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Ano XIII - Edição Nº 1230 - 29 de maio de 2013

Jornal do MunicípioPrefeitura Municipal de Itajaí

Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano XIII - Edição Nº 1230 - 29 de maio/2013

ATOS DO GABINETE

PORTARIA Nº 1.672/13

O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e considerando o Decreto nº 5.538, de 01 de setembro de 1997, econsoante C.I. Nº 008/2013, resolve AUTORIZAR o servidor ÁLVARO SIMÃO PROVESI,ocupante do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR TÉCNICO, daFUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER de Itajaí, portador da CNHnº02723949152, categoria AB, a dirigir, eventualmente, veículo oficial da Prefeitura Muni-cipal de Itajaí.

Itajaí, 27 de maio de 2013.

NELSON ABRÃO DE SOUZASecretário Municipal de Administração


O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e considerando o Decreto nº 5.538, de 01 de setembro de 1997, econsoante C.I. Nº 008/2013, resolve AUTORIZAR o servidor MOACIR ROGÉRIOSEDREZ, ocupante do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DESPORTOCOMUNITÁRIO RURAL, da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER deItajaí, portador da CNH nº02247768199, categoria AC, a dirigir, eventualmente, veículooficial da Prefeitura Municipal de Itajaí.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e considerando o Decreto nº 5.538, de 01 de setembro de 1997, econsoante C.I. Nº 008/2013, resolve AUTORIZAR o servidor NORIVAL MONTIBELLER,ocupante do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE ASSUNTOS DA JU-VENTUDE, da SECRETARIA DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTU-DE de Itajaí, portador da CNH nº002151029058, categoria AB, a dirigir, eventualmente,veículo oficial da Prefeitura Municipal de Itajaí.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e considerando o Decreto nº 5.538, de 01 de setembro de 1997, econsoante C.I. Nº 008/2013, resolve AUTORIZAR o servidor RODRIGO VIEIRA, ocu-pante do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATI-VO, da SECRETARIA DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE deItajaí, portador da CNH nº01191444884, categoria AC, a dirigir, eventualmente, veículooficial da Prefeitura Municipal de Itajaí.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e considerando o Decreto nº 5.538, de 01 de setembro de 1997, econsoante C.I. Nº 008/2013, resolve AUTORIZAR o servidor JOSÉ HIRAN LAMIM,ocupante do cargo de provimento em comissão de DIRETOR, da FUNDAÇÃO MUNICI-PAL DE ESPORTE E LAZER de Itajaí, portador da CNH nº03124133718, categoria AB,a dirigir, eventualmente, veículo oficial da Prefeitura Municipal de Itajaí.



PORTARIA N.º 1.679/13

O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, resolve FAZER CESSAR os efeitos da Portaria nº 1.048/13,Publicada no Jornal do Município nº 1220, que concedeu licença para tratar de interesseparticular a servidora, MARIA DE FÁTIMA BERNARDES, ocupante do cargo de provi-mento efetivo de AGENTE EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, 30 (trinta) horas sema-nais, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a contar de 19 de abril de2013.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e consoante com a C.I nº 0606/13, resolve RESCINDIR, A PEDIDO,o contrato da servidora MARIA DE FÁTIMA BERNARDES, admitida por prazo determi-nado para exercer a função de ORIENTADOR EDUCACIONAL, 20 (vinte) horas semanais,junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a contar de 19 de abril de 2013.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, resolve CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO, em conformidadecom o artigo 10, da Lei Complementar nº 180, de 17 de dezembro de 2010, a servidoraabaixo relacionadas, com respectiva função e pelo período de concessão de 120 (cento evinte) dias:

NOME DA SERVIDORA FUNÇÃO PERÍODOJosiane Rossi Professor 14/05/13 a 10/09/13




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, resolve CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO, em conformidadecom o artigo 10, da Lei Complementar nº 180, de 17 de dezembro de 2010, a servidora


PREFEITURA DE ITAJAÍRua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí-SC

Jandir BelliniPrefeito Municipal

Dalva Maria RheniusVice-prefeita Municipal

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Cláudia Cristina Batschauer Jornalista responsável

JP 00680-SCInstituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54, da Lei Orgânica, na redaçãointroduzida pela Emenda nº 07/97, está regulamentado pelo Decreto nº 5838, de09 de março de 1999, com a alteração do Decreto nº 7460, de 22 de abril de 2005.

Jornal do MunicípioPrefeitura Municipal de Itajaí

abaixo relacionadas, com respectiva função e pelo período de concessão de 120 (cento evinte) dias:

NOME DA SERVIDORA FUNÇÃO PERÍODOCarolina Razera Breginski Médico 19/05/13 a 15/09/13





NOME DA SERVIDORA FUNÇÃO PERÍODOMarlete da Conceição Agente de Serviços Gerais 13/05/13 a 09/09/13





NOME DA SERVIDORA FUNÇÃO PERÍODOAna Teresa de Britto Professor 20/05/13 a 16/09/13




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, resolve CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO, em conformidadecom o artigo 10, da Lei Complementar nº 180, de 17 de dezembro de 2010, a servidoraabaixo relacionada, com respectiva função e pelo período de concessão de 120 (cento e vinte)dias:

NOME DA SERVIDORA FUNÇÃO PERÍODOCamila Mahiba Pereira Farhat Gerente 24/04/13 a 21/08/13


NELSON ABRÃO DE SOUZA

Secretário Municipal de Administração


O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e de acordo com o capítulo II, seção IV, artigo 11, da Lei Complemen-tar nº 180 de 17 de dezembro de 2010, resolve CONCEDER MOVIMENTAÇÃO TEMPO-RÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE, a servidora TATIANA PEREIRA, ocupante do cargode provimento efetivo de AGENTE EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, pelo período de60 (Sessenta) dias.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e de acordo com o capítulo II, seção IV, artigo 11, da Lei Complemen-tar nº 180 de 17 de dezembro de 2010, resolve CONCEDER MOVIMENTAÇÃO TEMPO-RÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE, a servidora MARY ELLEN MAFRA, ocupante docargo de provimento efetivo de PROFESSOR, pelo período de 60 (Sessenta) dias.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e de acordo com o capítulo II, seção IV, artigo 11, da Lei Complemen-tar nº 180 de 17 de dezembro de 2010, resolve CONCEDER MOVIMENTAÇÃO TEMPO-RÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE, a servidora MARLENE SONIA BAPTISTA, ocu-pante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, pelo período de 180 (Cento eoitenta) dias.




O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere aPortaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de20 de março de 2013, e de acordo com o capítulo II, seção IV, artigo 11, da Lei Complemen-tar nº 180 de 17 de dezembro de 2010, resolve CONCEDER MOVIMENTAÇÃO TEMPO-RÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE, a servidora SUZANA REGINA WERNER, ocupantedo cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, pelo período de 180 (Cento e oitenta)dias.





O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de 20 de março de 2013, e de acordo com o art. 2º do Decreto nº 6.278, de 13 de junho de 2001, e considerando o Decreto 9717, de 20 de abril de 2012, resolvem CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO, em conformidade com o artigo 4º, da Lei nº 3.773, de 04 de julho de 2002, aos servidores abaixo relacionados, pelo período de 03 (três) meses:

NOME DO SERVIDOR FUNÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO Cinthya Espinola Lima Malburg

Medico 2008/2012 19/08/13 a 16/11/2013

Ieda Gerlane Muracava Professor 2008/2012 20/09/13 a 18/12/2013 Karine de Oliveira de Amorim

Fisioterapeuta 2006/2011 20/07/13 a 17/10/2013

Daiana Erbs do Nascimento Gamba

Professor 2008/2012 20/05/13 a 17/08/2013

Gracira de Souza Cabral Agente em Atividades de Educação

2008/2012 20/09/13 a 18/12/2013

Patrícia Renata M. Pereira Figueredo

Supervisor Escolar 2008/2012 10/09/13 a 08/12/2013

Liane Lopes da Veiga Agente em Atividades de Educação

2008/2012 16/09/13 a 14/12/2013

Dioni Álvaro de Souza Motorista 2008/2012 02/05/13 a 30/07/2013 Maria Tereza R.de Souza Agente de Serviços Gerais 2009/2013 01/07/13 a 28/09/2013 Maria Verônica Bittencourt Professor 2007/2012 20/09/13 a 18/12/2013 Elisandra C. da R.Rogge Agente em Atividades de

Educação 2005/2010 30/08/13 a 27/11/2013

Julio Lucio da Costa Motorista 2008/2012 01/07/13 a 28/09/2013 Itajaí, 24 de maio de 2013.

NELSON ABRÃO DE SOUZA Secretário Municipal de Administração


O Secretário Municipal de Administração de

Itajaí no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de 20 de março de 2013, resolve CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, em conformidade com o artigo 9º, da lei Complementar nº 180, de 17 de dezembro de 2010, aos servidores abaixo descritos, com sua respectiva função e período:

NOME DO SERVIDOR

FUNÇÃO N° DE DIAS

PERÍODO

Ana Lidia Sandri Auxiliar de Consultório Dentário

05 02/05, 03/05 e 15/05 a 17/05/2013

Andreza Nara Mendonça Professor 11 22/04/13 a 02/05/2013 Elizabeth Chagas Varela Fidencio Agente de Serviços

Gerais 45 16/05/13 a 29/06/2013

Gabriela Zorzo Assistente Social 07 12/05/13 a 18/05/2013 Iria Georg da Silva Agente de Serviços

Gerais 90 19/05/13 a 16/08/2013

Jacqueline Maria Costa Agente em Atividades de Educação

05 13/05/13 a 17/05/2013

Liliane de Souza Fantini Fonoaudiologo 60 14/05/13 a 12/07/2013 Luciane Moura Rosa Professor 10 09/05/13 a 18/05/2013 Rosali Mello de Oliveira Professor 30 30/04/13 a 29/05/2013 Sandra Regina Maia Martins Administrador Escolar 18 13/05/13 a 30/05/2013


NELSON ABRÃO DE SOUZA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º1.691/13

O Secretário Municipal de Administração de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 0855/13 de 18 de março de 2013, publicada no Jornal do Município nº 1206, de 20 de março de 2013, e em conformidade com o artigo 8º da Lei Complementar nº 180, de 17 de dezembro de 2011, resolve CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, aos servidores abaixo descritos, com respectiva função e período:

NOME DO SERVIDOR CARGO Nº DE

DIAS PERÍODO

Adriano Alvino Baumann Agente em Atividades Administrativas

10 08/05/13 a 17/05/2013

Maria Isabel da Cunha Professor 30 13/05/13 a 11/06/2013

Renato Silva dos Santos Diretor 30 01/05/13 a 30/05/2013

Liliane Montibeller Professor 15 15/05/13 a 29/05/2013

Gisele Cilina Sedrez Vieira Professor 15 18/05/13 a 01/06/2013

Clarice Almansa da Silveira Militão

Professor 09 15/05/13 a 23/05/2013

Luiz Aldo Ribeiro Agente de Autoridade de Trânsito

13 09/05/13 a 21/05/2013

Honório Cesar Nascimento Guarda Patrimonial 31 09/05/13 a 09/06/2013

Silvana Beatriz Montibeller Supervisor Escolar 12 29/04/13 a 10/05/2013

Paulo Cesar Gelinski Professor 30 09/05/13 a 07/06/2013

Marlene Lemos Ventura Agente de Serviços Gerais 45 10/05/13 a 23/06/2013

Ligia Maria Ramos Lenzi Professor 90 08/05/13 a 05/08/2013

Elizabeth Terezinha Milezzi Silveira

Técnico em Higiene Dental 30 02/05/13 a 31/05/2013

Elisabete Vieira Simas Professor 25 08/05/13 a 01/06/2013

Carlos Alberto de Oliveira Educador Social 45 10/04/13 a 24/05/2013

Roberto de Sá Prudêncio Professor 04 15/05/13 a 17/05/2013

Leda Maria Oliveira de Moura Professor 05 13/05/13 a 17/05/2013

Honório Cesar Nascimento Guarda Patrimonial 31 09/05/13 a 07/06/2013

Elisabete de Fátima de Oliveira Supervisor Escolar 04 14/05/13 a 17/05/2013

Maristela Zeverino Professor 60 06/05/13 a 04/04/2013

Carolina Covolan Malburg Cirurgião Dentista 05 13/05/13 a 17/05/2013

Adriana dos Santos Professor 04 07/05/13 a 10/05/2013

Davenir Schotten Agente em Atividades de Educação

15 20/05/13 a 03/06/2013

Heloize Morgado Cordeiro Fisioterapeuta 15 20/05/13 a 03/06/2013

Josiene da Guia Chaves Pego Educador Social 50 16/05/13 a 04/07/2013

Rita de Cássia de Miranda Professor 05 20/05/13 a 24/05/2013

Suzana Francisco Maria Professor 30 23/05/13 a 21/06/2013

Shirley Márcia da Luz dos Santos

Atendente de Unidade de Saúde

30 16/05/13 a 14/06/2013

Lucimar Silva da Costa Professor 60 17/05/13 a 15/07/2013

Elaine Cristina Vieira de Souza Professor 17 10/05/13 a 26/05/2013

Claudino Gonçalves Agente em Autoridade de Trânsito

15 15/05/13 a 29/05/2013

Carolina Covolan Malburg Cirurgião Dentista 02 20/05/13 a 21/05/2013

Rafael Plieski Agente de Serviços Gerais 90 08/05/13 a 05/08/2013

Marita Marcelino Teixeira Auxiliar de Enfermagem 30 29/04/13 a 28/05/2013

Luiz Sergio Tognotti Motorista 10 06/05/13 a 15/05/2013

Ivanize Lucia Jeziorny Professor 60 22/04/13 a 20/06/2013

Inácio Amauri Martins Operador de Equipamentos 90 02/05/13 a 30/07/2013

Elizabete Borges Lucolli Técnico de Enfermagem 30 30/04/13 a 29/05/2013

Adriane Nascimento Mendonça Monteiro

Atendente de Unidade de Saúde

15 06/05/13 a 20/05/2013

Silvana Maria Cardozo Técnico em Atividades Administrativas

25 28/04/13 a 12/05/2013

Thais Regina Cantidio dos Santos

Agente em Atividades de Educação

30 09/05/13 a 07/06/2013

Teresa Bernadete Severino da Rocha

Técnico em Enfermagem 60 30/04/13 a 28/06/2013

Rosa de Lourdes da Silva Agente em Atividades de Saúde

32 12/04, 18/04, 29/04 a 28/05/2013

Otilia Pereira Duarte Artífice 21 22/04/13 a 12/05/2013

Marli Pinto Stock Professor 07 29/04, 03/05, 09/05 e 10/05/2013

Heloisa Helena da Costa Oliveira Barbosa

Bibliotecária 05 30/04/13 a 04/05/2013


Neusa Nalovaiko Atendente de Unidade de Saúde

15 08/05/13 a 22/05/2013

Mauricio Reinaldo Toledo Cuidador de Alta Complexidade

15 06/05/13 a 20/05/2013

Márcia Pereira da Silva Correa Operador de Estacionamento Rotativo

30 07/05/13 a 05/06/2013

Kátia Regina Prateat Professor 15 06/05/13 a 20/05/2013

Eliane dos Santos Supervisor Escolar 30 03/05/13 a 01/06/2013

Carlos Alberto Furtado Motorista 30 11/05/13 a 09/06/2013

Amarildo dos Santos Motorista 60 18/04/13 a 16/06/2013

Altheya Manoela Radke Willecke

Professor 10 08/05/13 a 17/05/2013

Paulo Rodrigo Silva Agente em Autoridade de Trânsito

45 24/04/13 a 07/06/2013

Maria Aparecida Faial da Silva Professor 60 26/04/13 a 24/06/2013

Ivor Andrius Ache dos Santos Guarda Patrimonial 10 25/04/13 a 04/05/2013

Denise da Silva Caetano Professor 30 25/04/13 a 24/05/2013

Claudino Gonçalves Agente em Autoridade de Trânsito

20 25/04/13 a 14/05/2013

Luciano Jede Professor 90 21/04/13 a 19/07/2013

Rebeca Michels da Silveira Psicólogo 15 25/04/13 a 09/05/2013

Márcia Eliane Coelho Supervisor Escolar 05 15/04/13 a 19/04/2013

Luciana Duarte de Freitas Agente em Atividades de Educação

15 15/04/13 a 29/04/2013

Janete Maria de Oliveira Agente de Serviços Gerais 90 05/05/13 a 02/08/2013

Elenir Raux Veira Professor 45 26/04/13 a 09/06/2013

Edelcides Alves Ferreira Técnico em Enfermagem 09 18/04/13 a 26/04/2013

Denise de Souza Agente em Atividades de Educação

15 27/04/13 a 11/05/2013

Anik Mabel Cetano Vieira Agente em Atividades de Educação

40 26/04/13 a 04/06/2013

Teresinha Salete Maciel Pinotti Professor 45 23/04/13 a 06/06/2013

Seloni Aparecida de Souza Agente de Serviços Gerais 09 02/05/13 a 10/05/2013

Rosemari Lopes de Mello Professor 40 23/04/13 a 01/06/2013

Marisete de Oliveira Cavalheiro Enfermeiro 05 03/04, 05/04, 25/04 e 26/04/2013

Maria Marlene da Silva Professor 60 23/04/13 a 21/06/2013

Isana da Silva Auxiliar de Consultório

Dentário 30 25/04/13 a 24/05/2013

Hedi Terezinha Jung Auxiliar de Serviços Gerais 20 04/05/13 a 23/05/2013

Geliandra Pereira Agente de Educação Especial

15 17/04/13 a 01/05/2013

Claudineia Gonçalves Professor 90 29/04/13 a 27/07/2013

Mara Cristina Bier Enfermeiro 30 09/05/13 a 07/06/2013

Vinicius Godinho Busato Medico 14 06/05/13 a 19/05/2013

Greice Marques Reis Lima da Silva

Enfermeiro 04 02/05,06/05 a 08/05/2013

Dulcineia da Luz Gardini Agente de Serviços Gerais 15 10/05/13 a 24/05/2013

Maria do Carmo de Souza Professor 30 11/05/13 a 09/06/2013

Joana Aparecida Jorge Professor 60 13/05/13 a 11/07/2013

Ana Maria de Souza Rebello Professor 30 17/05/13 a 15/06/2013

Maria José da Silva Professor 30 11/05/13 a 09/06/2013

Maria Aparecida de Freitas Enfermeiro 15 13/05/13 a 27/05/2013

Márcia Regina Sagaz Professor 90 24/04/13 a 22/07/2013

Cicera Valdivino da Silva Oliveira


90 09/05/13 a 06/08/2013

Valdirene de Souza Professor 07 15/05/13 a 21/05/13

Edson Fernandes Agente em Autoridade de Trânsito

10 17/05/13 a 26/05/2013

Patrícia Alves de Oliveira Agente em Atividades de Educação

07 17/05/13 a 23/05/2013

Valeria Aparecida Costa e Silva Professor 14 15/05/13 a 28/05/2013


NELSON ABRÃO DE SOUZA Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Extrato do Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2011Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍEmpresa: Geomais Geotecnologia LTDACNPJ: 09.391.371/0001-16Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993Número do Processo: 1360073/2013Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LE-VANTAMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, IMPLANTAÇÃO E TREINA-MENTO DE SISTEMA DE GESTÃOMotivo: Constitui objeto deste aditivo, a prorrogação da vigência do contrato pelo períodode 240 (duzentos e quarenta) dias, ou seja, 08/05/2013 a 02/01/2014, devido a fatoresexternos, ainda não foram disponibilizados elementos suficientes para que a empresa pudes-se finalizar os serviços, uma vez que a empresa Aerocarta S/A, não pôde executar ocomplemento do vôo aerofotogramétrico, conforme justificativa anexa ao processo supracitado.Data Assinatura: 07/05/2013

Extrato do Aditivo: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2012 FAMAINome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEContratado: Air Anibal GayaCPF: 102.444.099-00Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8666, de 21 de junho de 1993Número do Processo: 1430078/2013Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, 215? CENTRO ? ITAJAÍ/SC, EM ALVENARIA COM PAVIMENTO MEDINDO 213,92M², DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB O Nº 64.307 E 10.673 NO CARTÓRIODE IMÓVEIS 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ITAJAÍ, QUE SERVIRÁ PARA INSTA-LAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE ITAJAÍ.Motivo: Constitui objeto deste aditivo: -A renovação do contrato, vigência e execução, peloperíodo de 01/05/2013 a 31/05/2013, tendo em vista a necessidade de locação.Data Assinatura: 30/04/2013Vigência: 31/05/2013Valor: R$ 5146,34 (Valor do presente aditivo: cinco mil cento e quarenta e seis reais e trintae quatro centavos.)

PROCESSO LICITATÓRIO N? 018/2013 FMS- PREGÃO PRESENCIAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Considerando que após a fase de lances, não sendo possível chegar ao valor de referênciainformado no edital, o Pregoeiro declarou o processo FRACASSADO, e recomendou arepetição do ato.

Itajaí (SC), 21 de maio de 2013.

FELIPE SILVESTRINIDiretor de Contratos e Licitações

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 006/2013 - Ata do Sistema de Registro de Preços002/2013 – AQUISIÇÃO DE 600.000 KG DE ADUBO ORGÂNICO para atender ademanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí,pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 600.000KG Vlr. Unit. R$ 0,20Item: 1 ADUBO ORGÂNICO (TIPO CAMA DE AVIÁRIO) CÓDIGO:12862

VIGÊNCIA: 31/01/2014

2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 007/2013 - Ata do Sistema de Registro de Preços006/2013 – AQUISIÇÃO DE MACADAME MOIDO BRITADO para atender a demandadas Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, peloperíodo de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 40.960M³ Vlr. Unit. R$ 18,00Item: 1 MACADAME MOÍDO/BRITADO CÓDIGO:12139



2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 079/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 004/2013 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO para atender ademanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí,pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 100PC Vlr. Unit. R$ 2,31Item: 1 ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA RESISTENTE, SEM ASPERAZAS,FLEXÍVEL, INODORO, INSÍPIDO, 13,5CM COM 2MM DE ESPESSURA - PACOTECOM 100 UNIDADES MARCA:TEOTO CÓDIGO:21352

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$ 104,00Item: 2 ABRIDOR DE BOCA MOLTI INFANTIL MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21353

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 2,90Item: 3 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA ADULTO MARCA:IODOTOSUL CÓ-DIGO:21353

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 2,90Item: 4 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA INFANTIL MARCA:IODONTOSULCÓDIGO:21353

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R$ 9,30Item: 5 ÁCIDO POLIACRÍLICO A 11,5 % (LÍQUIDO DO CIMENTO IONÔMERO DEVIDRO). FRASCO COM 15 ML MARCA:VIDRION CÓDIGO:21354

Descrição Quant.: 450UN Vlr. Unit. R$ 11,60Item: 6 ADESIVO DENTINÁRIO ESPECIFICAÇÃO: ADESIVOFOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA, FRASCO ÚNICO, USADO PARA UNIÃODE RESINAS COMPOSTAS À ESTRUTURA DENTAL E REPAROS EM RESINA.SEM ADIÇÃO DE ACETONA. MARCA:AMBAR CÓDIGO:21355

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R$5,64Item: 7 AFASTADOR DE MINESOTA COM PARTE ATIVA LONGA CÓDIGO:21356

Descrição Quant.: 2UN Vlr. Unit. R$23,40Item: 8 AFASTADOR DE MOLT PARA ADULTOS MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21356

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$11,85Item: 9 AGULHA DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO: AGULHA GENGIVALESTERELIZADA , TIPO 27 LONGA,INOXIDÁVEL, BISEL TRIPLO ESILICONIZADA,DEVE POSSUIR MARCAÇÃO DA POSIÇÃO DO BISEL. EMBA-LAGEM COM 100 UNIDADES MARCA:INJEX CÓDIGO:21357

Descrição Quant.: 800CX Vlr. Unit. R$15,00Item: 10 AGULHA ESPECIFICAÇÃO: AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA , TIPO30G CURTA (25 MM), BISEL TRIPLO E SILICONIZADA,DEVE POSSUIR MARCA-ÇÃO DA POSIÇÃO DO BISEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADESMARCA:UNOJECT CÓDIGO:21357

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$10,25Item: 11 ALAVANCA APICAL Nº 304 MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$10,25Item: 12 ALAVANCA HEIDBRINK N° 1 MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$10,25Item: 13 ALAVANCA HEIDBRINK N° 3 MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$10,25Item: 14 ALAVANCA HEIDBRINK N°2 MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$ 14,55Item: 15 ALAVANCA POTTS L DELICADA MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$ 14,55Item: 16 ALAVANCA POTTS R DELICADA MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$10,25Item: 17 ALAVANCA SELDIN 4L DELICADA MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$10,25

Item: 18 ALAVANCA SELDIN 4R DELICADA MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$10,25Item: 19 ALAVANCA SELDIN N°2 MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$10,25Item: 20 ALAVANCA SELDIN N°2 DELICADA MARCA:LM CÓDIGO:21358

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$32,00Item: 22 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO 16CM, DELICADO MARCA:LM CÓDI-GO:21359

Descrição Quant.: 2.000CX Vlr. Unit. R$32,20Item: 23 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM VASO ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃOINJETAVEL ACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML CONTENDO LIDOCAÍNAA 2% 1:100.000 COM VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DECRISTAL .BLISTERS LACRADOS. CADA TUBLETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVI-DA POR ADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASODE QUEBRA. MARCA:ALPHACAINE CÓDIGO:21360

Descrição Quant.: 2.000CX Vlr. Unit. R$21,65Item: 24 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO ESPECIFICAÇÃO:SOLUÇÃOINJETÁVEL ACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML CONTENDO LIDOCAÍNAA 2% 1:100.000 SEM VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DECRISTAL .BLISTERS LACRADOS. CADA TUBLETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVI-DA POR ADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASODE QUEBRA. MARCA:XYLESTESIN CÓDIGO:21360

Descrição Quant.: 1.000CX Vlr. Unit. R$37,75Item: 25 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM NORADRENALINAESPECIFICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADA EM TUBETES DE1,8 ML CONTENDO MEPIVACAÍNA A 2% 1:100.000 COM NORADRENALINACOMO VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL.BLISTERS LACRADOS. CADA TUBLETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA PORADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DEQUEBRA. MARCA:DFL CÓDIGO:21360

Descrição Quant.: 2.000CX Vlr. Unit. R$37,80Item: 26 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM ADRENALINAESPECIFICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADA EM TUBETES DE1,8 ML CONTENDO MEPIVACAÍNA A 2% 1:100.000 COM ADRENALINA COMOVASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL .BLISTERSLACRADOS. CADA TUBLETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA POR ADESIVO DESEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA.MARCA:MEPIADRE CÓDIGO:21360

Descrição Quant.: 600CX Vlr. Unit. R$37,80Item: 27 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO. SOLUÇÃO INJETÁVELACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML CONTENDO 30MG DE CLORIDRATODE MEPIVACAÍNA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETE DECRISTAL E ÊMBOLO SILICONIZADO, ALOJADOS EM BLISTERS LACRADOSCOM 10 TUBETES CADA, APRESENTADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES.CADA TUBLETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA POR ADESIVO DE SEGURANÇAQUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. MARCA:MEPSVCÓDIGO:21360

Descrição Quant.: 700UN Vlr. Unit. R$3,90Item: 28 ANESTÉSICO TÓPICO ESPECIFICAÇÃO: POMADA ANESTÉSICA EMGEL, A BASE DE BENZOCAÍNA, COM CONCENTRAÇÃO DE 20%. FRASCOCOM 12G, NOS SABORES MENTA OU PINA COLADA. MARCA:DFL CÓDI-GO:21501

Descrição Quant.: 150UN Vlr. Unit. R$10,80Item: 29 ANTISSÉPTICO PARA ALVEOLITE ESPECIFICAÇÃO: PASTA ALVEOLAREM EMBALAGENS DE 12G, CONTENDO IODOFÓRMIO E BUTOFÓRMIO.MARCA:BIO DINAMICA CÓDIGO:21361

Descrição Quant.: 70UN Vlr. Unit. R$2,60Item: 30 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ANGULADO MARCA:LM CÓ-DIGO:21362

Descrição Quant.: 70UN Vlr. Unit. R$2,60Item: 31 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO MARCA:LM CÓDI-GO:21362

Descrição Quant.: 800CX Vlr. Unit. R$6,40Item: 32 APLICADORES DE RESINA FLUÍDA ESPECIFICAÇÃO: PINCÉIS COMHASTES DE POLIPROPILENO E CERDAS DE NYLON. CAIXA COM 100 UNIDA-DES. MARCA:KG CÓDIGO:21363


Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R$5,40Item: 33 ARCO DE OSTBY MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21364

Descrição Quant.: 100PC Vlr. Unit. R$10,40Item: 34 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA EM TNT TAMÚNICO, PACOTE COM 10, GRAMATURA 50 MARCA:CLEAN CÓDIGO:21365

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$189,15Item: 36 AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA 76 X 60 CM COM PROTETORDE TIREÓIDE PARA PACIENTE, COM 0,25MM, NA COR AZUL.MARCA:NMARTINS CÓDIGO:21366

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$14,10Item: 38 BANDEJA INOX 22CM X 12CM X 1CM MARCA:FAMI ITA CÓDIGO:21368

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$188,00Item: 39 BARRA DE ERICH 40 CM MARCA:LIANCA CÓDIGO:21369

Descrição Quant.: 400PC Vlr. Unit. R$9,00Item: 40 BICARBONATO DE SÓDIO PURO 99,6%, COM ANIDROSÍLICA E ESSÊN-CIA SABOR MORANGO (PACOTE COM 300 GRAMAS) MARCA:AAF CÓDI-GO:21370

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$69,00Item: 41 BROCA CARBIDE LINDEMANN PARA PEÇA DE MÃO ( 018 FGXL)MARCA:MEISSENGER CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. 35,40Item: 42 BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO (WIDIA) MAXCUT CORTE CRUZADOGX MARCA:DEDECO CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R$7,15Item: 43 BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO 701L ( 25MM) CARBIDEMARCA:MEDIN MK CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$7,15Item: 44 BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO 702L (25MM) CARBIDEMARCA:MEDIN MK CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 80UN Vlr. Unit. R$7,15Item: 45 BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N 4 ( LONGA,25MM), CARBIDE MARCA:MEDIN MK CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 80UN Vlr. Unit. R$7,15Item: 46 BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N 6 (LONGA,25MM ),CARBIDE. MARCA:MEDIN MK CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$7,15Item: 47 BROCA CIRÚRGICA PARA PEÇA DE MÃO, ESFÉRICA 6C, CARBIDE.MARCA:MEDINMK CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$7,15Item: 48 BROCA CIRURGICA PARA PEÇA DE MÃO, ESFÉRICA 8C , CARBIDEMARCA:MEDIN MK CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$7,22Item: 49 BROCA CIRÚRGICA PARA PEÇA DE MÃO, TRONCO CÔNICA 701C,CARBIDE MARCA:MILTEX CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$7,22Item: 50 BROCA CIRÚRGICA PARA PEÇA DE MÃO, TRONCO CÔNICA 702C,CARBIDE MARCA:MILTEX CÓDIGO:21371

Descrição Quant.: 35UN Vlr. Unit. R$ 18,00Item: 51 BROCA MAX PADDEN # 35,COM 25MM MARCA:MIOTEX MK CÓDI-GO:21371





Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$ 20,50Item: 56 BROCA TREFINA P/CONTRA-ÂNGULO EM AÇO CIRÚRGICO TEMPE-RADO 3.0MM DIÂMETRO MARCA:MIOTEX MK CÓDIGO:21371




Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$ 2,10Item: 60 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 4 - HASTE LONGA MARCA:QUIMIDROL CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$ 2,10Item: 61 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 8 - HASTE LONGA MARCA:QUIMIDROL CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,85Item: 62 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 1 MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,85Item: 63 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 2. MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,85Item: 64 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 4 MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$ 2,08Item: 65 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 6 - HASTE LONGA MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,85Item: 66 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 6. MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,85Item: 67 BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS ESFÉRICASDE AÇO DE Nº 8. N MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,13Item: 68 BROCAS DIAMANTADA CÔNICA ESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº 1032.BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESIS-TÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTRO-LADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372



Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,12Item: 71 BROCAS DIAMANTADA ESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº 1091. BROCASDIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA ECOM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,12Item: 72 BROCAS BROCAS DIAMANTADA ESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº 1092.BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESIS-TÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTRO-


LADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,13Item: 73 BROCAS DIAMANTADAESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº 1343. BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDASEM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTENATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,13Item: 74 BROCAS DIAMANTADAESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº 3070. BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDASEM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTENATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,12Item: 75 BROCAS DIAMANTADAS ESFÉRICASESPECIFICAÇÃO: Nº 1012. BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇOINOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURALDE DIMENSÕES CONTROLADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,12Item: 76 BROCAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS ESPECIFICAÇÃO: Nº 1014. BRO-CAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊN-CIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLA-DAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,13Item: 77 BROCAS DIAMANTADAS ESFÉRICASESPECIFICAÇÃO: Nº 1016 . BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇOINOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURALDE DIMENSÕES CONTROLADAS MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 1,13Item: 78 BROCAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS-PESCOÇO LONGOESPECIFICAÇÃO: Nº 1012. BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇOINOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURALDE DIMENSÕES CONTROLADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372



Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$ 33,42Item: 81 BROCAS GATES GLIDEN # 1, 28MM, CAIXA COM 06 UNIDADESFABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21373

