Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE MEC SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FORPLAD MARÇO 2011

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<ul><li> Slide 1 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE MEC SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO FORPLAD MARO 2011 </li> <li> Slide 2 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Oramento 2011 Distribuio por rgo Superior Informaes Detalhadas por rgo Superior Cd. rgo Nome rgo DOTAO INICIAL 2010 DOTAO INICIAL 2011 (%) Acrscimo em relao a 2010 26000MEC50.903.730.81763.707.154.45925,15% 73107COTA PARTE - SALRIO EDUCAO6.520.791.7587.142.535.5619,53% 74902FIES1.724.852.4531.788.384.7493,68% TOTAL59.149.375.02872.638.074.76922,80% Fonte: SIAFI. </li> <li> Slide 3 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Oramento 2011 Distribuio por GND Informaes Detalhadas por GND Cd. GNDGND DOTAO INICIAL 2010 DOTAO INICIAL 2011 (%) Acrscimo em relao a 2010 1Pessoal e Encargos Sociais22.424.351.17326.624.106.21218,73% 2Juros e Encargos da Dvida342.0861.963.853474,08% 3Outras Despesas Correntes28.562.375.98635.140.682.40023,03% 4Investimentos6.446.689.6908.622.986.99933,76% 5Inverses Financeiras1.714.008.8391.742.895.0681,69% 6Amortizao da Dvida1.607.2545.440.237238,48% 9Reserva de Contingncia-500.000.000- TOTAL59.149.375.02872.638.074.76922,80% Fonte: SIAFI. </li> <li> Slide 4 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Oramento 2011 Distribuio por Tipo de UO Informaes Detalhadas por Tipo de UO UNIDADE ORAMENTRIA DOTAO INICIAL 2010 DOTAO INICIAL 2011 UNIVERSIDADES FEDERAIS20.322.247.93324.376.563.665 FNDE15.814.058.94921.011.212.203 COTA PARTE - SALRIO EDUCAO6.520.791.7587.142.535.561 MEC - Administrao Direta4.771.961.1156.086.380.948 INSTITUTOS FEDERAIS E CEFETs3.853.134.4785.055.440.728 CAPES2.663.298.0743.091.093.411 HOSPITAIS UNIVERSITRIOS2.443.278.6382.969.165.622 FIES1.724.852.4531.788.384.749 INES, IBC, PEDRO II e FUNDAJ501.628.620568.261.351 INEP534.123.010549.036.531 TOTAL59.149.375.02872.638.074.769 Fonte: SIAFI. </li> <li> Slide 5 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Oramento 2011 Oramento das Universidades Federais Em R$ GRUPO DE DESPESA DOTAO INICIAL 2010 DOTAO INICIAL 2011 (%) Variao em relao a 2010 TOTAL GERAL 20.322.247.933 24.376.563.66520,0% TOTAL OBRIGATRIAS 15.545.559.16417.656.997.28813,6% Pessoal e Encargos Sociais 14.833.012.16316.779.428.31613,1% Benefcios a Servidores 584.105.135784.867.50034,4% Demais Obrigatrias (Sentenas e precatrios OCC/Receita convnios) 128.441.86692.701.472-27,8% TOTAL DISCRICIONRIAS 4.776.688.7696.719.566.37740,7% Custeio 3.042.551.3833.818.168.48425,5% Investimento 1.734.137.3862.901.397.89367,3% </li> <li> Slide 6 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Programao Oramentria 2011 DECRETO N. 7.445, DE 1/3/2011 (Publicado no DOU EXTRA de 1/3/2011) DISPE SOBRE A PROGRAMAO ORAMENTRIA E FINANCEIRA, ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCCIO DE 2011 ANEXO I Limites de Movimentao e Empenho (Despesas Discricionrias) 88,93%24.925.00728.026.900 % Limite Mov. Emp. Dotao Autorizada Ministrio da Educao26000 Em Mil </li> <li> Slide 7 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Programao Oramentria 2011 DECRETO N. 7.445, DE 1/3/2011 </li> <li> Slide 8 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Programao Oramentria 2011 Em Mil Portaria MP n 23, de 1/3/2011 e Alteraes Dficit de Limite R$ 3.101.893 TOTAL DESPESAS ANEXOS I a V 28.469 NXA/NXB - Custeio Anexo V - Organismos Internacionais 13.003.73014.264.561Total 3.969.4094.696.823NCD - Investimento 9.034.3219.567.738NCD - Custeio Anexo IV Ft. 112, 312 147.552 184.440Total 