manual qualidade ge

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Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente Propriedade da GE

Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014

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MANUAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

REFERÊNCIA : ISO 9001 – REV.2008

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Seção Parte Título Página Nº A índice do Manual pág.02 e 03 B Introdução I...................................Descrição pág.04

II...................................Manual da Qualidade pág.04 III..................................Escopo do sistema de gestão da qualidade pág.05 IV..................................Política e responsabilidade pela Qualidade pág.06 V...................................Certificação pág.07 VI .................................Organograma pág.08 e 09 C Atividades do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) I Sistema de gestão da Qualidade 1. Requisitos Gerais pág.10

2. Mapeamento dos Processos pág.11 3. Matriz Processos X Elementos normativos pág.12 4.Diagrama de Processo Orientado ao Cliente (POC) pág.13 II Requisitos de Documentação 1. Generalidades pág.14 2. Manual da Qualidade pág.14 3. Controle de Documentos pág.14 4. Controle de Registros pág.15 III Responsabilidade da Direção 1. Comprometimento pág.15 2. Foco no cliente pág.15 3. Política da Qualidade pág.15

4. Planejamento 4.1 Objetivos da Qualidade pág.16 4.2 Planejamento do Sistema de Gestão de Qualidade pág.16 5. Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.1 Responsabilidade e autoridade pág.16 5.2 Representante da Direção pág.16 5.3 Comunicação interna pág.17 6. Análise critica pela administração 6.1 Generalidades pág.17 6.2 Entradas para análise crítica pág.17 6.3 Saídas da análise crítica pág.17 IV Gestão de Recursos 1. Provisão de recursos pág.18

1.1. Recursos Humanos 1.1.1 Generalidades pág.18 1.1.2 Competência, conscientização e treinamento. pág.18

1.2 Infra-estrutura pág.19 1.3 Ambiente de trabalho pág.19

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V Realização do produto 1. Planejamento da realização do produto pág.19 2. Processos relacionados a clientes 2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto pág.19 2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto pág.20

2.3 Comunicação com cliente pág.21 3. Projeto e desenvolvimento

3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento pág.21 3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento pág.21 3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento pág.22 3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento pág.22 3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento pág.22 3.6 Validação de projeto e desenvolvimento pág.23

3.7 Controle de alteração de projeto e desenvolvimento pág.23 4. Aquisição

4.1 Aquisição pág.23 4.2 Informações para aquisição pág.24 4.3 Verificação de produto adquirido pág.24

5. Produção e fornecimento de serviço 5.1 Controle de produção e fornecimento de serviços pág.24 5.2 Validação de processos e fornecimento de serviços pág.25 5.3 Identificação e rastreabilidade pág.25 5.4 Propriedade de cliente pág.25 5.4a Ferramentas de produção de cliente pág.26 5.5 Preservação de produto pág.26 5.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento pág.26 VI Medição, análise e melhoria 1. Generalidades pág.27 2. Medição e monitoramento 2.1 Satisfação clientes pág.27 2.2 Auditorias internas pág.27 2.3 Medição e monitoramento de processos pág.28 2.4 Medição e monitoramento de produto pág.28 3. Controle de produto não conforme pág.28 e 29 4. Análise de dados pág.29 5. Melhorias.

5.1 Melhoria continua pág.29 5.2 Ações corretivas pág.29 5.3 Ações preventivas pág.30

VII Apêndice

1. Matriz documentação Gevisa x GEE procedures e WI pág.31 2 Descrição das Atividades que Influenciam a qualidade pág.34 3 Laboratório pág.40

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I - DESCRIÇÃO Este Manual da Qualidade apresenta uma descrição do Sistema de Gestão da Qualidade da GE-GEVISA S. A. da planta de Campinas -SP refletindo os requisitos da norma:

ISO 9001 Ed. 2008 - Sistema de Gestão da Qualidade.

EN 13980 – Potentially explosive atmospheres – Application of quality systems

Procedimentos GE Energy Na estruturação do Sistema da Qualidade foram considerados os aspectos: • Política da Qualidade e objetivos da empresa. • Instalações e recursos materiais e humanos. • Conhecimentos técnicos, culturais e administrativos próprios.

II- MANUAL DA QUALIDADE: O Manual da Qualidade da planta de Campinas descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da GE-GEVISA S.A., integrando sua cultura técnica e administrativa, instalações, recursos materiais e humanos. O Manual da Qualidade é elaborado e mantido pelo Representante da Direção, verificado e aprovado pelo Gerente do Controle de Qualidade e Gerente da Planta.

A revisão é elaborada, verificada e aprovada de modo idêntico a emissão anterior. A situação do Manual é controlada através de seu índice de revisão, caracterizada por alterações em uma ou mais divisões. O Manual de Qualidade somente está disponível em meio eletrônico, internamente na Intranet (uso interno) e Internet (acesso clientes). Cópias impressas não são autorizadas e as transmitidas eletronicamente não são controladas. A terminologia da qualidade utilizada é a contida na ISO 9000/2000 – Sistema de Gestão da Qualidade / Fundamentos e Vocabulário. O Manual da qualidade da GE Energy complementa este manual e está anexo.

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III – ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE:

Projeto, fabricação e serviços em geradores e motores CA / CC de médio e grande portes e Serviços Industriais. Escopo área classificada Baseefa : Motores de Indução Linha Custom 8000 TEAAC, Ex NII T3 (BS500:part 16)

Lista de produtos – Atex type Examination Certificates

A) EXCLUSÕES

Para o produto Serviços Industriais não se aplica o requisito 3 Projeto e Desenvolvimento por se tratar de atividade de responsabilidade do cliente.

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IV – POLÍTICA E RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE A política da GE - Gevisa S.A. estabelece, como objetivo estratégico, conseguir e manter uma reputação de liderança de qualidade de seus produtos e serviços, procurando sempre atingir e superar as expectativas de seus clientes. Para atender esta Política, a GE - Gevisa S.A. reconhece que o fator humano é a peça fundamental para a obtenção da qualidade total do seu sistema, e que a ele deve ser dado todo o apoio necessário para perfeito entendimento deste compromisso. Buscar a qualidade em todos os processos existentes é uma missão que não tem fim, objetivando sempre a melhoria continua em quaisquer tarefas que agreguem valor ao produto ou serviço, dando ênfase constante à participação de cada funcionário e ao trabalho em equipe. Trabalhos que preservem o meio ambiente e a segurança individual de cada contribuinte serão considerados prioritários e terá todo o respaldo gerencial. Entende também que a prevenção será ponto estratégico do negócio, na procura constante do aprimoramento contínuo do processo. Para atender a esta política, delega a cada contribuinte individualmente, o comprometimento pessoal, encorajando e facilitando a autoconfiança, simplicidade e agilidade em cada tarefa executada. Esta política, juntamente com os procedimentos e rotinas internas, suportará o sistema da qualidade aplicado na empresa e descrito no Manual de Qualidade.

José Luiz Castrese Gerente Geral

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V- CERTIFICAÇÃO Certificamos, que este manual de qualidade, juntamente com os procedimentos escritos e rotinas internas, descreve fielmente o Sistema de Qualidade aplicado na fábrica da GE - Gevisa em Campinas – SP.

______________________________ ___22__/__11___/__2011__ Antonio Carlos Adorno

Representante da Direção Quality Control Manager

______________________________ ___22__/__11___/__2011__ Sérgio de Oliveira Gerente da Planta

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VI - ORGANOGRAMA

Organograma da Companhia

Comercial Financeira

Vendas Controle de

Qualidade

Tecnologia de

Motores

Recursos

Humanos

Tecnologia

da Informação

Serviços

Industriais

Industrial

Gerente Geral

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ORGANOGRAMA DO DEPTO. DE CONTROLE DE QUALIDADE

Sistema da

Qualidade

Inspeção de Recebimento,

Laboratórios e Metrologias

Enga. CQ /

Inspeção de Processos

Teste Final

Controle de

Qualidade

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I- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

1 – REQUISITOS GERAIS

A GE GEVISA S. A. estabelece, documenta, implementa e mantém um sistema de gestão da qualidade e melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008.

A GE GEVISA S.A.:

a) identifica os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a organização;

b) determina a seqüência e interação desses processos;

c) determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes;

d) assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos;

e) monitora, mede e analisa esses processos, e;

f) implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.

Esses processos são gerenciados pela GE GEVISA S. A. de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008

Quando a GE GEVISA S.A. optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, a GE GEVISA S.A. assegura o controle desses processos. O controle de tais processos é identificado no sistema de gestão da qualidade.

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2 – MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Mapeamento do Processo

Entrada

Cli

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Req

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o

Sistema de gestão da qualidade

MELHORIA CONTINUA

Saída

Produto Cli

en

te

Responsabilidade

da direção

MQ – Seção X

Gestão de

recursos

MQ – Seção XI

Medição,

análise e

melhoria

MQ – Seção XIII

Realização

do produto

MQ – Seção XII

Processo

Direção

Processo

Gestão Recursos

Processo

Vender

Processo

Projetar

Processo

Comprar

Processo

Fabricar

Processo

Testar

Processo

Expedir

Proc. Medir /

Monit/ Analisar

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Processo POC (Processo Orientado ao Cliente)

Este processo está sendo considerado em cada processo chave.

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3 – MATRIZ PROCESSOS X ELEMENTOS NORMATIVOS )- (*) ver página 31 para referência cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors

PROCESSOS REQUISITOS da NORMA ISO 9001:2008

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Docs. Referencia

4.1 Requisitos Gerais MQ, Rotinas SGQ

4.2.1 Generalidades MQ, Rotinas SGQ

4.2.3 Controle de Documentos MQ, Rot. 2.1

4.2.4 Controle de Registros MQ, Rot. 2.2

5.1 Comprometimento da Direção MQ, Rot. 2.13

5.2 Foco no Cliente MQ, Rot. 2.13

5.3 Política da Qualidade Manual da Qualidade

5.4 Planejamento Rotina 2.13

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade MQ, Rotinas SGQ

5.5.2 Representante da Direção Rotina 2.13

5.5.3 Comunicação Interna Rotina 2.13

5.6 Análise Crítica pela Direção Rotina 2.13

6.1 Provisão de Recursos Rotina 2.11

6.2 Recursos Humanos Rotina 2.11

6.3 Infra-estrutura Rotinas SGQ

6.4 Ambiente de trabalho Rotina 2.11

7.1 Planejamento da Realização do Produto Rotina 2.9

7.2 Processos relacionados a clientes Rotinas 2.6 e 2.16

7.3 Projeto e Desenvolvimento Rotina 2.7

7.4 Aquisição Rotina 2.8

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço Rotina 2.9

7.5.2 Validação dos processos de produção Rotina 2.9 e 2.17

7.5.3. Identificação e rastreabilidade Rotina 2.9

7.5.4 Propriedade do cliente Rotinas 2.6 e 2.16

7.5.5 Preservação do Produto Rotina 2.10

7.6 Controle de dispositivos de medição e Monitoramento

Rotina 2.14

8.1 Generalidades Rotina 2.12.

8.2.1 Satisfação do cliente Rotina 2.13 e 2.12

8.2.2 Auditoria Interna Rotina 2.3

8.2.3 Medição e Monitoramento dos Processos Rotina 2.12

8.2.4 Medição e Monitoramento do Produto Rotina 2.09 e 2.12

8.3 Controle de Produto não-conforme Rotina 2.4

8.4 Análise de Dados Rotina 2.12

8.5.1 Melhoria Contínua Rotina 2.12

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8.5.2 Ação Corretiva Rotina 2.5

8.5.3 Ação Preventiva Rotina 2.5

(*) ver página 31 para referência cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors


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4 – DIAGRAMAS COP’S

Interface Cliente

Processo de Gestão: Atua nas interfaces entre os COPs e também na s interfaces x Cliente, através da ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Expedir

F

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Vender

- Quantidade - Prazo - Identif. Logística e Embalagem e Req. Entrega

Entrega do produto na quantidade, no prazo, identificado e embalado.

