iniciativa privada e na Administração

Pública, contribuindo para o equilíbrio das relações laborais velando pela observação da lei, fonte de justiça e paz

social, no serviço público e na iniciativa privada;

5. defesa do meio ambiente do trabalho, salvaguardando a segurança e a saúde do trabalhador;

6. proteção do trabalho portuário e aquaviário;

7. garantia da liberdade sindical e intermediação para a pacificação de conflitos coletivos de trabalho.


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O MPT conta, em sua estrutura, com diversas Coordenadorias temáticas, que têm por finalidade

buscar a erradicação de todas as formas de discriminação, promovendo a igualdade e concretizando o

princípio constitucional da isonomia. São elas:

CONAETE - Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo

Com o objetivo de erradicar o trabalho em condições análogas às de escravo, esta Coordenadoria

investiga situações em que os obreiros são submetidos a trabalho forçado, servidão por dívidas,

jornadas exaustiva ou condições degradantes de trabalho, como alojamento precário, água não potável,

alimentação inadequada, desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho, falta de registro,

maus tratos e violência.

A partir daí, o MPT realiza ações judiciais e extrajudiciais que promovem a punição do

empregador, prevenção ao ilícito e a inserção do trabalhador no mercado de trabalho com todos os

direitos garantidos.

Esta Coordenadoria, além de ser responsável pelo apoio às iniciativas públicas contra o trabalho

análogo ao de escravo, e promover uma harmonização dos planos regionais para que a atuação do

MPT seja uniforme em todo o País, também, tem dedicado especial atenção para o combate do tráfico

de seres humanos, conscientizando a população através de palestras proferidas em seminários

específicos em diversos estados do País, com exibição de vídeos e ferramentas de informações, dentre

outras ações.

COORDIGUALDADE - Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e

Eliminação da Discriminação no Trabalho

A Coordenadoria tem como objetivo definir estratégias coordenadas e integradas de política de

atuação institucional, em consonância com o princípio da unidade, respeitada a independência

funcional, no combate à exclusão social e à discriminação no trabalho, fomentando a troca de

experiências e discussões sobre o tema, bem como a atuação ágil onde necessária se faça a presença do

MPT, integrando seus Membros no plano nacional, de forma uniforme e coordenada.

Sua atuação ocorre, principalmente, em torno de três eixos temáticos: combate à discriminação a

trabalhadores; inclusão nos ambientes de trabalho da pessoa com deficiência ou reabilitada; proteção

da intimidade dos trabalhadores.

No ano de 2011, participou de vários fóruns de discussão, assim como buscou realizar parcerias

e aproximação com os órgãos e associações que cuidam da questão de discriminação no trabalho,

através de audiências públicas e coletivas, prática que foi incrementada pelas Regionais. Esta atuação

fomentou medidas para a eliminação de discriminações nas relações trabalhistas, como também as

estratégias de abordagem, para eliminar o risco de serem adotadas posições díspares, o que

enfraqueceria a atuação do Órgão, especialmente se houver questão decidida no âmbito do Judiciário.

As ações que permitam maior e melhor capacitação das pessoas com deficiência, já que o

principal óbice alegado para não contratá-las é a ausência de qualificação, é uma preocupação

constante do MPT. As ações de vigilância e as consideradas de alto risco (em que o número de pessoas

portadoras de deficiência é baixo nas empresas) estão, também, dentre as atividades e abordagens da

Coordenadoria.

COORDINFÂNCIA - Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e

do Adolescente

A exploração do trabalho de crianças e adolescentes é uma das mais perversas formas de

violação de direitos humanos, pois lhes retiram a formação escolar, o desenvolvimento saudável e a

cidadania. O escopo de sua atuação está no nome que a define.

Esta Coordenadoria foi criada pela Portaria PGT 299, de 10 de novembro de 2000, com o

objetivo de promover, supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do

trabalho de crianças e adolescentes, dando tratamento uniforme e coordenado ao referido tema no

âmbito do Parquet trabalhista.


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As ações necessárias à erradicação do trabalho infantil como um todo, foram traçadas nos idos

de 2001, e reafirmadas em 2002, quando definidas diretrizes a serem seguidas para uma atuação eficaz.

Foram definidas as metas prioritárias de atuação, que se mantiveram no exercício de 2011, já alinhadas

com o Planejamento Estratégico do MPT.

Mantém-se incessantes a abordagem e o enfrentamento de determinadas atividades, consideradas

piores formas de trabalho pela Convenção 182 da OIT, ou que evidenciam situações de risco para

crianças e adolescentes, a partir dos conceitos contidos na referida Convenção e na Recomendação 190

que a acompanha, ou, ainda, que exigem um tratamento diferenciado, dentre as quais evidenciam-se: 1. Trabalho Infantil Doméstico

2. Atividades Ilícitas (exploração sexual, tráfico de drogas e narcoplantio)

3. Trabalho em Regime de Economia Familiar

4. Trabalho nos Lixões

5. Regularização do Trabalho do Adolescente (Trabalho Educativo, Estágio e Aprendizagem)

Em resumo, as principais áreas temáticas de atuação da Coordenadoria são a promoção de

políticas públicas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil informal, a efetivação da

aprendizagem, a proteção de atletas mirins, o trabalho infantil artístico, a exploração sexual comercial,

as autorizações judiciais para o trabalho antes da idade mínima, o trabalho infantil domestico, o

trabalho em lixões, dentre outras.

Tem participação ativa nas Comissões Nacionais ligadas à erradicação do trabalho infantil. São

elas: CONAETI – Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, assim como suas

Subcomissões; CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança; e FNPETI - Fórum

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, de cuja coordenação colegiada a

COORDINFÂNCIA faz parte.

CONAFRET - Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho

Está voltada ao combate e inibição das práticas fraudulentas que objetivam afastar a relação de

emprego e desvirtuar a aplicação dos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, na CLT e

em demais normas de proteção ao trabalhador. A atuação por intermédio de Força-Tarefa, instrumento

auxiliar da Coordenadoria, desde o ano de 2005, combate as falsas cooperativas de trabalho, resultando

no ajuizamento de ações civis públicas.

CODEMAT - Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio-Ambiente do Trabalho

Atendendo aos ditames da nossa Constituição da República, que elegeu como valor da nossa

sociedade a dignidade humana e insculpiu princípios a nortear esse comando, dentre eles a proteção do

meio ambiente do trabalho, a CODEMAT busca unificar a estratégia de atuação dos seus membros,

deliberando, por seus coordenadores regionais, as ações prioritárias, sempre pautada pela missão, visão

e valores da instituição, como medida de promover a efetiva defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis dos trabalhadores.

Sua atuação segue focada na conjugação de esforços para harmonizar as ações desenvolvidas

pelo MPT na defesa do meio ambiente do trabalho. Ao longo do exercício de 2011, continuou na busca

pelo estreitamento de relações com outros órgãos e entidades voltados para o ambiente laboral, o que é

positivo na obtenção de apoio técnico-científico com vistas à integração dos membros do MPT,

elegendo estratégias, alinhadas com a atuação institucional. As normas que regulamentam a saúde

laboral, foram abordadas em várias palestras, encontros e seminários, com debates sobre o tema, dentre

os quais, objetivando seu alcance e aplicação nas áreas de silicose, lâmpadas e mercúrio, agentes

químicos, higiene ocupacional, de combate à LER/DORT, saúde mental, além de outros inerentes à

temática.

CONAP - Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração

Pública

A CONAP tem como objetivo promover ações integradas de combate às irregularidades

trabalhistas na administração pública, especialmente as contratações sem concurso público, a


12

terceirização ilícita, o desvirtuamento da contratação temporária e empregos em comissão, além da

improbidade administrativa. Neste sentido, a Coordenadoria implementa projetos de atuação uniforme

e coordenada, apóia e integra seus membros, promovendo a troca de experiências e discussões sobre o

tema, estabelece parcerias com órgãos e entidades do poder público e da sociedade civil, com vista ao

combate às fraudes e à regularização das relações de trabalho na administração pública.

De acordo com as investigações que tramitaram na Coordenadoria no exercício de 2011, com

foco em suas metas, os resultados obtidos foram tidos como satisfatórios, considerando os

trabalhadores alcançados. O aprimoramento da atuação desta Coordenadoria, assim como dos

procedimentos afetos ao tema, contou com ferramentas tecnológicas que foram aperfeiçoadas.

CONATPA - Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Portuário e Aquaviário

Objetiva a promoção da regularização das relações de trabalho nos setores portuário e aquaviário

implementando as legislações respectivas, garantindo um meio ambiente do trabalho adequado, a

democratização do acesso às oportunidades do trabalho avulso nos portos, a inclusão dos trabalhadores

no mercado formal de trabalho nos portos públicos e privados, na pesca, nas navegações marítimas e

fluvial, na indústria naval, nas plataformas marítimas de exploração de petróleo, nas atividades de

mergulho profissional, e, assegurar aos trabalhadores brasileiros empregabilidade em embarcações

estrangeiras que naveguem em águas nacionais.

Considerando a atuação institucional relativamente ao trabalho em portos e afins, manteve-se

focada na definição de estratégias coordenadas para a implementação integral da legislação trabalhista

em sua área de atuação, realizando, para tanto, operações em forças-tarefa e elaboração de relatórios,

além de participar de reuniões acerca de questões portuárias e aquaviárias em geral.

CONALIS - Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical

Criada pela Portaria PGT/MPT nº 211, de 28 de maio de 2009, atua com o intuito de garantir a

liberdade sindical e buscar pacificar conflitos coletivos de trabalho. A liberdade sindical está entre as

prioridades na atuação do MPT, que possui a missão institucional de fortalecer os sindicatos e coibir os

atos atentatórios ao exercício satisfatório da liberdade sindical. A violação desse direito compromete

não só os trabalhadores, mas a sociedade como um todo. Uma sociedade efetivamente democrática

deve conviver com as estratégias legítimas adotadas pelos representantes dos trabalhadores para

assegurar o trabalho digno e decente e a cidadania no ambiente de trabalho.

No contexto de atuação do MPT, há outro registro importante, o âmbito internacional, eis que é

efetiva a participação de seus membros, anualmente, nas Conferências Internacionais da Organização

Internacional do Trabalho (OIT).

ATRIBUIÇÕES DO MPT

O Ministério Público do Trabalho, cujas atribuições estão definidas nos arts. 127 a 130, da

Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, especialmente os arts. 87 a

115, desenvolve as atividades de Órgão Interveniente (“Custos Legis”) e de Órgão Agente, e teve sua

demanda durante o ano de 2011, conforme registros constantes deste Relatório.

Os registros do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, constantes

deste Relatório, por exemplo, comprovam um total de 1.293.408 procedimentos/pareceres elaborados

na ação Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário, consignando um crescimento de 13,82%

em relação ao ano anterior.

Na Defesa da Ordem Jurídica, em cumprimento às disposições contidas no art. 91, inciso XXII,

da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, o MPT consoante as metas e prioridades traçadas,

efetivou intervenções na dinâmica social, quando conhecido um fato. Vale consignar, ainda, a atuação

funcional do MPT, expressa na forma consolidada, senão vejamos:


13

a) CUSTOS LEGIS - Interfere nos feitos judiciais onde haja interesse público a proteger. O

MPT, focado no princípio da eficiência, inobstante o seu reduzido quadro de pessoal, buscou a

celeridade processual, mantendo reduzidos os estoques de processos a examinar.

b) ÓRGÃO AGENTE - Interfere nos feitos judiciais onde haja interesse público a proteger;

a exemplo da erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho adolescente;

erradicação do trabalho forçado; preservação da saúde e segurança do trabalhador; do meio

ambiente; eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho; inserção da pessoa

portadora de deficiência física no mercado de trabalho; adequação da mão-de-obra portuária e

aquaviária no contexto das políticas de modernização dos portos; e formalização dos contratos de

trabalho; instaura procedimentos investigatórios e inquéritos civis no âmbito da Justiça do

Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos.

ATUAÇÃO FUNCIONAL DO MPT – CONSOLIDADO – EXERCÍCIO DE 2011

Tabela 1 - Trânsito de processos entre o MPT com TST, TRT's e Varas do Trabalho

Trânsito de processos entre o MPT com TST, TRT's e Varas do Trabalho (Órgão Interveniente) jan a dez

2011

Nº total de processos trabalhistas que deram entrada em 3º grau (TST-PGT) 32.470

Nº total de processos trabalhistas que deram entrada em 2º grau (TRT-PRT) 159.295

Nº total de processos trabalhistas que deram entrada em 1º grau (Vara-PTM) 9.839

Nº total de feitos na área trabalhista que deram entrada em 1º , 2º e 3º graus 201.604

Nº total de processos trabalhistas que deram saída em 3º grau (PGT-TST) 32.554

Nº total de processos trabalhistas que deram saída em 2º grau (PRT-TRT) 167.053

Nº total de processos trabalhistas que deram saída em 1º grau (PTM-Vara) 9.138

Nº total de feitos na área trabalhista que deram saída em 1º , 2º e 3º graus 208.745

Tabela 2 - Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão

Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão jan a dez

2011

Nº total de procedimentos e processos trabalhistas distribuídos/redistribuídos aos Membros da CCR 16819

Nº total de procedimentos e processos trabalhistas deliberados pelos Membros da CCR 15251

Tabela 3 - Atuação CODIN

Atuação dos Membros do MPT na Coordenadoria da Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos -

CODIN

jan a dez

2011

Feitos nas Atividades Extrajudiciais

Nº de Representações 37.948

Nº de Procedimentos Preparatórios 16.637

Nº de Inquéritos Civis instaurados 16.237

Nº de Apreciações Prévias 31.504

Nº de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC e acompanhamento/cumprimento 44.241

Nº de Recomendações propostas, despachos circunstanciados, relatórios, requisições e notificações 457.756

Nº de Diligências e Inspeções 2.187

Nº de Audiências de PPs ou ICPs (depoimento, conciliação, etc) 39.620

Nº de Mediações 844

Nº de Arbitragens 73

Nº de Relatórios Finais (arquivamento, TCAC firmado e ACP ajuizada) 21.591

Nº de Audiências nas Varas do Trabalho 3.504

Total de feitos extrajudiciais 672.142

Feitos nas Atividades Judiciais

Nº de Ações Anulatórias propostas 37

Nº de Ações Civis Públicas ajuizadas 1.316

Nº de Ações Civis Coletivas ajuizadas 56

Nº de Reclamações Trabalhistas propostas 230

Nº de Ações Cautelares 92

Nº de Ações de Execuções em Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 512

Nº de Mandados de Segurança interpostos 75


14

Nº de Ações Rescisórias 53

Nº de Dissídios Coletivos 2

Nº de Petições, Defesas, Impugnações, Contra-Razões, Memoriais, Acordos, Intervenções e Outros 13.253

Nº de Recursos propostos e Acórdãos Examinados 31.436

Total de feitos judiciais 47.062

Nº de feitos CODIN estimados devido à intempestividade no envio dos dados 131.785

Total de feitos na CODIN 850.989

Total de feitos (Órgão Agente, Órgão Interveniente e Revisão) 1.293.408

No exercício de 2011, o MPT lançou novos projetos e deu curso a outros já iniciados, a merecer

registro neste RG, posto que decorreram da dedicação, esforço e comprometimento de Membros e

Servidores. Cabe especial destaque, dentre eles, ao Planejamento Estratégico do Ministério Público do

Trabalho - eis que objetiva o alcance de melhores soluções para a Instituição e para a sociedade -, e ao

MPT DIGITAL - voltado ao aperfeiçoamento e aprimoramento das ferramentas gerenciais -, ambos

iniciados em exercícios anteriores, com incremento no ano de 2011. A seguir, algumas informações

destes e outros projetos tidos como importantes.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Planejamento estratégico do MPT, cuja iniciativa está em absoluta consonância com a busca

de uma gestão cada vez mais eficiente e comprometida com os anseios sociais, teve seu início em

2008, contando com intensa participação dos Membros e Servidores. Nesse sentido buscou-se,

objetivamente:

a) a melhoria do planejamento estratégico para a área administrativa;

b) a apresentação de metas do Ministério Público do Trabalho nas Políticas Públicas

Prioritárias para o Brasil; e

c) a criação de agenda institucional que reflita a unidade do Ministério Público

Brasileiro.

Está disponível na internet do MPT, podendo se acessado pelo portal www.mpt.gov.br – no link

“gestão estratégica”, ou no endereço seguinte:

[http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/sobre_o_mpt/gestao_estrategica/!ut/p/c5/04_SB8K8x

LLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQy8TM6B8JJK8gZOjq4Gna7C3r5

OrpYGzkzFJut1dPZ2Bup0NfYJ8g4wNDMwI6A4HuRa_7SjyWMwHyRvgAI4G-n4e-bmp-

gW5oREGmQHpAJRYZF4!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/]

O Planejamento Estratégico do MPT, lançado em junho de 2009, tido como instrumento

essencial para uma gestão estratégica, que se realiza continuamente, e assim também ocorreu em 2011,

com o prosseguimento à implementação do planejamento e gestão estratégica, que tem por missão:

“Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e

individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a

proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e para a

concretização dos ideais democráticos e da cidadania”.

Registre-se, por oportuno, que essa iniciativa veio de encontro à recomendação do Tribunal de

Contas da União, constante do Acórdão 1.603/2008, para que o Conselho Nacional do Ministério

Público – CNMP promovesse ações com o objetivo de “disseminar a importância do Planejamento

Estratégico e induzir os Órgãos do Ministério Público a realizarem ações para a implantação de

Planejamento Estratégico Institucional, Planejamento Estratégico de TI e Comitê Diretivo de TI”.

Agindo de modo profissional, cada vez mais, o MPT teve uma série de iniciativas estratégicas de

seu Planejamento implementadas ao longo dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, de modo orgânico e

coordenado.

http://www.mpt.gov.br/


15

Especial registro é dedicado a algumas realizações e ações específicas do MPT, empreendidas ao

longo do exercício de 2011, voltadas à modernização e aperfeiçoamento de suas rotinas, com o intuito

de melhor servir à sociedade.

INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA

O Ministério Público do Trabalho possui um Núcleo de Inteligência Estratégica, instituído por

meio da Portaria PGT nº 452, de 27/10/2010, com integrantes designados para compor Comitê

Executivo de Gestão Estratégica, criado pela Portaria PGT nº 453, de 27/10/2010, ambas publicadas

no BS ESPECIAL 10-F 2010, com atribuições para propor, coordenar e fiscalizar medidas relativas à

inteligência estratégica do MPT.

MPT AMBIENTAL

Existe programa destinado à gestão ambiental no âmbito do MPT, criado pela Portaria PGT nº

245, de 01/07/2009, denominado MPT Ambiental, que tem por objetivo estimular a adoção de critérios

socioambientais de gestão a fim de minimizar o impacto de suas práticas administrativas e

operacionais no meio ambiente. Referido programa é coordenado por Comissão Nacional de Gestão

Ambiental composta por Membros do MPT, que conta com o apoio de Comissões de Gestão

Ambiental locais, em cada uma de suas Unidades Gestoras. No final do ano de 2010, consoante a

Portaria PGT/MPT nº 564, de 03/12/2010, foi estabelecida sistemática de descarte de lâmpadas

fluorescentes, de papel e demais resíduos recicláveis no âmbito do MPT, em consonância com a

legislação aplicável à matéria, mantida referida política no exercício de 2011.

MPT TRANSPARENTE “O Ministério Público do Trabalho realiza ações com transparência”

Lançado no dia 23 de setembro de 2009, em cumprimento à Resolução nº 38/CNMP, o Portal da

Transparência está disponível na internet [http://www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia/], com o

objetivo de tornar mais visível a atuação institucional, tanto pela demonstração do custo das ações do

MPT, como pela visualização da maneira com que os recursos públicos são aplicados.

Constam do Portal da Transparência informações sobre procedimentos de licitações e

contratos, além de registros de relatório das coordenadorias nacionais, convênios, gastos com recursos

humanos, capacitação de membros e servidores, gastos mensais com investimentos e custeio,

informações orçamentárias, valores despendidos com diárias e passagens, cartões corporativos etc.

OUVIDORIA

A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho foi criada pelo Ato nº 263, de 12 de maio de

2011, do Procurador-Geral do Trabalho, publicado no BS Especial 5-D 2011, que circulou no dia

18/05/2011, o qual estabeleceu procedimentos relativos à atividade da Ouvidoria no Órgão com o

intuito de propiciar a comunicação direta entre o cidação e o MPT. A Administração está buscando

meios para atender as necessidades do novo setor, que já postulou a aquisição/disponibilização de

sotware para fluxos e rotinas de trabalho, assim como a lotação e capacitação de servidores para

adequação do perfil às atividades da Ouvidoria, assim como, a imprescindível disponibilização do

sistema 0800, ferramenta essencial para estabelecer um relacionamento eficiente e personalizado com

o cidadão.

TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MPT DIGITAL – MPT Digital e Processo Virtual

Após a implantação da primeira iteração do sistema MPT Digital em todas as Procuradorias-

Regionais do Trabalho, realizada no decorrer do ano de 2010, a segunda iteração do sistema MPT

Digital, já trabalhando diretamente com o Processo Virtual, foi implantado com sucesso na PRT15 e

em uma PTM, de forma concomitante com o redesenho de processos. Visando promover a localização


16

de informações relevantes no Banco Nacional de Processos e Documentos, o qual consolida

informações oriundas dos sistemas MPT Digital instalados em cada PRT, foi adquirida em 2011 uma

solução para pesquisa e indexação de documentos digitais, a qual permite a localização imediata de

conteúdo dentro do BNPD.

Visando reforçar a Infraestrutura tecnológica da PGT e das Sedes das PRT, também foi

homologada e licitada no ano de 2011 solução tecnológica para o armazenamento robusto e seguro das

peças eletrônicas que compõem o Processo Virtual, de modo a consolidar uma rede de armazenamento

de documentos a qual ofereça, além da segurança contra alterações não autorizadas, garantia da

disponibilidade dos documentos, mesmo no caso da ocorrência de desastres em uma ou mais unidades

do MPT.

Novo portal institucional do MPT

Após a customização da ferramenta corporativa para Portal adquirida no ano de 2010, foi

publicado em Abril/2011 o novo Portal Institucional do MPT, o qual integra notícias oriundas da PGT

e de todas as Procuradorias Regionais do Trabalho, assim como oferece ao cidadão que visita o Portal

informações relevantes sobre a atuação do MPT, além de disponibilizar informações sobre a Gestão

Estratégia no MPT, ações de Transparência administrativa, e também a possibilidade de realizar

denuncias anónimas sobre temas relacionados ao MPT.

Arquitetura de Serviços de TI do MPT

O ano de 2011 marcou a implantação da Arquitetura de Serviços de TI do MPT, composta por

um conjunto de ferramentas integradas, destinadas a oferecer aos usuários de TI do MPT ambiente

robusto e seguro para a colaboração e troca de informações entre Membros, Servidores e

Colaboradores do MPT, dispersos em todo o território nacional. O Serviço de Correio Eletrônico

Corporativo disponibiliza, além de mensagens eletrônicas, agenda integrada e lista de contatos,

acessível via Internet inclusive para dispositivos móveis. O Serviço de Comunicação Instantânea

disponibiliza funcionalidades de bate-papo on-line entre duas ou mais pessoas, inclusive com recursos

de voz e vídeo, além de ambientes para reuniões virtuais, acessível via internet inclusive para

dispositivos móveis. O Serviço de Colaboração disponibiliza ambientes virtuais onde é possível

realizar a edição colaborativa de documentos, além da troca de conhecimento através de Blogs, Wikis

e outras ferramentas das Web 2.0. O Serviço de Controle de Acesso Lógico disponibiliza rotinas de

segurança para autenticação em estações de trabalho fixas e móveis, garantindo que estas sejam

utilizadas apenas por pessoas autorizadas, e armazenando trilhas de auditoria. O Serviço de

Atendimento ao Usuário oferece funcionalidades integradas para o registro e acompanhamento de

chamados técnicos. Todos estes serviços se encontram interligados à base de dados do sistema de

recursos humanos do MPT, garantindo assim a concessão e revogação de permissões de acesso de

acordo com a situação funcional dos usuários, em atendimento às boas práticas em segurança da

informação.

Aquisições Centralizadas 2011/2012

Visando atender demandas oriundas da Procuradoria-Geral e das Procuradorias Regionais do

Trabalho, foi conduzido em 2011 o terceiro ciclo de aquisições centralizadas, onde as demandas

registradas por cada unidade foram consolidadas em categorias principais, cujos processos licitatórios

foram conduzidos de forma centralizada, resultando assim em melhores preços e condições para a

Administração. Grande parte das aquisições foi realizada através da celebração de Atas de Registro de

Preços, as quais permitiram otimizar o uso do orçamento disponível em 2011, e permitirão a

continuidade nos investimentos em Hardware e Software no ano de 2012.

Foi registrado preço para atendimento às demandas pela aquisição de Estações de Trabalho

Fixas, Estações de Trabalho Portáteis (notebooks), Impressoras, Dispositivos de armazenamento tipo

Storage, Kits de Webconferência, Licenças para ferramenta de virtualização, Licenças para suite de


17

escritório, Licenças de sistemas operacionais, Licenças para softwares de engenharia e Licenças para

softwares gráficos.

MPT – Portal, TWITTER e Trabalho Legal

As ferramentas de comunicação tem sido consideradas essenciais para a divulgação das ações do

Órgão, assim como visam o alcance da sociedade. O sítio eletrônico do MPT está localizado no

endereço www.pgt.mpt.gov.br, donde a Coordenação de Comunicação Social da PGT insere notícias

institucionais, além de dispor de outros espaços na rede virtual - a exemplo do twitter

[www.twitter.com/mpt_pgt] -, onde são veiculadas chamadas para todas as notícias publicadas no site

do MPT -, além de ofertar outro espaço virtual de divulgação, onde postados vídeos institucionais, que

estão ao alcance do público por meio do link http://www.youtube.com/user/mptpgt, este denominado

“Trabalho Legal”.

Consigna-se a importância do trabalho de divulgação das atividades do Órgão, que possui em sua

estrutura a área de Comunicação Social, responsável pelas atividades da assessoria de imprensa e

relações públicas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2011

Findo o exercício financeiro de 2011, apurou-se o orçamento total de R$ 976.443.410,00, sendo

R$ 884.152.900,00 originários da Lei de Meios de 2011 e R$ 92.290.510,00 de créditos adicionais.

Comparativamente ao orçamento do exercício anterior, corrigido pelo IGP-DI de 2011, apurou-

se o seguinte: Pessoal – decréscimo de 5,1%, Outras Despesas Correntes – aumento de 5,0%,

Investimentos – aumento de 47,4%, e Inversões Financeiras – decréscimo de 91,3%.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Em consonância com o projeto de gestão estratégica do MPT, em 2011, foram realizadas diversas

ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas, nas modalidades presencial e a distância, totalizando

4.976 participantes, dentre Membros e Servidores, em âmbito nacional, representando um aumento de

84,5% de pessoal treinado em relação ao exercício de 2010.

Dando prosseguimento à política de capacitação de pessoal, decorrente do contido na Portaria

PGR nº 198 de 15 de abril de 2011, bem como às metas traçadas para o Plano de Capacitação Pessoal

– PCP do MPT, consoante a Portaria MPT nº 127, de 03 de maio de 2006, que tem por objetivo

proporcionar o desenvolvimento do corpo funcional, bem como contribuir para o aumento da

produtividade, foram empreendidas novas as ações de capacitação em áreas específicas da atividade

finalística do Órgão.

Registre-se, ainda, que no ano de 2011 foram encaminhadas 1.735 avaliações de desempenho

funcional de servidores às unidades do MPT, representando um crescimento de 12,22% comparado ao

exercício de 2010.

SISTEMA GRIFO

Considerando as disposições contidas na Portaria PGR nº 707/2006, que definiu a Jornada de

Trabalho e o controle de frequência dos servidores do MPU, assim como a determinação emanada da

62ª Reunião do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, no ano de 2011

foi dado prosseguimento à implantação do Sistema GRIFO no âmbito das PRTs, pela Comissão

designada para esse fim, por meio da Portaria PGT.VICE nº 307, de 29/07/2010. Considerando 24

PRTs, foram realizadas, segundo cronograma para o exercício de 2011, após adaptação e adequação

das ferramentas, com efetiva implantação do Sistema GRIFO em quatorze PRTs, sendo que a primeira

implantação ocorrerá em 2010; restaram, assim, para 2012, nove Procuradorias Regionais, para

finalizar o processo.

http://www.twitter.com/mpt_pgt

http://www.youtube.com/user/mptpgt


18

PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MPT

No exercício 2011, foram mantidas as diretrizes do Programa de Estágio no âmbito do MPT

traçadas por meio da Portaria PGT nº 214, de 25 de abril de 2011, que definiu o quantitativo de 848

(oitocentos e quarenta e oito) estagiários bolsistas, refletindo em aumento de 200 vagas, ou seja,

30,87%, em relação ao exercício de 2010. Tal política está alinhada com as diretrizes traçadas pelo

CSMPT, por meio da RESOLUÇÃO nº 93, de 27/05/2010, que dispõe sobre a concessão de estágio a

estudantes no âmbito do MPT; pela Portaria PGR/MPU nº 208, de 9 de agosto de 2010, alterada pela

Portaria PGR/MPU nº 155, de 30 de março de 2011, bem como à Resolução CNMP nº 62, de 31 de

agosto de 2010, que alterou a Resolução CNMP nº 42, de 16 de junho de 2009.

Registre-se que o número de vagas definidas pela Portaria PGT nº 214/2011 foi levado em

conta, eis que dotado de substancial crescimento, sobretudo, ainda, aquém do desejado para o Órgão;

mas há perspectiva de novo aumento do quantitativo de bolsas para o exercício de 2012.

DIÁRIAS E PASSAGENS

A Seção de Diárias e Passagens consta da estrutura do Departamento de Administração da

Procuradoria-Geral do Trabalho, competindo-lhe operacionalizar os procedimentos do sistema de

transporte aéreo de pessoal do MPT, assim como dos colaboradores eventuais; incluindo o controle de

reservas, emissão de bilhetes aéreos, concessão de diárias e conferência de faturas de pagamento e de

cartas de créditos referentes aos contratos de fornecimento de passagens aéreas, bem como instruir os

processos de ressarcimento de gastos com deslocamento de Membros e Servidores, quando em razão

do serviço.

No âmbito do MPT, registre-se, os procedimentos a serem adotados para autorização de

deslocamento, emissão de passagens, concessão de diárias e ressarcimentos, regem-se pela Portaria

PGT nº 499, de 29/10/2009, c/c a Portaria PGR nº 472, de 23/09/2008.

Registre-se que, existe estudo em andamento para alterações e adequação deste normativo à

Resolução CNMP nº 58, de 20/07/2010.

Segue quadro demonstrativo de gastos efetuados com emissão de passagens aéreas e pagamentos

de diárias relativos ao exercício de 2011:

Tabela 4 - Diárias e Passagens

Relatório - Diárias e Passagens

Unidade UF Diárias Passagens

PGT Sede R$ 434.557,71 R$ 270.541,77

1ª RJ R$ 442.668,46 R$ 143.931,35

2ª SP R$ 198.737,75 R$ 81.157,46

3ª MG R$ 884.797,41 R$ 215.294,03

4ª RS R$ 796.400,91 R$ 377.572,46

5ª BA R$ 682.675,58 R$ 248.437,80

6ª PE R$ 253.201,29 R$ 164.176,41

7ª CE R$ 164.936,99 R$ 115.457,90

8ª PA R$ 434.359,39 R$ 238.903,39

9ª PR R$ 677.359,54 R$ 305.603,05

10ª DF e TO R$ 235.936,54 R$ 87.243,34

11ª AM R$ 266.187,34 R$ 210.228,93

12ª SC R$ 342.962,14 R$ 148.490,84

13ª PB R$ 222.407,40 R$ 114.349,33

14ª RO R$ 415.946,07 R$ 158.481,72

15ª Campinas R$ 556.998,54 R$ 156.417,22

16ª MA R$ 282.584,85 R$ 98.151,71

17ª ES R$ 193.071,30 R$ 106.461,79


19

18ª GO R$ 421.870,80 R$ 26.730,83

19ª AL R$ 110.938,48 R$ 47.910,31

20ª SE R$ 125.845,84 R$ 68.756,22

21ª RN R$ 154.761,97 R$ 105.110,13

22ª PI R$ 85.390,62 R$ 54.975,56

23ª MT R$ 303.423,85 R$ 101.767,38

24ª MS R$ 507.052,65 R$ 181.596,92

Arbitradas R$ 88.639,44 R$ 106.339,14

R$ 9.283.712,86 R$ 3.934.086,99

Total Geral R$ 13.217.799,85 Fonte: Sistema de Diárias e Passagens – DIP

Obs: “Arbitradas” abrangem as diárias internacionais e de colaboradores eventuais.

PLAN-ASSISTE-MPT

O Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público do Trabalho – PLAN-

ASSISTE é um conjunto integrado de ações destinado a proporcionar aos Membros e Servidores,

ativos e inativos, e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas, um sistema de serviços e

benefícios sociais, que compreende: assistência médico-hospitalar e ambulatorial; assistência

odontológica; auxílio para órteses e próteses; auxílio para transporte de pacientes; auxílio para

transporte e cobertura de diárias de acompanhante do paciente; auxílio-pré-escolar; auxílio-

alimentação e; auxílio-transporte. Depreende-se, portanto, que o grupo de beneficiários do PLAN-

ASSISTE tem como interesse comum possuir uma alternativa aos serviços públicos oferecidos pelos

Sistema Único da Saúde(SUS) e, adicionalmente,prevenir-se de gastos excessivos com serviços

médico/odontológicos junto à rede privada de atendimento à saúde oferecido pelo mercado.

O quantitativo de beneficiários e os gastos totais são a seguir ilustrados:

Tabela 5 - Quantitativo de Beneficiários

QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS

Referência dezembro 2011 Lotação Titulares Dependentes Pensionistas

PGT-0 430 828 19 Pais

PRT-01 191 285 11 524

PRT-02 178 252 8

PRT-03 129 247 6 Aposentados

PRT-04 157 244 4 356

PRT-05 111 189 2

PRT-06 81 175 8 B. Especiais

PRT-07 59 136 5 195

PRT-08 70 138 3

PRT-09 106 215 1 Membros

PRT-10 85 133 0 428

PRT-11 37 84 2

PRT-12 71 129 2 Pensionistas

PRT-13 42 83 0 85

PRT-14 39 69 1

PRT-15 130 240 3

PRT-16 60 145 1

PRT-17 41 86 2

PRT-18 63 159 1

PRT-19 35 88 1

PRT-20 31 68 0

PRT-21 46 96 1

PRT-22 36 100 4

PRT-23 44 73 0

PRT-24 61 98 0

Total 2333 4360 85


20

Tabela 6 - Despesas Médicas e Odontológicas

DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS

REG PESSOA

FÍSICA

PESSOA

JURÍDICA

TRIBUTOS

FEDERAIS

EXERC.

ANT. REEMB

TOTAL

ORÇAM.

TOTAL

REC.PRÓP.

DESPESA

TOTAL

1ª 49.209,34 378.547,09 10.919,65 304.966,45 50.375,13 794.017,66 710.236,77 1.504.254,43

2ª 20.436,00 230.575,40 5.408,04 211.850,97 16.728,23 484.998,64 1.172.855,09 1.657.853,73

3ª 27.238,68 65.289,68 6.750,27 187.389,99 9.271,81 295.940,43 438.945,48 734.885,91

4ª 36.949,50 216.122,72 18.918,92 149.846,69 2.765,98 424.603,81 720.608,62 1.145.212,43

5ª 27.500,00 238.913,14 8.127,58 87.012,19 6.924,51 368.477,42 362.539,90 731.017,32

6ª 29.117,19 62.453,11 6.512,61 114.569,04 5.005,34 217.657,29 464.918,42 682.575,71

7ª 39.741,14 10.935,07 8.141,01 29.227,17 2.784,74 90.829,13 272.511,01 363.340,14

8ª 12.711,68 19.375,41 3.434,89 25.445,07 1.153,34 62.120,39 174.426,41 236.546,80

9ª 17.599,12 157.825,84 10.741,43 23.321,34 21.855,52 231.343,25 569.545,96 800.889,21

11ª 1.500,00 18.000,00 300,00 36.907,82 1.500,00 58.207,82 74.472,81 132.680,63

12ª 16.288,52 55.743,54 3.556,00 66.190,89 1.092,69 142.871,64 230.934,53 373.806,17

13ª 17.703,75 30.744,35 5.100,00 67.904,82 690,48 122.143,40 83.509,03 205.652,43

14ª 75,00 10.405,16 15,00 20.116,52 313,15 30.924,83 69.533,61 100.458,44

15ª 40.000,00 122.000,00 15.150,00 57.515,96 11.700,00 246.365,96 379.784,05 626.150,01

16ª 6.141,50 15.903,18 1.473,82 37.362,95 60.881,45 118.663,63 179.545,08

17ª 9.533,40 10.184,56 2.276,91 34.096,15 1.277,75 57.368,77 130.421,94 187.790,71

18ª 37.910,00 102.600,00 11.406,00 1.022,61 4.500,00 157.438,61 265.542,69 422.981,30

19ª 3.592,60 18.912,83 2.170,01 15.285,04 182,88 40.143,36 74.915,00 115.058,36

20ª 9.068,80 1.993,18 1.813,77 40.809,26 3.852,26 57.537,27 104.312,44 161.849,71

21ª 5.041,92 17.949,74 1.679,23 69.015,03 1.726,10 95.412,02 138.513,48 233.925,50

22ª 16.497,84 65.000,00 3.246,78 2.679,20 3.000,00 90.423,82 262.381,28 352.805,10

23ª 4.415,96 13.500,00 1.259,59 31.740,14 1.692,40 52.608,09 101.177,90 153.785,99

24ª 10.187,60 13.879,03 2.059,42 98.160,45 8.437,32 132.723,82 137.651,79 270.375,61

PGT 1.520,12 2.098.191,95 22.814,02 13.691,32 33.115,70 2.169.333,11 2.629.959,88 6.707.808,99

RAP 1.908.516,00

TOTAL 439.979,66 3.975.044,98 153.274,95 1.726.127,07 189.945,33 8.392887,99 9.688.361,72 18.081.249,71

Fonte: PLAN-ASSISTE/MPT.

Comentários: A Planilha Despesas Médicas e Odontológicas demonstra a despesa total, ou seja, despesas pagas com

recursos orçamentárias e recursos oriundos das contribuições dos beneficiários do Programa. Contudo, há que se

evidenciar, que o ingresso de recursos orçamentários correspondente ao financiamento governamental dessa despesa total

de R$ 18.081.249, só correspondeu a R$ 8.392.887, ou seja, 43,8% da despesa total. Logo o servidor do MPT, pelo o fato

de não ter utilizado o Sistema de Saúde, e ter contribuído com recursos próprios, desonerou o governo federal em 56,2%,

da despesa que o Governo teria com saúde pública se tivesse que atender a esses servidores/MPT.

O Ministério Público do Trabalho, no exercício de sua missão e no desempenho diário de seu

legado constitucional, espera que consiga acrescentar contribuições e diretrizes para ações práticas que

valorizem a construção de uma sociedade mais inclusiva e com maior justiça social nas relações de

trabalho.


21

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO

DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO

Parte A, Item 1, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010

A.1. Relatório de Gestão Consolidado Quadro A.1.2 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado

QUADRO A.1.2 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Função essencial à Justiça

Órgão de Vinculação: Ministério Público da União Código SIORG: Não se aplica

Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora

Denominação completa: Ministério Público do Trabalho

Denominação abreviada: MPT

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: 99999 Código SIAFI: 200.010

Situação: ativa

Natureza Jurídica: Órgão público

Principal Atividade: Administração Pública em Geral

Código CNAE: 8411-6/00

Telefones/Fax de contato: (061) 3314-8513 (061) 3314-8584 (061) 3225-7556

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: http://www.pgt.mpt.gov.br e www.mpt.gov.br

Endereço Postal: SAUS Qd. 04 Blocos L e M, CEP: 70070-922 – Brasília - DF

Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas

Nome Situação Código SIORG

Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho

Procuradoria Regional do Trabalho 1ª Região – RJ

Procuradoria Regional do Trabalho 2ª Região – SP

Procuradoria Regional do Trabalho 3ª Região – MG

Procuradoria Regional do Trabalho 4ª Região – RS

Procuradoria Regional do Trabalho 5ª Região – BA

Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região – PE

Procuradoria Regional do Trabalho 7ª Região – CE

Procuradoria Regional do Trabalho 8ª Região – PA

Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região – PR

Procuradoria Regional do Trabalho 10ª Região – DF

Procuradoria Regional do Trabalho 11ª Região – AM

Procuradoria Regional do Trabalho 12ª Região – SC

Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região – PB

Procuradoria Regional do Trabalho 14ª Região – RO

Procuradoria Regional do Trabalho 15ª Região – Campinas – SP

Procuradoria Regional do Trabalho 16ª Região – MA

Procuradoria Regional do Trabalho 17ª Região – ES

Procuradoria Regional do Trabalho 18ª Região – GO

Procuradoria Regional do Trabalho 19ª Região – AL

Procuradoria Regional do Trabalho 20ª Região – SE

Procuradoria Regional do Trabalho 21ª Região – RN

Procuradoria Regional do Trabalho 22ª Região – PI

Procuradoria Regional do Trabalho 23ª Região – MT

Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região – MS

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Ativa

Não se aplica

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas

O Ministério Público do Trabalho (MPT) teve sua origem consolidada em 1923, no Conselho Nacional do

Trabalho, que era vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, cuja função dos procuradores consistia na

emissão de pareceres nos processos que tramitavam naquele Conselho. Registre-se, por oportuno, que o desenvolvimento do

Ministério Público do Trabalho ocorreu paralelamente ao ocorrido na Justiça do Trabalho, com marco importante a partir da

promulgação da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, quando a instituição foi denominada desta forma,

conforme disposto em seus artigos 736 a 754.

O Ministério Público, porém, teve sua evolução formal quando da atualização da Constituição da República. Na

Constituição de 1934 o Ministério Público era considerado apenas como órgão de cooperação nas atividades governamentais;

já nas Constituições de 1946 e 1967, o MPT foi incluído no capítulo do Poder Judiciário.

Na atual Constituição Federal de 1988, de acordo com o artigo 127, o Ministério Público “é instituição permanente,

mailto:[email protected]

http://www.pgt.mpt.gov.br/

http://www.mpt.gov.br/


22

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis”. Além da independência funcional, o Ministério Público do Trabalho passou, a

partir da atual Constituição, a compor os ramos do Ministério Público da União (MPU), que também compreende o

Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Segue, no quadro abaixo, a síntese de normas que versam sobre a criação e estruturação do MPT:

Normas de Criação e

Estruturação Referência / Ato de Criação

Decreto nº 78.848/76;

Decreto nº 81.213/78;

Decreto nº 86.980/82.

Decretos dispondo sobre estruturação, no âmbito do Ministério Público do Trabalho

Decreto-Lei nº 5.452/43

(CLT)

O Capítulo II – Da Organização, art. 2º e seguintes - Estabelece a estrutura do Ministério

Público do Trabalho, composto de Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho e

Procuradoria Regionais das 1ª a 8ª Regiões. (PRT – 1ª Região – Rio de Janeiro; PRT – 2ª

Região – São Paulo/SP; PRT – 3ª Região – Minas Gerais; PRT – 4ª Região – Rio Grande

do Sul; PRT – 5ª Região – Bahia; PRT – 6ª Região – Pernambuco; PRT – 7ª Região –

Ceará; e PRT – 8ª Região – Pará)

Lei nº 9.067/95 PRT – 8ª Região – Pará e Amapá

Lei nº 6.491/75 PRT – 9ª Região – Paraná

Lei nº 6.927/81 PRT – 10ª Região – Distrito Federal e Tocantins

Lei nº 6.915/81 PRT – 11ª Região – Amazonas e Roraima

Lei nº 6.928/81 PRT – 12ª Região – Santa Catarina

Lei nº 7.324/85; 7.593/87 PRT – 13ª Região – Paraíba

Lei nº 7.523/86 PRT – 14ª Região – Rondônia e Acre

Lei nº 7.520/86; 7.638/87 PRT – 15ª Região – Campinas/SP

Lei nº 7.671/88; 7.812/89 PRT – 16ª Região – Maranhão

Lei nº 8.164/91 PRT – 17ª Região – Vitória

Lei nº 7.991/90 PRT – 18ª Região – Goiás

Lei nº 8.414/92 PRT – 19ª Região – Alagoas

Lei nº 8.411/92 PRT – 20ª Região – Sergipe

Lei nº 8.415/92 PRT – 21ª Região – Rio Grande do Norte

Lei nº 8.466/92 PRT – 22ª Região – Piauí

Lei nº 8.469/92 PRT – 23ª Região – Mato Grosso

Lei nº 8.470/92 PRT – 24ª Região – Mato Grosso do Sul

Leis nº 8.423/92; 8.428/92;

8.465/92; 8.671/93.

Leis dispondo sobre criação de cargos e reestruturação de Procuradorias Regionais, dentre

outros, no âmbito do Ministério Público do Trabalho

Lei nº 10.771/2003 Lei dispondo sobre a criação de cargos de Procurador do Trabalho, cargos de Servidores,

no âmbito do MPT, e criação de 100 Procuradorias do Trabalho em Municípios (PTMs).

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

A estrutura orgânica do MPT está amparada pelos seguintes dispositivos:

Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da

União; e

Lei 11.415/2006, que disciplina as carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União.

A estruturação do Ministério Público do Trabalho foi sedimentada por meio de ato do Procurador-Geral do Trabalho,

com posteriores alterações, consoante as Portarias que se seguem:

a) no âmbito da Procuradoria Geral do Trabalho:

Portaria PGT nº 253/2004 – DOU de 27/08/2004, e republicação no DOU de 29/10/2004;

Portaria PGT nº 413/2005 – DOU de 07/10/2005;



Portaria PGT nº 5712007 – DOU de 07/12/2007;










23



Portaria PGT nº 265/2010 – DOU de 02/07/2010 (retificada em 06/07/10);






Portaria PGT nº 246/2011 – DOU de 05/05/2011 (retificada em 17/05/2011);


Portaria PGT nº 402/2011 – DOU de 16/08/2011.

b) no âmbito das Procuradorias Regionais do Trabalho:

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO/BA

Portaria nº 476, de 21/10/2004 – DOU, de 25/08/2004, Seção 1







PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO/PE













PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO/PR











PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES




PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO/RN


PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO/PI



Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas


24

A Procuradoria-Geral do Trabalho tem seu Regimento Interno definido por meio da Portaria PGT/MPT nº 499, de

12/12/2008, publicada no BS-Especial 12-F 2008, que circulou em 15/12/2008, alterada pela Portaria PGT/MPT nº 509, de

18/11/2010, publicada no BS-Especial 11-F 2010, que circulou em 19/11/2010.

As estruturas administrativas e operacionais das PRTs, constam dos seguintes atos:

Tabela: ESTRUTURA E REGIMENTOS INTERNOS DAS PRTs

UNIDADE PUBLICAÇÃO DA ESTRUTURA PUBLICAÇÃO REGIMENTO

PRT 1ª - REGIÃO/ RJ Port. PRT-01 - 24/10 - BS 2-B 2010 Port. PRT-01 - 24/10 - BS 5-B 2010

PRT 2ª - REGIÃO/ SP - Port. PRT-02 - 97/10 - BS 5-B 2010

PRT 3ª - REGIÃO/ MG Port. PRT-03 - 07/09 - BS JAN 2009 Port. PRT-03 - 07/09 - BS JAN 2009

PRT 4ª - REGIÃO/ RS Port. PRT-04 -146/08 - BS 11-B 2008 Port. PRT-04 -146/08 - BS 11-B 2008

PRT 5ª - REGIÃO/ BA Port. 13/10 - DOU de 18.01.2010 Port. PRT-05 - 28/10 - BS 5-B 2010

PRT 6ª - REGIÃO/ PE Port. 479/09 - DOU de 28.10.2009 Port. PRT-06 - 32/10 - BS 5-B 2010

PRT 7ª - REGIÃO/ CE Port. 304/06 - DOU de 23.08.2006 Port. PRT-07 50/10 - BS 5-B 2010

PRT 8ª - REGIÃO/ PA Port. PRT-08 - 08/08 - BS 2A 2008 Port. PRT-08 - 08/08 - BS 2A 2008

PRT 9ª - REGIÃO/ PR Port. 280/05 - DOU de 15.07.2005 Port. PRT-09 - 141/06 - BS 08 2006

PRT 10ª - REGIÃO/ DF - Port. PRT-10 - 232/10 - BS 5-A 2010

PRT 11ª - REGIÃO/ AM - Port. PRT-11 - 160/10 - BS 5-B 2010

PRT 12ª - REGIÃO/ SC - Port. PRT-12 - 68/10 - BS 5-B 2010

PRT 13ª - REGIÃO/ PB Port. PRT-13 - 19/09 - BS 3-B 2009 Port. PRT-13 - 46/10 - BS 5-B 2010

PRT 14ª - REGIÃO/ RO Port. PRT-14 - 13/09 - BS 4-H 2009 Port. PRT-14 - 13/09 - BS 4-H 2009

PRT 15ª- CAMPINAS-SP - Port. PRT-15 - 26/10 - BS 5-B 2010

PRT 16ª - REGIÃO/ MA Port. 228 - DOU de 29.06.2007 Port. PRT-16 - 38/10 - BS 5-B 2010

PRT 17ª - REGIÃO/ ES Port. 252/06 - DOU de 08.05.2006 Port. PRT-17 - 118/10 - BS 5-B 2010

PRT 18ª - REGIÃO/ GO Port. PRT-18 - 07/08 - BS 2A 2008 Port. PRT-18 - 07/08 - BS 2A 2008

PRT 19ª - REGIÃO/ AL - Port. PRT-19 - 35/10 - BS 5-B 2010

PRT 20ª - REGIÃO/ SE Port. PRT-20 - 12/10 - BS 5-B 2010 Port. PRT-20 - 12/10 - BS 5-B 2010

PRT 21ª - REGIÃO/ RN Port. 548/05 - DOU de 28.11.2005 Port. PRT-21 - 27/10 - BS 5-B 2010

PRT 22ª - REGIÃO/ PI Port. 276/05 - DOU de 13.07.2005 Port. PRT-22 - 15/10 - BS 5-B 2010

PRT 23ª - REGIÃO/ MT Port. PRT-23 - 118/10 - BS 5-B 2010 Port. PRT-23 - 119/10 - BS 5-B 2010

PRT 24ª - REGIÃO/ MS - Port. PRT-24 - 058/10 - BS 5-B 2010

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI Nome

200.010

200.200

200.044

200.050

200.036

200.062

200.032

200.091

200.083

200.076

200.054

200.024

200.072

200.059

200.089

200.095

200.096

200.106

380.007

200.108

200.202

200.203

200.099

200.098

200.205

Ministério Público do Trabalho/Departamento de Orçamento e Finanças da PGT

Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho

Procuradoria Regional do Trabalho 1ª Região - RJ
























25

200.206 Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região – MS

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI Nome

00001 Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

200.010 - 200.200 - 200.044 - 200.050 - 200.036 - 200.062 - 200.032 - 200.091 - 200.083 -

200.076 - 200.054 - 200.024 - 200.072 - 200.059 - 200.089 - 200.095 - 200.096 - 200.106 -

380.007 - 200.108 - 200.202 - 200.203 - 200.099 - 200.098 - 200.205 - 200.206.

00001

Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO Quadro A.2.1 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Identificação do Programa de Governo

Código no PPA 0581

Denominação Defesa da Ordem jurídica

Tipo do Programa Finalístico

Objetivo Geral Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais

indisponíveis

Objetivos Específicos

Gerente Lauro Pinto Cardoso Neto

Público Alvo Sociedade

Informações orçamentárias e financeiras do Programa

Em R$

1,00

Dotação Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Restos a Pagar

não processados Valores Pagos

Inicial Final

590.066.665 647.594.259 640.213.546 595.360.144 44.853.401,17 594.955.489

Informações sobre os resultados alcançados

Ordem Indicador (Unidade medida)

Referência Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício Data Índice inicial Índice final

1 Parecer elaborado 31/12/2003 100,00 Em apuração 1.210.000,00 1.293.408,00

Fórmula de Cálculo do Índice

Indice = ( Processos Recebidos/Processos Concluídos) x 100.

Análise do Resultado Alcançado

Os registros do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, constantes deste Relatório,

comprovam um total de 1.293.408 procedimentos/pareceres elaborados na ação Defesa do Interesse Público no Processo

Judiciário, consignando um crescimento de 13,82% em relação ao ano anterior.

Fonte: SIGPLAN

Quadro 3 - Análise Crítica da Execução Orçamentária por Programa de Governo

ANÁLISE CRÍTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO

Contigenciamento no exercício

[ atualizar ] Foi contingenciado no exercício financeiro de 2011o valor de R$ 10.787.592,00.

Eventos negativos e positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução orçamentária

O programa apresentou um preenchimento das execuções físicas adequado às execuções financeiras. Houve a

inserção tempestiva de dados do SIGPlan e comentários sobre as realizações das ações orçamentárias no programa. Efetiva

atuação dos Membros do MPT junto aos tribunais da esfera trabalhista contribui para a satisfatória execução da meta física.

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ Quadro A.2.2 - Execução Física das ações realizadas pela UJ

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ


26

Função Subfunção Programa Ação Tipo da

Ação Prioridade Unidade de Medida

Meta

prevista

Meta

realizada

Meta a

ser

realizada

em 2012

03 062 0581 4262 A 3 Parecer elaborado 1.210 1.293.408 1.321.485

03 091 0581 6471 A 3 Ação desenvolvida 300 320 300

03 122 0581 09HB OE 3 N/A N/A N/A N/A

03 301 0581 2004 A 3 Pessoa Beneficiada 6.145 6.693 6.616

03 365 0581 2010 A 3 Criança Beneficiada 550 671 650

03 306 0581 2012 A 3 Servidor Beneficiado 2.751 2.973 2.957

03 331 0581 2011 A 3 Servidor Beneficiado 388 289 388

03 128 0581 4091 A 3 Servidor Capacitado 2.300 1.309 2.584

03 122 0581 12BQ P 3

Sede de Ofício

adquirida 1 0

03 122 0581 14LU P 3 N/A N/A N/A N/A

03 122 0581 2549 A 3 Matéria veiculada 327 327 360

03 122 0581 3E94 P 3 Edifício construído % 208 0,6

03 122 0581 7772 P 3 Edifício construído % 5 0,529

03 122 0581 7E47 P 3 Edifício construído % 6 0 12

03 122 0581 7E48 P 3 Edifício construído % 4 2,69 8

03 122 0581 7E49 P 3 Edifício construído % 100 0,750

03 122 0581 7H81 P 3 N/A N/A N/A

03 122 0581 7P61 P 3 Edifício Reformado % 60 0,20

03 122 0581 7Q63 P 3 Edifício Reformado % 43 0

03 122 0581 7Q64 P 3 Anexo Construído 1 0

03 122 0581 7Q65 P 3

Edifício Reformado e

Ampliado % 1 0

03 122 0581 7Q66 P 3 Edifício Ampliado % 30 2

Fonte: SIGPLAN

Quadro 4 - Análise da Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Análise da Execução Física das Ações realizadas pela UJ

Cumprimento das Metas Físicas

Ação 4262 – Ao encaminhar a proposta orçamentária para o exercício de 2011 em relação à meta física da ação

"4262 - defesa do interesse público no processo judiciário", o MPT informou o quantitativo de 1.209.098

pareceres elaborados (unidade). No entanto, ao ser publicada a lei orçamentária anual - loa do exercício de

2011 foi publicado apenas o quantitativo de 1.210 pareceres elaborados, o que não condiz com a realidade do

MPT. Dessa forma, em todos os meses foi feita a previsão corrigida do quantitativo de pareceres elaborados,

adequando-os ao total de 1.209.098 unidades.

