MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOGÍSTICO

CENTRO DE OBTENÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 – COLOG (Processo Administrativo n° 64447.000.479/2017-74)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Comando do Exército, por meio do Centro de Obtenções do Comando Logístico, sediado em Brasília - DF, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. Data da sessão: 23 de Maio de 2017 Horário: 10:00 horas Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de possível contratação de empresas para o fornecimento de Ração Operacional de Combate (R2), de Ração Operacional de Emergência (R3) e de Ração Operacional de Adestramento (RA), em proveito do Comando de Operações Terrestres (COTER), do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) e do Comando Logístico (COLOG), tendo este último como órgão gerenciador e consolidador das demanda dos três Órgãos de Direção Setorial citados, que licitará, contratará e descentralizará suas entregas nos diversos Órgãos Provedores (OP) do Exército Brasileiro (EB), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Ração RA, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5 R$ 36,00 R$ 4.620.600,00 2 Ração R3, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5 R$ 60,00 R$ 9.126.960,00

3 Ração R2, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5 R$ 83,00 R$

100.328.076,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$

114.075.636,00

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 2.1. O órgão gerenciador será o Comando Logístico (COLOG). 3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenham participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 4. DO CREDENCIAMENTO 4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 5.2. As empresas do ramo de atividade relacionada, que possuam os requisitos mínimos de qualificação e cujo objeto social, expresso no estatuto, contrato social ou documento equivalente, especifique ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e atenda às exigências deste Termo de Referência, sendo necessário estarem cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e credenciadas no sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br, uma vez que é condição necessária para operar o “Portal de Compras do Governo Federal – COMPRAS GOVERNAMENTAIS”. 5.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar deste Pregão deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação obrigatória junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, na forma da Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, respeitando-se suas alterações posteriores. 5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 5.3.1. Empresas suspensas ou impedidas de contratar com o COLOG ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, na forma do art. 87, incisos. III e IV, da Lei nº 8.666/93, ou declaradas impedidas de licitar e contratar com a União, na forma do art. 7.º da Lei nº 10.520/02, e do art. 28 do Decreto nº 5.450/05. 5.3.2. Empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial, recuperação extra judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, fusão, cisão e/ou incorporação.

5.3.3. Consórcios de empresas, ou empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que sejam suas formas de constituição, haja vista que A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. 5.3.4. Empresas estrangeiras que não são autorizadas a funcionar no País. 5.3.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 5.3.6. Empresas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, na forma do art. 29, inciso II, da Lei nº 8666/93, e de acordo com os Acórdãos do TCU nº 2506/2006 – 2ª Câmara, nº 2803/2007 – 1ª Câmara e nº 2.709/2010 – 2ª Câmara. 5.3.7. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 5.3.8. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 5.3.9. Empresas que possuam qualquer forma de impedimento, proibição ou restrição de contratar e de licitar com a União, descritas em legislação específica e que, por ventura, não esteja citada neste Edital. 5.3.10. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante. 5.3.11. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade que obste sua participação na licitação ou frustre sua possível contratação, ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis, respeitadas a independência das esferas administrativa, civil e penal. 5.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 5.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 5.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 6. DO ENVIO DA PROPOSTA 6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data 23 de maio de 2017 e às 10h00min, marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1. Valor unitário do item; 6.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item; 6.6.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item. 6.6.3. Marca; 6.6.4. Fabricante; 6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

6.6.5.1. Não deverão constar neste campo (descrição detalhada do objeto) a marca, o fabricante ou qualquer referência à empresa participante do certame. Estas informações deverão ser inseridas no campo próprio destinado pelo sistema Comprasgovernamentais para esta finalidade. 6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser nos termos da Instrução Normativa/SLTI n° 03/2013.

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. 7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 7.15. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 7.16. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 7.18. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 7.18.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 7.19. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 7.20. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 8.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 8.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 8.5.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis contados da solicitação. 8.5.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 8.5.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 8.5.2.3.Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 8.5.2.3.1. Itens 10.1.3 ao 10.1.3.6 do Termo de Referência, anexo ao Edital; 8.5.2.3.2. Itens 10.2 ao 10.2.3.1 do Termo de Referência, anexo ao Edital; 8.5.2.3.3. Itens 12.3.4 ao 12.3.6.15 do Termo de Referência, anexo ao Edital; 8.5.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 8.5.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 8.5.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 8.5.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 8.5.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 8.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 8.9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 8.11. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 9. DA HABILITAÇÃO 9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 9.1.1. SICAF; 9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 9.4. Habilitação jurídica: 9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 9.4.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 9.4.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 9.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 9.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 9.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 9.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 9.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 9.6. Em relação a todos os itens, os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-

financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 9.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 9.6.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 9.6.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 9.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente a todos os itens, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do fac-símile (61) 3415-4667 ou do e-mail colog.esclarecimentos.impug@gmail.com. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail. 9.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 9.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 9.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 9.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 9.16. Observar ainda os Critérios de Habilitação Propostos no item 11 do Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 12. DOS RECURSOS 12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 15.1. O adjudicatário deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com validade de 03 (três) meses após o encerramento da data de vigência do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais e mediante solicitação por escrito da contratada. 15.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 15.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 15.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 15.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 15.2.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 15.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do contratante. 15.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 15.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 15.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 15.7. Será considerada extinta a garantia: 15.7.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração

da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 15.7.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros. 16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados do(a) prazo previsto para entrega da última parcela do objeto, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 16.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 16.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 16.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico para que seja assinado/retirado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 16.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 16.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 17. DO PREÇO 17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 20. DO PAGAMENTO 20.1. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome do COMANDO LOGÍSTICO – COLOG, CNPJ n° 00.394.452/0250-09, informando o número de sua conta bancária, o nome do banco e da respectiva agência. 20.2. A Contratada, juntamente com o objeto contratado, deverá entregar os seguintes documentos: 02 (duas) Vias originais da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). 20.3. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar, junto com o Documento Fiscal, a comprovação dessa opção. 20.4. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) deverá ser emitido pelo Órgão Provedor/Organização Militar Recebedora imediatamente após a autorização da Diretoria Requisitante. 20.5. O TRD deverá ser encaminhado, imediatamente, via SEDEX, ao Ordenador de Despesas do COLOG, juntamente com a respectiva Nota Fiscal (DANFE ou Nota Fiscal Eletrônica) e a Nota de Lançamento. 20.6.O adimplemento do objeto contratado se caracteriza pela data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 20.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do adimplemento do objeto contratado, por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, agência e banco indicados pela Contratada. 20.8. Havendo erro na Nota Fiscal, identificado por ocasião da conferência no COLOG, o pagamento ficará suspenso até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a comprovação da regularização da situação (data de entrada do documento no COLOG), não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 20.9. Será considerada data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária (OB). 20.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária federal prevista na legislação vigente.

20.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para isso, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Contratante serão calculados mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = Encargos moratórios

EM = I x N x VP, sendo:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a da emissão da ordem bancária; VP = Valor da parcela paga com atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = (6/100) 365

I = 0,00016438 21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 21.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 22.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato, após regularmente convocada. 22.2. O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a empresa, garantida prévia defesa, às seguintes sanções: 22.2.1. advertência;

22.2.2. multa: 22.2.2.1. compensatória, em face da inexecução do objeto contratual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (em caso de inexecução total) ou do valor inadimplido da obrigação (em caso de inexecução parcial); 22.2.2.2. de mora de 0,1% (um décimo por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, por até 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução do contrato; 22.2.2.3. de mora de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias de atraso injustificado na execução do contrato; 22.2.2.4. de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, a partir de 61 (sessenta e um) dias de atraso injustificado na execução do contrato, quando o mesmo poderá ser rescindido nos termos dos arts 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 22.2.2.5. de mora de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado pela reapresentação do material rejeitado, depois de esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou reparação; 22.2.2.6. de mora de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação dos dados de catalogação; e 22.3. de mora de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia de execução do contrato, ainda que seja para reforço, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração a promover a rescisão do contrato. 22.4. . As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, e poderão, ainda, ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 22.5. Para efeito de aplicação de multa, o valor do contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas realizadas dentro do prazo pactuado e aceitas pelo Contratante. 22.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia de execução do respectivo contrato. 22.7. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

22.8. As datas firmadas no canhoto da Nota Fiscal e no atesto do verso da própria Nota Fiscal deverão ser as mesmas, o que caracterizará a entrega do objeto contratado. 22.8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, a licitante que: 22.8.2. deixar de entregar documentação exigida neste contrato ou apresentar documentação falsa; 22.8.3. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 22.8.4. não mantiver a proposta; 23.8.5. falhar ou fraudar na execução do contrato; 22.8.6. comportar-se de modo inidôneo; 22.8.7 fizer declaração falsa; ou 22.8.9. cometer fraude fiscal. 22.9. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da contratada por eventuais perdas e danos à Administração Pública. 23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLAREC IMENTO 23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 23.2. A impugnação poderá ser realizada de forma eletrônica através do e-mail colog.esclarecimentos.impug@gmail.com, pelo fax (61) 3415-4667, ou por petição dirigida ou protocolada no Comando Logístico – COLOG, Setor Militar Urbano, Av. Duque de Caxias, QGEx – Bloco “C” – 2º piso, Brasília/DF, CEP: 70.630-901, horário de atendimento de 09h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30 (segunda a quinta-feira) e 08h30 às 11h30 (sexta-feira).

23.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 23.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro. 24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Comando Logístico – COLOG, Setor Militar Urbano, Av. Duque de Caxias, QGEx – Bloco “C” – 2º piso, Brasília/DF, CEP: 70.630-901, horário de atendimento de 09h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30 (segunda a quinta-feira) e 08h30 às 11h30 (sexta-feira), mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO A – Termo de Referência e seus anexos ANEXO B – Minuta da Ata de Registro de Preços ANEXO C – Minuta de Termo de Contrato

Brasília - DF, 10 de maio de 2017.

_________________________________________ MARCIO VIEIRA DA SILVA - CEL

Ordenador de Despesas do Comando Logístico

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOGÍSTICO

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

Brasília, DF, de dezembro de 2016. Termo de Referência nº 01/2016 -SGLS/DAbst

Do Diretor de Abastecimento Ao Sr Chefe do Centro de Obtenção/Ordenador de Despesas do Comando Logístico Assunto: aquisição de rações operacionais Ref: a) Lei nº 8.666/93; b) Lei nº 9.784/99; c) Lei nº 10.520/02; d) Decreto nº 1.054/94 e) Decreto nº 3.555/00; f) Decreto nº 5.450/05; g) Decreto nº 7.892/13; h) Portaria Ministerial nº 305/95 (IG 12-02); i) NORLICO; j) Portaria EMFA n° 3.755/88; k) Portaria nª 09-D Log/02 (NARSUP); l) Portaria nº 02-D Log/08 (NIAB); e m) Portaria nº 6 – COLOG/12 (CEAS). An: 1) Relação de Órgãos Provedores; 2) Especificações das Rações; 3) Fichas Técnicas; 4) Boletim de Exame Preliminar de Acondi-cionamento de Rações em Recebimento; 5) Relação das Análises a serem realizadas pelos LIAB; 6) Termo de Retirada das Amostras (TRA); 7) Termo de Recebimento Provisório (TRP);

8) Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 9) Laudo Prévio; 10) Laudo Fiscal; 11) Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Previsto; 12) Termo de Rejeição; 13) Cronograma de Recebimento do Material; e 14) Pesquisa de preços com 43 folhas. 15) Check list pregão eletrônico

Remeto o presente Termo de Referência, para que seja iniciado um processo licitatório com objetivo de adquirir Rações Operacionais, de acordo com fundamentos e condições a seguir:

1. OBJETO 1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para possível contratação de empresas para o fornecimento de Ração Operacional de Combate (R2), de Ração Operacional de Emergência (R3) e de Ração Operacional de Adestramento (RA), em proveito do Comando de Operações Terrestres (COTER), do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) e do Comando Logístico (COLOG), tendo este último como órgão gerenciador e consolidador das demanda dos três Órgãos de Direção Setorial citados, que licitará, contratará e descentralizará suas entregas nos diversos Órgãos Provedores (OP) do Exército Brasileiro (EB), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 1.2 O presente Termo de Referência não reservará cota do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, pois apesar de o material possuir natureza divisível, pode representar possível prejuízo ao conjunto e à padronização do material para a tropa, não sendo, desse modo, vantajoso para a administração pública. Ademais, não há o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, comprovado pela não participação em nenhum certame celebrado para este objeto. 1.2.1 A não aplicação do critério informado no presente item é amparado nos Incisos I e II do Art. 10º do Decreto nº 8.538, de 6 OUT 2015. 1.3 Os critérios de sustentabilidade da Lei 12.305, de 2010 foram incluídos quando da definição das características do bem a ser adquirido, conforme decisão monocrática no TC-003.405/2010-9, rel. Min. Benjamin Zymler, 24.02.2010. 2. JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO 2.1 A licitação requisitada se faz cabível e necessária em face das demandas geradas pelo COTER, pelo DECEx, Órgãos de Direção Setorial do EB, e também para constituir reserva estratégica do Comando Logístico. 2.2 Os documentos que informam as necessidades do COTER e do DECEx são os que se seguem: 2.2.1 DIEx nº 4219-DPG/1a SCH/COTER, de 06 de julho de 2016, 2.2.2 DIEx nº 164-SA2/APA/DECEx, de 28 de julho de 2016. 2.3 Anualmente o Exército, visando cumprir a obrigação constitucional, atende cerca de 140.000 militares, entre alunos, cabos e soldados, e necessita, para realizar atividades

como as de treinamento e qualificação, dispor de material necessário para tal. Com o objetivo de atender essa meta, há a necessidade de se adquirir, anualmente, os itens objeto do certame, recompletando os estoques das Regiões Militares de acordo com critérios estabelecidos e a finalidade de emprego. O material será entregue nos diversos Órgãos Provedores do Exército, facilitando a logística interna e permitindo um maior controle por parte dos planejadores, conforme amparo do Decreto nº 8.649, 28 de janeiro de 2016, o qual estabelece a distribuição do efetivo de pessoal militar do Exército em tempo de paz. 2.3.1 As demandas do COTER se justificam em razão da necessidade de prover alimentação aos militares do Exército Brasileiro envolvidos com operações militares, mormente quando distantes da sede de seus aquartelamentos, situação que se torna, muitas vezes, impossível o fornecimento de alimentação preparada nas cozinhas das Unidades Militares. 2.3.2 Já as necessidades de ração operacional para o DECEx se justificam pois são utilizadas nas escolas de formação do Exército Brasileiro, com o intuito principal de formação e treinamento de alunos e cadetes, num efetivo de aproximadamente 12.000 homens, pois estes precisam aprender a suportar o peso das rações em suas mochilas, aprender como confeccionar os diversos alimentos contidos nas rações, bem como acostumar o organismo com o consumo das mesmas em situações de desgaste físico e psicológico nas diversas operações e manobras escolares. 2.4 Com relação à demanda do COLOG, esta visa a constituir uma quantidade de segurança estratégica, a fim de atender a eventualidades e casos fortuitos ou de força maior, dos quais o planejamento prévio não indicou a possibilidade de ocorrência, de modo que somente será utilizado quando o caso concreto o exigir. 2.4.1Como exemplo, no ano de 2014 e 2016 a Força Terrestre foi empregada em missões extraordinárias de Segurança de Grandes Eventos, Garantia da Lei da Ordem e Segurança das Fronteiras, as quais ainda carecem do devido planejamento e mensuração. 2.4.2 Por este motivo, a fim de permitir saldo face às eventualidades, a demanda do COLOG corresponderá a 25% do somatório da demanda dos demais órgãos, arredondada para a centena superior, não guardando relação com o acréscimo previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, que trata sobre as eventuais contrações que possam advir.

3 AMPARO LEGAL 3.1 Aplicam-se diretamente ao processo licitatório em questão e aos futuros contratos que dele possam se originar, as seguintes normas: 3.1.1 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores; 3.1.2 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; 3.1.3 Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e suas alterações posteriores; 3.1.4 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e suas alterações posteriores; 3.1.5 Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994, e suas alterações posteriores; 3.1.6 Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e suas alterações posteriores; 3.1.7 Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e suas alterações posteriores; 3.1.8 Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, e suas alterações posteriores; 3.1.9 Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações posteriores; 3.1.10 Portaria Ministerial nº 305, 24 de maio de 1995, Instruções Gerais nº 12-02 (Normas para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército Brasileiro) e suas alterações posteriores.

3.1.11 Portaria nº 17 - Departamento Logístico, de 8 de novembro de 2011, NORLICO (Normas Complementares para Licitações e Contratos no Âmbito do Departamento Logístico); 3.1.12 Portaria EMFA n° 3.755/88; 3.1.13 Portaria n° 09 - Departamento Logístico, de 27 de Junho De 2002, NARSUP (Normas Administrativas Relativas ao Suprimento); 3.1.14 Portaria n° 02 - Departamento Logístico, de 16 de outubro de 2008, NIAB (Normas para Inspeção de Alimentos e Bromatologia); e 3.1.15 Portaria nº 6 - COLOG, de 16 de outubro de 2012, CEAS (Catálogo de Especificações de Artigos de Subsistência). 3.2 Normas que, por ventura, não tenham sido referenciadas não estão afastadas de serem empregadas no processo licitatório em questão e em suas possíveis contratações, caso sejam pertinentes ao objeto licitado. 3.3 Em caso de conflito aparente de normas, quer seja no tempo, no espaço ou quanto ao conteúdo, serão aplicadas as técnicas usuais de hermenêutica previstas no direito brasileiro. 4 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 4.1 Os recursos orçamentários para fazer face às despesas decorrentes serão informados por ocasião da assinatura do respectivo termo de contrato, não carecendo sua indicação por ocasião da licitação, conforme o § 2º do art. 7º do Decreto nº 7.892/13. 5 ITENS A SEREM REGISTRADOS E QUANTIDADES ESTIMATIVAS 5.1 Os itens a serem registrados são os constantes do quadro abaixo:

5.2 Para fins de cotação por parte da licitante, a “quantidade total” por tipo de ração, lançada no quadro anterior, será a pretendida pela Administração para lançamento no registro de preços. 5.2.1 O COTER e o DECEx não farão parte da licitação como órgãos participantes ordinários e formais, sendo suas quantidades demonstradas apenas para justificar a quantidade total a ser adquirida pelo COLOG, que será o órgão gerenciador. 5.2.2 Tal procedimento se justifica pois o Órgão de Direção Setorial responsável por coordenar, controlar e executar toda a Logística de Subsistência (alimentação) no âmbito do Exército Brasileiro é o COLOG, através da Diretoria de Abastecimento (D Abst). 5.2.3 Assim, se faz necessário a coordenação e o controle da atividade de aquisição, distribuição e consumo da ração operacional por parte do COLOG, tendo em vista que os meios orgânicos e os processos de estocagem, distribuição e consumo das rações são os mesmos da atividade de alimentação comum, bem como o orçamento disponível para alimentação no âmbito do Exército Brasileiro são provisionados ao COLOG.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

DO OBJETO CÓDIGO CATMAT

COTER DECEx COLOG Qnt MÍNIMA

Qnt TOTAL

1 Ração RA, cardápios

1, 2, 3, 4 e 5. 7820 ou 56340

77.952 24.698 25.700 10.000 128.350

2 Ração R3, cardápios

1, 2, 3, 4 e 5. 7820 ou 56340 77.940 43.676 30.500 20.000 152.116

3 Ração R2, cardápios

1, 2, 3, 4, e 5. 7820 ou 56340

764.566 202.406 241.800 125.000 1.208.772

5.3 A quantidade mínima, prevista no item 5.1, será a menor permitida pela Administração para cotação por parte da licitante, caso esta seja incapaz de cumprir a totalidade do item pretendido, conforme inciso IV do art. 9º do Decreto nº 7.892/13.

5.4 VALOR ESTIMADO DO REGISTRO DE PREÇOS 5.4.1 O valor estimado da licitação foi baseado em pesquisa de preço conduzida pela Seção de Gestão da Logística de Subsistência da Diretoria de Abastecimento (D Abst) do COLOG. 5.4.2 A metodologia para a obtenção do preço de referência e o consequente valor estimado da licitação está de acordo com a determinação emanada pela Instrução Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014, do MPOG, tomando por base as quantidades e descrições existentes no Termo de Referência. 5.4.3 Valores estimados por tipo de ração e valor total estimado para a licitação 5.5 Os valores estimados para o objeto licitado, por tipo de ração e valor total, são os constantes do quadro a seguir:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 Ração RA, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5 R$ 36,00 R$ 4.620.600,00 2 Ração R3, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5 R$ 60,00 R$ 9.126.960,00 3 Ração R2, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5 R$ 83,00 R$ 100.328.076,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 114.075.636,00 5.5.1 Tendo em vista que a variação de preço entre os cardápios é insignificante economicamente, fato comprovado através das pesquisas de preço, corroborado pelo fato da inviabilidade técnica de se dividir os itens por cardápios, conforme justificado no item 7.1, 7.2 e 7.3 deste termo de referência, o valor estimado para cada tipo de cardápio por tipo de ração (RA, R2 e R3) foi o mesmo. 6 MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO PRETENDIDAS 6.1 Pregão, na forma Eletrônica, por Sistema de Registro de Preços. 6.1.1 A escolha da modalidade Pregão Eletrônico deve-se ao fato do objeto dessa licitação se tratar de bem comum, conforme os dizeres do parágrafo 1º do art. 2º do Decreto nº 5.450/05, a saber: “consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado”. 6.1.2 O objeto do presente termo de referência configura um bem comum devido à ausência de peculiaridades na sua composição. A qualidade, as medidas e as especificações são conhecidas e praticadas no mercado, sendo o material perfeitamente padronizável, não demandando análise específica e diferenciada dos particulares que se propuserem a contratar com a Administração. 6.1.3 Assim, resta evidente que comida termo processada (arroz, strogonoff, feijoada, entre outras), alimentos complementares secundários (café solúvel, açúcar refinado, geléia, entre outros) e acessórios de preparo (fogareiro, álcool, palito de fósforo, guardanapo, entre outros) são materiais que possuem especificações usuais no mercado, e, ainda, perfeitamente padronizáveis. 6.1.4 Em face do exposto acima, torna-se obrigatória a adoção da modalidade Pregão na sua forma eletrônica, consoante com o descrito no art. 4º do Decreto nº 5.450/05, que diz: “Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”. 6.2 O tipo da presente licitação será Menor Preço. 6.2.1 A escolha do tipo se deve à imposição legal, posto que é o único permitido para o Pregão Eletrônico, conforme o art. 2º do Decreto nº 5.450/05.

7 TIPO DE ADJUDICAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO S PREÇOS PRETENDIDOS 7.1 A concepção da Ração Operacional, por sua natureza, configura a composição de uma série de itens de comida termo processada, alimentos complementares secundários e acessórios de preparo, cuja finalidade é a de que um militar possa ser alimentado em situações de emprego real ou treinamento, quando da impossibilidade de ser consumido outro tipo de alimentação. 7.2 Assim, inviável tecnicamente seria a aquisição separada dos diversos itens individuais que compõe cada ração operacional, caso em que ficaria a cargo do Exército Brasileiro a composição e a embalagem de milhares de rações operacionais, nos diversos Órgãos Provedores (Depósitos) existentes nas 12 Regiões Militares do Brasil, para posterior distribuição, situação essa que poderia ser agravada pela possibilidade de inadimplência de fornecedores e consequente frustração dos interesses da Administração. 7.3 No mesmo sentido, a formação de vários itens para aquisição dos diversos tipos de cardápio, separadamente, por tipo de ração (RA, R2 e R3), tornaria a aquisição economicamente inviável, visto que ocorreria flagrante perda de economia de escala, ao se subdividir os itens por cardápio, bem como tornaria o objeto da licitação tecnicamente inviável para os fins aos quais se destina, pois as rações operacionais, após serem entregues nos diversos Órgãos Provedores (Depósitos) existentes nas 12 Regiões Militares do Brasil, são transportados em comboios militares para a quase totalidade das Unidades Militares do Brasil (destinatários finais), e o fracionamento da entrega das rações em seus depósitos regionais inviabilizaria a posterior distribuição. 7.4 Assim, a adjudicação será por item, e cada item será por tipo de ração (RA, R2 e R3), visando resguardar a ampliação da proposta mais vantajosa, sem comprometer a finalidade a que se destina o objeto deste Termo de Referência. 7.5 O critério de aceitabilidade será o preço unitário por tipo de ração operacional, de modo que cada item corresponderá a um tipo de ração, devendo, assim, o licitante formular suas propostas para cada item da licitação/tipo de ração, respeitando-se as quantidades mínimas exigidas. 7.6 Não serão aceitos preços superiores ao valor de referência estipulado no termo de referência, os quais serão publicados em Edital. 8 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 8.1 PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: 8.1.1 As empresas do ramo de atividade relacionada, que possuam os requisitos mínimos de qualificação e cujo objeto social, expresso no estatuto, contrato social ou documento equivalente, especifique ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e atenda às exigências deste Termo de Referência, sendo necessário estarem cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e credenciadas no sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br, uma vez que é condição necessária para operar o “Portal de Compras do Governo Federal – COMPRAS GOVERNAMENTAIS”. 8.1.2 A empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar deste Pregão deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação obrigatória junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, na forma da Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, respeitando-se suas alterações posteriores. 8.2 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:

8.2.1 Empresas suspensas ou impedidas de contratar com o COLOG ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, na forma do art. 87, incisos. III e IV, da Lei nº 8.666/93, ou declaradas impedidas de licitar e contratar com a União, na forma do art. 7.º da Lei nº 10.520/02, e do art. 28 do Decreto nº 5.450/05. 8.2.2 Empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial, recuperação extra judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, fusão, cisão e/ou incorporação. 8.2.3 Consórcios de empresas, ou empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que sejam suas formas de constituição, haja vista que A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. 8.2.3 Empresas estrangeiras que não são autorizadas a funcionar no País. 8.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 8.2.5 Empresas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, na forma do art. 29, inciso II, da Lei nº 8666/93, e de acordo com os Acórdãos do TCU nº 2506/2006 – 2ª Câmara, nº 2803/2007 – 1ª Câmara e nº 2.709/2010 – 2ª Câmara. 8.2.6 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 8.2.7 Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 8.2.8 Empresas que possuam qualquer forma de impedimento, proibição ou restrição de contratar e de licitar com a União, descritas em legislação específica e que, por ventura, não esteja citada neste termo de referência. 8.3 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante. 8.4 A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade que obste sua participação na licitação ou frustre sua possível contratação, ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis, respeitadas a independência das esferas administrativa, civil e penal. 9 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO OBJETO 9.1 CARDÁPIOS 9.1.1 A fim de garantir a variedade das Rações Operacionais, estão previstos 5 (cinco) tipos de cardápio para as rações R2, R3 e RA, conforme se segue: 9.1.1.1 Cardápio 1 (C1) - Strogonoff de carne bovina; 9.1.1.2 Cardápio 2 (C2) - Strogonoff de frango; 9.1.1.3 Cardápio 3 (C3) - Feijoada; 9.1.1.4 Cardápio 4 (C4) - Picadinho de carne bovina ao molho; e 9.1.1.5 Cardápio 5 (C5) - Carne bovina ao molho goulash. 9.1.2 Os cardápios deverão ser entregues em cada OP, nas seguintes proporções:

TIPO DE RAÇÃO TOTAL

C1 C2 C3 C4 C5 % RA 20

% 20 % 20 % 20 % 20 % 100%

R3 20 20 % 20 % 20 % 20 % 100%

% R2 20

% 20 % 20 % 20 % 20 % 100%

9.1.2.1 Essa proporcionalidade quanto a divisão de cardápios por tipo de ração deverá ser respeitada quando da assinatura do contrato e da entrega do objeto por parte da Contratada. 9.1.3 As especificações completas das rações e as fichas técnicas estão disponíveis nos Anexos “B” e “C”, respectivamente, do Termo de Referência. 9.2 VALIDADE DA RAÇÃO 9.2.1 A ração deverá ser entregue, no máximo, 90 (noventa) dias após sua fabricação e ter validade, no mínimo, de 18 (dezoito) meses. 9.2.2 A validade total da ração será regulada pela menor validade dos componentes individuais internos, de modo que cada um deles, em cada tipo de ração, independente do tipo de cardápio, deverão possuir validade maior ou igual a 18 (dezoito) meses, contados da sua data de fabricação. 9.2.3 Em caso de variação da validade de cada componente em função da temperatura do ambiente, sobretudo da temperatura de armazenagem, deverá ser indicada na embalagem externa da ração, em forma de gráfico ou tabela, a relação entre a temperatura de estocagem e o prazo máximo de validade do produto em função da variação. 9.3 GARANTIA DO OBJETO CONTRATADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CONTRATADA 9.3.1 O prazo mínimo de garantia do objeto contratado deverá ser de 18 (dezoito) meses a contar da data de sua entrega no OP. 9.3.1.1 A garantia do objeto não substitui os casos de constatação de vício aparente ou oculto, ficando a Contratada obrigada a substituir o material durante seu prazo de validade, independente da época em que se verifique o defeito e do local onde este se encontre. 9.3.2 A assistência técnica será o serviço prestado pela Contratada para fins de cumprimento da sua garantia do seu produto, nos casos de defeito e vício. 9.3.3 A prestação da assistência técnica funcionará conforme o descrito a seguir: 9.3.3.1 obrigatória durante todo o período de vigência da garantia do produto; 9.3.3.2 prestada em todos os OP nos quais o produto seja entregue; 9.3.3.3 cabível somente ao objeto devidamente recebido nos OP, ou seja, que já se encontre apropriado em patrimônio e devidamente pago à contratada; e 9.3.3.4 feita por meio de contato com o preposto do contrato ou com os responsáveis comerciais da Contratada, durante o horário de 08:00 h às 18:00 h, de segunda-feira a sexta-feira, devendo a Contratada indicar os meios de contato durante a assinatura do contrato. 9.3.3.4.1 Este contato será formalizado por meio do Fiscal de Contrato do COLOG/D Abst para com o preposto da Contratada. 9.3.4 Uma vez constatado o defeito ou o vício do produto, a Contratada será notificada pela Contratante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, substitua a quantidade de material defeituoso ou viciado por outro que atenda às condições e às especificações do Termo de Referência. 9.3.4.1 A substituição do material com defeito ou vício não elide à aplicação das penalidades à Contratada. 9.3.4.2 A assistência técnica será gratuita nos casos em que a responsabilidade não for da Contratante.

