ministério do planejamento de lisarb

Gestão de ProjetosGestao Empresarial T10 Berrini

Equipe: Capitão Lisarb EQUIPE:Bruno ValeCristiano dos AnjosGustavo JunqueiraLeonardo MunhozLuiz Castanha

Ministério do Planejamentode LISARB

Ministério do Planejamentode LISARBEquipe

Gustavo, Leonardo, Castanha, Cristiano, Bruno

Equipe Capitão Lisarb

Ministério do Planejamentode LISARBObjetivo do trabalho

Ministério de Planejamento de Lisarb tem como meta principal desse trabalho o gerenciamento do portifólio de projetos de Lisarb.

Ministério do Planejamentode LISARBIdentificação

Papa Léguas◦ melhorar o trânsito na principais cidades de

Lisarb

Soprador◦ gerar energia limpa para Lisarb

Rua Limpa◦ manter limpas as ruas de Lisarb

Ensina Lisarb◦ otimizar os cursos profissionalizantes de Lisarb

Educa100◦ melhorar os índices educacionais da população

de Lisarb

FazArt◦ incentivar atividades artísticas em Lisarb

AgriCulturando◦ optimizar os resultados do segmento agrícola de

Lisarb

Violência Zero◦ diminuir drasticamente os índices de violência

em Lisarb

Participatório◦ criar uma linha direta entre a população e o poder

executivo de Lisarb

PoupaLis ◦ facilitar o acesso da população de Lisarb a

atividades burocráticas básicas, incluindo documentações e certidões

Vidro Secreto◦ aumentar a transparência das atividades do

poder executivo de Lisarb

Juro Zero ◦ viabilizar uma menor taxa de juros para

empréstimos de capital, aumentando assim as atividades no setor produtivo

Agenda21◦ criar uma clara e transparente agenda dos

objetivos de Lisarb para os próximos 10 anos

InterLis◦ viabilizar e democratizar o livre acesso à internet

para todos os cidadãos em qualquer região de Lisarb


Infraestrutura: projetos relacionados a melhoria da deficiente infraestrutura nacional

◦ Papa Léguas◦ Soprador◦ Rua Limpa

Educaçãoprojetos relacionados a melhoria do nível educacional da população

◦ EduaLisarb◦ Educa100◦ FazArt◦ Interlis

Justiçaprojetos relacionados a melhoria da qualidade e agilidade da justiça nacional

◦ Vidro Secreto

Social

projetos que visam melhorar aspectos sociais de Lisarb

◦ Agriculturando◦ Participatório◦ PoupaLis

Economiaprojetos com impacto no setor econômico nacional

◦ Juro Zero

Estratégiaprojetos relacionados a gestão de iniciativas estratégicas nacionais

◦ Agenda21

Segurançaprojetos para a melhoria da segurança interna da população

◦ Violência Zero

Categorização

Ministério do Planejamentode LISARBAvaliação

Cada um dos critérios, para cada um dos projetos, pode assumir o valor 1, 2 ou 3 seguindo ordem crescente de atratividade.

Critério Peso Justificativa

Investimento 20%Por se tratar de investimento público o investimento é um critério de importância para saúde dos cobres públicos. Por outro lado, há de se ter em mente que grandes projetos via de regra possuem alto custo de implementação.

Tempo de Implementação 35%

Dado que o mandato político em Lisarb é de 4 anos, se torna muitíssimo importante que um dado projeto tenha 4 anos como limite máximo de implementação.

Pay-Back 10%Por ser investimento público, é importante que o projeto se pague, porém deve-se considerar que benefícios para população muitas vezes são difíceis de serem quantificados para o levantamento do período de payback.

Abrangência 35%Como membros públicos inseridos em um cenário político, o percentual da população afetada por um projeto, abrangência, é fator importante para sua seleção pois é fundamental que se mantenham altos os níveis de apoio da população.