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$ 33,42Item: 82 BROCAS GATES GLIDEN # 1, 32MM,CAIXA COM 06 UNIDADESFABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21373

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$ 33,42Item: 83 BROCAS ATES GLIDEN # 2, 28MM,CAIXA COM 06 UNIDADESFABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21373

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$ 33,42Item: 84 BROCAS GATES GLIDEN # 2, 32MM,CAIXA COM 06 UNIDADESFABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21373


Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$ 33,42Item: 86 BROCAS GATES GLIDEN # 3, 32MM,CAIXA COM 06 UNIDADESFABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21373


Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$ 33,42Item: 88 BROCAS GATES GLIDEN # 4, 32MM,CAIXA COM 06 UNIDADES

FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21373

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,13Item: 89 BROCAS PARA ACABAMENT OESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº3118F.BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTARESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CON-TROLADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,12Item: 90 BROCAS PARA ACABAMENTOESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº 3195F.BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESIS-TÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTRO-LADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 1,12Item: 91 BROCAS PARA ACABAMENTO ESPECIFICAÇÃO: BROCAS Nº3168 F.BROCAS DIAMANTADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESIS-TÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTRO-LADAS. MARCA:FAMA CÓDIGO:21372

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R$ 18,50Item: 92 BROCAS ZEKRYA, 23MM,ALTA ROTAÇÃO MARCA:MEDIN MK CÓDI-GO:21372

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 18,50Item: 93 BROCAS ZEKRYA, 28MM,ALTA ROTAÇÃO MARCA:MEDIN MK CÓDI-GO:21372

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 10,65Item: 94 BROQUEIRO INOX CÓDIGO:21374 MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21374

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 95 BRUNIDOR OVO DE POMBO Nº29 MARCA:PRATA CÓDIGO:21375

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$4,12Item: 96 CABO DE BISTURÍ N. 3 MARCA:LMCÓDIGO:21376

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$1,55Item: 97 CABO PARA ESPELHO CLÍNICO EM AÇO INOX SEXTAVADOMARCA:PREVENCÓDIGO:21376

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 98 CALCADOR 6332 N°2 MARCA:PRATA CÓDIGO:21377

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 99 CALCADOR 6335 N°1 MARCA:FAMA MARCA:PRATA CÓDIGO:21377

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 100 CALCADOR 6335 Nº2 MARCA:FAMA MARCA:PRATA CÓDIGO:21377

Descrição Quant.: 60JG Vlr. Unit. R$10,41Item: 101 CALCADOR DE PAIVA ( 1 A 4 ). COM 4 UNIDADES O JOGOMARCA:UNEMOL CÓDIGO:21378

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$111,25Item: 102 CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIASPERIOPICAIS. GABINETE INJETADO EM ABS DE ALTA DURABILIDADE, BOAVEDAÇÃO, IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZMARCA:NMARTINSCÓDIGO:21379

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$2,40Item: 103 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL PARA MESA CIRÚRGICA ( 120 X100 ), GRAMATURA 50 MARCA:DESCARPACK CÓDIGO:21380

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$1,31Item: 104 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL PARA MESA CIRÚRGICA( 80 X 80), GRAMATURA 50 MARCA:PROTDESK CÓDIGO:21380

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$2,45Item: 105 CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO,DESCARTÁVEL ( 120 X 100 ),GRAMATURA 50 MARCA:PROTDESK CÓDIGO:21380

Descrição Quant.: 1.500UN Vlr. Unit. R$1,26Item: 106 CAPA DESCARTÁVEL PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, GRAMATURA50 MARCA:INJECTA CÓDIGO:21381

Descrição Quant.: 300PC Vlr. Unit. R$4,32Item: 108 CARTELA RADIOGRÁFICA COM 1 FURO,PACOTE COM 100 UNIDA-DES-ADULTO MARCA:ODONTOGRAF CÓDIGO:21383


Descrição Quant.: 300PC Vlr. Unit. R$4,65Item: 109 CARTELA RADIOGRÁFICA COM 1 FURO,PACOTE COM 100 UNIDA-DES-INFANTIL MARCA:ODONTOGRAF CÓDIGO:21383

Descrição Quant.: 300PC Vlr. Unit. R$4,05Item: 110 CARTELA RADIOGRÁFICA COM 2 FUROS,PACOTE COM 100 UNIDA-DES-ADULTO MARCA:ODONTOGRAF CÓDIGO:21383

Descrição Quant.: 300PC Vlr. Unit. R$4,36Item: 111 CARTELA RADIOGRÁFICA COM 2 FUROS,PACOTE COM 100 UNIDA-DES-INFANTIL MARCA:PREVEN CÓDIGO:21383



Descrição Quant.: 300PC Vlr. Unit. R$12,15Item: 114 CARTELA RADIOGRÁFICA PARA RX OCLUSAL-ADULTO COM 50 UNI-DADES MARCA:ODONTOGRAF CÓDIGO:21383

Descrição Quant.: 60CX Vlr. Unit. R$20,13Item: 115 CIMENTO ENDODÔNTICO.APRESENTAÇÃO:PÓ ERESINA.COMPOSIÇÃO:- PÓ: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ÓXIDO DE BISMUTOHEXAMETILENOTETRAMINA DIÓXIDO DE TITÂNIORESINA: ÉTER DE BISFENOL A DIGLICIDIL CAIXA COM 01 UNIDADE.MARCA:ENDOFILL CÓDIGO:21384

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$8,20Item: 117 CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ESPECIFICAÇÃO: PASTA BASE EPASTA CATALISADORA MARCA:LINERCÓDIGO:21385

Descrição Quant.: 700FR Vlr. Unit. R$74,00Item: 118 CIMENTO IONÔMETRO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO EFORRAMENTOS, FOTOATIVADO, COM CURA TRIPLA, RADIOPACO, INDICA-DO PARA TODAS AS CLASSES EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES;CORES A1 OU A3; APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM 5G DE PÓ, 2,5ML DE LÍQUI-DO, 2,5 DE PRIMER, 5 ML DE ALPHA BOND LIGHT PARA USO COMOGLAZEADOR, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. MARCA:VITROFIL LCCÓDIGO:21386

Descrição Quant.: 700FR Vlr. Unit. R$40,00Item: 119 CIMENTO IONÔMETRO DE VIDRO PARA USA NA TÉCNICA ART. OPRODUTO ESPECÍFICO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES,DEVERÁ TER FLUIDEZ ADEQUADA PARA SER APLICADO ATRAVÉS DECONDENSADOR. DEVERÁ PROMOVER ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO,ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO, DUREZA DE SUPERFÍCIE E BAIXA ABRASÃO.PRODUTO QUIMICAMENTE ATIVADO, ÁCIDO/BASE, RADIOPACO, PÓ CON-TENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO DESIDRATADO E LÍQUIDO CONTENDO ÁCIDOPOLIACRÍLICO E ÁCIDO TARTÁRICO; QUE PROMOVA LIBERAÇÃO CONTÍNUADE FLÚOR; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10G DE PÓ DE COR UNIVERSAL A3+ 8ML DE LÍQUIDO, COLHER MEDIADORA E BLOCO PARA ESPATULAÇÃO OU12,5G DE PÓ DE COR UNIVERSAL A3 + 8,5ML DE LÍQUIDO, COLHER MEDIDORAE BLOCO DE ESPATULAÇÃO. MARCA:VITROMOLAR CÓDIGO:21386

Descrição Quant.: 350UN Vlr. Unit. R$9,75Item: 120 CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO-EUGENOL ESPECIFICAÇÃO:PRESARÁPIDA,FÁCIL MANIPULAÇÃO E BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. - PÓ:COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO. FRASCO COM 50 GR. - LÍQUIDO: 99,5% DEEUGENOL E 0,5% DE ÁCIDO ACÉTICO. FRASCO COM 18 ML. PÓ E LÍQUIDO DOMESMO FABRICANTE,POR QUESTÕES DE COMPATIBILIDADE.MARCA:BIODINAMICA CÓDIGO:21385

Descrição Quant.: 8UN Vlr. Unit. R$37,89Item: 121 CINZEL DE ALEXANDER, 4MM, N°1 MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21387

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$1,30Item: 123 COBERTURA DESCARTÁVEL PARA MANOPLA DO REFLETOR,GRAMATURA 50 MARCA:PROTDESK CÓDIGO:21389

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 124 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK N°1 MARCA:PRATA CÓDIGO:21390

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 125 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK N°2 MARCA:PRATA CÓDIGO:21390


Item: 126 CONDENSADOR DE HOLLEMBACK N°3 MARCA:PRATA CÓDIGO:21390

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 127 CONDENSADOR WARD N°1 MARCA:PRATA CÓDIGO:21390

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$2,51Item: 128 CONDENSADOR WARD Nº3 MARCA:PRATA CÓDIGO:21390

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$1,04Item: 129 CONDICIONADOR ÁCIDO ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDO ORTOFOSFÓRICOEM GEL A 37%, ACONDICIONADOS EM SERINGA DE 2,5ML E COM AGULHASDESCARTÁVEIS. MARCA:CALTEC CÓDIGO:21391

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$ 11,10Item: 130 CONE DE GUTA PERCHA 1° SÉRIE (15-40 ). CAIXA COM 120 UNIDADES.MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$ 11,10Item: 131 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B7. CAIXA COM 120 UNIDADESMARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$ 11,10Item: 132 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B8. CAIXA COM 120 UNIDADESMARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 11,10Item: 133 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIOXF. CAIXA COM 120 UNIDADES.MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$ 11,10Item: 134 CONE DE GUTAPERCHA 2º SÉRIE ( 45 À 80 ). CAIXA COM 120 UNIDA-DES. MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$ 11,05Item: 135 CONE DE PAPEL ABSORVENTE # 30. CAIXA COM 120 UNIDADES.MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$ 9,75Item: 136 CONE DE PAPEL ABSORVENTE # 35. CAIXA COM 120 UNIDADESMARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$ 9,75Item: 137 CONE DE PAPEL ABSORVENTE # 40. CAIXA COM 120 UNIDADESMARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$ 9,75Item: 138 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1° SÉRIE (15 À 40). CAIXA COM 120UNIDADES MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$ 9,75Item: 139 CONE PAPEL ABSORVENTE # 25. CAIXA COM 120 UNIDADES.MARCA:INJECTRA CÓDIGO:21392

Descrição Quant.: 4.000Tu Vlr. Unit. R$ 0,98Item: 140 CREME DENTAL FLUORETADO ADULTO C/ 90 GR.(1500 PPM FLÚOR)MARCA:ICE FLEXCÓDIGO:21394

Descrição Quant.: 4.000Tu Vlr. Unit. R$1,28Item: 141 CREME DENTAL FLUORETADO INFANTIL C/90 GR (1100 PPM FLÚOR)MARCA:CONTENTE CÓDIGO:21394

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$4,20Item: 142 CUNHA CERVICAL DE MADEIRA ESPECIFICAÇÃO: PARA OTRAVAMENTO CERVICAL DAS MATRIZES, SEM CORANTE, POLIDAS.CAIXACOM 100 UNIDADES. MARCA:PHARMAINOX CÓDIGO:21395

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$3,51Item: 143 CURETA DE LUCAS N° 86 MARCA:PRATA CÓDIGO:21396

Descrição Quant.: 80UN Vlr. Unit. R$ 23,20Item: 144 CURETA GRACEY G11/G12 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDI-GO:21396





Descrição Quant.: 80UN Vlr. Unit. R$ 23,30Item: 148 CURETA MACCAL 11/12 CABO DOURADO MARCA:NEUMAR CÓDI-GO:21396




Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R$ 5,25Item: 152 DEDEIRA DE SILICONE PARA HIGIENE BUCAL DO BEBÊ. TODAS ASCORES, EXCETO ROSA E LILÁS. MARCA:MED FIO CÓDIGO:21397

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R$ 11,45Item: 153 DESLOCADOR DE MOLT N° 9, 18CM MARCA:LM CÓDIGO:21398

Descrição Quant.: 200PC Vlr. Unit. R$ 14,18Item: 156 DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTOESPECIFICAÇÃO: DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DESUPERFÍCIES DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINACOMPOSTA,COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DEPOLIURETANO, ½ POLEGADA E NAS GRANULAÇÕES GROSSA, MÉDIA, FINA,SUPERFINA E EXTRAFINA, FLEXÍVEIS. MARCA:TDV CÓDIGO:21401

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 2,60Item: 158 ESCAVADOR PARA DENTINA N°11.5 MARCA:LM CÓDIGO:21403

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 2,60Item: 159 ESCAVADOR PARA DENTINA N°16 MARCA:LM CÓDIGO:21403






Descrição Quant.: 800UN Vlr. Unit. R$ 0,72Item: 165 ESCOVA ROBSON.ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA COM CERDAS MACIAS,ARREDONDADAS, PARA PROFILAXIA MARCA:PREVEN CÓDIGO:21407

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 4,06Item: 166 ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS MARCA:IODONTOSULCÓDIGO:21407

Descrição Quant.: 30.000UN Vlr. Unit. R$ 0,35Item: 167 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA COM PROTETOR DECERDAS,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE , EM PACOTES COM 50 UNIDADESMARCA:MED FIO CÓDIGO:21407

Descrição Quant.: 30.000UN Vlr. Unit. R$0,31Item: 168 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA COM PROTETOR DECERDAS,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE , EM PACOTES COM 50 UNIDADESMARCA:MED FIO CÓDIGO:21407

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$2,60Item: 169 ESCULPIDOR HOLLENBACK N° 2 MARCA:IODONTOSUL CÓDIGO:21408

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R$22,68Item: 170 ESPAÇADORES DIGITAIS A, B, C E D. CAIXA COM 04 UNIDADES

MARCA:INJECTA CÓDIGO:21409

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$3,89Item: 171 ESPÁTULA N° 70 MARCA:LM CÓDIGO:21410

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$3,89Item: 172 ESPÁTULA Nº 72 MARCA:LM CÓDIGO:21410

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$25,50Item: 173 ESPÁTULA PARA RESINA EM TITÂNIO N° 2 MARCA:PRISMA CÓDI-GO:21410

Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R$1,54Item: 175 ESPELHO CLÍNICOS PLANOS N. 5 MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21411

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$18,00Item: 176 ESPELHO DE TOUCADOR COM CABO PLÁSTICO DE TAMANHO 15CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA PARA ATIVIDADES DE REVELA-ÇÃO DE PLACA BACTERIANA. MARCA:MIRROR CÓDIGO:21411

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$13,50Item: 177 ESPONJA HEMOSTÁTICAESPECIFICAÇÃO: ESPONJA HEMOSTÁTICA EM BLÍSTER. MARCA:HEMOSPONCÓDIGO:21412

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$33,90Item: 178 ESTOJO INOX 20CM X 10CM X 5CM MARCA:FAMI ITA CÓDIGO:21413

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$50,64Item: 179 ESTOJO INOX 26CM X 12CM X 6CM MARCA:FAMI ITA CÓDIGO:21413

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$36,80Item: 180 ESTOJO INOX COM PERFURAÇÃO 20CM X 10CM X 5CM MARCA:FAMIITA CÓDIGO:21413

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$51,16Item: 181 ESTOJO INOX COM PERFURAÇÃO 26CM X 12CM X 6CM MARCA:FAMIITA CÓDIGO:21413

Descrição Quant.: 3.500UN Vlr. Unit. R$0,68Item: 182 ESTOJO PLÁSTICO PERSONALIZADO (PREFEITURA MUNICIPAL DEITAJAÍ PROGRAMA BEBÊ SORRIDENTE) PARA ARMAZENAMENTO DE MATE-RIAL DE HIGIENE BUCAL, NAS DIMENSÕES DE 20CM X 10CM EM MATERIALPVC MALEÁVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO. MARCA:TECNO CÓDIGO:21413

Descrição Quant.: 3.500UN Vlr. Unit. R$0,68Item: 183 ESTOJO PLÁSTICO PERSONALIZADO (PREFEITURA MUNICIPAL DEITAJAÍ) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL, NASDIMENSÕES DE 20CM X 10CM EM MATERIAL PVC MALEÁVEL COM BOTÃODE PRESSÃO. MARCA:TECNO CÓDIGO:21413

Descrição Quant.: 50FR Vlr. Unit. R$5,00Item: 184 EUGENOL FRASCO COM 20 ML MARCA:SOUZA CÓDIGO:21414

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$11,85Item: 185 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA COM 120 PASTILHASMARCA:IODONTOSUL CÓDIGO:21415

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$6,00Item: 186 EVIDENCIADOR DE PLACA LÍQUIDA CONTENDO 30 ML CADA FRAS-CO MARCA:SOUZA CÓDIGO:21415

Descrição Quant.: 800CA Vlr. Unit. R$14,40Item: 187 EXTIRPA NERVO EXTIRPA NERVOESPECIFICAÇÃO: EXTIRPA NERVO Nº 08 COM 10 UNIDADES. MARCA:INJECTRACÓDIGO:21416

Descrição Quant.: 800CA Vlr. Unit. R$14,40Item: 188 EXTIRPA NERVO EXTIRPA NERVOESPECIFICAÇÃO: EXTIRPA NERVO Nº 15, COM 10 UNIDADES. MARCA:INJECTRACÓDIGO:21416

Descrição Quant.: 70PC Vlr. Unit. R$11,60Item: 189 FELTRO PARA TAMBOREL DE LIMAS. PACOTE COM 50 UNIDADES.MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21417

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$73,16Item: 190 FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED.RX PERIAPICAL ADULTO. CAIXACOM 150 UNIDADES MARCA:DFL CÓDIGO:21418


Descrição Quant.: 40CX Vlr. Unit. R$44,20Item: 192 FILME RADIOGRÁFICO PANORÂMICOESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA PANORÂMICA T-MAT G/RAFILM, COM CRISTAIS ALOGENADOS DE PRATA , NA FORMA TABULAR CUJASECÇÃO TRANSVERSAL ENCONTRAM-SE PARALELAMENTE A SUPERFÍCIEDO FILME,O QUE FAZ AUMENTAR SUAVELOCIDADE(SENSIBILIDADE),CONSEQUENTEMENTE REDUZINDO A RADIA-ÇÃO DO PACIENTE. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES MARCA:KODAK CÓDI-GO:21418

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$86,00Item: 193 FILME RADIOGRÁFICO- TAMANHO 0(ZERO) – INFANTILESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, DE VELO-CIDADE E F,QUANDO PROCESSADO AUTOMATICAMENTE COMPORTA-SE COMSENSIBILIDADE DO TIPO F(COM BASTANTE VELOCIDADE),REDUZINDO RA-DIAÇÃO PARA O PACIENTE.E COMPORTA-SE COMO TIPO E QUANDO PRO-CESSADO MANUALMENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADESMARCA:PROGRAD CÓDIGO:21418

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R$78,30Item: 194 FILME RADIOGRÁFICO -TAMANHO 2 (DOIS) – ADULTOESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, DE VELO-CIDADE E F;QUANDO PROCESSADO AUTOMATICAMENTE COMPORTA-SE COMSENSIBILIDADE DO TIPO F(COM BASTANTE VELOCIDADE),REDUZINDO RA-DIAÇÃO PARA O PACIENTE.E COMPORTA-SE COMO TIPO E QUANDO PRO-CESSADO MANUALMENTE. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.MARCA:KODAK CÓDIGO:21418

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$98,90Item: 195 FILME RADIOGRÁFICO.RX PERIAPICAL E-SPEED INFANTIL.CAIXACOM 100 UNIDADES MARCA:KODAK CÓDIGO:21418

Descrição Quant.: 500CX Vlr. Unit. R$14,74Item: 196 FIO DE SUTURA 3.0ESPECIFICAÇÃO: FIO DE POLIAMIDA, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA DE 20 MMDE CORPO TRIANGULAR, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA.MARCA:PROCARE CÓDIGO:21419

Descrição Quant.: 500CX Vlr. Unit. R$14,75Item: 197 FIO DE SUTURA 4.0ESPECIFICAÇÃO: FIO DE POLIAMIDA, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA DE 20 MMDE CORPO TRIANGULAR, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA MARCA:PROCARECÓDIGO:21419

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$45,00Item: 198 FIO DE SUTURA CATGUT,SIMPLES AGULHADO,CALIBRE 4.0,75 CMDE COMPRIMENTO,AGULHA DE SECÇÃO TRIANGULAR,COM CURVATURA 3/8 COM COMPRIMENTO DE 20MM,CX COM 24 ENVELOPES MARCA:TECNOFIO CÓDIGO:21419

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$1,20Item: 199 FIO DENTAL. ESPECIFICAÇÃO: FIO DENTAL COM PARAFINA, ROLODE 100M. MARCA:MED FIO CÓDIGO:21420

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R$0,89Item: 201 FITA MATRIZ DE AÇO 0,05 X 5ESPECIFICAÇÃO: USADAS COM PORTA MATRIZ PARA RESTAURAÇÕES EMRESINA OU AMALGAMA DE PRATA, COM 5MM DE LARGURA. MARCA:PREVENCÓDIGO:21421

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R$0,90Item: 202 FITA MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7ESPECIFICAÇÃO: USADAS COM PORTA MATRIZ PARA RESTAURAÇÕES EMRESINA OU AMALGAMA DE PRATA, COM 5MM DE LARGURA.MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21421

Descrição Quant.: 300PC Vlr. Unit. R$0,89Item: 203 FITA MATRIZ DE POLIÉSTERESPECIFICAÇÃO: TIRA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER TAMANHO 10MM X120MM X 0,05MM. COM 50 UNIDADES MARCA:TIRAPREVEN CÓDIGO:21422

Descrição Quant.: 12L Vlr. Unit. R$51,00Item: 204 FIXADOR CONCENTRADO ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDO PARA FIXA-ÇÃO DE RADIOGRAFIA; EMBALAGEM COM 2,08 L DILUÍDO EM 9,5 L.MARCA:KODAK CÓDIGO:21423

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$2,25Item: 207 FLÚOR TÓPICO EM GEL TIXOTRÓPICOESPECIFICAÇÃO: FLÚOR TÓPICO ACIDULADO, TIXOTRÓPICO, COM SABOR,

A 1,23%, COM 200 ML, MARCA:IODONTOSUL CÓDIGO:21426

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$26,90Item: 208 FÓRCEPS ADULTO N° 16 MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21427




Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$26,90Item: 212 FÓRCEPS 17 ADULTO MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21427

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$26,90Item: 213 FÓRCEPS 18L ADULTO MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21427

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$26,90Item: 214 FÓRCEPS 18R ADULTO MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21427

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$26,90Item: 215 FÓRCEPS INFANTIL N° 16 MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21427



Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R$3,32Item: 218 FORMOCRESOL 1:5ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE FORMOCRESOL DILUÍDO. MARCA:AAF CÓ-DIGO:21428

Descrição Quant.: 400PC Vlr. Unit. R$7,00Item: 220 GORRO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO: PROTEÇÃO PARA OS CA-BELOS, DE AMARRAR, COM 100 UNIDADES MARCA:DERMAPLUS CÓDI-GO:21430

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$7,40Item: 221 GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO W8A AÇO INOX SEMCROMAGEM MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21431

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$7,40Item: 222 GRAMPO N° 200 PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOX NÃO CROMADOMARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21431





Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$7,40Item: 227 GRAMPO PARA ISOLAMENTO 205 AÇO INOX SEM CROMAGEMMARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21431



Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$7,40Item: 230 GRAMPO PARA ISOLAMENTO 211 AÇO INOX SEM CROMAGEM


MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21431


Descrição Quant.: 250UN Vlr. Unit. R$2,00Item: 232 GRAMPO PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS EM AÇO INOXMARCA:TECNODENTE CÓDIGO:21431

Descrição Quant.: 7.800PC Vlr. Unit. R$1,15Item: 233 GUARDANAPO DE PAPEL 33CMX33CM,FOLHA DUPLA – C/ 50 UN,ALTAABSORÇÃO MARCA:OSMAR CÓDIGO:21432

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$16,30Item: 234 HEMOSTATICO ABSORVIVEL A BASE DE CELULOSEOXIDADA REGE-NERADA DE TAMANHO 5,1 CM X 7,6 CM (CAIXA COM 12 ENVELOPES)MARCA:HEMOSPON CÓDIGO:21433

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$2,93Item: 235 HIDRÓXIDO DE CALCIO PA,COM 10 GRAMAS MARCA:KODAK CÓDI-GO:21434

Descrição Quant.: 800UN Vlr. Unit. R$1,80Item: 236 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%,SOLUÇÃO USADA COMO DESINFETAN-TE E COMO AGENTE ALVEJANTE ,FRASCO DE 01 LITRO MARCA:CICLOFARMACÓDIGO:21435

Descrição Quant.: 100KI Vlr. Unit. R$18,75Item: 238 KIT ENDODONTICO SERINGA LUER 5 ML+ PONTA SUGADORA METÁ-LICA – CÂNULAS ASPIRADORAS Nº6 Nº10 Nº20) MARCA:KONNEN CÓDIGO:21437

Descrição Quant.: 10CX Vlr. Unit. 12,15Item: 239 LÂMINA DE BISTURI N° 12D EM AÇO CARBONO,CX COM 100 UNIDA-DES MARCA:SOLIDOR CÓDIGO:21438

Descrição Quant.: 12CX Vlr. Unit. R$11,00Item: 240 LÂMINA DE BISTURI N° 15C EM AÇO CARBONO,CX COM 100 UNIDA-DES MARCA:SOLIDOR CÓDIGO:21438

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$17,00Item: 241 LAMPARINA À ALCOOL MARCA:JON CÓDIGO:21439DENTARIA E DISTR.HOSP.P.ALEGRENSE LTA R$ 17,00 R$255,00 1º Lugar

Descrição Quant.: 1.000PC Vlr. Unit. R$3,50Item: 242 LENÇO UMEDECIDO ESPECIFICAÇÃO: LENÇO UMEDECIDO EM SO-LUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE MARCA:DFLCÓDIGO:21440

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$9,95Item: 243 LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. CAIXACOM 26 UNIDADES 13/13CM MARCA:BIOSANI CÓDIGO:21441

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R$29,00Item: 244 LENTULO DE 1° SÉRIE, 21 MM. CAIXA COM 06 UNIDADESMARCA:MEDIN MF CÓDIGO:21442

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R$29,00Item: 245 LENTULO DE 1° SÉRIE, 25 MM. CAIXA COM 06 UNIDADESMARCA:MEDIN MF CÓDIGO:21442

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R$29,00Item: 246 LENTULO DE 2° SÉRIE , 21 MM CAIXA COM 06 UNIDADESMARCA:MEDIN MF CÓDIGO:21442

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R$29,00Item: 247 LENTULO DE 2° SÉRIE , 25 MM CAIXA COM 06 UNIDADESMARCA:MEDIN MF CÓDIGO:21442

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$18,40Item: 248 LIMA P/OSSO MARCA:LM CÓDIGO:21443

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R$14,95Item: 250 LIMAS EXTRA SÉRIE # 6 DE 21MM. CAIXA COM 06 UNIDADESMARCA:INJECTRA CÓDIGO:21445

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$15,00Item: 251 LIMAS FLEXOFILE # 15 EM 21MM .CAIXA COM 06 UNIDADES.MARCA:KENDO CÓDIGO:21445

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R$15,00Item: 252 LIMAS FLEXOFILE 1° SÉRIE 21MM. CAIXA COM 06 UNIDADES.MARCA:KENDO CÓDIGO:21445

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$15,00Item: 253 LIMAS FLEXOFILE 1° SÉRIE 25MM. CAIXA COM 06 UNIDADES.MARCA:KENDO CÓDIGO:21445

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$82,40Item: 254 LIMAS K NITI FLEX 21MM-1° SÉRIE. CAIXA COM 06 UNIDADESMARCA:MAILLERFER CÓDIGO:21445

Descrição Quant.: 50CX Vlr. Unit. R$82,40Item: 255 LIMAS K NITI FLEX 25MM-1° SÉRIE. CAIXA COM06 UNIDADESMARCA:MAILLERFER CÓDIGO:21445

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$11,25Item: 256 LUVA DE VINIL SEM AMIDO. TAMANHOS M (HIPOALERGÊNICA)MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:21446

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$11,25Item: 257 LIMAS DE VINIL SEM AMIDO. TAMANHOS P (HIPOALERGÊNICA)MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:21445

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$47,25Item: 258 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6,5 EMLÁTEX,ANATÔMICA,PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DEMILHO DE ALTA SENSIBILIDADE, CAIXA COM 50 PARES MARCA:SANRO CÓ-DIGO:21446

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$47,25Item: 259 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0 EMLÁTEX,ANATÔMICA,PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DEMILHO DE ALTA SENSIBILIDADE CAIXA COM 50 PARES MARCA:SANRO CÓDI-GO:21446

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$47,25Item: 260 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 EM LÁTEX , ANATÔMICA , PULVE-RIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDA-DE, CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA:SANRO CÓDIGO:21446

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$47,25Item: 261 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0 EM LÁTEX , ANATÔMICA , PULVE-RIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDA-DE, CAIXA COM 50 PARES MARCA:SANRO CÓDIGO:21446

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$19,85Item: 262 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G SEM TALCO(HIPOALERGÊNICA), CAIXA COM 50 PARES. MARCA:SUPERMAX CÓDIGO:21446

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$19,85Item: 263 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M SEM TALCO(HIPOALERGÊNICA), CAIXA COM 50 PARES. MARCA:SUPERMAX CÓDIGO:21446

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$19,85Item: 264 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P SEM TALCO(HIPOALERGÊNICA). CAIXA COM 50 PARES. MARCA:SUPERMAX CÓDIGO:21446

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$19,85Item: 265 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP SEM TALCO(HIPOALERGÊNICA) MARCA:SUPERMAX CÓDIGO:21446

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$87,75Item: 266 MACRO ARCADA INFERIOR DE ADULTO EM RESINA ACRÍLICA (PARAORIENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA)MARCA:DEXPRESS CÓDIGO:21448

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$15,00Item: 267 MACRO ESCOVA DENTAL (PARA ORIENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃODE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA) MARCA:MEDFIO CÓDIGO:21448

Descrição Quant.: 5UN Vlr. Unit. R$102,00Item: 268 MACRO MODELO DE ARCADA INFANTIL ARTICULADO EM ACRÍLICOMARCA:MEDFIO CÓDIGO:21448

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$1,80Item: 269 MANDRIL CURTO PARA DISCO DE LIXAESPECIFICAÇÃO: FABRICA-DO EM AÇO. MARCA:MICRODONT CÓDIGO:21449



Item: 270 MARTELO MEAD 200GR MARCA:GOLGRANCÓDIGO:21450

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R$3,60Item: 271 MÁSCARA DESCARTÁVELESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA, ATÓXICA.HIPOALÉRGICA, NÃO INFLAMÁVEL E ISENTA DE FIBRA DE VIDRO. COMELÁSTICO.COM FILTRO BACTERIOLÓGICO 98/99% E CLIP NASAL.MARCA:SANITE CÓDIGO:21451

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R$3,60Item: 272 MÁSCARA DESCARTÁVELESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA, ATÓXICA.HIPOALÉRGICA, NÃO INFLAMÁVEL E ISENTA DE FIBRA DE VIDRO. DEAMARRAR.COM FILTRO BACTERIOLÓGICO 98/99% E CLIP NASAL.MARCA:MED GAUZE CÓDIGO:21451

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$7,15Item: 274 MOLDEIRA DESCARTÁVEL COM BASE DE CERA. CX COM 24UNIDADES MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21453

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$3,00Item: 275 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO COM LENTE ÚNICA EMPOLICARBONATO,COM HASTE AJUSTÁVEIS DIRETAMENTE NO CORPO DALENTE.HASTES EM NYLON COM MOVIMENTO TELESCÓPICO MARCA:DANNYCÓDIGO:21454

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$8,10Item: 276 ÓLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO DUPLAFUNÇÃO, COM BICO APLICADOR EMBALAGEM COM 200 ML MARCA:PREVENCÓDIGO:21455

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$97,45Item: 277 PAPAÍNA ESPECIFICAÇÃO: GEL À BASE DE PAPAÍNA UTILIZADOPARA A REMOÇÃO QUÍMICO-MECÂNICA DA CÁRIE MARCA:FORMULA CÓDI-GO:21456

Descrição Quant.: 700BL Vlr. Unit. R$1,23Item: 278 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃOESPECIFICAÇÃO: BLOCO COM 10 TIRS,25 X 110 MM MARCA:PREVEN CÓDI-GO:21457

Descrição Quant.: 20BO Vlr. Unit. R$43,40Item: 279 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 60 G/M2 , 150MMX100M MARCA:DUOTEC CÓDIGO:21458

Descrição Quant.: 20BO Vlr. Unit. R$16,20Item: 280 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 60 G/M2 ,50MMX100M MARCA:ESTERICARE CÓDIGO:21458

Descrição Quant.: 20BO Vlr. Unit. R$23,04Item: 281 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 60 G/M2 ,80MMX100M MARCA:DUOTEC CÓDIGO:21458

Descrição Quant.: 80FR Vlr. Unit. R$3,24Item: 282 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃODE USO NA ENDODONTIA PARA DESINFECÇÃO DE CANAIS NECROSADOSMARCA:AAF CÓDIGO:21459

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R$9,00Item: 283 PASTA MAISTO COM 10 GRAMAS MARCA:IODONTOSUL CÓDI-GO:21460