9.3.4.3 Nos casos em que a Contratante contribuir para o surgimento do defeito ou do vício, fica a Contratada dispensada da prestação da assistência técnica para o cumprimento da garantia do produto. 10 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 10.1 NA FASE DA LICITAÇÃO 10.1.1 Quanto aos requisitos formais da proposta 10.1.1.1 Será aceito o objeto da proposta da Licitante para cada item, uma vez atendidas as especificações e as condições exigidas no Termo de Referência. 10.1.1.2 O objeto da proposta de cada licitante para cada item poderá ter sua especificação comprovada através de documento de fabricante como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica etc, os quais poderão ser solicitados pelo Pregoeiro como diligência prevista no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, ou, em caso de não serem solicitados, simplesmente enviados pela licitante por decisão espontânea. 10.1.1.3 A proposta cujo objeto contiver a descrição do item e seus componentes em desacordo com as especificações exigidas no Termo de Referência não será aceita. 10.1.1.4 A apresentação da proposta de preço, por ocasião do certame, implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. 10.1.1.5 A aceitação do objeto da proposta por parte do COLOG não vincula à aceitação dos requisitos de habilitação, por se tratarem de fases diferentes. 10.1.1.6 Dados necessários ao preenchimento da proposta por parte da Licitante 10.1.1.7 Há basicamente duas propostas a serem preenchidas pela Licitante: uma eletrônica, cadastrada no portal eletrônico “COMPRASNET”; e outra impressa, a ser enviada em papel, devidamente assinada, endereçada ao Órgão licitante, no momento em que for solicitada pelo pregoeiro. 10.1.1.7.1 Para o preenchimento da “proposta eletrônica” cadastrada no portal eletrônico “COMPRASNET”, a Licitante deverá providenciar as seguintes informações, sob pena de desclassificação por não cumprimento do Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório: 10.1.1.7.1.1 Campo “Marca”: apresentar SOMENTE o nome comercial do produto. 10.1.1.7.1.2 Campo “Fabricante”: apresentar SOMENTE o nome do fabricante do produto. 10.1.1.7.1.3 Campo “Descrição Detalhada”: apresentar: 10.1.1.7.1.3.1 Para fins da especificação apresentada pela Licitante no campo “Descrição Detalhada” por ocasião do cadastramento de sua proposta, o objeto considerado para fins de balizamento da licitante no preenchimento de sua proposta deverá ser o mesmo do descrito no Termo de Referência, por ser completo e detalhado. Assim, a proposta da licitante deve conter, no mínimo, todas as informações descritas, nesse documento, para cada item, sendo aceitas informações em caráter adicional, desde que não contrariem o que está sendo exigido. 10.1.1.7.1.3.2 As descrições padronizadas que constam para cada item, quando estes são cadastrados no SIDEC (que é resumida e, muitas vezes, genérica) e no COMPRASNET, não deverão ser utilizadas pelo licitante, devido a sua insuficiência de informações. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no COMPRASNET e as especificações constantes do Termo de Referência e do Edital, para fins de orientação a todos os participantes, prevalecerão as últimas. 10.1.1.7.1.3.3 o prazo de garantia dos materiais ofertados, conforme regras do termo de referência, devendo ser exato, não sendo aceitas expressões como “no mínimo tanto”, “pelo menos tanto”, e outras similares;

10.1.1.7.1.3.4 o prazo de validade dos materiais ofertados, observando, no mínimo, as condições exigidas no Termo de Referência e no Edital, devendo ser exato, não sendo aceitas expressões como “no mínimo tanto”, “pelo menos tanto”, e outras similares; 10.1.1.7.1.3.5 a validade da proposta, não sendo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação na sessão pública. 10.1.1.7.1.3.6 a citação dos alimentos básicos, dos alimentos complementares, dos itens acessórios e dos cardápios. 10.1.1.7.1.4 Campo “Valor da Proposta”: apresentar o valor do item, devendo obedecer ao tipo de licitação, à forma de adjudicação e ao regime de execução dispostos no Edital, no que couber. 10.1.1.7.1.4.1 No valor de cada item estarão inclusos todos os custos operacionais, custos administrativos, materiais, serviços, seguros, lucro, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais, comerciais, custos diretos e indiretos e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto licitado, não sendo admitido qualquer outro argumento que importe no incremento do preço. 10.1.1.7.2 Para o preenchimento da “proposta impressa”, a Licitante deverá providenciar o envio de uma cópia via opção “anexo de proposta” do portal COMPRASNET ou via correio eletrônico, sendo endereçada ao Órgão Licitante, cabendo ao Pregoeiro, com base no edital, indicar uma das opções. Desta forma, após a aceitação da proposta eletrônica, respeitando o momento e as regras disponibilizadas no Edital, no que se refere ao meio de envio, a proposta de preço confeccionado pela Licitante deverá ser remetida, já estando ajustada ao preço final ofertado e devidamente impressa, deverá conter: 10.1.1.7.2.1 os mesmos dados da proposta do item 10.1.1.7.1 e de seus subitens; e 10.1.1.7.2.2 os seguintes dados, além dos citados acima, devendo, tão somente, figurarem na proposta impressa e nunca na proposta eletrônica, uma vez que acarretaria a violação do sigilo das propostas: 10.1.1.7.2.2.1 Razão Social e número do CNPJ/MF da licitante; 10.1.1.7.2.2.2 endereço completo da Licitante; 10.1.1.7.2.2.3 endereço eletrônico da Licitante; 10.1.1.7.2.2.4 telefone e número de fax da Licitante; 10.1.1.7.2.2.5 domicílio bancário da Licitante, contendo o nome do banco, o número da agência, o número da conta corrente e a praça de pagamento; 10.1.1.7.2.2.6 preço unitário do objeto e o valor total da proposta, com cotação de preços em moeda nacional, Real (R$), expressos em algarismos e por extenso, com base na data de apresentação da proposta. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os primeiros, e entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último; 10.1.1.7.2.2.7 dizeres que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, custos administrativos, materiais, serviços, seguros, lucro, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais, comerciais, custos diretos e indiretos e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, de modo que esta informação deverá estar, expressamente, escrita na proposta formulada pela Licitante; 10.1.1.7.2.2.8 oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 10.1.1.7.2.2.9 nome do representante legal da Licitante e sua função, bem como os números da sua identidade, do seu CPF, acrescidos do seu telefone fixo, fax, celular e correio eletrônico funcional, sendo por ele legalmente assinada. No caso do represente não figurar no ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, enviar cópia

autenticada da procuração com os devidos poderes, acompanhada de documentação de identificação do outorgante e do outorgado para fins de comprovação dos poderes; 10.1.1.7.2.2.10 especificação de forma clara, completa e minuciosa do objeto ofertado, contendo, pelo menos, todas as informações exigidas e em conformidade com o Termo de Referência e com o Edital; 10.1.1.7.2.2.11 validade não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação na sessão pública. 10.1.2 Quanto ao preço da proposta 10.1.2.1 Os preços de referência são os máximos que a Administração se propõe a pagar, os quais serão divulgados no Edital e constarão do processo Licitatório. Desta forma, na fase de aceitação das propostas, não serão aceitas aquelas que estiverem acima da referência, cabendo, ainda, negociação por parte do Pregoeiro para com a Licitante para que os preços se adequem ao orçado pela administração, de modo a evitar a desclassificação sumária. 10.1.2.2 Os preços deverão obedecer ao previsto no parágrafo 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, de modo que não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 10.1.2.3 Como critério subsidiário para aferição da exequibilidade dos preços, será adotado o previsto no inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93, de modo que será considerado inexequível aquele valor que for inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor orçado pela administração. 10.1.2.4 Neste sentido, o Tribunal de Contas da União se posiciona: “Assim, o procedimento para aferição de inexequibilidade de preço definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços. Isso porque, além de o procedimento encerrar fragilidades, dado que estabelece dependência em relação a preços definidos pelos participantes, sempre haverá a possibilidade de o licitante comprovar sua capacidade de bem executar os preços propostos, atendendo satisfatoriamente o interesse da administração.” (trecho extraído do Acórdão n.º 2093/2009 - Plenário, publicado no DOU de 11 de setembro de 2009). 10.1.2.5 Dessa forma, julgado o preço presumidamente inexequível por parte do Pregoeiro e por sua Equipe de Apoio, será exigido da licitante um documento e/ou planilha que declare sua capacidade de entregar o objeto proposto, contendo: 10.1.2.5.1.1 a descrição detalhada de todos os custos que compõe o preço do produto, a saber: os impostos federais, os impostos estaduais, os impostos municipais, taxas, contribuições, custo com operações logísticas e de transporte, margem de lucro e demais valores que venham a compor o preço final do item licitado; 10.1.2.5.1.2 a declaração expressa, por parte da Licitante, que “tem capacidade de bem executar os preços propostos, atendendo satisfatoriamente o interesse da administração”; 10.1.2.5.1.3 a assinatura do representante legal, acompanhada do número de seu documento de identidade, do número de seu CPF e da descrição de sua função na empresa representada, acompanhada de cópia autenticada do documento de identificação e, no caso de procurador, acrescido da documentação de procuração e de identificação do outorgante; e 10.1.2.5.1.4 forma escrita em português e impresso, podendo ser cópia autenticada.

10.1.2.5.1.5 documentos anexados a cargo da licitante que contribuam para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado. 10.1.2.6 Este documento deverá ser entregue, quando convocado oficialmente pelo Pregoeiro, via correio eletrônico, no endereço eletrônico e no prazo previsto no Edital para remessa de documentação eletrônica, e em original ou cópia autenticada, por ocasião do envio da documentação da proposta de preço. 10.1.3 Quanto à compatibilidade entre o objeto ofertado e o objeto entregue 10.1.3.1 A fim de se verificar se objeto da proposta da Licitante atende às especificações e às condições exigidas no Termo de Referência, para cada item de ração ofertado e para cada cardápio, a Licitante deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias corridos, após a convocação oficial do Pregoeiro, que ocorrerá na fase de aceitação das propostas, os seguintes laudos de exames, feitos em laboratórios credenciados e acreditados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), pelo INMETRO, no que couber: 10.1.3.1.1 nome do exame: Padrão microbiológico dos alimentos; Objetivo: verificar o padrão sanitário de todos os itens alimentares das rações operacionais. Deverão ser pesquisados os microrganismos listados na ficha técnica de cada item (anexo “C”), conforme RDC ANVISA número 12, de 02 de janeiro de 2001. 10.1.3.1.2 nome do exame: Análise da Composição; Objetivo: comprovação do valor total dos nutrientes do kit, para cada tipo de ração por cardápio; Objeto da análise: todos os componentes de alimentação do tipo de ração por cardápio; Amparo legal: como referência serão adotados os métodos descritos nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz – Métodos Químicos para Análises de Alimentos, edição mais atual, ou o disposto pela Association of Official Analytical Chemists (FDA/AOAC), edição mais atual, cabendo a escolha pela Licitante; Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). 10.1.3.1.3 nome do exame: Ensaio de Queda; Objetivo: determinação da resistência da caixa de papelão que contém as rações, devendo demonstrar a resistência indicada e proposta pela licitante; Objeto da análise: a caixa de papelão contendo as rações operacionais, sendo um para cada tipo de caixa; Amparo legal: norma D4169 da ASTM e/ou 1C DA ISTA. 10.1.3.1.4 nome do exame: ensaio de empilhamento; Objetivo: determinação da resistência da caixa de papelão sob o empilhamento máximo permitido, devendo comprovar o empilhamento indicado pela licitante; Objeto da análise: a caixa de papelão contendo as rações operacionais, sendo um para cada tipo de caixa; Amparo legal: Amparo legal: norma D4169 da ASTM e/ou 1C DA ISTA. 10.1.3.1.5 A exigência dos laudos em referência se justifica para comprovar a qualidade do produto ofertado, bem como evitar a frustração dos interesses da Administração ao adjudicar um item que não atende em qualidade ao especificado em Edital. 10.1.3.2 Os resultados pretendidos para cada exame devem atender aos requisitos, especificações e condições de cada tipo de ração por cardápio descritos no Termo de Referência. 10.1.3.3 Serão verificados o credenciamento e a acreditação do laboratório responsável pela emissão dos laudos apresentados pela licitante. 10.1.3.4 Os laudos devem ser relativos ao produto ofertado pela Licitante em sua totalidade de características e especificações, não sendo exigida, da licitante, a limitação temporal de sua expedição. 10.1.3.5 A Licitante deverá, também, remeter ao COLOG, por intermédio da D Abst, em até 5 (cinco) dias corridos após a convocação oficial do Pregoeiro, que ocorrerá na fase de aceitação das propostas, 3 (três) exemplares de cada tipo de ração, por cardápio,

a fim de que sejam realizadas as verificações constantes do nº 1 e nº 2 do Anexo “E” do Termo de Referência. 10.1.3.5.1 As rações devem ser enviadas em suas embalagens correspondentes, inclusive nas caixas de papelão que as acomodam durante o transporte e armazenagem. 10.1.3.5.2 A D Abst/COLOG poderá promover as análises supracitadas em até 15 (quinze) dias corridos a contar da entrega das amostras das rações pela Licitante. 10.1.3.5.3 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 10.1.3.6 As custas relativas à obtenção e ao envio dos laudos e à fabricação e ao envio das amostras serão por conta da Licitante, conforme art. 75 da Lei nº 8.666/93. 10.2 NA FASE DE CONTRATAÇÃO 10.2.1 Quanto ao mérito e ao aspecto formal da proposta 10.2.1.1 Será aceito o objeto que atenda as especificações e condições constantes da proposta ofertada pela Contratada na fase de licitação. 10.2.2 Quanto ao preço da proposta 10.2.2.1 Será aceito o objeto que tiver o mesmo preço ofertado pela Contratada ainda na fase de licitação, bem como aquele registrado na Ata de Registro de Preços. 10.2.3 Quanto à compatibilidade entre o objeto ofertado e o objeto entregue 10.2.3.1 Será aceito objeto da proposta que atenda as especificações contratadas, devendo cumprir o procedimento de recebimento descrito no item específico do Termo de Referência que trata sobre o assunto, por meio de análise pelo respectivo Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB) do OP recebedor, para fins de avaliação e autorização do recebimento. 11 CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO PROPOSTOS 11.1 Após o julgamento da proposta e de sua consequente aceitação, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação por parte da Licitante, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para sanar qualquer irregularidade registrada no SICAF. 11.2 Para consecução desta verificação, o Pregoeiro procederá à consulta dos seguintes cadastros, desclassificando a proposta no que for obrigatório por imposição legal: 11.2.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), mantido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 11.2.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 11.2.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/ consultar_requerido.php); e

11.2.4 Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN), administrado pelo Banco Central. 11.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da Licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro eliminará a Licitante inabilitada por falta de condição de participação. 11.5 A Licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar, após a convocação do Pregoeiro, quando iniciada a fase de habilitação, para fins de comprovação de habilitação, os documentos listados nos itens a seguir. 11.15.1 Habilitação jurídica 11.15.1.1 Para os sócios e proprietários: cópia autenticada da cédula de identidade dos sócios ou proprietários, no que couber, ou ainda, dos devidos representantes em caso de sociedades civis, comerciais ou por ações, no que couber, de modo a comprovar os devidos poderes de quem assina os documentos apresentados, conforme o inciso I do art. 28 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, de modo a provar a função ou o cargo de quem assina os documentos apresentados, conforme o inciso III do art. 28 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.1.3 No caso de sociedade simples (sociedade civil): inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, de modo a provar a função ou o cargo de quem assina os documentos apresentados, conforme o inciso IV do art. 28 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.1.4 No caso de empresa individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, de modo a provar a função ou o cargo de quem assina os documentos apresentados, conforme o inciso II do art. 28 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede; o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; o regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou; os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e a ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação. 11.15.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, conforme o inciso V do art. 28 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.2 Qualificação econômico-financeira 11.15.2.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão; caso não possuam prazos de validade, somente serão aceitas com data não excedente a 180 (cento e oitenta) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, tomando por base o Art 1º combinado com o Art 3º do Decreto nº 84.702, de

13 de maio de 1980, e conforme o inciso II do art. 31 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.2.2 Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, conforme o inciso I do art. 31 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.2.2.1 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento. 11.15.2.2.2 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial ou em outro órgão equivalente. 11.15.2.2.3 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante ou em outro órgão equivalente. 11.15.2.2.4 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, que comprove esta situação, na fase de habilitação, em conformidade com o Art 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 127, de 14 de agosto de 2007) . 11.15.2.2.5 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 11.15.2.2.6 O balanço patrimonial, em todos os casos, deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 11.15.2.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), nos quais a Licitante deverá apresentar valor maior que 1 (um) em todos os índices resultantes da aplicação das fórmulas a seguir, conforme art. 44 da IN nº 02-SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo; Passivo Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total ; e Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC = Ativo Circulante . Passivo Circulante 11.15.2.3.1 Os valores serão extraídos do balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF. 11.15.2.3.2 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices referidos no inciso V do art. 43 da IN nº 02-SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010, quando da habilitação, deverão comprovar o capital mínimo de 10%

(dez por cento) do valor estimado da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93, como exigência para sua habilitação. 11.15.2.4 A relação dos compromissos assumidos pela Licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, devendo a Licitante, ainda, declarar expressamente que não possui compromissos futuros, se for o caso. 11.15.3 Regularidade fiscal e trabalhista: 11.15.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), de acordo com o caso, conforme o inciso I, do art. 29, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 11.15.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (objeto da licitação), tomando por base o âmbito da tributação incidente sobre o objeto da licitação, conforme o inciso II do art. 29 da Lei nº 8.666/93. 11.15.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, conforme o inciso III do art. 29 da Lei nº 8.666/93; 11.15.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e/ou Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (objeto da licitação), mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos Estaduais e/ou Municipais, conforme o inciso III do art. 29 da Lei nº 8.666/93; 11.15.3.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, conforme o inciso IV do art. 29 da Lei nº 8.666/93. 11.15.3.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, conforme o inciso IV do art. 29 da Lei nº 8.666/93. 11.15.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, combinada com o inciso V do art. 29 da Lei nº 8.666/93 (obrigatório enviar independente do SICAF). 11.15.3.8 Caso a Licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 11.15.3.8.1 Nestes casos, se houver alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal da Licitante, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame (após a habilitação e antes da fase recursal), conforme o disposto no inciso XV do Art 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do

débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 11.15.3.8.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes. 11.15.3.8.3 Como condição para o deferimento do prazo de regularização, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação do somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante no exercício anterior ou corrente, conforme procedimento previsto na fase de aceitação e julgamento da proposta, caso ainda não o tenha realizado.

11.15.4 Qualificação Técnica: 11.15.4.1 Registro ou inscrição da Licitante na entidade profissional competente, em plena validade, se for o caso. 11.15.4.2 A Licitante deverá demonstrar sua Capacidade Técnico-Operacional, conforme inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93, visando à segurança da contratação por parte da Contratante. 11.15.4.2.1 Capacidade Técnico-Operacional: 11.15.4.2.1.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devendo, em cumprimento ao disposto na primeira parte do inciso II, combinada com o § 1º, todos do art. 30 da Lei nº 8.666/93, apresentar documentos que contenham os dados a seguir: 11.15.4.2.1.1.1 nome da Licitante (colocar Razão Social e CNPJ da Licitante); 11.15.4.2.1.1.2 ter sido fornecido por pessoa jurídica de direto público ou privado (colocar a Razão Social/nome do órgão e o CNPJ); 11.15.4.2.1.1.3 ser assinado por representante legal desta pessoa jurídica pública ou privada, devendo constar a função deste representante; 11.15.4.2.1.1.4 dados do Contrato (ou instrumento semelhante) ou outro instrumento firmado pela Licitante com a Pessoa Jurídica Pública ou Privada; 11.15.4.2.1.1.5 dados da Pessoa Jurídica Contratada (Licitante), devendo constar o número do CNPJ, a razão social e o domicílio; e 11.15.4.2.1.1.6 comprovar a execução comercial compatível com o objeto ora licitado, de modo que no documento apresentado esteja clara a demonstração da Capacitação Técnica Operacional da Licitante. 11.15.4.2.1.2 Critérios de compatibilidade para fins de capacitação técnico-operacional que devem ser descritos nos atestados técnicos: serão aceitos como critérios de compatibilidade, para fins de atendimento do disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93, os atestados de capacidade técnica que contenham as seguintes informações sobre o objeto atestado: 11.15.4.2.1.2.1 em característica: 11.15.4.2.1.2.1.1.1 quaisquer tipos alimentações humanas para fins emergenciais, de calamidade pública, de combate, etc., independente do nome que possuam; 11.15.4.2.1.2.1.1.2 a característica principal deve ser a utilização de pelo menos uma refeição termoprocessada como alimento básico e principal, acrescida de alimentos complementares secundários e acessórios de preparo; 11.15.4.2.1.2.1.1.3 a alimentação e todos os seus acessórios devem estar contidos em recipiente único lacrado, de plástico ou similar, bem como seus componentes em recipientes individuais em embalagens próprias igualmente lacradas;

11.15.4.2.1.2.1.1.4 o produto deve permitir o seu transporte por 1 (um) homem durante o período de consumo que se destina; e 11.15.4.2.1.2.1.1.5 contendo, em sua parte externa nome do tipo de alimentação e, na sua parte interna o nome de todos os componentes em suas embalagens individuais, acrescido das informações e instruções de uso. 11.15.4.2.1.2.2 em quantidade: 50% (cinquenta por cento) da quantidade exigida para o item licitado (itens 9.3.1 e 9.3.2, TC-000.076/2012-0, Acórdão nº 737/2012 - Plenário, combinado com os Acórdãos de nº 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007, 608/2008, 2.215/2008, 2.147/2009 e 1.432/2010, todos do Plenário); e 11.15.4.2.1.2.3 em prazo: sem prazo específico. 11.15.4.2.1.3 Justificativa dos atestados de capacidade técnica: as comprovações dos montantes solicitados nos Atestados de Capacidade Técnica, nos casos em que não sejam atendidas somente por um documento, poderão ser resultantes do somatório de 2 (dois) ou mais atestados, de modo que o que será analisado é se a Licitante comporta ou já comportou outras prestações de serviços e/ou contratos que firmou com outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, e que tenham similaridade para com o item solicitado, avaliando, também, se a Licitante tem capacidade de suportar o montante solicitado, no prazo exigido pelo Termo de Referência. 11.15.4.2.1.3.1 As informações contidas nos atestados fornecidos pela licitante serão diligenciadas a critério do Pregoeiro, com base no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, de modo a se exigir a documentação comprobatória que deu origem ao que está sendo afirmado, verificando se há indícios de crime, caso sejam prestadas informações falsas. 11.15.4.2.1.4 Os dados exigidos da licitante a respeito de licitações ou contratos anteriores que tenha firmado com a Administração Pública ou outra Pessoas de Direito Público Privado, visam a resguardar o COLOG nas contratações que pretende efetuar, no sentido de evitar que empresas que, por ventura, participem do certame, aventurem-se em contrações que não possam honrar, prejudicando e/ou retardando as aquisições e/ou contratações pelo COLOG. 11.15.4.2.1.5 Não será admitida Licitante sem comprovação de capacidade técnico-operacional. 11.15.4.2.2 Capacidade Técnico-Profissional: para o presente certame, não será necessária a demonstração desta capacidade. 11.15.4.2.3 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, conforme inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.666/93, apresentando: 11.15.4.2.3.1 prova do licenciamento por autoridade sanitária competente estadual, municipal, territorial ou do Distrito Federal, mediante a expedição de respectivo Alvará, conforme art. 46 combinado com o art. 45, todos do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de l969. 11.15.4.2.3.2 O fabricante deverá possuir registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por enquadrar-se no “Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal” na categoria de “fabricante de conservas”. Os produtos deverão estar registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de acordo com a legislação vigente, conforme art. 51 e art. 52, todos do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 11.15.5 Declarações a serem preenchidas no Portal Eletrônico COMPRASNET: 11.15.5.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art 7º da Constituição Federal, preenchida por ocasião do cadastramento da proposta; 11.15.5.2 Declaração de elaboração independente de proposta, preenchida por ocasião do cadastramento da proposta;

11.15.5.3 Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação e concordância com o Edital, preenchida por ocasião do cadastramento da proposta; 11.15.5.4 Declaração de fatos impeditivos, preenchida por ocasião do cadastramento da proposta; e 11.15.5.5 Declaração de cumprimento dos requisitos de ME/EPP/Cooperativa, preenchida por ocasião do cadastramento da proposta. 11.15.6 A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida da Licitante de acordo com o vulto e a complexidade de cada item. 11.15.6.1 A Licitante provisoriamente vencedora em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigada a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 11.15.7 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 1 (uma) via, pelo menos, em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou ainda por órgão da Imprensa Oficial. 11.15.8 A regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação econômico-financeira e a habilitação jurídica poderão ser comprovadas por meio de cadastro no SICAF, na fase de habilitação, no que couber, para fins de simplificação do processo de habilitação, o qual será verificado on line pelo Pregoeiro, de acordo com a legislação vigente, conforme parágrafos 2º e 3º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso II do art. 43 da INº 02-SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010. 11.15.8.1 Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida no referido Sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro, conforme o caso, no momento da habilitação, conforme inciso II do art. 43 da INº 02-SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010. 11.15.8.2 Por se tratar de Pregão Eletrônico, o credenciamento do licitante deve estar regular, conforme inciso I do art. 43 da INº 02-SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010. 11.15.8.3 A data para verificação do SICAF do licitante, no portal www.comprasnet.gov.br, será a do dia da convocação pelo Pregoeiro para entrega da documentação de habilitação, via chat do sistema. 11.15.8.4 Não será aceito, para fins de habilitação, o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por outro órgão público, devendo o interessado cadastrado em outro órgão apresentar a documentação estabelecida anteriormente (Decisão TCU 214/97). 11.15.9 Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer processo de cópia, deverão estar acompanhados do seu original, para fins de autenticação por membro da administração ou autenticados por cartório competente. Também serão aceitas publicações em órgãos da imprensa oficial, nos termos da legislação pertinente a cada documento. 11.15.10 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes, observando que o CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente vai prestar os serviços e/ou efetuar a entrega do objeto da presente licitação. 11.15.11 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

