manual do fornecedor hospital de caridade de erechim

MANUAL DO FORNECEDOR

HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM


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Sumário

1. Objetivo ........................................................................................................................................................................... 3

2. Departamento de Compras ............................................................................................................................................. 3

2.1 Formas de Aquisição ................................................................................................................................................ 4

2.1.1 Ordem de Compra ............................................................................................................................................. 4

2.1.2 Contratos ........................................................................................................................................................... 4

2.2 Responsabilidades do Fornecedor no processo de Compras .................................................................................. 5

2.3 Pontos Fundamentais para o relacionamento comercial .......................................................................................... 5

2.4 Normas para entrega dos Produtos .......................................................................................................................... 5

2.5 Orientações para faturamento e emissão da Nota Fiscal ......................................................................................... 6

2.6 Condições para recebimento dos produtos no Almoxarifado ................................................................................... 6

2.7 Devoluções ............................................................................................................................................................... 7

3. Gestão de Fornecedores ................................................................................................................................................ 7

3.1 Seleção de Fornecedores ......................................................................................................................................... 7

3.2 Qualificação de Fornecedores .................................................................................................................................. 7

3.2.1 Documentação .................................................................................................................................................. 8

3.2.2 Fornecedores Críticos ....................................................................................................................................... 9

3.2.3 Fornecedores – Visitas técnicas ........................................................................................................................ 9

3.3 Avaliações de Desempenho de Fornecedores Críticos .......................................................................................... 10

3.3.1 Fornecedores de Insumos ............................................................................................................................... 10

3.3.2 Fornecedores de Serviços ............................................................................................................................... 12

4. Diretrizes Institucionais ................................................................................................................................................. 13

4.1 Normas Éticas ........................................................................................................................................................ 13

4.2 Conflitos de Interesses ........................................................................................................................................... 13

4.3 Brindes e Gratificações ........................................................................................................................................... 13

5. Princípios de Qualidade e Segurança ........................................................................................................................... 14

6. Responsabilidade Social ............................................................................................................................................... 14

7. Responsabilidade Ambiental ......................................................................................................................................... 14

8. Saúde e Segurança do Trabalho .................................................................................................................................. 14

9. Segurança Patrimonial .................................................................................................................................................. 14

10. Segurança da informação ........................................................................................................................................... 15

11. Declaração à Imprensa e uso da Logomarca ............................................................................................................. 15


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1. Objetivo

Este documento tem por objetivo definir a política de Gestão de Fornecedores do HC, norteando a relação

entre os envolvidos e visando agregar valor ao negócio.

Contempla:

Modelo de fornecimento de serviços, materiais/medicamentos e demais insumos, adequados às necessidades

da Instituição;

Atendimento à Legislação, normas e compromissos assumidos pela empresa e sua cadeia de suprimentos;

Estabelecimento de um bom relacionamento com os fornecedores por meio de conduta ética e comunicação

transparente nas relações comerciais;

Preservação da imagem e a reputação do HC, na relação comercial, por meio de procedimentos que estejam

de acordo com as normas éticas previstas neste documento;

Prevalência do interesse institucional sobre os interesses particulares.

2. Departamento de Compras

A missão do Departamento de Compras é gerar resultados por meio da aquisição de bens e serviços, através

de parceiros idôneos que apresentem a melhor relação custo x benefício, o menor risco, dentro dos prazos e qualidade

exigidos.

Os colaboradores comprometem-se, na condução dos processos de contratação e gestão de contratos, bem

como no relacionamento com fornecedores de materiais, produtos, bens e serviços, obedecer aos princípios da

legalidade, impessoalidade, julgamento objetivo e também:

Atuar em consonância com valores e princípios universais, como direitos humanos, princípios e direitos

fundamentais do trabalho;

Avaliar os fornecedores e os potenciais fornecedores como parceiros, zelando pela sua imagem, pelos

interesses comuns e pelos compromissos acordados;

Repudiar o trabalho infantil e o trabalho em condições degradantes e escravas, não contratando fornecedores

e prestadores de serviços que adotem essas práticas;

Zelar pela segurança no trabalho e pela segurança das instalações, equipamentos e sistemas;

Priorizar, observadas as disposições legais, a utilização do meio eletrônico para a realização dos processos de

contratação de bens e serviços;

