lisboa consolidado v8
TRANSCRIPT
TITANIC
Pré-projeto
Reposicionamento Empresarial
dos Negócios da
Família Evita Mudança
TITANIC Agenda
Objetivo da Reunião
Objetivo do Projeto
A Empresa de Consultoria
Proposta de Estrutura para os negócios da Família
Reposicionamento da Titanic
Missão e Visão Propostas
Marketing e Comercial
Gestão de Pessoas
Processo Logísticos, Tecnologia da Informação e Finanças
Resumo de ações e impactos
Resultados
TITANIC
3
Objetivo da Reunião
Apresentar nossa proposta para reestruturar os negócios da Família Evita Mudança
TITANIC
20 anos de experiência com clientes nacionais e multinacionais, dos mais
diferentes ramos e portes, incluindo empresas
familiares:
A empresa
Empresa global especializada em consultoria
de gestão, serviços de tecnologia e
reposicionamento.
Áreas de atuação•Reestruturação empresarial•Reposicionamento estratégico•Propaganda e reforço de marcas•Administração e finanças•Tecnologia da informação•Logística e suprimentos•Gestão de pessoas
TITANIC
Cristina Iseri
Marcelo de Paula
Gerente ProjetoMarcelo H. Alvarenga
Organograma da Lisboa Consultoria
Coord. Finanças Anete Basilio
Coord. TI Luciano Franco
Coord. MKT/ComOsvaldo Silva
Coord. Suprim. Nicolas Tsoukarakis
Coord. PessoasRegina Costa
José Alves Junior
Keli Creatto
Rander Gama
Fabio Trentini
Ricardo Akira
Sergio Teixeira
Claus Nakata
Marcio Pereira
Dulce Sato
Paula Beretta
Vânia Kruger
Equipe com capacitação e experiência em gestão de projetos; todos com MBA pela Fundação Getúlio Vargas.
Equipe da Consultoria
TITANIC
Organograma para o projeto Titanic
Equipe do projeto
Cristina Iseri
Marcelo de Paula
Gerente ProjetoMarcelo H. Alvarenga
Coord. Finanças Anete Basilio
Coord. TI Luciano Franco
Coord. MKT/ComOsvaldo Silva
Coord. Suprim. Nicolas Tsoukarakis
Coord. PessoasRegina Costa
José Alves Junior
Keli Creatto
Rander Gama
Fabio Trentini
Ricardo Akira
Sergio Teixeira
Claus Nakata
Marcio Pereira
Dulce Sato
Paula Beretta
Vânia Kruger
PatrocinadorComissão da Família
TITANIC
• Conceitos internacionais do Guia PMBOK 2008 (Guia de Gerenciamento de Projetos) e as melhores práticas do mercado na gestão de escopo, tempo, qualidade, riscos, custos, pessoas, aquisição, comunicação e da integração de todo projeto.
• Após a aprovação de nossa proposta realizaremos uma identificação detalhada das necessidades e expectativas dos envolvidos no projeto e de toda estrutura de documentos a serem gerados pela Lisboa Consultoria,
Metodologia
TITANIC
“ Propomos três opções investimento:
Opção 1) Valor Fixo
Opção 2) Valor Fixo maior+ Taxa de Sucesso menor
Opção 3) Valor Fixo menor + Taxa de Sucesso maior
Valor do Investimento
TITANIC
Total de Horas do Projeto: 10.000 horas
Consultoria : 1.000 hs
Equipe interna: 9.000 hs
Valor do investimento de consultoria: R$ 300.000
Forma pagamento:
1ª. parcela) Entrada de 25%
2ª. parcela) 25% após implantação da Fase 1
3ª. parcela) 25% após implantação da Fase 2
4ª. parcela) 25% após implantação da Fase 3Nota: valores já deduzidos os impostos.
Investimento – opção 1
TITANIC
Valor fixo maior + taxa de sucesso menor
Forma pagamento:
1ª. parcela) Entrada de 25% (75.000)
2ª. parcela) 25% (75.000) após implantação da Fase 1
3ª. parcela) 25% (75.000) após implantação da Fase 2
4ª. parcela) 10 % do resultado do projeto após fase 3.Nota: valores já deduzidos os impostos.
