manual rbtempo multibanco r1

Elaborado: Qualidade de Software Revisão: 0.1 Data: 09/03/2012

VERSÃO 7.10.0001

Suporte / Assistência Técnica: (011)3026-3000 Revisão: 01 Pág. 2 E-mail: [email protected] Site: www.madis.com.br

MADIS RODBEL Soluções de Ponto e Acesso

Apresentação

O RBTempo Multibanco é um programa destinado à área de Recursos Humanos / Departamento Pessoal, com o objetivo de processar o ponto dos funcionários, apurando as horas trabalhadas, DSR, horas extras, adicional noturno, faltas e atrasos, controle de banco de horas e acesso de funcionários. O RBTempo é multi-empresas e multi-usuários, podendo ser integrado com todos os modelos de relógios de ponto eletrônicos e também sistemas de Folha de Pagamento e atende aos requisitos da Portaria 1510.

Índice

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO ........................................................................................................ 5

INSTALAÇÃO ........................................................................................................................................................... 6

CONEXÃO BANCO DE DADOS .............................................................................................................................. 9

SENHA DE LIBERAÇÃO ........................................................................................................................................ 10

INICIANDO O RBTEMPO ....................................................................................................................................... 12

MENU CADASTROS .............................................................................................................................................. 13

CADASTROS – CONJUNTO DE OPÇÕES ................................................................................................................... 13 Guia Gerais ..................................................................................................................................................... 13 Guia Intervalo .................................................................................................................................................. 16 Guia Horas Extras ........................................................................................................................................... 17 Guia Adicional Noturno ................................................................................................................................... 25 Guia Cartão de Ponto ..................................................................................................................................... 26 Guia Banco de Horas ...................................................................................................................................... 26 Guia Escala de Folga Automática ................................................................................................................... 31 Guia Escala de Folga Individual ..................................................................................................................... 32

CADASTROS – JUSTIFICATIVAS ............................................................................................................................... 33 CADASTROS – RELÓGIOS DE PONTO....................................................................................................................... 35

Formato REP .................................................................................................................................................. 35 Formato AFD ................................................................................................................................................... 35 Formatos Anteriores ........................................................................................................................................ 36

CADASTROS – HORÁRIOS – HORÁRIOS DE TRABALHO ............................................................................................. 37 Guia Semana .................................................................................................................................................. 37 Guia Configurações ........................................................................................................................................ 38

CADASTROS – CONJUNTO DE EVENTOS .................................................................................................................. 42 Classificação de Horas Extras ........................................................................................................................ 42 Classificação de Horas para Banco de Horas ................................................................................................ 44

CADASTROS – DEFINIÇÃO DE INTERFACE ................................................................................................................ 46 CADASTROS – EMPRESAS ...................................................................................................................................... 49 CADASTRO DE FILIAL.............................................................................................................................................. 52 CADASTROS – RELÓGIOS DA EMPRESA ................................................................................................................... 53 CADASTROS – FERIADOS LOCAIS ........................................................................................................................... 56 CADASTROS – ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS ...................................................................................................... 57 CADASTROS – GRUPOS ......................................................................................................................................... 58 CADASTRO – CENTRO DE CUSTO ........................................................................................................................... 59 CADASTROS – FUNÇÃO DE FUNCIONÁRIOS .............................................................................................................. 59 CADASTROS – FUNCIONÁRIOS ................................................................................................................................ 60

Guia Dados Gerais .......................................................................................................................................... 60 Guia Apontamento .......................................................................................................................................... 61 Guia Outros Dados ......................................................................................................................................... 63 Guia Folgas ..................................................................................................................................................... 65 Guia Outros Horários ...................................................................................................................................... 66 Guia Revezamento ......................................................................................................................................... 67 Guia Outros – Compensação de Pontes ........................................................................................................ 68 Guia Outros – Pagamento programado Horas Extras .................................................................................... 69



CADASTROS – VISITANTES ..................................................................................................................................... 70 CADASTROS – CRACHÁS AVULSOS - RESTAURANTE ................................................................................................ 71

MENU ROTINAS ..................................................................................................................................................... 72

ROTINAS – SELEÇÃO DE EMPRESAS ....................................................................................................................... 72 ROTINAS – IMPORTAR MARCAÇÕES ........................................................................................................................ 73 ROTINAS – EDIÇÃO DE CARTÃO .............................................................................................................................. 74

Marcações Pré-Assinaladas ........................................................................................................................... 75 Gerenciar Marcações Indevidas ..................................................................................................................... 75 Inclusão de Marcações ................................................................................................................................... 76 Motivos ............................................................................................................................................................ 76 Revezamento .................................................................................................................................................. 77 Validação de Marcações Inconsistentes ......................................................................................................... 77

ROTINAS – CALCULAR APONTAMENTOS .................................................................................................................. 78 ROTINAS – COMPENSAÇÃO DE PONTES .................................................................................................................. 79 ROTINAS – JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL ..................................................................................................................... 82 ROTINAS – JUSTIFICATIVA COLETIVA ....................................................................................................................... 83 ROTINAS – PRÉ-JUSTIFICATIVA ............................................................................................................................... 84 ROTINAS – ATUALIZAR BANCO DE HORAS ............................................................................................................... 86

Atualização do Banco de Horas ...................................................................................................................... 86 Adiantamento de Horas .................................................................................................................................. 87 Visualizar Adiantamentos................................................................................................................................ 89

ROTINAS – FECHA BANCO DE HORAS ..................................................................................................................... 90 ROTINAS – EDITAR CONTROLE DE ACESSO ............................................................................................................. 92 ROTINAS – GERAR INTEGRAÇÃO ............................................................................................................................. 93 ROTINAS – GERAR INTERVALO ............................................................................................................................... 94 ROTINAS – FECHAR/REABRIR APONTAMENTOS ....................................................................................................... 95 ROTINAS – PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS .............................................................................. 96 ROTINAS – EDIÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO FIXO DIÁRIO ....................................................................................... 98

MENU FERRAMENTAS .......................................................................................................................................... 99

FERRAMENTAS – CADASTRAR USUÁRIOS .............................................................................................................. 100 Cadastro ........................................................................................................................................................ 100 Regras e Validações de Login e Senha........................................................................................................ 101

FERRAMENTAS – EXAMINAR ARQUIVOS DE LOG ..................................................................................................... 103 FERRAMENTAS – TRANSFERÊNCIA DE CRACHÁ ...................................................................................................... 104 FERRAMENTAS – TRANSFERÊNCIA FUNCIONÁRIOS ................................................................................................ 105 FERRAMENTAS - IMPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS .................................................................................................. 106 FERRAMENTAS - EXPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ................................................................................................. 107

Guia Tipo de Exportação .............................................................................................................................. 107 Guia Funcionários ......................................................................................................................................... 107 Guia Configuração ........................................................................................................................................ 108 Guia Exportar ................................................................................................................................................ 108

FERRAMENTAS – CONFIGURAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO......................................................................................... 110 Relógio .......................................................................................................................................................... 110 Configurações REP ....................................................................................................................................... 111 Guia Geral ..................................................................................................................................................... 112 Guia Tipo de Leitura ...................................................................................................................................... 113 Guia Config. Hr. Verão / Impressora ............................................................................................................. 114 Supervisores REP ......................................................................................................................................... 115 Status ............................................................................................................................................................ 116 Inicialização Geral ......................................................................................................................................... 118 Importação de Templates – REP .................................................................................................................. 119 Inclusão ......................................................................................................................................................... 120 Exclusão ........................................................................................................................................................ 121

FERRAMENTAS – INTEGRAÇÃO RBACESSO ........................................................................................................... 122 Guia Exportar Funcionários .......................................................................................................................... 122 Guia Situação Funcionário ............................................................................................................................ 123

FERRAMENTAS – PASTAS DO SISTEMA .................................................................................................................. 124



MENU RELATÓRIOS ............................................................................................................................................ 125

RELATÓRIOS – RELATÓRIOS DE CADASTROS......................................................................................................... 125 Relatórios de Cadastros – Conjunto de Eventos .......................................................................................... 126 Relatórios de Cadastros – Conjuntos de Opções ......................................................................................... 126 Relatórios de Cadastros – Crachás Avulsos – Restaurante......................................................................... 127 Relatórios de Cadastros – Descrição de Eventos ........................................................................................ 127 Relatórios de Cadastros – Empresa ............................................................................................................. 128 Relatórios de Cadastros – Estrutura Organizacional .................................................................................... 128 Relatórios de Cadastros – Funcionários ....................................................................................................... 129 Relatórios de Cadastros – Funções .............................................................................................................. 130 Relatórios de Cadastros – Grupos ................................................................................................................ 130 Relatórios de Cadastros – Centro de Custo ................................................................................................. 131 Relatórios de Cadastros – Horários .............................................................................................................. 131 Relatórios de Cadastros – Justificativas ....................................................................................................... 131 Relatórios de Cadastros – Tolerância de Atraso .......................................................................................... 132 Relatórios de Cadastros – Tolerância de Atraso .......................................................................................... 132

RELATÓRIOS - CARTÃO DE PONTO ........................................................................................................................ 133 RELATÓRIOS – INCONSISTÊNCIA ........................................................................................................................... 137 RELATÓRIOS – OCORRÊNCIAS .............................................................................................................................. 138 RELATÓRIOS – RELATÓRIO DE APONTAMENTOS .................................................................................................... 141 RELATÓRIOS - RESUMO DE EVENTOS.................................................................................................................... 141 RELATÓRIOS - RESUMO DE HORAS ....................................................................................................................... 143 RELATÓRIOS – HORAS TRABALHADAS SINTÉTICO .................................................................................................. 144 RELATÓRIOS – FLEXÍVEL ...................................................................................................................................... 146 RELATÓRIOS – FLEXÍVEL SINTÉTICO ..................................................................................................................... 147 RELATÓRIOS – ABSENTEÍSMO............................................................................................................................... 148 RELATÓRIOS – SALDO DE HORAS DIÁRIO .............................................................................................................. 149 RELATÓRIOS – QUADRO DE HORÁRIOS ................................................................................................................. 150 RELATÓRIOS – ESCALA DE FOLGA ........................................................................................................................ 151 RELATÓRIOS – HORÁRIOS DE REVEZAMENTO ........................................................................................................ 152 RELATÓRIOS – HORÁRIOS ATIVOS ........................................................................................................................ 153 RELATÓRIOS – EXTRATO DO BANCO DE HORAS ..................................................................................................... 154 RELATÓRIOS – POSIÇÃO DO BANCO DE HORAS ..................................................................................................... 156 RELATÓRIOS – FECHAMENTO DO BANCO DE HORAS .............................................................................................. 157 RELATÓRIOS – FREQUÊNCIA DIÁRIA...................................................................................................................... 158 RELATÓRIO - SALDO BANCO HORAS (SINTÉTICO) .................................................................................................. 159 RELATÓRIOS – CONTROLE DE ACESSOS ............................................................................................................... 160 RELATÓRIOS – HORÁRIOS MODIFICADOS .............................................................................................................. 161 RELATÓRIOS – PRÉ-JUSTIFICATIVAS ..................................................................................................................... 162 MENU PORTARIA 1.510 – ARQUIVOS / RELATÓRIO ................................................................................................ 163 ARQUIVOS ........................................................................................................................................................... 163

AFDT - Arquivo Fonte de Dados Tratados ................................................................................................... 163 ACJEF- Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais ..................................................................... 165

RELATÓRIO DE ESPELHO DE PONTO ..................................................................................................................... 168

PASSO A PASSO PARA O FECHAMENTO DO PONTO ................................................................................... 169



Requisitos Mínimos Para Instalação Banco de Dados - SQL Server Servidor de Banco de Dados – SQL Server Windows 2000 Professional SP4 ou Windows 2000 Server SP4, Windows 2003 Enterprise 32 bits SP1, Windows 2003 Standard 32 bits SP1 ou Windows XP Professional 32 bits SP3, Windows Vista (1 Gb Ram) SQL SERVER 2005, SQL SERVER 2000, MSDE – Autenticação Mix Mode (Sql Server e Windows) Pentium IV - 2,0 Ghz ou superior ou AMD equivalente 500 Mb Espaço Disco Rígido mínimo - ou superior de preferência 512 Mb RAM ou superior de preferência 1 placa ethernet Estação de Trabalho – Banco SQL Server Windows 2000 Professional SP4, Win2003 Enterprise 32 bits SP1, Win2003 Standard 32 bits SP1 ou Windows XP Professional 32 bits SP3, Windows XP Home 32 bits SP2, Windows Vista Pentium IV - 1,4 Ghz ou superior ou AMD equivalente 256 Mb RAM 400 Mb Espaço Disco Rígido - ou superior de preferência 1 placa ethernet Monitor com Resolução 800 x 600 ou superior Obs: não é compatível com versões inferiores a Windows 2000. Servidor de Banco de Dados e Estação de Trabalho – SQL Server Obs.: somente para caso seja um único computador para Servidor de Banco Dados e uso do software Windows 2000 Professional SP4 ou Windows 2000 Server SP4, Windows 2003 Enterprise 32 bits SP1, Windows 2003 Standard 32 bits SP1 ou Windows XP Professional 32 bits SP3, Windows Vista (1 Gb Ram) SQL SERVER 2005, SQL SERVER 2000, MSDE – Autenticação Mix Mode (Sql Server e Windows) Pentium IV - 2,5 Ghz ou superior ou AMD equivalente 512 Mb RAM ou superior de preferência 1 Gb Mb Espaço Disco Rígido mínimo- ou superior de preferência 1 placa ethernet Monitor com Resolução 800 x 600 ou superior Obs.: não é compatível com versões inferiores a Windows 2000. Estação de Trabalho - Banco de Dados – Access Windows 98 SE, Windows 2000 Professional SP4, Win2003 Enterprise 32 bits SP1, Win2003 Standard 32 bits SP1 ou Windows XP Professional 32 bits SP2, Windows XP Home 32 bits SP3, Windows Vista

Pentium IV - 1,4 Ghz ou superior ou AMD equivalente

256 Mb RAM 1 Gb Espaço Disco Rígido mínimo - ou superior de preferência 1 placa ethernet Monitor com Resolução 800 x 600 ou superior



Instalação A instalação do RBTempo é feita a partir de CD de instalação. Para instalar insira o CD na unidade e o mesmo iniciará o programa de instalação automaticamente. Será apresentada a tela inicial do RBTempo, clique no botão Avançar.

Clique no botão Avançar.

Digite as informações de usuário do computador e o nome da empresa. Clique no botão Avançar.



Em seguida, será apresentado o diretório para instalação: C: \Arquivos de programas\RBTempo é o diretório padrão utilizado. Clique no botão Avançar para continuar.

Após o assistente de instalação estará pronto. Será apresentado um resumo das opções para instalação, Clique no botão Instalar para dar início à cópia dos arquivos necessários na instalação.

Clique no botão Instalar.



Surge a tela abaixo:

Quando finalizar a cópia dos arquivos, clique no botão Concluir para terminar a instalação.



Conexão Banco de Dados Após a instalação será apresentada a tela para as configurações de acesso ao banco de dados, selecione “O banco de Dados será implantado agora (Em branco)”, os itens abaixo deverão ser configurados:

Tipo do Banco de dados: Este pode ser Microsoft SQL Server ou MSDE 1. Localização Servidor: Servidor de Banco de Dados, lembramos que caso haja instância esta devera ser mencionada. Ex. MADIS\SQLEXPRESS Nome do Banco: informe o Nome do Banco de dados a ser criado. Ex: Multibanco 2. Informações de Logon no Servidor Usuário Adm: deve ser informado neste campo o usuário administrador do SGBD. Senha Adm: deve ser informada neste campo a senha do administrador do SGBD. Usuário e senha: Pode-se definir qual o owner do banco de dados, sendo padrão ‘NewRB’. Para criar um banco de dados, utilizando a segurança integrada do Windows e um owner diferente de 'NewRB' será necessário marcar a opção 'Criar Novo Usuário no banco de dados'. Após configurar todos os campos clique no botão OK o banco de dados será criado.



Senha de Liberação Após a instalação o sistema irá solicitar a autenticação do sistema, apresentando a tela abaixo:

Onde o usuário deve escolher qual o tipo de autenticação que deseja efetuar: Manual ou Automática Autenticação Manual: o usuário poderá acessar o site abaixo ou entrar em contato com a MADIS, informando os dados da empresa, versão do sistema e Serial, após será gerado uma chave de liberação que deverá ser preenchida nesta tela.

Em seguida Clique no botão Salvar.



Autenticação Automática: ao optar por este tipo, o sistema irá verificar a conexão com a internet e autenticar o sistema.



Iniciando o RBTempo Na tela inicial do sistema informe o usuário e a senha. Ao ser instalado o sistema, 02 usuários são automaticamente cadastrados no sistema, são eles: O usuário MASTER e o SUPERVISOR, ambos têm como senhas: super O usuário MASTER funciona como um usuário backup do sistema, ele não pode ser excluído, como também suas permissões não podem ser alteradas.

Através do Menu Ferramentas do sistema serão criados os usuários da empresa.



Menu Cadastros Neste menu serão informados os dados cadastrais da empresa, como Razão Social, CNPJ, funcionários, horários de trabalho e opções para calculo. Os sistema faz a divisão em telas de acordo com a sequencia abaixo.

Cadastros – Conjunto de Opções Nesta tela serão definidas as configurações principais do sistema: modo de exibição do cartão de ponto, cálculo do horário de intervalo para descanso do funcionário, utilização do banco de horas, pagamento de horas extras e calculo do adicional noturno. Guia Gerais Nesta Guia é possível definir de que forma o sistema exibirá o Cartão de Ponto

1 do funcionário. Para todas as

telas do sistema há um exemplo chamado PADRAO. Clique no botão Alterar para modificar as configurações pré-cadastradas ou no botão Incluir para criar um novo cadastro.

Conversão Hora/Aula: Esta opção será usada somente se a empresa apurar a quantidade de horas de professores por aula ministrada (Faculdades e Colégios). Defina no campo o tempo de duração de cada aula ministrada. Exemplo: 00:45, 00:50. Quantidade de Semanas Pagas por Período: Complemento do campo anterior e também será usada somente se a empresa apurar a quantidade de horas de professores por aula ministrada (Faculdades e Colégios). Nesse campo informe a quantidade de semanas a ser considerada no calculo do mês. Em conformidade com o Parágrafo 1º do Artigo 322 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) o campo já vem preenchido como 4,5. Mostra Total de Abonos no Cartão de Ponto? Sim: Para cada abono, por exemplo, faltas e atrasos que não serão descontados, o sistema lançará um item ‘Abonos’ nos totais do cartão de ponto.

1 Cartão de ponto é o relatório emitido pelo sistema com todas as marcações de ponto, cálculos de Horas

trabalhadas, Horas Extras, Faltas, Atrasos, Adicional Noturno e DSR.



Não: O sistema omite o que foi abonado e mostra apenas o que a empresa descontará. Total de Horas a Trabalhar e Trabalhadas no Cartão: Mostra Horas a Trabalhar e Trabalhadas: O sistema exibe Horas/ Dias a Trabalhar, Horas/ Dias Trabalhados e DSR. Não Mostra a Trabalhar: O sistema exibe Horas/ Dias Trabalhados e Total de DSR. Não Mostra Trabalhadas: O sistema exibe Horas/ Dias a Trabalhar e Total de DSR. Não Mostra Nenhuma: O sistema exibe Horas/ Dias a Trabalhar e Trabalhados em branco. Mostra Detalhe do Adicional Noturno no Cartão de Ponto Sim: No Cartão de Ponto aparecerá o total de Horas Noturnas e de Acréscimo

2 dessas Horas Noturnas nos

campos Horas em Adic./ Acre. Não: os dois campos não serão apresentados. Critério para Apuração das Horas Trabalhadas Há dois critérios para apuração das horas trabalhadas: Mensal ou Diário. Mensal: o Sistema dividirá a base de horas mensal do funcionário por 30 e multiplicará pelo número de dias úteis do mês. Exemplo: Em um mês qualquer, em que 24 dias são úteis e 6 são domingos/ feriados, o calculo será:

Sendo 07:20 x 24 = 176:00 horas no mês

Onde: * 07:20 é a quantidade de horas trabalhadas por dia * 24 é o número de dias úteis no mês

Diário: neste critério há uma soma das horas trabalhadas em cada dia. Exemplo: o funcionário trabalha das 07:00 às 17:00, de segunda a quinta, pois toda sexta – feira tem horário reduzido e sai as 16:00. Para apurar essa situação no critério diário, o sistema calculará assim:

Segunda-feira 07:00 - 17:00 = 9 horas trabalhadas

Total Semanal: 44 horas trabalhadas

Terça-feira 07:00 - 17:00 = 9 horas trabalhadas

Quarta-feira 07:00 - 17:00 = 9 horas trabalhadas

Quinta-feira 07:00 - 17:00 = 9 horas trabalhadas

Sexta-feira 07:00 - 16:00 = 8 horas trabalhadas

Obs.: o sistema efetuara o calculo desta forma para todos os dias trabalhados do mês. Critério de Apuração das Horas DSR Base Mensal: DSR Crédito: O sistema irá realizar o mesmo calculo quando utilizado o critério de apuração de horas trabalhadas como ‘Mensal’, o valor do DSR crédito é o resultado da base de horas dividido por 30 Multiplicado pela quantidade de domingos e feriados do período calculado. Exemplo: Sendo a Base de Horas 220:00 o sistema irá dividir por 30, isso resulta 07:20, tendo no período 4 domingos e 1 feriado o resultado do DSR crédito será de 36:40. DSR Débito: Independente dos descontos serem feitos nos domingos de feriados, o sistema irá calcular a base de horas dividindo por 30. Base Diária: DSR Créditos: O sistema irá realizar o mesmo calculo quando utilizado o critério de apuração de horas trabalhadas como ‘Diária’, o valor do DSR créditos dos domingos será feito em cima do calculo da base de horas divididas por 30. Já os feriados, serão calculados com base na carga horária do dia do funcionário. DSR Débito: O valor do DSR Débito dos domingos será feito em cima do calculo da base de horas dividido por 30. Já os feriados, serão calculados com base na carga horária do dia do funcionário. Base Variável:

2 A hora noturna é considerada como 00:52:30. O acréscimo de 1,14286 é utilizado para este cálculo

220 = 07:20 horas trabalhadas por dia

Onde: * 220 - base de horas do funcionário * 30 - quantidade de dias para representar um mês

30



DSR Credito: O sistema irá realizar o seguinte calculo: somara o total de horas a trabalhar no mês, e deste total, calculara 1/6 a titulo de DSR Crédito, ou seja, Total de Horas a Trabalhar dividido por 6. Exemplo: Suponhamos que um funcionário no período de 01 a 30 do mês, terá que trabalhar um total de 168:00. Portanto, o sistema deverá dividir este total por 6, nesta caso temos: 168:00 / 6 = 28:00 DSR Débito: O sistema irá realizar o seguinte calculo: somara o total de horas a trabalhar na semana, e deste total calculará 1/6 a titulo de DSR Débito, ou seja, Total de Horas a Trabalhar na Semana, dividido por 6. Lembrando que este desconto só ocorrerá quando o conjunto de opções ao qual o funcionário está vinculado esteja parametrizado com as opções desconta DSR na Falta ou no Atraso, como SIM. O desconto será lançado no Domingo, com base as ocorrências da semana anterior e no dia de feriado se houver. Exemplo: suponhamos que um determinado funcionário trabalha com horários diferenciados durante a semana, de forma que o total destas horas de segunda até o Domingo, equivale a 43:00. Caso o funcionário tenha alguma falta ou atraso nesta semana, e está parametrizado para descontar DSR, neste caso o sistema ira dividir 43:00 / 6 que é igual a 07:10. Portanto o funcionário terá um desconto de DSR igual a 07:10. Tipo de Controle (Relógio) para Refeitório: Parâmetro utilizado apenas por empresas que possuam uma catraca ou relógio para apuração de quantidade de refeições. Nele deve ser informado o tipo de controle usado, sendo este cadastrado na tela de Relógios da Empresa. Assim é possível integrar essas informações com a folha de pagamento. Código do Evento para Quantidade de Refeições: Este campo é um complemento do item anterior e nele será configurado o código de evento para refeições da folha de pagamento. Considera Horas Reduzidas nas Horas Trabalhadas: Sim: no caso de funcionários horistas, cada apontamento entre 22:00 e 05:00 será considerado como 52h30 min por hora, não apenas no evento de adicional noturno, mas também no evento de horas trabalhadas. Não: apenas o evento de adicional noturno será considerado como 52 min por hora, já o evento de horas trabalhadas será considerado como 60 min por hora. Mostra Cartão de Ponto em Centesimal Sim: todas as horas calculadas serão apresentadas em centesimal no cartão de ponto. Exemplo: 120 Minutos = 02:00 Horas = 2,00 Centésimos. Não: a exibição do relatório será em horas. Trabalha com Folgas Remuneradas: Campo específico para empresas que no sistema de folha de pagamento lançam as folgas como evento diferente do DSR. Sim: o sistema habilitará um campo para digitação do código de evento para folgas na folha de pagamento e calculara o DSR como evento diferente.

Evento para Folgas Remuneradas Complemento do item anterior. Se no campo ‘Trabalha com Folgas Remuneradas’ for definido Sim, este campo surgirá para digitação do código do evento para folgas (evento diferente do DSR) no sistema de folha de pagamento. Descrição para apresentar nas marcações inconsistentes Este campo surgirá apenas se a opção anterior for definida como ‘Mostra como Inconsistente’. Na coluna Observações do cartão de ponto aparecerá o texto digitado neste campo quando o sistema identificar marcações inconsistentes. Considera Horas Reduzidas na Falta/Atraso Pode-se definir se deseja que os calculos dos Atrasos e Faltas sejam feitos com horário reduzido ou não. No exemplo abaixo, o horário de trabalho foi definido totalizando 06:37,sendo 05:00 dentro do horário noturno. Informando o campo ‘Considera Horas Reduzidas na Falta/Atraso’ como SIM, o sistema acresce o valor 1,14286 no período noturno em caso de falta, totalizado 07:20.



23:00 as 01:00 = 02:00 02:00 as 05:00 = 03:00Total 05:00 de horas noturnas, multiplicado por 1,14286 = 05:42 05:00 – 06:37 = 01:37 de horas diurnas Horas Noturnas 05:42 somando as Horas Diurnas 01:37, o total da Falta é de 07:20

O mesmo calculo é efetuado (acrescentado 1,14286) nos casos de atrasos dentro do período noturno.

Guia Intervalo

Na guia Intervalo da tela Conjunto de Opções serão definidas as opções de calculo para o intervalo de descanso dos funcionários.

Aponta Horário de Intervalo Sim: o sistema calculará o intervalo, verificando se há horas extras/ banco de horas e atrasos neste período. Não: o sistema não calculará horas extras/ banco de horas, mas também não calculará os atrasos referentes ao intervalo do funcionário. Horário de Intervalo Automático Sim: opção usada quando os funcionários têm intervalo, porém não marcam o ponto no relógio. Definindo esta opção como Sim, o sistema acrescentará marcações de intervalo para o funcionário que não registrar o ponto. Não: opção usada quando os funcionários têm horário de intervalo e marcam o ponto. Para visualizar as marcações geradas o usuário poderá utilizar a rotina de Edição de Cartão, onde estarão identificadas pela cor laranja.



