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SAP Brasil - Educação e Treinamento - 2.000
Preface
Localização Brasil 4.6C
Gerenciamento de Materiais
R
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Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.
As apostilas de treinamento da SAP Brasil são facilmente identificáveis pela capa colorida e símbolo azul da SAP estampados em cada folha. Este material é de propriedade intelectual da SAP e a reprodução total ou parcial, sem prévia autorização é terminantemente proibida.
Copyright
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R/3R/3
R/3 - Modelo de Integração
FIFIContab.Contab.
financeirafinanceira
COCOControllingControlling
AMAMContab.Contab.
imobilizadoimobilizado
PSPSSistema Sistema
dedeprojetosprojetos
WFWFWorkflowWorkflow
ISISSoluçõesSoluçõessetoriaissetoriais
MMMMAdmin.Admin.
materiaismateriais
HRHRRecursosRecursoshumanoshumanos
SDSDVendas Vendas
eedistrib.distrib.
PPPPPlanej.Planej.
produçãoprodução
QMQMAdmin.Admin.
qualidadequalidade
PMPMManutençãoManutenção
Cliente / ServidorCliente / ServidorABAP/4ABAP/4
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Este curso permitirá que você:
Entenda e configure as necessidades Brasil para Gerenciamento de Materiais.
Objetivos
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Essencial: LO 020 - Processos no Suprimento Externo
Recomendado: Conhecimentos da Legislação Brasileira no Processo de Suprimento e
Movimentação de materiais
Pré-Requisitos
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1. Overview
2. Estrutura Organizacional
3. Nota Fiscal
4. Impostos do Brasil
5. Dados Mestres
6. Processos de Compras
7. Processos de Transferência
8. Processos Especiais
Conteúdo do Curso
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Novas Transações
Requisição de Compra (ME51N / ME52N / ME53N)
Pedido de Compra (ME21N / ME22N / ME23N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)
Novos Processos
Tabela Dinâmica de Impostos
Fatura contra Conta Razão e Material
Recebimento de Frete para várias Notas Fiscais
Transferência entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Novidades
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1 - Overview : Tela Inicial do R/3
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1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
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1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
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1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
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1 - Overview : Registro de Serviços (ML81N)
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MMMMRequisiçãoRequisiçãode Comprasde Compras
Compras
MMMMPedido dePedido de
Compras de Compras de material/serviçomaterial/serviço
Estoque/Serviço
FIFIDocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMMRecebimentoRecebimento
Material/Material/Aprovação Aprovação
ServiçoServiço
MMMMNF EntradaNF Entrada
FIFIDocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMMRecebimentoRecebimento
FiscalFiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIFIPrograma dePrograma dePagamentoPagamento
Manual /Automática
MMMMProcesso de Processo de
CotaçãoCotação
MMMMContrato Contrato
BásicoBásico
MMMMFatura contra Fatura contra
Material ouMaterial ouConta RazãoConta Razão
Novidade 4.6C
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos
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Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depósito
2 - Estrutura Organizacional - MM
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Empresa
Centro
Depósito
Filial
Mandante
CNPJ
2 - Estrutura Organizacional - Cenário
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Empresa
Filial
CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole
Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)
Empresa Filial
2 - Estrutura Organizacional : Empresa
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Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Livros
Fiscais
criar
fazer lançamentos
exibir
Relatórios legais
Dependem do número do CNPJRazão SocialInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Filial
2 - Estrutura Organizacional : Filial
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2 - Estrutura Organizacional
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Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Entrada Mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1N)
Saída
Atualiza Livro Fiscal de Saída
Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Manual (J1B1N) Ex.:Importação
Tipos
3 - Nota Fiscal
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Filial
Empresa
Série
1Série UN
Série
2Numeração
Numeração /Série
CNPJ
3 - Nota Fiscal
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Formulário de NFFormulário de NF
EmpresaEmpresa
Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãodo Documento Interno do Documento Interno
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãoda da NF impressaNF impressa
ImpressoraImpressora
NF01 - N.Fiscal Saída
NF02 - N.Fiscal Entrada
Atribuição da Configuração
