levantamento de aspectos e impactos typer

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Recebimento de Materiais Químicos

Vazamento durante o descarregamento/ manuseio

contaminação do solo ou água A D A L 2 1 1 1 2

SIG NETS 5-6 Preparação e

Atendimento as Emergências

Expedição de Resíduo Químico (líquidos contaminados com óleo,

graxa) e resíduos perigosos

Vazamento durante o carregamento/ manuseio

contaminação do solo ou água A D A L 2 1 1 1 2



Expedição da sucata metálicadescarte da sucata metálica sem

óleocontaminação do solo ou água N I A R 3 1 2 1 6

SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de

Gerenciamento de Residuos

Expedição da sucata metálicaDescarte de sucata metálica

contaminada com óleocontaminação do solo ou água N I A R 3 1 2 1 6



Expedição de sucata de ferro misto descarte da sucata metálica mista

sem óleocontaminação do solo ou água N I A R 3 1 2 1 6



Expedição de sucata plásticadescarte de sucata plástica

(produto)contaminação do solo ou água N D A R 2 1 2 1 4



Expedição do produto/reembalagem

descarte de papelão na área contaminação do solo ou água N I A R 2 1 2 1 4



Utilização de empilhadeiras Emissão de ruído interno/externoPoluição sonora e saúde do

operadorN I A R 3 1 2 1 6

SIG

NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição /

PPRA

Expedição de resíduo reciclável Descarte de papelão e plástico Contaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4



Port. MINTER 53/79;Port.

MINTER 124/80; Dec. Est.

14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:

Data da última Revisão:

Área / Processo

Auditor (es):

Aprovação (RA / Resp. Área):

14/7/04

ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°001

14/7/04Trans de Mat. e I.R. Udo / Eraldo

Expedição de resíduo reciclável Descarte de sucata de madeira Contaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4



Expedição de resíduo para aterro Descarte do lixo comum Contaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 2



Expedição de resíduo do ambulatório

Descarte do lixo septico Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6



Expedição das Bombonas de Tinta Descarte da borra de tinta Contaminação do solo e água N I A R 1 2 2 1 4



Transporte do produtoDescarte de papel adesivo

IdentificaçãoContaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4



Transporte do produto Emissão de fumaça preta Poluição do ar N I A R 1 1 2 1 2


Controle de Fumaça Preta

transporte de produtos químicosVazamento de produtos químicos

durante transportecontaminação da água e solo N D A L 1 1 1 1 1



Inspeção de material Descarte de plástico Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4



Inspeção de material Descarte de sucata metálica Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6



Inspeção de material Decarte de matéria prima Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6



Inspeção de material Descarte de madeiras (pallets) Contaminação do solo N I A R 2 1 2 1 4



Inspeção de material Consumo Energia Redução Recursos Naturais N D A L 3 3 3 1 27

SIG NETS 3-5 Estabelecimento de

Objetivos , Metas e Programas



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Port. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.

Port. ANP 80/99; Port. IBAMA

85/96; Res. CONAMA 251/99;

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Inspeção de material Consumo de água Redução Recursos Naturais N D A L 3 3 3 1 27



Inspeção de material Descarte de resíduo da etiqueta Contaminação do solo N I A R 2 1 2 1 4


Gerenciamento de ResiduosPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.



14.250/81.

Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)


C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Preparo e fornecimento de

Refeições Descarte de resíduo de comida Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6




Refeições Vazamento da caixa de gordura Contaminação do solo e água A D A L 1 1 1 1 1

SIG NETS 8-7 Manutenção


Refeições Descarte da caixa de gordura Contaminação do solo e água A I A R 1 1 2 1 2




Refeições exaustão externa do restaurante Odor N D A L 3 1 2 1 6

SIG Atender a Legislação


Refeições Consumo de água Redução dos Recursos Naturais N D A L 3 2 2 1 12




Refeições Descarte de papelão Contaminação do solo, água N I A R 2 1 2 1 4




Refeições Descarte de óleo de fritura Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6




Refeições

Descarte da gordura do filtro do sistema de exaustão

Contaminação do solo e água N D A R 2 1 2 1 4





14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


14/7/04




14.250/81.


14/7/04Refeitório Udo / Eraldo


Refeições

Descarte de embalagens plásticas (copos, saquinhos, etc.)

Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6




Refeições Consumo de energia elétrica Redução de Recursos Naturais N D A R 3 2 2 1 12




Refeições Vazamento de gás GLP Risco de Incêndio, poluição do ar A D A L 1 1 1 1 1




Refeições Descarte de latas metálicas Contaminação do solo N I A R 3 2 2 1 12



Limpeza

Descarte de água contaminada (Cloro, detergente, água sanitária,

sabão em pó)Contaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 12




Refeições Descarte de vidros, porcelana Contaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4




Lanches Descarte de latas de alumínio Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6




Lanches

Descarte de plástico em geral (copos descartáveis, garrafas (Pet),

sacos, garragas de água, etc)Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6




Lanches Descarte de papel, papelão Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6




Lanches Descarte de plástico Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6




Lanches Descarte de lixo comum Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6




Lanches Vazamento de gás GLP risco de incêncio, Poluição do Ar N I A L 1 1 1 1 1




Lanches Descarte de vidros Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6




14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.

NR 20; NR 23; Port. INMETRO

111/99; Port. DNC 16/91; Port.

DNC 27/96; Lei Est. 10.197/96;

Dec. Est. 4.909/94; Dec. Est.

14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

NR 20; NR 23; Port. INMETRO

111/99; Port. DNC 16/91; Port.

DNC 27/96; Lei Est. 10.197/96;

Dec. Est. 4.909/94; Dec. Est.

14.250/81.

Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)


C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Usinagem com e sem cavacoDescarte de resíduo metálico

contaminado com óleocontaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 12



Usinagem com e sem cavacoDescarte de luvas, panos e estopa

contaminadoscontaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 12



Usinagem com e sem cavaco Descarte de papel e papelão contaminação do solo e água N I A R 2 2 2 1 8



Usinagem com e sem cavaco Vazamento de óleo contaminação do solo e água A D A L 1 1 1 1 1


Usinagem com e sem cavaco Descarte de Ferramentas contaminação do solo, água A I A R 1 1 2 1 2



Usinagem com e sem cavaco Descarte de rebolos contaminação do solo, água A I A R 1 1 2 1 2



Usinagem com e sem cavaco Consumo de água Redução de recurso natural N D A L 3 2 2 1 12



Usinagem com e sem cavaco Consumo de energia eletrica Redução de recurso natural N D A L 3 2 2 1 12






14.250/81.



14.250/81.

FerramentariaUdo / Eraldo



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


14/7/04


14/7/04

Manutenção e construção de ferramenta

Descarte de luvas, panos e estopa contaminados

contaminação do solo, água N I A R 3 2 2 1 12




Descarte de papelão contaminação do solo, água N I A R 2 2 2 1 8




Consumo de água Redução de recurso natural N D A L 3 2 1 1 6




Consumo de energia eletrica Redução de recurso natural N D A L 3 1 1 1 6




Vazamento de óleo de têmpera contaminação do solo, água A D A L 1 1 1 1 1




Vazamento de solvente / Querosene contaminação do solo, água A D A L 1 1 1 1 1




Descarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e

solventecontaminação do solo N I A R 2 2 2 1 8




Emissão de ruído poluição sonora, saúde do operador N D A L 3 1 1 1 3

SIG


PPRA

Usinagem com e sem cavacoDescarte de liquido refrigerante

das retíficas.contaminação do solo, água A I A R 1 2 2 1 4

SIG

RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de

Produtos Quimicos

Usinagem com e sem cavacoDescarte de óleo das erosões de

penetração.contaminação do solo, água A I A R 1 2 2 1 4

SIG


Produtos Quimicos



14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.


C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 3 2 1 1 6

SIG NETS 10-8 Plano de

Monitormento e Medição

N D A L 2 1 2 1 4

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N I A R 2 1 2 1 4



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

Contaminação do solo

Uso de Ar Condicionado Contaminação do Ar com CFC



14.250/81.

Administração Geral Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação da água e solo

Administração Geral Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis

Administração Geral

Administração Geral Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão

Consumo de água Redução de recursos hidrícos

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /



28/6/04Administrativas

Roberto Muehlbauer

28/6/04


Administração Geral Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar

Descarte de copos plásticas

Administração Geral Consumo de copos plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar


N I A R 1 1 2 2 4



N I A R 2 1 2 1 4



Administração Geral Descarte de máquinas de escrever Contaminação do Solo N D A L 1 1 1 1 1



Administração GeralDescarte de toner, cartuchos de tinta, fita impressora

Contaminação da Agua e Solo N D A R 3 1 2 1 6



N D A L 1 1 1 1 1



N I A R 3 1 2 1 6



N I A R 3 2 2 1 12



N I A L 3 2 1 1 6



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 3 2 2 1 12



N I A R 3 1 2 1 6



Lei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.




14.250/81.

Administração Geral Consumo de Trenas / Paquímetros


Administração Geral Descarte de Estopas contaminadas Contaminação do Solo e da Agua

Descarte de Latas de Aluminio Contaminação do solo

Administração GeralPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81. Geração de resíduos orgânicosDescarte de Alimentos em geral

Aumento de produtos em estoque / Contaminação do solo e da agua.