Horário de Intervalo Flexível Sim: o sistema não considerará a marcação de saída e retorno do intervalo, apenas verificará a quantidade de horas de intervalo que o funcionário fez. Não: o funcionário deve cumprir o horário de intervalo cadastrado, não há possibilidade de trocas, ou seja, não poderá sair antes ou depois do horário definido. Exemplo: O horário de intervalo do funcionário é das 12:00 às 13:00 e em um dia o funcionário saiu 14:00 e retornou às 15:00. Definindo Sim, o sistema entende que o horário de intervalo foi cumprido e não há atrasos ou hora extra/ banco de horas. Definindo Não, o sistema entende que o funcionário teve uma hora extra e uma hora de atraso. Considera Horário de Intervalo em Dias Normais Sim: no calculo das horas trabalhadas o sistema desconsidera o intervalo do total de horas do dia. Não: no calculo das horas trabalhadas o sistema considera o intervalo como hora trabalhada. Exemplo: Um funcionário trabalha das 08:00 às 18:00. Definindo esta opção como Sim, o sistema calcula que o funcionário trabalhou 09 horas. Definindo Não, o sistema calculará que o funcionário trabalhou 10 horas. Desconta Intervalo na Hora Extra em dia Livre Sim: quando o funcionário trabalhar em um dia livre o sistema desconta o período de intervalo do total de horas extras. Não: o sistema calcula as horas extras de dias livres considerando o intervalo como hora extra ou crédito de banco de horas. Exemplo: Em um domingo (dia livre) o funcionário trabalhou das 08:00 às 16:00 e teve uma hora de intervalo. Ele registrou apenas as marcações 08:00 e 16:00. Definindo a opção Sim, o sistema calcula 07 horas extras. Definindo Não, o sistema calcula que o funcionário teve 08 horas extras. Acima de 6 Horas Extras, descontar Intervalo de __:__ ou acrescentar Intervalo de __:__ Complemento do campo anterior, apenas quando o mesmo for configurado como Sim. Neste campo defina a quantidade de horas de intervalo do funcionário para que o sistema desconte ou acrescente esta quantidade ao calcular o total de horas extras. Guia Horas Extras Nesta guia serão definidos os parâmetros para tratamento das Horas Extras, no que se refere ao tratamento do feriado, abatimento das horas extras quando há atraso, lançamento em folha de pagamento, lançamento excepcional, lançamento em banco de horas e integração.



Mínimo de Horas entre Saída e Entrada: Definirá o limite mínimo de horas de descanso que o funcionário deve ter entre a saída de um dia e a entrada do dia seguinte. O valor mínimo de descanso entre a saída de um dia e a entrada de outro é de 11 horas. Qualquer outro valor informado que não seja a titulo de teste estará saindo da conformidade do Artigo 66 da CLT. Mínimo Pago para Hora extra em Dia Livre: Definirá a quantidade mínima de horas que a empresa calculará como hora extra para o funcionário que trabalhar em dias livres. Se o funcionário trabalhar mais do que o informado no campo, o sistema pagará o total trabalhado e não somente o mínimo. Para que o sistema calcule como hora extra apenas o que o funcionário trabalhar, independente da quantidade informe 00:00. Compensa Atraso nas Horas Extras Sim: há flexibilidade no horário de trabalho do funcionário, podendo o mesmo entrar e sair mais cedo, ou entrar e sair mais tarde no mesmo dia. Não: não há flexibilidade, o sistema descontará os atrasos e pagará o que for hora extra. Exemplo: Um funcionário tem o horário de trabalho das 08:00 às 17:00, e em um dia qualquer ele trabalhou das 08:30 ás 17:30. Definindo no campo Sim, o sistema calculará que o dia foi normal, ou seja, sem atraso e sem hora extra. Definindo no campo Não, o sistema calculará que houve 30 minutos de atraso e 30 minutos extras. Limite de Atrasos para Compensação (Complemento do campo anterior): Definirá a quantidade máxima que o sistema aceitará para que haja calculo da compensação. Para não ter limite e a compensação acontecer independente da quantidade de atrasos informe 00:00 . Exemplo: o horário do funcionário é das 08:00 às 17:00 e o mesmo trabalhou das 08:30 às 17:30, se neste campo for digitado 00:20 o sistema não compensará o dia já que ele atrasou 30 minutos. Calculará que houve 30 minutos de atraso e 30 minutos extras. Código do Evento Auxílio Alimentação: Campo específico para empresas com integração do Software MADIS (RBTempo) e o sistema de folha de pagamento. Digite neste campo o código de evento do sistema de folha para auxilio alimentação. No caso do funcionário trabalhar em dia livre o sistema lançará na integração com a folha um evento referente ao vale refeição. Calcular para dias com Horas Extras acima de (complemento do campo anterior) Digite a quantidade mínima de horas extras que o funcionário deve trabalhar em dia livre para que o sistema envie para folha de pagamento um evento de Auxílio Alimentação. Exemplo: Informando neste campo 05:00, o funcionário precisa ter no mínimo 05 horas de trabalho em dia livre para ter direito a um vale alimentação. Trata Diferente Horas Extras Na Entrada – No Intervalo – Na Saída – Campos específicos para empresas com integração do Software MADIS (RBTempo) e o sistema de folha de pagamento. Sim: os campos configurados como sim serão integrados com a folha em eventos individuais.

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Não: as horas extras da entrada, intervalo e saída serão integradas à folha no mesmo evento. Exemplo: Se o campo for configurado como Não o sistema somará as Horas extras da entrada, do intervalo e da saída e lançará na folha: Total de Horas Extras – Evento 1. Se o campo for configurado como Sim o sistema lançará na folha: Total de Horas Extras na Entrada – evento 1; Total de Horas Extras no Intervalo – evento 2; Total de Horas Extras na Saída’ – evento 3; Noturnas e no Intervalo Campo Noturnas: default “Sim” não sendo passível de alteração, devido à restrições da Portaria 1.510. Campo Intervalo Noturno: Sim: este campo será integrado com a folha em eventos individuais. Não: as horas extras no Intervalo Noturno serão integradas à folha no mesmo das horas Noturnas.

3 Verifique no sistema de folha de pagamento se existe necessidade de lançar em eventos separados.



Exemplo: Se o campo for configurado como Não o sistema somará as Horas extras Noturnas e Intervalo Noturno e lançará na folha: Total de Horas Extras Noturnas– evento 1. Se o campo for configurado como Sim o sistema lançará na folha: Total de Horas Extras no Intervalo Noturno – evento 1; Total de Horas Extras Noturnas – evento 2. Campos Para Horas Extras Noturnas Calcula Adicional Noturno Sobre: este campo será configurado caso desejar que o sistema calcule Adicional Noturno para as Horas Extras Noturnas. Acréscimo: neste campo será inserido o índice para o calculo de acréscimo das Horas Extras Noturnas.default 1,14286. Tratamento do Feriado para Funcionários com Escala de Folga: Calcula Hora Extra para o período da jornada trabalhado: campo específico para funcionários folguistas, ou seja, funcionários que não tem dia de descanso fixo dependem de uma escala. Sim: se o funcionário folguista trabalhar em feriado, o sistema calculará Hora Extra sobre a jornada de trabalho. Não: se o funcionário folguista trabalhar em feriado, o sistema calcula que o dia foi normal apenas lançando hora trabalhada. Lançar em Banco de Horas: Complemento do campo ‘Calcula Hora Extra para o período da jornada trabalhado?’. Sim: o sistema habilitará a opção de transferências das horas extras que seriam pagas na folha para o banco de horas. Considera o Intervalo em Feriado: Complemento do campo anterior caso o mesmo tenha sido parametrizado como Sim. Sim: o período de intervalo em feriado também será calculado como hora extra. Não: o sistema desconsidera o intervalo. O pagamento como hora extra, será apenas das trabalhadas. Considera Total de Horas Trabalhadas no Feriado? Esse campo será habilitado sempre que o usuário configurar como SIM o campo "Calcula Hora Extra para o Período da Jornada Trabalhada?" Caso o usuário além de calcular com o percentual de Feriado (exemplo 100%) as horas realizadas dentro da jornada de trabalho (horário trabalho), poderá utilizando este campo calcular todas as horas extras realizadas neste dia (inclusive as que excedem o horário de trabalho) com o percentual configurado no Feriado, e também em caso de Banco de Horas Automático o sistema ira verificar o checkbox do feriado e não do dia da semana. Classificação de Horas Extras Limite para Prorrogação de Jornada: Este parâmetro poderá ser utilizado tanto na Classificação por Dia, quanto na classificação por Jornada, uma vez informada uma determinada quantidade de horas neste parâmetro, estamos prorrogando a jornada do funcionário. Ex: Suponhamos que o funcionário tem um horário normal das 14:00 as 22:00 Horas, e em um dia que antecedia uma folga, feriado ou domingo, o funcionário fez horas extras até 01:00 da manha. Tanto na Classificação por Dia quanto Jornada, o sistema classificará esta 01:00 com o percentual do Sábado. Caso deseje que o sistema considere o percentual da sexta ferira informa no limite de prorrogação qualquer quantidade de horas maior que 01:00. Horas Extras Em Dia Livre Considera a Classificação do Dia de Inicio?: Neste parâmetro o usuário definirá se as horas extras que iniciam em Dia Livre e terminam em outro Dia Livre serão pagas todas com o percentual do Dia em que teve inicio a hora extra ou não.



Ex: Suponhamos que um funcionário trabalha com regime de compensação do sábado, ou seja, não trabalha aos sábados, porém em uma determinada data foi convocado para trabalhar no sábado, e trabalhou das 23:00 as 01:00.

Caso este parâmetro esteja como marcado Não, o sistema ira calcular 01:00 com o percentual do sábado(das 23:00 a 00:00) e 01:00 com o percentual do Domingo (Da 00:00 a 01:00).

Caso este parâmetro esteja como marcado Sim, o sistema irá calcular as 02:00 com o percentual do Sábado, independente da hora extra ter terminado no Domingo, todas as horas serão consideradas como se fossem do Sábado.

Considera Descanso, Feriados e Folgas como Diário quando a Apuração for Mensal Para definir a apuração de horas extras – Cadastros, Conjunto de Eventos. Se a opção utilizada pela empresa for Mensal, o sistema somará todas as horas extras do mês e depois dividirá os percentuais. Sim: o sistema somará todas as horas extras do mês e depois classificará os percentuais, considerando na soma total das horas extras de segunda a sexta. Já os domingos, feriados e folgas calculará separadamente considerando a soma total do dia. Não: o sistema somará todas as horas extras do mês, considerando todos os dias inclusive domingos, feriados e folgas. Guia Classificação de Horas Extras Sequência para Classificação 1º Folha: o sistema lançará as horas extras como rendimentos a serem pagos na folha de pagamento. 1º Banco de Horas: o sistema lançará as horas extras como créditos em banco de horas. Classificar por: Horas: o sistema irá classificar separando as horas conforme o valor parametrizado. Porcentagem: o sistema irá classificar separando as horas conforme o percentual parametrizado. Tipo de Classificação: Diária: o sistema calculará as horas extras diariamente. Semanal: o sistema somará as horas extras durante a semana. Máximo em Folha - Dia Trabalhado: defina a quantidade máxima de horas extras que poderão ser lançadas em Folha de pagamento nos dias de trabalho do funcionário. Máximo em Folha - Dia Livre: defina a quantidade máxima de horas extras que poderão ser lançadas em folha de pagamento nos dias de descanso do funcionário. Máximo em Banco - Dia Trabalhado: defina a quantidade máxima de horas extras que serão creditadas no Banco de Horas nos dias de trabalho do funcionário. Máximo em Banco - Dia Livre: defina a quantidade máxima de horas extras que poderão ser creditadas no Banco de Horas nos dias de seu descanso do funcionário. Guia Limite Período:

Limite no Período Folha: Caso a empresa tenha um acordo coletivo limitando a quantidade de horas extras a ser feita por funcionário no período. (Ex: 40:00 Horas no período) informe neste campo a quantidade de horas, caso contrário, por default este campo ficará preenchido com a quantidade 999.



Limite no Período de Banco de Horas: Caso a empresa tenha um acordo coletivo limitando a quantidade de horas extras que podem ser creditadas no banco de horas de cada funcionário no período. (Ex: 40:00 Horas no período) informe neste campo a quantidade de horas, caso contrário, por default este campo ficará preenchido com a quantidade 999. Utiliza Saldo como Limite: O software permite que as horas extras creditadas pela rotina automática no banco de horas sejam lançadas baseadas no “Saldo do Período”, conforme exemplo: Suponhamos que o sistema esta calculando os apontamentos no período de 21.09.2011 a 20.10.2011. Uma vez configurado no Conjunto de Opções – Guia Limite Período, por exemplo, 20:00 horas. O sistema deverá apurar o saldo negativo, e a partir dai controlar o saldo, para que quando o saldo ultrapassar o limite configurado as horas não serão mais creditadas no banco. Código do Evento BH Excedente: Neste campo é possível vincular um evento previamente cadastrado na Descrição de Eventos que classificará a quantidade de horas excedentes de banco de horas. O software intende como horas excedentes de banco de horas a quantidade que ultrapassar o que foi cadastrado no campo Limite no Período Guia Faltas e Atrasos Na guia Faltas e Atrasos serão definidos as opções para desconto do DSR, e configuração das faltas e atrasos para integração com a folha de pagamento.

Desconta DSR na Falta Sim: se o funcionário faltar na semana, ele perderá o dia e o DSR (Domingo/ Folga/Feriado). Não: se o funcionário faltar na semana ele perderá o dia da falta, mas não o DSR. Desconta DSR no Atraso Sim: se o funcionário atrasar ele perderá os minutos e o DSR (Domingo/ Folga/Feriado). O limite para que não haja desconto será informado na tela Tolerância de Atrasos. Não: se o funcionário atrasar ele perderá os minutos, mas não o DSR.



Código do Evento para Falta em Horário Noturno Campo específico para empresas com integração do Software MADIS e o sistema de folha de pagamento. Caso a empresa tenha um sistema de folha que considere a falta em dois eventos (horário diurno e noturno), digite o código do evento para falta em horário noturno.

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Quantidade de Horas para Descontar na Falta Campo específico para funcionários horistas. Determine a quantidade de horas descontadas do funcionário em um dia de falta. Trata diferente Atrasos na Entrada, Saída e no Intervalo Campos específicos para empresas com integração do Software MADIS e sistema de folha de pagamento. Sim: em um dos três campos, o sistema lançará que os atrasos do mesmo serão integrados à folha de pagamento em evento diferente dos demais.

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Não: o sistema somará os atrasos do funcionário na entrada, no intervalo e na saída e lançará na folha no mesmo evento. Exemplo: Definindo no campo Não o sistema lançará na folha ‘Total de Atrasos’. Já se o campo for configurado como Sim o sistema lançará na folha: Atrasos na entrada – evento 10; Atrasos no intervalo – evento 12; Atrasos na saída – evento 13. Horas a Desconsiderar Referente a Intervalo de Café: Se há intervalo de café na empresa e os funcionários não marcam o ponto neste intervalo, informe a quantidade de horas/ minutos deduzidos do total das horas trabalhadas. Divide o Total de Faltas e Atrasos da Semana para Calculo do DSR: Descontará o DSR proporcional à quantidade de faltas e atrasos na semana. O sistema soma o total de faltas com o total de atrasos na semana e divide pelo número digitado no campo. Este resultado será o DSR. Fator de Divisão para Calculo do DSR: Descontará o DSR proporcional à quantidade de faltas e atrasos na semana. O sistema dividirá 07:20 (DSR padrão) pelo número digitado no campo. Esta quantidade de horas será multiplicada pela quantidade de faltas/ atrasos da semana. Fator de Divisão para Calculo do DSR: Este parâmetro será utilizado quando a empresa adota o critério de descontar o DSR do funcionário proporcional aos dias da semana com faltas ou atrasos. Para isso, deverá ser informado o fator de divisão. Ex: Suponhamos que o fator de divisão informado foi 6 (Normalmente será 6, pelo fato do DSR se referir a semana). Portanto, para cada dia da semana que ocorrer uma falta, ou atraso (se a empresa desconta DSR também no atraso), será somado 1:13 que é o resultado de 07:20 dividido por 6. Se o funcionário teve duas faltas na semana será descontado 2:26. Divide o Total de Horas Trabalhadas pelos dias úteis da semana, para Calculo de DSR: este campo trata-se do calculo de DSR proporcional. A regra geral é: somam-se as horas normais realizadas na semana e divide-se o resultado pelo número de dias uteis, em seguida multiplica-se pelo número de domingos e feriados dentro daquela semana. Para tanto o sistema apresenta as seguintes funcionalidades:

Quando esta opção estiver marcada como "SIM", o sistema calculará o DSR crédito obedecendo ao seguinte cálculo: somam-se as horas trabalhadas (sem as horas extras) no período e divide-se pela quantidade de dias úteis, em seguida multiplica-se pela quantidade total de domingos e feriados. Obs.: Este calculo é semelhante ao realizado pela folha de pagamento para o pagamento de DSR baseado em valores monetários (Horas Extras).

5 Verifique no sistema de folha de pagamento é necessário separar faltas em período diurno e noturno.



Para este tipo de parametrização, não existe desconto de DSR. Observação: O parâmetro é valido exclusivamente para funcionários "Horistas". Seguem Exemplos. 1º Exemplo:

Dia da Semana Horário/Marcações Qtde. Horas Trabalhadas

Segunda Folga -

Terça 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas

Quarta 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas

Quinta 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas

Sexta 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas

Sábado 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas

Domingo Folga -

Total de horas trabalhadas na semana: 25 horas trabalhadas / 5 dias úteis * 1 DSR (domingo) = 5 horas de DSR.

2º exemplo:


Segunda Folga -


Quarta 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas

Quinta (FERIADO) 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas *



Domingo Folga -

Total de horas trabalhadas na semana: 25 horas trabalhadas / 5 dias úteis * 2 DSR (domingo e feriado) = 10 horas de DSR.



3º Exemplo:


Segunda Folga -


Quarta FALTA INJUSTIFICADA* -

Quinta 10:00 13:00 14:00 16:00 5 horas trabalhadas



Domingo Folga -

Total de horas trabalhadas na semana: 20 horas trabalhadas / 5 dias úteis * 1 DSR (domingo) = 04:00 horas de DSR DSR calcula proporcional independente da falta que é contada como dia útil, o que diminui o valor do DSR do funcionário.



Guia Adicional Noturno Na guia serão configuradas as opções para calculo do Adicional Noturno.

Adicional Noturno Normal: o sistema calculará como Adicional Noturno apenas o que for trabalhado em período noturno. Fixo Mensal: valor fixo de adicional noturno por mês para os funcionários. Fixo Diário (Dias Trabalhados): multiplicará a quantidade de horas informada no campo pelos dias trabalhados no período. Fixo Diário (Período Cheio): multiplicará a quantidade informada no campo pelos dias no período. Minutos de Tolerância para Adicional Noturno: a tolerância informada neste campo servirá como base de calculo para que o sistema considere como Adicional Noturno apenas o que exceder este limite. Este campo será usado para funcionários que finalizam a jornada de trabalho no início do adicional noturno. Exemplo: Funcionário que trabalha das 14:00 às 22:00.Horário de Início do Adicional Noturno: Informe o horário de início do adicional noturno. Normalmente o início do adicional noturno é as 22:00. Horário de Término do Adicional Noturno: Informe o horário de término do adicional noturno. Normalmente o término do adicional noturno é as 05:00. Acréscimo em Adicional Noturno: Este campo refere-se à hora reduzida adotada na empresa para os funcionários que trabalham no período noturno. Normalmente a hora reduzida é considerada como 52:30 minutos e o Acréscimo 1,14286. Código do Evento para Acréscimo em Adicional Noturno: Campo especifico para empresas que integrarão o software MADIS com a folha de pagamento. Informe o evento da folha que corresponde ao acréscimo do Adicional Noturno. Desconta o Intervalo no Adicional Noturno?: Sim: o sistema calcula o intervalo de descanso sem Adicional Noturno. Não: o sistema calcula o intervalo de descanso com Adicional Noturno. Considera a Tolerância de H. Ext. Entrada para Adic. Noturno? : Sim: os minutos de Tolerância de Hora Extra na Entrada serão descontados do total de Adicional Noturno. Não: os minutos de Tolerância de Hora Extra na Entrada serão descontados do total de Adicional Noturno. Obs. A tolerância de Hora Extra será informada em Cadastros – Tolerância de Horas Extras.



Guia Cartão de Ponto O sistema nesta Guia permite a digitação de textos elaborados pela empresa.

Texto para o Cartão de Ponto: Será definado um texto padrão que aparecerá no Cartão de Ponto dos funcionários. Guia Banco de Horas Nesta Guia serão configurados os Parametros para utilização de Banco de Horas

Automatização do Banco de Horas Campo específico para empresas com autorização para ter banco de horas no sindicato ou na convenção. No sistema, há dois tipos de banco de horas, o manual e o automático. Automático: todas as horas extras serão lançadas como crédito para o funcionário, todos os atrasos e faltas serão lançadas como débito. Assim no final de cada período o sistema exibirá um saldo positivo ou negativo que será acumulado para o período de fechamento seguinte. Manual: as horas extras, atrasos e faltas serão lançados primeiro em folha de pagamento, e a empresa definirá quando transferir para o banco de horas do funcionário.



Banco de Horas Automático Para configurar o Banco de Horas automático, configure seu sistema de acordo com a tela abaixo, marcando todas as opções. Não há possibilidade de enviar estes itens para a folha de pagamento. Exemplo:

Banco de Horas Manual Configure seu sistema de acordo com a tela abaixo, marcando as opções enviadas para o banco de horas. Os itens desmarcados serão lançados na folha de pagamento e poderão ser enviadas para o banco de horas através de uma justificativa lançada no sistema. Exemplo:

Banco de Horas Os campos deste item são para controlar o limite de dias corridos de envio para o banco de horas para o funcionário. Para que o sistema possa controla este saldo, é necessário utilizar os campos abaixo que determinarão qual a data inicial e data final, que será validado o saldo limite anual do banco de horas, de forma que, quando este limite for excedido, o sistema não creditará mais nenhuma hora extra no banco de horas do funcionário, até que o referido saldo seja zerado através do fechamento do banco. Campo "As Horas serão creditadas no banco de Horas, quanto a diferença entre a data de cálculo e a data de fechamento for menor ou igual a" Campo "Dias" Campo "a partir de"

Observação: Para visualização do controle de saldos de banco de horas e fechamentos utilizar o relatório Extrato de Banco de Horas.

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Cadastros – Tolerância de Atrasos Na tela Tolerância de Atrasos será definido um limite para que não haja desconto. Várias tabelas de tolerâncias de atrasos poderão ser criadas, para depois serem vinculadas aos Funcionários, Estruturas Organizacionais e Empresas. Pelo menos uma tolerância de atrasos deverá ser definida, pois no Cadastro de Empresas é obrigatório definir qual a tolerância de atrasos que deverá ser utilizada.

Código da Tolerância de Atrasos: Este campo é autonumérico, e será utilizado pelo sistema durante os vinculos. Descrição da Tolerância de Atrasos: Informe a descrição para a Tolerância. Tolerância de Atrasos: Estes parâmetros deverão ser definidos no formato MMMM (minutos), sendo divididos da seguinte maneira. Na Entrada: Informe a quantidade de minutos não considerada como atraso no inicio do expediente. No Intervalo: Informe a quantidade de minutos não considerada como atraso no período de intervalo. Na Saída: Informe a quantidade de minutos não considerada como atraso quando há saida antecipada. No Dia / Por Aula: Caso o usuário não queira definir uma tolerância separada para Entrada, Intervalo e Saída poderá definir neste campo uma tolerância que valerá para o dia inteiro do funcionário, ou seja, a quantidade de minutos que o funcionário poderá ter de atrasos (somando-se o atraso da entrada + intervalo + saída), sem que o sistema considere como atrasos. No caso de funcionários que trabalham no regime de tipo de salário Hora Aula, essa configuração será utilizada para cada Aula. Obs.: O funcionário que usa o tipo de salário Hora Aula somente poderá ser configurado a tolerância de atraso nesse campo, a Tolerância na Entrada, Intervalo e Saída serão desconsideradas para funcionários com o tipo de salário Hora Aula (professores). Na Semana: Caso a tolerância que o usuário deseja definir não seja diária e sim por semana informe neste campo a quantidade de minutos que o funcionário poderá ter de atrasos (somando-se o atraso da entrada + intervalo + saída) na semana inteira, sem que o sistema considere como atrasos. Mesmo que o usuário calcule o apontamento dia a dia, o sistema sempre que finalizar uma semana fará a verificação da tolerância, para determinar o desconto dos atrasos. Nos casos em que o fechamento do apontamento ocorra no meio da semana o total de atrasos será acumulado. No Período: Caso a tolerância que o usuário deseja definir não seja diária, nem por semana e sim por um outro período qualquer (10 dias, quinzenal, mensal, etc.), informe neste campo a quantidade de minutos que o funcionário poderá ter de atrasos (somando-se o atraso da entrada + intervalo + saída) no período desejado, sem que o Sistema considere como atrasos. Na rotina de cálculo do Apontamento, o Sistema solicitará se o usuário deseja encerrar o período para apuração dos atrasos e qual o período desejado (independente do período de cálculo), para que o Sistema verifique então os atrasos dos funcionários, de acordo com a tolerância, e determine os descontos.



Para Desconto do DSR: Caso o usuário deseje descontar o DSR do funcionário em função de atrasos, poderá informar neste campo a quantidade de minutos que o funcionário poderá ter de atrasos (somando-se o atraso da entrada + intervalo + saída) na semana inteira, sem que o sistema desconte o DSR, ou seja, somente perderá o DSR os funcionários cujo total de atrasos da semana ultrapassar a quantidade de minutos definido neste parâmetro. Para Intervalo de Café: Neste parâmetro o usuário poderá definir uma tolerância para as saídas intermediárias do funcionário. Este parâmetro se faz necessário quando o funcionário tem intervalo de café e registra no relógio, para que o sistema não desconte como atrasos. Abate a tolerância: Sim: o sistema calculará como atraso apenas a quantidade que exceder o limite informado nos campos acima. Não: o sistema calculará como atraso o total de minutos que o funcionário atrasar. Arredondamento: Nesta janela poderá ser definida uma tabela para arredondamento dos atrasos dos funcionários. Para configurar a tabela preencha os campos informando até quantos minutos (MM) e a quantidade que deve ser considerada (MM), dispondo para isto de 6 faixas. O usuário poderá também definir o Tipo de Arredondamento:

Global: onde o sistema arredondará apenas o total de atrasos do dia (soma dos atrasos da entrada + intervalo + saída) Individual: onde o Sistema arredondará os atrasos separadamente da entrada, intervalo e saída, depois somando-os para definir o total de atrasos do dia. Semanal: onde o sistema arredondará os atrasos da semana.

