SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000PrefaceLocaIizao BrasiI 4.6CGerenciamento de Materiais RSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Copyright 1999 SAP AG.Todos os direitos reservados.As apostiIas de treinamento da SAP BrasiI so faciImente identificveis peIa capa coIorida e smboIo azuI da SAP estampados em cada foIha. Este materiaI de propriedade inteIectuaI da SAP e a reproduo totaI ou parciaI, sem prvia autorizao terminantemente proibida.CopyrightSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000R/3 R/3R/3 - ModeIo de IntegraoFI FIContab. Contab.financeira financeiraCO COControIIing ControIIingAM AMContab. Contab.imobiIizado imobiIizadoPS PSSistemaSistema de deprojetos projetosWF WFWorkfIow WorkfIowIS ISSoIues SoIuessetoriais setoriaisMM MMAdmin. Admin.materiais materiaisHR HRRecursos Recursoshumanos humanosSD SDVendasVendas e edistrib. distrib.PP PPPIanej. PIanej.produo produoQM QMAdmin. Admin.quaIidade quaIidadePM PMManuteno ManutenoCIiente / Servidor CIiente / ServidorABAP/4 ABAP/4SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Este curso permitir que voc:Entenda e configure as necessidades BrasiI para Gerenciamento de Materiais.ObjetivosSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000EssenciaI: LO 020 - Processos no Suprimento ExternoRecomendado: Conhecimentos da LegisIao BrasiIeira no Processo de Suprimento e Movimentao de materiaisPr-Requisitos SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000 Overview2. Estrutura OrganizacionaI3. Nota FiscaI 4. Impostos do BrasiI 5. Dados Mestres6. Processos de Compras7. Processos de Transferncia 8. Processos EspeciaisContedo do CursoSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Novas Transaes Requisio de Compra (ME51N / ME52N / ME53N) Pedido de Compra (ME21N / ME22N / ME23N) Entrada de Mercadoria (MIGO) Entrada de Fatura (MIRO) Entrada de Atividade de Servio (ML81N)Novos Processos TabeIa Dinmica de Impostos Fatura contra Conta Razo e MateriaI Recebimento de Frete para vrias Notas Fiscais Transferncia entre Centros com Pedido UB1 - Overview : NovidadesSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0001 - Overview : TeIa IniciaI do R/3SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0001 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0001 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0001 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0001 - Overview : Registro de Servios (ML81N)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000MM MMRequisio Requisiode Compras de ComprasComprasMM MMPedido de Pedido deCompras deCompras de materiaI/servio materiaI/servioEstoque/ServicoFI FIDocumento DocumentoContbiI ContbiIMM MMRecebimento RecebimentoMateriaI/ MateriaI/AprovaoAprovao Servio ServioMM MMNF Entrada NF EntradaFI FIDocumento DocumentoContbiI ContbiIMM MMRecebimento RecebimentoFiscaI FiscaIFiscalContas a PagarFI FIPrograma de Programa dePagamento PagamentoManual /AutomticaMM MMProcesso deProcesso de Cotao CotaoMM MMContratoContrato Bsico BsicoMM MMFatura contraFatura contra MateriaI ou MateriaI ouConta Razo Conta RazoNovidade 4.6C1 - Overview : FIuxo de SuprimentosSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Mandante/Sociedade - CIientEmpresa - Company CodeFiIiaI - Company CodeCentro - PIantDepsito - Storage Location2 - Estrutura OrganizacionaI - MMSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Estrutura OrganizacionaICLIENT 800CompanyCode 7000PIant 70xxSPPIant 71xxRJStorageLocation 0001StorageLocation 0002StorageLocation 0001StorageLocation 0002PurchasingOrganization7000Purchasing Group 0XXSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Empresa -Company CodeCentro - PIantDepsito -Storage LocationsFiIiaIMandante - CIientCNPJ2 - Estrutura OrganizacionaI - CenrioSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000EmpresaFiIiaICNPJ: nmero que representa aempresa e suas filiais emplo: 12345678/0001-12nmero decontroIeocalizao Fsica/Domiclio FiscalOito (8) primeiros dgitos do CNPJigao com Filial (ais)Empresa FiIiaI2 - Estrutura OrganizacionaI : EmpresaSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Por que precisamos da FiIiaI ?N.FiscaILivros FiscaisReIatrios IegaisDependem do nmero do CNPJRazo SocialInscries stadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinao CFOP)Mltiplas pginas para Nota FiscalNmeros de Decimais para Clculo Preo N.FiscalFiIiaI2 - Estrutura OrganizacionaI : FiIiaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000companha a mercadoria entregue pelo FornecedorAtuaIiza Livro FiscaI de EntradaEntrada FaturaEntrada MercadoriaComplementarAtuaIiza Livro FiscaI de EntradaEntrada FaturaManuaI (J1B1N)SadaAtuaIiza Livro FiscaI de SadaNota Crdito (DevoIuo)Movimentao de Mercadoria.:Transferncia/Industrializao/VendasntradaAtuaIiza Livro FiscaI de EntradaManuaI (J1B1N).:ImportaoTipos3 - Nota FiscaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000FiIiaIEmpresaSrie1SrieUNSrie2NumeraoNumerao /SrieCNPJ3 - Nota FiscaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000FormuIrio de NF FormuIrio de NFEmpresa EmpresaGrupo ( Srie )Grupo ( Srie ) de NF de NFIntervaIo de Numerao IntervaIo de Numeraodo Documento Internodo Documento Interno IntervaIo de Numerao IntervaIo de Numeraodada NF impressa NF impressaImpressora ImpressoraNF01 - N.FiscaI SadaNF02 - N.FiscaI EntradaAtribuio da Configurao a Empresa e FiIiaIFiIiaI FiIiaI3 - Nota FiscaI : Configurao SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMG IMGCategoria Nota FiscaI Categoria Nota FiscaIDetaIhe DetaIheEx. E1 Ex. E1UtiIizao UtiIizaoEx. Reviso de Fatura Ex. Reviso de Fatura3 - Nota FiscaI - CategoriaSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMG IMGNota FiscaI por tipo de Movimento Nota FiscaI por tipo de MovimentoDetaIhe DetaIheEx. 842 Ex. 842UtiIizao UtiIizaoEx. Entrada de EmbaIagem Ex. Entrada de EmbaIagem123 - Nota FiscaI - Movimento de MercadoriaSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Ativao de teIa paraAtivao de teIa para Criao, Modificao eCriao, Modificao e Exibio da Nota FiscaIExibio da Nota FiscaI gerada no Sistema gerada no Sistema3 - Nota FiscaI - ControIe de TeIa SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMG IMG- - Determinao automtica do CFOP Determinao automtica do CFOPDefinio dos CFOP's para os processos na mpresa2Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devoluesDetaIhe DetaIheEx. 111/01 Ex. 111/01 3 - Nota FiscaI - CFOP

SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0001. Sentido Movim.EntradaSada2.Categoria Destinoornecedor/ilialMesmo estadoEstado diferentePas diferente4. Categ.Registro N.FiscaINormaIConsignaoSubcontratao..3. Categoria MateriaIMateriaIEIetricidadeComunicaoTransporteRevendaIndustriaIizaoConsumoImobiIizado5. NF.Caso Esp.CFOPSem Subst.TributriaCom Subst. TributriaIndstriaEIetricidadeComunicaoTransporteServioInd. consumoCFOP - N.FiscaI6. UtiIizao MateriaI7. Categoria do Setor - FiIiaI3 - Nota FiscaI - CFOPSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMG IMG- - Leis Fiscais IPI/ICMSLeis Fiscais IPI/ICMS O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um teto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscalDetaIhe DetaIheEx. IP0 Ex. IP0IPI IPIICMS ICMSDetaIhe DetaIheEx. IC2 Ex. IC23 - Nota FiscaI - Direito FiscaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMG IMG- - Sugerido peIo Sistema atravs do IVASugerido peIo Sistema atravs do IVA travs do IV do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal doICMS e IPI para a Nota Fiscal / ivro FiscalIPI IPIICMS ICMS3 - Nota FiscaI - Direito FiscaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000TiposImpostos retidos na fonteIRRF (pessoa jurdica)ISSF (servios)FunruraI (produtor ruraI)IRRF (pessoa fsica)FornecedorICMS ICMS Subs.TributriaICMS s/FreteIPIINSS (para servios)4 - Impostos do BrasiISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000ICMS - TabeIa NormaIRegies FiscaisFornecedor/Centrolquotalquota s/FreteICMS - TabeIa ExceesPor Material lquotaBase p/incidncia4 - Impostos do BrasiI : ICMSSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000ICMS - Substituio TributriaICMS - Substituio Tributria - ExceesPor MaterialRegies FiscaisFornecedor/Centro4 - Impostos do BrasiI : ICMSSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)IMGAtribudo ao Cadastro do MateriaI ou Grupo de MercadoriaIMG4 - Impostos do BrasiI : IPISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IPI - TabeIa NormaICdigo NCM tribudo ao MaterialViso Comrcio eterior: importaolquotaIPI - TabeIa ExceesPor Material lquotaBase p/incidnciaBase p/incidncialquota4 - Impostos do BrasiI : IPISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMGFornecedor Ativao IRF AmpIiado Categoria de IRFExempIo ExempIoEntrada da Fatura Entrada da Fatura4 - Impostos do BrasiI : IRF (Imposto Retido na Fonte) SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMGFornecedor Cdigo do IRFEx: IS Ex: IS1212FrmuIa(dependendo do tipo de Cdigo)Ex: R2 Ex: R24 - Impostos do BrasiI : IRF (Imposto Retido na Fonte) SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMGFornecedorFrmuIa(Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)4 - Impostos do BrasiI : IRF (Imposto Retido na Fonte) Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possveI, pois existe a configurao do montante a ser deduzido do cIcuIo, para cada Cdigo do IRF.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000IMG12Passo 2 Passo 2Ex. ICMS Ex. ICMS4 - Impostos do BrasiI : TabeIa Dinmica SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)TabeIa de Excees p/ materiaITabeIa DinmicaTabeIa NormaIVaIores Propostos como DefauIt4 - Impostos do BrasiI SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000emplo - Processo de Fornecedor de RS para SP4 - Impostos do BrasiI : TabeIa Dinmica ICMS NormalICMS ExceesTabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000emplo - Processo de Fornecedor de RS para SP4 - Impostos do BrasiI : TabeIa Dinmica Pedido de Compra com o Material da Tabela de cees e o Fornecedorda Tabela DinmicaPara ver o clculo do Imposto, clicar no cone alquota para clculo foi carregada da Tabela de Excees por Material.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000emplo - Processo de Fornecedor de RS para SP4 - Impostos do BrasiI : TabeIa Dinmica Pedido de Compra com o Fornecedorda Tabela Dinmica e outro materialPara ver o clculo do Imposto, clicar no cone alquota para clculo foi carregadada Tabela Dinmica.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Fornecedor MateriaIRegistro Info5 - Dados Mestres : OverviewSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000MateriaIcIcuIodo IPICFOPCampos reIevantespara CFOP5 - Dados Mestres : MateriaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000ControleIRFFornecedor cIcuIodo ICMSFornecedor NoIndustriaI- 50% IPI5 - Dados Mestres : FornecedorSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Dados Org.Compras 1Registro InfoW Mantm o registro do Itimo pedido de compra.W FaciIita a criao de novos documentos.W Mantm o registro do Itimo pedido de compra.W FaciIita a criao de novos documentos.CdigoNCMIVAIV sugerido no Processo com o Fornecedor + Material5 - Dados Mestres : Info RecordSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Processos de Compras IndustriaIizao Consumo MateriaI com Base Reduzida de ICMS MateriaI com Substituio Tributria IndustriaIizao com 50% de Crdito do IPI Servio de Pessoa Fsica Frete PIanejado ex: Consumo Frete no PIanejado ex: IndustriaIizao Frete para vrias Notas Fiscais Recebimento FiscaI direto p/Conta ContbiI DevoIuo6 - Processos de ComprasPedido de Pedido deCompras deCompras de materiaI/ materiaI/servio servioRecebimento RecebimentoMateriaI/ MateriaI/AprovaoAprovao Servio ServioRecebimento RecebimentoFiscaI FiscaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Industrializao6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV:Incidncia dos:Incidncia dos Impostos Impostos- - I3 I3 fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscaleverifica a Nota iscale compara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema. material adquirido material adquirido colocado em estoque. colocado em estoque.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilidade comImpostos = IVivros Fiscais Contabilidadesem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras ComprasSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Consumo6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV: Incidncia dos: Incidncia dos ImpostosImpostos C3 C3 fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscaleverifica a Nota iscale compara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema.Fornecedor Fornecedor Contas a pagarivros Fiscais Contabilizaocom Impostos,sem recuperaoPedido de Pedido deCompras Compras usurio requisitante usurio requisitante retira a mercadoria retira a mercadoriapara consumo. para consumo. Contabilizao comImpostos,caso sejade outro estadoSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Material c/Base Reduzida de ICMS e: Industrializao6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV:Incidncia dos:Incidncia dos Impostos Impostos- - I3 I3 fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscaleverifica a Nota iscale compara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema. material adquirido material adquirido colocado em estoque. colocado em estoque.