Ação 6471 – Foram realizadas ações para Erradicação do Trabalho Escravo, dentre as quais, operações do

Grupo Especial Interinstitucional de Fiscalização Móvel (GEIFM) para Erradicação do Trabalho. A meta

prevista para o exercício foi realizada, e superada, alcançando 106%.

Ação 09HB – Previsão corrigida superior à autorizada prevista na loa devido a novos ingressos e progressões.

Ação 4091 – As ações do Plano de Capacitação de 2011 foram iniciadas em maio em razão do alinhamento

com diretrizes da Gestão Estratégica do MPT. Além disso, a publicação das portarias 198, 199 e 253/2011,

também alteraram o planejamento inicial do PCP, especialmente nas questões relacionadas a instrutoria interna.

No mês de julho é realizada a reavaliação do Plano de Capacitação de Pessoal do MPT, a partir de relatório

informado pelas unidades Regionais, conforme previsto na Portaria MPT 127/2006. A partir desse ajuste é

programada a correção das metas físicas e financeiras.

Ação 2004 - Informo que em 14/12/2011, por meio da Portaria PGR Nº 668 de 13/12/11, publicada no Diário

Oficial da União, foi concedido crédito orçamentário no montante de R$ 582.500,00. Tal montante será

utilizado para compensar as despesas realizadas com 423 beneficiários que foram inscritos no programa no mês

de março e o programa não tinha recebido o valor per capita correspondente a esses novos beneficiários. Em


27

20/12/11, por meio da Portaria PGR Nº 684 de 19/12/11, publicada no Diário Oficial da União, foi concedido

crédito orçamentário no montante de R$ 2.008.000,00, o qual será utilizado cobrir o déficit entre as despesas

reais realizadas pelo programa e a per capita coberta pela União. Como exemplo: média da despesa per capita

R$1.200,00 por beneficiário enquanto a receita para cobri essa despesa importou para o exercício 2011, em

somente R$ 79,00. Informo que houve a necessidade de refazer a previsão corrigida, haja vista a previsão

inicial ter sido ultrapassada já no mês de janeiro. Logo, não há como permanecer como o montante de 6.145

beneficiários a serem atendidos, situação que geraria um grande prejuízo ao programa.

Ação 2012 – Diferença da previsão inicial para a corrigida provocada pelos ingressos posteriores a elaboração

da proposta orçamentária conforme comunicado do dof, consta na proposta para 2011 apenas os quantitativos

da folha base para o orçamento, março de 2010.

Ação 2011 – Redução na previsão corrigida em relação a inicial provocada principalmente pelo grande número

de servidores removidos e desistência de recebimento do auxilio por parte dos servidores. Cancelamento de R$

270.000,00 pela portaria/pgr 684/2011 de 19/12/2011, dou de 20/12/2011. Cancelamento de R$ 277.000,00

pela portaria/pgr 684/2011 de 19/12/2011, dou de 20/12/2011.

Ação 2010 – Diferença da previsão inicial para a corrigida provocada pelos ingressos posteriores a elaboração

da proposta orçamentária conforme comunicado do dof, consta na proposta para 2011 apenas os quantitativos

da folha base para o orçamento, março de 2010; suplemento de R$ 900.000,00 pela portaria mpu 389 de

14/07/11, dou de 15/07. Suplemento de R$ 305.000,00 por decreto executivo de 20/10/11, dou de 20/10/2011.

Ação 0396 - Houve a inscrição de Restos a Pagar de 2011 no valor de R$ 230.000,00 conforme NE SIAFI nºs

2011NE001440, 2011NE001441 de 30/12/2011 e 2011NE001442, nos elementos de despesas nºs: 319001 (R$

150.000,00); 319003 (R$ 60.000,00); e 319008 (R$ 20.000,00); respectivamente. 2) Não foi

empenhado/utilizado o valor de R$ 78.514,73. 1) Financeiro: a)Pago Lic.Prêmio em Pecúnia no valor de R$

571.137,18; b) Pago exerc. anteriores no valor de R$ 532.288,23; b) Houve Crédito Adicional no valor de R$

980.000,00 conf. Portaria PGR nº 673 de 13/12/2011, publicada no DOU de 14/12/2011. Financeiro: a)

Crédito Adicional no valor de R$ 17.003,568,00 conf. Portaria PGR nº 158 de 30/03/2011, publicada no DOU

de 31/03/2011; b) Houve pagto. de exercícios anteriores no valor de R$ 17.003,568,00 (Procs MPT nºs 1525,

1526 e 1527).

Ação 3E94 – Localizador 0103 - A obra da PTM de Arapiraca foi entregue no dia 14/07/2011.

Contingenciamento - Portaria PGR nº 449, de 17/08/2011. Publicada no D.O.U, Seção I, 18/08/2011. Valor

total de R$ 230.509,00. Localizador 0058 - O projeto de Construção da Procuradoria do Trabalho no

Município de Crateús se encontra em análise, considerando problemas técnicos advindos da confecção de

projeto apresentado pela Empresa ARCA Serviços e Consultoria Ambiental Ltda. Lei nº 12.579, publicada no

D.O.U de 29/12/2011. Cancelamento de crédito no valor R$ 746.160,00. Localizador 0113 - Marcada para o

dia 16/12/2011 a licitação da fiscalização da obra. Foi realizada uma abertura de crédito via Portaria PGR nº

651, de 02/12/2011. Publicada no D.O.U, Seção I, 05/12/2011. Valor total de R$ 142.040,00. Localizador

0111 - O processo licitatório da última etapa desta obra foi concluído e será empenhado com o valor de R$

88.180,46. O prazo estimado para a conclusão da obra é de 90 dias. Contingenciamento - Portaria PGR nº

449, de 17/08/2011. Publicada no D.O.U, Seção I, 18/08/2011. Valor total de R$ 120.011,00.

Ação 12BQ - A PRT 9ª Região encaminhou os documentos necessários à Secretaria do Patrimônio da União

para confecção da escritura de compra e venda e, no momento, aguarda providências daquele órgão.

Ação 7772 - Transferência de recursos, através de Nota de Crédito nº 2011NC001519, referentes ao Plano de

Trabalho NR. 40.117.11.01.01.01, Termo de Cooperação Técnica (serviços de assessoramento técnico na

elaboração do Projeto Básico), com o Ministério da Defesa.

Ação 14LU - No exercício respectivo (2011), os créditos destinados ao implemento da presente ação, foram

disponibilizados através da Nota de Crédito n° 2011NC002156, de 19 de dezembro de 2011, no valor de R$

3.000.000,00 (três milhões de reais); Em face da ausência de tempo hábil para contratação em 2011, do objeto

da ação por meio do instrumento licitatório apropriado, os créditos disponíveis não foram utilizados em razão

dos prazos necessários para realização do certame. No exercício de 2012, efetivamente os créditos foram

novamente disponibilizados, sendo liberados por meio da Nota de Crédito n° 2012NC000137, emitida na data

do dia 18 de janeiro de 2012.

Ação 2549 - O valor empenhado se justifica em função de divulgação institucional e está distribuído durante o

ano, sendo executado ao longo deste.

Ações que apresentaram problemas de execução

Ação 7E47 - Não temos previsão de iniciarmos a execução da parte física da obra durante o ano de 2011, em

razão da necessidade de aguardarmos o processo de doação do novo terreno pelo governo do Estado de Mato

Grosso. Foi publicado no DOU de 16/12/2011 a Lei 12.560 de 15/12/2011, que trata do cancelamento de

crédito, no valor de R$ 100.000,00 destinados a esta obra.


28

Ação 7E48 - Aguardando o contigenciamento para fazer a licitação e fazer a programação inicial. Os recursos

foram provisionados em 29Abr, NC000805 R$ 1.000.000,00 Recursos liberados e empenhados em 06Jul11

*** 2011NE000337 R$ 119.347,00 Credito de R$ 186,539,00 do projeto de Crateús.

Ação 7E49 - Tendo sido o Decreto n. 7.418 de 31.12.2010 alterado pelo Decreto n° 7.468 de 28.04.2011, os

créditos correspondente à presente Ação emitidos no exercício de 2009, foram resgatados e serão objeto de

utilização na execução física da Ação (NE 614 - saldo atual junho/2011 - R$ 5.155.401,97 / NE 684 - R$

37.000,00 / NE 685 - R$ 15.345,00). No mês de janeiro/2012, realizou-se no dia 18, o pagamento da 24ª

medição de serviços à empresa contratada, no valor de R$ 565.851,74 (quinhentos e sessenta e cinco mil,

oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), tais valores refletiram no percentual de execução

física da ação, no entanto, como os créditos utilizados para o citado pagamento são do exercício de 2009,

inviabiliza o lançamento na planilha de dados físicos da ação. Registre-se que a Portaria PGR nº 671, de

13.12.2011, publicada no DOU de 14.12.2011, publicou o CANCELAMENTO de recurso no valor de R$

778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais) referente à construção do Edifício-Sede da Procuradoria

Regional do Trabalho em Porto Velho-RO. Registre-se que a Lei nº 12.560, de 15.12.2011, publicada no DOU

de 16.12.2011, CANCELOU recurso no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), referente à

construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho-RO.

Ação 7H81 - O Valor referente crédito especial (Lei nº 12.560, de 15/12/2011) para retomada da construção da

sede da PRT/11ª Região, Crédito reaberto em 2012.

Ação 7P61 - 2ª etapa da obra de reforma - não houve modificação no cronograma da 2ª fase - celebrado

contrato nº 32/2011 para elaboração de projeto de paisagismo.

Ação 7Q63 - A ação é fruto de emenda parlamentar e teve seus recursos bloqueados pela SOF, tendo em vista

ausência de garantia do término da mesma no presente exercício, como os recursos para 2011 não são

suficientes para o término do Projeto optou-se pela não realização do mesmo em 2011 e a posterior inclusão no

PPA 2012/2015.

Ação 7Q64 - A empresa vencedora para construção do anexo foi a CETRAL. Marcada para o dia 16/12/2011 a

licitação da fiscalização da obra. Foi realizada uma abertura de crédito via Portaria PGR nº 651, de

02/12/2011. Publicada no D.O.U, Seção I, 05/12/2011. Valor total de R$ 60.000,00.

Ação 7Q65 - A empresa vencedora da licitação tem até o dia 24 de Outubro para entregar o projeto executivo.

Ação 7Q66 - Ação é fruto de emenda e recurso está bloqueado para empenho. Unidade aguarda desbloqueio do

recurso, para emissão de empenho após licitação. Licitação em andamento: CONCORRÊNCIA 001/2011

aprazada para o dia 02 de agosto de 2011. Licitação realizada com êxito: empresa vencedora-> Piso a Teto

Construções Ltda / valor= R$ 781.199,75 Convite 001/2011 para empresa fiscalizadora da obra realizada com

sucesso: empresa vencedora-> PS Construções / valor=R$ 55.200,00 Início da OBRA: 01 de setembro de 2011.

Pagamento referente a 1ª medição (empresa PISO a TETO) => R$ 21.660,08 Pagamento referente a

fiscalização (empresa PS Eng.) => R$ 9.200,00 Pagamento referente a 2ª medição (empresa PISO a TETO) =>

R$ 12.651,01 Pagamento referente a 3ª medição (empresa PISO a TETO) => R$ 8.864,87 Pagamento referente

a fiscalização (empresa PS Eng.) => R$ 9.200,00.

Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas

Ações prioritárias na LDO

Não se aplica.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 7 - Identificação das Unidades Orçamentárias

QUADRO A.2.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da

UGO

Ministério Público do Trabalho 34.104 200.010

Ministério Público do Trabalho/Departamento de Orçamento e

Finanças da PGT

Departamento de Administração da Procuradoria Geral do

Trabalho

Procuradoria Regional do Trabalho 1ª Região - RJ

34104

200.010

200.200

200.044

200.050

200.036


29























Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região – MS

200.062

200.032

200.091

200.083

200.076

200.054

200.024

200.072

200.059

200.089

200.095

200.096

200.106

380.007

200.108

200.202

200.203

200.099

200.098

200.205

200.206

Tabela 8 - Programação de Despesas Correntes

QUADRO A.2.4 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários

Grupos de Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e

Encargos

da Dívida 3- Outras Despesas Correntes

Exercícios Exercícios Exercícios

2011 2010

201

1 2010 2011 2010

LO

A

Dotação proposta pela UO 879.138.687,00 729.477.574,00 179.655.000,00 163.586.000,00

PLOA 643.498.471,00 603.125.833,00 165.111.267,00 143.437.854,00

LOA 643.498.471,00 603.125.833,00 165.111.267,00 143.787.854,00

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares 86.279.510,00 105.378.067,00 7.155.500,00 3.410.284,00

Especiais Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00

Extraordinários Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Cancelados 0,00 0,00 -5.109.500,00 -561.000,00

Outras Operações

Total 729.777.981,00 708.503.900,00 167.157.267,00 146.637.138,00

Obs: Não houve dotação no grupo 2 – Juros e encargos da dívida

Fonte: SIAFI

Tabela 9 - Programação de Despesas de Capital

QUADRO A.2.5 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL Valores em

R$ 1,00

Origem dos Créditos

Orçamentários

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras

6-

Amortizaçã

o da Dívida

Exercícios Exercícios Exercícios

2011 2010 2011 2010 2011 2010

LO

A Dotação proposta pela UO 86.486.000,00 84.761.770,00 32.900.000,00 0,00

PLOA 35.432.500,00 36.071.000,00 0,00 0,00


30

LOA 74.543.162,00 50.968.519,00 1.000.000,00 10.940.734,00

CR

ÉD

ITO

S Suplementares 4.810.699,00 4.131.771,00 0,00 300.000,00

Especiais Abertos 10.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

Reabertos 1.250.000,00 0,00 0,00 600.000,00


Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Cancelados 12.095.699,00 0,00 0,00 1.250.000,00

Outras Operações

Total 102.699.560,00 56.350.290,00 1.000.000,00 13.090.734,00

Obs: Não houve dotação no grupo 6 – Amortização da dívida

Fonte: SIAFI

Tabela 10 - Quadro Resumo da Programação de Despesas

QUADRO A.2.6 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valores

em R$

1,00

Origem dos Créditos Orçamentários

Despesas Correntes Despesas de Capital

9 –

Reserva

de

Conting

ência

Exercícios Exercícios

Exercíci

os

2011 2010 2011 2010

20

11

201

0

LO

A

Dotação proposta pela UO 1.058.793.687,00 893.063.574,00 119.386.000,00 84.761.770,00

PLOA 808.609.738,00 746.563.687,00 35.432.500,00 36.071.000,00

LOA 808.609.738,00

746.913.687,00 75.543.162,00

61.909.253,00

CR

ÉD

ITO

S Suplementares

93.435.010,00

108.788.351,00 4.810.699,00

4.431.771,00

Especiais Abertos 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

Reabertos 1.250.000,00 0,00 0,00 600.000,00


Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Cancelados -5.109.500,00 -561.000,00 -12.095.699,00 -8.531.055,00

Outras Operações

Total 898.185.248,00

855.141.038,00 68.258.162,00 59.659.969,00


31

Obs: Não houve dotação no item 9 – Reserva de Contingência

Fonte: SIAFI

Tabela 11 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

QUADRO A.2.7 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA Valores em

R$ 1,00

Natureza da Movimentação

de Crédito

UG

concedente

ou

recebedora

Classificação da ação

Despesas Correntes

1 – Pessoal e

Encargos

Sociais

2 – Juros e

Encargos

da Dívida

3 – Outras

Despesas

Correntes

Movimentação

Interna

Concedidos 200097 341040306205814262 4.516.183,90

Recebidos 200234 341050312805814091 1.200,00

Movimentação

Externa

Concedidos 160509 341040306205814262 30.000,00

200336 341040309105816471 325.929,12

Recebidos

Natureza da Movimentação

de Crédito

UG

concedente

ou

recebedora

Classificação da ação

Despesas de Capital

4 –

Investimentos

5 –

Inversões

Financeir

as

6 –

Amortização

da Dívida

Movimentação

Interna

Concedidos

Recebidos

Movimentação

Externa

Concedidos

160509 341040312205817772 1.014.651,85

160509 341040312205817E49 235.056,04

160509 341040312205817P61 80.000,00

Recebidos

Obs: Não houve dotação no grupo de item 2 – Juros e encargos da dívida e item 6 – Amortização da dívida

Fonte: SIAFI

Quadro 5 - Análise Crítica da Programação Orçamentária Originária e Adicional

ANÁLISE CRÍTICA DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORIGINÁRIA E ADICIONAL

Dotações propostas pela UO, PLOA e LOA

O orçamento do Ministério Público do Trabalho alcançou o total de R$ R$ 976.443.410,00, sendo R$ 884.152.900,00

originários da Lei de Meios de 2011 e R$ 92.290.510,00 de créditos adicionais, como segue:

Crédito Inicial: R$ 884.152.900,00 (Lei 12.579, de 29/12/2011);

Créditos Adicionais: R$ 92.290.510,00 (Port. PGR 264, de 11/05/2011; Port. PGR 389, de 15/07/2011; Lei

12.560, de 15/12/2011; Decreto de 20/10/11, DOF 21/10/11; Port. PGR 651, de 02/12/2011; Port. PGR 668, de

13/12/2011; Port. PGR 671, de 13/12/2011; Port. PGR 673, de 13/12/2011; Lei 12.555, de 15/12/2011; Port. PGR 685,

de 20/12/2011).

Alterações relevantes ocorridas nas dotações do exercício em relação às dotações do exercício anterior

Comparativamente ao orçamento do exercício anterior, corrigido pelo IGP-DI de 2011, apurou-se o seguinte: Pessoal –

decréscimo de 5,1%, Outras Despesas Correntes – aumento de 5,0%, Investimentos – aumento de 47,4%, e Inversões

Financeiras – decréscimo de 91,3%.

Obs.: Demonstrativo abaixo.


32

R$1,00

GRUPO DE DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 769.002.175 729.777.981 -5,1

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 223.912.563 246.665.429 10,2

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.158.303 167.157.267 5,0

INVESTIMENTOS 53.259.197 78.508.162 47,4

INVERSÕES FINANCEIRAS 11.495.064 1.000.000 -91,3

T O T A L 992.914.738 976.443.410 -1,7

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 2010/2011(LEI + CRÉDITOS)

2010

(A)

2011

(B)

Variação

(%)

C=(B/A)

Quadro 6 - Análise Crítica da Movimentação Orçamentária

ANÁLISE CRÍTICA DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A descentralização Interna de Créditos para a Secretaria de Planos e Orçamento - SPO/MPF se deu em razão de

pagamento da rede corporativa do MPU.

A descentralização Interna de Créditos (provisão) oriunda da Escola Superior do Ministério Público da União,

procedidas diretamente para as regionais deste MPT foram executados de forma satisfatória na capacitação dos membros

e servidores.

Quanto à descentralização Externa de Créditos (destaque) concedida ao Departamento de Engenharia e

Construção do Ministério da Defesa, ocorreu em função do Termo de Cooperação Técnica nº 0705000, de 05/06/2007,

com vistas ao estabelecimento da sistemática de cooperação em atividades de engenharia, estudos, pesquisas e laudos

periciais referentes às obras e serviços de engenharia civil que permitam subsidiar e apoiar tecnicamente os trabalhos

judiciais e extrajudiciais do MPT em questões que envolvam o patrimônio público e social, bem como a elaboração de

projetos, estudos de engenharia e o acompanhamento e a fiscalização técnica por parte do Exército de obras e serviços de

engenharia a serem realizadas pelo MPT nas suas diversas unidades da Federação. Salientamos que este apoio técnico

realizado pelo Exército tem sido de grande valia para perfeita execução de obras e reformas no âmbito deste parquet.

Quanto à descentralização Externa de Créditos (destaque) concedida ao Departamento de Polícia Federal, deu-se

em virtude da necessidade da realização de cursos para Membros. Termo de cooperação técnica firmado entre o MPT e o

DPF/MJ.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ Tabela 12 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ

QUADRO A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS

CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2011 2010 2011 2010

Modalidade de Licitação 127.956.968,72 51.735.066,75 54.588.248,66 51.133.487,90

Convite 283.829,37 103.301,66 151.427,44 103.301,66

Tomada de Preços 3.424.422,06 472.403,87 363.243,06 472.403,87

Concorrência 22.977.996,47 2.356.424,94 258.431,21 2.356.424,94

Pregão 101.247.849,03 48.802.936,28 53.815.146,95 48.201.357,43

Concurso 22.871,79

Consulta

Registro de Preços*

Contratações Diretas 42.485.763,55 35.009.906,58 34.522.604,12 34.978.846,95

Dispensa 28.050.223,27 25.010.436,22 23.567.697,36 24.983.787,25

Inexigibilidade 14.435.540,28 9.999.470,36 10.954.906,76 9.995.059,70

Regime de Execução Especial


33

Suprimento de Fundos 572.352,32 514.257,63 572.352,32 514.257,63

Pagamento de Pessoal 770.149.110,24 740.453.174,67 770.149.110,24 740.453.174,67

Pagamento em Folha 761.134.092,06 733.940.529,38 761.134.092,06 733.940.529,38

Diárias 9.015.018,18 6.512.645,29 9.015.018,18 6.512.645,29

Outros 4.715.252,17 6.029.827,49 3.619.902,88 6.025.350,06

Obs: * o Registros de Preços está contido no Pregão

Fonte: SIAFI

Tabela 13 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ

QUADRO A.2.9 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

DA UJ Valores em R$ 1,00

Grupos de

Despesa

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

1 – Despesas de

Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Vencimento e Vantagens Fixas

– Pessoal Civil

470.589.334,06 432.124.351,87 470.239.334,06 430.410.020,70 350.000,00 1.714.331,17 470.239.334,06 430.410.020,70

Aposentador

ias e Reformas 95.009.666,94 95.378.371,65 94.859.666,94 93.996.656,76 150.000,00 1.381.714,89 94.859.666,94 93.996.656,76

Obrigações

Patronais – Op.

Intra-Orçamentárias

92.313.836,93 88.625.857,58 92.313.836,93 86.545.088,82 2.080.768,76 92.313.836,93 86.545.088,82

Demais

elementos do

grupo

68.658.358,42 92.375.318,90 68.378.358,42 92.339.806,59 280.000,00 35.512,31 68.378.358,42 92.339.806,59

2 – Juros e

Encargos da

Dívida

1º elemento de despesa

2º elemento

de despesa


Demais

elementos do grupo

3 – Outras

Despesas

Correntes

Outros

Serviços de

Terceiros – Pessoa Jurídica

63.811.786,24 55.702.032,04 46.058.777,72 38.049.658,04 17.753.008,5

2 17.652.374,00 46.042.260,60 38.028.178,06

Locação de

Mão-de-obra 30.970.786,29 27.324.405,53 26.890.098,08 24.621.191,74 4.080.688,21 2.703.213,79 26.511.495,27 24.022.056,03

Auxílio-Alimentação

23.038.389,99 20.390.831,00 23.018.389,99 20.342.188,75 20.000,00 48.642,25 23.018.389,99 20.342.188,75

Demais

elementos do grupo

41.214.153,49 36.826.857,41 37.521.787,55 33.529.194,31 3.692.365,94 3.297.663,10 37.517.252,07 33.514.194,09

Fonte: SIAFI

Tabela 14 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ

QUADRO A.2.10 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ Valores em R$ 1,00

Grupos de

Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

4 – Investimentos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Obras e

Instalações 32.644.967,80 20.772.548,11 1.098.919,75 1.657.474,74 31.546.048,05 19.115.073,37 1.098.919,75 1.657.474,74

Equipamentos

e Material Permanente 23.740.750,81 15.600.536,66 2.836.900,24 3.826.630,90 20.903.850,57 11.773.905,76 2.831.900,29 3.825.130,90

Outros

Serviços de Terceiros – Pessoa

Jurídica 2.521.506,59 1.759.897,38 506.024,99 753.441,77 2.015.481,60 1.006.455,61 506.024,99 753.441,77


34

Demais

elementos do grupo 365.909,44 134.778,91 7.000,00 231.130,53 7.130,00

134.778,91 7.000,00

5 – Inversões

Financeiras

Aquisição de

Imóveis

1.000.000,00 7.663.880,00 1.000.000,00 7.663.880,00


3º elemento de

despesa

Demais elementos do grupo

6 – Amortização

da Dívida


2º elemento de

despesa

3º elemento de

despesa

Demais

elementos do grupo

Fonte: SIAFI

Quadro 7 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária de Crédidtos Originários da UJ

ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Alterações significativas ocorridas no exercício

Contigenciamento no exercício

Foi contingenciado no exercício financeiro de 2011o valor de R$ 10.787.592,00, assim distribuído:

3E940103 3E940103 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE

ARAPIRACA - R$ 230.509,00;

3E940111 3E940111 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE

CÁCERES - R$ 150.661,00;

7E470101 7E470101 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE

CUIABÁ - R$ 160.000,00;

7E490101 7E490101 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO DE

PORTO VELHO - R$ 7.846.422,00;

7Q630056 7Q630056 REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE - NO MUNICÍPIO DE BELÉM - R$

2.400.000,00.

Eventos negativos/positivos que prejudicaram/facilitaram a execução orçamentária

Dentre os fatores que mais prejudicaram a execução orçamentária do órgão está a carência de servidores,

principalmente por não termos servidores especialistas. Assim, diversos serviços que são necessários deixam de ser

executados ou demoram muito para serem executados por falta desses profissionais.

A interiorização do MPT, incrementada nos últimos anos, gerou um aumento extraordinário de serviço, sem que

houvesse, entretanto, equivalente incremento no número de servidores.

Não se vislumbra mudanças neste cenário nos próximos 12 meses, não obstante a Lei 12.321/2010 ter criado cargos

para o MPU, posto que são gradativos os provimentos, que ocorrem anualmente, na medida em que o MPU obtém

orçamento, sendo o quantitativo de cargos para o exercício divididos entre os 4 Ramos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR

MOVIMENTAÇÃO

Tabela 15 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação

QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO Valores em R$

1,00

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2011 2010 2011 2010

Licitação 900,00 900,00

Convite

Tomada de Preços


35

Concorrência

Pregão 900,00 900,00

Concurso

Consulta

Contratações Diretas 1.200,00 11.621,00 1.200,00 11.621,00

Dispensa 1.200,00 11.287,00 1.200,00 11.287,00

Inexigibilidade 334,00 334,00

Regime de Execução Especial

Suprimento de Fundos

Pagamento de Pessoal 12.048,67

Pagamento em Folha 12.048,67 12.048,67

Diárias

Outras 1.460,00 1.460,00

Fonte: SIAFI

Tabela 16 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada

RP não

processados Valores Pagos

1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010





2 – Juros e Encargos da Dívida





3- Outras Despesas Correntes 1.200,00 26.029,67 1.200,00 26.029,67 1.200,00 26.029,67

Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Jurídica 1.200,00 12.017,00 1.200,00 12.017,00 1.200,00 12.017,00

Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Física 13.918,67 13.918,67 13.918,67

Obrigações Tributárias e

Contributivas 94,00 94,00 94,00


Fonte: SIAFI

Quadro 8 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR

MOVIMENTAÇÃO

Alterações significativas ocorridas no exercício

Os créditos oriundos da Escola Superior do Ministério Público da União – UO 200234 ocorreram de acordo com o

planejamento de capacitação de membros e servidores.

Contingenciamento no exercício

Não se aplica.

Eventos negativos/positivos que prejudicaram/facilitaram a execução orçamentária

Qualificação dos Membros e Servidores.


36

INDICADORES DE GESTÃO/2011 EXERCÍCIO: 2011

RAMO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NOME DESCRIÇÃO TIPO DE INDICADOR

(eficácia, eficiência e

efetividade)

FÓRMULA MÉTODO DE MEDIÇÃO ÍNDICE % (ANO)

Indicador dos créditos

recebidos

Avaliar o percentual de

redução sofrido entre o

crédito programado e o

crédito efetivamente

recebido

Efetividade

Crédito recebido (19210.00.00 +

19220.00.00 - 29212.00.00) ÷

pela Despesa programada (não

consta no SIAFI. Deverá ser

informada por cada Ramo do

MPU)

Promover a relação entre o

crédito recebido e o crédito

programado

(976.443.410,00- 1.685.637,01)

1.178.179.687,00

= 82,73

Indicador da utilização dos

recursos alocados

Avaliar se o orçamento

foi elaborado de forma

adequada, sem

superdimensionamento Eficiência

Crédito utilizado (29213.00.00) ÷

pelo Crédito recebido

(19210.00.00 + 19220.00.00 –

29212.00.00)

Promover a relação entre o

crédito utilizado e o crédito

recebido

945.879.447,00______

(976.443.410,00- 1.685.637,01)

= 97,04

Indicador de inscrição de

restos a pagar

Avaliar qual o índice de

créditos orçamentários

que foram utilizados no

exercício de competência

Eficácia

Restos a pagar inscritos

(19511.00.00) ÷ Crédito utilizado

(29213.00.00)

Promover a relação entre os

restos a pagar inscritos e os

créditos utilizados

82.022.573,42

945.879.447,00

= 8,67

Indicador de restos a pagar

inscritos e não pagos

Avaliar se houve excesso

de inscrições em restos a

pagar Eficiência

Restos a pagar inscritos

(19511.00.00) menos RP pagos

(29511.03.00) ÷ pelos Restos a

pagar inscritos (19511.00.00)

Promover a relação entre os

Restos a pagar inscritos menos

Restos a pagar pagos dividido

pelos Restos a pagar inscritos

82.022.573,42– 60.081.997,59_

82.022.573,42

=

26,75

Indicador de despesas

diretas com pessoal

Avaliar a participação das

despesas realizadas

diretamente com pessoal

no total das despesas do

exercício

Eficiência

Aplicação direta com pessoal

(33190.00.00)+(33191.00.00) ÷

pela Despesa total realizada no

exercício (30000.00.00)

Promover a relação entre a

aplicação direta com pessoal

dividido pela despesa total

realizada no exercício

726.571.196,35 ____

885.606.312,36

= 82,04


indiretas com treinamento e

seleção de pessoal

Avaliar a participação das

despesas realizadas com

treinamento e seleção de

pessoal no total das

despesas do exercício

Eficiência

Serviços de treinamento e seleção

de pessoal

(33390.39.48)+(33391.39.48) ÷

pela despesa total realizada no

exercício (30000.00.00)

Promover a relação entre o saldo

da conta Serviço de seleção e

treinamento

(33390.39.48)+(33391.39.48)



1.032.010,58

885.606.312,36

= 0,12


37

NOME DESCRIÇÃO TIPO DE INDICADOR

(eficácia, eficiência e

efetividade)

FÓRMULA MÉTODO DE MEDIÇÃO ÍNDICE % (ANO)


diretas com despesas de

capital

Avaliar participação da

despesa de capital no

total das despesas do

exercício

Eficiência

Despesa de capital (34000.00.00)

÷ pela Despesa total realizada no

exercício (30000.00.00)


despesa de capital dividida pela

despesa total do exercício

60.273.134,64 _

885.606.312,36

= 6,81


diretas com custeio

Avaliar participação da

despesa com custeio no

total das despesas do

exercício

Eficiência

Aplicação direta com custeio

(33390.00.00)+(33391.00.00) ÷

pela Despesa total realizada no

exercício (30000.00.00)


aplicação direta com custeio



159.035.116,01 _____

885.606.312,36

= 17,96


38

Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 108, de 24/11/2010.

RESTOS A PAGAR

Tabela 17 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

QUADRO A.4.1 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES Valores em R$

1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 636.825,77 448.023,88 188.801,89

2009 428.737,80 0,00 352.387,18 76.350,62

2008 349.464,30 -8.613,24 340.851,06 0,00

2007 794.586,45 -27.338,60 767.247,85 0,00

Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 63.817.816,28 -11.110.465,19 36.821.061,43 15.886.289,66

2009 70.742.742,12 -5.468.977,29 62.916.289,50 2.357.475,33

2008 62.713.282,73 -5.974.873,54 56.738.259,19 150,00

2007 59.563.616,01 -21.963.656,72 37.577.880,18 22.079,11

Observações:

DECRETO Nº 7.468, de 28 de abril de 2011.

Fonte: SIAFI

Quadro 9 - Análise Crítica – Restos a Pagar

ANÁLISE CRÍTICA – RESTOS A PAGAR

Evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ

Os restos a pagar seguem o mesmo critério dos demais pagamentos. O que ainda continua com inscrição nessa

modalidade é em função da não entrega dos bens ou serviços, e para isso a Administração está tomando as providências

cabíveis.

Impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de 2009, decorrentes do pagamento de RP

nesse exercício

Não foi observado impacto financeiro visto que o recurso fica liberado desde sua inscrição.

Razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não Processados há mais de um

exercício financeiro

As razões foram a falta de cobrança do serviço por parte do prestador. A administração já esta tomando as devidas

providências.

Existência se houver de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, de

valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2011 sem que sua vigência tenha sido prorrogada por

Decreto

DECRETO Nº 7.468, de 28 de abril de 2011.

Eventos negativos e/ou positivos que prejudicaram e/ou facilitaram a gestão de RP

Dificuldades na entrega de bens ou serviços por parte do contratado.


39

Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 108, de 24/11/2010.

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Tabela 18 - Composição do Quadro de Recursos Humanos – Força de Trabalho - Situação Apurada em 31/12/2011

QUADRO A.5.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 /2011

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos no

exercício

Egressos no

exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

1.1. Membros de poder e agentes políticos 770 726 0 9

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1933 1880 219 145

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado - - - -

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório - - - -

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 595 595 37 90

2. Servidores com Contratos Temporários

3. Total de Servidores (1+2) 3358 3201 256 244

Fonte: Mentorh

Tabela 19 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho - Situação Apurada em 31/12/2011

QUADRO A.5.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12/2011

Tipologias dos afastamentos

Quantidade de pessoas

na situação em 31 de

dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 28

1.2. Exercício de Função de Confiança

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.1. De oficio, no interesse da Administração

3.2. A pedido, a critério da Administração

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo

4. Licença remunerada (4.1+4.2)

4.1. Doença em pessoa da família 1

4.2. Capacitação

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 1

5.2. Serviço militar

5.3. Atividade política

5.4. Interesses particulares 3

5.5. Mandato classista 3

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 36

Fonte: Mentorh

Tabela 20 – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas - Situação Apurada em 31/12/2011


40

Tabela 21 – Quantidade de Servidores por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12/2011

QUADRO A.5.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30

anos

De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima de 60

anos

1. Provimento de cargo efetivo

1.1. Membros de poder e agentes políticos 66 264 255 117 23

1.2. Servidores de Carreira 411 674 567 239 33

1.3. Servidores com Contratos Temporários

2. Provimento de cargo em comissão

2.1. Cargos de Natureza Especial

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 49 125 141 56 11

2.3. Funções gratificadas 71 166 167 80 6

3. Totais (1+2) 597 1229 1130 492 73

Fonte: Mentorh

Tabela 22 – Quantidade de Servidores por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12/2011

QUADRO A.5.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011

Tipologias do Cargo Quantidade de pessoas por nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de cargo efetivo

1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - 596 90 29 10

1.2. Servidores de Carreira - - 6 29 319 912 612 44 1

1.3. Servidores com Contratos Temporários

2. Provimento de cargo em comissão

2.1. Cargos de Natureza Especial

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1 32 204 134 10

2.3. Funções gratificadas 3 7 105 243 121 7 1

3. Totais (1+2) 9 37 456 1955 957 90 12

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou

técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós

Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Mentorh

Tabela 23 – Quantidade de Servidores por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12/2011

QUADRO A.5.3 – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA

UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011)

Tipologias dos cargos em comissão e das funções

gratificadas

Lotação Ingressos no

exercício

Egressos no

exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em comissão

1.1. Cargos Natureza Especial

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 387 380

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 244

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 39

1.2.4. Sem vínculo 99

1.2.5. Aposentados -

2. Funções gratificadas 509 482

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 376

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 106

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 896 1726


41

QUADRO A.5.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS

SITUAÇÃO APURADA EM 31 DE DEZEMBRO

Regime de proventos / Regime de aposentadoria

Quantidade

De Servidores Aposentados

até 31/12

De Aposentadorias iniciadas

no exercício de referência

1. Integral

1.1 Voluntária 324 2

1.2 Compulsória

1.3 Invalidez Permanente 58

1.4 Outras

2. Proporcional

2.1 Voluntária 97

2.2 Compulsória 5

2.3 Invalidez Permanente 11

2.4 Outras

3. Totais (1+2) 495 2

Fonte: Mentorh

Tabela 24 – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12/2011

QUADRO A.5.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Regime de proventos do servidor instituidor

Quantidade de Beneficiários de Pensão

Acumulada até 31/12 Iniciada no exercício

de referência

1. Aposentado

1.1. Integral 93

1.2. Proporcional 12

2. Em Atividade 70

3. Total (1+2) 175

Fonte: Mentorh

Tabela 20- Composição do Quadro de Estagiários

QUADRO A.5.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1. Nível superior

1.1 Área Fim 551 562 662 505 6.427.457,73

1.2 Área Meio 70 90 147 131 1.037.175,83

2. Nível Médio

2.1 Área Fim

2.2 Área Meio 5 4 8 5 36.568,00

3. Total (1+2) 626 656 817 641 7.501.201,56

Fonte: Seção de Estágios do DRH/PGT

Tabela 21 - Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2009, 2010 e 2011.

QUADRO A.5.9 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS

DOIS ANTERIORES Em R$ 1,00

Tipologias/

Exercícios

Vencimen-

tos e

vantagens

fixas

Despesas Variáveis

Despesas de

Exercícios

Anteriores

Deci-

sões

Judi-

ciais

Total Retribui-

ções

Gratifica-

ções Adicionais

Indeniza-

ções

Benefícios

Assistenci-

ais e

previden-

ciários

De-

mais

despe-

sas

variá-

veis

Membros de poder e agentes políticos


42

Exercícios

2011 276.043.200 1.007.309 23.187.192 23.701.165 7.784.313

2.210.274 29.631.784 363.565.238

2010

190.289.100 1.197.010 16.489.154 20.682.527 8.776.290 237.434.081

2009 171.224.082 1.487.783 14.674.065 19.572.109 9.824.880 216.782.919

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão

Exercícios

2011 138.554.595 1.996.237 12.355.172 8.344.760 10.391.130

452.192 1.793.121 173.887.208

2010

142.079.506 2.646.276 14.513.394 8.835.792 12.491.372 180.566.340

2009 141.127.967 2.652.552 14.160.123 8.015.791 13.226.458 179.182.891

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios

2011 X X X X X X X X X X



Servidores Cedidos com ônus ou em Licença

Exercícios

2011 3.209.187 4.333 281.766 246.062 201.352

23.850 125.755 4.092.305

2010

3.168.220 110.889 462.350 166.337 166.183 4.073.979

2009

3.205.896 157.800 480.184 166.812 167.733 4.178.425

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exercícios

2011 X X X X X X X X X -

2010 X X X X X X X X X -

2009 X X X X X X X X X -

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios

2011

22.494.639 11.826.858 2.965.478 1.618.734 2.934.763

145.728 1.121.400 43.107.600

2010 20.875.168 6.538.624 2.980.261 1.561.496 1.540.747 33.496.296

2009

20.581.579 5.862.431 2.900.304 1.435.983 1.599.010 32.379.307

Servidores ocupantes de Funções gratificadas

Exercícios

2011

31.873.390 6.936.710 3.357.507 2.179.523 4.012.358

195.984 644.616 49.200.089

2010

31.789.394 5.258.873 4.091.935 2.031.535 2.740.874 45.912.611

2009

30.743.275 4.478.778 3.920.485 1.819.679 2.773.704 43.735.921

Fonte: Coordenação de Pagamento do Ministério Público do Trabalho

INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE CARGOS E ATIVIDADES DO PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO

Tabela 27 - Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da UJ

QUADRO A.5.9 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS

DA UNIDADE JURISDICIONADA

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do órgão em que

há ocorrência de servidores terceirizados

Quantidade no final do exercício Ingressos no

exercício

Egressos no

exercício 2011 2010 2009

Análise crítica da situação da terceirização no órgão

Não se aplica

Tabela 22 - Empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de

provimento adicional autorizados

Quadro A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou

de provimento adicional autorizados

Nome do empregado terceirizado substituído Cargo que ocupava no órgão Data do D.O.U. de publicação da

dispensa

Não se aplica


43

Tabela 23 - Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de

terceirizados

QUADRO A.5.11 – AUTORIZAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OU PROVIMENTO ADICIONAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Nome do órgão autorizado a realizar o concurso ou provimento

adicional

Norma ou expediente autorizador, do

exercício e dos dois anteriores Quantidade autorizada de

servidores Número Data

Não se aplica

Tabela 30 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva

QUADRO A.5.12 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE

E VIGILÂNCIA OSTENSIVA


44

Informações sobre os contratos

Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na

t. Identificação do Contrato

Empresa Contratada Período contratual de

execução das atividades

contratadas


exigido dos trabalhadores

contratados Si

t.

(CNPJ) F M S

Início Fim P C P C P C

PRT-1ª

REGIÃO 200044

2009 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na

sede da PRT-1ª Região Max Segurança Máxima Ltda 06.11.09 6.11. 11 20 20 E


sede da PRT-1ª Região Max Segurança Máxima Ltda 07.12.11 07.12.12 26 26 A

2011 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na sede e no

anexo da sede da PRT-1ª Região

Thali Comércio e Serviços de Limpeza

Ltda 24.01.11 24.01.12 05 05 A


PTM de Cabo Frio JVI Serviços de Vigilância Ltda-ME 22.07.10 22.07.11 02 02 E


PTM de Cabo Frio Rota Serviços de Vigilância Ltda 25.07.11 25.07.12 02 02 A

2006 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de

Cabo Frio Angel’s Serviços Técnicos Ltda 04.12.06 06.11.11 01 01 E

2011 L Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de

Cabo Frio Angel’s Serviços Técnicos Ltda 07.12.11 07.12.12 01 01 A


PTM de Campos dos Goytacazes Max Segurança Máxima Ltda 11.01.11 11.01.12 04 04 P


PTM de Campos dos Goytacazes Max Segurança Máxima Ltda 27.07.11 27.07.12 02 02 P


Campos dos Goytacazes Angel’s Serviços Técnicos Ltda 23.07.11 23.07.12 01 01 P


PTM de Niterói Max Segurança Máxima Ltda 18.01.11 18.01.12 03 03 P


PTM de Niterói Max Segurança Máxima Ltda 20.07.11 20.07.12 03 03 P


Niterói Angel’s Serviços Técnicos Ltda 24.06.08 24.06.12 02 02 P


PTM de Nova Iguaçu Max Segurança Máxima Ltda 04.09.09 04.09.12 02 02 P


PTM de Nova Iguaçu Max Segurança Máxima Ltda 11.01.10 10.01.12 04 04 A


Nova Iguaçu

Cuidar Empresa de Serviços de Locação

de Mão-de-obra Técnico Ltda 12.01.10 12.01.12 01 01 A


PTM de Nova Friburgo Angel’s Segurança e Vigilância Ltda 27.07.09 27.07.11 02 02 E


PTM de Nova Friburgo Angel’s Segurança e Vigilância Ltda 28.07.11 28.07.12 A


45


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S



Nova Friburgo Angel’s Serviços Técnicos Ltda 23.07.10 23.07.12 01 01 P


PTM de Petrópolis Angel’s Segurança e Vigilância Ltda 12.04.10 12.04.12 04 04 P


Petrópolis

Corpu’s Line, Indústria, Comércio e

Serviços Ltda 21.05.09 21.05.12 01 01 P


Volta Redonda Angel’s Serviços Técnicos Ltda 23.07.10 23.07.12 01 01 P


PTM de Volta Redonda Angel’s Segurança e Vigilância Ltda 24.06.08 24.06.11 02 02 E


PTM de Volta Redonda Angel’s Segurança e Vigilância Ltda 27.06.11 27.06.12 02 02 A

PRT-2ª

REGIÃO 20050

2009 L O 05/2009 57.695.058/0001-14 13/4/2009 12/04/12 17 17 P

2011 L O 13/2011 60.989.654/0001-11 18/4/2011 17/04/12 1 1 A

2011 L O 21/2011 60.989.654/0001-11 23/5/2011 22/05/12 1 1 A

2011 L O 20/2011 60.989.654/0001-11 23/5/2011 22/05/12 1 1 A

2011 L O 19/2011 60.989.654/0001-11 23/5/2011 22/05/12 1 1 A

2011 L O 25/2011 60.989.654/0001-11 29/8/2011 28/08/12 1 1 A

2011 V O 26/2011 03.038.653/0001-58 24/8/2011 23/08/12 4 4 A

2011 V O 31/2011 03.038.653/0001-58 17/11/11 16/11/12 4 4 A

2009 V O 04/2009 69.117.869/0001-17 26/3/2009 25/03/12 4 4 P

2007 V O 06/2007 69.117.869/0001-17 11/7/2007 10/07/12 8 8 P

2011 V O 23/2011 03.038.653/0001-58 4/8/2011 03/08/12 4 4 A

2011 V O 24/2011 03.038.653/0001-58 8/8/2011 07/08/12 4 4 A

2008 V O 13/2008 02.785.918/0001-19 7/10/2008 06/10/12 4 4 P

2011 V E 32/2011 69.117.869/0001-17 18/11/11 17/05/12 4 4 A

PRT-3ª

REGIÃO 200036

2008 V O 23/2008 07.534.224/0001-22 23/10/2011 24/10/2012 40 51 P

2010 L O 11/2010 10.704.092/0001-44 01/10/2011 30/09/2012 23 23 P

PRT-4ª

REGIÃO 200062

2009 L O 10/2009 09.526.473/0001-00 10/08/09 10/08/11 E

2011 L O 14/2011 05.884.593/0001-10 12/08/11 12/08/12 A

2009 L O 06/2009 10.695.546/0001-68 09/07/09 09/07/12 P

2008 V O 01/2008 03.144.992/0001-19 06/01/08 06/01/12 P


46


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2010 V O 11/2010 03.043.422/0001-32 18/09/10 15/04/11 E

2011 V E 04/2011 04.281.402/0001-62 15/04/11 06/10/11 E

2011 V O 15/2011 10.202.371/0001-00 07/10/11 07/10/12 A

PRT-5ª

REGIÃO

200032

2010 L O 06/2010

CONTRATE GESTÃO

EMPRESARIAL

(10.956.539/0001-72)

26/4/10 25/4/12 (n/s

) P

2007 V O 10/2007 HKS Serv. de Vig. LTDA

(4925856/0001-29) 13/7/2007 12/7/2012

(n/s

) P

2008 V O 03/2008 HKS Serv. de Vig. LTDA

(4925856/0001-29) 10/1/2008 12/7/2012

(n/s

) P

PRT-6ª

REGIÃO 20091

2009 V O 14/2009 08068307000136 01/04/09 31/03/11 P

2010 L O 17/2010 05529153000144 01/11/10 31/10/11 P

2010 L O 18/2010 09540692000135 01/11/10 31/10/11 P

2009 V O 14/2009 08068307000136 01/04/09 31/03/11 P

PRT-7ª

REGIÃO 20083

2009 V O North Segurança Ltda (Sede) 86.960.598/0001-86 04/1/11 5/1/12 7 P

2010 L O Missão Serviços Técnicos Ltda. (Sede) 05.485.352/0001-06 19/8/11 18/8/12 2 P

2010 V O North Segurança Ltda. (Sobral) 86.960.598/0001-86 2/1/12 1/1/13 4 P

2010 L O Missão Serviços Técnicos Ltda (Sobral) 05.485.352/0001-06 2/1/12 1/1/13 1 P

2011 V O Thompson Segurança Ltda. (Juazeiro do Norte) 06.978.936/0001-78 17/10/11 16/10/12 4 A

2011 V O Thompson Segurança Ltda. (Limoeiro do Norte) 06.978.936/0001-78 17/10/11 16/10/12 4 A

2007 L O Gerencial Serviços Ltda. (Juazeiro do Norte) 02.196.969/0001-05 23/10/11 22/10/12 2 P

2007 L O Gerencial Serviços Ltda. (Limoeiro do Norte) 02.196.969/0001-05 23/10/11 22/10/12 2 P

2011 V O Esparta Segurança (nova Sede) 37.162.435/0009-08 22/9/11 21/9/2012 4 A

PRT-8ª

REGIÃO 200076

2011 V E Contrato nº 02/2011 (1° contrato emergencial Fiel) 07.930.100/0002-47 17/02/2011 15/08/2011 4 4 E

2011 V E Contrato nº 05/2011 (2° contrato emergencial Fiel) 07.930.100/0002-47 16/08/2011 11/02/2012 4 4 E

2012 V E Contrato nº 03/2012 (3° Contrato emergencial Fiel) 07.930.100/0002-47 12/02/2011 11/04/2012 4 4 A

2006 V O Contrato n° 8 /2006 (Amapá-Vip) 04.377.456/0001-26 22/06/2006 10/02/2011 4 4 E

2011 L O Contrato nº 08/2011 (Limpeza Sede) 83.353.912/0001-74 01/11/2011 31/10/2012 3 3 A


47


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2011 L O Contrato nº 07/2011 (Limpeza salas do TRT) 04.558.234/0001-00 01/11/2011 31/10/2012 1 1 A

2007 L O Contrato nº 02/2007 (Limpeza Macapá) 83.353.912/0001-74 14/06/2007 13/06/2012 2 2 P

2008 V O Contrato nº 03/2008 (Vigilância Sede) 17.428.731/0001-35 24/06/2008 31/01/2012 5 5 E

2009 V O Contrato nº 05/2009 (vigilância Marabá) 17.428.731/0001-35 15/06/2009 31/01/2012 5 5 E

2007 V O Contrato nº 08/2007 (Vigilância Santarém) 07.930.100/0001-66 10/09/2007 09/09/2012 4 4 P

2010 V O Contrato nº 10/2010 (Vigilância novo prédio) 02.650.833/0001-23 11/10/2010 10/10/2012 4 4 P

2007 L O Contrato nº 05/2007 (Limpeza sede) 06.028.733/0001-10 09/07/2007 31/10/2011 3 3 E

2007 L O Contrato nº 07/2007 (Limpeza Santarém) 06.028.733/0001-10 17/09/2007 16/09/2012 2 2 P

2009 L O Contrato nº 06/2009 (Limpeza Marabá) 06.028.733/0001-10 15/06/2009 14/06/2012 2 2 P

PRT-9ª

REGIÃO

200054/0

0001

2009 1 O Limpeza Curitiba 72.201.379/0001-09 18/05/2010 18/05/2011 X E

2011 1 O Limpeza Curitiba 72.201.379/0001-09 19/05/2011 19/05/2012 X A

2009 1 O Limpeza - Campo Mourão 07.288.204/0001-09 24/03/2010 24/03/2011 X E

2011 1 E Limpeza - Campo Mourão 07.288.204/0001-09 28/03/2011 24/09/2011 X E

2011 1 O Limpeza - Campo Mourão 07.288.204/0001-09 26/9/2011 26/9/2012 X A

2008 1 O Limpeza - Cascavel 04.231.640/0001-63 27/10/2010 27/10/2011 X E

2011 1 O Limpeza - Cascavel 04.231.640/0001-63 31/10/2011 31/10/2012 X A

2008 1 O Limpeza - Foz do Iguaçu 07.228.643/0001-36 05/08/2011 05/08/2012 X P

2008 1 O Limpeza - Guarapuava 03.767.254/0001-28 17/12/2011 17/12/2012 X P

2008 1 O Limpeza - Londrina 04.231.640/0001-63 05/12/2011 05/12/2012 X P

2008 1 O Limpeza -Maringá 06.156.739/0001-73 18/12/2010 27/1/2011 X E

2011 1 E Limpeza - Maringá 06.156.739/0001-73 28/2/2011 26/8/2012 X E

2011 1 O Limpeza - Maringá 06.156.739/0001-73 29/8/2011 29/8/2012 X A

2010 1 E Limpeza - Ponta Grossa 07.592.889/0001-92 20/12/2010 17/06/2011 X E

2011 1 O Limpeza - Ponta Grossa 07.592.889/0001-92 18/6/2011 18/06/2012 X A

2009 1 O Limpeza - Umuarama 84.965.706/0001-88 13/02/2011 13/02/2012 X P


48


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2006 1 O Vigilância - Curitiba 02.314.198/0001-03 12/01/2010 12/01/2011 X E

2011 1 O Vigilância - Curitiba 02.314.198/0001-03 13/01/2011 13/01/2012 X A

2007 1 O Vigilância - Campo Mourão 02.035.992/0001-18 22/06/2010 22/06/2011 X E

2011 1 E Vigilância - Campo Mourão 06.297.793/0001-39 26/12/2011 23/6/2012 X A

2010 1 O Vigilância - Cascavel 09.039.434/0001-70 18/03/2011 18/03/2012 X P

2007 1 O Vigilância - Foz do Iguaçu 05.338.024/0001-79 23/07/2011 23/072012 X P

2010 1 O Vigilância - Foz do Iguaçu 08.511.830/0001-95 13/09/2011 13/09/2012 X P

2006 1 O Vigilância - Guarapuava 82.949.652/0011-03 2/10/2010 2/10/2011 X E

2011 1 O Vigilância - Guarapuava 03.495.870/0001-77 2/10/2011 2/10/2012 X A

2010 1 O Vigilância - Londrina 06.297.793/0001-39 05/10/2011 05/10/2012 X P

2010 1 O Vigilância - Maringá 06.297.793/0001-39 13/10/2011 13/10/2012 X P

2007 1 O Vigilância - Ponta Grossa 05.338.024/0001-79 01/11/2011 01/11/2012 X P

2010 1 O Vigilância - Umuarama 09.039.434/0001-70 28/02/2011 2802/2012 X P

PRT-10ª

REGIÃO 200024

2011 L O 002/2011

M & R SERVIÇOS EMPRESARIAIS

LTDA

(01.618.565/0001-08)

03/01/11 05/10/11 6 6 0 0 0 0 E

2011 L O 002/2011

AGROSERVICE EMPREITEIRA

AGRÍCOLA LTDA

(00.478.727/0001-89)

06/10/11 05/10/12 6 6 0 0 0 0 A

2009 V O 12/2009

AGROSERVICE SEGURANÇA

LTDA

(26.989.715/0041-08)

01/01/10 31/12/12 0 0 6 6 0 0 P


49


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2008 L O 11/2008 A SOLUÇÃO EMPRESA DE

SERVIÇOS GERAIS LTDA

(03.283.967/0001-16)

22/07/08 21/07/12 1 1 0 0 0 0 P

2007 L O 21/2007

A TOCANTINENSE LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO LTDA

(06.130.775/0001-68)

17/09/07 16/09/12 1 1 0 0 0 0 P

2007 L O 22/2007 A TOCANTINENSE LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO LTDA

(06.130.775/0001-68)

17/09/07 16/09/12 1 1 0 0 0 0 P

2010 V O 03/2010 ATALAIA SERVIÇOS DE

SEGURANÇA E VIGILÃNCIA LDA

(05.310.848/0001-30)