Zera Atraso Acumulado do Período Anterior: Esse parâmetro é exclusivo para usuários que utilizam tolerância de atraso na Semana/Período, caso essa opção seja configurada como SIM, o sistema irá zerar o acumulado de atraso do apontamento referente ao período anterior.

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Cadastros – Tolerância de Horas Extras Na tela Tolerância de Horas Extras será definido um limite para que haja calculo de hora extra.

Na Entrada: Informe a quantidade de minutos não considerada como hora extra antes do expediente. No Intervalo: Informe a quantidade de minutos não considerada como hora extra no período de intervalo. Na Saída: Informe a quantidade de minutos não considerada como hora extra depois do expediente. No Dia: Caso o usuário não queira definir uma tolerância separada para Entrada, Intervalo e Saída poderá definir neste campo uma tolerância que valerá para o dia inteiro do funcionário, ou seja, a quantidade de minutos que o funcionário poderá ter de horas extras (somando-se a hora extra da entrada + intervalo + saída), sem que o sistema considere como horas extras. Abate a Tolerância Sim: quando o funcionário ultrapassar o limite, o sistema calculará como hora extra o total de horas extra trabalhadas deduzindo a quantidade de minutos informada nos campo acima. Não: quando o funcionário ultrapassar o limite, o sistema calculará como hora extra total de minutos trabalhados e não deduzirá a quantidade de minutos informada nos campos acima. Arredondamento: Nesta janela poderá ser definida uma tabela para arredondamento das Horas Extras dos funcionários. Para configurar a tabela preencha os campos informando até quantos minutos (MM) e a quantidade que deve ser considerada (MM), dispondo para isto de 6 faixas. O usuário poderá também definir o Tipo de Arredondamento:

Global: onde o sistema arredondará apenas o total de Horas Extras do dia (soma das Horas Extras da entrada + intervalo + saída) Individual: onde o sistema arredondará as Horas Extras separadamente da entrada, intervalo e saída, depois somando-as para definir o total de Horas Extras do dia.



Cadastros – Escala de Folga Automática Nesta tela serão criadas escalas de folgas automáticas, ou seja, podem ser vinculadas para mais de um funcionário. Guia Escala de Folga Automática

Data de inicio: Informe o inicio da escala de folga. Data de término: Informe e data de término da escala de folga. Escalas No primeiro campo informe a quantidade de dias trabalhados. No segundo campo informe a quantidade de dias de folgas. No terceiro campo informe a quantidade de repetições. Selecionar Funcionário(s): Exibirá a lista de todos os funcionários cadastrados permitindo a seleção dos que farão parte da escala. Clique no botão Reclassificar para geração da escala na tela e Clique no botão Exportar para o envio das escalas para o cadastro de cada funcionário.



Guia Escala de Folga Individual Esta guia permite que o usuário possa gerar escalas de folgas em lotes, através da seleção dos funcionários. As regras de geração automáticas, são baseadas na seguinte condição: Para as empresas que trabalham em regime de escala no Comercio, o Acordo Coletivo prevê escala 2x1, o que quer dizer que a cada dois domingos trabalhados, segue-se outro, necessariamente de descanso, não podendo em nenhuma hipótese trabalhar três domingos seguidos.

Para a configuração seguir os passos abaixo

1. Defina o mês e ano em que a escala deverá ser gerada.

2. Defina a escala de folga, informando a cada quantos dias de trabalho, quantas folgas serão marcadas e a cada quantos domingos sem folgas, o próximo deverá marcado como folga.

3. Defina a data de inicio no campo “Início Dia”.

4. Após isso, Clique no botão Reclassificar e os dias serão marcados.

5. Em seguida Clique no botão salvar o sistema apresenta a mensagem abaixo, para verificar podera

acessar o cadastro do funcionários – escala de folga, os dias estarão marcados .



Cadastros – Justificativas Nesta tela serão cadastradas as justificativas adotadas pela empresa para abonar os funcionários. Essas justificativas são geralmente usadas para abonar, mas podem transferir faltas, atrasos, horas extras para banco de horas.

Descrição: Digite a informação que aparecerá no campo Observações do Cartão de Ponto ao utilizar esta justificativa. Zera Horas Extras: Sim: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário fez horas extras, estas serão eliminadas da folha de pagamento. Não: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário fez horas extras, estas serão pagas em folha de pagamento. Abona Faltas: Sim: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário faltou, o sistema abonará. Não: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário faltou, o sistema descontará. Abona Atrasos: Sim: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário atrasou, o sistema abonará. Não: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário atrasou, o sistema descontará. Zera Adicional Noturno: Sim: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário trabalhou no período noturno, o sistema descarta o adicional noturno calculado. Não: no dia do lançamento desta justificativa, se o funcionário trabalhou no período noturno, o sistema mantém o adicional noturno calculado. Abona D.S.R. Sim: no dia do lançamento desta justificativa, o sistema verificará o DSR seguinte e abonará. Não: no dia do lançamento desta justificativa, o sistema não abonará o DSR seguinte. Atualiza Banco de Horas Opção utilizada por empresas com banco de horas manual (leia o Apêndice). Sim: o sistema transferirá a quantidade de horas dos eventos acima para Banco de Horas, mas somente quando os campos acima foram definidos como ‘Sim’. Não: os campos acima definidos como ‘Sim’ serão abonados, sem transferência para banco de horas.

Percentual Banco de Horas: Complemento do campo anterior, caso o mesmo tenha sido configurado como Sim.O sistema acrescentará um percentual ao transferir para o banco de horas caso preenchido.



Código do evento:Campo específico para empresas com integração do Software MADIS e o sistema de folha de pagamento. Para cada justificativa criada verifique se há um evento correspondente no sistema de folha de pagamento. Desconta abono das Horas Normais?: Campo específico para empresas com integração do Software MADIS e o sistema de folha de pagamento. O sistema verificará quantidade de horas abonadas com a justificativa criada e subtrairá o total das horas normais no momento da integração com a folha. Exibir Horas Abonadas em Dias?: Informe Sim, caso deseje que as horas abonadas referente faltas dos funcionários mensalistas sejam exportadas para a folha de pagamento em dias. Caso contrário, estas horas serão enviadas em horas.


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Cadastros – Relógios de Ponto Na tela Relógios de Ponto serão definidos os layouts dos modelos de Relógios MADIS. Inclusões nesta tela serão necessárias somente se a empresa possuir um relógio que não seja de fabricação da MADIS. Poderão ser configurados tres tipos: Formato RBREP, Formato AFD e Formatos Anteriores. Formato REP Este formato será utilizado para importação de arquivo txt gerado pelo sistema RBREP, onde o campo que identifica o funcionário é o PIS.

Formato AFD Este formato será utilizado para importação de arquivo txt gerado pelo relógio MD REP, conforme as especificações da Portaria 1510.



Observamos que os relógios configurados com o Tipo Formato AFD não podem ser alterados

Formatos Anteriores Este formato será utilizado para importação de arquivo txt para os demais produtos MADIS e outros, onde a identificação do funcionário é feita via código.



Cadastros – Horários – Horários de Trabalho Nesta tela serão cadastrados todos os horários de trabalho adotados pela empresa. Descrição do Horário: Informe horário a ser configurado. Tipo de Horário Normal: horário fixo de entrada e saida para cada dia. Guia Semana

Dia da Semana: Cadastre a jornada semanal do funcionário, informando todos os dias trabalhados pelo mesmo. Os dias não trabalhados deverão ficar em branco __:__ e não 00:00. Copia o Dia: Para que não haja digitação de todos os dias há uma ferramenta de cópia chamada copia o dia. Depois de cadastrar um dia da semana (na figura acima a segunda-feira), clique no próximo dia a ser configurado e clique na caixa copia o dia para selecionar um dia já configurado. Horário 24 horas: Utilizado quando a empresa possui uma jornada de trabalho iniciada em um dia e finalizada no seguinte, completando 24 horas trabalhadas pelo funcionário. Defina o Descanso para Hora Extra: Informe o dia livre do funcionário para que o sistema apure os percentuais de horas extras separadamente dos demais. Esta opção não está disponível para o tipo de horário isento.



Guia Configurações

Limites Diários: Inicio/Fim do Dia: Este parâmetro tem a finalidade de definir limites, para que o sistema entenda quando uma determinada marcação deverá ser considerada do dia atual ou dia anterior. Ex: Suponhamos que um funcionário tem seu horário das 08:00 as 18:00 e foi definido que o inicio e fim do dia é as 02:00 da manha. Considerando que, ao importar as marcações do relógio de ponto, exista a seguinte marcação: “10-12-2005 02:00:00”. Neste caso, o sistema entenderá que esta marcação é uma entrada (Hora Extra) do dia 10.12, já se esta marcação fosse: “10-12-2005 01:59:00”. Esta marcação seria considerada como uma saída com hora extra do dia 09-12-2005. Obs.: Caso esse parâmetro não esteja preenchido o sistema usará como default como Limite Diário seis horas antes do inicio de trabalho desse funcionário. Ex.: um funcionário que entre as 10:00 h o Limite Diário seja caso não, não esteja preenchido será considerado 04:00 h. Sentido: Este parâmetro tem a finalidade de determinar a orientação do dia, por exemplo: suponhamos que um funcionário tenha um horário de trabalho das 22:00h às 06:00h, sendo que o sentido esta configurado, na segunda-feira como, segunda p/ terça-feira o sistema irá considerar o dia desse funcionário iniciando as 22:00 h da segunda-feira e terminando a 06:00 h da terça-feira, porém se o usuário configurar o mesmo dia com o sentido domingo p/ segunda o sistema irá considerar o dia desse funcionário iniciando no domingo às 22:00 h e terminando na segunda as 06:00h.

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Cadastros – Horários – Horários de Revezamento Automático Este item é especifico para empresas com funcionários que mudam constantemente sua jornada de trabalho, por exemplo vigias. Para configurar esta tela é necessário que todos os horários da empresa estejam cadastrados no sistema na tela Horários de Trabalho.

Data de inicio: Informe o inicio da escala de revezamento. Data de término: Informe e data de término da escala de revezamento. Obs.: Fora do período informado nesta tela o sistema utiliza para calculo de horas do funcionário o horário principal informado em seu cadastro. Para detalhes sobre o cadastro de funcionários consulte a página . Horário: Informe o horário de trabalho do funcionário no período de troca (definido nos campos acima). Escalas: No primeiro campo informe a quantidade de dias trabalhados na jornada diferenciada. No segundo campo informe a quantidade de dias trabalhados no horário principal. Obs.: O horário principal do funcionário será definido em Cadastros – Funcionários. Selecionar Funcionário(s):Exibirá a lista dos funcionários cadastrados permitindo a seleção dos que farão parte do revezamento. Clique no botão Reclassificar (gera a escala na tela) e clique no botão Exportar (envia a escala para o cadastro de cada funcionário selecionado.

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Cadastros – Feriados Nacionais Neste tela serão cadastrados todos os Feriados Nacionais para efeito de calculo do apontamento.

Clique nos dias considerados como feriado nacionais.

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Cadastros – Descrição de Eventos Nesta tela estão cadastrados todos os eventos utilizados para calculo do apontamento e integrados à folha de pagamento.

Código do Evento: Informe o código do evento (numérico), com até 5 dígitos, devendo ser o mesmo código que é utilizado no sistema de folha de pagamento. Descrição: Informe a descrição do evento. Percentual: Para os eventos referentes a horas extras, informe neste campo o percentual de acréscimo da hora que é utilizado na rotina de cálculo da folha de pagamento. Coluna Cartão de Ponto – Retrato: O usuário poderá escolher para qual coluna, os valores dos eventos de horas extras serão exibidos no cartão de ponto tipo retrato. Poderão ser selecionadas as seguintes colunas: He1., He.2 ou He.3 Os valores exibidos na coluna ‘Dia Livre’ serão enviados quanto tratar de folgas, feridos e domingos (quando dias livres). Código Alternativo: Este campo poderá ser utilizado pelo usuário para armazenar alguma informação referente ao evento, necessária na geração do arquivo de interface. Exemplo: no sistema de folha de pagamento o código do evento é alfanumérico, possuindo letras (H01, D03, etc.). Como no RBTempo o código do evento é numérico, pode-se criar o evento 1 e definir no código alternativo H01. Quando for definir o layout do arquivo de exportação para a folha de pagamento, em vez de gerar o código do evento, pode ser gerado o código alternativo. Percentual para o Banco de Horas: Neste campo o usuário que utilizar-se do banco de horas poderá determinar um acréscimo nas horas que o sistema irá lançar no banco de horas. Exemplo: todas as horas extras são lançadas como crédito no banco de horas e se for uma hora extra em um domingo ou feriado deve ter um acréscimo de 100%. Suponhamos que o funcionário tenha feito 5,00 horas extras no domingo, será lançado um crédito de 10,00 horas no banco de horas. Gera Interface?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim) ou N (não), para determinar se o evento deve ou não ser lançado no arquivo texto gerado para Integração com a Folha de Pagamento. Exemplo: Suponhamos que o evento Horas Normais, não deve ser lançado no arquivo de exportação para a Folha de Pagamento, pois a Folha apura estas horas automaticamente. Como é obrigatório criar este evento no RBTempo, basta informar Não neste campo para que o mesmo não vá para o arquivo da folha de pagamento. Gera Resumo de Eventos?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim) ou N (não), para determinar se o evento deve ou não ser incluído no relatório resumo de eventos. Após configurar os parâmetros clique em Salvar.



Cadastros – Conjunto de Eventos Classificação de Horas Extras Os eventos configurados anteriormente (Descrição de Eventos) serão vinculados nesta tela de acordo com os eventos do sistema de folha e o percentual de pagamento da hora extra na empresa.

Informe os códigos de eventos para: Rendimentos: Horas Normais Horas DSR e Adicional Noturno. Descontos: Faltas Atrasos e DSR. (Na tabela de Conjunto de Opções pode ser definido um evento diferente para Faltas em horário noturno). Os Atrasos podem ser apurados separadamente em Atrasos na Entrada / Intervalo / Saída. Abonos: Faltas, Atrasos e DSR. Caso o usuário deseje gerar as horas abonadas para a folha de pagamento, as mesmas deverão ser lançadas como rendimentos, pois o desconto referente a estas horas também será gerado. Saldo Banco de Horas: Estes campos só deverão ser preenchidos, quando o usuário desejar transportar para a folha de pagamentos o saldo de banco de horas do funcionário, quer seja saldo negativo ou positivo. Compensação de Pontes: Este campo só deverá ser preenchido quando o usuário desejar transportar para a folha de pagamentos as horas que foram compensadas referente pontes. Para isso, deverá ser cadastrado no RBTempo, o evento da folha de pagamento referente as horas de ponte. Pagamento Programado de Hora Extra: para os casos em que a empresa utilizar o pagamento de hora extra programado, deve-se vincular um evento para estas horas extras. Classificação de Horas Extras Apura Hora Extra por: Dia: ao calcular as horas extras o sistema considera o total de cada dia e depois classifica os percentuais. Semana: ao calcular as horas extas o sistema considera o total da semana e depois classifica os percentuais. Mês: ao horas extas o sistema considera o total do mês e depois classifica os percentuais.



Quantidade de Horas As Primeiras: Este campo será configurado de acordo com a convenção da empresa. Se a hora extra é com o mesmo percentual o dia inteiro, independente da quantidade informe 999:00. No dia: Informe o código do evento para pagamento da hora extra. Clique no campo duas vezes com o mouse para exibir todos os eventos cadastrados. Soma a Quantidade de Horas de Folha e Banco de Horas para Classificação de Horas Extras: Através deste parâmetro, o usuário que trabalha com horas extras no banco e na folha de pagamentos, poderá definir os percentuais de horas extras de duas formas: Suponhamos que a empresa tem um acordo coletivo que permite creditar as primeiras 02 horas extras do dia no banco de horas e as demais pagas em folha, no entanto, determina também que as primeiras 02 horas extras deverão ser pagas a 50% e as demais a 60%, e o funcionário em um determinado dia da semana fez um total de 05:12. Se este parâmetro estiver informado Sim: o sistema irá creditar 02:00 horas no banco de horas e pagará em folha 03:12 a 60%, considerando que as primeiras duas horas que deveriam ser pagas a 50%, e já foram creditadas no banco de Horas. Se este parâmetro estiver informado Não: o sistema irá creditar 02 horas no banco de horas e pagará em folha 02:00 horas extras a 50%, e 01:12 a 60% , não levando em consideração as horas extras que já foram creditadas no banco de horas. “Soma a quantidade de Horas Extras Diurnas e Noturnas para Classificar as Horas Extras" SIM/NÃO: Este campo é utilizado para limitar a quantidade de horas diárias e mensais para classificação de eventos, sem levar em consideração as horas noturnas, ou seja, o sistema somara as horas noturnas e diurnas, e posteriormente classificara os eventos.

Regras para classificação com o parâmetro marcado como SIM: Na tela conjunto de eventos, o sistema não exibirá a coluna "Noturna". No cálculo da classificação de horas extras, o sistema somará as horas extras noturnas e diurnas e aplicará a regra dos limites diários baseado na soma das horas, e não separadamente das horas diurnas e noturnas como o sistema faz atualmente. Uma vez somado o valor total das horas noturna e diurnas, o sistema vinculará ao evento da coluna dia, desconsiderando quaisquer eventos que por acaso estejam cadastrados na tabela, para horas noturnas. Regras para classificação com o parâmetro marcado como NÃO: O sistema classificará as horas extras normalmente, ou seja, a opção "NÃO" obrigara o usuário a selecionar um evento para as Horas Extras Noturnas. Trata Folga com Percentual de Hora Extra Diferenciado?: Este parâmetro deverá ser informado sim quando a Empresa paga um percentual de hora extra para as folgas trabalhadas diferente do domingo e do feriado.



Quando o Feriado cair em dia de folga classifica Hora Extra, como: Folga ou Feriado?: Este parâmetro só estará disponível no conjunto de eventos, quando a opção anterior for selecionada Sim. Uma vez que a empresa paga as horas extras referentes às folgas trabalhadas com percentual diferente, ela poderá optar ainda por: Quando o feriado coincidir no dia da folga, pagar a hora extra com o percentual normalmente pago no feriado, ou o percentual do dia da folga. Utilizar Eventos Especias Para Banco de Horas? Este parametro será utilizado caso o usuário opte por enviar horas para banco de horas com percentual, e a classificação seja diferente das horas de folha. Caso usuário selecione “Sim” o campo “Evento Banco Horas” sera habilitado. Classificação de Horas para Banco de Horas Evento Banco Horas: configuração desta tela é semelhante a tela principal Conjunto de Eventos, porém nesta devem ser parametrizados apenas os eventos com percentual para Banco de Horas

Após a finalização de todo o cadastro dos eventos para Banco de Horas clique em Confirmar

Não se esqueça de clicar em Salvar

para gravar o cadastro de Conjunto

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Cadastros – Eventos de Fechamento De Banco Nesta tabela serão definidos os eventos que serão utilizados para classificação das horas extras no fechamento do banco de horas, quando utilizado a opção “Fechamento com Classificação”.

Trata Folga com Percentual de Hora Extra Diferenciado?: Este parâmetro deverá ser informado sim quando a empresa paga um percentual de hora extra para as folgas trabalhadas diferente do domingo e do feriado. Para cada dia da semana, será exibida uma aba com as seguintes informações: Coluna Quantidade de Horas: Nesta coluna deverá ser informada a quantidade de horas que serão classificadas de acordo com o evento informado no campo No Dia. Coluna No Dia: nesta coluna deverão ser informados os eventos.

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Cadastros – Definição de Interface Nesta tela será cadastrado o Layout para integração com a folha de pagamento.

Campos Código da Interface: informe um código para a Interface que será definida, podendo ser alfanumérico, com até 15 caracteres. Para uma melhor identificação, normalmente é utilizado o nome do sistema ou empresa produtora do sistema de folha de pagamento. Conteúdo: deverá ser selecionado na lista de campos disponíveis o campo desejado. Início: informe a posição de início onde o sistema deverá encontrar o conteúdo do campo selecionado. Tamanho: informe o tamanho do campo que deverá ser gerado pelo sistema, a partir da posição de início do campo selecionado. Dado Fixo: quando o conteúdo selecionado for um campo fixo, informe neste campo o conteúdo que deverá ser gerado no arquivo. Registro: Quando for necessário que o arquivo texto possua mais de um tipo de registro, informe neste campo 1 para os campos que formarem o registro 1 (cabeçalho do arquivo, por exemplo) e informe 2 para os campos que formarem o registro 2 do arquivo (detalhe do arquivo, por exemplo). Caso o arquivo tenha uma informação no rodapé, por exemplo, o registro seria 3. A tabela abaixo deverá ser utilizada para que se defina o layout do arquivo texto que o sistema deverá gerar, este será importado pelo sistema de folha de pagamento, integrando assim os dois sistemas.



Relação de campos disponíveis (conteúdo) para a definição do arquivo:

Campo Tamanho Exemplo

Cod. Empresa N. 15 .............22

Cod. Empresa A 15 000000000000022

Cod. Registro N. 15 .............22

Cod. Registro A 15 000000000000022

PIS 11 12117797093

Campo fixo 15 ...............

Estrutura Organizacional 20 0102................

Filial 8 001.....

Centro de Custo 16 0102............

Campo Adicional 1 20 00102...............

Campo Adicional 2 20 ....................

Campo Adicional 3 20 ....................

Cód. Funcionário N. 15 .............22

Cód. Funcionário A 15 000000000000022

Seq. Funcionário 2 01

Evento 5 00100

Pct. Evento 2 dec. ( ) 5 05000

Pct. Evento 2 dec. (.) 6 050.00

Pct. Evento 2 dec. (,) 6 050,00

Qtd. Horas HH:MM 6 Mensal:00030 Hor.:220,00

Qtd. Horas HHMM 5 Mensal:00030 Hor.:22000

Qtd.Horas HH,MMDD,DD 11 Hor.: 220,0000,00 Mensal: 000,0030,00

Qtd.Horas HH.MMDD.DD 11 Hor.: 220.0000.00 Mensal: 000.0030.00

Qtd. Horas 2 dec. ( ) 15 000000000001250

Qtd. Horas 2 dec. (.) 16 0000000000012.50

Qtd. Horas 2 dec. (,) 16 0000000000012,50

Dias/Hora 4 Dias ou Hora

Mês Referência 1 A,B,etc.(A=01,B=02..)

Mês MMAAAA 6 031999

Mês MM/AAAA 7 03/1999

Mês AAAAMM 6 199903

Mês AAAA/MM 7 1999/03

Mês Extenso Direita 9 Março....

Mês Extenso Esquerda 9 ....Março

Dt. Início DDMMAA 6 010399

Dt. Início DD/MM/AA 8 01/03/99

Dt. Início DDMMAAAA 8 01031999

Dt. Início DD/MM/AAAA 10 01/03/1999

Dt. Início AAAAMMDD 8 19990301

Dt. Fim DDMMAA 6 310399

Dt. Fim DD/MM/AA 8 31/03/99

Dt. Fim DDMMAAAA 8 31031999

Dt. Fim DD/MM/AAAA 10 31/03/1999

Dt. Fim AAAAMMDD 8 19990301

Evento Rendimento 5 00100

Evento Desconto 5 00500

Evento Alternativo 10 H01.......

Hr(nndd) Dias(nn) 15 Inteiro p/dias ou com 2 decimais sem separador para horas



Hr(nn.dd) Dias(nn)

15

Inteiro p/dias ou com 2 decimais com . (ponto) como separador p/ horas

Hr(nn,dd) Dias(nn) 15 Inteiro p/dias ou com 2 decimais com , (virgula) como separador p/ horas

Cód. Funcionário Esq. 15 22.............

Pg. Início DDMMAA 6 010399

Pg. Início DD/MM/AA 8 01/03/99

Pg. Início DDMMAAAA 8 01031999

Pg. Início DD/MM/AAAA 10 01/03/1999

Pg. Início AAAAMMDD 8 19990301

Pg. Fim DDMMAA 6 310399

Pg. Fim DD/MM/AA 8 31/03/99

Pg. Fim DDMMAAAA 8 31031999

Pg. Fim DD/MM/AAAA 10 31/03/1999

Pg. Fim AAAAMMDD 8 19990301

Evento Descrição 15 H.Extras 50%...

Qtd.Minutos MMMMMM 6 013200

Ev. Altern. Rendimento 10 R01.......

Ev. Altern. Desconto 10 D01.......

Qtd. Horas HHMM (2d) 5 03000

Sequência Arquivo 5 00001

Nome Funcionário 40 Funcionário Teste 1

Data Evento Falta 280 500

Centro de Custo 5 01...

Obs.: Data Evento Falta, deve estar sempre como último campo, o valor definido como "500" na coluna "Exemplo" é referente ao evento de falta. Exemplo de um arquivo texto gerado pelo RBTempo:

Campo 1 2 3 4 5

Conteúdo Cod.Func.A Evento Qtd.Horas 2 dec.( ) Campo Fixo Qtd. Horas HH:MM

Início 11 3 4 1

Tamanho 5 3 12 1

Dado Fixo R

Registro

Neste exemplo de tabela da definição de interface, será gerado um arquivo com o seguinte registro: 00011501000000000250R 00011 = Código do Funcionário 501 = Código do Evento (501 = Atrasos) 000000000250 = Quantidade de Horas decimais (2,50) R = Letra R (campo fixo) Observe que no Campo 5 (Qtd. Horas HH:MM) não foi definido posição de início e tamanho, servindo apenas para definição da forma de apresentar a quantidade de horas no relatório de interface, sem efeito na geração do arquivo texto. Observação: A definição do lay-out poderá ser feita pelo departamento de Suporte da MADIS Sistemas de Ponto e Acesso, bastando para isto que o usuário nos envie o lay-out do arquivo exigido pelo sistema de folha de pagamento.

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Cadastros – Relatório de Absenteísmo Esta tabela tem a finalidade de definir os parâmetros necessários para geração dos relatórios e gráficos de absenteísmo dos funcionários.

Relatório: informe neste campo o nome que deseja dar ao relatório. Coluna: neste campo serão apresentadas cinco opções para definição das colunas a serem impressas no relatório. Ao selecionar a Coluna 1, será aberto um campo para definição do nome a ser dado à coluna 1. Descrição da Coluna: neste campo será definido o nome da coluna a ser exibida no relatório. Justificativa: selecione as justificativas que somarão os valores de horas abonadas ou não, cujos valores serão apresentados na coluna. Vale salientar que varias justificativa pode ser adicionadas nas colunas, porém cada justificativa só será adicionada uma única vez. Justificativa de Horas Perdidas: quando habilitado preencherá o campo de justificativas com todas as justificativas cadastradas no sistema. Justificativa de Horas Consideradas: quando habilitado preencherá o campo de justificativas com as justificativas que já são fixas do sistema, Ex: Afastado para Licença Gestante, Afastado para Serviço Militar, etc. Coluna Horas Perdidas: é possível exibir até 5 colunas de horas perdidas. Coluna Horas Consideradas: é possível exibir até 5 colunas de horas consideradas. Fica a critério de a empresa adicionar as férias como horas perdidas ou consideradas. Para adicionar uma coluna de férias, basta habilitar a opção férias em uma das colunas disponíveis.