11.15.11.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 11.15.12 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 11.15.12.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 11.15.13 Quando o representante da Licitante, que assina os documentos de participação desta para a licitação, não figurar no Contrato Social, ou documento equivalente em caso de outra forma de associação, sociedade ou empresa, seus poderes de representação deverão ser comprovados mediante procuração, lavrada em cartório e contendo os atos para os quais o dito representante poderá representar a licitante, na forma do art. 19, § 1°, das IG 12-02, a ser apresentada juntamente com os demais documentos de habilitação, devendo esta procuração ser acompanhada de documento de identificação do outorgado. 11.15.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 11.15.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a Licitante será declarada vencedora. 11.15.16 Será considerada inabilitada a Licitante que: 11.15.16.1 deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, bem como com as demais legislações em vigor; 11.15.16.2 tiver comprovado mau desempenho no cumprimento de compromissos assumidos junto à Administração Federal, por meio da sanção legal que tenha força para tal; 11.15.16.3 estiver suspenso ou declarado inidôneo, nos termos da legislação vigente, do direito de licitar e de contratar com Administração Pública Federal (direta ou indireta); 11.15.16.4 deixar de atender as demais exigências deste edital e das legislações relacionadas com os processos licitatórios; e 11.15.16.5 deixar de atender as exigências das legislações específicas relativas ao objeto desta licitação. 11.15.17 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 11.15.18 O COLOG não se responsabilizará por problemas decorrentes do envio de documentação, protótipos, amostras ou quaisquer outros relativos a esta licitação, tais como extravio, atraso, falha do sistema telefônico, problemas no sistema dos correios (ou outros órgãos similares) etc. 11.15.19 O envio de documentos (proposta e habilitação), quer sejam cópias por meio de FAX, por meio de correio eletrônico etc., quer sejam os impressos e definitivos, em momento anterior à convocação pelo pregoeiro, não importará em sua aceitação, por serem extemporâneos e ferirem a isonomia de prazos relativa aos demais concorrentes. 11.15.20 Situações particulares serão julgadas por ocasião das fases da licitação em questão, sem, contudo, ferir os princípios e normas legais a que se encontra

subordinada, de modo a garantir a maior competitividade e proposta mais vantajosa, prevalecendo a legalidade, a isonomia e a supremacia do interesse público. 12 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 12.1 PRAZOS DE ENTREGA DO OBJETO 12.1.1 A Ração Operacional, objeto desta licitação, será entregue em cada OP na totalidade contratada, conforme previsto no Termo de Referência, dentro dos intervalos de tempo abaixo descritos para cada tipo de ração, contados a partir da data da assinatura do contrato: 12.1.1.1 RA: em no máximo 120 (cento e vinte) dias; 12.1.1.2 R3: em no máximo 120 (cento e vinte) dias; e 12.1.1.3 R2: em no máximo 120 (cento e vinte) dias. 12.1.2 No momento da assinatura do contrato, serão realizados os ajustes dos prazos, obedecendo aos intervalos de dias previstos anteriormente, determinando-se o dia específico para o início e o término da entrega. 12.1.3 Em caso de entrega de mais de um tipo de ração no mesmo contrato ou em contratos distintos, os prazos poderão correr simultaneamente. 12.1.4 A empresa contratada deverá agendar formalmente, por meio de documentação escrita ou correio eletrônico, com o OP recebedor, a data e o horário para a entrega do material, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos. 12.1.4.1 Em caso de dificuldade comprovada por parte da contratante em agendar a data e o horário para a entrega do material, deverá ser formalizado contato oficial com o Fiscal de Contrato, a fim de que o COLOG interceda para a consecução do agendamento. 12.1.5 Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá remeter ao Fiscal de Contrato, em até 30 (trinta) dias corridos, sua agenda de previsão das entregas, já após a devida confirmação nos OP, para fins de avaliação pela Contratante, com os seguintes dados: 12.1.5.1 dia previsto para a entrega no OP recebedor, após o devido agendamento pela contratada (a contratada deverá, dentro dos 30 dias acima citados, providenciar o agendamento); 12.1.5.2 remeter, junto, a documentação comprobatória do agendamento, com o aceite do OP; 12.1.5.3 número de levas que pretende realizar para a consecução do objeto a ser entregue em cada OP, discriminando o tipo de ração, a quantidade de ração, o número de caixas e o dia previsto de entrega da leva; e 12.1.5.4 nome da transportadora prevista para a entrega de cada leva. 12.2 LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO 12.2.1 Após o devido agendamento e conforme o previsto no instrumento de contrato, a contratada deverá entregar no OP recebedor as quantidades contratadas. 12.2.2 Toda a mão de obra necessária para o descarregamento do objeto contratado deverá ser de responsabilidade da contratada, de modo que, caso isso não seja cumprido, não será recebido o objeto, ficando a Contratada sujeita à aplicação das sanções pertinentes. 12.2.3 Os endereços completos e os telefones dos OP recebedores estão disponíveis no Anexo “A” do Termo de Referência, estando, igualmente, discriminados nos futuros instrumentos contratuais. 12.2.4 O objeto dos futuros contratos será entregue nos OP, conforme quadro a seguir, não ultrapassando o máximo previsto descrito abaixo:

QUADRO DE QUANTIDADES MÁXIMAS PREVISTAS PARA ENTREGA DAS RAÇÕES OPERACIONAIS POR ÓRGÃO PROVEDOR

(Sujeito à disponibilidade orçamentária para possíveis contratações) ÓRGÃO PROVEDOR Qnt R2 Qnt R3 Qnt RA

1º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 251.472 39.084 22.847 21º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 149.765 16.910 15.660 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO 140.948 20.028 20.613 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 96.628 17.440 17.110 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO 94.875 8.093 6.233 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 29.093 2.085 1.755 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 74.240 11.983 10.673 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 62.785 5.900 4.860 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO 83.980 11.715 10.200 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 32.130 2.030 1.740 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 63.113 9.580 9.255 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

129.745 7.270 7.405

TOTAL 1.208.772 152.116 128.350 12.2.5 As quantidades realmente contratadas e suas distribuições nos diversos OP somente serão definidas por ocasião das assinaturas dos possíveis termo de contrato que possam ser firmados, os quais estão sujeitos à disponibilidade orçamentária. 12.2.6 A Licitante deve atentar que as entregas de Rações Operacionais, nos diversos OP do Brasil, podem ocorrer simultaneamente, de acordo com as contrações que forem surgindo com base nessa licitação. Para tanto, a futura contratada deve possuir capacidade de atendar a demanda a nível nacional, nos diversos locais de entrega, ao mesmo tempo. 12.3 RECEBIMENTO DO MATERIAL 12.3.5 O material entregue pela Contratada nos OP passará por 2 (duas) fases de recebimento (ver Anexo “M”): 12.3.5.4 Recebimento Provisório (1ª fase): descarregamento e conferência sumária do material; 12.3.5.5 Recebimento Definitivo (2ª fase): verificação do cumprimento, por parte da contratada, de todas as exigências que lhe foram impostas em relação à composição, à confecção, à embalagem e ao acondicionamento das rações, através de análise laboratorial pelos LIAB; e 12.3.5.6 Após o recebimento definitivo, deverá ser remetido ao COLOG, pelo OP recebedor, a documentação original e cópia eletrônica à D Abst. 12.3.6 1ª FASE 12.3.6.4 Nesta fase serão realizadas as seguintes atividades: 12.3.6.4.1 recebimento e descarregamento da carga na data previamente agendada; 12.3.6.4.2 emissão do Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado; 12.3.6.4.3 realização do Exame Preliminar da carga pelo OP; 12.3.6.4.4 realização da Análise Prévia pelo LIAB; e 12.3.6.4.5 emissão do Termo de Recebimento Provisório pelo OP. 12.3.6.5 Para todo o procedimento recebimento da carga, deverá ser nomeada uma Comissão de Recebimento de Material, publicada em Boletim Interno do OP, constituída por 3 (três) militares, podendo esta Comissão sofrer alteração durante o curso do recebimento, desde que devidamente justificado e publicado.

12.3.6.6 Nesta fase apenas serão verificadas as quantidades previstas na contratação e o tipo de objeto contratado, confrontando com a carga existente e o documento fiscal, de modo que o procedimento deve ser feito ato contínuo à chegada da transportadora. 12.3.6.7 A fase de Recebimento Provisório começa com a chegada do material no OP. 12.3.6.8 Por ocasião da entrega da carga no OP, deverá ser emitido pela Comissão de Recebimento o Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado, conforme modelo do Anexo “K”, devendo ser restituída uma via ao responsável pela entrega. 12.3.6.8.1 A Contratada deverá remeter uma cópia digitalizada do Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado, por meio digital (Ex: correio eletrônico), até 1 (um) dia corrido após a entrega do matéria no OP. 12.3.6.9 A Comissão de Recebimento terá como outra tarefa a realização do Exame Preliminar da Ração Operacional. 12.3.6.9.1 O Exame Preliminar da Ração Operacional é o ato de, em cada lote, ser selecionada uma caixa para ser examinada externamente e internamente. Este exame é orientado por uma relação de itens constante do Boletim de Exame Preliminar, Anexo “D” do Termo de Referência, e deverá resultar em um parecer da Comissão de Recebimento de Material, concluindo pela conformidade ou não conformidade do material recebido provisoriamente. 12.3.6.9.2 Para fins de conceituação nesse Termo de Referência, cada cardápio com a mesma data de entrega, entregue no mesmo local, constitui um lote. 12.3.6.9.3 O exame preliminar deverá ser realizado em até 1 (um) dia após a chegada do material. 12.3.6.9.4 Em caso de não emissão, dentro do prazo previsto, do Boletim de Exame Preliminar pelo OP recebedor, a Contratada poderá formalizar uma solicitação ao Fiscal de Contrato, a fim de que o COLOG interceda para a consecução da obrigação. 12.3.6.9.5 Se o parecer da Comissão de Recebimento de Material, ao término do Exame Preliminar, concluir pela conformidade do material, prosseguir-se-á a análise. 12.3.6.9.6 Se o parecer concluir pela desconformidade, novo exame deverá ser realizado em 5 (cinco) caixas. 12.3.6.9.6.1 Se, novamente, em alguma das 5 (cinco) caixas houver qualquer desconformidade, o lote correspondente será rejeitado, permanecendo à disposição da Contratada, a fim de que seja substituído, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, sem prejuízo de sanções previstas em Edital. 12.3.6.9.6.2 Para tanto, o OP deverá dar ciência a D Abst imediatamente, via DIEx urgentíssimo ao Subdiretor da D Abst, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique a Contratada para a retirada do material, via ofício ou documento digital. 12.3.6.9.6.3 O lote recusado anteriormente, devidamente corrigido ou substituído, será parte de outro procedimento de recebimento, diverso do original. 12.3.6.10 Simultaneamente ao recebimento da carga e ao exame preliminar pela Comissão de Recebimento, o LIAB iniciará os trabalhos de análise, realizando os exames da embalagem e do conteúdo da embalagem, descritos nos itens nº 1 e 2 do Anexo “E” do Edital, devendo emitir o Parecer Prévio em até 2 (dois) dias, contados da chegada do material, remetendo-o, imediatamente, à Comissão de Recebimento e informando o resultado ao Chefe do OP. 12.3.6.10.1 Se o Parecer Prévio for favorável ao recebimento, o Chefe do OP, em prazo não superior a 2 (dois) dias, contados a partir da chegada do material, providenciará o seu descarregamento. 12.3.6.10.2 Se o Parecer Prévio for desfavorável ao recebimento, toda a carga será recusada, devendo o Chefe do OP informar imediatamente a Diretoria de

Abastecimento, via documento interno do Exército (DIEx) urgentíssimo, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique, via ofício ou documento digital, a Contratada a retirar o material em até 3 (três) dias, contados a partir da notificação oficial, sem afastamento das sanções cabíveis e da responsabilidade pela troca do produto. 12.3.6.10.3 O prazo para a substituição do material rejeitado será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da notificação oficial para retirada do material, citada anteriormente, e de 90 (noventa) dias corridos para as entregas no 12º Batalhão de Suprimento. 12.3.6.11 Sendo o Boletim de Exame Preliminar pela aceitabilidade e o Parecer Prévio pela conformidade, será emitido pela Comissão de Recebimento de Material o Termo de Recebimento Provisório (TRP), Anexo “G”, que não poderá exceder a 2 (dois) dias, contados da chegada da carga, encerrando-se a 1ª Fase de recebimento do material, o Recebimento Provisório, e se criando as condições para o prosseguimento por meio do Recebimento Definitivo. 12.3.6.12 Sendo o Boletim de Exame Preliminar pela rejeição e/ou o Parecer Prévio pela desconformidade do objeto, atestando a desconformidade parcial ou total, todo o lote correspondente da carga será recusado, será emitido pela Comissão de Recebimento de Material o Termo de Rejeição, Anexo “L”, devendo o Chefe do OP informar imediatamente ao Fiscal de Contrato, via DIEx urgentíssimo ao Subdiretor da D Abst, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique, via ofício, a contratada a retirar o material em até 3 (três) dias, contados a partir da notificação oficial, sem afastamento das sanções cabíveis e da responsabilidade pela troca do produto. 12.3.6.12.1 O prazo máximo para a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) ou do Termo de Rejeição, se for o caso, não poderá ultrapassar 2 (dois) dias da chegada do material no OP. 12.3.7 2ª FASE 12.3.7.4 Essa fase caracteriza o recebimento definitivo, na qual serão realizadas as seguintes atividades: 12.3.7.4.1 realização da Análise Conclusiva pelo LIAB; e 12.3.7.4.2 emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 12.3.7.5 O LIAB prosseguirá os exames, devendo emitir um Laudo Conclusivo sobre a conformidade ou não do material examinado, num prazo não superior a 10 (dez) dias, a contar da emissão do parecer prévio. 12.3.7.5.1 Nessa fase serão realizados os exames da embalagem e do conteúdo da embalagem, descritos nos itens nº 3, 5, 6 e 7 do Anexo “E”, sendo, ao final dos exames, emitido pelo LIAB um Laudo Conclusivo, que atestará a conformidade ou não conformidade das amostras examinadas com o objeto descrito no Termo de Referência. 12.3.7.5.2 O Laudo Conclusivo será encaminhado à Comissão de Recebimento de Material pelo LIAB, imediatamente após sua emissão, sendo seu resultado informado ao Chefe do OP. 12.3.7.5.3 O Laudo Conclusivo pela conformidade do objeto, será emitido pela Comissão de Recebimento de Material o Termo de Recebimento Definitivo (TRD), Anexo “H”, que não poderá exceder a 12 (doze) dias, contados da chegada da carga, encerrando-se a 2ª Fase de recebimento do material, o Recebimento Definitivo, e se criando as condições necessárias para sua remessa ao COLOG. 12.3.7.5.4 O Laudo Conclusivo pela desconformidade do objeto, atestando a desconformidade parcial ou total, todo o lote correspondente da carga será recusado, elaborando-se o Termo de Rejeição, Anexo “L”, devendo o Chefe do OP informar imediatamente ao Fiscal de Contrato, via DIEx urgentíssimo ao Subdiretor da D Abst, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique, via ofício, a contratada a retirar o material em

até 3 (três) dias, contados a partir da notificação oficial, sem afastamento das sanções cabíveis e da responsabilidade pela troca do produto. 12.3.7.5.4.1 Não cabe ao Chefe do OP a decisão de receber ou rejeitar o artigo entregue e analisado, sendo essa atribuição da competência exclusiva do Ordenador de Despesas (OD) do COLOG, tendo por base os documentos emitidos no OP. Assim, não deve ser preenchido o verso do laudo conclusivo do LIAB. 12.3.7.6 REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL (Notas Fiscais e TRD) 12.3.7.7 Após a fase do recebimento definitivo, caracterizada pela assinatura do TRD, serão realizadas as seguintes atividades: 12.3.7.7.1 despacho da documentação de recebimento com o Chefe do OP; 12.3.7.7.2 apropriação patrimonial e contábil da carga recebida; 12.3.7.7.3 remessa da documentação de recebimento ao COLOG/D Abst; 12.3.7.7.4 apreciação da formalidade da documentação de recebimento; 12.3.7.7.5 liquidação da obrigação pelo COLOG; e 12.3.7.7.6 pagamento da obrigação pelo COLOG. 12.3.7.8 O despacho de toda a documentação de recebimento do objeto contratado será feito pelo Presidente da Comissão de Recebimento de Material com o Chefe do OP no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da emissão do TRD. 12.3.7.8.1 Após o despacho acima e antes da remessa da documentação ao COLOG e à D Abst, o OP deverá providenciar a apropriação patrimonial e contábil do objeto recebido no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), utilizando o evento específico para recebimento de material adquirido pela Unidade Gestora Executora (COLOG-UGE) e recebido por outra UGE (OP), para fins de constituição de estoque de distribuição, de modo que a cópia da Nota de Lançamento deverá compor a documentação a ser enviada ao COLOG. Do mesmo modo, devera providenciar sua escrituração no Sistema de Material do Exército (SIMATEx) 12.3.7.9 A remessa de toda a documentação de recebimento do objeto contratado será feita pelo Chefe do OP no prazo de até 2 (dois) dias, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 12.3.7.9.1 Dessa forma, toda a documentação de recebimento do objeto contratado, original e impressa, deverá ser remetida ao COLOG, devendo, da mesma forma e no mesmo prazo, uma cópia digitalizada ser remetida à Diretoria de Abastecimento, via sistema de protocolo de documentação interna, endereçada ao Subdiretor de Abastecimento (S Dir Abst), que a encaminhará ao Fiscal de Contrato. 12.3.7.9.2 Essa documentação deverá dar entrada no COLOG/D Abst em até 3 (três) dias após sua remessa, devendo, para isso, ser expedida por serviço de postagem tipo “SEDEX” (Correios) ou similar. 12.3.7.9.2.1 Caso o prazo de 3 (três) dias para a entrada da documentação no COLOG/D Abst não seja cumprido, em face da culpa ou dolo do serviço de postagem e/ou de problemas no sistema de protocolo de documentação interna, o OP não será responsabilizado. 12.3.7.9.3 Toda a documentação de recebimento do objeto contratado deverá estar em papel impresso, devidamente assinada pelos responsáveis, seguindo os modelos e os regulamentos aplicáveis, não se admitindo cópias, mesmo que autenticadas. 12.3.7.9.4 O COLOG, após entrada da documentação de recebimento do OP em seu protocolo, fará sua apreciação quanto aos requisitos formais, remetendo-a aos setores responsáveis pela liquidação e pagamento, em prazo não superior a 3 (três) dias contados da sua chegada. 12.3.7.9.4.1 Caso seja constatada alguma desconformidade na documentação de recebimento remetida pelo OP, o COLOG a restituirá, imediatamente, ao D Sup/B Sup

de origem, para que, em 5 (cinco) dias contados do recebimento no protocolo daquele OP, promova a devolução das correções ao COLOG. 12.3.7.10 A D Abst, com base na documentação digitalizada recebida do OP, procederá a uma apreciação complementar feita por seu Fiscal de Contrato, podendo remeter ao COLOG parecer a fim de auxiliar o seu OD. 12.3.7.11 O OD do COLOG, por intermédios da Divisão Administrativa (DA/COLOG), após recebida a documentação do seu setor responsável pela apreciação, procederá à liquidação do objeto e, em seguida, ao pagamento da Contratada no SIAFI, assim que haja disponibilidade financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 12.3.7.11.1 Caso não haja disponibilidade financeira (numerário), fica o prazo acima suspenso até sua efetiva disponibilização pela Diretoria de Contabilidade (D Cont), que é a Setorial Contábil e Financeira do Comando do Exército. 12.3.7.11.2 O conjunto de documentos enviados pelo OP ao COLOG, por intermédio da D Abst, conforme modelos constantes nos anexos ao Termo de Referência, deverá ser composto por: 12.3.7.11.2.1 Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado; 12.3.7.11.2.2 Boletim de Exame Preliminar; 12.3.7.11.2.3 Parecer Prévio (LIAB); 12.3.7.11.2.4 Termo de Recebimento Provisório (TRP); 12.3.7.11.2.5 Termo de Retirada de Amostras (TRA); 12.3.7.11.2.6 Laudo Conclusivo (LIAB); 12.3.7.11.2.7 documento fiscal da Contratada (sem modelo), com o ateste do recebimento pela Comissão de Recebimento de Material; 12.3.7.11.2.8 Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 12.3.7.11.2.9 Termo de Rejeição (se for o caso); 12.3.7.11.2.10 Nota de Lançamento de apropriação do material recebido (SIAFI); e 12.3.7.11.2.11 documento de remessa do Chefe do OP (sem modelo). 12.3.8 Plano de Coleta de Amostras 12.3.8.4 Serão colhidas amostras por lote e analisadas conforme previsto na Portaria nº 3.755, do EMFA, de 9 de dezembro de 1988. 12.3.8.5 O plano de coletas de amostras deverá ser usado nas análises necessárias para emissão do Parecer Prévio e nas necessárias para emissão do Laudo Conclusivo. 12.3.8.6 As amostras deverão ser coletadas de forma única, de modo que as quantidades obtidas conforme o plano de amostragem sirvam tanto para o Parecer Prévio quanto para o Laudo Conclusivo. 12.3.8.6.1 O OP somente poderá colher as quantidades de amostras previstas nesse plano de amostragem, sob pena de arcar com a responsabilidade pelo dono em caso de coleta a maior. 12.3.8.6.2 Caso as amostras, durante o processo de recebimento, sejam danificadas por culpa do OP, deverá ser instaurado processo para apuração da responsabilidade para quem deu causa ao dano, não autorizando o saque de novas quantidades, salvo por ordem da Diretoria de Abastecimento, a qual avaliará o caso concreto. 12.3.8.7 As amostras serão colhidas por lote (conforme definição do Termo de Referência), de forma aleatória, de caixas distintas, na quantidade estabelecida abaixo:

Lote de 2 até 25 unidades 2 amostras Lote de 26 até 150 unidades 3 amostras

Lote de 151 até 1.200 unidades 5 amostras Lote de 1.201 até 35.000 unidades 8 amostras

Lote de 35.001 até 200.000 unidades 13 amostras *Lote: conjunto de unidades de ração operacional referente a um tipo de cardápio no momento da entrega. 12.3.8.8 As amostras colhidas para análise constituem ônus da Contratada, conforme previsto no art. 75 da Lei nº 8.666/93, devendo a mesma considerar as quantidades que serão retiradas por cardápio, constantes na tabela acima, e enviá-las junto com a carga total contratada no momento da entrega. 12.3.8.8.1 Caso a Contratada não remeta a quantidade de amostras prevista, não será admitida a retirada do montante contratado, sob alegação de posterior substituição. 12.3.8.8.2 A Contratada deverá atentar para a questão da emissão do documento fiscal relativo à quantidade do objeto transportado como amostra, para cada entrega, de modo a não confundi-lo com aquele relativo à nota de empenho correspondente ao Termo de Contrato, devendo esses serem distintos. 12.3.8.9 Os produtos retirados como amostra serão abertos e submetidos aos testes necessários, podendo ser devolvidos à Contratada no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, sem ônus para a administração. 12.3.8.10 As amostras que tenham o caráter perecível ou que tenham sido consumidas por ocasião dos testes não serão devolvidas em hipótese alguma. 12.3.8.11 Será rejeitada a amostra que: 12.3.8.11.1 apresentar problemas durante as análises, testes e exames previstos no Termo de Referência; 12.3.8.11.2 apresentar divergência a menor em suas quantidades em relação às especificações técnicas previstas no Termo de Referência; 12.3.8.11.3 apresentar características e qualidades inferiores às especificações exigidas no Termo de Referência; 12.3.8.11.4 apresentar qualidade superior em relação às especificações exigidas no Termo de Referência, salvo se a Contratada se comprometer a entregar produto semelhante durante toda a fase da contratação e se as características forem comprovada e reconhecidamente superiores, após os devidos exames, testes e análises, sendo esta declaração, necessariamente, reduzida a termo, e juntada ao processo licitatório e de contratação; 12.3.8.11.5 por qualquer motivo, se revele inadequada ao fim a que se destina. 12.3.9 Procedimento em caso de recusa do objeto em qualquer fase 12.3.9.4 O objeto em recebimento, caso não atenda às condições e às especificações constantes do Termo de Referência, em qualquer fase do recebimento, será recusado pelo OD do COLOG, mediante a remessa da documentação por parte do Chefe do OP. 12.3.9.5 Os motivos da recusa deverão ser reduzidos a termo por parte da Comissão de Recebimento de Material no Termo de Rejeição, Anexo “L”, e despachados com o Chefe do OP, que remeterá toda documentação produzida até o momento da recusa ao S Dir Abst, a fim de que este, assessorado pelo Fiscal de Contrato, encaminhe-a para a decisão final do OD do COLOG. 12.3.9.6 A recusa do objeto poderá ocorrer durante o recebimento provisório ou definitivo. 12.3.9.7 Ocorrendo a recusa em qualquer fase, importará na interrupção das subsequentes.

12.3.9.8 Em caso de aquiescência por parte do OD do COLOG em relação à recusa do objeto em recebimento, a contratada será notificada oficialmente, por intermédio do Fiscal de Contrato, para que promova a retirada da carga em até 3 (três) dias do OP, e sua substituição em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua retirada, e de 90 (noventa) dias corridos para as entregas no 12º Batalhão de Suprimento. 12.3.9.9 Em caso de discordância por parte do Comando Logístico em relação à recusa o objeto em recebimento, o objeto deverá ser recebido no Órgão Provedor, sendo a ordem emitida oficialmente pelo Ordenador de Despesas do COLOG. 12.3.10 Contraditório para as análises laboratoriais por meio de contraprova 12.3.10.4 No caso de recusa por parte do LIAB das amostras analisadas na fase de contratação, para o Parecer Prévio e para o Laudo Fiscal, a fim de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa à Contratada, é facultado o envio de novas amostras a um laboratório da rede oficial ou credenciado pelo MAPA e/ou acreditado pelo INMETRO, à escolha da Contratada. 12.3.10.5 Para fazer valer esse direito, a Contratada deverá manifestar a intenção da nova análise em documento escrito, em até 5 (cinco) dias contados de sua notificação oficial da recusa do material, protocolando-o na D Abst e endereçando ao Fiscal de Contrato. 12.3.10.6 No ato de protocolar o pedido, a Contratada deverá indicar o laboratório ao qual deseja remeter as amostras, possuindo, a partir de então, 2 (dois) dias para a retirada das amostras no OP, caso não deseje fazê-la de imediato. 12.3.10.7 As amostras deverão ser retiradas e encaminhadas ao laboratório escolhido por conta da Contratada, devendo, igualmente, as custas das análises, exames e ensaios correr por sua conta, com base no art. 75 da Lei nº 8.666/93. 12.3.10.8 Para a retirada das novas amostras para a contraprova, deverão estar presentes a Comissão de Recebimento de Material do OP, o Chefe do LIAB, o Chefe do OP e um representante da Contratada legalmente autorizado. 12.3.10.9 As amostras serão colhidas conforme o plano de coleta de amostras existente no presente termo de referência, com base na quantidade orginalmente prevista para o lote questionado, sendo lacradas diante dos presentes, de modo que os números de lacres serão lançados no Termo de Retirada de Amostras (TRA), que será confeccionado em 4 (quatro vias), e assinado pelos presentes. 12.3.10.9.1 Das quatro vias do TRA: 12.3.10.9.1.1 a primeira via será entregue à Contratada; 12.3.10.9.1.2 a segunda via será remetida ao S Dir Abst pelo Chefe do OP, devendo ser encaminhada ao Fiscal do Contrato; 12.3.10.9.1.3 a terceira via será anexada ao ofício de remessa da amostra ao laboratório, assinado pelo Chefe do OP; e, 12.3.10.9.1.4 a quarta via ficará arquivada no LIAB do OP. 12.3.10.10 O representante da Contratada receberá as amostras lacradas e a respectiva documentação (Ofício e TRA) para entrega no laboratório. 12.3.10.11 O laboratório deverá ser orientado pelo representante da Contratada a remeter os laudos das novas análises à D Abst, a fim de que, no mais curto prazo possível, a informação chegue ao Fiscal do Contrato. 12.3.10.12 Todos os custos da remessa das amostras para o laboratório correrão por conta da Contratada, conforme previsto no art. 75 da Lei nº 8.666/93. 12.3.10.13 O Modelo do TRA encontra-se no Anexo “F” do Termo de Referência. 12.3.10.14 A relação dos laboratórios oficiais e credenciados pelo MAPA, com o respectivo escopo das análises credenciadas, consta no site www.agricultura.gov.br (consultar os laboratórios oficiais e credenciados de acordo com a análise desejada).

12.3.10.15 A relação dos laboratórios acreditados pelo INMETRO, com o respectivo escopo das análises credenciadas, consta no site www.inmetro.gov.br em “Acreditação”, “Laboratórios de Ensaios e de Calibração Acreditados (RBLE e RBC)”, “Laboratórios de ensaios acreditados (RBLE)”.

12.3.10.16 Os resultados das análises realizadas pelo laboratório serão acatadas por ambas as partes, não havendo novas colheitas de amostras, nem novas análises laboratoriais em caráter de novo contraditório, sendo o resultando advindo sumário. 12.3.10.16.1 Caso o resultado seja, novamente, desfavorável à Contratada, ela deverá promover a retirada da carga já depositada no OP em até 3 (três) dias, a contar do recebimento da notificação, emitida pelo Fiscal de Contrato, e sua substituição em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua retirada, não elidindo sua responsabilidade e a possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e das legislações que regem a presente licitação. 12.3.10.16.2 Caso o resultado seja favorável à Contratada, o OP deverá continuar o processo de recebimento nos prazos e na sequência prevista, remetendo a documentação necessária ao COLOG (impresso) e D Abst (digital), conforme já descrito, acrescida dos novos laudos dos laboratórios acreditados e/ou credenciados. 12.3.10.16.3 Em qualquer situação, a Contratada deverá repor as quantidades de Ração Operacional retiradas como amostras para o contraditório, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data em que as partes acatarem o resultado oficial dos laudos das novas análises. 12.3.10.17 Durante toda a fase de contraditório, a carga em lide deverá permanecer devidamente separada e identificada no OP. 12.3.10.18 A fim de garantir a consecução dos princípios da Transparência e da Publicidade, é garantida à Contratada acompanhar todas as fases do recebimento, inclusive a análise laboratorial nos LIAB dos OP, mediante solicitação ao Chefe do OP, formal e antecipada em até 2 (dois) dias da data prevista para o recebimento da carga. 13 DO REGISTRO DE PREÇOS 13.1 DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.1.1 A opção pelo Sistema de Registro de Preços se justifica em razão da necessidade de contratações frequentes e por haver previsão de entrega parcelada e em vários locais, conforme informado no Anexo A deste Termo de Referência, e nos termos dos incisos I e II do artigo 3º do decreto 7.892/2013. 13.2 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 13.2.5 O prazo de validade para o registro de preços requisitado será de 12 (doze) meses, a fim de atender adequadamente as demandas que, porventura, venham a surgir, de acordo com o art. 12 do Decreto nº 7.892/13. 13.3 DOS VALORES REGISTRADOS 13.3.5 Os valores registrados permanecerão, a princípio, imutáveis durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em atendimento ao art. 11 combinado com art. 14, ambos do Decreto nº 7.892/13. 13.3.6 Poderá ser solicitada revisão do preço registrado pela Licitante ou Contratada nos termos do art. 17, do art. 18 e do art. 19, todos do Decreto nº 7.892/13. 13.3.7 Poderá ser solicitado o cancelamento do registro de preços pela Licitante ou Contratada nos termos do art. 20 e do art. 21, ambos do Decreto nº 7.892/13. 13.4 DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE 13.4.5 Fica autorizada a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços por outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, desde que

autorizado pelo órgão gerenciador e pela licitante, nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/13. 13.4.6 As quantidades decorrentes das adesões não poderão, somadas, exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços do órgão gerenciador e órgãos participantes, nos termos do § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13. 13.4.7 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, nos termos do § 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13. 13.4.8 As adesões somente serão autorizadas após a primeira aquisição ou contratação por Órgão integrante da ata. 13.4.9 Após autorização do Órgão Gerenciador, o “carona” deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata, nos termos do §§ 5º e 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13. 14 TERMO DE CONTRATO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 14.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do COLOG, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do § 4º do Art 3º do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, observando o seguinte: 14.1.5 Nota de Empenho tipo Ordinária: para pronta entrega, dentro do prazo previsto no Termo de Referência, no termos do § 1º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, bem como para entregas imediatas, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 14.1.6 Termo de Contrato com Nota de Empenho tipo Global: para entregas por parcelas ou por etapas, que resultem de obrigações futuras, conforme disciplinada no instrumento contratual, cuja minuta segue anexa ao Edital, nos termos do parágrafo 4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 14.2 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e constarão da Ata de Registro de Preços e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 14.3 O órgão licitante convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência. 14.3.5 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da licitante, sendo necessária, no entanto, a aceitação pela Administração. 14.3.6 Na impossibilidade de comparecimento de um de seus diretores e/ou responsáveis para o ato de assinatura da Ata de Registro de Preços ou do Termo de Contrato (quando este for necessário), a firma poderá enviar o seu representante credenciado, com procuração lavrada em cartório, acompanhado dos demais documentos comprobatórios. 14.3.7 Na hipótese da firma adjudicatária não comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços ou o Termo de Contrato (este último, quando for necessário) no prazo estipulado, sem prejuízo das sanções previstas no Termo de Referência, serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da sua proposta, respeitando o Cadastro de Reserva previsto no Decreto nº 7.892/13.

