mg - lavras - ea - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação MG - Lavras - EA

Endereço da Instalação Rua Comandante Soares Júnior, 560

Bicame Lavras/MG – CEP 37200-000

Unidade: Escritório Avançado Previdenciário em Lavras


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 25




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

MG - Lavras - EA Código do Centro de Custo da Instalação:

Endereço da Instalação:

Rua Comandante Soares Júnior, 560 - Bicame - Lavras - MG - CEP 37200-000 Código RIP do prédio no SPIUnet: 4763.00039.500-0

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 385,69

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário em Lavras - MG Código do Centro de Custo da Unidade:

Endereço da unidade: Rua Comandante Soares Júnior, 560 - Bicame - Lavras - MG - CEP 37200-000 Telefone: (35) 2142-1950

Fax: (35) 2142-1955

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 andares, com 4 salas de procuradores, 2 salas de administradores, 3 banheiros, 1 copa, 1 sala-arquivo, 2 salas pequenas/ almoxarifado

Área Operacional da unidade (m²): 385,69

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: ANDRÉ LISBOA SIMÕES DA ROCHA E-mail: [email protected]

Substituto: ANAMARIA PEDERZOLI E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: MARTA GONÇALVES DOS SANTOS E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 4 (QUATRO) 4 PROCURADORES

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 2 (DOIS)2 INSS

Quantidade de Estagiários: 01 INSS E 1 AGU

Quantidade de Terceirizados: 08, sendo 001 AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL, 01 RECEPCIONISTA, 01 CONTINUO, 01 COPEIRA E 04 VIGILANTES

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 47,62% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014

NOTA DA UNIDADE - 2015 52,46% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2016 67,95% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 1 1 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 18 14 77,78% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 0 0


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM

3.3 Veículos 1 0 0,00% PÉSSIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM


4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 1 16,67% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 78 53 67,95% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: MG - Lavras - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

Não foram apropriados custos para esta unidade



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0004/2015 06.911.840/0001-92 VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA, COM EXECUÇÃO

MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA

ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO

ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITAS À

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE

JANEIRO 2016-03-25 2016-06-24

0006/2013 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A

SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXO LOCAL, POR

MEIO DE SISTEMA DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO

(STFC), LOCAL E VC1 (FIXO X FIXO E FIXO X MÓVEL), PARA

ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM MINAS GERIAS. 2015-07-10 2016-07-09

0010/2015 11.146.580/0001-46 LAPAC SERVIÇOS LTDAME

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM

EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR

PREÇO GLOBAL E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE

OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

DA AGU NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2015-12-01 2016-11-30

0018/2014 08.491.163/0001-26

RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE

SERVIÇOS LTDA RECEPÇÃO 2016-04-16 2017-04-15

0019/2014 02.780.863/0001-54 PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTÍNUO 2016-01-16 2017-01-15

7007/2012 17.281.106/0001-03 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA

ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA, PARA ATENDER ÀS

UNIDADES DA PF/MG, PU/MG, CJU/MG E UA/MG EM BELO

HORIZONTE, PSF/DIVINÓPOLIS, PSF/LAVRAS E PSF E

PSU/VARGINHA. 2012-05-16 2017-05-15

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 14 de abril de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM TETOS E PISO ESTAO EM BOAS CONDIÇÕES, AS PAREDES ESTÃO PRECISANDO DE PINTURA, ESTAO SUJAS E QUINAS DANIFICADAS DEVIDO O TEMPO DE USO.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM POSOT DE VIGILANCIA

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO NÂO POSSUI SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM DESCARGA PROVOCADA

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

LAMPADAS E REATORES QUEIMADOS

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM AR CONDICIONADO TIPO PAREDE

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO NAO SE APLICA POR NAO TER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Italia de Assis Marzano de Oliveira Souza.

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

FALTAM GRAMPEADORES, CORRETIVOS, CLIPS, PASTAS, ENVELOPES, PAPEL PARA EMBALAGENS.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO SE APLICA NAO SE APLICA POR NAO TER O SERVICO DE VEICULOS OFICIAIS PROPRIOS, TERCERIZADOS E DE TAXI

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO




3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO




6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Fachada Interna




Garagem inferior

Garagem superior




Sala do Procurador-Chefe

Sala do Procurador-Chefe




Sala de procurador

Sala de servidores administrativos




Arquivo

Cozinha




Cozinha

Banheiro




Sala do servidor de rede e telefonia

Sala servidor de rede – rack




Ar condicionado

Ar condicionado




Quadro elétrico

Quadro elétrico




Área externa - fundos




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

mg - lavras - ea - avaliação 2016

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