Após configurar as opções desejadas,

clique em Salvar para gerar o

relatório.



Cadastros – Empresas Nesta tela serão cadastradas as informações gerais da empresa e/ou filial.

Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada6.

Razão Social: Informe a razão social da empresa. Este campo será apresentado nos relatórios do Sistema. CNPJ: Informe o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Este campo será apresentado no Cartão de Ponto dos Funcionários. Endereço: Informe o Endereço completo da empresa. Este campo será apresentado no Cartão de Ponto dos Funcionários. Ramo de Atividade: Informe o Ramo de Atividade da empresa (Código CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Este campo será apresentado no Cartão de Ponto dos Funcionários. Conjunto de Opções: Informe o código do Conjunto de Opções que será padrão da empresa, conjunto este que deverá ter sido previamente cadastrado. O conjunto de opções é onde são definidos os parâmetros gerais para o Apontamento. Tolerância de Atrasos: Informe o Código da Tolerância de Atrasos que será padrão da empresa, tolerância esta que deverá ter sido previamente cadastrada. Tolerância de Horas Extras: Informe o código da Tolerância de Horas Extras que será padrão da empresa, tolerância esta que deverá ter sido previamente cadastrada. Horário: Informe o código da tabela de horários que será padrão da empresa, horário este que deverá ter sido previamente cadastrado. Lembre-se que depois para cada Estrutura Organizacional e/ou Funcionários poderão ser definidos uma tabela de Horários diferentes.

6 O código da empresa pode conter até 7 dígitos.



Conjunto de Eventos: Informe o código da tabela de conjunto de eventos que será padrão da empresa, conjunto este que deverá ter sido previamente cadastrado. No Conjunto de Eventos são definidos os código de eventos para Classificação das Horas integração com a Folha de Pagamento. Banco de Horas: Informe S (sim) ou N (não). Caso a empresa vá trabalhar com Banco de Horas deverá ser informado Sim, caso contrário, deverá ser informado Não. Caso este parâmetro esteja igual a Não, as opções que geram horas para o Banco de Horas (cálculo e justificativas) não o farão para esta empresa. Estrutura Organizacional: Neste campo deverá ser definida a máscara da estrutura organizacional da empresa, ou seja, a quantidade de quebras e o tamanho que cada nível da estrutura irá ter. A estrutura deverá ser definida utilizando-se o número 9 e para separar os níveis utilizar-se do caractere “.” (ponto). Exemplo: Suponhamos que a empresa possua a seguinte estrutura organizacional: Departamento com dois dígitos, Seção com três dígitos e Setor com quatro dígitos. Para definir esta estrutura informe: 99.999.9999 (São três níveis Departamento/Seção/Setor, sendo o primeiro com 2 dígitos, o segundo com 3 dígitos e o terceiro com 4 dígitos). Responsável: Informe o nome do responsável padrão para a empresa. Para cada estrutura organizacional da empresa e Funcionários também será solicitado o responsável, caso esta informação não seja informada, será considerado o definido na empresa. Este campo será apresentado nos relatórios. Código da Interface: Este campo é opcional e caso a empresa desejar gerar um arquivo texto para integração do RBTempo com o Sistema de Folha de Pagamento, deverá ser informado o código da tabela de definição de interface, interface esta que deverá ter sido previamente cadastrada. Arquivo do Interface: Caso tenha sido definido uma tabela de interface para a empresa, informe neste campo o caminho (drive e diretório) e o nome do arquivo que deverá ser gerado o arquivo texto para integração com a Folha de Pagamento. Para definir o caminho, clique no botão Selecionar, indique o caminho e o nome do arquivo e clique em Ok. Exemplo:

Será gerado um arquivo texto chamado FOLHAPGT.TXT, no diretório C:\Arquivos de Programas\Multibanco\, o layout do arquivo seguira as configurações parametrizadas na rotina Definição de Interface – Tabela 1-FOLHA. Campos Adicionais: Defina nestes campos os novos títulos para os campos Adicionais

Titulo Campo Adicional 1: Defina neste campo um novo título para o item Campo Adicional 1 da tabela Cadastro de Funcionários. Este campo é opcional e caso não seja informado nenhum parâmetro será considerado o título padrão (Campo Adicional 1). Título Campo Adicional 2: Defina neste campo um novo título para o item Campo Adicional 2 da tabela Cadastro de Funcionários. Este campo é opcional e caso não seja informado nenhum parâmetro será considerado o título padrão (Campo Adicional 2). Histórico para Banco de Horas: Defina nestes campos novos títulos para lançamento de horas no Banco de Horas. Poderá ser definido título para o lançamento de Horas Extra, Faltas, Atrasos e DSRs.



Cadastro de Filial Para efetuar o cadastro de uma filial acesse o Cadastro de Empresas e selecione a opção “Filial”, o sistema habilita um combo com os números de CNPJ das empresas cadastradas, selecione o correto e preencha os dados após a barra ( / ).

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Cadastros – Relógios da Empresa Nesta rotina serão cadastrados os relógios de ponto, os quais são utilizados na rotina de Importação/Comunicação.

Código do Relógio: O código do relógio é um campo auto numérico. Descrição: Informe a descrição do relógio. Exemplos: Relógio de Ponto, Apontamento, Portaria, Refeitório, etc. Relógio de uso do Sistema de Acesso: Esta opção é EXCLUSIVA para empresas que possuem o sistema de controle de acesso, RBacesso. Através deste parâmetro, quando informado sim, o RBTempo no momento da importação irá importar as marcações diretamente do Banco de Dados do RB Acesso, e não do arquivo texto do(s) relógio(s) de ponto, disponível(eis) na empresa. O procedimento de cadastramento da tabela relógios da empresa que irá importar marcações do sistema de acesso, é o mesmo, apenas deverá ser informado sim no campo acima referenciado. Obs.: Caso utilizar este tipo de configuração, no cadastro de usuário deve ser informado o Servidor , Nome do Banco de dados, Login e senha. Tipo de Importação No campo ‘Tipo de Importação’ serão exibidas as opções ‘Arquivo TXT’, ‘Diskette’ e ‘TCP/IP’.

Arquivo Texto: Nesta tela será informada a localização do arquivo Moviment.txt 7 e o modelo do relógio

adquirido.

Caso o layout do arquivo texto a ser importado não estiver configurado, será necessário que primeiro seja parametrizado no cadastro de Relogio de Ponto Diskette: Informe o tipo do relógio (layout), o drive e o Nome do Arquivo.

7 Arquivo gerado pelo sistema do relógio com todas marcações de ponto dos funcionários.



TCP/IP: Quando o Tipo de Importação for ‘TCP/IP’, ao executar a rotina de Importação o sistema irá conectar com o relógio e realizar a coleta das marcações que ainda não foram recolhidas.

Observação:

1. A opção ‘TCP/IP’ deverá ser utilizada para comunicação dos relógios Micropoint IP (IP HS), Micropoint SI IP (IP HI) e MD REP. Quando selecionado, as opções ‘Tipo de Relógio’ e ‘Localização do arquivo’, estarão desabilitadas.

2. Para definir as configurações de comunicação, acesse o Menu Ferramentas - Config. p/ Comunicação – Configurações – Relógio.

Em todas as opções de Tipo de Importação será necessário selecionar o Tipo de Relógio. Tipo de Relógio: Informe o tipo de relógio, conforme tabela pré-existente/cadastrada com os modelos de relógio que o RBTempo importe. O tipo de relógio é que vai definir o layout do arquivo texto que será importado. Para determinar o tipo deverá ser analisado o arquivo gerado pelo relógio, para verificar qual o layout correspondente na tabela de Relógios de Ponto. Controla Horas de Trabalho? Informe S (sim) ou N (não). Caso este relógio deva ser utilizado para controlar as horas trabalhadas (Apontamento), informe Sim, caso contrário informe (Não), ou seja, o relógio será utilizado apenas para Controle de Acessos. Limite de Repetição para o Acesso: Este parâmetro torna-se visível na tabela relógios da empresa, apenas para as tabelas parametrizadas como: Controla Horas de Trabalho?: Não. Ou seja, para relógios que controlam acesso, e funciona como uma tolerância para que o sistema desconsidere determinadas marcações. Ex: Suponhamos que o visitante ao entrar na empresa, tenha que passar por duas catracas, no entanto, apenas uma marcação deverá ser considerada como entrada. Portanto, considerando-se que o visitante não levará mais que 05 minutos entre uma catraca e outra, informa-se no parâmetro 05 minutos, dai o sistema só considerará a segunda marcação caso a diferença seja mais de 05 minutos. Obs.: Este campo aceita somente a informação de 0 a 09 minutos.

Tipo de Controle: Este campo é opcional e nele deve ser informado o tipo de controle que o relógio fará. Caso não seja definido, o Sistema lançará automaticamente o texto Horas no tipo de controle. Caso seja um controle diferente, o usuário deverá especificar, pois o mesmo será solicitado no momento de emitir os relatórios de Controle de Acessos. Exemplos: Portaria, Refeitório, Visitante, etc. Controla Somente Entrada?: Informe S (sim) ou N (não). Caso o Controle de Acessos tenha somente uma passagem de crachá (Entrada), informe Sim, caso contrário, ou seja, tenha duas passagens (Entrada e Saída), informe Não. Se o Controle de Acessos controlar somente a entrada (Sim), servirá apenas para saber quais os Funcionários / Visitantes que tiveram acesso no dia, pois não tendo a Saída não terá como o Sistema calcular o tempo de acesso, já controlando também a saída (Não), teremos sempre uma entrada e uma saída, com o tempo de acesso.



Número do Relógio: Este campo é opcional e nele deve ser informado o número do relógio específico que se deseja importado quando selecionar este relógio da empresa que esta sendo cadastrado. Caso não se especifique o número do relógio, no momento da importação todos os relógios que estiverem no arquivo texto serão importados. Quando a empresa possui mais de um relógio, todos geram informações para um mesmo arquivo, podendo ser importados de uma só vez (quando têm o mesmo tipo de controle) ou podem ser importados separadamente (quando têm controles diferentes, como por exemplo: o relógio 1 controla o Apontamento e o relógio 2 controla o Refeitório). Função do Relógio: Este campo é opcional e nele deve ser informado o código de função específico que se deseja importar quando selecionar este relógio. Caso não se especifique a função do relógio, no momento da importação todos os horários registrados nos relógios selecionados serão importação. Este parâmetro deverá ser utilizado quando a empresa possuir em um mesmo relógio, mais de um controle. Exemplo prático: Suponhamos que a empresa têm um relógio na recepção, que têm a função de armazenar os horários de apontamento e que faz a abertura da porta. Como o funcionário pode sair e entrar várias vezes ao dia (tem que sair para fumar, por exemplo), no momento da geração do cartão de ponto do funcionário apareceria várias saídas intermediárias, gerando atrasos, enfim “bagunçando” o apontamento. Para resolver isto, basta estabelecer uma função para registro do apontamento (função 4, por exemplo), assim sempre que o funcionário for registrar o ponto (entrada, intervalo p/ refeição e saída), antes de passar o crachá deve digitar o número 4 no teclado do relógio, já nas demais passagens não digita nada. O usuário define então no relógio do apontamento a função 4 e somente as marcações que tiverem com este código de função serão consideradas na geração do cartão de ponto (importação das marcações).

Tabela de Horários para o Controle de Acessos: Neste campo o usuário têm à disposição seis faixas de horários que poderá estabelecer para considerar somente as marcações que estiverem dentro destas faixas ou considerar somente as marcações que estiverem fora desta faixa no Controle de Acessos. O usuário deverá informar as faixas no formato HH:MM a HH:MM e depois especificar se Devem ou Não Devem ser considerados os horários no Controle de Acessos. Exemplo prático: Suponhamos que uma empresa possua uma catraca para controlar o acesso à área da recepção, e que nos horários de café e almoço a empresa não queira controlar o acesso, somente os acessos fora destes horários é que devem ser considerados. Informe nas faixas: 09:00 a 09:15 (período de café da manhã), 12:00 a 13:30 (período de almoço) e 15:00 a 15:15 (período de café da tarde) e selecione que Não Devem ser considerados no controle de acessos. Neste exemplo somente os funcionários que acessarem a recepção fora destes horários é que serão listados no Controle de Acessos.

Não esqueça de


Novo

Cadastro!



Cadastros – Feriados Locais Neste tela serão cadastrados todos os Feriados Locais para efeito de calculo do apontamento.

Para cadastrar os feriados clique nos dias considerados como feriado nacionais.

Após o Cadastro dos

Feriados, clique em Salvar!



Cadastros – Estruturas Organizacionais Nesta opção o usuário deverá definir as Estruturas Organizacionais

8 da empresa. Estruturas organizacionais são

os departamento, seções, setores, etc., enfim as divisões que houver na empresa. No cadastramento dos funcionários será vinculada uma estrutura organizacional. Várias estruturas organizacionais poderão ser cadastradas para uma empresa, sendo que pelo menos uma estrutura organizacional deverá ser cadastrada, pois será obrigatória no cadastro de funcionários.

*Código de Estrutura9: Informe neste campo o código da Estrutura Organizacional.

*Descrição: Informe neste campo a descrição da Estrutura Organizacional. Ex. Departamento Pessoal Exemplos: 01. Departamento Administrativo 01.001. Departamento Financeiro 01.001.0001. Setor de Contas a Pagar 01.001.0002. Setor de Contas a Receber 01.002. Seção Compras 01.002.0001. Setor de Compras 02. Departamento Produção 02.001. Seção Usinagem 02.001.0001 Setor Usinagem Noturno 02.001.0002 Setor Usinagem Diurno Conjunto de Opções: Este campo é opcional, caso a estrutura organizacional possua um conjunto de opções diferente do padrão definido na empresa, informe o código do conjunto de opções que deverá ser utilizado exclusivamente para a estrutura organizacional, conjunto este que deverá ter sido previamente cadastrado. O conjunto de opções é onde são definidos os parâmetros gerais para o apontamento Tolerância de Atraso: Este campo é opcional, caso a estrutura organizacional possua uma tolerância de atrasos diferente do padrão definido na empresa, informe o código da tolerância de atrasos que deverá ser utilizada para a estrutura organizacional, tolerância esta que deverá ter sido previamente cadastrada. Tolerância de Horas Extras: Este campo é opcional, caso a estrutura organizacional possua uma tolerância de horas extras diferente do padrão definido na empresa, informe o código da tolerância de horas extras que deverá ser utilizada para a estrutura organizacional, tolerância esta que deverá ter sido previamente cadastrada. Horário: Selecione o horário de trabalho que será vinculada a estrutura.

8 Vários relatórios e Processamento do Apontamentso poderão utilizar filtro por Estrutura Organizacional.

9 A quantidade de caracteres (máscara) do campo código será definida anteriormente no cadastro de Empresa

*Campos Obrigatórios



Conjunto de Eventos: Este campo é opcional, caso a estrutura organizacional possua um conjunto de eventos diferente do padrão definido na empresa, informe o código da tabela de Conjunto de Eventos que deverá ser utilizado para a estrutura organizacional. No Conjunto de Eventos são definidos os códigos de eventos para classificação das horas extras e integração com a folha de pagamento. Responsável: Informe o nome do responsável para a estrutura organizacional cadastrada. Este campo será apresentado nos relatórios. Observações:

I. Caso os campos Conjunto de Opções, Tolerância de Atraso, Tolerância de Horas Extras, Horário, Conjunto de Eventos e Responsável estiverem configurados não será necessário vincular novamente no cadastro de funcionários, salvo os casos em que o funcionário utilizar alguma configuração diferente.

II. Para cada estrutura organizacional da empresa poderão ser definidas opções diferenciadas para o processamento do apontamento. Exemplo: Suponhamos que todos os funcionários da empresa têm uma tolerância de atrasos de 5 minutos para entrada (cadastre esta tolerância na empresa), exceto os funcionários do departamento de vendas, que têm uma tolerância de 30 minutos na entrada (cadastre esta tolerância na estrutura organizacional vendas) e somente os funcionários que pertencerem a esta estrutura organizacional terão a tolerância diferenciada de 30 minutos.

Cadastros – Grupos Nesta tela serão cadastrados os grupos para organizar o cadastro de funcionários, facilitando assim a impressão dos relatórios, já que não será preciso imprimir todos e selecionar por grupo.

Código do Grupo: Este campo é autonumerico. Descrição: Informe neste campo a descrição do Grupo,por exemplo, funcionários,tercerizados, estagiários etc.


o Cadastro!

Incluir um

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Cadastro!



Cadastro – Centro de Custo Nesta tela serão cadastrados os Centros de Custo existentes na empresa. O Centro de Custo cadastrado poderá ser vinculado ao funcionário no momento do cadastro do mesmo. Facilitando a execução de rotinas como importação e calculo e a impressão de relatórios, pois uma vez cadastrado, essa opção pode ser utilizada como filtro.

Código do Centro de Custo: este campo é auto numérico e define um código para o Centro de Custo que será cadastrado. Descrição: nome que será atribuído ao centro de custo cadastrado.

Cadastros – Função de Funcionários Nesta tela serão cadastradas as Funções dos Funcionários, que pode ser vinculada ao funcionário no momento do cadastro do mesmo. Facilitando a execução de rotinas como importação e calculo e a impressão de relatórios, pois uma vez cadastrado, essa opção pode ser utilizada como filtro.

Código: este campo é auto numérico e define um código para a Função de Funcionário que será cadastrada. Descrição: função (ou cargo) que será cadastrada.

Não esqueça de Salvar o

Cadastro! Incluir um Novo

Cadastro!



Cadastros – Funcionários Nesta tela serão cadastradas as informações dos funcionários da empresa. O cadastro de funcionários é dividido em cinco guias: Dados Gerais, Apontamento, Outros Dados, Folgas, Outros Horários, Revezamento e Outros Guia Dados Gerais Estas informações serão exibidas nos relatórios do RBTempo e lançadas na folha de pagamento.

*Código: Informe: Codigo do Funcionário

10.

*N.º de Registro: O usuário poderá informar um número de Registro para o funcionário o qual pode ser diferente do Código. *Pis: Informe o número do Pis do Colaborador. Permitir mesmo número de PIS: Esta opção de utilizar o número do PIS do funcionário em mais de um cadastro. Esta implementação atende o segmento de “Radiodifusão”, que é comum o mesmo funcionário exercer duas ou mais funções. *Nome: Informe o nome do colaborador. Possui Digital MDREP: Esta opção será habilitada apenas quando o cliente utilizar o software RBTempo para comunicação com equipamento. Após cadastrar as digitais no equipamento e solicitar o Importação de Templates, o software armazenará as digitais no banco de dados e esta opção será habilitada. Caso o usuário desejar excluir da base de dados a digital, o mesmo deverá desmarcar a freg. Portanto quando o usuário desmarcar a freg e em seguida, Clicar em Salvar, o sistema apresenta a mensagem “A digital MDREP do funcionário será excluída! Confirma a exclusão?" Caso o usuário clicar em Sim: Exclui a digital do Banco de Dados e apresenta a mensagem "Digital excluída com Sucesso!”

10

Este código não poderá ser alterado após salvar o cadastro *Campos Obrigatórios



Caso o usuário clicar em Não: Salva a tela sem executar a rotina onde a freg é desmarcada e a digital excluída. *Data de Nascimento: Informe a data de nascimento. R.G: Informe o número do RG. *Carteira Profissional: Informe o número da carteira profissional. *Data de Admissão: informa a data de admissão do colaborador . *Função: Informe a função

11.

Estrutura Organizacional: Informe o departamento ou filial do funcionário.

12

Filial: O usuário podera informar neste campo o código da filial. Centro de Custo: O usuário podera selecionar o centro de custo

13.

Campo Adicional 1: Cadastro de informações extras, ou seja, não exigidas pelo sistema, porém importantes para a empresa. Campo Adicional 2: Idem ao campo anterior. Cooperado: As horas do funcionário serão calculadas como trabalhadas, não haverá atraso ou hora extra.

14

Grupo: Informe o grupo do funcionário.

15

Guia Apontamento Serão definidos os parâmetros para calculo do apontamento.

11

Aparecerão apenas os cadastros feitos anteriomente em Cadastros –Funções de Funcionários 12

Aparecerão apenas os cadastros feitos anteriomente em Cadastros – Estrutura Organizacional. 13

Aparecerão apenas os cadastros feitos anteriomente em Cadastros – Centro de Custo 14

Caso este campo esteja configurado como “Sim” o campo PIS não será obrigatório. 15

Aparecerão apenas os cadastros feitos anteriomente em Cadastros – Grupos. *Campos Obrigatórios



Nesta tela serão definidos os itens: Tipo de Salário: Neste campo o usuário deverá informar o tipo de salário do funcionário: Mensal, Hora ou Hora Aula. Esta informação é importante, pois irá determinar a forma do sistema lançar as faltas e desconto DSR. Mensalista: No caso do funcionário mensalista as faltas e DSR serão calculados em dias. Horista: No caso do funcionário horista as faltas e DSR serão calculados em horas. Hora Aula: Essa opção é utilizada exclusivamente para professores, pois o sistema converte as faltas e atrasos em aulas de acordo com a duração da Hora Aula estipulada no conjunto de opções na opção Conversão de Hora/Aula.

Previsão de Aulas por Semana: Essa opção é disponível somente para os funcionários que tem tipo de pagamento configurado como Hora Aula. Esse campo permite o usuário informar a quantidade de aulas que serão ministradas por semana. Base de Horas: Informe a quantidade de horas base trabalhadas no mês, independentemente do funcionário ser Mensalista ou Horista. Este campo será utilizado, por exemplo, para que o RBTempo determine a quantidade de horas para desconto do DSR (base de horas 220,00 / 30 = 7,20hs). Adicional Noturno: Normal, Fixo Mensal, Fixo Diário (Dias Trabalhados) ou Fixo Diário (Período Cheio). Normal - Esta opção é a mais utilizada pela maioria das empresas, onde o sistema apura dia a dia as horas reais trabalhadas dentro do horário noturno (22:00 - 05:00). Fixo Mensal - Esta opção será utilizada por empresas que pagam um fixo de adicional noturno por mês para o funcionário, ou seja, não serão apontadas as horas trabalhadas dia no horário noturno. Ex: o funcionário receberá todo mês 220:00 horas de adicional. Selecionando esta opção, uma caixa de texto será exibida para que o usuário informe a quantidade de horas fixa a ser paga no mês.

Fixo Diário (Dias Trabalhados) - Nesta opção, o sistema irá somar como adicional noturno para cada dia trabalhado, a quantidade de horas diária informada no cadastro do funcionário ou no conjunto de opções, de forma que as horas apuradas de adicional noturno do funcionário no período, será: Quantidade de Horas Diárias X Dias Trabalhados no Período. (Ex: 08:00 X 25 = 168:00)

Fixo Diário (Período Cheio) - Nesta Opção, o sistema irá somar como adicional noturno para todos os dias do período, a quantidade de horas diárias informadas no cadastro do funcionário ou no conjunto de opções. de forma que as horas apuradas de adicional noturno do funcionário no período, será: Qtd de Horas Diárias X Total de Dias no Período. (Ex: 07:20 X 31 = 227:20)

Horas a Descontar na Falta: Este campo é opcional e caso seja preenchido, a hora deverá ser informada no formato HH:MM. Este campo servirá apenas para os funcionários horistas, já que os mensalistas terão as faltas lançadas em dias e não em horas.



Conjunto de Opções: Este campo é opcional, caso o funcionário possua um conjunto de opções diferente do padrão definido na empresa ou estrutura organizacional, informe o código do conjunto de opções que deverá ser utilizado exclusivamente para o funcionário. Tolerância de Atrasos: Este campo é opcional, caso o funcionário possua uma tolerância de atrasos diferente do padrão definido na empresa ou estrutura organizacional, informe o código da tolerância de atrasos que deverá ser utilizada exclusivamente para o funcionário. Tolerância de Horas Extras: Este campo é opcional, caso o funcionário possua uma tolerância de horas extras diferente do padrão definido na empresa ou estrutura organizacional, informe o código da tolerância de horas extras que deverá ser utilizada exclusivamente para o funcionário. Horário Principal: Caso o funcionário possua um horário diferente do padrão definido na empresa ou estrutura organizacional, informe o código da tabela de horários que deverá ser utilizada exclusivamente para o funcionário, horário este que deverá ter sido previamente cadastrado. Escala de Folga: Campo opcional, caso o funcionário possua uma escala de folga diferente do padrão definido na empresa ou estrutura organizacional, informe a escala de folga que deverá ser utilizada exclusivamente para o funcionário. Conjunto de Eventos: Caso o funcionário possua um conjunto de eventos diferente do padrão definido na empresa ou estrutura organizacional, informe o código da tabela de conjunto de eventos que deverá ser utilizado exclusivamente para o funcionário. Responsável: Este campo é opcional e nele pode ser informado o nome do responsável pelo funcionário. Este campo será apresentado nos relatórios. Folga por Escala: Informe S (sim) ou N (não) para determinar se o funcionário trabalha por Escala de Folga ou Não. Os funcionários que trabalham por escala, os domingos e feriados são considerados dias normais de trabalho, uma vez que, os mesmos gozam as folgas referente estes dias em qualquer dia da semana de acordo com a escala organizada pela empresa. % Hora Atividade: Informe o percentual de Hora Atividade do professor. Este campo será utilizado quando o campo Tipo de Salário for selecionado Hora Aula. % DSR Hora Aula: Informe o percentual de DSR sobre Hora Aula do professor. Este campo será utilizado por escolas, para acrescer este percentual no desconto de aulas.

Guia Outros Dados Cadastro da situação atual do funcionário na empresa com relação à afastamentos, rescisão, férias e crachá provisório.



