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Manual Protheus 11

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Manual Protheus 11

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Índice

Acesso ao Sistema

Pedido de Compra

Entrada de Notas Fiscais

Verba Suplementar

Cadastros

Solicitação de Compras

Provisão de Faturamento

Pedido de Venda

Pré-Tela

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Acesso ao Sistema

Informar usuário e senha

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Acesso ao Sistema

Clicar em Entrar

Clicar na lupa para escolher a

empresa

Clicar na lupa para escolher o

Ambiente

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INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

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Clicar em Atualizações

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Clicar em Pedidos

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Clicar em Pedidos de Compras

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Clicar em Incluir

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Informar Condição de Pagamento

Data de Emissão

Informar o Fornecedor

(Buscar por CNPJ)

Número do Pedido

Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de

Custo, Item Conta*e Observações

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Clicar em Confirmar

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Selecionar o Grupo de

Aprovação

Clicar em OK

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CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS

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VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS

Selecionar o pedido desejado

Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido

Para consultar o pedido completo, clicar em

Visualizar

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CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS

Clicar em Ações Relacionadas

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CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS

Clicar em Aprovação

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CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS

Verificar campo Situação

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EXCLUSÃO DOS PEDIDOS

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EXCLUSÃO DE PEDIDOS

Informar o número do pedido

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EXCLUSÃO DE PEDIDOS

Clicar em Ações Relacionadas

Selecionar o pedido desejado

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EXCLUSÃO DE PEDIDOS

Clicar em Excluir

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INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

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Clicar em Movimentos

Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF)

Clicar em Atualizações

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Alterar a data

Clicar em Confirmar

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Clicar em Documento

Entrada

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Clicar em Incluir

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Número da NF (Obrigatório 9 dígitos)

Informar a Série

Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido)

Espec. Docum. (NF)

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Clicar em Ações Relacionadas

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Clicar em Pedido

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Selecionar todos os itens do pedido

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Clicar em Item do Pedido

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Selecionar alguns itens do pedido

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Clicar Duplicadas

Informar a Natureza

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NOTA FISCAL DANFE

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Clicar Informações DANFE

Informar a chave de 44 dígitos

Clicar em Confirmar

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Validação Contábil

Confirmar valores de débito e crédito

Clicar em Confirmar

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NOTA FISCAL SERVIÇOS

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Clicar Duplicadas

Informar a Natureza

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Clicar em Impostos

Clicar 2x em “...”

Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)

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Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente

Selecionar o imposto retido

Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto)

Valor retido do imposto

Clicar em Confirmar

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Clicar em Duplicatas

Conferir os impostos lançados

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Clicar em Nota Fiscal Eletrônica

Informar o Código de Verificação (conf. NF)

Clicar em Confirmar

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Validação Contábil

Confirmar valores de débito e crédito

Clicar em Confirmar

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CADASTRO DE PRODUTOS

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Clicar em Atualizações

Clicar em Cadastros

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Clicar em Produtos

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Clicar em Incluir

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Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo

de Saída Padrão

Clicar na Aba Cadastrais

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Informar a Conta Administrativa

Informar a Conta Operacional

Clicar na Aba Outros

Clicar em Confirmar

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CADASTRO DE FORNECEDORES

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Clicar em Atualizações

Clicar em Cadastros

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Clicar em Fornecedores

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Clicar em Incluir

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Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Estado, Cod. Município,

Município, CEP, Tipo e CGC/CPF.

Clicar na Aba Cadastrais

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Clicar na Aba Adm/Fin.

Clicar na Aba Adm/Fin.

Clicar em Confirmar

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CADASTRO DE CLIENTES

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Clicar em Atualizações

Clicar em Cadastros

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Clicar em Clientes

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Clicar em Incluir

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Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Nome, Nome Fantasia, Tipo, Endereço, Estado, Município e Cód. Município.

Clicar na Aba Cadastrais

Clicar em Confirmar

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SOLICITAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR

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Clicar em Atualizações

Clicar em Solicitar/Cotar

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Clicar em Solicitação de

Verba

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Selecionar o aprovador

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Clicar em Incluir

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Preencher os campos necessários

Clicar em Ok

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VISUALIZAR VERBA SUPLEMENTAR

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Selecionar a VS

Clicar em Visualizar

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Situação da VS

Data da Aprovação

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EXCLUIR VERBA SUPLEMENTAR

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Selecionar a VS

Clicar em Ações Relacionadas

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Clicar em Excluir

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SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

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Selecionar o Grupo TB ESTOQUES

Clicar em Entrar

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Clicar em Atualizações

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Clicar em Solicitar/Cotar

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Clicar em Solicitações de

Compras

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Clicar em Incluir

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Informar a Unidade

Requisitante

Informar os Campos: Produto, Quantidade, Item Conta e Centro

de Custo

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Clicar em Confirmar

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VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

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Selecionar a solicitação

Clicar em Visualizar

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EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

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Clicar em Ações Relacionadas

Selecionar a solicitação

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Clicar em Excluir

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PROVISÃO DE RECEITAS

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Selecionar o Ambiente

Faturamento

Clicar em Entrar

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Clicar em Miscelanea

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Clicar em Provisão de

Faturamento

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Selecionar a provisão

Informar o número da

provisão

Clicar em Alterar

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Clicar em Confirmar

Informar o tipo de valor no mês correspondente

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INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

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Clicar em Atualizações

Clicar em Pedidos

Clicar em Pedidos de

Venda

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Clicar em Incluir

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Número do Pedido

Tipo de Pedido: Normal

Informar o Histórico

Selecionar o Cliente

Informar a OBS. (Ex.: Período de Fatur., Imposto)

Selecionar a Condição de

Pagto

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Informar o Item Conta

Selecionar Mensagem

Padrão

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Informar Mensagem para

Nota

Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário,

Centro de Custo e Item Conta

Clicar em Confirmar

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VISUALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA

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Selecionar o pedido

Informar o pedido a ser pesquisado

Clicar em Visualizar

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EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

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Selecionar o pedido

Informar o pedido a ser pesquisado

Clicar em Ações Relacionadas

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Clicar em Excluir

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INCLUSÃO DE PRÉ-TELA

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Clicar em Atualizações

Clicar em Pedidos

Clicar em Pré-Contas a Pagar

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Clicar em Incluir

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Informar os seguintes campos: Nº do Título: Conforme critério

Tipo, Vencimento, Valor do Título, Produto, Centro de Custo e Observações

Clicar em Confirmar

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Selecionar o Grupo de

Aprovação

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VISUALIZAÇÃO DE PRÉ-TELA

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Selecionar o Pedido

Clicar em Visualizar

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EXCLUSÃO DE PRÉ-TELA

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Selecionar o Pedido

Clicar em Ações Relacionadas

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Clicar em Excluir

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