14.3.8 A convocação oficial poderá ser feita por contato telefônico, e-mail ou FAX, a fim de obter maior celeridade ao processo, e em qualquer caso, obrigatoriamente, por correspondência registrada. É conveniente que os futuros contratados, em suas documentações de habilitação e de propostas de preços apresentadas durante o certame licitatório, disponibilizem em cabeçalho ou rodapé, contatos telefônicos, e-mails oficiais e endereço completo de suas empresas. 14.4 Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do Art 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo, não excluindo, também, que outros consultas sejam procedidas em portais oficiais do Governo. 14.4.5 A Contratada deverá manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 14.5 Os recursos para a aquisição do objeto do registro de preços, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação, devendo constar do instrumento contratual. 14.5.5 Para todos os casos de contratação que se efetivem, estes dependerão da disponibilidade dos créditos orçamentários, não estando o COLOG obrigado a realizá-los. 14.5.6 A duração dos contratos ficará atrelada a vigência dos créditos orçamentários, podendo ocorrer, desta forma, a formalização de mais de um contrato durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 14.5.6.4 Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 14.5.6.5 O prazo final de vigência dos contratos será fixado em 90 dias após a última entrega do último lote, mesmo prazo para solicitação de alteração de cláusula contratual. 14.5.6.6 A vigência somente poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13 de dezembro de 2011. 14.5.6.7 Durante a vigência de cada contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na ocorrências das hipóteses legais. 14.5.6.7.1 A Diretoria de Abastecimento sugere à autoridade competente que utilize, quando formalização da minuta de edital e de contrato, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), devido à abrangência de ambos, nos casos pertinentes ao reajuste de preços. 14.5.6.7.2 Os demais casos de reajuste de preços pleiteado ao particular seguirão, além dos demais normas, especificamente o disposto no Decreto nº 1.054/94, cabendo à autoridade competente a individualização e redução à termo dos casos genéricos nele tipificados. 14.6 As condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, na Ata de Registro de Preços, nos Termos de Contrato e na Proposta de Preços dos licitantes consideram-se inseridas em cada Nota de Empenho emitida, independentemente de transcrição expressa, com base no princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório. 14.6.5 Da mesma forma, integrarão os Termos de Contrato, independente de suas transcrições, as condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência, na Ata de

Registo de Preços, nas propostas da firma adjudicatária, com base no princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório. 14.7 A Contratada ficará obrigada a acatar, nas mesmas condições contratuais, por ato unilateral da contratante, os acréscimos e/ou supressões necessários, relativos ao valor inicial, até o limite permitido em lei, 25% (vinte e cinco por cento), conforme o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 14.7.5 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja fundamentação e justificação. 14.8 A Contratante nomeará um Fiscal de Contrato, no caso da assinatura de Termo de Contrato, em cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, a fim de que se proceda ao devido acompanhamento, registrando em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimindo as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 14.8.5 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 14.8.6 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 14.9 A Contratada se responsabilizará pelos empregados que contratar em virtude da execução do contrato, respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e sociais. 14.10 No curso do contrato, será da Contratada (caso esta figure como distribuidora/ comercializadora) a responsabilidade pelo produto que distribui/comercializa, no tocante à qualidade, condições técnicas, prazos de validade e outros quesitos pertinentes, estando sujeitos, no que se refere a vício e a defeitos, às penalidades previstas no Edital. 14.11 É vedado à Licitante, após a adjudicação, subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto, exceto o seu transporte. 14.12 Serão previstas, se necessárias, visitas técnicas às instalações da Contratada, onde se processar a fabricação do objeto contratado, inclusive em todas as suas fases (aquisição de matéria prima, modelagem, fabricação, estocagem e expedição), mesmo que exista mais de uma planta fabril. 14.13 A Contratante poderá nomear, também, um Acompanhante de Contrato em cada OP, a fim de auxiliar o Fiscal de Contrato nas entregas do objeto contratado, quando necessário. 14.13.5 Dessa forma, para que o Fiscal de Contrato exerce a fiscalização de maneira oportuna, eficiente e eficaz, aconselha-se aos Órgão Provedores que sejam destinatários do recebimento do objeto que nomeiem um militar, em Boletim Interno, a fim de que exercer o acompanhamento imediato e cerrado do recebimento do material, reportando os fatos e as situações ocorridas à Diretoria de Abastecimento, para que esta contate o Comando Logístico. 14.13.6 O nome do militar acompanhante do contrato deverá ser informado à D Abst, via documentação escrita, até 10 (dez) dias antes da primeira entrega agendada para o OP do contrato em execução.

14.14 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 15 GARANTIA CONTRATUAL 15.1 Nos termos do art. 56, caput, da Lei nº 8.666/93, e seu § 1º, caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia, em caso de efetivação de Termo de Contrato: 15.1.5 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 15.1.6 seguro-garantia; ou 15.1.7 fiança bancária. 15.2 A garantia deve ser apresentada no prazo de 10 dias úteis da assinatura, com validade por 3 meses além da vigência do contrato e assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 15.2.5 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 15.2.6 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 15.2.7 as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada. 15.3 A Contratante não executará a garantia na ocorrência, tão somente, de uma ou mais das seguintes hipóteses: 15.3.5 caso fortuito ou força maior; 15.3.6 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 15.3.7 descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Contratante; 15.3.8 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 15.4 A garantia prestada será de 5% (cinco por cento) do contrato, conforme os termos do § 2º do art. 56 da Lei 8666/93. 15.5 No caso de garantia na forma de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, conforme o art. 1°, inciso IV, do Decreto-Lei n° 1.737, de 20 de dezembro de 1979. 15.6 No caso de garantia na forma de títulos dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda 15.7 No caso de garantia na forma fiança bancária ou seguro-garantia, estas deverão ter validade durante a vigência do contrato. 15.7.5 No caso de garantia na forma de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 15.8 Em caso de aplicação de multa superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente, conforme preceitua o § 1º do art. 87 da Lei 8666/93. 15.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da assinatura do documento formal que promoveu a alteração.

15.9.5 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data notificação pela Contratante. 15.9.6 Quando da assinatura dos Termos de Contrato que, por acaso, possam advir da presente Ata de Registro de Preços, os licitantes adjudicados deverão apresentar, no momento do ato solene de assinatura do Termo de Contrato, a garantia já recolhida aos cofres da União, respeitando-se o devido procedimento operacional. 15.9.6.4 Caso o licitante não apresente a referida garantia, decairá o seu direito de contratar, não elidindo as demais sanções cabíveis neste Edital, nos Termo de Contrato e na Ata de Registro de Preços. 15.10 Será considerada extinta a garantia: 15.10.5 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 15.10.6 no prazo de 60 dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros. 15.11 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 16 RESCISÃO DO CONTRATO 16.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, bem como no presente edital e anexos. 16.2 Constituem motivos para a rescisão do presente contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, cabendo à administração julgá-los e aplicá-los conforme o caso concreto. 16.2.5 Desde que sejam verificadas as circunstâncias elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, caberá à autoridade competente avaliar a aplicação imediata da rescisão contratual, não eximindo a Contratada das demais sanções previstas no Termo de Referência e nas normas legais. 16.3 A rescisão contratual poderá ser unilateral, amigável ou judicial, de acordo com o disposto no art. 79 da Lei nº 8.666/93. 16.3.5 Especial atenção deve ser dada ao direito do COLOG rescindir, por ato unilateral e escrito, o contrato, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 16.4 São direitos da Administração, quando ocorrer rescisão por ato unilateral da mesma, os informados no art. 80 da Lei nº 8.666/93. 16.5 A rescisão contratual, quando necessária, será aplicada mediante o devido processo legal, sendo assegurado a Contratado o contraditório e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999. 17 OBRIGAÇÕES DAS PARTES 17.1 São obrigações da Contratante, dentre outras específicas para a execução do objeto contratado, presentes no Edital, no Termo de Referência e nas demais legislações atinentes:

17.1.5 permitir acesso dos empregados da Contratada ao local de entrega do material, inclusive os da Empresa Transportadora; 17.1.6 impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato convocatório e no contrato; 17.1.7 prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada em prazo oportuno e tempestivo; 17.1.8 solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito, nas condições previstas no contrato; 17.1.9 fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado (essa fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada) nas condições previstas no contrato; e 17.1.10 efetuar os pagamentos devidos no prazo previsto no contrato. 17.2 São obrigações da Contratada, dentre outras obrigações específicas, na execução do objeto avençado, presentes no Edital, no Termo de Referência e nas demais legislações atinentes: 17.2.5 responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 17.2.6 responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 17.2.7 manter os empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; 17.2.8 arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada pelos empregados nas instalações da Administração; 17.2.9 comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 17.2.10 prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato em prazo não superior a 1 (um) dia; 17.2.11 remeter à D Abst, para o Fiscal de Contrato, até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato, sua agenda com a previsão das entregas, segundo as condições estabelecidas e contendo os dados previstos no Termo de Referência; 17.2.12 manter um preposto para que estabeleça ligação direta com Fiscal de Contrato, informando, por ocasião da assinatura do contrato, sua função na Empresa Contratada, seu nome, sua identidade, seu CPF e seus contatos; 17.2.13 manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 17.2.14 remeter à Diretoria de Abastecimento o Recibo de Comprovação de Entrega do Material no Prazo Contratado, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. 17.3 A Contratada será responsável, também, pelos encargos a seguir: 17.3.5 fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração; 17.3.6 possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato; e 17.3.7 providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho.

17.4 Deve o Contratado observar, durante a vigência do contrato, de que são vedadas: 17.4.5 a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração; 17.4.6 a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração; 17.4.7 a subcontratação de outra empresa para fornecimento do objeto contratado, salvo se previamente admitida no ato convocatório e/ou contrato até o limite aceito pela Administração em procedimento administrativo próprio. 18 PENALIDADES 18.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato, após regularmente convocada. 18.2. O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a empresa, garantida prévia defesa, às seguintes sanções: 18.2.1. advertência; 18.2.2. multa: a. compensatória, em face da inexecução do objeto contratual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (em caso de inexecução total) ou do valor inadimplido da obrigação (em caso de inexecução parcial); b. de mora de 0,1% (um décimo por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, por até 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução do contrato; c. de mora de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias de atraso injustificado na execução do contrato; d. de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, a partir de 61 (sessenta e um) dias de atraso injustificado na execução do contrato, quando o mesmo poderá ser rescindido nos termos dos arts 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; e. de mora de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado pela reapresentação do material rejeitado, depois de esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou reparação; f. de mora de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação dos dados de catalogação; e g. de mora de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para

apresentação da garantia de execução do contrato, ainda que seja para reforço, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração a promover a rescisão do contrato. 18.3. As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, e poderão, ainda, ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 18.4. Para efeito de aplicação de multa, o valor do contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas realizadas dentro do prazo pactuado e aceitas pelo Contratante. 18.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia de execução do respectivo contrato. 18.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 18.7. As datas firmadas no canhoto da Nota Fiscal e no atesto do verso da própria Nota Fiscal deverão ser as mesmas, o que caracterizará a entrega do objeto contratado. 18.8. Ficará impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, a licitante que: a. deixar de entregar documentação exigida neste contrato ou apresentar documentação falsa; b. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; c. não mantiver a proposta; d. falhar ou fraudar na execução do contrato; e. comportar-se de modo inidôneo; f. fizer declaração falsa; ou g. cometer fraude fiscal. 18.9. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da contratada por eventuais perdas e danos à Administração Pública. 19 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 19.1 A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome do COMANDO LOGÍSTICO - COLOG, CNPJ Nr 00.394.452/0250-09, informando o

número de sua conta bancária, o nome do banco e da respectiva agência. 19.2 A Contratada, juntamente com o objeto contratado, deverá entregar 2 (duas) vias originais da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). 19.3 A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Nr 123, de 2006, deverá apresentar, junto com o documento fiscal, a comprovação dessa opção. 19.4 O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) deverá ser emitido pelo Órgão Provedor/ Organização Militar recebedora, premente, após a autorização da diretoria requisitante. 19.5 O TRD deverá ser encaminhado, imediatamente, via SEDEX, ao Ordenador de Despesas do COLOG, juntamente com a respectiva Nota Fiscal (DANFE ou Nota Fiscal Eletrônica) e a Nota de Lançamento. 19.6 O adimplemento do objeto contratado se caracteriza pela data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 19.7 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do adimplemento do objeto contratado, por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, agência e banco indicados pela Contratada. 19.8 Havendo erro na Nota Fiscal, identificado por ocasião da conferência no COLOG, o pagamento ficará suspenso até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a comprovação da regularização da situação (data de entrada do documento no COLOG), não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 19.9 Será considerada data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária (OB). 19.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária federal prevista na legislação vigente. 19.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para isso, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Contratante serão calculados mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = Encargos moratórios EM = I x N x VP, sendo: N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a da emissão da ordem bancária; VP = Valor da parcela paga com atraso. I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX/100)/365 I = 0,00016438 20 CATALOGAÇÃO

20.1 Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa fica dispensada de fornecer os

dados de catalogação em virtude dos itens do presente termo de referência já se

encontrarem catalogados no Sistema de Catalogação do Exército (SICATEX).

20.2 A contratada deverá manter atualizado e fornecer, quando for o caso, sem ônus

para a contratante, pelo período de 2 (dois) anos, a contar da entrega final do objeto

deste contrato, todos os documentos para a catalogação, relativos a todas as

modificações incorporadas aos produtos que compõem o objeto deste contrato,

expressando de forma clara o tipo das modificações ocorridas, os

códigos/referências/part numbers afetados, além dos dados substitutos.

21 DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 A presente licitação destina-se a aquisição de alimentação humana nas condições

e especificações presentes neste Termo de Referência, não sendo admitida quaisquer

outras.

21.2 As empresas responsáveis pela produção de componentes alimentares e

montagem das rações deverão satisfazer as seguintes condições:

21.2.5 ser dotadas de tecnologias adequadas e condições higiênico-sanitárias

satisfatórias;

21.2.6 possuir responsável técnico pela produção e montagem das rações; e

21.2.7 possuir métodos de controle de qualidade adequados aos ciclos de produção e

montagem que garantam a qualidade dos produtos, conforme critérios constantes na

legislação em vigor: Port. MAA n° 368 de 04/09/97 e Port. SVS/MS n° 326 de

30/07/97.

21.2.4 Integram o Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes

Anexos:

ANEXO “A” – Relação dos Órgãos Provedores;

ANEXO “B” – Especificações das Rações;

ANEXO “C” – Fichas Técnicas;

ANEXO “D” – Boletim de Exame Preliminar de Acondicionamento de Rações em

Recebimento;

ANEXO “E” – Relação das Análises a serem realizadas pelos LIAB;

ANEXO “F” – Modelo de Termo de Retirada das Amostras (TRA);

ANEXO “G” – Modelo de Termo de Recebimento Provisório (TRP);

ANEXO “H” – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo (TRD);

ANEXO “I” - Modelo de Parecer Prévio de Análise da Ração Operacional;

ANEXO “J” - Modelo de Laudo Fiscal de Ração Operacional;

ANEXO “K”- Modelo de Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo

Contratado;

ANEXO “L”- Modelo de Termo de Termo de Rejeição; e

ANEXO “M”- Cronograma de Recebimento do Material.

General de Brigada ANTÔNIO AMARO DE LIMA FILHO Diretor de Abastecimento

LUCIANE MARQUES DA SILVA – TC Chefe da Seção de Gestão Logística de Subsistência

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO – Maj Adjunto da Seção de Gestão Logística de Subsistência

PAOLO DE SOUZA LIMA – Cap Adjunto da Seção de Gestão Logística de Subsistência

ANEXO “A”

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PROVEDORES

ÓRGÃO PROVEDOR ENDEREÇO

TELEFONE/ FAX DE

CONTATO

1º Depósito de Suprimento Rua Dr Garnier, 390, Triagem Rio de Janeiro – RJ

(21) 2501-8713 (21) 3279-8337

21º Depósito de

Suprimento

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 147, Vila Anastácio, São Paulo - SP

(11) 3834-2662

3º Batalhão de Suprimento Estrada de Morretes, s/nº, Nova Santa Rita – RS

(51) 3479-5098

4º Depósito de Suprimento Pça Pres. Antônio Carlos, s/nº, Centro Juiz de Fora – MG

(32) 3215-2353

5º Batalhão de Suprimento Av Silva Jardim, 110, Rebouças Curitiba – PR

(41) 3323-5179

6º Depósito de Suprimento Rua Gamboa de Cima, s/nº, Forte São Pedro, Salvador – BA

(71) 3336-8784

7º Depósito de Suprimento Rua Gen Estilac Leal, 439, Cabanga, Recife – PE

(81) 3428-1727

8º Depósito de Suprimento

Rod Arthur Bernardes, nº 8395, Pratinha II, Belém – PA

(91) 3258-1333 (91) 3258-5933

9º Batalhão de Suprimento Av. Gen Nepomuceno Costa, 219, Amambaí, Campo Grande – MS

(67) 3368-4285

10º Depósito de Suprimento

Av. Marechal Bittencourt, nº 100, Dias Macedo, Fortaleza – CE

(85) 3295-1727

11º Depósito de Suprimento

Av. Duque de Caxias, SMU Brasília – DF

(61) 3415-7503 (61) 3415-7504

12º Batalhão de Suprimento

Av. Marechal Bittencourt, nº 55, Santo Antônio, Manaus – AM

(92) 3625-4645 (92) 4009-2332

Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN

Rodovia Presidente Dutra, Km 306. Resende-RJ CEP 27534-970

(24) 3388-4500

ANEXO “B”

ESPECIFICAÇÕES DAS RAÇÕES OPERACIONAIS

1. DEFINIÇÕES:

1.1. Ração Operacional de Adestramento (RA) – é o conjunto de alimentos e acessórios fornecidos a 01 (um) militar, para supri-lo durante um período de 6 (seis) horas.

1.2. Ração Operacional de Combate (R2) - é o conjunto de alimentos e acessórios fornecidos a 01 (um) militar com a finalidade de enfrentar situações diversas por um período de 24 (vinte e quatro) horas.

1.3. Ração Operacional de Emergência (R3) - é o conjunto de alimentos e acessórios fornecidos a 01 (um) militar com a finalidade de enfrentar situações diversas por um período de 12 (doze) horas. 2. RAÇÃO OPERACIONAL

2.1. Ração Operacional de Adestramento (RA)

2.1.1. Composição

O valor energético da ração operacional de adestramento (RA) deverá estar compreendido entre 1.000 a 1.300 Kcal, dependendo do cardápio.

A ração operacional de adestramento (RA) compõe-se de alimentos básicos, itens complementares e itens acessórios, conforme descrito a seguir:

2.1.1.1. Alimentos básicos: formam a base da refeição e, tecnologicamente, são compostos exclusivamente por alimentos termo processados, prontos para consumo, esterilizados em embalagens laminadas flexíveis.

Cada unidade da ração operacional de adestramento (RA) será composta por 1 (uma) refeição básica principal, conforme cardápios especificados.

O fabricante deverá possuir registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por enquadrar-se no “Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal” na categoria de “fabricante de conservas”. Os produtos deverão estar registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de acordo com a legislação vigente, conforme art. 51 e art. 52, todos do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

Quando tecnicamente processados em sua embalagem original, sem violação, e armazenados em temperatura ambiente, os alimentos deverão conservar-se por um período mínimo de 18(dezoito) meses, a contar da data de fabricação, mantendo suas características organolépticas.

Os alimentos básicos deverão estar embalados em porções individuais, com peso líquido mínimo de 250 e 350 gramas, para o arroz e para o prato principal, respectivamente, conforme descrição contida neste Anexo. As embalagens serão constituídas por laminado de quatro camadas(poliéster, alumínio, nylon e polipropileno), adequado para contato direto com alimentos, com espessura que garanta a qualidade do produto e selagem que garanta uma perfeita hermeticidade.

A embalagem do alimento básico (primária ou secundária) deverá trazer as seguintes informações:

- nº lote

- data de fabricação

- data de validade

- peso líquido

2.1.1.2. Itens complementares: destinam-se a atingir o pleno suprimento nutricional e constituem-se de farinha de mandioca, rapadura, bananada, goiabada e goma tipo jujuba.

2.1.1.3. Itens acessórios: destinam-se a propiciar condições adequadas para o consumo dos demais itens. São eles: fogareiro portátil descartável; álcool gel etílico hidratado em bisnaga plástica com tampa rosqueável, com no mínimo 120 ml; caixa de fósforos com no mínimo de 20 palitos; purificador de água em cartela com 5 comprimidos; repositor hidroeletrolítico em envelope de 55g; papel guardanapo em pacote com o mínimo de 10 unidades dobradas; kit talher composto por 1 colher de plástico, 1 garfo de plástico e 1 faca de plástico; e instruções de uso.

O fogareiro portátil descartável deverá ser montável e flexível, com resistência mínima de 4 (quatro) operações de queima, sem comprometer sua estrutura, devendo constar na sua embalagem instruções de uso e desenhos indicando a forma de sua montagem. Dimensões aberto: 100 mm x 90 mm x 0,28 mm (espessura da chapa); dimensões montado: 53 mm x 90 mm x 36 mm (altura); capacidade para suportar, no mínimo, 1 kg de peso; o material deverá ser folha de flandres, com tratamento antiferrugem.

O álcool gel etílico hidratado deverá estar acondicionado em embalagem plástica constituída por materiais não-reagentes com a composição do combustível, garantindo a integridade do conteúdo por, no mínimo, 18 (dezoito) meses. Deverá, ainda, possuir as seguintes características: fácil manuseio; queimar sem deixar resíduos; atóxico; anti-higroscópico; não ser explosivo; acender sem deixar fumaça ou fuligem; bom índice de segurança (combustão espontânea);

As características dos demais itens acessórios deverão atender sua finalidade funcional, não sendo motivo para recusa do objeto licitado ou contratado em caso de desconformidade com peso.

O conjunto de acessório deverá vir acompanhado pelas Instruções de Uso da RA conforme padronização:

EXÉRCITO BRASILEIRO RAÇÃO OPERACIONAL DE ADESTRAMENTO – RA

RAÇÃO PARA 6 HORAS

Instruções de uso

O alimento deste pacote foi especialmente desenvolvido para uso em atividades de adestramento ou combate, podendo ainda ser utilizados em outros tipos de operações militares. Os alimentos contidos na ração foram calculados para atender um homem no período a que se destina. Portanto, consuma-os integralmente, evitando trocas dos alimentos componentes do pacote. Lembre-se que, embora feito para ser agradável a todos, sua finalidade precípua é fornecer uma alimentação equilibrada. Constituição: refeição principal, itens complementares e itens acessórios. SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE CONSUMO CONTIDAS EM CADA EMBALAGEM.

ACESSÓRIOS: 1 fogareiro portátil, 1 bisnaga de 120 ml de álcool gel, 1 caixa de fósforos com 20 palitos, 1 cartela com 5 comprimidos purificadores de água, 1 pacote de 55 g de repositor hidroeletrolítico, 1 pacote com 10 guardanapos de papel, 1 kit talher composto por colher, garfo e faca de plástico e a folha de instrução de uso.

O fogareiro destina-se ao aquecimento em banho-maria dos pacotes dos alimentos básicos.

O combustível tem capacidade de combustão suficiente para o preparo das refeições principais e dos complementos. Cada comprimido para desinfetar água deve ser dissolvido em um volume de 500 ml a 1litro de água. Só beba ou use a água após meia hora.

OS RESTOS DOS ALIMENTOS NÃO DEVERÃO SER GUARDADOS, POIS EM ALGUMAS HORAS SE TORNARÃO IMPRÓPRIOS AO CONSUMO.

2.1.2 Montagem A Ração Operacional de Adestramento (RA) para 6 (seis) horas deverá ser acondicionada em saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde-mate, com 340 x 230 mm(±5mm) e espessura de 0,20 mm. A extremidade superior das embalagens deverá ser termossoldada quando do seu fechamento.

Cada saco da RA deverá trazer impresso, em uma das faces, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - EXÉRCITO BRASILEIRO - RAÇÃO OPERACIONAL DE ADESTRAMENTO (RA) – 6 HORAS - CARDÁPIO (1, 2, 3, 4 ou 5) - DATA DE FABRICAÇÃO (mês/ano) - DATA DE VALIDADE (mês/ano) - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 2.1.2.1 Acondicionamento das rações As Rações Operacionais de Adestramento (RA) devem ser acondicionadas, para fins de armazenagem e transporte, em caixas de papelão ondulado, com capacidade para 16 (dezesseis) rações, com as seguintes dimensões: comprimento de 490 mm(±5mm), largura de 490 mm(±5mm), altura de 300 mm(±5mm), e espessura de 6 mm. As caixas deverão ter onda dupla e conter colmeias de 8 (oito) unidades para a colocação de 2 (duas) rações por colmeia. As abas superiores e inferiores de cada caixa deverão estar unidas com fitas gomadas ou adesivas. Cada caixa com grupos de rações completas deverá ser marcada nas duas faces externas de maior área, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, com as seguintes informações: - EXÉRCITO BRASILEIRO - RAÇÃO OPERACIONAL DE ADESTRAMENTO (RA) – 6 HORAS - Nº DE UNIDADES POR CAIXA - CARDÁPIO (1, 2, 3, 4 OU 5) - PESO LÍQUIDO DO VOLUME (em kg) - EMPILHAMENTO MÁXIMO - DATA DE FABRICAÇÃO - DATA DE VALIDADE As embalagem deverão atender as condições estabelecidas no ANEXO D.

2.1.3. Cardápios da Ração Operacional de Adestramento (RA)

2.1.3.1. Cardápio 1 (C1) – Strogonoff de carne bovina

Item

Quantidade embalagens

(un)

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal )

Strogonoff de carne bovina

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Rapadura 1 25

Bala de goma tipo jujuba 1 40

Total 5 705 1.000 a 1.300 kcal

2.1.3.2. Cardápio 2 (C2) – Strogonoff de frango

Item

Quantidade embalagens

(un)

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal )

Strogonoff de frango 1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Goiabada 1 30

Bala de goma tipo jujuba 1 40

Total 5 710 1.000 a 1.300 kcal

2.1.3.3. Cardápio 3 (C3) – Feijoada

Item

Quantidade embalagens

(un)

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal )

Feijoada 1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Rapadura 1 25

Bala de goma tipo jujuba 1 40

Total 5 705 1.000 a 1.300 kcal

2.1.3.4. Cardápio 4 (C4) – Picadinho de carne bovina ao molho

Item

Quantidade embalagens

(un)

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal )

Picadinho de carne bovina ao molho

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Bananada 1 30

Bala de goma tipo jujuba 1 40

Total 5 710 1.000 a 1.300 kcal

2.1.3.5. Cardápio 5 (C5) – Carne bovina ao molho Goulash

Item

Quantidade embalagens

(un)

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal )

Carne bovina ao molho Goulash

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Goiabada 1 30

Bala de goma tipo jujuba 1 40

Total 5 710 1.000 a 1.300 kcal

2.1.3.6. Acessórios da Ração Operacional de Adestramento (RA) comuns a todos os cardápios

Item Quantidade Repositor eletrolítico (envelope com 55 g*) 1 pacote

Fogareiro portátil descartável 1 unidade Álcool gel etílico hidratado (bisnaga com tampa

rosqueável) mínimo de 120 ml

Caixa de fósforos (mínimo de 20 palitos) 1 unidade Kit talher (garfo, faca e colher de plástico) 1 kit

Papel guardanapo ( mínimo 10 folhas) 1 pacote Purificador de água (cartela com 5 comprimidos) 1 cartela

Instruções de uso da ração 1 folha

(*) Peso líquido, sem a embalagem.