25/05/10 24/05/12 0 0 8 8 0 0 P

2007 V O 20/2007

ATALAIA SERVIÇOS DE

SEGURANÇA E VIGILÃNCIA LDA

(05.310.848/0001-30)

10/09/07 09/09/11 0 0 4 4 0 0 P

PRT-11ª

REGIÃO 200072

2009 V O 001/2009 (PRT) 09.406.386/0001-00 10/06/09 09/06/12 5 P

2008 L O 001/2008 (PRT) 09406002/0001-50 01/12/08 30/11/12 2 P

2011 V O 014/2011 (PRT canteiro) 09.406.386/0001-00 12/12/11 11/12/12 8 A

2011 V O 012/2011 (PTM) 84.013.234/0001-63 27/08/11 26/08/12 4 A

2010 L O 002/2010 (PTM) 84013994/0001-70 01/10/10 30/09/12 1 P

PRT-12ª

REGIÃO 200059

2009 L O 15/2009 09284904/0001-60 16/12/2010 15/12/2011 6 P

2008 V O 08/2008 79894168/0001-48 12/12/2011 11/12/2012 4 P

2010 L O 18/2010 00482840/0001-38 01/09/2011 31/08/2012 1 P

2010 V O 13/2010 10364152/0001-27 12/07/2011 11/07/2012 1 P

2011 L O 05/2011 00482840/0001-38 30/03/2011 29/03/2012 1 A


50


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2010 V O 03/2010 79894168/0001-48 22/02/2010 21/02/2011 2 P

2011 L O 12/2011 05103463/0001-00 05/12/2011 04/12/2012 1 A

2011 V O 14/2011 83411025/0001-05 08/12/2011 07/12/2012 1 A

2008 L O 07/2008 05822551/0001-54 05/03/2011 04/03/2012 1 P

2008 V O 09/2008 83411025/0001-05 06/03/2011 05/03/2012 1 P

2011 L O 02/2011 00482840/0001-38 10/03/2011 09/03/2012 1 A

2009 L O 04/2009 07261678/0001-77 19/01/2011 18/01/2012 1 P

2009 V O 12/2009 82949652/0001-31 13/07/2011 12/07/2012 1 P

2006 L O 04/2006 75285965/0001-77 30/03/2010 29/03/2011 1 E

2006 L O 13/2006 05103463/0001-00 04/12/2010 03/12/2011 1 E

2009 V O 05/2009 82949652/0001-31 13/07/2010 12/07/2011 1 E

2007 V O 08/2007 79894168/0001-48 12/12/2010 11/12/2011 2 E

2006 V O 15/2006 83411025/0001-05 04/12/2010 03/12/2010 1 E

PRT-13ª

REGIÃO 200089

2007 V O 05/2007 02.322.136/0001-43 01/06/07 31/05/2012 P

2008 V O 02/2008 02.322.136/0001-43 21/01/08 20/01/13 P

2008 V O 10/2008 05.554.220/0001-80 10/10/08 09/10/13 P

2009 L O 10/2009 06.182.597/0001-19 19/10/09 08/03/12 E

2010 L O 14/2010 10.339.944/0001-41 17/12/10 16/12/15 P

2010 L O 16/2010 10.339.944/0001-41 17/12/10 16/12/15 P

PRT-14ª

REGIÃO

200095/0

0001

2007 L O 02/2007 – Ji-Paraná/RO 04.844.192/0001-73 31/01/07 30/01/12 1 1 P

2007 L O 04/2007 – Anexo Sede 04.844.192/0001-73 12/02/07 11/02/12 1 1 P

2007 L O 06/2007 – Rio Branco/AC 04.844.192/0001-73 20/04/07 19/04/12 2 2 P

2007 L O 13/2007 – Sede Porto Velho 04.844.192/0001-73 05/12/07 04/12/12 1 1 P

2009 V O 08/2009 – Rio Branco/AC 17.219.353/0002-60 25/10/09 24/10/12 4 4 P

2010 V O 08/2010 – Porto Velho e Ji-Paraná 02.050.778/0001-30 13/10/10 12/10/12 8 8 P

PRT-15ª

REGIÃO 200096 2010 V O Vigilância – Sede (Campinas) 66.700.295/0001-17 07/03/10 06/03/11

1

4 14 E


51


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2011 V E Vigilância – Sede (Campinas) 00.332.087/0001-02 06/03/11 02/09/11 E

2011 V O Vigilância – Sede (Campinas) 37.162.435/0008-19 03/09/11 02/09/12 A

2007 V O Vigilância PTM Araraquara 02.677.568/0001-77 02/09/07 01/09/11 4 2 E

2011 V O Vigilância PTM Araraquara 00.332.087/0001-02 02/09/11 01/09/12 A

2007 V O Vigilância PTM Araçatuba 02.677.568/0001-77 02/09/07 01/09/11 4 4 E

2011 V O Vigilância PTM Araçatuba 00.332.087/0001-02 02/09/11 01/09/12 A

2007 V O Vigilância PTM Bauru 02.677.568/0001-77 02/09/07 01/09/11 4 2 E

2011 V O Vigilância PTM Bauru 00.332.087/0001-02 02/09/11 01/09/12 A

2007 V O Vigilância PTM Pres. Prudente 00.332.087/0001-02 02/09/07 01/09/12 4 4 P

2007 V O Vigilância PTM Ribeirão Preto 02.677.568/0001-77 02/09/07 01/09/11 4 4 E

2011 V O Vigilância PTM Ribeirão Preto 05.097.975/0001-01 02/09/11 01/09/12 A

2007 V O Vigilância PTM S. J. Campos 06.105.075/0001-13 02/09/07 05/03/10 4 4 E

2010 V O Vigilância PTM S. J. Campos 02.677.568/0001-77 06/03/10 05/03/11 4 4 E

2011 V E Vigilância PTM S. J. Campos 37.162.435/0008-19 06/03/11 01/09/11 E

2011 V O Vigilância PTM S. J. Campos 37.162.435/0008-19 02/09/11 01/09/12 A

2007 V O Vigilância PTM S. J. Rio Preto 02.677.568/0001-77 02/09/07 01/09/11 4 4 E

2011 V O Vigilância PTM S. J. Rio Preto 00.332.087/0001-02 02/09/11 01/09/12 A

2009 V E Vigilância PTM Sorocaba 03.147.100/0001-33 02/09/09 28/02/10 4 4 E

2010 V O Vigilância PTM Sorocaba 02.677.568/0001-77 01/03/10 28/02/11 4 4 E

2011 V E Vigilância PTM Sorocaba 00.332.087/0001-02 01/03/11 27/08/11 E

2011 V O Vigilância PTM Sorocaba 00.332.087/0001-02 29/08/11 28/08/12 A

2009 L O Limpeza – Sede (Campinas) 57.695.058/0001-14 01/06/09 31/05/12 14 13 P

2009 L O Limpeza PTM Araraquara 50.400.407/0001-84 01/07/09 30/06/12 2 1 P

2009 L O Limpeza PTM Araçatuba 69.207.850/0001-61 01/06/09 15/09/11 1 1 E


52


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2011 L O Limpeza PTM Araçatuba 04.692.875/0001-52 16/09/11 15/09/12 A

2009 L O Limpeza PTM Bauru 69.207.850/0001-61 01/07/09 30/06/11 2 2 P

2011 L O Limpeza PTM Bauru 04.692.875/0001-52 16/09/11 15/09/12 A

2009 L O Limpeza PTM Pres. Prudente 69.207.850/0001-61 01/06/09 31/08/11 1 1 E

2011 L O Limpeza PTM Pres. Prudente 56.977.937/0001-76 01/09/11 31/08/12 1 1 A

2009 L O Limpeza PTM Ribeirão Preto 50.400.407/0001-84 01/06/09 31/05/12 2 2 P

2009 L O Limpeza PTM S. J. Campos 50.400.407/0001-84 01/07/09 30/06/12 2 1 P

2009 L O Limpeza PTM S. J. Rio Preto 69.207.850/0001-61 02/07/09 15/09/11 1 1 E

2011 L O Limpeza PTM S. J. Rio Preto 04.692.875/0001-52 16/09/11 15/09/12 1 1 A

2009 L O Limpeza PTM Sorocaba 69.207.850/0001-61 03/09/09 02/09/11 1 1 E

2011 L O Limpeza PTM Sorocaba 13.532.069/0001-08 05/09/11 04/09/12 A

PRT-16ª

REGIÃO 200106

2007 L O 015/2007 AMBIENTAL SERV. GERAIS

04.726.232/0001-82 02/01/2011 01/01/2012 X C

2009

L O 012/2009

O. S. SOUZA TRANSP. E CARGAS

(11.794.559/0001-57) 08/09/2011 07/09/2012 X P

2008

V O 015/2008

OSTENSIVA VIG. ARMADA LTDA

05.920.248/0001-94 24/11/2011 23/11/2012 X C

2009

V O 011/2009

OSTENSIVA VIG. ARM. LTDA

05.920.248/0001-94 12/06/2011 11/06/2012 X P

PRT-17ª

REGIÃO 380007

2007 V 0 1 / 2007 32401341/0001-65 21/02/11 20/02/12 1 P

2007 L 0 3 / 2007 04843388/0001-43 02/01/11 01/01/12 1 P

2007 L 0 4 / 2007 04843388/0001-43 02/01/11 01/01/12 1 P

2007 V 0 2 / 2007 32401341/0001-65 15/02/11 14/02/12 4 P

2007 V 0 8 / 2007 32401341/0001-65 01/06/11 31/05/12 5 P

2008 L 0 6 / 2008 04843388/0001-43 26/02/11 25/02/12 1 P

2008 V 0 7 / 2008 32401341/0001-65 03/03/2010 02/03/2011 1 P


53


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2009 L 0 22 / 2009 05276664/0001-00 08/12/11 07/12/12 3 P

PRT-18ª

REGIÃO

200108/0

0001

2006 L O Contrato nº 03/2006 01.569.755/0001-74 24/03/2006 23/03/2011 1 1 P

2007 V O Contrato nº 05/2007 00.160.911/0001-86 19/12/2007 18/12/2011 4 4 P

2007 V O Contrato nº 06/2007 00.160.911/0001-86 19/12/2007 18/12/2011 4 4 P

2008 L O Contrato nº 01/2008 03.283.967/0001-16 01/01/2008 31/12/2011 1 1 P

2008 V O Contrato nº 06/2008 01.863.518/0001-11 13/06/2008 12/06/2010 4 4 E

2008 L O Contrato nº 07/2008 03.130.803/0001-59 19/06/2008 31/03/2010 2 2 E

2008 V O Contrato nº 11/2008 01.160.949/0001-11 01/11/2008 31/10/2011 5 5 P

2009 L O Contrato nº 05/2009 09.231.574/0001-45 01/12/2009 30/11/2010 3 3 E

2010 L O Contrato nº 14/2010 09.231.574/0001-45 01/04/2010 31/03/2011 2 2 A

2010 V O Contrato nº 16/2010 09.478.499/0001-11 13/06/2010 12/06/2011 4 4 A

2010 L O Contrato nº 22/2010 09.041.485/0001-36 01/12/2010 30/11/2011 3 3 A

PRT-19ª

REGIÃO

UG:

200202/0

0001

CNPJ:

26.989.7

15/0043-

61

2009

PTM

L

O 006/2009 MAX SERVIÇOS LTDA. 12/08/2009 11/08/2012 2 2 - - - - P

2006

SEDE

L

O 003/2006 EFICAZ LTDA. 03/04/2006 02/04/2011 - - - - - - E

2011

SEDE

L

O 004/2011 MAX SERVIÇOS LTDA. 04/04/2011 03/04/2012 3 3 - - - - A

2009

SEDE

V

O 007/2009

NORDESTE SEG. DE VALORES

ALAGOAS LTDA. 09/10/2009 08/10/2011 8 8 - - - - E

2011

SEDE

V

O 005/2011 SCOLTT SEG. DE VALORES LTDA. 09/10/2011 08/10/2012 8 8 - - - - A

2009

PTM

V

O 008/2009

NORDESTE SEG. DE VALORES

ALAGOAS LTDA. 09/10/2009 08/10/2011 4 4 - - - - E

2011

PTM

V

O 006/2011 SCOLTT SEG. DE VALORES LTDA. 09/10/2011 08/10/2012 8 8 - - - - A

PRT-20ª

REGIÃO 200203

2010-

Sede

V O 002/10 02.081.574/0001-67 01/05/10 30/06/11 - - - - - - E

2011-

Sede/

PTM

V O 001/11 02.081.574/0001-67 01/07/11 01/07/12 - - - - - - A

2010/

PTM

V O 009/10 02.081.574/0001-67 01/01/11 30/06/11 - - - - - - E


54


Nome da

Unidade

Contratante

UG/Gest

ão:

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na




contratadas



contratados Si

t.

(CNPJ) F M S


2010/

Sede

L O 007/10 06.001.810/0001-49 23/12/10 23/12/11 - - - - - - E

2011/

Sede

L E 003/11 07.044.888/0001-03 26/12/11 22/06/12 - - - - - - A

2011/

PTM

L

E 003/11 07.044.888/0001-03 26/12/11 22/06/12 - - - - - - A

2009/

PTM

L O 006/09 06.867.314/0001-72 02/09/09 31/03/11 - - - - - - E

2010/

PTM

L O 007/10 06.001.810/0001-49 01/04/11 23/12/11 - - - - - - E

PRT-21ª

REGIÃO

200099/0

0001

2010 V O Vigilância armada Sede 08.692.312/0001-15 01/05/2011 30/4/12 8 3 5 A

2010 V O Vigilância armada Caicó 08.692.312/0001-15 01/08/2011 31/07/2012 4 4 A

2010 V O Vigilância armada Mossoró 08.692.312/0001-15 01/08/2011 31/07/2012 4 4 A

2010 L O Limpeza Sede 07.917.311/0001-69 16/05/2011 15/05/2012 14 12 2 A

2010 L O Limpeza Caicó 07.917.311/0001-69 01/01/2011 31/12/2011 1 1 A

2010 L O Limpeza Mossoró 07.917.311/0001-69 01/01/2011 31/12/2011 1 1 A

PRT-22ª

REGIÃO 200098

2011 V O SEDE 10.674.8198/0001-98 01/06/2011 31/05/2012 4 A

2011 V O PICOS 10.674.819/0001-98 10/03/2011 09/03/2013 4 P

2010 L O SEDE 10.820.620/0001-20 03/08/2010 02/08/2012 3 P

2011 L O PICOS 10.820.620/0001-20 11/05/2011 10/05/2012 1 A

PRT-23ª

REGIÃO

200205/0

0001

2007 V O 10/2007 02.576.238/0003-57 07/11/11 06/11/12 24 24 P

2010 L O 11/2010 01.030.016/0001-00 01/09/11 31/08/12 7 7 A

PRT-24ª

REGIÃO 200206

2008 L O 002/2008 02.818.890/0001-79 01/04/2008 31/03/2011 1 1 0 0 0 0 E

2010 L O 006/2010 09.484.770/0001-21 01/01/2011 31/12/2012 7 7 0 0 0 0 P

2008 V O 007/2008 02.576.238/0002-76 01/08/2008 31/07/2012 21 21 0 0 0 0 P

PGT 200200

OBSERVAÇÕES:

PRT04


55

Observação: Nos contratos firmados pela PRT 4ª Região não há exigência de nível de escolaridade dos trabalhadores contratados, razão pela qual não efetuamos o preenchimento dessa

parte na tabela acima. Relacionamos, abaixo, a quantidade efetiva de funcionários contratados (C) , que é igual à quantidade prevista ( P):

Contrato: 10/2009 – C = 09; 14/2011 – C = 09; 06/2009 - C = 09; 01/2008 – C = 11; 11 /2010 – C = 36; 04/2011 – C = 36; 15/2011 – C = 36.

PRT20

COM EXCEÇÃO DO CONTRATO 003/11, NÃO HÁ EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE NOS DEMAIS.

NOS CONTRATOS DE VIGILÂNGIA HÁ EXIGÊNCIA DE CURSO ESPECÍFICO DE VIGILANTE.

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Tabela 24 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra

Quadro A.5.13 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA


Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do

contrato Área Nat. Identificação do Contrato



contratadas

Nível de Escolaridade exigido

dos trabalhadores contratados Si

t. (CNPJ) F M S


PRT-1ª

REGIÃO 200044

2010 01 O

Serviços de suporte operacional e apoio

administrativo (transporte de bens, documentos e

processos)na sede da PRT 1ª Região

Cemax Administração e

Serviços Ltda 05.05.10 05.05.12 06 06 P

2008 01 O Serviços de recepcionistas para sede da PRT 1ª

Região Nit Clean Service Ltda 29.10.08 29.10.11 12 12 E

2011 01 O Serviços de recepcionistas para sede da PRT 1ª

Região

R.V Conservação e

Limpeza Ltda 03.11.11 03.11.12 12 12 A


56



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


2009 03 O Serviços de copeiragem na sede da PRT 1ª Região Green Life Execução de

Projetos Ambientais Ltda 04.01.09 04.01.12 03 03 P

2010 01 O



processos)na PTM de Cabo Frio


Serviços Ltda 05.05.10 05.05.12 01 01 P

2010 01 O



processos)na PTM de Campos dos Goytacazes


Serviços Ltda 05.05.10 05.05.12 01 01 P

2010

01

O



processos)na PTM Nova Iguaçu


Serviços Ltda 05.05.10 05.05.12 01 01 P

2010

01

O



processos)na PTM Niterói


Serviços Ltda 05.07.10 05.07.12 01 01 P

2008

03

O Serviços copeiragem na PTM de Niterói Oikam Comercial Ltda-Me 04.07.08 04.07.12 01 01 P

2007 01 O



processos)na PTM Nova Friburgo

Angel’s Serviços Técnicos

Ltda 06.05.07 06.05.12 01 01 P

2009 01 O



processos)na PTM de Petrópolis

Corpus Line Indústria,

Comércio e Serviços Ltda 21.05.09 21.05.12 01 01 P

2009 01 O



processos)na PTM Volta Redonda

Angel’s Serviços Técnicos

Ltda 28.05.09 28.05.12 01 01 P

PRT-2ª

REGIÃO

20050/1

2009 5 O 11/2009 02.785.917/0001-74 27/7/2009 26/7/2012 2 2 P

2011 3 O 04/2011 57.695.058/0001-14 23/2/2011 22/02/13 3 3 P

2011 2 O 27/2011 13.491.709/0001-89 3/10/2011 02/10/12 1 1 6 6 A

2011 1 O 11/2011 03.022.122/0001-77 2/5/2011 01/05/12 2 2 A

2011 1 O 09/2011 03.022.122/0001-77 1/3/2011 29/02/12 1 1 E


57



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


2011 1 O 08/2011 03.022.122/0001-77 1/3/2011 29/02/12 1 1 E

2011 1 O 07/2011 03.022.122/0001-77 1/3/2011 29/02/12 1 1 E

2011 1 O 06/2011 03.022.122/0001-77 1/3/2011 29/02/12 1 1 E

2011 1 O 05/2011 03.022.122/0001-77 1/3/2011 29/02/12 1 1 E

2009 9 O 14/2009 02.313.959/0001-02 11/9/2009 10/09/12 1 1 P

2011 1 O 12/2011 08.800.421/0001-09 25/4/2011 24/04/12 4 4 A

PRT-3ª

REGIÃO

200036/0

001

2009 7 O 08/2009 10.704.092/0001-44 15/06/2010 14/06/2011 10 12 P

2010 3 O 06/2010 09.564.708/0001-40 10/05/2010 09/05/2011 2 2 E

2008 7 O 29/2008 07.544.068/0001-80 05/01/2010 04/01/2011 2 2 E

2011 6 O 02/2011 09.564.708/0001-40 05/01/2012 04/01/2013 3 3 P

2011 9 O 02/2011 09.564.708/0001-40 05/01/2012 04/01/2013 2 2 P

2010 11 O 12/2010 03.887.016/0001-56 08/12/2011 07/12/2012 1 1 P

2009 8 O 20/2009 03.914.523/0001-31 25/11/2011 24/11/2011 1 1 P

PRT-4ª

REGIÃO

200062/0

0001

2008 3 O 17/2008 02.294.475/0001-63 02/12/08 02/12/12 P

2009 3 O 07/2009 09.526.473/0001-00 21/07/09 21/07/11 E

2011 3 O 13/2011 12.399.533/0001-77 25/07/11 25/07/12 A

2009 *3 O 19/2009 72.173.164/0001-21 05/01/10 05/01/13 P

2008 *1 O 20/2008 90.758.087/0001-53 09/12/08 09/12/11 E

2011 *1 O 18/2011 05.369.433/0001-32 16/11/11 16/11/12 A

2008 *1 O 21/2008 90.758.087/0001-53 09/12/08 09/12/11 E

2011 *1 O 20/2011 05.369.433/0001-32 25/11/11 25/11/12 A

2009 *1 O 04/2009 09.526.473/0001-00 25/06/09 25/06/11 E

2011 *1 O 11/2011 12.942.161/0001-83 27/06/11 27/06/12 A

PRT-5ª

REGIÃO

200032/0

0001

2010 3 O 6/2010

CONTRATE GESTÃO

EMPRESARIAL

10956539/0001-72

26/04/10 25/04/12 (n/s) P

2008 2 O 19/2008 VIPSERV 4289154/0001-4 29/12/2008 28/12/12 (n/s) P


58



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


2010

1 O 01./2010

IBEROAMERICANA

CONS. E SERV. LTDA-

ME 80287000107

04/01/2010 30/09/11

n/s

carregad

ores

R

ec

ep

e

tel

ef

o

E

2010 1 O

11/2010

PGK Serv. Man./conserv.

Ltda

00.638.014/000135

15/09/10 30/09/11

R

ec

ep

ci

on

ist

as

E

2010 O 15/2010 LOCOPIA

08.610.363/0002-31

19/11/2010

18/11/12

N/S

OPERA

DOR

P

2011 1 0 08/2011

FORTES Serviços LTDA

EPP. 08.528.285/0001-40 03/10/11

2/10/2012

n/s

CARRE

GADOR

ES

R

ec

ep

ici

on

ist

as

re

ce

pc

io

ni

st

as

A

PRT-6ª

REGIÃO 20091

2010 3 O 17/2010 05529153000144 01/11/10 31/10/12 P

2010 1 O 17/2010 05529153000144 01/11/10 31/10/12 P

2010 7 O 19/2010 07135180000168 01/11/10 31/10/12 P

2010 3 O 23/2010 05.529153000144 01/01/11 31/12/11 A


59



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


2010 1 O 24/2010 07135180000168 01/02/11 31/01/12 A

2010 4 O 25/2010 05905132000186 01/01/11 31/12/11 A

PRT-7ª

REGIÃO 20083

2007 3 O Gerencial Serviços Ltda. (Sede) 02.196.969/0001-05 01/11/11 31/10/12 1 P

2010 2 O Conexão Engenharia Ltda. (Sede e PTM´s) 02.645.552/0001-82 1/2/12 31/1/13 1 P

2010 1 Gerencial Serviços Ltda. (Sede) 02.196.969/0001-05 1/1/12 31/1/12 1 p

PRT-8ª

REGIÃO 200076

2007 1 O Contrato nº 11/2007* 06.028.733/0001-10 09/07/2007 08/07/2008 1 1 1 1 P

2007 1 O Contrato nº 11/2007* 06.028.733/0001-10 09/07/2007 08/07/2008 1 1 1 1 P

2008 1 O Contrato nº 6/2008** 06.028.733/0001-10 10/11/2008 09/11/2009 1 1 1 1 P

2008 1 O Contrato nº 6/2008** 06.028.733/0001-10 10/11/2008 09/11/2009 1 1 1 1 P

2007 1 O Contrato nº 5/2007 06.028.733/0001-10 09/07/2007 31/10/2011 2 2 E

2007 3 O Contrato nº 5/2007 06.028.733/0001-10 09/07/2007 31/10/2011 1 1 E

2011 3 O Contrato nº 08/2011 83.353.912/0001-74 01/11/2011 31/10/2012 1 1 A

2011 1 O Contrato nº 08/2011 83.353.912/0001-74 01/11/2011 31/10/2012 2 2 A

2007 1 O Contrato nº 14/2007*** 08.672.139/0001-93 01/01/2008 31/01/2008 5 5 P

PRT-9ª

REGIÃO 200054

2008 1 O Telefonista - Curitiba 06.156.739/0001-73 28/07/2011 28/07/2012 X P

2010 1 O Recepção - Curitiba 07.592.889/0001-92 22/02/2010 22/02/2011 X P

2009 1 O Recepção - Campo Mourão 84.965.706/0001-88 02/12/2011 02/02/2012 X P

2010 1 O Recepção Cascavel 84.965.706/0001-88 22/02/2010 22/02/2011 X P

2010 1 O Recepção - Foz do Iguaçu 06.156.739/0001-73 19/05/2011 19/05/2012 X P

2010 1 O Recepção Guarapuava 06.156.739/0001-73 04/05/2011 04/05/2012 X P

2010 1 O Recepção Londrina 84.965.706/0001-88 10/05/2010 10/05/2011 X E

2011 1 E Recepção Londrina 01.302.562/0001-52 11/05/2011 6/11/2011 X E

2011 1 O Recepção Londrina 01.302.562/0001-52 7/11/2011 7/11/2012 X A

2010 1 O Recepção Maringá 84.965.706/0001-88 29/07/2010 29/07/2011 X E

2011 1 O Recepção Maringá 06.156.739/0001-73 1/8/2011 1/8/2012 X A

2010 1 O Recepção - Ponta Grossa 06.156.739/0001-73 05/04/2010 05/04/2011 X P


60



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


2010 1 O Recepção Umuarama 06.156.739/0001-73 04/05/2011 04/05/2012 X P

2008 1 O Copeiragem - Curitiba 84.965.706/0001-88 05/05/2010 05/05/2011 X E

2011 1 O Copeiragem - Curitiba 04.970.088/0001-25 06/05/2011 06/05/2012 X A

2009 1 O Movimentação - Curitiba 84.965.706/0001-88 26/02/2010 26/02/2011 X E

2011 1 E Movimentação - Curitiba 06.156.739/0001-73 28/02/2011 26/8/2011 X E

2011 1 O Movimentação - Curitiba 06.156.739/0001-73 29/8/2011 29/8/2012 X A

2006 1 O Reprografia - Curitiba 03.612.495/0001-06 05/06/2010 05/06/2011 X E

2011 1 O Reprografia - Curitiba 03.612.495/0001-06 05/6/2011 05/6/2012 X A

PRT-10ª

REGIÃO 200024

2009 3 O 08/2009

LOCMIL LOCAÇÃO DE

SERVIÇOS LTDA

(10.458.715/0001-46)

01/10/09 15/03/11 2 2 0 0 0 0 E

2011 3 O 05/2011

VIRTUAL

EMPREENDIMENTOS

LTDA

(11.232.115/000128)

14/03/11 13/03/13 2 2 0 0 0 0 P

2009 1 O 05/2009

LOCMIL LOCAÇÃO DE

SERVIÇOS LTDA

(10.458.715/0001-46)

14/09/09 15/03/11 0 0 2 2 0 0 E

2011 1 O 03/2011

GDT COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA

(10.576.605/0001-89)

01/03/11 28/02/13 0 0 2 2 0 0 P

2011 3 O 01/2011

A.F.G CONSTRUÇÕES E

SERVIÇOS LTDA

(07.157.877/0001-30)

14/02/11 13/02/13 1 1 0 0 0 0 P


61



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


2010 1 O 12/2010

GRUPO ALTERNATIVO

DE SERVIÇOS

EMPRESARIAIS DE MÃO DE OBRA LTDA

(02.546.206/0001-47)

17/12/10 15/03/11 0 0 2 2 0 0 E

2011 1 O 04/2011 PAULISTA SERVIÇOS E

TRANSPORTES LTDA

(04.248.842/0001-18)

15/03/11 14/03/13 0 0 2 2 0 0 P

PRT-11ª

REGIÃO 200072

2008(PRT) L O 001/2008 09406002/0001-50 01/12/08 30/11/12 1 1 P

2010(PTM) L O 002/2010 84013994/0001-70 01/10/10 30/09/12 1 P

PRT-12ª

REGIÃO 200059

2006 1 O 14/2006 05103463/0001-00 04/12/2010 03/12/2011 1 E

2008 1 O 14/2008 05600954/0001-59 02/10/2011 01/10/2012 2 P

2008 3 O 13/2008 05600954/0001-59 01/10/2011 30/09/2012 2 P

2008 1 O 08/2008 05103463/0001-00 06/03/2011 05/03/2012 1 P

2009 1 O 02/2009 79283065/0001-41 19/01/2011 18/01/2012 1 P

2010 1 O 17/2010 00482840/0001-38 09/09/2011 08/09/2012 2 P

2010 1 O 06/2010 09284904/0001-60 15/03/2011 14/03/2012 2 P

2010 1 O 05/2010 79283065/0001-41 15/03/2010 14/03/2011 1 E

2010 1 O 04/2010 80727977/0001-44 15/03/2011 14/03/2012 1 P

2011 1 O 04/2011 79283065/0001-41 15/03/2011 14/03/2012 2 A

2011 1 O 11/2011 07261678/0001-77 05/12/2011 04/12/2012 1 A

2011 1 O 03/2011 79283065/0001-41 10/03/2011 09/03/2012 1 A

PRT-13ª

REGIÃO 200089

2009 3 O 10/2009 06.182.597/0001-19 19/10/09 08/03/12 E

2009 1 O 10/2009 06.182.597/0001-19 19/10/09 08/03/12 E

2010 3 O 15/2010 10.339.944/0001-41 17/12/10 16/12/15 P

2010 3 O 17/2010 10.339.944/0001-41 17/12/10 16/12/15 P


62



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


2010 4 O 12/2010 10.548.761/0001-36 14/12/10 13/12/11 E

2010 1 O 19/2012 10.339.944/0001-41 17/12/2010 16/12/2015

2010 1 O 20/2012 10.339.944/0001-41 17/12/2010 16/12/2015

PRT-14ª

REGIÃO 200095

2007 3 O 05/2007 – Ji-Paraná/RO 04.844.192/0001-73 16/04/07 15/04/12 1 1 P

2007 3 O 13/2007 – Porto Velho 04.844.192/0001-73 05/12/07 04/12/12 1 1 P

2010 2 O 07/2010 – Porto Velho 09.134.888/0001-20 01/10/10 30/09/12 1 1 P

PRT-15ª

REGIÃO 200096

2009 1 O Serviços Gerais Sede (Campinas) 07.614.017/0001-88 07/10/09 06/10/12 8 8 P

2008 2 O Manutenção Predial – Sede (Campinas) 68.902.758/0001-59 16/06/08 12/05/10 1 1 E

2010 2 O Manutenção Predial – Sede (Campinas) 00.823.639/0001-77 13/05/10 12/05/11 1 1 E

2009 5 O Bombeiro Civil – Sede (Campinas) 01.329.324/0001-30 29/12/09 28/12/10 1 1 E

2008 3 O Garçonaria – Sede (Campinas) 57.695.058/0001-14 24/03/08 23/03/12 2 2 P

2007 1 O Serviços de Motorista – PTM Ribeirão Preto 02.088.746/0001-24 08/01/07 07/01/10 2 2 E

2009 1 O Serviços de Recepcionista – Sede (Campinas) 57.695.058/0001-14 03/08/09 02/08/12 1 1 P

2009 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Araçatuba 69.207.850/0001-61 03/08/09 02/08/11 1 1 E

2011 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Araçatuba 06.189.611/0001-06 01/09/11 31/08/12 A

2009 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Araraquara 50.400.407/0001-84 03/08/09 02/08/12 1 1 P

2010 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Bauru 50.400.407/0001-84 03/11/10 02/11/12 1 1 P

2009 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Pres. Prudente 69.207.850/0001-61 03/08/09 02/08/11 1 1 E

2011 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Pres. Prudente 06.189.611/0001-06 01/09/11 31/08/12 A

2009 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Ribeirão Preto 50.400.407/0001-84 03/08/09 02/08/12 1 1 P

2010 1 O Serviços de Recepcionista – PTM S. J. Campos 50.400.407/0001-84 03/11/10 02/11/12 1 1 P

2009 1 O Serviços de Recepcionista – PTM S. J. Rio Preto 69.207.850/0001-61 13/08/09 12/08/11 E

2011 1 O Serviços de Recepcionista – PTM S. J. Rio Preto 06.189.611/0001-06 01/09/11 31/08/12 A

2009 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Sorocaba 57.695.058/0001-14 10/09/09 09/09/12 1 1 P

2006 1 O Serviços de Telefonista - Sede (Campinas) 01.085.584/0001-08 20/11/06 23/05/10 2 2 E

2010 1 O Serviços de Telefonista - Sede (Campinas) 05.405.098/0001-80 24/05/10 23/05/12 2 2 A


63



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


PRT-16ª

REGIÃO 200106

2007

1 O 14/2007

ATRIUM SERV. GERAIS

VIG.

ELETRÔNICA LTDA

(07.990.439/0001-8)

07/01/2012 06/01/2013 X P

2009 1 O 016/2009 A. X. DA NÓBREGA

(10.702.144/0001-43) 01/12/2011 01/01/2012 X E

2009 1 O 017/2009 A. X. DA NÓBREGA

(10.702.144/0001-43) 04/12/2011 03/12/2012 X P

2010 1 O 014/2010 A. X. DA NÓBREGA

(10.702.144/0001-43) 30/07/2011 01/01/2012 X E

2011

2 O 19/2011

RR COM. E

REPRES.LTDA

(03.873.174/0001-57)

26/06/2011 25/06/2012 X

P

2007

3 O 14/2007

ATRIUM SERV. GERAIS

VIG.

ELET. LTDA

(07.990.439/0001-8)

07/01/2012 06/01/2013 X P

2007

7 O 015/2007

AMBIENTAL SERV.

GERAIS

(04.726.232/0001-82)

02/01/2011 01/01/2012 X E

2009

7 O 012/2009

O. S. SOUZA TRANSP. E

CARGAS

(11.794.559/0001-57)

08/09/2011 07/09/2012 X P

2008

8 O 015/2008

OSTENSIVA VIG. ARM.

LTDA

05.920.248/0001-94

24/11/2011 23/11/2012 X C

2009

8 O 011/2009

OSTENSIVA VIG. ARM.

LTDA

05.920.248/0001-94

12/06/2011 11/06/2012 X P

PRT-17ª

REGIÃO 380007

2007 3 O Contrato nº 10/2007 06863184/0001-08 23/07/11 22/07/12 1 P

2008 1 O Contrato nº 15/2008 04249145/0001-81 24/07/11 23/07/12 1 P

2009 1 O Contrato nº 22/2009 052766640001-00 08/12/11 07/12/12 3 P

2010 1 O Contrato nº 14/2010 04249145/0001-81 18/11/11 17/11/12 1 A


64



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


PRT-18ª

REGIÃO 200108

2008 7 O Contrato nº 08/2008 02.329.217/0001-75 01/07/2008 30/06/2011 1 1 P

2009 3 O Contrato nº 05/2009 09.231.574/0001-45 01/12/2009 30/11/2010 1 1 E

2010 3 O Contrato nº 22/2010 09.041.485/0001-36 01/12/2010 30/11/2010 1 1 A

2010 1 O Contrato nº 23/2010 08.874.511/0001-44 13/12/2010 12/12/2011 1 1 A

PRT-19ª

REGIÃO

-

200202

2010 SEDE 1 O 004/2010 08.362.490/0001-88 07/07/2010 28/02/2013 - - 2 2 - - P

2010 SEDE 1 E 006/2010 00.977.166/0001-62 07/07/2010 06/01/2011 - - 2 2 - - E

2011 SEDE 1 O 002/2011 00.977.166/0001-62 07/01/2011 06/06/2012 - - 2 2 - - P

2010 PTM 1 E 005/2010 00.977.166/0001-62 07/07/2010 06/01/2011 - - 2 2 - - E

2011 PTM 1 O 001/2011 00.977.166/0001-62 07/01/2011 06/06/2012 - - 2 2 - - P

2009

SEDE/PTM 1 O 003/2009 07.502.722/0001-93 12/05/2009 11/05/2012 1 1 - - - - P

2010 SEDE 2 O 010/2010 01.598.751/0001-14 01/01/2010 31/10/2011 1 1 - - - - E

2010 SEDE 3 O 011/2010 00.977.166/0001-62 14/12/2010 13/12/2011 1 1 - - - - E

PRT-20ª

REGIÃO 200203

2011 1 *1 E 003/11 07.044.888/0001-03 26/12/11 22/06/12 1 1 - - - - A

2011 3 E 003/11 07.044.888/0001-03 26/12/11 22/06/12 - - - - - - A

2011 1 *2 E 003/11 07.044.888/0001-03 26/12/11 22/06/12 - - 2 2 - - A

2011 2 *3 E 003/11 07.044.888/0001-03 26/12/11 22/06/12 - - - - - - A

2010 7 *4 O 001/10 02.253.457/0001-70 02/03/12 03/03/13 - - - - - - P

PRT-21ª

REGIÃO 200099

2010 1 O Telefonista Sede 07.917.311/0001-69 01/01/2011 31/12/11 2 2 A

2010 1 O Recepcionista Sede 07.917.311/0001-69 01/01/2011 31/12/11 4 4 A

2010 1 O Jardinagem Sede 04.914.409/0001-74 01/09/2010 31/08/2011 1 1 A

2010 1 O Telefonista Caicó 04.914.409/0001-74 01/06/2011 31/05/2011 2 1 1 A

2010 1 O Recepcionista Mossoró 07.917.311/0001-69 29/12/2010 28/12/2011 2 2 A

2011 2 O Manutenção Predial Sede 09.171.533/0001-00 01/04/2011 31/03/2012 2 1 1 2 A

2010 3 O Copa Sede 04.914.409/0001-74 01/01/2011 31/12/2011 2 1 2 A

2010 3 O Copa Caicó 04.914.409/0001-74 01/01/2011 31/12/2011 1 1 A

2010 3 O Copa Mossoró 04.914.409/0001-74 01/01/2011 31/12/2011 1 1 A

PRT-22ª 200098 2011 7 O SEDE 10.674.819/0001-98 01/06/2011 31/05/2012 4 A


65



Nome da

Unidade

Contratan

te

UG/Gest

ão:

Ano do




contratadas



t. (CNPJ) F M S


REGIÃO 2011 2 O SEDE 10.820.620/0001-20 03/08/2010 02/08/2012 3 P

2010 3 O SEDE 10.820.620/0001-20 03/08/2010 02/08/2012 1 P

2011 1 O SEDE 10.576.605/0001-89 02/05/2011 01/05/2012 2 A

2011 7 O PICOS 10.674.819/0001-98 10/03/2011 09/03/2013 4 P

2011 2 O PICOS 10.820.620/0001-20 11/05/2011 10/05/2012 1 A

2011 3 O PICOS 10.820.620/0001-20 11/04/2011 10/04/2012 1 A

2010 1 O PICOS 10.820.620/0001-20 10/01/2010 09/01/2013 2 P

PRT-23ª

REGIÃO 200205

2010 2 O 15/2010 11.516.930/0001-19 03/11/11 02/11/12 1 1 A

2010 3 O 11/2010 01.030.016/0001-00 01/09/11 31/08/12 1 1 A

2008 1 O 005/2008 09.484.770/0001-21 01/08/2008 31/07/2012 0 0 3 3 0 0 P

2009 3 O 008/2009 09.484.770/0001-21 30/09/2009 17/10/2011 2 2 0 0 0 0 E

PRT-24ª

REGIÃO 200206

2011 3 O 003/2011 05.025.180/0001-80 18/10/2011 17/10/2012 0 0 6 6 0 0 A

2011 1 O 004/2011 09.484.770/0001-21 18/10/2011 17/10/2012 0 0 5 5 0 0 A

2008 2 O 009/2008 02.818.890/0001-79 01/12/2008 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 E

PGT 200200

OBSERVAÇÕES:

PRT-04

Observação: Nos contratos firmados pela PRT 4ª Região não há exigência de nível de escolaridade dos trabalhadores contratados, razão pela qual não efetuamos o preenchimento dessa

parte na tabela acima. Relacionamos, abaixo, a quantidade efetiva de funcionários contratados (C) , que é igual à quantidade prevista ( P):

Contrato: 17/2008 – C = 05; 07/2009 – C = 03; 13/2011 – C = 03; 19/2009 – C = 01; 20/2008 – C = 01; 18/2011 – C = 02; 21/2008 – C = 03; 20/2011 – C = 11; 04/2009 – C = 02; 11/2011

– C = 02.

*3 ref. Contrato nº 19/2009 = prestação de serviços de garçom;

*1 ref. Contrato nº 20/2008 = prestação de serviços de recepcionista;

*1 ref. Contrato nº 18/2011 = prestação de serviços de recepcionista;

*1 ref. Contrato nº 21/2008 = prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais;

*1 ref. Contrato nº 20/2011 = prestação de serviços de contínuo;

*1 ref. Contrato nº 04/2009 = prestação de serviços de telefonista;


66

*1 ref. Contrato nº 11/2011 = prestação de serviços de telefonista.

PRT-08

* Contrato compartilhado entre Belém e a PTM de Marabá (Mensageiro e Recepcionista )

** Contrato compartilhado entre as PTMs de Macapá e Santarém (mensageiro e recepcionista)

*** Contrato de reprografia com operador – um operador em cada PTM e 2 operadores na Sede.

PRT-20

*1 ENCARREGADO - *2 TELEFONISTA - *3 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - *4 REPROGRAFIA.

LEGENDA

Área:

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;

2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

3. Serviços de Copa e Cozinha;

4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;

5. Serviços de Brigada de Incêndio;

6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;

7. Outras.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.


67

Tabela 32 - Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço com Locação de Mão de

Obra

(QUADRO NÃO LOCALIZADO NA DN 108/2010-TCU)

QUADRO - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa – PRT1ª

Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na sede da

PRT-1ª Região V 26 Sede PRT/1ª Região

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na sede e no anexo da

sede da PRT-1ª Região L 05 Sede PRT/1ª Região

Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na PTM de

Cabo Frio V 02 PTM de Cabo Frio

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de Cabo Frio L 01 PTM de Cabo Frio


Campos dos Goytacazes V 04 PTM de Campos dos Goytacazes


Campos dos Goytacazes V 02 PTM de Campos dos Goytacazes

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de Campos

dos Goytacazes L 01 PTM de Campos dos Goytacazes


Niterói V 03 PTM de Niterói


Niterói V 03 PTM de Niterói

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de Niterói L 02 PTM de Niterói


Nova Iguaçu V 02 PTM de Nova Iguaçu


Nova Iguaçu V 04 PTM de Nova Iguaçu

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de Nova

Iguaçu L 01 PTM de Nova Iguaçu


Nova Friburgo V 02 PTM de Nova Friburgo

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de Nova

Friburgo L 01 PTM de Nova Friburgo


Petrópolis V 04 PTM de Petrópolis

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de Petrópolis L 01 PTM de Petrópolis

Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de Volta

Redonda L 01 PTM de Volta Redonda


Volta Redonda V 02 PTM de Volta Redonda

Serviços de suporte operacional e apoio administrativo (transporte de

bens, documentos e processos) na sede da PRT 1ª Região 1 06 Sede PRT/1ª Região

Serviços de recepcionistas para sede da PRT 1ª Região 1 12 Sede PRT/1ª Região

Serviços de copeiragem na sede da PRT 1ª Região 3 03 Sede PRT/1ª Região


bens, documentos e processos)na PTM de Cabo Frio 1 01 PTM de Cabo Frio


bens, documentos e processos)na PTM de Campos dos Goytacazes 1 01 PTM de Campos dos Goytacazes


bens, documentos e processos)na PTM Nova Iguaçu 1 01 PTM de Nova Iguaçu


bens, documentos e processos)na PTM Niterói 1 01 PTM de Niterói

Serviços copeiragem na PTM de Niterói 03 01 PTM de Niterói


bens, documentos e processos)na PTM Nova Friburgo 01 01 PTM de Nova Friburgo


68


bens, documentos e processos)na PTM de Petrópolis 01 01 PTM de Petrópolis


bens, documentos e processos) na PTM Volta Redonda 01 01 PTM de Volta Redonda


05/2009 7 17 Sede

13/2011 7 1 São Bernardo do Campo

21/2011 7 1 Guarulhos

20/2011 7 1 Osasco

19/2011 7 1 Santos

25/2011 7 1 Mogi das Cruzes



04/2009 8 4 Sede

06/2007 8 8 Osasco

23/2011 8 4 Santos

24/2011 8 4 Barueri



11/2009 5 2 Sede

04/2011 3 3 Sede

27/2011 2 7 Sede

11/2011 1 2 Sede



07/2011 1 1 Osasco

06/2011 1 1 Santos


14/2009 9 1 Sede

12/2011 1 4 Sede


10/2009 7 09 Sede da PRT 4ª Região – Porto Alegre


06/2009 7 01 PTM de Novo Hamburgo

06/2009 7 02 PTM de Caxias do Sul

06/2009 7 01 PTM de Passo Fundo

06/2009 7 01 PTM de Pelotas

06/2009 7 01 PTM de Santa Cruz do Sul

06/2009 7 01 PTM de Santa Maria

06/2009 7 01 PTM de Santo Ângelo

06/2009 7 01 PTM de Uruguaiana

01/2008 8 11 Sede da PRT 4ª Região










69
































06./2010 7 11 PRT5 - SALVADOR

06./2010 3 2 PRT5 - SALVADOR

06./2010 7 1 PTM DE ITABUNA

06./2010 7 1 PTM DE JUAZEIRO

06./2010 7 1 PTM DE BARREIRAS

06./2010 7 1 PTM DE VITORIA DA CONQUISTA

06./2010 7 1 PTM DE EUNÁPOLIS

06./2010 7 1 PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS

06./2010 7 1 PTM DE FEIRA DE SANTANA

10./2007 8 10 PRT5 - SALVADOR

10./2007 8 4 PTM DE ITABUNA



10./2007 8 4 PTM DE VITORIA DA CONQUISTA

3./2008 8 4 PTM DE EUNAPOLIS


3./2008 8 4 PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS

19/2008 2 3 PRT5 - SALVADOR

01./2010 1 5 PRT5 - SALVADOR

11./2010 1 1 PTM DE EUNÁPOLIS





70

15/2010 1 1 PRT5 - SALVADOR

8/2011

1 4 PRT5 - SALVADOR

8/2011

1 1 PTM DE BARREIRAS

8/2011

1 1 PTM DE EUNAPOLIS

8/2011

1 1 PTM DE FEIRA DE SANTANA

08/2011

1 1 PTM DE JUAZEIRO

08/2011

1 1 PTM DE VITORIA DA CONQUISTA


14/2009 8 8 Procuradoria Regional do Trabalho 6ª

Região - SEDE


Região - ANEXO

14/2009 8 4 Procuradoria do Trabalho no Município

de Caruaru


de Petrolina


Região - SEDE


Região - ANEXO


de Caruaru


de Caruaru


de Petrolina


Região - SEDE


de Caruaru


de Petrolina


de Petrolina


Região - SEDE


Região - SEDE


Região - ANEXO


Região - SEDE


Região - SEDE


Gerencial Serviços Ltda.

3

1

Sede da Procuradoria Regional do

Trabalho da 7.ª Região

Conexão Engenharia Ltda.

2

1


Trabalho da 7.ª Região e suas

Unidades em Sobral, Juazeiro e

Limoeiro do Norte


1

2



North Segurança Ltda.

8 7



Missão Serviços Técnicos Ltda.

7 2



North Segurança Ltda. Procuradoria do Trabalho no


71

8 4 Município de Sobral


7 1

Procuradoria do Trabalho no

Município de Sobral

Thompson Segurança Ltda.

8 4


Município de Juazeiro do Norte

Thompson Segurança Ltda.

8 4


Município de Limoeiro do Norte


7 2


Município de Juazeiro do Norte


7 2


Município de Limoeiro do Norte

Esparta Segurança 8 4 Nova Sede da PRT 7ª Região


Contrato nº 5/2007 1 2 PRT8/Sede(Belém/PA)







Contrato nº 10/2010 (vigilância novo prédio) 8 4 PRT8/Sede(Belém/PA-novo prédio)

Contrato nº 11/2007 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/Sede(Belém/PA)

Contrato nº 14/2007 (serviço de reprografia) 4 2 PRT8/Sede(Belém/PA)

Contrato nº 14/2007 (serviço de reprografia) 4 3 PTMS Macapá, Marabá e Santarém

Contrato nº 7/2007 (Limpeza Santarém) 7 2 PRT8/PTM de Santarém/PA

Contrato nº 8/2007 8 4 PRT8/PTM de Santarém/PA

Contrato nº 6/2008 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/PTM de Santarém/PA

Contrato nº 6/2009 7 2 PRT8/PTM de Marabá/PA

Contrato nº 5/2009 8 5 PRT8/PTM de Marabá/PA

Contrato nº 11/2007 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/PTM de Marabá/PA

Contrato nº 7/2007 7 2 PRT8/PTM de Macapá/PA

Contrato n° 8/2006 8 4 PRT8/PTM de Macapá/PA

Contratos emergenciais nºs 2/2011; 5/2011 8 4 PRT8/PTM de Macapá/PA

Contrato nº 6/2008 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/PTM de Macapá/PA


Limpeza – Contrato nº 012/2011 7 15 Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª

Região – Curitiba

Limpeza – Contrato nº 022/2011 7 01 Procurado ria do Trabalho no Município

de Campo Mourão


de Cascavel


de Foz do Iguaçu


de Guarapuava


de Londrina


de Maringá


de Ponta Grossa


de Umuarama

Vigilância – Contrato nº 001/2011 8 06 Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª


Vigilância – Contrato nº 031/2011 8 04 Procurado ria do Trabalho no Município

de Campo Mourão


de Cascavel


de Foz do Iguaçu


72


de Foz do Iguaçu


de Guarapuava


de Londrina


de Maringá


de Ponta Grossa


de Umuarama

Recepção – Contrato nº 004/2010 1 02 Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª


Recepção – Contrato nº 020/2009 1 01 Procurado ria do Trabalho no Município

de Campo Mourão


de Cascavel


de Foz do Iguaçu


de Guarapuava


de Londrina


de Maringá


de Ponta Grossa


de Umuarama

Copeiragem – Contrato nº 010/2011 3 3 Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª


Movimentação – Contrato nº 020/2011 1 3 Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª


Reprografia – Contrato nº 014/2011 1 1* Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª



001/2011 – A.F.G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LTDA(07.157.877/0001-30) 3 1

SEDE DA PROCURADORIA

REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª

REGIÃO

009/2011 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA

(00.478.727/0001-89) 7 6



REGIÃO

12/2009 - AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA (26.989.715/0041-

08) 8 6



REGIÃO

11/2008 - A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

(03.283.967/0001-16) 7 1

PROCURADORIA DO TRABALHO

NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO

21/2007 - A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

(06.130.775/0001-68) 7 1


NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO

22/2007 - A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

(06.130.775/0001-68) 7 1


NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO

03/2010 - ATALAIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

LDA (05.310.848/0001-30 8 4


NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO

03/2010 - ATALAIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 8 4



73

LDA (05.310.848/0001-30 NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO

20/2007 - ATALAIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

LDA (05.310.848/0001-30 8 4


NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO

05/2011 - VIRTUAL EMPREEN-DIMENTOS LTDA

(11.232.115/000128) 3 2



REGIÃO

GDT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (10.576.605/0001-89) 1 2 SEDE DA PROCURADORIA


REGIÃO

004/2011 - PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

(04.248.842/0001-18) 1 2



REGIÃO


001/2009 8 5 Procuradoria Regional do Trabalho em

Manaus


Manaus

014/2011 8(canteiro

de obras) 8

Procuradoria Regional do Trabalho em

Manaus


Manaus


de Boa Vista


de Boa Vista


de Boa Vista


15/2009 7 6 SEDE PRT 12ª REGIÃO

18/2010 7 1 PTM DE JOINVILLE

05/2011 7 1 PTM DE CRICIUMA

12/2011 7 1 PTM DE CHAPECÓ

07/2008 7 1 PTM DE JOAÇABA

02/2011 7 1 PTM DE LAGES

04/2009 7 1 PTM DE BLUMENAU
















03/2011 1 1 PTM DE LAGES


05/2007 8

4 Procuradoria do Trabalho no Município

de Campina Grande


74

02/2008 8


de Patos

10/2008 8

10 Procuradoria Regional do Trabalho 13ª

Região – SEDE

10/2009 1


Região – SEDE

10/2009 7


Região – SEDE

10/20090 3


Região – SEDE

12/2010 2


Região – SEDE

14/2010 7


de Campina Grande

15/2010 3


de Campina Grande

19/2010 1


de Campina Grande

20/2010 1


de Campina Grande

16/2010 7


de Patos

17/2010 3


de Patos


02/2007 7 1 PTM de Ji-Paraná/RO

04/2007 7 1 Anexo da Sede em Porto Velho/RO

06/2007 7 2 PTM de Rio Branco/AC

13/2007 7 1 Sede Porto Velho/RO

08/2009 8 4 Vigilância PTM de Rio Branco/AC

08/2010 8

8 Sede Porto Velho/RO e PTM de Ji-

Paraná/RO

05/2007 3 1 PTM de Ji-Paraná/RO




Vigilância 8 9 Sede – Campinas

Vigilância 8 4 PTM Araçatuba

Vigilância 8 1 PTM Araraquara

Vigilância 8 1 PTM Bauru

Vigilância 8 4 PTM Presidente Prudente

Vigilância 8 4 PTM Ribeirão Preto

Vigilância 8 4 PTM S. J. Campos

Vigilância 8 4 PTM S. J. Rio Preto

Vigilância 8 1 PTM Sorocaba

Limpeza 7 11 Sede – Campinas

Limpeza 7 1 PTM Araçatuba

Limpeza 7 1 PTM Araraquara

Limpeza 7 1 PTM Bauru

Limpeza 7 1 PTM Presidente Prudente

Limpeza 7 2 PTM Ribeirão Preto

Limpeza 7 1 PTM S. J. Campos

Limpeza 7 1 PTM S. J. Rio Preto

Limpeza 7 1 PTM Sorocaba

Serviços Gerais 1 8 Sede - Campinas

Manutenção Predial* 2

1 Sede – Campinas (*rescindido em

12/05/2011)

Garçonaria 3 2 Sede - Campinas

Recepcionista 1 1 Sede – Campinas

Recepcionista 1 1 PTM Araçatuba


75

Recepcionista 1 1 PTM Araraquara

Recepcionista 1 1 PTM Bauru

Recepcionista 1 1 PTM Presidente Prudente

Recepcionista 1 1 PTM Ribeirão Preto

Recepcionista 1 1 PTM S. J. Campos

Recepcionista 1 1 PTM S. J. Rio Preto

Recepcionista 1 1 PTM Sorocaba

Telefonista 1 2 Sede - Campinas

Vigilância 8 9 Sede – Campinas


14/2007 1 01 SEDE DA PRT 16ª

016/2009 1 02 PROCURADORIA DO TRABALHO

NO MUNICÍPIO DE BACABAL

017/2009 1 02 SEDE DA PRT 16ª


NO MUNICÍPIO DE CAXIAS


NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

019/2011 2 01 SEDE DA PRT 16ª

14/2007 3 01 SEDE DA PRT 16ª

015/2007 7 05 SEDE DA PRT 16ª







015/2008 8 11 SEDE DA PRT 16ª








01/2007 – Visel Vigilância e Segurança Ltda 8 1 PRT17/PTM de Cachoeiro de

Itapemirim/ES

02/2007 - Visel Vigilância e Segurança Ltda 8 4 PRT17/PTM de São Mateus/ES

03/2007 – Login Serviços de Infraestrutura Ltda 7 1 PRT17/PTM de Cachoeiro de

Itapemirim/ES

04/2007 – Login Serviços de Infraestrutura Ltda 7 1 PRT17/PTM de São Mateus/ES

08/2007 - Visel Vigilância e Segurança Ltda 8 5 PRT17/Sede (Vitória-ES)

10/2007 – Serge Sriços de Cons. Limpeza Ltda 3 1 PRT17/Sede (Vitória-ES)

06/2008 – Login Serviços de Infraestrutura Ltda 7 1 PRT17/PTM de Colatina/ES

07/2008 - Visel Vigilância e Segurança Ltda 8 1 PRT17/PTM de Colatina/ES

15/2008 - Fanton Serviços Ltda 1 1 PRT17/Sede (Vitória-ES)

22/2009 – Apoio Serviços Gerais Ltda 1e7 4 PRT17/Sede (Vitória-ES)

14/2010 - Fanton Serviços Ltda 1 1 PRT17/Sede (Vitória-ES)


03/2006 7 1 PTM de Rio Verde

05/2007 8 4 PTM de Caldas Novas


01/2008 7 1 PTM de Caldas Novas

08/2008 9 1 PRT/18ª Região (sede) - Copiadora

11/2008 8 5 PRT/18ª Região (sede)

14/2010 7 2 PTM de Anápolis



76







12/2011 8 4 PTM de Luziânia



13/2011 7 1 PTM de Luziânia


006/2009 7 02 PTM - ARAPIRACA

003/2006 ENCERRADO EM 2011 7 05 PRT/19ª MACEIÓ

004/2011 7 03 PRT/19ª MACEIÓ


008/2009 ENCERRADO EM 2011 8 04 PTM - ARAPIRACA

005/2011 8 08 PRT/19ª MACEIÓ


004/2010 1 02 PRT/19ª MACEIÓ


005/2010 ENCERRADO EM 2011 1 02 PTM - ARAPIRACA


002/2011 1 02 PRT/19ª MACEIÓ

003/2009 1 01 PRT/19ª MACEIÓ




002/10(ENCERRADO EM 2011) 8 12 SEDE- ARACAJU


001/11 8 12 SEDE- ARACAJU

001/11 8 4 PTM ITABAIANA



007/10(ENCERRADO EM 2011) 1 *1 1 SEDE- ARACAJU



006/09(ENCERRADO EM 2011) 7 1 PTM ITABAIANA

007/10(ENCERRADO EM 2011) 7 1 PTM ITABAIANA



003/11 1 *1 1 SEDE- ARACAJU



003/11 7 1 PTM ITABAIANA



Telefonista 1 2 PRT 21ª Sede Natal

Recepcionista 1 5 PRT 21ª Sede Natal

Jardinagem 2 1 PRT 21ª Sede Natal

Telefonista 1 2 PTM Caicó

Recepcionista 1 2 PTM Mossoró

Manutenção Predial 2 3 PRT 21ª Sede Natal e PTMs Caicó e

Mossoró

Copa 3 2 PRT 21ª Sede Natal


77

Copa 3 1 PTM Caicó

Copa 3 1 PTM Mossoró


1 2 SEDE

3 1 SEDE

7 3 SEDE

8 4 SEDE

1 2 PICOS

3 1 PICOS

7 1 PICOS

8 4 PICOS


15/2010 2 1 Sede

11/2010 3 1 Sede

11/2010 7 7 Sede (03) e PTMs (04)

10/2007 8 24 Sede (04) e PTMs (05)


005/2008 1 3 PRT 24ª - SEDE

008/2009 3

2 PRT 24ª – SEDE (encerrado em

17/10/2011)

002/2008 7

1 PTM – CORUMBA (encerrado em

31/03/2011)

009/2008 2

1 PRT 24ª – SEDE (encerrado em

31/12/2011)

006/2010 7 4 PRT 24ª – SEDE

006/2010 7 1 PTM - DOURADOS

006/2010 7

1 PTM – CORUMBA (execução a partir

de 01/04/2011)

006/2010 7 1 PTM – TRÊS LAGOAS

007/2008 8 9 PRT 24ª - SEDE

007/2008 8 4 PTM – DOURADOS

007/2008 8 4 PTM – CORUMBA

007/2008 8 4 PTMA – TRÊS LAGOAS

003/2011 3

3 PRT 24ª – SEDE (execução a partir de

18/10/2011)

003/2011 3

1 PTM – DOURADOS (execução a

partir de 18/10/2011)

003/2011 3


de 18/10/2011)

003/2011 3

1 PTM – TRÊS LAGOAS (execução a

partir de 18/10/2011)

004/2011 1

2 PRT 24ª – SEDE (execução a partir de

18/10/2011)

004/2011 1

1 PTM – DOURADOS (execução a

partir de 18/10/2011)

004/2011 1


de 18/10/2011)

004/2011 1

1 PTM – TRÊS LAGOAS (execução a

partir de 18/10/2011)

Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa – PGT

OBSERVAÇÕES

PRT-20

*1 ENCARREGADO -

*2 TELEFONISTA –* 3 AUXILIAR DE SERV. GERAIS


78

LEGENDA

Área:

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;

2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 3. Serviços de Copa e Cozinha;

4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;

5. Serviços de Brigada de Incêndio;

6. Apoio Administrativo – Menores

Aprendizes; 7. Higiene e Limpeza;

8. Vigilância Ostensiva;

9. Outras.

INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS

NÃO SE APLICA

Obs: A UJ que seja responsável pela área de recursos humanos, ou que tenha entre as UJ consolidadas uma com essa responsabilidade, deve informar os

indicadores dos quais se utiliza para tal gerenciamento. As UJ que não tenham indicadores desenvolvidos para a área de pessoal devem fazer contar essa informação no Relatório de Gestão e informar se há previsão de desenvolvê-los.