Situação: Informe a situação do funcionário, conforme tabela da RAIS. O Sistema lançará como padrão a situação 01-Situação Normal. Caso o funcionário esteja afastado (por qualquer motivo), é importante que este campo seja atualizado, para que o sistema não aponte como falta a ausência do funcionário, sendo que se estiver afastado, será lançado no campo de Observações do Cartão de Ponto a mensagem Afastado. Data Início do Afastamento: Caso o funcionário esteja afastado, informe neste campo a data que foi afastado, no formato DD/MM/AAAA. Data Final do Afastamento: Caso o funcionário esteja voltando de afastamento, informe neste campo a data de retorno, no formato DD/MM/AAAA. Causa da Rescisão: Este campo deverá ser utilizado quando o funcionário se desligar da empresa, para dar baixa do funcionário no RBTempo. Após a baixa, o sistema não considerará mais o funcionário nos processos e relatórios. Informe a causa da rescisão, conforme tabela da RAIS. Data da Rescisão: Caso o funcionário tenha se desligado da empresa, informe neste campo a data da rescisão, no formato DD/MM/AAAA. A partir da data informada neste campo, o Sistema não considerará mais o funcionário nos Processamentos e Relatórios do sistema. Data de Início das Férias: Neste campo deverá ser informada a data de início das férias do funcionário, no formato DD/MM/AAAA. A informação deste campo é importante, para que o sistema não aponte como falta a ausência do funcionário, lançando no campo de Observações do Cartão de Ponto a mensagem Férias. Data de Término das Férias: Neste campo deverá ser informada a data de término das férias do funcionário, no formato DD/MM/AAAA. A informação deste campo é importante, pois a ausência do funcionário no período entre a data de início e término das férias não será apontada como falta. Em vez disso, será lançada no campo de Observações do Cartão de Ponto a mensagem Férias. Crachá Provisório: Caso o funcionário necessite utilizar um crachá provisório, ou seja, crachá com código diferente de seu código original, basta informar neste campo o código provisório para que no momento da importação das marcações o sistema interprete as marcações deste código como se fossem registradas no código original, lançando no cartão de ponto do funcionário. Data Início Crachá Provisório: Informe neste campo a data a partir da qual o sistema deve considerar o crachá provisório para o funcionário. Data Final Crachá Provisório: Informe neste campo a data final para que o sistema considere o crachá provisório para o funcionário, sendo que a partir desta data o crachá provisório estará disponível para ser utilizado por outros funcionários. O RBTempo somente considerará o crachá provisório para o funcionário dentro do período estabelecido, fora deste período somente o código original do funcionário será considerado na Importação.



Guia Folgas A criação da escala é individual, ou seja, válida apenas para o funcionário cadastrado no momento. O cadastro de escalas para mais de um funcionário está disponível em Cadastros – Escalas de Folgas – Escalas de Folgas Automáticas. Neste exemplo foi configurada a escala de um funcionário que trabalha 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso.

As folgas estão classificadas em dois Tipos: Folgas Normais e Folgas Remuneradas. Folgas Normais - As folgas referente aos domingos e feriados que o funcionário que trabalha por escala tem de direito, uma vez gerada a escala, estas folgas serão destacadas na cor verde. Folgas Remuneradas - Outras folgas que a empresa dar ao funcionário, e que deverão ser lançadas na folha de pagamentos em um evento diferente. Portanto, caso sejam geradas escalas de folgas com Folgas Remuneradas, deverá ser informado no conjunto de opções ao qual o funcionário está vinculado, o evento de folga remunerada. Uma vez gerada a escala, estas folgas serão destacadas na cor laranja. Para definir uma escala automática, o usuário deverá informar os seguintes campos: Data de Início: Informe a data de início do período em que será calculada a escala de folga do funcionário. A data de início é o ponto de partida da definição da escala, sendo considerado sempre como o primeiro dia trabalhado para o funcionário. Data de Término: Informe a data de término do período em que será calculada a escala de folga do funcionário. A escala de folga poderá ser calculada para um mês ou um ano, de acordo com a vontade do usuário. Folga Normal: Habilite esta opção, caso a escala de folgas a ser gerada seja uma escala de folgas normais. Folga Remunerada: Habilite esta opção, caso a escala de folgas a ser gerada seja uma escala de folgas Remuneradas. Escala: 0 x 0: A seguir deverá ser definida a regra para cálculo da escala de folga do funcionário, sendo o primeiro parâmetro o número de dias a trabalhar o e segundo parâmetro o número de dias a folgar. Exemplo: Escala 5 x 1, significa que o funcionário irá trabalhar 5 dias e folgar 1 dia. Caso o usuário deseje que as folgas do funcionário não possam cair em determinado dia da semana, deverá optar a seguir por Avançar ou Retroceder se a folga do funcionário cair um dia específico da semana: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab ou Dom.



Exemplo: Suponhamos que a escala do funcionário é 5 x 1, entretanto a folga não pode cair nas sextas-feiras e nos sábados, por serem os dias de maior movimento da loja, por exemplo. Define-se então a regra 5 x 1, selecione a opção Retroceder e marque os dias da semana sex e sab. Reclassificar: Após a definição da regra, para gerar a nova escala de folga, o usuário deve clicar em Reclassificar e confirmar a geração da escala. Obs.: O usuário poderá também gerar a escala de forma manual, ou seja, dando um click na data que deseja definir como folga, o sistema emitira uma mensagem perguntando se deseja incluir folga remunerada ou não. Caso informe sim, esta folga será definida como Folga Remunerada, caso informe não, esta folga será definida como Folga Normal, e caso não deseje incluir nenhuma folga para a data selecionada, clique no botão Cancelar. Guia Outros Horários Opção usada apenas quando o funcionário altera sua jornada de trabalho constantemente e não há data definida.Os horários associados à esta tela devem ser diferentes do horário principal.

Para selecionar um horário clique no campo e selecione o horário conforme figura acima, ou clique no botão surgira a tela abaixo, selecione o horário desejado e de um duplo click para seleciona-lo.



Guia Revezamento Opção usada apenas quando o funcionário altera sua jornada de trabalho e há uma data definida para a mudança. Obs: Os horários associados à esta tela devem ser diferentes do horário principal.

Para associar um horário insira a data inicial e final em seguida clique no botão OK, após clique na coluna Horário de Revezamento no dia escolhido, surgirá a tela de Tabela de Horários, selecione o horário desejado .



Guia Outros – Compensação de Pontes Na guia Compensação da tabela funcionários, pode-se alterar os horários de compensação dos funcionários dia a dia. Pode ser excluido a compensação a ser feita no dia ou alterada a quantidade de minutos/horas a ser compensado em um dia.

Um calendário demonstrará as seguintes informações: Datas pintadas em vermelho: Refere-se a feriados. Datas pintadas em verde: Refere-se a datas que serão consideradas pontes de feriados. Datas pintadas em amarelo: Refere-se a datas que estão programadas para compensação das Horas / Minutos referente às pontes de feriados. Através de um click em qualquer data, o usuário poderá alterar a programação dos minutos a compensar, como também incluir minutos a compensar para uma data que não esteja programada. Caso deseje zerar a quantidade de minutos de uma determinada data, clique na data desejada, o sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja alterar, informe Sim, em seguida informe 0 (Zero) para a quantidade de minutos.



Guia Outros – Pagamento programado Horas Extras Nesta aba serão exibidas as datas, para Pagamento Programado de horas extras, como também é possível Incluir, Alterar ou Excluir as horas programadas em suas respectivas datas, esta opção tem a finalidade de gerenciar o cálculo de horas extras permitindo assim, atribuir as marcações do funcionário horas extras como prêmio. Nesse caso será creditada hora extra ao funcionário mesmo que na data selecionada o funcionário não tenha realizado sua jornada de trabalho extraordinária.

Um calendário demonstrará as seguintes informações: Datas pintadas em verde: Refere-se a datas que estão programadas para pagamento Datas pintadas em azul: Refere-se a datas programadas por horas trabalhadas Datas pintadas em vermelho: Refere-se aos feriados cadastrados Através de um click, nesta data, será exibida a quantidade de horas programada para aquela data. Para programar uma nova data, click na data desejada, em seguida informe a quantidade de horas ou minutos de tecle Ok ou Enter. Para excluir a quantidade de horas programadas. Click na data programada, na tela que será exibida, digite DEL em seguida clique Ok, ou tecle Enter. Horas Extras Por Horas Trabalhadas: Selecione este item caso desejar que o sistema valide as horas trabalhadas para a geração do Pagamento Programado. Limite: Neste campo deve-se informar o limite de horas trabalhadas para que o sistema gere a quantidade configurada na data selecionada.

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Cadastros – Visitantes Este cadastro deverá ser utilizado quando a empresa possuir um relógio de ponto para controlar o acesso de visitantes. A empresa deverá possuir crachás com códigos exclusivos para visitantes, pois, caso os funcionários também tenham acesso a este relógio e/ou catraca, não poderá haver códigos repetidos de crachás funcionários X visitantes. O usuário deverá cadastrar os visitantes que tiveram acesso ao relógio e/ou catraca, informando o código dos crachás que foram fornecidos a eles. Um mesmo crachá poderá ser utilizado por vários visitantes, inclusive no mesmo dia, sendo que todos deverão ser cadastrados, na mesma sequência em que acessaram o relógio. Um visitante terá suas informações guardadas no banco, com referência ao número da CPF ou do CNPJ, será possível reconhecer se o visitante está entrando na empresa pela primeira vez, ou se já entrou, será possível saber se o visitante está saindo ou entrando na empresa, etc.

Sequência: Este campo é gerado automaticamente pelo RBTempo e será numerado sequencialmente a partir do 1. Será utilizado para diferenciar os registros de visitantes, pois eles terão o código do crachá repetido diversas vezes (vários visitantes utilizarão o mesmo crachá). Nº do Contribuinte: Neste campo deverá ser informado o número do CPF do visitante, para que o sistema detecte a cada visita, se o visitante já esteve na empresa ou não. Código do Crachá: Informe o código do crachá que foi fornecido ao visitante, código numérico com até 15 dígitos. Este código obrigatoriamente deverá ser o mesmo do código de barras do crachá, pois será a chave que fará a integração do arquivo gerado pelo relógio de ponto com o controle de acessos do RBTempo. Data da Visita: Informe a data da visita no formato DD/MM/AAAA. Entrega do Crachá: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a hora atual do sistema, registrando a hora de entrega do crachá ao visitante para que o mesmo possa entrar na empresa. Devolução do Crachá: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema informando a hora de saída do visitante na empresa, ou seja, a hora em que o mesmo devolverá o crachá. Primeira Visita: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, informando a data da primeira visita daquele visitante à empresa. Última Visita: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, informando a data da última visita daquele visitante à empresa. Nome do Visitante: Informe o nome do visitante. Empresa do Visitante: Informe o nome da empresa do visitante.



Telefone do Visitante: Informe o número de telefone do visitante. Pessoa Visitada: Informe o nome da pessoa que será visitada. Local Visitado: Informe o código da estrutura organizacional a que pertence o funcionário que será visitado, de acordo com a máscara definida no cadastro de Empresas. A estrutura organizacional deverá ter sido previamente cadastrada. Autorizado Por: Informe o nome da pessoa que autorizou a entrada do visitante na empresa.

Cadastros – Crachás Avulsos - Restaurante Este cadastro será utilizado por usuários do Módulo RB Restaurante que têm na empresa pessoas (normalmente terceirizados) que acessam o restaurante da empresa, porém não são funcionários. Caso o usuário deseje controlar no RB Restaurante as refeições destas pessoas, deverá cadastrá-los nesta tela.

Código: Informe o código do crachá utilizado pela pessoa, este código não pode ser o mesmo de um funcionário já cadastrado. Descrição: Informe neste campo a descrição, caso o crachá seja utilizado sempre pela mesma pessoa, é aconselhável informar o nome da pessoa, caso contrário informe a descrição que será mais conveniente na identificação da utilização do referido crachá. Estrutura: Selecione nesta opção a estrutura organizacional. Caso deseje separar por estrutura os utilizadores dos crachás avulsos, cadastre as respectivas estruturas.

Após cadastras o visitante clique no

botão Salvar.



Menu Rotinas Neste menu o sistema permite o fechamento do ponto, atualizações do banco de horas , configurar a compensação de pontes entre outros.

Rotinas – Seleção de Empresas Esta rotina será usada somente quando há mais de uma empresa cadastrada no RBTempo.

Selecione a empresa e clique no botão Salvar.



Rotinas – Importar Marcações Esta rotina é a porta de entrada dos horários registrados no relógio de ponto eletrônico para o sistema. Ela irá importar o arquivo texto gerado pelo relógio eletrônico com os horários em que os funcionários passaram o crachá para o cartão de ponto dos funcionários.

Seleção de Relógios a Importar: O usuário deverá selecionar os relógios cujos arquivos deseja importar, bastando para isto dar um clique sobre o relógio desejado. Caso tenha selecionado um relógio e deseje desfazer a seleção, basta dar um novo clique sobre o relógio selecionado. O usuário poderá selecionar um ou mais relógios. O tipo de relógio e localização do arquivo serão considerados de acordo com a definição na tabela de Relógios da Empresa. Período: Informe o período de marcações do relógio que deverá ser importado para o Cartão de Ponto dos funcionários. Informe a data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. Forçar Importação do Arquivo TXT: A rotina de importação de marcações grava as marcações do arquivo texto do relógio em uma tabela, para que, caso haja a necessidade de importações individuais, não seja necessário ler todo o arquivo texto do relógio novamente, portanto, esta opção só será utilizada, quando houver a necessidade de se importar novamente todo o conteúdo do arquivo texto do relógio. Listar Arquivo TXT: Esta opção tem a finalidade de exibir um relatório dos horários registrados pelo funcionário no relógio de ponto, ou seja, é uma consulta feita diretamente no arquivo texto gerado pelo relógio de ponto.. Sempre que o usuário clicar na rotina Importar Marcações, esta consulta estará disponível. Para consultar, apenas marque o checkbox Listar Arquivo TXT, em seguida clique no Salvar, será exibida uma lista contendo as marcações dos funcionários que foram selecionados através da tela de seleção padrão. Apagar as Justificativas?: Normalmente esta opção deverá está sempre marcada “Não”, para que, quando houver a necessidade de importar marcações de um período que já foram feitas justificativas, estas justificativas não sejam perdidas. Portanto, somente informe “Sim”, caso deseje realmente apagar as justificativas já feita para o período a ser importado. Apagar Marcações Editadas?: Normalmente esta opção deverá está sempre marcada “Não”. Quando a opção marcada como "SIM", o sistema irá apagar as marcações que foram editadas, na rotina Edição de Cartão, lembramos que esta rotina deve ser efetuada apenas para funcionários externos. Selecione o relógio à importar, insira o periodo e clique no botão Salvar.



Rotinas – Edição de Cartão A Rotina Edição de Cartão, poderá ser utilizada pelo usuário para informar horários que não foram registrados, após a rotina de Importar Marcações, em virtude do funcionário por algum motivo não ter passado o crachá, na entrada, intervalo ou saída. Geralmente é muito usada nos casos de funcionários que trabalham externo, não marcam a saída, porque nem sempre voltam para a empresa, porem recebem horas extras, com base em controle de serviços externo. Selecione o periodo, o funcionário e clique no botão Alterar, os apontamentos serão listados no grid

Data: Neste campo será demonstrada a data do apontamento.

Dia: Neste campo será demonstrado de forma abreviada o dia da semana referente à data do apontamento.

Fer: Neste campo será demonstrado o termo Fer, quando o dia do apontamento for um feriado.

Hor.1, Hor.2, Hor.3, Hor.4: Neste campos serão demonstrados os horários de entrada, intervalo e saída, de acordo com o horário de trabalho que foi vinculado ao funcionário , estes campos não devem ser editados, caso o funcionário em determinado período tenha efetuado horário diferente do apresentado, faça configuração no cadastro do funcionário, utilizando guia revezamento ou outros horários e importe novamente.

Ap.1,Ap.2, Ap.3,........., Ap.8: Neste campos serão demonstrados os horários referente às marcações importadas do relógio de ponto. Caso o usuário tenha importado marcações informando um período em que o(s) funcionário(s) não tenham marcado o ponto, estes campos estarão todos em branco, apenas os campos Hor.1,Hor.2,Hor.3Hor.4., estarão preenchidos.

Observamos que não será possível excluir marcações de ponto que foram importadas do relógio, estas marcações de acordo com a portaria 1.510 são a denominadas “Originais”. Na rotina na edição de cartão o usuário poderá considerar uma determinada marcação como “Indevida”, sendo que a Portaria 1.510 determina que toda marcação considerada indevida, deverá ser informado o motivo. O mesmo ocorre para marcações incluídas.

Legenda O campo de legenda tem a finalidade de demonstrar ao usuário através desta tabela de cores as alterações/inclusões realizadas através da rotina de Edição de Cartão:



A seguir seguem exemplos com as possíveis opções para Manutenção nas marcações através da rotina. Marcações Pré-Assinaladas As marcações Pré-Assinaladas são aquelas que o sistema irá gerar automaticamente no horário de intervalo, a qual esta prevista pela Portaria 1.510.Abaixo segue algumas observações:

1. O parâmetro de Intervalo automático devera ser configurado no Conjunto de Opções, gerando assim exatamente o horário de intervalo, validando com a carga de intervalo definida no cadastro.

2. O sistema gera sempre as marcações, mesmo que o funcionário tenha marcado o ponto, exceto quando a última marcação efetuada for menor que o retorno do intervalo. Exemplo: Horário de trabalho 08:00 – 12:00 – 13:00 – 18:00, marcações efetuadas 08:00 – 10:00.

3. Essas marcações não poderão ser marcadas como indevidas. 4. Não será gerada marcação pré assinalada no caso de uma marcação de ponto do funcionário ser

exatamente no horário de intervalo cadastrado no Horário de Trabalho.

Gerenciar Marcações Indevidas Para desconsiderar marcações indevidas na guia “Gerenciar Marcações Indevidas” o usuário deve clicar sobre a marcação, a mesma ficará evidenciada em “vermelho”, e posteriormente informar na Guia Motivos a razão desta situação.



Inclusão de Marcações Para inserção de marcações quando o usuário esquecer-se de efetua-las, selecione Guia Inclusão de Marcações, o usuário poderá incluir uma marcação faltante clicando sobre a célula, após a inserção do valor a mesma ficará evidenciada em “vermelho”, posteriormente será necessário informar na Guia Motivos a razão desta situação.

Motivos Nesta Guia serão inseridos os Motivos relacionados a marcações desprezadas e/ou incluidas, pode-se incluir individualmente,clicando-se sobre a coluna Motivo na linha desejada ou caso necessário Clique no botão Selecionar Todos e incluia o mesmo texto para todos os dias.

Após as configurações necessárias clique no botão Salvar. Observamos que o sistema possui um controle dos horários importados pelo relógio, sendo que qualquer modificação de horário que se faça nesta rotina será acusada no relatório de Horários Modificados, também serão apresentados os horários originais nos relatórios e arquivos do Menu Portaria 1.510, bem como todos os motivos incluídos.



Revezamento A Guia Revezamento permite ao usuário alterar o horário de trabalho do funcionário, sem a necessidade de realizar a importação dos Registros novamente. O sistema fará uma validação de períodos fechados, e não permitirá que o usuário selecione um período já fechado.

Período: Informe o período para o qual se deseja gerar o Apontamento, data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. Ao definir um determinado período, deve-se clicar na aba Revezamento, onde a tela de Seleção Padrão será aberta. Após a seleção abrirá a tela de Revezamentos na qual conterá um grid com os horários dos funcionários selecionados. Atualização Coluna Revezar: Ao dar um duplo clique na coluna Revezar a tabela de horários cadastrados será exibido, com outro duplo clique selecionamos o novo horário de revezamento. Caso saiba o código do horário, basta inserir na coluna por meio do teclado. Validação de Marcações Inconsistentes Devido as especificações da Portaria1.510 ,a rotina de Edição de Cartão não permite que o usuário Salve um período com marcações inconsistentes, caso o usuário tentar salvar o sistema apresenta mensagem de Alerta.

Para salvar os horários modificados, click no botão Salvar.

Para cancelar as modificações, click no botão Cancelar.



Rotinas – Calcular Apontamentos A Rotina Calcular Apontamento, será utilizada pelo usuário para calcular o apontamento dos funcionários, sempre após a execução das rotinas Importar Marcações, Edição de Cartão, e Gerar Apontamento. A Rotina Calcula as Horas Extras, Adicional Noturno, Faltas, Atrasos e DSRs, ocorridos durante o período informado.

Período: Informe o período que se deseja calcular o Apontamento, data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. O cálculo do Apontamento poderá ser efetuado de acordo com a necessidade da empresa, ou seja, poderá ser feito diariamente, uma vez por semana, a cada dez, quinze dias ou até uma vez por mês. Apagar as Justificativas?: Neste campo o usuário poderá determinar se o sistema deve apagar e recalcular os dias que já foram justificados, caso contrário selecione “Não”. Existem as opções Banco,Abono e Toda.

Banco: Apaga as justificativas que atualizam o banco de horas Abono: Apaga as justificativas que abonam faltas/atrasos/DSR Todas:Apagara todas as justificativas Recalcular Justificativas?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim) ou N (não) para determinar se o Sistema deve recalcular os dias que foram justificados. Fechamento?: Este campo é opcional e somente será apresentado se na empresa existir alguma tabela de tolerância de atrasos por período. Se for este o caso, o usuário deverá informar S (sim) ou N (não). Caso o período que a tolerância de atrasos deve ser aplicada está se encerrando neste cálculo, informe Sim ou caso contrário informe Não. , Período para Fechamento: Em complemento ao parâmetro anterior, caso o usuário tenha informado Sim no Fechamento, deverá informar o período que deve ser considerado para a apuração da tolerância de atrasos. Informe a data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. O período para fechamento significa os dias que o sistema irá somar os atrasos dos funcionários para depois verificar se estão dentro ou não da tolerância de atrasos definida para o período.

Após selecionar o periodo Clique no botão salvar.



Rotinas – Compensação de Pontes Utilizada quando os funcionários compensam as pontes dos feriado.

Nesta Rotina existem tres opções relacionadas a compensação de pontes Definir Dias a Compensar - Nesta opção o usuário tem a disposição um calendário, onde deverão ser informadas as datas consideradas ponte.

Definir Minutos a Compensar - Esta opção será usada nos caso em que o usuário tenha um controle a parte de pontes anteriores e que deseja lançar e definir as datas a serem compensadas. Neste caso, ao invés de informar a data da ponte, será informada a quantidade de minutos a compensar.

Para Incluir uma compensação Defina:

Data para Início Compensação - Informe a data que terá inicio a compensação das Horas/minutos, referente à ponte. Gera Hora Extra em Dia de Ponte - Este parâmetro deverá ser utilizado quando a empresa desejar pagar como hora extra, dias de pontes trabalhados. Esta opção é desabilitada quando selecionado Minutos a Compensar Divisão por Minutos por Dia (Compensação Máxima Diária) - Caso o acordo para compensação da ponte determine que o funcionário irá compensar as horas diariamente, informe a quantidade de minutos a serem compensados por dia, para que o sistema acrescente estes minutos na carga horária do funcionário.



Divisão por Quantidade de Dias (Definir Quantidade de Dias) - Caso o acordo para compensação da ponte determine que o funcionário irá compensar as horas em dias , informe a quantidade de dias, para que o sistema calcule e programe quantos minutos a mais o funcionário deverá trabalhar durante os dias informados, para compensar a horas referente a respectiva ponte. Turno para Compensação: Entrada: Selecione Entrada, caso o acordo determine, que o funcionário deverá compensar as horas/minutos na entrada ao trabalho. Saída: Selecione Saída, caso o acordo determine, que o funcionário deverá compensar as horas/minutos na Saída do trabalho. Ambos: Selecione Ambos, caso o acordo determine.

Após as configurações selecione o funcionário e Clique no botão irá surgir a tela para seleção da justificativa que será apresentada nos dias de ponte.

Selecione a Justificativa, em seguida o sistema apresenta a mensagem abaixo confirmando a parametrização.



Excluir Dias/minutos a Compensar /Pre Justificativas de Abono Esta opção será usada nos casos em que o usuário deseje excluir as compensações já programadas.

Excluir Pre-Justificativas de Abonos de Pontes- Habilitando esta opção e confirmando a exclusão, as pré-justificativas referente os dias de pontes serão excluídas juntamente com a programação dos dias a compensar. Excluir Dias/Minutos a Compensar - Habilitando esta opção e confirmando a exclusão, o total geral de minutos a compensar informado anteriormente será excluído juntamente com a programação dos dias a compensar. Selecione as opções desejadas e o período, em seguida selecione o(s) funcionário(s)

Clique em Salvar, surge a mensagem abaixo

Confirme clicando em Sim. O sistema apresenta a mensagem abaixo confirmando a Exclusão.



Rotinas – Justificativa Individual A Rotina Justificativa Individual será utilizada apenas para um funcionário de cada vez. Esta rotina deve ser executada durante o processo de fechamento do ponto, pois é obrigatório calcular o ponto antes do lançamento. As justificativas no sistema tem o objetivo de: abonar; eliminar; transferir para banco de horas. Abonar - faltas, atrasos, DSR Eliminar - horas extras, adicional noturno Transferir para Banco de Horas - faltas, atrasos, DSR, horas extras Nesta justificativa não é possível abonar, eliminar ou transferir parcialmente as horas, sempre a quantidade total do dia será considerada.

No campo Justif selecione a justicativa utilizada para abonar, eliminar e/ou transferir horas para o banco de horas. Nesta tela cada ação envolve apenas um dia. Sendo necessário repetir o mesmo procedimento nos outros dias.

Após selecionar a justificativa Clique no botão Salvar.



Rotinas – Justificativa Coletiva A Rotina Justificativa Coletiva tem o mesmo conceito da justificativa individual, porém é possivel definir mais de um funcionário por vez. Nesta justificativa o sistema permite que uma única ação nesta tela envolva mais de um dia. Esta rotina deve ser executada durante o processo de fechamento do ponto, pois é obrigatório calcular o ponto antes do lançamento. As justificativas no sistema tem o objetivo de: abonar; eliminar; transferir para Banco de Horas. Abonar - faltas, atrasos, DSR Eliminar - horas extras, adicional noturno Transferir para Banco de Horas - faltas, atrasos, DSR, horas extras Nesta justificativa é possivel abonar, eliminar, transferir parcialmente as horas, definindo no campo Tipo a opção Parcial e no campo Horas a quantidade de horas abonadas, eliminadas ou tranferidas.

Após a parametrização da justificativa coletiva

Clique no botão Salvar.



Rotinas – Pré-Justificativa A Pré-Justificativa tem o mesmo conceito da justificativa coletiva, porém não é necessário calcular o ponto antes. É necessário cadastrar justificativas antes mesmo da Importação. Nesta justificativa é possivel abonar, eliminar, transferir parcialmente as horas, definindo no campo Quantidade de Horas Total ou Parcial e no campo Qtde. de Horas a quantidade de horas abonadas, eliminadas ou tranferidas

Incluir Pré-Justificativa: Ao clicar na opção incluir da barra de ferramentas, uma caixa de seleção será exibida possibilitando o usuário gerar a Pré-Justificativa para um, vários ou todos os funcionários, estrutura organizacional, ou grupos. Uma vez feita à seleção dos funcionários, o usuário deverá agora informar o período e a opção do campo funcionários, na qual esta terá as opções de acordo com a tela de seleção. Período: Informe o período para o qual se deseja justificar o Apontamento, data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. Justificativa: Ao selecionar uma opção no campo da coluna "Justificativa", a tabela será atualizada de acordo com as opções destas nas devidas colunas, lembrando que a opção selecionada será impressa no campo observações do cartão de ponto. Justificativa Conjunta: Para facilitar o processo de fazer inúmeras justificativas conjuntas, sendo estas as mesmas descrições, basta selecionar o período e os funcionários e habilitar a opção "Selecionar todas as Justificativas", tendo consequentemente a habilitação do campo à frente. Basta selecionar uma justificativa, que será adicionada em todas as linhas da tabela abaixo. Total ou Parcial?: Informe Total para que a quantidade total de horas do evento selecionado seja zerada/abonada ou Parcial quando somente uma quantidade de horas específica deve ser zerada/abonada, permanecendo o saldo da diferença entre o total e a quantidade que está sendo zerada/abonada no evento. Inconsistentes: Informe Sim, caso deseje justificar os dias em que houver marcações ímpares. Para que não apareça no cartão de ponto como inconsistência. Após a parametrização da Pré-Justificativa Clique no botão Salvar.



