microsiga sigaauto integracao

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Verso 1.1 de 08/09/1999

Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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ndice analticoIntegraes .......................................................................................................................................... 3 Premissas bsicas ........................................................................................................................... 3 Organizao do arquivo para integrao ..................................................................................... 3 IMPORTANTE: ............................................................................................................................. 3 Tabela de prefixos ........................................................................................................................ 4 Integrao via bibliotecas................................................................................................................. 5 Modelo simples............................................................................................................................. 5 Modelo com cabealho e itens..................................................................................................... 5 Produtos (SB1) .................................................................................................................................... 6 Fornecedores (SA2) .......................................................................................................................... 19 Clientes (SA1).................................................................................................................................... 25 Solicitaes de compra (SC1) ........................................................................................................... 35 Solicitaes de compra (cabealho) .............................................................................................. 35 Solicitaes de compra (Itens)....................................................................................................... 35 Pedidos de compra (SC7) ................................................................................................................. 38 Pedidos de compra (cabealho) .................................................................................................... 38 Pedidos de compra (Itens) ............................................................................................................. 40 Recebimento de materiais ................................................................................................................. 44 Recebimento de materiais (cabealho) ......................................................................................... 44 Recebimento de materiais (itens) .................................................................................................. 45 Pedidos de venda .............................................................................................................................. 47 Pedidos de venda (cabealho) (SC5) ............................................................................................ 47 Pedidos de venda (Itens) (SC6)..................................................................................................... 55 Ttulos a receber (SE1)...................................................................................................................... 61 Ttulos a pagar (SE2)......................................................................................................................... 68 Lanamentos contbeis (SI2) ............................................................................................................ 74 Lanamentos contbeis (cabealho) ............................................................................................. 74 Lanamentos contbeis (itens) ...................................................................................................... 75 Movimentaes internas simples (SD3) ............................................................................................ 78 Movimentaes internas mltiplas (SD3) .......................................................................................... 81 Movimentaes internas mltiplas (cabealho) ............................................................................. 81 Movimentaes internas mltiplas (itens)...................................................................................... 82 Inventrio (SB7).................................................................................................................................85 Condies de pagamento (SE4) ....................................................................................................... 87 Movimentos de produo (SH6)........................................................................................................ 91 Apontamentos de produo............................................................................................................... 94 Oramentos ....................................................................................................................................... 97 Oramentos (cabealho) (SCJ) ..................................................................................................... 97 Oramentos (itens) (SCK).............................................................................................................. 98 Atualizao de cotaes (SC8) .......................................................................................................100 Atualizao de cotaes (cabealho) ..........................................................................................100 Atualizao de cotaes (itens) ...................................................................................................101 Baixa de oramentos .......................................................................................................................104 Baixa de oramentos (cabealho) (SCJ) .....................................................................................104 Baixa de oramentos (itens) (SCK) .............................................................................................105 Vendedores (SA3) ...........................................................................................................................107 Transportadoras (SA4) ....................................................................................................................111 Unidades de medida (SAH) .............................................................................................................113 Tipos de entrada e sada (SF4).......................................................................................................114 Centros de Custo (SI3) ....................................................................................................................118 Grupo de Produtos (SX5) ................................................................................................................120


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IntegraesPremissas bsicasAs interaes com o Siga Advanced dever ser feita em duas etapas. A primeira restringe-se a troca de informaes mais comuns, normalmente suportadas atravs de EDI. Na segunda etapa seriam disponibilizadas interfaces para a sustentao da cadeia de suprimentos. Este documento contm parte das definies para a implementao da primeira etapa. Os arquivos devem conter um identificador do tipo de dado seguido dos dados propriamente ditos. Dessa maneira possvel que em um nico arquivo sejam integrados dados de mais de um tipo, como por exemplo clientes e notas fiscais. O identificador deve conter tambm os cdigos de empresa e filial, para se possa integrar dados de mais de uma localidade.

Organizao do arquivo para integraoO formato do arquivo deve ser ASCII sem delimitador, com indicadores de final de linha e retorno de carro (0D0A). Basicamente existem dois tipos de registros a serem informados, o de identificao e o de dados. O registro de identificao contm: - Prefixo (oito posies): identifica o tipo de dados, ver tabela de prefixos abaixo; - Empresa (duas posies): Cdigo da empresa; - Filial (duas posies): Cdigo da Filial; - E-mail: Endereo para o qual devero ser enviadas as mensagens de erro. Ver exemplo de arquivo abaixo: MATA010 [email protected] *3000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01 *4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01 *5000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01 . . . MATA010 [email protected] *5000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01 *4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01 *3000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01 . . . MATA030 [email protected] *400000101SKY SYSTEM COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA SKY SYSTEM *500000201INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA IDAP *300000301QUADRANT..... . . . FIM A palavra FIM deve ser inserida na ltima linha do arquivo.

R.. S..

IMPORTANTE:Os campos DATA devem respeitar o formato AAAAMMDD. Os campos HORA devem respeitar o formato HH:MM. Os campos NMERO devem conter zeros a esquerda sem o ponto decimal.Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraes Tabela de prefixosPrefixo MATA010 MATA020 MATA030 MATA110 MATA120 MATA140 MATA410 FINA040 FINA050 CONA050 MATA240 MATA241 MATA270 MATA360 MATA680 MATA681 MATA415 MATA150 MATA416 MATA040 MATA050 QIEA030 MATA080 CONA060 Descrio Produtos Fornecedores Clientes Solicitaes de compra Pedidos de compra Recebimento de materiais Pedidos de venda Ttulos a receber Ttulos a pagar Lanamentos contbeis Movimentaes internas simples Movimentaes internas mltiplas Inventrio Condies de pagamento Movimentos de produo Apontamentos de produo Oramentos Atualizao de cotaes Baixa de oramentos Vendedores Transportadoras Unidades de medida Tipos de entrada e sada Centros de Custo Tipo Simples Simples Simples

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Cabealho e Itens Cabealho e Itens Cabealho e Itens Cabealho e Itens Simples Simples Cabealho e Itens Simples Cabealho e Itens Simples Simples Simples Simples Cabealho e Itens Cabealho e Itens Cabealho e itens Simples Simples Simples Simples Simples


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IntegraesPrefixo CFGX016 Descrio Grupo de Produtos Tipo Simples

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Integrao via bibliotecasA Microsiga disponibiliza, para seus parceiros, rotinas com as quais possvel realizar integraes com as mesmas rotinas utilizadas pela Microsiga. Estas integraes caracterizam-se pela chamada de funes com os mesmos nomes descritos acima e a passagem dos parmetros necessrios, descritos abaixo.

Modelo simplesPara a integrao utilizando modelos simples deve-se chamar a funo conforme exemplo abaixo: MATA010(aDados) Onde aDados um vetor contendo os dados do arquivo, seguindo a estrutura: Nome do campo, contedo e regra de validao a ser aplicada ao campo. A regra de validao pode ser omitida, enviando Nil, caso em que ser aplicada a regra de validao definida no dicionrio de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como obrigatrios.

Modelo com cabealho e itens.Para a integrao utilizando modelos simples deve-se chamar a funo conforme exemplo abaixo: MATA410(aCabecalho, aItens) Onde aCabecalho um vetor contendo os dados do cabealho e aItens um vetor contendo os dados dos itens, seguindo a estrutura: Nome do campo, contedo e regra de validao a ser aplicada ao campo. A regra de validao pode ser omitida, enviando Nil, caso em que ser aplicada a regra de validao definida no dicionrio de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como obrigatrios.