Ministério do Planejamentode LISARBSeleção

InvestimentoPeso: 20%

Tempo de Implementação

Peso: 35%

Pay-backPeso: 10%

AbrangênciaPeso: 35%

Pontuação FinalMin: 1 / Máx: 3

Papa Léguas 1 2 1 3 2,05Soprador 1 1 1 3 1,7

Rua Limpa 3 3 1 3 2,8Ensina Lisarb 3 2 1 2 2,1

Educa100 1 2 1 3 2,05FazArt 3 3 1 2 2,45

AgriCulturando 2 2 2 2 2Violência Zero 2 3 3 3 2,8Participatório 3 3 2 2 2,55

PoupaLis 2 2 1 3 2,25Vidro Secreto 3 3 1 1 2,1

Juro Zero 1 1 1 3 1,7Agenda21 1 2 3 1 1,55

InterLis 2 2 1 2 1,9

Ministério do Planejamentode LISARBPriorização

InvestimentoPeso: 20%

Tempo de Implementação

Peso: 35%

Pay-backPeso: 10%

AbrangênciaPeso: 35%

Pontuação FinalMin: 1 / Máx: 3

Papa Léguas 1 2 1 3 2,05Soprador 1 1 1 3 1,7

Rua Limpa 3 3 1 3 2,8Ensina Lisarb 3 2 1 2 2,1

Educa100 1 2 1 3 2,05FazArt 3 3 1 2 2,45

AgriCulturando 2 2 2 2 2Violência Zero 2 3 3 3 2,8Participatório 3 3 2 2 2,55

PoupaLis 2 2 1 3 2,25Vidro Secreto 3 3 1 1 2,1

Juro Zero 1 1 1 3 1,7Agenda21 1 2 3 1 1,55

InterLis 2 2 1 2 1,9

Priorizaremos o projeto Violência Zero devido ao mesmo ter a maior pontuação dentro dos critérios já estabelecidos


Balanceamento Portifolio

Economia

Educação

Estratégia

Infraestrutura

Justiça

Segurança

Social

Tempo implantação

ProjetoTempo

ImplantaçãoValor Milhoes Ministérrio

AgriCulturando 2 100.000 SocialEduca100 3 1.000.000 EducaçãoEnsina Lisarb 1 10.000 EducaçãoFazArt 1 10.000 EducaçãoPapa Léguas 3 1.000.000 InfraestruturaRua Limpa 1 10.000 InfraestruturaSoprador 3 1.000.000 InfraestruturaViolência Zero 2 100.000 SegurançaAgenda21 3 1.000.000 EstratégiaInterLis 2 100.000 EducaçãoJuro Zero 3 1.000.000 EconomiaParticipatório 1 10.000 SocialPoupaLis 2 100.000 SocialVidro Secreto 1 10.000 Justiça


Interação com demais processos Distribuímos os projetos de acordo com o

ministério responsável por sua implantação Estimamos os custos de cada projeto e

também o tempo de implantação Ajustamos os prazos de implantação, de

forma a ter entregas de projetos durante os 4 anos de mandato


Termo de Abertura do Projeto

Projeto

Violencia Zero - Lisarb mais Segura

Descrição do ProjetoO programa "Violencia Zero" tem como objetivo aperfeiçoar o sistema de segurança pública de Lisarb, por meio de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranqüilidade do cidadão, e irá transformar a Segurança Pública em um dos principais orgulhos deste País

JustificativaA presente proposição se justifica em virtude da necessidade de adequar a formação progressiva e dinâmica de Servidores Policiais de Lisarb, baseada no desenvolvimento e na garantia de qualificação, a valorização, o desempenho das funções, o aperfeiçoamento e capacitação profissional, a progressão continuada da atividade de Polícia frente à realidade atual. E como principal resultado aumentar a segurança da população e minimizar a sensaçao de impunidade de todos os cidadãos de Lisarb.

