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1Manual da FCI

Linx©

Manual da FCI

11/09/2013

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2Manual da FCI

Linx©

Manual da FCI

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Todas precauções foram tomadas na preparação deste documento, no entanto, a Linx nãoassume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões, ou problemas resultantes do uso dasinformações nele contidas. Em caso de alguma ocorrência, solicitamos a comunicação à áreade Documentação da Linx, para esclarecimento ou correção.

Impresso: setembro 2013 em São Paulo - Brasil.

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Rua Cenno Sbrighi, 170 - Prédio II.

Água Branca - CEP 05036-010

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Linx

3Manual da FCI

Conteúdo

................................5FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

....................................... 7Entenda o Processo

....................................... 8Pré-requisitos do Processo

....................................... 121. Cadastro da Ficha de Importação - Industrializador

........................................ 12002040 - Cadastro Ficha de Importação - Produtos

........................................... 18Detalhamento da Tela

........................................... 21Exportação de Arquivo para Sefaz

........................................... 22Importação do Arquivo de Retorno da SEFAZ

........................................ 12003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais


........................................... 30Exportação de Arquivo para Sefaz

........................................... 31Importação do Arquivo de Retorno da SEFAZ

........................................ 12Validação e Transmissão do Arquivo FCI

....................................... 362. Cadastro de Ficha de Importação - Não Industrializador

........................................ 36002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos

........................................ 36003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais

................................42Menção na Nota Fiscal

....................................... 43Entenda o Processo

....................................... 44Configuração de Parâmetros para Menção

....................................... 451. Faturamento de Produto Acabado e Materais

........................................ 45100101 - Faturamento de Produto Acabado - Menção na NF


........................................ 45100105 - Faturamento de Materiais - Menção na NF


................................582. Impressão do DANFE

................................603. Conferência do Arquivo XML

4Manual da FCI

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Part

IFCI - Ficha de Conteúdo de Importação

5Manual da FCI

Ficha de Conteúdo de ImportaçãoLinxERP

Com o objetivo de evitar a denominada "Guerra Fiscal", onde as Unidades da Federação concedem

benefícios fiscais para empresas instaladas em seus territórios sem respaldo em convênio ICMS -

condição essa exigida pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar nº 24/1975, o

Senado Federal editou a Resolução SF nº 13/2012 para fixar em 4% a alíquota interestadual do ICMS

nas operações com bens e mercadorias importadas do exterior, a partir de 1º.01.2013.

Em 10/06/2013 passou a vigorar as adequações para atendimento do Ajuste SINIEF 19/2012 de 07 de

novembro de 2012 - revogado posteriormente pelo Ajuste SINIEF 09/2013 de 08 de maio de 2013.

Este ajuste entrará em vigor na data da publicação da ratificação nacional do Convênio ICMS 38/2013,

de 22 de maio de 2013.

O Convênio ICMS nº 88/2013 de 26/07/2013 adioua obrigatoriedade da FCI para 01/10/2013,

dispensando também a exibição do % de Conteúdo de Importação na Nota.

Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)

A Ficha de Conteúdo de Importação é um formulário cujas informações foram definidas pela

Secretaria da Fazenda, conforme a legislação vigente. A FCI deverá ser preenchida e entregue de

forma individualizada por bem ou mercadoria produzidos, utilizando-se o valor unitário que será

calculado pela média aritmética ponderada, praticado no último período de apuração.

O pré requisito para esta operação é o cadastro da FCI, somente para os produtos que com a

Tributações Origem indicadas a seguir:

Tributação

Origem

Descrição Condição

3Nacional, Mercadoria ou

Bem

Conteúdo de Importação superior a 40% e

inferior ou igual a 70%.


Bem

Conteúdo de Importação inferior ou igual a

40%.


BemConteúdo de Importação superior a 70%.

Nas operações com bens ou mercadorias importados que tenham sido submetidos a processo de

industrialização, o contribuinte industrializador deverá preencher a Ficha de Conteúdo de

Importação (FCI). Nesta ficha, deverão constar:

A descrição da mercadoria ou bem resultante do processo de industrialização;

O código de classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM/SH);

O código do bem ou da mercadoria;

6Manual da FCI

O código GTIN (Numeração Global de Item Comercial), quando o bem ou mercadoria o possuir;

A unidade de medida;

O valor da parcela importada do exterior por unidade;

O valor total da saída interestadual por unidade;

O Conteúdo de Importação calculado.

O Contribuinte que apenas comercializar (revenda) os bens e

mercadorias mencionados também deverá cadastrar a FCI, conforme os

procedimentos indicados no tópico Cadastro de Ficha de Importação -

Não Industrializador.

Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Fazenda.