127.299 159.123NIC - Investimento 20.253 25.317NCC - Custeio Anexo III Ft. 179, 182, 282 951.2081.189.010Total 188.952 236.190 NIB - Investimento 762.256 952.819 NCB - Custeio Anexo II Ft. 150, 250 2.696.108 4.262.480 Total 1.056.355 1.869.884 NIA - Investimento 1.639.753 2.392.596 NCA - Custeio Anexo I Ft. 100,113,118,180,280,313 LIMITES MOV. EMP.LOA ANEXOS (Portaria MP N 23/2011) 19.928.96016.827.067 </li> <li> Slide 9 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Oramento 2011 Comparativo das Dotaes IFES - 2010 x 2011 Em R$ DESCRIO DOTAO AUTORIZADA 2010 DESPESA EMPENHADA 2010 LOA 2011 % LOA x Dotao AUTORIZADO 2011 (Conting. de 10% Custeio) % Conting. X Empenho DISCRICIONRIAS4.972.309.0084.589.319.026 6.719.566.37735,14%6.337.749.52938,10% Custeio3.193.034.3842.963.897.411 3.818.168.48419,58% 3.436.351.63615,94% Investimento1.779.274.6241.625.421.615 2.901.397.89363,07% 2.901.397.89378,50% Fonte: SIAFI </li> <li> Slide 10 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Emendas Parlamentares </li> <li> Slide 11 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Emendas Parlamentares OFCIO-CIRCULAR N 10/2011-GAB/SPO/MEC, DE 21/3/2011 SOLICITAO DE BLOQUEIO, NO SIAFI, DOS CRDITOS RELATIVOS A EMENDAS PARLAMENTARES; CONTA 2.9.2.1.2.01.02 CRDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO; EVENTO 20.0.090. </li> <li> Slide 12 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Crditos e Alteraes Oramentrias PORTARIA SOF/MP N 7, DE 1/3/2011 (DOU DE 2/3/2011) E MENSAGEM SIAFI 2011/0518454 </li> <li> Slide 13 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Crditos e Alteraes Oramentrias DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS CRDITO TIPO 101. BENEFCIOS AOS SERVIDORES CRDITO TIPO 157; FORMULRIO DE PROJEO DAS DESPESAS ANEXO II DA PORTARIA SOF. ENCAMINHAR PARA spo.orcamento@mec.gov.br.spo.orcamento@mec.gov.br CRDITO POR SUPERVIT FINANCEIRO (Fontes 650 e 680) ENCAMINHAR APENAS NO 1 MOMENTO DE CRDITO. </li> <li> Slide 14 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Dirias, Passagens e Locomoo DECRETO N 7.446, DE 1/3/2011 (DOU EXTRA DE 1/3/2011) ESTABELECE LIMITES E PROCEDIMENTOS PARA EMPENHO DE DESPESAS COM DIRIAS, PASSAGENS E LOCOMOO NO EXERCCIO DE 2011. ELEMENTOS DE DESPESA: 14 DIRIAS PESSOAL CIVIL; 15 DIRIAS PESSOAL MILITAR; 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO; NATUREZAS DE DESPESA: 33903602 DIRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAS; 33903603 DIRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR; 33903646 DIRIAS A CONSELHEIROS. </li> <li> Slide 15 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Dirias, Passagens e Locomoo PORTARIA GM/MEC N 257, DE 4/3/2011 (DOU 10/3/2011 SEO 1) ESTABELECE LIMITES PARA EMPENHO DE DESPESAS COM DIRIAS, PASSAGENS E LOCOMOO NO MEC PARA O EXERCCIO DE 2011; AS DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE CRDITOS ORAMENTRIOS ORIUNDOS DE DESCENTRALIZAES DE RGOS E/OU UNIDADES VINCULADAS AO MEC IMPACTAM SOBRE O LIMITE DA UNIDADE RESPONSVEL PELA DESCENTRALIZAO; VEDADO O DETALHAMENTO DE CRDITOS ORAMENTRIOS ORIUNDOS DE DESCENTRALIZAES PARA OS ELEMENTOS E NATUREZAS SUJEITAS AOS REFERIDOS LIMITES, DESTINADOS A OUTRAS FINALIDADES; O LIMITE NO SE APLICA A RECURSOS DE CONVNIOS E DOAES E A CRDITOS EXTRAORDINRIOS ABERTOS OU REABERTOS EM 2011. </li> <li> Slide 16 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Dirias, Passagens e Locomoo PORTARIA MEC N 183, DE 4/3/2011 (DOU 10/3/2011 SEO 2) SUBDELEGA AOS DIRIGENTES MXIMOS DAS UNIDADES RELACIONADAS NA PORTARIA A COMPETNCIA PARA AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS, PASSAGENS E LOCOMOO A SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS E CONSELHEIROS; LISTA AS UNIDADES CUJOS DIRIGENTES POSSUEM COMPETNCIA PARA AUTORIZAR DESPESAS RELATIVAS A: DESLOCAMENTO DE SERVIDORES POR PRAZO SUPERIOR A DEZ DIAS CONTNUOS; MAIS DE QUARENTA DIRIAS INTERCALADAS POR SERVIDOR NO ANO; E DESLOCAMENTOS DE MAIS DE DEZ PESSOAS PARA O MESMO EVENTO. VEDADA A SUBDELEGAO DESSAS COMPETNCIAS. </li> <li> Slide 17 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Dirias, Passagens e Locomoo ENCAMINHAMENTOS DO MEC JUNTO AO MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - MP OFCIO N 171/2011-SE/MEC (22/02/2011) LIMITAO DE DESPESAS COM DIRIAS, PASSAGENS E LOCOMOO;OFCIO N 171/2011-SE/MEC (22/02/2011) OFCIO N 172/2011-SE/MEC (22/02/2011) LIMITAO DE DESPESAS COM AQUISIO DE VECULOS, CONSTRUES, REFORMAS E NOVOS CONTRATOS DE ALUGUEL DE IMVEIS;OFCIO N 172/2011-SE/MEC (22/02/2011) OFCIO N 270/2011-SE/MEC (24/03/2011) SUBDELEGAO DA COMPETNCIA PARA AUTORIZAR A CONCESSO DE DIRIAS E PASSAGENS.OFCIO N 270/2011-SE/MEC (24/03/2011) </li> <li> Slide 18 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE 18 VALIDADE DOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS DECRETO N 7.418, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. Prorroga at 30 de abril de 2011 a validade dos restos a pagar no processados inscritos no exerccio financeiro de 2007, 2008 e 2009. </li> <li> Slide 19 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Fonte: SIAFI. RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS Vlidos at 30/04/2011 200720082009 TOTAL UNIVERSIDADE 18.249.982 40.245.351 297.505.092 356.000.424 HOSPITAIS - - 3.025.748 ORAMENTO DESCENTRALIZADO MEC (SESU/CAPES/FNDE E DEMAIS) 17.103.067 26.317.482 70.035.457 113.456.006 TOTAL IFES 34.343.467 66.562.832 370.566.296 471.472.595 </li> <li> Slide 20 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Natureza da Despesa Fonte: SIAFI. RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS Vlidos at 30/04/2011 2010 200720082009 TOTAL TOTAL IFES ( ORAMENTO + DESCENTRALIZAES MEC) 34.343.467 66.562.832 370.566.296 471.472.595 1.647.507.386 CUSTEIO 15.757.837 27.939.910 77.194.850 120.892.597 437.718.423 CAPITAL 18.585.630 38.622.922 293.371.446 350.579.998 1.209.788.963 </li> <li> Slide 21 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Evoluo dos Processados Fonte: SIAFI. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20022003200420052006200720082009 TOTAL UNIVERSIDADES - 1.361 1.755 294.663 65.386 916.530 6.574.621 4.286.942 12.141.258 HOSPITAIS - - - - - - - 106.685 </li> <li> Slide 22 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Restos a Pagar Total Inscritos: RP Processados e No Processados Fonte: SIAFI. Processado at 2009 No Processado at 2009 TOTAL MEC at 2009 Processado 2010 No Processado 2010 TOTAL 2010 TOTAL GERAL MEC TOTAL 12.247.943359.026.172371.274.1156.618.7991.300.138.3141.306.757.1121.678.031.228 UNIVERSIDADES 12.141.258 356.000.424 368.141.682 5.309.630 1.264.780.255 1.270.089.885 1.638.231.567 HOSPITAIS 106.685 3.025.748 3.132.433 1.309.169 35.358.059 36.667.227 39.799.661 </li> <li> Slide 23 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE LIMITE DE PAGAMENTO DECRETO N. 7.445, DE 1/3/2011 (Publicado no DOU EXTRA de 1/3/2011) DISPE SOBRE A PROGRAMAO ORAMENTRIA E FINANCEIRA, ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCCIO DE 2011 ANEXO I FONTES TESOURO Em mil 26000 Ministrio da Educao Limite de Pagamento de 2011 Pagamento Efetivo at fev/2011 Valor mensal 21.276.5493.545.0821.773.941 </li> <li> Slide 24 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Capacidade de Pagamento- Anexo I (Fontes Tesouro) Em R$ Dota o Autorizada (Que impacta limite de Pagto) Restos a Pagar Total Dota o + RP Valor Mensal