Alterar Pré Justificativa: Ao clicar na opção "Alterar" da barra de ferramentas, aparecerá uma nova coluna com checkBox na tabela de "Pré Justificativas cadastradas". Basta selecionar no checkBox a justificativa que será modificada. Após alterar, clique no botão "Salvar". Excluir Pré Justificativa: Ao clicar na opção "Excluir" da barra de ferramentas, aparecerá uma nova coluna com checkbox na tabela de "Pré Justificativas cadastradas". Basta selecionar no checkBox a justificativa que será removida e, clicar em "Salvar". Consultar Pré-Justificativa: A consulta as Pré Justificativas cadastradas, poderão ser feita através do período das datas, onde a tabela será atualizada no mesmo momento caso houver alguma mudança. O usuário também poderá usar o botão "Procurar" na barra de ferramentas, onde uma tela de consulta será aberta para o usuário poder filtras a busca por:

Código da Justificativa

Descrição da Justificativa

Código do Funcionário

Nome do Funcionário Botões Barra de Ferramentas:



Rotinas – Atualizar Banco de Horas A Rotina Atualiza Banco de Horas permite que o usuário efetue lançamentos manuais no banco de horas. Um exemplo seria a implantação de saldo no banco, para empresas que adquiriram o sistema e possuem um controle a parte de banco de horas dos funcionários. Atualização do Banco de Horas

Período: Informe o período que se deseja atualizar o Banco de Horas dos funcionários, data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. Período de Fechamento: Informe o período de fechamento. Esta rotina só será utilizada por usuários que trabalham com limite de saldo mensal em banco de horas (Parâmetro: Banco de Horas - Atualiza Limite pelo Saldo do Período - Conjunto de Opções), e deverá ser informado quando o período informado não for o período de fechamento. Ex: Suponhamos que a Empresa faz um fechamento do ponto de forma parcial quinzenalmente (21 a 05 e depois 06 a 20), etc. Sempre que chamamos a rotina Atualiza Banco de Horas, o período vem preenchido com a ultima quinzena que foi importada, porém se o limite de saldo é mensal o sistema tem que saber qual o período a ser considerado mensal, portanto, nestes casos, deverá ser informado o período de fechamento, para que o sistema apure o saldo de banco de horas do funcionário para saber se o limite foi excedido ou não. Código do Funcionário: Informe o código do funcionário cujo Banco de Horas se deseja atualizar, no período selecionado. Após informar o código, para confirmar tecle Enter. Será apresentado o nome, estrutura organizacional, função e data de admissão do funcionário. A seguir serão apresentados saldo anterior, data, histórico do lançamento, quantidade de horas a débito, quantidade de horas a crédito e saldo atual dos lançamentos, de todos os dias do período selecionado, para que o usuário tenha acesso a modificações. O usuário poderá alterar a data dos lançamentos, histórico, horas a débito e horas a crédito. As horas deverão ser informados no formato HH:MM.



Para acrescentar um novo lançamento, o usuário deverá posicionar o cursor no final do período, quando será aberta uma linha em branco (marcada com o símbolo *) e então informar a data, histórico, horas a débito e/ou horas a crédito, que o sistema automaticamente posicionará o lançamento na ordem da data e atualizará os saldos. Obs.: Somente serão aceitos lançamentos com a data dentro do período selecionado.

Adiantamento de Horas A Rotina Adiantamento de Horas permite que o usuário efetue lançamentos a débitos no banco de horas, referente as horas que serão pagas em folha de pagamentos. Esta rotina possui as opções de tipo de adiantamento : Porcento, Horas e Individual Tipo de Adiantamento: Porcento Insira a data do lançamento e o percentual do adiantamento

Tipo de Adiantamento: Horas Insira a data do lançamento e a quantidade de horas para o adiantamento.

Tipo de Adiantamento: Individual Ao selecionar a opção individual o sistema exibira o saldo positivo dos funcionários selecionados. Para o adiantamento das horas, utilize a coluna ‘Adiantamento’, digite o valor a ser pago na folha de pagamento e descontado dos créditos do período.

Após a inclusão das Atualizações Clique

no botão Salvar.



Data do Lançamento: Informe a data dentro do período solicitado, para que seja lançado o debito do banco de horas e enviado para folha de pagamento os valores adiantados. Imprimir Dados: O sistema emitirá um relatório que exibirá o as horas extras de forma classificada. Este relatório poderá ser impresso antes de efetuar o adiantamento. O sistema irá separar por estrutura os funcionários visualizados.

Após o sistema apresenta a mensagem de Confirmação.

Para realizar o Adiantamento é

necessário clicar no no botão Alterar.



Visualizar Adiantamentos

O sistema permitirá nesta tela, a visualização das horas adiantadas e a exclusão dos adiantamentos. Selecione os funcionários e clique no botão Carregar Dados.

Após utilizar a opção desejada Clique no botão

Salvar.



Rotinas – Fecha Banco de Horas Esta rotina processará o Fechamento do Banco de Horas dos funcionários, ou seja, verificará a diferença entre os créditos e os débitos para determinar se o funcionário já compensou as horas ou se tem uma diferença a receber na folha de pagamento. Normalmente, as empresas que utilizam o banco de horas têm um prazo pré-determinado para que os funcionários compensem as horas trabalhadas além da carga normal (créditos), sendo que se não forem compensados dentro deste prazo devem ser pagas como horas extras na Folha de Pagamento. Esta rotina irá verificar estas diferenças, emitindo um relatório e fazendo o lançamento automaticamente no banco de horas fechando o período selecionado.

Novo Fechamento: Utilize esta opção, sempre que desejar iniciar um novo fechamento de banco de horas. Excluir Fechamento: Utilize esta opção, quando desejar excluir um fechamento de banco de horas realizado anteriormente. Período de Créditos: Informe a data inicial e data final do período de créditos que se deseja fechar o banco de horas (normalmente este período compreenderá um mês). As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Data para Lançamento: Caso o funcionário não tenha compensado todas as horas de crédito, o sistema irá efetuar um lançamento da diferença, zerando os créditos, pois os mesmos deverão ser pagos como horas extras. Informe neste campo a data que deverá ser efetuado este lançamento pelo sistema no formato DD/MM/AAAA. Zera Saldo Negativo?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim), caso deseje que o saldo negativo do banco de horas seja zerado. Fechamento Normal: Utilize esta opção quando desejar fechar o banco de horas sem classificação de horas extras, ou seja, esta opção é a rotina de fechamento que sempre existiu no sistema. Fechamento Com Classificação: Utilize esta opção quando desejar fechar o banco de horas com classificação de horas extras, e exportação dos dados para a folha de pagamentos.

Após selecionar a configuração desejada

clique no botão Salvar.



Exemplo prático da utilização desta rotina: Suponhamos que os funcionários de uma empresa que trabalha com banco de horas têm um prazo de três meses para compensar os créditos e que temos a seguinte situação de um funcionário: Extrato do Banco de Horas:

No final do mês de Março/2008 iremos fechar o mês de Janeiro/2008 (pois completa o prazo de 3 meses para compensação): Período de Créditos: 01/01/2008 a 31/01/2008 Data para Lançamento: 31/03/2008 Portanto, neste exemplo o funcionário teria um saldo de 21:22 horas para receber como horas extras, pois não foram compensadas no prazo de 3 meses. Veja abaixo modelo do relatório de Fechamento do Banco de Horas do Tipo: Fechamento Normal

Veja abaixo modelo do relatório de Fechamento do Banco de Horas do Tipo: Fechamento com Classificação



Rotinas – Editar Controle de Acesso Como na rotina Edição do Cartão permite manipular horários do Apontamento, esta rotina poderá ser utilizada pelo usuário para complementar algum horário que tenha ficado faltando pela rotina de importação no Controle de Acessos.

Período: Informe o período que se deseja editar os horários do Controle de Acesso dos funcionários ou visitantes, data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. O período selecionado deverá ter sido previamente importado na rotina de Importar Marcações. Tipo de Controle: Informe o tipo de controle que deseja editar. Todos os tipos de controles definidos na tabela de Relógios da Empresa estarão disponíveis, exceto o controle de Horas que não é um Controle de Acessos e sim o controle do apontamento. Código do Funcionário: Informe o código do funcionário ou visitante cujos horários deseja editar, no período selecionado. Após informar o código, para confirmar tecle Enter. Caso seja um código de visitante, será apresentado o texto visitante no nome, ou se for um funcionário será apresentado o nome, estrutura organizacional, função e data de admissão. A seguir será apresentada a data, dia da semana, se é feriado, e o horário de entrada e saída do acesso, de todos os dias do período selecionado, para que o usuário tenha acesso a modificações. O usuário poderá alterar apenas os horários de entrada e saída do funcionário / visitante. Os horários deverão ser informados no formato HH:MM O usuário poderá também acrescentar novos registros no arquivo, clicando na última linha (linha marcada com *).



Rotinas – Gerar Integração A rotina gerará o arquivo texto que será importado para sistema de folha de pagamento com os calculos do apontamento dos funcionários.O Sistema irá gerar nesta rotina os seguintes eventos para os funcionários: horas normais, horas DSR, adicional noturno, horas extra, faltas, atrasos, descontos de DSR, horas abonadas, refeições e auxílio alimentação, lembraram que estes eventos deverão ter sido previamente definidos na tabela de conjunto de eventos. Caso o usuário opte por gerar um arquivo, o layout do arquivo texto deverá ser previamente definido na tabela de Definição de Interface e lançado no cadastro da empresa.

Para Cálculo de Apontamento: Informe o período para o qual se deseja acumular o resultado calculado do apontamento para a folha de pagamento, gerando o total de horas extras, faltas, atrasos, DSR e adicional noturno. O período de cálculo refere-se ao período de apontamentos registrado pelo funcionário. Informe a data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA Para pagamento de DSR: Informe o período para o qual se deseja apurar as horas trabalhadas e horas de DSR para a folha de pagamento. O período de pagamento pode ser diferente do período de cálculo, quando a empresa fecha o apontamento antes do último dia do mês, mas para efeito de horas trabalhadas para no escuro, considerando o mês cheio. Informe a data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. Mês de Referência: Informe o mês de referência do cálculo, no formato MM. Ano de Referência: Informe o ano de referência do cálculo, no formato AAAA. Gera Relatório?: Este campo irá determinar se deve ser gerado um relatório ou um arquivo da Interface. Caso o usuário deseje gerar um relatório, informe S (sim) ou caso deseje gerar um arquivo de Interface, informe N (não). No caso de gerar arquivo, a localização e nome do arquivo deverão ser definidos na tabela da Empresa. No relatório serão apresentados a empresa, período, código do funcionário, nome do funcionário, estrutura organizacional a que o funcionário pertence e os códigos dos eventos e para cada evento a quantidade de horas/dias.

Após selecionar as opções desejadas

Clique no botão Salvar.



Rotinas – Gerar Intervalo Na rotina Gerar Intervalo o usuário pode gerar somente Entrada ou Saída do Intervalo Pré-Determinado.

Opções:

Gera Entrada/Saída Intervalo: Serão geradas as marcações de entrada e saída do intervalo

Gera Entrada Intervalo: Será gerada somente a marcação de entrada do intervalo

Gera Saída Intervalo: Será gerada somente a marcação de saída do intervalo Observamos que o sistema somente gera intervalo para funcionários em dias normais com Horário que tenham 4 posições (Entrada, Saída, Entrada, Saída), não gerando em dias livres.

Após selecionar as opções desejadas Clique no botão

Salvar.



Rotinas – Fechar/Reabrir Apontamentos Esta rotina processará o Fechamento dos Apontamentos dos funcionários, para evitar importação de marcações de períodos que já foram fechados, onde os resultados já foram inclusive lançados em folha de pagamentos. Caso o usuário deseje importar marcações para um período já fechado, terá que utilizar a opção reabrir apontamentos.

Período: Informe a data inicial e data final do período que deseja fechar. Normalmente este período deverá ser igual ao mesmo período que gerou a integração para a folha de pagamentos. Porém, nada impede que seja feito um fechamento integral de todo o período dos apontamentos. Ex: A Empresa já controla os apontamentos pelo RBTempo desde janeiro 2009, e fecha o ponto sempre de 26 do mês anterior a 25 do mês atual. Poderá, após o encerramento do fechamento de ponto, executar a rotina Fechar Apontamentos, informando o período de: 01.01.2009 a 25. 03.2009 e daqui pra frente passará a fechar mensal. Ou poderá também, vir fechando mês a mês. Fechar Apontamentos - Selecione esta opção, caso deseje executar a rotina de fechamento dos apontamentos para o período informado. Reabrir Apontamentos - Selecione esta opção, caso deseje executar a rotina reabrir apontamentos para o período informado, e que já está fechado.





Rotinas – Programação de Pagamento de Horas Extras A Rotina Programação de Pagamento de Horas Extras tem a finalidade de gerenciar o cálculo de horas extras permitindo assim, atribuir as marcações do funcionário horas extras como prêmio. Nesse caso será creditada hora extra ao funcionário mesmo que na data selecionada o funcionário não tenha realizado sua jornada de trabalho extraordinária.

Inserir Programação: Por Dia - Selecionando a opção por dia, o usuário deverá dar um click na data a qual deseja informar a quantidade de horas extras a ser creditada. Após o click na data, será aberta uma tela onde o usuário deverá informar a quantidade de horas. Por Dia da Semana - Selecionando a opção por dia da semana, uma pequena tabela com todos os dias da semana será exibida para que o usuário possa informar a quantidade de horas a ser creditada para cada dia da semana. Uma vez informadas as horas para os dias da semana, o usuário tem duas formas de programação do crédito. Utilizando a opção Seleção por Dia ou Seleção por Período.

a. Seleção Por Dia - Optando pela seleção por dia, o sistema da a possibilidade de programação de crédito de horas extras por datas alternadas. Ex. Informe a data inicial e data final e no campo Prog 1 x 1, Clique no botão reclassificar, serão automaticamente programadas horas extras em crédito alternadamente para um dia sim e outro não, contando a partir da data de início. Lembrando que uma vez programadas as datas de crédito, a quantidade de horas acatada pelo sistema é a que foi informada na tabela de dias da semana. Caso para algum dia da semana esteja preenchido com 00:00, significa que para aquele dia da semana, o crédito de horas extras é zero.

b. Seleção Por Período - A diferença desta opção para a anterior, é que uma vez informado o

período, todas as datas serão automaticamente programadas para o crédito. Igual para todos os Dias - Nesta opção a quantidade de horas informada é fixa para todos os dias da semana, e para as datas creditas as horas extras. Lembrando que para todas as opções de programação de pagamento de horas extras, deverá ser informado se a programação de crédito de horas extras será válida somente para dias livres, somente para dias de trabalho,

ou ambos, e em seguida clicar no , para que o sistema exiba a tela de seleção de funcionários, estruturas e grupos.



Por Horas Trabalhadas - Nesta opção, o sistema irá gerar dia a dia no período informado a quantidade de horas extras informada no campo Total Horas Extra, quando o total de horas trabalhadas ultrapassar o limite informado no campo Limite Mínimo. Ex: Suponhamos que a empresa deseja pagar 01h00min Hora Extra para o funcionário quando a quantidade de horas trabalhadas ultrapassarem a 06h00min. Neste caso, clique no menu rotinas, selecione a opção: Pagamento programado de Hora Extra/Inserir Programação/ Por Horas trabalhadas, no campo Limite Máximo informe 06h00min, e no campo Total Hora Extra, informe 01h00min. Em seguida é só clicar no botão Salvar e selecionar em seguida os funcionários que receberão a referida hora extra. Excluir Programação: Na Rotina de Exclusão da programação, o sistema possibilita duas formas de exclusão, obedecendo o mesmo critério da inclusão. Seleção por Dia: Caso deseje excluir datas específicas, marque a opção Seleção por Dia, em seguida click nas datas desejadas, marque uma das opções: Somente dias Livres, Somente dias de Trabalho ou Ambos, e em

seguida clique no , para que o sistema exiba a Tela de Seleção Padrão. Seleção por Período: Caso deseje excluir todas datas com horas extras creditas, selecione a opção Seleção por Período, informe a data inicial e data final, marque uma das opções: Somente para Dias Livres, Somente para Dias de Trabalho, ou Ambos, e em seguida clique no Salvar para que o sistema exiba a tela de seleção de funcionários, estruturas e grupos, para confirmação da referida exclusão.



Rotinas – Edição de Adicional Noturno Fixo Diário Esta rotina poderá ser utilizada pelo usuário para forçar valores de adicional noturno exclusivamente para funcionários que foram cadastrados no sistema com a parametrização de Adicional Noturno Fixo Diário ou Adicional Noturno Fixo Dias Trabalhados. A rotina tem a finalidade de dar flexibilidade ao usuário no gerenciamento dos cálculos de adicional noturno fixo, uma vez que, ao informar que o funcionário trabalha com adicional noturno fixo diário período cheio, o sistema automaticamente gerará adicional noturno para os dias livre, no entanto, podem ocorrer situações em que por conta de acordo coletivo, o adicional noturno do dia livre não é devido, ou a própria folha de pagamentos se encarrega de fazer estes cálculos, por isto, a sistema dar esta flexibilidade para o usuário forçar os valores fixos pré-calculados pelo sistema.

Período: Informe o período que se deseja editar o adicional noturno dos funcionários cujo parâmetro de adicional noturno está marcado como: "Fixo Diário Período Cheio" ou "Fixo Diário Dias Trabalhados", data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. O período selecionado deverá ter sido previamente importado na rotina de Importar Marcações e calculado. Aba Funcionários: Nesta aba serão listados os funcionários que estão parametrizados com o adicional noturno do tipo: "Fixo Diário Período Cheio" ou "Fixo Diário Dias Trabalhados", e exibidos os valores fixos de cada funcionário parametrizados no cadastro do funcionário, ou conjunto de opções. Para entrar na rotina de edição de adicional noturno fixo, o usuário poderá dar um duplo click no funcionário selecionado, automaticamente será exibida a aba "Apontamentos", onde serão exibidos data, dia da semana, feriado, Adic.Noturno (coluna de edição do adicional noturno), horários de entrada e saída, e os apontamentos.

Na coluna Adic.Noturno, fica a critério do usuário alterar os valores que achar mais conveniente, uma vez que o sistema gera os valores fixos.



Menu Ferramentas Neste menu o sistema permite o cadastramento de usuários do sistema, limpeza do banco de dados e arquivo TXT , transferência de crachá, configuração para comunicação, entre outros.



Ferramentas – Cadastrar Usuários Cadastro Nesta tabela deverão ser cadastrados os usuários que terão acesso ao RBTempo. Usualmente este cadastro é realizado pelo supervisor do sistema, que terá acesso a todas as funções para poder definir as permissões que os outros usuários do sistema terão. Ao ser instalado o Sistema, 02 usuários são automaticamente cadastrados no sistema, são eles: O usuario MASTER e o Supervisor, ambos tem como senhas: Senha 1 - supervisor senha 2 - super O usuário MASTER funciona como um usuário backup do sistema, ele não pode ser excluído, como também suas permissões não podem ser alteradas. Esta opção poderá também ser utilizada para se personalizar o menu de opções do RBTempo, visto que somente os itens que estiverem marcados com permissão para o usuário é que serão apresentados nos menus.

Senha 1: Informe a senha 1 de acesso do usuário, senha alfanumérica com até 32 caracteres. Esta senha deverá ser informada na entrada do sistema. Confirme Senha 1: Digite novamente a senha 1 de acesso do usuário, confirmando que a mesmo foi informada corretamente. Senha 2: Informe a senha 2 de acesso do usuário, senha alfanumérica com até 32 caracteres. Esta senha deverá ser informada na entrada do sistema. Confirme Senha 2: Digite novamente a senha 2 de acesso do usuário, confirmando que a mesmo foi informada corretamente.



Empresa: Esta opção encontra-se em desenvolvimento, não estando ainda disponível para o usuário e nela poderá ser determinado se o usuário terá acesso a todas as empresas cadastradas no sistema ou somente uma empresa específica. Estrutura Organizacional: Esta opção encontra-se em desenvolvimento, não estando ainda disponível para o usuário e nela poderá ser determinado se o usuário terá acesso a todas as estruturas organizacionais da empresa ou somente terá acesso a uma estrutura organizacional específica. Perfil de Supervisor: Caso esta opção seja selecionada, o usuário poderá incluir, alterar e excluir usuários. Se a opção estiver desmarcada o usuário só poderá alterar sua senha. Permissões: Neste campo o usuário deverá determinar quais opções do Sistema o usuário que está sendo cadastrado terá permissão para executar. Deverão ser definidas as permissões nos menus de: Cadastros, Rotina, Ferramentas, Relatório, Módulos Externos e Controle de Acesso. Após selecionar as opções desejadas Clique no botão Salvar. Regras e Validações de Login e Senha

a. As senhas devem ter uma combinação de caracteres alfabéticos, numéricos e/ou especiais. A combinação deve ter pelo menos um caractere numérico único, um único caractere alfabético, sem repetição de caracteres consecutivos. Abaixo as mensagens caso o usuário descumpra estas validações:

b. As senhas devem ter um mínimo de 8 caracteres. Caso a senha cadastrada não tenha a quantidade mínima o sistema apresenta a mensagem:

As senhas devem ser mudadas pelo menos a cada 60 dias. Opção configurável para a senha expirar: 30,60 e 90 dias ou Nunca*. Quando estiver próximo da data que expira a senha, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

*Configuração default



c. As senhas não devem ser alteradas no prazo de 1 dia ou 24:00 horas da mudança anterior. Opção configurável para o prazo para a mudança de senha: 1,5,10 dias ou Livre*.

d. Nos casos em que o usuário tentar alterar a senha fora do prazo configurado o sistema apresenta a mensagem abaixo:

e. As senhas não devem podem ser reutilizadas pelo mesmo usuário, por um período mínimo de 6 meses. Esta configuração é fixa. Caso o usuário inclua uma senha já utilizada o sistema apresenta a mensagem abaixo:

f. Quando a senha expirar, o sistema apresenta a mensagem de alerta e automaticamente abre a tela de Usuários, ao clicar em alterar fica habilitada somente a parte das senhas não sendo possível alterar as permissões do usuário.



Ferramentas – Examinar arquivos de Log Esta consulta exibe os log de possíveis erros gerados pelo sistema nas rotinas de cálculos e importação.



Ferramentas – Transferência de crachá Esta rotina transfere as marcações de um código para um outro.Utilizada quando a numeração do crachá do funcionário é alterada.

Período: Informe o período que se deseja transferir as marcações de um crachá para outro, data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. Transferir do Código do Funcionário: Informe o código de origem das marcações que serão transferidas, ou seja o código do crachá que registrou as marcações no período selecionado. Para o Código do Funcionário: Informe o código de destino das marcações que serão transferidas, ou seja o código do crachá que não foi utilizado no período selecionado e receberá as marcações registradas pelo crachá provisório. Obs.: Para transferir as marcações é necessário que os dois códigos tenham sido cadastrados no sistema.

Após selecionar as opções desejadas Clique no botão

Salvar.



Ferramentas – Transferência Funcionários Nesta opção poderemos transferir um funcionário de uma empresa para outra, ou seja, o funcionário será demitido da empresa atual e admitido em outra.

O sistema pedirá que o usuário informe o funcionário, automaticamente ele identificará a que empresa ele pertence, em seguida pedirá que informe para qual empresa ele será transferido, também o motivo e data de transferência. Após informamos estes dados o sistema demitirá o funcionário da empresa atual com o motivo e data informada e admitirá na nova empresa.

Clique no botão Salvar para que a transferência seja

realizada.



Ferramentas - Importação de Funcionários Esta ferramenta tem a finalidade de cadastrar os funcionários no RBTempo mediante um arquivo texto gerado, ou seja, o usuário poderá gerar em um outro sistema, um arquivo texto com os dados cadastrais dos funcionários, e os RBTempo importará estes dados.

Para realizar a importação clique no botão “Localizar” e selecione o arquivo txt.

Em seguida Clique em Após a importação é apresentada uma tela de status da importação, que nos informa passo a passo o que foi efetuado no arquivo de importação ou não. O programa de importação também nos gera um arquivo LOG ( "ImpFunc.LOG" ), caso haja algum problema na importação que o programa não pode importar o funcionário ativo, no arquivo cada linha nos indica qual linha do arquivo de importação deu erro e nos descreve qual foi o erro. O programa oferece o recurso de abortar a importação quando houver erro. Caso este recurso seja usado, nenhuma importação efetuada anteriormente é gravada na tabela de funcionários.



Ferramentas - Exportação de Funcionários A ferramenta de Exportação de Funcionários tem a finalidade de realizar a exportação do cadastro dos funcionários . Guia Tipo de Exportação Na aba Tipo de Exportação o usuário tem 03 opções para definição do tipo de exportação: Arquivo Texto: Esta opção estará disponível a todos os usuários com permissão, e uma vez executada gera um arquivo texto no diretório selecionado. RBTempo Fácil: Esta opção deverá ser utilizada por usuários do relógio de ponto virtual RBtempo Fácil, que desejam trabalhar com o RBTempo Fácil desconectado do RBTempo. Ex: Suponhamos que uma empresa trata todo o apontamento das filiais na matriz, e uma filial utiliza o RBtempo Fácil. Neste caso, a matriz poderá gerar um arquivo do cadastro dos funcionários do RBTempo, exportá-lo para o RBtempo Fácil, que consequentemente passará a gerar um arquivo das marcações que será importado pelo RBTempo na matriz. MD ComLite: Esta opção exporta os funcionários no formato a ser importado pelo Sistema MDCom Lite.

Após selecionar o Tipo Clique no botão Continuar Guia Funcionários Na aba Funcionários selecione quais os funcionários que serão exportados.



Opções: Todos: Seleciona todos os funcionários Período de Admissão: Insira um periodo para que o sistema selecione os funcionários com data de admissão dentro deste range Ocultas Afastados: Ao selecionar este item o sistema oculta da seleção dos funcionários com afastamento cadastrado. Ocultar Demitidos: Ao selecionar este item o sistema oculta da seleção do funcionários demitidos. No Grid apresentado após selecionar as opções desejar o sistema apresenta os funcionários, o usuário pode selecionar todos ou apenas os desejados. Em seguida clique no botão Continuar Guia Configuração Caso o usuário tenha selecionado o Tipo de Exportação como Arquivo txt o mesmo devera parametrizar a guia Configuração, selecionando os campos a serem exportados. Para os Tipos RBtempo Fácil e MD ComLite esta guia estara desabilitada

Em seguida clique no botão Continuar Guia Exportar Após selecionar as configurações desejadas clique no botão Exportar.



Nesta guia o usuário acompanha o processo de exportação, ao termino o sistema apresenta a mensagem abaixo:



Ferramentas – Configuração para Comunicação

A ferramenta de Configuração para Comunicação é utilizada quando o cliente possui relógio com comunicação TCP/IP e irá configurar a comunicação direta com o RBTempo.