Pré Requisitos do Processo

Verifique a sequencia dos aplicativos necessários para configuração da FCI:

Aplicativo Validador/Transmissor + TED (Transmissão Eletrônica de Documentos) disponível no site

da Secretaria da Fazenda;

Acesso à Web (Internet);

Consulta aos dados da FCI;

Certificado Digital.

Clique aqui para baixar a versão em PDF da documentação.

http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/default.asp

http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/downloads/downloads.asp







7Manual da FCI

Entenda o Processo - FCILinxERP

8Manual da FCI

Pré-requisitos para Cadastro da FCILinxERP

Para iniciar o cadastramento das Fichas de Contéudo de Importação, será necessário:

Configuração dos Parâmetros

Conferência/configuração das informações na tela 001013 - Filiais

Conferência/configuração das informações na tela 002006 - Produtos Acabados

Conferência/configuração das informações na tela 003008 - Materiais

Somente deverão conter a FCI - Ficha de Conteudo de Importação, os

Produtos que se enquadraram nas Tributação Origem:

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importado

superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70%;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importado inferior

ou igual a 40% (quarenta por cento).

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação

superior a 70% (setenta por cento).

Para as demais classificações de Tributação Origem, não será

necessário o cadastramento da FCI.

Configuração de Parâmetros

Verifique, a seguir, o parâmetro utilizado para geração da FCI:

DIRETORIO_DESTINO_ARQ_FCI: Configure o diretório onde será armazenado o arquivo FCI gerado

pelo LinxERP.

9Manual da FCI

Conferência/configuração das informações na tela 001013 - Filiais

O preenchimento das informações completas no cadastro de filiais é imprescindível para a geração da

FCI. Verifique os campos que serão validados na geração do arquivo:

A ausência de informações cadastrais pode resultar na rejeição da validação do

arquivo FCI gerado.

10Manual da FCI

Conferência/configuração das informações na tela 002006 - Produtos Acabados

Verifique o procedimento para configuração do tela 002006 - Produtos Acabados, antes do cadastro

da FCI (Ficha de Conteudo de Importação).

1. Acesse a tela 002006 - Produtos Acabados.

2. Selecione um Produto Importado.

3. Na aba Complementos, verifique se o campo Tributação/Origem foi configurado corretamente.

11Manual da FCI

Conferência/configuração das informações na tela 003008 - Materiais

Verifique o procedimento para configuração da tela 003008 - Materiais, antes do cadastro da FCI

(Ficha de Conteudo de Importação).

1. Acesse a tela 003008 - Materiais.

2. Selecione um Material Importado.

3. Na aba Tributação, verifique se o campo Tributação/Origem foi configurado corretamente.

12Manual da FCI

Cadastro da Ficha de Importação - IndustrializadorA jus te SINIEF 19 - 07/11/2012

Verifique, a seguir, o processo do cadastro da FCI para os contribuintes Industrializadores:

Disponibilidade de Bens ou Mercadorias importadas que foram submetidas a processo de

industrialização;

Elaboração de Arquivo Digital com as informações da Ficha de Controle de Importação.

No LinxERP, o preenchimento será realizado nas telas 002040 - Cadastro de Ficha de Importação -

Produtos e 003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais. Quando o contribuinte se

enquadrar na condição de Não Industrializador, deverá preencher as informações necessárias

conforme o detalhamento do processo indicado no tópico Cadastro da Ficha de Importação -

Não Industrializador

Validação do Arquivo FCI gerado no Aplicativo Validador disponibilizado pela Receita Federal;

Transmissão de dados para Administração Tributária;

Após a transmissão, o contribuinte receberá um protocolo de Recepção. Esse protocolo deverá ser

utilizado posteriormente para obtenção de números de controles para a FCI. Em posse desse

protocolo o contribuinte, deverá acessar o sistema da FCI na internet para obtenção dos números

de controle (FCI).

13Manual da FCI

LinxERP

Verifique, a seguir, as telas implementadas no LinxERP para o cadastro da ficha de conteúdo de

importação:

002040 - Cadastro de FCI - Produto Acabado

003029 - Cadastro de FCI - Materiais

É importante ressaltar que o cadastro somente deverá ser realizado pelos

Produtos/Materiais com a Tributação Origem indicada.

http://www.grupolinx.com.br/intranet/portal/html/002040.html















14Manual da FCI

002040 - Cadastro de Ficha de Importação - ProdutosLinxERP

Edição: 03

Data de publicação: 11/09/2013

O cadastramento de ficha será permitido somente para os produtos classificados de maneira correta

na tela de 002006 -Produtos Acabados do Linx ERP, ou seja, só serão habilitados para seleção os

produtos que possuírem as seguintes Tributações Origem:

Tributação

Origem



Bem




Bem


40%.



A Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) deverá ser cadastrada para as Operações de Saída

Interestadual e para as Mercadorias ou Bens Importados que tenham sido submetidos a processo de

industrialização. Para o cadastro do Valor de Importação (para os produtos de revenda), a tela

002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos deverá ser utilizada.

Quando o Produto possuir GTIN, deverá ser cadastrada uma FCI para cadavariação de Cor e Tamanho. Senão, somente uma FCI será gerada para oproduto.

15Manual da FCI

Procedimentos

Para inclusão de uma FCI para um novo produto SEM GTIN

1. Acesse a tela 002040 - Cadastro de Ficha de Importação.

2. Clique em Inclui (F5).

3. Selecione a Filial.

4. Selecione o Produto (clique com o botão direito do mouse para visualizar os produtos).

Se preferir, informe a Referência do Produto.

5. O sistema exibirá uma linha para cadastro dos valores.

Não será possível salvar um cadastro da FCI com um código sem informaro Valor Parcela e/ou Valor Saída. O Validador da FCI não permite avalidação/envio de uma FCI sem estas informações.

6. Verifique as instruções de preenchimento contidas no tópico Detalhamento de Tela.

7. Clique em Salva (F4).

Para inclusão de uma FCI para novo produto COM GTIN






5. O sistema exibirá todos os códigos cadastrados na tela 002006 - Produtos Acabados - página Cód.

Barras.

Caso não deseje cadastrar FCI para todas as variações de Código (Cor e Tamanho), selecione a

linha de registro relacionada ao Tamanho e Cor desejados e clique no botão Excluir na barra

lateral.

16Manual da FCI

Para inclusão de uma nova FCI para um produto GTIN já cadastrado

Para os produtos COM GTIN, o sistema criará uma linha para cada variação de Cor/Tamanho. Cada

linha receberá um código FCI diferenciado. Entretanto, não é necessário cadastrar todas as variações

simultaneamente. O sistema permite a inclusão de novos códigos para variações não cadastradas

anteriormente, bem como o cadastro de novas FCIs em substituição às anteriores.

Ao selecionar um produto que já contenha FCI cadastrada:






Opção Descrição

Sim

Será exibida uma nova mensagem:

Opção Sim: Selecione esta opção para cadastrar uma nova FCI para todas

as variações de tamanho e cor do produto.

Opção Não: O sistema interrompe a inclusão.

17Manual da FCI

Opção Descrição

Não

O sistema exibirá os códigos já cadastrados. Selecione esta opção para

incluir/alterar para variações específicas.

Clique em Inserir na barra lateral.

Clique com o botão direito do mouse na coluna Código Barra.

Selecione o Produto (Cor/Tamanho) para o qual será cadastrada a nova

FCI.

5. Os procedimentos de Exportação de Arquivo, bem como Importação do arquivo de retorno

deverão ser repetidos.

18Manual da FCI

Detalhamento da Tela 002040 - Cadas tro de Ficha de Impor tação - Produtos

A tela 002040 - Cadastro de Ficha de Importação - Produtos é dividida em 3 abas:

Aba Produtos Aba Contribuinte Aba Exportação - Excel

Aba Produtos

Nome do

Campo Descrição

Valor

Parcela

Valor correspondente a parcela importada do exterior aquele da importação

que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação

de importação.

A necessidade de reenvio conforme os percentuais de alteração de conteúdo

de importação deverá ser verificada na legislação vigente.

Valor Saída

O valor total da saída interestadual deverá ser informado com base no preço

estimado de venda, excluindo-se os valores do ICMS e do IPI. Verifique a

legislação vigente.

%

Importação

Percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada

do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria

ou bem submetido a processo de industrialização.

O sistema validará as informações de Tribut. Origem por Cor, conforme

cadastrado na tela 002006 - Produtos Acabados, página Cores do Produto

(quando houver variação por cor) ou na página Complementos.

19Manual da FCI

O sistema exibirá uma mensagem de alerta para relembrar o usuário, o %

Importação que deverá ser cadastrado, para que o produto atenda às

informações de Tributação Origem.

Código FCI Código atualizado automaticamente após importação do protocolo de retorno

da SEFAZ.

Validação

Ficha

Código de gerado após validação do arquivo, atualizado automaticamente

após importação os dados.

Aba Contribuinte

Na aba Contribuinte serão apresentados os dados relacionados ao cadastro da filial que está

associada o Produto. A FCI deve ser cadastrada por CNPJ, cada empresa deverá cadastrar sua ficha

individualmente, ainda que o produto e item sejam iguais.

Nome do Campo Descrição

CNPJ / Inscrição

Estadual/ Nome / Razão

Social / Número do

Contribuinte /

Endereço / CEP

Informe os dados cadastrais da Filial.