14.250/81.



Descarte de partes metálicas (Granpeador, furador)


Descarte de residuos de escritório em geral (clips, lápis, caneta, grampo, papel carbono, etiquetas, patas A/Z, Pastas Suspensas)

Contaminação do Solo e da Agua.



Descarte de panos sujos Contaminação do Solo e da Agua.

Descarte de pilhas comuns e baterias

Administração Geral Descarte de Amostras de Metal Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo

Descarte de produtos de limpeza Contaminação do Solo e da Agua


Consumo de EPI's N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

Descarte de EPI's N I A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 1 1 1 1 1

N SIG

N D A L 2 2 2 1 8



Administração GeralConsumo de equipamentos e componentes elétricos

Aumento da quantidade de residuos a tratar

N I A R 1 1 1 1 1

N SIG

Administração GeralDescarte de equipamentos e componentes elétricos

Contaminação do solo N I A R 2 2 2 1 8



Estoque de Produto acabadoGeração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)

Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.

A I A R 1 1 1 1 1



Administração Geral Vazamento de álcool Risco de incêndio / Poluição do ar A D A L 1 1 1 1 1

SIG


Produtos Quimicos

Administração GeralConsumo de mesas e cadeiras (metal / madeira / couro)

Aumento da quantidade de residuos a trata

N D A L 1 1 2 1 2

N SIG

Administração GeralDescarte de mesas e cadeiras (metal / madeira / couro)

Contaminação do solo A I A R 1 1 2 1 2




14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

NR 23; Port. INMETRO 111/99;

Dec. Est. 14.250/81.


14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.

11.547/00



Administração Geral Contaminação do Solo

Administração Geral Descarte de equipamentos de informatica / telefonia

Contaminação da agua e do solo

Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.

Administração GeralConsumo de equipamentos de informatica / telefonia

Aumento da quantidade de residuos contaminados

Administração GeralAumento da quantidade de residuos contaminados

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

SIG

RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos

N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A L 3 2 1 1 6

SIG


Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 2 1 1 1 2


N I A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A R 2 1 2 1 4

SIG


A I A R 3 1 2 1 2

SIG


N I A L 3 2 1 1 6

SIG


A I A R 1 1 1 1 1

SIG


Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis

N D A L 3 3 3 1 27

SIG

NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas



14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.

Serra / Forjaria / Oxi-Corte

Serra / Forjaria / Oxi-CorteGeração de resíduos sólidos (Material elétrico)

Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

Serra / Forjaria / Oxi-Corte Consumo / Descarte de EPI´s


14.250/81.



Serra / Forjaria / Oxi-CorteAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

Geração de residuos solidos (Papelão / Papel)

Geração de residuos solidos (Plastico)

Geração de residuos solidos (Estopas)



LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


18/5/04




18/5/04Serra Forjaria / OxicorteJonas / Sandro





Serra / Forjaria / Oxi-Corte Consumo / Descarte de EPI´sAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujo de óleo)

Contaminação do Solo

Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)



11.547/00

Armazenamento de óleo usado. A D A L 2 1 1 1 2

SIG


Produtos Quimicos

Armazenamento de baterias novas e velhas

A I A R 1 2 2 1 4

SIG


Produtos Quimicos

A D A L 2 1 1 1 1

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


Consumo de carvão Contaminação do ar N I A L 1 2 1 1 2

SIG

NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição

Vazamento de Gas Contaminação do ar N I A L 1 2 1 1 2

SIG

NETS 5-6 Preparação e Atendimento as Emergências

N I A L 1 1 2 1 2

SIG


Vazamento de Solução àgua e óleo A I A R 2 2 2 2 16


N D A R 1 2 2 1 4

SIG


N I A R 1 2 2 1 4

SIG


N D A R 2 1 1 1 2

SIG



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.


Contaminação do Solo e Água



14.250/81.

Confecção de Gabaritos


Consumo de óleo lubrificante/de corte





Depleção de recursos naturais não renováveis

Redução de recursos hidrícos



14.250/81.

Contaminação do SoloConfecção de Gabaritos

Descarte de Ferramentas

Consumo de Agua

Geração de resíduos sólidos contaminados (cavacos sujos de óleo)

Confecção de Gabaritos Contaminação do Solo e Água

Confecção de Gabaritos Contaminação do ar



Serra / Forjaria / Oxi-Corte Contaminação do Solo

Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade:Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência:Local (L), Regional (R), Global (G)/// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)

Qualidade do Ar (Fungos Metalicos)

Dec. Est. 14.250/81.

Geração de resíduos sólidos contaminados ( Latas sujas de tinta)

Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 1 2 1 4



Consumo de EPI's N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

Descarte de EPI's N I A R 2 1 2 1 4



N I A L 3 2 1 1 6




14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


Área / Processo

Auditor (es):


Estoque de gabaritos

28/6/04




28/6/04Estoque Gabar. SICAPSandro / Jonas

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:

Estoque de gabaritosDescarte de residuos solidos (Estopas)

Estoque de gabaritosAumento da quantidade de residuos a tratar

Consumo de Papel / Papelão

Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo


Estoque de gabaritos Consumo de embalagens plásticas


14.250/81. Estoque de gabaritos Contaminação do solo



14.250/81.



Descarte de embalagens plásticas



Estoque de gabaritosGeração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxa, tintas



Consumo de sucata metálica contaminadas

Aumento de produtos em estoque para amostra

N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

Descarte de sucata metálica contaminadas

Contaminação do Solo N I A R 3 2 2 1 12



Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis

N D A L 3 3 3 1 27

SIG

NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e

Programas




Estoque de gabaritosPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo N D A L 2 1 1 1 2


N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A L 1 1 1 1 1





14.250/81.


14.250/81.

Confecção de Gabaritos Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar

Confecção de Gabaritos Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar


14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

Confecção de GabaritosGeração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxa, tintas


Confecção de Gabaritos Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação do Solo



Confecção de Gabaritos Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão


Descarte de residuos solidos (Estopas)



LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


28/6/04




28/6/04Gabaritos SICAPSandro / Jonas


N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


Produtos Quimicos

N D A L 2 1 1 1 2


N D A R 3 3 3 1 27



Vazamento de Solução àgua e óleo N D A L 2 1 1 1 2


Emissão de ruído interno (Serra e Esmerilhadeira)

Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 1 1 1 3

SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento e

Medição / PPRA

N D A L 1 1 1 1 1


Medição

N D A R 1 1 1 2 2



Descarte de Solvente N I A R 1 1 2 2 4

SIG


Produtos Quimicos

Derrame de Solvente N D A L 1 1 1 1 1

SIG NETS 5-6 Preparação e Atendimento

as Emergências

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81. Qualidade do Ar (Fungos e Bactérias)


Confecção de Gabaritos Contaminação do Solo e Água





Descarte de óleo lubrificante de corte

Consumo de Agua Redução de recursos hidrícos


14.250/81.


Descarte de Ferramentas

Consumo de Arame mig Depleção de recursos naturais não renováveis

Redução de recurso natural / Contaminação do Solo

Contaminação do ar

Vazamento de óleo



Consumo de óleo lubrificante/de corte

Redução de recurso natural / Contaminação do Solo








Emissão de gases e fuligem de solda Poluição do ar atmosférico N D A R 2 1 1 1 2


Medição

Descarte de componentes de Solda Contaminação do solo e Agua N I A R 2 1 2 1 4



Decarte de Rebolos / Discos de Esmirilhadeira

Contaminação do solo e Agua N I A R 1 1 2 1 2



N D A L 3 1 1 1 3



Dec. Est. 14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


Confecção de GabaritosGeração de resíduos sólidos contaminados (cavacos sujos de óleo)





C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento

e Medição

Consumo de Produtos Químicos N I A L 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos


N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 3 2 1 1 6



N D A R 1 2 2 1 4



Armazenagem de Equipamentos e Máquinas

N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

Amostras de MetalAumento de produtos em estoque para amostra

N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

Port. MINTER 53/79; Dec.

Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.

Outros Sicap

Outros Sicap Consumo de Chapas de Metal


Est. 14.250/81.


Outros Sicap Consumo de Plástico

Aumento de produtos em estoque


Outros Sicap

Outros Sicap

Outros SicapAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo



LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


18/5/04




18/5/04Outros SicapRoberto Muehlbauer

Geração de PoeiraOutros Sicap

Outros Sicap


N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

Estoque de Flange e Suportes N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

Derrame de óleo Poluição da água e do solo A D A L 2 1 1 1 2



Estoque de produtos sem uso N D A L 1 1 1 1 1


Gerenciamento de ResiduosAumento da quantidade de residuos a tratar


Outros Sicap

Outros Sicap

Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)

Estoque de vidro, betoneira, aspirador de pó, trator, dormente, rodas e painéis


Outros Sicap


Est. 14.250/81.



14.250/81.