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Produtos (SB1)A gerao do arquivo de produtos para integrao dever conter os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo Descrio Tipo Unidade de medida Local Padro Grupo Alquota de ICMS Alquota de IPI Posio IPI/NCM Alquota de ISS Cdigo servio Tipo de entrada padro Tipo de sada padro ICMS solidrio da sada ICMS solidrio da entrada Imp. Zona Franca Segunda unidade de medida Fator de converso Tipo de converso Alternativo Quantidade por embalagem Preo de venda Ponto de pedido Custo standard ltimo preo de compra Data da ltima compra Peso lquido Estoque de segurana Frmula segurana Frmula prazo Prazo de entrega Tipo de prazo Lote econmico Lote mnimo Conta contbil Tolerncia Centro de Custo Famlia Fornecedor Padro Quantidade Base Estrutura Loja Padro Apropriao Fantasma Tipo de decimais da OP Origem Classificao fiscal Tipo C C C C C C C C N N C N C C C N N C C N C C N N N N N D N N C C N C N N C N C C C N C C C C C C Tam. 1 1 15 30 2 2 2 4 5 5 10 2 8 3 3 5 5 1 2 5 1 15 9 12 12 12 12 8 11 12 3 3 5 1 12 12 20 3 9 1 6 7 2 1 1 1 2 2 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 2 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 2 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 0 No 2 No 2 No 2 No 2 No 0 No 4 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No


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IntegraesCampo Data referncia Rastro Data ltima reviso Fora do estado % Comisso Fornecedor canal Entra no MRP Periodicidade de inventrio Data referncia preo 1 Grupo de tributao Nota mnima Prazo de validade Contrib. Seguridade social Dt. Inicio consumo mdio Imposto de renda Cdigo de barras Frmula do lote Controle de localizao Roteiro de operaes Tem contrato Opcionais Fabricante Tipo para CQ Restrio Grupo de compradores Produes para CQ Reviso atual Calcula INSS Tipo D C D C N C C N D C N N C D C C C C C C C C C C C N C C Tam. 8 1 8 1 5 1 1 3 8 3 1 3 1 8 1 15 3 1 2 1 80 20 1 1 6 3 3 1 Dec. Obrigatrio 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No

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Tipo de registo Fixo *. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo Cdigo alfanumrico com quinze dgitos que identificar o produto no sistema. Em qualquer mdulo onde conste o produto este ser identificado atravs deste cdigo. Por esse motivo no permitido duplicidade de cdigos. Da mesma forma no ser permitido excluir um item se houver saldo em estoque deste.Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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IntegraesExemplo: Descrio Descrio para identificao do produto. Exemplo: Tipo DESCRIO HD 3,2 Gb Sony CDIGO MOD000000000001

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Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos, podendo ser: BN CG Beneficiamento Gastos Gerais

MO Mo-de-Obra MP Matria-prima PA PI Produto Acabado Produto Intermedirio

MC Material de Consumo O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas, atravs do Mdulo Configurador. Consulte o manual. Unidade O SIGAFAT Advanced permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padro: Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. Unidade de Medida Secundria: Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. As unidades cadastradas no sistema atravs do Mdulo Configurador so as seguintes: AR CC CM CX DM DZ FT Arroba Centmetro Cbico Centmetro Caixa Decmetro Dzia Ps LB M M2 M3 ML MM MT Libra Metro Metro Quadrado Metro Cbico Mililitro Milmetro Metro


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IntegraesG GL GZ HR KG L Exemplo: Unidade de Medida do Fornecedor Unidade de Medida da Empresa Fator de Converso = = = (KG) 0,3 kilo (GR) 300 gramas 1000 Grama Galo Groza Hora Quilograma Litro OZ P PC PL TL UN Ona Par Pea Polegadas Toneladas Unidades

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O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro. Local Padro Almoxarifado padro para requisio. Exemplo: Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo Configurador. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Alq. ICMS Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Alq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Exemplo: ALQ. IPI 2% Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda LOCAL 01


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IntegraesPosio IPI/NCM

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Descrio da posio do inciso IPI. Utilizado para que no final do exerccio, seja emitida a listagem wde compras e vendas por posio do IPI (DIPI). Alquota ISS Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Exemplo: ALQUOTA ISS 5%

Cod.Serv. ISS Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. TE Padro Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. Veja o item "TES" deste manual. TS Padro Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Veja o item "TES" deste manual. Solid.Sada Percentual de margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido. Exemplo: Solid.Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Exemplo: SOLID. ENTR. 10% SOLID. SADA 10%

Imp. Z. Franca Se o produto for importado preenchendo este campo com "S" (Sim), nas vendas para a Zona Franca no ser aplicado desconto. "N" (No), nas vendas para a Zona Franca ser aplicado desconto Seg.Un.Medi. Segunda unidade de medida. Exemplo: SEG. UN. MEDI. KG


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IntegraesFator Conv.

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Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida. TipoConv. Este campo indica a relao entre as unidades de medida. Quando "M", multiplica a 1 unidade de medida pela 2. Quando "D", divide a 1 pela segunda. Alternativo Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na "Solicitao de Compras" de Mdulo de Compras, e na consulta do produto. O sistema s aceita um cdigo alternativo por produto. Qtd. Embalag. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a prpria quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Preo Venda Preo de venda do produto. Existem 6 tabelas de preo no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto) Ponto Pedido O ponto de pedido a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da gerao da "Solicitao de Compra" no Mdulo de Compras. O clculo do Ponto de Pedido realizado no Mdulo de Estoque/Custos, considerando o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Custo Stand. Custo standard ou custo padro do produto. Deve ser informado apenas para matria-prima e mo-de-obra. lt.Preo ltimo preo de compra do produto.


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Integraeslt.Compra

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Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Lquido Peso lquido do produto para clculo da nota fiscal. Segurana O estoque de segurana indica a quantidade mnima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da mdia ou atraso no fornecimento. O estoque de segurana pode ser calculado atravs de frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Em seguida, basta colocar o cdigo da frmula no campo Form. Est. Seg. do Cadastro de Produtos. Caso este campo seja deixado em branco, o sistema assumir que o estoque de segurana o valor que est no campo Segurana do mesmo cadastro. Ento, a quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao da compra, a produo ou seu recebimento. Form.Est. Seg. Frmula para clculo do estoque de segurana. Este campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo O prazo de entrega o nmero de dias, meses ou anos que um produto faltante, por compra ou produo, demora para estar disponvel como estoque da empresa, a partir da emisso da solicitao de compra. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional. A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser em sintaxe X-Base, da seguinte forma:Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraes Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0)

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Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada "Ordem de Produo" - e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Entrega Nmero de dias, semanas, meses etc., que o fornecedor ou fbrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido. Tipo Prazo Tipo de prazo de entrega de acordo com o campo "prazo de entrega", podendo ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Lote Econom. O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. O clculo do lote econmico tratado pelo Mdulo de Estoque/Custos sendo apenas informativo no Mdulo de Faturamento. Para obter o lote econmico, subtrai-se o ponto pedido do estoque de segurana descritos a seguir. Quantidade padro a ser comprada de uma s vez para se obter um custo mnimo. Deve ser calculada em funo do consumo mensal e da periodicidade de compra dos produtos. Lote Mnimo Quantidade padro informada ao lote econmico a ser considerada para compra de produo, para que incorra no custo mnimo e obtenha-se unidades mximas. Cta.Contbil Nmero da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo, quando sua empresa estiver utilizando o mdulo contbil.