Selecionar e contratar fornecedores de bens e serviços baseando-se em critérios estritamente legais e

técnicos de qualidade, custo e pontualidade, recusando práticas de concorrência desleal, trabalho forçado ou

compulsório, e outras contrárias aos princípios deste documento;

Cumprir e exigir o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas;


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Prestar orientações e informações claras para permitir aos fornecedores a apresentação da proposição mais

adequada a ser entregue ao HC;

Manter canais de comunicação e negociação com os fornecedores, prestadores de serviços e outras partes

interessadas;

Avaliar os fornecedores de bens e serviços com base em critérios técnicos e transparentes que privilegiem o

bom desempenho e demonstrem oportunidades de melhoria para aqueles que não tenham se mostrado

satisfatórios;

Preservar as informações de caráter reservado fornecidas por qualquer um de seus fornecedores e

prestadores de serviço;

Buscar os melhores resultados para o HC e disponibilizar informações atualizadas sobre contratação e gestão

de contratos para todos os interessados da Administração.

2.1 Formas de Aquisição

A forma de aquisição é determinada através da avaliação de necessidade, criticidade e nível de dificuldade

para obtenção do produto e ou serviço, sendo a Cotação de Preços o documento que permite ao fornecedor conhecer

as demandas da Instituição e elaborar sua proposta comercial, de acordo com as informações nela contidas.

2.1.1 Ordem de Compra

A Ordem de Compra é o documento que efetiva a aquisição de produtos ou serviços. Nela são descritas as

condições de fornecimento e as características dos produtos a serem fornecidos (descrição completa, forma de

apresentação, marca, quantidade, valor unitário, descontos concedidos, impostos incidentes e valor total).

2.1.2 Contratos

Para processos com Contrato, concluída a negociação, o Departamento Jurídico da Instituição irá:

Redigir o contrato de acordo com as condições definidas ou;

Receber e analisar em conjunto com o Departamento de Compras o modelo enviado pelo fornecedor, que

posteriormente será assinado pelas partes.

Para contratos que possuem mão-de-obra alocada nas instalações da Instituição, deverá ser fornecido ao

responsável pelo contrato, no prazo mínimo de 72 horas que antecedem o início da prestação de serviço, os nomes dos

funcionários do fornecedor que atuarão na realização dos serviços, para as providências pertinentes.


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2.2 Responsabilidades do Fornecedor no processo de Compras

Garantir a resposta das cotações dentro do prazo estabelecido;

Fornecer materiais e serviços que obedeçam aos padrões exigidos pelas normas técnicas vigentes;

Responsabilizar-se de forma ampla e irrestrita pelos materiais produzidos ou comercializados no seu

estabelecimento, inclusive por todo desvio de qualidade que porventura não tenha sido identificado no ato do

recebimento;

Permitir à Instituição acompanhar o processo de industrialização, comercialização e estocagem dos materiais,

quando necessário;

Receber e aceitar notificações referentes a qualquer procedimento que precise ser corrigido e que estejam em

desacordo com o contratado, fazendo as devidas correções no prazo estabelecido.

2.3 Pontos Fundamentais para o relacionamento comercial

Observar a data e hora limite estipulada pelo comprador para envio das propostas (retorno da Cotação de

Preços);

Fornecer equipamentos, materiais ou serviços por solicitação exclusiva de funcionários do Departamento de

Compras;

Estar ciente que os únicos documentos para formalizar uma negociação e respectivo pagamento são a Ordem

de Compra ou o Contrato;

Fornecer quando solicitado, toda documentação exigida para cadastro e fornecimento;

Fornecer informações imediatas da confirmação do pedido e/ou quaisquer mudanças relativas ao mesmo;

Atender à Instituição em suas necessidades, de acordo com quantidade e data de entregas pactuadas,

respeitando as condições comerciais negociadas;

Responder prontamente às solicitações dos colaboradores da área de Compras quanto ao tempo de entrega

de materiais e serviços.

2.4 Normas para entrega dos Produtos

As entregas devem obedecer às definições contidas na Ordem de Compra ou no Contrato, bem como os locais

e horários praticados pelo HC.

Razão Social:

Hospital de Caridade de Erechim - CNPJ 89.428.718/0001-97


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Endereço de faturamento:

Av. Comandante Kraemer, 405 Centro CEP 99700-372 Erechim/RS.

Endereço para entrega:

Av. Comandante Kraemer, 405 Centro CEP 99700-372 Erechim/RS.