a
Empresa e Filial
FilialFilial
3 - Nota Fiscal : Configuração
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IMGIMGCategoria Nota FiscalCategoria Nota Fiscal
DetalheDetalheEx. E1Ex. E1
UtilizaçãoUtilizaçãoEx. Revisão de FaturaEx. Revisão de Fatura
Dados do Usuário
ID Parâmetro:
B
UK
3 - Nota Fiscal - Categoria
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IMGIMGNota Fiscal por tipo de MovimentoNota Fiscal por tipo de Movimento
DetalheDetalheEx. 842Ex. 842
UtilizaçãoUtilizaçãoEx. Entrada de EmbalagemEx. Entrada de Embalagem
1
2
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
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Ativação de tela para Ativação de tela para Criação, Modificação e Criação, Modificação e Exibição da Nota Fiscal Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistemagerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
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IMGIMG - Determinação automática do CFOP - Determinação automática do CFOP
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
DetalheDetalheEx. 111/01Ex. 111/01
2
4
3
7
6
5
3 - Nota Fiscal - CFOP
1
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1. Sentido Movim.
Entrada Saída
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial Mesmo estado Estado diferente País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal Consignação Subcontratação ….
3. Categoria Material
Material Eletricidade Comunicação Transporte
Revenda Industrialização Consumo Imobilizado
5. NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributária Com Subst. Tributária
Indústria Eletricidade Comunicação Transporte Serviço Ind. consumo
CFOP - N.Fiscal
6. Utilização Material
7. Categoria do Setor - Filial
3 - Nota Fiscal - CFOP
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IMGIMG - Leis Fiscais IPI/ICMS - Leis Fiscais IPI/ICMS
O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
DetalheDetalheEx. IP0Ex. IP0
IPIIPI ICMSICMS
DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
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IMGIMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA - Sugerido pelo Sistema através do IVA
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
IPIIPI
ICMSICMS
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
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3 - Nota Fiscal
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Tipos
IPI IC
MS
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
ISSF (serviços)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa física)
Fornecedor
ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/Frete
IPI
INSS (para serviços)
4 - Impostos do Brasil
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ICMS - Tabela Normal
IPI IC
MS
Regiões Fiscais Fornecedor/Centro
Alíquota Alíquota s/Frete
ICMS - Tabela Exceções
Por Material Alíquota Base p/incidência
4 - Impostos do Brasil : ICMS
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ICMS - Substituição Tributária
IPI IC
MS
ICMS - Substituição Tributária - Exceções
Alíquota
Alíquota
Por Material
Regiões Fiscais Fornecedor/Centro
4 - Impostos do Brasil : ICMS
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IPI IC
MS
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
IMG
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI
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IPI IC
MS
IPI - Tabela Normal
Código NCM Atribuído ao MaterialVisão Comércio exterior: importação
Alíquota
IPI - Tabela Exceções
Por Material Alíquota
Base p/incidência
Base p/incidência
Alíquota
4 - Impostos do Brasil : IPI
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IMG
Fornecedor
Ativação IRF Ampliado
Categoria de IRF
ExemploExemploEntrada da FaturaEntrada da Fatura
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
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IMG
Fornecedor
Código do IRF
Ex: ISEx: IS
12
1
2
Fórmula (dependendo do tipo de Código) Ex: R2Ex: R2
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
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IMG
Fornecedor
Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existe a configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.
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IMG
1
2
Passo 2Passo 2Ex. ICMSEx. ICMS
Alíquota
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
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Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Exceções p/ material
Tabela Dinâmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
4 - Impostos do Brasil
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Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
Alíquota
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
ICMS Normal
ICMS Exceções
Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor Alíquota
Alíquota
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Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
Pedido de Compra com o Material da Tabela de Exceções e o Fornecedorda Tabela Dinâmica
AlíquotaPara ver o cálculo do Imposto, clicar no ícone
A alíquota para cálculo foi carregada da Tabela de Exceções por Material.
