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OPERANDO O SIVWIN Manual Página: 1 / 179 OPERANDO O SIVWIN Manual Versão 9.5

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SISTEMA OPERACIONAL DE CSV'S

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OPERANDO O SIVWIN

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OPERANDO O SIVWIN

Manual

Versão 9.5

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HISTÓRICO DE VERSÕES

Descrição Documento que descreve os passos necessários para a operação do sistema

SIVWIN.

Autores Assuero Torres – AS

Wilker Foureaux - WF

Eliane Lopes – EL

Comentários

Versão Data Descrição Criador Revisor

1.0 14/06/2011 Criação do documento AT

2.0 10/06/2012 Alteração do documento WF

3.0 17/10/2012 Alteração do documento EL

3.1 21/11/2012 Atualização do documento EL

3.2 11/01/2012 Atualização do documento EL

9.0 29/01/2013 Atualização do documento EL

9.0 22/04/2013 Atualização do documento EL

9.4 25/06/2013 Atualização do documento EL

9.5 26/07/2013 Atualização do documento EL

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HISTÓRICO DE VERSÕES ............................................................................................................................................................................................. 2

1 Introdução .............................................................................................................................................................................................................. 6

1.1 Objetivo ........................................................................................................................................................................................................... 6

2 Operando o SivWin ............................................................................................................................................................................................. 6

2.1 Iniciando a Aplicação ................................................................................................................................................................................. 6

2.2 Tela Inicial ....................................................................................................................................................................................................... 7

2.2.1 Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 7

2.3 Login ................................................................................................................................................................................................................. 8

2.3.1 Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 8

2.3.2 Campos da Tela login ....................................................................................................................................................................... 8

2.4 Tela Principal ................................................................................................................................................................................................. 9

2.4.1 Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 9

2.4.2 Campos da Tela................................................................................................................................................................................... 9

2.4.3 Acesso UGC ....................................................................................................................................................................................... 10

2.4.3.1 Sobre a Tela .................................................................................................................................................................................. 10

2.4.3.2 Campos da Tela ........................................................................................................................................................................... 10

2.4.4 Ajuda .................................................................................................................................................................................................... 11

2.4.4.1 Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 11

2.4.4.2 Suporte Online ............................................................................................................................................................................. 11

2.4.4.3 Abrir Chamado............................................................................................................................................................................. 12

2.4.4.4 Verificar Atualizações ................................................................................................................................................................ 14

2.4.4.5 Sobre................................................................................................................................................................................................ 14

2.4.5 Logout Usuário ................................................................................................................................................................................. 15

2.4.5.1 Sobre a Tela .................................................................................................................................................................................. 15

2.4.5.2 Campos da Tela ........................................................................................................................................................................... 15

2.4.6 Administrativo .................................................................................................................................................................................. 16

2.4.6.1 Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 16

2.4.6.2 Gerenciar usuários ...................................................................................................................................................................... 16

2.4.6.3 Permissões de Usuários ........................................................................................................................................................... 19

2.4.6.4 Formas de Pagamento.............................................................................................................................................................. 20

2.4.6.5 Indicação ........................................................................................................................................................................................ 22

2.4.6.6 Grupos ............................................................................................................................................................................................. 24

2.4.6.7 Gerenciar Relatórios .................................................................................................................................................................. 26

2.4.6.8 Subgrupos ..................................................................................................................................................................................... 28

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2.4.6.9 Portarias Denatran...................................................................................................................................................................... 30

2.4.6.10 Procedimentos por Escopos .......................................................................................................................................... 32

2.4.6.11 Projetos SisLit ....................................................................................................................................................................... 34

2.4.6.12 Órgãos SisLit ......................................................................................................................................................................... 38

2.4.6.13 Acesso a UGC ....................................................................................................................................................................... 40

2.4.6.14 Declarações ........................................................................................................................................................................... 42

2.4.7 Biometria Login ................................................................................................................................................................................ 43

2.4.7.1 Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 43

2.4.7.2 Cadastro Biométrico .................................................................................................................................................................. 44

2.4.7.3 Usuários Autenticados .............................................................................................................................................................. 46

2.4.7.4 Logout Biometria ........................................................................................................................................................................ 46

2.4.8 Relatórios ............................................................................................................................................................................................ 47

2.4.8.1 Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 47

2.4.8.2 Serviços realizados ..................................................................................................................................................................... 47

2.4.8.3 Autorização ................................................................................................................................................................................... 48

2.4.8.4 Financeiro ...................................................................................................................................................................................... 49

2.4.9 Financeiro ........................................................................................................................................................................................... 50

2.4.9.1 Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 50

2.4.9.2 Contas a pagar ............................................................................................................................................................................. 50

2.4.9.3 Cadastro de Contas a Receber .............................................................................................................................................. 53

2.4.9.4 Cadastro de Contatos ............................................................................................................................................................... 56

2.4.9.5 Cadastro de Planos de Conta ................................................................................................................................................ 58

2.4.10 Imagens ............................................................................................................................................................................................... 60

2.4.10.1 Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 60

2.4.10.2 Processos Fotográficos .................................................................................................................................................... 60

2.4.11 Consultas ............................................................................................................................................................................................ 61

2.4.11.1 Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 61

2.4.11.2 CSV ........................................................................................................................................................................................... 62

2.4.11.3 Chassi ou Placa .................................................................................................................................................................... 63

2.4.11.4 Ordem de serviço ............................................................................................................................................................... 64

2.4.11.5 Nota Fiscal ............................................................................................................................................................................. 64

2.4.11.6 Certificado de Inspeção ................................................................................................................................................... 65

2.4.11.7 Selo GNV ................................................................................................................................................................................ 65

2.4.11.8 Consulta Detalhada ........................................................................................................................................................... 66

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2.4.11.9 Tempo para expiração do CSV...................................................................................................................................... 67

2.4.12 Parâmetros ......................................................................................................................................................................................... 67

2.4.12.1 Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 68

2.4.12.2 Parâmetros Operacionais ................................................................................................................................................ 68

2.4.12.3 Configuração de Margens .............................................................................................................................................. 85

2.4.12.4 Nota Fiscal ............................................................................................................................................................................. 86

2.4.13 Menu Arquivos ................................................................................................................................................................................. 89

2.4.13.1 Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 89

2.4.13.2 Nova Ordem de Serviço................................................................................................................................................... 90

3 Conclusão ........................................................................................................................................................................................................... 179

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1 Introdução

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é descrever todos os passos necessários para operar o sistema e entender as suas

funcionalidades. Além disto, o manual descreverá todas as telas e campos do sistema SivWin.

2 Operando o SivWin

2.1 Iniciando a Aplicação

Quando o SivWin é instalado é criado um ícone na área de trabalho. Logo uma das formar de iniciar o

sistema seria dando duplo clique neste ícone.

A outra forma de iniciar o SivWin é através do menu iniciar do Windows: Iniciar > Todos os programas >

Otimiza sistemas > SivWin. Como mostrado na imagem abaixo.

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2.2 Tela Inicial

2.2.1 Sobre a Tela

É nesta tela que o sistema irá buscar as configurações de banco de dados salvas na maquina para poder realizar a

conexão. Além de conectar no banco, ela é responsável por carregar todas as outras telas do sistema, com isto

quando a aplicação estiver em execução cada chamada de tela será feita mais rápido, já que elas já foram carregadas.

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2.3 Login

2.3.1 Sobre a Tela

Assim que o sistema é iniciado, é exibida para o cliente a tela de autenticação de usuário do sistema. Somente é

possível ter acesso ao sistema após informar um usuário e senha válidos. Após a autenticação, as opções do menu de

navegação da tela principal serão habilitadas (de acordo com as permissões do usuário autenticado).

2.3.2 Campos da Tela login

Usuário: Deve ser informado o login do usuário que deseja realizar Logon no sistema.

Senha: Deve-se informar a senha do usuário informado no campo {1}.

Confirmar: Após informar os campos {1} e {2}, o cliente irá selecionar esta opção para autenticar no sistema.

Cancelar: Caso o usuário não deseja realizar a autenticação no momento, ele pode selecionar esta opção,

assim a tela de login será fechada e o sistema abrirá a tela do Menu Principal com algumas das opções

desabilitadas.

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2.4 Tela Principal

2.4.1 Sobre a Tela

Esta é a tela principal do sistema, através dela é realizado o acesso a todas outras telas de configuração ou dos fluxos

de emissão de laudos.

Obs.: Nesta tela ocorre a cada dois minutos a verificação de alertas publicados pela UGC para as ITL‟s.

2.4.2 Campos da Tela

1. Menu de Navegação: Menu de onde é realizado o acesso a todas as outras telas do sistema. 2. Alertas: Exibe informações de alertas publicados pela UGC para as ITL‟s ou o próprio sistema também poderá

emitir. A UGC pode publicar um alerta para todos os clientes ou para empresas especificas. 3. Menu Lateral: Neste menu será aberta uma „Arvore de navegação‟ dos fluxos (telas) do sistema. Por ela é

possível navegar pelas telas de um fluxo sem ficar preso aos campos de avançar e voltar do sistema. 4. Informativo: Nesta tela são mostradas para o cliente informações básicas a respeito de informativos,

atualizações e dados de contato com a UGC. 5. Link Conectado: Nesta opção da barra inferior do sistema é exibido para o cliente o nome do link de acesso à

UGC o qual a empresa está utilizando no momento.

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6. Usuário Logado: Nesta opção da barra inferior do sistema é exibido para o cliente o nome do usuário

autenticado no sistema no momento. 7. Inspetor Logado: Nesta opção da barra inferior do sistema é exibido para o cliente o nome do inspetor

autenticado biometricamente no momento no sistema. 8. Barra de informações: Neste espaço serão exibidas mensagens de erro e sucesso que possam ocorrer

durante processamentos internos do sistema.

2.4.3 Acesso UGC

2.4.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidos os links de acesso à UGC com a informação de quanto tempo cada um está demorando em

responder uma solicitação. Por esta tela, é possível alterar de maneira fácil o link de conexão em caso de problemas.

2.4.3.2 Campos da Tela

1. Lista de Links: Neste campo são listados todos os links ativos de acesso à UGC.

2. Conectar: Caso seja selecionada esta opção, o sistema irá conectar no respectivo link e passará a utilizá-lo

sempre que for necessário comunicar com a UGC.

3. Atualizar: Caso selecionado esta opção, o sistema atualiza a lista de links e seus respectivos tempos de

resposta.

4. Limpar Cache DNS: Ao ser selecionado, ele limpará o cache DNS da máquina, ou seja, excluirá os endereços

(Url) armazenados na máquina.

5. Sair: Ao selecionar este botão o sistema fecha a janela atual.

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2.4.4 Ajuda

2.4.4.1 Sobre o Menu

Neste menu são exibidas opções extremamente utilizadas. Aqui é possível verificar a versão atual da aplicação e do

banco de dados, solicitar atendimento online, verificar se existe alguma atualização do sistema pendente e

possibilidade de abrir um novo chamado.

2.4.4.2 Suporte Online

2.4.4.2.1 Sobre a Tela

Ao selecionar esta opção do menu de navegação será aberto o seu navegador de internet padrão, para que seja

solicitado o suporte a Otimiza, logo ao abrir, o cliente já cairá diretamente na fila de espera do atendimento online

com as informações do tipo de empresa (ITL), código DENATRAN da empresa e usuário autenticado no sistema, além

de informar também o email da empresa cadastrado no Denatran.

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2.4.4.3 Abrir Chamado

2.4.4.3.1 Sobre a Tela

Ao selecionar esta opção do menu de navegação será aberto o seu navegador de internet padrão, e na tela exibida

acima informará sues dados para que um novo chamado seja cadastrado. Caso não tenha realizado seu cadastro,

clique na opção “Desejo me Cadastrar”. Logo uma nova janela abrirá para que este seja realizado.

2.4.4.3.2 Desejo me Cadastrar

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2.4.4.3.2.1 Sobre a Tela

Esta tela será exibida quando a opção “Desejo me Cadastrar” for selecionada, nela será realizado o cadastro da

empresa para que ela possa utilizar o sistema “MySuite” para registrar tickets de melhorias, defeitos e/ou

configurações referente ao seu sistema SIVWIN, e ainda poderá acompanhar o andamento do mesmo.

2.4.4.3.2.2 Registrando Tickets

2.4.4.3.2.3 Sobre a Tela

Esta tela será exibida após ter realizado o cadastro do email e senha. Aqui é possível cadastrar um novo ticket e

visualizar todos os tickets abertos e seu o andamento. Para a abertura de um ticket a opção Help Desk deve estar

selecionada, ao clicar em atendimento online o chat ficará disponível. Nesta tela também é permitido a edição do

cadastro e a impressão do relatório dos tickets.

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2.4.4.4 Verificar Atualizações

2.4.4.4.1 Sobre a Tela

Esta tela é responsável por procurar atualizações no banco de dados e em alguns casos atualizações da aplicação.

Sempre que existe uma atualização de banco de dados, o sistema automaticamente realiza um backup do banco que

será atualizado, e este é salvo na pasta „backup‟ do SQLServer.

Toda vez que o sistema é iniciado, esta tela também é exibida para à auto-verificação de atualizações do banco de

dados.

2.4.4.5 Sobre

2.4.4.5.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibida a versão do sistema e do banco de dados utilizado no sistema. Através dela conseguimos

identificar se a aplicação e o Banco de Dados estão atualizados.

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2.4.5 Logout Usuário

2.4.5.1 Sobre a Tela

Você poderá selecionar este menu, quando desejar trocar o usuário logado ou precisar deslogar do sistema. Assim,

será exibida a tela de autenticação de usuário do sistema para o cliente. Somente é possível ter acesso ao sistema

após informar um usuário e senha válidos. Após a autenticação, as opções do menu de navegação da tela principal

serão habilitadas (de acordo com as permissões do usuário autenticado).

2.4.5.2 Campos da Tela

1. Usuário: Deve ser informado o login de usuário do cliente que deseja realizar Logon no sistema.

2. Senha: Deve-se informar a senha do usuário informado no campo {1}.

3. Confirmar: Após informar os campos {1} e {2}, o cliente irá selecionar esta opção para autenticar no sistema.

4. Cancelar: Caso o usuário não deseja realizar a autenticação no momento, ele pode selecionar esta opção,

assim a tela de login será fechada e o sistema abrirá a tela principal com algumas das opções desabilitadas.

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2.4.6 Administrativo

2.4.6.1 Sobre o Menu

Neste menu são exibidas várias opções e algumas são mais utilizadas. Nele é possível criar usuários, formas de

pagamentos, indicações, laudos, conceder permissões e outros.

2.4.6.2 Gerenciar usuários

2.4.6.2.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibida para o cliente uma lista contendo todos os usuários da empresa atualmente cadastrados no

sistema. Através dela é possível realizar o cadastro de um novo usuário ou a edição de um usuário já existente.

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2.4.6.2.2 Campos da Tela

1. Lista de usuários: Exibe uma lista contendo todos os usuários criados no sistema.

2. Novo: Abre a tela de edição de usuários para que seja criado um novo usuário no sistema.

3. Editar: Abre a tela de edição de usuários com as informações do usuário selecionado na lista {1} para realizar

a edição de suas informações.

4. Sair: Sistema fecha a tela de gerencia de usuários e volta para o menu anterior.

2.4.6.2.3 Editar Usuários

2.4.6.2.3.1 Sobre a Tela

É por esta tela que é possível realizar o cadastro de um novo usuário ou a edição de um já existente, ela é acessível

somente pela tela de Gerencia de Usuários.

2.4.6.2.3.2 Campos da Tela

1. Nome: Deverá ser informado o nome do funcionário da empresa.

2. Email: Deverá ser informado o email do funcionário, podendo ser pessoal ou empresarial.

3. Data Nascimento: Deverá ser informada a data de nascimento do funcionário da empresa.

4. Login: Deverá ser informado o login de acesso ao sistema do usuário em questão, por motivos de segurança

não é possível cadastrar mais de um usuário com o mesmo login.

5. Senha: Deve ser preenchido com a senha que o cliente deseja utilizar para autenticar no sistema.

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6. Confirmar Senha: Deve ser preenchido novamente com a senha do usuário para que seja confirmado o

correto preenchimento do campo.

7. Ativo: Caso marcado indica que o usuário em questão poderá realizar o logon no sistema.

8. Salvar: Aplica as alterações realizadas para criar ou alterar o usuário no sistema.

9. Cancelar: O sistema descarta os valores inseridos e exibe os campos como estavam antes da alteração.

10. Permissões de Usuários: Ao selecionar este botão o sistema abrirá a tela de permissões de acesso para que

sejam editadas as permissões do usuário em questão.

11. Usuários: Ao selecionar esta opção o sistema exibe novamente a tela de gerência de usuários.

12. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, informações como: usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor anterior do

campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

13. Sair: Sistema fecha a janela e volta para a tela anterior.

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2.4.6.3 Permissões de Usuários

2.4.6.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são definidas as permissões para cada usuário do sistema. Um usuário recém-criado não possui permissão

para nada no sistema, após realizar a criação de um usuário então, é preciso definir o que ele pode ou não fazer.

Dependendo das permissões aplicadas o sistema irá esconder ou desabilitar determinadas funções.

2.4.6.3.2 Campos da Tela

1. Usuário: É exibida para o cliente uma lista contendo todos os usuários cadastrados e ativos no sistema que o

cliente possa selecionar qual deseja realizar as configurações de permissões de acesso. Caso a tela seja aberta

pela tela de editar usuários o sistema já virá com o usuário da ultima tela selecionado.

2. Permissão de Visualizar: Caso a permissão de visualizar esteja desmarcada, o usuário selecionado não

poderá ver determinado registro do módulo em questão.

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3. Permissão de Inserir: Caso a permissão de inserir não esteja marcada, o usuário selecionado não poderá

inserir um registro na tela do módulo em questão.

4. Permissão de Alterar: Caso o usuário selecionado não possa realizar a alteração dos registros do módulo em

questão, esta opção não deve ficar marcada.

5. Permissão de Excluir: Caso a permissão de excluir esteja desmarcada, o usuário selecionado não poderá

apagar o registro da tela do modulo em questão.

6. Permissão Total: Ao acionar este campo, o sistema irá marcar automaticamente todas as permissões de

todos os módulos para o usuário selecionado.

7. Opção de Selecionar: Para cada módulo existe a opção de „Selecionar‟. Caso a opção seja acionada, o sistema

irá marcar permissão total para o usuário selecionado no módulo em questão.

8. Opção de Desmarcar: Para cada módulo existe a opção de „Desmarcar‟, caso a opção seja selecionada o

sistema irá desmarcar todas as permissões do usuário no módulo em questão.

9. Salvar: O sistema salva todas as informações de permissão marcadas na tela para o usuário selecionado.

10. Cancelar: O sistema desfaz as alterações realizadas na tela e volta todos os campos para o valor que

possuíam no momento da abertura da tela.

11. Sair: O sistema fecha a tela atual e volta para a tela anterior.

2.4.6.4 Formas de Pagamento

2.4.6.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela são listadas para o cliente todas as formas de pagamento atualmente cadastradas. Através dela gerenciam-

se as formas de pagamento, criando, editando ou excluindo-as.

O cliente não precisa criar a forma de pagamento „DINHEIRO‟. O sistema já mantém uma forma de pagamento com

este nome, por ser o padrão do sistema, ele não é disponível para edição do usuário e não aparece na lista.

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2.4.6.4.2 Campos da Tela

1. Consultar: Aplica-se ao texto digitado neste campo para filtrar os resultados da lista do campo {2}.

2. Lista de Formas de Pagamento: Exibe uma lista com todas as formas de pagamento do sistema que se

aplicam ao filtro informado no campo {1}.

3. Novo: Abre a janela de Editar Formas de Pagamento para que seja criado um novo registro no sistema.

4. Editar: Abre a janela de Editar Formas de Pagamento com as informações do registro selecionado no campo

{2} da tela.

5. Excluir: Verifica se existe algum registro vinculado à forma de pagamento selecionada no campo {2} e, caso

não exista, realiza a exclusão da forma de pagamento.

6. Sair: Sistema fecha a tela em questão e volta para a tela anterior.

2.4.6.4.3 Editar Formas de Pagamento

2.4.6.4.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é feito o cadastro/edição dos registros de formas de pagamento do sistema. Esta tela também pode ser

acessada por outros fluxos no sistema.

2.4.6.4.3.2 Campos da Tela

1. Forma de Pagamento: Neste campo deve ser informado o nome da forma de pagamento a ser

cadastrada/editada no sistema.

2. Situação: Caso este campo esteja marcado, a forma de pagamento estará disponível para seleção do usuário.

3. Salvar: O sistema irá salvar todas as informações da tela para que seja alterado ou criado um registro do

sistema.

4. Cancelar: O sistema desfaz todas as alterações realizadas na tela e volta todos os campos para o valor que

possuíam no momento da abertura da mesma.

5. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

6. Sair: Sistema fecha a tela atual e volta para a tela anterior.

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2.4.6.5 Indicação

2.4.6.5.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidas para o cliente todas as indicações cadastradas no sistema, através dela é possível „solicitar‟ o

cadastro de uma nova indicação ou editar uma já existente.

2.4.6.5.2 Campos da Tela

1. Consultar: Irá filtrar a lista {2} de acordo com o texto digitado neste campo.

2. Lista de Indicações: Exibe para o cliente todas as indicações cadastradas no sistema que se aplicam ao filtro

digitado ou não no campo {1}.

3. Novo: Abre a janela de edição de indicações para que seja criada uma nova indicação no sistema.

4. Editar: Abre a janela de edição de indicações para que sejam editadas as informações da indicação

selecionada no campo {2}.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existe algum registro vinculado à indicação selecionada

no campo {2} e caso não exista o sistema apaga o registro.

6. Sair: Sistema fecha a tela de cadastro de indicação.

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2.4.6.5.3 Editar Indicações

2.4.6.5.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é feito o cadastro de uma nova indicação ou a edição de uma já existente.

2.4.6.5.3.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF ou CNPJ da indicação a ser cadastrada/editada.

2. Nome: Neste campo deve ser informado o nome da indicação a ser cadastrada/editada.

3. Telefone: Devem ser informados nestes campos os dados de DDD e telefone da indicação a ser cadastrada.

4. Situação: Caso este campo esteja marcado, a indicação em questão estará disponível para seleção na tela de

Ordem de Serviço.

5. Tipo de Comissão: Caso a indicação receba uma comissão por serviço, deverá ser informada a forma do

calculo da comissão. Caso ela receba um valor fixo, ou receba uma porcentagem em cima do valor do serviço

que ela indicou.

6. Comissão: Caso o campo {5} esteja marcado com a opção „DINHEIRO‟, deve ser informado o valor fixo que

aquela indicação irá receber por serviço. Caso esteja marcado „PERCENTUAL‟, deverá ser informado o valor

percentual em cima do valor cobrado pela ITL que a indicação vai receber.

7. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema irá aplicar as informações passadas na tela para criar ou editar um

registro.

8. Cancelar: Ao selecionar esta opção, o sistema desfaz as alterações realizadas e volta os campos para os

valores que possuíam no momento da abertura da tela.

9. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

10. Sair: Sistema fecha a tela e volta para tela anterior.

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2.4.6.6 Grupos

2.4.6.6.1 Sobre a Tela

Nesta tela são listados todos os grupos de inspeção para os serviços do fluxo de laudos gerais. Por ela é possível

solicitar o cadastro ou edição de um grupo ou então a exclusão do mesmo.

2.4.6.6.2 Campos da Tela

1. Consultar: Filtra as informações do campo {2} de acordo com o texto que for digitado neste campo.

2. Lista de Grupos: Exibe uma lista contendo todos os grupos cadastrados no sistema que se aplicam ao filtro

digitado no campo {1}.

3. Novo: Abre a janela de edição de grupos para que seja realizado o cadastro de um novo.

4. Editar: Abre a janela de edição de grupos para que seja realizada a edição do grupo selecionado na lista do

campo {2}.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existe algum registro vinculado ao grupo selecionado

na lista do campo {2} e caso não exista ele excluir o grupo do sistema.

6. Sair: Ao selecionar esta opção, o sistema fecha a janela de grupos.

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2.4.6.6.3 Editar Grupos

2.4.6.6.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro ou edição dos grupos de inspeção dos laudos gerais no sistema.

2.4.6.6.3.2 Campos da Tela

1. Descrição: Deverá ser informado o nome/descrição do grupo que esta sendo cadastrado ou editado no

sistema.

2. Situação: Caso seja marcado que o grupo está ativo, o mesmo estará disponível para seleção na tela de

Ordem de Serviço do fluxo de laudos gerais.

3. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema irá aplicar as configurações para criar um novo registro ou editar

um já existente.

4. Cancelar: Ao selecionar esta opção, o sistema irá desfazer todas as alterações realizadas na tela e voltar seus

campos para os valores recuperados do banco.

5. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela de edição de grupos e volta para a tela anterior.

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2.4.6.7 Gerenciar Relatórios

2.4.6.7.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidos os relatórios cadastrados no sistema, cada registro de relatório corresponde a um RPT de um

laudo personalizável do fluxo de laudos gerais.

2.4.6.7.2 Campos da Tela

1. Consultar: Ao preencher este campo, o sistema aplica o texto digitado para filtrar os registros da lista do

campo {2}.

2. Lista de Relatórios: Neste campo são listados todos os relatórios cadastrados no sistema que se aplicam ao

filtro informado no campo {1}.

3. Novo: Abre a janela de edição de relatórios para que seja criado um novo relatório no sistema.

4. Editar: Abre a janela de edição de relatórios para que sejam editadas as informações do relatório selecionado

na lista do campo {2}.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existe algum registro vinculado para o relatório

selecionado na lista do campo {2}, e caso não exista o sistema executa a exclusão do relatório.

6. Atualizar Relatórios: Ao selecionar esta opção o sistema atualiza todos os RPT‟s existentes na pasta

temporária para que, quando a aplicação buscar o relatório, seja carregado o RPT com as alterações

realizadas.

7. Margens: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de margens para que sejam

configuradas as margens dos relatórios do sistema.

8. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela de gerencia de relatórios.

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2.4.6.7.3 Editar Relatório

2.4.6.7.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro de um novo relatório ou então a edição de um já existente.

2.4.6.7.3.2 Campos da Tela

1. Nome: Deve ser preenchido com a informação do relatório a ser cadastrado ou editado no sistema.

2. Descrição: Deve ser preenchido com uma breve descrição do relatório a ser cadastrado ou editado nos

sistema.

3. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema aplica as informações preenchidas na tela para cadastrar ou editar

o relatório.

4. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas e volta os campos para os

valores que possuíam no momento da abertura da tela.

5. Importar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para que seja selecionado o RPT

correspondente ao relatório em questão.

6. Exportar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela do Windows para seja selecionado em qual

pasta o sistema deve armazenar o RPT salvo no banco para uma provável edição.

7. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

8. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual e volta para a janela anterior do sistema.

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2.4.6.8 Subgrupos

2.4.6.8.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidos todos os Subgrupos de inspeção cadastrados no sistema, todo subgrupo é vinculado

obrigatoriamente a um grupo de inspeção.

2.4.6.8.2 Campos da Tela

1. Grupo: Exibe uma lista contendo todos os grupos ativos do sistema. Através do grupo selecionado é filtrada a

lista do campo {3}.

2. Consultar: O sistema aplica o texto digitado neste campo para filtrar os registros da lista do campo {3}.

3. Lista de Subgrupos: É exibida uma lista contendo todos os subgrupos cadastrados no sistema que se aplicam

aos filtros passados nos campos {1} e {2}.

4. Novo: O sistema abre a janela de edição de Subgrupo para que seja cadastrado um novo.

5. Editar: O sistema abre a janela de edição de Subgrupo para que o registro selecionado na lista do campo {3}

seja editado.

6. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existe algum registro vinculado ao subgrupo

selecionado e caso não exista o subgrupo selecionado é excluído.

7. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela de gerencia de subgrupo.

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2.4.6.8.3 Editar Subgrupo

2.4.6.8.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro ou edição dos registros de subgrupo no sistema, os subgrupos criados aqui são

vinculados a um grupo e a um relatório, pelo relacionamento criado entre subgrupo e grupo é possível realizar a

seleção do subgrupo na tela de ordem de serviço do fluxo de laudos gerais.

2.4.6.8.3.2 Campos da Tela

1. Grupo: Deve ser selecionado o grupo no qual o subgrupo será vinculado.

2. Relatório: Deve ser selecionado o relatório no qual o subgrupo será vinculado.

3. Descrição: Deve ser informado o nome do subgrupo a ser cadastrado ou editado.

4. Valor: Deve ser informado o valor que a empresa irá cobrar para serviços vinculados a este subgrupo.

5. Desconto Máximo: Deve ser informado o valor do desconto máximo aceitável que se pode dar em cima do

valor do serviço e do valor da nota fiscal.

6. Situação: Caso marcado o subgrupo ficará ativo no sistema e disponível para seleção na tela de ordem de

serviço.

7. Validade: Deve ser informado o tempo que a inspeção de um serviço vinculado ao subgrupo ficará ativa no

sistema. É possível informar a validade em quantidade de dias ou em quantidade de meses.

8. Salvar: Ao selecionar este botão o sistema aplica todas as informações passadas na tela para criar um novo

registro ou editar um já existente.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera todas as alterações realizadas na tela e volta os

campos para os valores que possuíam no momento da abertura da tela.

10. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

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11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela e volta para a janela anterior.

2.4.6.9 Portarias Denatran

2.4.6.9.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar a gerência das portarias e de seus respectivos preços e descontos máximos. Não é

possível realizar o cadastro de portarias pelo sistema já que estes registros são mantidos pela Otimiza, é possível

somente realizar a edição dos valores a serem cobrados por tipo de veículo.

Para cada portaria é possível cadastrar um valor padrão do serviço e um desconto máximo. Dentro da mesma portaria

podem existir valores diferentes dependendo do tipo do veículo.

Ao vincular um serviço de CSV para uma determinada portaria, ela automaticamente assumirá o valor configurado

aqui. Lembrando que só ocorrerá desta forma se a opção de „Utilizar preço tabelado‟ da tela de parâmetros >

administrativos estiver marcada.

2.4.6.9.2 Campos da Tela

1. Consultar: O texto que for digitado neste campo será aplicado para filtrar os itens da lista do campo {2}.

2. Lista de Portarias: Neste campo são listadas todas as portarias cadastradas pela Otimiza no sistema que se

aplicam ao filtro informado no campo {1} da tela.

3. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de portarias para que nela sejam editadas

as informações de valor e desconto máximo do serviço que for vinculado à portaria.

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4. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.6.9.3 Editar Preço por Portaria

2.4.6.9.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado as edições nos preços padrão e no desconto máximo que é possível dar em cima do valor do

serviço que for vinculado a portaria em questão.

Dentro de cada portaria é possível realizar o cadastro de um valor padrão para cada tipo de veículo.

2.4.6.9.3.2 Campos da Tela

1. Valor Padrão: Neste campo deve ser informado o valor padrão a ser considerado. Caso o tipo de veículo da

ordem de serviço não tenha um valor específico, o sistema irá considerar o valor criado.

2. Desconto Máximo: Neste campo deve ser informado o desconto máximo possível em cima do valor do

serviço, caso o tipo de veículo da ordem de serviço não tenha um valor especifico para ele.

3. Tipo de Veículo: Deve ser selecionado o tipo de veículo que se deseja criar em valor especifico.

4. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema insere o tipo de veículo na lista campo {3} com valor padrão

especificado.

5. Remover: Ao selecionar esta opção o sistema remove da lista de tipos de veículo o item que estiver

selecionado na mesma.

6. Lista – Desconto Máximo: Este campo é editável diretamente pela lista, por ele é possível especificar um

valor de desconto máximo possível para aplicar para o tipo de veículo selecionado.

7. Lista – Valor: Este campo é editável diretamente pela lista, por ele é possível especificar um valor para a

ordem de serviço em que o tipo de veículo seja o mesmo do item selecionado.

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8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as informações passadas na tela.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

10. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela e volta para a janela anterior.

2.4.6.10 Procedimentos por Escopos

2.4.6.10.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar a gerência dos procedimentos por escopos. Aqui podemos realizar o cadastro de novos

procedimentos, editar cadastros existentes, excluir e/ou desativá-los. Além disso, para cada procedimento é possível

cadastrar um valor padrão do serviço e um desconto máximo.

2.4.6.10.2 Campos da Tela

1. Filtro: O texto que for digitado neste campo será aplicado para filtrar os itens da lista do campo {2}.

2. Lista de Procedimentos: Neste campo são listados todos os procedimentos cadastrados no sistema que se

aplicam ao filtro informado no campo {1} da tela.

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3. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de procedimentos para que nela sejam

editadas as informações necessárias.

4. Novo: O sistema abre a janela edição dos procedimentos por escopo permitindo que um novo cadastrado

seja criado.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existe algum procedimento vinculado a qualquer

serviço e caso não exista vinculo o procedimento selecionado é excluído.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.6.10.3 Editando os procedimentos por escopo

2.4.6.10.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as edições dos procedimentos existentes no sistema. Aqui definimos se o procedimento

selecionado será desativado, qual o valor e o desconto de cada um. Além disso, cada procedimento terá uma

identificação referente ao setor da qualidade da empresa e também poderá ser renomeado para facilitar no momento

em que for realizar o serviço.

2.4.6.10.3.2 Campos da Tela

1. Tipo de CSV: Tipo de serviço utilizado pelo Denatran para emissão de CSV.

2. Tipo de veículo: Modelo do veículo que o Denatran permite realizar o serviço de acordo com o Tipo de CSV

informado no campo {1} da tela.

3. Portaria / Regulamento: Deverá ser selecionada de acordo com as informações do campo {1} e campo {2},

atendendo sempre as exigências do Denatran.

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4. Escopo no Denatran: Conforme selecionado nos campos anteriores, serão disponibilizadas automaticamente

as opções estipuladas pelo Denatran.

5. Escopo INMETRO: Aqui também serão avaliadas todas as opções selecionadas anteriormente, e com base nas

exigências do INMETRO as seleções para este campo serão geradas.

6. Escopo na ITL: Neste campo a edição é totalmente liberada, permitindo assim, que o preenchimento seja

usado para melhor identificação na abertura do serviço.

7. Procedimentos: Seu preenchimento deve-se ser verificado com o setor da qualidade da empresa ou com o

engenheiro responsável.

8. Valor: Neste campo, podem-se definir valores para cada procedimento.

9. Valor Mínimo: Neste campo é determinado o menor valor a ser cobrado para cada procedimento. O sistema

irá analisar o valor informado mais o Valor mínimo e extrairá o valor de variação.

10. Ativo: Ao desmarcar a opção, o procedimento não será mais visualizado na abertura do serviço.

11. Salvar: Salva as informações da tela.

12. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

13. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

2.4.6.11 Projetos SisLit

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2.4.6.11.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível verificar quais os projetos que a empresa está associada pelo órgão gestor. Aqui podemos

realizar a edição dos projetos cadastrados, associar fotos e atualizar a lista de projetos.

2.4.6.11.2 Campos da Tela

1. Lista de Projetos: Neste campo são listados todos os projetos que a empresa está associada ao órgão gestor.

2. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de projetos para que nela sejam editadas

as informações necessárias.

3. Atualizar Projetos: O sistema atualiza a lista de projetos, campo {1}. Caso haja algum projeto novo ele será

exibido na atualização.

4. Associar Fotos: O sistema abrirá a janela associando fotos e nela permitirá que você defina qual foto tirada

no MPI será associada à foto do laudo SisLit.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.6.11.3 Editando os projetos

2.4.6.11.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível verificar os dados do projeto que a empresa está associada pelo órgão gestor. E também

podemos realizar a edição dos dados do projeto na empresa.

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2.4.6.11.3.2 Campos da Tela

1. Dados do Projeto no SisLit: Neste campo visualizamos as informações cadastradas no SisLit do órgão gestor.

Não é permitida a edição dos campos.

2. Dados do Projeto na ITL: Neste campo visualizamos as informações cadastradas no SisLit da ITL. É permitida

a edição dos campos: valor, desconto máximo, relatório e ativação do projeto.

3. Salvar: Salva os dados da tela.

4. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

5. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

2.4.6.11.4 Associando fotos

2.4.6.11.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível verificar a associação de fotos do MPI ao SisLit e também realizar a edição desta configuração.

2.4.6.11.4.2 Campos da Tela

1. Lista dos projetos associados às fotos: Neste campo visualizamos qual projeto está associado para qual foto

e ainda qual foto será utilizada do MPI.

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2. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela associação de fotos para que nela sejam editadas as

informações necessárias.

3. Obrigatória: Neste campo identificam-se quais fotos serão obrigatórias para o projeto. Esta definição é feita

pelo Órgão Gestor.

4. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.6.11.4.3 Editando tela de associação de fotos

2.4.6.11.4.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível direcionar qual foto tirada no MPI será vincula a foto do SisLit.

2.4.6.11.4.3.2 Campos da Tela

1. Foto do MPI: Selecione uma foto do MPI que equivalerá à foto do SisLit campo {2}.

2. Foto do SisLit: Refere-se à foto do SisLit.

3. Salvar: Salva os dados da tela.

4. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

5. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

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2.4.6.12 Órgãos SisLit

2.4.6.12.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível verificar quais órgãos a empresa está associada para realizar a emissão dos laudos.

2.4.6.12.2 Campos da Tela

1. Lista de Órgãos: Neste campo são listados todos os projetos que a empresa está associada ao órgão gestor.

2. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de órgãos para que nela sejam editadas as

informações necessárias.

3. Novo: O sistema abre a janela de edição de órgãos permitindo que um novo cadastrado seja criado.

4. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema excluíra o órgão selecionado.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.6.12.3 Editando tela de Órgãos

2.4.6.12.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível verificar os dados do órgão que a empresa está associada.

2.4.6.12.3.2 Campos da Tela

1. Nome: Deve-se preencher com o nome do Órgão pelo qual a empresa encontra-se associada.

2. Nome Identificação Rápida: Neste o preenchimento é igual ao realizado no campo {1}, porém depois de

salvo não é permitido alteração.

3. Ativo: Caso fique desmarcado a empresa fica bloqueada para emitir laudos para o Órgão.

4. Login Web service: Assim que a empresa for cadastrada pela Otimiza ou Órgão Gestor será gerado um

número de login.

5. Senha Web Service: Assim que a empresa for cadastrada pela Otimiza ou Órgão Gestor será gerado o login

campo {1} e logo depois uma senha.

6. Protocolo: Neste deve-se configurar com o padrão utilizado pela Otimiza (HTTPS).

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7. Servidor Domínio: Neste deve-se configurar com o endereço padrão da Otimiza

(.otimizaugc.com.br/lit/laudossislit/).

8. Diretório de destino dos laudos: Deve-se configurar em um diretório padronizado pela Otimiza, para facilitar

a localização dos laudos salvos.

9. Link de acesso: Neste selecione um link para que o sistema possa realizar a conexão.

10. Lista Links: Neste campo são exibidos os links ativos para a conexão.

11. Adicionar: Adiciona o link selecionado no campo [9] na lista de links campo [10].

12. Remover: Remove os links da lista campo [10].

13. Salvar: Salva as alterações realizadas na tela.

14. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

15. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

16. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

2.4.6.13 Acesso a UGC

2.4.6.13.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidos os links de acesso usado pelo Órgão. Por esta tela, é possível alterar de maneira fácil o link de

conexão em caso de problemas.

2.4.6.13.2 Campos da Tela

1. Lista de Links: Neste campo são listados todos os links ativos utilizados pelo Órgão gestor.

2. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de acessos para que nela sejam editadas as

informações necessárias.

3. Novo: O sistema abre a janela de edição de acessos permitindo que um novo cadastrado seja criado.

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4. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema excluíra o link selecionado.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.6.13.3 Editando tela de acessos

2.4.6.13.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela podemos realizar alterações com relação ao cadastro dos links.

2.4.6.13.3.2 Campos da Tela

1. Nome: Deve-se preencher com o nome do Órgão pelo qual a empresa encontra-se associada.

2. Local: Neste deve-se configurar o local de conexão do link.

3. Endereço: Neste deve-se configurar com o endereço no qual o órgão utiliza para conectar. Exemplo

(HTTP://webapp2.otimizaugc.com.br/lit/sislitwebservice/portal.asmx).

4. Prioridade: Neste campo você define a prioridade de conexão de cada link em caso de problemas de

conexão.

5. Situação: Ao desmarcar a opção, o acesso ficará indisponível.

6. Salvar: Salva as alterações realizadas na tela.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

8. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

9. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.6.14 Declarações

2.4.6.14.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidas as declarações emitidas pelo cliente. Será possível a edição, exclusão e o cadastro de uma nova

declaração.

2.4.6.14.2 Campos da Tela

1. Lista das Declarações: Neste campo são listadas todas as declarações cadastradas.

2. Novo: O sistema abre a janela editando declarações permitindo que uma nova seja cadastrada.

3. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela editando declarações para que nela sejam editadas

as informações necessárias.

4. Atualizar Documentos: Ao selecionar esta opção o sistema atualiza todas as declarações existentes na pasta

temporária para que, quando a aplicação buscar a declaração, seja carregada com as alterações realizadas.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema excluíra a declaração selecionada.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.6.14.3 Editando Declarações

2.4.6.14.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar a edição da declaração emitida pelo cliente.

2.4.6.14.3.2 Campos da Tela

1. Nome: Deve ser preenchido com a informação da declaração a ser cadastrada ou editada no sistema.

2. Importar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para que seja selecionada a declaração

correspondente.

3. Exportar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela do Windows para seja selecionada uma pasta

onde o sistema armazenará a declaração salva no banco para uma provável edição.

4. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema aplica as informações preenchidas na tela.

5. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas e volta os campos para os

valores que possuíam no momento da abertura da tela.

6. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

7. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual e volta para a janela anterior do sistema.

2.4.7 Biometria Login

2.4.7.1 Sobre o Menu

Neste menu são exibidas as opções de Autenticação Biométrica e Cadastro Biométrico utilizado pelo engenheiro e/ou

técnico. Este menu ativa o leitor biométrico para que o inspetor técnico e o engenheiro façam login no sistema.

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2.4.7.2 Cadastro Biométrico

2.4.7.2.1 Sobre a Tela

É nessa tela que solicitamos o cadastro ou recadastro biométrico do vistoriador no sistema. Para isso é necessário que

o vistoriador esteja cadastrado e com o status de ATIVO no Denatran. Veja a instrução de trabalho ITS-SUP-004 -

Cadastro Biométrico ITL, lembrando que é disponível apenas ao Suporte Otimiza.

2.4.7.2.2 Campos da Tela

1. Cadastrar Biometria: Quando o campo aparecer com esse símbolo , significa que a biometria está

liberada para cadastro ou recadastro da digital.

2. Lista de Técnicos/Engenheiros: Exibe uma lista contendo todos os Engenheiros/Técnicos cadastrados no

Denatran para essa ITL.

3. Atualizar: Caso o nome do Engenheiro/Técnico que deseja cadastrar ou recadastrar a digital não esteja como

o informado no campo {1}, então selecione este botão para atualizar a lista.

4. Gerenciar Biometria: Abre a tela de gerenciamento biométrico com as informações do Engenheiro/Técnico

selecionado na lista {1}.

5. Sair: o sistema fecha a tela de cadastro biométrico.

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2.4.7.2.3 Gerenciando a Biometria

2.4.7.2.3.1 Sobre a Tela

É nessa tela que realizamos o cadastro ou recadastro biométrico do Engenheiro/Técnico no sistema.

2.4.7.2.3.2 Campos da Tela

1. Dados do Usuário: Aqui visualizamos todos os dados referentes ao Engenheiro/Técnico. Esses dados podem

ser modificados apenas pelo DENATRAN.

2. Cadastrar Biometria: Neste campo deve-se selecionar apenas um dedo que o Engenheiro/Técnico deseja

cadastrar.

3. Limpar: Essa opção limpa a digital cadastrada, liberando o campo para novo cadastramento.

4. Sair: O sistema fecha a tela de edição do cadastro biométrico, voltando para tela anterior.

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2.4.7.3 Usuários Autenticados

2.4.7.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidos os usuários autenticados no sistema. Nela também autenticamos os usuários.

2.4.7.3.2 Campos da Tela

1. Autenticar Usuário: Ao clicar nesta opção abrirá uma tela solicitando a biometria.

2. Usuários Autenticados: Após realizar o campo {1} da tela, o sistema registra o usuário autenticado.

3. Selecionar: Seleciona o usuário autenticado no campo {2} no sistema.

4. Logout: O sistema abre a janela logout biometria.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.7.4 Logout Biometria

2.4.7.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela fazemos o logout do usuário autenticado.

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2.4.8 Relatórios

2.4.8.1 Sobre o Menu

Neste menu é possível visualizar alguns relatórios dos serviços realizados no sistema.

2.4.8.2 Serviços realizados

2.4.8.2.1 Sobre a Tela

Nesta tela é preciso selecionar o período o qual deseja obter os serviços realizados e clicar no botão “Consultar”, o

resultado será exibido em uma nova tela.

2.4.8.2.2 Campos da Tela

1. Data Inicial: Período inicial que deseja tirar o relatório.

2. Data Final: Período final que deseja tirar o relatório.

3. Consultar: O período informado nos campos {1} e {2} serão visualizados a partir deste campo.

4. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera qualquer preenchimento realizado e fecha a tela.