2.2. Ração Operacional de Combate (R2) 2.2.1. Composição O valor energético da ração operacional de combate (R2) deverá estar compreendido entre 4.000 a 4.300 kcal, dependendo do cardápio. A ração operacional de combate (R2) compõe-se de alimentos básicos, itens complementares e itens acessórios, conforme descrito a seguir. 2.2.1.1. Alimentos básicos: formam a base da refeição e, tecnologicamente, são compostos exclusivamente por alimentos termo processados, prontos para consumo, esterilizados em embalagens laminadas flexíveis. Cada unidade da ração operacional de combate (R2) será composta por 4 (quatro) refeições básicas principais– desjejum, almoço, jantar e ceia, conforme cardápios especificados. O fabricante deverá possuir registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por enquadrar-se no “Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal” na categoria de “fabricante de conservas”. Os produtos deverão estar registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de acordo com a legislação vigente, conforme art. 51 e art. 52, todos do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Quando tecnicamente processados em sua embalagem original, sem violação, e armazenados em temperatura ambiente, os alimentos deverão conservar-se por um período mínimo de 18(dezoito) meses, a contar da data de fabricação, mantendo suas características organolépticas. Os alimentos básicos deverão estar embalados em porções individuais, com peso líquido mínimo de 100, 250 e 350 gramas, para a salsicha, o arroz e o prato principal respectivamente, conforme descrição contida no Termo de Referência. As embalagens serão constituídas por laminado de quatro camadas(poliéster, alumínio, nylon e polipropileno), adequado para contato direto com o alimento, com espessura que garanta a qualidade do produto e selagem que garanta uma perfeita hermeticidade. A embalagem do alimento básico (primária ou secundária) deverá trazer as seguintes informações: - nº lote - data de fabricação - data de validade - peso líquido 2.2.1.2. Itens complementares: destinam-se a atingir o pleno suprimento nutricional e constituem-se de farinha de mandioca, rapadura, bananada, goiabada e goma tipo jujuba, café com leite adoçado, bebida láctea em pó sabores chocolate e salada de frutas, café solúvel, açúcar refinado, refresco de frutas em pó, barra de proteína, geleia e biscoito tipo cream cracker. 2.2.1.3. Itens acessórios: destinam-se a propiciar condições adequadas para o consumo dos demais itens. São eles: fogareiro portátil descartável; álcool gel etílico hidratado em bisnaga plástica com tampa rosqueável, com no mínimo 120 ml; caixa de fósforos com no mínimo de 20 palitos; purificador de água em cartela com 5 comprimidos; repositor hidroeletrolítico em envelope de 55g; papel guardanapo em pacote com o mínimo de 10 unidades dobradas; kit talher composto por 1 colher de plástico, 1 garfo de plástico e 1 faca de plástico; e instruções de uso . O fogareiro portátil descartável deverá ser montável e flexível, com resistência mínima de 4 (quatro) operações de queima, sem comprometer sua estrutura, devendo constar na sua embalagem instruções de uso e desenhos indicando a forma de sua montagem.

Dimensões aberto: 100 mm x, 90 mm x 0,28 mm (espessura da chapa); dimensões montado: 53 mm x 90 mm x 36 mm (altura); capacidade para suportar, no mínimo, 1 kg de peso; o material deverá ser folha de flandres, com tratamento antiferrugem. O álcool gel etílico hidratado deverá estar acondicionado em embalagem plástica constituída por materiais não-reagentes com a composição do combustível, garantindo a integridade do conteúdo por, no mínimo, 18 (dezoito) meses. Deverá, ainda, possuir as seguintes características: fácil manuseio; queimar sem deixar resíduos; atóxico; anti-higroscópico; não ser explosivo; acender sem deixar fumaça ou fuligem; bom índice de segurança (combustão espontânea); As características dos demais itens acessórios deverão atender sua finalidade funcional, não sendo motivo para recusa do objeto licitado ou contratado em caso de desconformidade com peso. O conjunto de acessório deverá vir acompanhado por uma folha contendo Instruções de Uso da R2 conforme a seguinte padronização:

EXÉRCITO BRASILEIRO RAÇÃO OPERACIONAL DE COMBATE – R2

RAÇÃO PARA 24 HORAS

Instruções de uso O alimento deste pacote foi especialmente desenvolvido para uso em atividades

de adestramento ou combate, podendo ainda ser utilizados em outros tipos de operações militares.

Os alimentos contidos na ração foram calculados para atender um homem no período a que se destina. Portanto, consuma-os integralmente, evitando trocas dos alimentos componentes do pacote. Lembre-se que, embora feito para ser agradável a todos, sua finalidade precípua é fornecer uma alimentação equilibrada. Constituição: refeição principal, itens complementares e itens acessórios. SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE CONSUMO CONTIDAS EM CADA EMBALAGEM.

ACESSÓRIOS: 1 fogareiro portátil, 1 bisnaga de 120 ml de álcool gel, 1 caixa de fósforos com 20 palitos, 1 cartela com 5 comprimidos purificadores de água, 2 pacotes de 55 g de repositor hidroeletrolítico, 1 pacote com 10 guardanapos de papel e 2 kit talher composto por colher, garfo e faca de plástico.

O fogareiro destina-se ao aquecimento em banho-maria dos pacotes dos alimentos básicos.

O combustível tem capacidade de combustão suficiente para o preparo das refeições principais e dos complementos. Cada comprimido para desinfetar água deve ser dissolvido em um volume de 500ml a 1litro de água. Só beba ou use a água após meia hora.

OS RESTOS DOS ALIMENTOS NÃO DEVERÃO SER GUARDADOS, POIS EM ALGUMAS HORAS SE TORNARÃO IMPRÓPRIOS AO CONSUMO.

2.2.2. Montagem A Ração Operacional de Combate (R2) para 24 (vinte quatro) horas deverá ser acondicionada em saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde-mate, com 310 x 450 mm(±5mm), e espessura 0,20 mm. A extremidade superior das embalagens deverá ser termossoldada quando do seu fechamento. No interior de cada saco da Ração Operacional de Combate (R2) deverão estar contidos os seguintes componentes: a) Um saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde mate, com as dimensões aproximadas de 250 x 350mm(±5mm), e espessura 0,10 mm, que acomodará o desjejum e o almoço. No saco deverão estar impressas, em uma das faces, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - DESJEJUM E ALMOÇO - COMPOSIÇÃO (listar os itens) b) Um saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde mate, com as dimensões aproximadas de 250 x 350 mm(±5mm), espessura 0,10 mm, que acomodará o jantar e a ceia. No saco deverão estar impressas, em uma das faces, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - JANTAR E CEIA - COMPOSIÇÃO (listar os itens) c) Um saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde mate, com as dimensões aproximadas de 190 x 300mm(±5mm), espessura 0,10 mm, que acomodará os acessórios. No saco deverão estar impressas, em uma das faces, com caracteres legíveis em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO (listar os itens) Cada saco da R2 deverá trazer impresso, em uma das faces, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - EXÉRCITO BRASILEIRO - RAÇÃO OPERACIONAL DE ADESTRAMENTO (RA) – 6 HORAS - CARDÁPIO (1, 2, 3, 4 ou 5) - DATA DE FABRICAÇÃO (mês/ano) - DATA DE VALIDADE (mês/ano) - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 2.2.2.1. Acondicionamento das rações As Rações Operacionais de Combate (R2) devem ser acondicionadas, para fins de armazenagem e transporte, em caixas de papelão ondulado, com capacidade para 8 (oito) rações, com as seguintes dimensões: comprimento de 490 mm(±5mm), largura de 490 mm(±5mm), altura de 300 mm(±5mm), e espessura de 6 mm. As caixas deverão ter onda dupla e conter colmeias de 8 (oito) unidades para a colocação de 1 (uma) ração por colmeia. As abas superiores e inferiores de cada caixa deverão estar unidas com fitas gomadas ou adesivas. Cada caixa com grupos de rações completas deverá ser marcada nas duas faces externas de maior área, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, com as seguintes informações: - EXÉRCITO BRASILEIRO - RAÇÃO OPERACIONAL DE ADESTRAMENTO (R2) – 24 HORAS - Nº DE UNIDADES POR CAIXA - CARDÁPIO (1, 2, 3, 4 OU 5)

- PESO LÍQUIDO DO VOLUME (em kg) - EMPILHAMENTO MÁXIMO - DATA DE FABRICAÇÃO - DATA DE VALIDADE As embalagem deverão atender as condições estabelecidas no ANEXO D.

2.2.3. Cardápios da Ração Operacional de Combate (R2)

2.2.3.1. Cardápio 1 (C1) – Strogonoff de carne bovina

Refeição Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

Valor Energético (kcal)

(un) (g)

Café da manhã

Café com leite e açúcar 1 40

Barra de proteína 2 66

Bebida láctea em pó – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker 1 50

Almoço

Strogonoff de carne bovina

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Goiabada 1 30

Refresco de frutas em pó 1 45

Jantar

Frango com legumes e macarrão

1 350

Salsichas 1 100

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Bananada 1 30

Refresco de fruta em pó 1 45

Ceia

Bebida láctea em pó – chocolate

1 40

Biscoito cream cracker 1 50

Geleia 2 30

Barra de proteína 1 33

Total 27 1666,6 4.000 a 4.300 Kcal

2.2.3.2. Cardápio 2 (C2) – Strogonoff de frango

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

Valor Energético (kcal)

(un) (g)

Café da manhã

Café com leite e açúcar 1 40

Barra de proteína 2 66

Bebida láctea em pó – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker 1 50

Almoço

Strogonoff de frango 1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Bananada 1 30

Refresco de fruta em pó

1 45

Jantar

Carne bovina com legumes

1 350

Arroz 1 250

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Goiabada 1 30

Refresco de fruta em pó

1 45

Ceia

Bebida láctea - chocolate

1 40

Biscoito cream cracker 1 50

Geleia 2 30

Barra de proteína 1 33

Total 27 1816,6 4.000 a 4.300 Kcal

2.2.3.3. Cardápio 3 (C3) - Feijoada

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

Valor Energético (kcal)

(un) (g)

Café da manhã

Café com leite e açúcar

1 40

Barra de proteína 2 66

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker 1 50

Almoço

Feijoada 1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Rapadura 1 25

Refresco de fruta em pó

1 45

Jantar

Carne bovina moída com batatas

1 350

Salsichas 1 100

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Balas de goma (jujuba) 1 40

Refresco de fruta em pó

1 45

Ceia

Bebida láctea - chocolate

1 40

Biscoito cream cracker 1 50

Geleia 2 30

Barra de proteína 1 33

Total 27 1671,6

4.000 a 4.300 Kcal

2.2.3.4. Cardápio 4 (C4) – Picadinho de carne bovina ao molho

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

Valor Energético (kcal)

(un) (g)

Café da manhã

Café com leite e açúcar 1 40

Barra de proteína 2 66

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker 1 50

Almoço

Picadinho de carne bovina ao molho

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Rapadura 1 25

Refresco de fruta em pó 1 45

Jantar

Espaguete ao molho de carne bovina

1 350

Salsichas 1 100

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Balas de goma (jujuba) 1 40

Refresco de fruta em pó 1 45

Ceia

Bebida láctea - chocolate

1 40

Biscoito cream cracker 1 50

Geleia 2 30

Barra de proteína 1 33

Total 27 1671,6

4.000 a 4.300 Kcal

2.2.3.5. Cardápio 5 (C5) – Carne bovina ao molho Goulash

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

Valor Energético (kcal)

(un) (g)

Café da manhã

Café com leite e açúcar

1 40

Barra de proteína 2 66

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker 1 50

Almoço

Carne bovina ao molho Goulash

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Bananada 1 30

Refresco de fruta em pó

1 45

Jantar

Vaca atolada 1 350

Arroz 1 250

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Balas de goma (jujuba)

1 40

Refresco de fruta em pó

1 45

Ceia

Bebida láctea - chocolate

1 40

Biscoito cream cracker 1 50

Geleia 2 30

Barra de proteína 1 33

Total

27 1826,6 4.000 a 4.300

Kcal

2.2.3.6. Acessórios da Ração Operacional de Combate (R2) comuns a todos os cardápios

Item Quantidade Repositor eletrolítico (pacote com 55 g*) 2 pacotes

Fogareiro portátil descartável 1 unidade Álcool gel etílico hidratado (bisnaga) 120 ml

Caixa de fósforos (mínimo de 20 palitos) 1 unidade Kit talher (1 garfo, 1 faca e 1 colher de plástico) 2 kits

Papel guardanapo (pacote com mínimo 10 folhas) 1 pacote Purificador de água (cartela com 5 comprimidos) 1 cartela

Instruções de uso da ração 1 folha

(*) Peso líquido, sem a embalagem.

2.3. Ração Operacional de Emergência (R3)

2.3.1. Composição

O valor energético da ração operacional de emergência (R3) deverá estar compreendido entre 2.000 a 2.300 kcal, dependendo do cardápio.

A ração operacional de emergência (R3) compõe-se de alimentos básicos, itens complementares e itens acessórios, conforme descrito a seguir:

2.3.1.1. Alimentos básicos: formam a base da refeição e, tecnologicamente, são compostos exclusivamente por alimentos termo processados, prontos para consumo, esterilizados em embalagens laminadas flexíveis.

Cada unidade da ração operacional de emergência (R3) será composta por 2 (duas) refeições básicas principais – desjejum/almoço ou jantar/ ceia, conforme cardápios especificados.

O fabricante deverá possuir registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por enquadrar-se no "Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" na categoria de " fabricante de conservas". Os produtos deverão estar registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de acordo com legislação vigente, conforme art. 51 e art. 52, todos do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

Quando tecnicamente processados em sua embalagem original, sem violação, e armazenados em temperatura ambiente, os alimentos deverão conservar-se por um período mínimo de 18(dezoito) meses, a contar da data de fabricação, mantendo suas características organolépticas.

Os alimentos básicos deverão estar embalados em porções individuais, com peso líquido mínimo de 100, 250 e 350 gramas, para a salsicha, o arroz e o prato principal respectivamente, conforme descrição contida no Termo de Referência. As embalagens serão constituídas por laminado de quatro camadas(poliéster, alumínio, nylon e polipropileno), adequado para contato direto com o alimento, com espessura que garanta a qualidade do produto e selagem que garanta uma perfeita hermeticidade.

A embalagem do alimento básico (primária ou secundária) deverá trazer as seguintes informações:

- nº lote

- data de fabricação

- data de validade

- peso líquido

2.3.1.2. Itens complementares: destinam-se a atingir o pleno suprimento nutricional e constituem-se de café com leite e açúcar, bebida láctea, café solúvel, refresco de frutas, açúcar refinado, barra de proteína, geleia, torradas, farinha de mandioca, rapadura, bananada, goiabada e repositor hidroeletrolítico.

2.3.1.3. Itens acessórios: destinam-se a propiciar condições adequadas para o consumo dos demais itens. São eles: fogareiro portátil descartável; álcool gel etílico hidratado em bisnaga plástica com tampa rosqueável, com no mínimo 120 ml; caixa de fósforos com no mínimo de 20 palitos; purificador de água em cartela com 5 comprimidos; repositor hidroeletrolítico em envelope de 55g; papel guardanapo em pacote com o mínimo de 10 unidades dobradas; kit talher composto por 1 colher de plástico, 1 garfo de plástico e 1 faca de plástico; e folha de papel com instruções de uso.

O fogareiro portátil descartável deverá ser montável e flexível, com resistência mínima de 4 (quatro) operações de queima, sem comprometer sua estrutura, devendo constar na embalagem de instruções de uso e desenhos indicando a forma de sua montagem. Dimensões aberto: 100 mmx 90 mm x 0,28 mm (espessura da chapa); dimensões montado: 53 mm x 90 mm x 36 mm (altura); capacidade para suportar, no mínimo, 1 kg de peso; o material deverá ser folha de flandres, com tratamento anti-ferrugem.

O álcool gel etílico hidratado deverá estar acondicionado em embalagem plástica constituída por materiais não-reagentes com a composição do combustível, garantindo a integridade do conteúdo por, no mínimo, 18 (dezoito) meses. Deverá, ainda, possuir as seguintes características: fácil manuseio; queimar sem deixar resíduos; atóxico; anti-higroscópico; não ser explosivo; acender sem deixar fumaça ou fuligem; bom índice de segurança (combustão espontânea);

As características dos demais itens acessórios deverão atender sua finalidade funcional, não sendo motivo para recusa do objeto licitado ou contratado em caso de desconformidade com peso.

O conjunto de acessório deverá vir acompanhado por Instruções de Uso da R3 conforme padronização:

EXÉRCITO BRASILEIRO RAÇÃO OPERACIONAL DE COMBATE – R3

RAÇÃO PARA 12 HORAS

Instruções de uso O alimento deste pacote foi especialmente desenvolvido para uso em atividades

de adestramento ou combate, podendo ainda ser utilizados em outros tipos de operações militares.

Os alimentos contidos na ração foram calculados para atender um homem no período a que se destina. Portanto, consuma-os integralmente, evitando trocas dos alimentos componentes do pacote. Lembre-se que, embora feito para ser agradável a todos, sua finalidade precípua é fornecer uma alimentação equilibrada. Constituição: refeição principal, itens complementares e itens acessórios. SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE CONSUMO CONTIDAS EM CADA EMBALAGEM.

ACESSÓRIOS: 1 fogareiro portátil, 1 bisnaga de 120 ml de álcool gel, 1 caixa de fósforos com 20 palitos, 1 cartela com 5 comprimidos purificadores de água, 1 pacote de 55 g de repositor hidroeletrolítico, 1 pacote com 10 guardanapos de papel, 1 kit talher composto por colher, garfo e faca de plástico e a folha de instrução de uso. O fogareiro destina-se ao aquecimento em banho-maria dos pacotes dos alimentos básicos.

O combustível tem capacidade de combustão suficiente para o preparo das refeições principais e dos complementos. Cada comprimido para desinfetar água deve ser dissolvido em um volume de 500ml a 1litro de água. Só beba ou use a água após meia hora.

OS RESTOS DOS ALIMENTOS NÃO DEVERÃO SER GUARDADOS, POIS EM ALGUMAS HORAS SE TORNARÃO IMPRÓPRIOS AO CONSUMO. 2.3.2. Montagem A Ração Operacional de Emergência (R3) para 12 (doze) horas deverá ser acondicionada em saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde-mate, com as dimensões de 290 x 440 mm(±5mm) e espessura 0,20 mm. A extremidade superior das embalagens deverá ser termossoldada quando do seu fechamento. No interior de cada saco da Ração Operacional de Emergência (R3) deverão estar contidos os seguintes componentes: a) Um saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde mate, com as dimensões 250 x 350 mm(±5mm), espessura 0,10 mm, que acomodará o desjejum/almoço ou jantar/ceia. No saco deverão estar impressas, em uma das faces, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - RAÇÃO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA (R3) – 12 HORAS - COMPOSIÇÃO (listar os itens)

b) Um saco de polietileno, na cor verde oliva ou verde mate, com as dimensões 190 x 300 mm(±5mm), espessura 0,10 mm, que acomodará os acessórios. No saco deverão estar impressas, em uma das faces, com caracteres legíveis em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO (listar os itens) Cada saco da R3 deverá trazer impresso, em uma das faces, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: - EXÉRCITO BRASILEIRO - RAÇÃO OPERACIONAL DE ADESTRAMENTO (RA) – 6 HORAS - CARDÁPIO (1, 2, 3, 4 ou 5) - DATA DE FABRICAÇÃO (mês/ano) - DATA DE VALIDADE (mês/ano) - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 2.3.2.1. Acondicionamento das rações As Rações Operacionais de Emergência (R3) devem ser acondicionadas, para fins de armazenagem e transporte, em caixas de papelão ondulado, com capacidade para 10 (dez) rações, com as seguintes dimensões: comprimento de 490 mm(±5mm), largura de 490 mm(±5mm), altura de 300 mm(±5mm), e espessura de 6 mm. As caixas deverão ter onda dupla e conter colmeias de 10(dez) unidades para a colocação de 1 ração por colmeia. As abas superiores e inferiores de cada caixa deverão estar unidas com fitas gomadas ou adesivas. Cada caixa com grupos de rações completas deverá ser marcada nas duas faces externas de maior área, com caracteres legíveis, em lugar de destaque e de fácil visualização, com as seguintes informações: - EXÉRCITO BRASILEIRO - RAÇÃO OPERACIONAL DE ADESTRAMENTO (R2) – 24 HORAS - Nº DE UNIDADES POR CAIXA - CARDÁPIO (1, 2, 3, 4 OU 5) - PESO LÍQUIDO DO VOLUME (em kg) - EMPILHAMENTO MÁXIMO - DATA DE FABRICAÇÃO - DATA DE VALIDADE As embalagem deverão atender as condições estabelecidas no ANEXO D.

2.3.3. Cardápios da Ração Operacional de Emergência (R3)

2.3.3.1. Cardápio 1 (C1) – Strogonoff de carne bovina

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal)

(un)

Desjejum / Ceia

Café com leite e açúcar

1 40

Barra de proteína 1 33

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker

1 50

Almoço/Jantar

Strogonoff de carne bovina

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Rapadura 1 25

Refresco de frutas 1 45

Total

14 939,3 2.000 a 2.300

Kcal 2.3.3.2. Cardápio 2 (C2) – Strogonoff de frango

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal)

(un)

Desjejum ou Ceia

Café com leite e açúcar

1 40

Barra de proteína 1 33

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker

1 50

Almoço ou Jantar

Strogonoff de frango

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Bananada 1 30

Refresco de frutas 1 45

Total 14 944,3

2.000 a 2.300 Kcal

2.3.3.3. Cardápio 3 (C3) - Feijoada

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal)

(un)

Desjejum ou Ceia

Café com leite e açúcar

1 40

Barra de proteína 1 33

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker

1 50

Almoço ou Jantar

Feijoada 1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Goiabada 1 30

Refresco de frutas 1 45

Total

14 944,3 2.000 a 2.300

Kcal

2.3.3.4. Cardápio 4 (C4) - Picadinho de carne bovina ao molho

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal)

(un)

Desjejum ou Ceia

Café com leite e açúcar 1 40

Barra de proteína 1 33

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker 1 50

Almoço ou Jantar

Picadinho de carne bovina ao molho

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Rapadura 1 25

Refresco de frutas 1 45

Total

14 939,3 2.000 a 2.300

Kcal 2.3.3.5. Cardápio 5 (C5) – Carne bovina ao molho Goulash

Item

Quantidade embalagens

Peso líquido

(g)

Valor Energético (kcal)

(un)

Desjejum ou Ceia

Café com leite e açúcar

1 40

Barra de proteína 1 33

Bebida láctea – salada de frutas

1 65

Geleia 2 30

Biscoito cream cracker

1 50

Almoço ou Jantar

Carne bovina ao molho Goulash

1 350

Arroz 1 250

Farinha de mandioca 1 40

Café solúvel 1 1,3

Açúcar refinado 2 10

Goiabada 1 30

Refresco de frutas 1 45

Total 14 944,3

2.000 a 2.300 Kcal

2.3.3.6. Acessórios da Ração Operacional de Emergência (R3) comuns a todos os cardápios

Item Quantidade Repositor eletrolítico (pacote com 55 g*) 1 pacote

Fogareiro portátil descartável 1 unidade Álcool gel etílico hidratado (bisnaga) 120 ml

Caixa de fósforos (mínimo de 20 palitos) 1 unidade Kit talher (garfo, faca e colher de plástico) 1 kit

Papel guardanapo (pacote com mínimo 10 folhas) 1 pacote Purificador de água (cartela com 5 comprimidos) 1 cartela

Instruções de uso da ração 1 folha

(*) Peso líquido, sem a embalagem.

ANEXO “C”

FICHAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA Carne bovina ao molho goulash

a) Produto Nome do produto: CARNE BOVINA AO MOLHO GOULASH (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 393 kcal

20% 1643 kJ

Carboidratos 18,8 g 6%

Proteínas 33,4 g 44%

Gorduras Totais 20 g 36%

Gorduras Saturadas 8,19 g 37%

Gorduras Trans 2,72 g **

Fibra Alimentar 1,92 g 8%

Sódio 2293 mg 96%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Vaca atolada

a) Produto Nome do produto: VACA ATOLADA (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá )

% VD

(*)

Valor Energético 564 kcal

28% 2358 kJ

Carboidratos 39,9 g 13%

Proteínas 52,2 g 70%

Gorduras Totais 20,5 g 37%

Gorduras Saturadas 4,77 g 22%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0,43 g 2%

Sódio 2544 mg 106%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Picadinho de carne bovina

a) Produto Nome do produto: PICADINHO DE CARNE BOVINA (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 316 kcal

16% 1321 kJ

Carboidratos 15,3 g 5%

Proteínas 41 g 55%

Gorduras Totais 10,5 g 19%

Gorduras Saturadas 4,17 g 19%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 1,45 g 6%

Sódio 913 mg 38%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Feijoada

a) Produto Nome do produto: FEIJOADA (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 419 kcal

21% 1752 kJ

Carboidratos 24,1 g 8%

Proteínas 35,7 g 48%

Gorduras Totais 19,7 g 36%

Gorduras Saturadas 3 g 14%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 20 g 80%

Sódio 2492 mg 104%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Carne bovina moída com batatas

a) Produto Nome do produto: CARNE BOVINA MOÍDA COM BATATAS (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 366 kcal

18% 1531 kJ

Carboidratos 30,6 g 10%

Proteínas 39,5 g 53%

Gorduras Totais 9,43 g 17%

Gorduras Saturadas 4,08 g 19%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 3,49 g 14%

Sódio 975 mg 41%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA

Espaguete ao molho de carne bovina

a) Produto Nome do produto: Espaguete ao molho de carne bovina (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 432 kcal

22% 1804 kJ

Carboidratos 60,1 g 20%

Proteínas 18,4 g 25%

Gorduras Totais 14,2 g 26%

Gorduras Saturadas 1,59 g 7%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 4,47 g 18%

Sódio 1792 mg 75%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Carne bovina com legumes

a) Produto Nome do produto: CARNE BOVINA COM LEGUMES (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 ( xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 261 kcal

13% 1092 kJ

Carboidratos 16,2 g 5%

Proteínas 29,9 g 40%

Gorduras Totais 7,5 g 14%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 3,13 g 13%

Sódio 1103 mg 46%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Frango com legumes e macarrão

a) Produto Nome do produto: FRANGO COM LEGUMES E MACARRÃO (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 183 kcal

9% 767 kJ

Carboidratos 11,6 g 4%

Proteínas 14,6 g 19%

Gorduras Totais 8,61 g 16%

Gorduras Saturadas 3,76 g 17%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 2,05 g 8%

Sódio 1640 mg 68%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Arroz

a) Produto Nome do produto: ARROZ (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 250g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 250 g (2 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 331 kcal

17% 1382 kJ

Carboidratos 61 g 20%

Proteínas 5,38 g 7%

Gorduras Totais 7,52 g 14%

Gorduras Saturadas 1,14 g 5%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 2,98 g 12%

Sódio 1053 mg 44%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Strogonoff de frango

a) Produto Nome do produto: STROGONOFF DE FRANGO(alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 265 kcal

13% 1109 kJ

Carboidratos 16,1 g 5%

Proteínas 25,1 g 33%

Gorduras Totais 11,8 g 21%

Gorduras Saturadas 4,23 g 19%

Gorduras Trans 2,49 g **

Fibra Alimentar 1,87 g 7%

Sódio 2384 mg 99%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Strogonoff de carne bovina

a) Produto Nome do produto: STROGONOFF DE CARNE BOVINA (alimento termoprocessado) b) Embalagem: Primária: Pillow pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão Peso líquido: 350g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 350 g (3 xícaras de chá)

% VD

(*)

Valor Energético 364 kcal

18% 1520 kJ

Carboidratos 14,5 g 5%

Proteínas 33,1 g 44%

Gorduras Totais 18,8 g 34%

Gorduras Saturadas 7,78 g 35%

Gorduras Trans 2,49 g **

Fibra Alimentar 1,87 g 7%

Sódio 2089 mg 87%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Salsicha

a) Produto Nome do produto: SALSICHA b) Embalagem: Primária: pouche, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Secundária: estojo de papelão que deverá conter 1 pouche de salsicha juntamente com 1 pouche do alimento termoprocessado. Peso líquido: 100g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas - Teste de esterilidade comercial: negativo.