Relógio Selecione o equipamento cadastrado em Relógios da empresa, informe o modelo de relógio, o endereço IP do equipamento, o número do terminal e situação do relógio.



Configurações REP Acessando o Menu Ferramentas - Config. p/Comunicação – Configurações – Configurações - Modelo do Relógio São apresentadas duas opções de modelo de equipamento REP e MINI REP (MD 0705) onde é possível definir a configuração de leitura dos cartões, o horário de verão, o funcionamento do teclado e o tipo de corte da impressora.

Selecionando um dos dois modelos, a seguinte tela aparece para ser configurada:



Guia Geral Identificação Habilita 1 para N: Ativada configura o equipamento para aceitar o registro via Digital sem o uso de crachá ou teclado. Identificação: Escolha o tipo de identificação Não pede autenticação: Ativada define que não irá solicitar senha. Apenas Senha: Ativada define que o equipamento só irá solicitar senha para aceitar o registro de ponto. Autenticação: Escolha se é necessário o uso de senha. Sempre: Só permite o registro de ponto com a utilização da digital. Parcial: Permite o registro de ponto com ou sem o uso de digital. Tipo de Personalização: Marque esta opção se os cartões têm Personalização. (somente para tipo de leitura 2 de 5 intercalado). Não Tem personalização Personalização 1 – marque esta opção se os cartões forem com personalização Personalização 1. Personalização 2 – marque esta opção se os cartões forem com personalização Personalização 2. Código da Personalização: com 4 dígitos de 0001 a 9999. Nº de dígitos do cartão: informe a quantidade de dígitos do cartão. Teclado: Escolha se os empregados poderão utilizar o teclado do equipamento. Leitura via teclado habilitada – ativada, configura o equipamento com teclado habilitado para digitação do empregado. – desativada, configura o equipamento com teclado bloqueado para digitação do empregado. Autenticação – Teclado Não pede autenticação – não irá solicitar senha ou digital para o registro de ponto via teclado. Apenas Senha – irá solicitar senha para o registro de ponto via teclado. Apenas Biometria – irá solicitar digital para o registro de ponto via teclado Biometria ou Senha – irá solicitar digital para o registro de ponto via teclado, caso o empregado não tenha digital cadastrada irá solicitar a senha do empregado. Ambos – irá solicitar digital e senha para o registro de ponto via teclado. Autenticação Biometria Nível de Segurança Suprema (opção disponível apenas para o MINI REP (MD 0705)) – selecione o nível de segurança para o leitor Suprema, possível configuração entre 0 e 12, porém por default o valor é 6.

Selecionando a opção REP será habilitada as seguintes opções de Autenticação de Biometria

Nível de Segurança da Biometria – configure o nível de segurança para leitura da digital, podendo ser de 01 a 09. Quanto maior o valor maior será o número de comparações entre as digitais. Display Quantidade de Dígitos da Credencial – Permite definir se será mostrado no display do equipamento o número da credencial antes do nome da pessoa. Valor default sendo “0” que informa que não será mostrada esta informação no display. Pode ser informado um valor de 0 a 20 Cartão – escolha se os empregados utilizam cartão para registro de ponto no equipamento. Leitura de cartão habilitada – ativada, configura o equipamento com teclado habilitado para digitação do empregado. – desativada, configura o equipamento com teclado bloqueado para digitação do empregado. Autenticação – Cartão Não pede autenticação – não irá solicitar senha ou digital para o registro de ponto via cartão. Apenas Senha – irá solicitar senha para o registro de ponto via cartão. Apenas Biometria – irá solicitar digital para o registro de ponto via cartão. Biometria ou Senha – irá solicitar digital para o registro de ponto via cartão, caso o empregado não tenha digital cadastrada irá solicitar a senha do empregado. Ambos – irá solicitar digital e senha para o registro de ponto via cartão.



Guia Tipo de Leitura

Tipo de Leitura: Selecione o tipo de leitura do cartão de acordo com o modelo do seu REP. 2 de 5 Intercalado: Padrão universal utilizado para código de barras. Utiliza Criptografia: Marque esta opção se os cartões têm criptografia. (somente para tipo de leitura 2 de 5 intercalado). Vetor 1: Informe o número do vetor 1 para calculo da criptografia. Verificador 1: Informe o número do verificador 1 para calculo da criptografia. Vetor 2: Informe o número do vetor 2 para calculo da criptografia. Verificador 2: Informe o número do verificador 2 para calculo da criptografia. Selecione a quantidade de dígitos dos cartões criptógrafos, conforme: Criptografia 08 dígitos Criptografia 10 dígitos Criptografia 12 dígitos 2 de 5 Direto: Padrão utilizado para código de barras. 3 de 9: Padrão utilizado para código de barras. Magnético: Padrão utilizado para crachás Magnético. ABA: Padrão AbaTrack utilizado para crachás de proximidade. Wiegand 26 bits: Padrão Wiegand 26 bits utilizado para crachás de proximidade. Wiegand 32 bits: Padrão Wiegand 32 bits utilizado para crachás de proximidade. Wiegand 34 bits: Padrão Wiegand 34 bits utilizado para crachás de proximidade. Wiegand 35 bits: Padrão Wiegand 35 bits utilizado para crachás de proximidade. Wiegand 37 bits: Padrão Wiegand 37 bits utilizado para crachás de proximidade. Smart Card: Utilizado para crachás de proximidade (só faz leitura de dados). Le ID: Irá realizar a leitura do ID do cartão de proximidade (ABA, Wiegand, Smart Card). Le Matricula: Irá realiza a leitura da matrícula do cartão. EAN 13: Padrão EAN 13 utilizado para crachás de código de barras. Clique no botão Confirmar.

Para configurar o formato do cartão clique no botão. Surge a tela abaixo.



Informação com dígitos – define a quantidade de dígitos obrigatórios no cartão. Exemplo: 05 dígitos obrigatórios, então o cartão obrigatoriamente tem que ter 5 dígitos para ser interpretado com sucesso. Informação opcional com dígitos – define a quantidade de dígitos não obrigatórios no cartão. Exemplo: 15 dígitos não obrigatórios, então o cartão obrigatoriamente tem que ter 5 dígitos ou mais para ser interpretado com sucesso. Ignorar com dígitos – define a quantidade de dígitos que serão ignorados na leitura Exemplo: 01 dígito a ignorar, então o cartão lido com 5 dígitos será ignorado 1 digito na leitura do cartão. Número da via com dígitos – define a quantidade de dígitos da via do cartão. Exemplo: 01 dígito para via, então o cartão lido irá ler 1 digito na leitura do cartão para via. Checagem com dígitos – define a quantidade de dígitos da checagem (digito verificador) do cartão. Exemplo: 01 dígito para checagem, então o cartão lido irá ler 1 digito para checagem do cartão. Na configuração exibida na imagem serão lidos cartões de 04 a 19 dígitos com 1 digito de checagem. OBS: É obrigatório preencher com 20 posições o formato do cartão. Guia Config. Hr. Verão / Impressora Configuração REP

Configuração MD0705



Horário de Verão: Informe as datas do horário de verão. Inicio: Digite a data inicial do horário de verão. Fim: Digite a data final do horário de verão. Impressora Avanço – Determina o espaçamento entre os tickets. Pequeno – utiliza um espaçamento pequeno entre as letras impressas no ticket. Médio – utiliza um espaçamento médio entre as letras impressas no ticket. Parcial – utiliza um espaçamento grande entre as letras impressas no ticket. Tipo de Corte (opção disponível apenas para o MD REP) Parcial - realiza o corte parcial do comprovante de registro de ponto. Total - realiza o corte total do comprovante de registro de ponto. Energia (opção disponível apenas para o MINI REP (MD 0705)) Normal – realiza a impressão com tonalidade normal. 10% Elevada - realiza a impressão com tonalidade 10% a mais que o normal. 10% Reduzida - realiza a impressão com tonalidade 10% a menos que o normal. Bobina Tamanho Bobina (opção disponível apenas para o MINI REP (MD 0705)) – Informe o tamanho da bobina em (Metros). Clique no botão Confirmar. Supervisores REP Esta rotina será utilizada para o cadastro de até 5 supervisores para o equipamento.

Código: Neste campo deve ser inserido o código do Supervisor (até 20 caracteres) Nome: Inserir o nome do Supervisor ( até 50 caracteres) Senha: Inserir senha do Supervisor (até 6 caracteres) PIS: Neste campo será informado o número do PIS do Supervisor Relógios: Neste item selecione quais os relógios que serão vinculados ao Supervisor Cada supervisor pode ser configurado com as seguintes Permissões:

Data e Hora

Programações Técnicas

Operações c/ Pen drive. Observação: O envio da Limpeza dos Supervisores será realizando na rotina de Inicialização Geral.



Status Acessando o Menu Ferramentas- Config. p/Comunicação – Status é possível visualizar o status de funcionamento do equipamento. Selecione o Relógio e Clique no botão transmitir

O Sistema apresenta uma tela com as informações do relógio

Data e Hora: exibe a data e hora do REP. Nº Série do REP – exibe o número de série do equipamento. Nº Série da Placa – exibe o número de série da placa. Nº Série da MRP – exibe o número de série da MRP. Nº Lacre da MRP – exibe o número do lacre da MRP. Versão do Firmware – exibe a versão do firmware do rep. MAC Address – exibe o mac addrres da placa. Último NSR – exibe o último valor do Número Seqüencial Registro (NSR). Estado da Bobina – Exibe o estado da bobina sendo (OK, Pouco Papel ou Sem Papel). Templates a Coletar – exibe se existem digitais novas a serem importadas para o software ou não. Marcações a Coletar – exibe se existem registros de ponto a serem coletados.



Estado do Relógio – exibe o modo que o relógio se encontra, sendo: Em operação – REP funcionando corretamente. Em Manutenção – lacre da caixa do REP foi rompido sendo necessária a troca do lacre. Ativado Sem Empregador – o REP foi configurado com números de série, mas não foi cadastrado o empregador. Não Ativado – A REP não foi configurado com os números de série.

Capacidade de Funcionários – exibe a capacidade máxima de funcionários na memória do REP. Ocupação de Funcionários – exibe quantos funcionários estão na memória do REP. Capacidade de Credenciais – exibe a capacidade máxima de credenciais na memória do REP. Ocupação de Credenciais – exibe quantas credenciais estão na memória do REP. Capacidade de Templates – exibe a capacidade máxima de digitais na memória do REP. Ocupação de Templates – exibe quantas digitais estão na memória do REP. Capacidade de Supervisores – exibe a capacidade máxima de supervisores na memória do REP. Ocupação de Supervisores – exibe quantos supervisores estão na memória do REP. Ocupação da MPR(%) – exibe o percentual de ocupação da memória. Capacidade do módulo biométrico: exibe a capacidade do módulo biométrico sendo (500, 3000 ou 5000) pessoas com 2 digitais para cada pessoa. Total de Registros de Ponto: exibe o total de registros de ponto realizados no REP. Registros de Ponto a Recolher: exibe a quantidade de registros a serem coletados desde a última coleta realizada.



Inicialização Geral Acessando o Menu Ferramentas - Inicialização Geral é possível enviar as configurações, data e hora, o horário de verão a Limpeza e envio dos Cartões.

Acessando o diretório de instalação C:\Program Files\Multibanco\RBTempo\Logs é possível verificar o log de envio e limpeza dos cartões, o arquivo é criado por dia com o nome LOGREP_DDMMAAAA.txt. Observação: O envio dos Templates (digitais) é realizado ao Transmitir a Lista de Cartões, através das rotinas “Inicialização” e/ou “Inclusão de Cartões”.



Importação de Templates – REP Nesta opção o usuário poderá importar as digitais do relógio, pode optar por importar Todas ou Especificas.

Todos Selecione o relógio e clique no botão Transmitir

Especifico Selecione o relógio e o funcionário e clique no botão Transmitir



Inclusão Na opção Inclusão é possível enviar os Cartões/Templates e Cartões Provisórios

Em todas as opções será necessário selecionar o relógio:

1. Na opção Incluir “Cartões Específicos” será necessário selecionar o funcionário:

2. Na opção incluir “Novos” após selecionar o relógio deve-se clicar em .

3. Na opção incluir “Todos” após selecionar o relógio clique no botão .

4. Na opção incluir “Cartões Provisórios”, será necessário selecionar os códigos dos crachás, sendo possível optar por sequenciais ou selecionados. Sequenciais: Selecione um range de códigos de crachá provisório a serem excluídos do relógio.

Selecionados Insira os Códigos de Crachá Provisório cadastrados nos funcionários, que devem ser excluídos e clique no botão OK.



Exclusão Na opção Exclusão é possível excluir os cadastros enviados para o relógio.

Em todas as opções será necessário selecionar o relógio:

1. Nas opções Excluir “Cartões Específicos” e “Templates Específicos” será necessário selecionar o funcionário:

2. Nas opções excluir “Todos os Cartões” e “Todos os Templates” após selecionar o relógio basta clicar

em .

3. Na opção excluir “Cartões Provisórios”, será necessário selecionar os códigos dos crachás, sendo possível optar por sequenciais ou selecionados. Sequenciais: Selecione um range de códigos de crachá provisório a serem excluídos do relógio.

Selecionados Insira os códigos de crachá provisório cadastrados nos funcionários , que devem ser excluídos e clique no botão OK.

Na opção “Demitidos”, serão excluídos dos relógios os funcionários que foram demitidos no sistema,

após selecionar o relógio clique no botão .



Ferramentas – Integração RBAcesso A rotina de Integração com o RBAcesso permite que o usuário integre os cadastros dos funcionários entre os sistemas. Guia Exportar Funcionários Nesta guia selecione os funcionários a serem exportados para o RBAcesso.

Opções: Todos: Seleciona todos os funcionários Período de Admissão: Insira um periodo para que o sistema selecione os funcionários com data de admissão dentro deste range Ocultas Afastados: Ao selecionar este item o sistema oculta da seleção dos funcionários com afastamento cadastrado. Ocultar Demitidos: Ao selecionar este item o sistema oculta da seleção do funcionários demitidos. No Grid apresentado após selecionar as opções desejar o sistema apresenta os funcionários, o usuário pode selecionar todos ou apenas os desejados, dentre esses existem as opções Enviados, Não enviados e Todos. Selecione a Estrutura Organizacional do Funcionário e a Extrutura do Acesso correspondente.



Guia Situação Funcionário Nesta Guia escolha a situação que deseja enviar. O sistema mostrará os funcionários com as datas do mês atual ou mês seguinte. Marque o funcionário que deseja enviar e clique no botão ‘Bloquear Acessos’. Caso queira desfazer a operação de bloqueio, clique no botão Liberar Acessos.

Nos casos de folgas, só será possível o envio de bloqueios, se o funcionário for trabalhar em um dos dias de folgas, deverá ser efetuada a autorização excepcional no sistema RBAcesso. Observação: Esta ferramenta integra apenas os cadastros dos funcionários com Pis configurado.



Ferramentas – Pastas do Sistema Nesta opção serão selecionado os locais das pastas de atualizaçao e fotos, após configurar clique no botão Salvar.



Menu Relatórios O sistema tem a opção de emitir diversos relatórios, abaixo, exemplos deles.

Relatórios – Relatórios de Cadastros Neste menu podem ser solicitados os relatórios de todos os cadastros que foram realizados no sistema como funcionários, estruturas organizacionais, horários, justificativas e outros.

Em todas as opções de relatórios existem os seguintes botões para auxiliar a navegação do usuário pelas telas de relatórios:

-- para impressão do relatório solicitado em qualquer impressora disponível

-- diminuir e aumentar a fonte do relatório exibido.

-- movimentação do relatório para a página anterior.

-- movimentação do relatório para a próxima página.

-- posiciona a página no primeiro relatório.

-- posiciona a página no ultimo relatório.

-- configuração de itens da página como papel, margem e orientação.

-- possibilita a exportação do relatório solicitado em PDF, Word,TXT e Excel.

-- fecha a tela com os relatórios solicitados.



Relatórios de Cadastros – Conjunto de Eventos Neste relatório é possível visualizar todos os conjuntos de Eventos que foram cadastrados anteriormente. Nele, é exibido nome do conjunto de eventos, tipo de apuração de hora extra, quantidade de horas para classificação das horas extras separados por dia da semana, folgas e feriados e eventos atribuídos para horas extras, horas normais, hora DSR, adicional noturno, faltas, atrasos e DSR.

Relatórios de Cadastros – Conjuntos de Opções Neste relatório são exibidos todos os Conjuntos de Opções cadastrados no sistema, no relatório solicitado é possível visualizar em uma única página todas as informações contidas nos conjuntos de opções.



Relatórios de Cadastros – Crachás Avulsos – Restaurante Neste relatório são mostrados os Crachás Avulsos cadastrados no menu Cadastros - Crachás Avulsos - Restaurante. No relatório solicitado é exibido código do crachá cadastrado, descrição e grupo de refeição.

Relatórios de Cadastros – Descrição de Eventos Neste relatório é possível visualizar todos os Eventos cadastrados no menu Cadastros – Descrição de Eventos. No relatório solicitado é exibido código do evento cadastrado, descrição do evento, percentual do evento, código alternativo, percentual para banco de horas, se no evento gera interface, se gera resumo e eventos e se faz compensação.



Relatórios de Cadastros – Empresa Neste relatório são exibidas todas as informações cadastradas e vinculadas a empresa no menu Cadastros - Empresa .

Relatórios de Cadastros – Estrutura Organizacional Neste relatório são exibidas as informações cadastradas e vinculadas de todas as Estruturas Organizacionais cadastradas anteriormente no menu Cadastros – Estrutura Organizacional



Relatórios de Cadastros – Funcionários Neste relatório serão exibidas todas as informações cadastradas e vinculadas referentes aos Funcionários cadastrados no menu Cadastros – Funcionários. O relatório em questão pode ser filtrado por Funcionário, Estrutura, Grupos, Funções ou Centro de Custo.

Após selecionar os funcionários o sistema possibilita utilizar filtros mais específicos para a geração do relatório.

Admitidos entre: Este campo é opcional e caso o usuário deseje emitir um relatório apenas dos funcionários admitidos em um determinado período, deverá informar neste campo a data de início e data final do período de data de admissão que deseja listar, caso contrário deixe em branco para listar todos. Situação: Este campo é opcional, caso o usuário deseje emitir um relatório apenas dos funcionários em situação de afastamento por exemplo. Neste filtro existem as opções Geral, Ativos, Afastados e Demitidos. Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários, podendo escolher a classificação por: Código, Nome ou Data de Admissão. Em Ordem: Selecione neste campo a ordem que deseja considerar a classificação dos funcionários, ordem: Crescente ou Decrescente. Tipo do Relatório: Selecione neste campo tipo de relatório que deseja imprimir do cadastro de funcionários, podendo ser Ficha, onde todos os dados do cadastro de funcionário serão listados no mesmo layout da tela de cadastramento, Simplificado, onde somente os campos Código, Nome, Data de Admissão, Estrutura Organizacional e Função serão listados, ou Personalizado, onde serão exibidos todos os dados do cadastro de funcionários para que o usuário possa selecionar os dados que deseja.



Relatórios de Cadastros – Funções Neste relatório são exibidas todas as Funções de Funcionários cadastrados anteriormente. O relatório em questão pode ser classificado por Código ou Descrição e ordenado por Ascendente ou Descendente.

Relatórios de Cadastros – Grupos Neste relatório são exibidos todos os grupos cadastrados no menu Cadastros – Grupos.



Relatórios de Cadastros – Centro de Custo Neste relatório são exibidos todos os centro de custos cadastrados no menu Cadastros – Centro de Custo.

Relatórios de Cadastros – Horários Neste relatório são exibidos todos os horários de trabalhado cadastrados no menu Cadastros – Horários – Horários de Trabalho.

Relatórios de Cadastros – Justificativas Neste relatório são exibidas todas as justificativas cadastradas no menu Cadastros – Justificativas.



Relatórios de Cadastros – Tolerância de Atraso Neste relatório são exibidas todas os conjuntos de tolerância de atrasos cadastrados no menu Cadastro – Tolerância de Atrasos.

Relatórios de Cadastros – Tolerância de Atraso Neste relatório são exibidas todas os conjuntos horas extras cadastrados no menu Cadastro – Tolerância de Horas Extras.



Relatórios - Cartão de Ponto Visualização dos Apontamentos comparando ao horário de trabalho resultando os rendimentos (Horas extras e Adicionais Noturnos), descontos (Faltas, Atrasos, DSR).

Período Para Cálculo do Apontamento: Informe o período de fechamento do apontamento, ou seja, todo o período calculado pelo sistema, cujo resultado será exportado ou digitado na folha de pagamento. Para pagamento do DSR: Informe o período para o qual se deseja apurar as Horas Trabalhadas e Horas de DSR para o resumo final do Cartão de Ponto. O período de pagamento pode ser diferente do período para cálculo do apontamento. Tipo de Cartão: Este relatório permite que o usuário determine qual o tipo de cartão desejado. Paisagem (Padrão):



Paisagem (Modelo 2): Neste modelo o sistema exibirá o saldo de credito ou débito de banco de horas do mês, e abaixo o saldo acumulado (Saldo Atual),e acima do campo de assinatura do funcionário, será exibido um texto fixo.

Parecer da chefia responsável: Caso seja necessária alguma anotação manual sobre abonos e descontos.

Assinatura da chefia Responsável: O cartão de ponto poderá ser assinado também pelo responsável do funcionário.



Retrato: Nesta opção o usuário poderá escolher para qual coluna, os valores dos eventos de horas extras serão exibidos no cartão de ponto. Poderão ser selecionadas as seguintes colunas: He 1, He.2 ou He.3.Os valores exibidos na coluna ‘Dia Livre’ serão enviados quanto tratar de Folgas, Feridos e Domingos (quando dias livres).



Ficha:

Planilha: Nesta opção não serão exibidos os apontamentos visto que este relatório será utilizado para funcionários que efetuam a marcação manualmente.



Configurações: Ordenado Por: Informe a ordem que deseja emitir os cartões de ponto, podendo ser: Responsável, Estrutura Organizacional, Código do Funcionário, Nome do Funcionário e Centro de Custo Identifica Marcações Alteradas: Informando Sim, as marcações que não são originais, ou seja, que foram alteradas pelo usuário serão exibidas no cartão de ponto na cor Azul. Base de Horas Visível: Neste parâmetro o usuário irá definir se a base de horas será exibida ou não no cartão de ponto. Nestes relatórios existirá o espaço para assinatura do funcionário. Este texto poderá ser alterado através do Conjunto de Opções.





Relatórios – Inconsistência Neste relatório serão listadas as inconsistências dos horários gerados pela rotina de Importação das Marcações. São consideradas inconsistências os dias que tiverem um número ímpar de marcações, ou seja, ficou faltando algum horário do funcionário. Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar as inconsistências. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Obviamente este período selecionado deverá ter sido previamente importado. Configurações: Classificado por:

Selecionando a opção Por Nome, os funcionários selecionados para o Relatório de Inconsistências serão exibidos na ordem alfabética. Selecionando a opção Por Código, os funcionários selecionados serão exibidos no relatório por ordem crescente de código. Selecionando a opção Por Responsável, os funcionários selecionados serão exibidos no relatório por ordem do Responsável.





Relatórios – Ocorrências Este relatório exibe as ocorrências geradas no cálculo do apontamento.

Configurações: Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório de Ocorrências. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Ocorrência a Listar: Selecione neste campo qual ocorrência deve ser listada no relatório, podendo escolher as seguintes ocorrências: Horas Extras, Adicional Noturno, Faltas, Atrasos, DSR, Horas Abonadas, Horas Trabalhadas ou Férias etc. No relatório de Horas Extras, as horas extras serão separadas por eventos (percentuais), de acordo com a definição no Conjunto de Eventos. Justificativa a Listar: Caso o usuário tenha selecionado a ocorrência horas abonadas, deve especificar neste campo se deseja listar todas as horas abonadas, escolhendo a opção Todas ou então listar apenas às horas abonadas por uma determinada justificativa, escolhendo o código da justificativa desejada.

Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários no relatório por ocorrência, podendo escolher a classificação por: Código do Funcionário ou Nome do Funcionário.





Exemplos: Horas Extras

Faltas

Horas Abonadas



Relatórios – Relatório de Apontamentos Este relatório lista os apontamentos dos funcionários, é semelhante ao relatório de Ocorrências, só que nele serão listados todas as ocorrências dos funcionários, ou seja, as Horas Extras, Adicional Noturno, Faltas, Atrasos e DSR.

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório de Apontamentos. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Listar Funcionário que Tenham: Selecione neste campo se devem ser listados todos os dias do período selecionado, escolhendo Listar Todos, ou somente os dias que tenham uma das seguintes ocorrências: Horas Extras, Adicional Noturno, Faltas, Atrasos, DSR, Divergências, Divergências Diário, Presentes, Ausentes ou Perfect Attendance. Lembre-se que neste relatório sempre serão listadas todas as ocorrências, servindo este campo apenas para filtrar os funcionários / dias que devem ser listados. Divergências: serão exibidos os itens para Mostrar: Férias, Folgas e Afastamentos, Todos os inconsistentes, Justificativas Caso a opção Mostra Ferias, Folgas e Afastamentos estejam habilitados, serão exibidos também os funcionários que estão de Ferias, Folgas e Funcionários Afastados. Caso a opção Mostra Justificativa esteja habilitada, serão exibidas também as datas já justificadas no sistema. Marcações Diferentes (Ex: horário de trabalho: 06:00 - 14:00 e o funcionário marcou: 06:00 11:00 -12:00 14:00, ou vice versa, ou seja: Horário de trabalho: 06:00 11:00 - 12:00 14:00 e o funcionário marcou o ponto apenas as 06:00 e as 14:00). Divergências Diárias: será emitido um relatório semelhante ao emitido na opção Divergências, porém não existem as opções de filtros (Mostra Ferias, Folgas e Afastamentos, Mostra Justificativas), pois o próprio relatório já não traz estas informações. Normalmente este relatório é enviado pelo Depto Pessoal aos chefes de Seção/Depto, para aprovação das ocorrências (Horas Extras, Faltas, Atrasos, etc.) Perfect Attendance: o sistema emitirá um relatório de faltas e atrasos, porém com tolerância zero, ou seja, mesmo os dias que no cartão de ponto não tenham sido apontados como atrasos por estarem dentro da tolerância (um minuto, por exemplo) ou os dias abonados também serão considerados neste relatório.





Relatórios - Resumo de Eventos Exibe os totais dos rendimentos e descontos dos funcionários de maneira resumida, listando os funcionários selecionados um abaixo do outro.

Classificado por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários no relatório Resumo de Eventos, podendo escolher a classificação por: Nome ou Código do Funcionário. Exibir Total dos Funcionários: Habilite esta opção, caso deseje listar os totais dos funcionários. Exibir Total das Estruturas: Habilite esta opção, caso deseje listar os totais das Estruturas. Só Total da Empresa: Habilite esta opção, caso deseje listar só total geral de cada evento em toda a empresa.