Investimento –opção 2
TITANIC
Valor fixo menor + taxa de sucesso maior
Forma pagamento:
1ª. parcela) Entrada de 20% (60.000)
2ª. parcela) 20% (60.000) após implantação da Fase 1
3ª. parcela) 10% (30.000) após implantação da Fase 2
4ª. parcela) 30 % do resultado do projeto após fase 3.Nota: valores já deduzidos os impostos.
Investimento –opção 3
TITANIC
Estrutura dos negócios da Família Evita Mudança
Grupo Evita Mudança
Pousada Motoiola Titanic Imóveis
Negócios da Família
X
TITANIC
Ganhos da Família Evita Mudança com o projeto de reposicionamento empresarial:
Satisfação e conciliação dos desejos e necessidades de todos membros da família
Continuidade e sucessão dos empreendimentos.
Obtenção de ganho de R$ 23.767.000 no primeiro ano
Ganhos com o projeto
TITANIC
Taxa de sucesso com pagamento parcelado:1) Sinal de R$ 50.000 reais para cobrir custos iniciais de mobilização > a ser abatido no encerramento do projeto;
2) Após 6 meses de contrato:
10 % do valor do aumento do lucro do semestre (antes do IR) em relação ao lucro auferido no semestre anterior ao início do projeto.
3) Após 1 ano de contrato:
10 % do valor do aumento do lucro do semestre (antes do IR) em relação ao lucro auferido no semestre anterior ao início do projeto.
Após encerramento do projeto: parcelas mensais por 5 anos de 5% do valor do aumento do lucro mensal (antes do IR) em relação ao lucro médio mensal auferido no ano anterior ao início do projeto.
Forma de pagamento
TITANIC Reposicionamento da
Titanic
Missão
Oferecer soluções de motorização náutica na vanguarda tecnológica, com qualidade e responsabilidade socioambiental.
Visão
Ser reconhecida como a melhor empresa em soluções de motorização náutica do Brasil.
TITANIC
16
COMERCIAL E ESTRATÉGIA DE MERCADO
Reposicionamento da Titanic
TITANIC
Onde Estamos Onde Podemos Chegar
1 - Falta de foco na atividade principal
2 - Alto nível de estoque
3 - Motoiola causa prejuízo
4 - Vendas concentradas nos motores álcool para concessionárias
5 - Ausência de Marketing
6 - Perda de mercado
1 - Foco na fabricação de motores
2 - Repasse dos estoques às concessionárias e estaleiros3 - Encerramento da revenda de motos
4 - Forte mercado de estaleiros - motores diesel/gasolina
5 - Fixação da marca no mercado
6 – Aumento de vendas de 100%, com potencial de até 250%
17
Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
TITANIC
Produto
Ajuste da Carteira de Produtos Foco na fabricação de motores náuticos Encerramento das atividades de revenda de motos
Implantação de Manufatura Enxuta Ênfase na qualidade do produto e redução de
custos Melhorias nos processos de fabricação Redução dos níveis de estoques Fabricação alinhada a projeção de vendas
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Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
TITANIC
Praça
Norte Nordeste Sudeste Centro-oeste Sul0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Motores NáuticosPotencial de Mercado Interno
álcool gasolina/diesel
Parceria com Magnetti Marelli
Entrada no promissor mercado de motores gasolina/diesel
Tecnologia inédita no mercado mundial de motores náuticos, associada a marca
Vanguarda tecnológica e inovação novamente associados a marca
19
Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
TITANIC
Praça Estabelecimento de parcerias com estaleiros para impulsionar vendas (principal consumidor do mercado)
Fortalecimento das relações com concessionárias, atualmente principal fonte de vendas
Crescimento potencial de vendas
Aumento na Participação de Mercado
Concessionárias Estalereiros0
100200300400500600700800900
1000
Volume de Vendas
2008 2009
20
Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
TITANIC
Praça
Situação atual do mercado
Concentação de empregos no RJ, SP, SC e AM
Empregos no RS e PE devido aos estaleiros EAS e ERG (plataformas)
Fonte: Sinaval
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Empregos - Construção naval2o Trimestre 2010
Estaleiros Náutica
Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
TITANIC
Praça
Fornecedores Navais: Isenção de IPI (5%) PIS/PASEP(1,65%) e COFINS (7,60%)
Concentração de investimentos em embarcações de APOIO MARITIMO e CABOTAGEM
Fonte: Sinaval
Apoio mariti
mo
Apoio portuário
Navegação in
terio
r-fluvial
Cabotagem
Navegação in
terio
r-travessi
a
Frota pesq
ueira
5480
225 69
2421
73815
FMM - Financiamentos com prioridade aprovada (R$ milhões)
Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
TITANIC
Promoção
23
Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
Redefinição da Marca
Resgate do nome e tradição da empresa
Segmentação de mercado Foco em soluções de
motorização náutica Programa interno de
capacitação e motivação Investimento de 3% do
faturamento em Marketing
Logo Marca Proposta
TITANIC
Redução do Preço
Redução dos custos de produção (40%)
Aumento de vendas em escala (100%)
Aumento da margem líquida
Aumento de participação de mercado
24
Reposicionamento da Titanic
Comercial e Estratégia de Mercado
Preço
Total de Vendas 2008
Total de Vendas2009
Potencial de Vendas 2010
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
Total de Vendas Anual (R$)
TITANIC
GESTÃO DE PESSOAS
25
Reposicionamento da Titanic
Gestão de Pessoas
TITANIC
Reposicionamento da Titanic
Gestão de Pessoas
Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos
350 funcionários com custo de R$ 808.596,62 (com encargos);
120 funcionários com custo de R$ 288.517,71 (com encargos);Contratação de consultoria para recolocação dos 230 demitidos;
Inexistência de organograma e plano de cargos e salários;
Estruturação do organograma e plano de cargos e salários para retenção de talentos;
Benefícios: vale transporte, cesta básica, lanche e reembolso de remédios;
Benefícios: bilhete único, assist. médica e odontológica, convênios com farmácias para compra de medicamentos com 50% desconto;
Forncecimento de Lanche; Construção de um Refeitório/ Restaurante;
Empresa não possui Vestiário para seus funcionários;
Construção de um Vestiário com banho;
4 intervalos de 30 min. e 2h de Almoço ; Exclusão dos intervalos e redução do almoço para 1h – com ganho de 3h de produção (sem custo adicional);
Inexistência de PLR - Participação dos Lucros e Resultados;
PLR – baseado em cumprimento de metas, dividida em 2 parcelas (Março e Setembro);
13 salário pago somente no final do ano – Nov. e Dez;
Pagamento em Junho e Dezembro;
Inexistência de ambulatório; Implantação de ambulatório médico, dental, psicológico e assistência social com programas para qualidade de vida;
Inexistência de área de convivência. Implantação de área de convivência com salão de jogos, TV, computadores com acesso a internet e sala de leitura.
TITANIC
137
67
27
15
Series1
35
1321
9
76 7987
16
1
13
Series1
Após a Reestruturação
Antes da Reestruturação Excesso de Colaboradores
27
Reposicionamento da Titanic
Gestão de Pessoas
TITANIC
28
Reposicionamento da Titanic
Gestão de Pessoas
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000 808,6
288,5
520
0
100
200
300
400 350
120
230
Análise da Folha de Pagamento
R$
Qtd
28
TITANIC
Reposicionamento da Titanic
Gestão de Pessoas
120
Funcionários
R$ 808.596,62Redução de 64,31% Folha
R$ 288.517,71
Antes da Reestruturação Depois da Reestruturação
Antes da Reestruturação
Depois da Reestruturação
Redução de
65,71%
29
350
TITANIC
Reposicionamento da Titanic
Gestão de Pessoas
Setor Gastos R$Nº de
colaboradores
Contabilidade R$ 79.245,65 35
Tesouraria R$ 32.321,45 13
R.H. R$ 64.329,08 21
Montagem R$ 73.234,87 76
Serviços Gerais R$ 25.678,09 9
Almofarixado R$ 75.678,90 87
Engenharia R$12.008,98 16
Controle de qualidade R$ 119.000,76
79
Centro de Tecno. e Pesquisa
R$ 2.853,11
1
Marketing e Vendas
R$26.352,4813
R$ 510.703,37R$ 297.893,25 R$ 808.596,62
350
Proposta: Redução de pessoal
Setor Gastos R$Nº de
colaboradores
Financeiro: Contabilidade e Tesouraria
R$ 29.277,1013
Recursos Humanos
R$ 20.926,57 7
Montagem, Serviços Gerais e Almoxarifado
R$ 69.326,9767
Engenharia e Controle de Qualidade
R$ 51.979,3227
Centro de tecnologia e Pesquisa
R$2.853,11 1
Marketing/ Vendas
R$ 7.862,48 5
120 R$ 182.225,55
R$ 106.292,16R$ 288.517,71
Total
Total RealEncargos
Total Encargos
Total Real
REDUÇÃO R$ 520.078,91
64,31%
Folha real: Distribuição de gastos por setor
TITANIC PDV
Programa de Demissão Voluntária
31
Direitos Rescisórios
Saldo de salário e 13º proporcionais aos dias trabalhados no mês do desligamento; Férias vencidas, não gozadas e férias proporcionais; Licença prêmio, em pecúnia, quando fizer jus a esse benefício (período adquiridos e não gozados); Aviso prévio indenizado; Liberação dos depósitos individuais do FGTS e pagamento do FGTS do mês do desligamento; Cumprimento das cláusulas constantes dos Acordos e Convenções Coletivas das Categorias Sindicais.