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilizao com Impostos =IVivros Fiscais Contabilizaosem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras ComprasSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Material c/Substituio Tributria e: Industrializao6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV:Incidncia dos:Incidncia dos Impostos Impostos- - I4 I4 fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscaleverifica a Nota iscale compara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema. material adquirido material adquirido colocado em estoque. colocado em estoque.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilizaocom Impostos = IVivros Fiscais Contabilizaosem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras ComprasN.F. com ICMS Subs. TributriaSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Material com direito 50% de IPI - Distribuidor6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV:Incidncia dos:Incidncia dos ImpostosImpostos I3 I3 fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscaleverifica a Nota iscale compara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema. material adquirido material adquirido colocado em estoque. colocado em estoque.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilizaocom Impostos = 50% de IPIivros Fiscais comdestaque IPI Contabilizaosem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras ComprasN.F. sem destaque do IPISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Servio: Pessoa Fsica6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra do Servio ede compra do Servio e gera o Pedido de Compragera o Pedido de Compra para um Prestador do para um Prestador doServio. Servio.Categoria do Item Categoria do Item: D (muda: D (muda lay lay- -out da tela do pedido out da tela do pedido Prestador recebe o Pedido,Prestador recebe o Pedido,executa o servio executa o servio e envia Notae envia Nota iscal de Servio. iscal de Servio. setor solicitante ou responsvelsetor solicitante ou responsveld a baixa no servio contratado, d a baixa no servio contratado,atravs da criao da olha de Servio atravs da criao da olha de Servio(medio).(medio). Executa Executa- -se ento a Aprovao dase ento a Aprovao da olha de Servio. olha de Servio. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a N.iscaldo Servio e verifica a N.iscaldo Servio ecompara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema. Contas a pagar Contabilizaocom Impostos = IRF PROV@O:Contabilizaosem Impostos Medio doServioPedido de Pedido deCompras ComprasFoIhade ServioAceitaoCadastro Fornecedorviso ControleViso I.R.F.Ctg.Imposto + Cod.ImpostoSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Frete Planejado e: Consumo6 - Processos de Compras fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscaleverifica a Nota iscale compara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ouFornecedor + Transportadoraivros Fiscais (material e Frete) Contabilizaocom Impostos,sem recuperaoe com o FRETE usurio requisitante usurio requisitante retira a mercadoria retira a mercadoriapara consumo. para consumo. Contabilizao comImpostos,caso sejade outro estado Mesma N.Fiscaldo Material Conhecimento de TransportadoraPedido de Pedido deCompras Comprasc/Frete c/Frete CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.Frete Planejado no item Frete Planejado no itemCONDIES CONDIESSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Frete Planejado e: Consumo6 - Processos de Comprasntrada da Fatura: Material + Frete namesma Nota Fiscal Opo quandoa cobrana dofrete for na mesma N.FiscaI do MateriaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Frete Planejado e: Consumo6 - Processos de Comprasntrada da Fatura: N.Fiscal de Material+ ConhecimentodeFrete (Transportadora) Primeiro recebe a Nota FiscaI do MateriaIDepois recebe o Conhecimentodo FreteMudar o Emissorda Fatura, caso notenha mudado no PedidoSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Frete no Planejado e: Industrializao6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV: Incidncia dos: Incidncia dos Impostos Impostos fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado no compara com o solicitado nopedido de Compra e registrapedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscal do Materialeverifica a Nota iscal do Materiale compara os dados com o Pedido, compara os dados com o Pedido,atravs da Entrada da atura no sistema. atravs da Entrada da atura no sistema.O Frete pode estar na mesma N.Fiscal O Frete pode estar na mesma N.Fiscaldo Material ou em um Conhecimento do Material ou em um Conhecimentode Frete de Transportadora de Frete de Transportadora material adquirido material adquirido colocado em estoque. colocado em estoque.Fornecedor Fornecedor Contabilizaosem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras Compras Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ouFornecedor + Transportadoraivros Fiscais (material e Frete) Contabilizao comImpostos Frete na mesma N.Fiscal do Material Conhecimento de TransportadoraSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Frete no Planejado e: Industrializao6 - Processos de Comprasntrada da Fatura: Material + Frete namesma Nota Fiscal Aps preencher os dadosda Pasta de DdsBsicos,o vaIor do Frete noPlanejado deve ser coIocado neste campoSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0006 - Processos de Comprasntrada da Fatura: N.Fiscal de Material+ ConhecimentodeFrete (Transportadora) Frete no Planejado e: IndustrializaoPrimeiro recebe a Nota FiscaI do MateriaIO campo Montante () no detalhe do Item vir em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribudo para um Pedido de Compra.Quando o Frete for para vrios pedidos, o campo CstCompgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio. Depois recebe o Conhecimentodo Frete, mudandoo Tipo de Operao(1) (1)(2) (2)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais6 - Processos de Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV: Incidncia dos: Incidncia dos Impostos Impostos fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura. atura. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado no compara com o solicitado nopedido de Compra e registrapedido de Compra e registra no sistema. no sistema. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscal do Materialeverifica a Nota iscal do Materiale compara os dados com o Pedido, compara os dados com o Pedido,atravs da Entrada da atura no sistema. atravs da Entrada da atura no sistema.O Frete est sendo cobrado atravs O Frete est sendo cobrado atravsdo Conhecimento de Frete referente do Conhecimento de Frete referentea vrias Notas Fiscais,neste caso aa vrias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal diferenciadaCtg.Nota Fiscal diferenciada - - C5 C5.. material adquirido material adquirido colocado em estoque. colocado em estoque.Fornecedor Fornecedor Contabilizaosem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras Compras Contas a pagar:Fornecedor (Material) e Transportadoraivros Fiscais (material e Frete) Contabilizao comImpostos N.Fiscal do Material Conhecimento de Transportadora referente a vrias Notas Fiscais SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais6 - Processos de ComprasMG MG Categoria da Nota FiscalNa Reviso de Fatura, o sistema permitir a entrada de vrias Notas Fiscais como referncia.