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    Relatrio de Gesto do Exerccio de 2013

    Relatrio de Gesto do exerccio de2013 apresentado aos rgos decontrole interno e externo comoprestao de contas anual a que estaUnidade est obrigada nos termos doart. 70 da Constituio Federal,elaborado de acordo com asdisposies da IN TCU n 63/2010, daDN TCU n 127/2013, da PortariaTCU n 175/2013 e das orientaes dorgo de controle interno (PortariaCGU n 133/2013)

    Brasilia, 2014

    Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto

    Escola Nacional de Administrao Pblica

  • 2

    Sumrio

    1. Identificao e atributos das unidades cujas gestescompem o relatrio .................................................................................................. 9

    1.1 Identificao da unidade jurisdicionada ................................................................ 91.2 Finalidades e competncias institucionais da unidade ............................................ 91.3 Organograma funcional .......................................................................................111.4 Macroprocessos finalsticos ................................................................................ 131.5 Macroprocessos de apoio .................................................................................. 161.6 Principais parceiros ............................................................................................ 19

    2. Planejamento da unidade e resultados alcanados ............................................ 212.1 Planejamento da unidade .................................................................................... 212.2 Programao oramentria e financeira e resultados alcanados .......................... 25

    2.2.1 Aes ........................................................................................................... 252.3 Informaes sobre outros resultados da gesto ................................................... 31

    3. Estruturas de governana e de autocontrole da gesto ..................................... 333.1 Estrutura de Governana ..................................................................................... 333.2 Avaliao do funcionamento dos controles internos ............................................. 373.3 Indicadores para monitoramento e avaliao do modelo de governana .............. 38

    4. Execuo oramentria e financeira .................................................................... 404.1 Execuo das despesas ...................................................................................... 40

    4.1.1 Programao ............................................................................................... 404.1.2 Movimentao de crditos interna e externa .................................................. 414.1.3 Realizao da despesa .................................................................................. 42

    4.2 Movimentao e os saldos de restos a pagar de exerccios anteriores .................. 494.3 Transferncias de recursos ................................................................................. 50

    4.3.1 Relao dos instrumentos de transferncia vigentes no exerccio .................... 504.3.2 Quantidade de instrumentos de transferncias celebrados evalores repassados nos trs ltimos exerccios ........................................................ 524.3.3 Informaes sobre a prestao de contas relativas aos convnios,termos de cooperao e contratos de repasse ........................................................ 52

  • 3

    5. Gesto de pessoas, terceirizao de mo de obra e custos relacionados ......... 545.1 Estrutura de pessoal da unidade ......................................................................... 54

    5.1.1 Demonstrao da fora de trabalho disposio daunidade jurisdicionada ............................................................................................ 545.1.2 Qualificao da fora de trabalho ................................................................. 555.1.3 Custos de pessoal da unidade jurisdicionada ................................................. 575.1.4 Composio do quadro de servidores inativos e pensionistas ........................ 595.1.5 Cadastramento no Sisac ............................................................................... 605.1.6 Acumulao indevida de cargos, funes e empregos pblicos ...................... 615.1.7 Providncias adotadas nos casos de acumulao indevida decargos, funes e empregos pblicos ...................................................................... 625.1.8 Indicadores Gerenciais sobre recursos humano ............................................. 62

    5.2 Terceirizao de mo de obra empregada e contratao de estagirios ................ 635.2.1 Informaes sobre a contratao de servios de limpeza,higiene e vigilncia ostensiva pela Unidade Jurisdicionadano abrangidas pelo plano de cargos do rgo ....................................................... 645.2.2 Informaes sobre Locao de Mo de Obra para Atividades no Abrangidaspelo Plano de Cargos do rgo ............................................................................. 655.2.3 Anlise crtica dos itens 5.2.1 e 5.2.2 ............................................................ 665.2.4 Composio do quadro de estagirios .......................................................... 66

    6. Gesto do patrimnio mobilirio e imobilirio ................................................... 676.1 Gesto da frota de veculos prprios e contratados de terceiros .......................... 676.2 Gesto do patrimnio imobilirio ........................................................................ 68

    6.2.1 Distribuio espacial dos bens imveis de uso especial .................................. 686.2.2 Discriminao dos bens imveis sob a responsabilidade da UJ,exceto imvel funcional .......................................................................................... 686.2.3 Discriminao de imveis funcionais da Unio sobresponsabilidade da UJ .......................................................................................... 69

    7. Gesto da tecnologia da informao e gesto do conhecimento ....................... 707.1 Gesto da tecnologia da informao (TI) ............................................................. 70

    8. Gesto do uso dos recursos renovveis e sustentabilidade ambiental .............. 728.1 Gesto ambiental e licitaes sustentveis ........................................................... 728.2 Consumo de papel, energia eltrica e gua.......................................................... 738.3 Medidas para reduo de consumo prprio de papel,energia eltrica e gua ............................................................................................... 74

    9. Conformidade e tratamento de disposies legais e normativas ....................... 769.1 Tratamento de recomendaes do OCI .............................................................. 76

    9.1.1 Recomendaes do rgo de controle interno atendidas no exerccio ............ 769.2 Informaes sobre a atuao da unidade de Auditoria Interna ............................. 79

  • 4

    9.3 Declarao de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n 8.730/93 .......................... 829.3.1 Situao do cumprimento das obrigaes impostas pela Lei 8.730/93 ............ 829.3.2 Situao do cumprimento das obrigaes ..................................................... 83

    9.4 Alimentao SIASG e SICONV ......................................................................... 8410. Relacionamento com a sociedade ...................................................................... 85

    10.1 Descrio dos canais de acesso do cidado ao rgo ....................................... 8510.2 Mecanismos para medir a satisfao dos clientes ............................................... 86

    11. Informaes contbeis ........................................................................................ 8711.1 Medidas adotadas para adoo de critrios e procedimentosestabelecidos pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadasao setor pblico ........................................................................................................ 8711.2 Declarao do contador atestando a conformidade dasdemonstraes contbeis .......................................................................................... 88

    11.2.1 Declarao plena ........................................................................................ 88Anexos ....................................................................................................................... 89

    Anexo I .................................................................................................................... 89Limpeza e Conservao Anexo I da Portaria SLTI/MPOG n 5,de 19 de maro de 2013; ....................................................................................... 89Vigilncia Anexo I da Portaria SLTI/MPOG n 4, de 14 de maro de 2013. ........ 89

    Anexo II ................................................................................................................... 90Plano de Gesto Logstica Sustentvel .................................................................... 90

  • 5

    Lista de Quadros

    Quadro I Identificao da UJ Relatrio de Gesto Individual --------------------------- 9Quadro II Ao Desenvolvimento de Competncias de Agentes Pblicos,Pesquisa e Disseminao de Conhecimento em Gesto Pblica ----------------------------26Quadro III Ao Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores Civis,Empregados, Militares e seus Dependentes --------------------------------------------------27Quadro IV Ao Auxlio-Alimentao aos Servidores Civis,Empregados e Militares ------------------------------------------------------------------------28Quadro V Ao Auxlio-Transporte aos Servido

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