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Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
Pedido de Compra com o Fornecedorda Tabela Dinâmica e outro material
Para ver o cálculo do Imposto, clicar no ícone
A alíquota para cálculo foi carregadada Tabela Dinâmica.
Alíquota
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4 - Impostos do Brasil
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Fornecedor
Material
Registro Info
5 - Dados Mestres : Overview
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Material
cálculo do IPI
CFOP
Campos relevantes para CFOP
5 - Dados Mestres : Material
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Controle
IRF
Fornecedor
CNPJCPF (pessoa Física)
Insc. MunicipalInsc.Estadual
cálculo do ICMS
Fornecedor Não Industrial- 50% IPI
5 - Dados Mestres : Fornecedor
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Dados Org.Compras 1
Registro Info
• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.
• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.
Código NCM
IVA
IVA sugerido no Processo com o Fornecedor + Material
5 - Dados Mestres : Info Record
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5 - Dados Mestres
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Processos de Compras
Industrialização
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituição Tributária
Industrialização com 50% de Crédito do IPI
Serviço de Pessoa Física
Frete Planejado ex: Consumo
Frete não Planejado ex: Industrialização
Frete para várias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
Devolução
6 - Processos de Compras
Pedido dePedido deCompras de Compras de
material/material/serviçoserviço
RecebimentoRecebimentoMaterial/Material/
Aprovação Aprovação ServiçoServiço
RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal
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Industrialização
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA:Incidência dos :Incidência dos ImpostosImpostos- - I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais
Contabilidade sem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
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Consumo
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – C3C3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Livros Fiscais
Contabilização com Impostos, sem recuperação
Pedido dePedido deComprasCompras
O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.
Contabilização com Impostos,caso seja de outro estado
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Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA:Incidência dos :Incidência dos ImpostosImpostos - - I3 I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilização com Impostos = IVA Livros Fiscais
Contabilização sem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
IMGTabela de Exceções
ou Tabela Dinâmica
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Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA:Incidência dos :Incidência dos ImpostosImpostos - - I4I4
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilização com Impostos = IVA Livros Fiscais
Contabilização sem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
IMGTabela Subs.TributáriaNormal ou Exceção
N.F. com ICMS Subs. Tributária
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Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA:Incidência dos :Incidência dos Impostos – Impostos – I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilização com Impostos = 50% de IPI Livros Fiscais com destaque IPI
Contabilização sem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Cadastro Fornecedorvisão Controle
N.F. sem destaque do IPI
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Serviço: Pessoa Física
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra do Serviço e de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra para um Prestador dopara um Prestador doServiço.Serviço.
Categoria do ItemCategoria do Item: D (muda : D (muda lay-out da tela do pedidolay-out da tela do pedido
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsáveldá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,através da criação da Folha de Serviçoatravés da criação da Folha de Serviço(medição). (medição). Executa-se então a Aprovação da Executa-se então a Aprovação da Folha de Serviço.Folha de Serviço.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilização com Impostos = IRF
APROVAÇÃO: Contabilização sem Impostos
Medição do Serviço
Pedido dePedido deComprasCompras
Folhade Serviço
Aceitação
Cadastro Fornecedorvisão Controle
Visão I.R.F.Ctg.Imposto + Cod.Imposto
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Frete Planejado ex: Consumo
6 - Processos de Compras
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora
Livros Fiscais (material e Frete)
Contabilização com Impostos, sem recuperação e com o FRETE
O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.