Os indicadores deverão ser informados de modo a explicitar os padrões utilizados, os objetos mensurados, os objetivos e metas fixados e, por fim, as

conclusões quantitativas e qualitativas daí decorrentes sobre a gestão de recursos humanos.

Em especial, mas sem prejuízo de outros indicadores que a UJ tenha desenvolvido e considere adequado informar, interessam aqueles que tratem dos

seguintes temas:

Absenteísmo; Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais;

Rotatividade (turnover);

Educação Continuada; Satisfação e Motivação;

Disciplina;

Desempenho funcional; Níveis Salariais;

Demandas Trabalhistas.


79

Parte A, Item 6, do Anexo II da DN TCU Nº 108, de 24/11/2010

INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS

Tabela 25 - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

QUADRO A.6.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Ministério Público do Trabalho

CNPJ: 26.989.715/0005-36 UG/GESTÃO: 200.010/00001

Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do

instrumento Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados

Vigência Sit.

Global Contrapartida No exercício Acumulado até

exercício Início Fim

4 s/n EXÉRCITO 1.359.707,89 4.889.455,00 08/06/07 08/06/12

4 s/n DPF/MJ 325.929,12 404.527,09 12/11/10 10/12/11

LEGENDA

Modalidade:

1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse

3 - Termo de Cooperação 4 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência:

1 - Adimplente 2 - Inadimplente

3 - Inadimplência Suspensa 4 - Concluído

5 - Excluído

6 - Rescindido 7 - Arquivado

Fonte: SIAFI

Tabela 26 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios

QUADRO A.6.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS



CNPJ: 26.989.715/0005-36

UG/GESTÃO: 200.010/00001

Modalidade

Quantidade de instrumentos celebrados

em cada exercício

Montantes repassados em cada exercício,

independentemente do ano de celebração do instrumento (em R$ 1,00)

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Convênio

Contrato de Repasse

Termo de Cooperação 2 2 1 1.685.637,01 3.635.686,11 575.326,55

Termo de Compromisso

Totais

Fonte: SIAFI

Tabela 27 - Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2012 e Exercícios Seguintes

QUADRO A.6.3 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES



CNPJ: 26.989.715/0005-36 UG/GESTÃO: 200.010/00001

Modalidade

Qtd. de instrumentos com vigência em 2012 e

seguintes

Valores (R$ 1,00)

% do Valor global repassado até o

final do exercício de 2011

Contratados Repassados até

2011 Previstos para

2012

Convênio

Contrato de Repasse

Termo de Cooperação 2 (EXÉRCITO e

DPF) 5.896.649,67 100%

Termo de Compromisso

Totais

Fonte: SIAFI


80

Quadro 10 - Análise Crítica – Transferências

ANÁLISE CRÍTICA - TRANSFERÊNCIAS

Medidas adotadas para sanear as transferências em situação de tipo 2 - inadimplentes

NÃO SE APLICA

Situação das transferências efetuadas no exercício frente o disposto no artigo 35, do decreto 93.872/86 e do art. 12, § l º, do decreto 6.752/2009, com a redação dada pelo decreto 6.993/2009, ou legislação que o altere.

NÃO SE APLICA

Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e volume de recursos transferidos

NÃO SE APLICA

Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2011

NÃO SE APLICA

Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2010, quanto à conformidade das prestações de contas com os

prazos regulamentares

NÃO SE APLICA

Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2010, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto

NÃO SE APLICA

Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos

planos de trabalho contratados

NÃO SE APLICA


81


A.7.1. DECLARAÇÃO – CONTRATOS DISPONÍVEIS NO SIASG


82

Parte A, Item 8, do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010 A.8.1. DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS - DBR


83


ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Tabela 28 - Estrutura de Controles Internos da UJ

A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

QUADRO A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos

diversos níveis da estrutura da unidade. X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da

estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de

medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ,

ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e

exigir eventuais ressarcimentos. X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da

UJ, claramente estabelecidas. X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano

de longo prazo. X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de

sua aplicação. X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os

objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar

as decisões apropriadas. X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo

para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os

seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do

tempo. X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

Considerações gerais:

LEGENDA

Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.


84


CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM PROCESSOS LICITATÓRIOS

Quadro 11 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS PRT 1ª REGIÃO/RJ - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em

consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram

aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela

unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo

reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não

poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza

biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de

certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério

avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada

nesses procedimentos?

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de

energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre

o consumo de água e energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

* A REGIONAL ADQUIRIU ENVELOPES, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES E PAPÉIS A-4

RECICLADOS

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou

que utilizam combustíveis alternativos.

Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no

procedimento licitatório? SIM

X

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou

reabastecimento (refil e/ou recarga).

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos

procedimentos licitatórios?

X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais

bens/produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem

exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do

consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como

referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo

de água e energia elétrica.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras,

folders, comunicações oficiais, etc.)?

* A REGIONAL DISTRIBUIU ADESIVOS PARA MONITORES DE VÍDEO (DESLIGUE O

MONITOR APÓS O USO), PARA TODOS OS MEMBROS E SERVIDORES, AFIXOU

ADESIVOS (NINGUÉM NA SALA? ENTÃO APAGUE A LUZ!) EM TODOS OS

INTERRUPTORES, INSTALOU TORNEIRA AUTOMÁTICAS EM TODOS OS BANHEIROS

DA SEDE E NAS PTMs QUE SOFRERAM REFORMAS E CORTOU A AQUISIÇÃO DE

GARRAFAS DE ÁGUA DE 500ML A FIM DE EVITAR O DESPERDÍCIO.

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do

meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.



* A REGIONAL DISPONIBILIZOU EM TODOS OS ANDARES LIXEIRAS SELETIVAS PARA

RECICLAGEM DE LIXO E UM COLETOR PARA PILHAS DESCARTADAS.

X


85

PRT 1ª REGIÃO/RJ - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação


Considerações Gerais: Por meio da Portaria nº 210, de 01.08.08, o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da

Primeira Região, institui no âmbito da Regional, o Programa de Gestão Ambiental, voltado à promoção de condutas administrativas

ecologicamente sustentáveis e à conscientização ambiental de membros, servidores, estagiários e prestadores de serviços.

Houve, em junho de 2011, evento intitulado “SEMANA DE GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE” com diversas

palestras sobre o tema.

PRT 2ª REGIÃO/SP - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação



consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias

primas.

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram

aplicados?

X


unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

X



biodegradáveis).

X




▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses

procedimentos?

X



▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o

consumo de água e energia?

Houve redução do consumo.

X


▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

Foram adquiridos papéis e envelopes reciclados

X



▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no

procedimento licitatório?

X



▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos


X


bens/produtos.

X




X





▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (folders e

comunicações oficiais , etc.)?

As campanhas foram realizadas com por meio de folders, adesivos e comunicações internas, por meio

eletrônico



▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,

comunicações oficiais, etc.)?

As campanhas foram realizadas por meio de folders e comunicações internas, por meio eletrônico

X

Considerações Gerais:

PRT 3ª REGIÃO/MG - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação



86




aplicados?

No contrato de faxina/limpeza foram incluídos dispositivos que privilegiam a coleta seletiva de resíduos,

a utilização de materiais biodegradáveis, e a desinsetização ecológica.

X


unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X



biodegradáveis). X






X





A PRT3 só utiliza lâmpadas econômicas.

X



X





Sim, havia a exigência dos veículos serem flex.

X





X


bens/produtos. X





referido no Decreto nº 5.940/2006. X





Cartazes e informativo interno

X





Cartazes e informativo interno

X

Considerações Gerais: A partir do exercício de 2010 a UG passou a adquirir papel reciclado

PRT 4ª REGIÃO/RS - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

Obs.: Critérios de Sustentabilidades aplicados : Não há como afirmar a proporção de aplicação

conforme itens “a” e “b”

X



reciclável.

Obs.: Análise de Aquisições: parcialmente aplicado (maioria)

X


87





biodegradáveis).

Obs.: Preferencia por materiais que não prejudicam a natureza – não há como afirmar a proporção de

aplicação

X






Obs.: Certificação ambiental : parcialmente aplicado (minoria)

X



Obs.: Bens/produtos menor consumo de energia: parcialmente aplicado (minoria)

Conforme itens “a” e “c”

X


Obs.: Bens/produtos reciclados – parcialmente aplicado (maioria)

Conforme item “d”

X





Obs.: Veículos com combustíveis alternativos – integralmente aplicado

X





Obs.: Bens/ produtos reutilização, reciclagem ou reabastecimento – integralmente não aplicado

X


bens/produtos.

Obs.: Bens/produtos durabilidade e qualidade - parcialmente aplicado (minoria)

X




Obs.: Projetos Básicos Obras e Serviços de Engenharia – integralmente não aplicado

X



Obs.: Separação de resíduos recicláveis – integralmente aplicado

X



Obs.: Campanhas diminuir consumo de água e energia elétrica – integralmente não aplicado

X



Obs.: Campanha de conscientização – integralmente aplicado – conforme item “f”

X


88





a) na aquisição de equipamentos de refrigeração (condicionares de ar e refrigeradores), por procedimentos licitatórios, vem sendo

solicitado que o modelo ofertado possua Selo Procel “A” de economia de energia, emitido pelo Inmetro;

b) na contratação de serviços terceirizados de limpeza e copa, há orientação contratual para a execução de coleta seletiva do papel

para reciclagem, conforme IN/Mare nº 06 (03/11/95), e que a contratada deverá minimizar o desperdício de material de limpeza,

higienização e conservação, bem como deverá racionalizar o uso de água e energia elétrica;

c) foi eliminada a aquisição de lâmpadas incandescentes; a orientação é no sentido de adquirir somente lâmpadas fluorescentes, com

destaque para as compactas; houve a troca de algumas torneiras, por automáticas;

d) em decorrência da orientação para o uso do papel A4 reciclado, houve um aumento significativo na aquisição deste tipo de papel,

sendo que o uso do papel reciclado predomina sobre o papel não-reciclado;

e) sempre que existirem modelos disponíveis, é solicitado, na licitação, veículos bicombustíveis, sendo que a adesão à Ata de Registro

de Preços, em 2011, adquiriu 10 veículos bicombustíveis;

f) além das campanhas de conscientização realizadas em 2010, Comissão de Gestão Ambiental (CGA) continuou bastante ativa em

2011, aprimorou o seu Projeto de Separação e Reciclagem de Lixo – implantado em 2010 - , com a elaboração de uma Cartilha de

procedimentos, renovação dos cartazes de informações e cadastro da PRT4 junto ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana

(DMLU), fixando dias e horários para o recolhimento dos resíduos secos, com destino aos centros de reciclagem (Cooperativas);

elaborou o seu Regimento Interno; estudos preliminares para a confecção do link Ambiental na página da PRT4, na internet;

solicitação de verba na previsão orçamentária do exercício de 2012, para para contratação do Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais (PPRA) e da necessidade de treinamentos de capacitação na área de sustentabilidade; criação de e-mail - em forma de

lista - para troca de informações entre os membros da CGA e de e-mail propiciando o contato do público externo com esta.

Fonte: Divisão de Licitação e Compras

PRT 5ª REGIÃO/BA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X

A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não


biodegradáveis).

Os produtos de limpeza que são comprados pela Unidade sãop biodegradáveis.

X






X



Foram adquiridos aparelhos de ar condicionado e frigobares com a exigência do selo PROCEL “A”.

X


Foi adquirido pela Unidade papel reciclado. X





X





X


bens/produtos. X




X


89

PRT 5ª REGIÃO/BA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação


Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como


A unidade tem coletores de lixo com separação de material; há ainda um convênio para coleta de

papel.

X



A CGA desta unidade realizou camapanha nestes sentidos.

X



A CGA desta unidade realizou camapanha nestes sentidos.

X


PRT 6ª REGIÃO/PE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X


Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes

ou que utilizam combustíveis alternativos.



X






bens/produtos. X




X



12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o

consumo de água e energia elétrica.



X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção

do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.



X


PRT 7ª REGIÃO/CE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação



90

PRT 7ª REGIÃO/CE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X







X





X


bens/produtos. X




X







X





X


PRT 8ª REGIÃO/PA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




x Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram

aplicados?

Nos procedimentos licitatórios de Limpeza e conservação estão sendo exigidos produtos

biodegradáveis e os empregados das empresas devem ter treinamento a respeito de separação e

armazenamento de materiais recicláveis.

X



reciclável.

X


poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de Limpeza

biodegradáveis).

X


91

PRT 8ª REGIÃO/PA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação







Não há essa exigência de ISO na Regional, apenas exigência de cumprimento de normas técnicas

como NBR, ABNT.

X



x Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre


Foram adquiridas lâmpadas econômicas, embora não tenhamos ainda como aferir o impacto.

X





x Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no


Os procedimentos licitatórios para aquisição de veículos pela Regional sempre observaram a

necessidade de motores bicombustíveis (etanol/gasolina), não obstante os veículos adquiridos em

2010, pela categoria caminhonete para combate ao trabalho escravo, são disponibilizados apenas

na motorização diesel.

X





X


bens/produtos. X




X







Implantação de uso de canecas para evitar os copos plásticos, substituição de equipamentos de ar

condicionado mais econômicos e com sistema menos poluente (Set-Free). Divulgação por e-mail,

boletim informativo interno e Intranet.

X





Implantação de uso de canecas para evitar os copos plásticos, substituição de equipamentos de ar

condicionado mais econômicos e com sistema menos poluente (Set-Free). Divulgação por e-mail,

boletim informativo interno e Intranet.

X

PRT 9ª Região/PR - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação



92






aplicados?

Resposta: a) aquisição de papel reciclado para impressão de todos os documentos da sede e PTMs,

incluindo a impressão do Boletim Informativo trimestral; b) aquisição de lixeiras seletivas

(papel/plástico/metal/vidro para setores e público; e papel/plástico/metal/orgânico para copas)

para sede e PTMs; c) informativos quinzenais na sede, com diversas informações para

conscientização da sustentabilidade na coluna “Desperdício Zero”; d) distribuição de canecas

a membros, servidores e terceirizados na sede e PTMs, para redução do uso de copos de

plástico; e) firmado Termo de Convênio com Cooperativas de catadores de materiais

reciclados na sede e PTMs da PRT 9ª Região, para retirada e correta destinação de resíduos

recicláveis descartados (papel, plástico, papelão, metal, cartuchos, e outros passíveis de

reaproveitamento ao ciclo produtivo), em atendimento ao disposto na Portaria 245/PGT, de 1º

de julho de 2009, publicada no BS Especial 7-B de 2009 c/c Decreto Federal nº 5940, de 25

de outubro de 2006, o qual implanta a coleta seletiva solidária. f) contratação de empresa para

descarte e descontaminação de lâmpadas fluorescentes; g) nos procedimentos licitatórios de

limpeza e conservação estão sendo exigidos nos editais produtos biodegradáveis e os

empregados das empresas devem ter treinamento a respeito de separação e armazenamento de

materiais recicláveis; h) aquisição de equipamentos de ar condicionado que não ofereçam

riscos à camada de ozônio; i) aquisição de veículos flex (etanol e gasolina), quando cabível; J)

aquisição de mobiliário composto de chapas de fibras de madeira de reflorestamento.

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






Observação: Não há essa exigência de ISO na Regional, apenas exigência de cumprimento de normas

técnicas como NBR, ABNT.

X





Resposta: Foram adquiridos equipamentos de ar condicionado que gastam menos energia; revisão

periódica de cabines de alta tensão; aquisição de lâmpadas econômicas que gastam menos

energia; aquisição de veículos flex, para abastecimento com etanol/álcool; no entanto não

temos como aferir o impacto.

X



Resposta: todo o papel para a impressão adquirido por esta Procuradoria é reciclado, bem como é exigida

a impressão de Boletim Informativo trimestral também em papel reciclado.

X





Observação: Foi exigido que os veículos oficiais de serviço fossem flex, possibilitando consumo de álcool

e gasolina. No entanto, para aquisição de veículos tipo caminhonete para combate ao

trabalho escravo, ainda são disponibilizados apenas na motorização diesel.

X





Observação: Já houve esta experiência na PRT 9ª Região, no entanto, os cartuchos de tinta

remanufaturados foram prejudiciais às impressoras da Regional, danificando-as com vazamentos de

tinta, exigindo reiteradas manutenções dos equipamentos e reclamações dos usuários.

X


bens/produtos.

X


93






X



X





Resposta: Palestras, Informativos quinzenais com coluna “Desperdício Zero”, e-mail, na comemoração do

35º aniversário da PRT 9ª Região, em setembro/2011, foram distribuídas bags (bolsas) de material

reciclado para os participantes dos eventos, na campanha “Desperdício Zero”.

X





Resposta: palestra e e-mails, como no item 12 acima.

X


PRT 10ª REGIÃO/DF - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental

foram aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X



Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos

sobre o consumo de água e energia?

X







X





X


bens/produtos. X




X







X


94

PRT 10ª REGIÃO/DF - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação


Campanha feita por meio de e-mail.





X


As aquisições citadas nos itens 5, 6 e 7 não foram feitas no último exercício, uma vez que tais medidas já haviam sido adotadas em

exercícios anteriores, com redução de consumo de energia, aquisição de papel reciclado e aquisição de veículos automotores mais

eficientes e menos poluentes.

PRT 11ª REGIÃO/AM - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação


1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração

os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram

aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade

são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X


poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação

ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo

condição na aquisição de produtos e serviços.

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses

procedimentos?

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia

e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o


X


▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

R) Papel ecoficiente

X



▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no


X



▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos


X


bens/produtos. X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências

que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e

água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X



12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de

água e energia elétrica.


comunicações oficiais, etc.)? folders, comunicações internas

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do X


95



comunicações oficiais, etc.)? palestras, folders.

PRT 12ª REGIÃO/SC - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X


Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? Papel

reciclado.

X





X





X


bens/produtos. X




X







Folders e adesivos.

X





X


PRT 13ª REGIÃO/PB - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X


96

PRT 13ª REGIÃO/PB - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




biodegradáveis).

X






X





X


Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? Papel

reciclado.

X





X





X


bens/produtos. X




X







Folders e adesivos.

X





X


PRT 14ª REGIÃO/RO - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X


97

PRT 14ª REGIÃO/RO - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação








X





X


bens/produtos. X




X







X




folders, comunicações oficiais, etc.) ?

X


Os quesitos foram analisados e respondidos pelo Secretário Regional Substituto, baseando-se nos procedimentos de contratações

relativas às aquisições de bens e/ou serviços em todas as modalidades licitatórias utilizadas .

PRT 15ª REGIÃO/CAMPINAS/SP - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X







X






98

PRT 15ª REGIÃO/CAMPINAS/SP - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação



bens/produtos. X




X







X





X


PRT 16ª REGIÃO/MA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X



Observação: Papel reciclado.

X





X





X


bens/produtos. X




X







X


99

PRT 16ª REGIÃO/MA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação






X


PRT 17ª REGIÃO/ES - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável. X



biodegradáveis). X






X





A instalação de torneiras automática nos banheiros e lâmpadas econômicas.

X







A aquisição do veículo foi por adesão a Ata de Registro de Preços que contemplava a utilização de

combustíveis alternativos.

X





X


bens/produtos. X




X







Foram realizadas palestras por profissional especializado no treinamento de aplicação, racional,

economia e destinação de recursos materiais utilizados em organizações do serviço público, além

de fixação de cartazes sobre economia de energia eletrica.

X





Foram realizadas palestras por profissional especializado no treinamento de aplicação, racional,

economia e destinação de recursos materiais utilizados em organizações do serviço público, além

de fixação de cartazes sobre economia de energia eletrica.

X


PRT 18ª REGIÃO/GO - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação



100

PRT 18ª REGIÃO/GO - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





Somente utilizamos lâmpadas econômicas

X



Somente papel somente reciclado.

X





X





X


bens/produtos.

X




X



X





Palestas e Comunicações Oficiais.

X





Palestas e Comunicações Oficiais.

X


Estamos trabalhando na conscientização do pessoal visando à eficiência na coleta seletiva e na

economia de água e energia, conforme orientação da Comissão de Gestão Ambiental desta Regional.

PRT 19ª REGIÃO/AL - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




primas.


aplicados?

X



reciclável. X


101

PRT 19ª REGIÃO/AL - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




biodegradáveis). X






X





X







X





X


bens/produtos. X



consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. X






folders, comunicações oficiais, etc.)? Palestra

X




folders, comunicações oficiais, etc.)? Palestra

X


PRT 20ª REGIÃO/SE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

Resposta: a) exigência de que o papel para impressão a ser adquirido por esta Procuradoria seja reciclado;

b) exigência de que a empresa contratada para fins de prestação de serviços de limpeza e

conservação utilize na execução dos referidos serviços apenas materiais biodegradáveis e não

tóxicos, contendo rótulos que possam comprovar suas propriedades, bem como proceda à

coleta seletiva do papel para reciclagem.

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X


102

PRT 20ª REGIÃO/SE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação






Resposta: como os bens/produtos adquiridos destinaram-se à reposição de outros cuja aquisição anterior

se deu com observância do critério acima apontado, não houve impacto no consumo de água e

energia.

X



Resposta: todo o papel para a impressão adquirido por esta Procuradoria é reciclado.

X





Observação: Questão prejudicada em relação a esta Procuradoria, pois não houve aquisição de veículos

automotores no último exercício.





X


bens/produtos.

X




X



X





Resposta: Palestra e e-mail's.

X





Resposta: palestra e e-mail's.

X


PRT 21ª REGIÃO/RN - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação


1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração

os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.


aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade

são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

X


poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação

ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo

condição na aquisição de produtos e serviços.



x

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia

e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o


X



x




X


103

PRT 21ª REGIÃO/RN - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação






X


bens/produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências

que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e

água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X



X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de

água e energia elétrica.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,


x



Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,


x


PRT 22ª REGIÃO/PI – Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X







X





X


bens/produtos. X




X







X


104

PRT 22ª REGIÃO/PI – Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação






X


PRT 23ª REGIÃO/MT - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação





aplicados?

X



reciclável.

X



biodegradáveis).

X






X





X







X





X


bens/produtos. X




X







X





X


PRT 24ª REGIÃO/MS - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




primas.


aplicados?

Capacitação de terceirizados em práticas ambientais, aquisição de materiais reutilizáveis ou reciclados,

produtos fabricados com madeira de reflorestamento

X


105

PRT 24ª REGIÃO/MS - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




reciclável. X



biodegradáveis). X










X



Papel reciclado X









X


bens/produtos. X















DA/PGT -Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




primas.


aplicados?

X



reciclável. X



biodegradáveis). X






X





X


106

DA/PGT -Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação




* A Regional adquiriu envelopes e papéis a-4 reciclados X





Sim

X





X


bens/produtos. X










X





X

Considerações Gerais: Por meio da Portaria nº 210, de 01.08.08, o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da

Primeira Região, institui no âmbito da Regional, o Programa de Gestão Ambiental, voltado à promoção de condutas administrativas

ecologicamente sustentáveis e à conscientização ambiental de membros, servidores, estagiários e prestadores de serviços.


107


GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ

(SOB CORREÇÃO FINAL PELO CTC A GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS A.11.1, A.11.2.

A.11.3)

Tabela 29 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

A.11.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE

RESPONSABILIDADE DA UJ

BRASIL

PROCURADORIA UF cidade “n” EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010

PGT DF Brasília (PGT) 5

PRT-1ª REGIÃO RJ

Rio de Janeiro 2

Campos dos Goytacazes 1

Nova Iguaçu 1

Nova Friburgo 1

Volta Redonda 1

PRT-2ª REGIÃO SP

São Paulo 1

Santos 1

São Bernardo do Campo 1

Mogi das Cruzes 1

Guarulhos 1

PRT-3ª REGIÃO MG

Belo Horizonte 1

Juiz de Fora 1

Divinópolis 1

PRT-4ª REGIÃO RS Novo Hamburgo 1

Caxias do Sul 1

PRT-5ª REGIÃO

BA

Salvador 5

Barreiras 1

Eunápolis 1

Feira de Santana 1

Itabuna 1

Juazeiro 1

Santo Antônio de Jesus 0

Vitória da Conquista 0

PRT-6ª REGIÃO PE Recife 2

PRT-7ª REGIÃO CE

Fortaleza 1

Sobral 1

Limoeiro do Norte 1

Juazeiro do Norte 1

PRT-8ª REGIÃO PA Belém 1

Santarém 1

PRT-9ª REGIÃO PR

Curitiba 1

Maringá 1

Umuarama 1

Foz do Iguaçu 1

Ponta Grossa 1

Londrina – em reforma 1

Cascavel – terreno 1

PRT-10ª REGIÃO DF Brasília (PRT) 1


108

TO Palmas 2

Araguaína 1

PRT-12ª REGIÃO SC Lages 1

PRT-13ª REGIÃO PB João Pessoa 1

Campina Grande 1

PRT-14ª REGIÃO RO Porto Velho 2

Rio Branco 1

PRT-15ª REGIÃO SP

São José do Rio Preto 1

São José dos Campos 1

Campinas (PRT-sede) –

Terreno cedido pelo Exército

Brasileiro

1

Campinas (PRT-sede) –

Prédio Apoio Adm. 1

PRT-17ª REGIÃO ES Vitória 1

PRT-18ª REGIÃO GO Luziânia 1

PRT-19ª REGIÃO AL Maceió 1

Arapiraca 1

PRT-20ª REGIÃO SE Aracaju 1

Itabaiana 1

PRT-21ª REGIÃO RN Natal 1

PRT-22ª REGIÃO PI Teresina 1

Picos 1

PRT-23ª REGIÃO MT

Cuiabá 1

Alta Floresta 1

Sinop 1

Cáceres 1

PRT-24ª REGIÃO MS Campo Grande 2

Subtotal Brasil 75

EXTERIOR PAÍS "n" 0

cidade “n” 0

Subtotal Exterior 0

Total (Brasil + Exterior) 75

Fonte: dados fornecidos pela PGT e PRTs

Tabela 30 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS

LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ

BRASIL

PROCURADORIA UF cidade “n” EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010

PGT DF Brasília 1

PRT-1ª REGIÃO RJ

Rio de Janeiro 10

Cabo Frio 1

Niterói 1

Petrópolis 1

PRT-2ª REGIÃO SP Mogi das Cruzes 1

PRT-3ª REGIÃO MG

Coronel Fabriciano 1

Divinópolis 0

Governador Valadares 1

Montes Claros 1

Pouso Alegre 1


109

Teófilo Otoni 1

Uberlândia 1

PRT-4ª REGIÃO RS

Porto Alegre 1

Santo Ângelo 1

Pelotas/RS 2

Santa Maria 2

Santa Cruz do Sul 2

Passo Fundo 1

Uruguaiana 2

PRT-5ª REGIÃO

BA - 0

PRT-6ª REGIÃO PE Recife 1

Caruaru 1

PRT-8ª REGIÃO PA Marabá 1

PRT-9ª REGIÃO PR

Toledo 1

Londrina 1

Cascavel 1

Foz do Iguaçu 1

Guarapuava 1

Campo Mourão 1

PRT-10ª REGIÃO

DF Brasília 1

TO Palmas 1

Gurupi 1

PRT-11ª REGIÃO AM Manaus 1

PRT-12ª REGIÃO SC

Florianópolis 1

Joaçaba 1

Chapecó 1

PRT-13ª REGIÃO PB Patos 1

PRT-14ª REGIÃO RO Porto Velho 1

Ji-Paraná 1

PRT-15ª REGIÃO SP

Sede – Campinas 1

PTM Araçatuba 1

PTM Araraquara 1

PTM Bauru 1

PTM Presidente Prudente 1

PTM Ribeirão Preto 1

PTM Sorocaba 1

PRT-16ª REGIÃO MA

São Luís 1

Imperatriz 1

Caxias 1

Bacabal 1

PRT-17ª REGIÃO ES Cachoeiro de Itapemirim 1

Colatina 1

PRT-18ª REGIÃO GO

Rio Verde 1

Caldas Novas 1

Anápolis 1

Goiânia 1

PRT-19ª REGIÃO AL Arapiraca 1

PRT-21ª REGIÃO RN Caicó 1


110

Mossoró 1

PRT-22ª REGIÃO PI Teresina 1

PRT-23ª REGIÃO MT

Cuiabá 1

Rondonópolis 1

Água Boa 1

PRT-24ª REGIÃO MS

Dourados 1

Três Lagoas 1

Corumbá 1

Subtotal Brasil 78

PAÍS "n" 0

EXTERIOR

cidade “n” 0

Subtotal Exterior 0

Total (Brasil + Exterior) 78

Fonte: dados fornecidos pela PGT e PRTs


111

Tabela 31 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ

A.11.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ

PROCURADORIA UF UG RIP Regime Estado de

Conservação

Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício

Valor Histórico Data da

Avaliação Valor Reavaliado Imóvel Instalações

PGT DF

200200 Não 7- Comodato 30

anos 3 - Bom N/A N/A N/A R$ 106.308,62 R$ 1.235.262,80

200200 9701.24376.500-4

13 – Entrega

Adm. Fed.

Direta

3 - Bom R$ 560.542,50 19/01/2011 R$ 22.000.000,00 - -

200200 Não 15 – Imóvel

Funcional 1 3 - Bom N/A 18/03/2011 R$ 730.000,00 R$ 3.660,46 -


Funcional 2 4 - Regular N/A 18/03/2011 R$ 1.200.000,00 - -


Funcional 3

5 – Reparos

importantes N/A 18/03/2011 R$ 487.000,00 - -

subtotal - R$ 109.969,08 R$ 1.235.262,80

PRT-1ª REGIÃO RJ

200044 6001 03267.500-4

13 – Entrega

Adm. Fed.

Direta

Em boas

condições de

uso

18/06/2008 R$ 813.081,27

200044 6001 03269.500-5

13 – Entrega

Adm. Fed.

Direta

Em boas

condições de

uso

08/07/2008 R$ 813.081,27

200044 6001 03274.500-6

13 – Entrega

Adm. Fed.

Direta

Em boas

condições de

uso

08/07/2008 R$ 813.081,27 R$ 37.885,92

200044 6001 03273.500-7

13 – Entrega

Adm. Fed.

Direta

Em boas

condições de

uso

08/07/2008 R$ 813.081,27 R$ 48.392,30

200044 6001 03275.500-8

13 – Entrega

Adm. Fed.

Direta

Em boas

condições de

uso

08/07/2008 R$ 813.081,27

200044 6001 04263.500-5

13 – Entrega

Adm. Fed.

Direta

Imóvel em

reforma 10/05/2007 R$ 4.460.656,66 R$ 17.184.289,34

subtotal - - R$ 17.270.567,56

PRT-2ª REGIÃO SP

200050 7071.00168.500-4 3 - Bom R$ 480.000,00 R$ 480.000,00

200050 6477.00020.500-8 3 - Bom R$ 350.000,00 R$ 350.000,00

200050 7075.00011.500-2 3 - Bom R$ 528.000,00 R$ 528.000,00

200050 7107.00814.500-0 3 - Bom R$ 32.000.000,00 R$ 32.000.000,00


112

200050 * Em processo de

cadastro 3 - Bom R$ 484.880,00 R$ 484.880,00

subtotal - - -

PRT-3ª REGIÃO MG

200036 4123 0402.500-5 21 - Uso em

Serviço Público

2 -

Arrendament

o

R$ 29.586.029,18 29/09/2010 R$ 171.892,28

200036 4733 0015.500-0 21 - Uso em

Serviço Público

2 -

Arrendament

o

R$ 480.000,00 16/05/2005

200036 Divinópolis* 21 - Uso em

Serviço Público

4 - Cessão –

Outros R$ 600.000,00 19/10/2010

subtotal - - R$ 171.892,28

PRT-4ª REGIÃO RS 200062/00001 8801.00040.500-3 R$ 2.457.000,00

subtotal - - -

PRT-5ª REGIÃO BA

200032/00001 3515.00204.500-8 R$ 515.000,00

200032/00002 3669.00045.500-0 R$ 278.000,01

200032/00003 3849.00274.500-3 R$ 3.004.169,00

subtotal - - -

PRT-6ª REGIÃO PE

200091 2531 00676.500-1 R$ 49.350,07

200091 2531 00857.500-1

subtotal - R$ 49.350,07 -

PRT-7ª REGIÃO CE

200083/00001 1383.00017.500-2 R$ 25.000,00

200083/00002 1389.00347.500-6 R$ 741.959,83

200083/00003 1389.00635.500-1 R$ 5.564.854,60

200083/00004 1559.00401.500-0 R$

376.938,86

subtotal - - -

PRT-8ª REGIÃO PA

200076/00001 0427.00392.500-2 R$ 78.280,36

200076/00002 0427.00474.500-8 R$ 1.077.060,01

200076/00003 0535.00147.500-7 R$ 624.209,44

200076/00004 0605.00219.500-2 R$ 430.000,00

subtotal - - -

PRT-9ª REGIÃO PR

200054 7535.00414.500-6

(Curitiba) Especial Bom R$ 8.741.321,67 10/02/2009 R$ 8.741.321,67 R$ 170.014,91 R$ 170.014,91

200054 7691.00054.500-7

(Maringá) Especial

Reparos

importantes R$ 544.477,95 07/08/2009 R$ 544.477,95 R$ 537.078,39 R$ 537.078,39

200054 7777.00042.500-2

(Ponta Grossa) Especial Bom R$ 1.179.829,50 19/09/2007 R$ 1.179.829,50 R$ 86.471,95 R$ 86.471,95


113

200054 7935.00010.500-5

(Umuarama*) Especial Ruim R$ 256.375,33 13/06/2006 R$ 256.375,33 R$ 50.788,00 R$ 50.788,00

200054 7493.00090.500-7

(Cascavel**) Especial

Terreno sem

benfeitorias R$ 94.990,00 08/05/2007 R$ 94.990,00 R$ 52.200,00 R$ 52.200,00

200054 7563.00854.500-4

(Foz do Iguaçu) Especial Novo R$ 1.368.233,31 21/11/2008 R$ 1.368.233,31 R$ 23.336,43 R$ 23.336,43

200054 7667.00136.500-0

(Londrina) Especial Bom R$ 417.746,33 07/05/2010 R$ 417.746,33 R$ 1.289.430,00 R$ 1.289.430,00

subtotal - R$ 2.209.319,68 R$ 2.209.319,68

PRT-10ª REGIÃO DF e TO

200024 9701.24175.500-1 Doação Terreno R$ 802.804,44 28/12/2007 R$ 802.804,44 - -

200024 9241.00043.500-6 Compra e venda Bom R$ 160.690,86 02/10/2007 R$ 160.690,86 - -

200024 9733.00345.500-9 Doação Terreno R$ 87.000,00 17/11/2006 R$ 87.000,00 - -

200024 (em processo na

SPU) Compra e venda Novo R$ 1.000.000,00 31/08/2009 - R$ 64.995,00

subtotal - - R$ 64.995,00

PRT-11ª REGIÃO AM 200072 0301.00224.500-8 R$ 21.754,20

subtotal - - -

PRT-12ª REGIÃO SC 200059

Lages (aguardando

RIP) Bom R$ 540.000,00 2007

subtotal - - -

PRT-13ª REGIÃO PB 200089 1981.00069.500-8 Entrega Bom R$ 223.000,00 08.11.2005 - R$ 22.858,45 -

subtotal - R$ 22.858,45 -

PRT-14ª REGIÃO RO

200095 – sede

PRT/14 -Porto

Velho

0003.00354.500-2 21 3 R$ 134.558,96 16/09/2000 - R$ 54.230,31 R$ 762,46

200095 – nova

sede em

construção

Porto Velho

0003.00592.500-7 - Em

construção R$ 428.505,44 07/04/2008 - - -

200095 – PTM

de Rio Branco - 21 3 - - - R$ 12.020,20 R$ 21.940,39

subtotal - R$ 66.250,51 R$ 22.702,85

PRT-15ª REGIÃO SP 200096 6291.00044.500-1

Terreno

vazio R$ 1.209.283.651,18

200096 6291-00051.500-0 Bom R$ 94.535,14


114

200096 7097.00060-500-0 Bom R$ 500.000,00

200096 7099.00517.500-0 Bom R$ 455.000,00

subtotal - - -

PRT-16ª REGIÃO MA 200106/00001 0921.00666.500-4 R$ 195.140,36

subtotal - - -

PRT-17ª REGIAO ES 380007 5705.00076.500-0 próprio Bom R$ 2.072.715,53 R$ 533.016,76

subtotal - R$ 533.016,76 -

PRT-18ª REGIÃO GO 200108 944500006.500-0

13 – Entrega à

Administração

Federal Direta

5 – Reparos

Importantes 08/10/2008 R$ 261.615,72 - -

subtotal - - -

PRT-19ª REGIÃO AL

200202 2785.00134.500-6 Bom R$ 300.000,00 R$

67.595,91

R$

14.811,05

200202 2785.00383.500-0 Bom R$ 190.000,00 11/08/2010 R$ 397.867,07

200202 2705.00029.500-7 Bom R$ 72.205,59 R$

156.747,89

subtotal - R$ 67.595,91 R$ 171.558,94

PRT-20ª REGIÃO SE

200203 3105.00099.500-6 13 2 R$ 203.116,00 06/09/2004 -

200203 3105.00132.500-4 13 2 R$ 1.186.800,00 06/09/2004 -

200203 3105.00182.500-7 13 2 R$ 340.688,00 18/06/2008 -

200203 3157.00028.500-1 13 2 R$ 161.569,00 06/09/2004 -

subtotal - - -

PRT-21ª REGIÃO RN

200099 1761.00319.500-9 Terreno Muito bom R$ 170.000,00 06/11/2008 R$ 117.923,22 - R$ 83.484,89

200099 1761.00234.500-7 Casa Muito bom R$ 332.487,99 06/11/2008 R$ 375.854,73 - R$ 589.153,86

subtotal - - R$ 672.638,75

PRT-22ª REGIÃO PI

200098 1159.00025.500-0 R$ 350.000,00

200098 1219.00074.500-5 R$ 745.333,24

subtotal - - -

PRT-23ª REGIÃO MT

200205 Termo de

entrega Terreno R$ 154.000,00 2006 -

200205 Termo de

entrega Ótimo R$ 340.000,00 2006 -

200205 Termo de

entrega Bom R$ 205.000,00 2006 R$ 32.000,00

subtotal - R$ 32.000,00 -


115

PRT-24ª REGIÃO MS

200206 9051.00125.500-6 13 2 R$ 848.495,77 10/08/2009 R$ 3.079.609,72 R$ 223.190,00 R$ 12.000,00

200206 9051.00302.500-8 13 2 R$ 41.600,00 12/08/2009 R$ 48.000,00 R$ 200.000,00

subtotal - R$ 423.190,00 R$ 12.000,00

TOTAL R$ 3.513.550,46 R$ 21.830.937,86

Fonte:

Quadro 12 - Análise Crítica – Imobilizados

ANÁLISE CRÍTICA – IMOBILIZADOS

PGT UF

Imóvel que abriga a SEDE II da PGT está localizado no SAS Quadra 04, Bloco L, cedido pelo INSS em regime de comodato por

30 anos. Com 6.000 m².

Imóvel que abriga a SEDE da PGT está localizado no SCS Quadra 09, Bloco C, Torre A, locado da PREVI - Caixa de

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil por R$ 348.000,00/mensais e R$ 13.920,00 referente à taxas de condomínio.

Com 3.521,48 m² de área total.

Imóveis funcionais:

1 – SQN 116, Bloco E Apto. 406

2 – SQN 308, Bloco A Apto. 112

3 – SQN 409, Bloco G Apto. 307

PRT-1ª

REGIÃO RJ

Dos 06 (seis) imóveis imobilizados e na responsabilidade desta Regional, 05 (cinco) correspondem a andares, com

aproximadamente 500m² (total 2.500m²), em que atualmente se encontra instalada a sede da PRT-1ª Região. Espaço insuficiente

para acomodar todos os procuradores e segmentos da unidade.

O outro imóvel imobilizado, com área aproximada de 4.800m², abrigará a futura sede da PRT-1ª Região após conclusão da

reforma iniciada em janeiro/2011.

A Regional adquiriu imóveis para abrigar as sedes das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Volta Redonda, Campos dos

Goytacazes, Nova Iguaçu e Nova Friburgo que não foram incluídos no sistema SPIU devido a regularização de documentos e

conclusão dos procedimentos por parte do Patrimônio da União.

Foi empenhado o valor de R$ 37.062,03 em aditamento aos serviços de reforma no imóvel, não imobilizado, adquirido para

abrigar a futura sede de Volta Redonda.

Foi empenhado o valor de R$ 274.900,00 para execução dos serviços de reforma no imóvel, não imobilizado, adquirido para

abrigar a futura sede de Nova Iguaçu.

Foi empenhado o valor de R$ 63.918,53 para execução dos serviços de reforma no imóvel, não imobilizado, adquirido para

abrigar a futura sede de Campos dos Goytacazes.

PRT-2ª

REGIÃO SP

Após o preenchimento dos quadros, o gestor deverá realizar uma análise crítica acerca da gestão de imobilizados sob sua

responsabilidade, inclusive devendo registrar a existência de bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União em

decorrência da existência de algum impedimento para regularização.

PRT-3ª

REGIÃO MG

A PTM de Varginha funciona dentro das instalações do TRT local, por meio de convênio com a PRT 3ª Região

*Até a data deste relatório, o imóvel adquirido no Município de Divinópolis ainda não possuia RIP


116

Nas despesas com instalações foram considerados os gastos com manutenção dos elevadores, dos sistemas de refrigeração e de

automação.

PRT-4ª

REGIÃO RS

A PRT da 4ª Região, além da sede em Porto Alegre, possui oito procuradorias nos municípios do interior, sendo duas sedes

próprias e demais locadas. Neste exercício concluiu-se a locação de outros imóveis para atingir o critério de 600m² de área em

cada sede com o objetivo de atender às novas demandas de Procuradores e Servidores.

Encontra-se em processo licitatório a contratação das adaptações do imóvel adquirido para a PTM de Novo Hamburgo.

As adequações físicas dos prédios locados no exercício estão custeadas pelos proprietários.

**As Procuradorias do Trabalho nos municípios de Caxias do Sul e Novo Hamburgo estão localizadas em prédios próprios, em

processo de cadastramento no Sistema de gerenciamento SPIUnet na Secretaria do Patrimônio da União – Divisão de

Identificação e Engenharia.

***O imóvel de Caxias do Sul, processo nº 04902.001629/2008-20 ainda não foi cadastrado no sistema SPIUnet.

Quanto ao imóvel de Novo Hamburgo, estão matriculados no sistema sob os registros do RIP 8771.00023.500-5,

8771.00025.500-6 e 8771.00027.500-7 (SPIUnet), na UG da Superintendência. Processo de transferência para a UG desta

Unidade em andamento.

Continuamos a demandar junto a Secretaria de Patrimônio da União a fim de ultimar os cadastramentos, sabedores das

deficiências no quantitativo de servidores daquele Órgão.

PRT-9ª

REGIÃO PR

* Em 2010 foi concluída a reforma do pavimento

térreo do edifício da PTM de Umuarama (valor de

R$ 285.547,74)

** Valor referente ao projeto

para construção do edifício da

PTM de Cascavel.

1) Quanto à PTM de Londrina, ainda encontra-se instalada em imóvel locado, embora a reforma da sede própria tenha sido

contratada no exercício de 2010, com provisão de mudança para a nova sede em 2011;

2) Em relação à PTM de Cascavel, ainda encontra-se em imóvel locado, embora tenha terreno doado pela Prefeitura de Cascavel,

a Regional necessita da liberação de recursos para a construção do imóvel, cujo projeto está sendo elaborado;

3) Em relação à PTM de Foz do Iguaçu, ainda falta a liberação dos recursos para construção do auditório, conforme projeto

existente;

4) Em relação à PTM de Maringá, foi incorporada nova área ao imóvel, cuja reforma foi contratada em 2010, com conclusão em

2011, faltando apenas a contratação do sistema de ar condicionado;

5) Quanto à PTM de Umuarama, em 2010 foi concluída a reforma do pavimento térreo, recentemente liberada para a Regional,

sendo atualmente utilizada a totalidade do imóvel, que encontra-se em boas condições, faltando apenas a adequação da entrada de

energia do edifício nas normas da COPEL.

6) Quanto à PTM de Campo Mourão já existe terreno doado pela Prefeitura, em processo de incorporação na Secretaria do

Patrimônio da União;

7) Como a PTM de Toledo teve suas atividades transferidas para o Município de Pato Branco, em outubro de 2010, há

possibilidade de incorporação de mais um imóvel para utilização da Regional em Pato Branco, pois as Varas do Trabalho do TRT

da 9ª Região estão reformando outro imóvel e devem liberar o atual em abril de 2011, para uso da PRT 9ª Região.

8) O imóvel locado para Toledo teve seu contrato de locação rescindido em outubro de 21010.


117

9) A Regional tem interesse de adquirir o imóvel atualmente locado para a PTM de Campo Mourão, haja vista a localização e o

espaço do edifício.

PRT-10ª

REGIÃO DF e TO

A unidade dispõe de 04 (quatro) imóveis, sendo um localizado no Distrito Federal e outro três no estado do Tocantins. O imóvel

do DF encontra-se com projeto em fase final de aprovação pela Administração. O imóvel de Araguaína, uma residência adaptada,

recebeu benfeitorias com vistas à adequação ao uso institucional. O imóvel de Palmas foi adquirido e encontra-se em processo de

transferência da SPU para esta unidade. O terreno localizado também em Palmas, doado pelo Estado, encontra-se cercado,

aguardando o desenvolvimento do processo

PRT-13ª

REGIÃO PB

A Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região recebeu do Patrimônio da União na Paraíba, dois terrenos onde existiam duas

edificações antigas e em ruínas, que foram demolidas em 2006, para construção da Sede da Unidade. O imóvel, construído

recentemente (2008), está em boas condições de uso, porém, ainda sem o habite-se, que está condicionado à aquisição de obra de

arte, às expensas desta PRT pois não houve previsão desse custo no projeto básico e executivo.

PRT-14ª

REGIÃO RO

1) A sede da PRT/14ª REGIÃO está instalada em dois imóveis localizados na cidade de Porto Velho, sendo um pertencente à

União (Av. Guanabara, 3480, Liberdade Porto Velho/RO, RIP n° 0003.00354.500-2) e o outro prédio locado de terceiro

(endereço rua Guanabara, 3456, Liberdade, Porto Velho/RO). Após regular licitação, neste exercício, foi contratada uma empresa

para realizar serviços de pintura e reparos no prédio da União, que atualmente encontra-se em bom estado de conservação, porém

frequentemente aparecem inesperadas necessidades de reparos, tendo em vista o imóvel ter sido construído para servir de

residência e possuir estruturas antigas. Em razão destas condições, optamos em manter um contrato de manutenção e conservação

do imóvel por meio de um artífice.

2) A Procuradoria do Trabalho no Município de Rio Branco/AC, pertencente a esta Regional, está instalada em prédio da União,

todavia encontra-se em processo de regularização para entrega definitiva, cujo endereço é o seguinte: rua Floriano Peixoto, 975,

Centro, Rio Branco/AC. No Exercício em tela, foi submetido a alguns significantes reparos consistindo em: a) reconstrução de

parte do muro que estava preste a desabar e cercamento de parte do terreno pertencente ao imóvel; b) serviço de drenagem do

terreno em razão de ser uma área muito úmida, que estava acarretando infiltrações e rachaduras no prédio; c) e outros pequenos

reparos.

3) Encontra-se, também, sob responsabilidade desta Regional o imóvel da União (terreno) que está sendo construído a nova-sede

da PRT/14ªRegião, RIP n° 0003.00592.500-7, localizado em Porto Velho/RO, conforme dados constantes no SIGPLAN.

4) A Procuradoria do Trabalho no Município de Ji-Paraná/RO, pertencente a esta Regional, está instalada em prédio alugado, no

seguinte endereço: rua Arceno Rodrigues, 189, Urupá, Ji-Paraná/RO.

PRT-17ª

REGIÃO ES

A Regional possui num único imóvel próprio, que já se mostra insuficiente para comportar os recursos humanos e materiais e o

adequado funcionamento do órgão. Além disso, com a previsão de nomeação de novos servidores para o quadro de permanente

para o MPT, bem como o exercício de servidores cedidos de outros órgãos, tais como Conab, CVRD, Anac, fica ainda mais

patente a necessidade da Administração redimensionar os espaços internos, razão pela qual a Administração da PRT-17 já vem se

mobilizando no sentido de obter uma nova sede para acomodar em condições adequadas o seu quadro de servidores e membros.

PRT-18ª

REGIÃO GO

Está sob responsabilidade da PRT/18ª Região o imóvel em Luziânia, anteriormente ocupado pela Vara do Trabalho.

Quando nos foi repassado pelo Patrimônio da União (2009), solicitamos à Coordenação de Arquitetura e Engenharia da PGT que

elaborasse projeto de reforma, com a finalidade de mudarmos a PTM de Caldas Novas para Luziânia.

Somente no final de 2010 conseguimos contratar os serviços de reforma, que estão previstos para terminar em maio de 2011.

Como o imóvel ficou fechado no período de 2009/2010, não houve despesas com manutenção do mesmo.

PRT-20ª SE Os três primeiros rip's correspondem a um único imóvel (sede) na cidade de Aracaju.


118

REGIÃO Informo que se encontra em fase de regularização na secretaria do patrimônio da união a unificação dos 3 (três) rip's dos imóveis

situados nesta capital, um vez que de fato somente existe um imóvel

PRT-21ª

REGIÃO RN

No terreno de número RIP 1761.00319.500-9 foi construído um anexo do edifício-sede desta PRT em Natal/RN. Estamos em

processo de unificação dos registros dos 02 números RIP acima detalhados.