ObjetivoO propósito fundamental de implementar o programa "Violencia Zero" é a prevenção erepressão aos atos ilícitos, às ameaças a população e qualquer atos similares que atentem contra a segurança de nossa gente, povo de Lisarb. Criando uma nova força Policial, que incrementará em 30% o atual efetivo atual, treinada, capacita e equipada, com foco e atuaçao estratégica. Com atençao a opiniao publica, açao não invasiva, ao olhos da população e que deverá esatr operando até Maio de 2014.



RequisitosPreparar concurso publico, com o objetivo de selecionar candidatos para as forças policiais. Capacitar as novas forças. Criar indicadores que possam ajudar a medir os resultados do projeto, tais como: 01. Percentual de incremento de captação de recursos02. Quantidade de ações sociais03. Clima organizacional04. Percentual de homenagens/elogios05. Percentual de apuração06. Percentual de servidores treinados07. Custo médio do resultado das operações padronizadas08. Quantidade de não conformidades de dados estatísticos09. Itens incorporados à biblioteca virtual de Segurança Pública10. Quantidade de inovações introduzidas11. Redução de taxas de Criminalidade Violenta (CVP)12. Redução de taxas de Criminalidade Violenta Letal e Intencionalde (CVLI)13. Percentual da população atendida com ações de proximidade14. Percentual de indiciamento15. Incremento de oferta de ações de defesa social16. Percentual de satisfação do cliente17. Percentual de sensação de segurança



DesignaçãoA Secretária de Segurança Publica na Pessoa do Secretário Geral é o responsável por este projeto e terá sua equipe de trabalho formada por : - Ouvidor Geral da Segurança Publica; - Comando de Apoio Logistico; - Gerencia de Apoio ao Cliente Os quais tem a responsabiliade de implementar esse projeto em até 18 meses.

Lista de MilestoneAté novembro de 2013 - abertura de inscrições para concurso publico Até janeiro de 2014 - inicio dos treinamentos e divulgaçao do "Violência Zero" Até março de 2014 - novas viaturas compradas Até maio de 2014 - novas tropas nas ruas, equipadas e treinadas.

OrçamentoRecrutamento e Seleção - L$ 2.000.000,00 Concientizaçao e Divulgação - L$ 4.000.000,00 Incremento anual no gasto da segurançao Publica - L$ 6.000.000,00

Riscos

Ministério do Planejamentode LISARBStakeholders

Presidente de Lisarb Gerente de ensino dos Bombeiros

Representante Direitos Humanos Gerente de ensino da Policia

Representante Senadores de Lisabr Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

Representante Deputados de Lisabr Gerente de Execuçao Orçamentaria e Financeira

Representante Governador de Lisabr Gerente e Tecnologia da Segurança Publica

Representante Prefeitos de Lisabr Ouvidor Geral da Segurança Publica

Gerente de Reintegraçao Social Capitão da Aeronautica de Lisarb

Coordenador de Inteligencia da Policia Capitão da Marinha de Lisarb

Superintendente de Policia Técnico-Cientifico

Capitão do Exercito de Lisarb

Ministro da Justiça Capitão do Corpo de Bombeiros

Corregedor Geral da Secretaria de Seguranca

Capitão de Policia

Assessor Planejamento Ministro da Segurança

Assessor Juridico Comite da População

Ministério do Planejamentode LISARBWBS

Ministério do Planejamentode LISARBD-WBS

D - WBS Dicionário WBS Fase: ESTUDO Entrega:C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK

0.01 Mapeamento áreas de violência

Levantar as ocorrências históricas, discriminadas por tipo e plotar em mapa geográfico

Mapa digital da violência Email com " De acordo" do responsável pela fase de Estudo