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R$3,30Item: 284 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚORESPECIFICAÇÃO: PASTA PROFILÁTICA INDICADA PARA PROCEDIMENTOSDE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS E MANCHAS, REMOÇÃO DE PLACA EPOLIMENTO. COM SABOR E FLÚOR. PODENDO ESTAR COMPOSTA POR ÁGUA,ESPESSANTE, LAURIL SULFATO, CARBONATO DE CÁLCIO, PEDRA POMES EAROMA ARTIFICIAL.COM 90 GRAMAS. MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21460

Descrição Quant.: 10PC Vlr. Unit. R$3,83Item: 285 PAVIO DE ALGODÃO PARA LAMPARINA À ALCOOL COM 10 UNIDADESMARCA:JON CÓDIGO:21461

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R$8,94Item: 286 PEDRA DE AFIAR DE GRANULAÇÃO FINA MARCA:JON CÓDIGO:21503

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$34,08Item: 288 PERFURADOR P/ DIQUE AINSWORTH MARCA:GOLGRAN CÓDI-GO:21463

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$5,78Item: 289 PINÇA ANATÔMICA 15CM MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21464

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$12,40Item: 290 PINÇA BACKHAUS 13 CM MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21464

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$3,72Item: 291 PINÇA CLÍNICA N°17 MARCA:LM CÓDIGO:21464

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$41,11Item: 292 PINÇA DIETRICH 15CM MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21464

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 11,42Item: 293 PINÇA KELLY CURVA , 14 CM , DELICADA MARCA:GOLGRAN CÓDI-GO:21464

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 11,42Item: 294 PINÇA KELLY RETA , 14 CM , DELICADA MARCA:GOLGRAN CÓDI-GO:21464

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 10,14Item: 295 PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM, DELICADA MARCA:GOLGRAN CÓ-DIGO:21464

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 10,14Item: 296 PINÇA MOSQUITO RETA 12CM,DELICADA MARCA:GOLGRAN CÓDI-GO:21464

Descrição Quant.: 25UN Vlr. Unit. R$29,30Item: 297 PINÇA PORTA – GRAMPOS MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21464

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$3,32Item: 298 PLACA DE VIDRO 15 X 8 CM. MARCA:MED FIO CÓDIGO:21508

Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R$1,62Item: 299 PONTA DE ACABAMENTO Nº 241ESPECIFICAÇÃO: PONTAS DE ACABAMENTO FABRICADA EM ÓXIDO DE ALU-MÍNIO MICROGRANULADO.TIPO SHOFU MARCA:DH PRO CÓDIGO:21465



Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$129,00Item: 302 PONTA ULTRASSOM MODELO 10P MARCA:HOLDENT CÓDIGO:21465

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$118,90Item: 303 PONTA ULTRASSOM MODELO N° 01 MARCA:HOLDENT CÓDIGO:21465

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$7,30Item: 304 PORTA AMALGAMA DE PLASTICO MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21466

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$134,00Item: 305 PORTA-AGULHA AGULHA CRILE WOOD COM WÍDIA, 16CMMARCA:QUINELATO CÓDIGO:21467

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$10,60Item: 306 PORTA-AGULHA AGULHA DE MAYO 14CM MARCA:GOLGRAN CÓDI-GO:21467

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$126,70Item: 307 PORTA-AGULHA AGULHA CASTRO VIEJO PONTA VÍDIAMARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21467

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$26,84Item: 308 PORTA-ALGODÃO EM INOX MARCA:FAVA CÓDIGO:21468

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$13,49Item: 309 PORTA-MATRIZ DE AÇO MODELO IVORY MARCA:PRISMA CÓDI-GO:21469

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$21,63Item: 310 PORTA-RESIDUOS EM INOX MARCA:FAMI ITA CÓDIGO:21470


Descrição Quant.: 50CO Vlr. Unit. R$39,80Item: 311 POSICIONADOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS (ADULTO),AUTOCLAVÁVEIS, CONJUNTO COM 4 POSICIONADORES. MARCA:MAQUIRACÓDIGO:21471

Descrição Quant.: 30CO Vlr. Unit. R$39,80Item: 312 POSICIONADOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS (INFANTIL) ,AUTOCLAVÁVEIS, CONJUNTO COM 4 POSICIONADORES. MARCA:MAQUIRACÓDIGO:21471

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$1,34Item: 313 POTE DAPPIN,PLÁSTICO MARCA:IODONTOSUL CÓDIGO:21472

Descrição Quant.: 40FR Vlr. Unit. R$32,00Item: 315 PROPILENOGLICOL FRASCO COM 250 ML. MARCA:RW CÓDIGO:21473

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R$28,30Item: 316 PROTETOR FACIAL DE CABEÇA PARA PROFILAXIA,NÃO EMBAÇANTEMARCA:HOSPEL CÓDIGO:21474

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$35,53Item: 317 PUNCH PARA BIÓPSIA DE MUCOSA ORA, CONFECCIONADO EM AÇOINOXIDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 6MM MARCA:GOLGRANCÓDIGO:21475

Descrição Quant.: 25UN Vlr. Unit. R$7,43Item: 318 RÉGUA ENDODÔNTICA METÁLICA MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:21476

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R$8,78Item: 319 REMOVEDOR DE MANCHAS DENTAIS LÍQUIDO 30 MLMARCA:IODONTOSUL CÓDIGO:21477

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$10,95Item: 320 RESINA FOTOATIVADA NAS COR A3ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM MATRIZ INORGÂNICADE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM 71% EM VOLUME, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍ-CULAS ENTRE 0,01 A 3,5 MICRONS E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA ETEGDMA, PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA:3MCÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$10,95Item: 321 RESINA FOTOATIVADA NAS COR B1ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM MATRIZ INORGÂNICADE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM 71% EM VOLUME, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍ-CULAS ENTRE 0,01 A 3,5 MICRONS E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA ETEGDMA, PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA:3MCÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$10,95Item: 322 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES A3,5ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM MATRIZ INORGÂNICADE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM 71% EM VOLUME, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍ-CULAS ENTRE 0,01 A 3,5 MICRONS E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA ETEGDMA, PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA:3MCÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$17,49Item: 323 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES A3,5ESPECIFICAÇÃO: RESINA RESTAURADORA FOTOATIVADA MICROHÍBRIDAESMALTE COM NANOTECNOLOGIA QUE SEJA RADIOPACA PELA AÇÃO DECRISTAIS DE BÁRIO ATOMIZADOS, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA0,5 MICRÔMETRO, E QUE TENHA UMA BOA FLUORECÊNCIA. COM PORCEN-TAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGANICA TOTAL DE 59% EM DENTINA E58,5% EM ESMALTE. COM CARGA INORGANIZA DE 78% EM DENTINA E 77%EM ESMALTE E INCISAL. APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMASMARCA:DFL CÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$16,88Item: 324 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES B2ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM MATRIZ INORGÂNICADE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM 71% EM VOLUME, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍ-CULAS ENTRE 0,01 A 3,5 MICRONS E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA ETEGDMA, PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA:DFLCÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$17,50Item: 325 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES B2ESPECIFICAÇÃO: RESINA RESTAURADORA FOTOATIVADA MICROHÍBRIDAESMALTE COM NANOTECNOLOGIA QUE SEJA RADIOPACA PELA AÇÃO DECRISTAIS DE BÁRIO ATOMIZADOS, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA

0,5 MICRÔMETRO, E QUE TENHA UMA BOA FLUORECÊNCIA. COM PORCEN-TAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGANICA TOTAL DE 59% EM DENTINA E58,5% EM ESMALTE. COM CARGA INORGANIZA DE 78% EM DENTINA E 77%EM ESMALTE E INCISAL. APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMASMARCA:DFL CÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$17,00Item: 326 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES C2ESPECIFICAÇÃO: RESINA RESTAURADORA FOTOATIVADA MICROHÍBRIDAESMALTE COM NANOTECNOLOGIA QUE SEJA RADIOPACA PELA AÇÃO DECRISTAIS DE BÁRIO ATOMIZADOS, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA0,5 MICRÔMETRO, E QUE TENHA UMA BOA FLUORECÊNCIA. COM PORCEN-TAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGANICA TOTAL DE 59% EM DENTINA E58,5% EM ESMALTE. COM CARGA INORGANIZA DE 78% EM DENTINA E 77%EM ESMALTE E INCISAL. APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMASMARCA:NATURAL LOOK CÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$10,95Item: 327 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES A2ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM MATRIZ INORGÂNICADE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM 71% EM VOLUME, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍ-CULAS ENTRE 0,01 A 3,5 MICRONS E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA ETEGDMA, PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA:3MCÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$17,50Item: 328 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES A2ESPECIFICAÇÃO: RESINA RESTAURADORA FOTOATIVADA MICROHÍBRIDAESMALTE COM NANOTECNOLOGIA QUE SEJA RADIOPACA PELA AÇÃO DECRISTAIS DE BÁRIO ATOMIZADOS, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA0,5 MICRÔMETRO, E QUE TENHA UMA BOA FLUORECÊNCIA. COM PORCEN-TAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGANICA TOTAL DE 59% EM DENTINA E58,5% EM ESMALTE. COM CARGA INORGANIZA DE 78% EM DENTINA E 77%EM ESMALTE E INCISAL. APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMAS.MARCA:DFL CÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$17,00Item: 329 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES A3ESPECIFICAÇÃO:RESINA RESTAURADORA FOTOATIVADA MICROHÍBRIDAESMALTE COM NANOTECNOLOGIA QUE SEJA RADIOPACA PELA AÇÃO DECRISTAIS DE BÁRIO ATOMIZADOS, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA0,5 MICRÔMETRO, E QUE TENHA UMA BOA FLUORECÊNCIA. COM PORCEN-TAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGANICA TOTAL DE 59% EM DENTINA E58,5% EM ESMALTE. COM CARGA INORGANIZA DE 78% EM DENTINA E 77%EM ESMALTE E INCISAL. APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMASMARCA:NATURAL LOOK CÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$10,95Item: 330 RESINA FOTOATIVADA NAS CORES C2ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM MATRIZ INORGÂNICADE ZIRCÔNIA/SÍLICA, COM 71% EM VOLUME, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍ-CULAS ENTRE 0,01 A 3,5 MICRONS E MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA ETEGDMA, PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MARCA:3MCÓDIGO:21478

Descrição Quant.: 350FR Vlr. Unit. R$6,26Item: 331 RESTAURADOR PROVISÓRIO DE PRESA QUÍMICAMARCA:CAITECCÓDIGO:21479

Descrição Quant.: 12FR Vlr. Unit. R$64,13Item: 332 REVELADOR CONCENTRADO ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDO PARA RE-VELAÇÃO DE RADIOGRAFIA; EMBALAGEM COM 2,08 L DILUÍDO EM 9,5 L.MARCA:KODAK CÓDIGO:21480

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$8,40Item: 335 SACA BROCAS UNIVERSAL MARCA:DENTSCLER CÓDIGO:21483

Descrição Quant.: 150CX Vlr. Unit. R$14,03Item: 336 SELANTE DE FISSURAS FOTOATIVADOESPECIFICAÇÃO: MATERIAIS PLÁSTICOS TRANSPARENTES UTILIZADOSPARA PROTEGER AS SUPERFÍCIES RUGOSAS DOS DENTES. MARCA:DFLCÓDIGO:21484

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$16,10Item: 337 SERINGA CARPULE MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21485

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R$13,60Item: 339 SOLUÇÃO DESOXIDANTE (CROSTAS E OXIDAÇÃO) PARA MATERIALODONTOLÓGICO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 500 ML MARCA:DESOXIDCÓDIGO:21487


Descrição Quant.: 150FR Vlr. Unit. R$9,86Item: 340 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10ML MARCA:TECNEW CÓDIGO:21487

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$2,60Item: 341 SONDA EXPLORADORA N° 5 MARCA:LM CÓDIGO:21488

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$13,30Item: 342 SPRAY PARA TESTE VITAL -50 (BUTANO,ETANOL,BENZOATO DESÓDIO,ÁGUA E ESSÊNCIA) MARCA:MAQUIRACÓDIGO:21489

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$0,95Item: 343 SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL MARCA:MAQUIRA CÓDI-GO:21490

Descrição Quant.: 2.000PC Vlr. Unit. R$2,16Item: 344 SUGADOR DESCARTÁVELESPECIFICAÇÃO: TUBOS CONFECCIONADOS EM PVC ATÓXICO, COM PONTAANATÔMICA SOLDADA.PACOTE COM 40 UNIDADES. MARCA:MAXCLEANCÓDIGO:21491

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$9,40Item: 345 SUSPENSÃO OTOLÓGICAESPECIFICAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE HIDROCORTISONA – SULFATO DENEOMICINA+ SULFATO DE POLIMIXINA ?.PRODUTO: OTOSPORIN MARCA:FQM CÓDIGO:21492

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$0,62Item: 346 TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA MARCA:PREVEN CÓDI-GO:21493

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$15,50Item: 348 TESOURA DE SPENCER 11CM MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21494

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$15,48Item: 349 TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM MARCA:GOLGRAN CÓDI-GO:21494

Descrição Quant.: 250UN Vlr. Unit. R$7,49Item: 350 TESOURA IRIS RETA 12CM MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21494

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$15,20Item: 351 TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA , 14 CMMARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21494

Descrição Quant.: 400CX Vlr. Unit. R$4,55Item: 352 TIRA DE LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA .EMBA-LAGEM COM 12 UNIDADES MARCA:PREVER CÓDIGO:21495

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$4,98Item: 353 TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTOESPECIFICAÇÃO: TIRA DE LIXA COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALU-MÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EMSUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINASCOMPOSTAS. GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA. EMBALAGEM COM 150 UNIDA-DES MARCA:PDX POINT CÓDIGO:21495

Descrição Quant.: 500PC Vlr. Unit. R$4,90Item: 354 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO ESPECIFICAÇÃO: CONFEC-CIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGÊNICAPACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA:FAMA CÓDIGO:21496

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R$3,20Item: 355 TRICRESOL FORMALINA ESPECIFICAÇÃO: ANTISSÉPTICO, DESIN-FETANTE, MUMIFICANTE E CAUTERIZADOR DE CANAIS RADICULARES,COMPOSTO POR FORMALDEÍDO 40% E O-CRESOL, LÍQUIDO, EM VIDRO COM10 ML. MARCA:AAF CÓDIGO:21497

Descrição Quant.: 60FR Vlr. Unit. R$6,15Item: 357 VERNIZ CAVITÁRIO C/ 10 ML MARCA:VARNALCÓDIGO:21499

Descrição Quant.: 150FR Vlr. Unit. R$9,70Item: 358 VERNIZ COM FLÚORESPECIFICAÇÃO: VERNIZ COM FLÚOR DE FORMULAÇÃO ADESIVA PARA APLI-CAÇÕES TÓPICAS,COM A FINALIDADE DE REDUZIR A SENSIBILIDADEDENTINARIA. MARCA:FGM/DENTSCAR CÓDIGO:21499


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 096/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços009/2013 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRAMIDES E PAVILHÕES paraatender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Municípiode Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 127SV Vlr . Unit. R$223,00Item: 1 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES E TENDAS 03 x 03 POR UM PERÍODO DE 01 A03 DIAS CÓDIGO:15991

Descrição Quant.: 94Di Vlr. Unit. R$ 90,00Item: 2 EXCEDENTE DE DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE 03 x 03 CÓDI-GO:15994

Descrição Quant.: 458SV Vlr . Unit. R$295,00Item: 3 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES E TENDAS 05 x 05 POR UM PERÍODO DE 01A 03 DIAS CÓDIGO:15990

Descrição Quant.: 399Di Vlr . Unit. R$120,00Item: 4 EXCEDENTE DE DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE 05 x 05 CÓDI-GO:15993

Descrição Quant.: 404SV Vlr . Unit. R$745,00Item: 5 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES E TENDAS 10 x 10 POR UM PERÍODO DE 01A 03 DIAS CÓDIGO:15988

Descrição Quant.: 338Di Vlr . Unit. R$220,00Item: 6 EXCEDENTE DE DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE 10 x 10 CÓDI-GO:15992

Descrição Quant.: 70SV Vlr . Unit. R$985,00Item: 7 PIRÂMIDES 10X10M MODELO CHAPÉU DE BRUXA COM FECHAMENTOLATERAL EM U - COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, PÉ DIREITO MEDINDO3 METROS DE ALTURA COM DIÂMETRO 160MM X 160MM, CALHAS DE CHU-VA DE METAL COBERTURA E FECHAMENTO DE LONA NA COR BRANCA SEMEMENDAS OU RASURAS. LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 5 DIAS CÓDIGO:20985

Descrição Quant.: 50SV Vlr . Unit. R$790,00Item: 8 PIRÂMIDES 5X5M MODELO CHAPÉU DE BRUXA COM FECHAMENTOLATERAL EM U - COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, PÉ DIREITO MEDINDO2,5 METROS DE ALTURA COM DIÂMETRO 160MM X 160MM, CALHAS DECHUVA DE METAL COBERTURA E FECHAMENTO DE LONA NA COR BRANCASEM EMENDAS OU RASURAS LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 5 DIAS CÓDI-GO:20986

Descrição Quant.: 37SV Vlr . Unit. R$390,00Item: 9 PIRÂMIDES 3X3M MODELO CHAPÉU DE BRUXA SEM FECHAMENTOLATERAL - COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, PÉ DIREITO MEDINDO 2,5METROS DE ALTURA COM DIÂMETRO 160MM X 160MM, CALHAS DE CHUVADE METAL COBERTURA E FECHAMENTO DE LONA NA COR BRANCA SEMEMENDAS OU RASURAS. LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 5 DIAS CÓDIGO:20987

Descrição Quant.: 1SV Vlr. Unit. R$ 24.380,00Item: 10 PAVILHÃO TAMANHO 28MX60M (1680M²) SEM FECHAMENTO LATE-RAL - COBERTURA DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA METÁLICA TIPO Q30, PÉDIREITO MEDINDO 6 METROS E EITO (MEIO) 10 METROS DE ALTURA, LONADUPLA FACE – ANTIMOFO - COR BRANCA LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 5 DIASCÓDIGO:20988

Descrição Quant.: 1SV Vlr. Unit. R$ 17.395,00Item: 11 PAVILHÃO TAMANHO 25MX40M (1000M²) COM FECHAMENTO LATE-RAL E FRONTAL - COBERTURA DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA METÁLICA TIPOQ30, PÉ DIREITO MEDINDO 6 METROS E EITO (MEIO) 10 METROS DE ALTURA,LONA DUPLA FACE – ANTIMOFO - COR BRANCA. LOCAÇÃO POR PERÍODO DE5 DIAS CÓDIGO:20989

Descrição Quant.: 1SV Vlr. Unit. R$ 23.970,00Item: 12 PAVILHÃO MEDINDO 25MX55M (1375M²) COM FECHAMENTO LATE-


RAL E FRONTAL - COBERTURA DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA METÁLICA TIPOQ30, PÉ DIREITO MEDINDO 6 METROS E EITO (MEIO) 10 METROS DE ALTURA,LONA DUPLA FACE – ANTIMOFO - COR BRANCA. LOCAÇÃO POR PERÍODO DE5 DIAS CÓDIGO:20990

Descrição Quant.: 1SV Vlr. Unit. R$ 4.440,00Item: 13 PAVILHÃO MEDINDO 15MX30M (450M²) SEM FECHAMENTO - COBER-TURA DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA METÁLICA TIPO Q30, PÉ DIREITO MEDIN-DO 6 METROS E EITO (MEIO) 10 METROS DE ALTURA, LONA DUPLA FACE –ANTIMOFO - COR BRANCA LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 5 DIAS CÓDI-GO:20991


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 081/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 011/2013 – AQUISIÇÃO DE CAFÉ para atender a demanda das Secretarias, Fundose Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses.Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 7.000PC Vlr. Unit. R$ 3,95Item: 1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A VÁCUO-PURO DE QUALIDADE SUPERIOR, QUE ATENDA A PORTARIA 377, DE 26-04-99,DA ANVISA, COMPOSIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO EMITIDO NO MÁXIMOHÁ SEIS MESES POR INSTITUIÇÃO DE RECONHECIDA COMPETÊNCIA, A EXEM-PLO DO ITAL, SINDICAFESP, DE BEBIDA DURA A MOLE COM O PONTO DETORRA DE MÉDIA A MÉDIO-ESCURA (55-65 PONTOS DISCO AGTRON), COM ASCARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ABAIXO DESCRIMINADAS,ESPECIFICAÇÃO / CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: AROMA: TRADI-CIONAL, ACIDEZ: BAIXA A MODERADA, AMARGOR: MODERADO, SABOR:CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, SABOR ESTRANHO: LIVRE DE SABORFERMENTADO, MOFADO E DE TERRA, ADSTRINGÊNCIA: BAIXA, CORPO:RAZOAVELMENTE ENCORPADO, QUALIDADE TOTAL: REGULAR A BOM, ANOTA DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA DEVE ESTAR ENTRE 6,0 A 7,3PONTOS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISAMARCA:COMETA CÓDIGO:148


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 003/2013 - Ata do Sistema de Registro de Preços001/2013 – AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE ITAJAÍ para atender a demanda das Secretarias, Fundos eFundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses.Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 35.500UN Vlr. Unit. R$ 27,95Item: 1 TENIS PARA ALUNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL CON-FORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL MARCA:WGT CÓDIGO:17083


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 077/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 005/2013 – AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Item: 1 OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 1,0M3 ( PPU ) MARCA:ITAOXCÓDIGO:12589.Quantidade : 270M³ Vlr. Unit: R$ 48,00

Item: 2 OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 3,0 A 10,0M3 MARCA:ITAOXCÓDIGO:12590.

Quantidade : 17.000M³ Vlr. Unit: R$ 12,50


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 002/2013FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 007/2013 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA PRÓTESEpara atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes doMunicípio de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 10,75Item: 1 ALGINATO 410GR. CLASSIFICADO COMO TIPO 2, COM PRESA NOR-MAL, APRESENTANDO EXCELENTE ELASTICIDADE E COMPATIBILIDADE COMGESSO. MUDADE COR DURANTE A PRESA (CROMÁTICO) E POSSUICLOREXIDINA NA COMPOSIÇÃO ELIMINA OU REDUZ A CONTAMINAÇÃO CRU-ZADA, BAIXO ESCOAMENTO. MARCA:DENTSPLY CÓDIGO:19408

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 31,00Item: 2 ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA DE LATÃO SEM MOLA MARCA:JONCÓDIGO:19409

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 3,92Item: 3 BRANCO DE ESPANHA EMBALAGEM COM 200GR. MARCA:QIMIDROLCÓDIGO:19410

Descrição Quant.: 36UN Vlr. Unit. R$ 2,09Item: 4 BROCA ESFERICA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO. N° 4.MARCA:INJECTA CÓDIGO:19411



Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 31,05Item: 7 BROCA MAXICUT-MINICUT CONICA DE PONTA ARREDONDADAMARCA:DHPRO CÓDIGO:19414

Descrição Quant.: 48CX Vlr. Unit. R$ 8,25Item: 8 CERA 7. CAIXA COM 18 LÂMINAS FINAS. MARCA:CLASSICO CÓDI-GO:19415

Descrição Quant.: 72CX Vlr. Unit. R$ 8,25Item: 9 CERA UTILIDADE. CAIXA COM 5 LÂMINAS GROSSAS.MARCA:CLASSICO CÓDIGO:19416

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 18,43Item: 10 COMPASSO DE WILLIS DE PLÁSTICO. MARCA:JON CÓDIGO:19417

Descrição Quant.: 240PC Vlr. Unit. R$ 20,95Item: 11 DISCOS DE FELTRO PARA POLIMENTO 12MM, PACOTE COM 24 UNI-DADES. MARCA:TDV CÓDIGO:19418

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 5,27Item: 12 ESCOVA RODA DE CERDAS NATURAIS (GELO DE CABRA) PARA DARBRILHO. MARCA:DHPRO CÓDIGO:19419

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 11,00Item: 13 ESCOVA RODA DE LÃ NATURAL ALTO PADRÃO. MARCA:GH CÓDI-GO:19420

Descrição Quant.: 16UN Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 14 ESPATULA 36 DE AÇO INOXIDÁVEL. MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:19421

Descrição Quant.: 16UN Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 15 ESPATULA 72. DE AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: GOLGRAN CÓDI-GO:19423

Descrição Quant.: 16UN Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 16 ESPATULA 7 DE AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: GOLGRAN CÓDIGO:19422

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 5,00


Item: 17 ESPÁTULA LECRON DE AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: GOLGRAN CÓDI-GO:19424

Descrição Quant.: 16UN Vlr. Unit. R$ 2,00Item: 18 ESPATULA PARA GESSO. MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:19425

Descrição Quant.: 4UN Vlr. Unit. R$ 4,92Item: 19 FACA PARA GESSO. MARCA:JON CÓDIGO:19426

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 2,73Item: 20 GESSO COMUM 1 KG. MARCA:ASFER CÓDIGO:19427

Descrição Quant.: 80UN Vlr. Unit. R$ 4,36Item: 21 GESSO PEDRA 1 KG. MARCA:ASFER CÓDIGO:19428

Descrição Quant.: 240CX Vlr. Unit. R$ 15,41Item: 22 GODIVA EM BASTÃO COR VERDE, COMPOSTA DE: BREU, TALCO,PIGMENTO DE ÓXIDO DE CROMO VERDE, RESINA UNILENE BS-140 E B 120.CADA CAIXA COM 15 BASTÕES. MARCA:DFL CÓDIGO:19429

Descrição Quant.: 240CX Vlr. Unit. R$ 16,60Item: 23 GODIVA EM PLACA VERMELHA. CAIXA COM 8 PLACAS. MARCA:DFLCÓDIGO:21568

Descrição Quant.: 16UN Vlr. Unit. R$ 3,74Item: 24 GRAL DE BORRACHA. MARCA:MAQUIRA CÓDIGO:19430

Descrição Quant.: 16UN Vlr. Unit. R$ 87,98Item: 25 JOGOS DE MOLDEIRAS: TIPO WERNES, EM AÇO INOXIDÁVEL.MARCA:TECNODENT CÓDIGO:19431

Descrição Quant.: 8UN Vlr. Unit. R$ 15,20Item: 26 LAMPARINA. MARCA:JON CÓDIGO:19432

Descrição Quant.: 120CX Vlr. Unit. R$ 16,87Item: 27 LIXA PARA ACABAMENTO (DISCOS DE LIXA) FINO, GROSSO MÉDIO.CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA:TDV CÓDIGO:19433

Descrição Quant.: 600BL Vlr. Unit. R$ 7,00Item: 28 PAPEL PARA ARTICULAÇÃO - ARCADA (FORMATO DE U). BLOCO COM10 UNIDADES. MARCA:ANGELUS CÓDIGO:21569

Descrição Quant.: 200CX Vlr. Unit. R$ 20,40Item: 29 PASTA ZINCOENÓLICA. CAIXA COM 2 (DUAS) BISNAGAS (PASTASBRANCO E VERMELHO DE 60GR CADA CAIXA. COM ODOR DE ÓLEO DECRAVO. COMPOSIÇÃO: PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL.PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. MARCA:VIGODENT CÓ-DIGO:19434

Descrição Quant.: 24UN Vlr. Unit. R$ 3,11Item: 30 PEDRA POMES 1 KG MARCA:ASFER CÓDIGO:19435

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 16,62Item: 31 PINÇA MULLER PARA PAPEL CARBONO: DE AÇO INOXIDÁVEL.MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:21570

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,34Item: 33 POTE DAPPEN. MARCA:IODONTOSUL CÓDIGO:19438

Descrição Quant.: 8UN Vlr. Unit. R$ 6,34Item: 34 POTE PALADON COM TAMPA. MARCA:PREVEN CÓDIGO:19437

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 16,21Item: 35 REGUA DE FOX. MARCA:JON CÓDIGO:19439

Descrição Quant.: 72UN Vlr. Unit. R$ 15,06Item: 36 RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL. MARCA:CLASSICO CÓDI-GO:19440

Descrição Quant.: 120UN Vlr. Unit. R$ 0,83Item: 37 TAÇA DE BORRACHA. MARCA:PREVEN CÓDIGO:19441


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a

Secretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 088/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços008/2013 – AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE SINALIZAÇÃOPARA TRÂNSITO para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demaisintegrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Adminis-tração, a saber:Descrição Quant.: 2.000UN Vlr . Unit. R$295,00Item: 1 LÂMPADA BULBO MULTILED MARCA:T SIM TECNOLOGIA CÓDI-GO:16904


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 080/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 010/2013 – AQUISIÇÃO DE CAMISETAS para atender a demanda das Secretarias,Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze)meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 15.000PÇ Vlr. Unit. R$ 5,85Item: 1 CAMISETA BRANCA OU COLORIDA (AZUL ROYAL, ROSA CLARO, ROSACHOQUE, AMARELO OURO OU VERDE). FIO 30/1, GRAMATURA 155, MALHATIPO EXPORTAÇÃO PENTEADA 100% ALGODÃO, ESTAMPAS 07 CORESCHAPADAS (PEITO, COSTAS E MANGAS), TAMANHOS: MASCULINO - P, M, G,GG E EXG; FEMININO - BABY LOOK E P, M, G E GG. MARCA:B2 CÓDIGO:8011


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 011/2013 - Ata do Sistema de Registro de Preços012/2013 – AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE MASSA ASFALTICApara atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes doMunicípio de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 250To Vlr. Unit. R$ 1.031,00Item: 1 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2Ca) Viscosidade Saybolt Furol. S. a 50ºC 100-400b) Sedimentação % em peso Máx. 5c) Peneiração 0.84 mm peso máx. 0.1d) Resistência à água % min. de cobertura - agregado seco 80 - agregado úmido 80f) Carga da partícula positivag) pH. Máx. -h) Destilação - Solvente destilado % em vol. 0-3 - Resíduo mínimo, % em peso 67i) Desemulsibilidade % em peso min. 50ENSAIO SOBRE O SOLVENTE DESTILADOa) Destilação 95% evaporados ºC máx. –ENSAIO SOBRE O RESÍDUOa) Penetração a 25ºC 100 g. 5 s. 0.1 mm. 50-250b) Teor de betume % em peso min. 97c Ductibilidade a 25ºC cm min. 40OBS: todos os itens seguem em conformidade com as normas da ABNT. CÓDIGO:3600

Descrição Quant.: 2.400To Vlr. Unit. R$ 1.167,00Item: 2 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/70- Viscosidade a 60ºC 2000 a 3500- Viscosidade Saybolt Furol:a 135ºC 120 mina 177º C 30 a 150Efeito do calor e do ar (ECA) a 163ºC por 5h.:- Variação em massa 1,0 máx.- Relação de Viscosidade 4,0 máx.- Ductibilidade a 25ºC 50 mín.- Índice de susceptibilidade térmica (-1,5) a (+1)- Penetração (100 g 5 s. 25ºC) 90 mín.- Ponto de Fulgor 220 mín.- Solubilidade em tricloroetileno 99,5 mín.