Não há imóveis desta UJ fora do patrimônio da união

PRT-23ª

REGIÃO MT

Esta Unidade Administrativa possui 04 imóveis, sendo 03 cedidos através de termo de entrega. Um terreno em Cuiabá, um imóvel

em Alta Floreta e u imóvel em Sinop e um terreno em Cáceres/MT. O terreno localizado em Cuiabá deve ser usado para

construirmos a sede da Procuradoria. O prédio de Sinop está em ótimo estado de conservação. Necessitamos apenas fazer a

ampliação da garagem. Em Alta Floresta, o prédio deve passar por uma pequena reforma visando corrigir alguns problemas. O

valor desta reforma foi empenhado no final do ano de 2010 e o serviço está sendo executado. Estamos construindo um prédio para

abrigar a Procuradoria do Trabalho na cidade de Cáceres. A construção está em fase de acabamento. Havendo liberação de

recursos a mesma deve ser inaugurada este ano. O valor estimado a ser investido na obra é de R$ 650.000,00. O terreno foi doado

pelo município e os documentos foram enviados para a Secretaria de Patrimônio da União para regularização. Aguardamos

apenas a conclusão da obra para recebermos o termo de entrega.

PRT-24ª

REGIÃO MS

A gestão do imobilizado tem sido adequada. A Administração tem feito constantes investimentos na modernização, conservação e

adequação do patrimônio às normas federais, estaduais e municipais.


119


GESTÃO DE TI NA UJ

Quadro 13 - Gestão de Tecnologia da Informação (TI)

QUADRO A.12.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quesitos a serem avaliados Avaliação

1 2 3 4 5

Planejamento da área

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um

todo. X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X

Perfil dos Recursos Humanos envolvidos

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 150 servidores / 0

terceirizados

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X

Segurança da Informação

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com

segurança da informação. X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante

documento específico. X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da

UJ. X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade

oferecidas aos seus clientes. X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento

interno da própria UJ. 0 %

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da

contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de

contratos de bens e serviços de TI. X

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e

serviços de TI terceirizados? X


LEGENDA

Níveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto

da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.


120

Parte A, Item 13 do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2010

UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL UJ

Tabela 32 - Valores Utilizados com Cartão de Pagamento do Governo Federal

QUADRO A.13.1 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR

UG E POR PORTADOR

Valores em R$

1,00

Código da

UG 1 200044 - PRT 1ª/RJ Limite de Utilização da UG

Portador CPF Valor do Limite

Individual

Valor Total

Saque Fatura

CARLOS EDUARDO

JACINTHO LOBO 004.344.127-08 235,00 344,12 579,12

FREDERICO RODRIGUES

TEDESCO

011.720.296-79 200,00 1.409,05 1.609,05

MARCIA VIANNA PEREIRA 016.758.147-32 530,00 2.878,89 3.408,89

VITOR JOSE ERVILHA

MORENO 026.413.737-00 650,00 2.263,58 2.913,58

ROBERTA FERREIRA DI

FAZIO GAGEIRO 026.667.127-61 210,00 1.001,45 1.211,45

ROBERTO LUCIO DE

MATOS FERREIRA 030.357.927-71 570,00 1.439,78 2.009,78

MARCELO LOPES 075.391.767-09 10,00 510,00 520,00

EDUARDO XAVIER DE

SOUZA 078.215.597-92 30,00 819,45 849,45

LEANDRO ARAUJO FLORES 086.582.837-71 1.620,00 3.616,56 5.236,56

ALMIR VAZ DE REZENDE 156.704.497-20 6 50,00 3.124,98 3.774,98

SANDRA DA SILVA VIEIRA 437.824.937-53 0,00 278,00 278,00

NORMA BAPTISTA

PEREIRA 571.255.467-49 0,00 98,69 98,69

RAIMUNDO OTAVIO DOS

SANTOS 597.617.257-15 1.606,00 2.564,75 4.170,75

CESAR DOS SANTOS

PACHECO 812.641.007-87 160,00 492,50 652,50

JOSE ROBERTO SAMPAIO

CARVALHO 856.796.907-72 300,00 34,00 334,00

MARCELO ARAUJO BRAZ

DE OLIVEIRA 920.022.267-68 2.000,00 20.501,35 22.501,35

MARIO ANTONIO

RODRIGUES SERPA 963.256.237-20 320,00 1.420,34 1.740,34

Total utilizado pela UG 9.091,00 42.797,49 51.888,49

Código da

UG 3 200036 - PRT 3ª/MG Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

MARLY DE CASSIA SILVA 027.913.366-99 120,00 642,54 762,54

LUDMILA CASTRO

VALENTE

051.460.816-11 112,25 110,55 222,80

FILIPE MESQUITA BOTREL 071.105.846-66 0,00 160,00 160,00

EUNICE SA DE AZEVEDO

IZABEL 251.973.046-34 0,00 244,00 244,00

LAISE NEVES PAVIN 310.744.678-50 10,00 807,55 817,55

MARILIA CONRADO

MARTINS 355.373.706-97 94,00 650,39 744,39

RINALDO VENTURINI 378.682.846-68 154,00 608,43 762,43

MARIA RODRIGUES 392.257.046-15 625,60 2.728,32 3.353,92


121

RICARDO MAGNO DE

CARVALHO 494.032.066-91 150,00 6.438,82 6.588,82

DILSON GONCALVES

SOARES 503.645.536-34 179,00 1.958,99 2.137,99

CARLOS HENRIQUE DE

OLIVEIRA 539.264.476-72 610,00 2.085,05 2.695,05

ANDRE LUIZ MARQUES DE

SOUZA 566.432.176-87 185,60 710,85 896,45

MARIA DE FATIMA SILVA

LACERDA 664.213.306-49 245,00 1.318,74 1.563,74

TEREZA CRISTINA

RODRIGUES 677.806.606-72 218,20 1.393,50 1.611,70

LAZARA ALVES SOARES

DA MATA

785.192.176-72 0,00 253,17 253,17

JOAO EZEQUIEL ROCHA

MOTTA 832.751.426-15 0,00 1.410,49 1.410,49


Código da

UG 4 200062 - PRT 4ª/RS Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

ALEXANDRE MOTA KOBE 487.970.810-00 0,00 541,90 541,90

Total utilizado pela UG 0,00 541,90 541,90

Código da

UG 8 200076 - PRT 8ª/PA Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

JOSE RICARDO BARROS DA

SILVA 009.955.184-59 100,00 897,81 997,81

MIRACY MARQUES

TAVARES JUNIOR

109.369.122-00 0,00 1.446,30 1.446,30

EDNA MARIA MESQUITA

RODRIGUES 118.206.752-20 100,00 861,99 961,99

LUIZ CARLOS FERREIRA

DE CASTRO 169.699.362-87 3.731,08 1.473,57 5.204,65

CESAR AUGUSTO CABRAL

DA ROCHA 233.074.552-49 0,00 979,63 979,63

LUIS AUGUSTO TEIXEIRA

PINTO 260.630.932-49 202,02 794,21 996,23

JOSE LOPES DE FARIAS 301.136.442-72 1.027,74 777,04 1.804,78

ROSANA LIMA SANTOS 379.209.602-15 393,11 599,33 992,44

MARIO ITIYA VIEIRA

KOBAYASHI 403.398.072-53 130,00 4.228,65 4.358,65

JOSIANE QUARESMA

SOUZA 458.147.592-91 120,00 876,72 996,72

DAKCIA SOUZA ARAUJO

SILVEIRA 530.931.272-20 1.057,80 2.239,15 3.296,95

GUNNARVINGREN

ANDRADE BITENCOURT 563.845.992-87 250,00 723,84 973,84

ILDERSEN NETO ALVES 600.434.582-20 50,00 950,00 1.000,00

LUCIANA MONTEIRO DA

SILVA 651.260.502-06 0,00 998,27 998,27

WALBERT OTAVIO XAVIER

DA SILVA 696.978.092-91 459,70 474,24 933,94


Código da

UG 9 200054 - PRT 9ª/PR Limite de Utilização da UG


122


Individual

Valor Total

Saque Fatura

ANDRE LUIS DE SOUSA

HUMMIG 036.469.599-40 0,00 660,70 660,70

THIAGO KRUPPA MIARA 051.808.659-30 0,00 39,00 39,00

ISALETE LOURDES

BERLANDA WAGNER 283.668.919-68 0,00 655,46 655,46

CELSO CORREA CARDOSO 393.664.729-15 0,00 2.011,54 2.011,54

DENISE FERREIRA

HERCULANO TORMENA 542.986.109-00 0,00 414,85 414,85

MARIA JOSE PEREIRA DA

SILVA 566.617.979-91 0,00 107,00 107,00

EDINA REGINA BUENO 776.823.609-25 0,00 63,60 63,60

FABIA CRISTIANA FURLAN

LOPES 788.755.369-53 0,00 166,00 166,00

SILVANIA APARECIDA

PENAZZO 884.827.079-49 0,00 246,75 246,75

KLEBER ROYTIMAN

FERREIRA 998.859.649-91 0,00 103,00 103,00

Total utilizado pela UG 0,00 4.467,90 4.467,90

Código da

UG 10 200024 - PRT 10ª/DF Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

EDUARDO AUGUSTO

FONTENELLE FRAGA 317.565.491-68 0,00 4.047,99 4.047,99

RONEY PIRES FACANHA 617.738.593-15 0,00 341,45 341,45

JOSE MARIA DAMAS DE

OLIVEIRA 751.359.818-53 0,00 1.216,14 1.216,14

GILBERTO DE MOURA

JUNIOR 905.442.853-87 0,00 2.107,73 2.107,73


Código da

UG 12 200059 - PRT 12ª/SC Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

LUCIANO PROSDOSSIMI

STAHELIN 025.024.579-55 2.029,45 285,20 2.314,65

MARIANE TERPLAK 036.881.879-97 2.409,90 700,54 3.110,44

EMANUELLE TILLMANN

BIZ

040.443.449-57 714,02 213,17 927,19

JACKSON GUASSELLI

PESSOA 041.367.029-57 1.780,80 1.558,39 3.339,19

DIOGO NIENCHOTTER

SCHWINDEN 041.472.309-03 337,00 148,67 485,67

FRANCISCO RAPHAEL

BARBOSA 042.381.149-57 1.146,47 642,59 1.789,06

JANAINA SAMPAIO

MARQUES 050.593.746-88 1.113,34 1.399,77 2.513,11

MARCELO MOURA DE

OLIVEIRA 081.163.127-31 385,78 530,00 915,78

MARCOS DELMAR ADAMS 323.232.630-72 2.253,78 3.603,29 5.857,07

FLAVIO TARGINO DA

SILVA 743.913.809-00 1.878,19 3.680,80 5.558,99

GEORGIO AUGUSTO

ARDIGO 868.072.859-49 915,29 1.620,55 2.535,84

MARCELO FREEZE MIGUEL 911.102.030-04 532,14 644,25 1.176,39

CRISTIANO FRANCALACCI 912.994.119-91 2.365,09 2.339,46 4.704,55



123

Código da

UG 13 200089 - PRT 13ª/PB Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

ANA CLARA RAPOSO

SALAZAR 057.427.794-37 0,00 814,10 814,10

MARIA DA GUIA FERREIRA

DA SILVA 325.555.474-87 290,00 156,68 446,68

MARCIO CESAR

CAVALCANTE 682.426.204-82 2.200,00 7.452,16 9.652,16


Código da

UG 14 200095 - PRT 14ª/RO Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

MARCOS ALEXANDRE DA

SILVA NUNES 037.671.684-30 40,00 392,01 432,01

GUILHERME LIRA FELIPE 082.861.204-85 510,00 1.165,35 1.675,35

JOSE VENANCIO DA SILVA 106.868.352-04 747,86 3.636,05 4.383,91

LORENA BARBOSA

CORREIA 529.460.702-63 6 04,01 1.086,99 1.691,00

NOBERT WIENER DE

OLIVEIRA 602.873.654-68 970,00 1.492,40 2.462,40

PEDRINA DE SOUZA

BEZERRA 617.434.292-15 232,55 361,86 594,41

ORLANDO SOARES DE

OLIVEIRA JUNIOR 649.569.542-04 209,00 3.770,98 3.979,98


Código da

UG 15 200096 - PRT 15ª/SP Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

ANTONIO ROBERTO

PEREIRA 002.531.428-90 0,00 600,00 600,00

ARISTON CAETANO 033.740.758-43 0,00 190,00 190,00

DIRCELIA APARECIDA

GAMBA SPIRONELLI 033.884.078-86 0,00 138,00 138,00

EDUARDO MORELLI 083.172.228-29 0,00 108,50 108,50

GUILHERME HENRIQUE DE

ALMEIDA HASHIMOT 106.273.668-05 0,00 385,26 385,26

EMERSON TOLEDO ALBINO 144.673.418-89 0,00 545,00 545,00

CAROLINE VAZ FINI DE

FARIA LADVOCAT 219.322.408-02 0,00 193,56 193,56

SILVANA GISELE SILVA 248.600.458-07 0,00 88,48 88,48

SANDRA PEREIRA 255.543.728-21 0,00 460,00 460,00

JULIANA BRUNHAROTTO

GARCIA 268.878.158-85 0,00 196,00 196,00

CARLOS EDUARDO SANO 274.145.618-60 0,00 348,90 348,90

JEFERSON GUIMARAES

ALMEIDA 276.613.808-03 0,00 23,00 23,00

DENISE VALIM DA

SILVEIRA 307.528.818-76 0,00 678,00 678,00

LEANDRO TOSHIO FILONI 370.755.528-30 0,00 240,00 240,00


Código da

UG 16 200106 - PRT 16ª/MA Limite de Utilização da UG

Portador CPF Valor do Limite Valor Total


124

Individual Saque Fatura

JACKSON JANE AGUIAR

SANTOS

013.915.973-89 451,28 849,26 1.300,54

JOAO MARCELO AQUINO

DE CARVALHO 452.271.443-20 2.906,05 1.948,44 4.854,49

LUZIO DE JESUS COSTA

ROCHA 466.794.483-87 1.829,00 3.383,72 5.212,72

RICARDO MENDES DA

SILVA 623.897.003-06 1.884,00 2.411,48 4.295,48

ANTONIO JOSE SOUZA

FILHO 682.957.583-49 1.031,28 20,00 1.051,28

ANDRE RODRIGUES 707.609.341-34 1.670,49 3.173,80 4.844,29

LUCIANA DE CARVALHO

SA 778.937.603-97 0,00 218,07 218,07

FRANCISCO EXPEDITO

COSTA JUNIOR 838.579.403-44 200,00 1.617,51 1.817,51

INALDO OLIVEIRA PIRES 906.041.133-15 890,00 1.429,50 2.319,50

EDNARDO MARIZ

MONTENEGRO 961.708.913-00 0,00 129,00 129,00

ANDRE MARIANO DINIZ

MOREIRA 992.251.583-00 903,27 157,00 1.060,27


Código da

UG 17 380007 - PRT 17ª/ES Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

KLEYSON PERON D

AGOSTINI 082.731.027-77 1.348,75 5.994,06 7.342,81

HUDSON JOSE COSTA DA

CRUZ

095.903.487-00 10,00 344,77 354,77

JOELSON DE SOUZA

PAULO 410.690.991-04 150,00 1.190,30 1.340,30

JOAO MARCOS CARNEIRO

FARIA 794.496.036-34 180,00 588,50 768,50

WALDEMIR LUIZ DUARTE 998.458.907-25 1.454,00 1.324,59 2.778,59


Código da

UG 18 200108 - PRT 18ª/GO Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

GILVAN WALDIR PIRES 146.896.691-04 0,00 1.851,21 1.851,21

EURIPEDES ROSA DE

ARAUJO

211.959.601-82 0,00 1.885,22 1.885,22

ADEMIR ELIAS DA COSTA 243.066.061-04 0,00 149,76 149,76

GEOVANI SCHRODER DE

MOURA 296.702.171-72 0,00 777,29 777,29

MARCOS DIVINO DE

SOUZA 426.903.401-78 0,00 1.211,69 1.211,69

LUIZ LOPES DOS SANTOS 463.029.561-53 0,00 2.112,28 2.112,28

LUCIANO TELES VIEIRA 607.408.761-04 0,00 2.332,88 2.332,88

NILSON FARIA DA COSTA 960.861.061-34 0,00 1.780,52 1.780,52


Código da

UG 20 200203 - PRT 20ª/SE Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

LUCIANO ALVES SANTOS 085.367.165-68 1.320,00 2.989,82 4.309,82


125

MARCOS TAVARES DOS

SANTOS 368.750.155-87 1.145,00 4.980,94 6.125,94

GINALDO LIMA DOS

SANTOS 403.057.595-15 970,85 6.087,79 7.058,64


Código da

UG 21 200099 - PRT 21ª/RN Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

STEPHANIE ROCHA

TINOCO

009.110.984-10 350,00 0,00 350,00

LEANDRO ALVES DA

SILVA 012.781.884-79 1.348,00 1.036,14 2.384,14

MIRLEY BESSA MELO

DANTAS 026.482.864-03 500,00 473,65 973,65

INACIO ALVES MOREIRA 144.570.161-87 1.582,34 9.997,35 11.579,69

JOSE GONCALVES DA

SILVA 156.249.004-49 2.867,34 39.137,55 42.004,89

ANA LUCIA ALVES DOS

SANTOS 792.412.124-20 0,00 1.105,00 1.105,00

CLAUDIO JOSE DE PAIVA

LAURENTINO 807.431.534-72 1.387,55 9.641,05 11.028,60

KERGIMAR LIMA DE

SOUZA 875.757.874-53 0,00 2.356,56 2.356,56

MICHELY FERNANDES DE

PAULA RODRIGUES 904.592.374-20 467,00 3.577,52 4.044,52


Código da

UG 23 200205 - PRT 23ª/MT Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

JOAO BOSCO CARVALHO

FILHO 000.519.271-44 100,00 228,44 328,44

ELIZANDRA WILHELM 031.136.411-01 180,00 80,00 260,00

LEANDRO MARCIDELLI DE

ALMEIDA 041.630.429-03 130,00 745,75 875,75

JOSE LUIZ DE SOUSA 082.996.681- 15 0,00 127,35 127,35

EDSON SOARES DA SILVA 346.178.681-00 0,00 325,48 325,48

MANUEL DE JESUS

RODRIGUES 373.586.505-49 200,00 997,12 1.197,12

ALESSANDRO CHRISTIAN

MAXIMILIANO FREIRE 551.552.781-04 0,00 2.497,87 2.497,87

LUIZ FERNANDO SANTOS

SOARES 696.856.901-97 0,00 4,45 4,45

CLAUDEMIR ADVINCULA

SAO MIGUEL 765.330.691-87 0,00 1.206,17 1.206,17

LAURA DENISE DIAS

ALFONSO 980.572.781-53 140,00 776,58 916,58


Código da

UG 24 200206 - PRT 24ª/MS Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

JOSE ANTONIO BARBOSA 004.996.681-20 0,00 2.269,09 2.269,09

CLEVERSON APARECIDO

PEREIRA

005.911.439- 84 0,00 970,72 970,72

ALAOR FERREIRA CACAO 199.861.061-68 0,00 2.096,50 2.096,50

RODRIGO TADEU 261.638.278-48 0,00 300,00 300,00


126

CHIDEROLI

GILSON BATISTA

WOLFART 366.383.231-72 0,00 800,00 800,00

MARCELA FARDIN

MONTENEGRO 408.167.531-72 0,00 995,71 995,71

ROBERTO NOGUEIRA DO

NASCIMENTO 415.184.461-91 0,00 2.399,09 2.399,09

SERGIO FERREIRA 517.667.951-53 0,00 596,33 596,33

BRAZ ANTONIO DA SILVA 529.268.851-72 0,00 300,00 300,00

SERGIO MASSAO HISANO 615.395.381-68 0,00 582,89 582,89


Código da

UG 25 200200 - DA-PGT Limite de Utilização da UG


Individual

Valor Total

Saque Fatura

SILVIO CLAUDIO MEIRA

DE MOURA 018.469.554-67 87,60 997,31 1.084,91

ISABEL LEMOS DO PRADO 153.603.501-72 997,42 1.264,42 2.261,84

MARIA CRISTINA DA

SILVA NEVES DE CASTRO 344.227.811-20 302,52 533,30 835,82

MIGUEL CAETANO

MARTINS 428.261.101-44 1.621,44 8.859,89 10.481,33

VALQUIRIA FARIA

GONCALVES 591.631.356-04 417,50 1.055,52 1.473,02


Total utilizado pela UJ 74.103,45 286.526,90 360.630,35

Fonte: SIAFI

Tabela 33 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)

QUADRO A.13.2 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE

HISTÓRICA)

Valores em R$

1,00

Exercícios Saque Fatura Total (R$)

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor (a+b)

2011 576 74.103,45 822 286.526,90 360.630,35

2010 542 69.139,51 842 252.202,11 321.341,62

2009 593 64.557,18 768 208.308,12 272.865,30

TOTAL UJ 1.711 207.800,14 2.432 747.037,13 954.837,27

Valor Médio por Saque: Valor Médio por Fatura:

R$ 121,45 R$ 307,17

Fonte: SIAFI

Obs1: Valores em reais.

Obs2: As demais unidades não utilizaram o cartão de pagamento do governo federal.


127

Parte A, Item 15, do Anexo II da DN TCU N.º 108, de 24/11/20100

CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU

Relatório de Cumprimento das Deliberações do TCU

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa:

Código

SIORG

Ministério Público do Trabalho – Procuradoria-Geral

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 021000/2009-3 1774/2009-P

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código

SIORG

Procuradoria-Geral do Trabalho

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO EM

BRASÍLIA

Fazendo um breve histórico da contratação dos serviços atinentes à execução da obra de construção do

edifício-sede do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral, em Brasília-DF, verifica-se que foi objeto da

Concorrência nº 02/2006 (Contrato nº 23/2006), feita sob o Regime Empreitada por Preço Global, tendo sido contratada a

empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

Já a empresa MHA ENGENHARIA LTDA, conforme contrato nº 29/2005, foi contratada para elaborar os

projetos necessários à execução da edificação, bem como de acordo com o Contrato nº 31/2006, foi contratada para a

prestação dos serviços de fiscalização técnica de obras para implementação da nova sede do MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO/ PROCURADORIA-GERAL, situado no SETOR DE EMBAIXADAS NORTE, lote 45, Brasília – DF.

Preliminarmente, cumpre informar que em 30/03/2007, a Auditoria Interna do Ministério Público da União,

por meio do Ofício nº 78/2007-AUDIN/MPU, noticiou quanto a ocorrências relativas à obra de construção do edifício-sede

da PGT, supostamente praticadas no período de 01/01 a 31/12/2006, apontadas em relatório da auditoria realizada na

Procuradoria-Geral do Trabalho, decorrentes de atos de gestão. Como providência, foi baixada a Portaria nº 93, de

02/04/2007, publicada no BS Especial nº 04-A/2007, com circulação em 02/04/2007, constituindo Comissão Especial a fim

de proceder à devida apuração dos fatos.

Considerando o relatório da Comissão acima mencionada, foi instituída Comissão de Sindicância, objeto da

Portaria PGT nº 118, de 17/04/2007, publicada no BS 5-B/2007, de 07/05/2007 e, posteriormente, Comissão de Processo

Administrativo Disciplinar, consoante a Portaria PGT nº 310, de 17/08/2007, publicada no BS Especial 8-F/2007, de

17/08/2007, redesignada pela Portaria PGT nº 420, de 24/09/2007, publicada no BS Especial nº 09-H/2007, de 25/09/2007,

cujos trabalhos de apuração de eventual responsabilidade administrativa se encontram em andamento.

Vale registrar que a Administração da Procuradoria-Geral do Trabalho pronunciou-se perante à

AUDIN/MPU, prestando os esclarecimentos e as informações sobre as providências então adotadas.

Após a constatação de irregularidades quanto à fiscalização, a obra de construção do edifício-sede da PGT foi

paralisada, a partir de 1º de junho de 2007, bem como suspensos quaisquer pagamentos.

Importante registrar que, por meio do Ofício nº 330/2007-TCU/SECEX-3, de 06/07/2007, foi encaminhado à

Procuradoria-Geral do Trabalho, o Relatório Preliminar da Auditoria Realizada na Obra de Construção do Edifício-Sede do

Ministério Público do Trabalho em Brasília, Programa de Trabalho PT nº 03122058177720101, no período de 30 de maio a

15 de junho de 2007.

Igualmente, a PGT cuidou de informar ao TCU a respeito do encaminhamento do assunto, bem como

ofertando os esclarecimentos pertinentes.


128

Posteriormente, a PGT foi comunicada por intermédio dos Ofícios nºs 1770 e 1771/2007-TCU/SECEX-3,

ambos de 20/08/2007, para cumprimento das determinações/recomendações e adoção de providências administrativas.

Sobre o assunto retromencionado, a Procuradoria-Geral do Trabalho expediu duas Notas Técnicas, ambas

datadas de 20/09/2007; e Respostas Complementares aos Ofícios acima referidos, em 19/10/2007 e 22/10/2007,

respectivamente.

Objetivando o atendimento das orientações emanadas da Auditoria Interna do MPU e do Tribunal de Contas

da União, por intermédio do convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal, alguns servidores, lotados no

Departamento de Administração, foram treinados, possibilitando o acesso e utilização do sistema SINAPI. Através do

SINAPI o servidor tem condições de proceder à avaliação financeira dos serviços executados na obra, bem como a

quantificação adequada dos preços a serem eventualmente acertados com a(s) empresa(s) contratada(s).

Ato contínuo foi celebrado Termo de Cooperação com o Ministério da Defesa/ Exército Brasileiro, cujo

objeto compreende o estabelecimento de sistemática de cooperação em atividades de engenharia, em que o DEC/Ministério

do Exército realizará a elaboração de projetos, estudos de engenharia e o acompanhamento e fiscalização técnica de obras e

serviços de e engenharia a serem realizados pelo MPT no DF e nas diversas unidades da Federação, bem como a realização

de estudos de engenharia em apoio à auditoria.

Considerando o Termo de Cooperação, a Administração/PGT solicitou ao Comando do Exército, por meio

do Ofício DG nº 380/2007, a elaboração do “Relatório de Situação da Obra”, tendo como referência o plano de trabalho, a

ser analisado pela Divisão de Planejamento de Obras do Departamento de Administração da PGT.

Cumpre informar que os fatos apontados pela AUDIN/MPU e pela Equipe de Auditoria do Tribunal de

Contas da União, noticiando irregularidades na obra de construção, motivaram, também, a rescisão do contrato com a

empresa MHA Engenharia Ltda., de nº 31/2006, dentre outras providências ultimadas acerca do assunto.

A rescisão do citado Contrato nº 31/2006 se deu unilateralmente pela Administração em 05/07/2007, por

meio de decisão proferida pelo Diretor-Geral do MPT, nos autos do processo administrativo MPT 08130.001632/2007,

cujo extrato de rescisão foi publicado no DOU de 09/07/2007. A matéria está sendo objeto de ação judicial, proposta pela

MHA, consoante os autos do MS 2007.34.00.026180-0, em trâmite perante a 14ª Vara Federal/DF, tendo a antecipação da

tutela sido negada em primeira instância. Inconformada com a decisão do juízo a quo, a empresa MHA ingressou, perante o

TRF-1ª Região, com o Agravo de Instrumento nº 2007.01.00.038888-3/DF, pleiteando reforma daquela decisão, obtendo

a antecipação da tutela recursal, da qual foi notificada a Procuradoria-Geral do Trabalho.

Em relação à construção do edifício-sede da PGT, a Divisão de Planejamento de Obras do Departamento de

Administração informou sobre a adoção de providências administrativas, a seguir descritas:

Reuniões informativas, disponibilização de documentação, visitas ao canteiro de obras,

esclarecimentos e apoio técnico aos auditores do TCU;

Relatório de avaliação dos serviços de fiscalização - Contrato 031/2006;

Relatório de reavaliação das faturas apresentadas até a 8ª medição, para subsidiar a

administração nos informes a auditoria do TCU;

Estudos de reavaliação dos quantitativos de itens realizados a partir das alterações

constatadas na obra e apontadas pelo TCU (escavação, muros de contenção, tirantes e

estrutura);

Adequação das planilhas orçamentárias até a 8ª medição segundo critérios estabelecidos pelo

TCU com aplicação dos índices SINAPI, PINI e preço de mercado;

Elaboração de notas técnicas para subsidiar relatório contendo as respostas aos

questionamentos do TCU e aos documentos justificativos das empresas Delta e MHA;

Elaboração de quesitos para produção antecipada de provas referentes ao projeto básico e

execução da obra;

Elaboração de Termo de Referência para a contratação de serviços de topografia para

constituir laudo de avaliação da real geometria e altimetria existente no terreno da nova sede

da PGT;

Análise das planilhas e faturas correspondentes à desmobilização da obra;

Análise das planilhas e faturas correspondentes à paralisação da obra.

Cumpre informar que por meio do Acórdão 2382/2007-TCU-Plenário, consoante o item 9.2.2, foi

determinado:

“Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria, o Tribunal Pleno,

diante das razões expostas pelo Relator, ACORDA em:

9.1 acolher as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Sandra Lia Simon;

9.2. revogar a medida cautelar concedida neste processo, de forma a autorizar a

Procuradoria-Geral do Trabalho a:


129

9.2.1. proceder à liberação das faturas vencidas, relativamente ao Contrato nº 23/2006;

9.2.2. renegociar o Contrato nº 23/2006, a ele incorporando planilha de preços compatíveis

aos de mercado, assim como taxas de BDI de 33,23% para a parcela já paga, com vistas à

apuração de superfaturamento, e de 28,39% para a quantia a pagar, com vistas à

quantificação do sobrepreço;

9.3. dilatar em 90 (noventa) dias, a contar da presente data, o prazo inicialmente concedido à

Procuradoria-Geral do Trabalho para o efetivo cumprimento das determinações constantes do

Ofício nº 1770/2007 - TCU/SECEX - 3, que ainda remanescem pendentes;

9.4. determinar à Procuradoria-Geral do Trabalho que encaminhe ao Tribunal:

9.4.1. o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº

310, de 17.8.2007, informando seus resultados e eventuais desdobramentos, notadamente com

relação às sanções administrativas, após sua conclusão;

9.4.2. os resultados das análises à argumentação apresentada pelas empresas MHA

Engenharia Ltda. e DELTA Construções S/A, perante aquele Órgão, cuja manifestação

correspondente deverá ser consignada com relação à cada quesito constante dos Ofícios nº

1770 e 1771/2007-TCU/SECEX-3, de 20.8.2007;

9.5. rejeitar a concessão da medida cautelar pleiteada pela MHA Engenharia Ltda.,

objetivando à suspensão de qualquer ato da administração que implique na contratação ou

licitação para contratação de empresa para o fim de prestar serviço de fiscalização técnica de

obra para a implantação do edifício sede do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria

Geral, situada no Setor de Embaixadas Norte, enquanto não decidida a necessidade de

anulação do Contrato nº 31/2006, pelo Poder Judiciário;

9.6. admitir a documentação inserta no Anexo 23 destes autos, oriunda da empresa MHA

Engenharia Ltda., a qual deverá ser examinada pela 3a SECEX, oportunamente;

9.7. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do

Congresso Nacional que a obra de construção do novo Edifício-sede da Procuradoria-Geral

do Trabalho (PT nº 03122058177720101), em Brasília, não enseja o bloqueio dos recursos

federais previstos na Lei Orçamentária do ano de 2008 (LOA/2008), nos termos fixados pelo

art. 102 da Lei Nº 11.514, de 13/08/2007 (LDO/2008), o que implica a sua exclusão do rol de

obras caracterizadas como IGP, que foram anteriormente encaminhadas ao Congresso

Nacional por meio do Acórdão nº 1.953/2007-TCU-Plenário.

Quorum 13.1. Ministros presentes: Guilherme Palmeira (na Presidência), Valmir Campelo, Benjamin

Zymler (Relator), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro.

13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.

Publicação

Ata 48/2007 – Plenário

Sessão 14/11/2007

Aprovação 19/11/2007

Dou 20/11/2007 - Página”

Quanto a ocorrências no exercício de 2008, cabe registrar que o TCU por meio do Acórdão nº 424/2008-

TCU-Plenário, em Sessão Ordinária realizada em 19/03/2008, publicado no D.O.U de 25/03/2008, Seção I, Página 92, com

transcrição a seguir, conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela empresa DELTA Construções

S/A:

“(...)

VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela empresa Delta

Construções S/A, contra os termos do Acórdão nº 2382/2007-Plenário, ACORDAM os

Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões

expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer dos embargos de declaração, a eles dando provimento, com fundamento no art.

34 da Lei nº 8.443/92;

9.2 alterar a determinação contida no subitem 9.2.2 do acórdão nº 2382/2007-Plenário que

passa a ter a seguinte redação:

“9.2.2. renegociar o contrato nº 23/2006, a ele incorporado planilhas de preços compatíveis

com os de mercado, assim como a taxa de BDI de 35,89% às parcelas já pagas e a pagar, com

vistas à apuração e quantificação de eventuais superfaturamento e sobrepreço,

respectivamente;”

9.3. manter inalterados os demais dispositivos da deliberação embargada;

9.4 comunicar à interessada o teor do presente Acórdão.

(...)”


130

Quanto ao “Relatório de Situação da Obra”, foi apresentado pelo Comando do Exército (Departamento de

Engenharia e Construção – DEC), em 19/2/2008, pelo Ofício nº 020-Sec Tec, datado de 18/2/2008 (Primeira Parte –

Verificação dos Serviços Executados) - em 14/3/2008, pelo Ofício nº 038-Sec Tec, datado de 13/3/2008 (Segunda Parte

– Análise dos Projetos Executivos) - pelo Ofício nº 050-Sec Tec, datado de 28/03/2008 (Terceira Parte – Retificação

dos Valores dos Serviços Executados) –e pelo Ofício nº 056, de 28/03/2008 (Quarta Parte – Análise do Orçamento da

Obra) – cujos resultados estão inseridos nas informações referentes a cada item constante dos Acórdãos nºs 2.382/2007-

TCU-Plenário e 424/2008-TCU-Plenário e dos Ofícios nºs 1.770 e 1.771/2007-TCU/SECEX-3.

Na metodologia utilizada, o Comando do Exército/DEC para obtenção dos preços compatíveis ao de

mercado, conforme demonstrado no Relatório de Situação da Obra, Primeira Parte, registra:

“3.2.1. Foi utilizado o software de Sistema de Orçamento e Custos para construções de obras

de qualquer porte – COMPOR 90, versão 2007 – Release 2.1, da empresa 90 Tecnologia da

Informação.

3.2.2 O COMPOR 90 foi alimentado pelas composições do Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), cuja base de dados foi o Relatório de Preços

nº PCI.811.01, com as características a saber:

Data de emissão: 13/01/2008

Data referência: 09/2006

Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra: 119,13% para horista e 73,86%

mensalista;

Abrangência: nacional,

Localidade: Brasília/DF. (...)

3.2.3 Como o SINAPI tem o seu enfoque em obras do padrão “normal”, ou seja, edificações

para uso habitacional, uni ou multifamiliar, inúmeras composições utilizada na obra da PGT

não constam em tal sistema.

3.2.4 Para resolver este problema foi adotada a seguinte solução técnica: utilização das

composições das Empresas de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e das

Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO-PINI), com os preços dos insumos

obtidos pelo SINAPI.

3.2.5 Alguns insumos não puderam ser levantados por inexistência na base de dados do

SINAPI, sendo mantidos os da planilha orçamentária vencedora da licitação.

3.2.6 Algumas unidades da planilha orçamentária foram modificadas para se adequarem ao

padrão SINAPI, mantendo-se o preço unitário proporcional à nova unidade e o preço total

idêntico ao da proposta.”

Para a verificação dos serviços executados o Comando do Exército/DEC adotou os seguintes critérios:

“Os critérios adotados na verificação dos serviços executados foram os seguintes:

3.3.1 Etapa ou sub-etapa de obra concluída: medição “in loco”;

3.3.2 Etapa ou sub-etapa de obra parcialmente concluída: verificação “in loco” do

quantitativo executado.”

Foram desenvolvidos dois cenários na verificação da execução dos serviços realizados:

“Cenário 1 (C1): os custos referentes aos itens 01.00.000 (Mão de Obra) e 02.00.000

(Despesas Gerais de Administração) sendo considerados proporcionais ao percentual

produzido pelas unidades de trabalho até a presente data (8,02% do valor contratual,

excluindo tais itens);

Cenário 2 (C2): os custos referentes aos itens 01.00.000 (Mão de Obra) e 02.00.000

(Despesas Gerais de Administração) sendo medidos conforme os dados colhidos do Diário de

Obras e Folha de Pagamento da empresa até o 8º mês de obra.”

O Comando do Exército/DEC, considerando a metodologia aplicada no trabalho concluiu que os serviços

faturados (08 medições), conforme quadros a seguir apontam indícios de que a empresa DELTA Construções S/A é

devedora em relação aos valores despendidos pela PGT/MPT, não obstante terem sido pagas somente as 05 (cinco)

primeiras medições.

“ (...)

3.5 DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA ATÉ A DATA DA VISTORIA

Foram realizados os faturamentos abaixo descritos:

MAPA DE MEDIÇÕES

Medição Nº Nº OB Data OB Nota Fiscal Data NF VALOR (R$)


131

1 2006OB902801

2006OB902806

10.11.2006

13.11.2006

009791 31.10.2006 2.555.390,37

2 2006OB903122 06.12.2006 009966 28.11.2006 2.063.419,58

3 2006OB903331 22.12.2006 010168 15.12.2006 2.159.063,06

4 2007OB900222 02.02.2007 010401 26.01.2007 1.907.509,59

5 2007OB900536 06.03.2007 010517 28.02.2007 1.914.723,53

6 - - 010736* 30.03.2007 2.032.936,73

7 - - 010937* 02.05.2007 2.326.018,12

8 - - 011232* 19.06.2007 4.216.942,14

% Pago 8,12% Valor Pago (R$) 10.600.106,13

% Retido 6,57% Valor Retido (R$) 8.575.896,99

% Faturado 14,70% Valor Faturado (R$) 19.176.003,12

Obs: * Notas Fiscais com pagamento retidos cautelarmente, conforme orientação do TCU.

4. CONCLUSÃO

4.1 Ante o exposto, e considerando a compilação da matéria fática, conclui-se que salvo erro ou omissão,

que os valores executados, são conforme quadro abaixo:

HIPÓTESES

VALORES EXECUTADOS (R$)

PREÇOS DE MERCADO PREÇOS DE CONTRATO

CENÁRIOS

C1 C2 C1 C2

H1 - - 10.095.599,22 9.865.815,38

H2 - - 10.444.167,53 10.206.450,00

H3 8.855.562,43 8.888.132,56

4.2 Valores para a quantia a pagar:

HIPÓTESES

VALORES PARA A QUANTIA A PAGAR (R$)

CENÁRIOS

C1 C2

H4 - 486.179,11 - 707.615,32

(...)"

Cabe registrar que, quanto aos cenários, a Administração optou pelo Cenário (C2), no qual os custos

referentes aos itens 01.00.000 (Mão de Obra) e 02.00.000 (Despesas Gerais de Administração) foram medidos conforme os

dados colhidos do Diário de Obras e Folha de Pagamento da empresa até a 8ª medição.

Quanto aos resultados do “Relatório de Situação da Obra” - Segunda Parte (Análise dos Projetos

Executivos) cabe registrar que a equipe do Comando do Exército/DEC identificou problemas em partes do Projeto

Executivo, de responsabilidade da empresa MHA Engenharia Ltda.

Outro aspecto levantado pelo Comando do Exército/DEC refere-se à ausência de detalhamento da

composição de vários itens cotados como verbas e conjuntos na planilha orçamentária da obra, discriminados a seguir, o

que dificultou o ajuste das planilhas a preços de mercado, conforme demandado pelo TCU.

02.03.010 verba para material de segurança

03.03.001 rede de abastecimento de água cj

03.03.002 rede de esgotamento sanitário cj

03.03.003 rede de abastecimento de energia cj

03.04.001 móveis para escritório vb

04.02.001 máq. equipamentos e ferramentas cj


132

10.01.276 estação compacta de tratamento de esgoto tipo batelada vazão: 30.00 m3/dia

c/ tanque de aeração e câmara de lodo cj

10.01.277 tratamento de água com filtração e cloração para reuso da água cj

10.01.311 central de esgoto a vácuo modelo 195 mb com 3 bombas - jets cj

10.01.528 proteção de sprinklers na coifa com gás c02 cj

10.01.580 central de gas g.l.p 5 cilindros de 90 kg cj

10.02.008 cabine primária para entrada de energia, uso interno, classe 15kv cj

10.02.037 cubículo blindado, classe 15kv, uso interno cj

10.02.038 transformador de potência à seco, 750kva trifásico, classe 15kv, primário:

480v / secundário: 13,8kv - z = 5,75%, grau de proteção ip-20 conforme diagrama unifilar cj

10.02.039 grupo moto-gerador diesel 669kva, 480v trifásico, 60hz, completo com painel

de comando, conjunto de baterias + tanque de óleo diesel diário, demais acessórios conforme

diagrama unifilar no desenho nº 035/49 rev-1 cj

10.02.040 conjunto de atenuador de ruído - aspiração cj

10.02.041 conjunto de atenuador de ruído - exaustão cj


10.02.067 transformador de potência à seco, 750kva trifásico, classe 15kv, primário:

13,8kv / secundário: 380v - z = 5,75%, grau de proteção ip-20 (flangeados na b.t.), conforme

diagrama UNIFILAR CJ

10.02.071 banco automático de capacitores 380v – 3ø (a ser definido após a instalação e

operação do edificio) cj


10.02.419 central do sistema de som ambiente (auditórios) cj

10.03.014 equipamentos para estação de operação do sistema de automação predial cj

10.03.039 mobiliário (mesa, rack e cadeira) para operação do cftv cj

10.04.001 ras 16 fsnb - gás refrigerante 410c cj

10.04.002 ras 22 fsn1 - gás refrigerante 410c cj



10.04.005 ras 30 fsn1 - gás refrigerante 410c cj

10.04.006 ras 34 fsn - gás refrigerante 410c cj





10.04.011 rci 1,0 fsnb cj

10.04.012 rci 1,5 fsnb cj

10.04.013 rci 3,0 fsnb cj

10.04.014 rpi 1,5 fsnb cj

10.04.015 rpi 3,0 fsnb cj

10.04.016 rpi 5,0 fsnb cj

10.04.017 rpk 0,8 fsnsm1 cj

10.04.018 rkp 2,0 fsnsm cj

10.04.019 ventiladores / exaustores cj

10.04.038 start-up, testes e regulagens cj

Diante da dificuldade de se trazer para preços de mercado os itens que se encontram fechados nas planilhas

orçamentárias, o Comando do Exército/DEC, por solicitação da Administração, promoveu os ajustes necessários

utilizando-se as tabelas SINAPI/EMOP/PINI em relação aos itens que já se encontravam abertos, sendo que para os itens

abertos não existentes nessa base adotou-se o menor preço entre o estimado pela empresa MHA Engenharia Ltda.

(Projeto Básico) e o cotado pela empresa DELTA Construções S/A (Contrato).

Em relação aos itens fechados, adotou-se também essa última sistemática, qual seja, o menor preço entre o

estimado pela empresa MHA Engenharia Ltda. (Projeto Básico) e o cotado pela empresa DELTA Construções S/A

(Contrato). Assim, tornou-se possível estimar, ainda que não definitivamente, que o contrato para a obra de

construção no valor de R$ 130.404.627,00 (cento e trinta milhões, quatrocentos e quatro mil e seiscentos e vinte e

sete reais) passaria, a preços de mercado, para o valor de R$ 113.886.741,39 (cento e treze milhões, oitocentos e

oitenta e seis mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), já com a aplicação do BDI de 35,89%

determinado pelo Acórdão nº 424/2008-TCU-Plenário.

O referido Relatório de Situação da Obra foi encaminhado ao TCU por intermédio do Ofício nº 257/2008-

GAB/PGT/MPT, de 28/03/2008, com manifestação da Procuradoria-Geral do Trabalho – PGT contida em Nota Técnica,

datada de 28/03/2008.


133

Tendo em vista o não atendimento pelas empresas MHA Engenharia Ltda e DELTA Construções S/A, do

pedido de abertura dos itens cotados como verbas e conjuntos, a Administração por meio do Ofício nº 229/DG/PGT/MPT,

de 16/07/2008, solicitou ao Comando do Exército a abertura dos mencionados itens.

O Comando do Exército, por intermédio do Ofício nº 210 – Sec Tec, de 01/09/2008, apresentou Relatório

de Situação - 6ª parte – detalhamento da composição de todos os itens cotados como verbas e conjuntos “... de forma

a se atender às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), emanadas por meio do Acórdão nº 2.382 –

Plenário – TCU, realizada com objetivo de prestar informações à Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) com o objetivo

de subsidiar a Administração na tomada de decisões sobre a matéria”. Sendo oportuno transcrever, a seguir, a

METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA:

“3.1 (...)

“A análise do orçamento foi feita levando-se em conta os seguintes aspectos:

3.1.1 Foi utilizado o software de Sistema de Orçamento e Custos para construções de obras de

qualquer porte – COMPOR 90, versão 2007 – Release 2.1, da empresa 90 Tecnologia da

Informação.

3.1.2 O COMPOR 90 foi alimentado pelas composições do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), cuja base de dados foi o Relatório

de Preços nº PCI. 811.01, com as características a saber:

- Data de emissão: 27/08/2008;

- Data referência: 09/2006;

- Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra: 119,13% para horista e 73,86% mensalista;

- Abrangência: nacional;

- Localidade: Brasília/DF.

3.1.3 Como o SINAPI tem o seu enfoque em obras de padrão “normal”, ou seja, edificações

para uso habitacional, uni ou multifamiliar, inúmeras composições utilizada na obra da PGT

não constam em tal sistema.

3.1.4 Para resolver este problema foi adotada a seguinte solução técnica: utilização de

exaustiva pesquisa de mercado para aqueles itens que não constam no SINAPI e elaboração

de composições de itens cujas unidades foram cotadas como “conjunto”, “peças” (com as

mesmas características de unidades tipo “conjunto”) e “verba”.

3.1.5 Algumas unidades da planilha orçamentária foram modificadas para se adequarem ao

padrão SINAPI, mantendo-se o preço unitário proporcional à nova unidade e o preço total

idêntico ao da proposta.

3.1.6 Mantiveram-se os quantitativos licitados para efeito de comparação entre os orçamentos

do projeto básico, da proposta vencedora e preços de mercado.

3.1.7 Em face da exigüidade do tempo, foram analisados apenas os preços do orçamento,

sem entrar no mérito se os quantitativos licitados estão ou não corretos.

3.1.8 Ainda em face da exigüidade do tempo, lançou-se mão do “Princípio de Pareto” de

forma a se atender às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), emanadas por

meio do Acórdão nº 2.382-Plenário-TCU.

3.1.9 Os itens referentes aos conjuntos das instalações de climatização (rede de dutos, rede

frigorígena e rede hidráulica (dreno) foram compostos tomando-se como parâmetro as

composições de tais serviços utilizados em obras similares fiscalizadas pela Comissão

Regional de Obras/11 em convênio com outros Ministérios Públicos, a saber: construção da 2ª

etapa do edifício-sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e construção da 2ª etapa do

edifício-sede da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

3.1.10 Itens cuja variação de preços não acompanhou o Índice Nacional de Custos da

Construção Civil (INCC) tais como: elevadores, equipamentos importados, materiais de

qualidade especial, etc., foram adotados seus preços atuais, por questão de lógica.

3.1.11 Coadunando-se com as orientações do Tribunal de Contas da União, contidas no

ACÓRDÃO nº 424/2008 – TCU – Plenário, adotou-se um BDI de 35,89% na apuração dos

preços de mercado da obra.

3.1.11 Números da Planilha:

751 itens existentes na base de dados do SINAPI.

257 itens que tiveram suas composições de custos abertas para melhor avaliação.

295 itens remanescentes inexistentes na base de dados do SINAPI e que não foram

pesquisados em face da exigüidade do tempo.

201 itens remanescentes e que não foram decompostos em face da exigüidade do tempo.

21 itens inclusos em outras composições que foram abertas.

7 itens não foram encontrados no mercado”.

Os itens cotados como verbas e conjuntos, que foram abertos, totalizaram o valor de R$ 41.597.420,00

(quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte reais). No Contrato, esses itens totalizaram


134

R$ 56.892.523,00 (cinqüenta e seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos e vinte e três reais), o que

representaria uma diferença de R$ 15.295.103,00 (quinze milhões, duzentos e noventa e cinco mil e cento e três reais), em

relação ao valor contratado.

Com o procedimento adotado pela Administração de trazer a obra a preço de mercado, e com o detalhamento

da composição de itens cotados como verbas e conjuntos, a obra de construção do edifício-sede da PGT, contratada pelo

valor de R$ 130.404.627,00 (cento e trinta milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais), passaria, a

preços de mercado, para o valor de R$ 103.513.907,00 (cento e três milhões, quinhentos e treze mil e novecentos e sete

reais) – Relatório de Situação - 6 ª parte, o que representaria uma diferença de R$ 26.890.720,00 (vinte e seis milhões,

oitocentos e noventa mil e setecentos e vinte reais).

O referido Relatório de Situação – 6ª Parte (Detalhamento da Composição de todos os Itens Cotados

como Verbas e Conjuntos), foi encaminhado ao TCU por intermédio do Ofício nº 1270/2008-GAB/PGT/MPT, de

12/09/2008, com manifestação da Procuradoria-Geral do Trabalho – PGT contida em Nota Técnica, datada de

12/09/2008.

O Comando do Exército por meio do Ofício nº 025-Sec Tec/AT, de 29/12/2008, encaminhou à PGT

Relatório de Situação - 7ª parte - complementação do detalhamento da composição de todos os itens cotados como

verbas e conjuntos, informando ter sido “... adotada a seguinte solução técnica: utilização de exaustiva pesquisa de

mercado para aqueles itens que não constam do SINAPI e elaboração de composições de itens cujas unidades foram

cotadas como “conjunto”, “peças”(com as mesmas características de unidades tipo “conjunto”) e “verba””.

Assim, a obra de construção do edifício-sede da PGT, contratada pelo valor de R$ 130.404.627,00 (cento e

trinta milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais), passaria, a preços de mercado, com abertura de

todos os itens, para o valor de R$ 102.520.891,84 (cento e dois milhões, quinhentos e vinte mil e oitocentos e noventa e

um reais e oitenta e quatro centavos), o que representaria uma diferença de R$ 27.883.736,16 (vinte e sete milhões,

oitocentos e oitenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Oportuno registrar que a supra referida 7ª parte do “Relatório de Situação da Obra” não foi encaminhada

ao TCU, haja vista a sua data de apresentação, em 29/12/2008, e o aguardo pela Administração de julgamento do Processo

por aquele Tribunal de Contas, que fora incluído na pauta do dia 10 de dezembro de 2008.

Quanto a ocorrências no exercício de 2009, cabe registrar que foi exarado o Acórdão nº 1774/2009-TCU-

Plenário, em Sessão realizada em 12/08/2009, nos seguintes termos:

“(...)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria instruído pela 3ª

Secex; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. comunicar à Procuradoria-Geral do Trabalho:

9.1.1. que não há óbices à continuidade da obra de construção de seu edifício-sede, desde que

o órgão promova à imediata renegociação do Contrato nº 23/2006, com a empresa Delta

Construções S/A, de forma a compatibilizar as especificações aos preços nele praticados com

os preços de mercado, notadamente quanto aos itens em que foi apurado sobrepreço pelo

batalhão de engenharia do exército, conforme a NOTA TÉCNICA III, constante do Volume 5

do Anexo 25 destes autos;

9.1.2. que, por ocasião da renegociação do Contrato nº 23/2006;

9.1.2.1. atente para não incorrer nas irregularidades apontadas por este Tribunal no Relatório

de Levantamento de Auditoria deste Tribunal, que ainda não foram saneadas, em cumprimento

ao Acórdão nº 2382/2007 - TCU - Plenário (alterado pelo Acórdão nº 424/2008 - TCU -

Plenário), cujas determinações deverão ser observadas integralmente, no que ainda

couberem;

9.1.2.2. caso fique acordada a liberação das faturas vencidas no âmbito contratual, promova a

retenção da diferença entre o BDI original do contrato (37,88%) e aquele fixado no subitem

9.2.2 do Acórdão nº 424/2008 - TCU - Plenário (35,89%), sobre as parcelas pagas e a pagar,

bem como sobre o valor de R$ 537.315,08, correspondente a pagamentos antecipados,

enquanto não for comprovada a efetiva execução das parcelas pagas antecipadamente;

9.2. recomendar à Procuradoria-Geral do Trabalho que busque a adequação do projeto

básico da obra, notadamente com relação aos itens cujas especificações discrepem de forma

acentuada de seus congêneres, costumeiramente utilizados em obras de igual natureza;

(...)”

Considerando os termos do Acórdão nº 1774/2009–TCU–Plenário, o Diretor-Geral do MPT instituiu

Comissão Especial, por meio da Portaria DG nº 438/2009, de 21/09/2209, com o objetivo de promover a renegociação do

Contrato nº 23/2006, celebrado com a empresa Delta Construções S/A, em cumprimento ao item 9.1.1, observado o


135

disposto no item 9.1.2 do referido Acórdão, com vistas à celebração de Termo Aditivo para a retomada da obra e conclusão

das etapas de Estrutura e Fundações.

A Comissão Especial, em cumprimento ao disposto na portaria acima mencionada, deu continuidade à

renegociação, observando as determinações do TCU.

Esclarece-se que a Administração da PGT/MPT e a empresa Delta acordaram em dar início à renegociação

do Contrato nº 23/2006, enquanto aguardavam manifestação por parte do TCU quanto à continuidade da obra. Nesse

período, ocorreram quatro reuniões técnicas, entre 1º de junho a 09 de julho de 2009, com representantes da PGT, da

empresa Delta e da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar – CRO/11 do Comando do Exército.

Na quarta reunião, o Exército sugeriu a possibilidade de se promover o fechamento da fundação e estrutura

como a primeira etapa da renegociação. A proposta foi aceita pela empresa Delta, que se comprometeu em apresentar o

orçamento para análise da PGT.

A empresa Delta apresentou, em 30 de julho de 2009, planilha orçamentária para a primeira etapa da

renegociação – Conclusão das Fundações e Estrutura, com os seguintes valores:

R$ 21.139.436,59 (vinte e um milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis

reais e cinquenta e nove centavos), como sendo o valor constante do Contrato nº 23/2006 –

setembro/2006;

R$ 22.126.417,29 (vinte de dois milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e dezessete

reais e vinte e nove centavos), como sendo preços SINAPI/EMOP/COMPOSIÇÕES, obtidos no

estudo do valor da obra em abril/2009, retroagindo em 18,068% para setembro/2006.

Em atenção à proposta apresentada pela empresa Delta em 30 de julho de 2009, a CRO/11 posicionou-se por

meio do Relatório de Situação (8ª parte – análise da proposta da Delta para a conclusão dos Serviços de Fundações e

Estrutura), encaminhado à PGT pelo Ofício nº 132-ST/AT, de 09 de setembro de 2009, o qual concluiu que:

“...o preço final proposto pela empresa Delta para execução das fundações e estruturas

ficou 13,5% a maior do que aquele contratado”;

“...o preço final proposto para execução das fundações e estruturas ficou 17,7% a maior do

que o pesquisado no SINAPI”;

“O índice de reajustamento mínimo para a conclusão das etapas de fundações e estrutura

será de 23,05% - considerando o reinício das obras para janeiro de 2010 e prazo máximo de 8

(oito) meses”.

