MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ?RIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO FUNDAÇÃO…

Download MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ?RIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO FUNDAÇÃO…

Post on 12-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO </p><p>FUNDAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAO PBLICA </p><p> RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2014 </p><p>BRASLIA DF ABRIL/2015 </p></li><li><p> MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO </p><p>FUNDAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAO PBLICA </p><p> RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2014 </p><p>Relatrio de Gesto do exerccio de 2014 apresentado aos rgos de controle interno e externo e sociedade como prestao de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada est obrigada nos termos do pargrafo nico do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da IN TCU n 63/2010, da DN TCU n 134/2013 e alterada pela DN TCU n 139/2014 e da Portaria TCU n 090/2014. </p><p>BRASLIA DF ABRIL/2015 </p></li><li><p>2 </p><p>SUMRIO </p><p>LISTA DE QUADROS ...................................................................................................................... 4 </p><p>LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................ 7 </p><p>LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS .......................................................................................... 8 </p><p>INTRODUO ................................................................................................................................ 11 </p><p>1. IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA CUJAS GESTES COMPEM O RELATRIO ..................................................................................... 14 </p><p>1.1. Identificao da unidade jurisdicionada ................................................................................. 14 </p><p>1.2. Finalidade e Competncias Institucionais da Unidade .......................................................... 16 </p><p>1.3. Organograma Funcional......................................................................................................... 19 </p><p>1.4. Macroprocessos Finalsticos ................................................................................................... 22 </p><p>2. INFORMAES SOBRE A GOVERNANA ......................................................................... 28 </p><p>2.1. Estrutura de Governana ........................................................................................................ 28 </p><p>2.2. Atuao da Unidade de Auditoria Interna .............................................................................. 36 </p><p>2.4. Avaliao do Funcionamento dos Controles Internos ............................................................ 42 </p><p>3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ......................................................................... 45 </p><p>3.1. Canais de acesso do cidado .................................................................................................. 45 </p><p>3.2. Carta de Servios ao Cidado ................................................................................................ 49 </p><p>3.3. Mecanismos para medir a satisfao dos produtos e servios ............................................... 50 </p><p>3.4. Mecanismos de transparncia das informaes relevantes da unidade jurisdicionada ......... 55 </p><p>3.6. Medidas Relativas acessibilidade ........................................................................................ 56 </p><p>4. AMBIENTE DE ATUAO ...................................................................................................... 59 </p><p>4.1. Informaes sobre o ambiente de atuao da unidade jurisdicionada .................................. 59 </p><p>5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANADOS ............................... 66 </p><p>5.1. Planejamento da unidade ........................................................................................................ 66 </p><p>5.2. Programao oramentria e financeira e resultados alcanados ........................................ 69 </p><p>5.3. Informaes sobre outros resultados da gesto ...................................................................... 78 </p><p>5.4. Informaes sobre indicadores de desempenho operacional ................................................. 78 </p><p>5.5. Informaes sobre custos de produtos e servios ................................................................... 79 </p><p>6. TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA. ............... 80 </p><p>6.1. Programao e Execuo das despesas .................................................................................. 80 </p><p>6.2. Despesas com aes de publicidade e propaganda ................................................................ 91 </p><p>6.3. Reconhecimento de Passivos por insuficincia de crditos ou recursos ................................ 91 </p></li><li><p>3 </p><p>6.4. Movimentao e os saldos de restos a pagar de exerccios anteriores .................................. 92 </p><p>6.5. Transferncias de Recursos .................................................................................................... 