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  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    ActuarialUnidad Responsable

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

    012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.

    015 - Fortalecer la gestión actuarial

    Estrategia

    Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Gestión institucional.

    Gestión institucional.

    Programa

    Programa

    Leyes y reglamentos propuestos para reforma

    Apoyo a la gestíon eficaz

    Producto

    Producto

    Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.

    Actualizar las valuaciones actuariales.

    Gestión Actuarial.

    Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.

    Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los seguros administrados.

    Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).

    Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).

    Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).

    Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016- 2026).

    Elaborar el Anuario Estadístico 2016.

    Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.

    Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.

    Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor de prestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales de retiro, invalidez y montepio del ISSFA.

    ACTIVIDADES / TAREAS

    ACTIVIDADES / TAREAS

    META

    META

    INDICADOR

    INDICADOR

    INICIO

    INICIO

    FIN

    FIN

    PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO

    0,00

    80.000,00

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Mar-17

    01-May-17

    01-Jul-17

    01-Abr-17

    01-Feb-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-May-17

    30-Jun-17

    30-Sep-17

    31-Dic-17

    30-Jun-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    80.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    100% de requerimientos atendidos de sustentación

    actuarial

    100% de recomendaciones de las valuaciones

    actuariales incluidas en el Plan de acción

    1 Anuario estadístico, y 100% de atención a

    requerimientos de cálculos de aportes equivalentes o

    de reserva matemática

    Porcentaje de estudios e informes presentados de sustentación actuarial

    para las reformas legales

    Porcentaje de recomendaciones de las valuaciones actuariales contenidas en el Plan de

    acción

    Informes presentados

    Número de estudios e informes presentados para reformas de

    normativas / Número de estudios e informes solicitados para reformas de normativas *

    100

    Número de recomendaciones contenidas en el Plan de

    acción / Número de recomendaciones de las valuaciones actuariales

    presentadas

    Número de informes presentados / Número de

    informes requeridos

    FORMULA DE CALCULO

    FORMULA DE CALCULO

    RELEVANCIA

    RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 80.000,00

    SUBTOTAL:

    SUBTOTAL:

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    ECO. FRANCISCO PEÑA J.

    ASESOR ACTUARIAL

    APROBADO POR:

  • MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

    ActuarialUNIDAD RESPONSABLE

    03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

    015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00 CALENDARIO DE GASTOS -->

    ECO. FRANCISCO PEÑA J.

    ASESOR ACTUARIAL

    Aprobado por:

    Actualizar las valuaciones actuariales.

    5.3.06 01

    Asesoría e Investigación Especializada

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).

    Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

    TOTAL : 80.000,00

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    AgenciasUnidad Responsable

    04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

    019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

    03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

    Gestión institucional.Programa

    Apoyo a la gestíon eficazProducto

    Administrar las agencias del ISSFA.

    Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.

    Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.

    Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.

    Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.

    Adquirir televisores para socializar información institucional.

    Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.

    Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.

    Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.

    Gestionar el arrendamiento de locales.

    Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.

    Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.

    Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.

    ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

    180.141,00

    01-Mar-17

    01-Feb-17

    01-Abr-17

    01-Feb-17

    01-Abr-17

    01-Mar-17

    01-Mar-17

    01-Mar-17

    01-Ene-17

    01-Feb-17

    01-Ene-17

    01-Ene-17

    30-Nov-17

    31-Ago-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    30-Abr-17

    31-Mar-17

    31-Mar-17

    31-Mar-17

    31-Dic-17

    31-Ago-17

    31-Dic-17

    31-Dic-17

    19.420,00

    5.440,00

    1.500,00

    12.990,00

    25.500,00

    12.500,00

    4.000,00

    25.000,00

    42.351,00

    1.500,00

    1.920,00

    28.020,00

    80% de cumplimiento de las recomendaciones

    propuestas en los informes de inspección de las

    Agencias

    Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones propuestas en los

    informes de inspección de las Agencias

    Número de recomendaciones implementadas / Número de

    recomendaciones propuestas en los informes de inspección

    de las Agencias * 100

    FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    TOTAL : 180.141,00

    SUBTOTAL:

    JUAN F. VARELA N.

    COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

    MAYO.DE INFO.

    APROBADO POR:

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    JUAN VARELA N.

    LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE SEGURIDAD DE

    MAYO.DE INFO.

  • MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

    AgenciasUnidad Responsable

    01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

    003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

    003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

    Estrategia

    Estrategia

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

    02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

    Objetivo Operativo

    Objetivo Operativo

    Atención personalizada al cliente.

    Atención personalizada al cliente.

    Programa

    Programa

    Servicios en linea y call center mejorado

    Servicios en linea y call center mejorado

    Producto

    Producto

    Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.

    Mejorar los servicios brindados a través del call center.

    Mejorar los servicios en línea.

    Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.

    Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos y banner electrónico. Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.

    Adquirir software para contact center.

    Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (fase inicial). Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.

    Adquirir mobiliario.

    Adquirir un sistema de turn