Acesso para veículos de entrega através da Rua Henrique Dias.

Horários de entrega, junto ao Almoxarifado:

De segunda a sexta-feira, das 07:42 às 12:00hs e das 13:30 às 18:00hs.

Sábados das 08 às 12:00hs.

Email- recebimento de notas fiscais eletrônicas: [email protected]

2.5 Orientações para faturamento e emissão da Nota Fiscal

Na Nota Fiscal deve constar o número da Ordem de Compra;

Na Nota Fiscal de Materiais Especiais e Consignados, deve constar o lote, a validade, registro na Anvisa, além

dos dados do atendimento: paciente, cirurgião, data da cirurgia e convênio;

Na Nota Fiscal de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Nutricionais e produtos de Laboratório devem

constar, obrigatoriamente, informações de lote e validade dos produtos;

Para Medicamentos e Materiais Hospitalares, a validade mínima deve ser de 12 meses a contar do envio;

Para Gêneros Alimentícios não perecíveis a validade mínima deve ser de 03 meses;

Para produtos de laboratório refrigerados, a validade mínima deve ser de 03 meses e para congelados, a

validade mínima deve ser de 06 meses.

2.6 Condições para recebimento dos produtos no Almoxarifado

O faturamento deve estar de acordo com o CNPJ e o endereço do HC;

Validade e especificações do produto devem estar de acordo com as condições pré-acordadas;

Os produtos devem apresentar preferencialmente identificação de código de barras linear ou código

bidimensional Datamatrix;

A transportadora deverá enviar funcionários em número suficiente para realizar a descarga dos

materiais/produtos;

O peso e empilhamento máximo das embalagens não devem exceder às regulamentações vigentes ou

orientações do fabricante;


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Os veículos utilizados para entrega devem ser adequados ao tipo de produto transportado, sendo os mesmos

passíveis de verificação das condições pela equipe de recebimento.

2.7 Devoluções

Na entrega, os produtos que não atenderem aos requisitos especificados serão devolvidos na sua totalidade,

constando o motivo no verso da Nota Fiscal.

Quando se tratar de devolução posterior ao recebimento, o fornecedor será comunicado e a devolução será

acompanhada da respectiva Nota Fiscal de Devolução emitida pelo HC.

Para fins de avaliação do fornecedor, as ocorrências serão registradas e será solicitado que o mesmo

apresente formalmente as correções em formulário enviado pelo HC.

3. Gestão de Fornecedores

São atribuições do Departamento de Compras, em conjunto com a Comissão de Padronização:

Homologar e qualificar fornecedores;

Acompanhar o nível de serviços e qualidade dos parceiros comerciais, orientando-os para melhoria contínua;

Promover junto aos fornecedores o uso sustentável dos recursos naturais por meio de ações de prevenção e

controle;

Realizar visitas técnicas periódicas ou pontuais em fornecedores críticos.

3.1 Seleção de Fornecedores

Os fornecedores serão selecionados de acordo com o tipo de necessidade da Instituição. Para facilitar a

gestão dos mesmos, quando cadastrados, são identificados de acordo com o grupo de produtos que fornece:

fornecedores de materiais e medicamentos, fornecedores de nutricionais, fornecedores de OPME, e assim por diante.

3.2 Qualificação de Fornecedores

É reservada ao HC a inclusão de novos fornecedores assim como a inativação de fornecedores que não

atendam aos requisitos de avaliação estabelecidos.

O desempenho dos fornecedores ao longo do relacionamento comercial e sua participação no mercado são

fatores observados na seleção das empresas que participarão dos futuros processos de compra.


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3.2.1 Documentação

Os documentos obrigatórios para novos cadastros devem ser digitalizados e enviados para o e-mail

[email protected].

Documentos obrigatórios para todos os fornecedores

Ficha cadastral padrão fornecida pelo HC (FO.COM.001-1 – Ficha de Cadastro de Fornecedores);

Cópia do Cartão CNPJ;

Contrato social e últimas alterações.

Documentos necessários por ramo de atividade

Medicamentos, Nutrição Enteral, Materiais de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais),

Materiais Médicos Hospitalares, Saneantes, Químicos e Laboratório.

Obrigatórios:

o Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA;

o Alvará Sanitário Municipal;

o Certificado de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia ou outros Conselhos

aplicáveis;

Complementares:

o Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou de Manipulação.

