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Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento A Experiência do MEC na integração entre Planejamento e Gestão

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Page 1: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno

Novembro 2009

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

A Experiência do MEC na integração entre Planejamento e Gestão

Page 2: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Plano de Trabalho

Organizacional e Programático

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Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

UO/UG

Diretoria

Coord.Geral

Coord.

Divisão

Chefia

Subação

PlanoInterno

Atividades

Modelo 1

Organizacional

Programático

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Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Page 5: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Modelo 2

UO/UG

Subação

PlanoInterno

Atividades

Organizacional

Programático

Page 6: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Page 7: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Subação Orçamentária

Modelagem Estrutural

Page 8: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

X1 . X2 . X3X4

Executor Orçamentário e Financeiro

Gestor da Subação

Seqüencial Alfanumérico

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Page 9: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação

Subação

PlanoInterno

Atividades

Modelo 1

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Planejamento e Orçamento Gerencial1 para 1

Page 10: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação

Subação

PlanoInterno

Atividades

Ação

Modelo 2

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Planejamento e Orçamento Gerencialn para 1

Page 11: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação

Subação

PlanoInterno

Atividades

Subação

PlanoInterno

Atividades

Modelo 3

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Planejamento e Orçamento Gerencial1 para n

Page 12: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação

Subação

PlanoInterno

Atividades

Subação

PlanoInterno

Atividades

Modelo 4

Ação

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIAPlanejamento e Orçamento Gerencial

n para n

Page 13: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Subação Orçamentária

Planejamento, Orçamentação e Finanças

Page 14: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação 1

Ação 2

Subação1

Subação2

Subação3

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

ESTRUTURAPROGRAMÁTICA

Page 15: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação Orçamentária 1 - Percentual de Distribuição

33,33

33,33

33,33

Subação 1 Subação 2 Subação 3

Page 16: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação Orçamentária 2 - Percentual de Distribuição

50,0050,00

Subação 2 Subação 3

Page 17: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ação 1

Ação 2

Subação1

Subação2

Subação3

Ação 1

Ação 1 Ação 2

=

=

=

+

+

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUBAÇÃO

Page 18: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Subação

Despesas

Diárias e Passagens

Material de Consumo

Acervo Bibliográfico

26 – Diárias e Passagens

33 – Material de Consumo

34 – Acervo Bibliográfico

AtividadesPlanos

Internos

Categoriade

Aprop.

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ATIVIDADES E APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS

Page 19: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Plano Interno

Estrutura de Formação

Page 20: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

X . XXXX . X . XX . XX . X

Enquadramento da Despesa – Anexo I

Subação Orçamentária

Nível/Etapa de Ensino – Anexo II

Categoria de Apropriação – Anexo III

Modalidade de Ensino/Tema/Público Alvo – Anexo IV

Codificação Livre

PLANO INTERNO

Composição das 11 posições – PPA e PDE

Page 21: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

X . XXXX . X . XX . XXX

Enquadramento da Despesa – Anexo I

Subação Orçamentária

Nível/Etapa de Ensino – Anexo II

Categoria de Apropriação – Anexo III

Codificação SIMEC

PLANO INTERNO

Composição das 11 posições – OBRAS

Page 22: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Esfera Orçamentária

ÓrgãoUnidade

OrçamentáriaFunção Subfunção Programa Ação

1 26 101 12 362 1073 8551

SubaçãoCategoria de Apropriação

PROUNI

REUNI

26 Diárias e Passagens

Funcional Plano Interno

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUBAÇÃO e PLANO INTERNO

Page 23: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Elemento e Sub-elementos

Page 24: Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno Novembro 2009 Ministério

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Elemento e Sub-elementos

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Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno

Novembro 2009

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

A Experiência do MEC na integração entre Planejamento e Gestão


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1 Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva FORPLAD Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Novembro 2011

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