•

0.01 BenchmarkEfetuar análise das ações e ganhos obtidos nos programas de combate a violência em Nova Iorque e Bogotá

Arquivo com a discriminação das ações adotadas e oportunidades para LISARB

Email com " De acordo" do responsável pela fase de Estudo

•

0.01Planejamento HC´s

Análise de necessidades em relação ao cenário atual de efetivo de policiais

Arquivo com as necessidade de HC ao longo de 3 anos

Email com " De acordo" do responsável pela fase de Estudo

•

D - WBS Dicionário WBS Fase: FERRAMENTAS Entrega:C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK

0.02 Frota de veículosAquisição de novos veículos conforme aumento de efetivo e substituição dos obsoletos

VeículosEmail com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas

•0.02 Armas Aquisição de armas mais potentes e

tecnológicas em eventos ArmasEmail com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas

•0.02

Bases móveis

Aquisição de bases móveis afim de presença policial em eventos Bases móveis

Email com " De acordo" do responsável pela fase de Ferramentas

•0.02

Bases Fixas

Seguir exemplo do RJ e implantar nas favelas UPPs - Unidades Policiais Pacificadoras Bases Fixas


•0.02

HelicópterosAquisição de helicópteros de combate Helicópteros


•


D - WBS Dicionário WBS Fase: PESSOAS Entrega:C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK

0.03 Recrutamento/Concurso Lançar edital e abrir concurso. Lançamento do editalEmail com " De acordo" do responsável pela fase de Pessoas

•0.03 Treinamento Treinamento rígido de 6 meses. Realização do Treinamento

Email com " De acordo" do responsável pela fase de Pessoas

•0.03 Seleção aptos Seleção dos candidatos aptos com alto

desempenho no Treinamento. Candidatos escolhidosEmail com " De acordo" do responsável pela fase de Pessoas

•0.03 Remuneração Política de alta remuneração afim de evitar

corrupção.Arquivo com a Política escrita

Assinatura do Presidente de LISARB •

0.03 Plano de carreiraDesenvolver metodologia de méritos, promoções e plano de carreira para os policiais nas diversas áreas.

Arquico com a Metodologiaescrita


D - WBS Dicionário WBS Fase: SOCIEDADE Entrega:C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK

0.04 Parceria Comunidades Firmar parceria com as comunidades carentesdesenvolvendo relação de confiança.

Acordo firmado com o líder comunitário

Email com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade

•0.04 Conscientização Escolas Palestras em escolas afim de promover

conscientização nas crianças e adoslescentes PalestrasEmail com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade

•

0.04 Escolas de SegurançaAulas e palestras grátis para a população que se

interessar afim de promover boas práticas no sentido da Segurança Pública.

Aulas e palestras Email com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade

•

0.04 Propaganda contra drogas Propagandas massivas contras as drogas, exibindo claramente os efeitos causados. Propagandas veiculadas

Email com " De acordo" do responsável pela fase de Sociedade

•


D - WBS Dicionário WBS Fase: LEIS Entrega:C.C PT Descrição Entrega PT Critério de Aceitação OK

0.05 Lei SecaNão permitir de maneira alguma o binômioDireção x Alcool. Alterar a lei para prisão do indivíduo que tenha qualquer quantidade de alcool no sangue acima de 0mg/l sangue.

Divulgação da Lei Seca no Diário da União


0.05 Fim da noite às 2h Todos os bares, restaurantes e boates deverão necessariamente encerrar o expediente no

máximo às 2h da manhã.

Divulgação da Lei Fim da noite às 2h no Diário da União


0.05 Revisão Código Penal Alterar o Código Penal de LISARB, aumentando a rigidez das penas e diminuindo a maioridade

penal para 16 anos.

Revisão do Código Penal Assinatura do Presidente de LISARB •

0.05 Tolerância Zero Corrupção Qualquer indivíduo que pratique corrupção ativa ou passiva será preso e julgado.

Divulgação da Lei tolerância Zero Corrupção no Diário da União


0.05 Internação involuntária Usuários de drogas como crack e cocaína, serão internados em clínicas de reabilitação, mesmo

contra a própria vontade.

