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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos - SPI
Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos - SPI
Vitória, 01 de junho de 2009
Desafios e perspectivas do Planejamento governamental
CILAIR DE ABREUGerente de Qualidade dos Programas
Seminário de Alinhamento Estratégico do PPA
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Mudança de Contexto / Mudança de Estratégia
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Situação Desejada
Mudança de Contexto / Mudança de Estratégia
Predomínio de instrumentos voltados ao controle e ao corte da despesa pública.
Necessidade de instrumentos de gestão voltados à efetividade do gasto público.
Ação governamental com vocação imediatista > enfraquecimento da função planejamento.
Qualidade do gasto = Gastar menos Qualidade do gasto = Gastar melhor
Ação governamental pautada por objetivos de médio e longo prazo > exige o fortalecimento da função planejamento
Tendência à controles do tipo “boca do caixa” implicando descontinuidade das ações.
Necessidade de promover um ambiente de estabilidade para a despesa pública (continuidade e conclusividade das ações programadas).
Situação Atual
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Necessária estabilidade para dar continuidade e conseqüência às ações de governo > fazer o que deve ser feito e gerar resultados.
Predomínio de uma visão “revisionista” dos programas : adaptação em um ambiente de instabilidade (tempo e recursos) > fazer o que dá para ser feito.
Anualidade orçamentária traduzida como anualidade da ação pública.
Reconhecimento que os resultados da ação pública ocorre no médio prazo.
Baixa capacidade de investimento do Governo Federal
Indefinição de um portfólio de investimentos
Inexistência de articulação federativa
Baixa complementaridade dos investimentos públicos
Maior capacidade de investimento do Governo Federal
Definição e execução de um portfólio de investimentos (PAC)
Oportunidade de articulação federativa
Possibilidade de complementaridade dos investimentos públicos
Mudança de Contexto / Mudança de Estratégia
Situação DesejadaSituação Atual
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Mudança de Contexto / Mudança de Estratégia
Monitoramento das ações de governo difuso e centrado na visão orçamentário-financeira.
Monitoramento focado nas iniciativas de maior impacto para os objetivos de governo (PPA e LDO: PAC, PDE e Agenda Social) e centrado no resultado regionalizado.
Introdução da gestão de risco no modelo de monitoramento;
Informe aos Decisores.Executivos.
Situação Atual Situação Desejada
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Baixo referenciamento do planejamento federal nas realidades regionais.
Mapeamento das fragilidades de cada território (Estudo da Dimensão Territorial)
Baixo grau de regionalização das ações planejadas (18% ) e desconhecimento da alocação final do gasto público e de seu impacto no território.
Identificação da alocação final do gasto no território e seu impacto > indicadores regionalizados.
Mudança de Contexto / Mudança de Estratégia
Situação Atual Situação Desejada
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOMudança de Contexto / Mudança de Estratégia
Avaliação de programas como exercício de auto-avaliação dos gerentes.
Ênfase nas restrições à gestão dos programas (tendência de externalizar problemas de gestão internos).
Avaliação de programas e objetivos setoriais pelos Ministérios
Dimensão estratégica do Plano não avaliada.
Inclusão da dimensão estratégica do PPA na avaliação anual.
2008-2011: Avaliação da Estratégia de Desenvolvimento, do Cenário Macroeconômico, da evolução dos indicadores dos 10 Objetivos de Governo e das Metas Prioritárias.
Situação Atual Situação Desejada
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Dimensões do Planejamento – Qualificação do Gasto Público
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Objetivo: Fortalecer o planejamento de médio prazo para melhorar a qualidade
do gasto público com o uso adequado dos princípios da eficiência, eficácia e
efetividade, dotando-os de uma estratégia de implantação.
Eficiência. Adquirir bens e serviços melhores para a administração pública.
(Relação custo/produto. Eficiência operacional).
Eficácia. Entregar os bens e serviços na hora e no lugar programado.
(Alcançar as metas projetadas).
Efetividade. Os resultados das políticas públicas apurados pelo o seu
impacto na sociedade e no território. (altera a realidade e só ocorre no médio prazo)
Objetivo: Fortalecer o planejamento de médio prazo para melhorar a qualidade
do gasto público com o uso adequado dos princípios da eficiência, eficácia e
efetividade, dotando-os de uma estratégia de implantação.
Eficiência. Adquirir bens e serviços melhores para a administração pública.
(Relação custo/produto. Eficiência operacional).
Eficácia. Entregar os bens e serviços na hora e no lugar programado.
(Alcançar as metas projetadas).
