kpi (estratégia e controlo de gestão)

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  • 1. Misso Viso ValoresPerspectivas (financeira - curto prazo - e no financeira - mdio e longo prazo) Objectivos estratgicos Factores crticos de sucesso Indicadores e Metas Planos de aco (Iniciativas Estratgicas)
  • 2. Financeira Indicadores Objectivos Iniciativas Para termos sucesso numa Metas ptica financeira, como que nos devemos apresentar aos nossos accionistas?Clientes Processos Internos Indicadores Indicadores Objectivos Objectivos Iniciativas Iniciativas Viso e Para satisfazermos osPara atingirmos a nossa Metas Metas nossos accionistas e viso, como que nos clientes, em que processosdevemos apresentar aos nossos clientes? estratgia de negcio devemos atingir a excelncia? Aprendizagem e desenvolvimento Indicadores Objectivos Iniciativas Para atingirmos a nossa Metas viso, como que devemos sustentar a nossa capacidade de mudar e melhorar?
  • 3. Indicador MTD = 10 31-10-11 Representao grficaDashboard - controlo de gesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Total VN (sem IVA) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTDReal ( R ) 56155 61124 63423 64909 62974 70049 67203 62478 67209 76670 R 76670 652194Meta ( M ) 58074 61409 64783 65952 63843 70450 67391 62772 67428 76520 M 76520 658621Homlogo ( H ) 54857 57825 61025 62258 60187 66461 63627 59343 63617 72284 H 72284 621485(R - M) / M -3% 0% -2% -2% -1% -1% 0% 0% 0% 0% 0% -1%(R - H) / H 2% 6% 4% 4% 5% 5% 6% 5% 6% 6% 6% 5%EBITDA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTDReal ( R ) 13002 16125 14973 18186 21643 27412 28205 25623 27177 30298 30298 222643Meta ( M ) 11827 13314 13122 16369 20007 25348 24614 22420 23654 26352 26352 197028Homlogo ( H ) 4060 4862 4086 7703 11769 16579 15921 14441 14397 16145 16145 109961(R - M) / M 10% 21% 14% 11% 8% 8% 15% 14% 15% 15% 15% 13%(R - H) / H 220% 232% 266% 136% 84% 65% 77% 77% 89% 88% 88% 102%Rdito mdio por scio JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTDReal ( R ) 58,22 64,58 66,41 68,01 65,01 73,11 69,75 65,49 70,21 78,08 78 679Meta ( M ) 60,21 63,91 66,05 66,68 63,11 70,15 66,15 61,97 66,15 72,90 73 657Homlogo ( H ) 66,90 69,84 71,01 70,80 65,79 72,63 67,51 62,86 66,50 72,50 72 686(R - M) / M -3% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 3%(R - H) / H -13% -8% -6% -4% -1% 1% 3% 4% 6% 8% 8% -1%
  • 4. Dashboard - controlo de gesto MTD = 10 31-10-11Scios activos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Scios activos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTDReal ( R ) 965 946 955 954 969 958 963 954 957 982 R 982 982Meta ( M ) 965 961 981 989 1012 1004 1019 1013 1019 1050 M 1050 1050Homlogo ( H ) 820 828 859 879 915 915 942 944 957 997 H 997 997(R - M) / M 0% -2% -3% -4% -4% -5% -5% -6% -6% -6% -6% -6%(R - H) / H 18% 14% 11% 9% 6% 5% 2% 1% 0% -2% -2% -2% 1100 1050 1000 950 900 850 800 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
  • 5. Incremento do EBITDA Crescimento da Aumento da FINANCEIRA receita produtividade Criar novas fontes de Aumentar o valor Optimizar a estrutura Optimizar a utilizao receita para os clientes de custos de activos Reduzir custos com Jia e taxas de Prod. e Optimizao de Quotas fornecimentos e reactivao servios custos com pessoal servios externos Tailor Cross Up Usage made selling s

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