Em resposta ao Relatório de Situação (8ª parte – análise da proposta da Delta para a conclusão dos

Serviços de Fundações e Estrutura), a empresa Delta teceu os seguintes comentários:

“COMENTÁRIOS RELATIVOS AO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 8ª PARTE-CRO/11-

09/09/09

Item 3.2-Análise de quantidades

Por não dispormos da memória de cálculo dos levantamentos feitos pela CRO/11, ficamos sem

condições de analisar os mesmos.

Verificando alguns itens de maior representatividade, identificamos várias inconsistências na

quantificação dos mesmos.

A afirmação de que itens foram licitados com quantitativos á maior que o necessário, não é

verdade na sua maioria, á saber:

-itens 04.03.001, 04. 01.003, 05.01.001, 05.01.002, 05.01.003, 05.01.005, 05.01.006,

05.01.007, 05.01.008, 05.01.012, 05.01.013 e 05.01.014-a redução de quantidades se deu em

função da elevação da cota do prédio em 2,80m e não licitados em excesso.

-itens relativos à estrutura (concreto, forma e aço)-apresentamos o levantamento detalhado

das quantidades, constatando ao contrário do apontado pela CRO/11, quantitativos superiores

aos licitados.

Exemplos de erros constantes do relatório CRO/11:

-item 04.03.001-o levantamento CRO/11, provavelmente só considera o volume de

escavação do subsolo(9.300m²x10m), não levando em conta a cota inicial do terreno(variando

da cota 1032 para 1028) e a área no entorno do prédio que está na cota do pilotis.A planta de

locação dos perfis metálicos e as fotos da obra demonstram esta incoerência.

-item 05.01.008-se o perímetro do prédio é 426m e a altura de contenção é 10m(já

considerado a cota atual-+2,80m), não poderíamos ter somente 2.373,13m² de

prancheamento.

-item 05.01.009-da mesma forma que o prancheamento, a forma de parede de subsolo não

pode ser só 2.562,57m².


136

-item 05.01.012-se o perímetro é 426m, e se temos uma linha de tirantes, a quantidade não

pode ser só 234,96m

-item 05.01.0013-não identificamos onde está este único tirante, pois todos eles estavam

previstos para o muro de contenção da divisa que, provavelmente será eliminado pela

elevação da cota de implantação.

-item 07.01.001-a unidade não é m³ e sim, m². Se a área do 3º subsolo é 9.300m²,como pode

ter somente 4.642,28m²(50%)?

Quanto ao item extracontratual de escavação de material de 2ªcategoria, basta verificar as

fotografias da obra para constatar que o volume é no mínimo o dobro do levantado pela

CRO/11.

Fazendo um quadro, já levando em conta a redução de serviços em função da elevação da

cota de implantação, constatamos diferenças para cima e para baixo em relação às

quantidades licitadas, o que é normal em uma licitação a preço global

3.3 ANÁLISE DOS CUSTOS UNITÁRIOS

A planilha que apresentamos, é constituída dos preços contratuais Delta com os quantitativos

a medir/faturar que é, obviamente a proposta para concluir toda fundação e estrutura da obra.

Apresentamos junto, uma planilha com os mesmos quantitativos e com preços unitários

SINAPI(ou mercado onde não aplicar)de Abril/09, retroagido para Set/06, com os códigos de

idenficação, com o intuito de comparar o valor da obra orçada em Abril/09 e retroagida para

data base com a obra contratada.

Erradamente o relatório CRO/11 achou que esta seria a proposta Delta para conclusão das

fundações e estrutura.

Desta forma, deixamos de comentar os percentuais apontados pelo relatório.

3.4 ANÁLISE DOS CUSTOS DIRETOS PARCIAIS DA OBRA

Como no item 3.3, a comparação não foi feita em cima da proposta Delta e sim, do orçamento

baseado no SINAPI atual(Abril/09)retroagido.

Desta forma, a diferença entre o preço pesquisado no SINAPI e a proposta Delta é de 3,75% e

não 17,70% conforme apontado no relatório.

Em nossas reuniões iniciais com a equipe CRO/11, foram acordadas alterações em algumas

fichas de composição que não ocorreram.

Também nos foi informado que as composições SINAPI, devidamente identificadas ,nos seriam

franqueadas, fato este não ocorrido.

3.5 REAJUSTAMENTOS PREVISTOS

Talvez por desconhecimento do contrato, consideraram o índice INCC e não o ICC-Brasília-

Col. 18, conforme Cláusula 11ª-Parágrafo 2º do contrato.

08/10/09”

A Administração, motivada pela necessidade de resultados no processo de renegociação e diante dos

pronunciamentos da empresa Delta e da CRO/11, acima mencionados, convocou os representantes da PGT, Delta e

CRO/11, para reunirem-se no dia 19 de outubro de 2009, conforme ata da quinta reunião. Nessa reunião foram tratados os

seguintes assuntos, in verbis:

“...Dando início à reunião o Sr. CARLOS ALBERTO trouxe em memória as alterações da

cota de referência após a licitação o que por ventura acarretaria em créditos a favor da

PGT/MPT, bem como novas necessidades que acarretariam em créditos a favor da DELTA. O

representante do Comando do Exército reconheceu que em razão da elevação da cota

acarretou em uma diminuição do montante a ser escavado, situação esta apresentada pela

DELTA. A DELTA lembrou também da necessidade de se escolher a solução por parte da

PGT/MPT em relação à contenção da área do estacionamento do Setor “A”. Desta situação o

Comando do Exército solicitou que a empresa DELTA apresente uma solução técnica de

contenção completa para esta situação. Em relação divergência entre os quantitativos

levantados pela empresa DELTA e o Comando do Exército no tocante á escavação e o

material rochoso chegou-se a conclusão que essa questão seria analisada em reunião futura

para tratar desta posição, bem como a situação da escavação real realizada (Equipe de

Topografia). Dando continuidade passou-se a analisar os itens que se encontravam

incompatíveis na planilha apresentada pelo Comando do Exército pela DELTA com o intuito

de dirimir os pontos de divergência foram trazidos os seguintes itens retirados do quadro

comparativo de quantidades e valores em relação aos itens: 04.03.001 – escavação mecânica

geral com bota fora DMT 15Km; 04.03.002 – escavação mecânica de fundações; 04.03.003 –

escavação manual de taludes e vãos de prancheamento; 04.03.004 – apiloamento de fundo de

valas; 05.01.005 – cravação de perfis metálicos; visando otimizar a reunião passou-se a

analisar três itens básicos: montante da escavação, material de 2ª categoria e preço do aço,

visando garantir a situação do término da estrutura da obra que se encontra paralisada. Foi


137

levantada por parte da CAE/DA à situação da impermeabilização, contenção e drenagem de

fundo do terreno da obra, a primeira não se encontra contemplada em nenhum momento da

licitação, sendo objeto de futuro termo aditivo. A DELTA ficou de apresentar projeto de

verificação estrutural da parede de contenção do subsolo, projeto de impermeabilização

(drenagem de águas profundos de subsolo) e contenção do talude do Bloco “A” (limite do

terreno superior). Foi solicitado pela CAE à revisão da sapata perto do fosso do elevador do

Bloco “B” que se encontra exposta (Ação necessária para evitar problemas futuros sem ônus).

Revisão das ferragens que se encontram expostas mediante tratamento. Necessidade de

elaboração de novo cronograma físico-financeiro para essas novas situações em relação à

estrutura e demais serviços que se apresentem necessários. Em relação às faturas em aberto

decidiu-se então dividir em dois momentos: custos indiretos e diretos. Ficou demonstrado que

a DELTA só irá recomeçar com o recebimento destas faturas retidas, bem como requer o

pagamento dos custos de administração central. O Comando do Exército propôs que o

pagamento dos custos indiretos da administração central deverá ser pago proporcionalmente

à execução da obra. A DELTA discorda desta forma proposta pelo Comando do Exército. Ao

final ficou acertado que a DELTA apresentaria a relação das despesas ocorridas referente à

manutenção do canteiro de obras durante o período paralisado e o levantamento das despesas

indiretas durante o período efetivamente executado...” (gn)

Cumpre registrar que em certo momento houve retrocesso nas tratativas da renegociação, conforme se

depreende da ata acima transcrita, haja vista a postura adotada pelo representante da empresa Delta, que trouxe à baila além

dos questionamentos sobre o Relatório de Situação da Obra, a exigência do pagamento das faturas pendentes como

condição para dar continuidade à construção da sede da PGT.

A CRO/11, por meio do Ofício nº 143-ST/AT, de 29 de outubro de 2009, manifestou-se pontualmente sobre

os comentários da empresa DELTA, com a seguinte conclusão:

“Concluindo, informo ainda que:

Na última reunião com a CONTRATADA, mais uma vez, ficou evidenciada a intenção da

empresa de desqualificar o Relatório de Situação apresentado por esta Comissão de Obras.

Acreditamos que a empresa teve acesso oportuno ao referido relatório e não se manifestou

naquela ocasião. No momento atual, quando os quantitativos e conclusões do Relatório de

Situação estão pacificados como certos pelo Tribunal de Contas da União não cabe uma

revisão daquele documento. Devido ao volume de obras em andamento, esta Comissão não

dispõe de meios e entende como inoportuno refazer o Relatório de Situação. Persistindo a

atitude da CONTRATADA em debater os quantitativos do Relatório de Situação acreditamos

que seja preferível rescindir o contrato e partir para licitar a conclusão da etapa de fundação

e estrutura; (gn)

No caso de continuidade contratual com a DELTA, a proposta desta deverá explicitar a

conclusão das etapas de Fundação e Estruturas e a solução de quaisquer outros problemas

para o prosseguimento futuro da obra, por exemplo: drenagem, contenções e a correção das

não-conformidades técnicas explicitadas no Relatório de Situação – 1ª Parte;

Seguem anexos a este ofício, o Fax nº 007 – 3ª Seção (da Diretoria de Obras Militares) para

conhecimento e os “COMENTÁRIOS RELATIVOS AO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 8ª

PARTE – CRO/11, de 09/09/09” elaborados pela DELTA.”

Dando continuidade à renegociação, ocorreu em 05 de novembro de 2009 a sexta reunião, com

representantes da PGT e da empresa Delta, oportunidade em que foi esclarecido pelo representante da empresa Delta que

poderia ser dada continuidade à renegociação com relação à retomada das obras e que o pagamento das faturas pendentes

seria resolvido em instância superior.

Em atendimento ao estabelecido na reunião retro mencionada a empresa Delta apresentou no dia 11 de

novembro de 2009, os seguintes documentos:

Planilhas de medição acumulada, crédito e aditivo;

Laudos de sondagem mista realizados durante a execução da obra, e

Projeto de contenção para a região do bloco A, onde não foi possível executar completamente

a cravação dos perfis metálicos em função do material geológico encontrado. Trata-se de

metodologia onde basicamente substituem-se os perfis metálicos por pilares e sapatas

convencionais em concreto armado, mantendo-se a cortina que seria executada em paralelo

com a estrutura dos subsolos.

Os valores apresentados pela empresa Delta referentes à medição acumulada foram os seguintes:

TOTAL DO SERVIÇO BDI VALOR TOTAL

Licitação R$ 26.897.116,25 35,89% R$ 36.550.491,27


138

A executar

(8 meses)

R$ 14.408.054,83 35,89% R$ 19.579.105,71

De posse dessa documentação, o DA/PGT providenciou o encaminhamento à CRO/11, por meio do Ofício nº

817/2009-DA/DG/PGT, de 12 de novembro de 2009, para fins de análise e manifestação.

As informações acima (referentes ao exercício de 2009) foram encaminhadas ao TCU, por intermédio do

Ofício nº 1.375/2009-GAB/PGT/MPT, de 18/11/2009.

Em 02/12/2009, a CRO/11 pelo Ofício nº 159-ST/AT, manifesta-se acerca dos documentos da DELTA

remetidos pela PGT/MPT à CRO/11, pelo Ofício nº 817/2009-DA/DG/PGT/MPT, de 12/11/2009, merecendo destacar na

sua conclusão parcial que “o projeto apresentado não possui os elementos necessários que permitam a construção do

muro de contenção da obra da Procuradoria Geral do Trabalho”. E ainda, “... Verificou-se a completa incompatibilidade

entre as cotas praticadas pela empresa Delta, no canteiro, as quais foram utilizadas para o Levantamento Topográfico

efetuado pelo CRO/11, e as cotas presentes na Planta disponibilizada em 12 Nov 09 pela empresa Delta, com o título:

“Levantamento Primitivo – Rocha”, assinada pelo técnico em agrimensura José Fernandes de Sousa – CREA 8915 – T-

GO/DF, a qual nos foi remetida para avaliação e possível geração de um horizonte primitivo”

Após a análise, a CRO/11 concluiu o trabalho nos seguintes termos:

a. Sobre a readequação do projeto de contenção para a região do bloco A, conclui-se que o

projeto apresentado não possui os elementos necessários, os quais permitam a construção de

tal muro, além de não apresentar projeto de drenagem do muro.

b. Sobre o primitivo de material de 2ª categoria disponibilizado recentemente pela DELTA,

conclui-se que o mesmo apresenta-se incompleto e de difícil caracterização.

c. Sobre a proposta de aditivo no valor de R$ 2.818.901,92, pelos motivos elencados

anteriormente não há como esta Chefia se pronunciar enquanto não for apresentada a solução

técnica definitiva.

d. Sobre a proposta para a conclusão de fundações e estrutura no valor de R$ 19.579.105,71,

conclui-se que cotejando tal proposta com o “Relatório de Situação – 8ª parte” – notadamente

na coluna de “quantitativos remanescentes”, a impressão que nos passa é que o objetivo da

DELTA foi o de aproximar ao máximo os “quantitativos a executar” dos “quantitativos

remanescentes” citados agora há pouco, sem a análise real dos mesmos. A conduta correta

seria o de levantar exatamente os quantitativos necessários à conclusão daquelas etapas.

Ademais, tais quantitativos poderão sofrer variações consideráveis em face da definição do

gabarito vertical da obra que encontra-se pendente.

e. As tratativas com a DELTA têm demonstrado pouca disposição da referida empresa para

apresentar soluções viáveis. As propostas apresentadas demonstram pouca precisão e

desconhecimento dos “Relatórios de Situação” emitidos por esta Comissão de Obras. Parece-

nos cada vez mais que a empresa implementa uma estratégia de desgaste e de imposição de

seus preços unitários”.

A Comissão Especial designada com o objetivo de promover a renegociação do Contrato nº 23/2006,

celebrado com a empresa Delta Construções S/A, RATIFICOU os termos das análises e conclusões procedidas pela

CRO/11, nos documentos apresentados pela Delta Construções S/A, sugerindo:

encaminhamento de cópias dos Ofícios nºs 158-ST/AT e 159-ST/AT, datados de 2 de dezembro

de 2009, à empresa Delta Construções S/A, para conhecimento e manifestação, no prazo de 10

(dez) dias;

encaminhamento desta Nota Técnica e anexos ao Tribunal de Contas da União, em

atendimento à diligência de acompanhamento da renegociação do Contrato nº 23/2006 com a

empresa Delta Construções S/A.

Registre-se que a empresa Delta Construções S/A não se manifestou quanto às análises e conclusões do

Exército, acima mencionadas, tendo a Administração decidido pelo encerramento da renegociação do Contrato nº 23/2006,

rejeitando-se as propostas apresentadas pela empresa Delta, com base no entendimento expressado pela Equipe Técnica da

CRO/11, visto que a empresa Delta não demonstrou animus para renegociar qualquer cláusula ou item, não logrando o

êxito almejado quaisquer das tratativas havidas. O Relatório Final dos trabalhos da referida Comissão foi encaminhado ao

TCU pelo Ofício nº 1573/2009-GAB/PGT/MPT, de 30/12/2009.

Quanto às ocorrências no exercício de 2010, acrescenta-se, a seguir, as providências adotadas pela

Administração acerca do assunto.

CONTRATO Nº 23/2006 – FIRMADO COM A EMPRESA DELTA ENGENHARIA S/A – CONSTRUÇÃO DA

OBRA


139

Encerrada a renegociação com a empresa Delta Construções S/A, solicitou-se análise e manifestação da

Assessoria Jurídica do DA/PGT quanto aos procedimentos a serem adotados pela Administração.

A Assessoria Jurídica em seu parecer concluiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, é o presente parecer, nos termos da fundamentação, pelas seguintes

conclusões:

1º) configuração de vícios insanáveis no procedimento licitatório instaurado para a execução

das obras de construção do edifício-sede do MPT/PGT(Processo nº 08130.000008/2006),

quais sejam:

a) edital sem previsão dos necessários critérios de aceitabilidade dos preços unitários;

b) edital sem anexação de orçamento devidamente detalhado em planilhas que expressem

a composição de todos os custos unitários dos serviços pretendidos;

c) edital sem previsão da exigência clara e objetiva da composição dos preços unitários;

d) edital sem previsão da exigência clara e objetiva da composição do BDI;

e) projeto básico utilizado no edital sem a prévia promoção de análise da compatibilidade

dos preços com os praticados no mercado, conforme determinado pelo TCU (item 9.1.4 do

Acórdão TCU nº 1.387/2006 – Plenário);

f) não apresentação, pela empresa vencedora, da composição dos preços unitários;

g) não apresentação, pela empresa vencedora, do detalhamento do BDI;

h) imprestabilidade dos projetos básico e executivo da obra da nova sede da PGT, que

não foram e não podem ser aprovados nos órgãos administrativos competentes do GDF, visto

que descumpriu a NGB 160/98 por extrapolar, em vários aspectos, as margens de

porcentagens pré-definidas nos parâmetros técnicos estabelecidos pelo Poder Público para

aquela localidade (parecer Técnico da SEDUMA/GDF e Nota Técnica CAE/DA n˚ 02/2010,

em anexo); e

2º) Estando caracterizados os vícios acima arrolados, e não se vislumbrando possibilidade de

convalidação do referido procedimento em razão do malogro da renegociação do Contrato nº

23/2006 determinada pelo TCU (item 9.2.2 do Acórdão TCU nº 2.382/2007 – Plenário e item

9.1.1 do Acórdão TCU nº 1774/2009 – Plenário), defeituoso e ilegal torna-se todo o

procedimento licitatório em tela (Processo nº 08130.000008/2006), haja vista que esses vícios

e irregularidades confrontam especificamente com os arts. 6º, IX, “a” a “f”, e X, 7º, I e II, §

1º e § 2º, I, II e III, e 40, V e X, § 2º, I e II, 43, IV, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme

sobejamente fundamentado.

Destarte, é o presente parecer pela ilegalidade da Concorrência/MPT/PG/CPL/Nº 02/06

(Processo nº 08130.000008/2006), decorrente dos vícios e irregularidades, listados ao longo

de toda a fundamentação, que precedem o respectivo Edital, opinando esta Assessoria

Jurídica para que a empresa DELTA Construções S/A (Contrato n° 23/2006) seja notificada a,

querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento por Aviso de

Recebimento (AR) da notificação deste parecer, suas razões de defesa ante os argumentos e

fundamentos aqui expostos, com possibilidade de produzir e já apresentar as provas que

entender necessárias, para que a Administração possa adotar, posteriormente, as

providências e medidas necessárias previstas em lei.”

A Administração, cumpridas as formalidades legais, procedeu à anulação da Concorrência/MPT/PG/CPL/Nº

02/2006 (Processo nº 08130.000008/2006) e do Contrato nº 23/2006, firmado entre a Procuradoria-Geral e a empresa

DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 10.788.628/0001-57, conforme fatos apurados nos autos do Processo MPT nº

08130.003734/2009 e com fulcro no art. 49 e parágrafos da Lei nº 8.666, de 1993, c/c com o art. 53 e seguintes da Lei nº

9.784, de 1999 (DOU nº 96, de 21/5/2010). Esclarece-se que tal decisão foi informada ao TCU, por meio do Ofício nº

151/2010-GAB/PGT/MPT, de 26 de fevereiro de 2010.

Em decorrência a PGT assumiu as responsabilidades pelo canteiro de obras na data de 18/6/2010, e iniciou as

tratativas referentes ao encontro de contas decorrente da manutenção dos custos de paralisação da obra, nos termos do

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2006, bem como o levantamento de créditos pela execução de parte da obra da

sede da PGT.

No levantamento referente aos custos de paralisação da obra (Processo nº 08130.5170/2009) foi apurado um

crédito atualizado (novembro de 2010) de R$ 559.105,73 (quinhentos e cinquenta e nove mil cento e cinco reais e

setenta e três centavos). Quanto ao levantamento de créditos pela execução de parte da obra da sede da PGT (Processo nº

08130.004365/2010), a Administração concluiu que a empresa Delta Construções S/A é devedora do valor de R$

679.302,07 (seiscentos e setenta e nove mil trezentos e dois reais e sete centavos), atualizado. Esclarece-se que a

empresa em comento foi notificada desses valores, por meio dos Ofícios nºs 1091 e 1092/2010-DA/PGT/MPT, de

29/12/2010, respectivamente.

Não havendo concordância quantos aos valores devidos e em crédito, a questão foi levada à apreciação do

Poder Judiciário pela empresária DELTA CONSTRUÇÕES Ltda., nos termos do Processo nº 0038020-94.2011.4.01.3400

– 20ª Vara Federal da circunscrição judiciária de Brasília/DF, tendo como último andamento, em 14/10/2011, com o

deferimento de produção de prova pericial na obra.


140

CONTRATO Nº 29/2005 – CELEBRADO COM A EMPRESA MHA ENGENHARIA LTDA – ELABORAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PGT.

Análise técnica referente a elaboração dos projetos básico e executivo, objeto do Contrato nº 29/2005, feita

pela Coordenação de Arquitetura e Engenharia/DA/PGT, concluiu o que segue:

“5. CONCLUSÃO

Diante do acima exposto:

1. Considerando que o projeto arquitetônico contratado junto à empresa MHA não é

passível de aprovação junto à Administração Regional de Brasília;

2. Considerando que as modificações necessárias para a legalização do mesmo junto aos

órgãos competentes demandariam o desenvolvimento de um novo projeto, que perderia,

inclusive, o vínculo ao instrumento convocatório;

3. Considerando que os projetos complementares foram integralmente concebidos tendo

como base o projeto de arquitetura;

4. Considerando, ainda, que estudos realizados anteriormente pelo Exército Brasileiro já

questionaram a qualidade técnica dos projetos desenvolvidos, inclusive da sondagem, dos

projetos de contenção, etc.;

5. Considerando, por fim, que o Tribunal de contas já recomendou a revisão integral dos

projetos com vistas a adequar os mesmos ao padrão praticados por órgãos equivalentes da

Administração Pública;

Concluímos que o Projeto Executivo de Arquitetura entregue pela Contratada é inservível à

Procuradoria Geral do Trabalho, razão pela qual sugerimos que sejam tomadas as

providências cabíveis com vistas ao ressarcimento integral do valor pela Administração à

MHA Engenharia.”

Considerando a conclusão da análise técnica acima transcrita, a Assessoria Jurídica

manifestou-se nos seguintes termos:

“III - CONCLUSÃO

54. Diante do exposto e frente a toda fundamentação acima, esta Assessoria Jurídica

manifesta-se no sentido de que os projetos entregues pela empresa MHA Engenharia Ltda.,

por força do Contrato MPT/PGT nº 29/2005, não estão adequados e harmonizados com as

recomendações do TCU, visto que não foram escoimados dos referidos projetos as falhas e

inconsistências verificadas por aquele órgão de controle externo, inclusive quanto à

incompetente sondagem de avaliação do solo realizada pela empresa, e, sobretudo, não estão

compatíveis com as bases técnicas e legais previstas no Edital de Concorrência/MPT/PG/CPL

n˚ 03/2005 e no Contrato MPT/PGT nº 29/2005, o que impede sua aprovação perante a

autoridade competente (Administração do GDF e demais órgãos competentes), sem a qual de

nada servem os projetos contratados em tela, vez que os tornam inexeqüíveis e incompatíveis

com o objeto contratado, caracterizando, assim, a inexecução total do Contrato MPT/PGT nº

29/2005, por parte da empresa MHA Engenharia Ltda, que deverá responder pelas

conseqüências dessa inexecução, nos termos do art. 66 da Lei nº 8.666, de 1993, e demais

dispositivos legais aplicáveis à espécie.

55. Destarte, opina esta Assessoria Jurídica para que a empresa MHA Engenharia Ltda.

seja notificada a, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da

notificação deste parecer, acompanhado da Nota Técnica CAE/DA nº 02/2010, suas razões de

defesa ante os argumentos e fundamentos aqui expostos, com possibilidade de produzir e já

apresentar as provas que entender necessárias, para que a Administração possa adotar,

posteriormente, as providências e medidas necessárias previstas em lei.”

Analisada a defesa prévia da empresa MHA Engenharia Ltda., a Administração decidiu:

a) “conhecer da defesa prévia apresentada, para, no mérito, negar provimento;

b) proceder à devida cobrança dos valores despendidos com o Contrato nº 29/2005, da

empresa responsável pela inexecução do objeto na forma estabelecida pela Administração;

c) aplicar a penalidade de multa, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do

Contrato nº 29/2005, consoante estabelece a regra da Cláusula Décima do mesmo instrumento,

atualizado a partir do final de sua vigência;

d) aplicar a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e

impedimento de contratar com o Ministério Público do Trabalho, pelo prazo de 2 (dois) anos; e

e) encaminhar proposição ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Trabalho de

declaração de inidoneidade da empresa MHA Engenharia Ltda.

A empresa MHA Engenharia Ltda. foi notificada da decisão supra, ficando a Administração no aguardo do

cumprimento de prazo legal para proceder a devida cobrança dos valores integrais e atualizados despendidos com o

Contrato nº 29/2005, sendo a instrução realizada nos autos do Processo nº 08130.00440/2010.


141

O assunto foi levado ao Poder Judiciário pela empresa MHA Engenharia Ltda, som o pedido de suspensão

liminar das penalidades aplicadas, o que foi indeferido pelo Juiz da causa e pela instancia superior, em sede de agravo

(Processo nº 0026982-85.2011.4.01.3400 – 5ª Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2005 – CELEBRADO COM A EMPRESA MHA

ENGENHARIA LTDA – ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO

DA SEDE DA PGT.

O Relatório Final da Comissão Especial do PAD nº 08130.001607/2007, recomendou o que se segue:

“Considerando o entendimento de que houve pagamento indevido quanto ao Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2005, sugere

sejam oficiados os órgãos competentes com vistas ao ressarcimento ao erário”.

Ouvida a Assessoria Jurídica e cumpridas as formalidades legais, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato

nº 29/2005 foi anulado conforme publicação constante no DOU nº 37, de 25/2/2010, com a consequente cobrança do

valor integral do termo aditivo no montante de R$ 580.553,20. Em decorrência do não recolhimento do valor pela empresa

MHA Engenharia Ltda, foi encaminhado cópia do Processo nº 08130.005850/2009 à Advocacia Geral da União – AGU

solicitando providências com vistas a assegurar o retorno aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente à conta do

referido termo aditivo. Esclarece-se que tal decisão foi informada ao TCU, por meio do Ofício nº 290/2010-

GAB/PGT/MPT, de 14 de abril de 2010.

Considerando que a Administração adotou medidas de responsabilização civil, multa e reparação do Erário

contra a empresa MHA Engenharia Ltda., a Advocacia Geral da União consolidará os procedimentos para ingresso com

ação única de cobrança no Poder Judiciário.

CONTRATO Nº 31/2006 – CELEBRADO COM A EMPRESA MHA ENGENHARIA LTDA - FISCALIZAÇÃO

DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PGT.

Análise técnica referente à fiscalização, objeto do Contrato nº 31/2005, feita pela Coordenação de

Arquitetura e Engenharia/DA/PGT concluiu o seguinte:

“Conclui-se, pelo relatório elaborado à época por esta Coordenação, que a empresa MHA

Engenharia Ltda não trouxe qualquer benefício à Procuradoria Geral do Trabalho e nem

cumpriu com suas obrigações contratualmente especificadas. Deveras, ao invés de auxiliar

esta Administração na execução da obra, a empresa em comento somente acarretara

prejuízos, eis que referida obra se encontra sem progresso até hoje.

Entendemos, pois, que a empresa supra deva restituir ao erário, no mínimo, todos valores a

ela pagos, concernentes ao contrato Nº 31/2006.”

Apresentada a defesa prévia pela empresa, foram analisadas todas as questões sucitadas e a Administração

assim decidiu:

a) pela aplicação da multa cominatória descrita pelo inc. II do art. 87 da Lei nº 8.666/93,

na forma do item II, do Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº

31/2006, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, pela inexecução

das obrigações na forma pactuada;

b) pela cobrança dos valores despendidos com o Contrato nº 31/2006, em pagamento à

empresa MHA Engenharia Ltda.;

c) pela cobrança dos valores referente à responsabilização civil de execução da obra, em

especial as despesas realizadas no período sob a falha fiscalização da empresa MHA

Engenharia Ltda., assim como do valor necessário à reconstrução do muro de arrimo e de

recuperação da obra, consoante levantamente efetuado pela Comissão Regional de Obras da

11ª Região Militar do Comando do Exército, obrados de forma falha em virtude da

negligência da fiscalizadora quando da construção, devidamente atualizados;

d) pela aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e

impedimento de contratar com a Administração, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº

8.666/93 e do item III do Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº

31/2006;

e) pelo encaminhamento, ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Trabalho, da

proposta de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, até o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes de sua incúria na execução do Contrato nº 31/2006 e pela má-fé configurada


142

objetivamente pela ocultação dos graves erros que permeavam a execução da obra, tudo na

forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e do item IV do Parágrafo Segundo da Cláusula

Décima Segunda do Contrato nº 31/2006, a ser instruído em processo próprio.

O procedimento foi autuado nos termos do Processo nº 08130.00441/2010, que se encontra sob análise do

recurso hierárquico pela Autoridade máxima do órgão.

Registre-se que por meio do Ofício nº 645/2010-TCU/SECOB-3 - PROCESSO Nº: TC 018.771/2009-4, o

Tribunal de Contas da União – TCU formulou Comunicação ao Ministério Público do Trabalho solicitando “... cópias dos

processos de pagamento/medições dos serviços objeto dos Contratos nº 29/2005 e 31/2006, bem como informadas as

respectivas datas de pagamento; informações de quais medidas foram adotadas com vistas ao ressarcimento das despesas

ocorridas com a celebração do Termo Aditivo ao contrato nº 29/2005; e planilhas orçamentárias dos orçamentos-base

(utilizadas nas Licitações) que deram origem aos Contratos nº 29/2005 e nº 31/2006. Além disso, devem ser indicados os

responsáveis pela elaboração e aprovação de tais orçamentos-base.”

A Comunicação foi atendida pelo Ofício nº 204/2010-GAB/PGT/MPT, de 10 de dezembro de 2010,

acompanhado da Nota Técnica DA/PGT nº 03/2010 e seus anexos.

Em 18 de outubro de 2011, a Procuradoria-Geral do Trabalho emitiu o Ofício nº 268/2011-DG ao Tribunal

de Contas da União, visando atualizar o cumprimento das determinações da Corte de Contas em relação aos procedimentos

instaurados para a construção do edifício sede.

A instrução do processo culminou na edição do Acórdão nº 352/2012-TCU/Plenário, onde a Ministra-

Relatora, Ana Arraes, assim se manifestou:

Por meio do acórdão 1.774/2009-Plenário, foi determinada a constituição deste

processo apartado, nos termos do art. 37 da Resolução TCU 191/2006, para monitorar o

tratamento das irregularidades identificadas nos contratos 29/2005 e 31/2006, firmados

com a empresa MHA Engenharia Ltda., relativos, respectivamente, à elaboração do

projeto básico e executivo e à fiscalização da obra de construção do novo edifício-sede da

Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília/DF PGT,

2. No tocante ao Contrato 29/2005, o relatório de auditoria apreciado por meio do citado

acórdão apontou cobrança indevida de R$ 580,553,20, relativa ao primeiro termo

aditivo, em desacordo com o parágrafo primeiro da cláusula sexta do referido

contrato, bem como de R$ 253.038,41, referentes ao BDI, em face da inclusão irregular do

IRPJ, da CSLL e da Cofins, além da utilização de fórmula de cálculo distinta da adotada pelo

TCU.

2.1. No que se refere ao contrato 31/2006, a referida deliberação apontou cobrança indevida

de R$ 28.308,06, pelas mesmas razões observadas no contrato 29/2005 no tocante ao BDI.

3. A Procuradoria-Geral do Trabalho instaurou processo administrativo disciplinar

(PAD) para apurar, entre outras irregularidades, a cobrança indevida de R$ 580.553,20,

relativa ao primeiro termo aditivo ao contrato 29/2005. Em decorrência das conclusões

do PAD, a PGT anulou, em 19/2/2010, aquele aditivo (processo 08130.005850/2009, decisão

publicada no DOU de 25/2/2010, seção 3, página 121).

4. Com relação à cobrança indevida, no contrato 31/2006, de valores referentes ao BDI,

em face da inclusão irregular do IRPJ, da CSLL e da Cofins, além da utilização de fórmula de

cálculo distinta da adotada pelo TCU, a PGT realizou a cobrança das respectivas

quantias, conforme notificação formalizada no ofício 219/2011-DA/PGT/MPT, de 13/6/2011.

5. Diante da recusa da empresa MHA Engenharia Ltda. em restituir aos cofres públicos

os valores pagos indevidamente, a PGT encaminhou à Advocacia-Geral da União — AGU,

por meio do Oficio 658/10-CLC/DA/PGT/MPT, de 03/08/2010, solicitação de adoção de

providências julgadas pertinentes, com vistas a assegurar a restituição desses valores,

decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato 29/2005. Além dessa providência, a POT

aplicou penalidade à empresa MHA Engenharia Ltda. de suspensão temporária de

participação em licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público pelo

prazo de dois anos (oficio 231/2011-DA/PGT/MPT),

6. Por sua vez, o contrato 23/2006, firmado com a empresa Delta Construções S.A. para

construção da obra da sede da PGT, foi anulado, e os valores devidos encontram-se em

apuração no âmbito do poder Judiciário.

7. Considerando que as providências tomadas pela PGT se mostram suficientes

para resguardar os interesses da administração pública; considerando que os responsáveis da

PGT pelas irregularidades nos contratos, após a conclusão do PAD, foram apenados;

considerando que após os estudos e os cálculos pertinentes, de acordo com a jurisprudência


143

deste Tribunal, a Secob-3 concluiu que não subsistem indícios de

sobrepreçoisuperfaturamento no BDI dos referidos contratos inicialmente apontados

no TC 012.484/2007-2; e considerando, finalmente, que o julgamento do TC 018,771/2009-4

(também processo apartado do TC 012.484/2007-2), por meio do acórdão 2.979/2011- Plenário

determinou o arquivamento desse processo porque se verificou que não mais subsistem os

demais indícios de irregularidades apontados nos contratos 29/2005 e 31/2006, entendo que as

medidas administrativas adotadas pela Procuradoria-Geral do Trabalho são suficientes para

resguardar os interesses da administração pública e que não mais subsistem as situações

irregulares apontadas nos aludidos contratos, conforme destacado no item 9.4 do acórdão

1.774/2009-Plenário, razão pela qual,

a) resultado do procedimento administrativo referente à anulação do Primeiro Termo

Aditivo ao Contrato n° 29/2005 e consequente ressarcimento do valor de R$ 580.553,20;

b) quais as providências adotadas com vistas ao ressarcimento das quantias

indevidamente pagas referente à composição do BD1, em face da inclusão irregular do

IRRI, da CSLL e da Cofins no âmbito dos Contratos n° 29/2005 e 31/2006, nos montantes de,

respectivamente, R$ 253.038,41 e R$ 28.308,06;

7. Por meio do Oficio n° 254/2011-DAJPGT/MPT, o Departamento de Administração da

Procuradoria Geral do Trabalho encaminhou as informações solicitadas, conforme análise

que se segue.

Análise

Resultado do procedimento administrativo refemue à anulação do Primeiro Termo Aditivo ao

Contrato n° 2912005 e consequente ressarcimento do valor de R$ 580.553,20;

8. Informa que o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato if 29/2005 foi anulado em

19/02/2010, conforme descrito nos autos do Processo n° 08130.005850/2009, sendo a Decisão

publicada no Diário Oficial da União de 25/02/2010 (p. 122 da Peça 9).

9. Esclarece que uma vez que a empresa descumpriu a obrigação de recolhimento dos

valores devidos à anulação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 29/2005, foi enviado o

Oficio if 658/2010/DA/PGT/MPT à Advocacia-Geral da União para cobrança dos valores

despendidos, conforme consta do Processo n° 08130.005850/2009 (p. 256 da Peça 9).

10. Com relação ao Contrato 29/2005, informa que foi determinado à empresa que

procedesse à devolução de todo o recurso pago em decorrência da execução do contrato,

inclusive o valor referente ao Termo Aditivo, acompanhado de multa compensatória de 10%

do valor contratual. Esclarece que, conforme parecer da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SEDUMA, o projeto de arquitetura deverá ser

completamente revisto de modo a adequar-se às normas construtivas estabelecidas pela

NGB 160/98 e ao art. 56 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito

Federal (p. 181 da Peça 9).

Providências adotadas com vigas ao ressarcimento das quantias indevidamente pagas

referentes à composição do BDI, em face da inclusão irregular do IRPJ, da CSLI, e da Cofins

no âmbito dos Contratos n°29/2005 e 3112006

11. A este respeito, informa que considerando a inexecução do Contrato 29/2005

celebrado com a empresa MHA, foi determinada a cobrança dos valores totais

despendidos, devidamente atualizados e acrescidos de multa compensatória de 10%.

12. Com relação ao Contrato 31/2006 firmado com a MHA e que teve por objeto a

fiscalização da obra objeto do Contrato 11023/2006, este firmado com a Empresa DELTA

Construções S/A, esclarece que a empresa foi notificada por meio do Ofício n° 219/2011-

DA/PGT/MPT, de 13/06/2011 a restituir a totalidade dos recursos despendidos no contrato,

acrescidos de multa de 10% e restituição dos valores pertinentes à responsabilidade civil de

execução da obra, em razão da negligência da fiscalização (p. 69 da Peça 8). Contrato 23/2006

13. O TC 023.767/2009-2 foi autuado pela Secretaria de Fiscalização de Obras-Secob para

monitoramento de achados graves com recomendação de paralisação ou retenção cautelar,

conforme Acórdão 1.774/2009- Plenário:

9.1.1. que não há óbices à continuidade da obra de construção de seu edificio-sede, desde que

o órgão promova à imediata renegociação do Contrato n° 23/2006, com a empresa Delta

Construções S/A, de forma a compatibilizar as especificações aos preços nele praticados com

os preços de mercado, notadamente quanto aos itens em que foi apurado sobrepreço pelo

batalhão de engenharia do exército, conforme a NOTA TÉCNICA III, constante do Volume 5

do Anexo 25 destes autos;

14. Considerando que o Contrato 23/2006 foi anulado, eventual débito decorrente do

sobrepreço apontado nos autos deverá ser restituído aos cofres públicos por meio de processo

de tomada de contas especial e, principalmente, uma vez que não houve a classificação da

irregularidade como IG-P, o que foi a razão da constituição do TC 023.767/2009-2, a Secob


144

propôs o apensamento dos autos ao monitoramento em curso nesta Secretaria.

15. Por meio do Oficio-DG n°268/2011, de 18/10/2011, a Procuradoria-Geral do Trabalho

encaminhou a esta unidade informações atualizadas referentes ao acompanhamento e

fiscalização da obra da sede da PGT em Brasília-DF. Informou, também, que a obra foi

repassada em 30/9/2011 ao Conselho Nacional do Ministério Público CNMP que irá

aproveitar os serviços já realizados para construção de sua sede (Peça I I ).

16. Cumpridas as formalidades legais, a PGT procedeu à anulação da

Concorrência/MPT/PG/CPL n° 02/2006 (Processo n° 08130.000008/2006) e do Contrato

n° 23/2006 firmado com a empresa Delta Construções S/A, conforme fatos apurados nos

autos cio Processo MPT n° 08130.003734/2009.

17. Em decorrência, a PGT assumiu as responsabilidades pelo canteiro de obras na data

de 18/6/2010 e iniciou as tratativas referentes ao encontro das contas relativas à manutenção

dos custos de paralisação da obra, bem como ao levantamento dos créditos pela execução

parcial da obra.

18. Com relação aos custos de paralisação da obra (Processo n°08130.5170/2009), foi

apurado um crédito de R$ 559.105,73, atualizado até novembro de 2010. Quanto ao

levantamento de créditos pela execução de parte da obra, a Administração concluiu que a

empresa Delta é devedora de R$ 679.302,79, atualizados.

19. Diante da impossibilidade de concordância quanto aos valores devidos e em crédito, a

questão foi levada à apreciação do Poder Judiciário pela empresa Delta, conforme

Processo n° 0038020- 94.2011.4.01.3400 — 20a Vara Federal da circunscrição judiciária

de Brasília/DF. O último andamento da referida ação, em 14/10/2011, foi pelo deferimento de

produção de prova pericial na obra.

20. Conclui-se, portanto, que, com relação ao Contrato 23/2006, apesar dos valores

em discussão apontarem para um débito da empresa Delta Construções S/A, urna

vez que não foi verificada a responsabilidade de agentes públicos pelo dano em questão,

resta prejudicada a constituição de TCE por falta de pressupostos para o seu desenvolvimento

válido e regular, na forma do inciso 11 do art. 169 do Regimento Interno.

Conclusão e Proposta de Encaminhamento

21. Conforme exame do Processo n° 08130.005850/2009, pode-se constatar que a PGT

tomou todas as providências devidas para ressarcimento dos valores devidos pela MHA

Engenharia Ltda..

22. No que se refere ao objeto do Contrato 29/2005, elaboração do projeto de arquitetura,

verificou-se que além dos valores indevidos do Primeiro Termo Aditivo, a totalidade do

contrato é devida pela empresa. De fato, verificou-se que o projeto apresentado pela MIJA

mostrou-se inservível. O gabarito proposto pela empresa, de 15,45 m, encontra-se em total

desacordo com a altura máxima de 9,0 m permitida para o Setor de Embaixadas Norte-SE/N,

conforme a Norma de Gabarito de Brasília-NGB n'160/98. De acordo com o parecer da

SEDUMA, não há registro de edificação que tenha desrespeitado este limite no SE/N, daí a

necessidade de elaboração de um novo projeto arquitetõnico, pois será necessário

reajustar toda obra já iniciada para adequá-la às normas legais.

23. Conforme Ofício n° 231/2011-DA/PGT/MPT, de 17/6/2011, a MHA foi comunicada da

decisão da PGT de aplicar a penalidade de suspensão temporária de participação em

licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público pelo prazo de 2 (dois) anos

(p. 178, Peça 10).

24. Com relação ao Contrato 31/2006, por meio do Oficio n° 219/2011-DA/PGT/MPT, de

13/6/2011, a empresa foi comunicada acerca do Parecer Jurídico n° 91/2011-ASJUR/DA que

concluiu por aplicação de multa cominatória, restituição dos valores despendidos e

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração até o ressarcimento

dos valores (p. 69/71 da Peça 8).

25. Verificou-se, portanto, que, com relação ao processo administrativo disciplinar

instaurado pela Procuradoria-Geral do Trabalho, foram aperrados os servidores Augusto

Rocha Ewald, ex-Diretor do Departamento de Administração, e Edmar Natalino Vieira,

assessor jurídico, com as penalidades de destituição do cargo em comissão e suspensão de

15 dias, respectivamente.

26. No que se refere aos Contratos 29/2005 e 31/2006, firmados com a empresa MHA

Engenharia Ltda., foram tomadas as devidas providências para ressarcimento dos valores

devidos, além de aplicação das penalidades de declaração de inidoneidade para licitar e

contratar com a Administração.

27. Por fim, o Contrato 23/2009 foi anulado, uma vez que não houve acordo quanto aos

valores devidos e em crédito, a questão foi encontra-se em apreciação no Poder Judiciário por

iniciativa da empresa Dela Construções S/A.


145

28. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

28.1. - considerar atendidas as determinações constantes dos itens 9.4 e 9.7 do Acórdão

1774/2009-Plenário; 28.2. - juntar ao TC 018.771/2009-4 cópia desta instrução e da

deliberação que vier a ser proferida, com cópias dos documentos de interesse que se

encontram nestes autos;

28.3. - arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso IV, do R1/TCU."

É o relatório.

Concluindo o procedimento, o Acórdão nº 352/2012 resolveu ARQUIVAR o processo em virtude do

cumprimento de todas as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União, da seguinte forma:

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,

ante as razões expostas pela relatora, em:

9.1. considerar cumpridas as determinações do acórdão 1.774/2009-Plenário;

9.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram,

ao Procurador-Geral do Trabalho;

9.3. arquivar os presentes autos.

10. Ata n° 5/2012 – Plenário.

11. Data da Sessão: 15/2/2012 – Ordinária.

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0352-05/12-P.

13. Especificação do quorum:

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Augusto Nardes,

Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes

(Relatora).

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e

Weder de Oliveira.

Como providências decorrentes, a Procuradoria-Geral do Trabalho acionou a Advocacia Geral da União para

cobrar os valores devidos pela empresa MHA Engenharia Ltda e pela empresa Delta Construções. Os pedidos formulados

pela Administração resultaram no processo administrativo nº 00410.017925/2011-29 (AGU) e nos processos judiciais:

Ação Ordinária nº 0026982-85.2011.4.01.3400 – 5ª VF/DF; Ação Ordinária nº 0038020-94.2011.4.01.3400 – 20ª VF/DF;

Ação Cautelar nº 0030362-19.2011.4.01.3400 – 20ª VF/DF. Além desses procedimentos, a Administração instruiu os

processos nº 08130.005335/2011 e nº 08130.004238/2011 com vistas à apuração da inidoneidade da empresa MHA

Engenharia na execução dos contratos nº 29/2005 e 31/2006.

Ressalte-se, por fim, a desvinculação do imóvel da Procuradoria-Geral do Trabalho, localizado no Setor de

Embaixadas Norte, Lote 45, que foi repassado para o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, em 30 de

setembro de 2011, incluindo todas as benfeitorias nele existentes, de forma a abrigar a futura sede daquele colegiado.


A.15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

Não há registros.

A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (OCI)

Tabela 34 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI - Procuradoria Geral do Trabalho


Denominação completa: Código SIORG

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem

Identificação do

Relatório de

Auditoria

Item do RA Comunicação Expedida

1ª Relatório de

Auditoria Nº

4.1 Em face dos exames realizados, constatou-se, na

execução orçamentária, financeira e patrimonial, assim

Secretaria de Auditoria –

SEAUD/AUDIN-MPU


146

21/2011 como na aplicação dos recursos públicos alocados à

Unidade, a aderência aos princípios da Administração

Pública, exceto em relação aos fatos relatados nos itens

3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.8.3,

3.8.4, 3.9.7, 3.10.2, 3.10.4, 3.11.2, 3.11.4, 3.11.5, 3.12.3,

3.12.4, 3.12.5 e 3.18.1, para os quais propomos transmitir

aos Administradores as recomendações a seguir elencadas:

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição da Recomendação:

4.1.1 Proceder à atualização dos registros do rol de responsáveis, constantes do SIAFI, conforme determina o inciso V do

art. 11 da IN TCU nº 63/2010 (item 3.1.5)

4.1.2 Quando da repactuação do Contrato, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos de item

relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar

a sua inclusão na referida planilha (item 3.2.1)

4.1.3 Excluir da planilha de custos o item relativo a vale-transporte, em relação ao posto de Brigadista 44h, tendo em

vista que a empresa não está arcando com esses custos (item 3.2.1)

4.1.4 Adotar medidas junto à empresa contratada para que apresente documento emitido pela seguradora no qual conste o

rol de beneficiários da apólice de seguro de vida vinculada ao Contrato nº 59/2008 (item 3.2.1)

4.1.5 Quando da repactuação do Contrato nº 59/2008, excluir da Planilha de Custos o percentual de FAP incidente sobre

o SAT (item 3.2.1)

4.1.6 Exigir da empresa contratada que pague o salário dos empregados nos valores estabelecidos na Convenção Coletiva

de Trabalho 2011/2012, inclusive as diferenças salariais a partir de 1º/4/2011, datada em que a citada convenção entrou

em vigor (item 3.2.2)

4.1.7 Quando da repactuação, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos do item "Reserva Técnica",

uma vez que não há indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item (item 3.2.2)

4.1.8 Exigir da empresa contratada que apresente cópia da apólice de seguro de vida em grupo tendo por beneficiários os

empregados que prestam serviços à Unidade, com vigente até o fim do período de prorrogação do contrato (item 3.2.2)

4.1.9 4.1.9 Quando da elaboração dos Termos de Referência, fazer constar os elementos capazes de propiciar a avaliação

do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, e indicar o valor estimado em planilhas de acordo com o

preço de mercado (item 3.2.4)

4.1.10 Fazer constar dos autos dos próximos procedimentos licitatórios na modalidade pregão, para bens e serviços de

valores estimados acima de R$ 160.000,00 até R$ 650.000,00, comprovação de publicação do Aviso de Licitação em

jornal de grande circulação local (item 3.2.4)

4.1.11 Quando do pagamento das despesas, atentar para que os documentos comprobatórios de regularidade junto à

Fazenda Nacional, à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estejam dentro do prazo de

validade (item 3.2.4)

4.1.12 Efetuar a retenção dos impostos e contribuições federais pela alíquota de 9,45%, prevista na IN/SRF nº 480/2004,

atualizada pela IN/SRF nº 539/2005 (item 3.2.4)

4.1.13 Justificar a discrepância entre o valor estimado e o contratado relativo ao Contrato nº 07/2011 (item 3.2.5)

4.1.14 Justificar a inclusão dos itens vídeo cassete, projetor de slides com carrossel, zip drive e retroprojetor nos serviços,

visto que se trata de equipamentos ultrapassados (item 3.2.5)

4.1.15 Observar, doravante, o estabelecido no Acórdão TCU nº 5.726/2011-1ª Câmara (item 3.2.5)

4.1.16 Exigir da empresa Trivale Administração Ltda que indique os números dos CNPJs dos postos fornecedores e que

proceda à retenção dos impostos federais, na alíquota de 1,24% em nome destes (item 3.4.1)

4.1.17 Elaborar e anexar aos procedimentos de inexigibilidades de licitação, justificativa do preço, conforme dispõe o inc.

III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93 (item 3.6.1)

4.1.18 Abster-se de contratar serviços de laboratório de análises clínicas por inexigibilidade de licitação, devendo adotar a

modalidade de licitação pertinente (item 3.6.2)

4.1.19 Adotar medidas objetivando o cumprimento do prazo de publicação dos extratos dos contratos na imprensa oficial

(item 3.8.4)

4.1.20 Informar à AUDIN/MPU sobre os resultados das medidas adotadas na solução das inconsistências verificadas pela

comissão de inventário de bens móveis (item 3.9.7)

4.1.21 Adotar medidas para que os servidores lotados no almoxarifado abstenham-se de requisitar materiais, estocados no

setor, destinados a terceiros, devendo a requisição ser efetuada por servidor lotado nos setores destinatários/consumidores

dos bens, bem como fazer constar das requisições a data de entrega do material pelo almoxarifado (item 3.10.2)

4.1.22 Justificar a ocorrência e providenciar o desfazimento dos bens estocados no almoxarifado que estejam com a

validade vencida, atentando para que o planejamento das compras seja efetuado sem incluir quantidade de material acima

das necessidades do Órgão (item 3.10.4)

4.1.23 Manifestar-se sobre as faltas/divergências de materiais em estoque (item 3.10.4)

4.1.24 Atentar para que os pagamentos das multas de trânsito, sejam efetuados pelos responsáveis que deram causa à


147

aplicação da penalidade (item 3.11.2)

4.1.25 Proceder ao registro detalhado dos destinos e motivos dos deslocamentos de veículos com vistas ao cumprimento

da Portaria PGR nº 513 de 23/7/2003 (item 3.11.4)

4.1.26 Manifestar-se sobre a utilização de veículos oficiais para transporte a destinos vedados pela Portaria nº 513/2003

(item 3.11.4)

4.1.27 Adotar medidas para o desfazimento dos veículos ociosos (item 3.11.5)

4.1.28 Abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade saque para despesas de pequeno vulto.

Caso seja necessário, o suprido deverá apresentar justificativas conforme dispõe o item 9.2.9 do Acórdão TCU nº

1.276/2008 – Plenário (item 3.12.3)

4.1.29 Incluir, nos processos de prestação de contas, todas as faturas detalhadas relativas ao Cartão de Pagamento do

Governo Federal, objetivando comprovar as aplicações efetuadas pelos supridos (item 3.12.4)

4.1.30 Quando houver necessidade de aquisição de material de expediente via suprimento de fundos, anexar ao processo

manifestação do setor de almoxarifado sobre a inexistência do material em estoque. (item 3.12.5)

4.1.31 Reiteramos a recomendação para que a unidade adote providências com vistas à comprovar que os empregados

que prestam serviços à PGT sejam beneficiários de apólice de seguro de vida em grupo relativa ao Contrato nº 53/2009

(item 3.18.1)

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Departamento de Administração

Síntese da providência adotada:

4.1.1 Acatada a recomendação, informamos que já foram feitas as devidas correções do rol dos responsáveis conforme

determinação legal.

4.1.2 O contrato objeto desta recomendação foi substituído pelo de n° 46/2011, firmado com a Empresa Ativa Brigadista

Ltda., com vigência a contar de 01/12/2011, o qual não contém o item de custo “Treinamento/Capacitação e/ou

Reciclagem de Pessoal.


Ltda., com vigência a contar de 01/12/2011. Contudo, vale ressalvar que a Administração, por meio do Ofício n°

244/2011, de 20/06/2011, informou à Contratada que faria a glosa das faturas quanto ao pagamento de vale transporte

para os postos de 44h, uma vez que os prestadores de serviço optaram por não receber o referido benefício.


Ltda., com vigência a contar de 01/12/2011. Dessa forma, a Administração solicitou por meio do ofício nº 17/DA-

DG/2012, à nova contratada a apresentação da apólice de seguro de vida em grupo.


Ltda., com vigência a contar de 01/12/2011. Assim sendo, entendemos que s.m.j essa recomendação perdeu o objeto, uma

vez que, não haverá repactuação para o Contrato nº 59/2008.

4.1.6 Informamos que o pagamento dos salários está sendo realizado de acordo com o prescrito na CCT para a categoria.

4.1.7 Por meio do Terceiro Termo Aditivo, firmado em 08/11/2011, foi procedida à repactuação do respectivo termo,

oportunidade em que também foi excluída a reserva técnica, com efeito financeiro a contar da sua assinatura.

4.1.8 A Administração oficiou por meio do Oficio nº 18/DA-DG/2012, a empresa para que apresente cópia da apólice de

seguro.

4.1.9 A Diretoria de Serviços de Tecnologia da Informação encaminhou Despacho nº 04/2012/DSTI/DG/PGT, em

16/01/2012, informando que adotará medidas para que todos os Termos de Referência produzidos pelo Departamento de

Tecnologia da Informação a partir do ano de 2012 incluam elementos capazes de propiciar a avaliação do custo de cada

aquisição pela Administração, através de orçamento detalhado indicando, para cada um dos seus itens, preços de

mercado.