OBS: todos os itens seguem em conformidade com as normas da ABNT e ASTM.CÓDIGO:3601

Descrição Quant.: 100To Vlr. Unit. R$ 1.880,00Item: 3 ASFALTO DILUIDO CM 30- Viscosidade cinemática CSTa 60 ºC 30-60- Viscosidade Saybolt-Furol, segundos a 25ºC 75-150 50ºC - 60ºC - 82,2 ºC -- Ponto de fulgor (V. A. Tag). ºC mínimo 38- destilação até 360ºC % volume do total destilado a: 22,5ºC, máximo 25 260º C 40-70 316º C 75-93- Resíduo a 360ºC por diferença % volume mínimo 50- Água % volume, máximo 0,2NO RESÍDUO DA DESTILAÇÃO- Penetração 0,1 mm 120-250- Betume % peso mínimo 99,0- Ductibilidade a 25ºC, cm mínimo 100OBS: todos os itens seguem em conformidade com as normas da ABNT. CÓDIGO:3602

Descrição Quant.: 40.000M³ Vlr. Unit. R$ 24,60Item: 4 PÓ DE BRITA Material passante na peneira 1/4" CÓDIGO:3952

Descrição Quant.: 10.000M³ Vlr. Unit. R$ 30,80Item: 5 BRITA NÚMERO 1 (proveniente de material pétreo) Material passante na peneira3/4" e retido na peneira 3/8" CÓDIGO:3954


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 046/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 111/2012 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E MÓVEISpara atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes doMunicípio de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 7UN Vlr. Unit. R$ 82,50Item: 3 CURETA REDONDA DERMATOLÓGICA EM AÇO INOX N°5.MARCA:FORTINOX CÓDIGO:20381

Descrição Quant.: 3UN Vlr. Unit. R$ 562,50Item: 4 FÓRCEPS DE HARTMANN DA ORELHA 14CM EM AÇO INOX. MARCA:ABCCÓDIGO:20382

Descrição Quant.: 1UN Vlr. Unit. R$ 580,00Item: 5 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS DO TIPOREVÓLVER.COM SUPERFÍCIE LISA DE DESINFECÇÃO, COMPATÍVEL COMTODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS A LUZ VISÍVEL, SINAL SONOROCOM INTERVALO DE 10 SEGUNDOS, EMISSÃO GRADATIVA DE LUMINOSIDADE,PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA RÍGIDA E ORIENTADA DE TAMANHO REDUZIDOCOM GIRO DE 360 GRAUS AUTOCLAVÁVEL, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, FUN-ÇÃO LIGA/DESLIGA E FILTROS TÉRMICO E ÓPTICO. LUZ FRIA COM COMPRI-MENTO DE ONDA DE 500NM (LUZ AZUL) E POTÊNCIA DE 500 MW/CM2, CORPOEM POLIURETANO, PEÇA DE MÃO COM CABO ESPIRALADO, EXAUSTOR NAPEÇA DE MÃO SILENCIOSO, CÁPSULA DIANTEIRA REMOVÍVEL COM ROSCA,PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ 84MMX11MM, DISPOSITIVO MULTITENSÃOCOM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA NAS FAIXAS DE 85V À 240 V.MARCA:KONDORTECH CÓDIGO:20383

Descrição Quant.: 1UN Vlr. Unit. R$ 540,00Item: 6 MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- 4GAVETAS DE APROXIMADAMENTE 06CM;- TAMPO DA MESA CONFECCIONA-DO EM MDF DE 30MM, REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADOMELAMINICO DECORATIVO BRILHANTE;- MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EMMDF DE 15MM REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO DE-CORATIVO BRILHANTE;- GAVETA EM MADEIRA EM POLIESTIRENO 4MM MOLDADAS EM VACUM-FORMING SEM CANTOS VIVOS PARA NÃO ACUMULAR SUJEIRA;- PUXADO-RES EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI. PUXA-DORES COM PINTURA CLARA (AZUL, VERDE, CINZA, BRANCO, BEGE);- COR-

REDIÇAS TELESCOPIAS EM AÇO, PROPORCIONANDO UM DESLIZE SUAVEDAS GAVETAS;- PORTAS E FRENTE DAS GAVETAS, CONFECCIONADO EMMDF DE 18MM DE ESPESSURA;- 4 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, FACILI-TANDO A MOVIMENTAÇÃO DO ARMÁRIO EM DIVERSOS TIPOS DE PISOS;-MÓDULOS COM FUNDOS INDIVIDUAIS;- MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA50CM X ALTURA 80CM X PROFUNDIDADE 51CM;- PESO APROXIMADO 35KG.-A MESA AUXILIAR DEVE DISPOR AINDA ALÉM DO NÚMERO DE GAVETASMÍNIMAS, ESPAÇO EM BAIXO ABERTO NA FRENTE PARA COLOCAR APARE-LHOS ODONTOLÓGICOS EX: FOTOPOLIMERIZADOR;- ARMÁRIO NA COR BRAN-CA MARCA:ODONTICS CÓDIGO:20384

Descrição Quant.: 1UN Vlr. Unit. R$ 517,50Item: 7 PELÍCULA DE CHUMBO PARA PORTA 1MM DE ESPESSURA, TAMANHOPARA UMA PORTA. MARCA:ODONTOLOGIC CÓDIGO:20387

VIGÊNCIA: 28/08/20134ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 071/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 131/2012 – AQUISIÇÃO DE KITS PARA LABORATÓRIO COM FORNECI-MENTO EM COMODATO DO APARELHO PARA ANÁLISE para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Item: 1 TESTE CITOMEGALOVIRUS IGG MARCA:ROCHE CÓDIGO:20514Quantidade : 1.300TEST Vlr. Unit: R$ 9,70

Item: 2 TESTE CITOMEGALOVIRUS IGM MARCA:ROCHE CÓDIGO:18939Quantidade : 1.300TEST Vlr. Unit: R$ 11,46

Item: 3 TESTE AVIDEZ PARA CITOMEGALOVÍRUS IGG MARCA:ROCHE CÓDI-GO:18942Quantidade : 100TESTE Vlr. Unit: R$ 16,00

Item: 4 TESTE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE IGG MARCA:ROCHE CÓDI-GO:18943Quantidade : 150TESTE Vlr. Unit: R$ 18,67


3ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 061/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 134/2012 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL para atender a de-manda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí,pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 7.500PC Vlr. Unit. R$ 4,80Item: 3 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 12CM X 1,80CM EM REPOUSO 13FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS. PESO MÍNIMO 26,0 GRAMAS, COM BORDASDEVIDAMENTE ACABADAS, RESISTENTE SEM DESFIAR, ELASTICIDADEADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALENTE, CONFORME ABNT NBR 14056.ISENTA DE AMIDO. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:NEVE CÓDI-GO:17360

Descrição Quant.: 6.500PC Vlr. Unit. R$ 8,00Item: 4 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 20CM X 1,80CM EM REPOUSO 13FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS. PESO MÍNIMO 42,8 GRAMAS, COM BORDASDEVIDAMENTE ACABADAS, RESISTENTE SEM DESFIAR, ELASTICIDADEADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALENTE, CONFORME ABNT NBR 14056.ISENTA DE AMIDO. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:NEVE CÓDI-GO:17361

Descrição Quant.: 3.000PC Vlr. Unit. R$ 2,13Item: 5 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 4CM X 1,80CM EM REPOUSO 13FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS. PESO MÍNIMO 8,8 GRAMAS, COM BORDASDEVIDAMENTE ACABADAS, RESISTENTE SEM DESFIAR, ELASTICIDADEADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALENTE, CONFORME ABNT NBR 14056.ISENTA DE AMIDO. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:MB TEXTILCÓDIGO:17362

Descrição Quant.: 6.000PC Vlr. Unit. R$ 3,18


Item: 6 ATADURA CREPOM NÃO ESTÉRIL - 8CM X 1,80CM EM REPOUSO 13FIOS. PACOTE COM 12 ROLOS.PESO MÍNIMO 17,8 GRAMAS, COM BORDASDEVIDAMENTE ACABADAS, RESISTENTE SEM DESFIAR, ELASTICIDADEADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALENTE, CONFORME ABNT NBR 14056.ISENTA DE AMIDO. COM DADOS DO FABRICANTE. MARCA:MEDI HOUSECÓDIGO:17363

Descrição Quant.: 10PC Vlr. Unit. R$ 44,00Item: 9 COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 45X50 COM NO MÍNIMO 13 FIOS,ELABORADO A PARTIR DE TECIDO HIDROFILO 100% ALGODÃO. 4 CAMADASDE GAZE TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, COM AS BORDAS EMBAINHADAS,ISENTOS DE IMPUREZA E AMIDO, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NAFORMA DE ALÇA, FIRMEMENTE UNIDO AO SEU CORPO. TECIDO NEUTROMACIO E ALTAMENTE ABSORVENTE. NÃO ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMA-DO DE 45X50. PACOTES COM 50 UNIDADES 26 gramas/unidadeaproximadamente.Norma ABNT norma número 14767 MARCA:AMÉRICA CÓDI-GO:20691

Descrição Quant.: 14.400PC Vlr. Unit. R$ 11,10Item: 10 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5, 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 11 FIOS,100% ALGODÃO , NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMODO POR PACOTE 435 A 455 GRAMAS, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR13843, COM DADOS DO FABRICANTE. ISENTA DE AMIDO MARCA:DANIFLEXCÓDIGO:15406

Descrição Quant.: 4.000RL Vlr. Unit. R$ 4,05Item: 11 ESPARADRAPO COMUM 10 X 4,5MT COM TAMPA PROTETORA - IM-PERMEÁVEL EXCELENTE FIXAÇÃO. MARCA:PROCITX CÓDIGO:9051

Descrição Quant.: 2.000RL Vlr. Unit. R$ 36,90Item: 13 GAZE CIRÚRGICO QUEIJO 91CM X 91MT ABERTA - 8 CAMADAS 3DOBRAS - 100% ALGODÃO 11 FIOS/CM2. com peso mínimo por rolo de 1695 a 1804gramas, isenta de amido, conforme ABNT NBR 14108. MARCA:MB TEXTIL CÓDI-GO:9077

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$ 41,00Item: 14 PAPEL CREPADO 30CM X 30CM, CAIXA COM 500 UNIDADES, EMBALA-GEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, 100% CELULOSE,GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2, TIPO SOFT NA COR VERDE, ATÓXICO, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL, COM LAUDO DE COMPROVA-ÇÃO DE EFICIÊNCIA BACTERIANA. MARCA:AMCOR CÓDIGO:9093

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$ 70,16Item: 15 PAPEL CREPADO 40CM X 40CM, CAIXA COM 500 UNIDADES, EMBALA-GEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, 100% CELULOSE,GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2, TIPO SOFT NA COR VERDE, ATÓXICO, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL, COM LAUDO DE COMPROVA-ÇÃO DE EFICIÊNCIA BACTERIANA. MARCA:AMCOR CÓDIGO:9094

Descrição Quant.: 200CX Vlr . Unit. R$113,46Item: 16 PAPEL CREPADO 50CM X 50CM: CAIXA COM 500 UNIDADES, EMBALA-GEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, 100% CELULOSE,GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2, TIPO SOFT NA COR VERDE, ATÓXICO, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL, COM LAUDO DE COMPROVA-ÇÃO DE EFICIÊNCIA BACTERIANA. MARCA:AMCOR CÓDIGO:9095

Descrição Quant.: 15.000UN Vlr. Unit. R$ 0,77Item: 19 ESPÉCULOS VAGINAL EM POLIESTIRENO CRISTAL COM VALVAANATÔMICA DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM PARAFUSO REGU-LAR DE ABERTURA TIPO BORBOLETA, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL, TAMANHOP COM COMPRIMENTO TOTAL DO CABO À VALVA MÁXIMA 143, EIXO LONGI-TUDINAL DA VALVA MÁXIMA DE 80, LARGURA PROXIMAL MÁXIMA DE 21,LARGURA DISTAL MÁXIMA DE 21, ESPESSURA DISTAL MÁXIMA DE 0,6, ES-PESSURA PROXIMAL MÁXIMA DE 17, ÂNGULO DE CURVATURA ENTRE CABOE VALVA MÁXIMA DE 22°. DESCARTÁVEL. MARCA:ADLIN CÓDIGO:21054



Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 003/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços149/2012 – AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR para atender a demanda das Secretari-as, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12(doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 6.158UN Vlr. Unit. R$ 3,10

Item: 1 PROTETOR SOLAR FPS - 30, PARA USO PROFISSIONAL , QUE AGECONTRA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB.(120 G). MARCA:LUVEX CÓDIGO:11051


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 079/2012FCI - Ata do Sistema de Registro dePreços 132/2012 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Item: 1 TALONÁRIO DE AUTOS DE INFRAÇÃO CÓDIGO:21084Quantidade : 400UN Vlr. Unit: R$ 27,12


3ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 072/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 133/2012 – AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTILpara atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes doMunicípio de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 40UN Vlr . Unit. R$200,00Item: 1 BALANÇA DIGITAL BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL.FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; CONSTRUÍDAEM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MOS-TRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO,5 DÍGITOS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 180 KG; GRADUAÇÃO(PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G; DESLIGAMENTO AUTOMÁ-TICO; ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S); DEVE INCLUIR AS PILHA(S)OU BATERIA(S) NECESSÁRIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO; INDICADORDE PILHA FRACA; PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; DEVEAPRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRE-CARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONS-TRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL; NÃO DEVE INCLUIRBIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DEGESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO; OPCIONALMENTE, DEVEAPRESENTAR FUNÇÃO “MAMÃE-BEBÊ” QUE POSSIBILITA DETERMINAR OPESO DE CRIANÇAS E BEBÊS NO COLO DA MÃE; É INDISPENSÁVEL QUE OPRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTODE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALI-ZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ÓRGÃO SEMELHANTE; EQUIPAMEN-TO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO ETRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃOEM PORTUGUÊS; GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. MARCA:BALMAK CÓDI-GO:19691


3ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 080/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços135/2012 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para atender a demandadas Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, peloperíodo de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Item: 1 BOTA DE BORRACHA, PRETA, CANO 25CM, N.38. MARCA:ZUQUIBRAZCÓDIGO:336Quantidade : 35PAR Vlr. Unit: R$ 21,15

Item: 2 BOTA DE BORRACHA, PRETA, CANO 25CM, N.39. MARCA: ZUQUIBRAZCÓDIGO:337Quantidade : 8PAR Vlr. Unit: R$ 21,15





Item: 6 CAPA DE CHUVA AMARELA TIPO MODELO ITALIANO, EM TREVIRATAM. G MARCA:WORK CÓDIGO:335Quantidade : 181UN Vlr. Unit: R$ 15,34

Item: 7 CAPA DE CHUVA AMARELA TIPO “MORCEGO” EM TREVIRA TAM. GMARCA: SODACAP CÓDIGO:334Quantidade : 216UN Vlr. Unit: R$ 12,60

Item: 8 CONE PARA SINALIZAÇÃO DE BORRACHA REFLETIVA TAMANHO 75CM NA COR AMARELO/PRETO MARCA:VONDER CÓDIGO:319Quantidade : 1.070UN Vlr. Unit: R$ 28,20

Item: 9 ferramenta ALAVANCA DE AÇO REDONDA NO MODELO PA E PICO PRODU-ZIDA EM AÇO FORJADO MEDINDO 1,20 M MARCA:VALDE CÓDIGO:396Quantidade : 39UN Vlr. Unit: R$ 29,10

Item: 10 ferramenta FORÇADO, 4 DENTES, COM CABO. MARCA:TRAMONTINACÓDIGO:416Quantidade : 8UN Vlr. Unit: R$ 19,00

Item: 11 fferramentas agrícolas CABO PARA ENXADA ENCAIXE DO CABO OLHOREDONDO, RETO COM DIAMETRO 35 MM COMPRIMENTO (M) 1,25MARCA:PANDOLFO CÓDIGO:401Quantidade : 15UN Vlr. Unit: R$ 4,30

Item: 12 fferramentas agrícolas CABO PARA PÁ DE JUNTAR ENCAIXE DO CABOOLHO REDONDO -RETO COM DIAMETRO 35 MM, COMPRIMENTO (M) 1,25MARCA:PANDOLFO CÓDIGO:404Quantidade : 17UN Vlr. Unit: R$ 4,30

Item: 13 fferramentas agrícolas REGADOR PLÁSTICO 10 LITROS. MARCA:METASULCÓDIGO:450Quantidade : 38UN Vlr. Unit: R$ 6,90

Item: 14 LANTERNA CORPO EMBORRACHADO, LÂMPADA KPR 102, COMPRI-MENTO APROXIMADO 29CM CÓDIGO:14419Quantidade : 28UN Vlr. Unit: R$ 20,30

Item: 15 LONA 100% IMPERMEAVEL; COBERTURA SINTÉTICA; DE ALTATENACIDA DE UM TERCEIRO FIO NA TRAMA; RECOBERTO COM RESINASPIGMENTADAS(PVC); ILHOS DE AÇO INOX NOS CANTOS E ARGOLAS COMREFORÇO A CADA 50 CM; AUTO-EXTINGÜIVEL; SEGMENTO MOVEL MEDIDA(M) 8,0 X 6,0 MARCA:AXION CÓDIGO:492Quantidade : 33UN Vlr. Unit: R$ 80,71

Item: 16 LONA PLASTICA PRETA MEDIDA (M) 6 X100 ESPESSURA MICRAS (+OU ) 170" MARCA:ECOCICLE CÓDIGO:493Quantidade : 160RL Vlr. Unit: R$ 209,25

Item: 17 PEDRA AFIAR RETANGULAR D. FACE 152. 4 X 50. 8 MARCA:VONDERCÓDIGO:9682Quantidade : 11UN Vlr. Unit: R$ 10,39

Item: 18 SERRA CIRCULAR EM AÇO DE VIDEA DE 36 DENTES COM DIAMETRO200 MM ESPESSURA 2,8 DIAMETRO DO FURO 30MM MARCA:DISMA CÓDI-GO:1035Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 23,20

Item: 19 SERRA CIRCULAR EM AÇO DE VIDEA DE 48 DENTES COM DIAMETRO300 MM, ESPESSURA 2,8 MM, DIAMETRO DO FURO 30MM MARCA:VONDERCÓDIGO:1036Quantidade : 8UN Vlr. Unit: R$ 37,69

Item: 20 SERRA CIRCULAR EM AÇO VÍDEA DE 120 DENTES, COM DIAMETRO300 MM, DIAMETRO DO FURO 30MM. TRAPEZOIDAL. MARCA:DIAMANCOCÓDIGO:7696Quantidade : 8UN Vlr. Unit: R$ 70,29

Item: 21 SERRA CIRCULAR EM AÇO VÍDEA DE 80 DENTES, COM DIAMETRO250 MM, DIAMETRO DO FURO 30MM. TRAPEZOIDAL. MARCA:SATURNOCÓDIGO:7695Quantidade : 8UN Vlr. Unit: R$ 61,00

Item: 22 SERRA FITA EM AÇO CARBONO COM LARGURA DE 13MM, COMESPESSURA 0,5MM, PASSO DE DENTE 04, DENTE POR POLEGADA 06.MARCA:SATURNO CÓDIGO:1037Quantidade : 15M Vlr. Unit: R$ 23,20

Item: 23 CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DIMENSOES DA CACAMBA800X600X250MM EM CHAPA DOBRADA N°18 /1,24MM COM PNEU 3,25X0,08MCOM CAPACIDADE DE 80 LITROS. MARCA:MV CÓDIGO:406Quantidade : 15UN Vlr. Unit: R$ 97,70


3ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 074/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços150/2012 – AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, TÊNIS E MEIA PARAALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAJAÍ paraatender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Municípiode Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Grupo: 1Item: 1 KIT UNIFORME EDUCAÇÃO INFANTIL (PARA ALUNOS NOVOS): 2 CAMI-SAS POLO, 1 CAMISA REGATA, 01 BERMUDA E/OU SHORT-SAIA, 1 JAQUETA E1 CALÇA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL MARCA:FIBRASILCÓDIGO:20856Quantidade : 3.900KIT Vlr. Unit: R$ 89,82

Grupo: 2Item: 2 KIT UNIFORME EDUCAÇÃO INFANTIL (PARA REPOSIÇÃO): 2 CAMISASPOLO, 1 CAMISA REGATA, 01 BERMUDA E/OU SHORT-SAIA E 1 CALÇA. CON-FORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL MARCA:DIMATEX CÓDIGO:20857Quantidade : 7.800KIT Vlr. Unit: R$ 52,41

Grupo: 3Item: 3 KIT UNIFORME ENSINO FUNDAMENTAL (PARA ALUNOS NOVOS): 2CAMISAS POLO, 01 CAMISA REGATA, 01 BERMUDA, 01 JAQUETA E 01 CALÇA.CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL MARCA:GIRO CÓDIGO:20859Quantidade : 4.800KIT Vlr. Unit: R$ 107,10

Grupo: 4Item: 4 KIT UNIFORME ENSINO FUNDAMENTAL (PARA REPOSIÇÃO): 2 CAMI-SAS POLO, 1 CAMISA REGATA, 01 BERMUDA E 1 CALÇA. CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL MARCA:DUCONTEX CÓDIGO:20858Quantidade : 19.000KIT Vlr. Unit: R$ 71,42

Grupo: 6Item: 7 Meias Educação Infantil CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITALMARCA:SANGELO CÓDIGO:18899Quantidade : 23.400PAR Vlr. Unit: R$ 1,80

Item: 8 Meias Ensino Fundamental CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITALMARCA:SANGELO CÓDIGO:18900Quantidade : 47.600PAR Vlr. Unit: R$ 1,80


2ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 043/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 102/2012 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 15.000CO Vlr. Unit. R$ 0,013


Item: 1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG C O M P R I M I D OMARCA:SOBRAL CÓDIGO:19457

Descrição Quant.: 250.000CO Vlr. Unit. R$ 0,015Item: 2 ÁCIDO FÓLICO, 5 MG COMPRIMIDO MARCA:MARIOL CÓDI-GO:19459

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R$ 02,85Item: 6 ERITROMICINA, ESTEARATO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO60ML MARCA:PRATI CÓDIGO:19545

Descrição Quant.: 12.000AM Vlr. Unit. R$ 0,70Item: 7 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVELAMPOLA 1ML MARCA:UNIÃO QUIMICA CÓDIGO:19548

Descrição Quant.: 500.000CO Vlr. Unit. R$ 0,029Item: 12 FUROSEMIDA, 40 MG COMPRIMIDO - GENÉRICO MARCA:PRATI-DONADUZZI CÓDIGO:19566

Descrição Quant.: 8.000FR Vlr. Unit. R$ 0,35Item: 13 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORALFRASCO 10ML - GENÉRICO MARCA:MARIOL CÓDIGO:19614

Descrição Quant.: 12.000BI Vlr. Unit. R$ 3,20Item: 14 MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL BISNAGA 80G - GENÉRICOMARCA: PRATI-DONADUZZI CÓDIGO:19619

Descrição Quant.: 20.000BI Vlr. Unit. R$ 2,78Item: 15 NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL BISNAGA 60G GENÉ-RICO MARCA: PRATI-DONADUZZI CÓDIGO:19625

Descrição Quant.: 300.000CO Vlr. Unit. R$ 0,08Item: 17 PREDNISONA (GENÉRICO) - COMPRIMIDO - 20 MG MARCA: PRATI-DONADUZZI CÓDIGO:19441

Descrição Quant.: 40.000CO Vlr. Unit. R$ 0,093Item: 18 SULFADIAZINA, 500 MG COMPRIMIDO - GENÉRICO MARCA:SOBRALCÓDIGO:19656


4ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 067/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços104/2012 – FORNECIMENTO E ENTREGA DE LANCHES para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 20.000UN Vlr. Unit. R$ 6,20Item: 1 LANCHELANCHE COMPOSTO POR UM SANDUÍCHE DO TIPO:

- X - GALINHA, CONTENDO PÃO DE HAMBURGUER COM NO MÍNIMO 80G,ALFACE, MILHO, TOMATE, ERVILHA E BATATA PALHA. CARNE DE PEITO DEFRANGO COM NO MÍNIMO 85GRAMAS, DUAS FATIAS DE QUEIJO MUSSARELAE DUAS FATIAS DE PRESUNTO;

- X - CALABRESA, CONTENDO PÃO DE HAMBURGUER COM NO MÍNIMO 80G,ALFACE, MILHO, TOMATE, ERVILHA E BATATA PALHA. CALABRESA FATIADADE 1° QUALIDADE COM NO MÍNIMO 85GRAMAS, DUAS FATIAS DE QUEIJOMUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO;

- X - EGG, CONTENDO PÃO DE HAMBURGUER COM NO MÍNIMO 80G, ALFACE,MILHO, TOMATE, ERVILHA E BATA PALHA, CARNE BOVINA TIPOHAMBURGUER COM NO MÍNIMO 85GRAMAS, DUAS FATIAS DE QUEIJOMUSSARELA, DUAS FATIAS DE PRESUNTO E OVO;

- TODO LANCHE DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UM REFRIGERANTE DE350ML DE 1ª LINHA, DIVERSOS SABORES, E ACOMPANHADO DE DOIS SACHESDE MAIONESE, DOIS DE CATCHUP E DOIS DE MOSTARDA AMARELA.

- O LANCHE DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM RECIPIENTE ISOTÉRMICO DEMATERIAL LISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO;

- A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GUARDANAPOS DE PAPEL E COPOS

PLÁSTICOS; CÓDIGO:2990


4ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 048/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços106/2012 – FORNECIMENTO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES para atendera demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município deItajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Item: 1 MARMITA REFEIÇÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM (MARMITEXCOM DIVISÓRIAS PARA EVITAR A MISTURA DOS ALIMENT OS) DENTRO DOSPADRÕES SANITÁRIOS, DE ACORDO COM O CARDÁPIO E DATAS A SEGUIR:SEGUNDA-FEIRA: ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, LASANHA DE FRANGO, CARNEASSADA BATATA E SALADA + LEGUME REFOGADO;TERÇA-FEIRA: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, EMPADÃO DE FRANGO, BIFEACEBOLADO E SALADA + LEGUME REFOGADO;QUARTA-FEIRA: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO À MILANESA, ALMÔNDEGA, PURÊE SALADA + LEGUME REFOGADO;QUINTA-FEIRA: ARROZ, FEIJÃO, LASANHA DE FRANGO, CARNE ASSADA,AIPIM E SALADA + LEGUME REFOGADO;SEXTA-FEIRA: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, EMPADÃO DE FRANGO, FRAN-GO ENSOPADO, POLENTINA E SALADA + LEGUME REFOGADO;SÁBADO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO À MILANESA, FILÉ DE PEIXE, PURÊ ESALADA + LEGUME REFOGADO; DOMINGO: ARROZ, FEIJÃO, LASANHA DEFRANGO, CARNE ASSADA, E SALADA + LEGUME REFOGADO. FORNECI-MENTO DE SEGUNDA Á SEGUNDA.NO DECORRER DE CADA MÊS, VÁRIAR OSCARDÁPIOS COM A ALTERNÂNCIA DOS DIAS. PARA CADA MARMITA DEVERÁSER FORNECIDO SUCO (SABORES ALTERNADOS) DE NO MÍNIMO 350ML PORMARMITA. CÓDIGO:9582Quantidade : 26.000UN Vlr. Unit: R$ 7,50

Item: 2 LANCHE X-SALADA OU X-BACON OU X-CALABREZA OU X-FRANGOOU X-EGG: AMBOS COMPOSTO POR APROXIMADAMENTE :PÃO DE HAM-BÚRGUER COM NO MÍNIMO 85G, 100G DE HAMBÚRGUER, 40G DE QUEIJOFATIADO, 15G DE PRESUNTO, 25G DE MILHO, 25G DE ERVILHA, 15G DE ALFA-CE, 45G DE TOMATE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ISOPOR FECHA-DA. FORNECIMENTO DE SEGUNDA Á SEGUNDA. NO DECORRER DE CADAMÊS, VÁRIAR OS CARDÁPIOS COM A ALTERNÂNCIA DOS DIAS. PARA CADALANCHE DEVERÁ SER FORNECIDO SUCO (SABORES ALTERNADOS) DE NOMÍNIMO 350ML POR LANCHE. CÓDIGO:2990Quantidade : 1.500UN Vlr. Unit: R$ 4,50


4ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 051/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 108/2012 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS, MÓVEIS PARAFISIOTERAPIA EM GERAL para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundaçõese demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria deAdministração, a saber:Descrição Quant.: 6UN Vlr . Unit.R$ 320,00Item: 1 ADIPOMETRO ADIPOMETRO/PLICOMETRO. BASE E HASTESFABRICADAS EM METAL LEVE E RESISTENTE (ALUMÍNIO); MOLAS EM AÇOZINCADO; AMPLITUDE DE, NO MÍNIMO, 60 MM; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE0,1 MM OU 1 MM; HASTES COM PRESSÃO CONSTANTE DE 10 G/MM2, COMVARIAÇÃO MÁXIMA DE 2G/MM2 DURANTE A ABERTURA DAS HASTES; MOS-TRADOR COM RELÓGIO DE ALTA PRECISÃO (DUPLO OU SIMPLES), OU COMSISTEMA DE LEITURA SIMPLIFICADO; ÊMBOLO PROTEGIDO POR TAMPAROSQUEADA (PARA O MODELO COM RELÓGIO DUPLO); VIDRO FRONTAL(MENISCO) DO RELÓGIO ACOPLADO AO RESTANTE DA UNIDADE POR UMANEL QUE PODE SER GIRADO PARA DIREITA (SENTIDO HORÁRIO) E ESQUER-DA (SENTIDO ANTI-HORÁRIO), PERMITINDO ZERAR A LEITURA DO RELÓGIO(PARA O MODELO COM RELÓGIO DUPLO) MARCA:CESCORF CÓDIGO:20866

Descrição Quant.: 10UN Vlr . Unit.R$ 515,00Item: 4 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL. FABRICADA EXCLUSIVA-


MENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE;CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MOS-TRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO,5 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL; CAPACI-DADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NOMÁXIMO, 10 G; DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARAN-TIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA; PRATO DEVE SER DEMATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA; PÉS REGULÁVEIS, RE-VESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; CHAVE SELETORA DE TENSÃODE 110/220 V. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃOPELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACI-ONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); EQUI-PAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO ETRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃOEM PORTUGUÊS; GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. MARCA:BALMAK CÓDI-GO:20864

Descrição Quant.: 3UN Vlr . Unit.R$ 910,00Item: 6 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL. FABRICADA EXCLUSIVAMENTEPARA PESAGEM DE PESSOAS; CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE EDE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADO-RES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE,NO MÍNIMO, 200 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXI-MO, 100 G; PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERI-AL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO; PÉS REGULÁVEIS, REVESTI-DOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE110/220V; OPCIONALMENTE, PODERÁ TER ANTROPÔMETRO ACOPLADO COMESCALA NUMÉRICA DE, NO MÍNIMO, 200CM ÚTEIS; É INDISPENSÁVEL QUE OPRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTODE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALI-ZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ES-TOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOM-PANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA, MÍNI-MA, DE 01 ANO. MARCA:BALMAK CÓDIGO:20864

Descrição Quant.: 2UN Vlr . Unit.R$ 450,00Item: 7 BARRA DE LING-ESPALDAR (SUPORTE DE MADEIRA NO FORMATO DEESCADA PARAEXERCÍCIOS), MEDIDAS APROXIMADAS: 2,40X0,87X0,22M (AXLXP)MARCA:CARCI CÓDIGO:20867

Descrição Quant.: 100UN Vlr . Unit.R$ 28,95Item: 8 CADEIRA PLÁSTICA CADEIRAS DE POLIPROPILENO VIRGEM, SEMBRAÇOS, MONOBLOCO, EMPILHÁVEIS E PROTEÇÃO UV. MARCA:GAPLASTCÓDIGO:20871

Descrição Quant.: 1UN Vlr . Unit.R$ 254,00Item: 9 CAMA ELÁSTICA COM 0,98M, COM LONA, SUPORTE ATÉ 150 KG,PROTEÇÃO DE PÉS COM PONTEIRAS ANTI- DERRAPANTE;MARCA:EUROIMPORT CÓDIGO:20870

Descrição Quant.: 3UN Vlr . Unit.R$ 520,00Item: 10 MESA REFEITÓRIO COM BANCOS MESA PARA REFEITÓRIO COM 6BANCOS ACLOPADOS, BRANCA, FÓRMICA/FERRO. MARCA:DOMPEL CÓ-DIGO:20868

Descrição Quant.: 15UN Vlr . Unit.R$ 143,80Item: 11 MESA COM CADEIRAS PLÁSTICAS MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTI-CO SUPER RESISTENTE, (CADEIRA PARA 130 KG); MARCA:GAPLAST CÓDI-GO:20869


4ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 063/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços101/2012 – FORNECIMENTO E ENTREGA DE LANCHES E REFEIÇÕES para atendera demanda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município deItajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 8.000UN Vlr. Unit. R$ 6,99Item: 2 REFEIÇÃO -REFEIÇÃO COM VALOR NUTRICIONAL DE 1200 CALORIASE PERCENTUAL PROTÉICO CALÓRICO (NDPCALL) DE NO MÍNIMO 6%, CON-FORME O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. A REFEIÇÃODEVE SER ACONDICIONADA EM RECIPIENTE ISOTÉRMICO DE MATERIALLISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, CONTENDO APROXIMADA-MENTE:- DEVE CONTER DOIS TIPOS DE CARNE SENDO 100 A 120 GRAMAS DE CARNEVERMELHA E 100 A 200 GRAMAS DE CARNE BRANCA;- 300 GRAMAS DE ARROZ;- 150 GRAMAS DE FEIJÃO;- 110 GRAMAS DE MASSAS VARIADAS OU LEGUMES E TUBÉRCULOS REFO-GADOS.- SALADAS: FOLHOSOS COM PORÇÃO DE 25 GRAMAS E VERDURAS OULEGUMES CRUS OU COZIDOS, COM PORÇÃO DE 60 GRAMAS. AS SALADASDEVEM SER ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.- SOBREMESA: 01 (UMA) FRUTA;- TODO REFEIÇÃO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UM REFRIGERANTE DE350ML DE 1ª LINHA, DIVERSOS SABORES; INCLUINDO O FORNECIMENTO DECOPO DESCARTÁVEL.- É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE GUAR-DANAPOS DE PAPEL.


4ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 066/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços103/2012 – AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA para atender a demanda das Secretari-as, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12(doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Item: 1 MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE, PREPARADA COM AGREGA-DOS PÉTREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR POLÍMEROS E PROCESSOS DEMISTURA, NÃO EMULCIONADO, QUE PASSA 100% NA PENEIRA 3/8”. SACASDE 25 KG. MARCA:ASFALTO RÁPIDO CÓDIGO:15185Quantidade : 4.500UN Vlr. Unit: R$ 8,25


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕESEm cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 004/2012FAMAI - Ata do Sistema de Registro dePreços 105/2012 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AANIMAIS DOMÉSTICOS E ABANDONADOS para atender a demanda das Secretarias,Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze)meses. Secretaria de Administração, a saber:Item: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARACASTRAÇÃO EM CÃES E GATOS, INCLUINDO ANESTESIA, MATERIAL CIRÚR-GICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS-CIRÚRGICOS. CÓDIGO:20651Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 236,50

Item: 2 LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM CÃES E GATOS DE AMBOS OSSEXOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INCLUINDO ANESTESIA,MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS-CIRÚRGICOS. CÓ-DIGO:20652Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 498,50

Item: 3 HERNIORRAFIA ABDOMINAL EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOSEM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INCLUINDO ANESTESIA,MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS-CIRÚRGICOS. CÓ-DIGO:20563Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 493,50

Item: 4 AMPUTAÇÃO DE MEMBROS EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOSEM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INCLUINDO ANESTESIA,MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS-CIRÚRGICOS. CÓ-DIGO:20654Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 587,50

Item: 5 CIRURGIA TORÁCICA EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOS EMSITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INCLUINDO ANESTESIA, MATE-


RIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS-CIRÚRGICOS. CÓDI-GO:20655Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 1.186,00

Item: 6 CIRURGIA ORTOPÉDICA (INCLUINDO TODAS AS MODALIDADES CI-RÚRGICAS ORTOPÉDICAS), COM OU SEM COLOCAÇÃO DE MATERIAL(ÓRTESES E PRÓTESES) EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOS, EM SITU-AÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO ANESTESIA, MATERIALCIRURGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRNSCIRURGICO CÓDIGO:20656Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 799,50

Item: 7 CESARIANA EM CÃES E GATOS FÊMEAS EM SITUAÇÕES DE URGÊN-CIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO ANESTESIA, MATERIAL CIRÚRGICO E MEDI-CAMENTOS PRÉ E TRANS- CIRÚRGICOS.CÓDIGO:20657Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 539,50

Item: 8 EXAMES DE ULTRASSOM (ABDOMEM TOTAL, PELVE E TÓRAX) EMCÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMER-GÊNCIA. CÓDIGO:20658Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 150,00

Item: 9 EXAMES DE RAIO X (TODOS OS TIPOS) EM CÃES E GATOS DE AMBOSOS SEXOS, EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CÓDIGO:20659Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 110,00

Item: 10 EXAME LABORATORIAL: HEMOGRAMA COMPLETO, TGP, TGO,FOSFATASEALCALINA, CREATININA, URÉIA. CÓDIGO:20660Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 67,00

Item: 11 CONSULTA VETERINÁRIA CÓDIGO:20661Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 77,00

Item: 12 CIRURGIA DECORRENTE DE FERIMENTOS POR MORDEDURAS IN-TENSAS, EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INCLUINDOANESTESIA, MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS-CI-RÚRGICOS. CÓDIGO:20662Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 367,50

Item: 13 TRAUMAS POR ARMA DE FOGO OU ARMA BRANCA. CÓDIGO:20663Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 480,00

Item: 14 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DEINTOXICAÇÕES E/OU SITUAÇÕES DE CHOQUE. CÓDIGO:20664Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 260,00

Item: 15 DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO PARA CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOSEM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO MEDICAMEN-TOS, SORO E MATERIAL DE CONSUMO. CÓDIGO:20665Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 80,00

Item: 16 CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PARA CORREÇÃO DE PROPTOSE OUENUCLEAÇÃO EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÕES DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO ANESTESIA, MATERIAL CIRÚRGICOE MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS-OPERATÓRIOS. CÓDIGO:20666Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 436,00

Item: 17 MASTECTOMIA UNILATERAL RADICAL EM FÊMEAS DE CÃES E GA-TOS EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO ANESTESIA,MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS - OPERATÓRIOS.CÓDIGO:20667Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 540,00

Item: 18 EXCISÃO DE NEOPLASIAS EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOSEM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO ANESTESIA,MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS CIRURGICOS. CÓ-DIGO:20668Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 432,00

Item: 19 CIRURGIA PARA PIOMETRA EM FÊMEAS DE CÃES E GATOS EM SITU-AÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO ANESTESIA, MATERIALCIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PRÉ E TRANS CIRURGICOS. CÓDIGO:20669Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 593,00

Item: 20 EUTANÁSIA EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOS EM SITUAÇÃOIRREVERSÍVEL QUE ESTEJA CAUSANDO SOFRIMENTO, INCLUINDOANESTESIA E MEDICAMENTO. CÓDIGO:20670Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 187,00

Item: 21 QUIMIOTERAPIA EM CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOS QUE APRE-SENTEM TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL (TVT). CÓDIGO:20671

Quantidade : 12SV Vlr. Unit: R$ 146,00



Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 049/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 107/2012 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA FROTA DEVEÍCULOS DA SMS para atender a demanda das Secretarias, Fundos e Fundações edemais integrantes do Município de Itajaí, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria deAdministração, a saber:

Item: 1 LAVAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS LAVAÇÃO COM QUEROSENE OUSHAMPOO. RETIRAR PÓ DO INTERIOR DO VEÍCULO. LAVAÇÃO COMPLETACÓDIGO:16089Quantidade : 1.500SV Vlr. Unit: R$ 22,41

Item: 2 LAVAÇÃO DO MOTOR DE VEÍCULOS PEQUENOS LAVAÇÃO COM ÁGUAQUENTE CÓDIGO:16090Quantidade : 200SV Vlr. Unit: R$ 12,33

Item: 3 LAVAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO PEQUENO, COM ASPIRAÇÃO E LIM-PEZA INTERNA CÓDIGO:18024Quantidade : 200SV Vlr. Unit: R$ 19,50

Item: 4 LAVAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LAVAÇÃO COM QUEROSENE OUSHAMPOO. RETIRAR PÓ DO INTERIOR DO VEÍCULO. LAVAÇÃO COMPLETACÓDIGO:16091Quantidade : 700SV Vlr. Unit: R$ 30,83

Item: 5 LAVAÇÃO DO MOTOR DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LAVAÇÃO COMÁGUA QUENTE CÓDIGO:16092Quantidade : 100SV Vlr. Unit: R$ 15,33

Item: 6 LAVAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO GRANDE, COM ASPIRAÇÃO E LIMPE-ZA INTERNA CÓDIGO:18025Quantidade : 200SV Vlr. Unit: R$ 29,50



Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 042/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 109/2012 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL para atender a de-manda das Secretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí,pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Descrição Quant.: 3.000PC Vlr. Unit. R$ 1,69Item: 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA- EM MADEIRA RESISTENTE, SEM ASPERE-ZAS, FLEXÍVEL, INODORO, INSÍPIDO, 13,5CM COM 2MM DE ESPESSURA - PCTCOM 100 UNIDADES. MARCA:THEOTO CÓDIGO:15346

Descrição Quant.: 2.500PC Vlr. Unit. R$ 1,69Item: 2 ABSORVENTE HIGIÊNICO CAMADA EXTRA PROTEÇÃO, COM GEL,COM ABA - IMPUMÁVEL, TAMANHO G - PCT COM 10 UNIDADES MARCA:UNICACÓDIGO:15349

Descrição Quant.: 720FR Vlr. Unit. R$ 2,48Item: 4 ÁGUA BORICADA 3% - COM 1.000 ML. MARCA:VICPHARMA CÓDI-GO:15351

Descrição Quant.: 3.000FR Vlr. Unit. R$ 2,60Item: 5 ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL APIROGÊNIA - COM 1.000 ML.MARCA:EUROFARMA CÓDIGO:15352

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R$ 2,30Item: 6 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. - COM 1.000 ML. MARCA: VICPHARMACÓDIGO:15353

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$ 2,79Item: 8 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CORPO DE AÇO INOXIDAVELBISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADAEM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 25 X 7 CX COM 100


UNIDADES. MARCA:MEDICOR CÓDIGO:20686

Descrição Quant.: 600CX Vlr. Unit. R$ 2,75Item: 9 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CORPO DE AÇO INOXIDAVELBISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADAEM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 30 X 8 CX COM 100UNIDADES. MARCA: MEDICOR CÓDIGO:20687

Descrição Quant.: 3.000CX Vlr. Unit. R$ 2,79Item: 10 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL CORPO DE AÇO INOXIDAVELBISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADAEM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 13 X 0,45 CX COM100 UNIDADES. MARCA: MEDICOR CÓDIGO:20733

Descrição Quant.: 10.000CX Vlr. Unit. R$ 3,03Item: 11 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVELBISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTERELIZADAEM OXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 20 X 55, CX COM100 UNIDADES. MARCA:ADVANTIVE CÓDIGO:17359

Descrição Quant.: 1.200CX Vlr. Unit. R$ 3,00Item: 12 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVELBISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTRELIZADAEM OXIDO DE ELILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 25 X 6, CX COM 100UNIDADES. MARCA: ADVANTIVE CÓDIGO:15355

Descrição Quant.: 1.200CX Vlr. Unit. R$ 2,73Item: 13 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVELBISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTRELIZADAEM OXIDO DE ELILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 25 X 8, CX COM 100UNIDADES. MARCA: MEDICOR CÓDIGO:15361

Descrição Quant.: 4.000CX Vlr. Unit. R$ 2,99Item: 14 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CORPO DE AÇO INOXIDAVELBISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, ESTRELIZADAEM OXIDO DE ELILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 40 X 12, CX COM 100UNIDADES. MARCA: MEDICOR CÓDIGO:15360

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$ 12,30Item: 15 AGULHA PARA ACUPUNTURA TAMANHO 0,25 X 15 MM CAIXA COM 100AGULHAS.COM MANDRIL. MARCA:ARHON DIN CÓDIGO:15364

Descrição Quant.: 25CX Vlr . Unit. R$147,00Item: 16 AGULHA PARA ACUPUNTURA TAMANHO 0,25 X 40 MM CAIXA COM1.000 AGULHAS.MARCA: ARHON DIN CÓDIGO:15362

Descrição Quant.: 10CX Vlr. Unit. R$ 12,30Item: 17 AGULHA PARA ACUPUNTURA TAMANHO 0,30 X 75 MM CAIXA COM 100AGULHAS. MARCA: ARHON DIN CÓDIGO:15363

Descrição Quant.: 300UN Vlr . Unit. R$110,00Item: 18 AGULHA PARA BIOPSIA PARA TECIDO MOLE NUMERO 14G ( 13 CM)PARA PISTOLA BARD MAGNUM. MARCA:BIOCORE HISTO CÓDIGO:15357

Descrição Quant.: 150UN Vlr . Unit. R$110,00Item: 19 AGULHA PARA BIOPSIA PARA TECIDO MOLE NUMERO 18 ( 30 CM)PARA PISTOLA BARD MAGNUM. MARCA: BIOCORE HISTO CÓDIGO:15356

Descrição Quant.: 10UN Vlr . Unit. R$250,00Item: 20 AGULHA PARA ESCLEROSE ENDOSCÓPIA (CATÉTER COM AGULHAPARA ESCLEROTERAPIA COMPATÍVEL COM CANAL 2,8MM E 220 CM DECOMPRIMENTO. MARCA:HUGER CÓDIGO:15359

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R$ 2,69Item: 21 ÁLCOOL A 70% - COM 1.000 ML. MARCA:MEGA CÓDIGO:15367

Descrição Quant.: 360FR Vlr. Unit. R$ 5,50Item: 22 ÁLCOOL ABSOLUTO - COM 1.000 ML. MARCA:RICIE CÓDIGO:15370

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R$ 5,90Item: 23 ÁLCOOL ANTI-SÉPTICO A 70% PARA A PROTEÇÃO E O CUIDADO DASMÃOS. REFIL DE NO MÍNIMO 800ML PARA USO EM DISPENSER SABONETEI-RA. MARCA: RICIE CÓDIGO:20688

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R$ 3,30Item: 24 ÁLCOOL COMUM 96% - COM 1.000 ML. MARCA:COPERALCOOL CÓ-

DIGO:15372

Descrição Quant.: 360FR Vlr. Unit. R$ 6,89Item: 25 ÁLCOOL IODADO 3% - COM 1.000 ML. MARCA:RIOQUIMICA CÓDI-GO:15373

Descrição Quant.: 3.000RL Vlr. Unit. R$ 3,82Item: 26 ALGODÃO 250GR - HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCO, ISENTODE IMPUREZAS, NÃO SOLTAR RESÍDUOS, MACIO. MARCA:DELICATO CÓDI-GO:15374

Descrição Quant.: 900FR Vlr. Unit. R$ 9,48Item: 27 ANTI-SÉPTICO PVPI COM 10% DE IODO ATIVO, MEIO AQUOSO, USOTÓPICO COM 1.000 ML. MARCA:VICPHARMA CÓDIGO:15375

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$ 1,50Item: 28 ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. COM-POSTO POR TRÊS PEÇAS: CORPO (FABRICADO EM POLIESTIRENO CRIS-TAL); ÊMBOLO E PONTEIRA (FABRICADOS EM POLIESTIRENO CRISTAL E DEALTO IMPACTO. DIMENSÕES: ABERTURA PROXIMAL: 40MM; ABERTURADISTRAL: 20MM; MÁXIMO COPMPRIMENTO 90MM. MARCA:ADLIN CÓDI-GO:17510

Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R$ 0,25Item: 29 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINASMARCA:HARBO CÓDIGO:15380

Descrição Quant.: 10UN Vlr . Unit. R$806,45Item: 34 BALÃO HIDROSTÁTICO DESCARTÁVEL PARA DILATAÇÃO DO CÓLONQUANTUM TCC, COM 18MM/48 DE DIÂMETRO E 5,5CM DE COMPRIMENTO,COM CANAL DE ACESSOMÍNIMO DE 2,8MM, MONTADO EM CATÉTER COM240CM DE COMPRIMENTO. MARCA:JIUHONG MEDICAL CÓDIGO:15381

Descrição Quant.: 2.600CX Vlr. Unit. R$ 1,68Item: 36 BICARBONATO DE SÓDIO 100 GR. MARCA:RIOQUIMICA CÓDIGO:15385

Descrição Quant.: 2.000UN Vlr. Unit. R$ 1,65Item: 37 BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2.000 ML COM VÁLVULA ANTI- FLUXO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM COLETORPARA EXAMES. MARCA:STARMED CÓDIGO:15384

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 4,70Item: 39 CAMPO FECHADO 50 X 50 CM (TECIDO BRIM). MARCA:LD CÓDI-GO:15387

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 8,20Item: 40 CAMPO FECHADO 70 X 70 CM (TECIDO BRIM). MARCA:LD CÓDI-GO:15388

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 6,80Item: 41 CAMPO FENESTRADO 50 X 50 COM FENESTRA DE 3CM (TECIDOBRIM). MARCA:LD CÓDIGO:15389

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 11,00Item: 42 CAMPO FENESTRADO 70 X 70 COM FENESTRA DE 5CM (TECIDOBRIM). MARCA:LD CÓDIGO:15390

Descrição Quant.: 2.000UN Vlr. Unit. R$ 1,50Item: 43 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ES-TÉRIL, N°16 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32. MARCA:DESCARPACKCÓDIGO:15391

Descrição Quant.: 4.000UN Vlr. Unit. R$ 1,28Item: 44 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ES-TÉRIL, N°18. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32. MARCA:POLIONCÓDIGO:15392

Descrição Quant.: 4.000UN Vlr. Unit. R$ 1,24Item: 45 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ES-TÉRIL, N°20. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32. MARCA: POLIONCÓDIGO:15393

Descrição Quant.: 4.000UN Vlr. Unit. R$ 1,20Item: 46 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ES-TÉRIL, N°22. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32. MARCA: POLIONCÓDIGO:15395

Descrição Quant.: 2.400UN Vlr. Unit. R$ 1,25Item: 47 CATETER INTRA VENOSO, RADIOPACO, APIROGÊNIO, ÁTOXICO, ES-


TÉRIL, N°24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32. MARCA: POLIONCÓDIGO:15398

Descrição Quant.: 7.000UN Vlr. Unit. R$ 0,60Item: 48 CATETER O² “TIPO ÓCULOS” ESTÉRIL. MARCA:MEDSONDA CÓDI-GO:15399

Descrição Quant.: 100PC Vlr. Unit. R$ 21,98Item: 49 COLETOR DE URINA,DESCARTAVEL , 2 LITROS PACOTES COM 100UNIDADES. MARCA:MAXICOP CÓDIGO:15405

Descrição Quant.: 20.000UN Vlr. Unit. R$ 0,86Item: 50 COLETOR URINÁRIO MASCULINO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO,COM INTERMEDIÁRIO E CAMISINHA N° 8. MARCA:BIOBASE CÓDIGO:15404

Descrição Quant.: 10PC Vlr. Unit. R$ 20,45Item: 51 COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 25X28 COM NO MÍNIMO 13FIOS, ELABORADO A PARTIR DE TECIDO HIDROFILO 100% ALGODÃO. 4 CA-MADAS DE GAZE TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, COM AS BORDASEMBAINHADAS, ISENTOS DE IMPUREZA E AMIDO, COM DISPOSITIVO PARAFIXAÇÃO NA FORMA DE ALÇA, FIRMEMENTE UNIDO AO SEU CORPO. TECIDONEUTRO MACIO E ALTAMENTE ABSORVENTE. NÃO ESTÉRIL. TAMANHOAPROXIMADO DE 25X28. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA:NIDIA CÓDI-GO:20690

Descrição Quant.: 100GA Vlr. Unit. R$ 18,00Item: 54 DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% - GALÃO COM 05 LI-TROS. MARCA:RICIE CÓDIGO:15410

Descrição Quant.: 850FR Vlr. Unit. R$ 11,60Item: 55 DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (MÍNIMO 3 ENZIMAS), NÃO COR-ROSIVO, BIODEGRADÁVEL, COM 1.000 ML. MARCA:TECPON CÓDIGO:15409

Descrição Quant.: 500CX Vlr. Unit. R$ 8,90Item: 56 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA N° 19 - ESTÉRIL, ATÓXICO EAPIROGÊNICO, COM AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, BISEL TRIFACETADO EBIANGULADO, COM PROTETOR FIRME, COM ASAS LISAS E FLEXIVEIS, EX-TENSÃO DE PROLONGAMENTO TIPO TUBO TRASNPARENTE FLEXIVEL ECOM PROT ETOR ENROSCADO. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA:SOLIDORCÓDIGO:15411

Descrição Quant.: 500CX Vlr. Unit. R$ 8,50Item: 57 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA N° 21 - ESTÉRIL, ATÓXICO EAPIROGÊNICO, COM AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, BISEL TRIFACETADO EBIANGULADO, COM PROTETOR FIRME, COM ASAS LISAS E FLEXIVEIS, EX-TENSÃO DE PROLONGAMENTO TIPO TUBO TRASNPARENTE FLEXIVEL ECOM PROT ETOR ENROSCADO. CAIXA COM 100 UNIDADES.MARCA:STARMED CÓDIGO:15412

Descrição Quant.: 700CX Vlr. Unit. R$ 8,50Item: 58 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA N° 23 - ESTÉRIL, ATÓXICO EAPIROGÊNICO, COM AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, BISEL TRIFACETADO EBIANGULADO, COM PROTETOR FIRME, COM ASAS LISAS E FLEXIVEIS, EX-TENSÃO DE PROLONGAMENTO TIPO TUBO TRASNPARENTE FLEXIVEL ECOM PROT ETOR ENROSCADO. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA:STARMED CÓDIGO:15413



Descrição Quant.: 600UN Vlr. Unit. R$29,90Item: 61 DIU- DISPOSITIVO INTRA-UTERINO DE COBRE, TCU 380 A.MARCA:INJEFLEX CÓDIGO:15416

Descrição Quant.: 50PC Vlr. Unit. R$ 5,79Item: 62 Dreno de penrose - pacote com 12 unidades.MARCA:CIRURGICA BRASIL

CÓDIGO:19062.

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 12,75Item: 63 Dreno de sucção 3.2p - pacote com 12 unidades.MARCA:BIOTEC CÓDI-GO:19063.

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 13,70Item: 64 DRENO DE SUCÇÃO 3.5P - PACOTE COM 12 UNIDADES, MARCA:BIOTEC CÓDIGO:20731

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 13,86Item: 65 DRENO DE SUCÇÃO 4.2P - PACOTE COM 12 UNIDADES.MARCA:CLINMED CÓDIGO:20732

Descrição Quant.: 1.000UN Vlr. Unit. R$ 0,15Item: 66 ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL COMPINO DE AÇO INOX. MARCA:MAXICOR CÓDIGO:15419

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 10,80Item: 67 ELETRODO TIPO ALÇA - 5,0MM. MARCA:SIMILAR CÓDIGO:15418

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 10,80Item: 68 ELETRODO TIPO ALÇA - 7,0MM. MARCA:SIMILAR CÓDIGO:15417

Descrição Quant.: 28.000UN Vlr. Unit. R$ 0,47Item: 69 EQUIPO DE SORO MACRO-GOTAS, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO,COM ROLETE E INJETOR LATERAL. MARCA:DESCARPACK CÓDIGO:15421

Descrição Quant.: 480PC Vlr. Unit. R$ 13,02Item: 70 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL, MACIA, COMSERDAS, BRANCAS PACOTE COM 100 UNIDADE. MARCA:KOLPLAST CÓDI-GO:15420

Descrição Quant.: 720PC Vlr. Unit. R$ 3,34Item: 73 ESPÁTULA DE AYRE - EM MADEIRA RESISTENTE, SEM ASPEREZAS,FLEXÍVEL, INODORO, INSÍPIDO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM100 UNIDADES. MARCA:THEOTO CÓDIGO:15424

Descrição Quant.: 9.000UN Vlr. Unit. R$ 1,24Item: 74 ESPÉCULOS VAGINAL EM POLIESTIRENO CRISTAL COM VALVAANATÔMICA DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM PARAFUSO REGU-LAR DE ABERTURA TIPO BORBOLETA, DESCATÁVEIS, ESTÉRIL, TAMANHOG COM COMPRIMENTO TOTAL DO CABO À VALVA MÁXIMA 176, EIXO LONGI-TUDINAL DA VALVA MÁXIMA DE 95, LARGURA PROXIMAL MÁXIMA DE 28,LARGURA DISTAL MÁXIMA DE 28, ESPESSURA DISTAL MÁXIMA DE 10, ES-PESSURA PROXIMAL MÁXIMA DE 22, ÂNGULO DE CURVATURA ENTRE CABOE VALVA MÁXIMA DE 25°. DESCARTÁVEL. MARCA:VAGISPEC CÓDIGO:15425

Descrição Quant.: 16.000UN Vlr. Unit. R$ 0,99Item: 75 ESPÉCULOS VAGINAL EM POLIESTIRENO CRISTAL COM VALVAANATÔMICA DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, COM PARAFUSO REGU-LAR DE ABERTURA TIPO BORBOLETA, DESCATÁVEIS, ESTÉRIL, TAMANHOM COM COMPRIMENTO TOTAL DO CABO À VALVA MÁXIMA 157, EIXO LONGI-TUDINAL DA VALVA MÁXIMA DE 95, LARGURA PROXIMAL MÁXIMA DE 28,LARGURA DISTAL MÁXIMA DE 28, ESPESSURA DISTAL MÁXIMA DE 0,8, ES-PESSURA PROXIMAL MÁXIMA DE 20, ÂNGULO DE CURVATURA ENTRE CABOE VALVA MÁXIMA DE 22°. DESCARTÁVEL. MARCA: VAGISPEC CÓDIGO:15427

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$ 35,00Item: 77 FILME 110MM X 18M - UPP - 110HG (OU SIMILAR). COMPATÍVEL COMO MODELO INVISOR. MARCA:DURICO CÓDIGO:15430

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 44,16Item: 78 FIO CATGUT 2.0 - TIPO A - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8 AGULHACILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES. MARCA:SHALON CÓDI-GO:15431

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 42,96Item: 79 FIO CATGUT 3.0 - TIPO A - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8 AGULHACILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES. MARCA:SHALON CÓDI-GO:15432

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 44,16Item: 80 FIO CATGUT 4.0 - TIPO A - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8 AGULHACILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES.MARCA:SHALON CÓDIGO:15433

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 44,04Item: 81 FIO CATGUT CROMADO 3.0 - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 70CM 3,8AGULHA CILÍNDRICA 2,5CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES. MARCA:SHALONCÓDIGO:15434


Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 31,92Item: 82 FIO CATGUT CROMADO 4.0 - NÃO FERVÍVEL, ESTÉRIL, 75CM 3,8AGULHA CILÍNDRICA 3,0CM - CAIXA COM 24 ENVOLPES. MARCA:BRASUTURECÓDIGO:15435

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 13,70Item: 83 FIO MONONYLON 2.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8CIRC. 3,0CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL,NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II. MARCA:PROCARE CÓDIGO:15436

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 13,95Item: 84 FIO MONONYLON 3.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8CIRC. 2,5CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL,NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II.MARCA:PROCARE CÓDIGO:15437




Descrição Quant.: 7.200RL Vlr. Unit. R$ 1,29Item: 88 FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5CM X 10MT - FITAHIPOALERGICA, MICROPOROSA PARA CURATIVO, EXCELENTE FIXAÇÃO.MARCA:MISSNER CÓDIGO:15443

Descrição Quant.: 8.000RL Vlr. Unit. R$ 1,63Item: 89 FITA ADESIVA HOSPITALAR, SIMPLES, NÃO POROSA, EXCELENTEFIXAÇÃO, 16MM X 50MT. MARCA:MISSNER CÓDIGO:15441

Descrição Quant.: 5.000RL Vlr. Unit. R$ 2,10Item: 90 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, RESISTENTE, COM INDICADOR DETEMPERATURA DEFINIDO, INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO CLASSE 1,CONSTRUÍDO CONFORME A NORMA ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1, MEDINDO 19MMX 30MT, EXCELENTE FIXAÇÃO, RESISTENTE AO CALOR. . MARCA:PROCITEXCÓDIGO:15442

Descrição Quant.: 900FR Vlr. Unit. R$ 2,20Item: 91 FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY COM 30ML. MARCA: VAGISPEC CÓDI-GO:15444

Descrição Quant.: 50FR Vlr. Unit. R$ 14,34Item: 92 FORMOL LÍQUIDO 10% - COM 1.000ML. MARCA:WIRATH CÓDI-GO:15445

Descrição Quant.: 8.000FR Vlr. Unit. R$ 0,40Item: 93 FRASCO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - COM 300 ML .MARCA:EMBRAMED CÓDIGO:15447

Descrição Quant.: 2.000FR Vlr. Unit. R$ 0,50Item: 94 FRASCO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - COM 500 ML . MARCA:FBMCÓDIGO:15448

Descrição Quant.: 1.000FR Vlr. Unit. R$ 1,19Item: 95 FRASCO PLÁSTICO PARA SOLUÇÃO (ALMOTOLIA) - COM 200ML, CORMORROM ESCURO COM TAMPA TIPO BICO DE PROTEÇÃO. COM MÍNIMOMARCA:JPROLAB CÓDIGO:15446

Descrição Quant.: 100Ba Vlr. Unit. R$ 11,75Item: 97 GEL PARA ULTRASONOGRAFIA BALDE COM 5 KG. MARCA:GELITECCÓDIGO:15449

Descrição Quant.: 1.000AM Vlr. Unit. R$ 30,37Item: 98 INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTO-CONTIDO: COMTEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DEFLUORESCÊNCIA, CONTENDO EM SEU MEIO DE CULTURA O SUBSTRATO 4-METILUBEFERIL - ALFA-D- GLUCOSIDE, INDICADO PARA O CONTROLE DEQUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO.EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDODADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALI-

DADE, NÚMERO DO LOTE. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECERNÚMERO DE APARELHOS COMPATÍVEIS E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARATREINAMENTO DAS UNIDADES. MARCA:3M CÓDIGO:15451

Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R$ 0,39Item: 99 INDICADOR QUÍMICO INTERNO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR,COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL, PICOTADA AO MEIO QUE MUDA DECOR AO ALCANÇAR TEMPERATURAS DE 121 A 134 C COM GRADUAÇÃO DECOR; INDICADOR CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1; EMBALAGEMQUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDEN-TIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERODO LOTE. MARCA:3M CÓDIGO:15452

Descrição Quant.: 80UN Vlr. Unit. R$ 6,95Item: 100 INTERMEDIÁRIO (MANGUEIRA) DE SILICONE COM 1/4 DE ESPESSU-RA - PARA AR-COMPRIMIDO. METRO MARCA:TAYLOR CÓDIGO:15453

Descrição Quant.: 120UN Vlr. Unit. R$ 3,42Item: 101 INTERMEDIÁRIO PARA NEBULIZAÇÃO - COM PONTA DO INTERME-DIÁRIO DE MATERIAL RESISTENTE (ENCAIXE NO COPO) CONECTOR DE 3/4"- 16 UNF. MARCA:PROTEC CÓDIGO:15454

Descrição Quant.: 120UN Vlr. Unit. R$ 3,42Item: 102 INTERMEDIÁRIO PARA NEBULIZAÇÃO - COM PONTA DO INTERME-DIÁRIO DE MATERIAL RESISTENTE (ENCAIXE NO COPO) CONECTOR DE 9/16"- 18UNF. MARCA:PROTEC CÓDIGO:15455

Descrição Quant.: 1.200UN Vlr. Unit. R$ 4,18Item: 103 KIT NEBULIZADOR ADULTO. CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARAINALAÇÃO INDIVIDUAL, DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCILDESINFECÇÃO.PODENDO SER UTILIZADO NA REDE HOSPITALAR OUNEBULIZADOR PORTÁTIL. CONTENDO NO KIT: 1 MÁSCARÁ PLÁSTICA, 1UNIDADE NEBULIZADORA (COPO ), 1 EXTENSAO E 1 ELÁSTICO. MARCA:DARUCÓDIGO:17364

Descrição Quant.: 1.200UN Vlr. Unit. R$ 4,18Item: 104 KIT NEBULIZADOR INFANTIL. CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARAINALAÇÃO INDIVIDUAL, DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCILDESINFECÇÃO.PODENDO SER UTILIZADO NA REDE HOSPITALAR OUNEBULIZADOR PORTÁTIL. CONTENDO NO KIT: 1 MÁSCARÁ PLÁSTICA, 1UNIDADE NEBULIZADORA (COPO), 1 EXTENSAO E 1 ELÁSTICO. MARCA:DARUCÓDIGO:17365

Descrição Quant.: 250CX Vlr. Unit. R$ 9,38Item: 105 LÂMINA CIRÚRGICA DE AÇO DE CARBONO PARA BISTURI N° 11,ESTERELIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA:ADVANTIVE CÓDI-GO:15457



Descrição Quant.: 1.000CX Vlr. Unit. R$ 1,80Item: 108 LÂMINA MICROSCÓPIA COM EXTREMIDADE FOSCA- CAIXA COM 50UNIDADES. APROXIMADAMENTE 26X76MM MARCA:LABOR IMPORT CÓDI-GO:15461

Descrição Quant.: 4.000PC Vlr. Unit. R$ 6,55Item: 109 LENÇOL DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, 2,00 X 0,90, BRANCO,30GM/2, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA:MEDGAUZE CÓDIGO:15462

Descrição Quant.: 800PA Vlr. Unit. R$ 1,03Item: 110 LUVA ESTÉRIL 6.5 DESCARTÁVEL EM LÁTEX, ANATÔMICA, PULVE-RIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDA-DE, COM BAINHA ULTRA RESISTENTE E HIPOALÉRGICA . PACOTE COM UMPAR. MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:15463

Descrição Quant.: 4.000PA Vlr. Unit. R$ 1,02Item: 111 LUVA ESTÉRIL 7.0 DESCARTÁVEL EM LÁTEX, ANATÔMICA, PULVE-RIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDA-DE, COM BAINHA ULTRA RESISTENTE E HIPOALÉRGICA . PACOTE COM UMPAR. MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:15464

Descrição Quant.: 4.000PA Vlr. Unit. R$ 1,03


Item: 112 LUVA ESTÉRIL 7.5 DESCARTÁVEL EM LÁTEX, ANATÔMICA, PULVE-RIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDA-DE, COM BAINHA ULTRA RESISTENTE E HIPOALÉRGICA . PACOTE COM UMPAR. MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:15465

Descrição Quant.: 4.000PA Vlr. Unit. R$ 1,02Item: 113 LUVA ESTÉRIL 8.0 DESCARTÁVEL EMLÁTEX,ANATÔMICA,PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DEMILHO DE ALTA SENSIBILIDADE, COM BAINHA ULTRA RESISTENTE EHIPOALÉRGICA . PACOTE COM UM PAR. MARCA:EMBRAMAC CÓDIGO:15466

Descrição Quant.: 12CX Vlr. Unit. R$ 30,00Item: 114 LUVA NÃO ESTÉRIL G DESCARTÁVEL NITRÍLICA SEM TALCO, RE-SISTENTE A RASGO E PERFURAÇÃO. 100% BORRACHA NITRÍLICA. TAMA-NHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA:VOLK CÓDIGO:20735

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$ 30,00Item: 115 LUVA NÃO ESTÉRIL M DESCARTÁVEL NITRÍLICA SEM TALCO, RE-SISTENTE A RASGO E PERFURAÇÃO. 100% BORRACHA NITRÍLICA. TAMA-NHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA:VOLK CÓDIGO:20734

Descrição Quant.: 2.800CX Vlr. Unit. R$ 11,95Item: 116 LUVA NÃO-ESTÉRIL TAMANHO PP OU EXP PARA PROCEDIMENTOEM LÁTEX. CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA,TALCADA COM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMEN-TE 23CM, BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100UNIDADES (50 PAR) MARCA:NUGARD CÓDIGO:15467

Descrição Quant.: 100PC Vlr. Unit. R$ 4,14Item: 117 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICA, INODORA, TRANSPARENTEOU PIGMENTADA. PACOTES COM 100 UNIDADES MARCA:LUPLAST CÓDI-GO:17511

Descrição Quant.: 3.000CX Vlr. Unit. R$ 11,30Item: 118 LUVA TAMANHO G NÃO-ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX.CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA, TALCADACOM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMENTE 23CM,BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100 UNIDADES(50 PARES). MARCA: NUGARD CÓDIGO:15470