Outros Sicap

ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO / ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento

Consumo de Aço (Todos os perfis) Contaminação do solo N D A L 3 1 1 1 3




Descarte de Aço (Todos os perfis) contaminado de óleo

Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4




Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


Descarte de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

N D A R 2 1 2 1 4





N D A L 3 3 3 1 27

SIG


Programas


Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27

SIG


Programas


Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


Descarte de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

N D A R 2 1 2 1 4


Gerenciamento de ResiduosPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

28/6/04


14.250/81.

28/6/04Estoque Matéria Prima SICAP

Roberto MuehlbauerUdo Hans Sonntag

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):




Consumo de Chapas GalvanizadasAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


Descarte de Chapas GalvanizadasAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N D A R 2 1 2 1 4




Consumo de Lã de RochaAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


Descarte de Lã de RochaAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N I A R 2 1 2 1 4




Consumo de Flange e SuportesAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


Descarte de Flange e SuportesAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N D A R 2 1 2 1 4




Consumo de Chapas em INOXAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


Descarte de Chapas em INOXAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo

N D A R 2 1 2 1 4




Consumo de Madeira Contaminação do Solo N D A L 2 2 1 1 4

N SIG


Descarte de Madeira Contaminação do Solo N D A R 1 2 2 1 4




Descarte de etiquetas adesivas / residuo misto (papel/Fita)

Contaminação do Solo N D A R 2 2 2 1 8



Marketing SICAPEstoque de fitas, roupas, corda, arames, parafusos, ponteiras, luva, lubrificante e lã de rocha

Aumento de produtos em estoque N D A L 2 1 1 1 2

N SIG


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.

Identificação dos ProdutosConsumo de Placas de Identificação Galvanizadas

Contaminação do Solo N D A L 2 1 1 1 2



Desenvolvimento de Produtos Consumo de Amostras de MetalAumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo

N D A L 2 1 1 1 2

N SIG

Desenvolvimento de Produtos Descarte de Amostras de MetalAumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo

N D A R 1 2 2 1 4



Desenvolvimento de ProdutosVazamento de Produtos Quimicos durante a inspeção dos produtos

Contaminação do solo e agua A D A L 1 1 1 1 1

SIG

NETS 5-6 Preparação e Atendimento as Emergências



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Consumo / Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6



Consumo / Descarte de Produtos de higiene pessoal.

Contaminação do Solo e Água N I A R 1 2 2 1 4



Consumo de Toalhas industriais N I A R 1 1 2 1 2



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 2 1 2 1 4



N I A R 2 2 2 1 8




SIG


Programas


N D A L 3 3 3 1 27

SIG


Programas



14.250/81.


Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar


Geração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com produtos de limpeza


Descarte de Papel / PapelãoPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.



14.250/81.

Limpeza

Higiene Pessoal

Higiene Pessoal

Limpeza


18/5/04Banheiros (ETS / SICAP)Valdecir/Cleverson

18/5/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):





14.250/81.



14.250/81.

Higiene Pessoal / Limpeza


Higiene Pessoal



14.250/81.

Limpeza

N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N I A R 2 1 2 1 4



Descarte de Agua Contaminada (Cloro, detegente, água sanitária, sabão em pó, fezes, sabonente)

N I A R 2 2 2 2 16



Descarte de embalagem de spray vazia (Bom Ar)

N I A R 2 1 2 1 4



Descarte de Materiais de porcelana (Vaso / Pia), vidros, plástico (Canos / Caixas), metal (torneiras / registros)

N I A R 1 1 2 1 2



Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar


14.250/81.




14.250/81.


14.250/81. Contaminação do SoloHigiene Pessoal / Limpeza





14.250/81. Manutenção Predial Contaminação do Solo

Higiene Pessoal / Limpeza Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS





N D A L 3 3 3 1 27



Risco de Explosão Incêndio, poluição do ar E D F R 1 2 2 3 12



Descarte de Luvas, stopas contaminadas com oléo, tinta e material de limpeza

N I A R 2 2 2 1 8



Descarte de Galões (borra da tinta) e Baldes contaminados com tinta

N I A R 2 2 2 1 8



Descarte de Latas e Embalagens plásticas contaminadas (Spray, tintas, desingripante, óleo, produtos de limpeza, solventes,)

N I A R 2 2 2 1 8



Descarte de bisnagas de tinta e almofadas para marcação.

N I A R 2 2 2 1 8



Descarte de Papel e papelão limpo N I A R 2 2 2 1 8




14.250/81.



14.250/81.

ArmazenamentoNR 23; Port. INMETRO 111/99;

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.

Armazenamento de Resíduo

Contaminação do Solo e da àgua


Contaminação do Solo e da àgua



14.250/81.


14.250/81. Armazenamento de Resíduo

Armazenamento

Armazenamento de Resíduo Contaminação do Solo

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):





18/5/04Arm. Produtos Valdecir/Cleverson

18/5/04




Armazenamento

Descarte de Material Orgânico Contaminação do Solo N I A R 2 2 2 1 8



Descarte de plásticos Contaminação do Solo N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 8



Armazenamento de Resíduo Descarte de material contaminado misto Contaminação do Solo e da àgua N I A R 2 2 2 1 8



Armazenamento de ResíduoDescarte de pneu utilizado em carros da organização

Contaminação do Solo e da N I A R 2 2 2 1 8



Armazenamento de Resíduo Descarte de graxas Contaminação do Solo e da àgua N I A R 2 2 2 1 8

SIG

RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio

de Produtos Quimicos

Armazenamento de Resíduo Descarte de óleos Contaminação do Solo e da àgua N I A R 2 2 2 1 8

SIG

RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio

de Produtos Quimicos

Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de Tintas Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4



Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de Solventes Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4



Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de líquido enrijecedor de bordas

Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4



Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de óleo Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4




14.250/81.


14.250/81.



11.547/00



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

Armazenamento de Resíduo Descarte de pilhas e Baterias Contaminação do solo




Descarte de lâmpadas Fluorescentes Contaminação do solo

Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de cola Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4



Armazenamento de Produto Quimico (higiene e limpeza)

Vazamento de produtos de limpeza e higiene

Contaminação do Solo e da àgua A D A L 1 1 1 2 5



Armazenamento de álcool hidratado Derramamento de álcool Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4



Armazenamento de álcool hidratado Vazamento de álcool Incêndio, poluição do ar A D A L 1 1 1 2 2



Movimentação de produtos quimicos, inflamávelis e resíduos

Vazamento de produtos químicos, inflamáveis e resíduos.

Contaminação do solo e da água / risco de incêndia e contaminação.

A D A L 1 1 1 2 2



Limpeza do local N D A R 2 2 2 1 8





14.250/81.



14.250/81.

NR 23; Port. INMETRO 111/99;

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Geração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxas, tintas, etc.



C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Consumo de Papel e PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar

N D A L 3 1 1 1 3



Descarte de Papel e Papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4



N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 2 1 1 8



N I A R 2 1 2 1 4



Descarte de Latas e Embalagens plásticas contaminadas (Spray, produtos de limpeza)

N I A R 2 2 2 1 8



Consumo de Toalhas N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A L 3 1 1 1 3



Limpeza em geral

Limpeza em geral

Limpeza em geral Aumento da quantidade de residuos a tratar

Limpeza em geralGeração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos, EPI's) contaminados com produtos de limpeza


LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):







14.250/81.

18/5/04

Limpeza em geral

Limpeza em geral



18/5/04Lavanderia (ETS / SICAP)Valdecir/Cleverson


14.250/81.



14.250/81.

Consumo de embalagens plásticas





14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.

Lavação

Lavação Consumo de produtos de limpezaAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo e da água



14.250/81.


SIG


Programas


N D A L 3 3 3 1 27

SIG


Programas

N D A R 2 1 2 1 4





Contaminação do solo e da água / risco de incêndia e contaminação.

N D A L 1 2 1 2 4


Atendimento as EmergênciasPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81; NR 20.


Lavação

Descarte de residuos de escritório em geral (clips, lápis, caneta, grampo, papel carbono, etiquetas, patas A/Z, Pastas Suspensas)



14.250/81.

Lavação



14.250/81.


Anotações em geral

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS




N D A L 3 3 3 1 27



Descarte de água usada na limpeza da fábrica

N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 8



Descarte de papel / papelão N D A R 2 1 2 1 4



Descarte de embalagens plásticas N I A R 2 1 2 1 4



Descarte de lixo comum N D A R 2 1 2 1 4



IMPACTO AMBIENTAL


18/5/0418/5/04Limpeza da FábricaUdo Sonntag

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL



14.250/81.

limpeza da fábrica



14.250/81.

limpeza da fábrica Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água

limpeza da fábrica

limpeza da fábrica Contaminação do Solo e Água


Descarte de panos sujos com óleo / tinta / solvente


limpeza da fábrica Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis


limpeza da fábrica Contaminação do Solo



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.

Descarte de Madeira (Rodo, vassura, pá, caixas, pallets)

N D A R 2 1 2 1 4



Descarte de Latas e Embalagens plásticas contaminadas (Spray, produtos de limpeza)

N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 1 1 1 3



Descarte de Agua Contaminada (Cloro, detegente, água sanitária, sabão em pó, sabonente)

N I A R 2 2 2 1 8



limpeza da fábrica Descarte de sucata metálica Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 1 8





Contaminação do solo e da água / risco de incêndio e contaminação.