Cliente atendido nos requisitos

- Necessidade (requisitos) do cliente: - Req. Não Declarados

- Req. Regulamentares

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Planej. Prod.

Audit. Interna

Entrada do Cliente

Saída do Cliente

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II – REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

1) GENERALIDADES

A documentação do sistema de gestão da qualidade inclui: a) declarações documentadas da política da qualidade e dos objetivos da qualidade; b) manual da qualidade; a) procedimentos documentados requeridos pela ISO 9001:2008; b) documentos necessários à GE GEVISA S.A. para assegurar o planejamento, a operação e

o controle eficaz de seus processos, e; c) registros da qualidade requeridos pela ISO 9001:2008. 2) MANUAL DA QUALIDADE

A GE GEVISA S.A. estabelece e mantém um manual da qualidade que inclui:

a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões;

b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade, ou referência a eles, e;

c) a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade. 3) CONTROLE DOCUMENTOS

Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade são controlados. Registros da qualidade são um tipo especial de documento e são controlados de acordo com os requisitos apresentados em C-II-4.

Um procedimento documentado é estabelecido para definir os controles necessários para:

a) aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão;

b) analisar criticamente e atualizar quando, necessário, e reaprovar documentos;

c) assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas;

d) assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso;

e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;

f) assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja controlada, e;

g) evitar o uso não intencional de documentos obsoletos, e aplicar identificação adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propósito.

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4) CONTROLE DE REGISTROS

Registros da qualidade são estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade. Registros são mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. Um procedimento documentado é estabelecido para definir os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros. Nota : Disposição implica em “descarte”

III RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

1) COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO

A alta direção representado pelo Comitê da Qualidade fornece evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante: a) a comunicação à organização da importância em atender aos requisitos dos clientes

como também aos requisitos regulamentares e estatutários; b) a instituição da política da qualidade; c) a garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade; d) a condução de análises críticas pelo Comitê da Qualidade, e; e) a garantia da disponibilidade de recursos.

2) FOCO NO CLIENTE

A Alta Direção, através Comitê da Qualidade,, assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente. Para confirmação do atendimento destes requisitos e de seus propósitos, medições da satisfação do cliente são realizadas e os resultados são analisados pela Alta Direção, através do Comitê de Qualidade. 3) POLÍTICA DA QUALIDADE

A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que a política da qualidade:

a) é apropriada ao propósito da GE GEVISA S.A.;

c) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade;

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d) proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise critica dos objetivos da qualidade;

e) é comunicada e entendida por toda a organização, e;

f) é analisada criticamente para manutenção de sua adequação. 4) PLANEJAMENTO

4.1) Objetivos da qualidade

A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes da GE GEVISA S.A.. Os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da qualidade.

4.2) Planejamento do sistema de gestão da qualidade

A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que:

a) o planejamento do sistema de gestão da qualidade é realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade, e;

b) a integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando mudanças no sistema de gestão da qualidade são planejadas e implementadas.

5) RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO

5.1) Responsabilidade e autoridade

A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na GE GEVISA S.A.. 5.2) Representante da Direção

O Gerente do Controle da Qualidade, nomeado pela Alta direção, é o RD (Representante da Administração) da GE GEVISA S.A. que, independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para:

a) assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam

estabelecidos, implementados e mantidos;

b) relatar à Alta Direção, através Comitê da Qualidade, o desempenho do sistema de gestão

da qualidade e qualquer necessidade de melhoria, e;

d) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização.

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5.3) Comunicação interna

A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, assegura que são estabelecidos na GE GEVISA S.A. os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão da qualidade utilizando, porém não limitando-se, aos seguintes meios:

Reuniões informativas e outras reuniões de equipe;

Quadros de aviso e jornais internos;

Meios de comunicação eletrônica (correio eletrônico); 6) ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

6.1) Generalidades

A Alta Direção, através Comitê da Qualidade, analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da GE GEVISA S.A., a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão da qualidade, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade.

São mantidos registros das análises críticas pela Alta Direção, através Comitê da Qualidade. 6.2) Entradas para análise crítica

As entradas para a análise crítica pela direção inclui informações sobre:

a) resultados de auditorias;

b) realimentação de cliente;

c) desempenho de processo e conformidade de produto;

d) situação das ações preventivas e corretivas;

e) acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção;

f) mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, e;

g) recomendações para melhoria.

6.3) Saídas da análise crítica

As saídas da análise crítica pela direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a:

a) melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos;

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b) melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e;

c) necessidades de recursos.

IV GESTÃO DE RECURSOS

1) PROVISÃO DE RECURSOS

A GE GEVISA S.A. determina e provê recursos necessários para:

a) implementar e manter o sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia, e;

b) aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.

Os recursos são identificados através, porém não exclusivamente, de:

Reuniões de análise crítica pela Alta Direção, através Comitê da Qualidade;

Programa de Treinamento;

Análise crítica dos requisitos do cliente e do produto;

Planejamento da Produção;

Auditorias Internas da Qualidade;

Solicitações de Ações Corretivas e Preventivas. 1.1) Recursos Humanos

1.1.1) Generalidades

O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto é competente com base em educação, treinamento, habilidades e experiência apropriados. 1.1.2) Competência, conscientização e treinamento

A GE GEVISA S.A. :

a) determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto;

b) fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer essas necessidades de competência;

c) avalia a eficácia das ações executadas; d) assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e;

e) mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e experiência (ver C-II-4).

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1.2) Infra-estrutura

A GE GEVISA S.A. determina, prove e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicável:

a) edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;

b) equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador), e;

c) serviços de apoio (tais como transporte ou comunicação).

1.3) Ambiente de trabalho

A GE GEVISA S.A. determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.

V) REALIZAÇÃO DO PRODUTO

1) Planejamento da realização do produto

A GE GEVISA S.A. planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto. O planejamento da realização do produto é coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gestão da qualidade .

Ao planejar a realização do produto, a GE GEVISA S.A. determina o seguinte, quando apropriado:

a) objetivos da qualidade e requisitos para o produto;

b) a necessidade de estabelece processos e documentos e prover recursos específicos para o produto;

c) verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos para o produto, bem como critérios para a aceitação do produto;

d) registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos (ver C-II-4).

A saída deste planejamento deve estar em um formato adequado ao método de operação da GE GEVISA S.A.. 2) Processos relacionados a clientes

2.1) Determinação dos requisitos relacionados ao produto

A GE GEVISA S.A. determina:

a) os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e

para atividades de pós-entrega;

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b) os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido;

c) requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto, e;

d) qualquer requisito adicional determinado pela organização.

2.2) Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

A GE GEVISA S.A. analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica é realizada antes da GE GEVISA S.A. assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de alterações em contratos ou pedidos) e assegura que:

a) os requisitos do produto estão definidos;

b) os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos, e;

c) a organização tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.

São mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise (ver C-II-4).

Quando o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a GE GEVISA S.A. confirma os requisitos do cliente antes da aceitação.

Quando os requisitos de produto forem alterados, a GE GEVISA S.A. assegura que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados.

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2.3) Comunicação com o cliente

A GE GEVISA S.A. determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a:

a) informações sobre o produto;

b) tratamento de consulta, contratos ou pedidos, incluindo emendas, e;

f) realimentação do cliente, incluindo suas reclamações.

Vários recursos são dispostos pela GE GEVISA S.A. para tornar eficaz a comunicação com o cliente, dentre eles, porém não se limitando a:

- Folhetos, Catálogos;

- Internet

- Fax, carta, e-mail e telefone;

- Visitas. 3) Projeto e desenvolvimento

3.1) Planejamento do projeto e desenvolvimento

A GE GEVISA S.A. planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto.

Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento a GE GEVISA S.A. determina:

a) os estágios do projeto e desenvolvimento;

b) a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas para cada fase do projeto e desenvolvimento, e;

c) as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento.

A GE GEVISA S.A. gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades.

As saídas do planejamento são atualizadas apropriadamente, na medida que o projeto e o desenvolvimento progredirem.

3.2) Entradas de projeto e desenvolvimento

Entradas relativas a requisitos de produto são determinadas e registros são mantidos (ver C-II-4). Essas entradas incluem:

a) requisitos de funcionamento e de desempenho;

b) requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis;

c) onde aplicável, informações originadas de projetos anteriores semelhantes, e;

d) outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento.

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Essas entradas são analisadas criticamente quanto à adequação. Requisitos são completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si. 3.3) Saídas de projeto e desenvolvimento

As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilitem a verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento e são aprovadas antes de serem liberadas.

As saídas de projeto e desenvolvimento:

a) atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento;

b) fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de serviço;

c) contem ou referenciam critérios de aceitação do produto, e;

d) especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e adequado.

3.4) Análise crítica de projeto e desenvolvimento

São realizadas, em fases apropriadas, análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com disposições planejadas:

a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento no atendimento dos aos requisitos, e;

b) identificar qualquer problema e propor ações necessárias.

Entre os participantes dessas análises críticas estão incluídos representantes de funções envolvidas com o(s) estágio(s) do projeto e desenvolvimento que está(ão) sendo analisado(s) criticamente. São mantidos registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações necessárias (ver C-II-4).

Nota: Estas análises são normalmente coordenadas com as fases de projeto e incluem o projeto e desenvolvimento do processo de manufatura. 3.5) Verificação de projeto e desenvolvimento

A verificação é executada conforme disposições planejadas, para assegurar que as saídas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento. São mantidos registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias (ver C-II-4).

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3.6) Validação de projeto e desenvolvimento

A validação do projeto e desenvolvimento é executada conforme preparativos planejados,

para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para aplicação

especificada ou uso intencional, onde conhecido. Onde for praticável, a validação é

concluída antes da entrega ou implementação do produto. São mantidos registros dos

resultados de validação e de quaisquer ações necessárias (ver C –II- 4).

3.7) Controle de alterações de projeto e desenvolvimento

As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são mantidos. As alterações são analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua implementação. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento incluem a avaliação do efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue.

São mantidos registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias (ver C-II-4).

4) Aquisição

4.1) Processo de aquisição

A GE GEVISA S.A. assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido depende do efeito do produto adquirido na realização subseqüente do produto ou no produto final.

A GE GEVISA S.A. avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da GE GEVISA S.A.. Critérios para seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos. São mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação (ver C-II-4).

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4.2) Informações de aquisição

As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde apropriado, requisitos para:

a) aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento;

b) qualificação de pessoal, e;

c) sistema de gestão da qualidade.

A GE GEVISA S.A. assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.

4.3) Verificação do produto adquirido

A GE GEVISA S.A. estabelece e implementa inspeções ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados.

Quando a organização ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a GE GEVISA S.A. declara nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto.

5) Produção e fornecimento de serviço

5.1) Controle de produção e fornecimento de serviço

A GE GEVISA S.A. planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas. Condições controladas incluem, quando aplicável:

a) a disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;

b) a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário;

c) o uso de equipamento adequado;

d) a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;

e) a implementação de medição e monitoramento, e;

f) a implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega.

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5.2) Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço

A GE GEVISA S.A. valida quaisquer processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüentes. Isso inclui quaisquer processos onde as deficiências só ficam aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue.