Descrição Quant.: 6.000CX Vlr. Unit. R$ 11,30Item: 119 LUVA TAMANHO M NÃO-ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX.CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA, TALCADACOM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMENTE 23CM,BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100 UNIDADES(50 PARES). MARCA: NUGARD CÓDIGO:15469

Descrição Quant.: 5.000CX Vlr. Unit. R$ 11,30Item: 120 LUVA TAMANHO P NÃO-ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX.CONFECCIONADA EM PURO LÁTEX UNIFORME, AMBIDESTRA, TALCADACOM AMIDO DE MILHO USP, PUNHO NORMAL APROXIMADAMENTE 23CM,BAINHA ULTRA-RESISTENTE E HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 100 UNIDADES(50 PARES). MARCA: NUGARD CÓDIGO:15468

Descrição Quant.: 1.200CX Vlr. Unit. R$ 3,75Item: 121 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL,ANTIALÉRGICA , HIDRO-RE-PELENTE, COM TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO COM TIRAS DEALTA RESISTÊNCIA DE 40 CM PARA AMARRAR ( CAIXA COM 50 )MARCA:FARMATEX CÓDIGO:15472

Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R$ 1,15Item: 122 MÁSCARA DE PROTEÇÃO, SEMI-FACIAL, COM CAMADASFILTRANTES, SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE N° 95, PA-DRÃO, COM PROTEÇÃO PARA O NARIZ, PROTEÇÃO CONTRA GASES, VAPO-RES E PARTÍCULAS, COM ESTRIBO PARA APOIO. MARCA:KSN CÓDIGO:17366

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 3,99Item: 123 ÓCULOS PROTETOR DE ACRÍLICO INCOLOR COM PROTEÇÃO LATE-RAL, AJUSTÁVEL ANTI-EMBAÇANTE, COM CORDÃO DE FIXAÇÃO.MARCA:STEEL PRO CÓDIGO:9092

Descrição Quant.: 1.200RL Vlr. Unit. R$ 1,95Item: 127 PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO TAMANHO 58 X 20 METROS.MARCA:FOUR STAR CÓDIGO:15479

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 19,69Item: 128 PASTA DE UMA CONSTITUÍDO POR GAZE ELÁSTICA EMPREGADA10,16CM X 9,14CM. MARCA:DERMA CURE PLUS CÓDIGO:15481

Descrição Quant.: 1.500FR Vlr. Unit. R$ 0,90Item: 129 PASTA PARA SONAR E ELETROCARDIÓGRAFO - COM 100ML.MARCA:HAL CÓDIGO:15480

Descrição Quant.: 20UN Vlr . Unit. R$100,00Item: 130 PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA GINECOLÓGICA 5MM EMAÇO INOX, MEDINDO 24CM DE COMPRIMENTO. EMBALADO INDIVIDUAL-MENTE E COM GARANTIA DE FÁBRICA. MARCA:GOLGRAN CÓDIGO:17512

Descrição Quant.: 12.000UN Vlr. Unit. R$ 0,46Item: 131 POLIFIX 2 VIAS, COM VÁLVULA ANTI-FLUXO, DESCARTÁVEL,ESTERELIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO. MARCA:CRAL CÓDIGO:15485

Descrição Quant.: 30.000UN Vlr. Unit. R$ 0,17Item: 132 POTES PLÁSTICOS COM PÁ E TAMPA DE ROSCA COM 80ML. .MARCA:CRAL CÓDIGO:15485

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$ 92,00Item: 133 REANIMADOR MANUAL (AMBÚ) DE POLIVINIL ADULTO COM MÁS-CARA. MARCA:SAFTI CÓDIGO:15486

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$ 92,00Item: 134 REANIMADOR MANUAL (AMBÚ) DE POLIVINIL INFANTIL COM MÁS-CARA. MARCA: SAFTI CÓDIGO:15487

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 40,14Item: 135 RESSUSCITADOR CARDIO-PULMONAR, CONFECCIONADO EM PLÁS-TICO FLEXIVEL DE FORMATO ABLONGO, ONDE O CORPO TRONCONICO EDOTADO DE FECHAMENTO, PROVIDO DE UM ORIFÍCIO E TAMBÉM DE UMAFLANGE COM CONTORNO INTERNO, SENDO A PARTE INTERNA DO REFERI-DO CORPO DOTADA DE UMA PLURALIDADE DE CAVALETES LONGITUDI-NAIS, CONTENDO REBAIXO PARA ENCAIXE DA MEMBRANA FILTRANTE,SENDO QUE AO CONTORNO DA FLANGE SE ACOPLA O CONTORNO SOLIDÁ-RIO A FLANGE DA QUAL PARTE UM BOCAL. TEM ABERTURA EM SUAS EX-TREMIDADES A FIM DE PERMITIR A RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA DE FORMASEGURA, HIGIÊNICA E PRÁTICA EMBALAGEM INDIVIDUAL.MARCA:CIRURGICA FERNANDES CÓDIGO:15489

Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R$ 1,03Item: 136 SACO PARA AUTOCLAVE 63 X 80CM. EM POLISTILENO DE ALTADENSIDADE, CAPACIDADE ÚTIL DE 50 LITROS. MARCA:DESCARPACK CÓDI-GO:15490

Descrição Quant.: 50FA Vlr. Unit. R$ 25,00Item: 137 SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES. FABRICADO DEACORDO COM AS NORMAS NBR. RESINA VIRGEM, SISTEMA DE FECHAMEN-TO COM LACRE, TAMANHO 100 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.MARCA:NEKPLAST CÓDIGO:17367

Descrição Quant.: 660CX Vlr. Unit. R$ 36,40Item: 140 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 10ML- CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA. COM DISPOSITIVO DE SEGURAN-ÇA NR 32 MARCA:DESCARPACK CÓDIGO:15494

Descrição Quant.: 10CX Vlr. Unit. R$ 59,35Item: 141 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 10ML,COM ROSCA PARA BOMBA DE INFUSÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES. SEMAGULHA. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 32 MARCA: DESCARPACKCÓDIGO:15496

Descrição Quant.: 600CX Vlr . Unit. R$109,00Item: 142 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 20ML- CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA. COM DISPOSITIVO DE SEGURAN-ÇA NR32. MARCA:SAFTY JET CÓDIGO:15495

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R$ 28,40Item: 143 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 3ML -CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA. COM DISPOSITIVO DE SEGURAN-ÇA NR 32 MARCA: DESCARPACK CÓDIGO:15492

Descrição Quant.: 1.500CX Vlr. Unit. R$ 30,50Item: 144 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 5ML -CAIXA COM 100 UNIDADES. SEM AGULHA. COM DISPOSITIVO DE SEGURAN-ÇA NR 32 MARCA: DESCARPACK CÓDIGO:15493

Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$ 1,42Item: 145 SERINGA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 60ML,BICO CATETER (OU SONDA) COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E


NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS, LEGÍVEIS E ISENTOS DE FALHAS, ESCA-LA NUMERADA COM TRAÇOS LONGOS A CADA 10ML, E A SECUNDÁRIA ACADA 1ML feitos com tinta atóxica em azul ou preta. Sem agulha. MARCA:ADVANTIVECÓDIGO:17368

Descrição Quant.: 200.000UN Vlr. Unit. R$ 0,10Item: 146 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1CC COM ESCALA DE 1 EM UNIDADESCOM BICO ESLIP, AGULHA 13 X 0,45MM, COM AGULHA. MARCA: ADVANTIVECÓDIGO:15491

Descrição Quant.: 30L Vlr. Unit. R$ 5,96Item: 147 SOLUÇÃO ALCÓOLICA DE CLOREXIDINA A 0,5% MARCA:RIOQUIMICACÓDIGO:16143

Descrição Quant.: 100FR Vlr. Unit. R$ 7,20Item: 148 SOLUÇÃO DE CLOREXEDINA 2% 1000ML MARCA:VICPHARMA CÓDI-GO:20737

Descrição Quant.: 30FR Vlr. Unit. R$ 11,92Item: 149 SOLUÇÃO DE CLOROXEDINA 4%. 1000ML MARCA:RIOQUIMICA CÓ-DIGO:15498

Descrição Quant.: 600FR Vlr. Unit. R$ 1,65Item: 150 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+ CLORETO DE CÁLCIO DIIDRATO 0,2MG/ML + CLORETO DE POTÁSIO 0,3MG/ML + LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML. SISTEMA FECHADO, USO INTRAVENOSO.SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO PEDIÁTRICO E ADULTO. CAPACIDADE DE 500ML.MARCA:EQUIPLEX CÓDIGO:20738

Descrição Quant.: 20.000FR Vlr. Unit. R$ 1,10Item: 151 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, ISOTÔNICA, COM 100ML. SISTEMA FECHADOMARCA:EUROFARMA CÓDIGO:15499

Descrição Quant.: 40.000FR Vlr. Unit. R$ 1,23Item: 152 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, ISOTÔNICA, COM 250ML. SISTEMA FECHADO MARCA:EUROFARMA CÓDIGO:15500

Descrição Quant.: 25.000FR Vlr. Unit. R$ 1,52Item: 153 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, ISOTÔNICA, COM 500ML. SISTEMA FECHADO MARCA:EQUIPLEX CÓDIGO:15501

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R$ 1,50Item: 154 SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA COM 250ML. SISTEMA FECHADOMARCA:FRESENIUS CÓDIGO:15502

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R$ 1,80Item: 155 SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA COM 500ML. SISTEMA FECHADOMARCA:FRESENIUS CÓDIGO:15504

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R$ 1,40Item: 156 SOLUÇÃO GLICOSE 5% COM 250ML. SISTEMA FECHADO MARCA:EQUIPLEX CÓDIGO:15505

Descrição Quant.: 5.000FR Vlr. Unit. R$ 1,48Item: 157 SOLUÇÃO GLICOSE 5% COM 500ML. SISTEMA FECHADOMARCA:EUROFARMA CÓDIGO:15506

Descrição Quant.: 200FR Vlr. Unit. R$ 37,00Item: 158 SOLUÇÃO LUGOL FORTE 5% - 1.000ML. MARCA:JAND CÓDIGO:15507

Descrição Quant.: 8.000FR Vlr. Unit. R$ 6,05Item: 159 SOLUÇÃO PARA CURATIVO: ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO,ÁCIDO LÁURICO, LECITINA DE SOJA, VITAMINA A, VITAMINA E, ÁCIDOCAPRÓICO, ÓLEO DE GIRASSOL COM 200ML. OBS.: ACOMPANHAR LAUDODE CITOXIDADE. MARCA:DERSANI 200ML CÓDIGO:15509

Descrição Quant.: 30FR Vlr. Unit. R$ 7,00Item: 160 Solução tópica ou aquosa de cloroxedina a 0,2% 1000mL MARCA:VICPHARMAMARCA:VICPHARMA CÓDIGO:19065

Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R$ 0,28Item: 161 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL N° 10, ESTÉRIL, ATÓXICO,APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15512



Descrição Quant.: 3.000UN Vlr. Unit. R$ 0,34Item: 164 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEL N° 16, ESTÉRIL, ATÓXICO,APIROGÊNICO. MARCA: BIOSANI CÓDIGO:15516



Descrição Quant.: 400UN Vlr. Unit. R$ 1,03Item: 167 SONDA FOLLEY LÁTEX 100% NATURAL N° 14 - 2 VIAS, ESTÉRIL,ATÓXICO, APIROGÊNICO. MARCA: BIOSANI CÓDIGO:15517

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,48Item: 168 SONDA FOLLEY LÁTEX 100% NATURAL N° 14 - 3 VIAS, ESTÉRIL,ATÓXICO, APIROGÊNICO. MARCA: STARMED CÓDIGO:15523








Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 10,08Item: 176 SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO, ESTÉRIL, ATÔXICO,APIROGÊNICO N° 10. EM POLIURETANO. MARCA:MEDICONE CÓDIGO:15529

Descrição Quant.: 100UN Vlr. Unit. R$ 10,00Item: 177 SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO, ESTÉRIL, ATÔXICO,APIROGÊNICO N° 14. EM POLIURETANO. MARCA: MEDICONE CÓDIGO:15530




Descrição Quant.: 500UN Vlr. Unit. R$ 0,29Item: 181 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 10, ESTÉRIL, ATÕXICO,APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15533

Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 0,27Item: 182 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 6, ESTÉRIL, ATÕXICO,APIROGÊNICO. MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15532


Descrição Quant.: 300UN Vlr. Unit. R$ 0,44Item: 183 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 10, ESTÉRIL, ATÕXICO,APIROGÊNICO. MARCA: BIOSANI CÓDIGO:15534

Descrição Quant.: 1.200UN Vlr. Unit. R$ 0,46Item: 184 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12, ESTÉRIL, ATÕXICO,APIROGÊNICO. MARCA: BIOSANI CÓDIGO:15535





Descrição Quant.: 2.000UN Vlr. Unit. R$ 0,26Item: 189 SONDA URETRAL N° 04 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO,APIROGÊNICO. ESTÉRIL. MARCA: BIOSANI CÓDIGO:15540





Descrição Quant.: 30.000UN Vlr. Unit. R$ 0,31Item: 194 SONDA URETRAL N° 14 TUBO P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO,APIROGÊNICO. ESTÉRIL. MARCA:MEDSONDA CÓDIGO:15545


Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$ 0,51Item: 196 TALA DE PAPELÃO TAMANHO M. MARCA:MARIMAR CÓDIGO:20741

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$ 0,65Item: 197 TALA DE PAPELÃO TAMANHO G MARCA: MARIMAR CÓDIGO:20742

Descrição Quant.: 200UN Vlr. Unit. R$ 0,31Item: 198 TALA DE PAPELÃO. TAMANHO P MARCA: MARIMAR CÓDIGO:20740

Descrição Quant.: 20UN Vlr . Unit. R$350,00Item: 199 TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO MACROPOROSA NÃOABSORVÍVEL ESTERELIZADO EM OXIDO DE ETILENO, PARA PROLAPSO AN-TERIOR, TAMANHO 30X1,2CM (TELA DE SLING). PARA REALIZAÇÃO DE CI-RURGIAS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTES DE FILA DE ESPERA.MARCA:VENKURI CÓDIGO:15547

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$ 21,70Item: 200 TERMÔMETRO CAPELINHA DE MÁXIMA E MÍNIMA PARA O INTERI-OR DA GELADEIRA DE MÁXIMA E MÍNIMA PRODUZIDO EM BASE PLÁSTICAE BOTÃO CENTRAL AUTOMÁTICO. ENCHIMENTO HG. IDEAL PARA CONTRO-LE DE MEDICAMENTOS E VACINAS. ESCALA INDICATIVA ENTRE 4º E 8º,ESCALA -25+ 35 C, DIVISAO 1 C, PRECISAO MAIS OU MENOS 1 C, DIMENSOES240 X 65 X 22MM, MATERIAL PLASTICO, ENCHIMENTO MERCURIO (Hg),PESO 115G MARCA:INCOTERM CÓDIGO:15550

Descrição Quant.: 2.000UN Vlr. Unit. R$ 7,83

Item: 201 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, UM ANO DE GARANTIA PELOFABRICANTE, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE MEMÓ-RIA, ACURACIDADE COMPROVADA, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLU-SA) BEEP SONORO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, PONTA (SENSOR) RESIS-TENTE A ÁG UA, COR BRANCA MARCA:INCOTERM CÓDIGO:17370

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R$ 52,91Item: 202 TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO IN-TERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICOABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DECRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TRÊS DÍGITOS. ESCALA INTERNA -10+50º C / -14+122º F, ESCALA EXTERNA 50 + 70 C/ -56+158 F, RESOLUCAO 1 C/1F, PRECISAOMAIS OU MENOS 1C/ MAIS OUMENOS 1 F, DIMENSOES: 110 X 70 X 20MM,MATERIAL PLASTICO ABS, CABO: 1,80CM, PESO 90G. MARCA:INCOTERMCÓDIGO:15549

Descrição Quant.: 60UN Vlr. Unit. R$ 46,70Item: 203 TERMÔMETRO DIGITAL PARA CAIXA DE VACINA, INSTRUMENTODIGITAL, MULTIUSO, COM TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, DE FÁCILLEITURA, PRECISÃO E GRANDE DURABILIDADE. CHAVE COMUTADORA ECABO DE 2,5M COM PONTA PLÁSTICA. ESCALA INTERNA -10 +60ºC, ESCALAEXTERNA - 50 +70 C, PRECISAO 1 C, RESOLUCAO MAIS OU MENOS 2 C,DIMENSOES 52 X 39 X 15MM, MATERIAL PLASTICO PS, PESO 50G. MARCA:INCOTERM CÓDIGO:15548

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R$ 30,42Item: 204 TERMÔMETRO ESTUFA 0° A 260°. MARCA: INCOTERM CÓDIGO:15552

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 35,00Item: 205 TESOURA CIRURGICA BALIU 20CM EM ACO INOX, PARA BIOPSIAGINECOLOGICA, COM GARANTIA DE FABRICA. MARCA:ABC CÓDIGO:17518

Descrição Quant.: 10.000CX Vlr. Unit. R$ 13,89Item: 206 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE COM CAPACIDADE DE MEDICAOENTRE 10 A 600MG/DL. TECNOLOGIA DE GLICOSE DESIDROGENASE OUOXIDADE QUE MESA POR TECNOLOGIA DE AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIACOM CHIP DE CODIFICACAO DO LOTE DAS TIRAS E QUE MESSA SANGUETOTAL OU CAPITAL. CAIXA COM 50 UNIDADES. TOTAL OU CAPILAR. CAIXACOM 50 UNIDADES.A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER O APARE-LHO COMPÁTIVEL COM AS TIRAS NA QUANTITADE A SER SOLICITADA NAOCASIÃO E PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA TREINAMENTO.MARCA:ROCHE CÓDIGO:17519

Descrição Quant.: 300MT Vlr. Unit. R$ 0,78Item: 207 TUBO DE LÁTEX N°200 (MÉDIO). MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15555

Descrição Quant.: 300MT Vlr. Unit. R$ 3,18Item: 208 TUBO DE LÁTEX N°204 (MÉDIO). MARCA:BIOSANI CÓDIGO:15554

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,62Item: 209 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 2,5 S/BALÃO. MARCA:BIOSANI CÓDI-GO:15555

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,62Item: 210 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 2 S/BALÃO. MARCA:BIOSANI CÓDI-GO:15556



Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,62Item: 213 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 4,5 S/BALÃO. MARCA: EMBRAMACCÓDIGO:15561

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,62Item: 214 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 4 S/BALÃO. MARCA: EMBRAMAC CÓDI-GO:15560

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 2,29Item: 215 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 5,5 C/BALÃO. MARCA: EMBRAMACCÓDIGO:15563

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,62Item: 216 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 5 S/BALÃO. MARCA: EMBRAMAC CÓDI-GO:15562


Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 1,39Item: 217 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 6,5 C/BALÃO. MARCA: RUSCH CÓDI-GO:15565

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 2,29Item: 218 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 6 C/BALÃO. MARCA: EMBRAMAC CÓDI-GO:15564




Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 2,29Item: 222 TUBO ENDO TRAQUIAL N° 8 C/BALÃO. MARCA: EMBRAMAC CÓDI-GO:15568ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR l R$ 2,29 R$ 45,801º Lugar



Descrição Quant.: 840FR Vlr. Unit. R$ 13,50Item: 225 VASELINA LÍQUIDA HOSPITALAR COM 1.000ML. MARCA:RIOQUIMICACÓDIGO:15572

Descrição Quant.: 840Po Vlr. Unit. R$ 14,85Item: 226 VASELINA SÓLIDA HOSPITALAR COM 500GR. MARCA:RIOQUIMICACÓDIGO:15573


4ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 002/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços110/2012 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$ 7,89Item: 1 AGENDA PERMANENTE MARCA:TILIBRA CÓDIGO:20568

Descrição Quant.: 55UN Vlr. Unit. R$ 7,49Item: 2 AGENDA TELEFONICA COSTURADO, MEDINDO 105 X 138 MM, COM 96FOLHAS, COM CAPA DURA DE PAPELÃO, NO MÍNIMO 700 GR POR M2, FO-LHAS INTERNAS DE PAPEL OFF-SET 63 M2. MARCA: TILIBRA CÓDIGO:1538

Descrição Quant.: 118UN Vlr. Unit. R$ 8,99Item: 3 AGENDA TELEFONICA COSTURADO, MEDINDO 160 X 235 MM, COM 126FOLHAS, COM CAPA DURA DE PAPELÃO, NO MÍNIMO 700 GR POR M2, FO-LHAS INTERNAS DE PAPEL OFF-SET 63 M2. MARCA:DAC CÓDIGO:1536

Descrição Quant.: 12UN Vlr. Unit. R$ 5,99Item: 4 AGENDA TELEFÔNICA EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO 150 X 210 MM, 82FOLHAS CAPA DURA E LISA. MARCA:DAC CÓDIGO:1537

Descrição Quant.: 182CX Vlr. Unit. R$ 1,99Item: 5 ALFINETE NIQUELADO Nº 29 , CAIXA COM 50 GRAMAS.MARCA:MARIPEL CÓDIGO:8954

Descrição Quant.: 2.401CX Vlr. Unit. R$ 0,71Item: 6 ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTILENO DE 6MM, COMPRI-

MENTO TOTAL 18MM CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID MARCA:JOCARCÓDIGO:1571

Descrição Quant.: 59UN Vlr. Unit. R$ 1,39Item: 7 ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR AZUL MARCA:MASTER CÓDI-GO:1572

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 1,60Item: 8 ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR PRETA MARCA: MASTERCÓDIGO:1573

Descrição Quant.: 686UN Vlr. Unit. Vlr. Total ClassificaçãoItem: 9 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCA:BANDEIRANTES CÓDI-GO:1574ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - R$ 1,26 R$ 864,36 1º Lugar

Descrição Quant.: 1.204UN Vlr. Unit. R$ 2,13Item: 10 APAGADOR PARA QUADRO DE GIZ COM CAIXINHA EM MADEIRA,MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO, 07CM DE LARGURA E 05CM DE ALTURA,EM MADEIRA DE MDF MARCA:SOUZA CÓDIGO:1575

Descrição Quant.: 1.516UN Vlr. Unit. R$ 0,22Item: 11 APONTADOR DE METAL PARA LAPIS, SIMPLES MARCA:ADECKCÓDIGO:1576

Descrição Quant.: 11.560UN Vlr. Unit. R$ 0,06Item: 12 APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁPIS SIMPLES COM LAMINADE AÇO MARCA:LEONORA CÓDIGO:1577

Descrição Quant.: 5BL Vlr. Unit. R$ 2,20Item: 13 BLOCO DE COPIA DE CHEQUE BRANCO COM 100 FOLHAS COM CAM-PO PARA JUSTIFICATIVA. MARCA:SÃO DOMINGOS CÓDIGO:1584

Descrição Quant.: 100BL Vlr. Unit. R$ 5,40Item: 14 BLOCO DE RASCUNHO COM LINHA, BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO115 X 160 MM MARCA:PRESPEL CÓDIGO:1585

Descrição Quant.: 440BL Vlr. Unit. R$ 0,69Item: 15 BLOCO DE RASCUNHO PAPEL JORNAL, COM 100 FOLHAS MEDINDO115 X 160 MM MARCA:SÃO DOMINGOS CÓDIGO:1586

Descrição Quant.: 155BL Vlr. Unit. R$ 12,55Item: 16 BLOCO FLIP CHART SERRILHADO COM 50 FOLHAS, PARA USO EMCAVALETES, COM SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE, NO FORMATO 640X 880MM MARCA:TREVO CÓDIGO:12193

Descrição Quant.: 185BL Vlr. Unit. R$ 2,14Item: 17 BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 MM, COM 100 FOLHAS.MARCA:INFORMS CÓDIGO:1587

Descrição Quant.: 500PC Vlr. Unit. R$ 1,07Item: 18 BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS,PACOTE COM 4 UNIDADES. MARCA:LEO CÓDIGO:1588

Descrição Quant.: 400BL Vlr. Unit. R$ 0,89Item: 19 BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS.MARCA:LEO CÓDIGO:1589

Descrição Quant.: 493UN Vlr. Unit. R$ 1,99Item: 20 BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA CORBRANCA. MARCA:TREVO CÓDIGO:1590

Descrição Quant.: 10CX Vlr. Unit. R$ 30,00Item: 21 BOBINA TÉRMICA PARA SENHA 80X40 CAIXA COM 30 UNIDADESMARCA:MEX PAPER CÓDIGO:20625

Descrição Quant.: 26.890UN Vlr. Unit. R$ 0,08Item: 22 BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FOR-MATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM. MARCA:ZAPCÓDIGO:8959

Descrição Quant.: 590UN Vlr. Unit. R$ 0,41Item: 23 CADERNO BROCHURA DE 48 FOLHAS PAPEL PRIMEIRA LINHA. NÃORECICLADO FORMATO DE 140X202MM. MARCA:JANDAIA CÓDIGO:1593

Descrição Quant.: 15.320UN Vlr. Unit. R$ 0,99Item: 25 CADERNO DE DESENHO MEDINDO 200 X 275 MM, CONTENDO 48FOLHAS, ASPIRAL COM CAPA EM PAPEL PRENSADO DURA. MARCA:CREDEALCÓDIGO:8947


Descrição Quant.: 20.420UN Vlr. Unit. R$ 3,45Item: 26 CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS 203 X 280, 200 FO-LHAS, EM ASPIRAL. CAPA DURA. MARCA:PANAMERICANA CÓDIGO:1595

Descrição Quant.: 910UN Vlr. Unit. R$ 1,84Item: 27 CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 X 280, 96 FOLHAS, EMASPIRAL. MARCA: PANAMERICANA CÓDIGO:1596

Descrição Quant.: 3.350UN Vlr. Unit. R$ 0,78Item: 28 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 360 X 250 X 150 MM.MARCA:BRG CÓDIGO:1597

Descrição Quant.: 3.670UN Vlr. Unit. R$ 0,51Item: 29 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO,(360X250X135)MM, NA COR AZUL. MARCA:JANDAIA CÓDIGO:1598

Descrição Quant.: 3.850UN Vlr. Unit. R$ 1,52Item: 30 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO,(360X250X135)MM, NA COR BRANCA. MARCA:ALAPLAST CÓDIGO:1599

Descrição Quant.: 2.850UN Vlr. Unit. R$ 1,48Item: 32 CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO,(360X250X135)MM, NA COR VERMELHO. MARCA:ALAPLAST CÓDIGO:1601

Descrição Quant.: 834UN Vlr. Unit. R$ 1,48Item: 33 CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL EM ACRILICO FUME.MARCA:ALAPLAST CÓDIGO:1602

Descrição Quant.: 236UN Vlr. Unit. R$ 16,99Item: 34 CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL EM ACRILICO FUME.MARCA:ACRINIL CÓDIGO:1603

Descrição Quant.: 252UN Vlr. Unit. R$ 2,90Item: 35 CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GRANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. MARCA:MASTER CÓDIGO:1604

Descrição Quant.: 287UN Vlr. Unit. R$ 3,77Item: 36 CALCULADORA COM 10 DÍGITOS MEDIDA APROXIMADA - 16 X 15CM.MARCA:MASTER CÓDIGO:1605

Descrição Quant.: 20PC Vlr. Unit. R$ 44,99Item: 38 CANALETAS PARA ENCADERNAÇÃO (PERFIL) 10MM, CAPACIDADE 60FOLHAS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, TAMANHO A4 - 30 CMMARCA:MARES CÓDIGO:12077

Descrição Quant.: 2PC Vlr. Unit. R$ 50,00Item: 39 CANALETAS PARA ENCADERNAÇÃO (PERFIL) 10MM, CAPACIDADE 60FOLHAS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, TAMANHO CARTA - 28 CMMARCA: MARES CÓDIGO:12073

Descrição Quant.: 5PC Vlr. Unit. R$ 41,99Item: 40 CANALETAS PARA ENCADERNAÇÃO (PERFIL) 3 MM, CAPACIDADE 10FOLHAS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, TAMANHO A4 - 30 CM MARCA:MARES CÓDIGO:12074

Descrição Quant.: 2PC Vlr. Unit. R$ 57,99Item: 41 CANALETAS PARA ENCADERNAÇÃO (PERFIL) 7MM, CAPACIDADE 30FOLHAS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, TAMANHO A4 - 30 CM MARCA:CÓDIGO:12076

Descrição Quant.: 32.650UN Vlr. Unit. R$ 0,18Item: 42 CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EMPOLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EMTUNGSTÊNIO. MARCA: LEONORA CÓDIGO:1607

Descrição Quant.: 4.950UN Vlr. Unit. R$ 0,18Item: 43 CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA GROSSA, ESFERAEM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 14CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. MARCA:JOCAR SOPRANOCÓDIGO:8982

Descrição Quant.: 23.060UN Vlr. Unit. R$ 0,18Item: 44 CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EMPOLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EMTUNGSTÊNIO. MARCA: LEONORA CÓDIGO:1609

Descrição Quant.: 3.350UN Vlr. Unit. R$ 0,18Item: 45 CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA GROSSA ESFERAEM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 14CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. MARCA: JOCAR SOPRANO

CÓDIGO:8980

Descrição Quant.: 2.370UN Vlr. Unit. R$ 0,18Item: 47 CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, ES-FERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. MARCA: JOCAR SOPRANOCÓDIGO:8981

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 9,99Item: 48 CANETA FIXA COM CORRENTE CRAQUELADA CANETA EM ALUMÍ-NIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL. ACABAMEN-TO EM PINTURA ELETROSTÁTICA CORRENTE DE 50 CMFIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE. FÁCIL APLICAÇÃO. CARGASUBSTÍTUIVEL. MARCA:FIXAR CÓDIGO:20565

Descrição Quant.: 6.160JG Vlr. Unit. R$ 1,39Item: 49 CANETA HIDROCOR, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE, PONTA COM RESPI-RADOR, COM REGISTRO NO INMETRO, JOGO COM 12 UNIDADES. (CORES),ALTURA APROXIMADA 14CM. MARCA:LEO CÓDIGO:1617

Descrição Quant.: 1.660UN Vlr. Unit. R$ 0,23Item: 50 CANETA HIDROGRÁFICA COM PONTA GROSSA AZUL, CORPO PLÁSTI-CO RÍGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. MARCA:SLIM CÓDIGO:12252

Descrição Quant.: 1.480UN Vlr. Unit. R$ 0,60Item: 51 CANETA HIDROGRÁFICA COM PONTA GROSSA PRETA, CORPO PLÁS-TICO RÍGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. MARCA:COMPACTOR CÓDIGO:12253

Descrição Quant.: 1.870UN Vlr. Unit. R$ 0,60Item: 52 CANETA HIDROGRÁFICA COM PONTA GROSSA VERMELHA, CORPOPLÁSTICO RÍGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. MARCA: COMPACTOR CÓDI-GO:12255

Descrição Quant.: 170UN Vlr. Unit. R$ 0,30Item: 54 CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AZUL, CORPO EM PRETO,TAMPA NA COR DA TINTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. MARCA:MEPASCÓDIGO:8984

Descrição Quant.: 3.810UN Vlr. Unit. R$ 0,38Item: 55 CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA LARANJA, CORPO EM PRE-TO, TAMPA NA COR DA TINTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO.MARCA:MASTER CÓDIGO:8985

Descrição Quant.: 5.530UN Vlr. Unit. R$ 0,29Item: 56 CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE, CORPO EM PRETO,TAMPA NA COR DA TINTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: MASTERCÓDIGO:8983MARCA:MATER CÓDIGO:8987

Descrição Quant.: 20.220UN Vlr. Unit. R$ 0,53Item: 57 CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DATINTA, APAGA A SECO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS ERESINAS. MARCA:MASTER CÓDIGO:8988

Descrição Quant.: 20.270UN Vlr. Unit. R$ 0,53Item: 58 CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA TAMPA NA COR DATINTA, APAGA A SECO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS ERESINAS. MARCA: MASTER CÓDIGO:8989

Descrição Quant.: 20.240UN Vlr. Unit. R$ 0,53Item: 59 CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VERDE, TAMPA NA COR DATINTA, APAGA A SECO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS ERESINAS. MARCA: MASTER CÓDIGO:8990

Descrição Quant.: 15.230UN Vlr. Unit. R$ 0,55Item: 60 CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA TAMPA NACOR DA TINTA, APAGA A SECO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS,ADITIVOS E RESINAS. MARCA: MASTER CÓDIGO:8991

Descrição Quant.: 3.320UN Vlr. Unit. R$ 0,74Item: 61 CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO, COM PONTA N 01MM,PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DATINTA. MARCA: MASTER CÓDIGO:8992

Descrição Quant.: 3.295UN Vlr. Unit. R$ 0,74Item: 62 CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO, COM PONTA N 01MM,PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DATINTA. MARCA: MASTER CÓDIGO:8993

Descrição Quant.: 460UN Vlr. Unit. R$ 0,44Item: 64 CAPA ACRÍLICA PARA CD, FINA. MARCA:VIDEOLAR CÓDIGO:1640


Descrição Quant.: 247PC Vlr. Unit. R$ 14,80Item: 65 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - 210MM X 297MM PPLINE CRISTAL E COLOR. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES MARCA:MARESCÓDIGO:8717

Descrição Quant.: 850UN Vlr. Unit. R$ 0,19Item: 66 CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 GRAMAS, NA COR AMARE-LA. MARCA:JANDAIA CÓDIGO:8996

Descrição Quant.: 990UN Vlr. Unit. R$ 0,19Item: 67 CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 GRAMAS, NA COR AZUL.MARCA:JANDAIA CÓDIGO:8997