N I A L 1 2 1 2 4




Limpeza da Fábrica Consumo de produtos de limpezaAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo e da água



14.250/81.

Limpeza da Fábrica Contaminação do Solo

Limpeza da Fábrica Contaminação do Solo e Água



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81; NR 20.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Emissão de fumaça preta Poluição do ar N I A G 3 3 2 3 54



N I A G 3 3 2 3 54



Vazamento de óleo dos veículos N D A L 1 2 1 2 4



Emissão de monóxo de carbono N I A G 3 3 2 3 54



Fornecer EPI´s Descarte de Papel / Papelão N D A R 2 1 2 1 4



Fornecer EPI´s Descarte de Plástico N D A R 2 1 2 1 4



Fornecer EPI´sDescarte de EPI´s danificados (óculos, protetor auricular, sapatos)

N D A R 2 1 2 1 4



Fornecer EPI´s Descarte de uniformes usados N D A R 2 1 2 1 4



Dec. Est. 14.250/81; Port. ANP 80/99;

Port. IBAMA 85/96; Res. CONAMA

07/93; Res. CONAMA 251/99.




14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Entrada e saída de veículos Contaminação do Solo e Água


Entrada e saída de veículos Poluição do ar


Transporte de colaboradoresEmissão de fumaça preta (veiculos a diesel)

Poluição do ar

ASPECTO AMBIENTAL


IMPACTO AMBIENTAL

Dec. Est. 14.250/81; Port. ANP 80/99;


07/93; Res. CONAMA 251/99.

Entrada e Saída de caminhões a diesel

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



18/5/038/7/04Segurança do TrabalhoUdo Sonntag

Dec. Est. 14.250/81; Port. ANP 80/99;


07/93; Res. CONAMA 251/99.




14.250/81.

Fornecer EPI´s Descarte de avental sujo de tinta N I A R 2 2 2 1 8



Prevenção contra incêndioConsumo de água (Sistema e funcionários)

Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27



Prevenção contra incêndio Consumo de energia elétrica N D A L 3 3 3 1 27





14.250/81.



14.250/81.




C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Serviço Médico / Primeiros Socorros

Descarte de água contaminada Contaminação do solo e da Agua N I A R 2 2 2 1 8

Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA

306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.

11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES

1.154/97.

SIG


Produtos Quimicos


Descarte de embalagens de papel / papelão

Contaminação do solo e da Agua N D A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.




Descartes de embalagens plástica, lixo séptico, descarte de medicaentos vencidos

Contaminação do solo e da Agua N I A R 2 2 2 1 8


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.




Descartes de recepientes de vidro, lixo séptico perfurantes ou cortantes.

Contaminação do solo e da Agua N I A R 2 2 2 1 8


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.







Consumo de energia elétrica N D A L 3 3 3 1 27



Descarte de pilhas ebaterias comuns N I A R 2 2 2 1 8



Descarte de equipamentos (tesoura, bisturi, pinça, termometro)

N I A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.




Contaminação do solo e da Agua



LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL


18/5/0418/5/04Ambulatórios MédicoUdo Sonntag

IMPACTO AMBIENTAL






14.250/81.

Descarte de lixo séptico / resíduos de curativos, medicamentos, processos odontolégicos, etc.

N I A R 2 2 2 1 8


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N D A L 3 2 1 1 6


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N I A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N I A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N I A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N I A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG



Consumo de vidros de medicamentosAumento da quantidade de residuos a tratar


Descarte de vidros de medicamentos



Descarte luvas contaminadas


Descarte cartelas de medicamentos

Consumo luvas contaminadas


Descarte de vidros de medicamentos Contaminação do solo e da Agua



Consumo cartelas de medicamentos Aumento da quantidade de residuos a tratar


Consumo de vidros de medicamentosAumento da quantidade de residuos a tratar








Consumo de placas para RXAumento da quantidade de residuos a tratar




N I A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N I A R 2 1 2 1 4


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N I A R 1 1 2 1 2


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N I A R 1 1 2 1 2


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N I A R 1 1 2 1 2


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.



N I A R 1 1 2 1 2


306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.


1.154/97.




Descarte da maca (Material agregado)



Descarte da balança (Material agregado)

Descarte da geladeira (Material agregado)

Contaminação da água e do solo

Descarte de cartelas para RXServiço Médico / Primeiros Socorros


Contaminação do solo Serviço Médico / Primeiros Socorros

Descarte da cabine acustica (Material agregado)


Descarte de placas para RX Contaminação do solo


Consumo de cartelas para RXAumento da quantidade de residuos a tratar




C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Geração de residuos solidos (Papelão)


N D A R 2 1 2 1 4



Geração de residuos solidos (Plastico)


N D A R 2 1 2 1 4



Consumo de EPI´s Aumento da quantidade de residuos contaminados

N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

Descarte de EPI´s Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 1 8









N I A R 1 1 2 1 2




N D A L 3 3 3 1 27




Contaminação do Solo N I A L 1 1 1 1 1

SIG


Produtos Quimicos

Estoque de matéria prima e item semi-acabado




14/7/04Estoque M.P. / Semi Acab.

Rodrigo / Nelson

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):





Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.






Est. 14.250/81.


11.547/00



Est. 14.250/81.



14.250/81.

Geração de resíduos de lã de Rocha Basáltica e Silentex




Emissão de ruído interno (Máquina de Gravação)

Poluição sonora - saúde do operador N D A L 3 3 1 1 9


e Medição / PPRA


SIG


Produtos Quimicos

Descarte de latas contaminadas com graxa

Contaminação da água e do solo N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A L 2 1 1 1 2

SIG NETS 8 -7 Manutenção

N D A R 2 1 1 1 2



N I A R 2 2 2 1 8





Vazamento de óleo (empilhadeira/jacarés e outros eqp)


Embalagems metálicas/plástico/madeiraAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo



Consumo de ar comprimido, (máquina de gravação/teste de estanqueidade).

Liberação de ar contaminado com óleo para o ambiente



Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo

Geração de peças sucatas e resíduos metálicos




Est. 14.250/81.



Est. 14.250/81.



14.250/81.


Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Pintura de produtos Vazamento da tinta durante agitaçãoDano a saúde e contaminação do solo e água N D A L 3 1 1 1 3


as Emergências

Pintura de produtos Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

Pintura de produtos Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4



Pintura de produtos N D A L 3 3 3 1 27







N SIG

Pintura de produtos N D A R 2 1 2 1 4



Pintura de produtos N I A L 3 1 1 1 3

N SIGContaminação do Solo e da AguaConsumo de produtos químicos

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):






14.250/81.

14/7/0414/7/04Cabine de Pìntura

Rodrigo / Nelson



14.250/81.


Consumo de água Redução de recursos hidrícos

Redução de recursos naturais não renováveis


Consumo de energia elétrica




14.250/81.


14.250/81.

Pintura de produtos N I A R 2 2 2 1 8

SIG


Produtos Quimicos




Pintura de produtos N I A L 3 1 1 1 3

N SIG





SIG


Produtos Quimicos




Pintura de produtos A I A R 1 1 1 1 1




SIG METS 8-7 Manutenção

Pintura de produtos Descarte de Solvente N I A R 2 2 2 2 16

SIG


Produtos Quimicos

Pintura de produtos Derrame de Solvente A D A L 2 2 2 2 16


as Emergências

Pintura de produtosDescarte de latas contaminadas com tinta

N I A R 2 2 2 1 8



Pintura de produtosEmissão de gases e fuligem de tinta

Poluição do ar atmosférico N D A R 3 2 2 3 36


Medição

Pintura de produtos Descarte de borra de tinta Contaminação de água e solo N I A R 1 2 2 1 4

SIG


Produtos Quimicos


SIG


Produtos Quimicos



14.250/81.



14.250/81.

Contaminação do Solo e da Agua

Descarte de EPI's Contaminação do Solo

Consumo de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados

Descarte de Estopas contaminadas

Descarte de produtos químicos Contaminação do Solo e da Agua




14.250/81; NR 20.

Geração de residuos solidos (Papelão Contaminado)



14.250/81.

Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada(1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)

Vazamento de óleo (empilhadeira velha) Contaminação do Solo e Água



14.250/81.




14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.



Geração de residuo líquido contaminado (Agua + Tinta)

Contaminação da Agua / Solo




14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


11.547/00


14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados

Consumo de papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG


Descarte de Papel / papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A R 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 8




14.250/81.


14.250/81. Descarte de Estopas contaminadas


ASPECTO AMBIENTAL

14/7/04Est. Semi Acab / Cab. Solda

Rodrigo / Nelson

Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos N°018

IMPACTO AMBIENTAL



14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):




Consumo de produtos quimicos








Descarte de embalagens plásticas Contaminação do Solo e da Agua



14.250/81.



14.250/81.


Descarte de produtos quimicos

N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 1 1 2 6

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 4



A I A R 1 1 1 1 1



N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8



Emissão de ruído interno (Exaustão))



e Medição / PPRA


SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 8



N D A R 3 2 2 3 36


e Medição

N D A R 2 1 2 1 4




11.547/00



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.