Exportar Arquivo FCI Ao acionar esta opção, o sistema exportará os dados da Ficha

Cadastral de Importação. O arquivo exportado deverá ser enviado

para SEFAZ.

Importar Arquivo FCI Ao acionar esta opção, o sistema importará o protocolo de

retorno das fichas enviadas para a validação da SEFAZ.

Aba Exportação - Excel

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre as informações da FCI em uma planilha de Excel e

20Manual da FCI

importe para o sistema. A planilha deverá ser preenchida na seguinte ordem:

Código do

Produto

Código de

Barras

Valor

Parcela

Valor

Saída

%

Importação

Código

FCI

Validação

Ficha

O sistema permite dois tipos de importação:

Cadastro completo da FCI, já com o Código FCI e a Validação Ficha;

Cadastro parcial da FCI, somente do código do produto, GTIN (quando houver), valores parcela/

saída e % de Importação. Neste caso, o usuário deverá exportar o arquivo manualmente, e após

validação da SEFAZ, importar o retorno para o sistema.

A importação do arquivo em formato de Excel acata o padrão

Americano, ou seja, utilize o "." (ponto) para separação das casas

decimais.

21Manual da FCI

Exportação de Arquivo FCI002040 - Cadas tro de Ficha de Impor tação - Produtos

Após realizar o preenchimento das informações conforme descrito no tópico Detalhamento da Tela,

realize a exportação dos arquivos. Os arquivos exportados deverão ser enviados para a SEFAZ, por

meio do Validador FCI.

1. Na aba Contribuinte, acione o botão Exportar Arquivos.

2. O arquivo será salvo no diretório C:\Temp\FCI.

Verifique na imagem abaixo o tipo do arquivo gerado.

Após a exportação do arquivo, serão necessárias a Validação e Envio do

Arquivo para a SEFAZ. Para mais informações, consulte o Manual

Completo da FCI.

22Manual da FCI

Importação do Arquivo de Retorno da SEFAZ002040 - Cadas tro de Ficha de Impor tação - Produtos

Verifique as instruções para importação do arquivo de retorno da SEFAZ:

1. Acesse a Aba Contribuinte da tela 002040 - Cadastro de Ficha de Importação - Produtos.

2. Acione o botão Importar Arquivos.

3. Após importar o arquivo a tela 002040 - Cadastro de Ficha de Importação - Produtos, serão

atualizadas as seguintes colunas:

Código FCI

Validação Ficha

23Manual da FCI

Após selecionar o arquivo será exibida a mensagem:

24Manual da FCI

003029 - Cadastro de Ficha de Importação - MateriaisA jus te SINIEF 19 - 07/11/2012

Edição: 02


O cadastramento de ficha será permitido somente para os materiais classificados de maneira correta

na tela de 003008 - Materiais do Linx ERP, ou seja, só serão habilitados para seleção os produtos que

possuírem as seguintes Tributações Origem:

Tributação

Origem



Bem




Bem


40%.



A Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) deverá ser cadastrada para as Operações de Saída

Interestadual e para as Mercadorias ou Bens Importados que tenham sido submetidos a processo de

industrialização. Para o cadastro do Valor de Importação (para os materiais de revenda), a tela

003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais deverá ser utilizada.

25Manual da FCI

Procedimentos para Inclusão

Para Inclusão de uma FCI

1. Acesse a tela 003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais.



4. Selecione o Material (clique com o botão direito do mouse para visualizar os produtos).

Se preferir, informe a Referência do Material.

5. O sistema exibirá todos os códigos cadastrados na tela 003008 - Materiais.

Não será possível salvar um cadastro da FCI com um código sem informaro Valor Parcela e/ou Valor Saída.

O Validador da FCI não permite a validação/envio de uma FCI sem estasinformações.

6. Verifique as instruções de preenchimento contidas no tópico Detalhamento de Tela.


26Manual da FCI

Para inclusão de uma nova FCI para um material

Para os produtos COM GTIN, o sistema criará uma linha para cada variação de Cor/Tamanho. Cada

linha receberá um código FCI diferenciado. Entretanto, não é necessário cadastrar todas as variações

simultaneamente. O sistema permite a inclusão de novos códigos para variações não cadastradas

anteriormente, bem como o cadastro de novas FCIs em substituição às anteriores.

Ao selecionar um produto que já contenha FCI cadastrada:

1. Acesse a tela 003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais.



2. Selecione o Material (clique com o botão direito do mouse para visualizar os produtos).

Se preferir, informe a Referência do Material.

Opção Descrição

Sim

Será exibida uma nova mensagem:

Opção Sim: Selecione esta opção para cadastrar uma nova FCI para o

Material. O sistema exibirá os códigos já cadastrados. Duplicará a linha

para informação dos novos valores de Valor Parcela e Valor Produto e

27Manual da FCI

Opção Descrição

inativará a FCI criada anteriormente.