A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados.

A GE GEVISA S.A. toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando aplicável:

a) critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos;

b) aprovação de equipamento e qualificação de pessoal;

c) uso de métodos e procedimentos específicos;

d) requisitos para registros (ver C-II-4), e;

g) revalidação.

5.3) Identificação e rastreabilidade

A GE GEVISA S.A. identifica o produto por meios adequados ao longo da realização do produto.

A GE GEVISA S.A. identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição.

Quando a rastreabilidade é um requisito, a GE GEVISA S.A. controla e registra a identificação única do produto (ver C-II-4).

5.4) Propriedade de cliente

A GE GEVISA S.A. toma cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob o controle da GE GEVISA S.A. ou sendo usada por ela. A GE GEVISA S.A. identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso é informado ao cliente e mantidos registros (ver C-II-4).

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Nota: Embalagem retornável do cliente é incluída nesta clausula. 5.4.1) Ferramentas de produção de propriedade do cliente

Os ferramentais de produção, testes, inspeções e equipamentos de propriedade do cliente são permanentemente marcadas de forma que a entidade proprietária esteja visualmente aparente e possa ser determinada. 5.5) Preservação de produto

A GE GEVISA S.A. preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção. A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto.

5.6) Controle de dispositivos de medição e monitoramento

A GE GEVISA S.A. determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 4.2.1).

A GE GEVISA S.A. estabelece processos para assegura que medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento.

Quando for necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é:

a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada;

b) ajustado ou reajustado, quando necessário;

c) identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada;

d) protegido contra ajustes que invalidariam o resultado da medição, e;

e) protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.

Adicionalmente a GE GEVISA S.A. avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constatar que o dispositivo não está conforme com os requisitos. A GE GEVISA S.A. toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibração e verificação são mantidos (ver C-II-4).

Quando usado na medição e monitoramento de requisitos especificados, é confirmada a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação pretendida. Isso é feito antes do uso inicial e reconfirmado se necessário.

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VI) MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

1) Generalidades

A GE GEVISA S.A. planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:

a) demonstrar a conformidade do produto,

b) assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade,

c) melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade,

verificando a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso. 2) Medição e monitoramento

2.1) Satisfação dos clientes

Como uma das medições do desempenho do sistema de gestão da qualidade, a GE GEVISA S.A. monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre se a GE GEVISA S.A. atendeu aos requisitos dos clientes. Os métodos para obtenção e uso dessas informações são determinados. 2.2) Auditoria interna

A GE GEVISA S.A. executa auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o sistema de gestão da qualidade:

a) está conforme com as disposições planejadas (ver C-V-1), com os requisitos da ISO 9001:2008 e com os requisitos do sistema de gestão da qualidade estabelecidos pela GE GEVISA S.A., e;

b) está mantido e implementado eficazmente.

Um programa de auditoria é planejado, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos são definidos. A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores não auditam o seu próprio trabalho.

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução de auditorias e para relatar os resultados e manutenção dos registros (ver C-II-4) são definidos em um procedimento documentado.

O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações sejam executadas, sem demora indevida, para eliminar não-conformidades detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações executadas e o relato dos resultados de verificação (ver C.5.2).

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2.3) Medição e monitoramento de processos

A GE GEVISA S.A. aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do sistema de gestão da qualidade. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegura a conformidade do produto. 2.4) Medição e monitoramento de produto

A GE GEVISA S.A. mede e monitora as características do produto para verificar que os requisitos do produto são atendidos. Isso é realizado em estágios apropriados do processo de realização do produto de acordo com as providências planejadas .

A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mantida. Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto (ver C-II-4).

A liberação do produto e a entrega do serviço não prossegue até que todas as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. 3) Controle de produto não-conforme

A GE GEVISA S.A. assegura que produtos que não estejam em conformidade com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional.

Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos não-conformes são definidas em um procedimento documentado.

A GE GEVISA S.A. trata produtos não-conformes por uma ou mais das seguintes formas:

a) execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada;

b) autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente;

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c) execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais.

São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes executada, incluindo concessões obtidas (ver C-II-4).

Quando o produto não-conforme for corrigido, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos.

Quando a não-conformidade do produto for detectada após a entrega ou início de seu uso, a GE GEVISA S.A. toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não-conformidade.

4) Análise de dados

A GE GEVISA S.A. determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia do sistema de gestão da qualidade podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes.

A análise de dados fornece informações relativas a:

a) satisfação de clientes;

b) conformidade com os requisitos do produto;

c) características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas, e;

d) fornecedores.

5) Melhorias

5.1) Melhoria contínua

A GE GEVISA S.A. continuamente melhora a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção.

5.2) Ações corretivas

A GE GEVISA S.A. executa ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não-conformidades encontradas.

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Um procedimento documentado é estabelecido para definir os requisitos para:

a) análise crítica das não-conformidades (incluindo reclamações de clientes);

b) determinação das causas das não-conformidades;

c) avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão 08/09/2010mente;

d) determinação e implementação de ações necessárias;

e) registro dos resultados de ações executadas (ver C-II-4), e;

f) análise crítica de ações corretivas executadas.

5.3) Ações preventivas

A GE GEVISA S.A. define ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.

Um procedimento documentado é estabelecido para definir os requisitos para:

a) definição de não-conformidades potenciais e de suas causas;

b) avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades;

c) definição e implementação de ações necessárias;

d) registros de resultados de ações executadas (ver C-II-4), e;

e) análise crítica de ações preventivas executadas.

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VII) APPENDIX

Matriz QMS– Gevisa x GEE procedures x WI ISMWI

Gevisa Resp. GEE Services procedure Work Instructions - Motors

QM, QMS Routines Comite Scope (GEEQMS 1.0) QMS ISMWI-MGMT-00 Scope

Normative Reference (GEEQMS 2.0)

Terms, Definitions and Acronyms (GEEQMS 3.0)

QM, QMS Routines Comite General Requirements (GEEQMS 4.1) QMS ISMWI-MGMT-03 General Requirements

QM, QMS Routines Comite Documentation Requirements - General (GEEQMS 4.2.1)

QMS ISMWI-MGMT-06 Documentation Requirements - General

QM, QMS Routines Comite Quality Manual (GEEQMS 4.2.2) QMS ISMWI-MGMT-05 Quality System & Manual

2.01 Noronha Document Control (GEEQMS 4.2.3) QMS ISMWI-MGMT-07 Document Control

2.02 Marcel/ Maurício Record Control (GEEQMS 4.2.4) QMS ISMWI-MGMT-08 Record Control

2.13 Comite Management Commitment (GEEQMS 5.1)

2.13 A Mendes/ R Costa/ Fava Customer Focus (GEEQMS 5.2)

2.13 A Mendes/ R Costa/ Fava Customer Data Standard (GEEQMS 5.2.1)

MQ Comite Quality Policy (GEEQMS 5.3) QMS ISMWI-MGMT-01 Quality Policy

2.13 Comite Quality Objectives (GEEQMS 5.4.1) QMS ISMWI-MGMT-02 Quality Objectives

2.13 Quality Quality Management System Planning (GEEQMS 5.4.2)

MQ, rotinas SGQ Comite Responsibility, Authority and Communication (GEEQMS 5.5)

QMS ISMWI-MGMT-15 Responsibility, Authority and Communication

2.13 Comite Management Review (GEEQMS 5.6) QMS ISMWI-MGMT-04 Management Review

2.11 Geraldo/ Fernanda Provision of Resources (GEEQMS 6.1)

2.11 Fernanda Competence, Awareness and Training (GEEQMS 6.2.2) QMS ISMWI-MGMT-13 Training

2.11 Geraldo/ Fernanda Controlled Titles (GEEQMS 6.2.3) QMS ISMWI-MGMT-25 Controlled Titles

SGQ Fernanda Infrastructure and Work Environment (GEEQMS 6.3)

Simone Real Estate Transactions (GEEQMS 6.3.1) QMS ISMWI-MGMT-16 Real Estate Transactions

MQ, rotinas SGQ Comite Technical Regulations & Standards (GEEQMS 7.0.1)

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2.22 Nelson New Product Introduction GEEQMS 7.0.2 QMS ISMWI-MGMT-23 New Product Introduction

2.09 Mancia Planning of Product Realization (GEEQMS 7.1)

2.07 Nelson Lifecycle Control Board (GEEQMS 7.1.1)

2.06/ 2.16 A Mendes/ R Costa/ Fava Customer Related Processes (GEEQMS 7.2) QMS ISMWI-MGMT-19 Customer Related

Processes

2.07 Ney Design and Development (GEEQMS 7.3)

MQ, rotinas SGQ Comite Technical Design and Development Review (GEEQMS 7.3.4)

2.07 Ney Design and Development Validation (GEEQMS 7.3.6)

2.07 Ney/ Nelson/ Renato Product Safety (GEEQMS 7.3.8)

2.08 Calipo/ Fonaro Purchasing (GEEQMS 7.4)

2.09 Mancia Control of Production and Service Provision (GEEQMS 7.5.1)

2.09 Leite/ Detoni Work Instructions (GEEQMS 7.5.1.1)

2.21 Leite/ Adaias Equipment Maintenance (GEEQMS 7.5.1.2)

2.09/ 2.17 Leite/ Detoni Validation of Processes (GEEQMS 7.5.2) QMS ISMWI-MGMT-17 Validation of Processes

2.09 Sneideris/ Evaldo Identification and Traceability (GEEQMS 7.5.3)

2.6/ 2.16 Rubens/ Fava Customer Property (GEEQMS 7.5.4) QMS ISMWI-MGMT-20 Customer Property

2. 10 Leite/ Erika Preservation of Product (GEEQMS 7.5.5)

2.14 Mauricio F Control of Monitoring and Measuring Devices (GEEQMS 7.6)

QMS ISMWI-MGMT-18 Control of Monitoring and Measuring Devices

2.12 Leite/ Detoni Measurement, Analysis and Improvement - General (GEEQMS 8.1)

2.13/ 2.12 Antonio/ Fava Customer Satisfaction (GEEQMS 8.2.1)

QMS ISMWI-MGMT-21 Customer Satisfaction

2.03 Marcel Internal Audit (GEEQMS 8.2.2)

QMS ISMWI-MGMT-10 Internal Auditing

2.12 Leite/ Detoni Monitoring and Measurement of Processes (GEEQMS 8.2.3)

QMS ISMWI-MGMT-11 Monitoring and Measurement of Processes

2.09/ 2.12 Valmir Monitoring and Measurement of Product (GEEQMS 8.2.4)

QMS ISMWI-MGMT-12 Monitoring and Measurement of Product and Services

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2.04 Marcel/ Maurício Control of Nonconforming Product (GEEQMS 8.3) QMS ISMWI-MGMT-14 Control of Non-Conforming Product

2.12 Leite/ Detoni Analysis of Data (GEEQMS 8.4)

2.12/ 2.05 Leite/ Detoni Continuous Improvement (GEEQMS 8.5)

QMS ISMWI-MGMT-22 Continuous Improvement / Screening Matrix

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Descrição das Atividades que Influenciam a Qualidade

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I Comercial Informa a todos os setores envolvidos internamente sobre os requisitos de qualidade

do cliente e da necessidade de revisão de contrato. II Engenharia do Produto

Responsável pela incorporação das necessidades e expectativas do Cliente nas especificações técnicas, assegurando a qualidade do projeto e garantindo o desempenho, aparência, segurança e durabilidade de todos os produtos oferecidos para a venda.