Divulgação da Lei Internação Involuntária no Diário da União


Ministério do Planejamentode LISARBLista de Atividades

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1 Mapeamento das áreas de violência

AtividadeCristiano Bruno Castanha Gustavo Custo da

atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Levantamento de ocorrências históricas 40 12,00 30 15,6 15 20,28 10 26,36 1515,8

Discriminar por tipo,recorrência e região 25 12,00 20 15,6 20 20,28 15 26,36 1413

Plotar em mapa geográfico 5 12,00 5 15,6 25 20,28 35 26,36 1567,6

Custo do Pacote de Trabalho 4496,4

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1.1 Benchmark


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Agrupar informações sobre ações em NY e Bogotá 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 886,6

Analisar os ganhos obtidosnos benchmarks 15 12,00 15 15,6 40 20,28 30 26,36 2016

Criar documento com asações propostas para LISARB 15 12,00 15 15,6 20 20,28 40 26,36 1874


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1.1.1 Planejamento HC's


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Avaliação do cenário atual por região 15 12,00 15 15,6 10 20,28 5 26,36 748,6

Estimativa de crescimento máximo 20 12,00 20 15,6 20 20,28 20 26,36 1484,8

Estimativa ao longo do tempo com turnover 15 12,00 15 15,6 25 20,28 30 26,36 1711,8

Custo do Pacote de Trabalho 3945,2 V

alor

es p

or m

il


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1 Frota Veículos


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Estudo da quantidade total de veículos necessários 25 12,00 20 15,6 15 20,28 15 26,36 1311,6

Estudo da quantidade de veículos obsoletos 30 12,00 30 15,6 25 20,28 15 26,36 1730,4

Necessidade ao longo do tempo 5 12,00 15 15,6 20 20,28 45 26,36 1885,8

Definiçao das caracteristicas obrigatórias 10 12,00 10 15,6 40 20,28 25 26,36 1746,2

Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 30 20,28 20 26,36 1843,6Compra dos veículos do vencedor 20 12,00 15 15,6 15 20,28 40 26,36 1832,6


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1 Armas


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Estudo da quantidade total de armas necessárias 25 12,00 20 15,6 20 20,28 25 26,36 1676,6

Estudo da quantidade de armas obsoletas 25 12,00 30 15,6 15 20,28 10 26,36 1335,8


Definiçao das caracteristicas obrigatórias 0 12,00 10 15,6 30 20,28 35 26,36 1687

Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 25 20,28 35 26,36 2137,6Compra das armas do vencedor 15 12,00 15 15,6 30 20,28 40 26,36 2076,8

Custo do Pacote de Trabalho 10979 V

alor

es p

or m

il


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1 Bases móveis


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Estudo da quantidade total de bases móveis necessárias 20 12,00 15 15,6 10 20,28 0 26,36 676,8

Adaptação das bases móveis antigas 25 12,00 20 15,6 15 20,28 0 26,36 916,2



Abertura de Licitação 20 12,00 30 15,6 15 20,28 20 26,36 1539,4

Compra das bases móveis do vencedor 15 12,00 15 15,6 20 20,28 25 26,36 1478,6

Custo do Pacote de Trabalho 7400

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1.1 Bases fixas


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Estudo da quantidade total de bases fixas necessárias 20 12,00 15 15,6 10 20,28 0 26,36 676,8

Reforma das bases fixas antigas 25 12,00 20 15,6 15 20,28 0 26,36 916,2

Definiçao de locais a serem instaladas 5 12,00 20 15,6 15 20,28 25 26,36 1335,2


Construção das bases móveis do vencedor 15 12,00 15 15,6 20 20,28 25 26,36 1478,6


alor

es p

or m

il


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.1.1.1.1.1 Helicópteros


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Estudo da quantidade total de helicópteros necessários 10 12,00 15 15,6 20 20,28 15 26,36 1155