Limite Mensal Decreto D ficit de Financeiro 26.916.548.3884.953.601.80831.870.150.1962.655.845.8491.773.941.000-881.904.849 </li> <li> Slide 25 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Execuo Financeira Liberaes Financeiras esto ocorrendo toda Tera e Sexta Feira. Saldo Acumulado LiquidadoSaldo Acumulado Liquidado (-) Cota Recebida (-) Cota Recebida (-) Saldo em Caixa (-) Saldo em Caixa </li> <li> Slide 26 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Execuo Financeira Solicitamos, que: As Unidades analisem os saldos de RAP existentes, e providenciem o cancelamento daqueles saldos que no necessitaro ser pagos;As Unidades analisem os saldos de RAP existentes, e providenciem o cancelamento daqueles saldos que no necessitaro ser pagos; Evitem deixar saldos financeiros sem utilizao na Conta de Limite de Saque de Pagamento.Evitem deixar saldos financeiros sem utilizao na Conta de Limite de Saque de Pagamento. </li> <li> Slide 27 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Coordenao-Geral de Planejamento O Ministrio da Educao desenvolveu o Sistema Integrado de Planejamento, Oramento e Finanas do Ministrio da Educao (SIMEC), o qual possui funo InfraSIG, ou seja, funciona como alimentador do Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento (SIGplan), do Ministrio do Planejamento, conforme artigo 7 da Portaria MEC n 731, de 22.07.2009, e tem como finalidade receber e transmitir os dados de monitoramento da execuo fsica das aes do PPA-MEC. </li> <li> Slide 28 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Portaria MP n 01/2009 PERIODICIDADE Art. 3 de responsabilidade do coordenador de ao o registro das seguintes informaes: I - execuo fsica mensal dos produtos das aes oramentrias; e II - execuo fsica e financeira mensal dos produtos das aes no oramentrias. 1 O registro de que tratam os incisos I e II dever ser realizado at o dcimo dia do ms subseqente ao trmino de cada trimestre. </li> <li> Slide 29 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Decreto n 6.601/2009 DESTAQUES: Art. 2, 4 - A gesto de programa do PPA de responsabilidade do Gerente de Programa, em conjunto com o Gerente-Executivo, e a gesto da ao, do Coordenador de Ao, com apoio do Coordenador- Executivo de Ao. Art. 3, 2 - O Gerente de Programa o titular da unidade administrativa qual o programa est vinculado e o Coordenador de Ao, da unidade administrativa qual se vincula a ao nos termos do caput. </li> <li> Slide 30 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Coordenador de Ao SIMEC O Coordenador de Ao tem por funo viabilizar a execuo e o monitoramento de uma ou mais aes do programa, bem como efetivar o registro do desempenho fsico, da gesto de restries e dos dados gerais das aes no SIGPlan/SIMEC. </li> <li> Slide 31 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE 31 Exemplo de Preenchimento Estatsticas de Avaliao </li> <li> Slide 32 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Portaria n 731 /2009 Art. 5 As aes executadas pelas unidades vinculadas Instituies Federais de Ensino Superior, Institutos Federais de Educao, Cincia e Tecnologia, Centros Federais de Educao Tecnolgica, Colgio Pedro II, Hospital de Clnicas de Porto Alegre e Fundao Joaquim Nabuco, sero validadas, no mbito destas unidades, por meio de registro no SIMEC, pelos respectivos setores responsveis pelo planejamento, oramento ou administrao. </li> <li> Slide 33 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Tela de Validao </li> <li> Slide 34 </li> <li> Ministrio da EducaoSubsecretaria de Planejamento e Oramento/SE Coordenao-Geral de Planejamento Toda Unidade Orament...</li></ul>

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