manual da empresa_9ªed- marzo 2011_espanhol

SKELT- Metalomecnica, S.A. Rua Estrada da Rainha, 340- Serzedo Telfono: 22 730 0240 Fax: 22 7624739 e-mail: [email protected]

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EE MM PP RR EE SS AA

EDICIN N 9 el 21/03/2011

RESPONSABLE POR LA EDICIN CARLA FERREIRA (GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE y SEGURIDAD)

1. INDICE

Edicin n9 el 21/03/2011 Manua l de la Empresa Pg. 2 de 16

Pg.

1. ndice 2

2. Promulgacin 3

3. Presentacin 4

3.1 Datos relativos a Skelt 4

3.2 Productos y mercados 4

3.3 Procesos de fabricacin 5

3.4 Medios laboratoriales 5

4. Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad 6

4.1 mbito 6

4.2 Poltica de la Empresa 6

4.3 Organizacin documental 6

4.4 Procesos 7

4.5 Interaccin entre procesos 8

4.5.1 Planeamiento y Revisin del SGQAS 8

4.5.2 Concepcin 8

4.5.3 Gestin Ambiental 9

4.5.4 Gestin de la Seguridad 9

4.5.5 Comercial 10

4.5.6 Planeamiento 10

4.5.7 Aprovisionamientos 11

4.5.8 Produccin 12

4.5.9 Expedicin 12

4.5.10 Monitorizacin y Control 13

4.5.11 Manutencin e Infraestructuras 13

4.5.12 Recursos Humanos 14

5. Anexos 15

5.1 Lista de procedimientos del SGQAS 15

5.2 Organigrama 16

2. PROMULGACIN


PROMULGACIN

Este Manual es el documento de soporte de los Sistemas de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad de la

empresa, puestos en prctica de acuerdo con los requisitos de las normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO

14001:2004, NP 4397:2008 y OHSAS 18001:2007.

En este documento se enuncia la Poltica de la Empresa y se describen los procesos que gestionan sus actividades,

de forma a asegurar la calidad de los productos y servicios, un desempeo ambiental sustentable, la minimizacin

de los riesgos profesionales y el cumplimiento de los requisitos que la empresa subscribe, incluyendo los normativos.

La funcin de gestin del SGQAS la tiene el Gestor de Calidad, Ambiente y Seguridad, quien debe promover, a

todos los niveles de la organizacin, y a las personas o entidades que trabajan para ella o en su nombre, el

cumplimiento de lo que es descrito en este manual.

La Administracin nombra como responsable especfico para la Seguridad y Sanidad en el Trabajo el miembro de la

Administracin que tiene a su cargo la Produccin.

La Administracin de SKELT

3. PRESENTACIN DE LA EMPRESA


3. Presentacin SKELT- Metalomecnica fue creada en mayo de 2004, proveniente de SOLIKAP- Accesorios Elctricos, que haba

empezado su actividad en 1985, con la produccin y venta de accesorios metlicos para Lneas de Distribucin y

Transporte de Energa Elctrica, Subestaciones y Centrales de Produccin de Baja, Media y Alta Tensin.

El mbito de accin de SKELT est en el mercado interno y en el externo.

3.1 Datos relativos a SKELT

Denominacin Social: SKELT, Metalomecnica, S.A.

Data de creacin Mayo de 2004

Forma Jurdica Sociedad Annima

NIPC 506 916 375

CAE 25620

Capital Social 400 000 euros

Telfono 22 730 0240

Fax: 22 762 4739

E-mail [email protected]

Pgina Web www.skelt.pt

Ubicacin y direccin: Rua Estrada da Rainha, 340-Serzedo

4410-030 Serzedo V. N. Gaia

3.2 Productos y mercados SKELT acta en los mercados interno y externo. Sus principales clientes son las empresas Instaladoras de

Subestaciones y Redes de Transporte y Distribucin de Energa Elctrica.