Efetividade. Os resultados das políticas públicas apurados pelo o seu
impacto na sociedade e no território. (altera a realidade e só ocorre no médio prazo)
Dimensão Planejamento
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTODimensão Planejamento
Eficiência. Adquirir bens e serviços melhores para a administração pública.
Estratégia de implementação:
1. Orçamento autorizativo Versus PPA indicativo (falta de continuidade da ação pública);
2. espaço fiscal de médio prazo e PPA;
3. Orçamentos anuais atualizam o espaço fiscal e incrementam o PPA;
4. Investimentos são plurianualizados (estabilidade da despesa. Ex. Tucuruí);
5. O go-stop (empenho no final do ano, pagamento bloqueado no início do ano seguinte)
(priorização);
6. Racionalizar a carteira RAP. Atraso gera acréscimos. Mediu, pagou (Proposta de Decreto de
Gestão Orçamentária);
7. Exigir dos ministérios setoriais cronograma para conclusão de projetos antigos (Proposta de
Decreto de Gestão Orçamentária);
8. Assepsiar as carteiras de contratos e convênios da Esplanada (Decreto de Convênios).
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTODimensão Planejamento
Eficácia. Entregar os bens e serviços na hora e no lugar programado.
Estratégia de implementação:
1. Coordenar esforços setoriais (mineração versus logística);
2. Limpar o PPA e o Orçamento de funcionais programáticas genéricas (ex.
construção de rodovias federais em Minas Gerais);
3. Eliminar o sobreposição de competências em investimentos (ex. pontes pelo
Mcidades fora de áreas urbanas, rodovias pelo MI, infra-estrutura urbana pelo
Turismo);
4. Rigor no ingresso da despesa;
5. Regionalizar o gasto (alocação dos produtos).
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTODimensão Planejamento
Efetividade. Os resultados das políticas públicas apurados pelo o seu
impacto na sociedade e no território.
Estratégia de implementação: impactar as fragilidades específicas identificadas
nos estados;
1. reduzir as assimetrias regionais (Contratualização federativa a partir do Estudo da Dimensão
Territorial – Decreto de Gestão do PPA);
2. programação coordenada da ação governamental (ao invés de iniciativas pulverizadas
setorialmente – Proposta de Decreto de Gestão Orçamentária);
3. estabilidade para a despesa pública (gestão integrada dos instrumentos da ação governamental
com foco no ciclo completo do produto a ser entregue para a sociedade – vetos de emendas ao PPA –
56 bi contra 6 bi de alocação; freio no revisionismo da programação);
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Indicadores no Plano Plurianual
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
• Indicadores são instrumentos que permitem medir e revelar aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade
• Indicadores não são simplesmente dados: são uma balança que nos permite “pesar” os dados e verificar o resultados das intervenções governamentais
O que são indicadoresO que são indicadores
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
ProblemaProblemaProblemaProblemaObjetivo Objetivo
+ + IndicadorIndicador
Objetivo Objetivo + +
IndicadorIndicador
CausasCausasC 1C 1
C 2C 2
C 3C 3
CausasCausasC 1C 1
C 2C 2
C 3C 3
SOCIEDADESOCIEDADE(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)
SOCIEDADESOCIEDADE(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)(PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)
AçõesAçõesA 1A 1
A 2A 2
A 3A 3
AçõesAçõesA 1A 1
A 2A 2
A 3A 3
Indicadores nos programas do PPAIndicadores nos programas do PPA
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %
Número total de indicadores apurados
270 42,52% 440 55,14% 505 62,19% 645 78,18% 216 27,73%
Total de Indicadores 635 798 812 825 779
2006 2007 2008Indicadores de Programas
do Plano Plurianual
2004 2005
Série Histórica: Indicadores
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Programas 389 392 380 392 394 392 393 361 329
Indicadores 598 662 663 663 635 798 812 825 779
Média 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 2,0 2,1 2,3 2,4
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Analisados 724 indicadores (universo: 214 programas finalísticos)
Quantidade de programas com indicadores adequados: 97,7%
Indicadores coerentes com o objetivo do programa: 74%
Indicadores aferíveis e apuráveis: 99,5%
Não há relação direta entre a mensuração de indicadores de desempenho e a alocação dos recursos
Diagnóstico Órgão de Controle – TCUTC-020.094/2008-0
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Público-alvoQuantidade de
Programas
Preciso 180
Preciso com necessidade de revisão de termos
31
Impreciso 3
Revisão da Teoria do Programa
Em 100% dos programas analisados os resultados estavam adequadamente expressos nos objetivos dos programas dos programas
Precisão dos indicadores em relação ao público-alvo
Diagnóstico Órgão de Controle – TCUTC-020.094/2008-0