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IntegraesTolerncia

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A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem. Centro Custo Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao pedido de compras no Mdulo de Compras. Famlia Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. "S" (Sim) caso pertena, "N" (No) caso contrrio. Forn. Padro Cdigo padro do fornecedor, localizado no Cadastro de Fornecedor. Loja Padro Loja do fornecedor padro Base Estrut. Quantidade base utilizada na estrutura do produto. Apropriao Apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta Informe "I" caso o produto seja matria-prima que entra na estrutura, mas que ao ser requisitado no discrimina apropriao ao qual se destina. "D", caso contrrio Fantasma Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo. Tipo Dec.Op.Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraes

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Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da OP, no Mdulo PCP. N = Tratamento Normal A, I, T = Tratamento sem decimais Onde: A = Arredonda I = Incrementa T = Trunca as casas decimais. Origem Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das notas fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria. Class.Fiscal Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Dt.Referenc. Data referncia do custo standard, utilizado para que o sistema realize automaticamente o reajuste daquele custo. Rastro A rastreabilidade tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto desde o seu recebimento proveniente do fornecedor at a produo, embalagem e expedio para o cliente destinatrio. Para ativar o sistema de rastreabilidade o parmetro MV_RASTRO deve conter S. Os processos de atribuio de lotes so: Entrada nota fiscal Nas notas fiscais de compra, o nmero de lote para cada produto gerado automaticamente pelo sistema. criado um registro no arquivo de saldos por lote (lote + produto + local) e gravado uma movimentao no arquivo de Movimentaes por Lote. Nas notas fiscais de devoluo de venda, o nmero do lote informado pelo usurio (disponvel via tecla [F4] no campo "Num.Lote" para consultar Saldos por Lote). O saldo por lote ser estornado (adicionada a quantidade no saldo do lote) e gravado um registro no arquivo de Movimentaes por Lote. Informe "S" se o produto utiliza a rastreabilidade. Ult. Reviso Data da ltima reviso da estrutura do produto.


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IntegraesFora Estado

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Informar "S" para produtos que so comprados fora do estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto. Forn. Canal Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor. Entra MRP Indica se o produto entra ou no no clculo do MRP. Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 Data de referncia do preo 1. Grupo Trib. Cdigo do grupo de tributao. Nota Mnima Nota mnima do produto para controle da qualidade. Prazo Valid. Prazo de validade do produto. Cont.Seg.Soc. Informe "S" se o produto incide na contribuio de Seguridade Social (Funrural). Cons. inicial Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio.


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IntegraesImpos. Renda

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Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na notafiscal. Cd. Barras Cdigo de barras que ser adotado pelo sistema quando da impresso das etiquetas. Cd. Form. Lot. Frmula usada para o preenchimento dos campos de lote do sistema. Contr. Locali. Este campo utilizado para indicar se o produto usa controle de localizao fsica ou no. Rt.Op.Padro Roteiro de operaes padro a ser utilizado no processo de carga de mquinas. Contrato Indica se o produto pertence a um contrato de parceria. Opc. Default Campo que contm os opcionais default (que sempre acompanham) do produto. Estes so utilizados caso no seja escolhido nenhum opcional, alm do clculo do custo de reposio, na planilha etc. Fabricante Nome do fabricante do produto em referncia. Tipo C.Q. Define se a movimentao do Controle de Qualidade ser feito atravs do programa "SIGAEST" (Microsiga) ou pelo "SIGAQIE" (Siga Quality). Restrio Indica se o produto possui restrio de solicitante. Gr. Compras


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IntegraesIndica qual o grupo de compradores padro do sistema. Produes C.Q.

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Preencher para obter o intervalo de produes a ser considerado para envio do produto ao C.Q. Exemplo: Caso o campo seja preenchido com "10", significa que a cada 10 produes, 1 ser enviado ao C.Q. Rev. Estrutur. Reviso atual da estrutura do produto. Utilizado para selecionar componentes na exploso da estrutura. Calcula INSS Indica se deve calcular INSS para o produto na emisso da nota fiscal.


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Integraes

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Fornecedores (SA2)O arquivo de fornecedores dever conter os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo Loja Razo Social Nome Fantasia Endereo Bairro Municpio Estado CEP Caixa Postal CGC/CPF Tipo Telefone Telex Fax Inscrio estadual Inscrio municipal Contato Banco Agncia Conta contbil Natureza Transportadora Prioridade Grau de risco Condio de pagamento Maior Compra Media de atraso Maior saldo Nmero de compras Data primeira compra Data ltima compra Saldo de duplicatas Saldo em moeda forte Conta corrente Tipo contrato social Recolhe ISS Departamento Representante Endereo email Home Page Cdigo na zona franca Calcula INSS Tipo C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N N N N D D N N C C C C C C C C C Tam. 1 1 6 2 40 20 40 20 15 2 8 5 14 1 50 10 15 18 18 15 3 5 20 10 6 1 3 3 17 5 17 6 8 8 17 17 10 1 1 30 52 30 30 5 1 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 0 Sim 0 Sim 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 1 No 2 No 0 No 0 No 0 No 2 No 2 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No


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IntegraesTipo de registo

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Fixo *".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo um campo alfanumrico. Pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqnciais. Exemplo: CDIGO: 00001 Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Exemplo: CDIGO: 00001 LOJA: 01 CDIGO: 00001 LOJA: 02 CDIGO: 00001 LOJA: 99 NOME: Fornecedor Padro (Matriz) NOME: Fornecedor Padro (Filial Nordeste) NOME: Fornecedor Padro (Filial Argentina) Razo Social Informe a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A. N. Fantasia Informe o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao. Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A. NOME FANTASIA: Microsiga ou Siga


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IntegraesEndereo, Bairro, Municpio, Estado, CEP e Caixa Postal.

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Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do fornecedor. Exemplo: ENDEREO: Av. Bras Leme, 1399 BAIRRO: Santana MUNICPIO: So Paulo ESTADO: S.P. CEP 01210-000 C.G.C./C.P.F. Informe os dados cadastrais do fornecedor, se pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: Tipo O fornecedor possui trs classificaes: J = JURDICA F = FSICA X = EXPORTADOR Uma das letras acima deve ser selecionada neste campo, conforme o fornecedor. Telefone, Telex e Fax FONE: 3981-7000 FAX: 6959-7999 TELEX: 01234 Incr. Estadual e Insc. Municipal Informe os dados cadastrais do fornecedor. Exemplo: INC.EST.: 123.456.789-88 NSC. MUNIC.: 788.888.988 Contato Campo informativo que contm o nome da pessoa de contato do fornecedor. Exemplo: Banco CONTATO: Carmem de Freitas - Gerente C.G.C./C.P.F.: 60.000.123/0001-54


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IntegraesInforme o banco utilizado para efetuar o pagamento do fornecedor. Exemplo: Agncia BANCO: 341

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Informe o cdigos da agncia na qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Exemplo: AGNCIA: 0060

Conta Contbil Campo que informa o nmero da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil, integradamente. Exemplo: Natureza Cdigo da natureza dos ttulos gerados automaticamente a favor do fornecedor. Transp. Informe o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Exemplo: Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo ter os cdigos de 1 a 5, por critrio prprio. Exemplo: Risco Campo designado a informar o grau de risco do fornecedor. Este campo informativo. Cond. de Pagamento Indica a condio de pagamento padro do fornecedor. Quando for solicitada condio em outra rotina do sistema, o mesmo trar a que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada. Exemplo: CONDIO DE PAGAMENTO: 01 (a vista) PRIORIDADE: 1 TRANSPORTADORA: 528 (Expresso de Prata) CONTA CONT.: 22.000.111.22

Maior Compra, Mdia de Atraso, Maior Saldo, Nmero de Compras, Primeira Compra, ltima Compra e Saldo de Duplicata.Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraes

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Estes campos informativos so atualizados pelo sistema SIGACOM Advanced, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente. Saldo Moeda Forte Campo que informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema. Conta Corrente Informe nmero da conta corrente do fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Exemplo: CONTA: 12.556-9

Tipo Contribuio Social As contribuies classificam-se em trs tipos distintos: J = JURDICO F = PESSOA FSICA L = FAMILIAR Uma das letras acima deve ser indicada neste campo, conforme o fornecedor. Recolhe ISS? Este campo identifica o fornecedor que recolhe ISS. "S" (sim), se o fornecedor recolhe ISS. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. Depto. Informe o departamento para contato no fornecedor. Representante Informe os dados do representante do fornecedor. Email Informe o endereo do fornecedor na internet. Home-Page Informe o endereo da Home-Page do fornecedor.