III Engenharia Industrial Especifica e constrói dispositivos, ferramentas e planeja os métodos e processos de fabricação assegurando a compatibilidade para com os requisitos de qualidade exigidos.

IV Compras Contrata as fontes de fornecimentos para a aquisição de materiais de acordo com o conjunto de documentos que definem a qualidade dos itens a serem adquiridos.

V Fabricação Fabrica produtos de forma a atender os requisitos de projeto e demais obrigações contratuais, obedecendo aos padrões e metas de qualidade, produtividade e prazo.

VI Serviço de Produto Coordena a instalação e/ou colocação em serviço de produtos fabricados, prestando assistência técnica durante o período de garantia, e cuidando de atividade pós-venda.

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VII Controle da Qualidade 1 Gerente do Controle da Qualidade

A. Gerenciar e administrar o Departamento de Controle de Qualidade com abrangência das áreas de Inspeção de Fabricação, Engenharia do Controle de Qualidade, Ensaios não destrutivos, Laboratórios, Metrologias, Inspeção de Recebimento e Sistema da Qualidade.

B. Organizar, planejar, documentar, implementar e avaliar o sistema da Qualidade

da Companhia, de modo a garantir o cumprimento de todas as atividades envolvidas e solicitadas conforme normas, garantindo poder decisório dentro das funções envolvidas.

C. Manter todas as funções hierárquicas da Companhia informada da posição de

qualidade dos produtos fabricados.

D. Realizar e recomendar medições de qualidade, assegurando compatibilidade com as metas e objetivos do negócio.

E. Dar suporte administrativo a todas as funções sob seu comando, garantindo

participação e motivação adequadas e o comprometimento para com a qualidade.

F. Trabalhar em conjunto com Clientes ou seus representantes legais visando

solucionar problemas e/ou requisitos especiais de qualidade.

G. Administrar os custos de qualidade, trabalhando preventivamente na redução de despesas com sucata e retrabalho e garantia, focando sempre a satisfação do cliente.

2 Engenheiro do Controle de Qualidade

A. Estabelecer e implementar planos de qualidade para controlar os processos de fabricação.

B. Emitir planos de inspeções e testes internos e de clientes.

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C. Manter e controlar documentação do produto final para garantir conformidade aos requisitos de contrato.

D. Preparar e implementar programa formal de auditoria de qualidade no Sistema

da Qualidade, nos processos de fabricação, componentes e produto final.

E. Implementar e conduzir inspeção através de técnica auto controle.

F. Contribuir na determinação dos equipamentos de medição a serem utilizados.

G. Determinar disposição em não conformidades.

H. Realizar medições de qualidade através fluxo de produção.

I. Analisar problemas de qualidade na fabricação e iniciar ações corretivas para corrigi-los e prevenir re-ocorrência. Investigar e seguir ações corretivas.

J. Realimentar setores competentes sobre informações de qualidade.

K. Conduzir treinamento regular e programas de qualificação associados a

processos especiais e críticos.

L. Acompanhar e prestar suporte técnico, quando solicitado, a clientes ou seus representantes legais.

3 Técnico do Controle da Qualidade

A. Elaborar e emitir planejamento de inspeção de recebimento de materiais comprados e planos de inspeção de amostras.

B. Enviar, classificar e manter sistema de análise de fornecedores e cuidar do

trabalho de reclassificação dos mesmos.

C. Analisar e dar disposições em relatórios de não conformidade de materiais recebidos e materiais de estoque, suportando atividades de inspeção de recebimento.

D. Tomar ações corretivas e controlar estágio das mesmas em fornecedores.

E. Inspecionar materiais produtivos de acordo com documentos formais, na

revisão aplicável

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F. Visitar e auditoriar instalações de fornecedores. G. Implementar e manter sistema de classificação de fornecedores, mantendo

arquivo de registros de qualidade quando necessários.

H. Atender e dar suporte técnico aos fornecedores de materiais.

I. Acompanhar inspetores de clientes no que se refere ao material recebido.

J. Acompanhar e dar suporte técnico a ensaios no Laboratório do Depto. de Controle de Qualidade, em laboratórios externos e em fornecedores.

K. Cuidar da identificação, certificação e rastreabilidade de materiais comprados.

4 Coordenador do Sistema da Qualidade

A. Desenvolver, revisar e manter Manual de Qualidade, revisando rotinas, instruções e procedimentos necessários à manutenção do sistema da qualidade.

B. Realizar apresentações do sistema da qualidade a clientes ou seus

representantes legais, suportando a administração da Cia. e participar de auditorias junto aos mesmos ou órgãos oficiais.

C. Conduzir treinamento e qualificação de auditores internos.

D. Implementar, padronizar e manter controle dos indicadores de situação do

Sistema da Qualidade.

E. Coordenar e participar de auditorias nas atividades do sistema de qualidade.

F. Preparar e coletar dados e emitir relatórios comprometidos sobre qualidade.

G. Organizar reuniões multifuncionais de análise de perdas de fabricação, mensalmente.

H. Programar e orientar auditorias no produto ou em partes, em processos

especiais, em aferição, no estoque e em outras atividades que envolvam qualidade objetiva e subjetiva.

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UALITY


EMISSÃO:

22/11/2011

SEÇÃO APÊNDICE

SUBSTITUI

08/09/2010

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5 Técnico em Metrologia

A. Aferir em manter controle geral do sistema de aferição. B. Cuidar da rastreabilidade dos padrões de órgãos oficiais.

C. Assessorar inspeção de fabricação em medições especiais.

D. Emitir instruções de operações de todos os equipamentos de medição e testes

e/ou processos de aferição da Metrologia.

E. Assessorar aquisição de novos equipamentos de medição e teste.

F. Contatar órgãos oficiais de aferição e fornecedores relacionados.

G. Descontinuar utilização de equipamentos e teste sem condição de uso.

H. Executar medições especiais na Metrologia. 6 Técnico de Laboratório

A. Realizar análises químicas, elétricas, físicas e metalográficas dos materiais recebidos, após interpretação detalhada de especificações e/ou instruções de qualidade escritas.

B. Acompanhar ensaios em laboratórios externos ou em fornecedores.

C. Relatoriar e identificar não conformidades verificadas.

D. Suportar controle de processos na fabricação.

E. Emitir instrução de Operação para todos os equipamentos do Laboratório.

F. Solicitar suporte técnico da Engenharia de Controle de Qualidade ou de

produto para desenvolvimento.

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UALITY


EMISSÃO:

22/11/2011

SEÇÃO APÊNDICE

SUBSTITUI

08/09/2010

PÁG. 6 DE 6

7 Inspetor de Fabricação

A. Realizar inspeções no processo e produto de acordo com planejamento de qualidade.

B. Aprovar / liberar operações seriadas e/ou montagem final.

C. Relatoriar e identificar não conformidades verificadas.

D. Inspecionar produtos e subprodutos na área de expedição.

E. Participar na determinação e controle do estágio das ações corretivas.

F. Prestar suporte técnico às área fabris.

G. Realizar auditorias em processos e produtos.

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UALITY

Laboratório

EMISSÃO:

22/11/2011

SEÇÃO APÊNDICEI

SUBSTITUI

08/09/2010

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Laboratório I Organização 1) O Laboratório do Depto. de Controle de Qualidade da GE - Gevisa é composto

das seguintes áreas:

Laboratório de Ensaios Mecânicos; Laboratório Metalográfico; Laboratório Químico; Laboratório de Ensaios Elétricos; Inspeção de Recebimento; Suporte a Desenvolvimento de Fornecedores e Materiais; Metrologia Dimensional; Metrologia Elétrica.

2) Todas as peças conjuntos, subconjuntos e matérias-primas compradas de

subfornecedores ou fornecidas pelo cliente, passam pela Inspeção de Recebimento e Laboratório, onde são verificados, inspecionados e ensaiados para garantir conformidade de acordo com especificações internas, desenhos, normas e outros documentos aplicáveis.

II Equipamentos 1) Todos os equipamentos são calibrados e aferidos periodicamente seguindo

procedimento interno, sendo os padrões usados, aferidos em laboratórios credenciados na Rede Brasileira de Calibração.

2) Segue relação dos equipamentos e características, uso típico e instruções de

operações referentes, quando aplicável.

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UALITY

Laboratório

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22/11/2011

SEÇÃO APÊNDICE

SUBSTITUI

08/09/2010

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A Equipamentos do Laboratório Químico

Aparelhos / Características Uso Típico Instrução de Operação

Espectrofotometro de absorção Atômica Varion AA 1475

Análise Química de Metais Q/016

Separador eletrolítico Análise química de metais não ferrosos

Q/003

Titulador automático Karl Fischer Determinação do conteúdo de água

Q/012

Viscosímetro Brookfield RVT Determinação da viscosidade em compostos orgânicos em geral

Q/015

Viscosímetro Brookfield LVTDV Determinação da viscosidade em compostos orgânicos em geral

Q/032

Analisador carbono enxofre Determinação da porcentagem de carbono em aços

Q/001

Balança Técnica “METTLER” PL300

Pesagem de amostra de materiais orgânicos

Q/025

Mufla Resistex modelo 6 Para calcinações Q/029

Câmara de névoa salina Verificação da resistência a corrosão de painéis de pintura e galvanizados

Q/010

Câmara de umidade Verificação da resistência do filme

Q/009

Prensa Hidráulica – 20 ton Teste de compressão e extração em resina em matérias isolantes

Q/007

Viscosímetro cinemático 25 a 200ºC

Determinações de viscosidades em compostos asfálticos, resinas e óleos lubrificantes

Q/008

Estufa a vácuo 300ºC máx. Fischer modelo 281

Determinação de perda de peso em materiais isolantes

Q/022

Estufa com circulação de ar 300ºC máx. Fischer modelo 350

Determinação do conteúdo de voiláteis, sólidos e umidade

Q/018

Estufa com circulação de ar 250º máx. Modelo PS

Teste de produtos de borracha e fios de cobre isolados

Q/021

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Laboratório

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SEÇÃO APÊNDICE

SUBSTITUI

08/09/2010

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Banho termostática 25ºC a 300ºC Haake modelo N38

Medição de tempo de gelatinização em resinas

Q/013

Medidor de PH 0 a 14 Medição do PH em soluções aquosas

Q/011

Testador de rigidez Gurley 450.000 Mg máx.

Teste de rigidez “Gurley”em chapas e fitas de mica

Q/023

Mandril cônico Verificação do alongamento do filme de tinta aplicado sobre o painel

Q/028

Máquina para teste de impacto 12kg/30 cm máx.