93 </p><p>6.6. Suprimento de Fundos ............................................................................................................. 95 </p><p>6.7. Renncias sob a Gesto da UJ ................................................................................................ 96 </p><p>7. GESTO DE PESSOAS, TERCEIRIZAO DE MO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ........................................................................................................................... 97 </p><p>7.1. Estrutura de pessoal da unidade ............................................................................................. 97 </p><p>7.2. Contratao de mo de obra de apoio e de estagirios ....................................................... 105 </p><p>7.3. Demonstrativo das medidas adotadas para reviso dos contratos vigentes ........................ 107 </p><p>8. GESTO DO PATRIMNIO MOBILIRIO E IMOBILIRIO........................................ 108 </p><p>8.1. Gesto da Frota de Veculos Prprios e Contratados de Terceiros ..................................... 108 </p><p>8.2. Gesto do Patrimnio Imobilirio ........................................................................................ 108 </p><p>8.3. Bens Imveis Locados de Terceiros ...................................................................................... 111 </p><p>9. GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO .............................................................. 112 </p><p>9.1. Gesto da Tecnologia da Informao (TI) ............................................................................ 112 </p><p>10. GESTO DO USO DOS RECURSOS RENOVVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ................................................................................................................................. 116 </p><p>10.1. Gesto do Uso dos Recursos Renovveis e Sustentabilidade Ambiental ............................ 116 </p><p>11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE RGO DE CONTROLE. ................................ 117 </p><p>11.1. Tratamento de deliberaes exaradas em acrdo do TCU ............................................... 117 </p><p>11.2. Tratamento de Recomendaes do rgo de Controle Interno (OCI) ............................... 117 </p><p>11.3. Declarao de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n 8.730/93 ........................................ 120 </p><p>11.4. Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Errio ................................................................. 120 </p><p>11.5. Alimentao SIASG E SICONV ........................................................................................... 121 </p><p>12. INFORMAES CONTBEIS ............................................................................................. 122 </p><p>12.1. Medidas Adotadas para Adoo de Critrios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Pblico........................................................... 122 </p><p>12.2. Apurao dos custos dos programas e das unidades administrativas ................................ 122 </p><p>12.3. Conformidade Contbil ....................................................................................................... 122 </p><p>12.4. Declarao do Contador Atestando a Conformidade das Demonstraes Contbeis ....... 123 </p><p>13. OUTRAS INFORMAES SOBRE A GESTO ................................................................ 124 </p><p>13.1. Outras Informaes Consideradas Relevantes pela UJ ...................................................... 124 </p><p>14. CONSIDERAES FINAIS ............................................................................................ 126 </p><p>ANEXOS E APNDICES ............................................................................................................. 128 </p></li><li><p>4 </p><p>LISTA DE QUADROS </p><p>Quadro A.1.1.1 Identificao da UJ Relatrio de Gesto Individual .................................... 14 </p><p>Quadro A.1.3 Informaes sobre reas ou subunidades estratgicas ...................................... 20 </p><p>Quadro A.1.4.1 Cadeia de Valor da ENAP 2011 ........................................................................ 22 </p><p>Quadro A.1.4.2 Macroprocessos finalsticos resultantes da diviso ......................................... 23 </p><p>Quadro A.2.4 Avaliao do Sistema de Controles Internos da UJ ........................................... 42 </p><p>Quadro A.3.1.1 Canais de comunicao da ENAP..................................................................... 45 </p><p>Quadro A.3.1.2 Outros canais de acesso disponveis ao cidado no Portal ENAP ................. 46 </p><p>Quadro A.3.1.3 Formas de comunicao da ENAP com a comunidade externa e interna .... 47 </p><p>Quadro A.3.1.4 Informativos da ENAP para a comunidade interna e externa ...................... 48 </p><p>Quadro A.5.1.2.1 Status dos Projetos Estratgicos .................................................................... 68 </p><p>Quadro 5.2.3.1. Aes OFSS ......................................................................................................... 69 </p><p>Quadro A.5.2.3.3 Aes no Previstas LOA 2014 Restos a Pagar OFSS ........................... 77 </p><p>Quadro A.5.4 Indicadores de Desempenho ................................................................................. 