Contabilização com Impostos,caso seja de outro estado
Mesma N.Fiscal do Material Conhecimento de Transportadora
Pedido dePedido deComprasComprasc/Fretec/Frete
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
Frete Planejado no itemFrete Planejado no item CONDIÇÕESCONDIÇÕES
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Frete Planejado ex: Consumo
6 - Processos de Compras
Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Opção quandoa cobrança do
frete for na mesma N.Fiscal
do Material
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Frete Planejado ex: Consumo
6 - Processos de Compras
Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Primeiro recebe a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe o Conhecimento
do Frete
Mudar o Emissorda Fatura, caso nãotenha mudado no
Pedido
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Frete não Planejado ex: Industrialização
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete pode estar na mesma N.FiscalO Frete pode estar na mesma N.Fiscaldo Material ou em um Conhecimentodo Material ou em um Conhecimentode Frete de Transportadorade Frete de Transportadora
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Contabilização sem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora
Livros Fiscais (material e Frete)
Contabilização com Impostos
Frete na mesma N.Fiscal do Material Conhecimento de Transportadora
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Frete não Planejado ex: Industrialização
6 - Processos de Compras
Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Após preencher os dadosda Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete nãoPlanejado deve ser
colocado neste campo
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6 - Processos de Compras
Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Frete não Planejado ex: Industrialização
Primeiro recebe a Nota Fiscal
do Material
O campo Montante (1) no detalhe do Item virá em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribuído para um Pedido de Compra.Quando o Frete for para vários pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio.
Depois recebe o Conhecimento
do Frete, mudandoo Tipo de Operação
Mudar o Emissor
da Fatura
(1)(1)
(2)(2)
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Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
6 - Processos de Compras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete está sendo cobrado atravésO Frete está sendo cobrado atravésdo Conhecimento de Frete referentedo Conhecimento de Frete referentea várias Notas Fiscais,neste caso a a várias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5C5..
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Contabilização sem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora
Livros Fiscais (material e Frete)
Contabilização com Impostos
N.Fiscal do Material
Conhecimento de
Transportadora referente a várias
Notas Fiscais
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Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
6 - Processos de Compras
IMGIMG Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá a entrada de várias Notas Fiscais como referência.
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Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material
6 - Processos de Compras
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar ocrédito para o Fornecedor atravéscrédito para o Fornecedor atravésda Entrada de Fatura e lançar da Entrada de Fatura e lançar contra um Material ou uma Conta contra um Material ou uma Conta Razão.Razão.
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais
Usuário
N.Fiscal
. Este exemplo está lançando contra uma Cta. Razão, mas podemos lançar também direto contra um Material, conforme tela ao lado.
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Devolução
6 - Processos de Compras
Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devolução, o setor de de Devolução, o setor de recebimento registra a recebimento registra a devolução física do materialdevolução física do materialno sistema Mov.122.no sistema Mov.122...
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informação que o recebe a informação que o material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor. ao Fornecedor. Entra com uma Nota de CréditoEntra com uma Nota de Créditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de Devolução para Fiscal de Devolução para acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.
FornecedorFornecedor
Débito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais de Saída
Reverso - Contabilidade sem Impostos
Saída Física do Estoque
Usuário
Controle de Qualidade
Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histórico)
Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.
Nota Fiscal Devolução
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Devolução
6 - Processos de Compras
Histórico do Pedido de Compra antes da Devolução.
Depois de preencher os campos da Pasta DdsBásicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao ícone da Nota Fiscal (3).Caso a Devolução seja parcial, os campos Montante e Quantidade na síntese dos itens, devem ser alterados (4).
Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolução FiscalDevolução Fiscal) )
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
(4)(4)
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Devolução
6 - Processos de Compras
O sistema sugere o último Documento de material (1) para efetuar a Devolução.Quando necessário mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta “Od” o sistema irá sugerir o Movimento 122 de Devolução, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido.