Gêneros Alimentícios

Obrigatórios:

o Alvará ou Licença de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal;

o Alvará Sanitário Municipal;

Complementares:

o Autorização SIM - Serviço de Inspeção Municipal - e Certificado de Responsabilidade Técnica;

o Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.

Prestadores de Serviços (serviços prestados na sede do HC)

Obrigatórios:

o Cópia da Inscrição Municipal, ISS e Alvará de Localização;

o Certidão Negativa de Falência e Concordata;

Complementares:

o Cópia da Inscrição Estadual;

mailto:[email protected]


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o Certificado de Regularidade com a Previdência Social / INSS – CND;

o Certificado de Regularidade com FGTS;

o Certidões Negativas de Débitos Municipais, Estaduais e Federais, especialmente as expedidas pelo INSS

(Instituto Nacional de Seguridade Social);

o PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais;

o PMCSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

3.2.2 Fornecedores Críticos

São considerados fornecedores críticos aqueles que, se não acompanhados, podem comprometer de forma

relevante a assistência direta ao paciente ou a manutenção de serviços essenciais de apoio.

3.2.3 Fornecedores – Visitas técnicas

Para qualificação de fornecedores e efetivo acompanhamento durante o relacionamento comercial, para

fornecedores críticos, será efetuada visita técnica anual por equipe Multidisciplinar do HC, cuja função será validar as

condições de fabricação e fornecimento.

Os fornecedores são avaliados e selecionados para visita técnica de acordo com a classificação ABC em que

estão inseridos. Na curva A se enquadram os fornecedores que, cumulativamente representam até 70% do volume

financeiro de aquisições, por isso considerados de maior relevância e caracterizados como críticos.

No mês de janeiro de cada ano será feita a análise e o agendamento de visitas àqueles necessários.

O parâmetro de verificação é o da Curva ABC por Grupo, considerando para geração da mesma os últimos 12

meses.

São avaliados os seguintes grupos: Materiais Consignados – OPME, Materiais e Medicamentos do CDI,

Materiais Hospitalares, Material Laboratório de Análises Clínicas, Gêneros Alimentícios, Material Laboratório de

Manipulação, Medicamentos, Nutricionais e de Despesas/Serviços que envolvam a segurança do paciente (prestadores

envolvidos diretamente com a assistência hospitalar ou apoio essencial).

Quando os fornecedores forem fabricantes, não há necessidade de efetuar Visita Técnica, porém, é preciso

avaliar seu desempenho seguindo a metodologia estabelecida no item 3.3.1 e 3.3.2.

Para o grupo de Gêneros Alimentícios, são considerados críticos todos os fornecedores de Carnes,

Hortifrutigranjeiros, Pães, Leites e derivados, não obedecendo necessariamente a Curva ABC.

Da mesma forma, para o grupo de Despesas/Serviços, são considerados críticos todos os fornecedores

envolvidos diretamente com a assistência hospitalar ou apoio essencial, não obedecendo necessariamente a Curva

ABC.


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Da análise prévia, resultará uma lista referencial com, no mínimo, as informações abaixo:

Lista referencial janeiro/xxxx

- Grupo correspondente

- Nome do Fornecedor

- Posição geral na Curva ABC

- Representatividade na Curva ABC

- Endereço do fornecedor

- Contato do fornecedor para agendamento da visita

No momento da visita serão verificados os itens constantes do Check List de Auditoria de Fornecedor, para

cada ramo de atividade.

Após a visita técnica, os relatórios serão arquivados juntamente com o parecer e recomendações aos

fornecedores, para registro e consulta futura.

3.3 Avaliações de Desempenho de Fornecedores Críticos

3.3.1 Fornecedores de Insumos

Os fornecedores críticos são avaliados quanto ao desempenho, por meio de registros efetuados no momento

da entrega dos produtos.

Critérios de Avaliação de Fornecedor

Os fornecedores serão avaliados pelos seguintes critérios:

Pontualidade na Entrega

A pontualidade corresponde à realização da entrega na data programada (conforme Ordem de Compra) e

dentro dos horários de recebimento definidos pelo HC.

Eficiência no Atendimento

A eficiência está diretamente relacionada às informações constantes da Nota Fiscal em relação à Ordem de

Compra existente. São avaliados entre os dois documentos se estão corretas as quantidades, valores,

condições de pagamento, lotes e validades dos produtos.