Incentivos Sociais 6 (seis) meses de vale transporte, cesta básica e reembolso dos gastos com remédios, a contar da
data do desligamento.
Incentivos Financeiros: 40% do total do FGTS (por liberalidade da TITANIC, este valor será incidente sobre os depósitos
ocorrido entra a data de admissão e o desligamento);
Indenização Adicional 12 salários para os desligados no período de Fevereiro a Abril; 10 salários para os desligados no período de Maio a Julho; 9 salários para os desligados no período de Agosto a Novembro; 8 salários para os desligados em Dezembro.
TITANIC
Cultura: Empreendedora Área nova
Ass. Jurídica
Ger. Financ. e de TI Ger. RH Ger.
Operacional
Cons. Adm.Pres. Joaquim
Ger.Engenharia
Dir. Pres.Júnior
Contab. e Tesouraria
Compras
TI
Montagem
Serv. Gerais
Almoxarifado
Ger. Mark. e Novos Negócios
Centro de Tec. Pesq.
Dir. Pres.Léo
Engenharia
Suprimentos e Contratos
Controle de Qualidade
Novos Negócios
Propaganda e Marketing
PMO
Dep. Pessoal
Vendas
Treinamento de Pessoal
Cargos e Salários
Proposta de Organograma
32
Reposicionamento da Titanic
Gestão de Pessoas
TITANIC
LOGÍSTICA - SUPRIMENTOS
33
Reposicionamento da Titanic
Logística - Suprimentos
TITANIC
Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos
Parte dos componentes dos motores é adquirida através da importação
Desenvolver fornecedores nacionais de qualidade e focar a compra de todas as peças no mercado nacional, principalmente na cidade de Sorocaba onde se concentram a maioria das fábricas de autopeças visando a redução de custos
ÞRedução de 14% no valor total das compras
Planejamentos inadequados, atrasos de desembaraço, afetam os estoques e para atender pedidos de concessionários, acarretam a canibalização de peças de motores prontos. Muitas vezes esses motores são enviados aos clientes.