Descrição Quant.: 121.280UN Vlr. Unit. R$ 0,20Item: 68 CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 GRAMAS, NA COR BRAN-CA. MARCA: JANDAIA CÓDIGO:8998

Descrição Quant.: 950UN Vlr. Unit. R$ 0,19Item: 69 CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 GRAMAS, NA COR ROSAMARCA: JANDAIA CÓDIGO:8999

Descrição Quant.: 990UN Vlr. Unit. R$ 0,19Item: 70 CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 GRAMAS, NA COR VERDEMARCA: JANDAIA CÓDIGO:9000

Descrição Quant.: 1.010UN Vlr. Unit. R$ 1,00Item: 71 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA CANETA DE QUADRO BRANCO.TINTA À BASE DE ÀLCOOL NA COR AZUL. EMBALAGEM UNITÁRIA DE 5,50ML. MARCA: JOCAR CÓDIGO:17399

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 1,00Item: 72 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA CANETA DE QUADRO BRANCO.TINTA À BASE DE ÀLCOOL NA COR PRETA. EMBALAGEM UNITÁRIA DE 5,50ML. MARCA: JOCAR CÓDIGO:17402

Descrição Quant.: 1.010UN Vlr. Unit. R$ 1,00Item: 74 CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA CANETA DE QUADRO BRANCO.TINTA À BASE DE ÀLCOOL NA COR VERMELHO. EMBALAGEM UNITÁRIA DE5,50 ML. MARCA: JOCAR CÓDIGO:17401

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$ 15,52Item: 76 CARTUCHO HP 92 MARCA:TONER JET SUL CÓDIGO:20674

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$ 15,80Item: 77 CARTUCHO HP 93 MARCA: TONER JET SUL CÓDIGO:20675

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$ 15,30Item: 78 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 3745CÓDIGO C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURADOMARCA: TONER JET SUL CÓDIGO:1483

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 24,10Item: 79 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 3745CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO.MARCA: TONER JET SUL CÓDIGO:3284

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 13,79Item: 80 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 7550 / PSC1110 - CÓDIGOC6656A - CARTUCHO PRETO - NÃO REMANUFATURADO MARCA: TONER JETSUL CÓDIGO:1490

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 20,45Item: 81 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 7550 / PSC 1110 - CÓDIGOC6657A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO MARCA: TONERJET SUL CÓDIGO:1489

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$ 12,04Item: 82 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 / 9300CÓDIGO 51645A - CARTUCHO PRETO - NÃO REMANUFATURADO MARCA:TONER JET SUL CÓDIGO:3293

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 20,12Item: 83 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP D4260 (COLORIDO), CÓDIGO 75 -NÃO REMANUFATURADO MARCA: TONER JET SUL CÓDIGO:13237

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 17,80Item: 84 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP D4260, (PRETO) CÓDIGO C74 - NÃOREMANUFATURADO MARCA: TONER JET SUL CÓDIGO:13236

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 30,90Item: 85 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1300 CÓDIGO Q2613A -TONER PRETO - NÃO REMANUFATURADO MARCA: TONER JET SUL CÓDI-GO:3309

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 35,60Item: 86 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3390, CÓDIGO Q5949A,TONER PRETO - NÃO REMANUFATURADO MARCA: TONER JET SUL CÓDI-GO:10577

Descrição Quant.: 2.835UN Vlr. Unit. R$ 0,45Item: 87 CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MINIMADE 32X, COM EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. MARCA:MAXPRINT CÓ-DIGO:1653

Descrição Quant.: 2.005UN Vlr. Unit. R$ 0,54Item: 88 CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 32X, COMEMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. MARCA:MAXPRINT CÓDIGO:1655

Descrição Quant.: 112CX Vlr. Unit. R$ 1,43Item: 89 CLIPS COLORIDOS Nº 02 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - CORESVARIADAS. MARCA:GASFER CÓDIGO:12249

Descrição Quant.: 396CX Vlr. Unit. R$ 3,35Item: 90 CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR MARCA:GASFER CÓDI-GO:1656

Descrição Quant.: 3.270CX Vlr. Unit. R$ 3,74Item: 91 CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR MARCA:GASFER CÓDI-GO:1657



Descrição Quant.: 1.212CX Vlr. Unit. R$ 3,19Item: 94 CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR MARCA:GASFER CÓDI-GO:1660

Descrição Quant.: 2.500UN Vlr. Unit. R$ 0,46Item: 95 COLA BASTAO COM 21 GRAMAS PARA COLAR PAPÉIS, CARTOLINAS,FOTOS E TECIDOS. COMPOSIÇÃO - LAVÁVEL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA,NÃO TÓXICA MARCA: LEO&LEO CÓDIGO:1661

Descrição Quant.: 258KG Vlr. Unit. R$ 3,98Item: 96 COLA BRANCA EMBALAGEM COM 1 KG COM INDICAÇÃO PARACOLAGEM DE MADEIRAS, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO E MA-TERIAIS POROSOS EM GERAL - ADESIVO VINÍLICO DISPERSO EM ÁGUA, DECOR BRANCA, ODOR CARACTERÍSTICO E MÉDIA VISCOSIDADE, DE ALTARESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO, PRONTO PARA USO, NÃO DEVENDO SERDILUÍDO EM ÁGUA NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DE24 MESES. COM REGISTRO NO INMETRO. MARCA:NEW MAGIC CÓDI-GO:1662

Descrição Quant.: 7.230UN Vlr. Unit. R$ 0,43Item: 97 COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA,ÁGUA E PRESERVANTE, NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. COMREGISTRO NO INMETRO, MARCA:FRAMA CÓDIGO:8962

Descrição Quant.: 1.605UN Vlr. Unit. R$ 2,48Item: 98 COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA,ÁGUA E PRESERVANTE, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL TUBO CONTENDO 500 GRA-MAS. COM REGISTRO NO INMETRO. MARCA:APLICOLA CÓDIGO:9001

Descrição Quant.: 105UN Vlr. Unit. R$ 2,50Item: 99 COLA INSTANTÂNEA COM 5 GRAMAS, FRASCO RÍGIDO E BICO LON-GO MARCA:SUPER CÓDIGO:1672

Descrição Quant.: 3.213PC Vlr. Unit. R$ 11,99Item: 101 COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PARA PISTOLAS, MEDIN-DO APROXIMADAMENTE 30 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES.MARCA:RENDCOLA CÓDIGO:1671

Descrição Quant.: 140CX Vlr. Unit. R$ 1,77Item: 102 COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 07, CAIXA 72 UNIDADESMARCA:GASFER CÓDIGO:1673


Descrição Quant.: 150CX Vlr. Unit. R$ 2,44Item: 103 COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 10, CAIXA 72 UNIDADESMARCA:GASFER CÓDIGO:1675

Descrição Quant.: 3.685UN Vlr. Unit. R$ 0,44Item: 104 CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, ATOXICO, PARA CORRE-ÇÃO EM DATILOGRAFIA, ESCRITA MANUAL, FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES ALASER OU TINTA, ETC..., COM EXCELENTE COBERTURA NA PRIMEIRA APLI-CAÇÃO . FRASCO COM 20 ML. COM REGISTRO NO INMETRO. MARCA: FRAMACÓDIGO:1677

Descrição Quant.: 290UN Vlr. Unit. R$ 3,05Item: 106 CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2MM X 8,5M, COM REGIS-TRO NO IMETRO. MARCA: JOCAR CÓDIGO:1679

Descrição Quant.: 2.180UN Vlr. Unit. R$ 0,50Item: 107 DVD-R - DISCO VIRGEM DVD+R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE MÍNI-MA DE 4.7 GB. MARCA:MAXPRINT CÓDIGO:4740

Descrição Quant.: 1.685UN Vlr. Unit. R$ 0,50Item: 108 DVD-RW - DISCO VIRGEM DVD+RW REGRAVÁVEL COM CAPACIDA-DE MÍNIMA DE 4.7GB. MARCA:MAXPRINT CÓDIGO:4741

Descrição Quant.: 1.566PC Vlr. Unit. R$ 0,60Item: 109 ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA DE BORRACHA OULATEX. RESISTENTE A RESSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR)PACOTE COM 100 GRAMAS. MARCA:REDEBOR COMPACTOR CÓDIGO:1682

Descrição Quant.: 5.542UN Vlr. Unit. R$ 27,85Item: 111 ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR BRANCO COM ABA PARAFECHAR, COM 63 GRAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES MARCA:IPECOLCÓDIGO:1689

Descrição Quant.: 418CX Vlr. Unit. R$ 31,95Item: 112 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36 CM - CAIXA COM 250 UNIDADES.MARCA:IPECOL CÓDIGO:1690

Descrição Quant.: 252UN Vlr. Unit. R$ 27,98Item: 114 ENVELOPE OFICIO FORMATO 25 X 35CM, NA COR OURO COM ABAPARA FECHAR, 90 GRAMAS. CAIXA COM 250 UNIDADES MARCA:FORONICÓDIGO:1692

Descrição Quant.: 3.750UN Vlr. Unit. R$ 0,06Item: 115 ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO A4, 04FUROS, COM ESPESSURA DE (0,06) MICRAS, TRANSPARENTE.MARCA:PLASTIFILME CÓDIGO:1693

Descrição Quant.: 109CX Vlr. Unit. R$ 9,60Item: 116 ENVELOPE SACO KRAFT 16 X 22 CM - CAIXA COM 250 UNIDADESMARCA:IPECOL CÓDIGO:1694

Descrição Quant.: 662CX Vlr. Unit. R$ 10,30Item: 117 ENVELOPE SACO KRAFT 17 X 25 CM - CAIXA COM 250 UNIDADESMARCA:IPECOL CÓDIGO:1695

Descrição Quant.: 2.058UN Vlr. Unit. R$ 23,98Item: 119 ENVELOPE SACO KRAFT 25 X 35 CM - CAIXA COM 250 UNIDADESMARCA:ROMITEC CÓDIGO:1697

Descrição Quant.: 302UN Vlr. Unit. R$ 22,59Item: 120 ENVELOPE SACO KRAFT 26 X 36 CM - CAIXA COM 250 UNIDADESMARCA:IPECOL CÓDIGO:1698

Descrição Quant.: 162CX Vlr. Unit. R$ 28,49Item: 121 ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL. FORMATO 31 X 41CM. CAIXACOM 250 UNIDADES. MARCA:IPECOL CÓDIGO:1699

Descrição Quant.: 530UN Vlr. Unit. R$ 0,30Item: 135 ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM LAMINA DE AÇO DE0,9MM. MARCA:JOCAR CÓDIGO:1701

Descrição Quant.: 2.340UN Vlr. Unit. R$ 0,35Item: 136 ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM LAMINA DE AÇO DE1,8MM. MARCA:JOCAR CÓDIGO:1702

Descrição Quant.: 258UN Vlr. Unit. R$ 2,80Item: 137 ESTOJO CANETÃO HIDROGRÁFICA, COLOR 250, NÃO TÓXICA PARAMARCAR, ESCREVER E DESENHAR CONTENDO 06 CORES, (PRETO, AMARE-LO, AZUL, VERDE, MARROM, VERMELHO), COM REGISTRO NO INMETRO.

MARCA:JOCAR CÓDIGO:1703

Descrição Quant.: 331CX Vlr. Unit. R$ 10,10Item: 138 ETIQUETA ADESIVA, 25,4X101,6MM 20 POR FOLHA, COD 6181 CAIXACOM 100 FOLHAS. MARCA:SP LABEL CÓDIGO:1710

Descrição Quant.: 1CX Vlr. Unit. R$ 11,99Item: 139 ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6MM - COD.6183 - 10 ETIQUETAS PORFOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA:COLACRIL CÓDIGO:1706

Descrição Quant.: 221CX Vlr. Unit. R$ 10,00Item: 140 ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO(25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA, COD 6180,CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA:INFORMS CÓDIGO:1708

Descrição Quant.: 415CX Vlr. Unit. R$ 10,19Item: 141 ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO(46,5X63,5)MM, NA COR BRANCA, COM 18 ETIQUETAS, POR FOLHA FORMA-TO A4 CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA:COLCRIL CÓDIGO:1709

Descrição Quant.: 15PC Vlr. Unit. R$ 10,20Item: 142 ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA 84,7X101,6 6 ETIQUETAS PORFOLHA PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SP LABEL CÓDIGO:20577

Descrição Quant.: 10CX Vlr. Unit. R$ 10,20Item: 143 ETIQUETA INK JET, LASER CÓDIGO 6182 - 14 ETIQUETA/FOLHA TA-MANHO 33,9 X 101,6, CAIXA COM 100 FOLHAS MARCA: SP LABEL CÓDI-GO:1711

Descrição Quant.: 110UN Vlr. Unit. R$ 1,96Item: 145 EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO E PLASTICO, TIPO RATINHOMARCA:MASTERPRINT CÓDIGO:1717

Descrição Quant.: 2.016UN Vlr. Unit. R$ 0,54Item: 146 EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, PROPRIA PARA EXTRA-ÇÃO DE GRAMPOS. MARCA:BRW CÓDIGO:1716

Descrição Quant.: 30PC Vlr. Unit. R$ 3,09Item: 147 FICHA PAUTADA 4X6 PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA:SDCÓDIGO:20576

Descrição Quant.: 56UN Vlr. Unit. R$ 24,39Item: 148 FICHARIO DE A-Z PARA FICHAS DE 3"X5" BASE METÁLICA, TAMPAEM ACRÍLICO FUMÊ, ACOMPANHA UM JOGO DE FICHAS MARCA:ACRIMETCÓDIGO:12191

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 28,30Item: 149 FICHARIO DE A-Z PARA FICHAS DE 4"X6" BASE METÁLICA, TAMPAEM ACRÍLICO FUMÊ, ACOMPANHA UM JOGO DE FICHAS MARCA: ACRIMETCÓDIGO:20567

Descrição Quant.: 13UN Vlr. Unit. R$ 33,99Item: 150 FICHARIO DE A-Z PARA FICHAS DE 5"X8" BASE METÁLICA, TAMPAEM ACRÍLICO FUMÊ, ACOMPANHA UM JOGO DE FICHAS MARCA: ACRIMETCÓDIGO:12192

Descrição Quant.: 385UN Vlr. Unit. R$ 1,28Item: 151 FITA ADESIVA CELOFANE MEDINDO 12MMX40M. FILME DE CELOFA-NE E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA. MARCA:MASTERFIXCÓDIGO:12260

Descrição Quant.: 13.600UN Vlr. Unit. R$ 1,12Item: 152 FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX45M), NA COR TRANS-PARENTE. MARCA:PHITHIL CÓDIGO:1725

Descrição Quant.: 3.380UN Vlr. Unit. R$ 3,95Item: 153 FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50MMX50M), NA COR BRANCA.MARCA:FITASA CÓDIGO:1187

Descrição Quant.: 210UN Vlr. Unit. R$ 1,49Item: 154 FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 19MM X 50M, NA COR BRAN-CA. MARCA: PHITHIL CÓDIGO:1726

Descrição Quant.: 6.290UN Vlr. Unit. R$ 2,13Item: 155 FITA ADESIVA CREPE - ROLO MEDINDO 25MMX50M, EM PAPEL KRAFTTRATADO, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICAMARCA:MASTERFIX CÓDIGO:1727

Descrição Quant.: 870UN Vlr. Unit. R$ 2,47Item: 156 FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 25MM X 50M, NA COR BRAN-


CA. MARCA:EUROCEL CÓDIGO:1728

Descrição Quant.: 3.260UN Vlr. Unit. R$ 3,70Item: 157 FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM X 50M, EM PAPELPARDO, COLA DE BORRACHA. MARCA: MASTERFIX CÓDIGO:1729

Descrição Quant.: 260UN Vlr. Unit. R$ 1,40Item: 158 FITA ADESIVA MARROM, TIPO TEFLON PARA EMPACOTAMENTO 4,8LARGURA COM 45 MT, ROLO. MARCA: PHITHIL CÓDIGO:1730

Descrição Quant.: 52UN Vlr. Unit. R$ 4,24Item: 159 FITA ADESIVA PAPEL SATURADO TIPO PARDO, MEDINDO 32MM X50M MARCA:EUROCEL CÓDIGO:1731

Descrição Quant.: 5.460UN Vlr. Unit. R$ 0,25Item: 160 FITA ADESIVA POLIPROPILENO, MEDINDO 12MM X 30M, NA CORTRANSPARENTE. MARCA:FITASA CÓDIGO:1732

Descrição Quant.: 6.150UN Vlr. Unit. R$ 1,30Item: 161 FITA DUPLA FACE. MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 12MM X 30MMARCA:DELTA CÓDIGO:1754

Descrição Quant.: 2.575UN Vlr. Unit. R$ 2,75Item: 163 FITA EMBALADORA EM PAPEL KRAFT, ROLO MEDINDO 25MM X50M. MARCA: MASTERFIX CÓDIGO:1726

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$ 324,99Item: 164 FORMULÁRIO CONTÍNUO, PARA IMPRESSÃO BRAILLE, 240 X 280MM , PESANDO 120 GRAMAS, SEM BRILHO NA COR BRANCAMARCA:ALOFORM CÓDIGO:20440

Descrição Quant.: 10CX Vlr. Unit. R$ 36,00Item: 165 GIZ BRANCO, COM 40 CAIXAS CONTENDO EM CADA CAIXA 64PALIT OS, ATÓXICO. ANTI-ALÉRGICO. ESCRITA SUAVE SEM RESÍDUOS SÓLI-DOS. MARCA:DELTA CÓDIGO:1795

Descrição Quant.: 20CX Vlr. Unit. R$ 47,00Item: 166 GIZ COLORIDO ATÓXICO, COM 40 CAIXAS CONTENDO EM CADACAIXA 64 PALIT OS. ATÓXICO. CORES VIVAS, ANTI-ALÉRGICO, ESCRITA SUA-VE SEM RESÍDUOS SÓLIDOS, MARCA:PIRATININGA CÓDIGO:1796

Descrição Quant.: 6.360CX Vlr. Unit. R$ 0,93Item: 167 GIZ DE CERA TIPO GIZÃO NÃO TÓXICO, LÁPIS COM 9CM, CAIXACOM 12 UNIDADES MARCA:PIRATININGA CÓDIGO:1797

Descrição Quant.: 510CX Vlr. Unit. R$ 44,80Item: 168 GIZ ESCOLAR BRANCO.CILÍNDRICO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO,NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS, NÃO ESPALHA PÓ, ESCREVE MACIO.COMPRIMENTO 82MM, DIÂMETRO 11 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 40CAIXAS DE 50 PALIT OS CADA. MARCA:DELTA CÓDIGO:15125

Descrição Quant.: 210CX Vlr. Unit. R$ 59,90Item: 169 GIZ ESCOLAR COLORIDO. CILÍNDRICO, PLASTIFICADO,ANTIALÉRGICO, NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS, NÃO ESPALHA PÓ, ES-CREVE MACIO. COMPRIMENTO 82MM, DIÂMETRO 11MM. EMBALAGEM:CAIXA COM 40 CAIXAS DE 50 PALIT OS CADA. MARCA:DELTA CÓDIGO:15126

Descrição Quant.: 70Tu Vlr. Unit. R$ 0,24Item: 170 GRAFITE 0,5 MM COR PRETA HB, TUBO CONTENDO 12 MINASMARCA:LEONORA CÓDIGO:9002

Descrição Quant.: 20Tu Vlr. Unit. R$ 0,29Item: 171 GRAFITE COM DIAMETRO DE 0,5MM, GRADUACAO (2B), COR PRE-TA, TUBO CONTENDO 12 MINAS. MARCA: LEONORA CÓDIGO:9003

Descrição Quant.: 80Tu Vlr. Unit. R$ 0,29Item: 172 GRAFITE COM DIAMETRO DE 0,7MM, GRADUACAO (2B), COR PRE-TA, TUBO CONTENDO 12 MINAS. MARCA: LEONORA CÓDIGO:9004

Descrição Quant.: 510UN Vlr. Unit. R$ 3,56Item: 173 GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM MARCA:AQUINPELCÓDIGO:1803

Descrição Quant.: 1.205UN Vlr. Unit. R$ 5,94Item: 174 GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM MARCA:MASTERCÓDIGO:1804

Descrição Quant.: 4.105UN Vlr. Unit. R$ 5,70Item: 175 GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRETA, 15 CM.

MARCA:ADECK CÓDIGO:1805

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$ 81,00Item: 176 GRAMPEADOR MANUAL PROFISSIONAL INFORMAÇÕES TÉCNICAS:GATILHO SUAVE SISTEMA ANTI-TRAVA DO GRAMPO FIXADORES: GRAMPOSDE 6 A 14MM UTILIZA GRAMPOS: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16"DIMENSÕES:ALTURA:8,00 CM LARGURA:3,00 CM PROFUNDIDADE:13,00CM PESO:620 GR MARCA:CIS CÓDIGO:20593

Descrição Quant.: 485CX Vlr. Unit. R$ 8,14Item: 177 GRAMPO 106/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES. MATERIAL COBREADO.MARCA:MMB CÓDIGO:1808

Descrição Quant.: 30CX Vlr. Unit. R$ 8,50Item: 178 GRAMPO ¼ CAIXA COM 5000 UNIDADES MARCA:MMB CÓDI-GO:20594

Descrição Quant.: 21CX Vlr. Unit. R$ 8,58Item: 179 GRAMPO 23 / 06 CAIXA COM 1000 UNIDADES ZINCADO COR PRATAMARCA:GASFER CÓDIGO:1809

Descrição Quant.: 372CX Vlr. Unit. R$ 2,99Item: 180 GRAMPO 23 / 10 CAIXA COM 1000 UNIDADES ZINCADO COR PRATAMARCA:BRW CÓDIGO:1811

Descrição Quant.: 153PC Vlr. Unit. R$ 2,50Item: 184 GRAMPOS PLÁSTICOS PARA PASTAS TIPO TRILHO, MACHO-FÊ-MEA. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA:JOCAR CÓDIGO:12244

Descrição Quant.: 12.500CX Vlr. Unit. R$ 1,39Item: 185 LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 18 CM, CAIXACOM 12 UNIDADES, TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENCA DEMETAIS PESADOS,NÃO TOXICO. MARCA: LEONORA CÓDIGO:1832

Descrição Quant.: 15UN Vlr. Unit. R$ 2,00Item: 186 LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PONTA EM METAL. MARCA:JOCAR CÓDIGO:1837

Descrição Quant.: 115UN Vlr. Unit. R$ 1,99Item: 187 LAPISEIRA GRAFITE MEDINDO 0,7MM, PONTA EM METAL.MARCA:ADECK CÓDIGO:1838

Descrição Quant.: 4.532UN Vlr. Unit. R$ 0,35Item: 188 LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM.MARCA:LEO CÓDIGO:9006

Descrição Quant.: 2.720UN Vlr. Unit. R$ 0,12Item: 189 LAPIS REDONDO COM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR, MINA PRE-TA Nº2, MEDINDO 170 MM. MARCA:LEO&LEO CÓDIGO:8961

Descrição Quant.: 43.150UN Vlr. Unit. R$ 0,08Item: 190 LAPIS REDONDO SEM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR, MINA PRE-TA Nº2, MEDINDO 170 MM. MARCA:LEO CÓDIGO:8960

Descrição Quant.: 2.268FR Vlr. Unit. R$ 3,95Item: 191 LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA QUADRO BRANCO, CONTENDO 60ML, COMPOSIÇÃO: GLICÓES, ALCOOL, CORANTE E ESSÊNCIA. MARCA:RADEXCÓDIGO:1840

Descrição Quant.: 1.715UN Vlr. Unit. R$ 3,95Item: 192 LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 100 FOLHAS, FOLHASENCADERNADAS, COSTURADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAPELPRIMEIRA LINHA MARCA:SÃO DOMINGOS CÓDIGO:1873

Descrição Quant.: 345UN Vlr. Unit. R$ 8,34Item: 193 LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 200 FOLHAS, FOLHASENCADERNADAS, COSTURADAS, CAPA DURA, PAPEL PRIMEIRA LINHA, FO-LHA NUMERADA MARCA:TAMOIO CÓDIGO:1874

Descrição Quant.: 10UN Vlr. Unit. R$ 7,75Item: 194 LIVRO PONTO DIARIA FORMATO 14,5CM X 20,5 CM COM 160 FO-LHAS MARCA:SÃO DOMINGOS CÓDIGO:1877

Descrição Quant.: 1.554,25UN Vlr. Unit. R$ 4,38Item: 195 LIVRO PONTO, TIPO OFICIO, CAPA DURA, CONTENDO 100 FOLHAS,COM 4 ASSINATURA, COSTURADO. MARCA: TAMOIO CÓDIGO:1878

Descrição Quant.: 1.355UN Vlr. Unit. R$ 2,46Item: 196 LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM) CAPA DURA, COM 100FOLHAS, COSTURADO. MARCA:KAJOMA CÓDIGO:1879


Descrição Quant.: 10PC Vlr. Unit. R$ 5,88Item: 197 MARCADOR DE PÁGINA TRANSPARENTE C/ADESIVO 42X12 PACOTECOM 125 UNIDADES MARCA:3M CÓDIGO:20578

Descrição Quant.: 1.683UN Vlr. Unit. R$ 2,20Item: 198 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - TINTA À BASE DE ÀLCOOLNA COR AZUL. PONTA MACIA DE 6,0 MM QUE NÃO DANIFICA O QUADRO,COM ESPESSURA DE ESCRITA DE 2,3 MM. PONTA E CARTUCHOSUBSTITUÍVEL. MARCA: JOCAR CÓDIGO:17395

Descrição Quant.: 1.746UN Vlr. Unit. R$ 2,20Item: 199 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - TINTA À BASE DE ÀLCOOLNA COR PRETA. PONTA MACIA DE 6,0 MM QUE NÃO DANIFICA O QUADRO,COM ESPESSURA DE ESCRITA DE 2,3 MM. PONTA E CARTUCHOSUBSTITUÍVEL. MARCA: JOCAR CÓDIGO:17398

Descrição Quant.: 1.620UN Vlr. Unit. R$ 2,20Item: 201 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - TINTA À BASE DE ÀLCOOLNA COR VERMELHA. PONTA MACIA DE 6,0 MM QUE NÃO DANIFICA O QUA-DRO, COM ESPESSURA DE ESCRITA DE 2,3 MM. PONTA E CARTUCHOSUBSTITUÍVEL. MARCA: JOCAR CÓDIGO:17397

Descrição Quant.: 12.220UN Vlr. Unit. R$ 1,29Item: 202 MASSA DE MODELAR. COM 12 UNIDADES. PESO LÍQUIDO 180 GRA-MAS. COM REGISTRO NO INMETRO. NÃO TÓXICA, MACIA, NÃO MANCHA ASMÃOS, REAPROVEITÁVEL. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE CERE-AIS, CLORETO DE SÓDIO, PROPILPARABENO, AROMA, ADITIVOS E PIGMEN-TOS. MARCA:ACRILEX CÓDIGO:12251

Descrição Quant.: 300CX Vlr. Unit. R$ 19,29Item: 203 MATRIZ À ÁLCOOL, FOLHA 22X33CM, USO EM MIMEÓGRAFO ÀÁLCOOL PARA 150 CÓPIAS. CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA:HARDYCOPYCÓDIGO:1881

Descrição Quant.: 50UN Vlr. Unit. R$ 19,99Item: 205 MOUSE PAD C/APOIO DE PUNHOS ERGONÔMICO MOUSE PADERGONÔMICO -MATERIAL POLIURETANO -MEDIDAS: 17X22X0,5 APOIO 2,50ALTURA MARCA:LEADERSHIP CÓDIGO:20570

Descrição Quant.: 31.200RE Vlr. Unit. R$ 7,85Item: 206 PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOSE, 75 GRAMAS,(210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. MARCA:ONE CÓDIGO:2008

Descrição Quant.: 20PC Vlr. Unit. R$ 9,49Item: 207 PAPEL A4 OFFSET 180GR BRANCO, PACOTE COM 100 FOLHASMARCA:FILIPERSON CÓDIGO:15127

Descrição Quant.: 43CX Vlr. Unit. R$ 15,80Item: 209 PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), COR PRETA PARA ESCRITAMANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA:CIS CÓDIGO:1947

Descrição Quant.: 660PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 210 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS AZUL MARINHO. MARCA:REIPEL CÓDIGO:1948

Descrição Quant.: 660PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 211 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS AZUL ROYAL. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1949

Descrição Quant.: 923PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 212 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS LARANJA. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1950

Descrição Quant.: 873PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 213 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS MARROM. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1951

Descrição Quant.: 900PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 214 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS MARROM CLARO. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1952

Descrição Quant.: 903PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 215 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS PINK. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1953

Descrição Quant.: 883PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 216 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS PRETO. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1954

Descrição Quant.: 900PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 217 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS ROSA. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1955

Descrição Quant.: 640PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 218 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS SALMÃO. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1956

Descrição Quant.: 876PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 219 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS VERDE BANDEIRA. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1957

Descrição Quant.: 660PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 220 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS VERDE MUSGO. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1958

Descrição Quant.: 876PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 221 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 120 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS VERMELHO. MARCA: REIPEL CÓDIGO:1959

Descrição Quant.: 673PC Vlr. Unit. R$ 5,00Item: 223 PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM COM 210 GR À 230 GR.PACOTE COM 20 FOLHAS NA COR AMARELO MARCA: REIPEL CÓDIGO:1961

Descrição Quant.: 1.305RL Vlr. Unit. R$ 18,25Item: 224 PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE MARCA:INFORCÓDIGO:1977

Descrição Quant.: 100CX Vlr. Unit. R$ 38,78Item: 226 PAPEL FORMULARIO CONTINUO BRANCO 240X280MM 01 VIA CAIXACOM 1500 FOLHAS MARCA:ALLFORM CÓDIGO:20432

Descrição Quant.: 604RL Vlr. Unit. R$ 36,98Item: 227 PAPEL KRAFT PARDO 0,60M DE LARGURA. BOBINA COM 280METROS. MARCA:VMP CÓDIGO:1930

Descrição Quant.: 487RL Vlr. Unit. R$ 45,99Item: 228 PAPEL KRAFT PARDO 1,20M DE LARGURA. BOBINA COM 280METROS. MARCA:VMP CÓDIGO:1931

Descrição Quant.: 123RE Vlr. Unit. R$ 17,89Item: 229 PAPEL SULFITE - A3, (297 X 420), RESMA COM 500 FOLHAS.MARCA:REPORT CÓDIGO:2003

Descrição Quant.: 5.160PC Vlr. Unit. R$ 1,74Item: 230 PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, NA CORAMARELO MARCA:REPORT CÓDIGO:2004

Descrição Quant.: 5.160PC Vlr. Unit. R$ 1,74Item: 231 PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, NA CORAZUL MARCA: REPORT CÓDIGO:2005

Descrição Quant.: 5.160PC Vlr. Unit. R$ 1,74Item: 232 PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, NA CORROSA MARCA: REPORT CÓDIGO:2006

Descrição Quant.: 5.100PC Vlr. Unit. R$ 1,73Item: 233 PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, NA CORVERDE MARCA:TREVO CÓDIGO:2007

Descrição Quant.: 50PC Vlr. Unit. R$ 5,79Item: 234 PAPEL VERGÊ, 180 GRAMAS, 210 X 297 BRANCO OU BEGEMARCA:OFFPAPER CÓDIGO:20580

Descrição Quant.: 992UN Vlr. Unit. R$ 3,68Item: 235 PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS FINOS MARCA:DACCÓDIGO:2010

Descrição Quant.: 1.080UN Vlr. Unit. R$ 1,31Item: 237 PASTA COM ABA E ELÁSTICO - PLÁSTICO 3,5 CM TRANSPARENTEMARCA:ALAPLAST CÓDIGO:2011

Descrição Quant.: 880UN Vlr. Unit. R$ 1,04Item: 238 PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICO - DE POLIPROPILENO, 0,35MICRAS, LOMBADA DE 40MM, NO TAMANHO OFICIO, COM ILHOSES DE ME-TAL, VERDE MARCA: ALAPLAST CÓDIGO:2013

Descrição Quant.: 18.470UN Vlr. Unit. R$ 0,54Item: 239 PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, DE PAPELÃOPLASTIFICADO, CORES VARIADAS. MARCA: ICL CÓDIGO:9007


Descrição Quant.: 5.820UN Vlr. Unit. R$ 0,91Item: 240 PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA), COM ABA E ELÁSTI-CO DE 20MM MARCA: ALAPLAST CÓDIGO:2015

Descrição Quant.: 700UN Vlr. Unit. R$ 1,04Item: 241 PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA), COM COM ABA EELÁSTICO DE 3,5MM MARCA: ALAPLAST CÓDIGO:2016

Descrição Quant.: 700UN Vlr. Unit. R$ 1,23Item: 242 PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA), COM COM ABA EELÁSTICO DE 55MM MARCA: ALAPLAST CÓDIGO:2017

Descrição Quant.: 30.850UN Vlr. Unit. R$ 1,60Item: 243 PASTA DE PROCESSO - EM CARTOLINA DUPLA CARTÃO PRENSADO,PESANDO 480 G/M2, 35X23CM, COR ROSA, COM FERRAGENS. MARCA:DACCÓDIGO:2018

Descrição Quant.: 610UN Vlr. Unit. R$ 19,00Item: 246 PASTA SANFONADA PAPELÃO PRENSADO, PESANDO 290G/M2, DE 12DIVISÕES, NO TAMANHO OFÍCIO, NA COR PARDA MARCA:POLIBRAS CÓDI-GO:2021