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IntegraesCod. Mun. ZF

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Selecione o cdigo do municpio utilizado para a Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio. Calcula INSS Indica se os ttulos gerados por este fornecedor contm ou no o INSS.


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Integraes

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Clientes (SA1)A gerao do arquivo de clientes para integrao dever conter os seguintes campos: Tipo Campo C Tipo de registro C Operao C Cdigo C Loja C Nome C Nome fantasia C Tipo C Endereo C Municpio C Estado C Natureza C Bairro C CEP C Atividade C Telefone C Telex C Fax C Contato C Endereo de cobrana C Endereo de entrega C Endereo de recebimento C CGC/CPF C Inscrio Estadual C Inscrio Municipal C Vendedor N % Comisso C Regio C Conta Contbil C Banco1 C Banco2 C Banco3 C Banco4 C Banco5 C Transportadora C Tipo de Frete C Condio de Pagamento N % Desconto C Prioridade C Risco N Limite de crdito D Vencto do limite de crdito C Classe de crdito N Maior compra N Media atraso N Maior saldo N Nmero de compras D Data 1 compra D Data ltima compra Tam. 1 1 6 2 40 20 1 40 15 2 10 30 8 5 15 10 15 15 40 40 40 14 18 18 6 5 3 20 3 3 3 3 3 6 1 3 2 1 1 14 8 1 14 14 14 4 8 8 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 2 No 2 No 2 No 0 No 0 No 0 No


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IntegraesCampo Freqncia de visitas Data ltima visita Mensagem N Pagamentos Saldo Ttulo Saldo pedidos liberados Cdigo SUFRAMA Atrasados Valor Acumulado Saldo Pedido Ttulos protestados Ultimo protesto Cheques devolvidos Ultima devoluo Maior atraso Maior Duplicata Tabela de preo ISS no preo Sld Moed.For Pag.Atras. Desconto SUFRAMA Saldo bloqueado credito Grupo Clientes Email Home Page Cdigo Municpio ZF Agregador liberao Calcula INSS Tipo N D N N N N C N N N N D N D N N C C N N C N C C C C C C Tam. 3 8 3 4 14 14 12 14 14 14 3 8 3 8 4 14 1 1 15 15 1 17 3 30 30 5 4 1 Dec. Obrigatrio 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 2 No 0 No 2 No 2 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 2 No 2 No 0 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No

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Tipo de registo Fixo *".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo um campo alfanumrico. Pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros sequenciais. Exemplo: CDIGO 00001


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IntegraesLoja

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Este campo designado a identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas. Exemplo: CDIGO: 00001 CDIGO: 00001 CDIGO: 00001 LOJA: 01 NOME: Cliente Padro (Matriz) LOJA: 02 NOME: Cliente Padro (Filial Nordeste) LOJA: 99 NOME: Cliente Padro (Filial Argentina)

Nome a razo social do cliente quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. Exemplo: NOME Universidade de So Paulo Reinaldo Menezes Nome Fantasia o nome popular do cliente, marca ou abreviao. Exemplo: NOME NOME REDUZ. Tipo Este campo define a atividade do cliente em relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo Configurador, podemos encontrar estes cdigos: L = PRODUTOR RURAL F = CONSUMIDOR FINAL R = REVENDEDOR S = ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE X = EXPORTAO Endereo/Bairro/CEP/Municpio/Estado/Telefone/Fax/Telex Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente. Exemplo: Universidade de So Paulo - USP ENDEREO BAIRRO Rua da Escola, 1234 Cid. Universitria Universidade de So Paulo USP


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IntegraesMUNICPIO ESTADO CEP FONE FAX TELEX Cdigo de Atividade So Paulo S.P. 05533-000 555-3344/5566 555-7788/9900 01234

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Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Pode-se considerar o cdigo de imposto de renda. Exemplo: Natureza Campo que informa o cdigo da operao financeira, conforme cadastro no prprio Mdulo Financeiro. Preencha o campo via tecla [F3]. Exemplo: Contato Campo destinado a informar o nome da pessoa de contato no cliente. Exemplo: CONTATO Joo - Gerente de Compras NATUREZA 0001 COD.ATIVIDADE 1234

Endereo de Cobrana/de Entrega/de Recebimento Define os endereos de cobrana, de entrega e de recebimento do cliente, que podem diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir(em). Veja manual do Mdulo Configurador, no tpico "Gatilhos". Exemplo: Universidade de So Paulo - USP ENDEREO BAIRRO MUNICPIO ESTADO CEP FONE FAX TELEX Av. Politcnica, 2233 Cidade Universitria So Paulo S.P. 05533-000 555-3344/5566 555-7788/9900 01234


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IntegraesC.G.C./C.P.F./Incr. Estadual/Insc. Municipal Informaes cadastrais do cliente, se pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: C.G.C./C.P.F. INC. EST. 60.000.123/0001-54 123.456.789-88

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INSC. MUNIC. 788.888.988 Vendedor Campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao cliente. Exemplo: VENDEDOR 001 (Marcos Rogrio Santos)

Percentual de Comisso Percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para este cliente. Exemplo: Regio Regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de vendas, basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo Configurador. Exemplo: REGIO Norte; Inverno; Frias COMISSO 5 (%)

Conta Contbil Campo que informa o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Exemplo: Banco 1 a 5 Campos que identificam os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Preencha o campo via tecla [F3]. Exemplo: BANCO 1 341 CONTA CONT. 22.000.111.22

Transportadora Cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Exemplo: Tipo Frete Define se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, tipo "cif" ou "F.O.B."Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

TRANSPORTADORA

528 (Expresso de Prata)

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IntegraesExemplo: FRETE cif

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Condio de Pagamento. Indica a condio de pagamento padro deste cliente. Quando for solicitada condio em outra rotina do sistema, o mesmo trar a que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada. Exemplo: Desconto Indica o percentual de desconto padro oferecido ao cliente, quando da gerao da nota fiscal. Exemplo: Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com critrio prprio. Exemplo: Risco Campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos assim relacionados: RISCO A RISCO B RISCO C RISCO D RISCO E Aprovao total de crdito Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Crdito SEMPRE bloqueado PRIORIDADE 0 DESCONTO 8 (%) CONDIO DE PAGAMENTO 01 (a vista)

Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.