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 100 g %

VD

(*)

Valor Energético 320 kcal

16% 1338 kJ

Carboidratos 2,6 g 1%

Proteínas 12 g 16%

Gorduras Totais 27,2 g 49%

Gorduras Saturadas 10 g 45%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 1120 mg 47%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Rapadura natural de cana-de-açúcar

a) Produto Nome do produto: Rapadura natural de cana-de-açúcar. b) Embalagem: Primária: produto atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 25g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 45°C

Máximo 102 UFC/g

Salmonella sp Ausência em 25g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 25g (1 barra)

% VD

(*)

Valor Energético 85,75 kcal

3% 360 kJ

Carboidratos 22 g 8%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 31,9 mg 1%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Refresco artificial sabor uva

a) Produto Nome do produto: Preparado sólido para refresco artificial sabor uva, com vitamina C b) Embalagem: Primária: poliéster metalizado/polietileno termossoldável, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 45g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 35°C/g

Max. 1UFC/g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 45g %

VD

(*)

Valor Energético 153 kcal

8% 642 kJ

Carboidratos 39 g 13%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 0 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA

Refresco artificial sabor laranja

a) Produto Nome do produto: Preparado sólido para refresco artificial sabor laranja, com vitamina C b) Embalagem: Primária: poliéster metalizado/polietileno termossoldável, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 45g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 35°C/g

Max. 1UFC/g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 45g %

VD

(*)

Valor Energético 153 kcal

8% 642 kJ

Carboidratos 39 g 13%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 0 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA

Repositor hidroeletrolítico sabor limão

a) Produto Nome do produto: Repositor Hidroeletrolítico sabor limão (preparado sólido) b) Embalagem: Primária: poliéster metalizado/polietileno termossoldável, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 55g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 35°C/g

Max. 1UFC/g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 55g

% VD

(*)

Valor Energético 204 kcal

10% 852 kJ

Carboidratos 51 g 17%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 275 mg 4,6%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Bala de goma tipo jujuba

a) Produto Nome do produto: Bala de goma b) Embalagem: Primária: produto atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 40g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 45°C Máx. 10UFC/g

Salmonella sp Ausente em 25g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 40g

% VD

(*)

Valor Energético 142 kcal

7% 594 kJ

Carboidratos 34 g 11%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 24 mg 5%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Goiabada

a) Produto Nome do produto: Goiabada (em barra) b) Embalagem: Primária: produto atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 30g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bolores e leveduras/g

Máx. 104UFC/g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 30g (1 unidade)

% VD

(*)

Valor Energético 102 kcal

5% 414 kJ

Carboidratos 25 g 8%

Proteínas 0,5 g 1%

Gorduras Totais 0,5 g 1%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 2,9 g 12%

Sódio 0 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Geléia de Morango

a) Produto Nome do produto: Geléia de morango b) Embalagem: Primária: blíster plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 15g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bolores e leveduras/g

Máx. 104UFC/g

g) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 15g (1 blíster)

% VD

(*)

Valor Energético 30 kcal

1% 124 kJ

Carboidratos 7,3 g 1%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 4 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Geléia de goiaba

a) Produto Nome do produto: Geléia de goiaba b) Embalagem: Primária: blíster plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 15g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bolores e leveduras/g

Máx. 104UFC/g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 15g (1 blíster)

% VD

(*)

Valor Energético 33 kcal

2% 139 kJ

Carboidratos 8,3 g 3%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 0 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Farinha de mandioca torrada

a) Produto Nome do produto: Farinha de Mandioca Torrada b) Embalagem: Primária: poliéster metalizado/polietileno termossoldável, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido:40g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bacillus cereus/g Máx. 3 x 103UFC/g

Coliformes a 45°C Máx. 102UFC/g

Salmonella sp Ausente em 25g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 40 g

% VD

(*)

Valor Energético 136 kcal

7% 570 kJ

Carboidratos 33 g 11%

Proteínas 1 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 12 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Café solúvel

a) Produto Nome do produto: café solúvel b) Embalagem: Primária: sachê, de material atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido:1,3g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 45°C Máx. 10

UFC/g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 1,3g (1 blister)

% VD

(*)

Valor Energético 0 kcal

0% 0 kJ

Carboidratos 0 g 0%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 0 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Bebida láctea salada de frutas

a) Produto Nome do produto: Bebida Láctea sabor Salada de Frutas (em pó) b) Embalagem: Primária: poliéster metalizado/polietileno termossoldável, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido:65g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bacillus cereus/g Máx. 103UFC/g

Coliformes a 45°C/g

Máx. 10UFC/g

Estaf. Coag. Positiva/g

Máx. 102UFC/g

Salmonella sp Ausente em 25g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 65 g

% VD

(*)

Valor Energético 273 kcal

14% 1146 kJ

Carboidratos 49 g 16%

Proteínas 6,5 g 9%

Gorduras Totais 5,2 g 6%

Gorduras Saturadas 2, g 9%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 146 mg 6%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Bebida láctea chocolate

a) Produto Nome do produto: Bebida Láctea Chocolate (em pó) b) Embalagem: Primária: poliéster metalizado/polietileno termossoldável, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido:40g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bacillus cereus/g Máx. 103UFC/g

Coliformes a 45°C/g

Máx. 10UFC/g

Estaf. Coag. Positiva/g

Máx. 102UFC/g

Salmonella sp Ausente em 25g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 40 g

% VD

(*)

Valor Energético 156 kcal

8% 655 kJ

Carboidratos 30 g 10%

Proteínas 3,7 g 7%

Gorduras Totais 3,2 g 6%

Gorduras Saturadas 1,3 g 6%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 90 mg 4%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Bebida láctea café com leite

a) Produto Nome do produto: Bebida Láctea café com Leite(em pó) b) Embalagem: Primária: poliéster metalizado/polietileno termossoldável, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido:40g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bacillus cereus/g Máx. 103UFC/g

Coliformes a 45°C/g

Máx. 10UFC/g

Estaf. Coag. Positiva/g

Máx. 102UFC/g

Salmonella sp Ausente em 25g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 40 g

% VD

(*)

Valor Energético 157 kcal

8% 659 kJ

Carboidratos 31 g 10%

Proteínas 3,5 g 7%

Gorduras Totais 3,0 g 5%

Gorduras Saturadas 1,3 g 6%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 90 mg 4%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Barra de proteína sabor chocolate

a) Produto Nome do produto: Barra de proteína sabor chocolate b) Embalagem: Primária: produto atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido:33g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 45°C/g

Máx. 10UFC/g

Estaf. Coag. Positiva/g

Máx. 5 x 102UFC/g

Salmonella sp Ausente em 25g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 33g (1 barra)

% VD

(*)

Valor Energético 134 kcal

7% 560 kJ

Carboidratos 16 g 5%

Proteínas 7,5 g 10%

Gorduras Totais 3,3 g 6%

Gorduras Saturadas 2,3 g 10%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0,9 g 3%

Sódio 124 mg 5%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Bananada

a) Produto Nome do produto: Bananada (em barra) b) Embalagem: Primária: produto atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 30g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Bolores e leveduras/g

Máx. 104UFC/g

f) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 30g (1 unidade)

% VD

(*)

Valor Energético 102 kcal

6% 422 kJ

Carboidratos 26 g 8%

Proteínas 0,4 g 1%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0,6 g 2%

Sódio 0 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Açúcar refinado

a) Produto Nome do produto: Açúcar refinado b) Embalagem: Primária: sachê, de material atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 5g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 45°C/g

Máx. 5 UFC/g

g) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 5g

% VD

(*)

Valor Energético 20 kcal

1% 84 kJ

Carboidratos 5 g 2%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras Totais 0 g 0%

Gorduras Saturadas 0 g 0%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 0 g 0%

Sódio 0 mg 0%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

FICHA TÉCNICA Biscoito tipo cream cracker

a) Produto Nome do produto: Biscoito Cream Cracker b) Embalagem: Primária: produto atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada durante todo período de validade. Peso líquido: 50g c) Rotulagem: Deve apresentar de forma visível o lote e a data de validade. Sendo que a data de validade não deverá ser inferior a data constante na embalagem da ração. Validade: : igual ou superior a 18 meses. d) Condições de armazenamento O produto deverá ser armazenado em temperatura ambiente. e) Características Microbiológicas

Parâmetro Limite

Coliformes a 45°C/g

Máx. 10UFC/g

Estaf. Coag. Positiva/g

Máx. 5 x 102UFC/g

Salmonella sp Ausente em 25g

g) Informação Nutricional

Informação Nutricional

Porção de 50g %

VD

(*)

Valor Energético 237 kcal

10% 933 kJ

Carboidratos 33 g 8%

Proteínas 6,2 g 12%

Gorduras Totais 5 g 7%

Gorduras Saturadas 1,7 g 5%

Gorduras Trans 0 g **

Fibra Alimentar 1,3 g 5%

Sódio 258 mg 12%

* % Valores Diários de referência, com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

** Valor Diário não estabelecido

ANEXO “D”

BOLETIM DE EXAME PRELIMINAR DE ACONDICIONAMENTO DE RAÇÕES EM RECEBIMENTO

OP: DATA:

TIPO RC OP: CARDÁPIO: FORNECEDOR: NOTA FISCAL Nº: OBS:

• FECHAMENTO EXTERNO 4. RAÇÕES

Fita rasgada ( ) sim ( ) não

Pacotes abertos ( ) sim ( ) não

Fita emendada ( ) sim ( ) não

Pacotes rasgados ( ) sim ( ) não

Fita em dobro ( ) sim ( ) não

Pacotes furados ( ) sim ( ) não

Fita descolando ( ) sim ( ) não

Pacotes sem data ( ) sim ( ) não

Fita fora da posição ( ) sim ( ) não

Pacotes defeituosos

( ) sim ( ) não

Pacotes engordurados

( ) sim ( ) não

Pacotes sujos ( ) sim ( ) não

• ASPECTO EXTERNO Rótulos rasurados ( ) sim ( ) não

Mal montado ( ) sim ( ) não

Rótulos sem data de vencimento

( ) sim ( ) não

Sujo (gordura, barro, etc) ( ) sim ( ) não

Rótulos com data incorreta

( ) sim ( ) não

Sem data ( ) sim ( ) não

Data errada ( ) sim ( ) não

5. TRANSPORTADOR

Data borrada ( ) sim ( ) não

Empresa:

Data fora de posição ( ) sim ( ) não

Motorista ou entregador:

Etiqueta mal colada ou impressão borrada

( ) sim ( ) não

Veículo:

Etiqueta ou impressão rasurada

( ) sim ( ) não

6. PARECER

Etiqueta ou impressão ausente ( ) sim ( ) não

Sem legendas ( ) sim ( ) não

Legendas incompletas ( ) sim ( ) não

Acondicionadas nos volumes (caixas) previstos

( ) sim ( ) não

Peso confere com a indicação prevista

( ) sim ( ) não

7. DESTINO AO MATERIAL

• ASPECTO INTERNO Liberado ( ) sim ( ) não

Interior engordurado ( ) sim ( ) não

Não liberado, devolução à origem

( ) sim ( ) não

Corpos estranhos ( ) sim ( ) não

8. OBSERVAÇÃO

Faltando pacotes ( ) sim ( ) não

Pacotes mal arrumados ( ) sim ( ) não

Comissão de Recebimento: Nome do militar e posto Presidente da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

Quartel em XXXXXXX, XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:

• Introdução: • O Exame Preliminar da Ração Operacional é ato de, em cada lote (respeitado o conceito de lote deste Termo de Referência), ser selecionada uma caixa para ser examinada externamente e internamente. Este exame é orientado por uma relação de itens constante do Boletim de Exame Preliminar e deverá resultar em um parecer da Comissão de Recebimento de Material, concluindo pela conformidade ou não conformidade do material recebido provisoriamente. • Este documento destina-se a avaliar as condições imediatas da chegada da carga, a fim de subsidiar o recebimento provisório e definitivo. • Este documento deve ser feito um para cada cada tipo de cardápio de cada tipo de ração. • Cabeçalho: • O campo “OP” deve ser preenchido com o nome do Órgão Provedor que está recebendo a a ração operacional. • O campo “TIPO RC OP” deve ser preenchido com tipo da ração: RA, R3 ou R2. • O cardápio deve ser preenchido indicando-se o número: C1 (cardápio nº 01); C2 (cardápio nº 02); C3 (cardápio nº 03); C4 (cardápio nº 04) ou C5 (cardápio nº 05).

• O campo “NOTA FISCAL Nº” deve ser preenchido com o número da nota fiscal. • O campo “DATA” deve ser preenchido com a data do recebimento do material. • O campo “FORNECEDOR” deve ser preenchido com o nome da Contratada. • O campo “OBS” deve ser preenchido com informações julgadas necessários pelo OP. • Fechamento Externo • Dentre os argumentos disponíveis, marcar “SIM”, caso o fato seja observado, ou “NÃO”, caso o fato não seja observado. • Todos os argumentos devem ser preenchidos, não sendo admitida a marcação simultânea de “SIM” ou “NÃO” para um mesmo argumento. • Aspecto Externo • Dentre os argumentos disponíveis, marcar “SIM”, caso o fato seja observado, ou “NÃO”, caso o fato não seja observado. • Todos os argumentos devem ser preenchidos, não sendo admitida a marcação simultânea de “SIM” ou “NÃO” para um mesmo argumento. • Aspecto Interno • Dentre os argumentos disponíveis, marcar “SIM”, caso o fato seja observado, ou “NÃO”, caso o fato não seja observado. • Todos os argumentos devem ser preenchidos, não sendo admitida a marcação simultânea de “SIM” ou “NÃO” para um mesmo argumento. • Transportador • O campo “EMPRESA” deve ser preenchido com o nome do Transportador responsável pela entrega do material. • Pode ocorrer da transportadora não ser a mesma empresa que figura como Contratada para a produção do material. • O campo “Motorista ou entregador” deve ser preenchido com o nome, CPF e identidade do funcionário da transportadora que está presente na hora da entrega, podendo, caso não haja um representante específico, ser o motorista do(s) veículo(s). • O campo “EMPRESA” deve ser preenchido com o nome da Transportador responsável pela entrega do material. • O campo “VEÍCULO” deve ser preenchido com fabricante do vículo, o modelo do veículo e a placa do veículo. • Parecer • O campo “PARECER” deve ser preenchido com o parecer conjunto da Comissão nomeada, colocando-se os dizeres do tipo: “recebimento sem alteração”, “recebimento com alteração, pois...”, “material não recebido, pois..., etc. • Destino do Material • O campo “LIBERADO” deve ser preenchido com argumentos disponíveis, marcado-se “SIM”, caso o material seja liberado para continuar o recebimento, ou “NÃO”, não seja liberado para continuar o recebimento. • O campo “DEVOLUÇÃO À ORIGEM” deve ser preenchido com argumentos disponíveis, marcado-se “SIM”, caso o material seja devolvido à Contratada, ou “NÃO”, caso o material não seja devolvido à Contratada.

• Observação • O campo “OBSERVAÇÃO” deve ser preenchido com informações julgadas necessárias pelo OP. • Desfecho • O documento deverá ser assinado pela Comissão de Recebimento. • A data de assinatura não pode ultrapassar o prazo previsto para a realização do exame.

ANEXO “E”

RELAÇÃO DAS ANÁLISES A SEREM REALIZADAS PELOS LIAB

• Exame da embalagem: Verificar as especificações de cada tipo de embalagem (primária, secundária e terciária) referente aos diversos itens que compõe a ração operacional, conforme Termo de Referência. Verificar a presença de sinais que possam comprometer a integridade do alimento durante o período de armazenagem: fissuras, falhas de selagem, ruptura ou outros tipos de avaria. 2. Exame do conteúdo (peso): Verificação do peso líquido dos componentes da ração confrontando-os com o que consta no Termo de Referência. Realizar a pesagem do conteúdo líquido das embalagens, em balança analítica, calibrada. Serão pesados somente os itens de alimentação. Ex: Cardápio 1: nome do item/ peso em gramas da unidade(Biscoito cream cracker – 50g) 3. Análise dos Acessórios: Verificação da presença e funcionalidade de todos os itens acessórios previstos no Anexo “B” do Termo de Referência.

• Exame do fogareiro descartável: verificação das condições de resistência (montar o fogareiro, colocar a caneca de alumínio que acompanha o cantil, com água e um pouche de ração, sobre o fogareiro).

• Exame do combutível gel: verificar o volume previsto. • Exame da caixa de fósforo: quantidade de palitos por caixa e verificação das

condições de acendimento. • Purificador de água, kit colher/garfo e faca, papel para fins múltiplos: aspecto e

quantidade.. 4. Características organolépticas: Realizar a reconstituição dos produtos em pó ou o aquecimento dos produtos termoprocressados e verificar o aspecto, cor, odor e sabor para os diversos itens de cada cardápio. 5. Análise microscópica: Avaliação quanto a presença de matérias macroscópicas e microscópicas deve ser realizada conforme previsto na Resolução RDC ANVISA nº 14, de 28/03/2014 Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância; 6. Análise microbiológica: Avaliar o padrão sanitário dos itens alimentícios conforme estabelecido nas fichas técnicas contante do ANEXO C – Características Microbiológicas.

ANEXO “F”

MODELO DE TERMO DE RETIRADA DE AMOSTRA

TERMO DE RETIRADA DAS AMOSTRAS (TRA) N º /20(x)(x).

1. Nomeação da comissão de recebimento - Boletim Interno nº ...............................

2. Constituição da comissão de recebimento

a. Maj ........................................................................................; b. Cap ........................................................................................; e c. 1º Ten .....................................................................................

3. Referências

a. SRP Nº..................................; b. Contrato nº ...................- COLOG, de dd/mm/aaaa; c. Nota de Empenho nº ..........................; d. Empresa:

....................................................................................................................... ; e. Nota Fiscal nº.................., de dd/mm/aaaa; e f. Lote de entrega (1º, 2º, 3º 4º ou

único):............................................................................ 4. Amostra:

Nº Ordem

Descrição do Material Quantidade de

amostras Nº do lacre

5. Do Representante da Empresa

Nome:....................................................................................... CPF: ...............................

Função: ...................................................Identidade:........................................................

Quartel em XXXXXXX, XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

Nome do militar e posto Presidente da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

Representante da Empresa

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:

• Introdução • O Termo de Retirada de Amostras (TRA) é o documento que ofiializa e dá transparência e publicadade às amostras colhidas do objeto em recebimento, para fins de utilização em análises, ensaios, exames e avaliações. • A emissão do TRA ocorrerá no ínicio do processo de recebimento, durante a chegada do material no OP, podendo, ainda, ocorrer durante a necessidade de contratidório exigido pela Contratada. • O TRA deve ser confeccionado de imediato à retirada das amostras, devendo seguir as orientaçõs previstas no Plano de Coleta de Amostras, existente no Termo de Referência. • O TRA deverá ser emitido em 4 (quatro) vias, conforme o disposto no Contraditório para as análises laboratoriais por meio de contraprova, existente no Termo de Referência. • Toda a Comissão de Recebimento, devidamente nomeada em Boletim Interno, deverá assinar o TRA, sendo o Presidente da Comissão o Responsável por esse documento. • Nomeação da comissão de recebimento • O campo deve indicar o número do Boletim Interno do OP que nomeou toda a Comissão de Recebimento. • Constituição da comissão de recebimento • O campo deve indicar os militares que constituem a Comissão de Recebimento, indicando seus postos/graduações e seus nomes. • Referências • O campo deve ser preenchido com as informações documentais e legais constantes do modelo, ressalvadas as alterações pertinentes ao caso concreto. • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas. • Caso o OP julgue necessário indicar alguma referência documental ou legal em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • Amostra • O campo “Nº ORDEM” deve ser preenchido com o número sequencial cardinal, correspondendo ao número de tantos lotes quanto forem os existentes no caso concreto. • O campo “DESCRIÇÃO DO MATERIAL” deve ser preenchido com o tipo da ração (RA, R2, etc.), o tipo de cardápio (C1, C2, etc.), a marca da ração e o fabricante da ração. • O campo “QUANTIDADE DE AMOSTRAS” deve ser preenchido com a quantidade de amostra por lote. • O campo “Nº DO LACRE” deve ser preenchido com os múmeros do lacre para cada amostra. • Todos os campos devem ser preenchidos, não sendo admitidos campos em branco. • Do Representante da Empresa • Os campos com os dados do representante devem ser todos preenchidos, conforme o modelo.

• Conclusão • O TRA deverá ser datado do dia de sua emissão. • TRA devereá ser assinado por todos os membros da Comissão de Recebimento. • TRA devereá ser assinado pelo representante da Empresa.

ANEXO “G”

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP)

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO ESCALÕES SUPERIORES

OM RECEBEDORA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP) N º XXX

1. Nomeação da comissão de recebimento - Boletim Interno nº ...............................

2. Constituição da comissão de recebimento

a. Maj ........................................................................................; b. Cap ........................................................................................; e c. 1º Ten .....................................................................................

3. Referências

a. Art. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; b. Art. 66 do Regulamento de Administração do Exército (RAE/R-3); c. Normas Complementares para Licitações e Contratos no âmbito do Departamento

Logístico, aprovadas pela Portaria nº 17/D Log, de 8 de novembro de 2001; e d. Contrato nº ................... , de dd/mm/aaaa e Nota de Empenho nº ......., de

dd/mm/aaaa para a empresa ............................................. 4. Especificações do material Nr

Ord

Nr e data da NF

Descrição do Material Quantidade Valor

unitário R$

Valor Total R$

001 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

002 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

002 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

004 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

005 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

5. Valor total recebido

- O valor total do material recebido com o presente TRP é de R$ .................... (.......................... reais). 6. Conclusão

- O material, acondicionado em ....................... de forma adequada e conforme padrões estabelecidos nas normas ....................., foi recebido da Empresa ........................... e encaminhado para análise pelo Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB) para posterior avaliação qualitativa e quantitativa, conforme previsto no Contrato nº ...../aaaa-D Log-Dir, de dd/mm/aaaa (Nota de Empenho nº ......., de dd/mm/aaaa).

Quartel em XXXXXXX-XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

Nome do militar e posto Presidente da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:

• Introdução • O Termo de Recebimento Provisório (TRP) é o documento que positiva o disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93. • A emissão do TRP somente é possível se todas as etapas do recebimento provisório ocorrerem no sentido de o material que foi entregue ser aprovado, de modo que esse documento visa a dar o caráter oficial da aceitação desse objeto na primeira parte do recebimento. • Para fins dessa licitação, o seu prazo de emissão não poderá ultrapassar 2 (dois) dias da chegada do material no OP; • Toda a Comissão de Recebimento, devidamente nomeada em Boletim Interno, deverá assinar o Termo de Recebimento Provisório, sendo o Presidente da Comissão o Responsável por esse documento. • Não está dispensada a fase de recebimento provisório e a consequente emissão do seu termo, conforme facultado pelo inciso I do art. 74 da Lei nº 8.666/93. • Nomeação da comissão de recebimento

• O campo deve indicar o número do Boletim Interno do OP que nomeou toda a Comissão de Recebimento. • Constituição da comissão de recebimento • O campo deve indicar os militares que constituem a Comissão de Recebimento, indicando seus postos/graduações e seus nomes. • Referências • O campo deve ser preenchido com as informações documentais e legais constantes do modelo, ressalvadas as alterações pertinentes ao caso concreto. • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas. • Caso o OP julgue necessário indicar alguma referência documental ou legal em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • Especificações constantes do material • O campo “NR ORDEM” deve ser preenchido com o número sequencial cardinal, correspondendo ao número de tantos documentos fiscais quanto forem os existente no caso concreto. • O campo “NR E DATA DA NF” deve ser preenchido com o número do documento fiscal, seguido de sua data de emissão. • O campo “DESCRIÇÃO DO MATERIAL” deve ser preenchido com o tipo da ração (RA, R2, etc.), o tipo de cardápio (C1, C2, etc.), a marca da ração e o fabricante da ração. • O campo “QUANTIDADE” deve ser preenchido com a quantidade de ração, por tipo e cardápio, constante do documento fiscal , na quantidade que foi recebida. • O campo “VALOR UNITÁRIO R$” deve ser preenchido com o valor unitário da ração, por tipo e cardápio, em moeda nacional, constante do documento fiscal. • O campo “VALOR TOTAL R$” deve ser preenchido com o valor total da ração, por tipo e cardápio, em moeda nacional, correspondente ao total que foi recebido. • Todos os campos devem ser preenchidos, não sendo admitidos campos em branco. • Valor total recebido • O campo deve ser preenchido com o valor total do material entregue (somatório dos valores de todos os tipo de ração e de cardápio), em moeda nacional. • Conclusão • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas. • Caso o OP julgue necessário indicar alguma informação em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • O TRP deverá ser datado do dia de sua emissão. • O TRP devereá ser assinado por todos os membros da Comissão de Recebimento.

ANEXO “H”

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO ESCALÕES SUPERIORES

OM RECEBEDORA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD) N º XXX

1. Nomeação da comissão de recebimento - Boletim Interno nº ...............................

2. Constituição da comissão de recebimento

a. Maj ........................................................................................; b. Cap ........................................................................................; e c. 1º Ten .....................................................................................

3. Referências

a. Art. 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; b. Art. 66 do Regulamento de Administração do Exército (RAE/R-3); c. Normas Complementares para Licitações e Contratos no âmbito do Departamento

Logístico, aprovadas pela Portaria nº 17/DLog, de 8 de novembro de 2001; e d. Contrato nº ................... , de dd/mm/aaaa e Nota de Empenho nº ......., de

dd/mm/aaaa para a empresa ............................................. 4. Especificações do material Nr

Ord

Nr e data da NF

Descrição do Material Quantidade Valor

unitário R$

Valor Total R$

001 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

002 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

002 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

004 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

005 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

5. Valor total recebido

- O valor total do material recebido com o presente TRD é de R$ .................... (.......................... reais). 6. Exame do material

- O material foi analisado pelo Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB) e foi aprovado pelo Laudo nº ...../aaaa, de dd/mm/aaaa, estando qualitativo e quantitativamente, conforme previsto no Contrato nº ...../aaaa-D Log-Dir, de dd/mm/aaaa (Nota de Empenho nº ......., de dd/mm/aaaa) e em condições de perfeita utilização de acordo com o fim a que se destina.

- O material não é submetido a análise pelo Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB). No exame feito por esta Comissão, foi constatado que o material está, qualitativo e quantitativamente, conforme previsto no Contrato nº ...../aaaa-D Log-Dir, de dd/mm/aaaa (Nota de Empenho nº ......., de dd/mm/aaaa) e em condições de perfeita utilização de acordo com o fim a que se destina.

(Obs: enquanto o material estiver na condição de reprovado pelo LIAB ou não estiver de acordo conforme as condições estabelecidas no contrato, o TRD não será emitido e o material deverá ser substituído pela empresa fornecedora e/ou corrigidas as não-conformidades até atingir condições de recebimento).

7. Conclusão

- Considerando a legislação referida neste documento, esta Comissão declara recebido definitivamente o objeto do Contrato nº ...../aaaa-D Log-Dir, de dd/mm/aaaa, firmado entre o Departamento Logístico e a empresa ................................................

Quartel em XXXXXXX, XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

Nome do militar e posto Presidente da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:

• Introdução • O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) é o documento que positiva o disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93. • A emissão do TRD somente é possível se todas as etapas do recebimento definitivo ocorrerem no sentido de o material que foi entregue ser aprovado, de modo que esse documento visa a dar o caráter oficial da aceitação desse objeto na primeira parte do recebimento.

• Para fins dessa licitação, o seu prazo de emissão não poderá ultrapassar 12 (doze) dias da chegada do material no OP; • Toda a Comissão de Recebimento, devidamente nomeada em Boletim Interno, deverá assinar o Termo de Recebimento Definitivo, sendo o Presidente da Comissão o Responsável por esse documento. • Nomeação da comissão de recebimento • O campo deve indicar o número do Boletim Interno do OP que nomeou toda a Comissão de Recebimento. • Constituição da comissão de recebimento • O campo deve indicar os militares que constituem a Comissão de Recebimento, indicando seus postos/graduações e seus nomes. • Referências • O campo deve ser preenchido com as informações documentais e legais constantes do modelo, ressalvadas as alterações pertinentes ao caso concreto. • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas. • Caso o OP julgue necessário indicar alguma referência documental ou legal em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • Especificações constantes do material • O campo “NR ORDEM” deve ser preenchido com o número sequencial cardinal, correspondendo ao número de tantos documentos fiscais quanto forem os existente no caso concreto. • O campo “NR E DATA DA NF” deve ser preenchido com o número do documento fiscal, seguido de sua data de emissão. • O campo “DESCRIÇÃO DO MATERIAL” deve ser preenchido com o tipo da ração (RA, R2, etc.), o tipo de cardápio (C1, C2, etc.), a marca da ração e o fabricante da ração. • O campo “QUANTIDADE” deve ser preenchido com a quantidade de ração, por tipo e cardápio, constante do documento fiscal , na quantidade que foi recebida. • O campo “VALOR UNITÁRIO R$” deve ser preenchido com o valor unitário da ração, por tipo e cardápio, em moeda nacional, constante do documento fiscal. • O campo “VALOR TOTAL R$” deve ser preenchido com o valor total da ração, por tipo e cardápio, em moeda nacional, correspondente ao total que foi recebido. • Todos os campos devem ser preenchidos, não sendo admitidos campos em branco. • Valor total recebido • O campo deve ser preenchido com o valor total do material entregue (somatório dos valores de todos os tipo de ração e de cardápio), em moeda nacional. • Exame do Material • O campo deve ser preenchido com as informações documentais e legais constantes do modelo, ressalvadas as alterações pertinentes ao caso concreto. • Devem ser lançados os números dos Laudos Fiscasis e das Avaliações Sensorias, com seus respectivos pareceres. • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas.

• Caso o OP julgue necessário indicar alguma referência documental ou legal em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • Conclusão • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas. • Caso o OP julgue necessário indicar alguma informação em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • O TRD deverá ser datado do dia de sua emissão. O TRD devereá ser assinado por todos os membros da Comissão de Recebimento.