Opção Não: O sistema interrompe a inclusão.

Não O sistema interrompe a inclusão.

5. Os procedimentos de Exportação de Arquivo, bem como Importação do arquivo de retorno

deverão ser repetidos.

28Manual da FCI

Detalhamento da TelaA jus te SINIEF 19 - 07/11/2012

A tela 003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais é divida em 2 abas:

Aba Materiais Aba Contribuinte Aba Exportação - Excel

Aba Materiais


Valor Parcela

Valor correspondente a parcela importada do exterior

aquele da importação que corresponde ao valor da base

de cálculo do ICMS incidente na operação de

importação.

A necessidade de reenvio conforme os percentuais de

alteração de conteúdo de importação deverá ser

verificada na legislação vigente.

Valor Saída

O valor total da saída interestadual deverá ser informado

com base no preço estimado de venda, excluindo-se os

valores do ICMS e do IPI.

Verifique a legislação vigente.

% Importação Percentual correspondente ao quociente entre o valor da

parcela importada do exterior e o valor total da

operação de saída interestadual da mercadoria ou bem

submetido a processo de industrialização

Código FCI Código atualizado automaticamente após importação do

protocolo de retorno da SEFAZ.

Validação Ficha Código de gerado após validação do arquivo, atualizado

automaticamente após importação os dados.

29Manual da FCI

Aba Contribuinte

Na aba Contribuinte serão apresentados os dados relacionados ao cadastro da filial que está

associada o Material. A FCI deve ser cadastrada por CNPJ, cada empresa deverá cadastrar sua ficha

individualmente, ainda que o produto e item sejam iguais.


CNPJ / Inscrição Estadual/ Nome /

Razão Social

Informe os dados cadastrais da Filial.

Número do Contribuinte Informe o número do contribuinte da Filial.

Endereço / Cep Informe o Endereço e CEP da Filial.

Exportar Arquivo FCI Ao acionar esta opção, o sistema exportará os dados da

Ficha Cadastral de Importação. O arquivo exportado

deverá ser enviado para SEFAZ.

Importar Arquivo FCI Ao acionar esta opção, o sistema importará o protocolo

de retorno das fichas enviadas para a validação da

SEFAZ.

Aba Exportação - Excel

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre as informações da FCI em uma planilha de Excel e

importe para o sistema. A planilha deverá ser preenchida na seguinte ordem:

Código do

Material

Valor Parcela Valor Saída % Importação Código

FCI

Validação

Ficha

O sistema permite dois tipos de importação:

Cadastro completo da FCI, já com o Código FCI e a Validação Ficha;

Cadastro parcial da FCI, somente com valores parcela/saída e % de Importação. Neste caso, o

usuário deverá exportar o arquivo manualmente, e após validação da SEFAZ, importar o retorno

para o sistema.

A importação do arquivo em formato de Excel acata o padrão

Americano, ou seja, utilize o "." (ponto) para separação das casas

decimais.

30Manual da FCI

Exportação de Arquivo FCIA jus te SINIEF 19 - 07/11/2012

Após realizar o preenchimento das informações conforme descrito no tópico Detalhamento da Tela,

realize a exportação dos arquivos. Os arquivos exportados deverão ser enviados para a SEFAZ, por

meio do Validador FCI.

1. Na aba Contribuinte, acione o botão Exportar Arquivos.

2. O arquivo será salvo no diretório C:\FCI. Este diretório será criado automaticamente.

Verifique na imagem abaixo o tipo do arquivo gerado.

Após a exportação do arquivo, serão necessárias a Validação e Envio do

Arquivo para a SEFAZ. Para mais informações, consulte o Manual

Completo da FCI.

31Manual da FCI

Importação do Protocolo de Retorno da SEFAZA jus te SINIEF 19 - 07/11/2012

Verifique as instruções para importação do arquivo de retorno da SEFAZ:

1. Acesse a Aba Contribuinte da tela 003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais.

2. Acione o botão Importar Arquivos.

3. Após importar o arquivo a tela 003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais serão

atualizadas as seguintes colunas:

Código FCI

Validação Ficha

32Manual da FCI

Após selecionar o arquivo será exibida a mensagem:

33Manual da FCI

Validação e Transmissão do Arquivo FCIA jus te SINIEF 19 - 07/11/2012

Após executar o Instalador do Validador da FCI, será necessária a validação dos arquivos gerados por

meio das telas 002040 - Cadastro de Ficha de Importação - Produtos e 003029 - Cadastro de Ficha de

Importação - Materiais.