Consumo de EPI's


Descarte de EPI's Contaminação do SoloCabine de solda/estoque de componentes semi-acabados






Contaminação do ar com fumos metálicos






Geração de residuos solidos (Papelão / Papel contaminado)


Emissão de fumos metálicos



14.250/81.






14.250/81; NR 20.

Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)




14.250/81.


14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.


14.250/81.


Contaminação da Agua e SoloDescarte de copos plásticos descartáveis

N D A L 2 1 1 1 2


N D A R 3 1 1 1 3

N SIG

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A R 3 2 3 2 36



N D A L 3 2 1 1 6





14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.







Consumo de compomnentes de soldagemAumento da quantidade de residuos a tratar


Descate de compomnentes de soldagem Contaminação do Solo e Água


Consumo de compomnentes de soldagem



Embalagems metálicas/plástico/madeiraAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo




Vazamento de gás C25 Contaminação do ar

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3



N D A L 3 2 1 1 6



N I A R 3 1 1 1 3



N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 4



N I A R 1 1 1 1 1



N D A L 3 3 3 1 27



Estoque de Produto acabado


Est. 14.250/81.




Est. 14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81; Lei

Est. 11.547/00


Est. 14.250/81.





Est. 14.250/81.

Descarte de EPI´s Contaminação do Solo

Estoque de Produto acabado Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados


Est. 14.250/81.

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL

14/7/04Estoque Produto Acabado

Rodrigo / Nelson



IMPACTO AMBIENTAL


Geração de residuos solidos (Plastico)Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Geração de residuos solidos Contaminados (Estopas)






N D A L 3 1 1 1 3



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 8


Gerenciamento de ResiduosEstoque de Produto acabado

Geração de peças sucatas e embalagens metálicas e resíduos metálicos

Estoque de Produto acabado Descarte de sobras de fitas de poliesterAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Est. 14.250/81.



Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.



Estoque de Produto acabado Descarte de sobras de fita adesiva

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N I A R 2 2 2 1 8



N I A L 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8



N I A L 3 1 1 1 3

N SIGConsumo de sucata metálica

contaminadasAumento de produtos em estoque para amostra

Estoque de gabaritos/ComponentesPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.



Descarte de EPI's Contaminação do Solo

Estoque de gabaritos/Componentes Consumo de EPI's


IMPACTO AMBIENTAL

Estoque de gabaritos/Componentes





14/7/04Estoque de Gab. e Comp.

Rodrigo / Nelson

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL




Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo




14.250/81.




14.250/81.


14.250/81.

N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 2 1 1 1 2


Estoque de gabaritos/ComponentesDescarte de sucata metálica contaminadas


14.250/81.


Estoque de gabaritos/Componentes Embalagems metálicas/plástico/madeiraAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo



14.250/81.


Estoque de gabaritos/ComponentesVazamento de óleo (empilhadeira/jacarés e outros eqp)




14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A R 1 1 2 1 2

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A R 3 1 1 1 3

SIG


N D A L 2 1 1 1 2


N D A L 3 1 1 1 3

SIG


Descarte de embalagem de spray vazia (Desingripante)

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N I A R 3 1 1 1 3

SIG


N D A L 3 2 1 1 6

SIG




14.250/81.


Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.








Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.



14.250/81.


Est. 14.250/81.

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


Galpão catalisadores - estoque e montagem


IMPACTO AMBIENTAL


Est. 14.250/81.


ASPECTO AMBIENTAL

Geração de residuos solidos (Papelão / Papel)


Geração de scrap (Material Inox)Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Est. 14.250/81.

14/7/04Galpão Catalisadores (Sold / Mont)

Rodrigo / Nelson







Geração de residuos solidos (Plastico)Galpão catalisadores - estoque e montagem



Descarte de sobras de fitas de poliester

Vazamento de óleo das máquinas


Descarte de sobras de fita adesiva

Descarte de pincel contaminado com óleo

N I A R 3 1 1 1 3

SIG


N I A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


A I A R 1 1 1 1 1

SIG


N D A L 3 3 3 1 27

SIG


N D A R 1 2 2 1 4

SIG


N D A R 2 1 2 1 4

SIG


Descarte de carimbos contaminados Contaminação da água e do solo A I A R 1 1 1 1 1

SIG


Descarte de almofadas para carimboContaminação da água e do solo A I A R 1 1 1 1 1

SIG






14.250/81.








11.547/00





Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.



Consumo / Descarte de EPI´s


Geração de residuos solidos (Estopas)

Consumo / Descarte de EPI´s








Geração de resíduos monolito cerâmico/manta termoexpansiva


Est. 14.250/81.


Contaminação do SoloLei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99


Aumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação do solo


Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Emissão de ruído interno (Máquinas de Solda e Exaustão)


SIG


PPRA

N D A L 2 1 1 1 2

SIG Atender Legislçaõ

N D A L 2 1 1 1 2


N I A R 2 1 1 1 2

SIG


N D A R 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos

N D A R 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos

N D A R 2 1 2 1 4

SIG


N D A R 2 1 2 1 4

SIG


N D A L 3 3 3 1 27

SIG


N D A L 3 2 1 1 6

SIG


N D A R 3 2 2 3 36

SIG



Est. 14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81. Galpão catalisadores - estoque e montagem


Consumo de ar comprimido, máquinas de solda/teste de estanqueidade.

Liberação de ar contaminado com óleo para o ambiente

Dec. Est. 14.250/81.


Vazamento de óleo (empilhadeira/jacarés/calibradora/maquinas de solda)




14.250/81.


Geração de peças sucata e resíduos metálicos



Est. 14.250/81.


Consumo de gás Mison Contaminação do ar Dec. Est. 14.250/81.




Consumo / Descarte de equipamentos de informatica / telefonia

Aumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação da agua e do solo


Estoque e manuseio de Produtos Quimicos




Redução de recursos hidrícos


Embalagems metálicas/plástico/madeira



Consumo / Descarte de equipamentos e componentes elétricos

Aumento da quantidade de residuos a tratar/ Contaminação do solo


9.748/94. Consumo de água


Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81; NR 20


Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicos

Dec. Est. 14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 2 1 1 6

N SIG

N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 2 2 2 1 8

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

N I A R 1 1 2 2 4



Area de Estoque de Material Estoque de BateriasAumento da quantidade de residuos classe I a tratar

Area de Estoque de Material

Consumo de componentes de informática (Peças e Componentes Elétricos)


Area de Estoque de Material Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar



Area de Estoque de Material Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar

14/7/04Estoque de Material Diversos

Geraldo / Gerson


Est. 14.250/81. Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão


IMPACTO AMBIENTAL

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL


Est. 14.250/81.

Descarte de Baterias Contaminação do SoloLei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99


Descarte de componentes de informática (Peças e Componentes Elétricos)


Est. 14.250/81.




N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

A I A R 1 1 2 2 4



N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

A I A R 1 1 2 2 4




N D A L 3 3 3 1 27

N SIG

Consumo de Água Depleção de recursos naturais hidricos N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 1 1 1 1 1

N SIG

N I A R 1 2 2 1 4



N I A R 1 1 2 1 2



N I A R 1 1 2 1 2



N I A R 1 1 2 1 2



N I A R 1 1 2 1 2




Estoque de resíduos Sólidos (Cadeira de couro, madeira e metal)


Contaminação do SoloArea de Estoque de Material Descarte de Aros de Pneu

Aumento da quantidade de residuos classe I a tratar

Area de Estoque de Material Descarte de Vidro Contaminação do Solo

Area de Estoque de MaterialDescarte de Toalha industrial (Lavável)




Est. 14.250/81.



14.250/81.

Consumo / Descarte de sucata metálica (Tubos de Açõ / Calhas de aço / Arquivo de Aço / Triturador)

Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo


Est. 14.250/81.

Area de Estoque de MaterialDescarte de sabonete líquido / pedra sanitária e desinfetante




14.250/81.

Descarte de resíduos Sólidos (Cadeira de couro, madeira e metal)



Dec. Est. 14.250/81; Lei

Est. 9.748/94.

Area de Estoque de MaterialPort. MINTER 53/79; Dec.

Est. 14.250/81.



Area de Estoque de Material Estoque de Aros de PneuAumento da quantidade de residuos a tratar

Contaminação do SoloDescarte de Pneus

Area de Estoque de Material Estoque de Pneus

Res. CONAMA 258/99; Lei Est.12.375/02


Est. 14.250/81.

N I A R 1 1 2 1 2



Descarte de Madeira (Rodo, vassura, Serragem, pá, caixas, pallets)

N I A R 2 1 2 1 4



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 1 2 1 4



Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6



N I A R 2 1 2 1 4



N I A R 2 1 2 1 4



N I A R 1 2 1 2 4

SIG


Produtos Quimicos



14.250/81.



14.250/81.


Est. 14.250/81.

Area de Estoque de Material Descarte de Água Sanitária Contaminação do Solo e Água



14.250/81.

Area de Estoque de Material Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água


Area de Estoque de Material Contaminação do Solo e Água

Area de Estoque de MaterialGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)




14.250/81.


Area de Estoque de MaterialPort. MINTER 53/79; Dec.

Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.