Abertura de Licitação 20 12,00 20 15,6 35 20,28 20 26,36 1789

Compra dos helicópteros do vencedor 10 12,00 25 15,6 25 20,28 40 26,36 2071,4


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Recrutamento/Concurso


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Definir todas as regras do edital 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2Aplicar a prova 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2Definir banca de correção 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2Divulgacao de resultados 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2Lançar edital 20 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2Convocação 0 12,00 20 15,6 40 20,28 50 26,36 2129,2


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Treinamento


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Planejamento do treinamento 10 12,00 20 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4Dividir em módulos 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6Carga horária 30 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6


alor

es p

or m

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LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1 Seleção aptos


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Definir critérios mínimos 10 12,00 20 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4Selecionar os aptos 20 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1.1 Remuneração


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Definir política de remuneração 10 12,00 15 15,6 35 20,28 25 26,36 1368,8

Escrever a política em documento e publicar 20 12,00 30 15,6 5 20,28 5 26,36 233,2


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1.1.1.1 Plano de Carreira


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Desenvolver metodologia de méritos 10 12,00 15 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8

Desenvolver metodologia de promoções 10 12,00 15 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8

Montar plano de carreira 10 12,00 15 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4

Escrever documento com a metodologia 30 12,00 20 15,6 15 20,28 5 26,36 436

Custo do Pacote de Trabalho 3498 V

alor

es p

or m

il


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1 Lei Seca


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Encontrar deputado para escrever projeto de lei Seca 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460

Aprovação na Camara e Senado 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872

Aprovação do presidente de LISARB 0 12,00 0 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2

Publicar lei no Diário oficial da União 30 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1 Fim da noite às 2h


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Encontrar deputado para escrever projeto de lei Fim da Noite às 2h 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460





alor

es p

or m

il


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1 Conscientização Escolas


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Definição de quais séries escolres serao abordadas 15 12,00 25 15,6 20 20,28 5 26,36 537,4

Convenio com escolas particulares 5 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872Definicao de materiais 20 12,00 25 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2Contratacao de palestrantes 5 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1.1 Escolas de segurança


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Locação de espaços para aulas 30 12,00 20 15,6 10 20,28 5 26,36 334,6Definicao de materiais 15 12,00 20 15,6 25 20,28 35 26,36 1429,6Contratacao de palestrantes 5 12,00 20 15,6 15 20,28 40 26,36 1358,6Divulgacao a populacao 30 12,00 10 15,6 15 20,28 30 26,36 1095


Val

ores

por

mil


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1.1.1.1 Propaganda contra drogas


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Imagens de doentes nos maçoes de cigarro 10 12,00 20 15,6 25 20,28 15 26,36 902,4

Imagens de doentes nas garrafas de cerveja 10 12,00 20 15,6 20 20,28 20 26,36 932,8

Outdoors nas estradas 30 12,00 20 15,6 25 20,28 15 26,36 902,4Propaganda massiva na TV 5 12,00 20 15,6 15 20,28 30 26,36 1095


Val

ores

por

mil


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1 Revisão do Código Penal


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Encontrar senador para ser o sponsor do projeto 0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460





LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1.1 Tolerância Zero Corrupção


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Encontrar deputado para escrever projeto de lei Tolerância Zero Corrupção

0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460





alor

es p

or m

il


LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.1.1.1.1.1 Internação Involuntária


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Encontrar deputado para escrever projeto de lei Internação involuntária

0 12,00 0 15,6 20 20,28 40 26,36 1460





LAtv - Lista de Atividades PT: 1.4.1 Parceria Comunidades


atividade [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Definir as comunidades alvo 20 12,00 15 15,6 20 20,28 30 26,36 1196,4Planejar os programas a serem desenvolvidos 30 12,00 30 15,6 30 20,28 10 26,36 872