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material6 - Processos de Compras setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalrecebe Nota iscal para gerar o recebe Nota iscal para gerar ocrdito para o ornecedor atravs crdito para o ornecedor atravsda Entrada de atura e lanarda Entrada de atura e lanar contra um Material ou uma Contacontra um Material ou uma Conta Razo. Razo. Contas a pagar Contabilidade comImpostos = IVivros Fiscais&surioN.FiscaI. ste eemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambmdireto contra um Material, conforme tela ao lado.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Devoluo6 - Processos de ComprasCom base na Nota iscal Com base na Nota iscalde Devoluo, o setor dede Devoluo, o setor de recebimento registra arecebimento registra a devoluo fsica do material devoluo fsica do materialno sistema Mov.. no sistema Mov.... setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalrecebe a informao que orecebe a informao que o material precisa ser devolvido material precisa ser devolvidoao ornecedor.ao ornecedor. Entra com uma Nota de Crdito Entra com uma Nota de Crditono Sistema, gerando uma Nota no Sistema, gerando uma Notaiscal de Devoluo paraiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente. acompanhar o material fisicamente.Fornecedor Fornecedor Dbito - Contas a pagar Reverso - Contabilidadecom Impostos = IVivros Fiscais de Sada Reverso - Contabilidadesem Impostos Sada Fsica do Estoque&surioControle de Qualidade Pedido de Compra (qtde.Recebida / Histrico)Retira o material do Retira o material doestoque. estoque.Nota FiscaI DevoIuoSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Devoluo6 - Processos de Compras istrico do Pedido de Compra antes da Devoluo.Depois de preencher os campos da Pasta DdsBsicos () , preencher a Ctg.NF (4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao cone da Nota Fiscal (3).Caso a Devoluo seja parcial, os campos Montante e Quantidade na sntese dos itens, devem ser alterados (4). Nota de Crdito ( Nota de Crdito (Devoluo Fiscal Devoluo Fiscal)) (1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Devoluo6 - Processos de ComprasO sistema sugere o ltimo Documento de material () para efetuar a Devoluo.Quando necessrio mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta'Od" o sistema ir sugerir o Movimento 22 de Devoluo, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido. Devoluo sicaDevoluo sica mpresso da Nota iscalmpresso da Nota iscal ( (Devoluo Fiscal Devoluo Fiscal)) Transao JB3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)(1) (1)(2) (2)(3) (3)Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Devoluo6 - Processos de Compras Pedido de Compra aps a Devoluo - Cabealho(pasta STTUS)- Detalhe do Item (pasta ISTORICO).SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Transferncia entre Centros Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)7 - Transferncia entre CentrosCentroDepsitoNo Brasil, a transferncia de MateriaisNo Brasil, a transferncia de Materiais entre Centros, com locais fsicosentre Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ diferente) feitadiferentes (CNPJ diferente) feita atravs de Nota Fiscal, atualizando oatravs de Nota Fiscal, atualizando o ivro de Sada do Centro Fornecedor eivro de Sada do Centro Fornecedor e o ivro de Entrada do Centro Receptor. o ivro de Entrada do Centro Receptor.Rio de Janeiro So PauIoSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000CentroCIienteFornecedor criar um cadastro de fornecedorpara o centro fornecedor, associando nos Dados dicionaisde Compraso Cdigo do Centro Fornecedorcriar um cadastro de clientepara o centro receptor e associa o Cdigo do Cliente, na Configuraodo Pedido de Transferncia amarradoao Centro RJ7 - Transferncia entre CentrosTransferncia via Movimentao (MM)SPMov.833Mov.833 Mov.835 Mov.835RJ. Sai estoque SP. Gera stoque em Transf. no RJ . Contabilizao. Nota Fiscal/ ivro Sada . ntra stoqueivre RJ . Contabilizao. Nota Fiscal/ ivro ntrada SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Centro SolicitanteNecessidade de MaterialRecebimentoTransao MB0Mov. 861Centro FornecedorVerifica Remessas Pendentes e gera o Doc. FornecimentoSada de MercadoriaTransao V0BTransao V02NMov. 862Transao J1B3NNota Fiscal de SadaWContabiIizaoWNota FiscaIWLivros FiscaisWNota FiscaIWLivros Fiscais$7 - Transferncia entre CentrosTransferncia via Pedido UB (MM/SD)Transao ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = UPedido de Pedido deCompras Compras material vaimaterial vaipara o estoque para o estoque..SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Processos speciais EmbaIagem RetornveI (Recebimento/DevoIuo) Entrega Futura Subcontratao Consignao Operao TrianguIar Nota fiscaI ManuaI8 - Processos Especiais Pedido de Pedido deCompras deCompras de materiaI/ materiaI/servio servioRecebimento RecebimentoMateriaI/ MateriaI/AprovaoAprovao Servio ServioRecebimento RecebimentoFiscaI FiscaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000mbalagem Retornvel8 - Processos Especiais Comprador Comprador recebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV:Incidncia dos:Incidncia dos Impostos Impostos I3 I3 fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia o material acondicionado em e envia o material acondicionado emumauma Embalagem Retornvel Embalagem Retornvel, acompanhado, acompanhado com aNota iscalcom aNota iscal - - atura.atura.Embalagem Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separada ou estar em Nota fiscal Separada.. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e registra no sistema. Naregistra no sistema. Na mesma transao recebe amesma transao recebe a Embalagem Retornvel Embalagem Retornvel, para, para controle fsico, e posteriorcontrole fsico, e posterior devoluo ao fornecedor. devoluo ao fornecedor. setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalverifica a Nota iscaleverifica a Nota iscale compara os dados com ocompara os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema. material adquirido material adquirido colocado em estoque. colocado em estoque.