Entre los productos fabricados por Skelt se destacan:

Accesorios para Subestaciones

Conectores en aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre y bimetlicos (Al-Cu) Accesorios para Cadenas de Amarre y Suspensin Tubos de Aluminio (BUSBARS)

Accesorios para Lneas Areas

Accesorios para Cadenas de Amarre y Suspensin Pinzas de Amarre e Pinzas de Suspensin Uniones de compresin Accesorios para cabo OPGW y ADSS Esferas de sealizacin

3. PRESENTACIN DE LA EMPRESA


3.3 Procesos de Fabricacin Los procesos de fabricacin adoptados incluyen las operaciones necesarias para los diferentes conectores y

accesorios metlicos que la empresa produce.

Mecanizado: torneado, perforacin, fresado frontal En el proceso de fabricacin se utilizan diferentes materias primas, sobre todo acero, aleaciones de aluminio y

aleaciones de cobre. Tornos CNC, Centros de Mecanizado CNC, Fresadoras, Mquinas de Perforar y Roscar

son alguno del equipo disponible que ejecuta las operaciones necesarias para que los productos adquieran la

forma y la talla especificada.

Forja En algunos productos de acero la forma final se obtiene por medio de la forja. Skelt posee dos pequeos hornos

para forjar estos materiales.

Prensado Los productos estn identificados, en general, por un cdigo, que es grabado en las piezas a travs del proceso

de prensado. Con esta operacin se hacen tambin agujeros y recortes en materiales como el acero inoxidable,

aluminio y cobre.

Soldadura La soldadura de arco con electrodo consumible bajo atmsfera inerte (MIG) se aplica en productos de acero y

aluminio.

Galvanizacin por inmersin en caliente de acero y hierro fundido La proteccin contra la corrosin de los productos de acero y hierro fundido est asegurada por la aplicacin de

un revestimiento de zinc. La lnea de galvanizacin por inmersin en caliente permite revestir con zinc los

productos producidos por la empresa.

Montaje Los distintos componentes son montados para obtener el producto final.

3.4 Medios laboratoriales

El laboratorio de la empresa soporta la Garanta de Calidad de los productos fabricados por SKELT, en la fase de

recepcin de los materiales y del producto acabado, a travs de la realizacin de ensayos mecnicos, ensayos

elctricos y verificaciones dimensionales. El Laboratorio contiene el siguiente equipo:

Mquina de traccin vertical (350 kN) Mquina de traccin horizontal (500 kN) Mquina de traccin de ensayos normalizados (250 kN) Equipo de ensayos de calentamiento elctrico Equipo de medicin de dureza en materiales plsticos y metales Equipo de medida de espesura de revestimiento de zinc Equipo de medida de carcter dimensional, elctrico y trmico Equipo estndar para metrologa dimensional

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD


4. Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad 4.1 mbito El Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad de SKELT es aplicado en la concepcin y en la

produccin de conectores y accesorios metlicos para lneas de transporte y distribucin de energa elctrica,

subestaciones y centrales de produccin en Baja, Media y Alta Tensin.

Teniendo en cuenta el principio orientador de mejora continua, la Administracin de SKELT se responsabiliza por la:

- Definicin de la Poltica de la empresa;

- Promocin de la evaluacin y revisin peridica del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad;

- Definicin de los Objetivos de Calidad, Ambiente y Seguridad;

- Presentacin de los recursos materiales, humanos, tecnolgicos y financieros necesarios a la

implementacin, manutencin y mejora de los Sistemas;

- Definicin de las funciones, responsabilidad y autoridad del personal de la empresa.

4.2 Poltica de la empresa

SKELT considera que la calidad de sus productos, la prevencin de los riesgos laborales de sus actividades y del

impacto sobre el medio ambiente son valores que determinan su desarrollo responsable. La empresa se orienta por

los siguientes principios:

Conquistar y satisfacer continuamente a sus clientes; Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad; Cumplir los requisitos legales aplicables y otros que la empresa suscriba; Identificar y minimizar los riesgos, de forma a prevenir lesiones y problemas de salud, adoptando reglas,

materiales y tcnicas adecuadas;

Envolver a todos los trabajadores con acciones seguras en el mbito de la seguridad y sanidad en el trabajo, promoviendo su formacin, informacin y participacin;

Prevenir y minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente; Apostar en la seleccin cualitativa de nuevos compaeros de negocios.