Verificação da resistência ao impacto do filme de tinta aplicado sobre o painel

Q/026

Máquina para teste de embutimento

Verificação da deformabilidade do filme de tinta aplicado sobre painéis

Q/027

Couloscópio S, marca Fischer Medição de espessura de camada metálica

Q/1017

Estufa com circulação de ar 100 a 300ºC, Fanen 320 – SE

Testes gerais Q/020

Espectrofotometro Perkin Elmer Lambda II

Análise química de metais Q/030

Balança análitica digital Mettler AE200

Pesagens de amostras em geral (sólidos e líquidos)

Q/031

Banho Termostático “Neslab” modelo RTE –100

Estabilizador de temperatura de fluidos para ensaio de viscosidade

Q/055

Multi-dosimat Metrhm 645 Ïndice de acidez em óleo isolante

Q/034

Tensiômetro digital “Kruss” modelo K10T

Ïndice de tensão interfacial em óleo mineral isolante

Q/035

Tensiômetro analógico “Kruss” modelo K6

Índice de tensão interfacial em óleo mineral isolante

Q/036

Aquatest 8 Conteúdo de água em óleo mineral isolante

Q/037

Cromatógrafo à gás “Varian” modelo Star 3400

Mdeição da concentração de gases dissolvidos em óleo mineral

Q/038

Testador portátil de óleo “Hipotronics”

Medição da rigidez dielétrica em óleo mineral isolante

Q/039

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Laboratório

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SEÇÃO APÊNDICE

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Espectrofotômetro Hach DR2000 Análise química de efluentes Q/040

Phmetro “Jenco” modelo 6071 N Medição do pH em soluções aquosas

Q/041

Balança técnica “Micronal”modelo B-6000, 0 a 6 kg

Pesagens de produtos químicos

Q/042

Determinador do ponto de fulgor Determinação do ponto de fulgor em líquidos combustíveis

Q/043

Mufla Forlabo Análise Química de metais em compostos orgânicos

Q/044

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SEÇÃO APÊNDICE

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B Equipamentos dos laboratórios Mecânicos e Metalográfico


Máquina de tração e compressão 200.00 lbf Avery

Ensaio de tração /compressão em materiais metálicos

M/001

Máquina de tração e compressão 2500 Kgf – Instron

Ensaio de tração / compressão em materiais não ferrosos e não metálicos

M/002

Durômetro digital Wilson Ensaio de dureza Rockwell M/003

Durômetro Portatil King Ensaio de dureza Brinell M/005

Microdurômetro adaptável ao banco metalográfico

Ensaio de microdureza Vickers

M/006

Pêndulo de impacto 300 J Ensaios de impacto M/007

Pêndulo DE IMPACTO 230,4 KGF/CM Tinus Olsen

Ensaios de impacto em materiais plásticos

M/008

Estereomicroscópio aumento 80X Nikkon com camera polaroid

Uso geral M/020

Banco Metalográfico universal Análise de microestruturas M/006

Politriz 2 rotações Lixamento e polimento de amostras metalográficas

M/013

Durômetro Chatillon capacidade de 10 kgf

Uso geral M/022

Cortadora refrigerada Cortes de amostras M/010

Cortadora baixa velocidade Cortes de precisão M/009

Prensa de embutir automática Embutimento de amostras metalográficas

M/016

Lixadeira de fita refrigerada Surmet

Lixamento inicial M/011

Politriz 4 rotações Polimento de amostras M/014

Politriz automática Lixamento e polimento de amostras

M/017

Estufa Intorgel 300ºC Secagem e envelhecimento de corpos de prova

M/023

Estereomicroscópio aumento 100X Zeiss

Uso geral M/018

Microscópio Metalográfico 1000X – Zeiss

Análise de micro estruturas M/019

Durômetro portátil Equotip Ensaios de dureza em geral M/024

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SEÇÃO APÊNDICE

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C Equipamentos do Laboratório de Ensaios Elétricos


HI-POT 50 kV Ensaios dielétricos em materiais isolantes

E/001

HI-POT 6 kV Ensaios dielétricos em materiais isolantes

E/002

Pontes Schering, capacitor e indicador nulo

Usado para medição de capacit6ancia e perda dielétrica

E/009

Estabilizador de tensão 5KVA e 2KVA

Estabilizar tensão de alimentação dos aparelhos de alto potencial

E/003

Fonte de tensão 80 VDC Alimentação de tensão para uso geral

-

Banho de óleo com temperatura controloda – Brookfield

Aferição de termômetros e termostatos

-

Sigmatest Medição de condutividade elétrica em metais não ferrosos

E/011

Quadro de Epstein Levantamento de curva de magnetização e medida de perdas eletromagnéticas

-

Fonte de corrente 100V – 100A Ensaio de ciclo de aquecimento escovas de carvão

E/004

Banho termostático Haake Teste e aferição em termômetros e termostatos

IE-047

Fluxímetro Ensaio de curva de magnetização

IE-045

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SEÇÃO APÊNDICE

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D Aparelhos da Metrologia Elétrica


Fonte de tensão – corrente EDC 3200 AC DC precisão +/- 0.05 %

Aferição shunts, amperímetros AC, DC e TC’s

LI-001

Calibrador digital Fluke 5100 B precisão 0.01%

Aferição de voltímettro e amperímetro AC e DC, multimetros, pirômetros, osciloscópios e tacômetros

LI-002

Multímetro HP 3441 A Aferição de pirômetros, voltímetros e amperímetros AD e DC, resistências, fontes e décadas resistivas

LI-025

Multímetro Fluke 8506A Aferição de pirômetros, voltimetros e amperímetros AD e DC, fontes e padrões secundários

LI-026

Fonte militensão General Controls 975 DC DMM

Fornecedor militensão para aferição de amperímetros e pirômetros

LI-005

Forno p/ termopares EDG Elevar a temperatura para aferição de termopar

LI-006

Fonte de corrente Exactus 0 – 2.000 A AC e DC

Aferição de Shunts LI-007

Kilovoltímetro Hipotronics precisão 1%

Aferição de Hi-Pot Li-031

Kilovoltímetro Singer 0-50Kv precisão 1%

Aferição de Hi-Pot Li-009

Contador medidor de frequencia HP 5315B

Aferição de tacômetros osciloscópios, geradores de áudiio e frequencimetros

FE-003

Gerador de sinais HP 8111A Fornecer sinal de áudio para aferição de frequecíumetros e osciloscópios

FE-007

Transformador de corrente HB múltiplas relações

Aferição de amperímetros AC e TC’s

LI-014

Termopar tipo S Aferição de termopares LI-015

Termopar tipo R Aferição de termopares LI-016

Kilovoltímetro Gossen 0-4 Kv precisão 1%

Aferição de megôhmetros o ohmímetros

-

Shunts padrão Aferição de pontes de Kelvin e Shunts

-

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SEÇÃO APÊNDICE

SUBSTITUI

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Medidor de potência YEW 2533 Aferição de wattímetros watt-hora, ensaios de perdas magnéticas e curva de magnetização

LI-027

Termômetro Fluke 2190 Aferição de termômetros LI-029

Transformador de potencial YEW 2 relações

Aferição de voltímetros e TTR’s

IE-025

Cronômetro Hanhart 0-10 horas Aferição de temporizadores e cronômetros

LI-024

Fonte de alimentação DC YEW 2554

Sinais DC para aferição de instrumentos DC

LI-028

Osciloscópio Tektronix mod. TDS 210

Testes e consertos de instrumentos aferição de fluxímetro

-

Traçador de curvas Tektronix 1500V –220W

Verificação das características intrínsecas de componentes

FE-013

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SEÇÃO APÊNDICE

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E Equipamentos da Metrologia Dimensional


Calibrador de torque Skidmore Wilhem, capacidade 0 a 150 Lb/pé precisão (+/- 1% FE)

Calibração e aferição de torquímetro

ME/012

Calibrador de torque Skidmore Wilhem, capacidade 0 a 2000 Lb/pé. Precisão (+/- 1% FE)

Calibração e aferição de torquimetro

ME/012

Instrumento de medição de rugosidade Taylor Hobson. Capacidade medição 2”. Precisão CLA (+/- 2%)

Medição de rugosidade ME/013

Comparador eletrônico para aferir bloco padrão – federal , capacidade 4”. (0.000001”)

Medições e pinos e blocos padrão

ME/008

Torre micrométrica – Mitutoyo, capacidade 0-12”. Precisão (+/- 0.00005”)

Medições especiais e aferições

ME/007

Esquadro cilíndrico padrão – Matrix, capacidade 12”. Precisão (+/- 1 segundo)

Verificação de perpendicularidade

ME/010

Bloco padrão – Starret / CEJ capacidade 0.1001” a 4”Precisão (+/-0.000002”)

Aferição de máquinas e instrumentos

ME/011

Barras padrão de comprimento – Tesa grau laboratório. Precisão (+/- 0.00001”)

Aferição de instrumentos ME/009

Nível eletrônico – Talyuel Precisão (+/- 1% FE)

Aferição de níveis de bolha e desempenos

-

Escala graduada – Arch. Precisão classe A

Aferição de trenas -

Rotâmetro padrão – Omel. Precisão (+/- 2% leitura)

Aferição de medidores de vazão

ME/021

Conjuntos de bloco padrão. Precisão (+/- 0.0001”)

Aferição de micrômetro de profundidade

ME/023

Aferidor de paquímetro – Mitutoyo. Precisão (+/- 0.0001”)

Aferição de paquímetro /traçador de altura

-

Aferidor de relógio apalpador – Mitutoyo, capacidade de 0 a 0.050”.Precisão (+/-0.00001”)

Aferição de relógio apalpador ME/013

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SEÇÃO APÊNDICE

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08/09/2010

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Aferidor de relógio comparador – Mitutoyo, capacidade 0 a 1”Precisão (+/- 0.00005”)

Aferição de relógio comparador

ME/013

Bomba de peso morto para manômetros – Barnat, capacidade 500 a 30.000 psi Precisão (+/-0.3% FE)

Aferição de manômetros ME/014

Bomba de peso morto para manômetros – Barnat, capacidade 25 a 760 mmHg. Precisão (+/-0.03% FE)

Aferição de vacuômetro ME/015

Bomba de peso morto para manômetros – Chandler Engineering Co., capacidade 50 a 6000 psi Precisão (+/- 0.03% FE)

Aferição de manômetros ME/017

Máquina de medir coordenadas Brown & Sharpe, capacidade X=48”, Y=72”, Z=36”. Precisão (+/- 0.0004”)

Medição de peças e dispositivos

ME/006

Banco micrometrico universal – Hilger & Watts, capacidade 120” Precisão (+/- 0.00005”)

Medição de barras padrões ou calibradores de comprimentos

ME/001

Máquina de medição universal – SIP, capacidade X=16”, Y=4”, Z=3”. Precisão (+/- 0.00005”)

Medição de calibradores, padrões e medidas especiais

ME/002

Projetor de perfil – Jones & Lanson, capacidade 8” horizontal, 4” vertical. Precisão (+/- 0.0001”)

Medições especiais ME/004

Desempeno de granito 0 Rahn tamanho 30”x 48”x 6” Precisão (+/- 0.000015”)

Medições especiais ME/005

Bancada micrométrica – Trimos horizontal, capacidade 20000mm precisão 0.003mm

Aferição de micrômetros e calibradores tipo vareta

-

Desempeno de granito – Rahm tamanho 1500 x 750 mm. Precisão plano 0.01 mm

Medições especiais e nas tarefas de aferição de instrumentos

ME/005

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SEÇÃO APÊNDICE

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08/09/2010

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Padrões primários rastreados a rede brasileira de calibração (RBC): . dois jogos de blocos padrão CEJ 88 peças. . Jogo de anéis, padrão – TESA, capacidade 4 a 175mm. Jogo de barras padrão de comprimento TESA 25 a 975 mm

Aferição dos instrumentos e máquinas de medição

ME/011 e ME/009

3) Ensaios não destrutivos: a companhia possui uma área separada fisicamente do laboratório, exclusiva para a execução de ensaios não destrutivos. Essa área possui os seguintes equipamentos:

Aparelhos / Características Uso Típico

Ultrassom Krautkramer – USK 6 Detecção de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados

Ultrassom Krautkramer – USK 7 Detecção de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados

Ultrassom Krautkramer – USN 52 Detecção de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados

Magnaflux Yoke T6B Detecção de defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais magnéticos

Partículas magnéticas Foerster Imadem 2000A

Detecção de defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais magnéticos

Painel para qualificação de líquido penetrante Sherwin 862 1/32”a ¼

Determinação da qualidade do líquido penetrante

Äparelho de luz negra Magnaflux ZB-23A 8000/CM

Laudo no ensaio com líquido penetrante

Padrão octogonal Magnaflux ASTM-SA375

Avaliação da sensibilidade do ensaio de partículas magnéticas

4) Instruções de operação: os principais equipamentos possuem instruções de operação elaboradas com o objetivo de complementar métodos de ensaios internos, tornar mais clara e acessíveis as informações de catálogos de fabricantes, garantindo assim operação e resultados uniformes, facilitando inclusive o treinamento de novos funcionários.