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2.4.8.3 Autorização

2.4.8.3.1 Sobre a Tela

Este item é utilizado para visualizar e imprimir uma autorização.

2.4.8.3.2 Campos da Tela

1. Número da autorização: Nele deve-se informar o número da autorização que deseja visualizar.

2. Consultar: Após o campo {1} ter sido preenchido, então clique em “Consultar” para que a autorização

seja visualizada.

3. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.8.4 Financeiro

2.4.8.4.1 Sobre a Tela

Este relatório é utilizado para visualizar os lançamentos dos serviços no sistema.

2.4.8.4.2 Campos da Tela

1. Data: Período no qual deseja tirar o relatório.

2. Status: Deve-se selecionar o status que deseja visualizar os lançamentos dos serviços feitos no

sistema.

3. Tipo: Deve-se selecionar de acordo com o tipo de lançamento que deseja visualizar.

4. Contato: Aqui poderá ser informado o nome do cliente, para filtrar o resultado.

5. Consultar: Após o preenchimento dos campos {1}, {2}, {3} e/ou {4}, clique em consultar para visualizar

o resultado

6. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta

todos os campos para o valor que possuíam no momento da abertura

7. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela de fluxo anterior.

8. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva a tela atual e avança para a próxima tela do fluxo.

9. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.9 Financeiro

2.4.9.1 Sobre o Menu

Foi implementado no SivWin um sistema financeiro, onde poderá controlar o caixa da empresa, cadastrando

contas a pagar e a receber, contatos e planos de conta.

2.4.9.2 Contas a pagar

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2.4.9.2.1 Sobre a Tela

Nesta tela você terá acesso a todas as contas cadastradas no sistema. Aqui você poderá controlar suas contas

(despesas). A tela permite cadastro novo, editar, consultar contas, exibir consultas através de filtro, excluir e imprimir

as contas cadastradas. Essa tela há vários tipos de fluxos.

2.4.9.2.2 Campos da Tela

1. Consultar: O texto que for digitado neste campo será aplicado para filtrar os itens da lista do campo {8}.

2. Forma de pagamento: A opção escolhida na forma de pagamento será aplicada para filtrar os itens da lista

do campo {8}.

3. Plano de contas: A opção escolhida no plano de conta será aplicada para filtrar os itens da lista do campo {8}.

4. Data: Período no qual se deseja tirar o relatório das contas a pagar.

5. Listar confirmadas: Caso escolhida essa opção, logo será listado todos os itens com o pagamento

confirmado.

6. Listar vencidas: Caso escolhida essa opção, logo será listado todos os itens que já venceram prazo de

pagamento.

7. Pesquisar: Após o preenchimento dos campos acima, clique em pesquisar para visualizar o resultado.

8. Lista de contas: Neste campo são listadas todas as contas a pagar cadastradas no sistema que se aplicam ao

filtro informado nos campos {1}, {2}, {3}, {4} e/ou {5}, e/ou {6} da tela.

9. Filtro: Nele pode-se fazer uma consulta mais detalhada, para isso você deverá clicar em cima de uma coluna

que deseja e arraste-a para o campo do filtro.

10. Gerar arquivo Excel: Ao selecionar esta opção os resultados retornados da consulta serão importados para o

formato Excel permitindo que seja salvo em qualquer diretório.

11. Gerar arquivo Word: Ao selecionar esta opção os resultados retornados da consulta serão importados para o

formato Word permitindo que seja salvo em qualquer diretório.

12. Gerar arquivo PDF: Ao selecionar esta opção os resultados retornados da consulta serão importados para o

formato PDF permitindo que seja salvo em qualquer diretório.

13. Novo: O sistema abre a janela de edição contas a pagar permitindo que um novo cadastrado seja criado.

14. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição contas a pagar.

15. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema excluirá o lançamento da conta.

16. Confirmar Selecionados: Permite confirmar o pagamento de vários itens ao mesmo tempo, ou seja, muda o

status de pendente para confirmado.

17. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.9.2.3 Editando contas a pagar

2.4.9.2.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as edições das contas a pagar existentes no sistema. Aqui definimos se a conta está

confirmada ou não, qual o valor de cada uma. Além disso, cada conta terá uma identificação e ela poderá ser

renomeada.

2.4.9.2.3.2 Campos da Tela

1. Nome do lançamento: Preencha este campo com o nome referente à sua conta (despesa).

2. Contato: Geralmente realiza-se o preenchimento quando você utiliza algum serviço de terceiros.

3. Indicação: Geralmente realiza-se o preenchimento quando você utiliza algum serviço de terceiros e este foi

indicado por outra pessoa.

4. Plano de conta: Deve-se selecionar o tipo de sua conta (despesa).

5. OS Vinculada: Caso tenha outro serviço (OS) ligado a essa conta.

6. Documento tipo: Será selecionada a forma em que será realizado o pagamento.

7. Documento número: Caso tenha outro serviço realizado pela empresa e esse for ligado a essa conta.

8. Banco: O preenchimento deste campo deverá ser de acordo com a informação do campo {6}.

9. Agência: O preenchimento deste campo deverá ser de acordo com a informação do campo {6}.

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10. Conta: O preenchimento deste campo deverá ser de acordo com a informação do campo {6}.

11. Confirmado / Verificado: Caso seja selecionada a opção “Confirmado”, o sistema entenderá que esta conta

já foi pagar e automaticamente ela sairá do status pendente.

12. Valor: Aqui deve ser preenchido com o valor da conta.

13. Valor Bruto: Aqui será exibido o valor da conta sem os descontos.

14. Observações: Caso exista qualquer observação relevante à conta cadastrada, é só preencher o campo.

15. Salvar: Salva as informações da tela

16. Novo: O sistema abre a janela de edição contas a pagar permitindo que um novo cadastrado seja criado.

17. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

18. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

19. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

2.4.9.3 Cadastro de Contas a Receber

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2.4.9.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela você terá acesso a todas as contas cadastradas no sistema. Aqui você poderá controlar suas contas (receita).

A tela permite cadastro novo, editar, consultar contas, exibir consultas através de filtro, excluir e imprimir as contas

cadastradas. Como podemos notar nessa tela há vários tipos de fluxos.

2.4.9.3.2 Campos da Tela

1. Consultar: O texto que for digitado neste campo será aplicado para filtrar os itens da lista do campo {8}.

2. Forma de pagamento: A opção escolhida na forma de pagamento será aplicada para filtrar os itens da lista

do campo {8}.

3. Plano de contas: A opção escolhida no plano de conta será aplicada para filtrar os itens da lista do campo {8}.

4. Data: Período no qual deseja tirar o relatório das contas a receber.

5. Listar confirmadas: Caso escolhida essa opção, logo será listado todos os itens com o recebimento

confirmado.

6. Listar vencidas: Caso escolhida essa opção, logo será listado todos os itens que já venceram prazo de

pagamento.

7. Pesquisar: Após o preenchimento dos campos acima, clique em pesquisar para visualizar o resultado.

8. Lista de contas: Neste campo são listadas todas as contas a receber cadastradas no sistema que se aplicam

ao filtro informado nos campos {1}, {2}, {3} e {4} da tela.

9. Filtro: Nele pode-se fazer uma consulta mais detalhada, para isso você deverá clicar em cima de uma coluna

que deseja e arraste-a para o campo do filtro.

10. Gerar arquivo Excel: Ao selecionar esta opção os resultados retornados da consulta serão importados para o

formato Excel permitindo que seja salvo em qualquer diretório.

11. Gerar arquivo Word: Ao selecionar esta opção os resultados retornados da consulta serão importados para o

formato Word permitindo que seja salvo em qualquer diretório.

12. Gerar arquivo PDF: Ao selecionar esta opção os resultados retornados da consulta serão importados para o

formato PDF permitindo que seja salvo em qualquer diretório.

13. Novo: O sistema abre a janela de edição contas a receber permitindo que um novo cadastrado seja criado.

14. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição contas a receber.

15. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema excluirá o lançamento da conta.

16. Confirmar Selecionados: Permite confirmar o recebimento de vários itens ao mesmo tempo, ou seja, muda

o status de pendente para confirmado.

17. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.9.3.3 Editando contas a receber

2.4.9.3.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as edições das contas a receber existentes no sistema. Aqui definimos se a conta está

confirmada ou não, qual o valor de cada uma. Além disso, cada conta terá uma identificação e ela poderá ser

renomeada.

2.4.9.3.3.2 Campos da Tela

1. Nome do lançamento: Preencha este campo com o nome referente à sua conta (receita).

2. Contato: Geralmente realiza-se o preenchimento com o nome do cliente que contratou o serviço.

3. Indicação: Geralmente realiza-se o preenchimento de quem recomendou o cliente para empresa.

4. Plano de conta: Deve-se selecionar o tipo de sua conta (receita).

5. OS Vinculada: Caso tenha outro serviço (OS) ligado a essa conta.

6. Documento tipo: Será selecionada a forma em que foi realizado o recebimento.

7. Documento número: Caso tenha outro serviço realizado pela empresa e esse for ligado a essa conta.

8. Banco: O preenchimento deste campo deverá ser de acordo com a informação do campo {6}.

9. Agência: O preenchimento deste campo deverá ser de acordo com a informação do campo {6}.

10. Conta: O preenchimento deste campo deverá ser de acordo com a informação do campo {6}.

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11. Confirmado / Verificado: Caso seja selecionada a opção “Confirmado”, o sistema entenderá que esta conta

já foi recebida e automaticamente ela sairá do status pendente.

12. Valor: Aqui deve ser preenchido com o valor da conta.

13. Valor Bruto: Aqui será exibido o valor da conta sem os descontos.

14. Observações: Caso exista qualquer observação relevante à conta cadastrada, é só preencher o campo.

15. Salvar: Salva as informações da tela.

16. Novo: Opção desabilitada.

17. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

18. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

19. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

2.4.9.4 Cadastro de Contatos

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2.4.9.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar a gerência dos contatos. Aqui podemos realizar o cadastro de novos contatos, editar

cadastros existentes e excluir.

2.4.9.4.2 Campos da Tela

1. Consultar: O texto que for digitado neste campo será aplicado para filtrar os itens da lista do campo {2}.

2. Lista de contatos: Neste campo são listados todos os contatos cadastrados no sistema que se aplicam ao

filtro informado no campo {1} da tela.

3. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de contatos para que nela sejam editadas

as informações necessárias.

4. Novo: O sistema abre a janela de edição contatos permitindo que um novo cadastrado seja criado.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existe algum contato está vinculado a qualquer serviço

e caso não exista vinculo o contato selecionado é excluído.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.9.4.3 Editando os contatos

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2.4.9.4.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as edições dos contatos existentes no sistema.

2.4.9.4.3.2 Campos da Tela

1. Proprietário: Contém as informações pessoais referente ao contato cadastrado.

2. Dados para contato: Geralmente realiza-se o preenchimento com os dados de endereço do cliente.

3. Salvar: Salva as informações da tela.

4. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para o valor que possuíam no momento da abertura.

5. Novo: Opção desabilitada.

6. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

7. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

2.4.9.5 Cadastro de Planos de Conta

2.4.9.5.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar a gerência dos planos de contas. Aqui podemos realizar o cadastro de novos planos,

editar cadastros existentes e excluir.

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2.4.9.5.2 Campos da Tela

1. Consultar: O texto que for digitado neste campo será aplicado para filtrar os itens da lista do campo {2}.

2. Lista de planos: Neste campo são listados todos os planos cadastrados no sistema que se aplicam ao filtro

informado no campo {1} da tela.

3. Editar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de edição de planos para que nela sejam editadas as

informações necessárias.

4. Novo: O sistema abre a janela de edição de planos permitindo que um novo cadastrado seja criado.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existe algum contato está vinculado a qualquer serviço

e caso não exista vinculo o contato selecionado é excluído.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.9.5.3 Editando Planos da conta

2.4.9.5.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as edições dos planos de contas existentes no sistema.

2.4.9.5.3.2 Campos da Tela

1. Tipo: Selecione o tipo de conta que irá cadastrar, sendo que despesa é contas a pagar, e receita é contas a

receber.

2. Nome: Preencha com o nome da conta a ser cadastrada.

3. Descrição: Este campo é utilizado para o detalhamento do cadastro do plano de conta.

4. Novo: Opção desabilitada.

5. Salvar: Salva as informações da tela.

6. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

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7. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

8. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela e voltará para a janela anterior.

2.4.10 Imagens

2.4.10.1 Sobre o Menu

Este menu do sistema nos permite visualizar todos os processos fotográficos tirados pelo MPI e que ainda não foram

adicionados em seus respectivos serviços. Ele também é usado para verificar as condições de legibilidade das fotos,

caso não estejam, podemos excluí-las e fazer outro processo.

2.4.10.2 Processos Fotográficos

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[EL1] Comentário: Ao visualizar a

foto e for identificado um circulo

vermelho com uma câmera cortada,

passe o veículo na linha novamente,

pois os vídeos não foram gravados.

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2.4.10.2.1 Sobre a Tela

Nesta tela visualizamos todos os processos fotográficos tirados pelo MPI. Através dela pode-se analisar a legibilidade

das fotos tais como: (identificação da placa, claridade, posição e outros) e a verificação se os processos fotográficos

estão completos. Essas fotos têm validade de 3 horas, após seu vencimento o veículo deverá passar novamente na

linha para que novas fotos sejam tiradas.

2.4.10.2.2 Campos da Tela

1. Processos disponíveis: Neste campo visualizamos sempre a foto da placa, tirada pelo MPI, as demais serão

visualizadas no campo {2}. Se a foto tiver sido tirada de forma automática ou forma manual a visualização

continua a mesma. Caso ocorra algum problema no processo fotográfico também visualizaremos no campo

{1} e {2}.

2. Fotos do processo: Aqui é possível visualizar o restante das fotos vinculadas.

3. Identificação do veículo: O MPI possui um sistema integrado para identificar de forma automática a foto da

placa, então se a visualização desta estiver boa, logo o sistema informará neste campo a placa do veículo.

4. Classificação veicular: Aqui se seleciona o tipo de classificação do veículo de acordo com a cor da sua placa.

Exemplo: Se a placa do veículo for de cor cinza a classificação será particular.

5. Condição da placa: Caso a placa seja identificada automaticamente, conforme citado no campo {3}, não será

necessário marcar nenhuma das opções. Do contrário marcaremos.

6. Dados da BIN: Este campo é de preenchimento automático, com informações BIN.

7. Foto da Placa: Visualização da foto da placa tirada no veículo.

8. Atualizar Lista: Atualiza a lista de processos fotográficos tirados pelo MPI.

9. Excluir: Para selecionar essa opção, primeiro deve-se clicar em cima da foto que deseja excluir. Este excluirá o

processo fotográfico definitivamente do sistema.

10. Filtro: Geralmente é mais utilizado quando a BIN fica indisponível.

11. Sair: Ao escolher esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.11 Consultas

2.4.11.1 Sobre o Menu

Neste menu encontramos todas as formas para realizar as consultas dos serviços efetuados pelo SivWin.

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2.4.11.2 CSV

2.4.11.2.1 Sobre a Tela

Este item é utilizado para visualizar um determinado CSV.

2.4.11.2.2 Campos da Tela

1. Número do CSV: Nele deve-se informar o número do CSV que deseja visualizar.

2. Consultar: Após o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o CSV seja visualizado.

3. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.11.3 Chassi ou Placa

2.4.11.3.1 Sobre a Tela

Esta tela pode ser utilizada para visualizarmos qualquer serviço, ou os 30 últimos ou um serviço especifico.

2.4.11.3.2 Campos da Tela

1. Placa: Informe o número da placa que deseja visualizar.

2. Chassi: Informe o número do chassi que deseja visualizar.

3. Filtrar por tipo de serviço: Deve-se selecionar o tipo de serviço para que a consulta seja realizada.

4. Consultar: Após o preenchimento do campo {1} ou {2}, clique em “Consultar”, logo o serviço referente

será retornado. Caso queira visualizar um serviço recente, clique apenas no botão “Consultar”, logo

serão exibidos os 30 últimos serviços.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.11.4 Ordem de serviço

2.4.11.4.1 Sobre a Tela

Aqui realizamos consultas através do número do serviço.

2.4.11.4.2 Campos da Tela

1. Número do Serviço: Nele deve-se informar o número do serviço que deseja visualizar.

2. Consultar: Após o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o CSV seja visualizado.

3. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.11.5 Nota Fiscal

2.4.11.5.1 Sobre a Tela

Aqui realizamos consultas através do número da Nota Fiscal.

2.4.11.5.2 Campos da Tela

1. Número da nota fiscal: Deve-se informar o número da Nota fiscal que deseja visualizar.

2. Consultar: Após o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que a NF seja

visualizada.

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3. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.11.6 Certificado de Inspeção

2.4.11.6.1 Sobre a Tela

Aqui realizamos consultas através do número da Nota Fiscal.

2.4.11.6.2 Campos da Tela

1. Número do Certificado: Deve-se informar o número do CI que deseja visualizar.

2. Consultar: Após o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o CI seja

visualizado.

3. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.11.7 Selo GNV

2.4.11.7.1 Sobre a Tela

Aqui realizamos consultas através do número do Selo GNV.

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2.4.11.7.2 Campos da Tela

1. Número do Selo GNV: Deve-se informar o número do Selo GNV que deseja visualizar.

2. Consultar: Após o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o Selo seja

visualizado.

3. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.11.8 Consulta Detalhada

2.4.11.8.1 Sobre a Tela

Aqui podemos realizar consultas mais especificas, basta selecionar o campo que deseja.

2.4.11.8.2 Campos da Tela

1. Consulta detalhada: Há varias opções a ser escolhida, esta devem ser de acordo com a sua

necessidade de pesquisa.

2. Consultar: Após o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o Selo seja

visualizado.

3. Limpar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos

os campos para o valor que possuíam no momento da abertura

4. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

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2.4.11.9 Tempo para expiração do CSV

2.4.11.9.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível visualiza o prazo de expiração de cada CSV em aberto, porém não concluído. É utilizada para ter

um controle de emissão, evitando problemas com perda de fotos.

2.4.11.9.2 Campos da Tela

1. Lista de CSV para emissão: Aqui serão listados todos os CSV em aberto, que ainda aguardam a

emissão.

2. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela.

2.4.12 Parâmetros

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2.4.12.1 Sobre o Menu

Neste menu encontramos as opções de configurar os parâmetros de funcionamento do sistema, configuração das

margens dos documentos, e alteração, modificação e criação de notas fiscais.

2.4.12.2 Parâmetros Operacionais

2.4.12.2.1 Web Service

2.4.12.2.1.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizada a configuração do link padrão que a empresa irá utilizar para se conectar à UGC. O sistema

SivWin possui uma funcionalidade de verificação de disponibilidade do link, então,caso o link selecionado esteja

indisponível por algum motivo, o sistema irá alterar para um link que esteja disponível no momento.

2.4.12.2.1.2 Campos da Tela

1. Conexão com o WebService: Neste campo são listados todos os links ativos cadastrados no sistema. Por este

campo o cliente irá realizar a seleção do link a ser utilizado para conectar na UGC.

2. Login: Este campo deverá ser preenchido após a realização do cadastrado da ITL no sistema WEB

“Administrativo ITL”.

3. Senha: Este campo deverá ser preenchido após a realização do cadastrado da ITL no sistema WEB

“Administrativo ITL”.

4. Caminho Relativo: Neste campo deve-se manter com as informações presentes nele.

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2.4.12.2.2 Dados do Órgão

2.4.12.2.2.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidas as informações da ITL que foram cadastradas no DENATRAN. Por causa disto os únicos campos

que existe a possibilidade de edição são os campos que o DENATRAN não mantém.

Às configurações de login e senha cadastradas aqui, são as informações utilizadas para a autenticação da empresa no

WebService da Otimiza para todos os métodos que o sistema vá utilizar.

2.4.12.2.2.2 Campos da Tela

1. CNPJ: Neste campo é informado o CNPJ da empresa na qual está se configurando o sistema.

2. Consultar: Ao selecionar esta opção o sistema irá utilizar as informações passadas nos campos {1}, {2} e {3}

para realizar a consulta no sistema AdministrativoITL obtendo as informações de Dados do Órgão cadastradas

no DENATRAN.

3. Código DENATRAN: Deve ser preenchido com o código DENATRAN da empresa para qual está sendo

configurado o sistema.

4. Código INMETRO: Deve ser preenchido com o código INMETRO da empresa para qual está sendo

configurado o sistema.

5. Carimbo: Deve ser preenchido com as informações de contato da empresa no intuito de formar um carimbo

que saia nos documentos personalizados da empresa.

6. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

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2.4.12.2.3 Banco de Dados

2.4.12.2.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela pode ser alterada a informação de conexão do banco de dados selecionado.

No banco de dados ITL é salvo todas as informações dos registros cadastrados no sistema, já no banco de dados

ITLHistoricos é salvo o histórico de alteração dos registros contendo informações de quem alterou e qual o valor

anterior e atual.

2.4.12.2.3.2 Campos da Tela

1. Banco ITL: Ao selecionar esta opção será aberta a janela de conexão do banco de dados ITL para que seja

realizada a devida alteração ou conferência.

2. Banco ITLHistoricos: Ao selecionar esta opção será aberta a janela de conexão do banco de dados

ITLHistoricos para que seja realizada a devida alteração ou conferência.

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2.4.12.2.4 Fotos

2.4.12.2.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela é feita a configuração onde e em qual pasta as fotos do sistema ficarão salvas, caso a empresa possua

somente uma maquina, a pasta pode estar acessível somente localmente no servidor da ITL. O recomendável é

configurar sempre a pasta para ser acessada através de um compartilhamento, assim todas as maquinas da rede

podem acessar o obter as fotos necessárias.

2.4.12.2.4.2 Campos da Tela

1. Fotos DENATRAN: A pasta selecionada neste campo será a pasta onde o sistema MPI salvará as fotos

capturadas por ele. O sistema SivWin apenas acessa a pasta para a visualização das fotos e o envio das

mesmas para o DENATRAN no momento do cadastro do laudo.

2. Fotos de Laudos: Nesta pasta serão salvas as fotos inseridas manualmente para o processo através da tela de

Fotos Adicionais.

3. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

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2.4.12.2.5 Vídeos

2.4.12.2.5.1 Sobre a Tela

Nesta tela são feitas todas as configurações do sistema SivWin e do sistema MPI quanto a validação dos vídeos. Pelas

configurações passadas nesta tela é que os sistemas irão conseguir verificar se existe um vídeo referente ao processo

capturado/selecionado.

2.4.12.2.5.2 Campos da Tela

1. Pasta de gravação (Linha 1): Deverá ser informado o local onde a pasta de vídeos do monitoramento linha 1

e/ou linha 2 estão sendo gravados.