Verifique, a seguir, as instruções para validação/envio do arquivo FCI para a SEFAZ:

1. Clique em Iniciar/Programas.

2. Selecione o Validador FCI.

3. No Validador , clique no botão Abrir.

4. Selecione o arquivo txt gerado por meio das telas 002040 - Cadastro de Ficha de Importação -

Produtos e 003029 - Cadastro de Ficha de Importação - Materiais.

5. Acione o botão Validar.

6. Selecione o Certificado Digital e clique em Ok.

Aguarde o processamento das Informações

34Manual da FCI

9. Após processamento será exibido o Resumo da Validação. Confirme as informações e clique no

botão Gerar.

10. Clique no botão Encerrar.

Após a validação do Arquivo FCI, a empresa deverá realizar o envio do arquivo. O arquivo

validado será carregado automaticamente na tela do TED.

11. Acione o botão Enviar.

35Manual da FCI

12. Após transmissão do arquivo validado, será exibida uma mensagem informando que o

comprovante de transmissão foi gravado. Este comprovante fornecerá as informações necessárias

para o download do Protocolo de Retorno da Sefaz.

Durante a transmissão dos dados, será possível visualizar o diretório em

que o Comprovante de Transmissão foi gravado.

36Manual da FCI

Cadastro da Ficha de Importação - Não IndustrializadorLinxERP

Verifique, a seguir, o processo do cadastro da FCI para empresas não industrializadoras:

Aquisição de Bens ou Mercadorias importadas que foram submetidas a processo de

industrialização para revenda;

Cadastro Manual dos Valores de Importação no LinxERP.

O preenchimento será realizado nas telas 002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos e

003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais, conforme informações contidas no XML ou

DANFE da Nota Fiscal de Entrada da compra realizada.

LinxERP

Verifique, a seguir, as telas implementadas no LinxERP para o cadastro da ficha de conteúdo de

importação:

002042 - Cadastro do Valor de Importação - Produtos

003030 - Cadastro do Valor de Importação - Materiais

É importante ressaltar que o cadastro somente deverá ser realizado pelos

Produtos/Materiais com a Tributação Origem indicada.

37Manual da FCI

002042 - Cadastro de Valor de Importação - ProdutosLinxERP

Edição: 01


A tela 002042 - Cadastro do Valor de Importação - Produtos será utilizada quando a empresa não

executar nenhum tipo de industrialização ou beneficiamento no produto ou material - ou seja, apenas

por empresas que os comercializam. Baseada nas informações recebidas do Fornecedor por meio de

DANFE ou XML, a empresa comercial deverá cadastrar na tela as informações referentes a FCI.


Módulos que exibem a tela 002042

A tela 002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos é apresentada no seguinte módulo:

Produtos Acabados

Telas relacionadas

O cadastro de valor de importação é utilizado nas seguintes telas:

Faturamento de Produto Acabado

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/icms/2013/CV038_13.htm

38Manual da FCI

Procedimentos

Para incluir um cadastro:

1. Acesse a tela 002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos.

2. Clique no botão Inclui (F5).

3. Selecione o Produto para o qual a FCI será cadastrada.

Apenas serão exibidos os produtos cadastrados na tela 002006 - Produtos Acabados, com a

Tributação Origem indicada para cadastramento da FCI.

4. Na coluna FCI, informe o número da FCI repassada pelo Fornecedor. Este campo é de digitação

manual.

A coluna Produto exibirá todos os códigos de barra do produto, conforme parametrização de

variação por Tamanho e Cor. Caso não deseje cadastrar FCI para todas as variações de Código,

selecione a linha de registro e clique no botão Deleta Item (F10) na barra de ferramentas.

Não será possível salvar um cadastro da FCI com um código sem o

número do Protocolo FCI.


Ao incluir a FCI para um produto que já contenha FCI cadastrada

anteriormente, o sistema preencherá o campo Data de Inativação com a

data do cadastramento da nova FCI e manterá as informações

cadastradas previamente para consulta.

39Manual da FCI

003030 - Cadastro de Valor de Importação - MateriaisLinxERP

Edição: 01


A tela 003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais será utilizada quando a empresa não

executar nenhum tipo de industrialização ou beneficiamento no produto ou material - ou seja, apenaspor empresas que os comercializam. Baseada nas informações recebidas do Fornecedor por meio deDANFE ou XML, a empresa comercial deverá cadastrar na tela as informações referentes a FCI.


Módulos que exibem a tela 003030

A tela 003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais é apresentada no seguinte módulo:

Materiais

Telas relacionadas

O cadastro de valor de importação é utilizado nas seguintes telas:

Faturamento de Materiais

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/icms/2013/CV038_13.htm

40Manual da FCI

Procedimentos

Para incluir um cadastro:

1. Acesse a tela 003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais.

2. Clique no botão Inclui (F5).

3. Selecione o Material para o qual a FCI será cadastrada.

Apenas serão exibidos os materiais cadastrados na tela 003008 - Materiais, com a Tributação

Origem indicada para cadastramento da FCI.