4.3 Organizacin documental

El Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad de SKELT es soportado por:

Manual de la Empresa Descripcin de los procesos Procedimientos del Sistema de Gestin QAS Procedimientos operativos Documentos tcnicos internos Instrucciones de Seguridad y Fichas de Datos de Seguridad Resumidas Documentos de origen externo, incluyendo especificaciones tcnicas de clientes, normas de producto y

documentos legislativos y normativos.

Registros de las actividades y de los resultados obtenidos.



4.4 Procesos Los procesos del SGQAS se organizan en 3 tipos:

Procesos de Gestin (PG) Aquellos que contribuyen al desarrollo y a la mejora del Sistema, dando directrices y orientaciones para los procesos de realizacin y soporte:

Planeamiento y Revisin del SGQAS (PG1)

Concepcin (PG2)

Gestin Ambiental (PG3)

Gestin de la Seguridad (PG4)

Procesos de Realizacin (PR) Contribuyen directamente a la realizacin del producto, desde la identificacin de las necesidades del cliente hasta su satisfaccin:

Comercial (PR1)

Planeamiento (PR2)

Aprovisionamientos (PR3)

Produccin (PR4)

Expedicin (PR5)

Procesos de Soporte (PS) Son los procesos necesarios al funcionamiento del sistema, sin aadir valor directo, apoyando los dems procesos:

Monitorizacin y Control (PS1)

Manutencin e Infraestructuras (PS2)

Recursos Humanos (PS3)

PG4- Gestin de la Seguridad

PG1- Planeamiento y revisin del SGQAS

PG2- Concepcin

PG3- Gestin Ambiental

PS3- Recursos Humanos PS2- Manutencin e

Infraestructuras

PR1- Comercial

PR2- Planeamiento

PR3- Aprovisionamientos

PR4- Produccin

PR5- Expedicin

PS1- Monitorizacin y Control

Medicin, Anlisis y Mejora

Responsabilidad de la Gestin

Gestin de Recursos

Realizacin del producto



4.5 Interaccin entre Procesos 4.5.1 Planeamiento y Revisin del SGQAS (PG1)

Objetivo Asegurar que el SGQAS se mantiene apropiado, adecuado y eficaz y que los Objetivos de Calidad, Ambiente y Seguridad son establecidos y seguidos.

Entradas . Resultados de auditoras . Retroalimentacin de informacin de las partes interesadas externas, incluyendo quejas . Desempeo de los procesos y conformidad del producto . Estado de las acciones correctivas y preventivas y de la investigacin de incidentes SST . Seguimiento de acciones resultantes de revisiones anteriores . Cambios que puedan afectar al SGQAS, como requisitos legales . Recomendaciones para mejora . Evaluacin de la conformidad con requisitos legales y otros relativos al ambiente y a la seguridad . Desempeo ambiental y de SST . Cumplimiento de objetivos y metas de Calidad, Ambiente y Seguridad . Resultados de la participacin y consulta . Necesidades de formacin, recursos tcnicos, humanos e infraestructuras . Levantamiento de aspectos ambientales significativos . Evaluacin y jerarquizacin de los riesgos para la seguridad y salud

Salidas . Conclusin sobre la eficacia y la adecuacin del SGQAS . Decisiones y acciones sobre la mejora de la eficacia del SGQAS Plan de Mejora (objetivos, metas y programa) . Decisiones y acciones sobre la mejora del producto . Definicin de recursos

Documento . Descripcin del Proceso PG1

Interaccin:

4.5.2 Concepcin (PG2)

Objetivo Asegurar que los productos fabricados estn correctamente proyectados, son viables y controlables.