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilidade comImpostos = IVivros Fiscais doMaterial e daEmbalagem Retornvel Contabilidadesem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras Compras Ex: PalleteA Embalagem Retornvel A Embalagem Retornvel controlada em Estoque controlada em Estoque do ornecedor. do ornecedor.Mov. 841 M Mov. 841 MSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - Configurao Categoria da Nota iscal do ProcessoCategoria da Nota iscal do Processo RR - - Entrada EntradaRR - - DevoluoDevoluo Habilitar as unes de Habilitar as unes deControle de Tela para o Controle de Tela para oTipo de Nota iscalTipo de Nota iscal Criar/Modificar/Exibir (ManualCriar/Modificar/Exibir (Manual e automtica) e automtica) Atribuir a Ctg.N.iscal aoAtribuir a Ctg.N.iscal ao Movimento do ProcessoMovimento do Processo 88 - - Entrada Entrada88 - - DevoluoDevoluo SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - RecebimentoAps o recebimento do material, Aps o recebimento do material,receber na mesma transaoreceber na mesma transao (MG) a Embalagem Retornvel(MG) a Embalagem Retornvel atravs do cone Equipamentoatravs do cone Equipamento Transporte TransporteColocar o Centro e Depsito. Colocar o Centro e Depsito. movimento movimento 84 M 84 M sugerido pelo sistema,sugerido pelo sistema, atravs da configurao atravs da configuraodos Valores Propostos, como dos Valores Propostos, comotambm o Centro e o tambm o Centro e oDepsito. Depsito.No menu:No menu: Opes => Opes =>Valores Propostos Valores PropostosSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - RecebimentoPreencher a pastaPreencher a pasta Material Material, com o, com o cdigo do Material (aps o Enter ocdigo do Material (aps o Enter o sistema ir consistir os dados dosistema ir consistir os dados do cadastro do material).cadastro do material). Preencher a pastaPreencher a pasta Qtd. Qtd., com a, com a quantidade recebida da Embalagemquantidade recebida da Embalagem Retornvel.Retornvel. Preencher a pastaPreencher a pasta Parceir Parceir, com o, com o cdigo do Cadastro do ornecedorcdigo do Cadastro do ornecedor (os dados sero consistidos aps o(os dados sero consistidos aps o Enter.Enter. Preencher a pastaPreencher a pasta Impos. Impos. com ocom o Mont.Base div. ( valor registrado naMont.Base div. ( valor registrado na Nota iscal Entrada)Nota iscal Entrada) SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - RecebimentoAps preencher os dados do novoAps preencher os dados do novo item de Equipamento detransporte,item de Equipamento detransporte, o sistema carrega os dados para ao sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dose antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o conemateriais pressionar o cone (2)para que o Statuspara que o Status (3) esteja . esteja .(1) (1)(3) (3)(2) (2)Material + mbalagem Retornvel Material + mbalagem Retornvelna mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal.. SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000ps preencher os dados das Pastas ps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravso acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone do cone(2)8 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - Fiscal(2) (2)Material + mbalagem Retornvel Material + mbalagem Retornvelna mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal.. SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - FiscalMaterial + mbalagem Retornvel Material + mbalagem Retornvelna mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal.. No acessa a Nota Fiscal, o tem daNo acessa a Nota Fiscal, o tem da Embalagem Retornvel lanado. Embalagem Retornvel lanado.Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:(1)e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:(2)(2) (2) (1) (1)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - Recebimento(3) (3)mbalagem Retornvel em mbalagem Retornvel emNota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material.. ps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). MIGOMudar o Tipo de Entrada para Mudar o Tipo de Entrada paraOutros/asPreencher as informaes do novoPreencher as informaes do novo item; osistema carrega os dadositem; osistema carrega os dados para apara a Sntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dae antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornvel o coneEmbalagem Retornvel o cone (2)para que o Statuspara que o Status (3) esteja . esteja .Para visualizar a Nota iscal, acessarPara visualizar a Nota iscal, acessar o coneo cone (4)(2) (2)(1) (1)(3) (3)(4) (4)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - Recebimentombalagem Retornvel em mbalagem Retornvel emNota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material.. ps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). MBCPreencher os campos: Preencher os campos:Docum.material:Docum.material: Nr. Nota FiscaI Nr. Nota FiscaITipo movimento:Tipo movimento: 841 841 estq. Especial:estq. Especial: M MCentro e Depsito Centro e DepsitoPreencher os campos: Preencher os campos:ornecedor, material e qtd., e acessar o icone ornecedor, material e qtd., e acessar o iconepara terminar o preenchimento daspara terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota iscal deinformaes, gerando a Nota iscal de Entrada. Entrada.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - Recebimentombalagem Retornvel em mbalagem Retornvel emNota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material.. Preencher os campo: Preencher os campo:Mont.base div.Mont.base div. Enter EnterPara visualizar a Nota iscal, acessar oPara visualizar a Nota iscal, acessar o cone: cone:No detalhe do item da Nota iscal,No detalhe do item da Nota iscal, preencher os campospreencher os campos Dir.iscal CMS Dir.iscal CMSDir.iscal P Dir.iscal PSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - ivro Fiscal e stoque ivro FiscalstoqueSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - Devoluo devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). MIGOMudar o Tipo de perao paraMudar o Tipo de perao parastorno Sistema sugere o ltimo documento Sistema sugere o ltimo documento executado para o estorno. executado para o estorno.Neste exemplo de estorno aNeste exemplo de estorno a Embalagem Retornvel foi recebidaEmbalagem Retornvel foi recebida na mesma Nota iscal do Material. na mesma Nota iscal do Material.Preencher o campo: Preencher o campo:Ttcabe Ttcabe: Nr. Nota iscal da: Nr. Nota iscal da Entrada EntradaSelecionar somente o item daSelecionar somente o item da Embalagem retornvelEmbalagem retornvel (1); no detalhe; no detalhe do tem o sistema sugere odo tem o sistema sugere o movimento de estornomovimento de estorno 842 M 842 M (2)Para visualizar a Nota iscal, acessarPara visualizar a Nota iscal, acessar o coneo cone (3)(1) (1)(2) (2)(3) (3)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - Devoluops receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). MBCPreencher os campos: Preencher os campos:Txt.cab.doc.:Txt.cab.doc.: Nr. Nota FiscaI Entrada Nr. Nota FiscaI EntradaTipo movimento:Tipo movimento: 842 842 estq. Especial:estq. Especial: M MCentro e Depsito Centro e DepsitoPreencher os campos: Preencher os campos:ornecedor, material e qtd., e acessar o icone ornecedor, material e qtd., e acessar o iconepara terminar o preenchimento daspara terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota iscal deinformaes, gerando a Nota iscal de Devoluo. Devoluo.