4. Na coluna FCI, informe o número da FCI repassada pelo Fornecedor. Este campo é de digitação

manual.

Caso não deseje cadastrar FCI para todas as variações de Código, selecione a linha de registro e

clique no botão Deleta Item (F10) na barra de ferramentas.

Não será possível salvar um cadastro da FCI com um código sem o

número do Protocolo FCI.


Ao incluir a FCI para um material que já contenha FCI cadastrada

anteriormente, o sistema preencherá o campo Data de Inativação com a

data do cadastramento da nova FCI e manterá as informações

cadastradas previamente para consulta.

41Manual da FCI



Part

IIMenção na Nota Fiscal

42Manual da FCI

Menção na Nota FiscalLinxERP

Após o cadastramento das fichas de conteúdo de importação, será possível habilitar a exibição da

menção das informações nas notas fiscais. As informações exibidas na Menção podem ser extraídas

das seguintes telas:

002040 - Cadastro Ficha de Importação - Produtos (para Contribuinte Industrializador)

003029 - Cadastro Ficha de Importação - Materiais (para Contribuinte Industrializador)

002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos (para Contribuinte Não Industrializador)

003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais (para Contribuinte Não Industrializador)

002044 - Cadastro de CI por UF Utilizado na Menção (para Contribuinte Industrializador e Não

Industrializador)

43Manual da FCI

Entenda o ProcessoLinxERP

Verifique, a seguir, o processo da Menção na Nota Fiscal:

44Manual da FCI

Configuração de Parâmetros para MençãoLinxERP

Verifique, a seguir, os parâmetros utilizados para geração da FCI.

Parâmetro Descrição

PERMITE_GERAR_MENCA

O_FCI

Ao habilitar este parâmetro, o sistema permitirá a impressão da

menção nas notas fiscais.

Para que a menção seja emitida também nos aplicativos de Lojas é

imprescindível que a opção Envia para Loja esteja selecionada.

A partir da Sincronização das Informações via Datasync, o LinxPOS estará

preparado para emissão de notas fiscais com menção da FCI.

45Manual da FCI

Faturamento de Produto Acabado e MateriaisLinxERP

A impressão das informações da FCI no faturamento de Produto Acabado e Materiais, obedecerá a

seguinte regra:

1. Ao selecionar um produto/material para faturamento, primeiramente serão verificadas as tabelas

de Industrializador:

002040 - Cadastro Ficha de Importação - Produtos (Para Industrializador)

003029 - Cadastro Ficha de Importação Materiais (Para Não Industrializador)

Se Existir: o sistema verificará se existe uma regra específica para o Estado (002044 - Cadastro

de CI por UF Utilizado na Menção).

Se Não Existir: O sistema verificará o item 2.

46Manual da FCI

2. Quando a informação não for encontrada nas tabelas de Industrializador, serão verificadas as

tabelas de Não Industrializador:

002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos (para Contribuinte Não Industrializador)

003030 - Cadastro de Valor de Importação - Materiais (para Contribuinte Não Industrializador)

Se Existir: o sistema verificará se existe uma regra específica para o Estado (002044 - Cadastro

de CI por UF Utilizado na Menção).

Verifique os procedimentos para faturamento com as informações da menção:

100101 - Menção Faturamento de Produto Acabado

100105 - Faturamento de Materiais

47Manual da FCI

100101 - Faturamento de Produto Acabado (Menção na NF)LinxERP

Edição: 01


Verifique na tela de Faturamento, onde as informações relacionadas à menção na nota fiscal serão

exibidas.

Procedimentos para inclusão de Nota Fiscal

1. Acesse a tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado.

2. Preencha os principais campos: Natureza de Operação, Filial, Cliente e Série.

3. Na página Itens Físicos, informe os dados do produto e os valores de acordo com a Tabela de

Preço.


O tipo de agrupamento utilizado para Entrada de Nota Fiscal deve ser

o mesmo utilizado no Faturamento (Nota Fiscal de Saída).

48Manual da FCI

Detalhamento da Tela100101 - Faturamento de Produto A cabado

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Faturamento de Produtos Acabado:

Aba Cabeçalho Aba Itens Fiscais

Aba Itens Físicos Aba Impostos

Aba Cabeçalho


Cond PgtoEste campo indica a condição para os

pagamentos das faturas.

Transportadora Transportadora cadastrada para entregas.

Tipo Frete Tipo de Frete a ser contratado.

Tipo de Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão

49Manual da FCI

Agrupamento NF.

Rateio de Filial e

Centro de Custo

Informações parametrizadas na contabilidade.

Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores

diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de

agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor+

tamanho para que a diferenciação entre os valores sejam mantidas.