ANEXO “I” MODELO DE PARECER PRÉVIO DE ANÁLISE DA RAÇÃO OPERAC IONAL • MINISTÉRIO DA

DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO

ORGÃO PROVEDOR LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA

(LIAB)

2. VISTO

____________________________ Nome do oficial – Maj/Cap/Ten

Chefe do LIAB

3. IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO a. LAUDO PRÉVIO Nº / b. ARTIGO: tipo de ração (R2, R3 ou RA)

4. IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO: a. Empenho nº: b. Pregão nº: c. Lote: quantidade de embalagens de ração (xxx unidades) d. Nota Fiscal nº: e. Firma: f. Laudo requisitado pelo g. Amostra colhida pelo(a) Quantidade: embalagens unitárias (xxx unidades) Utilizadas: embalagens unitárias (xxx unidades) h. Características do artigo: tipo de ração, cardápios, dados da empresa fabricante, data de fabricação, data de validade e número do lote. Ex.: Ração Operacional de Combate (R2). Cardápio 1. Marca Xxxxxx. Produzida por Xxxxxxxxx Ltda –CNPJ: xxxxxxx/xx. SIF/DIPOA xxxxx. Data de fabricação: xx/xxxx. Data de validade: xx/xxxx. Lote: xxxxxx

5. RESULTADO DA ANÁLISE PRÉVIA a. Exame da embalagem:

Conforme anexo E – item 1.

a. Exame do conteúdo: Verificar se os itens componentes da ração conferem com o previsto, sem entrar no mérito do seu peso e de suas quantidades. Ex: Cardápio 1: 1 (uma) pouche de strogonoff de carne; 1 (um) pouche arroz; 1

(um) envelope de farinha de mandioca: 1 (um) pacote de rapadura; 1 (um) kit de talher; etc.

6. PARECER PRÉVIO: (da amostra analisada). É Ração Operacional de Combate (R2). Os parâmetros analisados atendem/não atendem ao edital de licitação nº xxx. (Em caso de não conformidade a mesma deverá ser identificada).

Quartel em XXXXXXX, XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

Nome do militar e posto Inspetor

ANEXO “J” MODELO DE LAUDO FISCAL DE RAÇÃO OPERACIONAL

1. MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO ORGÃO PROVEDOR

LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA

(LIAB)

2. VISTO

____________________________ Nome do oficial – Maj/Cap/Ten

Chefe do LIAB

3. IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO a. LAUDO FISCAL Nº / b. ARTIGO: tipo de ração (R2, R3 ou RA)

4. IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO: a. Empenho nº: b. Pregão nº: c. Lote: quantidade de embalagens de ração (xxx unidades) d. Nota Fiscal nº: e. Firma: f. Laudo requisitado pelo g. Amostra colhida pelo(a) Quantidade: embalagens unitárias (xxx unidades) Utilizadas: embalagens unitárias (xxx unidades) h. Características do artigo: tipo de ração, cardápios, dados da empresa fabricante, data de fabricação, data de validade e número do lote. Ex.: Ração Operacional de Combate (R2). Cardápio 1. Marca Xxxxxx. Produzida por Xxxxxxxxx Ltda –CNPJ: xxxxxxx/xx. SIF/DIPOA xxxxx. Data de fabricação: xx/xxxx. Data de validade: xx/xxxx. Lote: xxxxxx

5. RESULTADO DA ANÁLISE a.Exame da embalagem: Conforme Anexo E – item 1. b.Exame do conteúdo (peso líquido): Conforme Anexo E – item 2. c.Análise dos Acessórios: Conforme Anexo E – item 3. d.Características organolépticas: Conforme Anexo E – item 4. e.Análise microscópica: Conforme Anexo E – item 5. f.Análise microbiológica: Conforme Anexo E – item 6.

6. PARECER: (da amostra analisada). É Ração Operacional de Combate (R2). PRÓPRIA/IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. Os parâmetros analisados atendem/não atendem ao edital de licitação nº xxx. (Em caso de não conformidade a mesma deverá ser identificada.)

Quartel em XXXXXXX, XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

Nome do militar e posto Inspetor

ANEXO “K”

MODELO DE RECIBO DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO MATER IAL NO PRAZO CONTRATADO

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO ESCALÕES SUPERIORES

OM RECEBEDORA

RECIBO DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL NO PRA ZO CONTRATADO

Declaro, para fins de comprovação perante à Diretoria de Abastecimento, que a

Empresa XXXX entregou, no dia de hoje, o material abaixo relacionado e discriminado:

Nr Ord

Nr e data da NF

Descrição do

Material

Quantidade Valor

unitário R$

Valor Total R$

NE Contrato

001 ..................

Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................ ............. ...............

002 ..................

Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................ ............. ...............

Para tanto, uma via deste documento ficará em posse da Comissão de Recebimento e

outra, da Contratada, a fim de que essa última remeta uma cópia digitalizada à Diretoria de Abastecimento do Comando Logístico.

Assinam de acordo:

Quartel em XXXXXXX, XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

Nome do militar e posto Presidente da Comissão

Nome, identidade e CPF

Responsável da Empresa/Transportadora pela entrega INSTRUÇÕS PARA O PREENCHIMENTO:

• Introdução: • O Exame Preliminar da Ração Operacional é ato de, em cada lote (respeitado o conceito de lote deste Termo de Referência), ser selecionada uma caixa para ser examinada externamente e internamente. Este exame é orientado por uma relação de itens constante do Boletim de Exame Preliminar e deverá resultar em um parecer da Comissão de Recebimento de Material, concluindo pela conformidade ou não conformidade do material recebido provisoriamente. • Este documento destina-se a avaliar as condições imediatas da chegada da carga, a fim de subsidiar o recebimento provisório e definitivo. • Este documento deve ser feito um para cada cada tipo de cardápio de cada tipo de ração. • Cabeçalho: • O campo “OP” deve ser preenchido com o nome do Órgão Provedor que está recebendo a a ração operacional. • O campo “TIPO RC OP” deve ser preenchido com tipo da ração: RA, R3 ou R2. • O cardápio deve ser preenchido indicando-se o número: C1 (cardápio nº 01); C2 (cardápio nº 02); C3 (cardápio nº 03); C4 (cardápio nº 04) ou C5 (cardápio nº 05). • O campo “NOTA FISCAL Nº” deve ser preenchido com o número da nota fiscal. • O campo “DATA” deve ser preenchido com a data do recebimento do material. • O campo “FORNECEDOR” deve ser preenchido com o nome da Contratada. • O campo “OBS” deve ser preenchido com informações julgadas necessários pelo OP. • Fechamento Externo • Dentre os argumentos disponíveis, marcar “SIM”, caso o fato seja observado, ou “NÃO”, caso o fato não seja observado. • Todos os argumentos devem ser preenchidos, não sendo admitida a marcação simultânea de “SIM” ou “NÃO” para um mesmo argumento. • Aspecto Externo • Dentre os argumentos disponíveis, marcar “SIM”, caso o fato seja observado, ou “NÃO”, caso o fato não seja observado. • Todos os argumentos devem ser preenchidos, não sendo admitida a marcação simultânea de “SIM” ou “NÃO” para um mesmo argumento. • Aspecto Interno • Dentre os argumentos disponíveis, marcar “SIM”, caso o fato seja observado, ou “NÃO”, caso o fato não seja observado. • Todos os argumentos devem ser preenchidos, não sendo admitida a marcação simultânea de “SIM” ou “NÃO” para um mesmo argumento. • Transportador • O campo “EMPRESA” deve ser preenchido com o nome da Transportador responsável pela entrega do material. • Pode ocorrer da transportadora não ser a mesma empresa que figura como Contratada para a produção do material.

• O campo “MOTORISTA OU ENTREGADOR” deve ser preenchido com o nome, CPF e identidade do funcionário da transportadora que está presente na hora da entrega, podendo, caso não haja um representante específico, ser o motorista do(s) veículo(s). • O campo “EMPRESA” deve ser preenchido com o nome do Transportador responsável pela entrega do material. • O campo “VEÍCULO” deve ser preenchido com fabricante do vículo, o modelo do veículo e a placa do veículo. • Parecer • O campo “PARECER” deve ser preenchido com o parecer conjunto da Comissão nomeada, colocando dizeres do tipo: “recebimento sem alteração”, “recebimento com alteração, pois...”, “material não recebido, pois..., etc. • Destino do Material • O campo “LIBERADO” deve ser preenchido com argumentos disponíveis, marcado-se “SIM”, caso o material seja liberado para continuar o recebimento, ou “NÃO”, não seja liberado para continuar o recebimento. • O campo “DEVOLUÇÃO À ORIGEM” deve ser preenchido com argumentos disponíveis, marcado-se “SIM”, caso o material seja devolvido à Contratada, ou “NÃO”, caso o material não seja devolvido à Contratada. • Observação • O campo “OBSERVAÇÃO” deve ser preenchido com informações julgadas necessárias pelo OP. • Desfecho • O documento deverá ser assinato pela Comissão de Recebimento. • A data de assinatura não pode ultrapassar o prazo previsto para a realização do exame.

ANEXO “L”

MODELO DE TERMO DE REJEIÇÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO ESCALÕES SUPERIORES

OM RECEBEDORA

TERMO DE REJEIÇÃO N º XXX

1. Nomeação da comissão de recebimento - Boletim Interno nº ...............................

2. Constituição da comissão de recebimento

a. Maj ........................................................................................; b. Cap ........................................................................................; e c. 1º Ten .....................................................................................

3. Referências

a. Art. 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; b. Art. 66 do Regulamento de Administração do Exército (RAE/R-3); c. Normas Complementares para Licitações e Contratos no âmbito do Departamento

Logístico, aprovadas pela Portaria nº 17/DLog, de 8 de novembro de 2001; e d. Contrato nº ................... , de dd/mm/aaaa e Nota de Empenho nº ......., de

dd/mm/aaaa para a empresa ............................................. 4. Especificações do material Nr

Ord

Nr e data da NF

Descrição do Material Quantidade Valor

unitário R$

Valor Total R$

001 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

002 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

002 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

004 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

005 .................. Tipo da ração, cardápio, marca e fabricante.

.................. .................... ................

5. Valor total do material

- O valor total do material rejeitado com o presente termo é de R$ .................... (.......................... reais). 6. Exame do material

- O material foi analisado pelo Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB) e reprovado pelo Laudo nº ...../aaaa, de dd/mm/aaaa, estando em desconformidade com o previsto no Contrato ou Nota de Empenho nº ......., de dd/mm/aaaa, sendo, portanto, rejeitado.

e/ou - O material não é submetido a análise pelo Laboratório de Inspeção de Alimentos e

Bromatologia (LIAB). No exame feito por esta Comissão, foi constatado que o material está em desconformidade com o previsto no Contrato ou Nota de Empenho nº ......., de dd/mm/aaaa, sendo, portanto, rejeitado.

7. Conclusão

- Considerando a legislação referida neste documento, esta Comissão rejeita o objeto do Contrato ou Nota de Empenho nº ......., de dd/mm/aaaa, emitida pelo Departamento Logístico para a empresa ............................................... .

- O material deverá ser substituído pela empresa fornecedora e/ou corrigidas as não-conformidades para ser submetido a novo processo de recebimento.

Quartel em XXXXXXX, XX, ........ de .................... de 20(x)(x).

Nome do militar e posto Presidente da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

Nome do militar e posto Membro da Comissão

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO: • Introdução • O Termo de Rejeição é o documento que positiva o disposto na alínea “b” do inciso II do art. 76 da Lei nº 8.666/93. • A emissão do Termo de Rejeição somente é possível se houver rejeição no todo ou em parte do material entregue, em qualquer momento do recebimento provisório ou definitivo. • Para fins dessa licitação, o seu prazo de emissão não poderá ultrapassar 2 (dois) dias da chegada do material no OP, quando o fato gerador da rejeição se configure no

recebimento provisório, ou 12 (doze) dias da chegada do material no OP, quando o fato gerador da rejição se configure no recebimento definitivo; • Toda a Comissão de Recebimento, devidamente nomeada em Boletim Interno, deverá assinar o Termo de Rejeição, sendo o Presidente da Comissão o Responsável por esse documento. • Nomeação da comissão de recebimento • O campo deve indicar o número do Boletim Interno do OP que nomeou toda a Comissão de Recebimento. • Constituição da comissão de recebimento • O campo deve indicar os militares que constituem a Comissão de Recebimento, indicando seus postos/graduações e seus nomes. • Referências • O campo deve ser preenchido com as informações documentais e legais constantes do modelo, ressalvadas as alterações pertinentes ao caso concreto. • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas. • Caso o OP julgue necessário indicar alguma referência documental ou legal em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • Especificações constantes do material • O campo “NR ORDEM” deve ser preenchido com o número sequencial cardinal, correspondendo ao número de tantos documentos fiscais quanto forem os existente no caso concreto. • O campo “NR E DATA DA NF” deve ser preenchido com o número do documento fiscal, seguido de sua data de emissão. • O campo “DESCRIÇÃO DO MATERIAL” deve ser preenchido com o tipo da ração (RA, R2, etc.), o tipo de cardápio (C1, C2, etc.), a marca da ração e o fabricante da ração. • O campo “QUANTIDADE” deve ser preenchido com a quantidade de ração, por tipo e cardápio, constante do documento fiscal , na quantidade que foi rejeitada. • O campo “VALOR UNITÁRIO R$” deve ser preenchido com o valor unitário da ração, por tipo e cardápio, em moeda nacional, constante do documento fiscal. • O campo “VALOR TOTAL R$” deve ser preenchido com o valor total da ração, por tipo e cardápio, em moeda nacional, correspondente ao total que foi rejeitado. • Todos os campos devem ser preenchidos, não sendo admitidos campos em branco. • Valor total do material • O campo deve ser preenchido com o valor total do material rejeitado (somatório dos valores de todos os tipo de ração e de cardápio), em moeda nacional. • Exame do Material • O campo deve ser preenchido com as informações documentais e legais constantes do modelo, ressalvadas as alterações pertinentes ao caso concreto. • Devem ser lançados os números dos Laudos Fiscasis e das Avaliações Sensorias, com seus respectivos pareceres. • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas.

• Caso o OP julgue necessário indicar alguma referência documental ou legal em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • Conclusão • Todas as informações constantes do modelo devem ser preenchidas. • Caso o OP julgue necessário indicar alguma informação em complemento, deve fazê-lo na sequência dos itens já disponibilizados. • O Termo de Rejeição deverá ser datado do dia de sua emissão. O Termo de Rejeição devereá ser assinado por todos os membros da Comissão de Recebimento.

ANEXO “M” CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DO MATERIAL

FASE TAREFA A PARTIR PRAZO RESPONSÁVEL DOCUMENTO QUANDO REMETER

A QUEM REMETER

Até 2 (dois) dias da

chegada da carga

Recebimento provisório

Publicação da comissão de

recebimento de material

Do agendamento da Contratada

com o OP para a entrega da carga

Imediato Comandante/Chefe do Órgão Provedor

Boletim Interno do Órgão Provedor

• EM CASO DE REJEIÇÃO DURANTE O RECEBIMENTO PROVISÓRIO: todos os documentos do Recebimento Provisório devem ser remetidos, como um todo, até 2 (dois) dias do término do recebimento provisório do material no OP, ficando seu protocolo no destinatário (COLOG e D Abst) condicionado aos serviços postais. • EM

D Abst: cópia digital

via Documento Interno do Exército (DIEx)

COLOG: os originais, impressos,

devidamente assinados

pelos agentes

competentes

Recebimento e descarregamento da carga na data

previamente agendada pela

Contratada

Da chegada do material no

Órgão Provedor

Imediato Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Recibo de Comprovação da Entrega do Material no

Prazo Contratado

Exame preliminar da

carga

Da chegada do material no

Órgão Provedor

1 (um) dia corrido

Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Boletim de Exame

Preliminar

Análise Prévia Da chegada do

material no Órgão Provedor

Não deve ultrapassar 2 (dois) dias corridos da chegada do

material

Chefe do LIAB do OP em conjunto

com o Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Parecer Prévio

Emissão do Termo de

Recebimento Provisório

(TRP)

Da chegada do material no

Órgão Provedor

Não deve ultrapassar 2

(dias) corridos da chegada do

material

Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Termo de Recebimento Provisório

(TRP)

Emissão do Termo de Rejeição

Da constatação da

desconformidade no recebimento

da carga

Não deve ultrapassar 2

(dias) corridos da chegada do

material

Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Termo de Rejeição

CASO DE ACEITAÇÃO DURANTE O RECEBIMENTO PROVISÓRIO: todos os documentos do Recebimento Provisório devem ser remetidos, como um todo, até 2 (dois) do término do recebimento definitivo do material no OP, junto com os demais documentos do recebimento definitivo, ficando seu protocolo no destinatário (COLOG e D Abst) condicionado aos serviços postais.

Até 10 (dez) dias do

Recebimento Definitivo

• EM CASO DE

D Abst: cópia digital Análise Do término do Não deve Chefe do LIAB do Laudo Fiscal

Término do Recebimento Provisório

Recebimento Definitivo

Conclusiva recebimento provisório

ultrapassar 10 (dez) dias a

partir do término do

recebimento provisório.

OP em conjunto com o

Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

REJEIÇÃO DURANTE O RECEBIMENTO DEFINITIVO: todos os documentos do Recebimento Provisório e do Recebimento Definitivo devem ser remetidos, como um todo, até 2 (dois) dias do término do recebimento definitivo do material no OP, ficando seu protocolo no destinatário (COLOG e D Abst) condicionado aos serviços postais. • EM CASO DE ACEITAÇÃO DURANTE O RECEBIMENTO

via Documento Interno do Exército (DIEx)

COLOG: os originais, impressos,

devidamente assinados

pelos agentes

competentes

Emissão do Termo de

Recebimento Definitivo

(TRD)

Do término do recebimento provisório

Não deve ultrapassar 10 (dez) dias a

partir do término do

recebimento provisório.

Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Confecção do Termo de Rejeição

Da constatação da

desconformidade no recebimento

da carga

Não deve ultrapassar 10

(dias) corridos da do

término do recebimento prosvisório

Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Termo de Rejeição

DEFINITIVO: todos os documentos do Recebimento Provisório e do Recebimento Definitivo devem ser remetidos, como um todo, até 2 (dois) dias do término do recebimento definitivo do material no OP, ficando seu protocolo no destinatário (COLOG e D Abst) condicionado aos serviços postais.

Até 30 (trinta) dias do Término

do Recebimento

Definitivo

Remessa da Documentação

do OP ao COLOG,

liquidação e pagamento

Despacho da documentação de recebimento com o Chefe do

OP

Do término do recebimento definitivo

Até 1 (um) dia a partir da

emissão o término do

recebimento definitivo

Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento

Não há documento específico

-

D Abst: cópia digital

via Documento Interno do Exército (DIEx)

COLOG: os originais,

Apropriação patrimonial e contábil da

Imediatamente após a emissão

do TRD

Imediato Chefe/Presidente da Comissão de Recebimento em

Nota de Lançamento do

SIAFI -

carga recebida conjunto com o COS/OP

impressos, devidamente

assinados pelos

agentes competentes

Remessa da documentação de recebimento ao COLOG/D

Abst

Do término do recebimento definitivo

Até 2 (dois) dias do

término do recebimento definitivo

Chefe/Cmt do OP

Documento Interno do Exército (digital e impresso)

Ver os casos elencados acima, no recebimento

provisório e definitivo

Tramitação da documentação de recebimento entre o OP e o

COLOG/D Abst

Da remessa pelo OP

Até 3 (três) dias da

remessa pelo OP

Serviço Postal ou similar

Não há documento específico

-

Apreciação da formalidade da documentação de recebimento

Do protocolo de entrada da

documentação no COLOG

Até 3 (três) dias do

protocolo da documentação

Chefe da Seção de Acompanhamento

de Contratos

Não há documento específico

-

Pagamento da obrigação pelo

COLOG

Da emissão do TRD

Até 30 (trinta) dias da

emissão do TRD

OD do COLOG

Nota de Sistema e Ordem

Bancária do SIAFI

-

Obs: - O prazo máximo de recebimento do material pode chegar 42 (quarenta e dois) dias corridos a partir da chegada da carga no OP, podendo sofrer alteração para mais, caso os dias de términos do prazos das tarefas, em cada fase, coincidam com dias sem expediente;

MINISTÉRIO DA DEFESA • EXÉRCITO BRASILEIRO • COMANDO LOGÍSTICO

CENTRO DE OBTENÇÕES

ANEXO B – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º . ........ O Comando Logístico do Comando do Exército - COLOG, com sede no QGEx, Bloco “F”, 1º Piso, SMU, em Brasília-DF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 1. DO OBJETO 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para possível contratação de empresas para o fornecimento de Ração Operacional de Combate (R2), de Ração Operacional de Emergência (R3) e de Ração Operacional de Adestramento (RA), especificadas nos itens 1 a 3 do Termo de Referência, anexo A do edital de Pregão nº 002/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: Item do TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Valor Un

Prazo garantia ou validade

01 Ração RA, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5.

02 Ração R3, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5.

03 Ração R2, cardápios 1,

2, 3, 4, e 5.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR(ES)

3.1. O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços é o COLOG, que exercerá suas atribuições por intermédio do Ordenador de Despesas. 4. VALIDADE DA ATA 4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada. 5. REVISÃO E CANCELAMENTO 5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 5.9.1. por razão de interesse público; ou 5.9.2. a pedido do fornecedor. 6. CONDIÇÕES GERAIS 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Brasília - DF, ________ de ______________ de _____.

______________________________________________

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX – Cel

Ordenador de Despesas do Comando Logístico

______________ Rubrica

PELA FORNECEDORA

________________________________________

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX Diretor da empresa AAAAA

______________ Rubrica

TESTEMUNHAS

______________________________________

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX Chefe de Seção do Comando Logístico

______________ Rubrica

______________________________________

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX Adjunto de Seção do Comando Logístico

______________ Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOGÍSTICO

CENTRO DE OBTENÇÕES ANEXO "C" MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº ____/_____ __- COLOG

TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../......., QUE FAZEM ENTRE SI O COMANDO LOGÍSTICO E A EMPRESA ............................................................. A União por intermédio do Comando Logístico (COLOG) do Comando do Exército, com sede no QGEx, Bloco “C”, 1º Piso, SMU, na cidade de, na cidade de Brasília-DF, inscrito(a) no CNPJ sob o nº .............................., neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de possível contratação de empresas para o fornecimento de Ração Operacional de Combate (R2), de Ração Operacional de Emergência (R3) e de Ração Operacional de Adestramento (RA), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão e anexos identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto: ITEM

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO CATMAT

UNIDADE DE

MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR

01 Ração RA, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5.

02 Ração R3, cardápios 1, 2, 3, 4 e 5.

03 Ração R2, cardápios 1, 2, 3, 4, e 5.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: Gestão/Unidade: Fonte: Programa de Trabalho: Elemento de Despesa: PI

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 5.1. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome do COMANDO LOGÍSTICO – COLOG, CNPJ n° 00.394.452/0250-09, informando o número de sua conta bancária, o nome do banco e da respectiva agência. 5.2. A Contratada, juntamente com o objeto contratado, deverá entregar os seguintes documentos: 02 (duas) Vias originais da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). 5.3. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar, junto com o Documento Fiscal, a comprovação dessa opção. 5.4. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) deverá ser emitido pelo Órgão Provedor/Organização Militar Recebedora imediatamente após a autorização da Diretoria Requisitante. 5.5. O TRD deverá ser encaminhado, imediatamente, via SEDEX, ao Ordenador de Despesas do COLOG, juntamente com a respectiva Nota Fiscal (DANFE ou Nota Fiscal Eletrônica) e a Nota de Lançamento. 5.6.O adimplemento do objeto contratado se caracteriza pela data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 5.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do adimplemento do objeto contratado, por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, agência e banco indicados pela Contratada. 5.8. Havendo erro na Nota Fiscal, identificado por ocasião da conferência no COLOG, o pagamento ficará suspenso até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a comprovação da regularização da situação (data de entrada do documento no COLOG), não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 5.9. Será considerada data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária (OB). 5.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária federal prevista na legislação vigente. 5.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para isso, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Contratante serão calculados mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) 365

I = 0,00016438

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 6.5. O prazo para a formalização do pedido motivado para qualquer alteração de cláusula contratual, o que poderá ensejar sua aditivação, desde que observada a Lei n° 8.666/93, deverá ser feito pela empresa contratada, com acompanhamento do Fiscal de Contrato, com no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao término do prazo do cumprimento do objeto contratual (entrega, execução da obra, manutenção, etc.), salvo a ocorrência de situação imprevisível. 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 7.1. O adjudicatário deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com validade de 03 (três) meses após o encerramento da data de vigência do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais e mediante solicitação por escrito da contratada. 7.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ainda que seja para reforço, aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJET O 8.1. PRAZOS DE ENTREGA DO OBJETO

8.1.1. A Ração Operacional, objeto desta licitação, será entregue em cada OP na totalidade contratada, conforme previsto no Termo de Referência, dentro dos intervalos de tempo abaixo descritos para cada tipo de ração, contados a partir da data da assinatura do contrato: 8.1.1.1 RA: em no máximo 120 (cento e vinte) dias;

8.1.1.2 R3: em no máximo 120 (cento e vinte) dias; e

8.1.1.3 R2: em no máximo 120 (cento e vinte) dias.

8.1.2. No momento da assinatura do contrato, serão realizados os ajustes dos prazos, obedecendo aos intervalos de dias previstos anteriormente, determinando-se o dia específico para o início e o término da entrega. 8.1.3. Em caso de entrega de mais de um tipo de ração no mesmo contrato ou em contratos distintos, os prazos poderão correr simultaneamente. 8.1.4. A empresa contratada deverá agendar formalmente, por meio de documentação escrita ou correio eletrônico, com o OP recebedor, a data e o horário para a entrega do material, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos. 8.1.4.1. Em caso de dificuldade comprovada por parte da contratante em agendar a data e o horário para a entrega do material, deverá ser formalizado contato oficial com o Fiscal de Contrato, a fim de que o COLOG interceda para a consecução do agendamento. 8.1.5. Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá remeter ao Fiscal de Contrato, em até 30 (trinta) dias corridos, sua agenda de previsão das entregas, já após a devida confirmação nos OP, para fins de avaliação pela Contratante, com os seguintes dados: 8.1.5.1. dia previsto para a entrega no OP recebedor, após o devido agendamento pela contratada (a contratada deverá, dentro dos 30 dias acima citados, providenciar o agendamento); 8.1.5.2. remeter, junto, a documentação comprobatória do agendamento, com o aceite do OP; 8.1.5.3. número de levas que pretende realizar para a consecução do objeto a ser entregue em cada OP, discriminando o tipo de ração, a quantidade de ração, o número de caixas e o dia previsto de entrega da leva; e 8.1.5.4. nome da transportadora prevista para a entrega de cada leva. 8.2. LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO 8.2.1. Após o devido agendamento e conforme o previsto no instrumento de contrato, a contratada deverá entregar no OP recebedor as quantidades contratadas.