Após selecionar as opções desejadas clique

no botão Salvar.



Relatórios - Resumo de Horas Esta rotina irá emitir um relatório com o resumo do apontamento dos funcionários. Serão listados para os funcionários e período selecionados o Total de Faltas, Atrasos, DSR, Abonos de Descontos e Total de Descontos, Total de Horas Extras, Adicionais Noturno, Abonos de Rendimentos e Total de Rendimentos e o Saldo Final do período. Configurações Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários no resumo, podendo escolher a classificação por: Código do Funcionário, Nome do Funcionário, Função do Funcionário, Estrutura do Funcionário, Faltas, Atrasos, DSR, Abonos de Descontos, Total de Descontos, Horas Extras, Adicionais Noturno, Abonos de Rendimentos ou Total de Rendimentos. Em Ordem: Selecione neste campo a ordem que deseja considerar a classificação dos funcionários, ordem: Crescente ou Decrescente.

Após selecionar as opções desejadas clique

no botão Salvar.



Relatórios – Horas Trabalhadas Sintético Esta rotina emitirá o Relatório de Horas Trabalhadas Sintético que é composto pelas horas a trabalhar, horas extras apuradas, horas extras pagas, classifica as horas extras por percentual e emite total geral.

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório de Saldo de Banco de Horas Sintético. Classificada por: Selecione neste campo a ordem que deseja considerar a classificação dos funcionários, ordem: Código do Funcionário, Nome do Funcionário, Estrutura Organizacional. Modelo: Selecione o modelo do relatório a ser gerado Modelo 1



Modelo 2

Obs.: A Coluna de Classificação de Horas extras apresenta o titulo com percentual e a quantidade de horas, caso houver a ocorrência, por exemplo, de um funcionário ter apenas horas extras a 50% e 70% a última coluna será apresentada em branco.





Relatórios – Flexível Esse relatório permite ao usuário escolher os campos que serão exibidos no relatório de acordo com uma lista de campos disponíveis. Obs.: Os campos serão exibidos no relatório de acordo com a ordem que o usuário escolher os campos para serem exibidos.

Após selecionar as configurações desejadas Clique no botão



Relatórios – Flexível Sintético Esse relatório permite ao usuário escolher os campos que serão exibidos no relatório de acordo com uma lista de campos disponíveis. Obs.: Os campos serão exibidos no relatório de acordo com a ordem que o usuário escolher os campos para serem exibidos.

Após selecionar as configurações desejadas Clique no botão



Relatórios – Absenteísmo Esta tela a finalidade de definir os filtros para exibição e impressão do relatório de absenteísmo previamente cadastrado no sistema.

Período: Informe o período para o qual deseja visualizar o relatório e gráfico de absenteísmo. Selecionar Estrutura: Selecione todas as estruturas ou uma estrutura especifica. Configuração Gráfica: Não Gerar: Selecione esta opção caso não deseje gerar gráfico. Gerar Apenas no Acumulado do Período: Selecione esta opção, caso deseje gerar um gráfico do acumulado do período. Gerar a cada Estrutura: Selecione esta opção caso deseje que seja gerado um gráfico para cada estrutura organizacional. Após selecionar as configurações desejadas Clique no botão



Relatórios – Saldo de Horas Diário Nesta tela é possível definir Período e Configurações referentes ao saldo de horas por dia (positivo/e ou negativo).

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório de Saldo de Horas Diário. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Configurações Mostra Saldo Negativo: Essa opção será habilitada caso usuário deseje que seja emitido no relatório os dias que funcionário tiver horas negativas. Acima de ____ Hora de Saldo Positivo: Neste campo é possível configurar uma quantidade de horas pelo usuário, onde acima desta quantidade as horas de saldo positivo seram exibidas no relatório. Após selecionar os funcionários e as configurações desejadas, clique no botão e o relatório será exibido conforme exemplo.



Relatórios – Quadro de Horários Esta rotina emitirá um relatório do Quadro de Horários dos funcionários. Normalmente as empresas que utilizam relógio de ponto manual não necessitam deste relatório, pois os cartões de ponto ficam todos juntos na chapeira e na etiqueta do cartão de ponto está o horário de trabalho do funcionário, substituindo este relatório. Já as empresas que utilizam relógio de ponto eletrônico não terão esta informação, devendo então emitir este relatório e fixá-lo em local apropriado.

Período: Data: Informe a data que será listada no relatório, data esta que deverá ser informada no formato DD/MM/AAAA. Configuração: Classificado Por: Selecione a opção para impressão do Relatório Quadro de Horários, podendo ser: Ordem de Nome ou Código do Funcionário.





Relatórios – Escala de Folga Este relatório irá montar / listar a escala de folga dos funcionários. Será apresentada uma tela no formato de uma planilha (semelhante ao Microsoft Excel), com as colunas de código do funcionário, nome, campo adicional, função, dias 01 a 31 do mês base e observações. Ao clicar no menu Relatórios/Escala de Folga Automática será exibida a tela inicial do relatório, onde o usuário deverá clicar no botão Selecionar Funcionários para que seja exibida a Tela de Seleção Padrão onde o usuário deverá selecionar os funcionários, Estruturas ou Grupos, que serão exibidos no Relatório Escala de Folgas.

Para imprimir, clique uma vez com o botão direito do mouse e, no menu apresentado, clique na opção Imprimir.



Relatórios – Horários de Revezamento Esta rotina irá emitir um relatório dos funcionários que trabalham com horários de revezamento. O relatório exibirá para cada funcionário que trabalha com horário de revezamento, duas linhas, 1a. e 2a. quinzena respectivamente, onde serão demonstrados dia a dia, os horários a serem cumpridos pelos funcionários selecionados.

Período: Mês: Informe o mês de referencia, para que o sistema gere o relatório de todos os funcionários que trabalharão com horários de revezamento durante o mês em referencia. Ano: Informe o ano ao qual se refere o mês selecionado. Configurações: Nesta opção o usuário poderá definir, se deseja que a ordem de impressão do relatório seja por: Estrutura e Código do Funcionário, ou Estrutura e Nome, e ainda se deseja quebrar as estruturas por pagina ou não.





Relatórios – Horários Ativos Este relatório exibirá para os funcionários selecionados: O código do Funcionário, Nome, Código do Horário, Dia de Descanso (da tabela de horário), Código e Nome da Estrutura Organizacional. Uma vez feita à seleção dos funcionários, Estruturas ou Grupos o usuário deverá agora informar a ordem de impressão que pode ser:

Ordenado por:

Código do Funcionário Nome do Funcionário Estrutura Organizacional Horário

Em seguida, clique no botão



Relatórios – Extrato do Banco de Horas Para as empresas que apuram os rendimentos e descontos com Banco de Horas, podem emitir um Extrato do banco de Horas. O Extrato do Banco de Horas deverá ser emitido mensalmente, junto com o Cartão de Ponto para que os funcionários façam um acompanhamento das horas que têm a receber ou a pagar à empresa (compensar).

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar o Extrato do Banco de Horas. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Configuração: Classificado por: Selecionando uma opção para a ordem de impressão do relatório Extrato de Banco de Horas, podendo ser por ordem de: Estrutura Organizacional, Nome do Funcionário, ou Código do Funcionário. Modelo: Selecione o modelo do relatório a ser gerado Modelo Padrão: Este relatório apresenta o histórico do Banco de Horas (Créditos e Débitos)



Modelo 2: Este relatório exibirá o percentual de hora extra nos dias onde houve credito no banco de horas.

Observação: No relatório Extrato de Banco de Horas ainda é possível selecionar : “ Mostra Classificação”, “Somente Funcionários que Possuem Lançamentos no Período” e “Mostra Descrição do Evento”.





Relatórios – Posição do Banco de Horas Esta rotina emitirá a Posição do Banco de Horas dos funcionários, com um resumo do período selecionado, informando o saldo anterior, total de horas a crédito, total de horas a débito e saldo atual.

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja totalizar o movimento que será considerado na Posição do Banco de Horas. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Configuração: Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários no relatório Posição do Banco de Horas, podendo escolher a classificação por: Estrutura Organizacional, Nome ou Código do Funcionário. Quebra por Estrutura e Mostra Funcionários: Caso estas duas opções estejam desabilitadas, o relatório exibirá as seguintes informações: Código da Estrutura, Nome da Estrutura, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo do Período e Saldo Atual, de cada Estrutura Organizacional na mesma página.

Caso deseje o mesmo relatório acima, porém imprimindo uma Estrutura Organizacional por página, habilite a opção Quebra por Estrutura, e desabilite a opção Mostra Funcionários.

Caso deseje que o relatório exiba os totais também dos funcionários, totais das estruturas, e todas na mesma página, habilite a opção Mostra Funcionários, e desabilite a opção Quebra por Estrutura.

Caso deseje que o relatório exiba os totais também dos funcionários, totais das Estruturas, encerrando cada estrutura em sua pagina, habilite as opções Mostra Funcionários e Quebra por Estrutura.

Lembrando que o Saldo do Período = Débitos - Créditos, enquanto que o Saldo Atual = Saldo Anterior + Créditos - Débitos, ou seja, é o saldo acumulativo desde a implantação do banco de horas. Após selecionar as configurações desejadas Clique no botão e o relatório será gerado.



Relatórios – Fechamento do Banco de Horas Este relatório emite as informações dos fechamentos de banco de horas efetuados no período solicitado. Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários no Fechamento do Banco de Horas, podendo escolher a classificação por: Código do Funcionário, Nome do Funcionário ou Função do Funcionário. Separa por Estrutura: Neste campo o usuário deverá informar S (sim) caso deseje que a cada nova estrutura organizacional o relatório salte de página, ou, caso deseje listar todos os funcionários juntos, sem quebra de página por estrutura organizacional informe N (não) neste campo.



Relatórios – Frequência Diária Este relatório será utilizado por usuários que desejam controlar diariamente os funcionários ausentes e presentes na empresa, até um determinado período do dia.

Data Entrada: Informe a data, a qual deseja analisar a frequência dos funcionários. Horário Início: Informe o horário de início. Este é o horário de entrada dos funcionários na empresa. Horário Fim: Informe o horário final. Este é o horário que os funcionários já deveriam está na empresa. Agrupar totais por:

Funcionário: Selecionando esta opção, o relatório exibirá os funcionários ausentes e presentes, e um total dos ausentes e presentes. Estrutura: Selecionando esta opção, o relatório exibirá um total dos ausentes e presentes em cada estrutura organizacional. Grupo: Selecionando esta opção, o relatório exibirá um total dos ausentes e presentes em cada Grupo. Função: Selecionando esta opção, o relatório exibirá um total dos ausentes e presentes por função de funcionário cadastrada na empresa. Ordem: Várias opções para ordenar o relatório estão disponíveis de acordo com a opção selecionada acima, por exemplo: Se foi selecionado agrupar por funcionários, o relatório poderá ser ordenado por: Nome do Funcionário, Código do Funcionário, Grupo, Função, Responsável. Se for selecionado agrupar por Estrutura, o relatório poderá ser exibido na ordem: Ascendente ou Descendente. Portanto, fica a critério do usuário, a seleção que satisfaça suas necessidades.

Quebra por:

Nenhuma: Selecione esta opção quando desejar imprimir todo o relatório sem quebra de pagina. Estrutura: Selecionando esta opção, a impressão iniciará na pagina seguinte quando as informações pertencerem a uma nova estrutura organizacional. Grupo: Selecionando esta opção, a impressão iniciará na pagina seguinte quando as informações pertencerem a um novo Grupo. Responsável: Selecionando esta opção, a impressão iniciará na pagina seguinte quando as informações pertencerem a um novo Responsável.

Pular pagina ao efetuar a quebra: Selecionando esta opção o relatório irá pular de pagina de acordo com a quebra selecionada. Só funcionários ativos: Normalmente esta opção deverá esta selecionada, para que o sistema aponte como ausentes, só os funcionários ativos na empresa. Mostrar total geral: Selecionando esta opção, será exibido no final do relatório, um total geral dos ausentes e presentes. Incluir funcionário em férias: Selecionando esta opção, os funcionários que estiverem de férias também serão exibidos no relatório, e consequentemente serão apresentados na situação de ausentes.



Relatório - Saldo Banco Horas (Sintético) Esta rotina emitirá o Relatório Saldo do Banco de Horas Sintético, ou seja, o saldo de cada funcionário selecionado e o total da seleção.

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório de Saldo de Banco de Horas Sintético. Classificado por: Selecione neste campo a ordem que deseja considerar a classificação dos funcionários, podendo ser por ordem de: Estrutura Organizacional, Nome, ou Código. Saldo: Selecione qual tipo de saldo deve ser impresso, pode ser: Positivo, Negativo, Nulo ou Ambos. Exemplo: escolhendo o saldo Positivo, somente serão impressos os funcionários que possuam saldo positivo no Banco de Horas. Após selecionar as configurações desejadas Clique no botão



Relatórios – Controle de Acessos Esta rotina emite os relatórios referentes aos Controles de Acessos que a empresa utilizar. Para que os horários de acessos estejam disponíveis para a emissão destes relatórios, o usuário deverá ter importado os relógios que controlam acessos. A rotina de Controle de Acessos é formada basicamente das seguintes opções: Relógios da Empresa: Onde são definidos os relógios que serão utilizados para o controle de acessos Cadastro de Funcionários / Visitantes: Onde serão cadastrados os funcionários e/ou visitantes que terão o acesso controlado. Importar Marcações: Onde o arquivo texto com os horários de acessos dos relógios serão importados para o RBTempo. Editar Controle de Acesso: Onde os horários registrados referentes aos acessos poderão ser atualizados. Relatório do Controle de Acessos: Esta opção, onde serão emitidos os relatórios referentes aos controles de acessos. Período: De:__/__/__até:__/__/__: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar o Controle de Acessos dos funcionários / visitantes. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Configurações Tipo de Controle: Informe o tipo de controle de que deseja listar. Todos os tipos de controle definidos na tabela de Relógios da Empresa estarão disponíveis, exceto o controle de Horas que não é um controle de acessos e sim o controle do Apontamento. Tipo de Relatório: Neste parâmetro, o usuário deverá definir o tipo de relatório do controle de acessos que deseja emitir, podendo escolher entre os tipos: Diário, Funcionário, Resumo ou Visitante. A seguir, demonstraremos um modelo de cada tipo de relatório do Controle de Acessos que poderá ser emitido pelo usuário. Veja abaixo modelos de relatórios do Controle de Acessos: Controle de Acessos: Por Dia Controle de Acessos: Por Funcionário/Visitante Controle de Acessos: Resumo Controle de Acessos: Visitante Classificação: Selecione neste campo a ordem em que deseja listar os funcionários/visitantes no relatório do Controle de Acessos, podendo escolher a classificação por: Estrutura Organizacional, Código ou Nome do Funcionário.



Relatórios – Horários Modificados Esta rotina emitirá um relatório com todos os horários que sofreram alguma modificação, em relação à posição original importada do relógio de ponto. Estas modificações normalmente terão sido efetuadas na rotina de Edição do Cartão, para corrigir eventuais inconsistências. O RBTempo identificará horários alterados, mesmo fora do Sistema, através do Access®, por exemplo. Este relatório será utilizado como uma auditoria nos horários, para saber se o que está sendo considerado são realmente os horários registrados no relógio de ponto.

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar os horários que sofreram modificações. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Configuração Classificado Por: Informe a ordem que deseja emitir o Relatório, podendo ser por: Nome ou Código do Funcionário





Relatórios – Pré-Justificativas Esta rotina emite um relatório das Pré-Justificativas lançadas no sistema. Pré-Justificativas são os abonos que irão justificar o cálculo do Apontamento.

Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar as Pré-Justificativas. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA. Configuração: Classificado Por: Informe a ordem que deseja emitir o relatório, podendo ser por: Nome ou Código do Funcionário.





Menu Portaria 1.510 – Arquivos / Relatório

Arquivos Através do menu Portaria 1510, é possível gerar os arquivos AFDT e ACJEF. Selecione o arquivo que deseja gerar, escolha o diretório e o período, Clique no botão GERAR.

Observações:

1. A permissão de acesso será efetuada através do Cadastro de Usuários – Rotinas – Gerar Arquivos

2. Há uma validação ao gerar os arquivos fiscais, de forma que o sistema verifica a existência de Inconsistências no período, e caso houver o arquivo não será gerado.

Layout dos Arquivos AFDT - Arquivo Fonte de Dados Tratados Este arquivo é composto dos seguintes tipos de registro: Registro tipo "1" – Cabeçalho

Referencia do Campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

001-009 09 Numérico Seqüencial do registro no arquivo

010-010 01 Numérico Tipo do registro, “1”.

011-011 01 Numérico Tipo de identificados do empregador: “1” para CNPJ “2” para CPF

012-025 14 Numérico CNPJ ou CPF do empregador

026-037 12 Numérico CEI do empregador, quando existir

038-187 150 Alfanumérico Razão social ou Nome do empregador

188-195 08 Numérico Data inicial dos registros no arquivo, no formato “ddmmaaaa”

196-203 08 Numérico Data final dos registros no arquivo, no formato “ddmmaaaa

204-211 08 Numérico Data de geração do arquivo, no formato “ddmmaaaa”

212-215 04 Numérico Horário da geração do arquivo, no formato “hhmm”



Registros do tipo Detalhe:

Referencia do Campo



010-010 01 Numérico Tipo do registro, “2”.

011-018 08 Numérico Data da marcação do ponto, no formato “ddmmaaaa”

019-022 04 Numérico Horário da marcação do ponto, no formato “hhmm”

023-034 12 Numérico Número do Pis do empregado

035-051 17 Numérico Número de fabricação do REP onde foi feito o registro.

052-052 01 Alfanumérico Tipo de marcação: “E” para ENTRADA “S” para SAÍDA “D” para registro a ser DESCONSIDERADO

053-054 02 Numérico Número seqüencial por empregado e jornada para o conjunto Entrada/Saída.Vide Observação.

055-055 01 Alfanumérico Tipo de registro: “O” para registro eletrônico ORIGINAL “I” para registro INCLUIDO por digitação “P” para intervalo PRÉ-ASSINALADO.

056-155 100 Alfanumérico Motivo: Campo a ser preenchido se o campo 7 for “D” ou se o campo 9 for “I”

Todos os registros de marcação (tipo "3") contidos em AFD devem estar em AFD T. Se uma marcação for feita incorretamente de forma que deva ser desconsiderada, esse registro deverá ter o campo 7 assinalado com "D" e o campo 10 deve ser preenchido com o motivo. Se alguma marcação deixar de ser realizada, o registro incluído deverá ter o campo 9 assinalado com "I", neste caso também deverá ser preenchido o campo 10 com o motivo; A todo registro com o campo 7 assinalado com "E" para um determinado empregado e jornada deve existir obrigatoriamente outro registro assinalado com "S", do mesmo empregado e na mesma jornada, contendo ambos o mesmo "número seqüencial de tipo de marcação" no campo 8. Para cada par de registros Entrada/Saída (E/S) de cada empregado em uma jornada deve ser atribuído um número seqüencial, no campo 8, de forma que se tenha nos campos 7 e 8 desses registros os conteúdos "E1"/"S1", "E2"/"S2", "E3"/"S3" e assim sucessivamente até o último par "E"/"S" da jornada. Trailer

Referencia do Campo



010-010 01 Numérico Tipo do registro, "9".



Validação de Marcações Inconsistentes Devido as especificações da Portaria 1.510 ,a rotina de Geração de Arquivo AFDT valida se existem marcações inconsistentes no período , caso positivo o sistema apresenta mensagem de Alerta.

Após clicar em OK o sistema apresenta a mensagem de conclusão.

ACJEF- Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais Este arquivo é composto dos seguintes tipos de registro: Registro tipo "1" – Cabeçalho

Referencia do Campo




011-011 01 Numérico Tipo de identificador do empregador: “1” para CNPJ “2” para CPF

012-025 14 Numérico CNPJ ou CPF do empregador

026-037 12 Numérico CEI do empregador, quando existir

038-187 150 Alfanumérico Razão Social ou Nome do empregador

188-195 8 Numérico Data inicial dos registros no arquivo, no formato “ddmmaaaa”

196-203 8 Numérico Data final dos registros no arquivo, no formato “ddmmaaaa”

204-211 8 Numérico Data de geração do arquivo, no formato "ddmmaaaa".

212-215 4 Numérico Horário da geração do arquivo, no formato “hhmm”

Horários Contratuais

Referencia do Campo




011-014 04 Numérico Código do Horário(CH), no formato”nnn”.

015-018 04 Numérico Entrada, no formato “hhmm”.

019-022 04 Numérico Saída, no formato “hhmm”.

023-026 04 Numérico Início intervalo, no formato “hhmm”.

027-030 04 Numérico Fim intervalo, no formato “hhmm”.



Nestes registros estarão listados todos os horários contratuais praticados pelos empregados. Os campos 4 e 5 indicam, respectivamente, o início e o fim da jornada; Os campos 6 e 7 contêm, respectivamente, o início e o final do intervalo para repouso/alimentação, quando houver. Caso existam horários com mais de um intervalo para repouso/alimentação, que não façam parte da duração da jornada, deverão ser inseridos, após a posição 30, campos adicionais indicando o início e o fim de cada um desses intervalos suplementares, no mesmo formato dos campos 6 e 7. Por exemplo, caso um horário contratual contenha dois intervalos, além dos campos acima descritos, existirão os campos 8 e 9, contendo, respectivamente, o início e o final do segundo intervalo.” Detalhe

Referencia do Campo




011-022 12 Numérico Número do Pis do empregado.

023-030 08 Numérico Data de início da jornada, no formato “ddmmaaaa”.

031-034 04 Numérico Primeiro horário de entrada da jornada, no formato “hhmm”

035-038 04 Numérico Código do horário (CH) previsto para a jornada, no formato "nnnn".

039-042 04 Numérico Horas diurnas não extraordinárias, no formato "hhmm".

043-046 04 Numérico Horas noturna não extraordinárias, no formato "hhmm".

047-050 04 Numérico Horas extras 1, no formato “hhmm”

051-054 4 Numérico Percentual do adicional de horas extras 1, onde as 3 primeiras posições indicam a parte inteira e a seguinte a fração decimal

055-055 01 Alfanumérico Modalidade de hora extra 1, assinalado com: “D” se as horas extras forem diurnas “N” se forem noturnas

056-059 04 Numérico Horas extras 2,no formato “hhmm”

060-063 04 Numérico Percentual do adicional de horas extras 2, onde as 3 primeiras posições indicam a parte inteira e a seguinte a fração decimal.

064-064 01 Numérico Modalidade de hora extra 2, assinalado com: “D” se as horas extras forem diurnas “N” se forem noturnas

065-068 04 Numérico Horas extras 3, no formato "hhmm".


073-073 01 Alfanumérico Modalidade da hora extra 3, assinalado como: "D" se as horas extras forem diurnas "N" se forem noturnas.

074-077 04 Numérico Horas extras 4, no formato "hhmm".


082-082 01 Alfanumérico Modalidade da hora extra 4, assinalado como "D" se as horas extras forem diurnas "N" se forem noturnas.

083-086 04 Numérico Horas de faltas e/ou atrasos.

087-087 01 Numérico Sinal de horas para compensar. "1" se for horas a maior e "2" se for horas a menor.

088-091 04 Numérico Saldo de horas para compensar no formato “hhmm”.

Cada registro se refere a uma jornada completa.



Existem 4 conjuntos de campos Horas Extras/Percentual do Adicional/Modalidade da Hora Extra para serem utilizados nas situações em que haja previsão em acordo/ convenção de percentuais diferentes para uma mesma prorrogação (exemplo: até as 20:00 adicional de 50%, à partir das 20:00 adicional de 80%). Caso existam horas extras efetuadas, parte na modalidade diurna e parte na modalidade noturna, cada período devem ser assinalados separadamente. No campo 23, "Saldo de horas para compensar", a quantidade de horas noturnas deve ser assinalada com a redução prevista no § 1º do art. 73 da CLT. Trailer

Referencia do Campo


001-009 09 Numérico Sequencial do registro no arquivo


Validação de Marcações Inconsistentes

Devido as especificações da Portaria 1.510 ,a rotina de Geração de Arquivo ACJEF valida se existem marcações inconsistentes no período , caso positivo o sistema apresenta mensagem de Alerta.

Após clicar em OK o sistema apresenta a mensagem de conclusão.



Relatório de Espelho de Ponto Esta Rotina emite o “Relatório de Espelho de Ponto Eletrônico”, conforme especificações da Portaria 1.510.

Período (De/Até): neste campo insira o período a ser gerado o relatório Selecionar Funcionários: Ao clicar neste botão será exibida a tela para seleção de funcionários para emissão do “Relatório de Espelho de Ponto Eletrônico”. Exibir Relatório: Após inserir os parâmetros de Data e funcionários Clique no botão “Exibir Relatório” para geração do arquivo

Empregador: Código e Nome da Empresa Endereço: Endereço da Empresa Funcionário: Nome do Funcionário Admissão: data de admissão Relatório emitido em: data de emissão do relatório Horários contratados do funcionário: Horários de trabalho cadastrados no sistema e vinculados ao funcionário Período: Data inicial e final de apuração da folha de pagamento Colunas Dia: Data em que foram efetuadas as marcações de Ponto. Marcações Registradas no ponto eletrônico: Exibe todos os horários existentes no arquivo original na linha relativa à data em que foi efetuada a marcação. Jornada Realizada: Horários tratados (originais, incluídos ou pré-assinalados), observando sempre o par "Entrada/Saída". CH: código do horário contratual.



Passo a Passo para o fechamento do Ponto

Nesta barra de ferramentas do RBTempo, temos a seqüência usada para o Fechamento do ponto.

1. Importação (Menu Rotinas – Importar Marcações): Leitura das marcações contidas no arquivo do relógio. Estas marcações são gravadas no banco de dados do RBTempo para o tratamento.

2. Inconsistência (Menu Relatório – Inconsistência): o sistema exibirá os funcionários que tiveram marcações impares, ou seja, todos os funcionários que por algum motivo esqueceram de passar o crachá, marcando uma ou três vezes no dia. É possível imprimir este relatório, assim que os funcionarios informarão o motivo do esquecimento

3. Edição Cartão (Menu Rotinas – Editação de Cartão): O sistema permite a alteração do ponto do funcionário, ou seja, o usuário digitará as marcações que faltam apontados no relatório de inconsistências

4. Calcular (Menu Rotinas – Calcular Apontamento): Depois de completar as marcações que faltam, o calculo analisará o horário de trabalho e comparará com as marcações do funcionário, gerando assim as faltas, atrasos, DSR, horas extras, adicional noturno e horas trabalhadas.

5. Justificativa (Menu Rotinas – Justificativa Individual): Com o calculo e a geração dos eventos (faltas, atrasos, DSR, horas extras, adicional noturno), o sistema permite abonar, eliminar (zerar) e/ou transferir para banco de horas.

6. Cartão de Ponto (Menu Relatório – Cartão de Ponto): Com o lançamento das justificativas, o fechamento do ponto será finalizado com a impressão do relatório.

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