Limite de Crdito Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela movimentao financeira do cliente. Exemplo: LIMITE DE CRDITO: 100.000,00 (cem mil reais)

Vencimento do Limite de Crdito a data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre observada,Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraespara que o controle no considere clientes indevidos. Exemplo: Classe Cred. VENC. LIM.CRE. 01/01/01

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Classe para efeito de avaliao do crdito do cliente, conforme a tabela: A = Classe A B = Classe B C = Classe C Maior Compra/Mdia Saldo/Nro.Compras/1.Compra/lt.Compra Atraso/Maior

Estes campos so atualizados pelo sistema SIGAFIN Advanced, de acordo com as transaes e movimentaes executadas com referncia ao cliente. No podem ser alterados manualmente. Freqncia de Visita Campo informativo que indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente. Exemplo: FREQ. VISITA 07 (sete dias)

ltima Visita Campo tambm informativo que indica a data da ltima visita do vendedor ao cliente. Exemplo: Mensagem Mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma. Exemplo: "Material despachado em fardos". Nmero de Pagamentos Indica o nmero de pagamentos j efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Ttulo Saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alteradoMicrosiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

LT. VISITA

19981228 (AAAAMMDD)

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Integraesmanualmente. Sld.Ped.Lib.

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Informa o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um "resduo" de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado. Suframa Este campo aplica-se a clientes que pertenam a Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na gerao da nota-fiscal, o sistema conceder 7% de desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo. Exemplo: Atrasados Campo que indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Valor Acumulado Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Pedido Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Tt. Protest. Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados deste cliente. Deve ser alterado pelo usurio. Exemplo: lt. Protesto A data do ltimo protesto de ttulo deve ser informado pelo usurio neste campo. Exemplo: ULT. PROTESTO 19981101 (AAAAMMDD) TIT.PROTEST. 05 (cinco ttulos protestados) SUFRAMA 444


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IntegraesCheques Dev.

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Assim como o campo de "Ttulos Protestados", este informativo, devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos. Exemplo: CH.DEVOLV. 03 (trs cheques devolvidos)

Dt. Dev. Cheq. Deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que tenha sido devolvido. Exemplo: DT.DEV.CH. 19981203 (AAAAMMDD)

Maior Atraso/Maior Dupl. Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do cliente., respectivamente. No podem ser alterados manualmente. Tabela Preo Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possa possuir, podemos defini-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo. Exemplo: ISS no Preo Campo que identifica se incide imposto de ISS sobre o preo das mercadorias, para o cliente. "S" (sim) quando o valor do ISS j estiver embutido no preo. "N" (no), se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente. Sld.Moed.For. Este campo indica o saldo do cliente em moeda forte, geralmente Dlar. No pode ser alterado manualmente, pois gerado pelo sistema. A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE. TABELA PREOS 01 (tabela 01)

Pag. Atras. Este campo atualizado pelo sistema, informando o valor dos pagamentos em atraso. Desc. p/ Sufr. Campo que permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando oMicrosiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraes

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cliente possuir cdigo Suframa. "S" (sim), o sistema efetuar o desconto na base de clculo de ICMS para o cliente. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. Sld.Pd.Bl.Cr. Este campo informa o saldo de pedidos bloqueados pelo crdito, caso tenha cadastrado este limite no cadastro do cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Grp. Clientes Este campo informa o cdigo do grupo de clientes para tratamento de excesso fiscal. E-mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos de e-mail e home-page do cliente, se houver. Cod. Mun.Z.F. Informe neste campo o cdigo do municpio para a Zona Franca de Manaus. Agre. Lib. Cdigo de juno de pedidos para a gerao da nota-fiscal, ou seja, uma nica nota-fiscal emitida ao cliente, referente a pedidos distintos. "S" (sim) permite pedidos agregados. "N" (no), caso contrrio. Calc. INSS? Informe "S" (Sim) quando o cliente recolher INSS. "N" (No) caso contrrio.


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Solicitaes de compra (SC1)A gerao de solicitaes de compra necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Solicitaes de compra (cabealho)Para a gerao do cabealho so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero Solicitante Data de emisso Tipo C C C C D Tam. 1 1 6 14 8 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Este campo apresenta o nmero da Solicitao de Compra. O sistema sugere um nmero sequencial, entretanto este pode ser alterado. Exemplo: 00001 Solicitante Informe o nome do solicitante do(s) item(s). Data Emisso Informe a data de emisso da Solicitao de Compra. O sistema sugere a data base, mas esta pode ser alterada. Exemplo:19990214 (AAAAMMDD)

Solicitaes de compra (Itens)Para a gerao dos itens do pedido so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Item Tipo C C C Tam. 1 1 2 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim


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IntegraesCampo Produto Unidade de medida Quantidade Segunda unidade de medida Quantidade segunda unidade Necessidade Almoxarifado Observao Ordem de produo Centro de custo Conta contbil Item da conta Descrio do produto Fornecedor Loja do fornecedor Tipo C C N C N D C C C C C C C C C Tam. 15 2 12 2 12 8 2 30 11 9 20 9 30 6 2 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 2 Sim 0 No 2 No 0 Sim 0 Sim 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No

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Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Item Cdigo da seqncia do item. Produto Cdigo do produto a ser adquirido. Exemplo: Microcomputador. Unid. Medida Unidade de medida indicada em todos os movimentos, de compras a vendas. Ao preencher o campo Produto, o campo Unid. Medida automaticamente preenchida de acordo com os dados informados no cadastro de produtos. Caso haja necessidade a UM para a Solicitao de Compra pode ser diferente da do cadastro. Exemplo: Unidade Quantidade Informe a quantidade total do item da Solicitao de Compra..


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Integraes

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Segunda UM Informe a segunda Unidade de medida indicada em todos os movimentos de compras a vendas. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do item na segunda unidade de medida utilizada. Caso seja deixado em branco o sistema a calcula com base na relao campo UM dividido pelo campo Converso. Necessidade Data prevista para entrega do material da Solicitao de Compras. O mdulo PCP utiliza para determinar o estoque do produto para alocao de carga de mquina ou a necessidade de ressuprimento. Formato AAAAMMDD. Almoxarifado Cdigo do almoxarifado no qual ser armazenado o produto. Observao Digite as observaes a serem impressas no pedido de compras. Ord. Produo Informe o nmero da Ordem de Produo para a qual o material solicitado ser destinado, caso o sistema identifique a necessidade por O.P. Centro de Custo Cdigo do centro de custo onde sero alocadas as compras. Exemplo: Contbil Cta. Contbil Conta Contbil utilizada na contabilizao. Exemplo: N da conta - 123456-7 Item da conta Item da conta contbil no qual ser realizada a contabilizao. Descrio Descrio do item da solicitao. Exemplo: Mouse Fornecedor Cdigo do fornecedor escolhido por ocasio do pedido, sua funo direcionar o pedido para determinado fornecedor. Loja do Forn. Cdigo do local do fornecedor do material da solicitao.


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Pedidos de compra (SC7)A gerao do pedido de compra necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Pedidos de compra (cabealho)Para a gerao do cabealho so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero Data de emisso Fornecedor Loja do fornecedor Condio de pagamento Contato no fornecedor Filial para entrega Tipo clculo do IPI Tipo de frete Forma de reajuste % Desconto 1 % Desconto 2 % Desconto 3 Cdigo da mensagem Valor do Frete Valor do desconto Tipo C C C D C C C C C C C C N N N C N N Tam. 1 1 6 8 6 2 3 15 2 1 1 3 5 5 5 3 14 14 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 2 No 2 No 2 No 0 No 2 No 2 No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Nmero do Pedido de Compra ou Autorizao de Entrega. Emisso Data da emisso. Formato (AAAAMMDD) Exemplo: 19990101Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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IntegraesFornecedor Cdigo do fornecedor do produto Pedido de Compras. Condio de pagamento Cdigo da condio de pagamento dos itens. Exemplo: 001 - vista. Contato Nome do contrato no fornecedor. Exemplo: Mariana Filial p/ Entrega Cdigo da filial para entrega do material do Pedido de Compras. Exemplo: 01 - Matriz Calc. IPI Determina como ser o clculo do IPI. Se Bruto - calculado pelo valor total ou se Lquido calculado pelo valor total menos o desconto. Tipo Frete Tipo do Frete - (C)IF ou (F)OB Reaj. Cdigo da frmula de reajuste. Descontos Percentuais de descontos. MSG Cdigo da mensagem para impresso no Pedido de Compra. Frete Valor do frete do PC.