Desenvolvimento de mídias 15 12,00 20 15,6 0 20,28 20 26,36 527,2Firmar acordo com o líder comunitário 5 12,00 10 15,6 15 20,28 30 26,36 1095


alor

es p

or m

il

Ministério do Planejamentode LISARBMapas das aquisições

MA - Mapa de AquisiçõesConcorrência Item a ser comprado Player 1 Player 2 Player 3RFP -01 Recrutamento/Concurso CESPE FCC UNESPRFP -02 Escolas de Segurança SeguraMais SafeWay BeSafeRFP -03 Treinamento Garra BOPE SIGCOERFP -04 Propaganda contra as drogas Africa 3 Atos SpinRFQ-01 Benchmark Mckinsey Accenture GT Consulte


C.C. WBS

PV – Planned

ValueR$ Mil

1.1 Estudo 420.000

1.1.1Mapeamento áreas de violência

120.000

1.1.2 Benchmark 250.000

1.1.3 Planejamento HS´s 50.000

1.2 Ferramentas 120.000

1.2.1 Frota de Veículos 20.000

1.2.2 Armas 60.000

1.2.3 Bases Fixas 20.000

1.2.4 Bases Móveis 10.000

1.2.5 Helicópteros 10.000

1.3 Pessoas 190.000

1.3.1 Recrutamento / Concurso 30.000

1.3.2 Treinamento 60.000

1.3.3 Seleção de aptos 10.000

1.3.3 Remuneração 80.000

1.3.4 Plano de Carreira 10.000

Orçamento

C.C. WBS

PV – Planned

ValueR$ Mil

1.4 Sociedade 570.000

1.4.1 Parceria Comunidade 500.000

1.4.2 Conscientização escolas 35.000

1.4.3 Escolas de segurança 30.000

1.4.4 Propagandas contra drogas 5.000

1.5 Lei 570.000

1.5.1 Lei Seca 500.000

1.5.2 Fim da noite 2h 35.000

1.5.3 Revisão Código Penal 25.000

1.5.4 Tolerância Zero Corrupção 5.000

1.5.5 Internação involuntária 5.000

TOTAL DAS FASES 1.870.000

VERBA DE CONTINGÊNCIA 22.000

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.890.000

Ministério do Planejamentode LISARBRegistro de riscos

Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Dt de RegistroQualitativo de Probabilidade

PQualitativo

ImpactoI Semáforo

VME antes da respota (MiR$)

RespostaVME depois da respota

(MiR$)

Externos Imprevisíveis - efeitos colaterais

1Má aceitação das novas leis

impostasAmeaça 05/07/2013 Provável 0,7 Pequeno 0,1 0,07 Mitigar

Legais -Reclamações contra terceiros

2Aumento de processos judiciais quanto a incidentes durante a

implementaçãoAmeaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Insignificante 0,05 0,045 Mitigar

Técnicos - Performance 3 Falta de qualificação dos candidatos Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 -10 Mitigar -6

Legal - Lei 4Inconstitucionalidade de novas

medidasAmeaça 05/07/2013 Improvável 0,3 Grande 0,4 0,12 Mitigar

Legal - Contratos 5 Riscos em processos licitatórios Ameaça 05/07/2013 Provável 0,7 Médio 0,2 0,14 Tranferir


6Falta de aderência das comunidades

mais pobres ao programaAmeaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 Mitigar


7Má aceitação por parte das

associaçoes de restaurantes e boates

Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Pequena 0,1 0,05 Mitigar

Legal - Lei 8Dificuldade de aprovação das

mudanças das leis penaisAmeaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 -8 Mitigar -6

Técnico - Performance 9Excessos cometidos pela força

policialAmeaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Pequena 0,1 0,09 Mitigar

Ministério do Planejamentode LISARBRegistro de riscos

Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Dt de RegistroQualitativo de Probabilidade

PQualitativo

ImpactoI Semáforo

VME antes da respota (MiR$)