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - DevoluoPreencher os campo: Preencher os campo:Mont.base div.Mont.base div. Enter EnterPara visualizar a Nota iscal, acessar oPara visualizar a Nota iscal, acessar o cone: cone:No detalhe do item da Nota iscal,No detalhe do item da Nota iscal, preencher os campospreencher os campos Dir.iscal CMS Dir.iscal CMSDir.iscal P Dir.iscal PSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais mbalagem Retornvel - ivro Fiscal e stoque ivro FiscalSadastoque SadaNotaFiscalJB3NEste nmero o Controle nterno da Nota iscal. Este nmero o Controle nterno da Nota iscal.Antes de consultar a Nota iscal, executar a sada Antes de consultar a Nota iscal, executar a sadaatravs do caminho: atravs do caminho:No menu:No menu: Nota Fiscal => Sada Nota Fiscal => SadaO Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de ErroSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000ntrega Futura8 - Processos Especiais fornecedor recebe o Pedidofornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota iscal Cobrana,e envia a Nota iscal Cobrana, conforme o acordo de Entregaconforme o acordo de Entrega utura utura.. setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e registra no sistema. materialregistra no sistema. material acompanha a Nota iscal deacompanha a Nota iscal de Remessa, que ser gerada noRemessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs doLivro de Entrada atravs do Mov. 80 Mov. 80 eVAeVA 0 0 setor de recebimento fiscalsetor de recebimento fiscalrecebe e verifica a Nota iscal, recebe e verifica a Nota iscal,comparando os dados com ocomparando os dados com o acordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs da Entrada da atura no sistema. da Entrada da atura no sistema.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilidade comImpostos = IV - IPIivros Fiscais Contabilidadecom Impostos -ICMS Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra e gera ode compra e gera o Pedido de CompraPedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV::Detalhe do tem, pasta Detalhe do tem, pastaatura aturafornecedor envia o material,fornecedor envia o material,acompanhado com a Notaacompanhado com a Nota iscal de Remessa. iscal de Remessa.ivros Fiscais material adquirido material adquirido colocado em estoque colocado em estoque..SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais ntrega Futura - ConfiguraoNo exemplo a seguir utilizaremos o processoNo exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal dede Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e aFaturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porm para efeito dodestaque do ICMS, porm para efeito do clculo contbil dos impostos no sistema. clculo contbil dos impostos no sistema. Categoria de Nota Fiscal Movimento de Mercadoria gerando Nota FiscalSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais ntrega Futura - FaturamentoMensagem de viso, devido no ter recebido o Material Mensagem de viso, devido no ter recebido o Material.. ps preencher os dados das Pastas ps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), os campos os camposmontante e equantidade nana sntese dos tens devero ser preenchidos,sntese dos tens devero ser preenchidos, pois como ainda no houve a entrada dopois como ainda no houve a entrada do material, os mesmos estaro em branco. Omaterial, os mesmos estaro em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsacesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone do coneQtd. Qtd.da Notada Nota FiscaI FiscaIVaIor VaIorsem semImpostos Impostosntrada da Fatura SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais ntrega Futura - Faturamento ste eemplo a a. Nota Fiscal de Faturamentoste eemplo a a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI vem com o destaque do IPI.. NotaFiscal de Faturamento Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:DetaIhe doDetaIhe do CIcuIo dos CIcuIo dosImpostos ImpostosImposto statstico,para efeito de clculo contbilSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais ntrega Futura - Remessa Materialntrada do Material Preencher os campos: Preencher os campos:Nota de Remessa:Nota de Remessa: Nr. Nota FiscaI de Nr. Nota FiscaI deRemessa RemessaTxt.cabe:Txt.cabe: Nr. Nota FiscaI de Fatura Nr. Nota FiscaI de Fatura- -mento (1a. Nota) mento (1a. Nota)Na pastaNa pasta Od Od, preencher os campos: , preencher os campos:Tipo movimento:Tipo movimento: 801 801Centro e Depsito Centro e DepsitoNa pastaNa pasta Impos Impos. prencher o campo: . prencher o campo:Cod.mposto: Cod.mposto:0 0O acesso a Nota Fiscal pode serO acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone feito atravs do coneSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais ntrega Futura - Remessa Material NotaFiscal de RemessaDetaIhe doDetaIhe do CIcuIo dos CIcuIo dosImpostos Impostosste eemplo a 2a. Nota Fiscal deste eemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS Faturamento vem com o destaque do ICMS.. Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:Imposto statstico,para efeito de clculo contbilSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Subcontratao8 - Processos Especiais setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente,compara com o solicitado compara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e registra no sistema. registra no sistema. setor de recebimentosetor de recebimentofiscal recebe e verifica fiscal recebe e verificaa Nota iscal, compa a Nota iscal, compa- -rando os dados com orando os dados com o acordado no Pedido,acordado no Pedido, atravs da Entrada da atravs da Entrada daatura no sistema. atura no sistema.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilidade comImpostos ivros Fiscais Contabilidadesem Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras Compras CompradorCompradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade de compra da montagem de compra da montagemde um novo produto e gera de um novo produto e gerao Pedido de Comprao Pedido de Compra para um ornecedorpara um ornecedor Subcontratado. Subcontratado.IV IV:: II Ctg Item Ctg Item : L : LPermite informar osPermite informar os componentes para componentes paraenvio ao ornecedor envio ao ornecedor novo material novo material colocado em estoque, ecolocado em estoque, e os componentes saem do os componentes saem doestoque contbil e fsico. estoque contbil e fsico.Envia os componentes Envia os componentespara o fornecedor, para o fornecedor,com a Nota iscal com a Nota iscalde Simples Remessa. de Simples Remessa.Mov.Mov. 541541 .. fornecedor recebe o Pedido e os componentesfornecedor recebe o Pedido e os componentese efetua o servio contratado. Envia o novo materiale efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota iscal de aturamento eacompanhado da Nota iscal de aturamento e Retorno Simblico dos Componentes Retorno Simblico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ouEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada ou estar em Nota fiscal Separada..SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao - ConfiguraoNeste exemplo, o envio dos Componentes aoNeste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg.com a ctg. G G e a Nova Fiscal de Entrega doe a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos ComponentesNovo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg.simbolicamente, com a ctg... Categoria de Nota Fiscal Movimento de Mercadoria gerando Nota FiscalSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao Pedido de CompraCategoria do tem