2. Validar vídeos do monitoramento: Esta opção aparece somente quando o usuário „otmugc‟ esta logado, já

que somente a Otimiza pode alterar esta informação. Por ele é possível determinar se o processo fotográfico

será liberado somente no caso de existir o vídeo do mesmo na maquina de monitoramento.

3. Espaço mínimo em disco no monitoramento: Deverá ser informado qual o espaço em disco mínimo que a

maquina de monitoramento pode ter no disco responsável pela gravação dos vídeos, caso o espaço

disponível seja menor que o informado o sistema exibe um alerta para o cliente.

4. Endereço de publicação dos vídeos de monitoramento Linha 1: Deverá ser informada a URL de onde os

vídeos da linha 1 do monitoramento foram publicados, através desta informação que o sistema conseguirá

verificar a gravação dos vídeos caso a opção do campo {3} esteja marcada.

5. Pasta de gravação dos vídeos secundários: Deverá ser informado em qual pasta do Windows o sistema MPI

deverá realizar a gravação dos vídeos secundários.

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6. Endereço de publicação dos vídeos secundários: Deverá ser informado a URL de onde os vídeos

secundários foram publicados, através desta informação o sistema poderá realizar a validação do campo {12}.

7. Habilitar gravação dos vídeos secundários: Caso esta opção esteja marcada, o MPI irá realizar a gravação

dos vídeos secundários.

8. Validar gravação dos vídeos secundários: Caso esta opção esteja marcada, o sistema irá bloquear os

processos fotográficos em que os vídeos secundários não foram identificados.

9. Tempo de margem de gravação: Tempo para validação da gravação. O sistema considera os vídeos

gravados entre o tempo informado.

10. Tempo mínimo de gravação: Tamanho mínimo em segundos que o sistema considera em tempo válido.

11. Tipo de arquivo: *.avi(Padrão)

12. Tamanho mínimo do arquivo: Tamanho mínino dos vídeos a serem gravados. Caso adicione as fotos e os

vídeos referentes tenham o tamanho inferior ao informado neste campo, o sistema não permitirá que seja

adicionado.

13. Filtro do nome do arquivo: Sistema tem por padrão o nome do arquivo, sendo este de acordo com o nome

do arquivo (vídeo) da geovision.

14. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

2.4.12.2.6 Licença Biométrica

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2.4.12.2.6.1 Sobre a Tela

Nesta tela é informado qual o algoritmo que a empresa está utilizando para a autenticação biométrica de seus

inspetores e engenheiros. Sendo utilizada a licença biométrica, „Griaule‟ sistema operacional „Windows XP‟ e a licença

biométrica, „Nitgen‟ sistema operacional „Windows Seven‟.

2.4.12.2.6.2 Campos da Tela

1. Tipo de Licença: É exibida uma lista contendo o tipo da licença biométrica disponível para seleção do usuário.

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2.4.12.2.7 Data e hora

2.4.12.2.7.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar a atualização da data e hora do Windows de acordo com a data e hora dos servidores da

UGC.

A atualização de data e hora com os servidores da UGC leva em consideração as configurações de horário de verão e

fuso horário que estiverem na maquina local a ser configurada.

2.4.12.2.7.2 Campos da Tela

1. Data: Deve ser preenchido com a informação de data atual.

2. Hora: Deve ser preenchido com a informação de hora atual.

3. Obter da UGC: Ao selecionar esta opção o sistema vai obter da UGC as informações de data e hora e atualizar

estas informações para os campos {1} e {2}.

4. Ajustar: Ao selecionar esta opção o sistema obtém as informações de data e hora dos campos {1} e {2} e as

aplica para o Windows.

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2.4.12.2.8 Documentos

2.4.12.2.8.1 Ordem de Serviço

2.4.12.2.8.1.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as configurações básicas do documento de Ordem de Serviço a ser emitido pelo sistema. É

possível configurar para o documento um contrato de prestação de serviço sem que ele esteja fixo no RPT, então, no

caso de ser preciso alterar alguma informação do contrato de Prestação de serviço, esta alteração poderá ser realizada

de forma simples sem a necessidade de alterar o RPT.

Para empresas que sigam um padrão de qualidade é possível configurar também de forma fácil e sem necessidade de

alteração do modelo RPT a informação de revisão do documento.

2.4.12.2.8.1.2 Campos da Tela

1. Importar ou Exportar Contrato: Por estas opções é possível importar para o sistema um arquivo TXT com o

contrato de prestação de serviço revisado ou então exportar do sistema o contrato que esta sendo utilizado

no momento.

2. Revisão: Este campo deve ser preenchido com a informação de revisão e controle de versão do documento

de ordem de serviço.

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2.4.12.2.8.2 Certificado

2.4.12.2.8.2.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as configurações básicas do documento de Certificado de Inspeção (CI) impresso pelo

sistema. Nela é configurada a logomarca do cliente, que também é impressa em outros documentos.

2.4.12.2.8.2.2 Campos da Tela

1. Foto a ser impressa: Neste campo é informada qual das 4 fotos capturadas pelo sistema MPI será impressa

no documento. Caso o cliente desejar capturar uma foto manualmente por câmera digital, ele pode configurar

para esta foto sair no CI através da tela de fotografias extras.

2. Configurações do Documento: Nos campos de configurações do documento o cliente pode configurar o CI

de acordo com sua preferência. Por este campo o cliente pode decidir

a. Se irá emitir o CI com uma declaração de recebimento para assinatura do cliente;

b. Se a logomarca do INMETRO será impressa em preto e branco ou;

c. Configurar a opção (da tela de fotografias extras) para utilizar a primeira foto da tela do CI sempre vir

marcada.

3. Logomarca: Neste campo deverá ser selecionada qual foto será utilizada como logomarca do cliente, que sai

no documento de CI e pode sair em outros documentos do sistema.

4. Revisão: Neste campo podem ser preenchidas as informações de revisão e controle de versão do documento

de Certificado de Inspeção.

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2.4.12.2.8.3 Selo

2.4.12.2.8.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as configurações básicas do documento de Selo a ser impresso pelo sistema.

2.4.12.2.8.3.2 Campos da Tela

1. Revisão: Neste campo, deve-se colocar o nome do organismo (Razão Social) que sairá impresso no selo.

2. Imprimir informações adicionais na lateral: Caso marcado, quando for realizar a impressão do documento

de selo, irá sair em sua lateral às informações de nome e telefone do organismo (ITL).

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2.4.12.2.8.4 Nota Fiscal

2.4.12.2.8.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as configurações básicas as respeito da impressão do documento de Nota Fiscal a ser

emitido pelo sistema.

2.4.12.2.8.4.2 Campos da Tela

1. Recebimento Obrigatório: Caso marcado esta opção, o sistema somente permitirá a visualização da tela de

nota fiscal após o cliente ter salvado a tela de Recebimentos.

2. Emitir para todos os documentos: Caso o cliente desejar emitir o documento de nota fiscal em todos os

serviços do fluxo de laudos gerais ele deverá marcar esta opção.

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2.4.12.2.8.5 Recibo

2.4.12.2.8.5.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as configurações básicas a respeito da impressão do documento de recibo emitido pelo

sistema.

2.4.12.2.8.5.2 Campos da Tela

1. Imprimir duas Vias: Caso esta opção esteja marcada, quando o cliente for realizar a impressão do documento

de recibo, o sistema irá automaticamente criar 2 documentos e mandar imprimir os dois de uma só vez.

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2.4.12.2.8.6 Não Conformidade

2.4.12.2.8.6.1 Sobre a Tela

Nesta tela são realizadas as configurações básicas as respeito da emissão do documento de Não Conformidade pelo

sistema.

2.4.12.2.8.6.2 Campos da Tela

1. Revisão: Este campo deve ser preenchido com a informação de revisão e controle de versão do documento

de Não Conformidade.

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2.4.12.2.8.7 Importar / Exportar

2.4.12.2.8.7.1 Sobre a Tela

Esta tela, geralmente é utilizada pelo usuário „otmugc‟, nela é realizada a importação e exportação dos documentos

internos do sistema. Por ela é possível alterar todos os documentos emitidos pelo SivWin, exceto o documento de CSV

já que seu padrão é definido pelo DENATRAN.

2.4.12.2.8.7.2 Campos da Tela

1. Documento: Nestes campos são listados todos os documentos internos para os quais a edição é permitida.

Para cada campo existem as opções de importar e exportar e através destas opções é possível obter o

documento em questão para sua edição.

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2.4.12.2.9 Administrativo

2.4.12.2.9.1 Sobre a Tela

Nesta tela ficam as configurações administrativas do sistema.

2.4.12.2.9.2 Campos da Tela

1. Utilizar preço tabelado: Caso esta opção esteja marcada, ao abrir um serviço do fluxo DENATRAN, o sistema

irá colocar para o serviço o valor configurado para a portaria/tipo de veículo configurado na tela de Portarias

DENATRAN. 2. Utilizar dados das características da carroceria: Caso seja marcado, na tela características aparecerá uma

nova aba com nome carroceria.

3. Utilizar a emissão de laudo SisLit: Para as ITL‟s que desejam realizar a emissão de laudos online, entre em

contato com a OTIMIZA.

4. Preenchimento obrigatório dos dados da Inspeção Mecaniza: Obrigará o preenchimento dos dados da

linha mecanizada para emitir o CI.

5. Controlar emissão de notas fiscais: Ao selecionar esta opção o sistema permite que a nota fiscal seja

gerada com valor R$0,00. Sendo valido para a empresa que utiliza nota fiscal eletrônica ou não emite NF pelo

SIVWin.

6. Máximo de dias para estender: Deve-se ser preenchido com a quantidade de dias permitido para estender a

validade de uma OS com o status vencido.

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2.4.12.2.9.3 Cálculo do valor da ordem de serviço

2.4.12.2.9.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela defini-se como será realizado o cálculo do valor da OS. Nela encontramos varias opções para cálculos.

2.4.12.2.9.4 Acesso ao Suporte Online

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2.4.12.2.9.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informado o email e a senha cadastrada no menu “Ajuda” item “Abrir Chamado”. Desta forma

quando o campo for acionado novamente ele fará o login diretamente.

2.4.12.3 Configuração de Margens

2.4.12.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela ficam as configurações de margens de todos os documentos utilizados no sistema para a emissão dos

laudos.

2.4.12.3.2 Campos da Tela

1. Padrão/Acessibilidade/Laudos: Deve ser selecionado na lista o documento em que o cliente deseja realizar

as configurações de margens. 2. Margem Superior: Neste campo deve ser informado o valor da margem superior do documento em questão

(em MM).

3. Margem Esquerda: Neste campo deve ser informado o valor da margem Esquerda do documento em

questão (em MM).

4. Margem Inferior: Neste campo deve ser informado o valor da margem Inferior do documento em questão

(em MM).

5. Margem Direita: Neste campo deve ser informado o valor da margem Direita do documento em questão (em

MM).

6. Salvar: Ao selecionar esta opção, o sistema salva automaticamente todas as informações de margens

passadas em todas as três abas da tela.

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7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para os valores que possuíam no momento da abertura da tela.

8. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela.

2.4.12.4 Nota Fiscal

2.4.12.4.1 Cadastro de modelos

2.4.12.4.1.1 Sobre a Tela

Nesta tela configuramos a nota fiscal, para sua utilização no sistema.

2.4.12.4.1.2 Campos da Tela

1. Adicionar: Deve ser selecionado para criar novo modelo de nota fiscal. 2. Modificar: Abre a janela Adicionar campo {1}. Permite a alteração nas notas fiscais criadas.

3. Lista de Nota Fiscal: Aqui visualizamos todos os modelos que já foram criados no sistema.

4. Remover: Para selecionar essa opção, primeiro deve-se clicar em cima da NF que deseja excluir. Este excluirá

a NF definitivamente do sistema. Mas caso a NF tenha sido adicionada a algum serviço, essa opção não

funcionará.

5. Fechar: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela.

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2.4.12.4.1.3 Adicionando Nota Fiscal

2.4.12.4.1.3.1 Sobre a Tela

É através desta tela que realizamos o cadastro de uma nota fiscal usuário ou a edição de uma já existente, ela é

acessível somente pela tela cadastro de modelos.

2.4.12.4.1.3.2 Campos da Tela

1. Nome: Deve ser preenchido com o nome do novo modelo da NF. 2. Série: Deve ser preenchido com o nome do tipo modelo da NF.

3. Arquivo de configuração: Aqui deverá ser importado o arquivo .mdf da NF.

4. Impressora Padrão: Selecione o nome da impressora, na qual será realizada a impressão da NF.

5. Altura do papel: Neste campo deve ser informado o valor da Altura do documento em questão (em MM).

6. Largura do papel: Neste campo deve ser informado o valor da Largura do documento em questão (em MM).

7. Margem Superior: Neste campo deve ser informado o valor da margem Superior do documento em questão

(em MM).

8. Margem esquerda: Neste campo deve ser informado o valor da margem Esquerda do documento em

questão (em MM).

9. Lista de Tags: Neste campo serão escolhidas as informações que sairá na NF.

10. Descrição: Aqui visualizamos todos os modelos que já foram criados no sistema.

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11. Adicionar: Adiciona uma nova linha no campo {10} descrição.

12. Remover: Remove uma linha adicionada no campo {10} descrição.

13. Salvar: Ao selecionar esta opção, o sistema salva automaticamente todas as informações preenchidas na tela.

14. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para os valores que possuíam no momento da abertura da tela.

15. Fechar: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela.

2.4.12.4.2 Configurações de Tributos

2.4.12.4.2.1 Sobre a Tela

É através desta tela que configuramos os parâmetros da NF com relação aos impostos. Com base nessas informações

o sistema irá gerar o cálculo dos tributos na parte NF, no sistema.

2.4.12.4.2.1.1 Campos da Tela

1. Optante do Simples: Deve ser selecionado caso a empresa seja considerada de pequeno porte ou micro

empresas, logo ela terá a redução de impostos.

2. Taxa PIS: Deve ser selecionado em caso de pessoa jurídica de direito privado, e as pessoas que lhe são

equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, são excluídas as microempresas e as empresas de pequeno

porte submetidas ao Simples Nacional.

3. Taxa CONFINS: Deve ser selecionado em caso de pessoa jurídica de direito privado em geral, inclusive as

pessoas que lhe são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, são excluídas as microempresas e as

empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional.

4. Taxa CS: Deve ser selecionado caso haja Taxa sobre itens comprados e vendidos.

5. Taxa IR: Deve ser selecionado caso seja declarado o imposto de renda.

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6. Taxa ISS: Caso seja marcado haverá a retenção do ISS nos serviços prestados em que o imposto seja devido

no local de prestação do serviço, nos casos em que os serviços são prestados em local diferente (outro

município) do estabelecimento prestador (sede, filial, escritório).

7. Destaque no corpo da NF: Ao selecionar qualquer uma opção abaixo ela sairá com destaque Negrito na NF.

8. Aplicar: Ao selecionar esta opção, o sistema aplicará automaticamente todas as informações preenchidas na

tela

9. Salvar: Ao selecionar esta opção, o sistema salva automaticamente todas as informações preenchidas na tela.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas na tela e volta todos os

campos para os valores que possuíam no momento da abertura da tela.

2.4.13 Menu Arquivos

2.4.13.1 Sobre o Menu

É neste menu que iniciamos a emissão de um laudo ou de um CSV. Através dele também é possível realizar um

cancelamento de uma OS e a impressão de uma declaração.

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2.4.13.2 Nova Ordem de Serviço

2.4.13.2.1 Sobre a Tela

Este menu da acesso as principais funcionalidades do sistema, todas as etapas para a emissão do CSV (Certificado de

Segurança Veicular, ANTT e MERCOSUL), para a emissão de outros laudos (LAUDO TECNICO, ESCOLAR e OUTROS) e

para a emissão de Laudos ONLINE.

2.4.13.2.2 Campos da Tela

1. Tipo de Serviço: O cliente deverá informar qual o tipo de serviço a ser feito, caso seja um CSV deverá ser

selecionado o botão referente à letra “A”, caso seja um laudo sem vinculo ao Denatran deverá ser selecionado

o botão da letra “B” e se for um laudo online deverá ser selecionado o botão da letra “C”.

Observação: Para cada serviço teremos informações disponíveis referente às 10 últimas OS abertas.

Sendo elas: Últimas OS em aberto, Inspeções a vencer e Os emitidas recentemente. Caso selecione

clique em cima de um dos números, o sistema automaticamente irá abrir a OS.

2. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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A

C

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2.4.13.2.3 Abrindo Ordem de Serviço – Laudos Denatran

2.4.13.2.3.1 Sobre a Tela

Caso na tela de seleção do tipo de serviço tenha sido marcada a opção do fluxo de emissão de CSV, será exibida esta

tela. Nela deve ser informado um dos dados do veículo para que seja realizada a abertura do serviço. O cliente pode

abrir um serviço através da numeração da autorização prévia, caso aplicável, ou da placa do veículo ou do chassi do

veículo.

2.4.13.2.3.2 Campos da Tela

1. Dados do Serviço:

a) Número da Autorização: Neste campo deve ser informado o número da autorização prévia para a

realização do serviço, e em seguida acionar o botão “Abrir Ordem de Serviço” referente. Caso aplicável, ao

preencher este campo, o botão “Abrir Ordem de Serviço” do item {2} e o botão “Consultar Autorização do

Veículo” do item {3} serão desabilitados.

2. Dados do veículo:

a) Placa: Neste campo deve ser informada a placa do veículo, para a realização do serviço e em seguida

acionar o botão “Abrir Ordem de Serviço” referente. Caso aplicável, ao preencher este campo, o botão

“Abrir Ordem de Serviço” do item {1} e o botão “Consultar Autorização do Veículo” do item {3} serão

desabilitados.

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[EL2] Comentário: Abrindo Ordem

de Serviço – Laudos Denatran

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b) Chassi: Neste campo deve ser informado o Chassi do veículo, para a realização do serviço e em seguida

acionar o botão “Abrir Ordem de Serviço” referente. Caso aplicável, ao preencher este campo, o botão

“Abrir Ordem de Serviço” do item {1} e o botão “Consultar Autorização do Veículo” do item {3} serão

desabilitados.

3. Consulta BIN Indisponível: Esta opção será utilizada nos momentos em que a BIN estiver indisponível, ou

seja, ao habilitar está opção o sistema abrirá diretamente a tela Ordem de Serviço – Denatran, ignorando a

tela características BIN, permitindo que esta consulta seja realizada após a normalização da mesma.

Lembrando que deverá ser realizado o preenchimento do item {1} ou {2}, para a abertura da OS.

4. Consultar Autorizações do Veiculo:

a) Placa: Neste campo deve ser informada a Placa do veículo, para verificar se há autorização para o veiculo.

Caso aplicável, ao preencher este campo, o botão “Abrir Ordem de Serviço” do item {1} e {2} serão

desabilitados.

b) Chassi: Neste campo deve ser informado o Chassi do veículo, para verificar se há autorização para o

veiculo. Caso aplicável, ao preencher este campo, o botão “Abrir Ordem de Serviço” do item {1} e {2} serão

desabilitados.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.4 Características originais da BIN

2.4.13.2.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidas as informações das características Originais da BIN do veículo em que se deseja abrir a OS,

estas informações são obtidas através de um consulta ao DENATRAN e não é permitida a edição dos campos desta

tela.

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3

[EL3] Comentário: Caso a BIN esteja

indisponível e na abertura da Ordem de

serviço no fluxo Denatran tenha

marcado a opção “Consulta BIN

Indisponível” esta tela não será

visualizada.

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2.4.13.2.4.2 Campos da Tela

1. Características Originais: Nestes campos são exibidas as características originais da BIN segundo o cadastro

no DENATRAN do veículo.

2. Avançar: Após confirmar que os dados do veículo retornados nesta tela são realmente os dados do veículo

em que se deseja abrir a Ordem de Serviço o cliente irá avançar para a próxima tela.

3. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a tela atual.

2.4.13.2.5 Ordem de Serviço - Denatran

2.4.13.2.5.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizada a abertura do serviço e a gerência das inspeções para o serviço. Para cada serviço pode existir

mais de um uma inspeção, mas nunca a mesma inspeção será utilizada para mais de um serviço.

Cada inspeção tem validade máxima de 3 horas, enquanto cada Ordem de Serviço tem validade de 30 dias.

Os possíveis status para o serviço são:

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Ativa: Antes de realizar a emissão de uma inspeção ou caso a última inspeção emitida esteja com a situação

de reprovada. Após 30 dias da abertura do serviço ele é atualizado para o Status de „Vencida‟.

Concluído: Após realizar a emissão de uma inspeção com situação de aprovado o serviço é atualizado para

concluído. Após este status o serviço pode ir apenas para o status de „Cancelado‟.

Cancelado: Somente é possível cancelar um serviço caso as inspeções existentes para a OS estejam com o

status de „Cancelada‟, após o cancelamento do Serviço não é possível realizar nenhuma alteração nas

informações e o número de serviço não é liberado para reutilização. Após este status o serviço não pode ir

para nenhum outro status.

Vencido: Após 30 dias sem emitir um laudo com a situação de „Aprovado‟ o serviço é alterado para o status

de vencido e não é possível mais realizar a alteração de suas informações. Após este status o serviço pode ir

para cancelado, para mudar o Status para ativa e concluída você deverá estender o prazo de validade.

Os possíveis status para uma inspeção são:

Aberta: Cliente não realizou a emissão do laudo ainda. Possíveis status após: Vencida, Aprovada e Reprovada.

Aprovada: Cliente realizou a emissão do laudo com a situação de aprovado. Possíveis status após: Cancelada.

Reprovada: Cliente realizou a emissão do laudo e o veículo foi reprovado. Possíveis status após: Cancelada.

Cancelada: Cliente realizou a emissão do laudo e depois realizou o cancelamento do mesmo. Possíveis status

após: Nenhum.

Vencida: Após o prazo de 3 horas o cliente não realizou a emissão do laudo. Possíveis status após: Nenhum.

Aprovada com Correção: Após emitir um laudo para um veículo aprovado o cliente solicitou correção da

inspeção para realizar alterações em alguma informação do CSV. Possíveis status após: Cancelada.

Não é recomendado o cancelamento de um laudo CSV cadastrado no DENATRAN.

2.4.13.2.5.2 Campos da Tela

1. Serviço Número: Número da OS, gerado automaticamente pelo sistema.

2. STATUS: STATUS referente a OS naquele momento. Possíveis status: Ativa, Concluída, Vencida e Cancelada.

3. Placa: É exibida para a visualização a placa do veículo no serviço.

4. Chassi: É exibido para a visualização o chassi do veículo.

5. Autorização: É exibido para a visualização do número da autorização vinculado ao serviço, ao clicar neste link

é aberta a janela contendo a descrição da autorização selecionada.