78 </p><p>Quadro A.6.1.1 Programao de Despesas ................................................................................. 80 </p><p>Quadro A.6.1.2.2 Movimentao Oramentria Externa por Grupo de Despesa .................. 81 </p><p>Quadro A.6.1.3.1 Despesas por Modalidade de Contratao Crditos Originrios Total ............................................................................................................................................................ 83 </p><p>Quadro A.6.1.3.2 Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratao Crditos Originrios ..................................................................................................................... 84 </p><p>Quadro A.6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios Total ............................................................................................................................................................ 85 </p><p>Quadro A.6.1.3.4 Despesas executadas diretamente pela UJ Crditos Originrios ............. 86 </p><p>Quadro A.6.1.3.5 Despesas por Modalidade de Contratao Crditos de Movimentao .. 88 </p><p>Quadro A.6.1.3.6 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos de Movimentao ............................................................................................................................................................ 89 </p><p>Quadro A.6.2 Despesas com Publicidade .................................................................................... 91 </p><p>Quadro A.6.4 Restos a Pagar inscritos em Exerccios Anteriores ............................................ 92 </p></li><li><p>5 </p><p>Quadro A.6.5.1 Caracterizao dos instrumentos de transferncias vigentes no exerccio de referncia ........................................................................................................................................... 93 </p><p>Quadro A.6.5.2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos trs ltimos exerccios ... 94 </p><p>Quadro A.6.5.3 Resumo da prestao de contas sobre transferncias concedidas pela UJ na modalidade de convnio, termo de cooperao e de contratos de repasse. ................................. 94 </p><p>Quadro A.7.1.1.1 Fora de Trabalho da UJ ................................................................................ 97 </p><p>Quadro A.7.1.1.2 Distribuio da Lotao Efetiva .................................................................... 97 </p><p>Quadro A.7.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comisso e funes gratificadas da UJ .................................................................................................................................................. 98 </p><p>Quadro A.7.1.1.4 Quantitativo de servidores da ENAP por faixa etria ................................. 98 </p><p>Quadro A.7.1.1.5 Quantidade de afastamentos por tipo e por ms .......................................... 99 </p><p>Quadro A.7.1.2 Participaes por campos temticos do PACE .............................................. 100 </p><p>Quadro A.7.1.3 Custos do pessoal .............................................................................................. 102 </p><p>Quadro A.7.1.6 Execuo do Plano de Capacitao 2014 ....................................................... 104 </p><p>Quadro A.7.2.1 Contratos de prestao de servios de limpeza e higiene e vigilncia ostensiva .......................................................................................................................................... 105 </p><p>Quadro A.7.2.2 Contratos de prestao de servios com locao de mo de obra ............... 106 </p><p>Quadro A.7.2.4 Composio do Quadro de Estagirios .......................................................... 107 </p><p>Quadro A.8.2.1 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade da Unio ................................................................................................................................................ 109 </p><p>Quadro A.8.2.2.1 Imveis de Propriedade da Unio sob responsabilidade da UJ, exceto Imvel Funcional ............................................................................................................................ 110 </p><p>Quadro A.8.2.3 Discriminao de Imveis Funcionais da Unio sob responsabilidade da UJ .......................................................................................................................................................... 110 </p><p>Quadro A.9.1.1 Contratos na rea de Tecnologia da Informao em 2014 .......................... 112 </p><p>Quadro A.9.1.2 Sistemas da ENAP relacionados aos principais macroprocessos ................ 114 </p><p>Quadro A.9.1.3 Relao de Necessidades Constantes do PDTI 2014-2015 ............................ 115 </p><p>Quadro A.10.1 Aspectos da Gesto Ambiental......................................................................... 116 </p><p>Quadro A.11.2.1 Relatrio de cumprimento das recomendaes do rgo de controle interno .......................................................................................................................................................... 117 </p><p>Quadro A.11.2.2 Situao das recomendaes do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exerccio ...........................................................................</p></li></ul>

Recommended

View more >