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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ActuarialUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.
015 - Fortalecer la gestión actuarial
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Gestión institucional.
Programa
Programa
Leyes y reglamentos propuestos para reforma
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Producto
Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.
Actualizar las valuaciones actuariales.
Gestión Actuarial.
Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.
Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los seguros administrados.
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).
Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016- 2026).
Elaborar el Anuario Estadístico 2016.
Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.
Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.
Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor de prestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales de retiro, invalidez y montepio del ISSFA.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
0,00
80.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-May-17
01-Jul-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-May-17
30-Jun-17
30-Sep-17
31-Dic-17
30-Jun-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100% de requerimientos atendidos de sustentación
actuarial
100% de recomendaciones de las valuaciones
actuariales incluidas en el Plan de acción
1 Anuario estadístico, y 100% de atención a
requerimientos de cálculos de aportes equivalentes o
de reserva matemática
Porcentaje de estudios e informes presentados de sustentación actuarial
para las reformas legales
Porcentaje de recomendaciones de las valuaciones actuariales contenidas en el Plan de
acción
Informes presentados
Número de estudios e informes presentados para reformas de
normativas / Número de estudios e informes solicitados para reformas de normativas *
100
Número de recomendaciones contenidas en el Plan de
acción / Número de recomendaciones de las valuaciones actuariales
presentadas
Número de informes presentados / Número de
informes requeridos
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 80.000,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
ActuarialUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00 CALENDARIO DE GASTOS -->
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
Aprobado por:
Actualizar las valuaciones actuariales.
5.3.06 01
Asesoría e Investigación Especializada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 80.000,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
AgenciasUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar las agencias del ISSFA.
Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.
Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.
Adquirir televisores para socializar información institucional.
Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.
Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.
Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.
Gestionar el arrendamiento de locales.
Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.
Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
180.141,00
01-Mar-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
30-Nov-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
19.420,00
5.440,00
1.500,00
12.990,00
25.500,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
42.351,00
1.500,00
1.920,00
28.020,00
80% de cumplimiento de las recomendaciones
propuestas en los informes de inspección de las
Agencias
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones propuestas en los
informes de inspección de las Agencias
Número de recomendaciones implementadas / Número de
recomendaciones propuestas en los informes de inspección
de las Agencias * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 180.141,00
SUBTOTAL:
JUAN F. VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE
MAYO.DE INFO.
APROBADO POR:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN VARELA N.
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE SEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
AgenciasUnidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
Estrategia
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Atención personalizada al cliente.
Programa
Programa
Servicios en linea y call center mejorado
Servicios en linea y call center mejorado
Producto
Producto
Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.
Mejorar los servicios brindados a través del call center.
Mejorar los servicios en línea.
Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.
Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos y banner electrónico. Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.
Adquirir software para contact center.
Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (fase inicial). Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.
Adquirir mobiliario.
Adquirir un sistema de turn