Qualidade dos Produtos e Serviços

São avaliados no critério qualidade se a embalagem dos produtos está íntegra, em condições de higiene

adequadas e quando aplicável, se a temperatura de transporte foi respeitada. Quando relacionada a serviços,

se os mesmos foram entregues de acordo com o inicialmente acordado.


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O processo de avaliação ocorre de maneira contínua, com análises trimestrais, considerando o número de

Ocorrências de não conformidade registradas. A média das pontuações dos trimestres irá gerar o Conceito Anual de

Avaliação do Fornecedor.

Trimestralmente, os Fornecedores Críticos (estabelecidos com base na Curva A) serão comunicados quanto

ao seu desempenho, baseado nas ocorrências registradas no período.

O modelo de análise de desempenho obedece a uma metodologia de cálculo específica, conforme segue:

Metodologia de Cálculo

Nº de Ocorrências Pontuação

Zero 100

1 a 2 85

3 a 6 60

7 a 10 30

>10 10

Fórmula:

CAF = ((PE x 30) + (EA x 35) + (QPS x 35)) / 100

Onde:

CAF = Conceito de Avaliação do Fornecedor

PE = Pontualidade na Entrega

EA = Eficiência no Atendimento

QPS = Qualidade dos Produtos e Serviços

Conceituação

Pontuação Conceito

100 Excelente

≤ 99,9 ≥ 90,0 Muito Bom

≤ 89,9 ≥ 70,0 Bom

≤ 69,9 ≥ 60,0 Regular

≤ 59,9 Ruim

Exemplo de Cálculo

Critério de Controle Nº de

Ocorrências

Pontualidade na Entrega 2

Eficiência no Atendimento 1

Qualidade dos Produtos e Serviços 0


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CAF = ( (85 x 30) + (85 x 35) + (100 x 35) ) / 100

CAF = 86,00

Conceito = Bom.

A pontuação determina o conceito obtido pelo fornecedor e a partir deste, quais as ações a serem tomadas

pelo Departamento de Compras, conforme segue:

Conceito Ação

Excelente (100 pontos) Será enviado ao fornecedor o comunicado por e-mail

relatando o bom desempenho

Muito Bom e Bom (≤ 99,9 e ≥ 70,0 pontos)

Será enviado ao fornecedor um relatório por e-mail com

as não conformidades identificadas no período;

O fornecedor deve informar as melhorias que serão

implementadas e as evidências destas melhorias;

Regular e Ruim (≤ 69,9 pontos)

Será enviado ao fornecedor um relatório por e-mail com

as não conformidades identificadas no período;

O fornecedor deve informar as melhorias que serão

implementadas e as evidências destas melhorias;

O fornecedor deverá passar pelo critério de

homologação desde o início para fornecer novamente ao

HC.

Tabela 1 – Avaliação de Fornecedores

Quando as adequações sugeridas não forem realizadas o fornecedor poderá ser descredenciado.

3.3.2 Fornecedores de Serviços

A equipe do HC que usufrui do serviço prestado será responsável direta pela avaliação do prestador.

Os critérios de avaliação baseiam-se nos dos demais fornecedores, conforme item 3.3.1. Complementarmente,

podem ser definidos formulários de Avaliação de Prestadores de Serviços (elaborados pela área com conhecimento

correspondente ao tipo de serviço contratado), expressos na forma de itens de avaliação.

As avaliações ocorrerão a cada final de contrato, ou nos casos dos contratos sem prazo definido, ocorrerão

trimestralmente.

A nota do fornecedor de serviços expressará seu conceito de avaliação, sendo as ações a serem tomadas

estabelecidas da mesma forma que a utilizada para fornecedores de insumos, conforme descrito na Tabela 1.


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4. Diretrizes Institucionais

4.1 Normas Éticas

O Código de Conduta do HC reforça o compromisso com as atitudes consideradas corretas para a condução

das atividades internas e com os parceiros (disponível em http://www.hce.com.br/codigo_de_etica/visualizar).

4.2 Conflitos de Interesses

Conflito de interesse é toda situação na qual um colaborador ou fornecedor possui interesses profissionais ou

pessoais que tornem difícil o cumprimento com imparcialidade das suas obrigações com o HC, ainda que nenhum ato

antiético resulte dele. Exemplo de conflito de interesses:

Buscar, conceder ou manter negociações com a Instituição visando ganho pessoal, ou de familiares ou amigos

próximos.