4.1.10 Acatada a recomendação, a Administração providenciará a publicação de aviso em jornal de grande circulação de

todas as licitações na modalidade pregão cujo valor esteja compreendido entre R$ 160.000,00 até R$ 650.000,00.

4.1.11 Acatada a recomendação, informamos que nos pagamentos das NF nºs 1208, 1338, 1339 e 1340 da Empresa

UZTECH SERV. E INFORMÁTICA LTDA. houve inobservância dos prazos da Regularidade Fiscal (Fazenda Nacional,

Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), adotaremos melhor controle para que fatos dessa

natureza não venha mais acontecer.

4.1.12 Acatada a recomendação, doravante efetuaremos a retenção dos impostos e contribuições federais pela a alíquota

de 9,45% nos próximos faturamentos da empresa UZTECH SERV. E INFORMÁTICA LTDA.

4.1.13 A discrepância reside no fato de que o termo de referência elenca 356 elementos de custos passíveis de serem

utilizados nos 150 eventos previstos para 2011. Contudo, o documento não estipula a quantidade de cada elemento de

custo que será utilizado.

Assim, considerando a necessidade de levar ao conhecimento do mercado o valor estimativo mais próximo da realidade,

optou-se por utilizar o valor histórico registrado no Contrato n° 67/2009, firmado com a empresa AMBP Promoções e

Eventos, tendo como referência os valores gastos entre os meses de janeiro a setembro de 2010, da ordem de R$

661.871,98, sendo a média mensal, para o exercício de 2010, de 73.541,33.

Ato contínuo multiplicou-se a média mensal por 12 meses e, a esse total, acresceu-se 50%, tendo em vista que a


148

quantidade de eventos sofreu acréscimo dessa ordem para a nova contratação, conforme informa o termo de referência.

Frisa-se, por oportuno, que a Administração não utilizou a metodologia preconizada no item 3.2.5 do Relatório de

Auditoria n° 21/2011 por mostrar-se demasiadamente afastada da realidade, pois redundaria num valor máximo, teto para

licitação, acima de onze milhões “Dessa forma, depreende-se do referido Despacho que a forma de cálculo para se

estimar o valor a ser contratado para o exercício de 2011 seria de R$ 11.556.756,00 (150 eventos X valor unitário

global), ou seja, 182,67% a mais do que o estimado para o exercício de 2010.”

Cumpre esclarecer que, para a nova licitação de empresa para a prestação de serviço de eventos, a Administração orientou

a Unidade para que estime as quantidades de cada item de custo que será utilizada no período a que se referir o novo

contrato, atendendo, assim, a recomendação presente no Relatório de Auditoria n° 21/2011, no item 4.1.15 “Observar,

doravante, o estabelecido no Acórdão TCU nº 5.726/2011-1ª Câmara (item 3.2.5)”

4.1.14 Justificamos que em alguns eventos realizados foi necessária a utilização desses itens, tendo em vista as

peculiaridades da região.

Diante dessa recomendação e o entendimento da Assessoria de Comunicação Social, quando da elaboração do Termo de

Referência, providenciou exclusão desses itens.

4.1.15 Acatada a recomendação, a Assessoria de Comunicação Social incluirá, nos próximos processos de pagamentos, as

listas de presenças dos participantes, nos termos do referido acórdão.

4.1.16 Acatada a recomendação, nos próximos pagamentos, vamos orientar aos fiscais do contrato, e passaremos a exigir

da empresa em comento, os CNPJs dos postos credenciados, doravante efetuaremos a retenção dos impostos e

contribuições federais pela a alíquota de 1,24%.

4.1.17 Acatada a recomendação, em futuras contratações serão adotados procedimentos no sentido de “elaborar e anexar

aos procedimentos de inexigibilidades de licitação, justificativa do preço, conforme dispõe o inc. III do parágrafo único

do art. 26 da Lei nº 8.666/93”.

4.1.18 Acatada a recomendação, informamos que em futuras contratações serão adotadas as modalidades de licitação

pertinentes ao caso. Ressalta-se que embora o processo para essa contratação de serviços de laboratório de análises

clínicas tenha sido instruído, não foi concretizada a contratação.

4.1.19 A Administração acata a recomendação, e observará o prazo legal para a publicação de extratos de contrato na

imprensa oficial, de acordo com a legislação vigente.

4.1.20 Do total de 66 itens relacionados como bens não localizados apenas 25 permanecem como não localizados, e os 41

itens localizados, já foram feitas as implementações no sistema de Patrimônio.

4.1.21 O processo de número 08130.002502/2011, trata de localização de bens, resultado do inventário de 2010, o qual se

refere aos 25 bens, que permanecem como não localizados. A Seção de Patrimônio-SP/CMP,após saneamento sugeriu

em 12/01/2012, à apuração de responsabilidade, o qual encontra-se em andamento.

4.1.22 Acatada a recomendação, realizamos reunião com unidades requisitantes envolvidas nessa diligência, e já estamos

adotando esses procedimentos. Vamos nos abster de emitir requisições em favor das referidas unidades, ainda que em

situações emergenciais.

4.1.23 Justificamos que estamos envidando esforços no sentido de implementar o levantamento dos equipamentos

existentes na PGT que se encontram efetivamente em atividade e que necessitam de suprimentos, buscando, desta forma,

adequar os quantitativos dos itens de consumo adquiridos às reais necessidade da PGT. A ocorrência de materiais com

validade expirada deverá ser minimizada, ainda, pela implementação de aquisição via Ata de Registro de Preços, o que

possibilitará a manutenção de estoque reduzido. Ressalta-se, porém, a necessidade de adotar uma melhor programação

para substituição de equipamentos por parte da PGT, evitando a desativação destes quando ainda resta estoque de

suprimentos no Almoxarifado. Aqueles itens que já se encontram com prazo de validade expirada serão analisados para

inclusão em processo de desfazimento, conforme o caso.

4.1.24 Quanto às faltas/divergências de materiais em estoque apontadas decorrem da reestruturação física que estava em

andamento quando da realização da auditoria. As incoerências foram identificadas, os itens localizados (as pastas

correspondiam a item distinto e o cartucho se encontrava em prateleira diversa) e devidamente regularizados no estoque.

4.1.25 Quanto aos veículos de placa (JGC-9651, JKH-8441 e JHN-5243) as multas já foram pagas e não constam mais no

Sistema do Detran-DF, conforme comprovantes anexos.

4.1.26 Com relação às infrações de trânsito referentes aos veículos de placa (JGC-9571, JJU-1451), providenciamos a

entrega dos boletos de pagamentos correspondentes às multas, com o devido recebimento dos condutores. Esses

condutores deverão efetuar os pagamentos até o prazo de validade do boleto de multa.

4.1.27 Serão adotadas todas as providências para o atendimento das solicitações referentes ao formulário de Autorização

de Saída de Veículos – ASV.

4.1.28 Os casos não contemplados na Portaria-PGR nº 513/2003 que vierem a ocorrer, deverão ser submetidos às

considerações superiores para as devidas orientações/justificativas.

4.1.29 Providenciamos a inclusão em nosso formulário de AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DE VEICULOS (ASV) do

campo OBJETIVO conforme atenta o (item 3.11.4) do Relatório, atendendo assim o disposto no art. 14 da Portaria-PGR

nº 513/2003.

4.1.30 Quanto ao preenchimento do campo DESTINO, informamos que o controle das saídas de veículos oficiais é feita

com base na referida Portaria, mas que há demandas dos Gabinetes dos Senhores Procuradores para atendimento em suas

residências, feitas por meio Memorandos, e outros documentos, encaminhadas à Seção de Transportes, (cópias anexas).

4.1.31 Informamos que os veículos Fiesta placa JKH8331 e Iveco placa JKH8291, constantes do item 3.11.5, foram

doados para o Exército em 26/09/2011, por meio do Processo nº 08130.003731/2011, Termo de Baixa nº2011000081.


149

Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor



PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO – DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS



Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1ª Relatório de Auditoria nº. 36/2011 4.1


PGT / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


Adotar medidas efetivas para inscrição dos devedores na Dívida Ativa da União (item 3.1.3).



Coordenação de Pagamento de Pessoal


A Coordenação de Pagamento adotou as providências recomendadas pela AUDIN, conforme relatado no Memorando

DRH/CPP/Nº 015, de 23 de janeiro de 2012.




HUMANOS








Regularizar o cadastro ou a situação funcional dos servidores de matrículas 6004886, 6002980, 6003176 e 6004842 que

exercem cargos em comissão de “Assessor Jurídicos” e não possuem registros de formação em Direito (item 3.2.1).



Coordenação de Cadastro de Pessoal


A Coordenação de Cadastro informa que os servidores citados possuem graduação em Direito, e que foram feitos os

devidos registros no Sistema Menthor, regularizando a situação deles.




HUMANOS


150








Regularizar ou justificar a situação da servidora 6003235, sem vínculo e ocupante de FC 02 cuja data de exercício é

26.02.2008, posterior à vigência da Lei 11.415/2006 (item 3.2.1.





A Coordenação de Cadastro informa que a servidora foi nomeada para exercer uma Função de Confiança, nível FC-2,

antes da Lei 11.415/2006. Posteriormente, através de apostilamento, a servidora passou a ser remunerada com uma

função de confiança nível FC-3. Sugerimos que a PRT-23ª Região seja informada da necessidade de regularizar a

situação apontada pela AUDIN




HUMANOS








Abster-se de assumir o ônus das requisições dos servidores que são requisitados de empresas públicas e sociedades de

economias mistas e não ocupam cargos em comissão ou funções de confiança ou apresentar as devidas justificativas (item

3.2.3)



Coordenação de Legislação de Pessoal


A Coordenação de Legislação de Pessoal apresentou justificativas para o ressarcimento, conforme Memorando CLP/DRH

nº 01/2012, de 27 de janeiro de 2012. O DRH solicita a reconsideração da recomendação




HUMANOS









151

Corrigir o desvio de função a que está submetida a servidora de matrícula 6000231 e suspender o respectivo adicional de

insalubridade (item 3.2.4.1)





A Coordenação de Legislação de Pessoal apresentou, conforme Memorando CLP/DRH nº 01/2012, de 27 de janeiro de

2012, justificativas informando sobre a inexistência de desvio de função e pela manutenção do adicional de insalubridade,

pois a servidora está lotada em ambiente insalubre. O DRH solicita a reconsideração das recomendações.




HUMANOS








Anular os atos de concessão dos adicionais de periculosidade referentes aos servidores requisitados anistiados do

Ministério dos Transportes (item 3.2.4.2)





A Coordenação de Legislação de Pessoal apresentou, conforme Memorando CLP/DRH nº 01/2012, de 27 de janeiro de

2012, justificativas favoráveis à manutenção do adicional de insalubridade, pois os servidores exercem atividades

insalubres. O DRH solicita a reconsideração da recomendação.




HUMANOS








Observar com rigor, o prazo mínimo de um mês para cada período de licença pra capacitação (item 3.2.5.2)





A Coordenação de Legislação de Pessoal apresentou justificativas para o deferimento de licença capacitação inferior a 30


152

dias, conforme Memorando CLP/DRH nº 01/2012, de 27 de janeiro de 2012. Nos demais casos citados na diligência

houve algum equívoco nas informações repassadas à AUDIN, pois os períodos não foram inferiores a 30 dias. O DRH

solicita o acolhimento das justificativas.




HUMANOS








Observar com rigor, o valor mínimo das parcelas de indenizações à Fazenda Nacional, a ser calculado mediante a

aplicação do percentual de 10 % sobre a remuneração, provento ou pensão dos servidores (item 3.2.6)










HUMANOS








Incluir na base de cálculo das contribuições mensais para o Plan-Assiste/MPT dos servidores requisitados ou cedidos, a

remuneração recebida dos órgãos cedentes ou cessionários (item 3.2.8.1)










HUMANOS


153








Promover a regularização dos valores das consignações realizadas a titulo de custeios para o Plan-Assiste/MPT, devendo

ser adotadas, quando for o caso, parcelas com valores equivalentes a 10% da base de cálculo estabelecida pelo

Regulamento Geral do Plan-Assiste combinado com a Norma Complementar nº 1/2007 (item 3.2.8.2)



Diretoria Executiva do Plan-Assiste/MPT


O Diretor Executivo – Substituto do PLAN-ASSISTE informa, no MEMO nº 008, de 26 de janeiro de 2012, que tem

envidado esforços no sentido de viabilizar o retorno dos recursos próprios do programa, relativamente aos ex-

beneficiários. Solicitamos o acolhimento das justificativas apresentadas.




HUMANOS








Aperfeiçoar os mecanismos de controle do Plan-Assste/MPT quanto à situação funcional dos ex-beneficiários com

débitos junto ao programa, de forma a viabilizar suas cobranças e, consequente, a recomposição ao erário (item 3.2.8.3

“a”)





O Diretor Executivo – Substituto do PLAN-ASSISTE explica, no MEMO nº 008, de 26 de janeiro de 2012, os motivos

porque nem sempre é possível cobrar dos servidores removidos os valores devidos ao Programa. Solicitamos o

acolhimento das justificativas.




HUMANOS








154


Providenciar a inclusão, na folha de pagamento dos outros ramos do MPU de consignações referentes a custeios de

servidores removidos do MPT (item 3.2.8.3, “b”)





O Diretor Executivo – Substituto do PLAN-ASSISTE informa, no MEMO nº 008, de 26 de janeiro de 2012, as

providências adotadas com relação a cada servidor citado no Relatório. Solicitamos o acolhimento das justificativas.




HUMANOS








Encaminhara à AUDIN/MPU os comprovantes das negociações/quitações que, de acordo com o Diretor Administrativo e

Financeiro do Plan-Assiste/MPT, estariam sendo realizadas em relação aos débitos dos ex-beneficiários de matrículas

6002361, 6000678, 6003675, 6001049, 6001793, 6001255, 4200077, 6000602, 6002379, 6002952, 6003514 e 6003995

(item 3.2.8.3, “c”)






providências adotadas com relação a cada servidor citado no Relatório. Solicitamos o acolhimento das justificativas




HUMANOS








Informar as providências e encaminhar documentação referentes a quitação dos débitos dos ex-beneficiários, que seriam

servidores sem vínculo exonerados, e em relação ao servidor de matrícula 6003162, que teria retornado ao MEC e cuja

inclusão da consignação em sua remuneração não teria sido autorizada pelo Ministério do Planejamento (item 3.2.83.,

“c”)





155







HUMANOS








Informar a situação dos ex-beneficiários de matrículas 4001865, 4100176, 4100121, 4100094, 6004196, 6004695,

6002930 e 6004251 cujas fichas financeiras não localizamos, e encaminhar cópia dos comprovantes das providências

adotadas tendo em vista a quitação de seus débitos junto ao Plan-Assite (item 3.2.8.3, “d” e “e.2”)










HUMANOS








Encaminhar documentação comprovando as informações prestadas pelo Diretor Administrativo e Financeiro do Plan-

Assiste no sentido de que teriam sido localizados os inventários referentes aos beneficiários falecidos, de matrículas

1191249, 6001719, 6000295, 4000189, 1196142, 6000055, 1195025, 6000193 e 6000144, e que estariam em andamento

as negociações para quitação dos respectivos débitos junto ao programa. (item 3.2.83.)








156




HUMANOS








Observar o disposto no Decreto nº 6.386/2008 e na Portraia PGR nº 672/2002 e priorizar, dentre consignações

facultativas, o custeio para o Plan-Assiste . (item 3.2.8.3, “e”)





A Coordenação de Pagamento informa, no Memorando DRH/CPP/Nº 015, de 23 de janeiro de 2012, que vem seguindo a

ordem de prioridade de descontos estabelecida na Portaria PGR nº 672/2002.




HUMANOS








Abster-se de conceder auxílio-transporte para deslocamentos entre municípios não integrantes “...da mesma região

metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião”. (item 3.2.9.1);





A Coordenação de Pagamento está adotando as providências recomendadas pela AUDIN, conforme relatado no

Memorando DRH/CPP/Nº 015, de 23 de janeiro de 2012, inclusive promovendo o recadastramento de todos os

beneficiários.




HUMANOS







157



Manter constante a base de cálculo da participação dos servidores para fins de auxílio-transporte, aplicando o percentual

de 6% sobre o valor do vencimento proporcional a vinte e dois dias, independentemente da quantidade de dias

trabalhados (item 3.2.9.2);






Memorando DRH/CPP/Nº 015, de 23 de janeiro de 2012.




HUMANOS








Observar, com rigor, os requisitos estabelecidos pela Portaria PGR nº 350/2010 para concessão de auxílio-transporte,

realizando o recadastramento anual, conferindo a regularidade dos dados dos requerimentos e evitando pagamentos de

benefícios para meios de transporte na ocobertos pelo programa, para percursos e meios de transportes que não sejam os

de menor valor, ou para servidores que não residam na região metropolitana em que está localizado o Órgão de lotação

(item 3.2.9.3);






Memorando DRH/CPP/Nº 015, de 23 de janeiro de 2012, inclusive promovendo o recadastramento de todos os

beneficiários.




HUMANOS








Em casos de reduções de jornadas com base no artigo 15 da Portaria PGR/MPU nº 707/2006, aplicar reduções

remuneratórias sobre a vantagem pecuniária mensão de R$ 59,87, instituída pela Lei 10.698/2003 (item 3.2.10)




158








HUMANOS








Em relação à servidora de matrícula 6000231, adotar as seguintes providências (item 3.2.10):

a) Determinar o cumprimento de sua jornada preestabelecida de 7 horas diárias;

b) Encaminhar justificativas referentes aos pontos manuais registrados nos meses de abril a agosto de 2011,

devendo ser dado destaque para os lançamentos realizados nos dias 21, 22 e 23 de junho, cujos horários de

entrada e saída lançados são coincidentes com os da jornada preestabelecida;

c) Anular os pontos manuais referentes ao período de 19 a 24 e de 26 a 31 de agosto com horários de entrasda às 10

horas ou justificar a realização desses registros que ampliaram, em 37 horas e 16 minutos, a jornada registrada

pela servidora por meio do sistema de identificação biométrica (item 3.2.10, “e”)

d) Realizar levantamentos de sua frequência e providenciar os acertos financeiros referentes às jornadas não

cumpridas (item 3.2.10, “g”).





A Coordenação de Cadastro apresenta justificativas sobre a jornada de trabalho da servidora Silvana Caren Rodrigues,

informando que o tempo pendente foi abonado pelo Procurador-Geral do Trabalho, por isso não foi efetuado qualquer

desconto financeiro. Sugerimos que seja solicitada a reconsideração da decisão à AUDIN, tendo em vista a decisão do

Procurador-Geral do Trabalho.




HUMANOS








Observar, com rigor, para as diárias de colaboradores eventuais, os valores estabelecidos pela Portaria PGR/MPU nº

472/2008 (item 3.2.13)





159


O assunto tratado nesta recomendação não é da competência do Departamento de Recursos Humanos e, sim, do

Departamento de Administração. Sugerimos que nas próximas diligências questões relacionadas a diárias constem do

relatório referente ao Departamento competente. De qualquer forma, o chefe da Seção de Diária e Passagens apresenta

justificativas para os pagamentos, conforme Nota Técnica SEDIPA nº 430/2011. O DRH sugere que seja solicitada a

reconsideração da recomendação da AUDIN.

Tabela 35 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI - Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região –

Rio de Janeiro



PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO – RIO DE JANEIRO




1ª Relatório de Auditoria nº. 16/2011 4.1.1




Adotar medidas para que a retenção de tributos federais, relativa às faturas da empresa investiplan, seja realizada pela

alíquota de 9,45%, conforme dispõe a IN/SRF nº 480/2004, atualizada pela IN/SRF nº 539/2005”. (item 3.2.1).



Divisão de Execução Orçamentária e Financeira


O Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 539, de 25 abril de 2005, prevê que, na retenção dos impostos federais, sobre

os serviços prestados com fornecimento de materiais, seja empregada a alíquota de 5,85%.

Os contratos firmados com a Investiplan, para prestação de serviços de reprografia, estipulam, em sua Cláusula Terceira,

que a Contratada deverá “providenciar os materiais necessários aos serviços contratados, em quantidades suficientes para

atender a demanda nos diversos períodos, excluindo o fornecimento de papel”.

Como há fornecimento de toner, a retenção ocorreu com incidência do menor percentual de tributação, porque a Instrução

não contém qualquer referência a quantidade mínima de insumos.

A recomendação, contudo, será fielmente observada.



PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RIO DE JANEIRO








Quando da repactuação, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos de item relativo a

“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a sua

inclusão na referida planilha”. (itens 3.2.2)



Divisão de Compras e Contratos



160

A recomendação, em virtude de relatório precedente, vinha sendo observada. Em 02 de março deste ano, todavia,

prestando esclarecimentos acerca do conteúdo do Parecer CORAG/SEORI/AUDIN – MPU/N.º 012/2011, o servidor José

Geraldo do Espírito Santo Silva, Coordenador de Orientação de Atos de Gestão, em contato telefônico, informou à Chefe

da Divisão de Compras e Contratos desta Regional, Cristina Lopes de Souza, que a exclusão não se estenderia aos

serviços de vigilância, em virtude de ser o treinamento, para o pessoal deles encarregado, uma imposição legal.

Posteriormente alertada da inexistência de exceções, a Divisão tornou a acatar a recomendação originária, ora

renovada.











Inserir os dados da planilha de custos na página da AUDIN-MPU na Internet. (item 3.2.2)


Setor responsável pela implementação: Código SIORG



Segundo o Chefe da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira desta Regional, Sandro Gomes Camilo,

formalmente responsável pela alimentação do sistema, a recomendação já foi acatada.











Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos

contratos celebrados pela unidade, conforme dispõe o caput e o § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010 (LDO/2011)”.. (item

3.3)



Divisão de Compras e Contratos


Esta Regional, conforme informações anteriormente prestadas, enfrentou dificuldades técnicas na implementação da

recomendação, já precedentemente determinada pelo anterior Procurador-Chefe (despacho anexo, de 06/01/11, item

2, ref. OFÍCIO N.º 534/2010/AUDIN-MPU – cópia anexa). Tais dificuldades foram superadas, em setembro deste ano,

quando, enfim, se iniciou o registro dos contratos e termos aditivos celebrados.





161








Não autorizar adesões à Ata de Registro de Preços nº 4/2011, de 31/01/2011, bem como não prorrogá-la (item 3.5.2)



Diretoria Regional


No fim do exercício de 2010, algumas licitações restaram, quanto a determinados itens, desertas ou fracassadas. Como

não havia tempo hábil para a renovação, foi elaborada a mencionada ata, com a integral manutenção das condições

originariamente estabelecidas. Esta Regional estava convencida da regularidade do procedimento, que, inclusive,

viabilizou o atendimento de suas necessidades.

A recomendação, de qualquer modo, será fielmente acatada. A aludida ata não será prorrogada. Também não se lhe

permitirão adesões. Iguais posturas, aliás, serão adotadas quanto à de n.º 07/2011, nos mesmos moldes elaborada, não

auditada











Atentar para o disposto no § 1º do art. 22 da lei nº 9.784/99, no que se refere à assinatura da autoridade responsável nos

atos do processo administrativo (item 3.6.1).



Diretoria Regional


Essa Auditoria, em apenas um dos processos que analisou, identificou a ausência de assinatura do Procurador-Chefe, em

despacho exarado, nos autos do Processo PRT-1ª REGIÃO N.º 08131-2664/10, em 30 de dezembro de 2010. A omissão,

já corrigida, absolutamente isolada, cometida no último dia do exercício, inegavelmente resultante da premência da

execução dos recursos orçamentários disponíveis, sequer era, data venia, digna de nota.

Sua Excelência, o anterior Procurador-Chefe, como principal interessado no prosseguimento das obras de reforma do

futuro Edifício-Sede do Ministério Público do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, havia determinado à Diretora

Regional que adotasse, sem delongas, as providências necessárias à oportuna celebração de um termo aditivo. A

propósito, a posterior assinatura, nos mesmos autos, da correlata nota de empenho constitui-se em clara demonstração de

que estava ciente e de acordo.

Esta Regional, evidentemente, observa, com fidelidade, o dispositivo invocado e todos os demais constantes da legislação

aplicável. Os fatos e circunstâncias não autorizam conclusão diversa. De qualquer modo, manter-se-á atenta, como

sempre e ora expressamente recomendado.





162








Efetuar movimentação de bens móveis somente após a comunicação ao Setor de Patrimônio, devendo, após o

remanejamento, atualizar o correspondente termo de responsabilidade. (item 3.8.3)



Divisão de Patrimônio, Material e Serviços


Em virtude do compromisso assumido no OFÍCIO PRT-1ª REGIÃO N.º 012/11-GAB, de 07/01/11, expedido em atenção

ao Relatório de Auditoria n.º 30/2010, foi editada, nesta Regional, a Portaria n.º 17, de 1º/03/11 (cópia anexa), que, em

seu item XI, expressamente exige que “a movimentação de bens permanentes entre os diversos segmentos que compõem

a estrutura organizacional da Regional seja precedida de prévia comunicação ao Chefe da Divisão de Patrimônio,

Material e Serviços”. Mais recentemente, foi desenvolvido um sistema específico de acompanhamento da movimentação

patrimonial dos equipamentos de informática, que viabiliza o registro, pelos servidores da Divisão de Tecnologia da

Informação, da movimentação programada, para garantia da ciência e do respectivo processamento pela Seção de

Patrimônio.

A Diretora Regional será instada, contudo, a expedir ato de comunicação destinado a todos os segmentos organizacionais

desta Regional, deles exigindo a estrita observância das disposições do ato normativo em referência, absolutamente

adequado às recomendações dessa Auditoria, sob pena de responsabilidade administrativa, tal como, aliás, ali

expressamente previsto.











Providenciar o desfazimento dos bens estocados no almoxarifado que estejam com validade vencida, atentando para que

o planejamento das compras seja efetuado sem incluir quantidade de material acima das necessidades do Órgão. (item

3.9.5)



Divisão de Patrimônio, Material e Serviços


A recomendação refere-se a suprimentos adquiridos para equipamentos de informática que se tornaram obsoletos ou

irrecuperáveis. Foi acatada com a instauração do PROCESSO PRT-1ª REGIÃO 08131.2542/2011, já concluído.








163





Comunicar à Audin/MPU o pagamento das multas de trânsito pelos responsáveis que deram causa às penalidades (item

3.10.2).



Diretoria Regional


As multas relativas aos veículos S-10 (placa LCK-4911) e Santana (placa LVB-2253), de responsabilidade do Técnico

de Apoio Especializado/Transporte Flávio Ramos de Souza, já foram quitadas (comprovantes em anexo).

O Técnico de Apoio Especializado/Transporte Pierre Lauvrence Gonçalves de Sousa, responsável pelas demais infrações,

teve indeferido o requerimento administrativo de prorrogação do prazo para pagamento. Determinei à Diretora Regional

que efetue o pagamento das multas e informe os valores correspondentes ao Departamento de Recursos Humanos da

Procuradoria Geral do Trabalho, visando à realização dos descontos necessários nos respectivos vencimentos, para

reposição ao erário. Ultimadas estas providências, essa Auditoria será imediatamente comunicada.

Exigir-se-á da Diretora Regional que respeite e zele pelo respeito à Portaria n.º 267, que, desde 12 de novembro de 2007

(cópia anexa), dispõe sobre a conduta exigível dos servidores permanentemente encarregados, no âmbito desta Regional,

da condução dos veículos oficiais. Com efeito, como o cometimento de uma sucessão de infrações de trânsito poderia

inabilitá-los, pela suspensão do direito de dirigir, ao exercício das suas funções ordinárias, resta evidente que representa,

também, inescusável desídia, a ser regularmente apurada em procedimento específico de natureza disciplinar. Deverá,

portanto, ser imediatamente comunicado ao Procurador-Chefe (veja-se, a respeito, o art. 9º do mencionado ato

normativo).











Comunicar, a esta AUDIN/MPU, o ressarcimento do prejuízo causado ao erário pela empresa CEMAX, bem como,

informar o resultado do processo nº 08131-2682, que visa apurar a responsabilidade da empresa MAX SEGURANÇA por

avaria ocorrida no veículo S-10, encaminhando cópia dos documentos comprobatórios. (itens 3.10.5 e 3.10.6)



Diretoria Regional


O ressarcimento do dano imputado à prestadora dos serviços de mensageria (CEMAX ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇOS LTDA) efetivou-se mediante dedução do valor correspondente do relativo à fatura em seu nome emitida

(conforme nota fiscal n.º 00000365 e ordem bancária n.º 2011OB801730, cópias anexas).

A adoção das providências necessárias ao ressarcimento do causado ao veículo Chevrolet S10, placa LCK-4911, foi

expressamente determinada no já referido despacho de 06 de janeiro de 2011, imediatamente posterior à penúltima

auditoria. Considerando o injustificável retardamento da conclusão do processo, a respeito instaurado, determinei à

Diretora Regional que proceda do mesmo modo adotado quanto à avaria apontada no parágrafo anterior. Ultimada a

compensação, será imediatamente comunicada a essa Auditoria




164









Abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade de saque para despesas de pequeno vulto. Caso

seja necessário, o suprido deverá apresentar justificativas conforme dispõe o item 9.2.9 do Acórdão TCU nº 1.276/2008 -

Plenário. (item 3.11.4)





Em atendimento a anterior recomendação dessa Auditoria, os servidores supridos são constantemente orientados a evitar

a realização de saques, bem como, caso estes se mostrem imprescindíveis, a observar o limite de 30% (trinta por cento)

em relação ao total concedido e a necessidade de que sejam adequadamente justificados (veja-se cópia do despacho

supracitado – item 14). Segundo informado pela Diretora Regional, todos estão se mantendo atentos à orientação.

Consigne-se que os saques têm sido realizados apenas quando não há outra via de satisfação de prementes necessidades

institucionais. Em enumeração não exaustiva, citem-se as contratações de serviços prestados por profissionais autônomos,

as aquisições efetuadas em estabelecimentos que não aceitam cartão corporativo e os ressarcimentos de despesas,

igualmente emergenciais, assumidas por quem não é destinatário de suprimento de fundos (por exemplo, cópias

reprográficas extraídas, por estagiários, em outros órgãos e custeio de táxis para deslocamentos de processos, na falta de

veículos oficiais ou de quem os conduza – perfeitamente justificável pela notória insuficiência do quadro de pessoal)..











Providenciar o recolhimento, por meio de GRU, do valor pendente de ressarcimento (item 3.12.3)



Divisão de Patrimônio, Material e Serviços - Telefonia


O ressarcimento, a cargo da Assessora de Comunicação Social desta Regional, Flávia Antônio Ferreira, já foi

efetuado. Frise-se, em complementação, que, atualmente, o uso dos serviços de telefonia encontra-se adequado aos

limites fixados na Portaria nº 434/09, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Trabalho.

Agradecendo a Vossa Senhoria e a toda a sua equipe pela valiosa colaboração para o aprimoramento administrativo das

diversas Unidades Regionais, coloco-me, convicta de que os esclarecimentos solicitados foram prestados suficientemente,

à disposição para quaisquer outros que se revelem necessários.

Tabela 36 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI - Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª

Região – São Paulo



165


PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO – SÃO PAULO








Proceder à designação do responsável substituto pela gestão do almoxarifado (item 3.1.2).





Por meio a Portaria nº. 047, de 25/02/2011, publicada no Boletim de Serviço – BS/02 – Fevereiro/2011, o servidor

Eduardo Santos de Souza foi designado responsável substituto pelo Setor de Almoxarifado. O registro no Siafi foi feito

em 20/09/2011.



PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - SÃO PAULO








Informar a AUDIN-MPU sobre a solução das pendências relacionadas com a execução dos Contratos nº. 11/2009 e

20/2011, firmados com a empresa Securittá Ltda. e Multiservice Nacional de Serviços Ltda. (itens 3.2.2 e 3.3.2)



Gestão de Contratos


As pendências relacionadas com a execução do Contrato nº. 11/2009, firmado com a empresa Securittá Ltda., foram

solucionadas e as respectivas notas fiscais encaminhadas para pagamento. Em razão das irregularidades na execução do

contrato, a empresa foi punida com a penalidade de multa, tendo interposto recurso, que encontra-se pendente de

julgamento pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral do Trabalho (Processo nº 08132-140/2011).

As notas subseqüentes de dezembro de 2011, janeiro e fevereiro de 2012 encontram-se pendentes de pagamento por

irregularidade na prestação de documentos. Ofício foi encaminhado à empresa concedendo prazo de 15 dias para

regularização sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidade.

No que tangue ao Contrato nº. 20/2011, celebrado com a empresa Multiservice Nacional de Serviços Ltda., as pendências

foram igualmente solucionadas e, em conseqüência, não foi instaurado procedimento para aplicação de penalidade.








166





Inserir os dados da planilha de custos do Contrato nº. 11/2009 na página da AUDIN-MPU na Internet. (item 3.2.2)





O Contrato nº. 11/2009, firmado com a empresa Securittá Ltda., tem por objeto a prestação de serviços de segurança

contra incêndio, pânico, abandono de edificações e primeiros socorros, por meio de Bombeiros Civis. O Ofício Circular

AUDIN nº. 09/2006 especifica que apenas os contratos de prestação de serviços de limpeza e vigilância devem ser

alimentados no Sistema de Planilhas de Custos. Por essa razão, os dados da planilha de custos do Contrato nº. 11/2009

não foram inseridos.











Utilizar a modalidade pregão eletrônico para aquisição de bens e serviços comuns, conforme estabelece o § 1º, art.4º, do

Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005 e a recomendação do CNMP. (item 3.3)



Divisão de Aquisições e Contratos


Com a mudança da Chefia da Regional, ocorrida em 21/09/2011, a unidade passou a adotar a modalidade pregão

eletrônico para aquisição de bens e serviços comuns. O único pregão presencial realizado a partir dessa data foi o de nº.

11/2012, cujo objeto é a locação de máquinas copiadoras para as Procuradorias do Trabalho nos Municípios, constando

dos autos as justificativas para a adoção, quais sejam, impossibilidade técnica de acesso da servidora designada pregoeira

ao sistema ComprasNet. Superada essa questão, todos os demais pregões do exercício 2011 foram realizados na forma

eletrônica.











Renegociar os valores dos Contratos nº.s. 13 19, 20,21e 25, todos de 2011, para se adequarem aos limites estipulados pela

Portaria SLTI/MPOG nº. 26/2011, vedando-se a prorrogação de contratos cuja negociação resultar insatisfatória, devendo


167

o órgão proceder a novo certame licitatório, conforme disposto no artigo 3º da referida Portaria. (item 3.3.2)





Considerada a área de 600 m² e o limite máximo de 3, 44, estabelecido na Portaria SLTI/MPOG n.º/2011 para área

interna no Estado de São Paulo, o preço mensal máximo a ser pago pelo serviços de limpeza corresponderia a R$

2.064,00, importância pouco inferior àquela paga nos contratos números 13, 19, 20, 21 e 25 pela Procuradoria Regional

do Trabalho da 2ª Região, que é de R$ 2.093,00, cujo fator “k” está em conformidade com os parâmetros adotados pela

AUDIN-MPU, como já constatado pelo Órgão de Auditoria Interna.

Considerando a recomendação acima e tendo em vista a necessidade de proceder as prorrogações dos Contratos, com as

quais as contratadas já concordaram, os valores foram renegociados para adequação ao limite máximo calculado

conforme acima exposto, ou seja, R$ 2.064,00.











Abster-se de proceder à retenção de pagamentos por serviços prestados relativos a contratos de cessão de mão-de-obra,

por falta de amparo legal (itens 3.2.1 e 3.3.2).





De acordo com o constatado no exame de auditoria, tanto no Contrato nº 4/2009, referido no item 3.2.1, quanto nos

Contrato nºs 13, 19, 20, 21 e 25, abordados no item 3.3.2, as retenções de pagamentos foram efetuadas em decorrência da

falta de comprovação de pagamento de salários e diversos outros encargos trabalhistas devidos pelas contratadas à mão

de obra envolvida na prestação dos serviços.

Em todos os contratos mencionados há expressa previsão quanto à obrigação de a contratada apresentar os comprovantes

de cumprimento de suas obrigações trabalhistas, assim como de que nenhum pagamento ser-lhe-á enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta.

Outrossim, o art. 36, § 2º da Instrução Normativa n.º 02/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

estabelece que “o descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o

pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.”

Desta feita, em qualquer das contratações, caso a empresa contratada insista em não comprovar a efetivação de tais

pagamentos, as importâncias retidas destinar-se-ão a saldar as obrigações trabalhistas não cumpridas em Ação de

Consignação em Pagamento, a ser proposta pela Advocacia Geral da União.

Nesse sentido é o parecer CORAG/SEORI/AUDIN-MPT/Nº 08/011, do qual foram extraídos os trechos abaixo:

“5. No que concerne a possibilidade de depósito em juízo, vale trazer à lume que, conforme notícia veiculada, em

2/12/2010, no sítio da Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Federal, por meio da Ação de Consignação em

Pagamento nº 150700-11.2010.5.21.0007, com antecipação de tutela, 7ª Vara do Trabalho de Natal, requereu o

depósito de valores de faturas retidas de uma empresa de vigilância pelo Departamento Nacional de Produção Mineral

em uma conta destinada ao pagamento de salários atrasados.

6. Desse modo, considerando a situação apresentada - ausências de demonstração de regularidade dos encargos

trabalhistas, do pagamento dos salários, décimo terceiro, bem como da apresentação de comprovantes de pagamento de

vale transporte, vale alimentação e do recolhimento de tributos ao INSS e ao FGTS, entendemos que, no caso de não ser

viável a assinatura de um TAC, poderá ser ajuizada ação no sentido apresentado no item anterior, a fim de se

resguardar de responsabilização futura e do bloqueio de referidos créditos.


168











Proceder ao planejamento adequado de compras de equipamentos elétricos, com vistas à identificação prévia de que os

bens tenham especificações técnicas de voltagem e amperagem adequadas às instalações prediais disponíveis, evitando

ônus ao Erário e estoque de bens que deveriam atender as necessidades imediatas do interesse público. (item 3.4.1)





A aquisição que deu origem à recomendação acima foi realizada na gestão anterior e, conforme já esclarecido, a Unidade

providenciou a adequação elétrica das áreas para instalação dos equipamentos adquiridos.

A recomendação acima consta da Portaria PRT-2ª nº 22, de 10/05/1999, que disciplina os procedimentos relativos à

administração de recursos materiais, e a necessidade de observância foi reiterada.











Abster-se de realizar contratações de serviços terceirizados, mesmo nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação,

sem que os valores estejam detalhados em planilha de custos. (item 3.5.3)





A empresa contratada apresentou a planilha de custos, cujos dados foram inseridos no Sistema de Planilha de Custos.











169


Adotar providências para dar condições de segurança ao imóvel próprio nacional, evitando, assim, depreciações, furtos e

consequentes prejuízos ao Erário (item 3.7.1).



Divisão de Administração


Cumpre registrar que o referido imóvel foi adquirido em 03/09/2010 (Processo nº 08132.2059/2010) e, em razão da

necessidade de reformas e adaptações, foi contratada empresa para elaboração de projeto (Processo nº 08132.2184/2010),

e posteriormente foi realizada licitação para contratação de serviços de engenharia (Processo nº 08132.2307/2010).

De acordo com as informações constantes do processo licitatório, em 10/01/2011 foi firmado o Contrato nº 01/2011, para

execução das reformas, com prazo fixado em 60 dias, contado da emissão da Ordem de Serviço, que ocorreu em

14/03/2011. Em razão de aditamentos contratuais, o prazo para execução foi prorrogado até o dia 02/07/2011.

O recebimento provisório dos serviços de reforma foi dado em 07/07/2011 e o definitivo em 05/09/2011.

Embora em 25/07/2011 esta PRT tenha assinado a Ata de Registro de Preços nº 17/2011, para eventual contratação dos

serviços de vigilância armada para a PTM de Mogi das Cruzes, o imóvel não contava com os serviços e, em nenhum dos

processos referidos consta qualquer informação acerca da necessidade ou não da contratação.

Tendo tomado ciência da situação em 07/10/2011, foram solicitados recursos orçamentários para a contratação e, tão logo

consignados, foram adotadas as providências necessárias para formalização do contrato, que ocorreu dia 17/11/2011.











Adotar providências para que o Banco do Brasil S/A recolha a taxa de uso separadamente dos recolhimentos referentes ao

rateio das despesas. (item 3.8.9)





O Banco do Brasil S/A instalou o Posto de Atendimento Bancário na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª

Região com a finalidade específica de atender à Administração e aos membros e servidores da Regional. Por essa razão, referido posto não executa serviços de atendimento bancário a clientes que não sejam ou a Procuradoria

ou pessoas que pertençam ao seu quadro funcional.

Portanto, apesar da área objeto do contrato n.º 19/2008 ter sido cedida a instituição bancária, as atividades nela exercidas

estão relacionadas exclusivamente com os interesses do Órgão cedente.

Por outro lado, a gratuidade referida no instrumento contratual é relativa, vez que o cessionário tem como ônus a

participação nas despesas, em valor proporcional à área ocupada, que equivale à taxa de uso referida no item 4.1.10 do

Relatório de Auditoria n.º 32/2010.








170





Efetuar a movimentação dos bens móveis somente após a comunicação do Setor de Patrimônio, objetivando manter o

sistema informatizado e os Termos de Responsabilidades atualizados. (item 3.9.3)





A recomendação acima já consta de norma interna - Portaria PRT-2ª nº 22, de 10/05/1999 - e estão sendo adotadas

medidas no sentido de exigir e fiscalizar seu cumprimento.











Abster-se de efetuar compra de material permanente, em especial da área de informática, para estocagem, a fim de evitar

a obsolescência, defasagem tecnológica e perda da garantia do equipamento adquirido (item 3.9.4)





Informamos que a recomendação acima já consta da Portaria nº 22, de 10/05/1999, que disciplina os procedimentos

relativos à administração de recursos materiais da PRT-2ª Região, e será observada por ocasião das futuras aquisições.











Reiteramos a recomendação do CNMP no sentido de adotar providências para sanar o descontrole patrimonial

demonstrado pela comissão de inventário e apurar as responsabilidades, caso seja comprovado prejuízo ao Erário (item

3.9.5)



Setor de Patrimônio



171

Por meio da Portaria nº 191, de 22/12/2011, foi constituída comissão de inventário, para proceder ao levantamento dos

bens móveis desta PRT, já concluído.

O Setor de Patrimônio tem o prazo até 22/03/2012 para regularizar todas as pendências constantes deste relatório,

atualizando os termos de responsabilidade.

Em paralelo, estão sendo adotadas medidas no sentido de exigir e fiscalizar o cumprimento das normas relativas à

movimentação de bens no âmbito desta Regional.











Adotar medidas para que as distribuições de materiais sejam lançadas tempestivamente nos controle do Setor, bem como

sejam assinadas pelo solicitante, quando da entrega do material (item 3.10.2)



Setor de Almoxarifado


Os servidores do Setor de Almoxarifado foram devidamente orientados quanto à obrigatoriedade de realização tempestiva

dos respectivos lançamentos.











Planejar as compras de cartuchos de impressoras com base em estimativas reais de consumo levando em conta a

renovação dos equipamentos de informática, de forma a evitar a repetição desses fatos. Nos casos de desfazimento das

correspondentes impressoras, proceder a transferência/cessão dos cartuchos a outros órgãos do MPU ou da esfera federal

que posam aproveitá-los em seus serviços (item 3.10.4)



DTI/Setor de Almoxarifado


Até setembro de 2011 existia orientação no sentido de que as aquisições de suprimentos para as impressoras deveriam

ser processadas pela Divisão de Tecnologia da Informação, a partir das informações de consumo prestadas pelo Setor de

Almoxarifado.

As aquisições ficaram a cargo do Setor de Almoxarifado, devendo a DTI prestar as informações referentes ao parque de

impressoras e eventuais descontinuações e aquisições de equipamentos.

Com relação aos materiais ociosos em estoque, o Setor de Almoxarifado promoverá o desfazimento dos mesmos.



172










Adotar providências para a quitação das taxas de licenciamento dos veículos Fiats/Doblò HLX 1.8 Flex, placas DJP-4703

e DJP-4735 (item 3.11.2)



Setor de Transportes


O veículo DJP4703 possuía uma multa pendente de pagamento que impedia o licenciamento. O pagamento da multa foi

efetivado pelo servidor infrator e o licenciamento do veículo foi realizado.

Com relação ao veículo Fiat Doblò de placas DJP 4735, o licenciamento foi efetivado em 14/07/2011.











Adotar providências para o pagamento da multa de trânsito do Palio Weekend, placa DJL 6965, imputando o ônus aos

responsáveis que deram causa à aplicação da penalidade (item 3.11.2).





A multa de trânsito do veículo Palio Weekend, placa DJL 6965 foi paga pelo servidor infrator, não restando pendências

em relação do veículo.







18º Relatório de Auditoria nº. 32/2011 4.1.18




Aprimorar os controle a fim de evitar divergências entre o sistema informatizado da Unidade e os demonstrativos


173

fornecidos pela contratada (item 3.11.5).





Conforme relato do servidor responsável pela condução do veículo, a divergência apontada pela Auditoria ocorreu em

razão de abastecimento realizado em estabelecimento não conveniado com a empresa contratada por esta PRT, cujo

pagamento foi realizado com recursos de suprimento de fundos.

Os Técnicos de Transporte foram orientados no sentido de confirmarem a existência de convênio do estabelecimento com

a empresa contratada pela PRT antes de realizarem o abastecimento dos veículos.











Aprimorar o sistema do Circuito Fechado de TV, possibilitando o armazenamento de imagens por períodos mais longos,

de forma a contribuir para apuração de furtos e outros eventos danosos ao patrimônio público (item 3.11.6).



Divisão de Administração


Conforme informação prestada pela Divisão de Administração, comparecerá nessa Unidade técnico da empresa

Multiconttrol no dia 15/03/12, para avaliar os reparos necessários no CFTV.







20ª Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº

9/2011 4.1.20




Adotar medidas para que os registros de conformidade de gestão sejam realizados tempestivamente (item 3.14.3)



Diretoria Regional


As situações constatadas pela Auditoria foram excepcionais e anteriores à atual gestão. A servidora atualmente

responsável de conformidade de gestão foi orientada quanto à necessidade de observância do prazo para registro.


Região – CE


174



PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO




09/2011 4.1.1




Recomendação constante do item 4.1.1 - “Proceder à atualização do rol de responsáveis, conforme disposto no art. 11, V,

da IN TCU nº 63/2010 (item 3.1.2)



SEÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SOF)


O Rol de Responsáveis se encontra atualizado no SIAFI


Recomendação plenamente acatada








09/2011 4.1.2




Recomendação constante do item 4.1.2 - “Quando da repactuação dos Contratos, solicitar das empresas contratadas a

exclusão da planilha de custos do item relativo a ‘Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal’, devendo, nas

futuras contratações, abster-se de aceitar a sua inclusão na referida planilha (itens 3.2.1 e 3.3.1)”:

A ocorrência foi pertinente aos seguintes contratos:

Contrato nº 02/2009 – Vigilância armada e desarmada nas dependências da sede da PRT 7ª Região, firmado com a

empresa NORTH SEGURANÇA LTDA;

Contrato nº 15/2010 – Limpeza e conservação das dependências da sede da PRT 7ª Região, firmado com a empresa

MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SLC)


Quanto ao 5º Termo Aditivo ao Contrato n.º 2/2009, foram encaminhadas cópias do Termo de Retificação, das Planilhas

de Custos e Formação de Preços, referentes aos meses de Janeiro a Fevereiro e Março a Dezembro/2011, bem como da

publicação no DOU, em que resta comprovado a exclusão dos referidos itens na avença contratual.

Com relação ao Contrato n.º 15/2010, de 3/8/2010, cujo Processo Licitatório Pregão Eletrônico n.º 5/2010 foi deflagrado

em 9/6/2010, foi utilizada a Planilha de Custos e Formação de Preços divulgada pela Auditoria Interna no site:

http://www.audin.mpu.gov.br, não obstante, quando da repactuação realizada formalizada no 1º Termo Aditivo (planilhas

http://www.audin.mpu.gov.br/


175

anexas), todas as recomendações pertinentes foram adotadas.




Informa-se que esta Unidade vem observando regularmente, nas contratações e repactuações, as orientações contidas no

Parecer CORAG/SEORI n.º 012/2011 e nos Acórdãos do TCU Plenário n.º(s) 645/2009, 727/2009, 2.060/2009 e

825/2010, no que tange à exclusão dos itens ‘Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal’ e ‘Reserva Técnica’







09/2011 4.1.3




Recomendação constante do item 4.1.3 – “Quando da repactuação, solicitar das empresas contratadas a exclusão da

planilha de custos do item ‘Reserva Técnica’, uma vez que não há indicação prévia e expressa dos custos correspondentes

que serão cobertos por esse item (item 3.2.1)”: a ocorrência é pertinente ao Contrato nº 02/2009 – Vigilância armada

e desarmada nas dependências da sede da PRT 7ª Região, firmado com a empresa NORTH SEGURANÇA LTDA





Foi excluído o item “Reserva Técnica” da planilha de custos do contrato referido, cuidando-se, ainda, para que a

recomendação continue a ser observada em novas contratações










09/2011 4.1.4




Recomendação constante do item 4.1.4 - “Incluir, nos contratos firmados com empresas fornecedoras de mão-de-obra que

sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o

parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de 28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006

e 21/2007, considerando o disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal) (item 3.3)”





176


Nas contratações de prestação de serviços, é expressamente proibida a participação de empregados de empresas

fornecedores de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros e servidores dos órgãos do

MPU, bem como é exigida, quando do credenciamento, declaração expressa dos licitantes, nos termos do Parágrafo

Único do art. 4º da Resolução CNMP n.º 37, 28/4/2009, a qual integra o procedimento licitatório. Não obstante, a

recomendação está sendo obedecida e foi incluída nas minutas de contratos a cláusula sobredita.










09/2011 4.1.5




Recomendação constante do item 4.1.5 – “Instruir nos processos licitatórios a indicação dos recursos orçamentários para

a realização da despesa e a autorização da autoridade competente para iniciação do procedimento, em observância ao art.

30, IV e V, do Decreto nº 5.450/2005 (item 3.3.1)”



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SLC) 200083


A falha ocorreu na instrução do Processo Licitatório n.º 5/2010 (que resultou no Contrato nº 15/2010 – Limpeza e

Conservação). Entretanto, que embora ausente a informação, existiam os recursos orçamentários para a realização da

despesa, não ocorrendo irregularidade material insanável, neste particular, que viesse causar prejuízo ao Erário.

O Setor de Licitações e Contratos propôs-se a ser mais diligente na formalização dos processos licitatórios, orientação

totalmente endossada pelo Procurador-Chefe signatário e repassada à Diretoria Regional e aos setores competentes desta

unidade para estrita observância, através de despacho específico

Síntese dos resultados obtidos:









09/2011 4.1.6




Recomendação constante do item 4.1.6 – “Abster-se de exigir dos licitantes como requisito de habilitação o registro da

empresa ou do responsável técnico no Conselho Regional de Administração, conforme determinação dos Acórdãos do


177

TCU nº 2.308/2007 – 2ª Câmara – e 1.847/2008 – Plenário (item 3.3.1)”

A ocorrência verificada é pertinente ao Pregão Eletrônico nº 5/2010, que resultou no contrato nº 15/2010, firmado com a

empresa MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e alusivo à prestação de serviços de limpeza e conservação a esta

Procuradoria





A intenção de exigir na Habilitação o ‘Registro ou inscrição da Empresa no CRA – Conselho Regional de Administração

da sede ou filial da licitante, em que conste seu responsável técnico’, conforme descrito no Edital do Pregão Eletrônico

5/2010, foi de cumprir o disposto no Art. 30, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, no que concerne a qualificação técnica, qual

seja: “registro ou inscrição na entidade profissional competente”, bem como na Lei n.º 6.839, de 30/11/1980 – que dispõe

sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício das profissões. Além disso, a exigência se deu

também por se entender que, devido à natureza dos serviços: gerenciamento de mão-de-obra, que o registro na entidade

competente tem relação com o objeto licitado e que não seria indevida.

Não obstante, foi dado cumprimento à recomendação da Auditoria Interna em não ser exigido o registro das licitantes no

Conselho Regional de Administração ou em qualquer outra entidade competente, para efeitos de Habilitação, nas

contratações futuras de prestação de serviços.










09/2011 4.1.7




Recomendação constante do item 4.1.7 – “Solicitar à empresa contratada para que seja segregado o valor correspondente

ao fornecimento de materiais, no documento fiscal, da prestação de serviços de limpeza e conservação. Caso não ocorra,

essa Unidade Gestora deverá efetuara a retenção dos impostos e contribuições federais pela alíquota de 9,45% prevista na

IN/SRF nº 539/2005. Segregar, ainda, o valor referente aos serviços de telefonista e recepcionista, sobre os quais deverá

incidir retenção no percentual de 9,45% (item 3.3.1)”:



SEÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SOF) 200083


A Seção Orçamentária e Financeira está ciente e permanecerá atenta em relação às retenções dos impostos e

contribuições federais. As prestadoras de serviços de limpeza e conservação foram notificadas quanto à obrigação de

discriminar, no documento fiscal, o valor do insumo “material de limpeza”, o que já vinha sendo cumprido desde o

período em que se deu a auditoria.

Informa, ainda, que os serviços que não envolvem fornecimento de material, a retenção dos impostos e contribuições

federais é feita regularmente na alíquota de 9,34%, código 6190, nos termos da IN/SRF nº 480/2004, atualizada pela IN

SRF Nº 539/2005





178







09/2011 4.1.8




Recomendação constante do item 4.1.8 – “Realizar ampla pesquisa de preços para fixar valor máximo de contratação

(item 3.3.2)”:





Foi realizada a solicitação de orçamentos a três empresas do ramo local, para fins de levantamento da estimativa de

preços e de instrução do processo licitatório, conforme fls. 06 a 11 do Processo 081370870/10, tendo atendido ao pleito

somente duas empresas.

Considerando a dificuldade em se obter cotação de preços junto às empresas de locação de máquinas reprográficas e a

necessidade de se deflagrar o procedimento licitatório tempestivamente, deu-se início ao certame considerando como

preço máximo para contratação a franquia mensal no valor de R$ 900,00.

Informa-se que, com vistas a não frustrar a competição nem incorrer em risco da licitação resultar fracassada, utilizou-se

o maior valor obtido na pesquisa de preços como limite máximo no edital. Não obstante, vale ressaltar que o objeto foi

contratado pela franquia mensal de R$ 419,00, ou seja, 53% menor que o preço máximo estabelecido e 42% abaixo do

menor preço obtido na pesquisa; o que indica que a licitação logrou êxito na contratação.










09/2011 4.1.9




Recomendação constante do item 4.1.9 – “Proceder a compensação do valor de R$ 34,72 pago a maior à empresa

contratada na próxima fatura”





O referido valor foi glosado nas fatura da contratada Ricópia Comércio e Serviços Ltda, sendo encaminhado cópia do

pagamento a Auditoria Interna



179









09/2011 4.1.10




Recomendação constante do item 4.1.10 – “Atentar, quando utilizar pesquisa de preços coletadas em sítios eletrônicos

para estabelecer o valor máximo aceitável na licitação, para que as empresas consultadas possam efetivamente vir a

participar do certame (item 3.3.3)”





Nas licitações de bens comuns, principalmente material permanente, é utilizada a pesquisa na Internet por ser bastante

ampla, rápida e vem se mostrando eficaz nesse tipo de licitação. É de praxe que as empresas interessadas apresentem

orçamentos com preços acima dos praticados no mercado, no interesse de elevar o limite máximo de preços admitido no

edital e, dessa forma, obter o maior lucro possível na licitação.