O sistema emitir uma mensagem de aviso, queno conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.Para determinar os componentes, ir no detalhe do tem na Pasta Dados de material, acionando o cone dos componentes.emplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota FiscalSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao Remessa dos Componentes(Transao MBB - Transferncia)Preencher os campos: Preencher os campos:Tipo movimento:Tipo movimento: 541,541, e clicar no icone e clicar no iconeO sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o conetransferir,Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campoMont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes.ps acionar o cone de Bota FiscalSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao Nota Fiscal de RemessaSelecionar os itens eSelecionar os itens e entrar no detalhe daentrar no detalhe da Nota iscal Nota iscal..Preencher os campos:Dir.fisc.: ICMS:IC5Dir.fiscal: IPI: IP2 Impresso da Nota Fiscal Impresso da Nota Fiscal(Remessa dos Componentes)(Remessa dos Componentes) Transao JB3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao ivro de Sada dos Componentesstoque dos Componentes aps a transfernciaO sistema controla emque estoque o material est disponvel, baiando a quantidade do Estoque de Utilizao ivre.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO Aps o preenchimento dos campos: Aps o preenchimento dos campos:Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, oNr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido parasistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. efetuar a entrada da mercadoria.Para o item novo o Mov. Proposto Para o item novo o Mov. Proposto 101 101, conformea Pasta de Detalhe do, conformea Pasta de Detalhe do temtem Od Od,,Este cone na frente do tem Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,exibir os componentes conforme abaixo:OK, pararecebimentoPara os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od,O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao Recebimento da Fatura - Transao MIRO ps preencher os dados das Pastas ps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravso acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone do conePara ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Subcontratao ivro de ntradastoque dos Componentes aps o recebimento O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais SubcontrataoReceber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes.cionar o cone O sistema exibir uma mensagem que o documentos est OK.Para este exemplo, os processos desde o Pedido at o envio dos Componentes com Nota iscal so iguais.A mudana ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.emplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas Recebimento do Novo Material- Transao MIGO SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais SubcontrataoPreencher os campos:Nota de Remessa:Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes.Txt.cab.doc.:Recebimento SimblicoPedido:Nr. do Pedidocessar o menu: Processar > item(s) > TransferirAps efetuar o Recebimento da atura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor envio atravs da a. Nota iscal.emplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas Recebimento dos Componentes- Transao MB04 pesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, aps o preenchimento dos campos, o movimento ser mudado para o 543Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > TransferirSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais SubcontrataoPreencher os campoPreencher os campo Mont.base div Mont.base div. para. para todos os itens. todos os itens.O acesso a Nota Fiscal pode ser feitoO acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone atravs do coneAps efetuar o Recebimento da atura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor envio atravs da a. Nota iscal.emplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais SeparadasNo detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos:Dir.fisc.: ICMS:IC5Dir.fiscal: IPI: IP2SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Consignao8 - Processos Especiais setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o materialrecebe o material fisicamente, comparafisicamente, compara com o solicitado com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e registra no sistema. registra no sistema. setor de recebimentosetor de recebimentofiscal recebe e verifica fiscal recebe e verificaa Nota iscal, compa a Nota iscal, compa- -rando os dados com orando os dados com o acordado no Pedido,acordado no Pedido, atravs da Entrada da atravs da Entrada daatura no sistema. atura no sistema.Fornecedor Fornecedor Contas a pagar Contabilidade comImpostos - Ctg. N.Fiscal = X2ivros Fiscais ContabilidadeCom Impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras Compras Comprador recebeComprador recebea necessidade dea necessidade de compra do materialcompra do material em Consignao e gera em Consignao e gerao Pedido de Comprao Pedido de Compra para um ornecedor. para um ornecedor.IV IV::Depsito Depsito: C: C Especfico paraEspecfico para separar o material separar o materialConsignado Consignado material material colocado em colocado emestoqueestoque especfico, paraespecfico, para que o controleque o controle seja melhor. seja melhor. fornecedor recebe o fornecedor recebe o Pedido. Envia materialPedido. Envia material acompanhado da N. iscal acompanhado da N. iscalde Remessa em de Remessa emConsignao, destacando Consignao, destacandoos impostos. os impostos. 1a. NotaFiscaIMov. 