Devolução Física Devolução Física
Impressão da Nota Fiscal Impressão da Nota Fiscal ((Devolução FiscalDevolução Fiscal) )
Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
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Devolução
6 - Processos de Compras
Pedido de Compra após a Devolução - Cabeçalho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
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Transferência entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferência UB (MM/SD)
7 - Transferência entre Centros
Centro
Depósito
No Brasil, a transferência de Materiais No Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locais físicos entre Centros, com locais físicos diferentes (CNPJ diferente) é feita diferentes (CNPJ diferente) é feita através de Nota Fiscal, atualizando o através de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Saída do Centro Fornecedor e Livro de Saída do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.o Livro de Entrada do Centro Receptor.Rio de JaneiroSão Paulo
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Centro
Cliente
Fornecedor criar um cadastro de fornecedorpara o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compraso Código do Centro Fornecedor
criar um cadastro de clientepara o centro receptor e associa
o Código do Cliente, na Configuraçãodo Pedido de Transferência amarrado
ao Centro RJ
7 - Transferência entre Centros
Transferência via Movimentação (MM)
SP
Mov.833 Mov.833
Mov.835Mov.835
RJ
. Sai estoque SP . Gera Estoque em
Transf. no RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro
Saída
. Entra Estoque Livre RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro
Entrada
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Centro SolicitanteNecessidade
de Material
RecebimentoTransação MB0AMov. 861
Centro Fornecedor
Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL10B
Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída
•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais
•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD
7 - Transferência entre Centros
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U
Pedido dePedido deComprasCompras
O material vaiO material vai
para o estoquepara o estoque..
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Processos Especiais
Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)
Entrega Futura
Subcontratação
Consignação
Operação Triangular
Nota fiscal Manual
8 - Processos Especiais
Pedido dePedido deCompras de Compras de
material/material/serviçoserviço
RecebimentoRecebimentoMaterial/Material/
Aprovação Aprovação ServiçoServiço
RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal
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Embalagem Retornável
8 - Processos Especiais
O Comprador O Comprador recebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA:Incidência dos :Incidência dos ImpostosImpostos – – I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado emuma uma Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, acompanhado , acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema. Na registra no sistema. Na mesma transação recebe a mesma transação recebe a Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, para , para controle físico, e posterior controle físico, e posterior devolução ao fornecedor.devolução ao fornecedor.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornável
Contabilidade sem Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Ex: Pallete
A Embalagem RetornávelA Embalagem Retornávelé controlada em Estoque é controlada em Estoque do Fornecedor.do Fornecedor.Mov. 841 MMov. 841 M
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Configuração
Categoria da Nota Fiscal do Processo Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - EntradaR1 - Entrada R2 - Devolução R2 - Devolução
Habilitar as Funções deHabilitar as Funções de Controle de Tela para oControle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual Criar/Modificar/Exibir (Manual e automática)e automática)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo Movimento do Processo 841 - Entrada841 - Entrada 842 - Devolução 842 - Devolução
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após o recebimento do material,Após o recebimento do material,receber na mesma transação receber na mesma transação (MIGO) a Embalagem Retornável (MIGO) a Embalagem Retornável através do ícone Equipamento através do ícone Equipamento TransporteTransporte
Colocar o Centro e Depósito.Colocar o Centro e Depósito.O movimento O movimento 841 M841 M é é sugerido pelo sistema, sugerido pelo sistema, através da configuraçãoatravés da configuraçãodos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, comotambém o Centro e otambém o Centro e oDepósito.Depósito.
No menu: No menu: Opções =>Opções =>Valores PropostosValores Propostos
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Preencher a pasta MaterialMaterial, com o , com o código do Material (após o Enter o código do Material (após o Enter o sistema irá consistir os dados do sistema irá consistir os dados do cadastro do material). cadastro do material).
Preencher a pasta Preencher a pasta Qtd.Qtd., com a , com a quantidade recebida da Embalagem quantidade recebida da Embalagem Retornável. Retornável.
Preencher a pasta Preencher a pasta ParceirParceir, com o , com o código do Cadastro do Fornecedor código do Cadastro do Fornecedor (os dados serão consistidos após o (os dados serão consistidos após o Enter. Enter.
Preencher a pasta Preencher a pasta Impos.Impos. com o com o Mont.Base div. ( valor registrado na Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada)
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após preencher os dados do novo Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a o sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o ícone materiais pressionar o ícone (2)
para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.