Aos fornecedores são garantidas oportunidades transparentes e equitativas.

A seleção de fornecedores está baseada na avaliação das condições técnicas da empresa para a prestação do

serviço ou para a venda do produto, postura ética, idoneidade e imparcialidade na apresentação de produtos e serviços

e o atendimento aos interesses do HC em relação a preços e condições de pagamento.

4.3 Brindes e Gratificações

Os fornecedores não podem oferecer incentivos aos colaboradores do HC, com os quais mantenham relações

de compra, venda ou prestação de serviços.

Considera-se como incentivo: valores em dinheiro, vales-presente, propriedade ou uso de bens de valor,

mercadorias e produtos, hospedagens, recebimento de serviços, refeições, viagens e despesas de viagens, tíquetes de

eventos sociais, culturais ou esportivos, pagamento de obrigações pessoais ou de qualquer outra coisa que caracterize

valor.

Os incentivos são vedados não apenas aos colaboradores do HC, mas também às pessoas a eles

relacionadas, tais como cônjuge e filhos.

São permitidos somente o recebimento de brindes institucionais e promocionais, sem valor comercial, tais

como materiais de escritório e similares em geral. Livros, flores, doces e assemelhados podem ser aceitos em situações

de agradecimento e em que não há intuito de favorecimento ou retribuição.


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5. Princípios de Qualidade e Segurança

Assistência focada no paciente – prover assistência que atenda e respeite as necessidades e valores dos

pacientes.

Prover a Assistência no tempo adequado – reduzir esperas e atrasos, àqueles que recebem e prestam

cuidados;

Eficiência - evitar desperdícios e mau uso dos suprimentos e/ou equipamentos;

Efetividade - prover serviços adequados àqueles que deles se beneficiarão;

Segurança do Paciente - evitar que a assistência prestada resulte em dano ao paciente.

6. Responsabilidade Social

O Fornecedor do HC deve manter seu processo em conformidade com a legislação trabalhista aplicável às

suas atividades empresariais, bem como conduzir seu negócio seguindo preceitos éticos, não possuindo ou

empregando mão-de-obra infantil ou escrava, direta ou indiretamente, e não subcontratando empresas com práticas

ilícitas.

O HC incentiva a gestão de práticas socialmente responsáveis e espera que seus fornecedores compartilhem

desta visão adotando princípios básicos dos Direitos Humanos e do Trabalho.

7. Responsabilidade Ambiental

O fornecedor do HC deve prever os impactos ambientais associados à atividade prestada ou produtos

fornecidos, optando por processos que gerem menos resíduos, promovam a redução e reutilização de materiais, bem

como a correta segregação e reciclagem do lixo.

8. Saúde e Segurança do Trabalho

Os fornecedores do HC devem estar em conformidade com as leis em vigor, requisitos regulatórios e cumprir

com os requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho, sendo os mesmos relevantes para a decisão de contratação.

9. Segurança Patrimonial

O HC mantém controle de acesso de pessoal junto à Portaria Principal (representantes) e no acesso de

fornecedores (transportadoras). Para funcionários terceirizados, é obrigatório o uso de identificação (crachá) e

uniformização da empresa quando nas dependências da Instituição.


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10. Segurança da informação

Informação confidencial é qualquer dado relevante que não seja de domínio público, que o fornecedor saiba

ser sigilosa ou esteja protegida legalmente.

São consideradas informações confidenciais do HC, entre outras, as relativas à pacientes, outros

fornecedores, parceiros, planos de atividades, práticas e procedimentos, contratos, base de dados e aplicativos.

É vedado aos fornecedores utilizar informações sobre atividades, assuntos da Instituição e pacientes, para

favorecer a si próprio ou terceiros.

11. Declaração à Imprensa e uso da Logomarca

Os fornecedores não podem fazer declarações não autorizadas à imprensa a respeito do HC e seus clientes,

quer seja aos meios de comunicação, publicações noticiosas ou especializadas, bem como qualquer órgão noticioso,

por escrito ou verbalmente.

É vedada ao fornecedor a utilização da logomarca do HC para fins promocionais, publicidade, anúncio público,

oral ou por escrito sem prévia autorização.

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