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SEÇÃO APÊNDICE

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08/09/2010

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III Relação de Ensaios Realizados no Laboratório 1) Metais em Geral A) Ensaio Mecânico

achatamento de tubo compressão simples compressão de peças prontas dobramentos simples em corpos de prova dobramentos de corpos de prova de juntas metálicas dobramentos em tubos dureza Brinell dureza Rockwell expansão de tubo fratura de solda impacto (temperatura ambiente e a baixas temperaturas) módulo de elasticidade ou de proporcionalidade por tração mólas (com medida de deformação até 25 Tf, determinação do coeficiente da mola até 2.5 Tf e carga de prova em molas de porta-escova; tração em corpos de prova usinados tração de barras, fios e chapas (sem corpo de prova) tração de barras de aço soldadas tração simples de parafuso tração de porcas (espanamento) tração de terminais crimpados tração de correntes e produtos semelhantes tração em amostras especiais e ensaios especiais Twist – Test torção em arruelas de pressão

B) Ensaios Químicos

metais ferrosos e não ferrosos (via instrumental e convencional) carbono enxofre alumínio antimônio arsênio chumbo cobre cromo estanho

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SEÇÃO APÊNDICE

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fósforo ferro magnésio manganês molibdênio níquel prata silício tungstênio vanádio zinco

C) Ensaios Metalógraficos

Microscopia ótica Ensaios conforme normas (determinação do tamanho de grão, nível de enclusões, classificação do tipo e tamanho de grafita, profundidade de endurecimento superficial total ou efetivo)

D) Ensaios de Corrosão e Eletrodeposição a. Corrosão Acelerada Névoa Salina e câmara úmida Verificação da Susceptibilidade a corrosão intergranular dos aços inoxidáveis b. Eletrodeposição Aderência ao metal base Medidas de espessura

método magnético método coulométrico método metalográfico com micrografia método metalográfico sem micrografia Uniformidade do Galvânico Ensaios de Preece

E) Ensaios Elétricos

Perdas eletromagnéticas Curva de magnetização Resistência Ôhmica Condutividade elétrica Fluxo magnético

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22/11/2011

SEÇÃO APÊNDICE

SUBSTITUI

08/09/2010

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2) Borrachas e Produtos Correlatos

Absorção de água Alteração de aspecto, dimensão, dureza Shore, massa ou volume após envelhecimento ou imersão em fluidos Cinzas Compressibilidade e recuperação Deformação permanente Densidade Dureza Shore A, D ou 00 Envelhicimento em estufa Flamabilidade Imersão em fluidos Rigidez dielétrica Resistividade elétrica Tensão aplicada até 50 kV (60 Hz) Tração Umidade Voláteis

3) Plásticos e Produtos Correlatos

Absorção de água Alteração de aspecto, dimensão, dureza Shore, massa ou volume após envelhecimento ou imersão em fluidos Cinzas Compressão até 2.5 Tf Deformação permanente Densidade Dureza Envelhecimento em estufa Flamabilidade Flexão a alta temperatura Imersão em fluído Impacto Izod ou Charpy Rigidez dielétrica Tração Umidade

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SEÇÃO APÊNDICE

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4) Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos:

Aderência Conteúdo de água Cinzas Cura Dureza Shore A ou D Espessura Envelhecimento Flexibilidade Fator de Dissipação Fator de Potência Índice de Neutralização Peso especifico Ponto de fulgor Rigidez Dielétrica Teor de sólidos Teor de voláteis Tempo de secagem Tempo de gelatizinização Viscosidade (Ford, Zahn, cinemático, Brookfield, Saybolt)

5) Materiais Sólidos Isolantes

Absorção de água Capacitância Compressão Estabilidade em chapas de mica Flexibilidade em mandril Massa específica real Massa específica aparente Envelhecimento acelerado do isolamento sob tensão (Voltage Endurance) Moldabilidade a quente Perda por prensagem Resistência a compressão a temperatura ambiente Resistência a flexão a temperatura ambiente Rigidez dielétrica Resisitividade elétrica (volumétrica e superficial) Resistência a delaminação (Bonding Strenght) Resistência ôhmica Rigidez Gurley (Gurley Stiffness) Tensão aplicada até 50 kV (60 Hz) Teor de aglutinante – material orgânico

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SEÇÃO APÊNDICE

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Teor de cinzas – material inorgânica Grau de polimerização

6) Componentes elétricos

Termômetros (calibração / verificação de escala) Termostato (calibração / verificação termométrica) Amperímetro e voltímetro (calibração ôhmica) Resistência ôhmica interna (Tensão aplicada, verificação de escala) Campainhas e cigarras (tensão aplicada e funcional) Aquecedores (tensão aplicada e funcional) Disjuntores e chave fraca (tensão aplicada e teste funcional)

Manual da Qualidade GE Energy

GEEQM Rev 2.0 – Outubro 20111 - GE Energy e Visões da Qualidade

Índice• GE Energy e Visões da Qualidade 2

• Comprometimentos com Nossos Clientes 3-5

• A Organização e a Política da Qualidade 6-8

• Sistema de Gestão da Qualidade 9-11

• Processos Organizacionais Críticos 12-16

• Mecanismos de Controle da Qualidade 17-18

• Referência cruzada da ISO 9001 19-22

Histórico e Termo de Isenção de ResponsabilidadeA GE Energy é uma das fornecedoras líderes mundiais na geração de energia e em tecnologias defornecimento de energia em todas as áreas da indústria de energia - incluindo carvão, petróleo, gásnatural e energia nuclear, assim como água, energia eólica, energia solar e combustíveis alternativos.

Este manual oferece uma visão geral do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) que a GE Energyestabeleceu para atender nosso comprometimento com a qualidade. Este manual descreve osprocessos organizacionais críticos, assim como os mecanismos que foram implantados para aefetividade e controle desses processos. A GE Energy audita, monitora, mede e analisa essesprocessos com base em requisitos regulatórios e de clientes para atingir os resultados; eaperfeiçoa continuamente o seu Sistema de Gestão da Qualidade com base na realimentação do nosso sistema.

Escopo: O SGQ da GE Energy é aplicável na GE Energy e abrange todos os seus produtos e serviços.O conteúdo deste Manual da Qualidade é representado em procedimentos formais do Sistema deGestão da Qualidade da GE Energy. Todos os funcionários da GE Energy devem cumprir essesrequisitos contidos nos procedimentos. Uma lista destes procedimentos está disponível para todosos funcionários da GE Energy na pasta dos Procedimentos da GE Energyhttp://library.ps.ge.com/quality/

Este Manual da Qualidade possui a finalidade de fornecer informações gerais sobre o Sistema de Gestão de Qualidade da GE Energy. Nem todos os processos descritos serão necessariamenteaplicáveis a todos os clientes. Este Manual não constitui qualquer oferta, obrigação ourepresentação. As responsabilidades da GE Energy para com seu cliente serão estabelecidas no contrato entre as partes.

GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011 2

GE Energy e Visões da QualidadeGE Energy – Potencial de EnergizaçãoComo uma das maiores empresas de energia do mundo, estamos no negócio de "potenciais

de energização". Potencial de energização para nossos clientes, cujos problemas resolvemos.

Potencial para nossos clientes, cujas vidas nós enriquecemos e cujos sonhos ajudamos a tornar

realidade. Potencial para nossos funcionários, homens e mulheres ao redor do mundo que são

nossos recursos mais importantes. Potencial para nossos acionistas, que investiram no sucesso

de nossa empresa. E, acima de tudo, potencial de energização para a Terra, porque sem energia

responsável não haverá potencial para o futuro.

Qualidade na GE Energy – A VisãoSomos direcionados pela paixão em atender cada compromisso. Estamos empenhados em

fornecer aos nossos clientes ofertas da mais alta qualidade, com os melhores serviços e com

responsbilidade inigualável. Estamos comprometidos em resolver qualquer problema de forma

franca e honesta - sempre com uma integridade inflexível.


Comprometimentos comNossos ClientesSatisfação do Cliente – Nossa Paixão, Nosso ComprometimentoA GE Energy é altamente comprometida em prover satisfação ao cliente com todos os

produtos e serviços que oferecemos — e construir uma fidelidade a longo prazo ao trabalhar

com nossos clientes para ajudá-los a obter êxito.

Valores de CrescimentoFoco Externo• Define sucesso através da visão dos clientes

• Em sintonia com a dinâmica da indústria… prevê situações

Pensamento Claro• Busca soluções simples para problemas complexos... decisivo

• Foco… comunica prioridades de forma clara e consistente

Imaginação• Gera ideias novas e criativas… aberto a mudanças

• Desenvoltura... apresenta coragem e persistência

Abrangência• Trabalho em equipe… respeita as ideias e contribuições de todos

• Cria estímulo e direciona comprometimento

Conhecimento• Domínio profundo… credibilidade construída a

partir da experiência

• Auto-desenvolvimento contínuo... adora aprender

Sempre com integridade inflexível!


• A GE Energy conduz dois tipos de pesquisas NPS:

– NPS de Relacionamento - Conduzida periodicamente com base emamostras para medir a satisfação geral dos clientes com a GE Energy

– NPS Transacional – Pesquisas contínuas para medir a satisfação dosclientes sobre eventos ou projetos específicos, como paradas de

máquinas, uma venda parcial ou um conserto;

• Para cada tipo de pesquisa NPS, as equipes da Qualidade analisam os re-

sultados (incluindo comentários) para identificar as principais áreas de

melhoria;

• Essas equipes trabalham com a liderança regional, funcional e executiva

para desenvolver um plano de ação integrado promovendo melhorias

que gerem resultados;

• Planos de ação e resultados subsequentes são revisados de forma

rotineira e em todos os níveis da organização

Pontuação Net Promoter® (NPS)

“Em uma escala de 0 a 10, como você provavelmente recomendaria a GE Energy?”

0 1 2 3 4 5 6 7

Não muito aptos

Neutros Extremamente aptos

8 9 10

Detratores Passivos Promotores

Pontuação Net

Promoter

% Promotores (9 e 10s)

% Detratores (0 a 6)= –

Net Promoter® é marca registrada da Bain & Company, Inc., FredReichheld and Satmetrix Systems, Inc.


Requisitos dos Clientes• A GE Energy compreende os requisitos dos clientes associando-os a seus produtos e serviços,

inclusive ao seu fornecimento e suporte contínuo.

• Esta compreensão é originada a partir do que está estabelecido no contrato, definido pelas

autoridades estatutárias e regulatórias aplicáveis e qual o uso pretendido do produto ou

serviço pelo cliente.

• GE Energy estabeleceu canais para uma comunicação das necessidades dos clientes, bem

como as alterações dessas necessidades em toda a sua organização

Regulamentos e Normas• Garantir a conformidade com todos os Regulamentos e Normas aplicáveis para cada região em

que seus produtos e serviços são vendidos é de fundamental importância para a GE Energy.

• As equipes de Gestão, em todos os níveis da organização, estão comprometidas com a melhoria

contínua do processo de análise do cenário regulatório, compreensão de aplicabilidade técnica,

treinamento, auditoria e adesão rigorosa às políticas e procedimentos com o objetivo final de

garantir que todos os produtos e serviços estejam em conformidade com as leis e regulamentos

aplicáveis à região e ao local onde estão sendo vendidos.