Desenvolvimento e implantação do sistema “no momento certo”, que tem por objetivo disponibilizar o produto, no momento exato de sua necessidade, o que resulta na eliminação de estoques e conseqüentes reduções de custos
ÞRedução de 95% no valor atual de estoque
Peças recebidas não são previamente testadas para verificação de seu funcionamento – não há confiança no produto recebido
Adotar rotinas de inspeção prévia no fornecedor, antes da entrega do produto
=> Redução de 3% no valor total das compras
34
Reposicionamento da Titanic
Logística - Suprimentos
TITANIC
Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos
Ausência de uma área de suprimentos na Titanic – atualmente é o Sr. Joaquim com a assistência do “Sr. Pedro” (saiu da empresa) para as compras internacionais
Criar a Área de Suprimentos inserida no ciclo produtivo da empresa e nas relações entre clientes e fornecedores
ÞRedução de 3% no valor total de compras
Ausência de um sistema de controle informatizado para o registro de todas as informações da área de compras e integrado a um sistema gerencial da Titanic
Desenvolver um sistema de controle informatizado de suprimentos, para suporte e controle de todas as atividades de suprimentos que envolvem fornecedores, clientes e operadores logísticos, permitindo grande agilidade na reposição automática de produto na prateleira do cliente, proporcionando a entrega “no momento certo” e diminuição de estoques, visando atender somente a necessidade de momento
ÞRedução de 5% no valor total de compras
Equipes de trabalho indiferentes e desmotivadas Implantar treinamentos com objetivo de desenvolver a confiança e entusiasmo e uma nova atitude de trabalho em equipe
ÞRedução de 5% no valor total de compras
35
Reposicionamento da Titanic
Logística - Suprimentos
TITANIC
Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos
Contratação do frete pela modalidade CIF Alterar a modalidade do frete de CIF para FOB (frete pago pelos concessionários) que proporciona uma condição comercial mais agradável se traduzindo em custos menores. Contratar operador logístico para otimizar as entregas e reduzir o custo de frete
ÞRedução de 4% no valor total de compras
Problemas nos fluxos da cadeia de produção Reformular a planta industrial da Titanic • Eliminação de conflitos e interferências na linha de produção• Otimização de fluxos na cadeia produtiva
Þ25% de aumento da produtividade
36
Reposicionamento da Titanic
Logística - Suprimentos
TITANIC
Diagnóstico da Fluxo Planta Industrial da Titanic
37
Reposicionamento da Titanic
Logística - Suprimentos
TITANIC
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
Estimativa de Resultados - Suprimentos
TreinamentoInformáticaDept. Suprim.Insp. FornecedorFornec. NacionalSeries1
38
Reposicionamento da Titanic
Logística - Suprimentos
34%
4%
14%
3%
3%
5%
5%
Tota
l de C
om
pra
s
TITANIC
39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Reposicionamento da Titanic
Tecnologia da Informação
TITANIC
40
Reposicionamento da Titanic
Tecnologia da Informação
Como queremos estar?Como estamos hoje?
TITANIC
41 Processos automatizados são a base para gerenciar a produtividade e o controle
Reposicionamento da Titanic
Tecnologia da Informação
Como chegaremos lá?
3 meses
2 meses
3 meses
3 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses ½ mês
TITANIC
42
Ganhos Descrição
Estratégia e operações
Guardar as informações operacionais e gerenciais em um único local e sem duplicidades e inconsistências Hoje há 2 sistemas de folha de pagamento: RH e Tesouraria
Disponibilizar informações mais precisas, no momento e nos pontos certos da empresa, auxiliando a tomada de decisão e aumentando a vantagem competitiva
Permitir um planejamento operacional organizado, transparente e com responsabilidades mais definidas
Ampliar estratégias de negócios voltadas às ações de relacionamento, satisfação e retenção de clientes com a integração entre publicidade e tecnologia
Criar relacionamentos de negócios entre a empresa e sua cadeia de suprimentos (compras, vendas, distribuição, logística) e fornecedores, por meio da integração de seus sistemas de informação
Benefícios da automatização e integração das informações
Reposicionamento da Titanic
Tecnologia da Informação
TITANIC
43
Ganhos Descrição
Produtividade e visibilidade
Reduzir esforços operacionais e gerenciais para transferir informações entre sistemas que não conversam entre si
Reduzir o trabalho operacional com a coleta e digitação das informações em um único sistema.
Maior flexibilidade, resultando em menores custos
Integrar módulos de negócios que atualmente operam de forma isolada entre os sistemas (Contabilidade, Folha de Pagamento e Estoque)
Permitir modificações nos sistemas para implementar novos negócios da empresa de forma mais rápida, segura e com menores custos.
Benefícios da automatização e integração das informações
Reposicionamento da Titanic
Tecnologia da Informação
TITANIC
44
Ganhos Descrição
Melhor gestão financeira e governança corporativa
Maior controle financeiro (caixa da empresa, aplicações financeiras e conciliação bancária automática)Maior controle contábil (plano de contas, balancetes, demonstrativos, orçamentos, balanço patrimonial, etc.) instantâneo e de quaisquer períodos.
Há 3 meses não é feita a conciliação bancária
Organização do “Contas a Pagar” (controle e adiantamento de fornecedores, geração de notas fiscais, emissão de cheques) e do “Contas a Receber”(títulos a receber, cheques pré-datados, adiantamento de clientes, controle de carteiras de cobrança)
Há serviços realizados sem cobrança e emissão de NF
Benefícios da automatização e integração das informações
Reposicionamento da Titanic
Tecnologia da Informação
TITANIC
45
Ganhos Descrição
Redução dos gastos de TI
Permitir a instalação de outros módulos de negócios nos sistemas, de forma gradual, aproveitando o orçamento da empresa e minimizando a necessidade de empréstimos externos.