6. Buscar Autorização: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo todas as autorizações

para o veículo em questão.

7. Tipo CSV: É exibida para a seleção do cliente uma lista contendo os tipos de serviço que são possíveis de

realizar, caso a autorização contenha a informação do tipo de serviço, o mesmo é configurado

automaticamente e o usuário não consegue realizar a alteração.

8. Portaria INMETRO: É exibida para o cliente uma lista contendo todas as portarias de serviços que são

possíveis de serem feitos no sistema, caso a autorização seja para um GNV Inicial ou Retirada, o sistema

vincula automaticamente a portaria e o cliente não consegue editar mais este campo.

9. Indicação: É exibida para o cliente uma lista contendo todas as indicações cadastradas no sistema.

10. Cadastro de Indicação: É aberta para o cliente a janela de cadastro de indicações.

11. Valor: Este campo deve ser preenchido com a informação do valor a ser cobrado pelo serviço, caso a opção

de „Utilizar preço tabelado‟ esteja marcada o sistema irá buscar o valor configurado para o tipo de serviço e

veículo cadastrado na tela de gerencia de portarias.

12. Prisma: Neste campo deve ser informada a numeração do prisma do veículo na linha de inspeção, o sistema

mantém a contagem da numeração do prisma a cada dia para o cliente, puxando automaticamente o número

do prisma a cada serviço do dia, mas o usuário, caso precise pode alterar esta numeração.

[EL4] Comentário: Para as OS com o

Status de Vencida, será exibido um

novo botão próximo a data de

validade na tela de Ordem de Serviço.

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13. Lista de Escopos: Caso o serviço possua uma autorização vinculada, virá neste campo a informação dos

escopos cadastrados para a autorização do serviço.

14. Lista de Inspeções: Neste campo são listadas todas as inspeções vinculadas ao serviço em questão, a

inspeção selecionada nesta lista será a inspeção referente de cada tela do sistema do fluxo de emissão do

laudo.

15. Nova Inspeção: Este campo ficará disponível nas seguintes situações: não existir inspeções aberta, ou as

inspeções existentes estiverem vencidas ou reprovadas. Ao selecionar esta opção o sistema verifica se existem

Não Conformidades para o veículo em outra ITL e caso não possua a inspeção é aberta obtendo um novo

número de CSV no Denatran.

16. Cancelar Inspeção: Ao selecionar este campo, a inspeção da lista que estiver selecionada é cancelada no

DENATRAN, para cancelar uma inspeção ela deve estar aprovada ou reprovada e o DETRAN não pode ter

realizado o aceite do CSV.

17. Abrir Correção: Neste campo é possível realizar a correção do CSV da inspeção selecionada na lista. A

correção pode ser feita apenas para as inspeções com STATUS Aprovado, CSV com emissão inferior a 90 dias

e que o DETRAN não tenha dado o Aceite/Confirmado no CSV no DENATRAN. Na correção é possível alterar

no máximo 3 campos de características atuais. Os campos CHASSI, PLACA e MARCA/MODELO da tela

Característica Atual não pode ser alterado.

18. Excluir Inspeção: Caso a inspeção não tenha sido emitida para o Denatran é possível realizar sua exclusão,

para isto basta apenas à inspeção selecionada estar com o status de aberta ou vencida e possuir um técnico

logado no sistema.

19. Observações: Caso exista alguma observação referente à Ordem de Serviço, esta observação deverá ser

preenchida neste campo, o que for preenchido aqui não sairá no documento de CSV e sim no Documento de

Ordem de Serviço.

20. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema abre a tela de seleção do tipo de serviço, para que um novo serviço

seja aberto.

21. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema aplica as alterações realizadas e cria um novo serviço ou altera um

já existente.

22. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas e volta à tela com os campos

para os valores que possuíam no momento da abertura.

23. Data Abertura/Limite retorno: Neste campo é informada a data de abertura da OS, e quando a mesma irá

vencer.

24. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

25. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

26. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva a tela atual e avança para a próxima tela do fluxo.

27. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

[EL5] Comentário: Não há correção

para fotos, status e para troca de

Engenheiro/Técnico que tenha

autenticado o CSV.

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2.4.13.2.5.3 Listagem das Autorizações

2.4.13.2.5.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é listado para o usuário todas as autorizações existentes para o veículo informado na ordem de serviço, ao

dar um duplo clique no registro desejado à autorização selecionada é vinculada ao serviço.

2.4.13.2.5.3.2 Campos da Tela

1. Lista de autorizações: Neste campo são exibidas todas as autorizações existentes para o serviço aberto.

2. Utilizar autorização selecionada: Ao selecionar esta opção o sistema adiciona a autorização que estava

selecionada no momento.

3. Visualizar autorização: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo todas as informações

da autorização selecionada na lista e da ao cliente a opção de imprimir a respectiva descrição da autorização.

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2 3

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2.4.13.2.6 Proprietário

2.4.13.2.6.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser passadas as informações do proprietário do veículo em questão.

2.4.13.2.6.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do proprietário atual do veículo. Ao preencher com

a informação de um CNPJ já existente no banco de dados, o sistema obtém todas as informações do

proprietário.

2. Nome: Neste campo deve ser informado o nome do proprietário atual do veículo.

3. Leasing: Caso o proprietário do veículo que conste no documento seja uma empresa de leasing, este campo

deverá ser marcado, para que o sistema libere o cadastro dos dados de contato do proprietário do carro.

4. Inscrição Municipal: Caso o proprietário do veículo seja uma pessoa jurídica e possua inscrição municipal, a

mesma deverá ser informada neste campo.

5. Inscrição Estadual: Caso o proprietário do veículo seja uma pessoa jurídica e possua inscrição estadual, a

mesma deverá ser informada neste campo.

6. Dados para Contato: Nestes campos devem ser informados os dados para contato com o proprietário do

veículo.

7. Consultar CEP: Após preencher o dado de CEP do proprietário, é liberada para ele a opção de consultar os

dados de rua, bairro, município e UF através do CEP informado.

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[EL6] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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8. Novo: Ao selecionar esta opção, o sistema retira da tela todas as informações preenchidas e a deixa liberada

para que o cliente vincule outro proprietário ao serviço.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as informações passadas para que seja possível editar ou

cadastrar um proprietário.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema cancela todas as alterações realizadas voltando à tela para o

estado que estava no momento da abertura.

11. Resolução CONTRAN 310: Caso no documento do veículo não conste os dados de contato, o cliente pode

selecionar esta opção para que os dados de contato sejam preenchidos com informações padrão de dados de

contato.

12. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as informações.

13. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as informações

passadas.

14. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

15. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.7 Contratante

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[EL7] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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2.4.13.2.7.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informado o contratante do serviço, isto é, a pessoa que irá realizar o pagamento do mesmo.

Esta tela vem preenchida por padrão com as informações do proprietário. Caso o contratante seja uma pessoa

diferente do proprietário, o botão do campo {8} deverá ser acionado para que fique disponível o preenchimento dos

dados de outro contato.

2.4.13.2.7.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do contratante. Caso o CPF/CNPJ informado já

exista no sistema, suas informações serão puxadas automaticamente.

2. Nome/Razão Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razão Social do contratante.

3. Inscrição Municipal: Caso o contratante seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição municipal, a mesma

deverá ser informada neste campo.

4. Inscrição Estadual: Caso o contratante seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição estadual, a mesma

deverá ser informada neste campo.

5. Dados para Contato: Nestes campos deverão ser informados os dados de contato do contratante do serviço.

6. Consultar CEP: Após preencher o número do CEP o usuário pode consultar o endereço do contratante

selecionando esta opção.

7. Reter ISS: Caso, na emissão da nota fiscal, deva ser retido o ISS sempre que este contato for o contratante,

esta opção deverá ser marcada.

8. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema limpa todos os Campos da Tela para que seja informado

novamente o contratante do serviço.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os dados do contratante e seu vínculo ao serviço.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas na tela e volta seus campos para

os valores que possuíam no momento da abertura.

11. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

12. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de contratante e avança para a próxima tela do

fluxo.

13. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.8 Condutor

2.4.13.2.8.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informada a pessoa em que levou o veículo ate o organismo de inspeção. A tela vem preenchida

com as informações passadas no proprietário do veículo, mas caso não seja o proprietário que tenha levado o veículo,

basta selecionar a opção de novo e preencher os dados corretos.

2.4.13.2.8.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do condutor. Caso o CPF/CNPJ informado já exista

no sistema, suas informações serão puxadas automaticamente.

2. Nome/Razão Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razão Social do condutor.

3. Inscrição Municipal: Caso o condutor seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição municipal, a mesma

deverá ser informada neste campo.

4. Inscrição Estadual: Caso o condutor seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição estadual, a mesma

deverá ser informada neste campo.

5. Dados para Contato: Nestes campos deverão ser informados os dados de contato do condutor do veículo.

6. Consultar CEP: Após preencher o número do CEP o usuário pode consultar o endereço do condutor

selecionando esta opção.

7. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema limpa todos os Campos da Tela para que seja informado

novamente o contratante do serviço.

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3

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[EL8] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os dados do contratante e seu vínculo ao serviço.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas na tela e volta seus campos para

os valores que possuíam no momento da abertura.

10. Copiar Contratante: Ao selecionar esta opção o sistema preenche a tela com os dados informados na tela do

contratante.

11. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

12. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de contratante e avança para a próxima tela do

fluxo.

13. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.9 Recebimento

2.4.13.2.9.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser gerado o recebimento do serviço. É nela que o cliente irá declarar o valor recebido e sua respectiva

forma de pagamento. Um serviço pode ser pago em formas de pagamento diferentes.

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2.4.13.2.9.2 Campos da Tela

1. Valor em Dinheiro: Neste campo deve ser informado o valor em dinheiro a se pagar pelo serviço, caso o

cliente não vá pagar em dinheiro basta deixar este campo com o valor zerado.

2. Lista de Recebimentos: Nesta lista são exibidos todos os lançamentos cadastrados em outras formas de

pagamento para o serviço.

3. Adicionar: Ao selecionar esta opção, a janela de cadastro de outros recebimentos será aberta e assim o

cliente pode cadastrar um lançamento em uma forma de pagamento que não seja dinheiro.

4. Editar: Ao selecionar esta opção, o sistema obtém o lançamento selecionado na lista do campo {2} e abre a

janela de outros recebimentos para que seja possível realizar a edição do lançamento.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção, o sistema exclui, após confirmação, o lançamento selecionado na lista do

campo {2}.

6. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o recebimento gerado para o serviço.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações aplicadas na tela e a volta para a forma que

estava no momento da abertura.

8. Faturar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de gerar lançamento, por ela será possível cadastrar

os dados do recebimento recém-passados para o sistema de contas a receber.

9. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar o registro.

10. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro e avança para a próxima tela do fluxo.

11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.9.3 Outros Recebimentos

2.4.13.2.9.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro dos recebimentos que forem pagos em outras formas de pagamento.

2.4.13.2.9.3.2 Campos da Tela

1. Valor: Deve ser informado o valor do recebimento a ser cadastrado.

2. Data do Recebimento: Deve ser informada a data em que a ITL irá receber o valor devido.

3. Forma de Pagamento: Deve ser informado qual o meio de pagamento que o cliente vai utilizar para quitar

sua divida.

4. Documento Número: Deve ser informado um número de documento referente ao pagamento, caso exista.

5. Banco: Em caso de cheque, deve ser informado o banco de origem do mesmo.

6. Agência: Em caso de cheque deve ser informada a agência de origem do mesmo.

7. Número da Conta: Em caso de cheque, deve ser informado o número da conta do mesmo.

8. Observações: Deve ser informada neste campo alguma observação pertinente ao registro de recebimento,

caso exista.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema irá salvar o recebimento criado e voltar para a tela anterior.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá voltar todos os Campos da Tela para os valores que

possuíam no momento da abertura e desconsiderar as alterações realizadas.

11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual e volta à tela anterior.

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2.4.13.2.10 Nota Fiscal

2.4.13.2.10.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro e impressão da nota fiscal do documento a ser emitido no sistema.

A numeração de uma nova fiscal não pode repetir dentro de modelos da mesma serie. Se por algum motivo o cliente

altere sua numeração de nota e precise repetir a numeração já cadastrada, será preciso o cadastro de um novo

modelo em uma nova serie.

2.4.13.2.10.2 Campos da Tela

1. Modelo da Nota Fiscal: Deve ser selecionado neste campo o nome e série da nota a ser utilizada.

2. Número da Nota: Deve ser informado neste campo o número da nota fiscal do serviço. Este número não

pode repetir dentro da mesma serie.

3. Data de Emissão: Deve ser informada a data em que a nota fiscal foi emitida.

4. Data de Vencimento: Deve ser informada a data de vencimento da nota fiscal.

5. Forma de Pagamento: Deve ser informada a forma de pagamento do serviço.

6. Inserir desconto: Caso o cliente queira inserir um desconto no valor do serviço em cima da nota fiscal ele

deverá selecionar esta opção. Ao selecionar será aberta uma janela onde ele informará o valor do desconto a

ser aplicado.

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[EL9] Comentário: Caso a opção

“Controlar a emissão de notas fiscais

pelo sistema” não esteja selecionada,

não será necessário informar o valor da

NF.

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7. Descrição dos Serviços: É exibida para o cliente a descrição que sairá no corpo da nota fiscal a ser impressa,

esta descrição é montada automaticamente pelo sistema com base no que foi cadastrado na tela de edição de

modelos de notas fiscais.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de nota fiscal e não permite mais a utilização do

número de nota informado em outros serviços de contratantes diferentes.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas no registro e volta os

Campos da Tela para os valores que possuíam no momento da abertura.

10. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema exclui o registro de nota fiscal, liberando a numeração de nota

utilizada.

11. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema manda para a impressão o modelo de nota fiscal.

12. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações no

registro.

13. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as alterações no registro e avança para a próxima tela do

fluxo.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.10.3 Nota Fiscal – Serviços Vinculados

2.4.13.2.10.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível visualizar e adicionar os serviços vinculados ao mesmo número de nota fiscal.

Para vincular mais de um serviço ao mesmo número de nota, o contratante dos serviços deve ser obrigatoriamente a

mesma pessoa.

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2.4.13.2.10.3.2 Campos da Tela

1. Lista de Serviços: Neste campo são exibidos todos os serviços que foram vinculados ao mesmo número de

nota fiscal.

2. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para a inclusão do número do serviço que

deseja vincular a nota fiscal.

3. Remover: Ao selecionar esta opção o sistema remove o vinculo do serviço selecionado na lista com a nota

fiscal.

2.4.13.2.11 Características Originais do CRLV

2.4.13.2.11.1 Sobre a Tela

Esta tela virá preenchida automaticamente com as informações das Características Originais da BIN do veículo, nela

devem ser passadas as informações do veículo que constam no documento CRV do mesmo.

2.4.13.2.11.2 Campos da Tela

1. Características Atuais: Nestes campos devem ser informadas as características que constam no documento

do veículo, todos os campos podem ser modificados.

2. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva todas as alterações realizadas no registro.

3. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz todas as alterações realizadas e voltando seus campos

para como estavam no momento da abertura da tela.

4. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior fluxo sem salvar as alterações realizadas.

5. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvado as informações

passadas na tela.

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6. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

7. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.12 Características Atuais

2.4.13.2.12.1 Sobre a Tela

Esta tela virá preenchida automaticamente com as informações das Características Originais da BIN do veículo, nela

devem ser passadas as características atuais do veículo, isto é, o que foi encontrado no ato da inspeção do mesmo,

essas informações também serão exibidas ao selecionar o botão “Consultar BIN”.

2.4.13.2.12.2 Campos da Tela

1. Características Atuais: Nestes campos devem ser informadas as características observadas no momento da

inspeção do veículo, todos os campos, menos chassi, placa e marca/modelo pode ser editado.

2. Calcular Cap. de Carga: Este campo ficará disponível apenas quando a espécie do veículo for „CARGA‟ ou

„MISTO‟, ao selecionar este campo o sistema calcular automaticamente capacidade de carga com base nas

informações de PBT, Tara e quando aplicável Capacidade de Passageiros.

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[EL10] Comentário: Caso no

momento de abertura da OS a BIN

estava indisponível, então clique no

botão consultar BIN.

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3. Gerenciar Observações: Ao selecionar esta opção o sistema abrirá a janela de vinculo e gerencia de

observações para que as observações referentes à inspeção sejam editadas.

4. Lista de observações: Neste campo são exibidas todas as observações referentes à inspeção que foram

vinculadas ao serviço.

5. Inspeção Mecanizada: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir a janela de inspeção mecanizada.

6. Características Adicionais: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir a janela de Dados adicionais do GNV

ou a janela de informações do Sinistro, a janela a ser aberta depende do tipo de serviço selecionado na tela de

Ordem de Serviço.

7. Analise de gases: Ao selecionar esta opção a janela para o preenchimento das informações de análise de

gases será aberta.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salvará as informações passadas na tela.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá desconsiderar as alterações realizadas na tela e voltará os

valores dos campos de características para os valores que possuíam no momento da abertura da tela.

10. Consultar BIN: Ao ser selecionado o sistema abrirá uma nova janela e realizará a consulta da BIN. Nela

também serão exibidas as características Atuais do veículo. Este procedimento deverá ser utilizado apenas

para as OS abertas durante a indisponibilidade da consulta BIN.

11. Copiar dados do CRLV: Ao selecionar esta opção o sistema preenche a tela com os dados informados na tela

de características originais CRLV.

12. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações

realizadas na tela.

13. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as informações de

características passadas na tela.

14. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

15. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.12.3 Consulta BIN

2.4.13.2.12.4 Sobre a Tela

Esta tela virá preenchida com as informações das Características da BIN apenas quando a BIN estiver disponível para

consultas. Nela também será possível comparar e atualizar as características atuais do veículo, isto é, o que foi

encontrado no ato da inspeção. Para realizar esta atualização deverá ser acionado o botão “copiar selecionados”.

2.4.13.2.12.5 Campos da Tela

1. Confirmar alterações: Ao selecionar este botão o sistema irá salvar as informações da tela, não permitindo

alterações posteriores.

2. Copiar selecionados: Ao selecionar este botão o sistema irá copiar as informações selecionadas no campo {3}

das Características BIN para as Características Atuais.

3. Caixinha de Seleção: Neste campo definem-se quais itens serão atualizados nas Características Atuais e

conforme o campo {}2.

4. Dados de Confirmação das divergências: Nele é registrado o usuário e data/hora que foi realizada a

consulta BIN.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.12.6 Análise de Gases

2.4.13.2.12.6.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser informados os valores da analise de gases realizada na inspeção do serviço.

2.4.13.2.12.6.2 Campos da Tela

1. Análise de Gases: Caso a análise de gases tenha sido realizada na inspeção, este campo deve ser marcado

para que possam ser informados os valores da análise.

2. Marcha Lenta – Combustível Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores na análise

em marcha lenta do combustível liquido.

3. Marcha Acelerada – Combustível Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da

análise em marcha acelerada do combustível liquido.

4. Marcha Lenta – GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da análise em marcha lenta

do GNV.

5. Marcha Acelerada – GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da análise em marcha

acelerada do GNV.

6. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os valores passados de análise de gases.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações da tela voltando seus campos para os

valores que possuíam no momento da abertura.

8. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

9. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

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2.4.13.2.12.7 Características Adicionais

2.4.13.2.12.7.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser informadas as características do GNV do veículo e seus respectivos cilindros.

2.4.13.2.12.7.2 Campos da Tela

1. Dados do GNV: Nestes campos devem ser passadas as informações referentes ao GNV do veículo.

2. Consultar CAGN: Ao selecionar esta opção, o sistema consulta na tabela CAGN pelo número passado para

obter o nome do KIT e Empresa detentora.

3. Dados dos Cilindros: Nestes campos devem ser passadas as informações do respectivo cilindro GNV.

4. Novo Cilindro: Caso o veículo possua 2 cilindros GNV o cliente irá selecionar esta opção para informar os

dados do segundo cilindro.

5. Excluir Cilindro: Ao selecionar esta opção o sistema irá excluir o respectivo cilindro.

6. Navegar Entre Cilindros: Caso o veículo possua 2 cilindros o cliente poderá navegar entre eles para editar

suas informações através deste campo.

7. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as alterações realizadas no registro.

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8. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas e volta os Campos da Tela

para os valores que possuíam no momento da abertura.

9. Tabela CAGN: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela da tabela CAGN para que o cliente selecione

qual Kit GNV foi instalado no veículo.

10. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

2.4.13.2.12.7.3 Tabela CAGN

2.4.13.2.12.7.3.1 Sobre a Tela

Nesta janela é exibida para o cliente uma lista contendo todas as empresas e seus kits que possuem o Certificado

Ambiental para uso de Gás Natural – CAGN.

2.4.13.2.12.7.3.2 Campos da Tela

1. Consultar: Ao digitar algo neste campo, a lista de CAGN será automaticamente filtrada para exibir somente os

registros que possuírem o texto informado.

2. Lista de CAGN: É exibida uma lista contendo todos os kits CAGN de acordo com o filtro aplicado no campo

{1}.

3. Limpar: Ao selecionar esta opção o sistema limpa o campo {1} voltando a exibir todos os registros disponíveis

na lista do campo {2}.

4. Selecionar: Quando marcar esta opção o sistema fechará automaticamente a tela informando o KIT

selecionado na lista do campo {2} como o KIT a ser utilizado no serviço.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fechará a janela atual e voltará para a tela anterior.

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2.4.13.2.12.8 Dados do Sinistrado

2.4.13.2.12.8.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser preenchidas as informações de sinistrado do veículo. Como as ITL‟s somente podem emitir CSV‟s

para media monta o sistema não permite a edição deste campo.

2.4.13.2.12.8.2 Campos da Tela

1. UF de origem: Deve ser informado a UF de origem do veículo.

2. Nº de nota fiscal de Reparo: Deve ser informado neste campo o número da nota fiscal do reparo do veículo.

3. Nº do BO: Deve ser informado neste campo o número do Boletim de Ocorrência ou similar do sinistro do

veículo.

4. Nº de nota fiscal de Compra: Deve ser informado neste veículo o número da nota fiscal de compra do

veículo.

5. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema irá salvar as informações de sinistro passadas para o CSV.

6. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá desconsiderar todas as alterações realizadas e voltar todos os

campos para os valores que possuíam no momento da abertura.

7. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema irá fechar a janela atual.

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2.4.13.2.12.9 Observações

2.4.13.2.12.9.1 Sobre a Tela

Nesta janela são gerenciadas as observações padrão do sistema, nela também é realizado o vínculo das observações

que sairão no documento a ser emitido pela ITL.