• A GE Energy compreende que seus clientes contam com a GE para fornecer produtos que

estejam em conformidade e está empenhada em cumprir essa expectativa.


QualidadeFunções Suporte Linhas de Produto

Presidente e Diretor-Executivo da GE Energy

A Organização da QualidadeDocumentos da estrutura organizacional mais detalhados estão disponíveis mediante solicitação.

Política da Qualidade• Todo colaborador da GE Energy deverá estar comprometido com a:

– Busca apaixonada da satisfação do cliente com todos os produtos e serviços oferecidos, a

fim de desenvolver através de parcerias, uma fidelidade a longo prazo ajudando o cliente a

atingir seu sucesso.

– Garantia que as leis e regulamentos pertinentes a qualidade, segurança e requisitos de per-

formance sejam estritamente cumpridos em todos os países onde os produtos e serviços da

GE Energy são oferecidos.

– Melhoria contínua e a efetividade do Sistema de Gestão da Qualidade da GE Energy.

• Estes compromissos serão atendidos com a mais alta integridade, através de objetivos da

qualidade claramente documentados, análises críticas rotineiras pela gestão da qualidade e

uma cultura de qualidade que utiliza a metodologia do Lean Six Sigma.

A Organização e a Políticada Qualidade


Comprometimento da Alta Administração com a QualidadeA liderança executiva em todos os níveis da GE Energy oferece seu comprometimento com o

desenvolvimento, implantação do SGQ e na efetividade da melhoria contínua ao:

• Utilizar a Política da Qualidade da Energy

• Estabelecer objetivos da qualidade mensuráveis que aumentem a satisfação do cliente

• Comunicar aos negócios a importância de atender os requisitos regulatórios e do cliente

• Conduzir análises críticas em níveis adequados na organização

• Garantir que os negócios possuam todos os recursos necessários para atingir os objetivos do SGQ

A Qualidade é responsabilidade de todos!

Métricas do Diretor-Executivo – “Big Ys”• O que são “Big Ys”?

– Sistemas da Qualidade e Documentação

– Execução

– Resolução de Problemas

– Qualidade do Faturamento

– Execução de Introdução de Novos Produtos (NPI)

• Os “Ys” são determinados por meio de realimentação do cliente e tendências

de defeitos

• Eles possuem metas operacionais e projetos Lean Six Sigma designados

• Eles são rastreados por meio das análises semanais com as equipes, análises

mensais dos diretores-executivos, análises operacionais trimestrais e relatórios

anuais de progresso e validação.


Ritmo da análise crítica… como nós rastreamosQualidade ao cliente e revisões regionais• Visão geral de clientes e perspectiva regional

• Assuntos de clientes

• Perspectiva de 12 meses

– Áreas com projeção de problemas

– Impedimentos estruturais para o crescimento

• Contas a receber... cobranças / dívidas vencidas

Análises de NPI• Atualizações de linhas de produtos

• Financeiro: pedidos, vendas e custos

• Status de ações para melhorar o tempo de

ciclo de vida, efetividade de comercialização,

custo e suprimentos

• Análise pela liderança

Análise Crítica das métrica do Diretor-Executivo• Revisão dos “Big Ys”

• Aprofundamento nos negócios

• Foco em áreas que requerem melhorias

• Comunicação de status e tendências dos dados… dire-

cionamento para responsabilidade de cada indivíduo

Análise Críticas para melhoria processo• Responsabilidade financeira

• Revisão trimestral de todos os projetos ativos


Sistema de Gestão da Qualidade Foco nos princípios básicos para um SGQ competente

Controle de Documentos• Em relação aos documentos controlados, a GE Energy define, estabelece e mantém métodos de

controle de documentos para permitir que os usuários identifiquem e acessem a revisão atual de

todos os documentos. Os sistemas de gestão de documentos armazenam versões atuais dos

documentos por identificador único e com nível de revisão.

• Documentos controlados devem ser:

– Legíveis

– Identificáveis

– Recuperáveis

• Um procedimento documentado define as diretrizes para documentos controlados fornecidos

interna ou externamente, que inclui:

– Identificação – Recuperação

– Armazenamento – Período de retenção

– Proteção – Arquivamento e organização

– Autorização de acesso

Os requisitos relacionados ao Controle de Documentos foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.3 – Controle de Documentos

Documentos eDesenhos deAlta Qualidade

Treinamento ePreenchimentode Vagas

Auditoria e Monitoramento

MelhoriaContínua


Treinamento e Funcionários• A GE Energy designa recursos para:

– Planejar, desenvolver, processar e fornecer produtos para

atender ou exceder os requisitos dos clientes

– Manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da

qualidade, e

– Aperfeiçoar a qualidade oferecida e a satisfação de clientes

• Os gestores da GE Energy estão comprometidos em contratar

funcionários que sejam proficientes nos procedimentos e

tenham capacidades técnicas necessárias para as atividades

em que forem designados.

• A política da GE em relação à Saúde e Segurança dos Funcionários e Proteção

Ambiental define a implantação de requisitos para instalações práticas fábris

adequadas e seguras.

AuditoriaFoco em Auditorias Internas• Conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão da

Qualidade da GE Energy

• Análise da efetividade dos processos: se o processo funciona conforme

planejado e quais são os resultados obtidos

• Planejamento com base no status e importância do processo, assim como

resultados de auditorias anteriores

• Resultados de auditoria, incluindo oportunidade e efetividade de Ações

Corretivas e Preventivas, são analisadas criticamente pela administração em

todos os níveis da organização

Mecanismos de Auditoria• Auditorias locais: com alta frequência, avaliações de

processo detalhadas

• Auditorias internas Independentes: auditores em tempo

integral ou voluntários que oferecem aprendizagem a

toda a organização

• Auditorias de clientes e organismos certificadores

As auditorias são realizadas utilizando várias normas aplicáveis da indústria. Detalhes de certificação estão disponíveis mediante solicitação.

Os requisitos relacionados a Auditoria Interna foram definidos no procedimento GEEQMS 8.2.2 – Auditoria Interna


Monitoramento e Medição• As organizações dentro da GE Energy definem e implementam o monitoramento e medição

necessários para demonstrar conformidade do produto, do sistema de gestão da qualidade e

para identificar oportunidades de melhorias ao:

– Estabelecer objetivos da qualidade específicos e mensuráveis ao verificar se estes

objetivos estão sendo atingidos de acordo com os prazos especificados

– Verificar se os requisitos dos produtos são atendidos nas etapas adequadas de produção

e/ou prestação de serviço por meio de inspeção e teste durante o processo

Melhoria Contínua• A GE Energy melhora continuamente a efetividade de seu

SGQ por meio de:

– política da qualidade

– objetivos da qualidade

– coleta e análise de dados de não conformidades

– determinação da causa raiz

– ações corretivas e preventivas

– análises críticas

• A GE Energy utiliza as metodologias Lean-Six Sigma e ferramentas tradicionais da

qualidade em atividades de gestão da qualidade para fornecer melhorias sustentáveis.

Ação Corretiva e Preventiva• Para direcionar uma Ação Corretiva e Preventiva sustentável, a GE Energy estabeleceu e mantém

um processo para Melhoria Contínua de seus produtos, serviços e processos. Esse processo define

requisitos para:

– Triagem de não conformidades, incluindo reclamações de clientes, resultados de auditoria e resultados

oriundos de mecanismos de controle internos e externos da qualidade internos e externos

– Análise e determinação de causas de não conformidades

– Avaliação da necessidade de ação corretiva e preventiva - para evitar a reincidência de não

conformidades e para evitar a ocorrência em áreas relacionadas

– Determinação e implantação das ações necessárias

– Verificação da efetividade das ações tomadas

Os requisitos relacionados a Ações Corretivas e Ações Preventivas foram definidas no procedimento GEEQMS 8.53 – Melhoria Contínua


Especificações de Compra

GESTÃO FINANCEIRA

Processos de Gestão

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GESTÃO DE RECURSOS

HUMANOS

Processos de Suporte

SEGURANÇA DE FUNCIONÁRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

GESTÃO DA QUALIDADE

GESTÃO DE INFORMAÇÕES

Processos Organizacionais

INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS

Cliente

Cliente

Gerente de Vendas

Parceiros /Associados

Fornecedores FABRICAÇÃO DE PRODUTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

GESTÃO DE COMPRAS E FORNECEDORES

EXECUÇÃO DO PEDIDO

ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E

APOIO A VENDAS

SUPORTE TÉCNICO AO

CLIENTE

REQUISITOS PARA PEDIDO

New ProductsProdutos Novos Realimentação do Mercado

Proposta

Contratos Comerciais

Contrato Assinado

Elaborar Plano

Pedido de Compra

Produto / Serviço

Solicitação para Licitação

Definição de Produto / Serviço

Contratos de Compra com Fornecedores

WBS (Estrutura Analítica do Projeto)

Entrega de Produto / Serviço

Solicitação de Suporte

Processos Organizacionais Críticos

GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011GEEQM Rev 1.6 – Março 2011

Vendas

Marketing

Operações Comerciais

Gestão de Risco

Precificação

Engenharia

Suprimentos

Produção

Qualidade

Finanças

Gestão de Contratos

EHS

Responsável Colaborador

Identificação de Oportunidade

Triagem de Oportunidade

Desenvolvimento de Proposta

Aprovação cotação

Aprovação dos termos negociados

Transferêciapara OTR

Processo da Consulta ao Pedido

Fase do Processo

Análise de Risco R0 R1 R2 R3

1 2 3 54

Da Consulta ao Pedido (ITO)

Processo da Consulta ao Pedido• O Processo da Consulta ao Pedido (ITO) na GE Energy é um processo padrão e consistente para o

desenvolvimento de oportunidades comerciais. A GE Energy segue um processo de análise de

riscos a fim de balancear os requisitos dos clientes com as capacidades da GE e sua habilidade

de gerenciamento de qualquer risco identificado.

• O processo ITO é dividido em 5 fases:

– Avaliação e identificação da oportunidade

– Avaliação da oportunidade e decisão de participar ou não da licitação

– Cotação e elaboração da proposta, envio para aprovação

– Negociação de preço e aprovação dos termos

– Transferência ao processo de Execução do Pedido


Gestão de Projetos

Engenharia

Suprimentos

Produção

Finanças

Qualidade


Alocação de Recursos

Compras

Fabricação do Produto Entrega

Recebimento de Pagamento

Processo de Execução do Pedido

1 2 53 4

Execução do Pedido (OTR)

Processo de Execução do Pedido• O processo de Execução do Pedido (OTR) cobre a execução de um contrato de vendas a partir

do momento em que o pedido é iniciado até o pagamento final ser recebido.

• O processo OTR é dividido em 5 fases:

– Alocação de recursos - que inclui definição técnica detalhada, assim como planejamento eprogramação de equipamentos, materiais e recursos humanos

– Compras - de recursos materiais para concluir o pedido

– Fabricação do produto - em que os recursos adquiridos são transformados no produto final

– Entrega - em que o produto é entregue ao local especificado pelo cliente e em que os termosdo contrato são cumpridos

– Recebimento de Pagamento

• Durante o processo, pontos de controle são implantados para verificar e validar se os requisitos

regulatórios e do cliente são atendidos.


Gerenciamento do Produto

Identificação de Oportunidade

Opções de Produto

Projeto Conceitual

Projeto Preliminar

Projeto Detalhado

Teste de Fábrica para Produção Inicial

Validação de CampoProdução em Série

Medição e Realimentação

MarketingGerenciamento do Programa

EngenhariaVendas

ProduçãoComunicações

SuprimentosServiços

QualidadeFinançasJurídico


Processo de Introdução de Novo Produto

71 2 5 6 83 4

Introdução de Novos Produtos (NPI)

Processo de Introdução de Novos Produtos• Introdução de Novo Produto abrange o ciclo completo de desenvolvimento do produto desde

a identificação de uma nova oportunidade de negócio até a introdução pós-comercial do novo

produto.