Area de Estoque de MaterialConsumo / Descarte de equipamentos elétricos

Aumento da quantidade de residuos / Contaminação do solo

Descarte de Latas Contaminação do Solo

Area de Estoque de Material Descarte de Tubos PVC Contaminação do Solo e Água



14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3



N D A L 2 1 1 1 2



N D A R 3 2 1 1 6



N D A R 2 1 2 1 4



N I A R 1 2 2 1 4




N D A L 3 3 3 1 27



Consumo de Água Depleção de recursos naturais hidricos N D A L 3 3 3 1 27



N I A R 1 1 1 1 1



N I A R 1 1 1 1 1


Gerenciamento de ResiduosSala Predial

Descarte de sucata metálica (Peças de aço, Prego, Arames)



Est. 14.250/81.

Sala Predial

Sala PredialDec. Est. 14.250/81; Lei

Est. 9.748/94.

Sala Predial Descarte de Vidro Contaminação do Solo Port. MINTER 53/79; Dec.

Est. 14.250/81.

Sala Predial Descarte de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

Sala Predial Descarte de PneusAumento da quantidade de residuos classe I a tratar / Contaminação do Solo

Sala Predial Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Est. 14.250/81.



Est. 14.250/81.

Sala Predial Descarte de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Est. 14.250/81.

ASPECTO AMBIENTAL


Sala Predial Consumo de Papel / Papelão

Auditor (es):


14/7/04Estoque de Material Diversos

Geraldo / Gerson


IMPACTO AMBIENTAL

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo


Est. 14.250/81.

Lei Est.12.375/02

N I A R 2 2 2 1 6



N D A L 1 1 1 1 1



Descarte de Madeira (Rodo, vassura, Serragem, pá, caixas, pallets)

N D A L 1 1 1 1 1



N I A R 3 1 1 1 3



N I A R 1 1 1 1 1



Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N D A L 1 1 1 1 1



A I A R 1 1 1 1 1



N D A R 2 1 1 1 2



Sala Predial

Descarte de resíduos de construção (CAL, Cimento, Lajotas)

Contaminação do Solo e Água N D A R 1 1 1 1 1



Sala Predial Descarte de materiais plásticos (Mangueira e baldes)

Contaminação do Solo e Água N D A R 2 1 2 1 4



N D A R 1 1 1 1 1



Sala Predial Utilização de ventilador Depleção dos recursos naturais não renováveis

N D A R 1 1 1 1 1

N SIG

Sala Predial Descarte de Alimentos em geral Geração de resíduos orgânicos



14.250/81.

Sala Predial Descarte de Tubos PVC Contaminação do Solo e Água



14.250/81.

Sala Predial Descarte de equipamentos elétricosAumento da quantidade de residuos / Contaminação do solo


Est. 14.250/81.

Sala Predial Descarte de aluminio Contaminação do Solo

Sala Predial

Sala PredialGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas / luvas / Botas)




14.250/81.

Sala Predial Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água

Sala Predial Contaminação do Solo e Água

Sala Predial

Descarte de produtos quimicos ( Tintas, solventes,Cola, óleo, graxas, igol)




14.250/81; Dec. Est.

4.909/94.

Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional(R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos),Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


Est. 14.250/81.


Est. 14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Vazamento de gasolina Risco de Incêndio A D A L 2 2 2 2 16



A D A L 2 2 2 2 16



Descarte de podas de varrição N D A L 1 1 1 1 1



Uso de pesticidas N I A R 2 2 2 1 8

SIG

RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos NETS 7-7

Aquisição, Avaliação e Aprovação de Fornecedores

Jardinagem / Manutenção Predial Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27



Jardinagem / Manutenção Predial Consumo de energia elétrica N D A L 3 3 3 1 27



Manutenção Predial Consumo de telhas de aço zincado N D A R 2 1 2 1 4



Poda de árvores, jardins e gramados

Contaminação do solo e água


Jardinagem Contaminação do solo

Contaminação do solo e água

ASPECTO AMBIENTAL

NR 23; Port. INMETRO 111/99

Dec. Norm. CONFEA 67/00;

Dec. Fed. 4.074/02; Lei Fed.

7.802/89; Lei Est. 11.069/98;



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81.



14.250/81.


Corte de grama



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.

Corte de grama Vazamento de gasolina

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



IMPACTO AMBIENTAL


14/7/0414/7/04Manutenção PredialGeraldo / Gerson


9.748/94.

Manutenção Predial Descarte de telhas de amianto N I A L 3 1 1 1 3



N I A R 1 1 1 1 1



Manutenção Predial N D A L 3 1 1 1 3



Manutenção Predial N D A R 2 1 2 1 4






Manutenção Predial N I A R 1 2 2 1 4

N SIG










Manutenção PredialEmissão de ruído interno (Serra Circular)

Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 3 2 1 18


Monitormento e Medição / PPRA

Manutenção Predial A I A R 1 1 1 1 1



Manutenção Predial Descarte de Madeira / Serragem N D A L 1 1 1 1 1




11.547/00



14.250/81.

Descarte de madeira (Rodo, Vassoura,serragem, pá, caixas, pallets)

Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Descarte de Borracha Redução do recurso natural



14.250/81.

Descarte de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo



14.250/81.


Descarte de tapetes de Sizal Contaminação do solo


Descarte de Papel / Papelão



14.250/81.



Manutenção Predial Descarte de sucata metálica (Peças de aço, Pregos, Arames, Tubos de Aço / Cobre, Ferramentas, Calhas de Aço )







14.250/81.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Manutenção Predial Descarte de telha de fibra N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 1 1 1 1 1



Manutenção PredialDescarte de entulho de construção (Concreto / Lajotas / Tijolos / Cimento)

N D A L 1 1 1 1 1 Res. CONAMA 307/02



Descarte de lixo de varrição


Contaminação do Solo e ÁguaManutenção Predial





14.250/81.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 1 1 1 1 1



A I A R 1 1 1 1 1



Consumo de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas)


N D A L 1 1 1 1 1



Descarte de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas)


N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 1 1 1 1 1


Gerenciamento de ResiduosEstoque de Gabaritos / Produtos Consumo de equipamentos elétricos

Aumento da quantidade de residuos / Contaminação do solo

Estoque de Gabaritos / Produtos Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água



Estoque de Gabaritos / Produtos





14.250/81.




Consumo engradado plásticoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

Descarte engradado plásticoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



11.547/00

14/7/04




14/7/04Gabaritos BMK SICAPGeraldo / Gerson



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3



N D A L 2 1 1 1 2



N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 3 2 1 1 6



Geração de resíduos de lã de Rocha Basáltica e Silentex




Descarte de latas contaminadas com tinta

N I A R 2 2 2 1 8



Geração de residuos sólidos (Fitas VHS)

Contaminação do Solo e Água N D A L 1 1 1 1 1



Geração de residuos sólidos (Pastas A/Z)




Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS

Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo



14.250/81.

14/7/04




14/7/04Protótipos ETSUdo / Eraldo

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



Descarte de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo














14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 1 1 1 1 1



Consumo de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas / Bases para computadores)


N D A L 1 1 1 1 1



Descarte de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas / Bases para computadores)


N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 3 2 1 1 6



Consumo de Madeira (Base de Embalagem)

N D A L 1 1 1 1 1



Descarte de Madeira (Base de Embalagem)

N D A L 1 1 1 1 1



N D A L 1 1 1 1 1




N D A L 3 3 3 1 27



Descarte de tapetes de Sizal Contaminação do solo




14.250/81.



14.250/81.


Estoque de Gabaritos / Produtos Descarte engradado plásticoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo





14.250/81.

Contaminação do Solo e ÁguaEstoque de Gabaritos / Protótipos ETS

Descarte de lixo de varrição



14.250/81.




Consumo engradado plástico


Descarte de Porta alvara



14.250/81.



14.250/81.


Lei Federal 4.771, de 15/09/65



14.250/81.



14.250/81.

Estoque de Gabaritos / Produtos Contaminação do Solo e Água



C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3


Medição

N D A L 2 1 1 1 2



N D A L 3 2 1 1 6


Medição

N D A L 3 2 1 1 6



Aramzenamento de fitas VHS Contaminação do Solo e Água N D A L 1 1 1 1 1



Geração de residuos sólidos (Couro, Napa - Proteção dos arquivos)




N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 1 1 1 1 1




Arquivo Morto

Arquivo Morto Descarte de Porta alvara (Haste)

Arquivo Morto




14.250/81.

Arquivo Morto Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar



14.250/81.

Arquivo Morto Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo



14.250/81.

Arquivo Morto



14.250/81.

Arquivo Morto Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


14/7/04




14/7/04Arquivo MortoUdo / Eraldo

Arquivo Morto Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

A I A R 1 1 1 1 1



N I A R 3 1 1 1 3



Descarte de vidros N I A R 1 1 1 1 1



Consumo de Madeira N D A L 1 1 1 1 1



Descarte de Madeira N D A L 2 1 1 1 2



Arquivo Morto

Arquivo Morto

Descarte de equipamentos de eletrônicos e elétricos




14.250/81.


Arquivo MortoGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas)




14.250/81.