2.4.13.2.12.9.2 Campos da Tela

1. Observações do Laudo: Neste campo são listadas todas as observações que devem sair no documento a ser

emitido.

2. Incluir Observação para o Laudo: Ao selecionar esta opção, o sistema abrirá uma janela para o

preenchimento da observação a ser incluída no laudo.

3. Excluir Observação do Laudo: Ao selecionar esta opção, o sistema irá retirar das observações do laudo a

observação selecionada no campo {1}.

4. Adicionar da Lista Abaixo: Ao selecionar esta opção, o sistema irá incluir a observação selecionada no

campo {7} na lista do campo {1} e esta observação passará a sair no laudo.

5. Filtro: O texto que for preenchido neste campo será usado para filtrar os resultados da lista do campo {7}.

6. Limpar: Ao selecionar esta opção o sistema limpa filtro informado no campo {5}.

7. Lista de Observações Padrão: Neste campo são listadas todas as observações padrões cadastradas na ITL

que se adequem ao filtro aplicado no campo {5}.

8. Cadastrar Observação Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema abrirá uma janela para que seja

informada a observação que se deseja incluir na lista de observações padrão.

9. Excluir Observação Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema irá excluir a observação selecionada no

campo {7}.

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10. Salvar: Ao selecionar esta opção, o sistema vincula as observações existentes no campo {1} e as inclui no

laudo.

11. Cancelar: Ao selecionar esta opção, o sistema restaura as observações do laudo {1} para a forma que estavam

no momento da abertura da tela.

12. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

2.4.13.2.12.10 Inspeção Mecanizada

2.4.13.2.12.10.1Sobre a Tela

Nesta janela são gerenciadas as informações da inspeção mecanizada. Seu preenchimento será de acordo com os

dados colhidos na linha de inspeção, na utilização do frenômetro, suspensão e alinhamento.

2.4.13.2.12.10.2Campos da Tela

1. Número de Eixos: Neste campo o preenchimento ocorrerá de acordo com o tipo de veículo.

2. Freio de Serviço: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo

passou no frenômetro. Este se refere ao pedal.

3. Freio de estacionamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o

veículo passa no frenômetro. Este se refere ao freio de mão.

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4. Alinhamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo passa

pelo rolamento. Este é o ajuste da suspensão em determinados valores que garantem a segurança e a

estabilidade do veículo.

5. Suspensão: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo passa na

linha de inspeção.

6. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as alterações realizadas no registro.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá desconsiderar todas as alterações realizadas e voltar todos

os campos para os valores que possuíam no momento da abertura

8. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

9. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

2.4.13.2.13 Processo Fotográfico

2.4.13.2.13.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o processo fotográfico vinculado à inspeção, nela também é feita a seleção de qual inspetor

realizou a confirmação deste processo. Caso o inspetor que confirmou não seja selecionada nesta tela, a confirmação

será solicitada na tela de Laudo CSV ao realizar o cadastro do documento. Logo que for selecionada a aba “Processo

Fotográfico” ou avançar da tela “Características Atuais” será exibida a tela abaixo.

2.4.13.2.13.2 Campos da Tela

1. Fotos do Processo: Neste campo são listadas todas as fotos do processo selecionado para a inspeção.

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2. Remover: Neste campo é possível remover o vinculo de um processo fotográfico à inspeção, liberando assim

o processo vinculado para ser utilizado por outra inspeção. A tela de „Processo Fotográfico‟ é chamada

automaticamente.

3. Adicionar: Ao selecionar este campo o sistema irá abrir a tela de „Processo Fotográfico‟ para que o processo

da inspeção em questão seja selecionado.

4. Alterar Inspetor: Através desta opção é possível realizar a troca do inspetor selecionado para o processo

fotográfico.

5. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior e salva as alterações realizadas no

registro.

6. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo, salvando as alterações

realizadas.

7. Visualizar Vídeo: Através desta opção é possível realizar a visualização dos vídeos gravados pelo servidor de

monitoramento/secundário e pelo MPI relacionados ao processo fotográfico.

8. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.13.3 Adicionando as fotos

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2.4.13.2.13.4 Sobre a Tela

Nesta tela são exibidos todos os processos fotográficos. Nela é possível verificar se todas as fotos foram tiradas de

forma correta, se as fotos foram tiradas de forma automática, se os vídeos forma gravados, se o sistema OCR

identificou a placa. É nessa tela que iremos selecionar o processo fotográfico para o serviço que estamos realizando. O

tempo padrão que um processo fica disponível é de 3 horas a partir do momento em que é capturado.

Existem 4 possibilidades para um processo não aparecer nesta lista, são eles:

O processo não estar dentro do período de fotos liberadas;

O processo já estar vinculado à outra inspeção;

O processo foi excluído;

O MPI estava fechado.

2.4.13.2.13.4.1 Campos da Tela

1. Lista de Processos: Neste campo são listados todos os processos fotográficos liberados para o vinculo com

uma inspeção;

2. Atualizar Lista: Ao selecionar esta opção o sistema atualiza a lista de processos disponíveis conforme filtro de

data do campo {3} aplicado.

3. Filtro de Data: Neste campo é possível selecionar uma data em que se deseja visualizar os processos

fotográficos, isto será aplicável para quando o Denatran liberar as fotos de outra data.

4. Fotos do processo: Nesta lista são exibidas todas as fotos capturadas para o processo selecionado na lista do

campo {1}.

5. Alterar: Caso o sistema OCR não realize o reconhecimento automático da placa, então será necessário

selecionar este botão e informar a placa referente ao veiculo na janela que ser aberta.

6. Placa Identificada: Caso a placa seja detectada automaticamente, a mesma será exibida neste campo com a

cor da fonte “Verde”. Caso contrário, o campo ficará vazio, então será necessário realizar o procedimento do

campo {5} e em seguida a placa aparecerá neste campo com a cor da fonte em “Vermelho”.

7. Classificação Veicular: Neste campo deve ser selecionada a classificação veicular do veículo do processo

selecionado.

8. Condição da Placa: Caso o OCR não tenha reconhecido a placa corretamente deverá ser informado o motivo

aparente disto ter ocorrido, a foto da placa pode estar ilegível ou não existente.

9. Selecionar: Depois de realizar o procedimento do campo {5} e {7}, o processo poderá ser vinculado na

inspeção.

10. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema exclui o processo selecionado na lista do campo {1}, após a

exclusão não é possível mais recuperar o processo.

11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual e volta para a tela anterior.

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Observações:

2.4.13.2.14 Fotos Adicionais

2.4.13.2.14.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar o vínculo de fotos adicionais ao processo fotográfico, como uma foto tirada através de

câmera digital para o documento de CI ou então a foto do chassi substituindo o decalque.

É por esta tela que as fotos de inspeções de acessibilidade são vinculadas ao serviço.

3

1

2

4 5 6 7

[EL11] Comentário: Ao visualizar a

foto seja identificado um circulo

vermelho com uma câmera cortada,

significa que o processo fotográfico não

possui vídeo gravado, então passe o

veículo na linha novamente. Caso seja

identificado um Triangulo amarelo,

significa que o processo foi tirado

manualmente, sem a obstrução dos

sensores.

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2.4.13.2.14.2 Campos da Tela

1. Descrição: Neste campo pode ser informada uma descrição adicional para a foto extra, sendo opcional.

2. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para ser selecionado o caminho da foto extra,

a qual deseja inserir no processo.

3. Utilizar foto no CI: Caso esta opção esteja marcada, a primeira foto inserida como foto extra do processo

será utilizada como a foto do documento de Certificado.

4. Remover: Ao selecionar esta opção o sistema remove o vinculo de todas as fotos inseridas como fotos extras

do processo.

5. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações

realizadas.

6. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as alterações

realizadas.

7. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.15 Resultado

2.4.13.2.15.1 Sobre a Tela

Nesta tela é informado o resultado da inspeção do veículo. Caso o veículo seja reprovado, os itens de Não

Conformidade do veículo serão informados aqui.

8 9

1

10

11 13

12

2

3

4 5 6

7

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2.4.13.2.15.2 Campos da Tela

1. Resultado da Inspeção: Neste campo deverá ser informado o resultado da inspeção do veículo. Caso o

veículo seja reprovado, os campos de seleção de Não Conformidade irão aparecer no sistema. Caso seja

aprovado vá para o campo {11}.

2. Filtro de Não Conformidades: O texto que for preenchido neste campo será utilizado para filtrar os registros

da lista do campo {5}.

3. Lista de Não Conformidades: Nesta lista estão disponíveis todas as Não Conformidades que podem ser

incluídas para o veículo.

4. Código de Não Conformidade: Caso o cliente saiba o código da Não Conformidade, é possível inseri-lo

neste campo e incluir pelo botão {7}.

5. Incluir Não Conformidade: Ao selecionar esta opção o sistema irá incluir na lista do campo {9} a Não

Conformidade correspondente ao código informado no campo {6}.

6. Excluir Não Conformidade: Ao selecionar esta opção o sistema irá excluir da lista do campo {9} as Não

Conformidades selecionadas.

7. Lista de Não Conformidades da Inspeção: Nesta lista são exibidas todas as Não Conformidades que foram

inseridas para o veículo da inspeção em questão.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva todas as alterações realizadas na tela.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz todas as alterações realizadas na tela e volta seus

campos para os valores que possuíam no momento da abertura da mesma.

10. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo salvando as alterações

realizadas.

11. Visualizar Documento: Ao selecionar esta opção o sistema realizará todas as validações necessárias e caso

esteja tudo certo, abrirá a tela contendo o documento para conferência e opção para emissão do mesmo.

12. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

13. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.16 Documento de Ordem de Serviço

2.4.13.2.16.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de ordem de serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

2.4.13.2.16.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

2. Print Report: Ao selecionar esta opção o sistema abrirá a janela para impressão.

3. Refresh: Ao selecionar esta opção o sistema irá atualizar a página.

4. Next Page: Ao selecionar esta opção o sistema irá para a próxima página.

5. Last Page: Ao selecionar esta opção o sistema irá para a última página.

6. Find Text: Ao selecionar esta opção o sistema abrirá uma nova janela na qual você poderá digitar um texto

para ser localizado na página.

7. ZOOM: Ao selecionar esta opção o sistema irá aumentar ou diminuir a visualização da página de acordo com

o informado.

8 1

5 3 4

7

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2

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8. Fechar: Ao selecionar esta opção o sistema irá fechar a tela atual.

2.4.13.2.17 Documento de Recibo

2.4.13.2.17.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de recibo do serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

2.4.13.2.17.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

1

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2.4.13.2.18 Documento de Selo - GNV

2.4.13.2.18.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de selo do serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

Somente para Serviços do Tipo CSV “GNV...”, Portaria “49/2010 – RTQ37” e Inspeção “Aprovada” exibem esta tela.

2.4.13.2.18.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

2. Fechar: Ao selecionar esta opção o sistema irá fechar a tela atual.

2 1

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2.4.13.2.19 Documento de Certificado

2.4.13.2.19.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de certificado de inspeção do serviço para que seja realizada a conferência e

emissão do mesmo.

2.4.13.2.19.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

1

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2.4.13.2.20 Documento de Não Conformidade

2.4.13.2.20.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de Não Conformidade do serviço para que seja realizada a conferência e emissão

do mesmo.

2.4.13.2.20.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

1

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2.4.13.2.21 Documento de CSV

2.4.13.2.21.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de CSV do serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

2.4.13.2.21.2 Campos da Tela

1. Cadastrar na UGC: Ao selecionar esta opção, o sistema aciona o dispositivo de reconhecimento de biometria

instalado no computador e assim que o engenheiro colocar o dedo no leitor, a digital é comparada com as

digitais cadastradas na UGC, e em seguida o laudo será emitido para o DENATRAN. A biometria deve ser do

engenheiro que realizou a inspeção no veículo. Após a emissão do documento para o Denatran é permitindo

a impressão do documento para entregar o cliente.

2. Imprimir CSV: Após a emissão do documento para o Denatran o sistema irá liberar a opção de impressão

para que o documento seja passado para o cliente.

1 2

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2.4.13.2.22 Abertura de Serviço – Laudos Gerais

2.4.13.2.22.1 Sobre a Tela

Caso na tela de seleção do tipo de serviço tenha sido marcado a opção do fluxo de emissão de Laudos Gerais, será

exibida esta tela. Nela deve ser informado um dos dados do veículo, chassi ou placa, para que seja realizada a abertura

do serviço. Para laudos gerais não há consulta a BIN.

2.4.13.2.22.2 Campos da Tela

1. Dados do Veículo: Neste campo deve ser informada a placa e/ou chassi do veículo que deseja realizar a

abertura do serviço.

2. Consultar: Ao selecionar este botão, o sistema verifica se há dados do veículo na base de dados local da

empresa. Se encontrar informações, o sistema completa a tela, caso não, é preciso que o cliente preencha

todos os dados da tela. Essa consulta não é da BIN e sim no banco de dados do cliente.

3. Características Atuais: Estes campos devem ser preenchidos com as informações das características do

veículo que constarem no documento do carro. Podem ser carregados ou não, isto dependerá se a ITL já tiver

realizado um serviço para o veículo ou não.

4. Avançar: Após preencher todos os campos obrigatórios da tela, o sistema habilitará este botão para que seja

possível ir para a próxima tela do sistema.

5. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

1

2

4

6

5

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[EL12] Comentário: Abertura de

Serviço – Laudos Gerais

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2.4.13.2.23 Ordem de Serviço – Laudos Gerais

2.4.13.2.23.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizada a abertura do serviço e a gerência das inspeções para o serviço, para cada serviço pode existir

mais de uma inspeção, mas nunca a mesma inspeção será utilizada para mais de um serviço.

Cada inspeção terá sua validade de acordo com a informada no subgrupo criado, enquanto cada Ordem de Serviço

tem validade de 30 dias.

Os possíveis status para o serviço são:

Ativa: Antes de realizar a emissão de uma inspeção ou caso a ultima inspeção emitida esteja com a situação

de reprovada, após 30 dias do momento da abertura do serviço ele é atualizado para o Status de „Vencida‟.

Após este status o serviço pode ir para „Concluído‟, „Cancelado‟ e „Vencido‟.

Concluído: Após realizar a emissão de uma inspeção com situação de aprovado o serviço é atualizado para

concluído. Após este status o serviço pode ir apenas para o status de „Cancelado‟.

Cancelado: Somente é possível cancelar um serviço caso as inspeções existentes para a OS estejam com o

status de „Cancelada‟, após o cancelamento do Serviço não é possível realizar nenhuma alteração nas

informações e o número de serviço não é liberado para reutilização. Após este status o serviço não pode ir

para nenhum outro status.

Vencido: Após 30 dias sem emitir um laudo com a situação de „Aprovado‟ o serviço é alterado para o status

de vencido e não é possível mais realizar a alteração de suas informações. Após este status o serviço pode ir

para cancelado, para mudar o Status para ativa e concluída você deverá estender o prazo de validade.

Os possíveis status para uma inspeção são:

14 15

16 17

18 20

19

1 2

3

5

4 6

7

12

13

11

8

10 9

[EL13] Comentário: Para as OS com

o Status de Vencida, será exibido um

novo botão próximo a data de

validade na tela de Ordem de Serviço.

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Aberta: Cliente não realizou a emissão do laudo ainda. Possíveis status após: Vencida, Aprovada e Reprovada.

Aprovada: Cliente realizou a emissão do laudo com a situação de aprovado. Possíveis status após: Cancelada.

Reprovada: Cliente realizou a emissão do laudo e o veículo foi reprovado. Possíveis status após: Cancelada.

Cancelada: Cliente realizou a emissão do laudo e depois realizou o cancelamento do mesmo. Possíveis status

após: Nenhum.

Vencida: Após o prazo de 3 horas o cliente não realizou a emissão do laudo. Possíveis status após: Nenhum.

2.4.13.2.23.2 Campos da Tela

1. Grupo: Neste campo deverá ser selecionado o tipo de serviço a ser realizado. Nele é exibida uma lista

contendo todos os tipos cadastrados na tela de cadastro de grupo.

2. Subgrupo: Neste campo deverá ser selecionada a descrição do serviço a ser realizado. Nele é exibida uma

lista com todos os serviços cadastrados na edição de subgrupo.

3. Indicação: É exibida para o cliente uma lista contendo todas as indicações cadastradas no sistema.

4. Cadastrar Indicação: É aberta para o cliente a janela de cadastro de indicações.

5. Valor do Serviço: Este campo deve ser preenchido com a informação do valor a ser cobrado pelo serviço,

este valor deve estar dentro dos limites cadastrados na tela de edição de subgrupo.

6. Prisma: Neste campo deve ser informada a numeração do prisma do veículo na linha de inspeção, o sistema

mantém a contagem da numeração do prisma a cada dia para o cliente, puxando automaticamente o número

do prisma a cada serviço do dia, mas o usuário, caso precise pode alterar esta numeração.

7. Emitir Nota Fiscal: Para o fluxo de laudos, a emissão de um documento de nota fiscal não é obrigatória. Por

causa disto o cliente pode desmarcar esta opção e assim não precisar preencher a tela de nota fiscal.

8. Nova Inspeção: Esta opção permite que o usuário crie uma nova inspeção para serviço. Ela é utilizada para

quando o veículo foi reprovado e esta fazendo um retorno ou quando o serviço não possui nenhuma

inspeção válida em aberto.

9. Cancelar Inspeção: Caso o cliente deseje cancelar o serviço após sua emissão, ele virá nesta opção e realizará

o cancelamento da inspeção selecionada na lista.

10. Alterar Inspeção: Caso o cliente deseje realizar uma correção de um documento já emitido ele poderá vir

nesta opção para que seja reaberta a inspeção e assim ele corrigir as informações erradas.

11. Excluir Inspeção: Neste campo é possível realizar a exclusão do registro de inspeção caso o mesmo ainda

esteja com o status de aberto ou vencido.

12. Lista de Inspeções: Neste campo são listadas todas as inspeções existentes para a ordem de serviço em

questão.

13. Observações: Caso exista alguma observação referente à Ordem de Serviço, esta observação deverá ser

preenchida neste campo. O que for preenchido aqui não sairá no documento de CSV e sim no Documento de

Ordem de Serviço.

14. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema abre a tela de seleção do tipo de serviço, para que um novo serviço

seja aberto.

15. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema aplica as alterações realizadas e cria um novo serviço ou altera um

já existente.

16. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas e volta à tela com os campos

para os valores que possuíam no momento da abertura.

17. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

18. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva a tela atual e avança para a próxima tela do fluxo.

19. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

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20. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.24 Proprietário

2.4.13.2.24.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser passadas as informações do proprietário do veículo em questão.

2.4.13.2.24.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do proprietário atual do veículo. Ao preencher com

a informação de um CNPJ já existente no banco de dados, o sistema obtém todas as informações do

proprietário.

2. Nome: Neste campo deve ser informado o nome do proprietário atual do veículo.

3. Leasing: Caso o proprietário do veículo que conste no documento seja uma empresa de leasing, este campo

deverá ser marcado, para que assim o sistema libere o cadastro dos dados de contato do proprietário do

carro.

4. Inscrição Municipal: Caso o proprietário do veículo seja uma pessoa jurídica e possua inscrição municipal, a

mesma deverá ser informada neste campo.

5. Inscrição Estadual: Caso o proprietário do veículo seja uma pessoa jurídica e possua inscrição estadual, a

mesma deverá ser informada neste campo.

6. Dados para Contato: Nestes campos devem ser informados os dados para contato com o proprietário do

veículo.

11

1 2 3

6

5

7

4

10 9 8

12

13 15

14

[EL14] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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7. Consultar CEP: Após preencher o CEP do proprietário, é liberada para ele a opção de consultar os dados de

rua, bairro, município e UF através do CEP informado.

8. Novo: Ao selecionar esta opção, o sistema retira da tela todas as informações preenchidas e a deixa liberada

para que o cliente vincule outro proprietário ao serviço.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as informações passadas para que seja possível editar ou

cadastrar um proprietário.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema cancela todas as alterações realizadas voltando à tela para o

estado que estava no momento da abertura.

11. Resolução CONTRAN 310: Caso no documento do veículo não conste os dados de contato, o cliente pode

selecionar esta opção para que os dados de contato sejam preenchidos com informações padrão de dados de

contato.

12. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as informações.

13. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as informações

passadas.

14. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

15. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.25 Contratante

1 2

7

5

4

6

3

10 9 8

11

12 14

13

[EL15] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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2.4.13.2.25.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informado o contratante do serviço, isto é, a pessoa que irá realizar o pagamento do mesmo.

Esta tela vem preenchida por padrão com as informações do proprietário. Caso o contratante seja uma pessoa

diferente do proprietário, o botão do campo {8} deverá ser acionado para que fique disponível o preenchimento dos

dados de outro contato.

2.4.13.2.25.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do contratante. Caso o CPF/CNPJ informado já

exista no sistema, suas informações serão puxadas automaticamente.

2. Nome/Razão Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razão Social do contratante.

3. Inscrição Municipal: Caso o contratante seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição municipal, a mesma

deverá ser informada neste campo.

4. Inscrição Estadual: Caso o contratante seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição estadual, a mesma

deverá ser informada neste campo.

5. Dados para Contato: Nestes campos deverão ser informados os dados de contato do contratante do serviço.

6. Consultar CEP: Após preencher o número do CEP o usuário pode consultar o endereço do contratante

selecionando esta opção.

7. Reter ISS: Caso, na emissão da nota fiscal, deva ser retido o ISS sempre que este contato for o contratante,

esta opção deverá ser marcada.

8. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema limpa todos os Campos da Tela para que seja informado

novamente o contratante do serviço.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os dados do contratante e seu vínculo ao serviço.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas na tela e volta seus campos para

os valores que possuíam no momento da abertura.

11. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

12. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de contratante e avança para a próxima tela do

fluxo.

13. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.26 Condutor

2.4.13.2.26.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informada a pessoa em que levou o veículo ate o organismo de inspeção. A tela vem preenchida

com as informações passadas no proprietário do veículo, mas caso não seja o proprietário que tenha levado o veículo,

basta selecionar a opção de novo e preencher os dados corretos.

2.4.13.2.26.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do condutor. Caso o CPF/CNPJ informado já exista

no sistema, suas informações serão puxadas automaticamente.

2. Nome/Razão Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razão Social do condutor.

3. Inscrição Municipal: Caso o condutor seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição municipal, a mesma

deverá ser informada neste campo.

4. Inscrição Estadual: Caso o condutor seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição estadual, a mesma

deverá ser informada neste campo.

5. Dados para Contato: Nestes campos deverão ser informados os dados de contato do condutor do veículo.

6. Consultar CEP: Após preencher o número do CEP o usuário pode consultar o endereço do condutor

selecionando esta opção.

7. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema limpa todos os Campos da Tela para que seja informado

novamente o contratante do serviço.

