matriz del plan operativo 2017 objetivo estrategico · pdf file 30-sep-17 31-dic-17 30-jun-17...

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

ActuarialUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.

015 - Fortalecer la gestión actuarial

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión institucional.

Gestión institucional.

Programa

Programa

Leyes y reglamentos propuestos para reforma

Apoyo a la gestíon eficaz

Producto

Producto

Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.

Actualizar las valuaciones actuariales.

Gestión Actuarial.

Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.

Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los seguros administrados.

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).

Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016- 2026).

Elaborar el Anuario Estadístico 2016.

Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.

Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.

Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor de prestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales de retiro, invalidez y montepio del ISSFA.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

0,00

80.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Mar-17

01-May-17

01-Jul-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-May-17

30-Jun-17

30-Sep-17

31-Dic-17

30-Jun-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100% de requerimientos atendidos de sustentación

actuarial

100% de recomendaciones de las valuaciones

actuariales incluidas en el Plan de acción

1 Anuario estadístico, y 100% de atención a

requerimientos de cálculos de aportes equivalentes o

de reserva matemática

Porcentaje de estudios e informes presentados de sustentación actuarial

para las reformas legales

Porcentaje de recomendaciones de las valuaciones actuariales contenidas en el Plan de

acción

Informes presentados

Número de estudios e informes presentados para reformas de

normativas / Número de estudios e informes solicitados para reformas de normativas *

100

Número de recomendaciones contenidas en el Plan de

acción / Número de recomendaciones de las valuaciones actuariales

presentadas

Número de informes presentados / Número de

informes requeridos

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 80.000,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

ECO. FRANCISCO PEÑA J.

ASESOR ACTUARIAL

APROBADO POR:

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

ActuarialUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00 CALENDARIO DE GASTOS -->

ECO. FRANCISCO PEÑA J.

ASESOR ACTUARIAL

Aprobado por:

Actualizar las valuaciones actuariales.

5.3.06 01

Asesoría e Investigación Especializada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 80.000,00

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

AgenciasUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrar las agencias del ISSFA.

Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.

Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.

Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.

Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.

Adquirir televisores para socializar información institucional.

Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.

Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.

Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.

Gestionar el arrendamiento de locales.

Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.

Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.

Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

180.141,00

01-Mar-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Ene-17

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

30-Nov-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Mar-17

31-Mar-17

31-Mar-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

19.420,00

5.440,00

1.500,00

12.990,00

25.500,00

12.500,00

4.000,00

25.000,00

42.351,00

1.500,00

1.920,00

28.020,00

80% de cumplimiento de las recomendaciones

propuestas en los informes de inspección de las

Agencias

Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones propuestas en los

informes de inspección de las Agencias

Número de recomendaciones implementadas / Número de

recomendaciones propuestas en los informes de inspección

de las Agencias * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 180.141,00

SUBTOTAL:

JUAN F. VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

MAYO.DE INFO.

APROBADO POR:

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

JUAN VARELA N.

LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE SEGURIDAD DE

MAYO.DE INFO.

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

AgenciasUnidad Responsable

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

Estrategia

Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.

Atención personalizada al cliente.

Programa

Programa

Servicios en linea y call center mejorado

Servicios en linea y call center mejorado

Producto

Producto

Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.

Mejorar los servicios brindados a través del call center.

Mejorar los servicios en línea.

Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.

Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos y banner electrónico. Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.

Adquirir software para contact center.

Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (fase inicial). Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.

Adquirir mobiliario.

Adquirir un sistema de turn