821e IVA K5ivros Fiscais material consignadomaterial consignado retirado do estoque. retirado do estoque. fornecedor envia a Nota fornecedor envia a Nota iscal de aturamento iscal de aturamento 2a. NotaFiscaISAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Consignao - ConfiguraoNeste exemplo, o envio dos Componentes aoNeste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg.com a ctg. G G e a Nova Fiscal de Entrega doe a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos ComponentesNovo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg.simbolicamente, com a ctg... Criar Depsito de Consignao Movimento de Mercadoria gerando Nota FiscalSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Consignao Preencher os Campos: Preencher os Campos:Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalTxt.cabe.:Txt.cabe.: CONSIGN@O CONSIGN@OPedido: Nr. do Pedido Pedido: Nr. do PedidoNa pasta " Na pasta "Od Od" alterar o Tipo de" alterar o Tipo de Movimento para Movimento para82 82Caso no esteja preenchido, colocar Caso no esteja preenchido, colocaro Depsito:o Depsito: COXX COXXNa pasta " Na pasta "Impos Impos."." Preencher o campoPreencher o campo Cd.imposto: Cd.imposto:5 5 (para o clculo dos(para o clculo dos Impostos). Impostos). Recebimento do MaterialMov. 82O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821,pode ser feito atravs do cone 821,pode ser feito atravs do coneSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Consignaostoque do Material aps o recebimento O controle do material feito atravs do Depsito diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Consignao Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)ps preencher os dados das Pastas ps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2 X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone atravs do coneSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Consignao NotaFiscal de FaturamentoDetaIhe doDetaIhe do CIcuIo dos CIcuIo dosImpostos ImpostosPara ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:Imposto statstico,para efeito de clculo contbilSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Operao Triangular8 - Processos Especiais setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente, comparacompara com o solicitado com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e registra no sistema. registra no sistema.Fornecedor Pedido Fornecedor Pedido setor de recebimentosetor de recebimentofiscal recebe e verifica fiscal recebe e verificaa Nota iscal de Venda, a Nota iscal de Venda,comparando os dados comparando os dadoscom o acordado no Pedido,com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da atravs da Entrada daatura no sistema atura no sistema.. Contas a pagar Contabilidade comImpostos ivros Fiscais Contabilidadesem impostos Controle deEstoquePedido de Pedido deCompras Compras Comprador recebeComprador recebea necessidade dea necessidade de compra do materialcompra do material e gera o Pedido dee gera o Pedido de Compra para umCompra para um ornecedor, destacandoornecedor, destacando o ornecedor de Entrega o ornecedor de Entregado Material. do Material.R/3:CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do materiaI feita por outro fornecedor) 1a. Nota FiscaIMov. 811ivros Fiscais O fornecedor do Pedido envia aO fornecedor do Pedido envia a Nota FiscaI de Venda Nota FiscaI de Venda 2a. Nota FiscaIFornecedor Entrega Fornecedor Entrega material adquirido material adquirido colocado em estoque, oucolocado em estoque, ou entregue para o usurio. entregue para o usurio.O fornecedor de Entrega envia a NotaO fornecedor de Entrega envia a Nota FiscaI de Remessa por Conta e Ordem FiscaI de Remessa por Conta e OrdemCIiente CIienteSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Operao Triangular - Cliente IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal Pedido de Compra Ops preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabealho, na pasta de Parceiro.SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Operao Triangular - Cliententrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e OrdemPreencher os campos:Nota de remessa: Nr. N.FiscalRemessa Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de FaturamentoNo detalhe do tem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta "Od" e na pasta "Impos.", preencher os campos:Cd.imposto: I0Mont.base div.:Valor da Nota Fiscal de RemessaO acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811,pode ser feito atravs do cone pode ser feito atravs do coneSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.000Operao Triangular8 - Processos Especiais setor de recebimentosetor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente, comparacompara com o solicitado com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e registra no sistema. registra no sistema.Fornecedor Fornecedor setor de recebimentosetor de recebimentofiscal recebe e verifica fiscal recebe e verificaa Nota iscal de Venda, a Nota iscal de Venda,comparando os dados comparando os dadoscom o acordado no Pedido,com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da atravs da Entrada daatura no sistema atura no sistema.. Contas a pagar Contabilidade comImpostos ivros Fiscais Contabilidadesem impostos Material recebido contra a Ordem do Cliente.Pedido de Pedido deCompras Compras Comprador recebeComprador recebea necessidade dea necessidade de compra do materialcompra do material e gera o Pedido dee gera o Pedido de Compra para umCompra para um ornecedor, destacandoornecedor, destacando o Cliente como Local o Cliente como Localde Entrega do Material de Entrega do MaterialR/3:FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um CIiente (SD), e compra o materiaI de outro fornecedor informando o cIiente no endereo de Entregar) Nota FiscaI deRemessa porConta e Ordem Nota FiscaI de Remessa SimbIicae Venda a OrdemFornecedor Entrega Fornecedor EntregaO fornecedor O fornecedorde Entrega, de Entrega,envia o MateriaI envia o MateriaIao CIiente. ao CIiente.CIiente CIienteSD SD- - OrdemOrdem de Venda de VendaCtg.tem: SSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Operao Triangular - Fornecedor Pedido de CompraOps preencher os dados do Pedido, o cdigo do Cliente deve ser indicado no detalhe do tem, na pasta de "ndereo remessa"SAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Operao Triangular - Fornecedor Reviso de Faturaps preencher os dados das Pastas ps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3 X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone atravs do coneSAP Brasil - Educaco e Treinamento - 2.0008 - Processos Especiais Nota Fiscal Manual JBNPreencher os campos obrigatrios: Preencher os campos obrigatrios:Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo deCtg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo de parceiro e Cdigo de ID Parceiro parceiro e Cdigo de ID Parceiroste campo deve estarste campo deve estar desativado para que o ICMSdesativado para que o ICMS faa parte da Base de Clculofaa parte da Base de Clculo dos Impostos dos Impostos..Completar os campos do detalhe da NotaCompletar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os ivros Fiscais Fiscal, atualizando os ivros Fiscais