10

1 2

5

4

6

3

9 8 7

11

12 14

13

[EL16] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os dados do contratante e seu vínculo ao serviço.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas na tela e volta seus campos para

os valores que possuíam no momento da abertura.

10. Copiar Contratante: Ao selecionar esta opção o sistema preenche a tela com os dados informados na tela do

contratante.

11. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

12. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de contratante e avança para a próxima tela do

fluxo.

13. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.27 Recebimento

2.4.13.2.27.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser gerado o recebimento do serviço. É nela que o cliente irá declarar o valor recebido e sua respectiva

forma de pagamento. Um serviço pode ser pago em formas de pagamento diferentes.

6 7 8

1

2

9 10 11

5

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2.4.13.2.27.2 Campos da Tela

1. Valor em Dinheiro: Neste campo deve ser informado o valor em dinheiro a se pagar pelo serviço, caso o

cliente não vá pagar em dinheiro basta deixar este campo com o valor zerado.

2. Lista de Recebimentos: Nesta lista são exibidos todos os lançamentos cadastrados em outras formas de

pagamento para o serviço.

3. Adicionar: Ao selecionar esta opção, a janela de cadastro de outros recebimentos será aberta e assim o

cliente pode cadastrar um lançamento em uma forma de pagamento que não seja dinheiro.

4. Editar: Ao selecionar esta opção, o sistema obtém o lançamento selecionado na lista do campo {2} e abre a

janela de outros recebimentos para que seja possível realizar a edição do lançamento.

5. Excluir: Ao selecionar esta opção, o sistema exclui, após confirmação, o lançamento selecionado na lista do

campo {2}.

6. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o recebimento gerado para o serviço.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações aplicadas na tela e a volta para a forma que

estava no momento da abertura.

8. Faturar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de gerar lançamento, por ela será possível cadastrar

os dados do recebimento recém-passados para o sistema de contas a receber.

9. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar o registro.

10. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro e avança para a próxima tela do fluxo.

11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.27.3 Outros Recebimentos

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2.4.13.2.27.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro dos recebimentos que forem pagos em outras formas de pagamento.

2.4.13.2.27.3.2 Campos da Tela

1. Valor: Deve ser informado o valor do recebimento a ser cadastrado.

2. Data do Recebimento: Deve ser informada a data em que a ITL irá receber o valor devido.

3. Forma de Pagamento: Deve ser informado qual o meio de pagamento que o cliente vai utilizar para quitar

sua divida.

4. Documento Número: Deve ser informado um número de documento referente ao pagamento, caso exista.

5. Banco: Em caso de cheque, deve ser informado o banco de origem do mesmo.

6. Agência: Em caso de cheque deve ser informada a agência de origem do mesmo.

7. Número da Conta: Em caso de cheque, deve ser informado o número da conta do mesmo.

8. Observações: Deve ser informada neste campo alguma observação pertinente ao registro de recebimento,

caso exista.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema irá salvar o recebimento criado e voltar para a tela anterior.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá voltar todos os Campos da Tela para os valores que

possuíam no momento da abertura e desconsiderar as alterações realizadas.

11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual e volta para a tela anterior.

2.4.13.2.28 Nota Fiscal

8 9 10 11 12 13 14

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[EL17] Comentário: Caso a opção

“Controlar a emissão de notas fiscais

pelo sistema” não esteja selecionada,

não será necessário informar o valor da

NF.

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2.4.13.2.28.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro e impressão da nota fiscal do documento a ser emitido no sistema.

A numeração de uma nova fiscal não pode repetir dentro de modelos da mesma serie. Se por algum motivo o cliente

altere sua numeração de nota e precise repetir a numeração já cadastrada, será preciso o cadastro de um novo

modelo em uma nova serie.

2.4.13.2.28.2 Campos da Tela

1. Modelo da Nota Fiscal: Deve ser selecionado neste campo o nome e série da nota a ser utilizada.

2. Número da Nota: Deve ser informado neste campo o número da nota fiscal do serviço. Este número não

pode repetir dentro da mesma serie.

3. Data de Emissão: Deve ser informada a data em que a nota fiscal foi emitida.

4. Data de Vencimento: Deve ser informada a data de vencimento da nota fiscal.

5. Forma de Pagamento: Deve ser informada a forma de pagamento do serviço.

6. Inserir desconto: Caso o cliente queira inserir um desconto no valor do serviço em cima da nota fiscal ele

deverá selecionar esta opção. Ao selecionar será aberta uma janela onde ele informará o valor do desconto a

ser aplicado.

7. Descrição dos Serviços: É exibida para o cliente a descrição que sairá no corpo da nota fiscal a ser impressa,

esta descrição é montada automaticamente pelo sistema com base no que foi cadastrado na tela de edição de

modelos de notas fiscais.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de nota fiscal e não permite mais a utilização do

número de nota informado em outros serviços de contratantes diferentes.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas no registro e volta os

Campos da Tela para os valores que possuíam no momento da abertura.

10. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema exclui o registro de nota fiscal, liberando a numeração de nota

utilizada.

11. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema manda para a impressão o modelo de nota fiscal.

12. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações no

registro.

13. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as alterações no registro e avança para a próxima tela do

fluxo.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.28.3 Nota Fiscal – Serviços Vinculados

2.4.13.2.28.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível visualizar e adicionar os serviços vinculados ao mesmo número de nota fiscal.

Para vincular mais de um serviço ao mesmo número de nota, o contratante dos serviços deve ser obrigatoriamente a

mesma pessoa.

2.4.13.2.28.3.2 Campos da Tela

1. Lista de Serviços: Neste campo são exibidos todos os serviços que foram vinculados ao mesmo número de

nota fiscal.

2. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para a inclusão do número do serviço que

deseja vincular a nota fiscal.

3. Remover: Ao selecionar esta opção o sistema remove o vinculo do serviço selecionado na lista com a nota

fiscal.

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2.4.13.2.29 Características Atuais

2.4.13.2.29.1 Sobre a Tela

Esta tela virá preenchida automaticamente com as informações das Características Originais do CRLV do veículo, nela

devem ser passadas as características atuais do veículo, isto é, o que foi encontrado no ato da inspeção do mesmo.

2.4.13.2.29.2 Campos da Tela

1. Características Atuais: Nestes campos devem ser informadas as características observadas no momento da

inspeção do veículo, todos os campos, menos chassi, placa e marca/modelo pode ser editado.

2. Calcular Cap. de Carga: Este campo ficará disponível apenas quando a espécie do veículo for „CARGA‟ ou

„MISTO‟, ao selecionar este campo o sistema calcular automaticamente capacidade de carga com base nas

informações de PBT, Tara e quando aplicável Capacidade de Passageiros.

3. Gerenciar Observações: Ao selecionar esta opção o sistema abrirá a janela de vinculo e gerencia de

observações para que as observações referentes à inspeção sejam editadas.

4. Lista de observações: Neste campo é exibida todas as observações referentes à inspeção que foram

vinculadas ao serviço.

5. Inspeção Mecanizada: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir a janela de inspeção mecanizada.

6. Analise de gases: Ao selecionar esta opção a janela para o preenchimento das informações de análise de

gases será aberta.

7. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salvará as informações passadas na tela.

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8. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá desconsiderar as alterações realizadas na tela e voltará os

valores dos campos de características para os valores que possuíam no momento da abertura da tela.

9. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações

realizadas na tela.

10. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as informações de

características passadas na tela.

11. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

12. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.29.3 Análise de Gases

2.4.13.2.29.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser informados os valores da analise de gases realizada na inspeção do serviço.

2.4.13.2.29.3.2 Campos da Tela

1. Análise de Gases: Caso a análise de gases tenha sido realizada na inspeção, este campo deve ser marcado

para que possam ser informados os valores da análise.

2. Marcha Lenta – Combustível Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores na análise

em marcha lenta do combustível liquido.

3. Marcha Acelerada – Combustível Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da

análise em marcha acelerada do combustível liquido.

4. Marcha Lenta – GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da análise em marcha lenta

do GNV.

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5. Marcha Acelerada – GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da análise em marcha

acelerada do GNV.

6. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os valores passados de análise de gases.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações da tela voltando seus campos para os

valores que possuíam no momento da abertura.

8. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

9. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

2.4.13.2.29.4 Observações

2.4.13.2.29.4.1 Sobre a Tela

Nesta janela são gerenciadas as observações padrão do sistema, nela também é realizado o vínculo das observações

que sairão no documento a ser emitido pela ITL.

2.4.13.2.29.4.2 Campos da Tela

1. Observações do Laudo: Neste campo são listadas todas as observações que devem sair no documento a ser

emitido.

2. Incluir Observação para o Laudo: Ao selecionar esta opção, o sistema abrirá uma janela para o

preenchimento da observação a ser incluída no laudo.

3. Excluir Observação do Laudo: Ao selecionar esta opção, o sistema irá retirar das observações do laudo a

observação selecionada no campo {1}.

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4. Adicionar da Lista Abaixo: Ao selecionar esta opção, o sistema irá incluir a observação selecionada no

campo {7} na lista do campo {1} e esta observação passará a sair no laudo.

5. Filtro: O texto que for preenchido neste campo será usado para filtrar os resultados da lista do campo {7}.

6. Limpar: Ao selecionar esta opção o sistema limpa filtro informado no campo {5}.

7. Lista de Observações Padrão: Neste campo são listadas todas as observações padrões cadastradas na ITL

que se adequem ao filtro aplicado no campo {5}.

8. Cadastrar Observação Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema abrirá uma janela para que seja

informada a observação que se deseja incluir na lista de observações padrão.

9. Excluir Observação Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema irá excluir a observação selecionada no

campo {7}.

10. Salvar: Ao selecionar esta opção, o sistema vincula as observações existentes no campo {1} e as inclui no

laudo.

11. Cancelar: Ao selecionar esta opção, o sistema restaura as observações do laudo {1} para a forma que estavam

no momento da abertura da tela.

12. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

2.4.13.2.29.5 Inspeção Mecanizada

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2.4.13.2.29.5.1 Sobre a Tela

Nesta janela são gerenciadas as informações da inspeção mecanizada. Seu preenchimento será de acordo com os

dados colhidos na linha de inspeção, na utilização do frenômetro, suspensão e alinhamento.

2.4.13.2.29.5.2 Campos da Tela

1. Número de Eixos: Neste campo o preenchimento ocorrerá de acordo com o tipo de veículo.

2. Freio de Serviço: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo

passou no frenômetro. Este refere-se ao pedal.

3. Freio de estacionamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o

veículo passa no frenômetro. Este refere-se ao freio de mão.

4. Alinhamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo passa

pelo rolamento. Este é o ajuste da suspensão em determinados valores que garantem a segurança e a

estabilidade do veículo.

5. Suspensão: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo passa na

linha de inspeção.

6. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as alterações realizadas no registro.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá desconsiderar todas as alterações realizadas e voltar todos

os campos para os valores que possuíam no momento da abertura

8. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

9. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

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2.4.13.2.30 Processo Fotográfico

2.4.13.2.30.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar o vínculo de fotos adicionais ao processo fotográfico, como uma foto tirada através de

câmera digital para o documento de CI ou então a foto do chassi substituindo o decalque.

É por esta tela que as fotos de inspeções de acessibilidade são vinculadas ao serviço.

2.4.13.2.30.2 Campos da Tela

1. Descrição: Neste campo pode ser informada uma descrição adicional para a foto extra, sendo opcional.

2. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para ser selecionado o caminho da foto extra,

a qual deseja inserir ao processo.

3. Utilizar foto no CI: Caso esta opção esteja marcada, a primeira foto inserida como foto extra do processo

será utilizada como a foto do documento de Certificado.

4. Remover: Ao selecionar esta opção o sistema remove o vinculo de todas as fotos inseridas como fotos extras

do processo.

5. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de processos fotográficos disponíveis para que

sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emissão de Laudos)

6. Foto Manual: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de processos fotográficos disponíveis para

que sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emissão de Laudos)

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7. Foto de Processo Antigo: Ao selecionar esta opção o sistema procura uma Ordem de serviço com a mesma

placa/chassi da OS atual e caso encontre vincula as fotos para o processo atual. (Somente para Emissão de

Laudos)

8. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações

realizadas.

9. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as alterações

realizadas.

10. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.31 Resultado

2.4.13.2.31.1 Sobre a Tela

Nesta tela é informado o resultado da inspeção do veículo. Caso o veículo seja reprovado, os itens de Não

Conformidade do veículo serão informados aqui.

2.4.13.2.31.2 Campos da Tela

1. Resultado da Inspeção: Neste campo deverá ser informado o resultado da inspeção do veículo. Caso o

veículo seja reprovado, os campos de seleção de Não Conformidade irão aparecer no sistema. Caso seja

aprovado vá para o campo {11}.

2. Filtro de Não Conformidades: O texto que for preenchido neste campo será utilizado para filtrar os registros

da lista do campo {5}.

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3. Lista de Não Conformidades: Nesta lista estão disponíveis todas as Não Conformidades que podem ser

incluídas para o veículo.

4. Código de Não Conformidade: Caso o cliente saiba o código da Não Conformidade, é possível inseri-lo

neste campo e incluir pelo botão {7}.

5. Incluir Não Conformidade: Ao selecionar esta opção o sistema irá incluir na lista do campo {9} a Não

Conformidade correspondente ao código informado no campo {6}.

6. Excluir Não Conformidade: Ao selecionar esta opção o sistema irá excluir da lista do campo {9} as Não

Conformidades selecionadas.

7. Lista de Não Conformidades da Inspeção: Nesta lista são exibidas todas as Não Conformidades que foram

inseridas para o veículo da inspeção em questão.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva todas as alterações realizadas na tela.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz todas as alterações realizadas na tela e volta seus

campos para os valores que possuíam no momento da abertura da mesma.

10. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo salvando as alterações

realizadas.

11. Visualizar: Ao selecionar esta opção o sistema realizará todas as validações necessárias e caso esteja tudo

certo, abrirá a tela contendo o documento para conferência e opção para emissão do mesmo.

12. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

13. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.32 Documento de Ordem de Serviço

2.4.13.2.32.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de ordem de serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

2.4.13.2.32.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

2. Fechar: Ao selecionar esta opção o sistema irá fechar a tela atual.

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2.4.13.2.33 Documento de Recibo

2.4.13.2.33.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de recibo do serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

2.4.13.2.33.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

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2.4.13.2.34 Documento de Não Conformidade

2.4.13.2.34.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de Não Conformidade do serviço para que seja realizada a conferência e emissão

do mesmo.

2.4.13.2.34.2 Campos da Tela

1. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

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2.4.13.2.35 Abertura de Serviço – Laudo SisLit SivWin

2.4.13.2.35.1 Sobre a Tela

Caso na tela de Tipo de Serviço o Cliente selecione a opção de laudos online, esta tela será exibida para ele, nela

devem ser preenchidas as informações do veículo em que se deseja realizar a abertura da Ordem de Serviço.

2.4.13.2.35.2 Campos da Tela

1. Dados do Veículo: Nestes campos pode ser informada a placa e/ou o chassi do veículo em que se deseja

realizar a abertura do serviço.

2. Consultar: Ao selecionar este botão, o sistema consulta na base de dados local da empresa pelo veículo

passado no campo {1}, somente existirão informações de características do veículo caso a ITL já tenha

realizado algum serviço para o veículo, esta opção não realiza a consulta a BIN, já que esta consulta é

realizada somente para laudos do tipo CSV.

3. Características Atuais: Estes campos devem ser preenchidos com as informações das características do

veículo que constarem no documento do carro. Podem ser carregados ou não, isto dependerá se a ITL já tiver

realizado um serviço para o veículo ou não.

4. Avançar: Após preencher todos os campos obrigatórios da tela, o sistema habilitará este botão para que seja

possível ir para a próxima tela do sistema.

5. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

6. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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[EL18] Comentário: Abertura de

Serviço – Laudos SisLit SivWin

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2.4.13.2.36 Ordem de Serviço – Laudo SisLit SivWin

2.4.13.2.36.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizada a abertura do serviço e a gerência das inspeções para o serviço, para cada serviço pode existir

mais de uma inspeção, mas nunca a mesma inspeção será utilizada para mais de um serviço.

Cada inspeção terá sua validade de acordo com a informada no projeto criado, enquanto cada Ordem de Serviço tem

validade de 30 dias

Os possíveis status para o serviço são:

Ativa: Antes de realizar a emissão de uma inspeção ou caso a ultima inspeção emitida esteja com a situação

de reprovada, após 30 dias do momento da abertura do serviço ele é atualizado para o Status de „Vencida‟.

Após este status o serviço pode ir para „Concluído‟, „Cancelado‟ e „Vencido‟.

Concluído: Após realizar a emissão de uma inspeção com situação de aprovado o serviço é atualizado para

concluído. Após este status o serviço pode ir apenas para o status de „Cancelado‟.

Cancelado: Somente é possível cancelar um serviço caso as inspeções existentes para a OS estejam com o

status de „Cancelada‟, após o cancelamento do Serviço não é possível realizar nenhuma alteração nas

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informações e o número de serviço não é liberado para reutilização. Após este status o serviço não pode ir

para nenhum outro status.

Vencido: Após 30 dias sem emitir um laudo com a situação de „Aprovado‟ o serviço é alterado para o status

de vencido e não é possível mais realizar a alteração de suas informações. Após este status o serviço pode ir

para cancelado, para mudar o Status para ativa e concluída você deverá estender o prazo de validade.

Os possíveis status para uma inspeção são:

Aberta: Cliente não realizou a emissão do laudo ainda. Possíveis status após: Vencida, Aprovada e Reprovada.

Aprovada: Cliente realizou a emissão do laudo com a situação de aprovado. Possíveis status após: Cancelada.

Reprovada: Cliente realizou a emissão do laudo e o veículo foi reprovado. Possíveis status após: Cancelada.

Cancelada: Cliente realizou a emissão do laudo e depois realizou o cancelamento do mesmo. Possíveis status

após: Nenhum.

Vencida: Após o prazo de 3 horas o cliente não realizou a emissão do laudo. Possíveis status após: Nenhum.

2.4.13.2.36.2 Campos da Tela

1. Projeto: Neste campo deverá ser selecionado o tipo de projeto a ser realizado. Nele é exibida uma lista

contendo todos os tipos de projetos que a empresa está associada.

2. Indicação: É exibida para o cliente uma lista contendo todas as indicações cadastradas no sistema.

3. Cadastrar Indicação: É aberta para o cliente a janela de cadastro de indicações.

4. Valor do Serviço: Este campo deve ser preenchido com a informação do valor a ser cobrado pelo serviço,

este valor deve estar dentro dos limites cadastrados na tela de edição de projetos.

5. Prisma: Neste campo deve ser informada a numeração do prisma do veículo na linha de inspeção, o sistema

mantém a contagem da numeração do prisma a cada dia para o cliente, puxando automaticamente o número

do prisma a cada serviço do dia, mas o usuário, caso precise pode alterar esta numeração.

6. Emitir Nota Fiscal: Para o fluxo de laudos, a emissão de um documento de nota fiscal não é obrigatória. Por

causa disto o cliente pode desmarcar esta opção e assim não precisar preencher a tela de nota fiscal.

7. Nova Inspeção: Esta opção permite que o usuário crie uma nova inspeção para serviço. Ela é utilizada para

quando o veículo foi reprovado e esta fazendo um retorno ou quando o serviço não possui nenhuma

inspeção válida em aberto.

8. Cancelar Inspeção: Caso o cliente deseje cancelar o serviço após sua emissão, ele virá nesta opção e realizará

o cancelamento da inspeção selecionada na lista.

9. Excluir Inspeção: Neste campo é possível realizar a exclusão do registro de inspeção caso o mesmo ainda

esteja com o status de aberto ou vencido.

10. Lista de Inspeções: Neste campo são listadas todas as inspeções existentes para a ordem de serviço em

questão.

11. Observações: Caso exista alguma observação referente à Ordem de Serviço, esta observação deverá ser

preenchida neste campo. O que for preenchido aqui não sairá no documento de CSV e sim no Documento de

Ordem de Serviço.

12. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema abre a tela de seleção do tipo de serviço, para que um novo serviço

seja aberto.

13. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema aplica as alterações realizadas e cria um novo serviço ou altera um

já existente.

14. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas e volta à tela com os campos

para os valores que possuíam no momento da abertura.

15. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

16. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva a tela atual e avança para a próxima tela do fluxo.

[EL19] Comentário: Para as OS com

o Status de Vencida, será exibido um

novo botão próximo a data de

validade na tela de Ordem de Serviço.

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17. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

18. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.37 Proprietário

2.4.13.2.37.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser passadas as informações do proprietário do veículo em questão.

2.4.13.2.37.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do proprietário atual do veículo. Ao preencher com

a informação de um CNPJ já existente no banco de dados, o sistema obtém todas as informações do

proprietário.

2. Nome: Neste campo deve ser informado o nome do proprietário atual do veículo.

3. Leasing: Caso o proprietário do veículo que conste no documento seja uma empresa de leasing, este campo

deverá ser marcado, para que assim o sistema libere o cadastro dos dados de contato do proprietário do

carro.

4. Inscrição Municipal: Caso o proprietário do veículo seja uma pessoa jurídica e possua inscrição municipal, a

mesma deverá ser informada neste campo.

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[EL20] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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5. Inscrição Estadual: Caso o proprietário do veículo seja uma pessoa jurídica e possua inscrição estadual, a

mesma deverá ser informada neste campo.

6. Dados para Contato: Nestes campos devem ser informados os dados para contato com o proprietário do

veículo.

7. Consultar CEP: Após preencher o CEP do proprietário, é liberada para ele a opção de consultar os dados de

rua, bairro, município e UF através do CEP informado.

8. Novo: Ao selecionar esta opção, o sistema retira da tela todas as informações preenchidas e a deixa liberada

para que o cliente vincule outro proprietário ao serviço.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as informações passadas para que seja possível editar ou

cadastrar um proprietário.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema cancela todas as alterações realizadas voltando à tela para o

estado que estava no momento da abertura.

11. Resolução CONTRAN 310: Caso no documento do veículo não conste os dados de contato, o cliente pode

selecionar esta opção para que os dados de contato sejam preenchidos com informações padrão de dados de

contato.

12. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as informações.

13. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as informações

passadas.

14. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

15. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.38 Contratante

2.4.13.2.38.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informado o contratante do serviço, isto é, a pessoa que irá realizar o pagamento do mesmo.

Esta tela vem preenchida por padrão com as informações do proprietário. Caso o contratante seja uma pessoa

diferente do proprietário, o botão do campo {8} deverá ser acionado para que fique disponível o preenchimento dos

dados de outro contato.

2.4.13.2.38.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do contratante. Caso o CPF/CNPJ informado já

exista no sistema, suas informações serão puxadas automaticamente.