Em geral, nas licitações, além da pesquisa na Internet, é utilizada a cotação de preços junto aos demais órgãos públicos

locais.

Não obstante, adotou-se a recomendação da Auditoria Interna, utilizando-se também de cotações de preços de empresas

interessadas, para fins de elaboração de pesquisa de preços nas licitações










09/2011 4.1.11




Recomendação constante do item 4.1.11 - “Abster-se de proceder à aquisição de bens sem que ocorra solicitação do setor

demandante, devendo anexar ao processo de compra a justificativa da necessidade da aquisição, em observância ao art.

9º, III, do Decreto nº 5.450/2005 (item 3.3.3)”.





180


O Setor de Licitações e Contratos desta Procuradoria informou que passará a adotar um melhor controle na formalização

dos processos licitatórios, de modo que não volte a se repetir a falha detectada por essa Auditoria.










09/2011 4.1.12




Recomendação constante do item 4.1.12 – “Fazer constar dos processos de inexigibilidade as razões de escolha do

fornecedor, a justificativa do preço, devendo, ainda, o extrato ser publicado na imprensa oficial e anexado ao respectivo

processo (item 3.6.1)”.



DIRETORIA REGIONAL


Os procedimentos adotados no Processo n.º 081370694/10, que trata da Contratação do Curso de Pós-Graduação em

Finanças Públicas e Direito Tributário para os servidores Carlos Clayton da Costa Coelho e Ana Paula Costa Cardoso,

ambos servidores lotados na Seção Orçamentária e Financeira desta Unidade, bem como da servidora Rita Cláudia

Moreira Lopes, Gerente do Plan-Assiste, cumpriram as formalidades previstas nas Portarias PGR n.º(s) 42/2005 e

124/2005.

Por se tratar de curso de Pós-Graduação, conforme se apreende pelo Art. 31 – Portaria PGR n.º 124/2005, a escolha da

instituição de ensino seria de livre escolha do Membro ou servidor, estando sujeita à autorização da Chefia imediata e da

Autoridade Superior e ao atendimento às premissas previstas no seu §1º, no que foram atendidas às folhas 07 a 17 e 22 a

29 do referido processo.

Quanto ao extrato de publicação, será dado cumprimento às recomendações da AUDIN/MPU, devendo ser observado à

exigência contida no art. 26, caput, da Lei n.º 8.666/93.










09/2011 4.1.15





181

Recomendação constante do item 4.1.15 – “Abster-se de realizar transferências de bens sem a assinatura do recebedor

(item 3.9.3)”:



SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 200083


O Gestor determinou a adoção de medidas para que a falha detectada não volte a ocorrer no Setor de Material e

Patrimônio. Novas falhas ensejarão a abertura de procedimento administrativo para punição legal do responsável pelo

Setor










09/2011 4.1.16




Recomendação constante do item 4.1.16 – “Elaborar relatório conclusivo ao término dos trabalhos realizados por

comissão de inventário anual, objetivando informar os bens que não forem encontrados, bem como as divergências

apuradas, inclusive quantitativamente, e outras informações relevantes sobre o estado de conservação e uso do patrimônio

público (item 3.9.5)”:



SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO


O relatório preparado pela Comissão competente nos moldes pugnados na recomendação foi encaminhado anexo ao

Ofício 171/2011 GAB PRT 7ª REG de 26/6/2011.










09/2011 4.1.17





182

Recomendação constante do item 4.1.17 – “Reiteramos a recomendação para fazer constar das requisições de material ao

almoxarifado assinatura do responsável pela entrega do material (item 3.10.2)”:





Informa-se que, após a auditoria anterior, novo servidor foi designado para responder pelo Setor de Material e Patrimônio

desta Regional e que foi determinado a Sra. Diretora Regional a adoção de medidas, junto àquele Setor para que a falha

seja efetivamente sanada e não torne a ocorrer ( Ofício n.0 181/2011).










09/2011 4.1.19




Recomendação constante do item 4.1.19 – “Abster-se de aceitar documentos fiscais não preenchidos em nome do órgão

concedente como comprobatórios das despesas realizadas por suprimento de fundos, em cumprimento ao item 11.4.5 da

Macrofunção 02.11.21 do MANUAL SIAFI





As recomendações foram repassadas as responsáveis pelo suprimento de fundos e deverão ser observadas rigorosamente

de acordo com o Manual SIAFI, de modo que não volte a ocorrer a falha detectada.










09/2011 4.1.20




Recomendação constante do item 4.1.20 – “Abster-se de aceitar documentos fiscais emitidos após o prazo limite para

emissão


183



SEÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SOF) 200083


A Seção Orçamentária e Financeira adotou todas as medidas necessárias para que não volte a ocorrer a falha detectada

por essa Auditoria










09/2011 4.1.21




Recomendação constante do item 4.1.21 – “Observar o limite estabelecido na Portaria VPGT nº 388, de 15 de setembro

de 2006, alterada pela Portaria PGT/MPT nº 434, de 07 de outubro de 2008, devendo recolher ao Erário os valores

apurados acima do citado limite, imputando-se o ônus ao responsável



PROCURADOR-CHEFE / DIRETORIA REGIONAL


Foi instaurada sindicância para apurar a responsabilidade pelos valores que sobejaram aos limites da Portaria VPGT nº

388, de 15 de setembro de 2006, tendo sido designada comissão de sindicância por intermédio da Portaria nº 118, de 25

de julho de 2011.

Verificou-se que os gastos referentes à linha 9612-3446, que era utilizada pelo então Procurador-Chefe Dr. Francisco

Gérson Marques de Lima, se mantiveram abaixo do limite da Portaria, não havendo diferenças a serem recolhidas.

O recolhimento das diferenças resultantes da utilização das linhas 9612-1745 e 9612-0150, que estavam em uso em nossa

central telefônica,. Foi providenciado pelo Procurador-Chefe signatário, através de GRU Simples, como forma de

atender, com presteza, sem prejuízo de identificação posterior dos responsáveis, a recomendação em sua inteireza, através

de Sindicância Administrativa.

O mesmo se deu com os gastos da linha 9612-2291, que era utilizada por servidores em viagem a serviço, cujo

recolhimento também foi providenciado pela Sra. Diretora Regional, através de GRU Simples.

Foi determinado que o equipamento móvel existente junto à telefonista (operadora da central) fique sob a

responsabilidade de um servidor previamente designado e seja alimentado somente com os créditos limitados aos valores

mencionados no regulamento, objetivando evitar extrapolamentos ulteriores.









184



09/2011 4.1.22




Recomendação constante do item 4.1.22 – “Redigir documento explicitando o motivo para a ausência do registro e anexá-

lo ao processo de registro de conformidade contábil, conforme estabelece o art. 7º, I, da Instrução Normativa Nº 6/2007

(3.14.3)”



PROCURADOR-CHEFE / SEÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SOF) 200083


Os procedimentos da Conformidade de Gestão foram realizados de acordo com as normas vigentes, mas que

efetivamente, neste caso, específico não foi realizada, a tempo, a Contabilidade Contábil. Isso seu deu pelo fato de o

responsável titular se encontrar em gozo de férias e o substituto, Sr. JOSÉ LOPES DE SOUSA JÚNIOR, acumular

múltiplas funções na Divisão Processual, conforme justificativa encaminhada à AUDIN, já tendo havido, por este motivo,

novas designações para a servidora, Sra. DELANGE FELINTO PITOMBEIRA (Portaria 84/2011), e para o substituto, o

servidor LUCAS DE MATOS BRANDÃO (Portaria 113/2011)










09/2011 4.1.23




Recomendação constante do item 4.1.23 – “Adotar medidas para que os registros de gestão sejam realizados

tempestivamente, bem como atender as Diligências Contábeis, evitando, desse modo, o registro de restrições pelo órgão

de contabilidade.



PROCURADOR-CHEFE / SEÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SOF)


As novas designações da Sra. DELANGE FELINTO PITOMBEIRA e do substituto o Sr. LUCAS DE MATOS

BRANDÃO resultam de uma melhor distribuição de tarefas administrativas, de sorte que estão sendo cobrados,

diuturnamente, o cumprimento das obrigações funcionais dos servidores para que se tenha a prestação de um serviço

público com eficiência e qualidade, esperando-se que as falhas apontadas não se repitam, doravante.





185

Tabela 40- Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI - Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª

Região-PR



PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ




1ª Relatório de Auditoria nº. 30/2011 4.1.1 (3.2.1)




Adotar medidas para que a empresa contratada comprove o fornecimento do auxílio-alimentação e do vale-transporte aos

empregados que prestam serviço na Unidade (item 3.2.1).



Divisão de Apoio Administrativo


Encaminhadas cópias dos comprovantes de entrega dos VTs e VRs da Empresa Mundiseg Vigilância, com os respectivos

Recibos de Pagamento de Salário dos empregados terceirizados.











Exigir da empresa Mundiseg Vigilância Ltda que apresente cópia da apólice de seguro de vida tendo por beneficiários os

empregados que prestam serviços à Unidade (item 3.2.1).





Foi encaminhada cópia da apólice de seguro de vida em grupo da Mundiseg Vigilância, com relação dos nomes dos

vigilantes segurados, identificados os empregados que prestam serviços na Regional. A empresa emite Apólices mensais,

sendo comunicada para enviar, mensalmente,à Regional dos devidos documentos.







3ª Relatório de Auditoria nº. 30/2011 4.1.3 (3.3)


186




Reiteramos a recomendação para que a Unidade disponibilize no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

– SIASG as informações referentes aos contratos celebrados pela Unidade (item 3.3)





A Diretora da DAA, que era responsável pelos registros reiterou que, em sendo novamente disponibilizado o correto

acesso ao Sistema de Controle de Contratos pelo MPU e respectiva senha nova a esta diretora (também como

cadastradora de outros usuários), os contratos voltarão a ser disponibilizados no Sistema SCC; e que todos os contratos da

Regional, devidamente atualizados, publicados no Portal da Transparência do MPT, disponível no site:

www.prt9.mpt.gov.br, no link: “PRT9 Transparente”







4ª Relatório de Auditoria nº. 30/2011 4.1.4 (3.3.1; 3.3.2;

3.3.3)




Utilizar a modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme estabelece o § 1º, art. 4º,

do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Caso não seja possível, deverá ser justificada e comprovada a inviabilidade

(itens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3)





A Regional já está adotando a modalidade Pregão Eletrônico desde o final de 2011, após a inclusão no Sistema

ComprasNet e treinamento dos servidores do setor de compras e contratos. As licitações que necessitem de pregão

Presencial serão justificadas. A Diretora da DAA fez observação que, considera que as licitações para contratação de

serviços terceirizados de limpeza, vigilância, recepção, dentre outros, devem ser mantidas no Pregão presencial, s.m.j.

haja vista necessidade de verificação de documentação e a grande quantidade de problemas enfrentados neste tipo de

certame.











Abster-se de atestar as notas fiscais antes da efetiva prestação dos serviços (item 3.3.1).

http://www.prt9.mpt.gov.br/


187





A PRT 9ª Região observou que tal ocorrência foi um equívoco do servidor, tanto que a liquidação correu apenas após a

conclusão dos serviços. No entanto, foi efetuada comunicação ao setor financeiro e orçamentário, ao setor de compras e

contratos e aos fiscais de contratos, via e-mail em 6/1/2012, para evitar reincidência.







6ª Relatório de Auditoria nº. 30/2011 4.1.6 (3.7.1; 3.7.2)




Proceder à formalização de aditivo quando houver prorrogação do período de execução de serviços (itens 3.7.1 e 3.7.3).





A PRT 9ª Região esclareceu que houve interpretação dentro do setor de que o período previsto na cláusula de vigência

dos contratos supriria a necessidade de aditivo. No entanto, esclareceu que serão providenciados os aditivos quando

houver prorrogação do período de execução de serviços, bem como revisados os contratos em andamento.











Exigir da empresa Construtora Dotto Ltda o detalhamento dos tributos que compõem o BDI – Bonificações e Despesas

Indiretas e solicitar a exclusão dos itens relativos ao IRPJ, CSLL e CMPF, se forem o caso (item 3.7.2)





Foi encaminhado o Ofício nº 002/2012 à empresa Construtora Dotto Ltda, solicitando a composição do BDI, sendo

constatado na resposta da empresa que o não constam na composição do BDI da empresa os itens relativos ao IRPJ,

CSLL e CPMF.





188








Incluir nos editais de licitação de obras e serviços de engenharia a obrigatoriedade das empresas licitantes demonstrarem

a composição dos custos de BDI - Bonificações e Despesas Indiretas (item 3.7.3).





Esclareceu que serão observados nos editais de procedimentos licitatórios da PRT 9ª Região a exigência da demonstração

da composição do BDI pelas empresas.







9ª Relatório de Auditoria nº. 30/2011 4.1.9 (3.8.3; 3.8.4)




Providenciar a cobrança do rateio das despesas com manutenção, conservação e vigilância das cessionárias de áreas de

imóvel da União (itens 3.8.3 e 3.8.4).





Encaminhados comprovantes de recolhimento (GRUs) dos valores entregues pela ANPT e pelo SINASSEMPU. No

entanto, a PRT 9ª Região esclareceu que enfrenta dificuldades em obter os comprovantes de depósito do rateio das

despesas do SINASEMPU e da ANPT.











Atentar para que o ônus da multa de trânsito seja imputado ao responsável que deu causa à aplicação da penalidade (item

3.11.2).



189




Foi esclarecido que já é adotado pela PRT 9ª Região o procedimento de pagamento da multa pelo servidor/membro

responsável. Encaminhado extrato do veículo Doblô preta, AQC 4713, no qual não consta multa em aberto, comprovando

o recolhimento da multa pelo servidor responsável.











Observar as disposições estabelecidas no item 11.3 no Manual SIAFI, referente à Prestação de Contas de Suprimento de

Fundos, não admitindo, para fins de comprovação de gastos com suprimento de fundos, notas fiscais atestadas pelo

próprio suprido (item 3.12.2).





Foi reiterada recomendação pela PRT 9ª Região aos supridos, via e-mail em 6/1/2012, para que os atestos das Notas

Fiscais relativas aos gastos com Suprimento de Fundos sejam efetuados por outros servidores ou membros, que não o

suprido.











Observar o que estabelece o art 9º da Portaria PGT nº 499/2009, quanto à devolução do comprovante de embarque pelo

beneficiário (item 3.15.2).





Foi reiterada recomendação pela PRT 9ª Região aos beneficiários, via e-mail em 6/1/2012, para que os comprovantes de

embarque sejam devolvidos ao setor de diárias e passagens, em atendimento à Portaria 499/2009/PGT.





190








Divulgar na página da internet relação mensal de todas as compras efetuadas pela Unidade (item 3.16).





A divulgação de todas as compras e contratos da Regional estava sendo registrada por servidor do setor de compras da

Regional: sr. José Augusto, no Portal da Transparência do MPT. No entanto, com a remoção do referido servidor para a

PRPR (ficando o setor sem nenhum servidor), tal procedimento deixou de ser feito desde julho de 2011.

Em janeiro de 2012 apenas um servidor do setor de contratos possuía a senha: Sr. Fabiano. Ocorre que este, por acúmulo

de trabalho, não conseguia atualizar o sistema. Acrescento que o referido servidor, Sr. Fabiano também foi removido para

a PRPR em fevereiro de 2012. Em janeiro foi solicitada a liberação de senha para o novo servidor do setor de compras:

Sr. Fernando, que atualizou todos os dados em fevereiro de 2012, bem como foi criado, pela DTI da Regional, o link:

“PRT9 Transparente” no site: www.prt9.mpt.gov.br, que remete ao Portal da Transparência do MPT. Nele estão

publicados e atualizados todos os dados de contratos, dispensas, inexigibilidades, licitações, gastos com cartão

corporativo da Regional. No entanto, o Sr. Fernando está sendo removido este mês para a PTM de Guarapuava, sendo

necessário incluir a senha e fazer o treinamento de outro servidor para incluir e atualizar os dados











Adotar medidas para o atendimento da orientação constante do PARECER/CORAG/SEORI/AUDIN - MPU Nº 155/2011

(item 3.17).





Quanto ao Contrato nº 003/2010, de vigilância na PTM de Umuarama, foi mantida a exclusão do item Treinamento da

Planilha de custos para formalização do quarto termo aditivo do contrato.

Quanto ao Contrato nº 005/2010, de vigilância na PTM de Cascavel, da mesma forma, foi mantida a exclusão do item

Treinamento da Planilha de custos para formalização do terceiro termo aditivo do contrato; no entanto nova licitação

encontra-se em andamento na PRT 9ª Região, com abertura do certame em 20/3/2012, para contratação de vigilância na

PTM de Cascavel, pois haverá mudança de sede, a qual necessita de vigilância 24 horas.








191


15ª Relatório de Auditoria nº. 30/2011 4.2 (3.16)




Recomendamos, ainda, que a Unidade inclua link em sua página na internet para redirecionar o visitante ao sítio do MPT

Transparente (item 3.16).





Foi criado, pela DTI da Regional, o link: “PRT9 Transparente” no site: www.prt9.mpt.gov.br, que remete ao Portal da

Transparência do MPT.


Região-DF e Tocantins



PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO – DISTRITO FEDERAL E

TOCANTINS







TOCANTINS


Proceder a atualização dos dados referentes ao rol de responsáveis





Realizado a atualização dos dados referentes ao Rol de Responsáveis, no SIAFI 2011.




TOCANTINS




2ª Relatório de Auditoria nº. 24/2011 . 4.1.2 .



TOCANTINS


Designar formalmente, por meio de portaria, encarregados pelo Patrimônio e Almoxarifado, bem como seu substituto

eventual.




192


Diretoria Regional


Providenciado a designação formal, por meio da Portaria 47/2011, de 19 de agosto de 2011, de novo Responsável pelo

Almoxarifado, continuando como substituto, o servidor designado nos termos da Portaria 57/2004, de 18 de março 2004.




TOCANTINS







TOCANTINS


Quanto da repactuação dos contratos, excluir da planilha de custos o item “Reserva Técnica”



Setor de Contratos


Providenciará a exclusão do item “Reserva Técnica” das planilhas de custo, dos Contratos 22/2007 e 12/2009, conforme

Acórdãos TCU Plenário, nos casos em que não houver “indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão

cobertos por esse item”.




TOCANTINS







TOCANTINS


Solicitar à empresa contratada que apresente cópia da apólice de seguro de vida tendo por beneficiários os empregados

que prestam serviços à Unidade, devendo ser glosado os valores dos custos por esse encargo indevido na planilha, caso a

empresa não venha incorrendo com o citado ônus.



Setor de Contratos


Por meio de seus Gestores de Contratos, solicitará à prestadora dos serviços objeto dos contratos 21/2007 e 22/2007, a

apresentação de cópia da apólice de seguro de vida, em que são beneficiários os empregados alocados nas Procuradorias

do Trabalho nos Municípios de Gurupi/TO e Araguaína/TO, sob pena de ver glosados, de suas faturas, os valores

correspondentes a esse custo indevido na planilha.



193



TOCANTINS







TOCANTINS


Efetuar a inclusão dos valores referentes ao Contrato nº 02/2011 no aplicativo planilha de custos no sítio da

AUDIN/MPU, na internet.



Setor de Contratos


Dados referentes ao Contrato 02/2011 já foram incluídos no aplicativo da planilha de custos no sítio dessa AUDIN/MPU,

na internet.




TOCANTINS







TOCANTINS


Renegociar o Contrato nº 02/2011, objetivando excluir 1 (um) servente, a fim de adequar o quantitativo de empregados

contratados ao limite mínimo de produtividade estipulado pela IN SLTI/MPOG nº 02/2008.



Setor de Contratos


Promoverá a adequação do quantitativo de empregados do Contrato 02/2011 ao limite de produtividade estipulado pela IN

SLTI/MPOG n.º 02/2008.




TOCANTINS







TOCANTINS


194


Quando da repactuação do Contrato, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos do item relativo a

“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão

na referida planilha.



Setor de Contratos


Quando da repactuação do contrato 12/2009, solicitará à Contratada a exclusão da planilha de custos de item relativo a

“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” e, nas futuras contratações, não aceitará a sua inclusão na

referida planilha.




TOCANTINS







TOCANTINS


Reiteramos a recomendação para que a Unidade disponibilize no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

– SIASG as informações referentes aos contratos celebrados pela Unidade.



Setor de Contratos


Informa-se que continua enfrentando dificuldades no lançamento e encaminhamento das informações referentes aos

contratos celebrados pela Unidade, para o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, mas que

envidará esforços para realizar a atualização dos referidos dados, na medida do possível, em virtude, ainda, da notória

falta de servidores nas unidades do Ministério Público do Trabalho, especialmente na área administrativa.

Informamos entretanto, que a Procuradoria Geral do Trabalho desenvolveu um sistema denominado MPT Transparente,

muito mais acessível à sociedade do que o SIASG, onde encontram-se disponíveis as informações referentes a todos os

contratos celebrados por esta Unidade.




TOCANTINS







TOCANTINS


Exigir da contratada a entrega do equipamento de proteção individual incluído no Contrato nº 6/2011.



195


Setor de Contratos


Já foi entrado em contato com a prestadora de serviços do Contrato 6/2011, alertando-a da necessidade da entrega do

equipamento de proteção individual, nos termos do referido ajuste.




TOCANTINS







TOCANTINS


Considerar, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, as

reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada.



Setor de Contratos


Será considerado, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei n.º

8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada.




TOCANTINS







TOCANTINS


Exigir da empresa contratada a complementação do valor da garantia do contrato, conforme estabelece o art. 56, § 2.º, da

Lei nº. 8.666/1993.



Setor de Contratos


O Contrato 13/2010 já expirou, não restando qualquer pendência, entretanto exigirá nas próximas contratações a

complementação do valor de garantia, conforme estabelece o art. 56, § 2.º, da Lei n.º 8.666/93.




TOCANTINS


196







TOCANTINS


Justificar a manutenção de contrato de locação para a PTM Palmas, tendo em vista a aquisição de imóvel próprio.



Diretoria Regional


Manteve-se contrato de locação para a PTM Palmas, mesmo após a aquisição de imóvel próprio, devido ao fato de que o

aludido imóvel encontrava-se em reforma para adequá-lo às suas necessidades.




TOCANTINS







TOCANTINS


Abster-se de efetuar compra de material permanente, em especial para a área de informática, para estocagem, pois isso

caracteriza a desnecessidade do bem, além de ensejar a obsolescência, defasagem tecnológica e perda da garantia.





Os bens de informática, encontrados no almoxarifado, não se destinavam a estoque, mas aguardavam distribuição nesta

sede e transporte para as PTMs/TO.

Informa ainda que envida sempre todos os esforços no sentido de que estas distribuições ocorram o mais rápido possível,

evitando obsolescência, defasagem tecnológica e perda de garantia.




TOCANTINS







TOCANTINS



197

Proceder a atualização dos Termos de Responsabilidade dos bens móveis.



Almoxarifado e Patrimônio


Tem se procurado manter os Termos de Responsabilidade dos bens móveis devidamente atualizados, na medida do

possível, em virtude da notória falta de servidores nas unidades do Ministério Público do Trabalho, especialmente na área

administrativa.




TOCANTINS







TOCANTINS


Fazer constar das Guias de Recebimento de Material a assinatura do solicitante.



Almoxarifado e Patrimônio


Se envidará esforços no sentido de que não deixem de constar as assinaturas e nomes dos solicitantes nas Guias de

Recebimento de Material.




TOCANTINS







TOCANTINS


Adotar medidas no sentido de implementar controles de consumo de combustíveis, objetivando apurar o consumo médio

de cada veículo da Unidade.





Se envidará esforços no sentido de adotar medidas no sentido de implementar controles de consumo de combustíveis,

objetivando apurar o consumo médio de cada veículo da Unidade.



198



TOCANTINS







TOCANTINS


Atentar para o cumprimento da Portaria PGR nº 513 de 23/7/2003, quanto ao preenchimento dos campos da Autorização

de Saída de Veículos, devendo ainda o responsável pelo Setor de Transportes proceder a autorização de uso – por meio de

assinatura da guia - anteriormente





Se atentará para o preenchimento detalhado dos campos da Autorização de Saída de Veículos, fazendo constar

autorização de uso do responsável pelo Setor de Transportes, por meio de assinatura da guia, anteriormente à saída do

veículo.




TOCANTINS







TOCANTINS


Observar o limite estabelecido na Portaria VPGT nº 388, de 15 de setembro de 2006, alterada pela Portaria PGT/MPT nº

434, de 7 de outubro de 2009, devendo recolher ao erário os valores apurados acima do citado limite, imputando o ônus

ao responsável.



Setor de Contratos


É observado o limite estabelecido na Portaria VPGT n.º 388, de 15 de setembro de 2006, alterada pela Portaria PGT/MPT

n.º 434, de 07 de outubro de 2009, e que está procedendo à cobrança do recolhimento ao Erário, por parte dos

responsáveis, dos valores apurados acima dos citados limites.




TOCANTINS





199




TOCANTINS


Observar o que estabelece nas Portarias PGR nº 472/2008 e PGT nº 306/2009, quanto a devolução do comprovante de

embarque pelo beneficiário.



Diretoria Regional


Será evitado a ocorrência de falhas no cumprimento das orientações da Portaria PGR n.º 472/2008 e PGT n.º 306/2009,

quanto à devolução dos comprovantes de embarque pelos beneficiários.


Região-AM e Roraima



PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO – AMAZONAS E

RORAIMA



Ordem Identificação do Relatório

de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1ª Relatório de Auditoria

Nº 39/2011

4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.; 4.1.5.; 4.1.6.;

4.1.7.; 4.1.8.; 4.1.9.; 4.1.10.; 4.1.11.;

4.1.12.; 4.1.13.; 4.1.14.; 4.1.15.; 4.1.16.; 4.1.17.; 4.1.18.; 4.1.19.; 4.1.20.; 4.1.21.;

4.1.22.; 4.1.23.; 4.1.24.; 4.1.25.; 4.1.26.;

4.1.27.; 4.1.28.; 4.1.29.; 4.1.30.; 4.1.31.;

4.1.32.; 4.1.33.; 4.1.34.


PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO – AMAZONAS E

RORAIMA




Diretoria Regional


Item 4.1.1 - O Rol de Responsáveis da Unidade pelo SIAFI já se encontra atualizado. (anexo I);

Item 4.1.2 – Considerando o aumento do salário mínimo, a partir de 01 de janeiro de 2012, para R$ 622,00 (seiscentos e

vinte dois reais), o Fator “K” passa a ser 2,46. Quando da repactuação do contrato nº 02/2010, a Regional atentará para

que o fator “K” fique dentro do parâmetro adotado pela AUDIN/MPU;

Item 4.1.3 – Considerando o reduzido quadro de servidores da área administrativa, a gestão dos contratos fica a cargo da

Diretoria Regional. Quando da nomeação de novos servidores, será expedida portaria designando servidores distintos para

atuarem como gestores dos contratos;

Item 4.1.4 – As informações relativas aos contratos foram inseridas no aplicativo “planilha de custos” da página da

AUDIN/MPU, conforme pode ser comprovado no site da Auditoria Interna;

Item 4.1.5 – A Regional promoverá o treinamento de servidores para implantar o pregão eletrônico nos próximos

procedimentos licitatórios;

Item 4.1.6 – A Regional tomou ciência da recomendação e irar disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais – SIASG, as informações referentes aos contratos celebrados pela Unidade;

Item 4.1.7 – A Regional tomou ciência da recomendação e incluirá, nos contratos de prestação de serviços, cláusula

proibitiva de prestação de serviços por empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o


200

terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do MPU;

Item 4.1.8 – A unidade sempre procede à pesquisa de mercado, tentando obter no mínimo 03 (três) orçamentos.

Entretanto, em virtude de limitação de mercado, falta de interessa de fornecedores e situações de emergência, a pesquisa

fica restringida, porém, com a verificação de que os preços estão de acordo com os praticados no mercado;

Item 4.1.9 – Esta Diretoria Regional sempre recomenda ao Pregoeiro e equipe para que haja negociação com a licitante

vencedora, a fim de obter proposta mais vantajosa para a Administração;

Item 4.1.10 – A Regional tomou ciência da recomendação e evitará celebrar contratos de serviços não continuados com

duração superior à vigência dos respectivos créditos orçamentários;

Item 4.1.11 – A Regional tomou ciência da recomendação, entretanto deve ser considerado que no município de Boa

Vista/Roraima existe uma limitação muito grande em relação ao mercado de vigilância armada, dificultando a busca por

preços mais vantajosos para a administração.

Item 4.1.12 – Foi expedido ofício à empresa Union Security, visando a exigir a comprovação da entrega do vale

transporte e dos uniformes aos empregados que prestam serviços na Unidade.(Ofício SR-PRT/11ª Região/Nº 051/2012 -

anexo II);

Item 4.1.13 – A Administração expediu despacho à Diretoria Regional determinando apurar os fatos e identificar as

responsabilidades envolvidas nas irregularidades relatadas (anexo III);

Item 4.1.14 – A Regional tomou ciência da recomendação;



Item 4.1.17 – Na Planilha de Custos referente ao novo contrato, não consta mais o item “Treinamento/capacitação e/ou

Reciclagem de Pessoal”, conforme planilha da empresa (anexo IV);

Item 4.1.18 - Na Planilha de Custos referente ao novo contrato, não consta mais o item “Reserva Técnica”, conforme

planilha da empresa (anexo IV);


Item 4.1.20 – Em razão da previsão de retomada das obras da nova sede desta Procuradoria, para o início de 2012, não

haverá mais problemas de acúmulo de água parada, o que evitará a proliferação de focos de dengue;

Item 4.1.21 – O Setor de Patrimônio da Regional já foi orientado para evitar divergências entre o sistema de controle de

estoque e o SIAFI;

Item 4.1.22 – Segundo o responsável pelo setor de transportes, a solicitação de compra de pneus ocorreu no final do

exercício de 2010, e que apesar de estar com o prazo de validade vencido os pneus ainda estão em bom estado de

conservação. Foi solicitado um laudo objetivando averiguar se os pneus ainda podem ser utilizados;

Item 4.1.23 – O material entregue com prazo vencido (álcool em gel), já foi substituído conforme certidão da

Responsável pelo Patrimônio ( anexo V);

Item 4.1.24 – Foi nomeada comissão para proceder ao inventário de bens móveis e de almoxarifado da Unidade ( anexo

VI);

Item 4.1.25 – A Administração tentou entrar em contato o ex-servidor responsável pela multa, porém não obteve retorno.

Será expedido ofício para o cumprimento da determinação de recolhimento de multa;

Item 4.1.26 – A unidade já reiterou aos Técnicos de Transportes para preencher de forma adequada as Fichas de

Circulação de Veículos;

Item 4.1.27 – A Unidade, através do processo nº 0871.41.000.021/2012, irá realizar licitação para contratação de empresa

para fornecer combustível para os veículos oficiais, evitando o fracionamento de despesas;

Item 4.1.28 – A Regional tomou ciência da recomendação e está orientando aos supridos que abstenham-se de realizar

despesas superiores ao limite legal;

Item 4.1.29 – A Regional tomou ciência da recomendação e não mais designará servidor que tenha a seu cargo a guarda

ou utilização de material a adquirir através de suprimento de fundos;


Item 4.1.31 – A administração tomou ciência da recomendação e já adota o cuidado para não instruir processos de

pagamento de despesas com celulares sem as devidas justificativas, caso seja ultrapassado o limite imposto pela Portaria

PGT Nº 434/2009;

Item 4.1.32 – Considerando que os valores relacionados no item 3.12.2.1 são referentes aos gastos com celulares

efetuados na administração anterior, serão tomadas as medidas junto à administração passada para que sejam justificadas,

ou ser for o caso, recolhidos os valores que ultrapassaram os limites da Portaria PGT Nº 434/2009;

Item 4.1.33 – A ausência de registro da conformidade do dia 01/09/2011 ocorreu em decorrência de problemas

operacionais, e a do dia 28/10/2011 em virtude de falta de energia elétrica conforme certidões (anexo VII);

Item 4.1.34 - A PRT/11ª Região já atualizou as informações (anexo VIII) e irá disponibilizar no link “MPT

Transparente” na página desta PRT, www.prt11.mpt.gov.br.


Região-SC





201

Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região




1ª Relatório de Auditoria nº 22/2011 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e

4.1.10

Ofício nº

262/2011/MPT/PRT/GAB-SC




4.1.1. Quando a repactuação dos contratos, solicitar às empresas a exclusão da planilha de custos do item

relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se

de aceitar a sua inclusão na referida planilha;

4.1.2. Quando da repactuação dos contratos, excluir da planilha de custos o item “Reserva Técnica”, conforme

determinação constante dos acórdãos TCU Plenário nº 645/2009, 727/209 e 2.060/2009, uma vez que não há

indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item;

4.1.3. Exigir da empresa contratada a apresentação de cópia das Guias de Recolhimento do INSS relativas aos

empregados utilizados na prestação de serviços na unidade, conforme orientação constante constante do Ofício-

Circular nº 11/2006 – AUDIN/MPU, item 10, alínea b;

4.1.4. Exigir da empresa contratada a apresentação dos comprovantes de fornecimento de uniformes, conforme

orientação constante do Ofício-Circular nº 11/2006 – AUDIN/MPU, item 10, de 15/09/2006;

4.1.10. Exigir das empresas contratadas a apresentação dos comprovantes de vale-transporte e auxílio-

alimentação aos empregados alocados na Unidade, conforme orientação constante do Ofício-Circular nº11/2006

– AUDIN/MPU, item 10, de 15/09/2009;



Divisão dministrativa


Itens 4.1.1. e 4.1.2. a) em relação aos editais e contratos novos - Adicionou-se ao texto dos editais regra

específica de desclassificação da proposta que contenha, em sua planilha de custos, a referência a tais itens.

Igualmente, as minutas de contratos e os contratos firmados passaram a consignar, em cláusula própria, que os

pedidos de repactuação futuros não podem incluir tais itens na composição dos custos. b) em relação aos

contratos vigentes - Expediu-se ofício-circular a todas as empresas prestadoras de mão-de-obra contratadas,

para que, nos pedidos de repactuação, abstenham-se de incluir tais itens entre os insumos da composição do

preço dos serviços.

Itens 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.10. Em relação à comprovação da entrega das unidades de vale-transporte, de auxílio-

alimentação, e de uniformes aos trabalhadores terceirizados, bem como acerca das guias de recolhimentos

das contribuições sociais ao INSS. Esclareceu-se à AUDIN que, mensalmente, só é efetuado o pagamento das

faturas dos serviços às empresas, após ser constatado o efetivo cumprimento de todas obrigações contratuais

pela contratada a seus empregados, aí incluído o fornecimento das correspondentes unidades de vale-transporte e

de vale-alimentação e, quando necessário, dos uniformes previstos contratualmente. De igual modo,

demonstrou-se que é exigida a comprovação mensal do correto recolhimento das contribuições sociais ao INSS,

Ainda, a Regional expediu ofício-circular às contratadas, quanto aos contratos vigentes, para detalharem, em

instrumentos próprios, o quantitativo mensal de unidades de vale-alimentação, de vale-transporte e de uniformes

fornecidos aos seus empregados, como condição para o pagamento da respectiva fatura, na forma prevista

contratualmente.


Observou-se que as empresas estão promovendo os ajustes exigidos pela Regional no ofício-circular enviado, a

respeito de tais itens, o que se mostrou, por ora, eficaz a medida adotada. Salienta-se que a AUDIN, em resposta

às justificativas apresentadas pela Regional, reputou satisfatórias as medidas adotadas a respeito de tais itens.




202






Relatório de Auditoria nº 22/2011 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 e

4.1.9

Ofício nº




4.1.5. Renegociar o contrato de locação de máquinas reprográficas com a mesma empresa Helioprint Locadora

de Equipamentos Ltda, com vistas a reduzir a franquia inicialmente contratada à real necessidade da unidade e

em consequencia, a redução do valor unitário das cópias;

4.1.6. Renegociar o Contrato nº 15/2009, firmado com a empresa AP Serviços de Limpeza, Asseio e

Conservação Ltda – ME, a fim de excluir o cargo de zelador (encarregado), visando atender a produtividade

estipulada no § 1º do art. 44 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, ou justificar a necessidade da inclusão na execução

dos serviços de um zelador para o quantitativo de 5 (cinco) serventes;

4.1.7. Solicitar à empresa contratada para que seja segregado o valor correspondente ao fornecimento de

materiais, no documento fiscal. Caso não ocorra, a Unidade Gestora deverá efetuar a retenção dos impostos e

contribuições federais pela aíquota de 9,45%, presvista na IN/SRF nº 480/2004, atualizada pela IN/SRF nº

539/2005;

4.1.9. Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações

referentes a todos os contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o § 1º do art. 19 da Lei nº

12.017/2009.



Divisão Administrativa


Item 4.1.5. Em relação ao contrato de locação de máquina reprográfica com a empresa Helioprint Locadora de

Equipamentos Ltda. buscou-se promover ajustes no preço do contrato, mediante repactuação, a fim de reduzir a

franquia mensal contratada à necessidade da Regional. No entanto, tendo em vista a previsão do termo do

contrato para 13/02/2012 e considerando que a Regional entendeu por não prorrogar a vigência do contrato, não

se aperfeiçoou a repactuação recomendada.

Item 4.1.6. A Regional, a respeito do Contrato nº 15/2009, firmado com a empresa AP Serviços de Limpeza,

Asseio e Conservação Ltda – ME,, esclareceu à AUDIN que a contratação de um posto de zelador se justifica,

uma vez que a necessidade de manutenção dos bens móveis aqui existentes e das condições do imóvel que sedia

o Órgão exige a realização de reparos de mobiliário, de serviços de pintura, elétricos, hidráulicos, instalação e

transporte de móveis, além de acompanhar a execução dos serviços de limpeza, cujas atividades são próprias da

função de zeladoria.

Item 4.1.7. Em relação à retenção de tributos nos contratos de prestação de serviços, com fornecimento de

materiais. Expediu-se ofício-circular às contratadas, em tais casos, para que realizem a retenção de tributos

federais no percentual de 5,85%, devendo discriminar os valores correspondentes aos materiais utilizados na

execução dos serviços. Ainda, enfatizou-se que, em não sendo discriminados tais valores, a administração

promoveria a retenção dos tributos no percentual de 9,45%, segundo preconiza a legislação de regência.

Item 4.1.9. A Regional esclareceu à AUDIN que já adotou providências em relação à disponibilização no

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG das informações referentes a todos os seus

contratos celebrados. Houve solicitação ao gestor do referido sistema fossem promovidos os atos de

cadastramento da Unidade, bem como fossem disponibilizados os respectivos mecanismos de acesso a tal base

de informações. De igual modo, salientou-se que a implantação do Portal MPT, Transparente do MPU, a

Regional entende que se levará a cabo mais esse passo para atender ao princípio da publicidade, no que tange às

licitações, aos contratos e convênios, e demais despesas com cartões corporativos, diárias e passagens e outros.


Observou-se que as empresas estão promovendo os ajustes exigidos pela Regional no ofício-circular enviado, a


203

respeito do item da retenção dos tributos nos contratos de prestação de serviços com fornecimento de materiais,

o que se mostrou, por ora, eficaz a medida adotada. Em relação aos outros dois itens a Regional adotou

providências que se adequam às recomendações da AUDIN, à ordem jurídica e à realidade da Regional.

Salienta-se que a AUDIN, em resposta às justificativas apresentadas pela Regional, reputou satisfatórias as

medidas adotadas a respeito de tais itens.



Região-ES







1ª Relatório de Auditoria 05/2011 4.1.1 Ofício nº 148/2011/AUDIN-

MPU




Atentar para que nas eventuais repactuações e que nas futuras contratações de empresa especializada na prestação de

serviços terceirizados não aceite na planilha de custos o item relativo a 'Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de

Pessoal', conforme determina os Acórdãos do TCU n° 848/2010-1ª Câmara e n° 3.006/2010-Plenário e Parecer

SEORI/CORAG/AUDIN-MPU n° 012/2011 (item 3.2.1)





PRT-17ª Região adotará a prática de nas próximas contratações de serviços continuados não aceitar a inclusão do item de

custo "Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal", conforme determinam os Acórdãos do TCU n° 848/2010-

1ª Câmara e n° 3.006/2010-Plenário e Parecer SEORI/CORAG/AUDIN-MPU n° 012/2011 'Treinamento/Capacitação

e/ou Reciclagem de Pessoal


A prática não é mais adotada.









MPU




Exigir da empresa contratadas (sic) a apresentação dos comprovantes de entrega dos uniformes aos empregados alocados

na unidade, conforme orientação constante do Ofício-Circular n.° 11/2006 - AUDIN/MPU, item 10. alínea "c" (item


204

3.2.2)





A PRT-17 Região exigiu das empresas contratadas para prestação de serviços continuados os comprovantes de entrega

dos uniformes relativos ao exercício de 2010, o que já foi atendido. Doravante a administração adotará a prática de

sempre exigir os comprovantes.


A prática passou a ser adotada em todos os contratos









MPU




Solicitar à empresa contratada para que seja segregado o valor correspondente ao fornecimento de materiais, no

documento fiscal, da prestação de serviços de limpeza e conservação. Caso não ocorra, essa Unidade Gestora

deverá efetuar a retenção dos impostos e contribuições federais pela alíquota de 9,45%, prevista na IN/SRF n°

539/2005. Segregar ainda o valor referente os serviços de telefonista e recepcionista, sobre os quais deverá incidir

retenção no percentual de 9,45% (item 3.2.2)





Relativamente ao controle de prestação de serviços de limpeza e conservação, a Unidade determinará à contratada que

proceda a segregação do valor correspondente aos materiais do valor total dos serviços e assim ser possível a tributação

pelo setor financeiro nos moldes que determina a IN SRF Nº539/2005.











MPU



205



Incluir, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços

por empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos

membros ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4o da Resolução CNMP

n° 37, de 28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nos 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na

Súmula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal) (item 3.3)





A PRT-17ª Região além de já ter incluído nos procedimentos licitatórios em curso a cláusula de proibição de prestação de

serviços por empregados de empresas fornecedoras de mão de obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos

membros ou servidores dos órgãos do MPU, firmará também termos aditivos aos contratos de serviços continuados em

curso para incluir o mesmo impedimento conforme determinam as resoluções no CNMP e Súmula Vinculante nº 13 do

STF.











MPU




INos casos em que comparecer menos de três interessados às licitações, proceder à revogação das mesmas, em

atendimento ao princípio da competitividade e da impossibilidade de aferição da vantajosidade, conforme

jurisprudência da Corte de Contas da União, exceto se houver limitação de mercado ou manifesto desinteresse,

devendo constar justificativa dessa circunstância nos autos do processo (itens 3.3.1 e 3.7.2)





PRT-17ª Região adotará a prática de revogar as licitações sempre que comparecerem menos de três interessados,

procedendo-se em seguida a republicação do edital com vistas a obtenção de novos possíveis interessados.

Quando houver limitação de mercado ou manifesto desinteresse, a ponto de comparecerem menos de três licitantes no

certame, o fato será justificado no processo.







206






MPU




Adotar medidas para que, em observância ao princípio da segregação de funções, as atribuições de recebimento e

guarda de bens de consumo e controle de bens permanentes sejam realizadas por agentes distintos (item 3.9.1);





Em obediência ao Princípio da Segregação das Funções as responsabilidades pelas áreas de patrimônio e almoxarifado

serão atribuídas a servidores distintos.











MPU




Efetuar a movimentação dos bens móveis somente após a comunicação ao Setor de Patrimônio, objetivando manter

Termos de Responsabilidades atualizados (item 3.9.2)





Foi elaborado formulário para controle da movimentação dos bens com o objetivo de garantir a correspondência entre a

localização física dos bens e o respectivo Termo de Responsabilidade









207




MPU




Providenciar o tombamento individualizado dos gaveteiros, segregando-os das estações de trabalho (item 3.9.3)





Os gaveteiros foram identificados por meio de etiqueta, vinculando-os às respectivas estações de trabalho. Doravante esta

PRT adotará a prática de identificar todos os bens móveis da Unidade (mesa, gaveteiro e porta gabinetes) com números

distintos.











MPU




Providenciar o desfazimento dos bens estocados no almoxarifado que estejam com a validade vencida, atentando

para que o planejamento das compras seja efetuado sem incluir quantidade de material acima das necessidades do

órgão (item 3.10.4)





Os cartuchos de impressoras com validade vencida, mas ainda em perfeitas condições de uso, foram colados em uso

sendo certo que alguns deles serão transferidos a terceiros, acompanhando a respectiva impressora.

As compras da PRT-17ª sempre são efetuadas com base em levantamento elaborado pela Divisão Administrativa de

acordo com o consumo do exercício anterior e previsão futura, sendo raros os casos de vencimentos de produtos no

almoxarifado.







208






MPU




Regularizar o licenciamento do veículo MQO-1710 e adotar medidas para o pagamento da multa de trânsito,

imputando o ônus ao responsável que deu causa à aplicação da penalidade (item 3.11.2)





O licenciamento relativo ao exercício de 2009 do veículo Blazer (placa MQO-1710) já está regularizado, restando

apenas o licenciamento do exercício de 2010, que está sendo processado, e a transferência de recursos

orçamentários pela Divisão de Orçamento e Finanças - DOF.

Relativamente às infrações de trânsito, o Técnico de Transporte infrator já foi identificado e notificado para

proceder o pagamento dos débitos











MPU




Adotar medidas para a preservação do estado de conservação dos veículos, cobrando dos responsáveis eventuais

danos por direção imprudente, (item 3.11.3)





Os Técnicos de Transportes já foram notificados para que adotem providências para corrigir as pequenas avarias

sofridas pelos veículos em razão do uso nas atividades de transporte.






209







MPU




Abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade saque para despesas de pequeno vulto. Caso

seja necessário, o suprido deverá apresentar justificativas conforme dispõe o item 9.2.9 do Acórdão TCU n°

1.276/2008 - Plenário (item 3.12.3)





A Administração já adotou providências no sentido de orientar aos detentores de suprimentos de fundos que se abstenham

de efetuar saques com o cartão de pagamento do governo federal para o pagamento de despesas de pequeno vulto.

O saques só serão autorizados quando essa modalidade for imprescindível para o pagamento da despesa, hipótese

em que o ato deverá ser devidamente justificado nos termos do Acórdão TCU n° 1.276/2008 – Plenário, Art. 4º § 2º

da Portaria MPOG nº 41/2005.











MPU




Observar as disposições estabelecidas na Macrofunção 02.11.21 do Manual SIAFI, referente a Suprimento de Fundos,

especialmente quanto a: (Item 3.12.4);

a) anexar nas prestações de contas o extrato da conta bancária discriminando todo o período de utilização;

b) atentar quanto a assinatura da autoridade competente responsável pela aprovação da prestação de contas.





A Administração da PRT-17ª adotará a prática de anexar aos processos de prestação de contas de suprimento de fundos os

extratos do cartão de pagamento governo federal, de acordo com o período de utilização, conforme disposições

estabelecidas na Macrofunção 02.11.21 do Manual SIAFI, além de estabelecer controle para evitar a ausência de

assinatura da autoridade competente na aprovação de contas do suprido.

Nos períodos anteriores, os extratos dos cartões de pagamento do governo federal CPGF eram arquivados no Setor

Financeiro.


210











MPU




Observar a correta segregação de funções, evitando que, mesmo em substituição, o responsável pela conformidade

de registro de gestão seja ordenador de despesa (Item 3.14.1)





Em cumprimento a determinação dessa r. Auditoria serão segregadas as funções, de forma que, mesmo em

substituição, o responsável pela conformidade de registro de gestão não acumule a função de ordenador de

despesas.











MPU




Informar as providências realizadas para o atendimento das restrições que causaram os registros das conformidades

contábeis (item 3.14.3)



Setor Financeiro


Todas as medidas de correção apontadas pelas restrições contábeis indicadas no item 3.14.3 foram implementadas.

Outrossim, informamos que o atendimento das diligências fora dos prazos estipulados deve-se ao fato de o setor

financeiro contar com apenas um servidor para realizar as operações e que o aumento da movimentação financeira tem


211

impedido o cumprimento dos compromissos nos prazos devidos.











MPU




Adotar medidas para que os registros da conformidade de registro de gestão sejam realizados tempestivamente, bem

como atender as Diligência Contábeis, evitando, desse modo, o registro de restrições pelo órgão de contabilidade,

que são de acesso público (item 3.14.3)



Setor Financeiro


A Administração expediu notificação ao responsável pelo Setor Financeiro com a determinação de que as diligências

expedidas pelo Órgão de Controle sejam tempestivamente atendidas.











MPU




Atualizar a área de Contas Públicas na página da internet tornando disponíveis a relação mensal das compras,

conforme exigências constantes na IN TCU n° 28, de 5/5/99 (item 3.16.1)



Tecnologia de Informação.


á foi inserido no “site” da PRT-17ª um link específico que possibilita a consulta das aquisições realizadas pela Unidade.

Assim, todas as aquisições relativas ao exercício de 2011 serão divulgadas em conformidade com a IN TCU Nº 28 de


212

05/05/1999, (Art. 2º, Inciso XXII).




OBS: Consoante informações da AUDIN/MPU, temos:

UNIDADES CONCLUÍDAS EM 2011

PRT10-

DF

PRT12-

SC

PRT14-

RO

PRT1-

RJ

PRT9-

PR

PRT2-

SP

PRT 15-

CAMP.

PRT11-

AM

PRT19-

AL DAPGT(RH)

UNIDADES COM RELATÓRIO EM ANDAMENTO OU A AUDITAR ATÉ JUNHO/2012

PRT3-MG PRT4-RS PRT16-MA PRT5-BA PRT7-CE

UNIDADES NÃO AUDITADAS EM 2011

PRT17-

ES

PRT13-

PB

PRT6-

PE

PRT8-

PA

PRT22-

PI

PRT21-

RN

PRT18-

GO

PRT20-

SE

PRT23-

MT

PRT24-

MS

.

RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO

QUADRO A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Tabela 45 - Relatório das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - Procuradoria

Regional do Trabalho da 7ª Região-CE







09/2011 4.1.13




Recomendação constante do item 4.1.13 – “Reiteramos a recomendação para adoção de medidas visando o cadastro dos

imóveis pertencentes à União, relativos às PTM’s de Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte, nos sistemas SIAFI e

SPIUnet.



DIRETORIA REGIONAL

Justificativa para o seu não cumprimento:

Quanto a Limoeiro do Norte, o imóvel respectivo ainda não foi cadastrado no Sistem SPIUnet pela Secretaria do

Patrimônio da União. Somente após essa providência é que será possível fazê-lo no Sistema SIAFI. Dessa forma, mais

uma vez foi reiterado à Secretaria do Patrimônio da União para que seja efetuado o procedimento de sua

responsabilidade, a fim de que possamos atender integralmente a recomendação dessa Auditoria.

Quanto ao imóvel de Juazeiro do Norte, ainda não houve o recebimento pelo Patrimônio da União, que está a dirimir

algumas pendências com o órgão que cedeu a área em que foi construída a sede da PTM referida. Como explicitado

anteriormente, o cadastramento no SIAFI também aguarda as providências da parte da Secretaria do Patrimônio da União



213

Ainda não foi possível regularizar a situação dos imóveis que abrigam as Procuradorias do Trabalho nos Municípios de

Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte. Isso porque a solução das pendências não depende unicamente desta PRT, mas da

Secretaria do Patrimônio da União-SPU, órgão governamental pertencente à estrutura administrativa diversa, que ainda

não se desincumbiu de sua responsabilidade. O Procurador-Chefe e a Diretora Regional se reuniram com o Chefe da SPU

e pediram pronto atendimento à solicitação. A SPU alegou elevado volume de processos para análise e a existência de

poucos servidores, mas assumiu o compromisso de atender a PRT.







09/2011 4.1.14




Recomendação constante do item 4.1.14 – “Justificar as diferenças entre os saldos constantes do sistema SIAFI e o

Sistema de Almoxarifado e Patrimônio - SAP





O responsável pelo Setor apresentou por escrito a justificativa parcial das diferenças, requerendo e obtendo prazo para

solução dos dados referentes aos meses não conferidos. Várias inconsistências foram sanadas. Porém, não foi possível até

o momento manter a regularização da situação, em razão da falta de um sistema de controle de almoxarifado e patrimônio

eficiente.


Foram encontradas inconsistências entre os sistemas de controle SIAFI e SAP, o que implica em deslocar equipes de

servidores que realizam exaustivo trabalho manual de conferência dos dados que poderiam ser realizados a contento por

um moderno programa de controle de material e patrimônio. Trata-se de um problema estrutural que implica em

modernização do controle de material e patrimônio através de técnicas atuais e modernas.

Portanto, foi solicitado recursos a PGT para aquisição de um programa que permita a realização de depreciações

automaticamente no Sistema de Almoxarifado e Patrimônio (SAP) e será dado treinamento específico aos responsáveis.

Enquanto os recursos não chegam, um programa da PRT 16ª está sendo aguardado pela Informática para instalação

imediata para que possamos ter um controle de material mais eficiente, já que o utilizado atualmente não atende às

exigências da PRT. Várias falhas são corrigidas manualmente, o que implica constante fiscalização. Todos os esforços

estão sendo feitos para não só corrigir, mas para evitar que novas inconsistências surjam. O programa, cremos, irá

proporcionar um maior controle dos dados.







09/2011 4.1.18




Recomendação constante do item 4.1.18 – “Apurar as faltas e excessos de materiais verificados na contagem física de

bens armazenados no almoxarifado, encaminhando o resultado à AUDIN-MPU.


214





O mesmo anterior


O mesmo anterior.

Tabela 46 - Relatório das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - Procuradoria

Regional do Trabalho da 12ª Região-SC







Relatório de Auditoria nº 22/2011 4.1.8 Ofício nº





4.1.8. Utilizar a modalidade de pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme

estabelece o § 1º, do art. 4º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Caso não seja possível, deverá ser

justificada e comprovada essa impossibilidade.





Item 4.1.8. Justificou-se à AUDIN que se buscará paulatinamente implementar a modalidade de pregão

eletrônico, já que é meta a ser alcançada no âmbito da Regional, o que tende a se aperfeiçoar à medida em que

forem aprimorados os recursos humanos e materiais atualmente existentes na Unidade.


Parte A, Item 16, do Anexo II da DN TCU N.º 108, de 24/11/2010.

QUADRO - TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Não há registros.


215

Parte B, Item 1, do Anexo II da DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Tabela 38 - Declaração do Contador

B.1.2 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Denominação completa (UJ) Código da UG:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 200010

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário,

Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Brasília/DF Data / /2012

Contador

Responsável Antônio Pereira de Carvalho CRC nº DF-014879/O-5


216

ANEXO - DN 108/2010 e PORTARIA TCU Nº 123/2011

ANEXOS

01 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

02 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – ATOS DE

ADMISSÃO E DESLIGAMENTO


217

01 - FORMULÁRIO -DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2011MPT


218

02 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS


219

03 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – ATOS DE ADMISSÃO E

DESLIGAMENTO

ministÉrio pÚblico da uniÃo ministÉrio pÚblico do ... · ... caracterização dos instrumentos...

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