Entradas . Necesidad de nuevo producto (E1) . Requisitos de clientes, requisitos funcionales y de desempeo (E2) . Especificaciones tcnicas, normas y requisitos normativos aplicables (E3) . Informaciones resultantes de concepciones anteriores . Aspectos ambientales relacionados . Evaluacin de riesgos para la seguridad y la salud

Salidas . Definicin del nuevo producto: Materias primas, Caractersticas tcnicas, Diseo, Criterios de aceptacin (S1), Documento . Descripcin del Proceso PG2

Interaccin:



4.5.3 Gestin Ambiental (PG3)

Objetivo Identificar los aspectos ambientales y los impactos significativos de las actividades de la empresa. Definir los

objetivos, metas y programas ambientales

Entradas . Flujos de las actividades de la empresa (E1) . Leyes y reglamentos aplicables . Recursos tecnolgicos, humanos y financieros

Salidas . Objetivos, metas y programa ambiental (S1)

Documento . Descripcin del Proceso PG3

Interaccin:

4.5.4 Gestin de la Seguridad (PG4)

Objetivo Identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo llevado a cabo en las actividades de la empresa. Implementar medidas de control y mejora que eliminen o disminuyan los riesgos detectados.

Entradas . Leyes y reglamentos aplicables . Informacin relevante para la Evaluacin de Riesgos (manuales de instrucciones de mquinas, fichas de datos de seguridad de productos peligrosos, procesos y mtodos de trabajo, informacin fornecida por trabajadores (experiencia))

. Recursos tecnolgicos, humanos y financieros

Salidas . Evaluacin de los riesgos identificados . Objetivos y metas . Programa de mejora del SST

Documento Descripcin del Proceso PG4

Interaccin:



4.5.5 COMERCIAL (PR1)

Objetivo Garantizar que los productos fornecidos cumplen los requisitos especificados y aplicables, y que estos estn claramente definidos y documentados.

Entradas . Consulta/ encomienda del cliente (E1) . Pliego de condiciones (E2) . Especificaciones tcnicas (E3) . Especificacin de nuevo producto (E4) . Plan de fabricacin (plazos) (E5) . Gua de carga validada (E6)

Salidas . Propuesta de fornecimiento, incluyendo dibujos (S1) . Informaciones tcnicas y comerciales sobre nuevos productos (S2) . Encomienda interna (S3) . Gua de carga, Lista de material a envasar (S4)

Documento Descripcin del Proceso PR1

Interaccin:

4.5.6 PLANEAMIENTO (PR2)

Objetivo Planificar la produccin de los productos y fornecer informacin correcta y precisa para la adquisicin de materiales,

fabricacin y control de calidad de modo a que los requisitos establecidos en las encomiendas internas sean

cumplidos.

Entradas . Encomienda interna (E1) . Requisitos / Dibujos del producto (E2) . Plazos de fornecimiento (E3) . Capacidad/disponibilidad del equipo productivo y Disponibilidad de recursos humanos y materiales (E4)

Salidas . Plan de fabricacin (plazos) (S1) . Requisicin de materiales + dibujos (S2) . ERP (entreprise resourcing plan) (S3) . rdenes de fabricacin + dibujos (S4) . Encomienda interna + dibujos (S5)




Interaccin:

4.5.7 Aprovisionamientos (PR3)

Objetivo Garantizar que los requisitos de compra son correctamente definidos y el producto comprado cumple los requisitos

especificados.