2. Nome/Razão Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razão Social do contratante.

3. Inscrição Municipal: Caso o contratante seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição municipal, a mesma

deverá ser informada neste campo.

4. Inscrição Estadual: Caso o contratante seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição estadual, a mesma

deverá ser informada neste campo.

5. Dados para Contato: Nestes campos deverão ser informados os dados de contato do contratante do serviço.

6. Consultar CEP: Após preencher o número do CEP o usuário pode consultar o endereço do contratante

selecionando esta opção.

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[EL21] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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7. Reter ISS: Caso, na emissão da nota fiscal, deva ser retido o ISS sempre que este contato for o contratante,

esta opção deverá ser marcada.

8. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema limpa todos os Campos da Tela para que seja informado

novamente o contratante do serviço.

9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os dados do contratante e seu vínculo ao serviço.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas na tela e volta seus campos para

os valores que possuíam no momento da abertura.

11. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

12. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de contratante e avança para a próxima tela do

fluxo.

13. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.39 Condutor

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[EL22] Comentário: Caso venha

preencher esta tela e o botão salvar não

habilite, então verifique o STATUS da

sua inspeção, provavelmente ela estará

vencida.

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2.4.13.2.39.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informada a pessoa em que levou o veículo ate o organismo de inspeção. A tela vem preenchida

com as informações passadas no proprietário do veículo, mas caso não seja o proprietário que tenha levado o veículo,

basta selecionar a opção de novo e preencher os dados corretos.

2.4.13.2.39.2 Campos da Tela

1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do condutor. Caso o CPF/CNPJ informado já exista

no sistema, suas informações serão puxadas automaticamente.

2. Nome/Razão Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razão Social do condutor.

3. Inscrição Municipal: Caso o condutor seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição municipal, a mesma

deverá ser informada neste campo.

4. Inscrição Estadual: Caso o condutor seja uma pessoa jurídica e possua uma inscrição estadual, a mesma

deverá ser informada neste campo.

5. Dados para Contato: Nestes campos deverão ser informados os dados de contato do condutor do veículo.

6. Consultar CEP: Após preencher o número do CEP o usuário pode consultar o endereço do condutor

selecionando esta opção.

7. Novo: Ao selecionar esta opção o sistema limpa todos os Campos da Tela para que seja informado

novamente o contratante do serviço.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva os dados do contratante e seu vínculo ao serviço.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações realizadas na tela e volta seus campos para

os valores que possuíam no momento da abertura.

10. Copiar Contratante: Ao selecionar esta opção o sistema preenche a tela com os dados informados na tela do

contratante.

11. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo.

12. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de contratante e avança para a próxima tela do

fluxo.

13. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.40 Recebimento

2.4.13.2.40.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser gerado o recebimento do serviço. É nela que o cliente irá declarar o valor recebido e sua respectiva

forma de pagamento. Um serviço pode ser pago em formas de pagamento diferentes.

2.4.13.2.40.2 Campos da Tela

12. Valor em Dinheiro: Neste campo deve ser informado o valor em dinheiro a se pagar pelo serviço, caso o

cliente não vá pagar em dinheiro basta deixar este campo com o valor zerado.

13. Lista de Recebimentos: Nesta lista são exibidos todos os lançamentos cadastrados em outras formas de

pagamento para o serviço.

14. Adicionar: Ao selecionar esta opção, a janela de cadastro de outros recebimentos será aberta e assim o

cliente pode cadastrar um lançamento em uma forma de pagamento que não seja dinheiro.

15. Editar: Ao selecionar esta opção, o sistema obtém o lançamento selecionado na lista do campo {2} e abre a

janela de outros recebimentos para que seja possível realizar a edição do lançamento.

16. Excluir: Ao selecionar esta opção, o sistema exclui, após confirmação, o lançamento selecionado na lista do

campo {2}.

17. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o recebimento gerado para o serviço.

18. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz as alterações aplicadas na tela e a volta para a forma que

estava no momento da abertura.

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19. Faturar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de gerar lançamento, por ela será possível cadastrar

os dados do recebimento recém passados para o sistema de contas a receber.

20. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar o registro.

21. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro e avança para a próxima tela do fluxo.

22. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.40.3 Outros Recebimentos

2.4.13.2.40.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro dos recebimentos que forem pagos em outras formas de pagamento.

2.4.13.2.40.3.2 Campos da Tela

1. Valor: Deve ser informado o valor do recebimento a ser cadastrado.

2. Data do Recebimento: Deve ser informada a data em que a ITL irá receber o valor devido.

3. Forma de Pagamento: Deve ser informado qual o meio de pagamento que o cliente vai utilizar para quitar

sua divida.

4. Documento Número: Deve ser informado um número de documento referente ao pagamento, caso exista.

5. Banco: Em caso de cheque, deve ser informado o banco de origem do mesmo.

6. Agência: Em caso de cheque deve ser informada a agência de origem do mesmo.

7. Número da Conta: Em caso de cheque, deve ser informado o número da conta do mesmo.

8. Observações: Deve ser informada neste campo alguma observação pertinente ao registro de recebimento,

caso exista.

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9. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema irá salvar o recebimento criado e voltar para a tela anterior.

10. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá voltar todos os Campos da Tela para os valores que

possuíam no momento da abertura e desconsiderar as alterações realizadas.

11. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual e volta para a tela anterior.

2.4.13.2.41 Nota Fiscal

2.4.13.2.41.1 Sobre a Tela

Nesta tela é realizado o cadastro e impressão da nota fiscal do documento a ser emitido no sistema.

A numeração de uma nova fiscal não pode repetir dentro de modelos da mesma serie. Se por algum motivo o cliente

altere sua numeração de nota e precise repetir a numeração já cadastrada, será preciso o cadastro de um novo

modelo em uma nova serie.

2.4.13.2.41.2 Campos da Tela

1. Modelo da Nota Fiscal: Deve ser selecionado neste campo o nome e série da nota a ser utilizada.

2. Número da Nota: Deve ser informado neste campo o número da nota fiscal do serviço. Este número não

pode repetir dentro da mesma serie.

3. Data de Emissão: Deve ser informada a data em que a nota fiscal foi emitida.

4. Data de Vencimento: Deve ser informada a data de vencimento da nota fiscal.

5. Forma de Pagamento: Deve ser informada a forma de pagamento do serviço.

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[EL23] Comentário: Caso a opção

“Controlar a emissão de notas fiscais

pelo sistema” não esteja selecionada,

não será necessário informar o valor da

NF.

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6. Inserir desconto: Caso o cliente queira inserir um desconto no valor do serviço em cima da nota fiscal ele

deverá selecionar esta opção. Ao selecionar será aberta uma janela onde ele informará o valor do desconto a

ser aplicado.

7. Descrição dos Serviços: É exibida para o cliente a descrição que sairá no corpo da nota fiscal a ser impressa,

esta descrição é montada automaticamente pelo sistema com base no que foi cadastrado na tela de edição de

modelos de notas fiscais.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva o registro de nota fiscal e não permite mais a utilização do

número de nota informado em outros serviços de contratantes diferentes.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desconsidera as alterações realizadas no registro e volta os

Campos da Tela para os valores que possuíam no momento da abertura.

10. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema exclui o registro de nota fiscal, liberando a numeração de nota

utilizada.

11. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema manda para a impressão o modelo de nota fiscal.

12. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações no

registro.

13. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as alterações no registro e avança para a próxima tela do

fluxo.

14. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.41.3 Nota Fiscal – Serviços Vinculados

2.4.13.2.41.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível visualizar e adicionar os serviços vinculados ao mesmo número de nota fiscal.

Para vincular mais de um serviço ao mesmo número de nota, o contratante dos serviços deve ser obrigatoriamente a

mesma pessoa.

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2.4.13.2.41.3.2 Campos da Tela

1. Lista de Serviços: Neste campo são exibidos todos os serviços que foram vinculados ao mesmo número de

nota fiscal.

2. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para a inclusão do número do serviço que

deseja vincular a nota fiscal.

3. Remover: Ao selecionar esta opção o sistema remove o vinculo do serviço selecionado na lista com a nota

fiscal.

2.4.13.2.42 Características Atuais

2.4.13.2.42.1 Sobre a Tela

Esta tela virá preenchida automaticamente com as informações das Características Originais do CRLV do veículo, nela

devem ser passadas as características atuais do veículo, isto é, o que foi encontrado no ato da inspeção do mesmo.

2.4.13.2.42.2 Campos da Tela

1. Características Atuais: Nestes campos devem ser informadas as características observadas no momento da

inspeção do veículo, todos os campos, menos chassi, placa e marca/modelo pode ser editado.

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2. Calcular Cap. de Carga: Este campo ficará disponível apenas quando a espécie do veículo for „CARGA‟ ou

„MISTO‟, ao selecionar este campo o sistema calcular automaticamente capacidade de carga com base nas

informações de PBT, Tara e quando aplicável Capacidade de Passageiros.

3. Gerenciar Observações: Ao selecionar esta opção o sistema abrirá a janela de vinculo e gerencia de

observações para que as observações referentes à inspeção sejam editadas.

4. Lista de observações: Neste campo é exibida todas as observações referentes à inspeção que foram

vinculadas ao serviço.

5. Inspeção Mecanizada: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir a janela de inspeção mecanizada.

6. Características Adicionais: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir a janela de Dados adicionais do GNV

ou a janela de informações do Sinistro, a janela a ser aberta depende do tipo de serviço selecionado na tela de

Ordem de Serviço.

7. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salvará as informações passadas na tela.

8. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá desconsiderar as alterações realizadas na tela e voltará os

valores dos campos de características para os valores que possuíam no momento da abertura da tela.

9. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações

realizadas na tela.

10. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as informações de

características passadas na tela.

11. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

12. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.42.3 Observações

2.4.13.2.42.3.1 Sobre a Tela

Nesta janela são gerenciadas as observações padrão do sistema, nela também é realizado o vínculo das observações

que sairão no documento a ser emitido pela ITL.

2.4.13.2.42.3.2 Campos da Tela

1. Observações do Laudo: Neste campo são listadas todas as observações que devem sair no documento a ser

emitido.

2. Incluir Observação para o Laudo: Ao selecionar esta opção, o sistema abrirá uma janela para o

preenchimento da observação a ser incluída no laudo.

3. Excluir Observação do Laudo: Ao selecionar esta opção, o sistema irá retirar das observações do laudo a

observação selecionada no campo {1}.

4. Adicionar da Lista Abaixo: Ao selecionar esta opção, o sistema irá incluir a observação selecionada no

campo {7} na lista do campo {1} e esta observação passará a sair no laudo.

5. Filtro: O texto que for preenchido neste campo será usado para filtrar os resultados da lista do campo {7}.

6. Limpar: Ao selecionar esta opção o sistema limpa filtro informado no campo {5}.

7. Lista de Observações Padrão: Neste campo são listadas todas as observações padrões cadastradas na ITL

que se adequem ao filtro aplicado no campo {5}.

8. Cadastrar Observação Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema abrirá uma janela para que seja

informada a observação que se deseja incluir na lista de observações padrão.

9. Excluir Observação Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema irá excluir a observação selecionada no

campo {7}.

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10. Salvar: Ao selecionar esta opção, o sistema vincula as observações existentes no campo {1} e as inclui no

laudo.

11. Cancelar: Ao selecionar esta opção, o sistema restaura as observações do laudo {1} para a forma que estavam

no momento da abertura da tela.

12. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

2.4.13.2.42.4 Informações adicionais

2.4.13.2.42.4.1 Sobre a Tela

Nesta janela é gerenciado o número do documento ou selo.

2.4.13.2.42.4.2 Campos da Tela

1. Número do documento / selo: Neste campo deve-se preencher com o número do documento (nº. da

etiqueta anexada pelo inspetor) utilizado pela ITL ou com o número do selo.

2. Salvar: Ao selecionar esta opção, o sistema vincula as observações existentes no campo {1} e as inclui no

laudo.

3. Cancelar: Ao selecionar esta opção, o sistema restaura as observações do laudo {1} para a forma que estavam

no momento da abertura da tela.

4. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

5. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual e volta para a tela anterior.

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2.4.13.2.42.5 Inspeção Mecanizada

2.4.13.2.42.5.1 Sobre a Tela

Nesta janela são gerenciadas as informações da inspeção mecanizada. Seu preenchimento será de acordo com os

dados colhidos na linha de inspeção, na utilização do frenômetro, suspensão e alinhamento.

2.4.13.2.42.5.2 Campos da Tela

1. Número de Eixos: Neste campo o preenchimento ocorrerá de acordo com o tipo de veículo.

2. Freio de Serviço: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo

passou no frenômetro. Este refere-se ao pedal.

3. Freio de estacionamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o

veículo passa no frenômetro. Este refere-se ao freio de mão.

4. Alinhamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo passa

pelo rolamento. Este é o ajuste da suspensão em determinados valores que garantem a segurança e a

estabilidade do veículo.

5. Suspensão: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veículo passa na

linha de inspeção.

6. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva as alterações realizadas no registro.

7. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema irá desconsiderar todas as alterações realizadas e voltar todos

os campos para os valores que possuíam no momento da abertura

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8. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

9. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual.

2.4.13.2.43 Processo Fotográfico

2.4.13.2.43.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o processo fotográfico vinculado à inspeção. Lembrando que para adicionar o processo

fotográfico só é possível quando há vídeo gravado.

Ao mandar abrir a tela quando não houver um processo vinculado para a inspeção, o sistema irá procurar um

processo disponível com a mesma placa da ordem de serviço aberta, caso encontre o mesmo será vinculado

automaticamente à inspeção, caso não encontre o sistema irá abrir a tela de Lista de Processos Disponíveis.

2.4.13.2.43.2 Campos da Tela

1. Fotos do Processo: Neste campo são listadas todas as fotos do processo selecionado para a inspeção.

2. Remover: Neste campo é possível remover o vinculo de um processo fotográfico à inspeção, liberando assim

o processo vinculado para ser utilizado por outra inspeção. A tela de „Processo Fotográfico‟ é chamada

automaticamente.

3. Adicionar: Ao selecionar este campo o sistema irá abrir a tela de „Processo Fotográfico‟ para que o processo

da inspeção em questão seja selecionado.

4. Alterar Inspetor: Através desta opção é possível realizar a troca do inspetor selecionado para o processo

fotográfico. Lembrando que dependendo do processo será obrigatória a autenticação do inspetor.

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[EL24] Comentário: Dependendo do

projeto que está emitindo, as fotos

terão que ser tiradas pelo MPI.

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5. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior e salva as alterações realizadas no

registro.

6. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo, salvando as alterações

realizadas.

7. Visualizar Vídeo: Através desta opção é possível realizar a visualização dos vídeos gravados pelo servidor de

monitoramento/secundário e pelo MPI relacionados ao processo fotográfico.

8. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.43.3 Adicionando as fotos

2.4.13.2.43.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela são listados todos os processos fotográficos disponíveis para vinculo a uma inspeção do serviço. O tempo

padrão que um processo fica disponível é de 3 horas a partir do momento em que é capturado.

Existem 4 possibilidades para um processo não aparecer nesta lista, são eles:

O processo não estar dentro do período de fotos liberadas;

O processo já estar vinculado à outra inspeção;

O processo foi excluído;

O MPI estava fechado.

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[EL25] Comentário: Ao visualizar a

foto for identificado um circulo

vermelho com uma câmera cortada,

passe o veículo na linha novamente.

Pois os vídeos não foram gravados.

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2.4.13.2.43.3.2 Campos da Tela

1. Lista de Processos: Neste campo são listados todos os processos fotográficos liberados para o vinculo com

uma inspeção;

2. Atualizar Lista: Ao selecionar esta opção o sistema atualiza a lista de processos disponíveis conforme filtro de

data do campo {3} aplicado.

3. Filtro de Data: Neste campo é possível selecionar uma data em que se deseja visualizar os processos

fotográficos, isto será aplicável para quando o Denatran liberar as fotos de outra data.

4. Excluir: Ao selecionar esta opção o sistema exclui o processo selecionado na lista do campo {1}, após a

exclusão não é possível mais recuperar o processo.

5. Classificação Veicular: Neste campo deve ser selecionada a classificação veicular do veículo do processo

selecionado.

6. Condição da Placa: Caso o OCR não tenha reconhecido a placa corretamente deverá ser informado o motivo

aparente disto ter ocorrido, a foto da placa pode estar ilegível ou não existente.

7. Fotos do processo: Nesta lista são exibidas todas as fotos capturadas para o processo selecionado na lista do

campo {1}.

8. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a janela atual e volta para a tela anterior.

2.4.13.2.44 Fotos Adicionais

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2.4.13.2.44.1 Sobre a Tela

Nesta tela é possível realizar o vínculo de fotos adicionais ao processo fotográfico, como uma foto tirada através de

câmera digital para o documento de CI ou então a foto do chassi substituindo o decalque.

É por esta tela que as fotos de inspeções de acessibilidade são vinculadas ao serviço.

2.4.13.2.44.2 Campos da Tela

1. Descrição: Neste campo pode ser informada uma descrição adicional para a foto extra, sendo opcional.

2. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela para ser selecionado o caminho da foto extra,

a qual deseja inserir no processo.

3. Utilizar foto no CI: Caso esta opção esteja marcada, a primeira foto inserida como foto extra do processo

será utilizada como a foto do documento de Certificado.

4. Remover: Ao selecionar esta opção o sistema remove o vinculo de todas as fotos inseridas como fotos extras

do processo.

5. Adicionar: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de processos fotográficos disponíveis para que

sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emissão de Laudos)

6. Foto Manual: Ao selecionar esta opção o sistema abre a janela de processos fotográficos disponíveis para

que sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emissão de Laudos)

7. Foto de Processo Antigo: Ao selecionar esta opção o sistema procura uma Ordem de serviço com a mesma

placa/chassi da OS atual e caso encontre vincula as fotos para o processo atual. (Somente para Emissão de

Laudos)

8. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alterações

realizadas.

9. Avançar: Ao selecionar esta opção o sistema avança para a próxima tela do fluxo salvando as alterações

realizadas.

10. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

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2.4.13.2.45 Resultado

2.4.13.2.45.1 Sobre a Tela

Nesta tela é informado o resultado da inspeção do veículo. Caso o veículo seja reprovado, os itens de Não

Conformidade do veículo serão informados aqui.

2.4.13.2.45.2 Campos da Tela

1. Resultado da Inspeção: Neste campo deverá ser informado o resultado da inspeção do veículo. Caso o

veículo seja reprovado, os campos de seleção de Não Conformidade irão aparecer no sistema. Caso seja

aprovado vá para o campo {11}.

2. Filtro de Não Conformidades: O texto que for preenchido neste campo será utilizado para filtrar os registros

da lista do campo {5}.

3. Lista de Não Conformidades: Nesta lista estão disponíveis todas as Não Conformidades que podem ser

incluídas para o veículo.

4. Código de Não Conformidade: Caso o cliente saiba o código da Não Conformidade, é possível inseri-lo

neste campo e incluir pelo botão {7}.

5. Incluir Não Conformidade: Ao selecionar esta opção o sistema irá incluir na lista do campo {9} a Não

Conformidade correspondente ao código informado no campo {6}.

6. Excluir Não Conformidade: Ao selecionar esta opção o sistema irá excluir da lista do campo {9} as Não

Conformidades selecionadas.

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7. Lista de Não Conformidades da Inspeção: Nesta lista são exibidas todas as Não Conformidades que foram

inseridas para o veículo da inspeção em questão.

8. Salvar: Ao selecionar esta opção o sistema salva todas as alterações realizadas na tela.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opção o sistema desfaz todas as alterações realizadas na tela e volta seus

campos para os valores que possuíam no momento da abertura da mesma.

10. Voltar: Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela anterior do fluxo salvando as alterações

realizadas.

11. Visualizar Documento: Ao selecionar esta opção o sistema realizará todas as validações necessárias e caso

esteja tudo certo, abrirá a tela contendo o documento para conferência e opção para emissão do mesmo.

12. Histórico: Ao selecionar esta opção o sistema abre uma janela contendo um histórico detalhado de alterações

do registro em questão, contendo informações como usuário que alterou, qual campo foi alterado, valor

anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alteração.

13. Sair: Ao selecionar esta opção o sistema fecha a tela atual.

2.4.13.2.46 Laudo SisLit

2.4.13.2.46.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o Laudo referente ao projeto que você esta trabalhando. Realize a conferência e emissão do

mesmo.

2.4.13.2.46.2 Campos da Tela

1. Cadastrar: Ao selecionar esta opção o sistema irá cadastrar o laudo.

2. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

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2.4.13.2.47 Documento de Ordem de Serviço

2.4.13.2.47.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de ordem de serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

2.4.13.2.47.2 Campos da Tela

3. Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

4. Fechar: Ao selecionar esta opção o sistema irá fechar a tela atual.

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2.4.13.2.48 Documento de Recibo

2.4.13.2.48.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de recibo do serviço para que seja realizada a conferência e emissão do mesmo.

2.4.13.2.48.2 Campos da Tela

2. Imprimir: Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as

configurações de impressão e assim seja possível imprimir o documento.

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2.4.13.2.49 Documento de Não Conformidade

2.4.13.2.49.1 Sobre a Tela

Nesta tela é exibido o documento de Não Conformidade do serviço para que seja realizada a conferência e emissão

do mesmo.

2.4.13.2.49.2 Campos da Tela

Imprimir: Ao selecionar esta opção, o sistema irá abrir uma janela para que sejam informadas as configurações de

impressão e assim seja possível imprimir o documento.

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2.4.13.2.50 Cancelar Ordem de Serviço

2.4.13.2.50.1 Sobre a Menu

Para cancelar uma Ordem de Serviço primeiramente ela deve estar em aberto na tela e depois é preciso excluir a

inspeção, caso exista alguma inspeção aberta o sistema não permite cancelar a ordem de serviço. Logo será solicitado

o motivo do cancelamento, informe-o e clique no botão “Aplicar”, a ordem de serviço será cancelada.

2.4.13.2.51 Declarações

2.4.13.2.51.1 Sobre o Menu

Este item do menu arquivo é utilizado para realizar as impressões das declarações cadastradas.

2.4.13.2.52 Fechar

2.4.13.2.52.1 Sobre o Menu

Este item do menu arquivo é utilizado para fechar o serviço aberto e voltar para a tela inicial do SivWin.

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2.4.13.2.53 Sair

2.4.13.2.53.1 Sobre o Menu

Este item do menu arquivo encerra o programa SivWin.

Observação:

Segue abaixo a “Tabela de Códigos BIN”

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3 Conclusão Este documento descreve todos os passos (as telas e campos) necessários para operar e entender as funcionalidades

do sistema SivWin. Com ele é possível realizar a emissão CSVs, Laudos Gerais e Online.