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IntegraesIPI Valor do IPI sobre o frete. Desconto Valor do desconto Total do Pedido Valor total da autorizao.

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Pedidos de compra (Itens)Para a gerao dos itens do pedido so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Item Produto Unidade Segunda unidade Quantidade Valor unitrio Valor total Quantidade segunda unidade Alquota de IPI Nmero solicitao compra Item da solicitao compra Data de entrega Almoxarifado Observaes Centro de custo Conta contbil Item da conta contbil Descrio do produto Resduo eliminado Nmero da cotao Seqncia Quantidade a classificar Fluxo de caixa Grupo de aprovao Controle de aprovao Tipo C C C C C C N N N N C C C D C C C C C C C C C N C C C Tam. 1 1 2 15 2 2 12 14 14 11 5 6 2 8 2 30 9 20 9 30 1 6 4 12 1 6 1 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 2 Sim 2 Sim 2 Sim 2 No 2 Sim 0 No 0 No 0 No 0 Sim 0 No 2 Sim 0 Sim 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 Sim 0 No 0 No

Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.


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IntegraesOperao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso

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Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Item Cdigo da sequncia do item. Produto Cdigo do produto a ser adquirido. Exemplo: Microcomputador. Unidade Unidade de medida do produto. Exemplo: UN Segunda UM Segunda Unidade de medida do produto. Quantidade Quantidade a ser adquirida do produto neste item do Pedido de Compra. Exemplo: 100 Unidades Prc. Unitrio Valor unitrio do produto. Exemplo: $2.000,00 Vlr. Total Valor total do item. Exemplo: 200.000 Qtd.2a UM Quantidade pedida na segunda unidade de medida.


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IntegraesAliq. IPI Percentual de alquota de IPI. Nmero da SC Nmero da solicitao de compra. Item da SC Item sequencial da solicitao de compra. Dt. Entrega Data prevista de entrega. Formato AAAAMMDD. Exemplo: 19990215 Almoxarifado Cdigo do almoxarifado. Exemplo: 02 Observaes Observaes necessrias. Centro Custo Centro de custo para o item do Pedido de Compras. Cta Contbil Conta Contbil para o item do Pedido de Compras. Exemplo: 789654-1 Item conta Item da conta contbil no qual ser realizada a contabilizao. Descrio

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Descrio do produto. Sugerido pelo sistema a partir do cadastro de produtos. Resid. Elim. Quantidade gerada pelo processo de eliminao de resduos.


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IntegraesSequencia Utilizado nos pedidos de compra oriundos do processo de importao. Num. Cotao Nmero da cotao. Qtd. a classi Quantidade a classificar. Fluxo Caixa

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Selecione "Sim" para que o Pedido de Compra/Autorizao de Entrega entre no fluxo de caixa. E "No" para que no entre. Grupo Aprov. Grupo de aprovao no qual o Pedido de Compras tem submetido no processo de aladas. Controle Ap. Indicador de "Bloqueado" ou "Liberado". Aps a confirmao do contrato ser apresentada a tela de configurao do rodap da autorizao de entrega:


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Recebimento de materiaisA gerao de recebimento de materiais necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Recebimento de materiais (cabealho)Para a gerao do cabealho do recebimento de materiais so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Tipo Formulrio prprio Nota fiscal Srie Data Fornecedor Loja do fornecedor Tipo de documento Tipo C C C C C C D C C C Tam. 1 1 1 1 6 3 8 6 2 5 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Tipo A rotina Recebimento de Materiais trata os seguintes tipos: N - Nota Normal C - Complemento de Preo I - Complemento de ICMS P - Complemento de IPIB - Beneficiamento D - Devoluo

Formulrio Prprio Este campo determina se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero e srie da nota sero digitados na janela "N da NF" utilizada tambm pelo mdulo do faturamento. Informe: no caso de formulrio prprio e caso contrrio.


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Nota Fiscal Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Srie Informe a Srie da Nota Fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Data Digite a Data da Emisso da nota fiscal. Fornecedor Selecione o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tipo de Documento Cdigo do tipo de documento. Exemplo: NF = Nota Fiscal Fatura, CFA = Conhecimento de Frete Areo

Recebimento de materiais (itens)Para a gerao dos itens do recebimento de materiais so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Produto Unidade de medida Segunda unidade de medida Quantidade Valor unitrio Valor total Conta contbil Item conta Centro de custo Nmero do pedido Item do pedido Almoxarifado Quantidade segunda unidade Item na nota fiscal Tipo C C C C C N N N C C C C C C N C Tam. 1 1 15 2 2 11 14 14 20 10 9 6 2 2 11 2 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 2 Sim 2 Sim 2 Sim 0 Sim 0 No 0 Sim 0 No 0 No 0 Sim 2 No 0 Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = ExclusoMicrosiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Produto Neste campo deve ser informado o cdigo identificador do produto. Unidade Selecione a unidade de medida do item. Segunda UM Selecione a segunda Unidade de Medida. Caso as unidade de medida disponveis na tabela no atendam s necessidades possvel inserir uma nova unidade de medida clicando no boto inserir da tela que apresenta a tabela. Quantidade Digite a quantidade do produto que est sendo entregue. Vlr. Unitrio Informe o valor unitrio do item. Vlr. Total Este campo informa o valor total do item da Nota Fiscal. Centro Custo Informe o cdigo do Centro de Custo. No. do Pedido Informe o nmero do Pedido de compra ou da Autorizao de Entrega. Item do Ped Informe o nmero do item do Pedido de Compra ou da Autorizao de Entrega que est sendo entregue. Este campo utilizado no caso de entrega parcial de pedido. Almoxarifado Selecione o cdigo do Almoxarifado no qual ser armazenado o produto. Qtde 2a UM Este campo informa a quantidade do item na segunda unidade de medida. O valor calculado pelo sistema a partir do fator de converso. Item NFNmero seqencial do item na Nota Fiscal.