Entradas . Requisicin de materiales + Diseo/ especificacin del producto (E1) . Modelos de fundicin y productos inspeccionados (E2) . Producto del proveedor (E3) . Confirmacin de encomienda (E4)

Salidas . Encomienda al proveedor (S1) . Modelos de fundicin (S2) . Plazos de fornecimiento (S3) . Materiales identificados (S4) . Materiales disponibles (S5)


Interaccin



4.5.8 Produccin (PR4)

Objetivo Garantizar que los productos son fabricados bajo condiciones controladas, de modo a que los requisitos establecidos

sean cumplidos

Entradas . rdenes de fabricacin + dibujos (E1) . Plan de fabricacin (E2) . Materias primas y productos para fabricacin (E3)

Salidas . Ocupacin de recursos (S1) . Modelos de fundicin (S2) . Productos acabados (S3) . Necesidad de intervencin (S4)

Documento Descripcin del Proceso PR4 Interaccin:

4.5.9 Expedicin (PR5)

Objetivo Garantizar que los productos son adecuadamente envasados y expedidos de modo a mantener su conformidad y

evitar equvocos, daos y deterioracin.

Entradas . Gua de carga e Instrucciones de envasado (E1) . Producto acabado y aprobado (E2)

Salidas . Gua de carga validada y packing-list (S1) . Productos envasados y envases identificados (S2)

Documento Descripcin del Proceso PR5 Interaccin



4.5.10 Monitorizacin y Control (PS1)

Objetivo Asegurar que las actividades de monitorizacin, control e inspeccin determinan el cumplimento de los requisitos

especificados para el producto y para el sistema de gestin integrado. Asegurar que lo que no est conforme es

detectado, controlado y objeto de acciones para eliminarlo.

Entradas . Especificaciones tcnicas y normas aplicables al producto (E1) . Leyes y reglamentos aplicables (E2) . Requisitos del sistema de gestin integrado (E3) . Plan de mejora / Objetivos, metas y programa ambiental (E4) . Encomienda interna + dibujos (E5) . Materiales a inspeccionar, ensayar y respectivas especificaciones/ dibujos (E6)

Salidas . Resultados de auditoras internas (S1) . Evaluacin de la conformidad ambiental y Evaluacin de la conformidad del producto (S2) . Acompaamiento del Plan de Mejora (S3) . Resultados de ensayos, verificaciones, monitorizaciones (S4)

Documento Descripcin del Proceso PS1 Interaccin:

4.5.11 Manutencin e Infraestructuras (PS2)

Objetivo Asegurar la disponibilidad de infraestructuras adecuadas, incluso equipos productivos, necesarias para garantizar la

conformidad del producto y del SGQAS con los requisitos especificados

Entradas . Necesidad de intervencin (E1)

Salidas . Equipo/ infraestructura disponible (S1) Documento Descripcin del Proceso PS2

Interaccin:



4.5.12 Recursos Humanos (PS3)

Objetivo Asegurar que el personal posee la competencia y la formacin necesarias para la realizacin del trabajo. Asegurar,

segn aplicable, la comunicacin a proveedores de las cuestiones ambientales y de higiene y seguridad

Entradas . Nuevo colaborador (E1) . Necesidad de formacin (E2) . Necesidad de sensibilizacin de personal externo (E3)

Salidas . Personal sensibilizado, con saber y competencia (S1) Documento Descripcin del Proceso PS3

Interaccin

ANEXOS


5. Anexos 5.1 Lista de procedimientos del SGQAS

El cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Seguridad est documentado en los

siguientes procedimientos:

QA-PS n 004- Control de los Documentos QA-PS n 005- Cualificacin de los Proveedores QA- PS N 006- Asistencia Postventa QA-PS n 010 Control de los Dispositivos de Monitorizacin y Medicin QA-PS n 014 Control del producto no conforme QA-PS n 015 Acciones correctivas y preventivas QA-PS n 017 Control de los registros QA-PS n 018 Auditoras internas QA-PS n 019 Formacin QA-PS n 023- Aspectos ambientales, objetivos, metas y programa QA-PS n 024- Requisitos legales y otros QA-PS n 025- Monitorizacin y medicin del desempeo QA-PS n 027- Consulta y comunicacin QA-PS n 028- Identificacin de los Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos

ANEXOS

Edicin n 9 el 21/03/2011 Manua l de la Empresa Pg. 16 de 16

5.2 Organigrama

manual da empresa_9ªed- marzo 2011_espanhol

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