Arquivo Morto Contaminação do Solo

Arquivo Morto




14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N D A L 1 1 1 1 1



N D A L 3 1 1 1 3



N D A L 2 1 1 1 2



N D A L 3 2 1 1 6



N D A L 3 2 1 1 6



A I A R 1 1 1 1 1



N I A R 3 1 1 1 3



Consumo / Descarte de Liquido Inflamável (HEXANO)

N I A R 3 2 2 2 24



Manutenção de Computadores




14.250/81.





14.250/81.




14.250/81.








14.250/81.

14/7/0414/7/04Sala de InformáticaUdo / Eraldo

IMPACTO AMBIENTAL


LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL

Descarte de equipamentos de eletrônicos (Telefones, Impressoras, monitores, CPU´s, Cabos de rede, Estabilizadores, mouse, placas)




14.250/81.


Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas)




14.250/81.



14.250/81.





14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.

Consumo / Descarte de produtos anti-corrosivos (LEDAN LUB)

N I A R 3 2 2 2 24




N D A L 3 3 3 1 27



Descarte de Papel metalizado N I A R 3 1 1 1 3


Objetivos , Metas e ProgramasContaminação do Solo e Água



Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional(R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos),Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)



14.250/81.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Descarte de óleo lubrificante contaminação do solo N I A R 2 2 2 2 16

SIG


Produtos Quimicos


N D A L 3 3 3 1 27






N D A R 3 3 2 1 18


e Medição / PPRA

Geração de Ar Refrigerado qualidade do ar (Fungos e Bactérias) Contaminação do ar A I A R 1 1 2 2 4

SIG Atender A legislação

Geração de Ar Refrigerado Descarte de lã de vidro N I A R 2 2 2 2 16



Geração de Ar Refrigerado Vazamento de CFC Destruição da Camada de Ozonio N I A R 1 1 2 2 4



N I A R 2 2 2 2 16


Gerenciamento de ResiduosGeração de Ar Refrigerado

Contaminação do solo e da água

Descarte de filtros Contaminação do solo e da água



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.

Geração de Ar Refrigerado Emissão de ruído interno Poluição sonora / saúde do operador

IMPACTO AMBIENTAL

Geração de Ar Refrigerado



14/7/04


ASPECTO AMBIENTAL

14/7/04ManutençãoUdo / Eraldo

Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos N°029

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



9.748/94.

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.

N I A R 2 2 2 2 16



N I A R 1 1 1 1 1




N D A L 3 3 3 1 27



Serviços Hidráulicos e Pneumáticos

Derramamento de tintas, solventes e óleo Contaminação do solo e da água N I A R 1 1 1 1 1




Descarte de componentes elétricos, mecânicos e hidráulicos contaminados

Contaminação do solo e da água N I A R 1 1 1 1 1




Descarte de pincéis Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 2 16




Descarte de tintas e solventes Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 2 16



N I A R 2 2 2 2 16



N I A R 2 2 2 2 16




N D A L 3 3 3 1 27






N I A R 2 2 2 2 16



Serviços elétricos e eletrônicos






Descarte de ferramentas Contaminação do solo e da água


Descarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e solvente



Descarte de luvas, stopas e panos contaminados




14.250/81.





14.250/81.


9.748/94.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81.





14.250/81.

N I A R 1 1 1 1 1



N I A R 1 1 1 1 1



N I A R 1 1 1 1 1




N D A L 3 3 3 1 27






N I A R 2 2 2 2 16



N I A R 2 2 2 2 16



Descarte de componentes elétricos emecânicos

N I A R 1 1 1 1 1



N I A R 1 1 1 1 1



N I A R 1 1 1 1 1


N I A R 2 2 2 2 16



N I A R 1 1 1 1 1

SIG


Produtos Quimicos

Descarte de componentes elétricos emecânicos




14.250/81.

Descarte de Lâmpadas Contaminação do solo e da águaDec. Est. 14.250/81; Lei Est.

11.547/00

Descarte de fios e cabos Contaminação do solo e da água



14.250/81.

Serviços de manutenção corretiva e preventiva










Descarte de cabos e fios Contaminação do solo e da água



14.250/81.


Vazamento de óleo lubrificante Contaminação do solo e da água



14.250/81.


Descarte de ferramentas Contaminação do solo e da água



14.250/81.


Descarte de óleo Lubrificante Contaminação do solo e da água



14.250/81.







14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81.



14.250/81.


9.748/94.

N I A R 1 1 1 1 1



N I A R 2 2 2 2 16



A D A L 2 2 2 2 16

SIG


Produtos Quimicos

A D A L 2 2 2 2 16

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 2 16

SIG


Produtos Quimicos

A D A L 2 2 2 2 16



N D A L 3 3 3 1 27






Vazamento do óleo lubrificante do motor A D A L 2 2 2 2 16


Descarte de óleo lubrificante A D A L 2 2 2 2 16

SIG


Produtos Quimicos

Descarte de filtros A D A L 2 2 2 2 16



Descarte de componentes eletricos e mecânicos contaminados

A D A L 2 2 2 2 16




Descarte de óleo hidráulico Contaminação do solo e da água



14.250/81.


Descarte de graxa Contaminação do solo e da água



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.


Descarte de solvente Contaminação do solo e da água



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.


Derramamento de solvente Contaminação do solo e da água



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.


Descarte de vidros Contaminação do solo e da água



14.250/81.


Vazamento de óleo hidráulico Contaminação do solo e da água



14.250/81.

Geração de Ar comprimido

Geração de Ar comprimidoDec. Est. 14.250/81; Lei Est.

9.748/94.

Geração de Ar comprimido Contaminação do solo e da água



14.250/81.




14.250/81.




14.250/81.




14.250/81.

A D A L 2 2 2 2 16



A D A L 2 2 2 2 16



A D A L 2 2 2 2 16



Emissão de ruído externo N D A R 3 1 1 1 3


e Medição / PPRAGeração de Ar comprimido Dec. Est. 14.250/81.Poluição sonora

Geração de Ar comprimido Destruição da Camada de Ozonio Dec. Est. 14.250/81.Vazamento CFC

Geração de Ar comprimidoDescarte de luvas, stopas e panos contaminados




14.250/81.

Geração de Ar comprimidoDescarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e solvente




14.250/81.


C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Descarte de sucata metálica contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4




N D A L 3 3 3 1 27






N D A L 2 1 1 1 2


e Medição

N D A L 2 1 1 1 2



N I A R 2 2 2 1 8



LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):


Avaliação de ProdutosUdo / Eraldo

Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos°030

14/7/0414/7/04

Auditoria de Produto e Inspeção de Lay-out


IMPACTO AMBIENTAL


ASPECTO AMBIENTAL


14.250/81.





14.250/81.



14.250/81.




14.250/81.



Consumo / Descarte de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação do Solo


14.250/81.

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3



N D A L 3 2 1 1 6



N I A R 3 1 1 1 3



N I A L 3 1 1 1 3



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 4



N I A R 1 1 1 1 1



N D A L 3 3 3 1 27


Objetivos , Metas e ProgramasEstoque de Produto acabado







IMPACTO AMBIENTAL


Geração de residuos solidos (Plastico)Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Geração de residuos solidos Contaminados (Estopas)

14/7/04Estoque de Prod. Acab. Sicap

Rodrigo / Nelson

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL





14.250/81.

Descarte de EPI´s Contaminação do Solo

Estoque de Produto acabado Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.




14.250/81.


11.547/00


14.250/81.


N D A L 3 1 1 1 3



N I A R 2 2 2 1 8



N I A R 2 2 2 1 8



Estoque de Produto acabado Descarte de sobras de fita adesiva




14.250/81.


14.250/81.


Descarte de sobras de fitas de poliesterAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


14.250/81.

Geração de peças sucatas e embalagens metálicas e resíduos metálicos



C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS


Consumo de papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar

N D A L 3 1 1 1 3




Descarte de Papel / papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 3 1 1 1 3



N D A R 2 1 2 1 4



N D A R 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 8



LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL



IMPACTO AMBIENTAL

14/7/04Est. Semi Acabado Solda Sicap

Rodrigo / Nelson



14.250/81.


14.250/81.


14/7/04

Descarte de embalagens plásticas Contaminação do Solo e da Agua



14.250/81.







14.250/81.




Descarte de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.


Descarte de Estopas contaminadasAumento da quantidade de residuos a tratar



14.250/81.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.

N I A L 3 1 1 1 3



N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 1 1 2 6

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 4



A I A R 1 1 1 1 1Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.

11.547/00 SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de


N I A L 3 1 1 1 3



N I A R 2 2 2 1 8



Emissão de ruído interno (Exaustão)


SIG


PPRA



N I A R 2 2 2 1 8



N D A R 3 2 2 3 36



N D A R 2 1 2 1 4







14.250/81.


Descarte de EPI's Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81.





14.250/81; Dec. Est. 4.909/94;

NR 20.


Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)


14.250/81.










14.250/81.







14.250/81.


Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicos Dec. Est. 14.250/81.


Descarte de copos plásticos descartáveis Contaminação da Agua e Solo



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.

N D A L 2 1 1 1 2


N D A R 3 1 1 1 3

N SIG

N D A L 3 1 1 1 3



N D A R 2 1 2 1 4



N D A R 3 2 3 2 36



N D A L 3 2 1 1 6




Consumo de compomnentes de soldagemAumento da quantidade de residuos a tratar











14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.