(1)(1) (3)(3)
(2)(2)
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .
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Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do íconedo ícone (2)
8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Fiscal (2)(2)
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .
No acessa a Nota Fiscal, o ítem da No acessa a Nota Fiscal, o ítem da Embalagem Retornável é lançado.Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: (2)
(2)(2) (1)(1)
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
(3)(3)
Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
MIGOMudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada para Outros/as
Preencher as informações do novo Preencher as informações do novo item; o sistema carrega os dados item; o sistema carrega os dados para a para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornável o ícone Embalagem Retornável o ícone
(2)
para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone
(4)
(2)(2)
(1)(1) (3)(3)
(4)(4)
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimento: Tipo movimento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito
Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Entrada.Entrada.
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .
Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.
EnterEnter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque Livro Fiscal
Estoque
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - DevoluçãoA devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
MIGO Mudar o Tipo de Operação para Mudar o Tipo de Operação para EstornoO Sistema sugere o último documento O Sistema sugere o último documento executado para o estorno.executado para o estorno.
Neste exemplo de estorno a Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornável foi recebida Embalagem Retornável foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.Preencher o campo:Preencher o campo:TxtcabeçTxtcabeç: Nr. Nota Fiscal da : Nr. Nota Fiscal da EntradaEntrada
Selecionar somente o item da Selecionar somente o item da Embalagem retornável Embalagem retornável (1); no detalhe ; no detalhe do ítem o sistema sugere o do ítem o sistema sugere o movimento de estorno movimento de estorno 842 M842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone (3)
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - DevoluçãoApós receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento: Tipo movimento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito
Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Devolução.Devolução.
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.
EnterEnter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
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8 - Processos Especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
Livro Fiscal Saída
Estoque
Saída Nota Fiscal J1B3N
Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaAntes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaatravés do caminho:através do caminho:No menu: No menu: Nota Fiscal => SaídaNota Fiscal => SaídaO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de ErroO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
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Entrega Futura
8 - Processos Especiais
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrança, e envia a Nota Fiscal Cobrança, conforme o acordo de Entrega conforme o acordo de Entrega Futura Futura ..
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.O material registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que será gerada no Remessa, que será gerada no Livro de Entrada através do Livro de Entrada através do Mov. 801Mov. 801 e IVA e IVA K0K0
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,comparando os dados com o comparando os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI
Livros Fiscais
Contabilidade com Impostos - ICMS
Controle de
Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K1K1 Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pastaFaturaFatura
O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.
Livros Fiscais
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoquecolocado em estoque..
Importante
para Receber a Fatura
antes do Material
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8 - Processos Especiais
Entrega Futura - Configuração
No exemplo a seguir utilizaremos o processo No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porém para efeito do destaque do ICMS, porém para efeito do cálculo contábil dos impostos no sistema .cálculo contábil dos impostos no sistema .
Categoria de Nota Fiscal
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
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8 - Processos Especiais
Entrega Futura - Faturamento
Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o MaterialMensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material . .
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos os campos montante e e quantidade na na síntese dos ítens deverão ser preenchidos, síntese dos ítens deverão ser preenchidos, pois como ainda não houve a entrada do pois como ainda não houve a entrada do material, os mesmos estarão em branco. O material, os mesmos estarão em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconedo ícone
Qtd.Qtd.da Nota da Nota FiscalFiscal
ValorValorsemsem
ImpostosImpostos
Entrada da Fatura
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8 - Processos Especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPIvem com o destaque do IPI. .
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatístico,para efeito de cálculo
contábil
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8 - Processos Especiais
Entrega Futura - Remessa Material
Entrada do Material
Preencher os campos:Preencher os campos:Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de RemessaRemessaTxt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-Nr. Nota Fiscal de Fatura- mento (1a. Nota)mento (1a. Nota)
Na pasta Na pasta OdOd, preencher os campos:, preencher os campos:Tipo movimento: Tipo movimento: 801801Centro e DepósitoCentro e Depósito
Na pasta Na pasta ImposImpos. prencher o campo:. prencher o campo:Cod.Imposto: Cod.Imposto: K0K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconefeito através do ícone
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8 - Processos Especiais
Entrega Futura - Remessa Material
Nota Fiscal de Remessa
Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMSFaturamento vem com o destaque do ICMS . .