RespostaVME depois da respota

(MiR$)

Interno - Não técnico 10Demora na evidenciação dos frutos do

projetoAmeaça 05/07/2013 Improvável 0,3 Pequena 0,1 0,03 Mitigar

Externo Imprevisível - Efeitos Colaterais

11Penetração de organizações criminosas na força policial

Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 Mitigar

Internos Não Técnicos - Perda de Potencial

12Falta de manutenção dos

equipamentos a longo prazoAmeaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 Transferir

Internos Não Técnicos - Gerenciais

13 Corrupção nos contratos públicos Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Grande 0,4 0,36 -75 Mitigar -35


14Migração da violência para áreas antes

mais pacatasAmeaça 05/07/2013 Médio 0,5 Médio 0,2 0,1 -30 Aceitar -30


15Risco de novas e potentes armas pararem na mão dos criminosos

Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Pequena 0,1 0,05 Mitigar


16Morosidade da justiça no que se

refere ao julgamento de transgessores

Ameaça 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 -20 Mitigar -15


17Campanha sensasionalista dos meios

de comunicação visando Ibope imediato

Ameaça 05/07/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2 Mitigar


18Diminuição de gastos públicos em

emergências hospitalaresOportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 Explorar


19 Aumento da popularidade de governo Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Grande 0,4 0,36 40 Explorar 60


20 Diminuição de ocorrências policiais Oportunidade 05/07/2013 Quase Certo 0,9 Médio 0,2 0,18 10 Aceitar 10


Analise do valor agregado

Ministério do Planejamentode LISARBRecomendação

SM – Solicitação de MudançaNúmero da SM Data da Abertura Solicitante

01 18-05-2013 Castanha

Endereço de e-mail DDD [email protected] 555 7777.1212

Descrição da Solicitação de Mudança

Diminuiçao da pontuação concedida a altura e idade dos candidatos no processo de recrutamento

Justificativa da Solicitação de Mudança

Dificuldade de completar o staff efetivo do projeto, em por grande diferença de porte física em função das caracteristicas diferentes regionalidades.

Assinatura do Solicitante

Parecer do GPImpactos Indetificados – Escopo do projeto Não

Impactos Indetificados – Tempo do projeto Sim, reduziremos o prazo de inicio das contrataçoes

Impactos Indetificados – Custo do projeto Não

Impactos Indetificados – Qualidade do projeto Sim, mas moderado

Impactos Indetificados – Recursos Humanos do projeto Sim, para haviliação e adequação do novo perfil

Impactos Indetificados – Comunicações do projeto Não

Impactos Indetificados – Riscos do projeto Não

Impactos Indetificados – Aquisições do projeto Não

Impactos Indetificados – Outros Projetos concorrentes Não

Ministério do Planejamentode LISARBRecomendação

SM – Solicitação de MudançaNúmero da SM Data da Abertura Solicitante

02 04-06-2013 Cristiano

Endereço de e-mail DDD [email protected] 555 7777.1213

Descrição da Solicitação de MudançaReavalição da escala de remuneração e plano de carreira

Justificativa da Solicitação de Mudança

Melhorar atratividade dos pacotes de remuneração, visando atrair mais candidatos

Assinatura do Solicitante

Parecer do GPImpactos Indetificados – Escopo do projeto Não

Impactos Indetificados – Tempo do projeto Não

Impactos Indetificados – Custo do projeto Sim, precisaremos de um incremento no orçamento anual

Impactos Indetificados – Qualidade do projeto Sim, teremos profissionais mais qualificados e motivados

Impactos Indetificados – Recursos Humanos do projeto Sim

Impactos Indetificados – Comunicações do projeto Sim

Impactos Indetificados – Riscos do projeto Não

Impactos Indetificados – Aquisições do projeto Não

Impactos Indetificados – Outros Projetos concorrentes Nao

ministério do planejamento de lisarb

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