Baixar custos de manutenção com a adoção de uma plataforma única, reduzindo os desperdícios.
Eliminar altos custos necessários para tentar integrar as informações do negócio entre o sistemas atuais da empresa (aquisição de novos sistemas de computador e serviços de terceiros).
Acesso imediato às informações corporativas
Desenvolver novas formas de acesso às informações operacionais, gerenciais e resultados financeiros, dentro e fora da empresa.
O Sr. Joaquim poderá consultar as informações da empresa estando na própria pousada (via Internet)
Benefícios da automatização e integração das informações
Reposicionamento da Titanic
Tecnologia da Informação
TITANIC
GESTÃO DE FINANÇAS
46
Reposicionamento da Titanic
Finanças
TITANIC
ATIVO Ano Passado Projetado PASSIVO Ano
Passado Projetado
ACF 832 6.551 PCF 1.985 0
ACC 8.015 2.286 PCC 2.083 2.083
AP 7.266 5.774 PL 12.045 12.528
Total 16.113 14.611 Total 16.113 14.611
ACF Ativo Circulante Financeiro
ACC Ativo Circulante Cíclico
PCF Passivo Circulante Financeiro
PCC Passivo Circulante Cíclico
PL Patrimônio Liquido
Legenda
81% do ACC está concentrado em estoques, sendo que 75% é exclusivo de motores = 6.029.
62% do AP está concentrado em terrenos e edificações = $4.470
Reposicionamento da Titanic
Finanças
TITANIC
48
Situação Atual Propostas para Melhorias / Ganhos
Excesso de Imobilizado , concentrado em terrenos e edificações
Operação Financeiro com lastro em Ativo Imobilizado $4,3MM - com entrada imediata de caixa de $3,4MM
IPI s/motores pago indevidamente, pois os motores a álcool gozam de suspensão tributária. Saldo estimado últimos 5 anos $1,8MM
Resgate de valor pago indevidamente e venda com deságio de 25%
Entrada de caixa de $1,35MM
Redução de Estoque ao longo do ano que será revertido em caixa
Acréscimo em disponibilidades de R$ 3,7MM
Reposicionamento da Titanic
Finanças
TITANIC
49
INDICES Proposta
Anterior
Liquidez Corrente
Liquidez Seca (-Estoques)
Financeiro – Macro ações para geração de Caixa 1 - Redução dos Estoques de motores : Estoque Atual - $ 6.029 Manutenção de estoque de segurança - $ 300 Diferença - $ 5.729, onde $ 1.985 liquidam banco e o restante, $ 3.744 é injetado no caixa
2 - Venda de direitos de créditos de IPI - $ 1.3503 - Desmobilização do ativo - $ 3.467
4,24
3,86
2,17
0,57
Reposicionamento da Titanic
Finanças
TITANIC
50
Financeiro – Análise do Estoque e Custos
Redução média de 55% no custo médio mensal1. Ajustes realizados - salários de produção, conforme proposto pelo RH, em 72%2. Adoção da hora/homem META3. Redução de 34% na aquisição da matéria-prima
Excesso de Estoque
Reposicionamento da Titanic
Finanças
TITANIC
51
Resultados do Projeto
1 Negócios Entradas Saidas
1.1 Diminuição da margem e aumento do volume de vendas16,000
1.2 Mercado Estratégico
2 Pessoas 2.1 Mudança de lay-out (500)2.2 Readequação de organograma 3990*
3 Processos (Finanças + TI + Logistica)
3.1 Nova política de administração de produção e estoque 3,740
3.2 Aquisição de ERP (600)3.3 Mudança de lay-out (500)3.4 Economia na aquisição de matéria prima 810 3.5 Recuperação de IPI 1,350 3.6 Operação financeira com lastro em ativo 3,467
Resultado 25,367 (1,600)
Reposicionamento da Titanic
TITANIC
Cronograma
TITANIC
53
Próximos Passos
• Avaliação
TITANIC
54
TITANIC
55
TITANIC
56
Familia Unida...
Missão Cumprida!