Vazamento de gás C25 Contaminação do ar



C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SE

VERID

ADE

E - ESC

ALA

D - DETECÇÃO

RA - RESU

LTADO

SIGNIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 3 3 1 27

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A L 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos

N D A R 3 2 2 1 12

SIG


Produtos Quimicos

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG




14.250/81.



14.250/81.

IMPACTO AMBIENTAL


Descarte de produtos quimicos






14/7/04




14.250/81.




14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.


Estampagem de componentes





Estampagem

Rodrigo / Nelson

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL


Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão








14.250/81.


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


A D A L 3 1 2 2 12

SIG


Produtos Quimicos

N D A L 3 1 2 1 6

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

N SIG

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


Emissão de ruído interno (Prensas) Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 2 2 3 36

SIG

NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição / PPRA

Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 3 2 2 1 12


N D A L 3 2 1 1 6

SIG


N D A R 3 2 2 3 36

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 1 1 1 3


N I A R 2 2 2 1 8

SIG




14.250/81; Dec. Est. 4.909/94;

NR 20.


14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicosEstampagem de componentes Dec. Est. 14.250/81.


Dec. Est. 14.250/81.Estampagem de componentes


14.250/81.



14.250/81.


Estampagem de componentesAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo


Contaminação do SoloEstampagem de componentes




Contaminação do SoloGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)


Estampagem de componentesAumento de produtos em estoque para amostra

Estampagem de componentes Descarte de EPI's


Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade:Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade:Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)

Descarte de copos plásticos descartáveis



14.250/81.

Vazamento de óleo (jacarés e outros eqp)

Contaminação da Agua e Solo




14.250/81.


14.250/81.


Estampagem de componentesAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo



C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SE

VERID

ADE

E - ESC

ALA

D - DETECÇÃO

RA - RESU

LTADO

SIGNIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

Curvamento de tubos N D A L 3 1 1 1 3

SIG


Curvamento de tubos N I A R 2 2 2 1 8

SIG



SIG



SIG


Curvamento de tubos N I A L 2 2 2 1 8

SIG


Curvamento de tubos Consumo de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua N D A L 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos

Curvamento de tubos Descarte de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua N D A R 3 2 2 1 12

SIG


Produtos Quimicos


SIG



SIG



14.250/81.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.



14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.


14.250/81.



14.250/81.




14.250/81.

Contaminação do Solo e da AguaDescarte de Estopas contaminadas



14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL




14.250/81.

14/7/04Curvadeiras

Rodrigo / Nelson



14.250/81.


IMPACTO AMBIENTAL


Contaminação do soloDescarte de embalagens plásticas




SIG


Curvamento de tubos A D A L 3 1 2 2 12

SIG


Produtos Quimicos


SIG



N SIG


SIG


Curvamento de tubosEmissão de ruído interno (Curvadeiras/Serras/Prensas

Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 2 2 3 36 Dec. Est. 14.250/81.

SIG


Curvamento de tubos Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 3 2 2 1 12Res. CONAMA 9/93; Port.

MINTER 53/79;Port. MINTER

124/80; Dec. Est. 14.250/81.



SIG


Curvamento de tubos N D A R 3 2 2 3 36

SIG



SIG


Curvamento de tubos N D A L 3 1 1 1 3Res. CONAMA 9/93; Port.


124/80; Dec. Est. 14.250/81.



SIG





14.250/81.



14.250/81.









14.250/81; Dec. Est. 4.909/94;

NR 20.


14.250/81. Descarte de EPI's




14.250/81.

Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicos Dec. Est. 14.250/81.


14.250/81.



Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade:Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional(R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos),Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)


14.250/81.



C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SE

VERID

ADE

E - ESC

ALA

D - DETECÇÃO

RA - RESU

LTADO

SIGNIF

ICATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 3 3 1 27

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A L 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG


Produtos Quimicos

N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG




14.250/81.

Processamentos de cilindros

Consumo de Estopas contaminadasAumento da quantidade de residuos a tratar



14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.





14.250/81.


IMPACTO AMBIENTAL



Contaminação do soloDescarte de embalagens plásticas

14/7/04Cilindros

Rodrigo / Nelson

14/7/04

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



ASPECTO AMBIENTAL







Consumo de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua







14.250/81.


14.250/81.




14.250/81.

N I A R 2 2 2 1 8

SIG


A D A L 3 1 2 2 12

SIG


Produtos Quimicos

N D A L 3 1 2 1 6

SIG


N D A L 3 1 1 1 3

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


Emissão de ruído interno (Curvadeiras/Serras/Prensas


SIG


Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 3 2 2 1 12Res. CONAMA 9/93; Port.


124/80; Dec. Est. 14.250/81.


N D A L 3 2 1 1 6

SIG


N D A L 3 2 1 1 6Port. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81. SIG


N D A R 3 2 2 3 36

SIG


N I A R 2 2 2 1 8

SIG


N D A L 3 1 1 1 3Res. CONAMA 9/93; Port.


124/80; Dec. Est. 14.250/81.


N I A R 2 2 2 1 8Port. MINTER 53/79; Dec. Est.

14.250/81. SIG






14.250/81.


14.250/81.

Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicosProcessamentos de cilindros

Dec. Est. 14.250/81.



14.250/81.










Geração de residuos solidos (Lã de rocha)





Descarte de EPI's






14.250/81.


14.250/81.




14.250/81.





14.250/81.


Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L),Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada(2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)



Descate embalagems metálicas/plástico/madeira

C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A L 3 1 1 1 3



N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 1 1 1 3



N I A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 1 1 1 3



N I A L 2 2 2 1 8





N I A R 2 1 2 1 4



N D A L 3 1 1 1 3



28/6/04




28/6/04Iden. - Estan - Mont.-Insp.Sandro / Jonas

LEGISLAÇÃO

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



14.250/81.


14.250/81.

Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção


Contaminação do solo Descarte de Papel (Etiqueta de Identificação)

Descarte de embalagens plásticas Contaminação do soloIdentificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção





14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.




Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados



14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.

Res. CONAMA 9/93; Port. MINTER

53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est.

14.250/81.


Descarte de Papelão


Consumo de Papelão

Consumo de Papel (Etiqueta de Identificação)






N I A R 2 2 2 1 8



N D A R 3 2 2 1 12



A D A L 2 2 1 2 8




N D A L 3 3 3 1 27



N D A L 2 2 1 2 8


N I A R 2 2 2 1 8



N D A L 3 3 3 1 27



Emissão de ruído interno (Rebordeadeiras / Embutidora)



Monitormento e Medição / PPRA

A I A R 2 2 2 1 8



Descarte de sucata metálica Contaminação do solo e Agua N I A R 2 2 2 1 8







Consumo de Agua Redução de recursos hidrícos

Descarte de copos plásticos descartáveis Contaminação da Agua e Solo

Descarte de Ferramentas / Instrumentos de Medição




14.250/81.




Vazamento de óleo




14.250/81.



14.250/81.



14.250/81.


Geração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxa, tintas


Descarte de EPI´s

Material de limpeza de máquinas (Consumo)

Contaminação do Solo e ÁguaIdentificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção




14.250/81.

Res. CONAMA 9/93; Port. MINTER

53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est.

14.250/81.


9.748/94.




14.250/81.


C - CONDIÇ

ÃO

I - IN

CID

ÊNCIA

T - TEMPORALID

ADE

A - ABRANGÊNCIA

P - PROBABIL

IDADE

S - SEVERID

ADE

E - ESCALA

D - DETECÇÃO

RA - RESULTADO

SIG

NIFIC

ATIV

O

AÇÕES PROPOSTAS

N D A R 2 2 1 1 4



N D A R 2 2 1 1 4



N D A R 2 2 1 1 4



Descarte de sucata metálica após uso.

Contaminação do solo e Agua N D F R 2 2 1 1 4



N D F R 1 3 2 2 12



A I F R 1 3 2 1 6



A I F R 1 3 2 2 12

SIG

RE 001/14 Rotina de Desenvolvimento de Produto/

Lote Piloto

A I F R 1 3 2 2 12

SIG

RE 001/14 Rotina de Desenvolvimento de Produto/

Lote Piloto


14.250/81.


14.250/81.


14.250/81.

Dec. Est. 14.250/81.Produtos (escapamentos e catalisador)

Produtos (escapamentos e catalisador)

Descarte de Papelão

Descarte de embalagens plásticasProdutos (escapamentos e catalisador)


Descarte de Papel (Etiqueta de Identificação)

Contaminação do solo / ar e agua.






Descarte de monolito Contaminação do solo e AguaProdutos (escapamentos e catalisador)

Descarte de lã de rocha

Poluição sonora.

Poluição do ar atmosféricoUso do produto alem do tempo especificado.

LEGISLAÇÃO


14.250/81.


14.250/81.



14.250/81.

Uso do produto alem do tempo especificado.

Dec. Est. 14.250/81.

Sandro / Jonas

Data Inicial:


Área / Processo

Auditor (es):



28/6/04



Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos nº 37

28/6/04Utilização dos Produtos

levantamento de aspectos e impactos typer

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