8.2.2. Toda a mão de obra necessária para o descarregamento do objeto contratado deverá ser de responsabilidade da contratada, de modo que, caso isso não seja cumprido, não será recebido o objeto, ficando a Contratada sujeita à aplicação das sanções pertinentes. 8.2.3. Os endereços completos e os telefones dos OP recebedores estão disponíveis no Anexo “A” do Termo de Referência, estando, igualmente, discriminados nos futuros instrumentos contratuais. 8.2.4. O objeto dos futuros contratos será entregue nos OP, conforme quadro a seguir, não ultrapassando o máximo previsto descrito abaixo:

QUADRO DE QUANTIDADES MÁXIMAS PREVISTAS PARA ENTREGA DAS RAÇÕES OPERACIONAIS POR ÓRGÃO PROVEDOR

(Sujeito à disponibilidade orçamentária para possíveis contratações) ÓRGÃO PROVEDOR Qnt R2 Qnt R3 Qnt RA 1º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 251.472 39.084 22.847 21º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 149.765 16.910 15.660 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO 140.948 20.028 20.613 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 96.628 17.440 17.110 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO 94.875 8.093 6.233 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 29.093 2.085 1.755 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 74.240 11.983 10.673 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 62.785 5.900 4.860 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO 83.980 11.715 10.200 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 32.130 2.030 1.740 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO 63.113 9.580 9.255 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

129.745 7.270 7.405

TOTAL 1.208.772 152.116 128.350 8.2.5. As quantidades realmente contratadas e suas distribuições nos diversos OP somente serão definidas por ocasião das assinaturas dos possíveis termo de contrato que possam ser firmados, os quais estão sujeitos à disponibilidade orçamentária. 8.2.6. A Licitante deve atentar que as entregas de Rações Operacionais, nos diversos OP do Brasil, podem ocorrer simultaneamente, de acordo com as contrações que forem surgindo com base nessa licitação. Para tanto, a futura contratada deve possuir capacidade de atendar a demanda a nível nacional, nos diversos locais de entrega, ao mesmo tempo. 8.3. RECEBIMENTO DO MATERIAL 8.3.1. O material entregue pela Contratada nos OP passará por 2 (duas) fases de recebimento (ver Anexo “M”): 8.3.1.1. Recebimento Provisório (1ª fase): descarregamento e conferência sumária do material;

8.3.1.2. Recebimento Definitivo (2ª fase): verificação do cumprimento, por parte da contratada, de todas as exigências que lhe foram impostas em relação à composição, à confecção, à embalagem e ao acondicionamento das rações, através de análise laboratorial pelos LIAB; e 8.3.1.3. Após o recebimento definitivo, deverá ser remetido ao COLOG, pelo OP recebedor, a documentação original e cópia eletrônica à D Abst. 8.3.2. 1ª FASE 8.3.2.1. Nesta fase serão realizadas as seguintes atividades: 8.3.2.1.1. recebimento e descarregamento da carga na data previamente agendada; 8.3.2.1.2. emissão do Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado; 8.3.2.1.3. realização do Exame Preliminar da carga pelo OP; 8.3.2.1.4. realização da Análise Prévia pelo LIAB; e 8.3.2.1.5. emissão do Termo de Recebimento Provisório pelo OP. 8.3.2.2. Para todo o procedimento recebimento da carga, deverá ser nomeada uma Comissão de Recebimento de Material, publicada em Boletim Interno do OP, constituída por 3 (três) militares, podendo esta Comissão sofrer alteração durante o curso do recebimento, desde que devidamente justificado e publicado. 8.3.2.3. Nesta fase apenas serão verificadas as quantidades previstas na contratação e o tipo de objeto contratado, confrontando com a carga existente e o documento fiscal, de modo que o procedimento deve ser feito ato contínuo à chegada da transportadora. 8.3.2.4. A fase de Recebimento Provisório começa com a chegada do material no OP. 8.3.2.5. Por ocasião da entrega da carga no OP, deverá ser emitido pela Comissão de Recebimento o Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado, conforme modelo do Anexo “K”, devendo ser restituída uma via ao responsável pela entrega. 8.3.2.5.1. A Contratada deverá remeter uma cópia digitalizada do Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado, por meio digital (Ex: correio eletrônico), até 1 (um) dia corrido após a entrega do matéria no OP. 8.3.2.6. A Comissão de Recebimento terá como outra tarefa a realização do Exame Preliminar da Ração Operacional. 8.3.2.6.1. O Exame Preliminar da Ração Operacional é o ato de, em cada lote, ser selecionada uma caixa para ser examinada externamente e internamente. Este exame é orientado por uma relação de itens constante do Boletim de Exame Preliminar, Anexo “D” do Termo de Referência, e deverá resultar em um parecer da Comissão de

Recebimento de Material, concluindo pela conformidade ou não conformidade do material recebido provisoriamente. 8.3.2.6.2. Para fins de conceituação nesse Termo de Referência, cada cardápio com a mesma data de entrega, entregue no mesmo local, constitui um lote. 8.3.2.6.3. O exame preliminar deverá ser realizado em até 1 (um) dia após a chegada do material. 8.3.2.6.4. Em caso de não emissão, dentro do prazo previsto, do Boletim de Exame Preliminar pelo OP recebedor, a Contratada poderá formalizar uma solicitação ao Fiscal de Contrato, a fim de que o COLOG interceda para a consecução da obrigação. 8.3.2.6.5. Se o parecer da Comissão de Recebimento de Material, ao término do Exame Preliminar, concluir pela conformidade do material, prosseguir-se-á a análise. 8.3.2.6.6. Se o parecer concluir pela desconformidade, novo exame deverá ser realizado em 5 (cinco) caixas. 8.3.2.6.6.1. Se, novamente, em alguma das 5 (cinco) caixas houver qualquer desconformidade, o lote correspondente será rejeitado, permanecendo à disposição da Contratada, a fim de que seja substituído, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, sem prejuízo de sanções previstas em Edital. 8.3.2.6.6.2. Para tanto, o OP deverá dar ciência a D Abst imediatamente, via DIEx urgentíssimo ao Subdiretor da D Abst, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique a Contratada para a retirada do material, via ofício ou documento digital. 8.3.2.6.6.3. O lote recusado anteriormente, devidamente corrigido ou substituído, será parte de outro procedimento de recebimento, diverso do original. 8.3.2.7. Simultaneamente ao recebimento da carga e ao exame preliminar pela Comissão de Recebimento, o LIAB iniciará os trabalhos de análise, realizando os exames da embalagem e do conteúdo da embalagem, descritos nos itens nº 1 e 2 do Anexo “E” do Edital, devendo emitir o Parecer Prévio em até 2 (dois) dias, contados da chegada do material, remetendo-o, imediatamente, à Comissão de Recebimento e informando o resultado ao Chefe do OP. 8.3.2.7.1. Se o Parecer Prévio for favorável ao recebimento, o Chefe do OP, em prazo não superior a 2 (dois) dias, contados a partir da chegada do material, providenciará o seu descarregamento. 8.3.2.7.2. Se o Parecer Prévio for desfavorável ao recebimento, toda a carga será recusada, devendo o Chefe do OP informar imediatamente a Diretoria de Abastecimento, via documento interno do Exército (DIEx) urgentíssimo, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique, via ofício ou documento digital, a Contratada a retirar o material em até 3 (três) dias, contados a partir da notificação oficial, sem afastamento das sanções cabíveis e da responsabilidade pela troca do produto. 8.3.2.7.3. O prazo para a substituição do material rejeitado será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da notificação oficial para retirada do material, citada

anteriormente, e de 90 (noventa) dias corridos para as entregas no 12º Batalhão de Suprimento. 8.3.2.8. Sendo o Boletim de Exame Preliminar pela aceitabilidade e o Parecer Prévio pela conformidade, será emitido pela Comissão de Recebimento de Material o Termo de Recebimento Provisório (TRP), Anexo “G”, que não poderá exceder a 2 (dois) dias, contados da chegada da carga, encerrando-se a 1ª Fase de recebimento do material, o Recebimento Provisório, e se criando as condições para o prosseguimento por meio do Recebimento Definitivo. 8.3.2.9. Sendo o Boletim de Exame Preliminar pela rejeição e/ou o Parecer Prévio pela desconformidade do objeto, atestando a desconformidade parcial ou total, todo o lote correspondente da carga será recusado, será emitido pela Comissão de Recebimento de Material o Termo de Rejeição, Anexo “L”, devendo o Chefe do OP informar imediatamente ao Fiscal de Contrato, via DIEx urgentíssimo ao Subdiretor da D Abst, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique, via ofício, a contratada a retirar o material em até 3 (três) dias, contados a partir da notificação oficial, sem afastamento das sanções cabíveis e da responsabilidade pela troca do produto. 8.3.2.9.1. O prazo máximo para a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) ou do Termo de Rejeição, se for o caso, não poderá ultrapassar 2 (dois) dias da chegada do material no OP. 8.3.3. 2ª FASE 8.3.3.1. Essa fase caracteriza o recebimento definitivo, na qual serão realizadas as seguintes atividades: 8.3.3.1.1. realização da Análise Conclusiva pelo LIAB; e 8.3.3.1.2. emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 8.3.3.2. O LIAB prosseguirá os exames, devendo emitir um Laudo Conclusivo sobre a conformidade ou não do material examinado, num prazo não superior a 10 (dez) dias, a contar da emissão do parecer prévio. 8.3.3.2.1. Nessa fase serão realizados os exames da embalagem e do conteúdo da embalagem, descritos nos itens nº 3, 5, 6 e 7 do Anexo “E”, sendo, ao final dos exames, emitido pelo LIAB um Laudo Conclusivo, que atestará a conformidade ou não conformidade das amostras examinadas com o objeto descrito no Termo de Referência. 8.3.3.2.2. O Laudo Conclusivo será encaminhado à Comissão de Recebimento de Material pelo LIAB, imediatamente após sua emissão, sendo seu resultado informado ao Chefe do OP. 8.3.3.2.3. O Laudo Conclusivo pela conformidade do objeto, será emitido pela Comissão de Recebimento de Material o Termo de Recebimento Definitivo (TRD), Anexo “H”, que não poderá exceder a 12 (doze) dias, contados da chegada da carga, encerrando-se a 2ª Fase de recebimento do material, o Recebimento Definitivo, e se criando as condições necessárias para sua remessa ao COLOG.

8.3.3.2.4. O Laudo Conclusivo pela desconformidade do objeto, atestando a desconformidade parcial ou total, todo o lote correspondente da carga será recusado, elaborando-se o Termo de Rejeição, Anexo “L”, devendo o Chefe do OP informar imediatamente ao Fiscal de Contrato, via DIEx urgentíssimo ao Subdiretor da D Abst, a fim de que o Fiscal do Contrato notifique, via ofício, a contratada a retirar o material em até 3 (três) dias, contados a partir da notificação oficial, sem afastamento das sanções cabíveis e da responsabilidade pela troca do produto. 8.3.3.2.4.1. Não cabe ao Chefe do OP a decisão de receber ou rejeitar o artigo entregue e analisado, sendo essa atribuição da competência exclusiva do Ordenador de Despesas (OD) do COLOG, tendo por base os documentos emitidos no OP. Assim, não deve ser preenchido o verso do laudo conclusivo do LIAB. 8.3.3.3. REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL (Notas Fiscais e TRD) 8.3.3.4. Após a fase do recebimento definitivo, caracterizada pela assinatura do TRD, serão realizadas as seguintes atividades: 8.3.3.4.1. despacho da documentação de recebimento com o Chefe do OP; 8.3.3.4.2. apropriação patrimonial e contábil da carga recebida; 8.3.3.4.3. remessa da documentação de recebimento ao COLOG/D Abst; 8.3.3.4.4. apreciação da formalidade da documentação de recebimento; 8.3.3.4.5. liquidação da obrigação pelo COLOG; e 8.3.3.4.6. pagamento da obrigação pelo COLOG. 8.3.3.5. O despacho de toda a documentação de recebimento do objeto contratado será feito pelo Presidente da Comissão de Recebimento de Material com o Chefe do OP no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da emissão do TRD. 8.3.3.5.1. Após o despacho acima e antes da remessa da documentação ao COLOG e à D Abst, o OP deverá providenciar a apropriação patrimonial e contábil do objeto recebido no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), utilizando o evento específico para recebimento de material adquirido pela Unidade Gestora Executora (COLOG-UGE) e recebido por outra UGE (OP), para fins de constituição de estoque de distribuição, de modo que a cópia da Nota de Lançamento deverá compor a documentação a ser enviada ao COLOG. Do mesmo modo, devera providenciar sua escrituração no Sistema de Material do Exército (SIMATEx) 8.3.3.6. A remessa de toda a documentação de recebimento do objeto contratado será feita pelo Chefe do OP no prazo de até 2 (dois) dias, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 8.3.3.6.1. Dessa forma, toda a documentação de recebimento do objeto contratado, original e impressa, deverá ser remetida ao COLOG, devendo, da mesma forma e no

mesmo prazo, uma cópia digitalizada ser remetida à Diretoria de Abastecimento, via sistema de protocolo de documentação interna, endereçada ao Subdiretor de Abastecimento (S Dir Abst), que a encaminhará ao Fiscal de Contrato. 8.3.3.6.2. Essa documentação deverá dar entrada no COLOG/D Abst em até 3 (três) dias após sua remessa, devendo, para isso, ser expedida por serviço de postagem tipo “SEDEX” (Correios) ou similar. 8.3.3.6.2.1. Caso o prazo de 3 (três) dias para a entrada da documentação no COLOG/D Abst não seja cumprido, em face da culpa ou dolo do serviço de postagem e/ou de problemas no sistema de protocolo de documentação interna, o OP não será responsabilizado. 8.3.3.6.3. Toda a documentação de recebimento do objeto contratado deverá estar em papel impresso, devidamente assinada pelos responsáveis, seguindo os modelos e os regulamentos aplicáveis, não se admitindo cópias, mesmo que autenticadas. 8.3.3.6.4. O COLOG, após entrada da documentação de recebimento do OP em seu protocolo, fará sua apreciação quanto aos requisitos formais, remetendo-a aos setores responsáveis pela liquidação e pagamento, em prazo não superior a 3 (três) dias contados da sua chegada. 8.3.3.6.4.1. Caso seja constatada alguma desconformidade na documentação de recebimento remetida pelo OP, o COLOG a restituirá, imediatamente, ao D Sup/B Sup de origem, para que, em 5 (cinco) dias contados do recebimento no protocolo daquele OP, promova a devolução das correções ao COLOG. 8.3.3.7. A D Abst, com base na documentação digitalizada recebida do OP, procederá a uma apreciação complementar feita por seu Fiscal de Contrato, podendo remeter ao COLOG parecer a fim de auxiliar o seu OD. 8.3.3.8. O OD do COLOG, por intermédios da Divisão Administrativa (DA/COLOG), após recebida a documentação do seu setor responsável pela apreciação, procederá à liquidação do objeto e, em seguida, ao pagamento da Contratada no SIAFI, assim que haja disponibilidade financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 8.3.3.8.1. Caso não haja disponibilidade financeira (numerário), fica o prazo acima suspenso até sua efetiva disponibilização pela Diretoria de Contabilidade (D Cont), que é a Setorial Contábil e Financeira do Comando do Exército. 8.3.3.8.2. O conjunto de documentos enviados pelo OP ao COLOG, por intermédio da D Abst, conforme modelos constantes nos anexos ao Termo de Referência, deverá ser composto por: 8.3.3.8.2.1. Recibo de Comprovação da Entrega do Material no Prazo Contratado; 8.3.3.8.2.2. Boletim de Exame Preliminar; 8.3.3.8.2.3. Parecer Prévio (LIAB);

8.3.3.8.2.4. Termo de Recebimento Provisório (TRP); 8.3.3.8.2.5. Termo de Retirada de Amostras (TRA); 8.3.3.8.2.6. Laudo Conclusivo (LIAB); 8.3.3.8.2.7. documento fiscal da Contratada (sem modelo), com o ateste do recebimento pela Comissão de Recebimento de Material; 8.3.3.8.2.8. Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 8.3.3.8.2.9. Termo de Rejeição (se for o caso); 8.3.3.8.2.10. Nota de Lançamento de apropriação do material recebido (SIAFI); e 8.3.3.8.2.11. documento de remessa do Chefe do OP (sem modelo). 8.3.4. Plano de Coleta de Amostras 8.3.4.1. Serão colhidas amostras por lote e analisadas conforme previsto na Portaria nº 3.755, do EMFA, de 9 de dezembro de 1988. 8.3.4.2. O plano de coletas de amostras deverá ser usado nas análises necessárias para emissão do Parecer Prévio e nas necessárias para emissão do Laudo Conclusivo. 8.3.4.3. As amostras deverão ser coletadas de forma única, de modo que as quantidades obtidas conforme o plano de amostragem sirvam tanto para o Parecer Prévio quanto para o Laudo Conclusivo. 8.3.4.3.1. O OP somente poderá colher as quantidades de amostras previstas nesse plano de amostragem, sob pena de arcar com a responsabilidade pelo dono em caso de coleta a maior. 8.3.4.3.2. Caso as amostras, durante o processo de recebimento, sejam danificadas por culpa do OP, deverá ser instaurado processo para apuração da responsabilidade para quem deu causa ao dano, não autorizando o saque de novas quantidades, salvo por ordem da Diretoria de Abastecimento, a qual avaliará o caso concreto. 8.3.4.4. As amostras serão colhidas por lote (conforme definição do Termo de Referência), de forma aleatória, de caixas distintas, na quantidade estabelecida abaixo:

Lote de 2 até 25 unidades 2 amostras Lote de 26 até 150 unidades 3 amostras Lote de 151 até 1.200 unidades 5 amostras Lote de 1.201 até 35.000 unidades 8 amostras Lote de 35.001 até 200.000 unidades 13 amostras

*Lote: conjunto de unidades de ração operacional referente a um tipo de cardápio no momento da entrega.

8.3.4.5. As amostras colhidas para análise constituem ônus da Contratada, conforme previsto no art. 75 da Lei nº 8.666/93, devendo a mesma considerar as quantidades que serão retiradas por cardápio, constantes na tabela acima, e enviá-las junto com a carga total contratada no momento da entrega. 8.3.4.5.1. Caso a Contratada não remeta a quantidade de amostras prevista, não será admitida a retirada do montante contratado, sob alegação de posterior substituição. 8.3.4.5.2. A Contratada deverá atentar para a questão da emissão do documento fiscal relativo à quantidade do objeto transportado como amostra, para cada entrega, de modo a não confundi-lo com aquele relativo à nota de empenho correspondente ao Termo de Contrato, devendo esses serem distintos. 8.3.4.6. Os produtos retirados como amostra serão abertos e submetidos aos testes necessários, podendo ser devolvidos à Contratada no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, sem ônus para a administração. 8.3.4.7. As amostras que tenham o caráter perecível ou que tenham sido consumidas por ocasião dos testes não serão devolvidas em hipótese alguma. 8.3.4.8. Será rejeitada a amostra que: 8.3.4.8.1. apresentar problemas durante as análises, testes e exames previstos no Termo de Referência; 8.3.4.8.2. apresentar divergência a menor em suas quantidades em relação às especificações técnicas previstas no Termo de Referência; 8.3.4.8.3. apresentar características e qualidades inferiores às especificações exigidas no Termo de Referência; 8.3.4.8.4. apresentar qualidade superior em relação às especificações exigidas no Termo de Referência, salvo se a Contratada se comprometer a entregar produto semelhante durante toda a fase da contratação e se as características forem comprovada e reconhecidamente superiores, após os devidos exames, testes e análises, sendo esta declaração, necessariamente, reduzida a termo, e juntada ao processo licitatório e de contratação; 8.3.4.8.5. por qualquer motivo, se revele inadequada ao fim a que se destina. 8.3.5. Procedimento em caso de recusa do objeto em qualquer fase 8.3.5.1. O objeto em recebimento, caso não atenda às condições e às especificações constantes do Termo de Referência, em qualquer fase do recebimento, será recusado pelo OD do COLOG, mediante a remessa da documentação por parte do Chefe do OP. 8.3.5.2. Os motivos da recusa deverão ser reduzidos a termo por parte da Comissão de Recebimento de Material no Termo de Rejeição, Anexo “L”, e despachados com o Chefe do OP, que remeterá toda documentação produzida até o momento da recusa ao S

Dir Abst, a fim de que este, assessorado pelo Fiscal de Contrato, encaminhe-a para a decisão final do OD do COLOG. 8.3.5.3. A recusa do objeto poderá ocorrer durante o recebimento provisório ou definitivo. 8.3.5.4. Ocorrendo a recusa em qualquer fase, importará na interrupção das subsequentes. 8.3.5.5. Em caso de aquiescência por parte do OD do COLOG em relação à recusa do objeto em recebimento, a contratada será notificada oficialmente, por intermédio do Fiscal de Contrato, para que promova a retirada da carga em até 3 (três) dias do OP, e sua substituição em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua retirada, e de 90 (noventa) dias corridos para as entregas no 12º Batalhão de Suprimento. 8.3.5.6. Em caso de discordância por parte do Comando Logístico em relação à recusa o objeto em recebimento, o objeto deverá ser recebido no Órgão Provedor, sendo a ordem emitida oficialmente pelo Ordenador de Despesas do COLOG. 8.3.6. Contraditório para as análises laboratoriais por meio de contraprova 8.3.6.1. No caso de recusa por parte do LIAB das amostras analisadas na fase de contratação, para o Parecer Prévio e para o Laudo Fiscal, a fim de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa à Contratada, é facultado o envio de novas amostras a um laboratório da rede oficial ou credenciado pelo MAPA e/ou acreditado pelo INMETRO, à escolha da Contratada. 8.3.6.2. Para fazer valer esse direito, a Contratada deverá manifestar a intenção da nova análise em documento escrito, em até 5 (cinco) dias contados de sua notificação oficial da recusa do material, protocolando-o na D Abst e endereçando ao Fiscal de Contrato. 8.3.6.3. No ato de protocolar o pedido, a Contratada deverá indicar o laboratório ao qual deseja remeter as amostras, possuindo, a partir de então, 2 (dois) dias para a retirada das amostras no OP, caso não deseje fazê-la de imediato. 8.3.6.4. As amostras deverão ser retiradas e encaminhadas ao laboratório escolhido por conta da Contratada, devendo, igualmente, as custas das análises, exames e ensaios correr por sua conta, com base no art. 75 da Lei nº 8.666/93. 8.3.6.5. Para a retirada das novas amostras para a contraprova, deverão estar presentes a Comissão de Recebimento de Material do OP, o Chefe do LIAB, o Chefe do OP e um representante da Contratada legalmente autorizado. 8.3.6.6. As amostras serão colhidas conforme o plano de coleta de amostras existente no presente termo de referência, com base na quantidade orginalmente prevista para o lote questionado, sendo lacradas diante dos presentes, de modo que os números de lacres serão lançados no Termo de Retirada de Amostras (TRA), que será confeccionado em 4 (quatro vias), e assinado pelos presentes. 8.3.6.6.1. Das quatro vias do TRA:

8.3.6.6.1.1. a primeira via será entregue à Contratada; 8.3.6.6.1.2. a segunda via será remetida ao S Dir Abst pelo Chefe do OP, devendo ser encaminhada ao Fiscal do Contrato; 8.3.6.6.1.3. a terceira via será anexada ao ofício de remessa da amostra ao laboratório, assinado pelo Chefe do OP; e, 8.3.6.6.1.4. a quarta via ficará arquivada no LIAB do OP. 8.3.6.7. O representante da Contratada receberá as amostras lacradas e a respectiva documentação (Ofício e TRA) para entrega no laboratório. 8.3.6.8. O laboratório deverá ser orientado pelo representante da Contratada a remeter os laudos das novas análises à D Abst, a fim de que, no mais curto prazo possível, a informação chegue ao Fiscal do Contrato. 8.3.6.9. Todos os custos da remessa das amostras para o laboratório correrão por conta da Contratada, conforme previsto no art. 75 da Lei nº 8.666/93. 8.3.6.10. O Modelo do TRA encontra-se no Anexo “F” do Termo de Referência. 8.3.6.11. A relação dos laboratórios oficiais e credenciados pelo MAPA, com o respectivo escopo das análises credenciadas, consta no site www.agricultura.gov.br (consultar os laboratórios oficiais e credenciados de acordo com a análise desejada).

8.3.6.12. A relação dos laboratórios acreditados pelo INMETRO, com o respectivo escopo das análises credenciadas, consta no site www.inmetro.gov.br em “Acreditação”, “Laboratórios de Ensaios e de Calibração Acreditados (RBLE e RBC)”, “Laboratórios de ensaios acreditados (RBLE)”.

8.3.6.13. Os resultados das análises realizadas pelo laboratório serão acatadas por ambas as partes, não havendo novas colheitas de amostras, nem novas análises laboratoriais em caráter de novo contraditório, sendo o resultando advindo sumário. 8.3.6.13.1. Caso o resultado seja, novamente, desfavorável à Contratada, ela deverá promover a retirada da carga já depositada no OP em até 3 (três) dias, a contar do recebimento da notificação, emitida pelo Fiscal de Contrato, e sua substituição em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua retirada, não elidindo sua responsabilidade e a possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e das legislações que regem a presente licitação. 8.3.6.13.2. Caso o resultado seja favorável à Contratada, o OP deverá continuar o processo de recebimento nos prazos e na sequência prevista, remetendo a documentação necessária ao COLOG (impresso) e D Abst (digital), conforme já descrito, acrescida dos novos laudos dos laboratórios acreditados e/ou credenciados. 8.3.6.13.3. Em qualquer situação, a Contratada deverá repor as quantidades de Ração Operacional retiradas como amostras para o contraditório, no prazo de 60 (sessenta)

dias corridos, contados a partir da data em que as partes acatarem o resultado oficial dos laudos das novas análises. 8.3.6.14. Durante toda a fase de contraditório, a carga em lide deverá permanecer devidamente separada e identificada no OP. 8.3.6.15. A fim de garantir a consecução dos princípios da Transparência e da Publicidade, é garantida à Contratada acompanhar todas as fases do recebimento, inclusive a análise laboratorial nos LIAB dos OP, mediante solicitação ao Chefe do OP, formal e antecipada em até 2 (dois) dias da data prevista para o recebimento da carga. 9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 9.1. A CONTRATANTE nomeará, por meio de publicação em Boletim Interno do COLOG, para exercer a função de Fiscal de Contrato o xxxxxxxxxxxx, e o substituto o xxxxxxxxxxxxxxx, ambos lotados na Diretoria de Abastecimento, de acordo com o artigo 67 da Lei 8.666/93, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação dos mesmos. 9.2. Serão previstas, se necessárias, visitas técnicas às instalações da CONTRATADA, onde se processar a fabricação do material contratado, inclusive em todas as suas fases (aquisição de matéria prima, modelagem, fabricação, estocagem e expedição) mesmo que exista mais de uma planta fabril. 9.3. A CONTRATADA deverá designar no Contrato um representante, a fim de facilitar a comunicação com a CONTRATANTE. Para isso, deverá informar, em documento formal, o telefone comercial, endereço comercial, e caixa de correio eletrônico (e-mail). 10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E D A CONTRATDA 10.1. São obrigações da Contratante, dentre outras específicas para a execução do objeto contratado, presentes no Edital, no Termo de Referência e nas demais legislações atinentes: 10.1.1. permitir acesso dos empregados da Contratada ao local de entrega do material, inclusive os da Empresa Transportadora; 10.1.2. impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato convocatório e no contrato; 10.1.3. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada em prazo oportuno e tempestivo; 10.1.4. solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito, nas condições previstas no contrato; 10.1.5. fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado (essa fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada) nas condições previstas no contrato; e

10.1.6. efetuar os pagamentos devidos no prazo previsto no contrato. 10.2. São obrigações da Contratada, dentre outras obrigações específicas, na execução do objeto avençado, presentes no Edital, no Termo de Referência e nas demais legislações atinentes:

10.2.1. responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 10.2.2. responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 10.2.3. manter os empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; 10.2.4. arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada pelos empregados nas instalações da Administração; 10.2.5. comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 10.2.6. prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato em prazo não superior a 1 (um) dia; 10.2.7. remeter à D Abst, para o Fiscal de Contrato, até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato, sua agenda com a previsão das entregas, segundo as condições estabelecidas e contendo os dados previstos no Termo de Referência; 10.2.8. manter um preposto para que estabeleça ligação direta com Fiscal de Contrato, informando, por ocasião da assinatura do contrato, sua função na Empresa Contratada, seu nome, sua identidade, seu CPF e seus contatos; 10.2.9. manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 10.2.10. remeter à Diretoria de Abastecimento o Recibo de Comprovação de Entrega do Material no Prazo Contratado, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. 10.3. A Contratada será responsável, também, pelos encargos a seguir: 10.3.1. fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração;

10.3.2. possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato; e 10.3.3. providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho. 10.4. Deve o Contratado observar, durante a vigência do contrato, de que são vedadas: 10.4.1. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração; 10.4.2. a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração; 10.4.3. a subcontratação de outra empresa para fornecimento do objeto contratado, salvo se previamente admitida no ato convocatório e/ou contrato até o limite aceito pela Administração em procedimento administrativo próprio. 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATI VAS 11.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato, após regularmente convocada. 11.2. O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a empresa, garantida prévia defesa, às seguintes sanções: 11.2.1. advertência; 11.2.2. multa: 11.2.3. compensatória, em face da inexecução do objeto contratual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (em caso de inexecução total) ou do valor inadimplido da obrigação (em caso de inexecução parcial); 11.2.4. de mora de 0,1% (um décimo por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, por até 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução do contrato; 11.2.5. de mora de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias de atraso injustificado na execução do contrato; 11.2.6. de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou parcela inadimplida, a partir de 61 (sessenta e um) dias de atraso injustificado na execução do contrato, quando o mesmo poderá ser rescindido nos termos dos arts 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 11.2.7. de mora de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado pela reapresentação do material rejeitado, depois de esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou reparação;

11.2.8. de mora de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação dos dados de catalogação; e 11.2.9. de mora de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia de execução do contrato, ainda que seja para reforço, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração a promover a rescisão do contrato. 11.3. As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, e poderão, ainda, ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 11.4. Para efeito de aplicação de multa, o valor do contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas realizadas dentro do prazo pactuado e aceitas pelo Contratante. 11.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia de execução do respectivo contrato. 11.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 11.7. As datas firmadas no canhoto da Nota Fiscal e no atesto do verso da própria Nota Fiscal deverão ser as mesmas, o que caracterizará a entrega do objeto contratado. 11.8. Ficará impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, a licitante que: 11.8.1. deixar de entregar documentação exigida neste contrato ou apresentar documentação falsa; 11.8.2. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 11.8.3. não mantiver a proposta; 11.8.4. falhar ou fraudar na execução do contrato; 11.8.5. comportar-se de modo inidôneo; 11.8.6. fizer declaração falsa; ou 11.8.7. cometer fraude fiscal.

11.9. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da contratada por eventuais perdas e danos à Administração Pública. 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 12.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 12.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 12.8. Indenizações e multas. 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 13.1. É vedado à CONTRATADA: 13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal. 16.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasília, DF, .......... de.......................................... de 20.....

PELO CONTRATANTE

________________________________________________ XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX – Cel

Ordenador de Despesas do Comando Logístico

_____________________________________________ XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX – Cel

DIRETOR DEMANDANTE

______________

Rubrica

_______________ Rubrica

PELA CONTRATADA

________________________________________ XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Diretor da empresa AAAAA

______________ Rubrica

TESTEMUNHAS

________________________________________ XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Chefe de Seção do Comando Logístico

______________ Rubrica

________________________________________

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX Adjunto de Seção do Comando Logístico

______________ Rubrica