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Pedidos de vendaA gerao de pedidos de venda necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Pedidos de venda (cabealho) (SC5)Para a gerao do cabealho so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero Tipo de pedido Cdigo do cliente Loja para entrega Loja do cliente Transportadora Tipo do cliente Condio de pagamento Tabela de preo Vendedor 1 % Comisso do vendedor 1 Vendedor 2 % Comisso do vendedor 2 Vendedor 3 % Comisso do vendedor 3 Vendedor 4 % Comisso do vendedor 4 Vendedor 5 % Comisso do vendedor 5 % Desconto 1 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 4 Banco % Desconto financeiro Data de emisso Licitao Parcela 1 Vencimento 1 Parcela 2 Vencimento 2 Parcela 3 Vencimento 3 Parcela 4 Vencimento 4 Tipo de frete Valor do frete Valor do seguro Valor da despesa Valor do frete autnomo Tipo de reajuste Moeda do pedido Peso lquido Tipo C C C C C C C C C C C C N C N C N C N C N N N N N C N D C N D N D N D N D C N N N N C C N Tam. 1 1 6 1 6 2 2 6 1 3 1 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 3 2 8 6 12 8 12 8 12 8 12 8 1 12 12 14 12 3 1 9 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 0 Sim 0 No 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 No 2 No 0 No 2 No 0 No 2 No 0 No 2 No 0 No 2 No 2 No 2 No 2 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 No 2 No 0 No 2 No 0 No 2 No 0 No 0 No 2 No 2 No 2 No 2 No 0 No 0 No 2 No


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IntegraesCampo Peso bruto Redespacho Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Espcie 1 Espcie 2 Espcie 3 Espcie 4 % Acrscimo financeiro Mensagem escrita Cdigo da mensagem ISS incluso Tipo de liberao Tipo N C N N N N C C C C N C C C C Tam. 9 6 5 5 5 5 10 10 10 10 6 60 3 1 1 Dec. Obrigatrio 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No

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Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Nmero do pedido de vendas. Campo numrico, sugerido automaticamente pelo sistema. Exemplo: Tipo Tipo de pedido de venda, podendo ser: N = Normal D = Devoluo Quando ocorre uma devoluo de mercadoria por qual motivo for, necessrio que seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de vendas do tipo "D". Por isso h informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, abordado mais adiante. O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. C = Complemento de preo NMERO 0000001


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Quando existe a necessidade de se complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos a nota fiscal original. P = Complemento de IPI Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que for definido no TES. O ICMS ser calculado, quando a pergunta "Incide IPI na Base" no cadastro de TES, for preenchido com "S" (Sim). O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). I = Complemento de ICMS Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independentemente da definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do cadastro de TES. O valor do IPI no ser calculado No Livro Fiscal o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do cadastro de TES. No gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). B = Beneficiamento Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento de terceiros, os sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Para efetuar o controle de poder de terceiros, so necessrios os Mdulos SIGAFAT, SIGACOM e SIGAEST implantados. Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o sistema faz uma movimentao de custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o sistema guarda o saldo lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento. Quando a opo for igual a "D" (Devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou selecionada atravs da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" noMicrosiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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pedido de vendas, o sistema exibir as notas fiscais de remessa, que tiver saldo a ser devolvido, onde ser selecionada a nota e teclado [Enter]. Ao se enviar um produto para beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas: 1. Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento; 2. Emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; 3. Abre-se uma O.P. referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; 4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da O.P. anterior. Assim ser gerada a requisio do mesmo produto para a O.P. em referncia. ATENO! Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Cliente Cdigo do cliente a que se refere o pedido de vendas. Loja Entrega Loja ou filial do cliente para entrega da mercadoria. Loja Loja ou filial do cliente contra a qual ser realizado o faturamento. Transp. Transportadora cadastrada para enviar a mercadoria ao cliente. Caso preenchido campo no Cadastro de Clientes, preenchido automaticamente. Tipo Cliente Tipo de atividade do cliente, conforme cadastro.


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IntegraesCond. Pagto. Condio de pagamento da duplicata. Tabela

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Tabela padro do preo de venda do cadastro de produto para o cliente. Vendedor 1..5 Cdigo do primeiro vendedor envolvido com a venda ao cliente, podendo ser selecionados at cinco ou o nmero cadastrado, de vendedores distintos. O sistema traz automaticamente o vendedor cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro. Comisso 1..5 Campo reservado para lanar o percentual de comisso de venda do vendedor selecionado, tambm em cinco opes distintas ou o nmero cadastrado, porm respectivas, sendo Vendedor 1 = Comisso 1, 2 = 2 e assim por diante. O valor assumido o percentual informado no Cadastro de Clientes. Se este campo no tiver sido preenchido, estiver em branco, o percentual assumido aquele informado no Cadastro de Vendedores. Desconto 1..4 Campo para informar o percentual de desconto em cascata, para at quatro opes. Banco Cdigo do banco de negociao do ttulo a ser gerado no Contas a Receber. O sistema traz o banco cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro. Desc. Financ. Percentual de desconto financeiro aplicado na duplicata gerada no Contas a Receber, sendo que no pedido, um campo informativo. DT Emisso Data de emisso do pedido de venda. Por default, o sistema atribu a data-base. Este campo aceita a informao de data retroativa. Formato AAAAMMDD. Licitao Caso sua empresa tenha participado de uma licitao para venda de mercadorias, este campo reservado para informar o nmero desta.


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IntegraesParcela 1..4

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Valor das parcelas de pagamento, em at quatro opes distintas, ou o nmero cadastrado. Este campo ser automaticamente preenchido quando a "Condio de Pagamento" utilizada for do tipo "9". Vencimento 1..4 Data dos vencimentos das respectivas parcelas. Tipo Frete Selecione neste campo o tipo de frete da nota fiscal. Se "C" = CIF, o frete corre por conta da empresa, se "F" = FOB, o frete de responsabilidade do cliente comprador, sendo que este campo apenas informativo. Frete Campo reservado para informar o valor do frete, j que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informao ser exibida no total da nota fiscal. Quanto aos impostos: ICMS: tributado pela maior alquota da nota, sendo que dos produtos envolvidos. IPI: tributado por uma alquota proporcional aos pesos dos itens. Caso no haja peso, o clculo proporcional ao valor. Nas estatsticas de vendas, o frete exibido separadamente.

Seguro Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribudo a este seguro. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme o campo "Frete". Despesa Valor de despesas que venham a compor o valor da nota fiscal. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme os campos "Frete" e "Seguro". Frete Auton. Valor do frete quando autnomo, ou seja, transportadores no contribuintes. Quando a nota fiscal emitida com este tipo transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do servio. Quando a nota fiscal preparada, o valor do ICMS sobre o frete autnomo Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraescalculado acrescido ao valor da nota fiscal. Reajuste

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O sistema possui uma tabela de frmulas de reajustes de preos, geralmente para variao cambial. Moeda Informe a moeda em que o pedido e a nota fiscal sero gerados. Por default, o sistema mostra a "Moeda 1". Peso Lquido Campo reservado para informar o peso lquido da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda. Peso Bruto Campo reservado para informar o peso bruto da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda. Se o seu cadastro de produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido" e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para estes campos (veja o item "Gatilhos" no Manual do Configurador).

Redespacho Cdigo da transportadora que efetuar o redespacho das mercadorias, se houver. Volume 1..4 Estes campos so destinados a informar a quantidade de volumes a ser despachada por cada espcie, podendo ter quatro espcies distintas. Espcie 1..4 Estes campos so destinados a informar a espcie dos volumes a serem despachados, ou seja, o tipo de embalagem. Exemplo: Acr. financ. Informe neste campo o percentual de acrscimo financeiro a ser destacado na notaMicrosiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

ESPCIE 1

CAIXAS

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Integraesfiscal, se houver. Mens. p/ Nota

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Este campo permite que a nota fiscal referente a este pedido tenha impresso uma mensagem especfica, do tipo "uso nico", ou seja, cadastrada apenas para pedido ou nota fiscal especficos. Exemplo: MENS. P/ NOTA Mens. Padro Este campo permite que a mensagem da nota fiscal seja "fixa", ou seja, deve ser criada frmula para a mensagem como histrico padro. ISS Incluso Informe "S" (Sim) se o valor de ISS est includo no preo. "N" (No), caso contrrio. Este campo preenchido automaticamente se estiver cadastrado no Cadastro de Clientes. Tp. Liberao Define do tipo de liberao do pedido de venda, confirme segue: 1 Libera por item e 2 Libera por pedido de venda. "Mercadoria deve ser entregue entre 09h e 15h".