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
Imposto Estatístico,para efeito de cálculo
contábil
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Subcontratação
8 - Processos Especiais
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, compa- rando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos Livros Fiscais
Contabilidade sem Impostos
Controle de
Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra da montagemde compra da montagemde um novo produto e gerade um novo produto e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor para um Fornecedor Subcontratado.Subcontratado.
IVAIVA: : I1 I1 Ctg ItemCtg Item : L : L Permite informar os Permite informar os componentes paracomponentes para envio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor O novo material éO novo material é
colocado em estoque, e colocado em estoque, e os componentes saem doos componentes saem doestoque contábil e físico.estoque contábil e físico.
Envia os componentesEnvia os componentespara o fornecedor,para o fornecedor,com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscalde Simples Remessa.de Simples Remessa.
Mov. Mov. 541 541 ..
O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentese efetua o serviço contratado. Envia o novo material e efetua o serviço contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..
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8 - Processos Especiais
Subcontratação - Configuração
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nova Fiscal de Entrega do e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1..
Categoria de Nota Fiscal
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Pedido de Compra
Categoria do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.
Para determinar os componentes, ir no detalhe do ítem na Pasta Dados de material, acionando o ícone dos componentes.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
Preencher os campos:Preencher os campos:
Tipo movimento: Tipo movimento: 541, 541, e clicar no iconee clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o ícone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campoMont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes.
Após acionar o ícone de Bota Fiscal
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Nota Fiscal de Remessa
Selecionar os itens e Selecionar os itens e entrar no detalhe da entrar no detalhe da Nota FiscalNota Fiscal..
Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
Impressão da Nota FiscalImpressão da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) (Remessa dos Componentes)
Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Livro de Saída dos Componentes
Estoque dos Componentes após a transferência
O sistema controla em que estoque o material está disponível, baixando a quantidade do Estoque de Utilização Livre.
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria.efetuar a entrada da mercadoria.Para o item novo o Mov. Proposto é Para o item novo o Mov. Proposto é 101101, conforme a Pasta de Detalhe do , conforme a Pasta de Detalhe do Item Item OdOd,,
Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,exibirá os componentes conforme abaixo:
OK, para recebimento
Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od,O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Recebimento da Fatura - Transação MIRO
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do íconedo ícone
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes após o recebimento
O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem que o documentos está OK.
Para este exemplo, os processos desde o Pedido até o envio dos Componentes com Nota Fiscal são iguais.A mudança ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais
Separadas
Recebimento do Novo Material - Transação MIGO
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes.Txt.cab.doc.: Recebimento SimbólicoPedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor envio através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais
Separadas
Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, após o preenchimento dos campos, o movimento será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
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8 - Processos Especiais
Subcontratação
Preencher os campo Preencher os campo Mont.base divMont.base div. para . para todos os itens.todos os itens.O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeatravés do ícone
Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor envio através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais
Separadas
No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
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Consignação
8 - Processos Especiais
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material recebe o material fisicamente, compara fisicamente, compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, compa- rando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
Contabilidade Com Impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material em Consignação e geraem Consignação e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K6 K6 DepósitoDepósito: COXX : COXX Específico para Específico para separar o materialseparar o material ConsignadoConsignado
O material é O material é colocado emcolocado emestoque estoque específico, para específico, para que o controle que o controle seja melhor.seja melhor.
O fornecedor recebe o O fornecedor recebe o Pedido. Envia material Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscal de Remessa emde Remessa emConsignação, destacandoConsignação, destacandoos impostos.os impostos.