• Há equipes de execução definidas para cada programa. As equipes são responsáveis pela

realização de todos os objetivos comerciais e técnicos do produto, incluindo:

– Cumprimento dos cronogramas de desenvolvimento do produto e introdução no mercado

– Desempenho do produto, custo do programa, custo do produto e objetivos financeiros

– Validação e verificação realizada durante o processo para confirmar se o produto atende

os requisitos

• As análise críticas são utilizadas para avaliar continuamente se o programa está

atendendo os requisitos.


Processo de Aprovação de FornecedoresAprovado para conduzir negócios com a GE…• Qualidade

• EHS / Mão-de-Obra

• Finanças

• Capacidade Técnica

Qualidade de FornecedoresA GE Energy espera os mesmos padrões de alta qualidade de nossos fornecedores externos, com o

que é produzido internamente. O Departamento de Suprimentos da GE Energy estabeleceu processos

rigorosos em relação à qualidade e à supervisão de fornecedores para verificar esse nível de qualidade

para todos os componentes e serviços adquiridos.

Processo de QualificaçãoLiberado para Produção• Conformidade do Produto

• Capacidade do Processo

Processo de AcompanhamentoSustentação da Qualidade por…• Monitoramento

• Auditoria

• Contrato Mútuo de Confidencialidade– Protege informações exclusivas de ambas as partes

• Reconhecimento de Integridade– Comprometimento do fornecedor em atender os requisitos da GE

• Questionário sobre EHS (Meio-Ambiente, Saúde e Segurança)– Fornece dados básicos sobre EHS para avaliação de práticas de EHS

• Perfil Geral de Fornecedor– Dados básicos que suportem qualidade, viabilidade financeira e risco geral

• Equipamentos críticos exigem– Responsabilidade característica

– Plano de qualidade de produto, plano de processo de fabricação

– Análise do Modo de Falha (FMEA)

• Equipe de aprovações necessárias – Engenheiro da qualidade sênior, engenheiro de projetos e engenheiro de materiais

• Acompanhamento Periódica – Avaliação dos sistemas da qualidade (se não possuir certificação ISO)

– Auditoria de produto - conformidade com requisitos técnicos

– Auditoria de processo - conformidade com processos especiais

• Requisitos adicionais de auditoria / inspeção definidos por:– Requisitos de clientes, risco, desempenho de fornecedores, defeitos


Mecanismos de Controle da QualidadeControle de Registros• A GE Energy define, estabelece e mantém registros para fornecer comprovação de

conformidade com requisitos e a efetividade de seu SGQ

• Registros devem ser:

– Legíveis

– Identificáveis

– Recuperáveis

• Procedimentos documentados definem processos para:

– Identificação

– Armazenamento

– Proteção

– Recuperação

– Período de retenção

– Organização dos registros

Os requisitos relacionados ao Controle de Registros foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.4 – Controle de Registros


Controle de Dispositivos de Monitoramento e Medição• A GE Energy utiliza uma ampla variedade de Equipamentos de Medição e Teste (M&TE) para

inspecionar e medir se a qualidade do produto no desenvolvimento, produção e serviço estão

conformes. Isto inclui instrumentos de medição, software, padrões de medição, material de

referência e aparelhos auxiliarese e/ou suas combinações.

• Os M&TE são calibrados em intervalos específicos ou antes do uso de acordo com padrões de

medição rastreáveis pelo NIST, padrões nacionais ou internacionais equivalentes. Se não

existirem tais padrões, a base utilizada para calibração é registrada. O status da calibração é

visualmente identificável e um registro é mantido para todos os M&TE que necessitem

calibração. Os MT&E são protegidos contra danos e deterioração durante o manuseio,

manutenção e armazenamento.

• Quando um M&TE não estiver em conformidade com os requisitos ou estiver fora da condição

de tolerância, ações adequadas são tomadas.

Controle de Produto Não Conforme• Um produto ou serviço é considerado não conforme quando não atender os requisitos

especificados. Após serem identificadas, as não conformidades são registradas e organizadas

por meio dos sistemas da qualidade da GE Energy.

• Não conformidades registradas são revisadas regularmente com a finalidade de compreender o

defeito e fornecer informações para melhoria contínua.

Os requisitos relacionados ao Controle de Registros foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.4 – Controle de Registros

Qualidade na GE Energy – A VisãoSomos direcionados pela paixão em atender cada

compromisso. Estamos empenhados em fornecer aos

nossos clientes ofertas da mais alta qualidade, com os

melhores serviços e com responsbilidade inigualável.

Estamos comprometidos em resolver qualquer

problema de forma franca e honesta - sempre com

uma integridade inflexível.

GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011

Seção Procedimento Obrigatório da ISO

1 Escopo

1.1 Generalidades GEEQMS 1.0 - Escopo

1.2 Aplicação GEEQMS 1.0 - Escopo

2 Referências Normativas GEEQMS 2.0 – Referência Normativa

3 Termos e Definições GEEQMS 3.0 – Termos, Definições e Acrônimos

4 Sistema de Gestão da Qualidade

4.1 Requisitos Gerais GEEQMS 4.1 – Requisitos Gerais

4.2 Requisitos de Documentação

4.2.1 Generalidades GEEQMS 4.2.1 – Requisitos de Documentação - Gerais

4.2.2 Manual da Qualidade GEEQMS 4.2.2 – Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de Documentos GEEQMS 4.2.3 – Controle de Documentos

4.2.4 Controle de Registros GEEQMS 4.2.4 – Controle de Registros

5 Responsabilidade da Direção

5.1 Comprometimento da Direção

a.GEEQMS 5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação; seção 4.1.2.d

b. GEEQMS 5.3 – Política da Qualidade

c. GEEQMS 5.4 - Planejamento; seção 4.1

d. GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção

e.GEEQMS 5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação; seção 4.1.2.c

5.2 Foco no Cliente GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao ClienteGEEQMS 8.2.1 – Satisfação do Cliente

5.3 Política da Qualidade GEEQMS 5.3 – Política da Qualidade

5.4 Planejamento

5.4.1 Objetivos da Qualidade GEEQMS 5.4 - Planejamento

5.4.2Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade

GEEQMS 5.4 - Planejamento

Our Customer Commitments - 19

Energy seguem os padrões da ISO. Consulte a tabela 1 para uma referência cruzada das seções da ISO

9001:2008 que correspondem aos procedimentos da GE Energy QMS.

Referência cruzada da ISO 9001

Tabela 1



5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade GEEQMS 5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.5.2 Representante da Direção GEEQMS 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.5.3 Comunicação Interna GEEQMS 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.6 Análise Crítica Pela Direção

5.6.1 Generalidades GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção

5.6.2 Entradas para a Análise Crítica GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção

5.6.3 Saídas da Análise Crítica GEEQMS 5.6 – Análise Crítica pela Direção

6 Gestão de recursos

6.1 Provisão de Recursos GEEQMS 4.1 – Requisitos Gerais; seção 4.2.4

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades GEEQMS 6.2.2 – Competência, Conscientização e Treinamento

6.2.2Competência, Treinamento e Conscientização

GEEQMS 6.2.2 - Competência, Conscientização e Treinamento

6.3 Infra-estrutura GEEQMS 6.3 – Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho

6.4 Ambiente do Trabalho GEEQMS 6.3 – Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho

7 Realização do produto

7.1 Planejamento da Realização do Produto GEEQMS 7.1 – Planejamento da Realização do Produto

7.2 Processos Relacionados a Cliente

7.2.1Determinação de Requisites Relacionados ao Produto

GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao Cliente

7.2.2Análise Crítica dos Requisites Relacionados ao Produto

GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao Cliente

7.2.3 Comunicação com o Cliente GEEQMS 7.2 – Processos Relacionados ao Cliente

7.3 Projeto e Desenvolvimento

7.3.1Planejamento de Projeto e Desenvolvimento

GEEQMS 7.3 – Projeto e Desenvolvimento

7.3.2Entradas de Projeto e Desenvolvimento

GEEQMS 7.3 – Projeto e Desenvolvimento

7.3.3 Saída de Projetos e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 – Projeto e Desenvolvimento

7.3.4Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento

GEEQMS 7.3.4 – Análise Técnica do Projeto e Desenvolvimento

7.3.5Verificação de Projeto e Desenvolvimeto

GEEQMS 7.3 - Projeto e Desenvolvimento

7.3.6Validação de Projeto e Desenvolvimento

GEEQMS 7.3.6 – Validação do Projeto e Desenvolvimento

7.3.7Controle de Alterações de Projeto eDesenvolvimento

GEEQMS 7.3 - Projeto e Desenvolvimento

GEEQM Rev 2.0 – Outubro 2011Our Customer Commitments - 21


7.4 Aquisição

7.4.1 Processo de Aquisição GEEQMS 7.4 -Aquisição

7.4.2 Informações de Aquisição GEEQMS 7.4 - Aquisição

7.4.3 Verification of Purchased Product GEEQMS 7.4-Purchasing

7.5 Produção e prestação de serviço

7.5.1Controle de Produção e Prestação deServiço

GEEQMS 7.5.1 - Controle de produção e prestação de serviço

7.5.2Validação dos Processos de Produção ePrestação de Serviço

GEEQMS 7.5.2 – Validação dos Processos

7.5.3 Identificação e Rastreabilidade GEEQMS 7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade

7.5.4 Propriedade do Cliente GEEQMS 7.5.4 - Propriedade do Cliente

7.5.5 Preservação do Produto GEEQMS 7.5.5 - Preservação do Produto

7.6 Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição

GEEQMS 7.6 – Controle do Instrumento de Medição e Monitoramento

8 Medição, Análise e Melhoria

8.1 Generalidades

a. GEEQMS 8.2.4 – Monitoramento e Medição do Produto

b. GEEQMS 8.2.2 – Auditoria Interna

c. GEEQMS 8.5 – Melhoria Contínua

Observação "determinação das técnicasestatÍsticas e extensão de seu uso”

GEEQMS 8.4 – Análise de Dados

8.2 Monitoramento e Medição

8.2.1 Satisfação do Cliente GEEQMS 8.2.1 - Satisfação do Cliente

8.2.2 Auditoria Interna GEEQMS 8.2.2 - Auditoria Interna

8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos GEEQMS 8.2.3 - Monitoramento e Medição de Processos

8.2.4 Monitoramento e Medição de Produto GEEQMS 8.2.4 - Monitoramento e Medição de Produto

8.3 Controle de Produto Não-conforme GEEQMS 8.3 - Controle de Produto Não-conforme

8.4 Análise de Dados GEEQMS 8.4 - Análise de Dados

8.5 Melhoria

8.5.1 Melhoria Contínua GEEQMS 8.5 - Melhoria Contínua

8.5.2 Ação Corretiva GEEQMS 8.5 - Melhoria Contínua

8.5.3 Ação Preventiva GEEQMS 8.5 - Melhoria Contínua


Procedimentos do SGQ GE Energy que vão além da ISO 9001os aspectos chave dos processos de seus negócios, que vai além dos requisitos da norma ISO 9001.

Os procedimentos que definem os requisitos para estes processos foram numerados com números de

referência que não possuem um equivalente na norma ISO 9001. Exemplos disto incluem o GEEQMS

5.2.2 – Conhecer seu Cliente e GEEQMS 6.3.1 – Transações Imobiliárias.

manual qualidade ge

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