Aba Itens Físicos

Nome do

Campo Descrição

Produto Referência do Produto Acabado que está sendo faturado.

Cor/

Variante

Cor do Produto Acabado faturado.

PreçoPreço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada

ao Produto ou informado manualmente.

Desconto Desconto do Item, caso necessário.

50Manual da FCI

TamanhoGrade do Produto Acabado faturado. Informe a

quantidade por tamanho.

Aba Itens Fiscais

Na página Itens Fiscais serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização

prévia no Linx ERP.

Verifique, no exemplo a seguir, as informações do campo Observação do Item contendo os dados da

Menção na Nota.

Verifique na imagem acima que o valor referente Nota Fiscal de Entrada de

importação também é exibido na coluna Observação Item. Caso o item

fiscal for incluso manualmente, será permitida a "digitação" das informações

relacionadas a importação.

51Manual da FCI

Aba Impostos

Nome da

Coluna Descrição

ItemEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão

de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.

Sub ItemEste campo permite o agrupamento de código dos itens e

tamanhos.

Código/

Descrição

Estes campos exibem as informações dos itens a serem faturados.

Id Imposto/

Imposto

Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que

incidem sobre o produto.

52Manual da FCI

100105 - Faturamento de Materiais (Menção na NF)LinxERP

Edição: 01


Verifique na tela de Faturamento, onde as informações relacionadas à menção na nota fiscal serão

exibidas.

Procedimentos para Inclusão de Nota Fiscal

1. Acesse a tela 100105 - Faturamento de Materiais.

2. Preencha os principais campos: Natureza de Operação, Filial, Cliente e Série.

3. Na página Itens Físicos, acione o botão Selecionar Saídas.

4. Em seguida, selecione o Romaneio de Saída de Estoque.

Somente após cadastrar uma saída de estoque na tela 006109 - Saída de Materiais do Estoque.


53Manual da FCI

Detalhamento da Tela 100105 - Faturamento de Mater iais

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Faturamento de Materiais:

Aba Cabeçalho Aba Itens Fiscais

Aba Itens Físicos Aba Impostos

Aba Cabeçalho

Verifique a seguir os principais campos a serem preenchidos:


Cond. Pgto.Este campo indica a condição para os

pagamentos das faturas.

Transportadora Transportadora cadastrada para entregas.

Tipo Frete Tipo de Frete a ser contratado.

Tipo de Agrupamento Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão

54Manual da FCI

NF.

Rateio de Filial e Centro de

Custo

Informações parametrizadas na contabilidade.

Aba Itens Físicos


PedidoEste campo informa o número do pedido

selecionado.

Req/Saida Número da requisição de saída de estoque.

Filial Filial de onde foi baixado o estoque.

Material / Descrição / Cor Informações do material selecionado.

Aba Itens Fiscais

Na página Itens Fiscais serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização

prévia no Linx ERP.

55Manual da FCI

Verifique, no exemplo a seguir, as informações do campo Observação do Item contendo os dados da

Menção na Nota.

Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores

diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de

agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor+

tamanho para que a diferenciação entre os valores sejam mantidas.

Aba Impostos

Nesta pagina serão exibidos os impostos tributados na Nota.

56Manual da FCI

Nome da

Coluna Descrição

Item

Este campo apresenta um número seqüencial, conforme a

inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente

pelo sistema.

Sub Item Este campo permite o agrupamento de código dos itens.

Código/

Descrição

Estes campos exibem as informações dos itens a serem

faturados.

Id Imposto/

Imposto

Estes campos exibem as informações referentes aos

impostos que incidem sobre o material.

57Manual da FCI



Part

III2. Impressão do DANFE

58Manual da FCI

Impressão do DANFELinx ERP

Verifique, a seguir, um modelo de DANFE com as informações referentes a FCI:

A distinção entre Industrializador e Não Industrializador deve ser verificada

conforme o CFOP de cada item.


http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/default.asp

59Manual da FCI



Part

IV3. Conferência do Arquivo XML

60Manual da FCI

Conferência do Arquivo XML LInxERP

As notas de faturamento emitidas com os tipos descritos acima devem ter como valor de importação

o valor correspondente ao valor parcela cadastrado na FCI.

Verifique, a seguir, os procedimentos para consulta e conferência do arquivo XML:

1. Acesse a tela 100135 - Monitor de Controle da NF-e.

2. Na página Filtros, informe os dados na nota fiscal para consulta.

3. Clique em Procura Registros (F12).

4. Acesse a página Retorno NF-e.

5. Acione o botão Verifica Último Retorno/Envio Sefaz.

6. Verifique na imagem a seguir como dever ser apresentado no Xml:

manual da fci - linx.com.br · manual da fci 5 ficha de conteúdo de importação linxerp com o...

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