1a. Nota Fiscal
Mov. 821 e IVA K5
Livros Fiscais
O material consignado O material consignado é retirado do estoque. é retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota O fornecedor envia a Nota Fiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento
2a. Nota Fiscal
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8 - Processos Especiais
Consignação - Configuração
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nova Fiscal de Entrega do e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1..
Criar Depósito de Consignação
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
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8 - Processos Especiais
Consignação
Preencher os Campos:Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalNota de remessa: Nr. da Nota FiscalTxt.cabeç.: Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃOCONSIGNAÇÃOPedido: Nr. do PedidoPedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Na pasta “OdOd” alterar o Tipo de ” alterar o Tipo de Movimento para Movimento para 821821
Caso não esteja preenchido, colocarCaso não esteja preenchido, colocaro Depósito: o Depósito: COXXCOXX
Na pasta “Na pasta “ImposImpos.” .” Preencher o campo Preencher o campo Cód.imposto: Cód.imposto: K5K5 (para o cálculo dos (para o cálculo dos Impostos).Impostos).
Recebimento do Material Mov. 821
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.
821, pode ser feito através do ícone821, pode ser feito através do ícone
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8 - Processos Especiais
Consignação
Estoque do Material após o recebimento
O controle do material é feito através do Depósito diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).
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8 - Processos Especiais
Consignação
Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do íconeatravés do ícone
Corrigir o Montante e a Quantidade,de acordo com a retiradado material.
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8 - Processos Especiais
Consignação
Nota Fiscal de Faturamento
Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
Imposto Estatístico,para efeito de cálculo
contábil
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Operação Triangular
8 - Processos Especiais
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
Fornecedor PedidoFornecedor Pedido
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistemaFatura no sistema..
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos Livros Fiscais
Contabilidade sem impostos
Controle de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entregao Fornecedor de Entregado Material.do Material.
R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor)
1a. Nota Fiscal
Mov. 811
Livros Fiscais
O fornecedor do Pedido envia a O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de VendaNota Fiscal de Venda
2a. Nota Fiscal
Fornecedor EntregaFornecedor Entrega
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque, ou colocado em estoque, ou entregue para o usuário.entregue para o usuário.
O fornecedor de Entrega envia a Nota O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e OrdemFiscal de Remessa por Conta e Ordem
ClienteCliente
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Operação Triangular - Cliente
IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Pedido de Compra
Opós preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabeçalho, na pasta de Parceiro.
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Operação Triangular - Cliente
Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do ítem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta “Od” e na pasta “Impos.”, preencher os campos:
Cód.imposto: I0Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.
811, pode ser feito através do ícone811, pode ser feito através do ícone
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Operação Triangular
8 - Processos Especiais
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
FornecedorFornecedor
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistemaFatura no sistema..
Contas a pagar
Contabilidade com Impostos Livros Fiscais
Contabilidade sem impostos
Material é recebido contra a Ordem do Cliente.
Pedido dePedido de ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Cliente como Localo Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entregar)
Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
Nota Fiscal de Remessa Simbólica e Venda a Ordem
Fornecedor EntregaFornecedor Entrega
O fornecedorO fornecedorde Entrega,de Entrega, envia o Materialenvia o Materialao Cliente.ao Cliente.
ClienteCliente
SDSD - Ordem - Ordem de Vendade Venda
Ctg.Item: S
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Operação Triangular - Fornecedor
Pedido de Compra
Opós preencher os dados do Pedido, o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do ítem, na pasta de “Endereço remessa”
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8 - Processos Especiais
Operação Triangular - Fornecedor
Revisão de Fatura
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do íconeatravés do ícone
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Nota Fiscal Manual
J1B1N
Preencher os campos obrigatórios:Preencher os campos obrigatórios:Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de parceiro e Código de ID Parceiroparceiro e Código de ID Parceiro
Este campo deve estar Este campo deve estar desativado para que o ICMS desativado para que o ICMS faça parte da Base de Cálculo faça parte da Base de Cálculo dos Impostosdos Impostos..
Completar os campos do detalhe da Nota Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os Livros FiscaisFiscal, atualizando os Livros Fiscais