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Integraes Pedidos de venda (Itens) (SC6)

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Para a gerao dos itens dos pedidos de venda so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Item Produto Unidade Quantidade Valor unitrio Valor total Quantidade liberada Tipo de sada Cdigo fiscal Segunda unidade Qtde na segunda unidade Almoxarifado % Desconto Valor do desconto Data de entrega % Comisso vendedor 1 % Comisso vendedor 2 % Comisso vendedor 3 % Comisso vendedor 4 % Comisso vendedor 5 Pedido do cliente Descrio do produto Preo unitrio de tabela Nota fiscal de entrega Srie da nota de entrega Item da nota de entrega Valor IPI na devoluo Identificador poder 3 Bloqueio % ICMS Retido Cdigo do servio para ISS Grade Item da grade Lote Sub Lote Data validade do lote Opcional PV Localizao Nmero de srie Nmero da OP Item da OP Situao de tributao Fabricante Loja do fabricante Tipo de OP Reviso da estrutura Tipo C C C C C N N N N C C C N C N N D N N N N N C C N C C C N C C N C C C C C D C C C C C C C C C C Tam. 1 1 2 15 2 9 12 12 9 3 3 2 9 2 5 14 8 5 5 5 5 5 9 30 11 6 3 2 14 6 2 5 8 1 3 10 6 8 80 15 20 6 2 3 6 2 1 3 Dec. Obrigatrio 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 2 Sim 2 Sim 2 Sim 2 No 0 Sim 0 Sim 0 No 2 No 0 Sim 2 No 2 No 0 Sim 2 No 2 No 2 No 2 No 2 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 2 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No


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IntegraesTipo de registro

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Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Item Numerao para classificar os itens do pedido em ordem seqencial de incluso, separando os produtos por linhas. A quantidade de itens (linhas) por pedido definida em no mximo "300".

Produto Cdigo do produto selecionado para incluir o pedido do vendas. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Unidade de medida do produto. Quantidade Quantidade do produto requisitada para o Pedido de Venda. Prc. Unitrio Valor unitrio do produto. Se no Cadastro de Produto o valor unitrio da mercadoria foi cadastrado, ou a tabela de preos est atualizada, o preo ser exibido automaticamente, de acordo com a tabela selecionada no cabealho do Pedido de Venda. Vlr. Total Este campo calcula o valor total da mercadoria, de acordo com a quantidade solicitada, sendo: QUANTIDADE X PREO UNITRIO = VALOR TOTAL


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IntegraesQtd. Liberada

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Campo reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido. Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistncias devidas e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto.

Tipo Sada Este campo reservado para ao cdigo de TES, que registre sada. Cd. Fiscal Este campo exibe o Cdigo de Classificao Fiscal da operao, a ser impresso na nota fiscal. preenchido automaticamente quando da informao do cdigo de TES. Segunda UM A segunda unidade de medida do mesmo produto expressa neste campo. Caso tenha sido informado no Cadastro de Produto, ser preenchido automaticamente. Qtd.Ven.2 UM Este campo est imediatamente relacionado ao campo "Segunda UM", tambm informado no Cadastro de Produto. Indica a quantidade de venda quando na segunda unidade, que pode diferenciar-se, dependendo do produto. Almoxarifado Indica o almoxarifado onde encontra-se o produto. Se preenchido no Cadastro de Produto como "Local Padro", ser expresso automaticamente. % Desconto Percentual de desconto atribudo ao preo de venda, no ao total da nota fiscal. Alm do desconto, oferecido ou no a nota fiscal, cada item da nota pode oferecer um desconto tambm, dependendo de negociao entre empresa e cliente. Vlr. Desconto Valor do desconto calculado conforme "% Desconto" informado. Entrega Data da entrega do pedido e controle de demanda no Mdulo PCP, como prazo de entrega. Este campo facilita o controle de entrega, impresso de minutas eMicrosiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraesemisso de relatrios. Formato AAAAMMDD. Comisso 1..5

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Valor da comisso dos vendedores, dentre os "n" vendedores possveis na negociao com cliente, apenas sobre o item. Exemplo: Sua empresa pode promover uma promoo sobre os produtos "encalhados" em estoque, fornecendo comisso aos vendedores sobre o item, alm da comisso sobre o total do pedido. Ped. Cliente Campo informativo do nmero de pedido do cliente. Ser impresso na nota fiscal em campo especfico, dependendo do lay-out. Descrio Descrio genrica do produto. Prc. Lista Valor do preo unitrio da tabela de preos. NF Original/Srie Orig. Quando o tipo da nota fiscal for igual a "D" (Devoluo), imprescindvel que este campo seja preenchido. Item NF Orig. Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original est sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se digitado este campo, obrigatrio que a nota exista no sistema. Vl. IPI Dev. Neste campo informe o valor do IPI a ser devolvido, quando o tipo de nota fiscal for igual a "D" (Devoluo). Caso permanea em branco, o valor de IPI ser calculado normalmente quando a nota for preparada. Ident. Poder 3 Este campo uma verificao interna quando o produto for poder de terceiros. BloqueioMicrosiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - So Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br e-mail: [email protected]

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Integraes

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Bloqueio manual do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, alm de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estar disponvel para liberao. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes cdigos: B = Bloqueado N = Sem Bloqueio R = Bloqueio de Resduo ICM Retido Este campo informa o percentual de ICM retido referente ao produto. Grade Identifica a grade utilizada para o produto. Item grade Identificador do item da grade utilizada para o produto. Cd. Serv. ISS Este campo informa o Cdigo de Servio de ISS, utilizado para discriminar o tipo de operao perante o municpio tributador. Lote/Sub. Lote/Valid. Lote Estes campos referem-se a numerao criada pelo usurio para identificao da rastreabilidade criada para o produto, se for o caso, bem como sua validade. O conceito de rastreabilidade definido no parmetro MV_RASTRO. A data de validade deve respeitar o formato AAAAMMDD. Opcional Campo Preo de Venda Opcional, com valor a ser considerado no preo unitrio do Pedido de Venda, no Cadastro de Opcionais. Localizao Este campo informa a localizao fsica do produto, dentro do almoxarifado ("Local Padro" = Almoxarifado). Exemplo: PRODUTO 001 PRAT01 SEO02 BOX15


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IntegraesLocalizao Identificador da localizao fsica do produto. Num. de Srie

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Este campo informa o nmero de srie do produto a ser utilizado no pedido de venda. Nmero OP Nmero da ordem de produo gerada pelo sistema para suprir a necessidade do produto. Item da OP Nmero do item da ordem de produo gerada pelo sistema para suprir a necessidade do produto. Sit. Tribut. Classificao fiscal do produto, preenchida automaticamente quando j cadastrada no Cadastro do Produto. Fabricante/Loja Fabric. Este campo fornece o cdigo e a loja (filial) do fabricante do produto, quando este no manufaturado pela prpria empresa, sendo assim um produto de revenda ou produto intermedirio. informado no prprio cadastro do produto. Estes campos so utilizados com a integrao ao Mdulo de Assistncia Tcnica SIGATEC Advanced. Tipo O.P. Tipo da Ordem de Produo gerada pelo sistema, quando solicitado como automtica. Se "F" Firme ou "P" Prevista. Reviso Estr. Nmero da reviso da estrutura do produto, utilizado pela gerao das ordens de produo a partir dos pedidos de venda.

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