Descrição Quant.: 13.550UN Vlr. Unit. R$ 0,55Item: 247 PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PENDULAR EM FORMA DECABIDE), 300G/M2, LOMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, NO TAMANHOOFICIO, VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE, COM ETIQUETA BRANCA PARAIDENTIFICAÇÃO. MARCA:FRAMA CÓDIGO:9008

Descrição Quant.: 12.783PC Vlr. Unit. R$ 2,63Item: 248 PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE PLÁSTICO, TAMANHOOFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA:LEO CÓDIGO:2023

Descrição Quant.: 1.520CX Vlr. Unit. R$ 0,70Item: 249 PERCEVEJO - DE ACO NIQUELADO, COM CABEÇA DE 10MM CAIXACOM 100 UNIDADES MARCA:DELI CÓDIGO:2024

Descrição Quant.: 5.585UN Vlr. Unit. R$ 0,55Item: 253 PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL COM PONTA CHANFRADAINDEFORMÁVEL USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO. COM PONTA DEFELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL. MARCA:MEPAS CÓDIGO:12256

Descrição Quant.: 5.525UN Vlr. Unit. R$ 0,55Item: 254 PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA COM PONTA CHANFRADAINDEFORMÁVEL USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO. COM PONTA DEFELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL. MARCA:MEPAS CÓDIGO:12257

Descrição Quant.: 4.830UN Vlr. Unit. R$ 0,59Item: 255 PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE COM PONTA CHANFRADAINDEFORMÁVEL USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO. COM PONTA DEFELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL. MARCA:JAPAN CÓDIGO:12258

Descrição Quant.: 889UN Vlr. Unit. R$ 7,00Item: 257 PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PISTOLA GRANDE PARAREFIL GROSSO. MARCA:CLASSE CÓDIGO:2073

Descrição Quant.: 3.282UN Vlr. Unit. R$ 3,66Item: 258 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA MARCA:CLASSE CÓDIGO:2072

Descrição Quant.: 1.020UN Vlr. Unit. R$ 2,25Item: 259 PONTA PARA REPOSIÇÃO PARA CANETA QUADRO BRANCO.MARCA:PILOT CÓDIGO:17403

Descrição Quant.: 180UN Vlr. Unit. R$ 4,99Item: 260 PORTA CANETA, CLIPS E CARTAO, EM ACRÍLICO FUME.MARCA:WALEU CÓDIGO:2087

Descrição Quant.: 3.990UN Vlr. Unit. R$ 3,14Item: 266 REGISTRADOR A/Z COM PORTA ETIQUETA, MEDINDO 35CM X 28 CMPOR 8,5 CM DE LOMBADA MARCA: MARCARI CÓDIGO:2091

Descrição Quant.: 43UN Vlr. Unit. R$ 2,54Item: 267 RÉGUA DE MADEIRA, MEDINDO 50CM,COM ESCALAMILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR NATURAL MARCA:SOUZA CÓDI-GO:2092

Descrição Quant.: 31.875UN Vlr. Unit. R$ 0,218Item: 268 RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALAMILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE MARCA:WALEUCÓDIGO:2093

Descrição Quant.: 1.305UN Vlr. Unit. R$ 0,79Item: 269 REGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 40 CM, ESCALA MILIMÉTRICA,EMBAIXO RELEVO, COR TRANSPARENTE MARCA:WALEW CÓDIGO:2094

Descrição Quant.: 40UN Vlr. Unit. R$ 64,90Item: 271 SUPORTE PARA 15 PASTAS SUSPENSAS DIMENSÕES: 253 X 249 X 395MM - CAPACIDADE: 15 PASTAS - COR: PRETA - MATERIAL: BARRA DE AÇOPINTADO - PESO: 0,940 KG MARCA:POLYCART CÓDIGO:20563

Descrição Quant.: 30UN Vlr. Unit. R$ 9,44Item: 272 SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE DE PLÁSTICO - DIMENSÕES:12CM X 65CM MARCA: WALEU CÓDIGO:20564

Descrição Quant.: 105UN Vlr. Unit. R$ 2,00Item: 273 TESOURA BASE DE CORTE 8 CM, LÂMINA INOX, CABOPOLIPROPILENO, MEDINDO 21CM NO TOTAL MARCA:AQUINPEL CÓDIGO:2141

Descrição Quant.: 590UN Vlr. Unit. R$ 20,00Item: 274 TESOURA DE PICOTAR. PONTO VERMELHO. 08 POLEGADAS E MEIA,COM 21 CM. CABO DE POLIESTILENO. MARCA:TOOL CÓDIGO:2142

Descrição Quant.: 306UN Vlr. Unit. R$ 5,05Item: 275 TESOURA GRANDE (15 1/2) CABO PRETO (PARA TECIDO)MARCA:HAUSTON CÓDIGO:17346

Descrição Quant.: 20UN Vlr. Unit. R$ 209,99Item: 284 TONER SH/XER AL/XD PARA IMPRESSORA OLIVETI 150 DRECARREGÁVEL MARCA:MASTERPRINT CÓDIGO:20680

Descrição Quant.: 15PC Vlr. Unit. R$ 5,49Item: 289 VISOR PASTA SUSPENSA PLASTICO C/ETIQ.BRANCA PACOTE COM50 UNIDADES MARCA: WALEU CÓDIGO:20579


4ª Publicação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕESEm cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 038/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 099/2012 – AQUISIÇÃO DE KITS PARA LABORATÓRIO COM FORNECI-MENTO EM COMODATO DO APARELHO PARA ANÁLISE para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Item: 1 TOXOPLASMOSE IGG MARCA:SIEMENS RMS 10345160489 CÓDIGO:20501Quantidade : 7.000TEST Vlr. Unit: R$ 5,38 Vlr. Total: R$ 37.660,00

Item: 2 TOXOPLASMOSE IGM MARCA:SIEMENS RMS 10345160245 CÓDIGO:20502Quantidade : 7.000TEST Vlr. Unit: R$ 4,90 Vlr. Total: R$ 34.300,00

Item: 3 ANTI HCV MARCA:SIEMENS RMS 10345160632 CÓDIGO:20503Quantidade : 10.000TES Vlr. Unit: R$ 8,13 Vlr. Total: R$ 81.300,00

Item: 4 HBSAG MARCA:SIEMENS RMS 10345160623 CÓDIGO:20504Quantidade : 11.000TES Vlr. Unit: R$ 4,72 Vlr. Total: R$ 51.920,00

Item: 5 ANTI - HBC IGM MARCA:SIEMENS RMS 10345160594 CÓDIGO:20505Quantidade : 1.500TEST Vlr. Unit: R$ 5,07 Vlr. Total: R$ 7.605,00

Item: 6 ANTI - HBC IGG MARCA:SIEMENS RMS 10345160622 CÓDIGO:20506Quantidade : 3.000TEST Vlr. Unit: R$ 4,28 Vlr. Total: R$ 12.840,00

Item: 7 ANTI- HBS MARCA:SIEMENS RMS 10345160595 CÓDIGO:20507Quantidade : 5.000TEST Vlr. Unit: R$ 4,90 Vlr. Total: R$ 24.500,00

Item: 8 ANTI - HAV IGG MARCA:SIEMENS RMS 10345160514 CÓDIGO:20508Quantidade : 700TESTE Vlr. Unit: R$ 4,84 Vlr. Total: R$ 3.388,00

Item: 9 ANTI - HAV IGM MARCA:SIEMENS RMS 10345160511 CÓDIGO:20509Quantidade : 700TESTE Vlr. Unit: R$ 5,55 Vlr. Total: R$ 3.885,00

Item: 10 RUBÉOLA IGG MARCA:SIEMENS RMS 10345160239 CÓDIGO:20510Quantidade : 6.000TEST Vlr. Unit: R$ 4,90 Vlr. Total: R$ 29.400,00

Item: 11 RUBÉOLA IGM MARCA:SIEMENS RMS 10345160238 CÓDIGO:20511Quantidade : 6.000TEST Vlr. Unit: R$ 5,05 Vlr. Total: R$ 30.300,00


Item: 12 ANTI - HBE MARCA:SIEMENS RMS 10345160742 CÓDIGO:20512Quantidade : 100TESTE Vlr. Unit: R$ 5,31 Vlr. Total: R$ 531,00

Item: 13 HBE AG MARCA:SIEMENS RMS 10345160743 CÓDIGO:20513Quantidade : 100TESTE Vlr. Unit: R$ 5,31 Vlr. Total: R$ 531,00

Item: 16 ANTI HIV MARCA:SIEMENS RMS 10345160638 CÓDIGO:18940Quantidade : 18.000TES Vlr. Unit: R$ 5,38 Vlr. Total: R$ 96.840,00VIGÊNCIA: 13/07/20134ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 040/2012FMS - Ata do Sistema de Registro dePreços 097/2012 – AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:

Item: 1 GUARDA-CHUVA PERSONALIZADO CONTENDO 8 GOMOS ALTERNA-DOS: 4 GOMOS AZUL MARINHO LISO; 2 GOMOS BRANCO COM UMALOGOMARCA GRANDE DA SAÚDE DA FAMÍLIA; 2 GOMOS BRANCO COMLOGOMARCA GRANDE DA PMI. ARMAÇÃO CENTRAL EM MADEIRA DE APRO-XIMADAMENTE 19MM. VARETAS EM AÇO GALVANIZADO, COBERTURA EMNYLON RESINADO. CABO RETO TORNEADO EM MADEIRA. MEDIDAS APRO-XIMADAS: 1,40M DE DIÂMETRO E RAIO DE 0,70CM/1,40. MARCA:VERNATICÓDIGO:20774Quantidade : 300UN Vlr. Unit: R$ 59,50


4ª Publicação


Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, aSecretaria de Administração, informa que se encontra registrado os preços abaixo relaciona-dos, decorrentes do Pregão Presencial n° 061/2012 - Ata do Sistema de Registro de Preços100/2012 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS para atender a demanda dasSecretarias, Fundos e Fundações e demais integrantes do Município de Itajaí, pelo períodode 12 (doze) meses. Secretaria de Administração, a saber:Grupo: 1Item: 1 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D’ÁGUA, EM PVCRÍGIDO, FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINALDE 25 MM X ¾ POLEGADA, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EMINSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:790Quantidade : 22UN Vlr. Unit: R$ 3,07

Item: 2 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA DÁGUA, EM PVCRÍGIDO, FABRICADO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINALDE 40 MM X 1.1/4'’, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALA-ÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:792Quantidade : 8UN Vlr. Unit: R$ 7,47

Item: 3 ADAPTADOR DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMI-NAL DE ½ POLEGADA X 3/8 , NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EMINSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:793 Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,14

Item: 4 ADAPTADOR DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMI-NAL DE 1'’ X ¾ , NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕESPREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:794Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 0,26

Item: 5 ADAPTADOR DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMI-NAL DE 3/4'’ X 1/2'’, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALA-ÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:795Quantidade : 9UN Vlr. Unit: R$ 0,11

Item: 6 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSASOLDÁVEL DE 50 MM, PARA SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 20MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 1/2'’, NA COR MARROM, PARASER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:796Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,14

Item: 7 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSA

SOLDÁVEL DE 50 MM, PARA SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 25MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 3/4'’, NA COR MARROM, PARASER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:797Quantidade : 34UN Vlr. Unit: R$ 0,15

Item: 8 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSASOLDÁVEL DE 50 MM, PARA SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 32MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 11/2"”’, NA COR MARROM,PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:798Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R$ 0,61

Item: 9 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSASOLDÁVEL DE 50 MM,PARA SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 50MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 1.1/2'’, NA COR MARROM,PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:800Quantidade : 4UN Vlr. Unit: R$ 1,12

Item: 10 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DA BOLSASOLDÁVEL DE 50 MM, PAR SER COLADO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 40MM, COM ROSCA INTERNA DE DIÂMETRO DE 1.1/4'’, NA COR MARROM,PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:799Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R$ 1,36

Item: 11 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/2'’ X1.1/2'’, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAISDE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:802Quantidade : 9UN Vlr. Unit: R$ 1,03

Item: 12 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/4'’ X1.1/4'’, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAISDE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:803Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 1,36

Item: 13 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1'’ X 1'’,NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:801Quantidade : 4UN Vlr. Unit: R$ 0,61

Item: 14 ADAPTADOR EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'’ X 3/4'’, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:804Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R$ 0,16

Item: 15 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, EM PVC RÍGIDO, BRANCO, NOFORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE DE 10 LITROS, ACOMPANHADO DEENGATES E PEÇAS DE FIXAÇÃO. MARCA: ARCON CÓDIGO:324Quantidade : 51UN Vlr. Unit: R$ 13,39

Item: 16 CAIXA SIFONADA QUADRADA, DE PVC RÍGIDO,NO FORMATO QUA-DRADO, COM GRELHA, COM DIMENSÃO DE 100 X 125 X 50/40 MM E TRÊSENTRADAS.”MARCA: KRONA CÓDIGO:813Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 10,08

Item: 17 CURVA DE 90, DIÂMETRO DE 20MM : 470487 CURVA 90 GR DE PVCRÍGIDO SOLDAVEL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77 , DOM DIAMETRONOMINAL DE 20MM. MARRON , PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃOPREDIAL DE ÁGUA FRIA, , CONFORME NBR 5688-77. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:814Quantidade : 12UN Vlr. Unit: R$ 0,57

Item: 23 EMENDA 20 MM MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:821Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,14

Item: 24 ENGATE FLEXÍVEL EM PVC FLEXÍVEL, NA CORBRANCA COM ENGA-TE ROSCÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA 40 cm” MARCA:PLASBOHN CÓDIGO:822Quantidade : 116UN Vlr. Unit: R$ 1,33

Item: 25 FITA VEDA ROSCA, 18MM X 50M MARCA: PULVITEC CÓDIGO:823Quantidade : 35RL Vlr. Unit: R$ 5,20

Item: 26 FLANGE ½”: CONFECCIONADO EM PVC. MARROM, MEDINDO ½”,ROSCA TIPO PADRÃO, CONFORME NBR 5688-77. MARCA: PLASTILIT CÓDI-GO:824Quantidade : 4UN Vlr. Unit: R$ 3,07


Item: 27 FLANGE ¾”: CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, MARROM, MEDINDO¾”, ROSCA TIPO PADRÃO.MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:825Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 3,07

Item: 28 JOELHO DE 90 GRAUS, COM ROSCA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20MM X ½ NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.MARCA: PLASTILITCÓDIGO:837Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,52

Item: 29 JOELHO DE 90 GRAUS, COM ROSCA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM X 1/2'’, NA COR BRANCA FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, , PARASER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:838Quantidade : 28UN Vlr. Unit: R$ 0,59

Item: 30 JOELHO DE 90 GRAUS, COM ROSCA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM X 3/4'’, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARASER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:839Quantidade : 58UN Vlr. Unit: R$ 0,66

Item: 31 JOELHO DE 90 GRAUS, COM ROSCA, DE PVC RIGIDO COM DIÂMETRONOMINAL DE 3/4'’, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:841Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,58

Item: 32 JOELHO DE 90 GRAUS, COM ROSCA, DE PVC RIGIDO DIÂMETRONOMINAL DE 1/2'’, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77,COM PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:840Quantidade : 28UN Vlr. Unit: R$ 0,41

Item: 33 JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL COMDIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO CON-FORME NBR 5648/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:831Quantidade : 305UN Vlr. Unit: R$ 12,42

Item: 34 JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRONOMINAL DE ¾, NA COR MARROM, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77,PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:834Quantidade : 62UN Vlr. Unit: R$ 0,16

Item: 35 JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVELCOM DIÂMETRONOMINAL DE 25 MM, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.” MAR-CA: PLASTILIT CÓDIGO:843Quantidade : 32UN Vlr. Unit: R$ 0,16

Item: 36 JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRONOMINAL DE 40 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR5688/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:845Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,32

Item: 37 JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃOCONFORME NBR 5688/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20 MM, NA CORBRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.”MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:842Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,13

Item: 38 JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, FABRICAÇÃOCONFORME NBR 5688/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, NA CORBRANCA, UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:846Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 0,73

Item: 39 JOELHO DE 90 GRAUS NA COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, DE PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648/77. MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:830Quantidade : 522UN Vlr. Unit: R$ 1,60

Item: 40 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVCRÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂME-TRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 1/2'’, COMBUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO LOCALIZADA NA BOLSA CENTRAL, NA CORAZUL, PARA MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:848

Quantidade : 27UN Vlr. Unit: R$ 1,43

Item: 41 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVCRÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂME-TRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 3/4'’, COMBUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO LOCALIZADA NA BOLSA CENTRAL, NA CORAZUL, PARA MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:849Quantidade : 32UN Vlr. Unit: R$ 1,56

Item: 42 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVCRÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, COM DIÂME-TRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 20 MM X 1/2'’, COMBUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO LOCALIZADA NA BOLSA CENTRAL, NA CORAZUL, PARA MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:850Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 1,36

Item: 43 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRI-CAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM, COMDIÂMETRO NOMINAL DE REDUÇÃO DE 20 MM, NA COR BRANCA, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILITCÓDIGO:851Quantidade : 9UN Vlr. Unit: R$ 0,66

Item: 46 LUVA ¾ COM ROSCA DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE25MM NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:857Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R$ 0,35

Item: 47 LUVA ½ COM ROSCA DE PVC RÍGIDO, FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648/77 , COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2 POL.COR BRANCA, UTILIZADAEM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5688-77. MAR-CA: PLASTILIT CÓDIGO:855Quantidade : 18UN Vlr. Unit: R$ 0,26

Item: 48 LUVA ¾ EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM, COMJUNTA SOLDÁVEIS. NA COR MARROM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:856Quantidade : 65UN Vlr. Unit: R$ 0,16

Item: 49 LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 20MM, NA COR BRANCA, FABRICADA CONFORME NBR 5648/77, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.CONFORME NBR5648/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:858Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,16

Item: 50 LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICADA COFORME NBR 5648/77, COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 40 MM, NA COR BRANCA, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILITCÓDIGO:861Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 1,02

Item: 51 LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICADA CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMENTRO NOMINAL DE 25 MM, NA COR BRANCA, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA: PLASTILITCÓDIGO:859Quantidade : 37UN Vlr. Unit: R$ 0,16



Item: 54 LUVA DE REDUÇÃO, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDOSOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE20 MM X 1/2'’, COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO, NA COR AZUL, - FABRI-CAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃOPREDIAL DE MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:865Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 1,29

Item: 55 LUVA DE REDUÇÃO, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDO


SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE25 MM X 1/2'’, COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO, NA COR AZUL, FABRI-CAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃOPREDIAL DE Á MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:866Quantidade : 9UN Vlr. Unit: R$ 1,33

Item: 56 LUVA DE REDUÇÃO, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDOSOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMI-NAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 3/4'’, COMLUVA DEREDUÇÃO, COM BUCHA METÁLICA, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂ-METRO NOMINAL DA P MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:867Quantidade : 11UN Vlr. Unit: R$ 1,56

Item: 57 LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRONOMINAL DE 25 MM, COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 20 MM, NACOR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAFRIA, FABRICADA CONFORME CONEXÕES EM PVC RÍGIDO. MARCA: KRONACÓDIGO:863Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,45

Item: 58 LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICADA CON-FORME CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM,COM DIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 25 MM, NA COR MARROM, PARASER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:864Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,46

Item: 59 MANGUEIRA PRETA DE 3/4 DE POLEGADA MARCA: VIDUTOS CÓDI-GO:868Quantidade : 190M Vlr. Unit: R$ 0,52

Item: 71 TEE 25MM: DE PVC SOLDÁVEL, PARA SER UTILIZADO EM INSTALA-ÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA, COM BITOLA DE 25MM, CONFORMENBR 5688-77. MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:918Quantidade : 22UN Vlr. Unit: R$ 0,23

Item: 73 TEE DE 90 GRAUS, COM ROSCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2'’, NA COR BRANCA, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:881Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,60

Item: 74 TEE DE 90 GRAUS, COM ROSCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'’, NA COR BRANCA, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:882Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,72

Item: 75 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM BUCHA METÁLICA, DE PVCRÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂME-TRO NOMINAL DA PEÇA X DIÂMETRO DA BUCHA DE 20 MM X 20 MM X 1/2'’,COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO LOCALIZADA NA BOLSA CENTRAL, NACOR AZUL, MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:903Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 1,89



Item: 78 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS, COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL- FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20MM X 1/2'’, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDI-AL DE ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:906Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 0,33



Item: 81 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/2'’, NA CORMARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.”MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:886Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 2,07

Item: 82 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/4'’, NA CORMARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:887Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 2,57

Item: 83 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1'’, NA CORMARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.”MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:885Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,98

Item: 84 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM, COMDIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 20 MM, NA COR MARRON, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:889Quantidade : 25UN Vlr. Unit: R$ 0,80


Item: 86 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'’, COMDIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 1/2'’, NA COR MARRON, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:890Quantidade : 12UN Vlr. Unit: R$ 0,87

Item: 87 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'’, NA CORMARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:891Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R$ 0,25

Item: 88 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, COMDIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA:KRONA CÓ-DIGO:893Quantidade : 9UN Vlr. Unit: R$ 2,82



Item: 91 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, COMDIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA:KRONA CÓ-DIGO:896Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 4,49


Item: 92 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, COMDIÂMETRO NOMINAL DA REDUÇÃO DE 40 MM, NA COR MARRON, PARA SERUTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA: KRONACÓDIGO:897Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 4,90

Item: 93 TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5688/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20 MM, NA CORMARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:898Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,21





Item: 98 TEE DE REDUÇÃO 90 GR RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFOR-ME NBR 5648/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1'’, COM DIÂMETRO NOMI-NAL DA REDUÇÃO DE 3/4'’, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EMINSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:883Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 1,74

Item: 124 UNIÃO DE REDUÇÃO, EM PVC RÍGIDO INJETADO, CONFORME NBR5648, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1'’ X 3/4. MARCA: PLASTILIT CÓDI-GO:933Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 0,54

Item: 125 UNIÃO DE REDUÇÃO, EM PVC RÍGIDO INJETADO, CONFORME NBR5648, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'’ X 1/2'’. MARCA:KRONA CÓDI-GO:934Quantidade : 6UN Vlr. Unit: R$ 0,48

Item: 126 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM. MARCA:KRONA CÓDI-GO:937Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 4,26

Item: 127 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 3/4. MARCA: PLASTILIT CÓDI-GO:935Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 2,38

Item: 128 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 3/8. MARCA: PLASTILIT CÓDI-GO:936Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 2,05

Item: 129 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM. MARCA:KRONA CÓDI-GO:938Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 8,27

Item: 130 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:939Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 9,38

Item: 131 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 1.1/2. MARCA: PLASTILIT CÓ-

DIGO:940Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 10,15

Item: 132 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 1.1/4. MARCA:KRONA CÓDI-GO:941Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 8,27

Item: 133 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 1/2'’. MARCA: PLASTILIT CÓDI-GO:942Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 2,22

Item: 134 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 20 MM. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:944Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 2,22

Item: 135 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNA DE 25 MM. MARCA: PLASTILITCÓDIGO:945Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 2,38

Item: 136 UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNTA SOLDÁVEL, CONFOR-ME NBR 5648, COM DIÂMETRO INTERNO DE 1" MARCA:KRONA CÓDIGO:946Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 4,97

Grupo: 2Item: 18 CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM,NA COR BRANCA, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - FABRICAÇÃO CONFOR-ME NBR 5688/77. MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:815Quantidade : 17UN Vlr. Unit: R$ 8,94

Item: 19 CURVA DE 90 GRAUS LONGA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM,PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO CON-FORME NBR 5688/77 MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:816Quantidade : 8UN Vlr. Unit: R$ 30,06

Item: 20 CURVA DE 90 GRAUS, LONGA COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM,NA COR BRANCA, P/ESGOTO PREDIAL LONGA, PVC RIGIDO - FABRICAÇÃOCONFORME NBR 5688/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:817Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 48,32

Item: 21 CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 75 MM,NA COR BRANCA PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - FABRICAÇÃO CONFOR-ME NBR 5688/77, , PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOPREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:820Quantidade : 12UN Vlr. Unit: R$ 4,98

Item: 22 CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL COMDIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, NA COR BRANCA PVC RIGIDO P/ESGOTOPREDIAL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, PARA SER USADA EMINSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDI-GO:818Quantidade : 14UN Vlr. Unit: R$ 1,45

Item: 44 JOELHO PVC 45º 40MM: RÍGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40MM, COMJUNTA SOLDÁVEIS, NA COR BRANCA, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕESPREDIAIS DE ESGOTO” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:852Quantidade : 10UN Vlr. Unit: R$ 0,54

Item: 45 JOELHO PVC 90º 40MM: RÍGIDO PARA ESGOTO PREDIAL - FABRICA-ÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40MM, COMJUNTA SOLDÁVEIS, NA COR BRANCA, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕESPREDIAIS DE ESGOTO.” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:854Quantidade : 15UN Vlr. Unit: R$ 0,35

Item: 67 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR, DE PVC, P/ PIA ELAVATÓRIO, COM BITOLA 1.1/2'’ X 1.1/2'’, COM CANOPLA. MARCA: PLASBOHNCÓDIGO:877Quantidade : 37UN Vlr. Unit: R$ 2,40

Item: 68 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, DE PVC, P/ PIA AMERICANA COM BITOLA1.1/2'’ X 1.1/2'’, COM CANOPLA. MARCA: PLASBOHN CÓDIGO:879Quantidade : 15UN Vlr. Unit: R$ 2,40

Item: 69 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, DE PVC, P/ PIA E LAVATÓRIO, COM BITOLA


3/4'’ X 1/2'’, COM CANOPLA. MARCA: PLASBOHN CÓDIGO:880Quantidade : 26UN Vlr. Unit: R$ 2,40

Item: 70 TEE 1OOMM: DE PVC. SOLDAVEL, PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO,COM BITOLA DE 4"” X 3"”(100 X 75MM), CONFORME NBR 5688-77.” MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:917Quantidade : 40UN Vlr. Unit: R$ 3,69

Item: 72 TEE 3OMM: DE PVC, SOLDAVEL, PARA SER UTILIZADO EM ESGOTO,COM BITOLA DE 4"” X 2"”(100 X 50MM), CONFORME NBR 5688-77. MARCA:PLASTILIT CÓDIGO:919Quantidade : 7UN Vlr. Unit: R$ 3,99

Item: 99 TEE SANITÁRIO 45 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COMDIÂMETROS PRINCIPAIS DE 100X100 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:911Quantidade : 45UN Vlr. Unit: R$ 5,09

Item: 100 TEE SANITÁRIO 45 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COMDIÂMETROS PRINCIPAIS DE 150X150 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:912Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 27,50

Item: 101 TEE SANITÁRIO 45 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COMDIÂMETROS PRINCIPAIS DE 75X75 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:914Quantidade : 2UN Vlr. Unit: R$ 5,52

Item: 102 TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL -COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE150 X 150 MM, FABRICAÇÃO CONFORMENBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDI-AIS DE ESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:910Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 15,70

Item: 103 TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL -COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE 200X200 MM, FABRICAÇÃO CONFORMENBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDI-AIS DE ESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:909Quantidade : 3UN Vlr. Unit: R$ 32,51

Item: 104 TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL -COM DIÂMETROS PRINCIPAIS DE 75X75 MM, FABRICADO CONFORME NBR5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:915Quantidade : 6UN Vlr. Unit: R$ 3,42

Item: 105 TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COMDIÂMETROS PRINCIPAIS DE 100X100 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:916Quantidade : 56UN Vlr. Unit: R$ 3,57

Item: 106 TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COMDIÂMETROS PRINCIPAIS DE 40X40 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:7730Quantidade : 5UN Vlr. Unit: R$ 0,75

Item: 107 TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - COMDIÂMETROS PRINCIPAIS DE 50X50 MM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DEESGOTO PREDIAL” MARCA: PLASTILIT CÓDIGO:7729Quantidade : 6UN Vlr. Unit: R$ 2,02

Grupo: 3Item: 60 RALO SINFONADO DE PVC 100X100X50 RÍGIDO PARA ESGOTO PREDI-AL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM JUNTA SOLDÁVEIS, NACOR BRANCA, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO.MARCA:TIGRE CÓDIGO:869Quantidade : 28UN Vlr. Unit: R$ 3,41

Item: 61 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL COM 20MM MARCA:ORIONCÓDIGO:871Quantidade : 11UN Vlr. Unit: R$ 3,41

Item: 62 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL COM 25MM MARCA:ORION

CÓDIGO:872Quantidade : 123UN Vlr. Unit: R$ 3,41

Item: 63 REGISTRO DE ESFERA METÁLICO COM BOLSAS ROQUEÁVEIS DE ½”,COM ALAVANCA, CONFORME NBR 10071 MARCA:LOIAL CÓDIGO:873Quantidade : 8UN Vlr. Unit: R$ 5,45

Item: 64 REGISTRO DE ESFERA METÁLICO COM BOLSAS ROQUEÁVEIS DE ¾,COM ALAVANCA, CONFORME NBR 10071 MARCA:LOIAL CÓDIGO:874Quantidade : 4UN Vlr. Unit: R$ 8,18

Item: 65 REPARO VÁLVULA DROF 1 ½ COMPLETO MARCA:DUCOL CÓDI-GO:875Quantidade : 9UN Vlr. Unit: R$ 20,47

Item: 66 REPARO VÁLVULA HIDRO 1 ½ COMPLETO MARCA:DUCOL CÓDI-GO:876Quantidade : 18UN Vlr. Unit: R$ 20,46

Item: 108 TORNEIRA ¾, PLÁSTICA. MARCA:ORION CÓDIGO:920Quantidade : 141UN Vlr. Unit: R$ 1,37

Item: 109 TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA DESCARGA ½ COM CONEXAO TIPOROSCA LARGA MARCA:AMANCO CÓDIGO:921Quantidade : 23UN Vlr. Unit: R$ 3,18

Item: 110 TORNEIRA DE METAL ½ COM ENCAIXE EM ROSCA, TENDO O ENCAI-XE A BITOLA DE ½ PARA SER INSTALADA EM BALCÃO. MARCA:RAINHACÓDIGO:922Quantidade : 57UN Vlr. Unit: R$ 20,46

Item: 111 TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO HIDRÁULICA, DIAMETRO25MM. MARCA:RAINHA CÓDIGO:7731Quantidade : 63UN Vlr. Unit: R$ 20,46

Item: 112 TORNEIRA DE PLASTICO ½ COM ENCAIXE EM ROSCA, TENDO OENCAIXE A BITOLA DE ½ PARA SER INSTALADA EM JARDIM. MARCA:RAINHACÓDIGO:20500Quantidade : 50UN Vlr. Unit: R$ 1,37

Item: 113 TORNEIRA P/ LAVATORIO; EM METAL ½ MARCA:RAINHA CÓDI-GO:923Quantidade : 11UN Vlr. Unit: R$ 17,17

Item: 114 TUBO DE PVC 25MM: RÍGIDO PARA AGUA FRIA, FABRICAÇÃO CON-FORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM, COM JUNTASOLDÁVEIS, NA COR MARROM, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDI-AIS. MARCA:LZ CÓDIGO:924Quantidade : 182BARRA Vlr. Unit: R$ 6,14

Item: 115 TUBO DE PVC 50MM: RÍGIDO PARA AGUA FRIA, FABRICAÇÃO CON-FORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM, COM JUNTASOLDÁVEIS, NA COR MARROM, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDI-AIS. MARCA:LZ CÓDIGO:7732Quantidade : 65BARRA Vlr. Unit: R$ 19,78

Item: 116 TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MAROOM, DIÂMETRO DE 40 MM,COM 6 METROS, PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA MARCA:LZ CÓDIGO:925Quantidade : 60BARRA Vlr. Unit: R$ 17,73

Item: 117 TUBO PVC 20MM: RÍGIDO SOLDAVEL, COM DIÂMETRO NOMINALDE 20MM, MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DEÁGUA FRIA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 MARCA:LZ CÓDIGO:926Quantidade : 35BARRA Vlr. Unit: R$ 4,10

Item: 118 TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM PONTABOLSA D´ÀGUA, DIÂMETRO 100MM, COM 6 METROS. MARCA:LZ CÓDI-GO:927Quantidade : 720BARRA Vlr. Unit: R$ 19,78

Item: 119 TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM PONTABOLSA D’ÁGUA, DIÂMETRO DE 150 MM, COM 6 METROS. MARCA:LZ CÓDI-GO:928Quantidade : 312BARRA Vlr. Unit: R$ 50,00

Item: 120 TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM PONTABOLSA D’ÁGUA, DIÂMETRO DE 200 MM, COM 6 METROS. MARCA:LZ CÓDI-GO:929Quantidade : 5BARRA Vlr. Unit: R$ 161,70


Item: 121 TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, DIÂMETRO DE40 MM, COM 6 METROS. MARCA:LZ CÓDIGO:930Quantidade : 19BARRA Vlr. Unit: R$ 6,82




4ª Publicação

MUNICÍPIO DE ITAJAÍPREGÃO Nº 001/2013 FUMTUR RGPO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Planeja-mento, Orçamento e Gestão, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público quefará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, através do Sistema Registro de Preços, paraCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E COQUETEL, mediante asespecificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 ealterações posteriores.O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do sitewww.itajai.sc.gov.br.As propostas serão abertas às 14h30min do dia 13 de junho de 2013, na Sala de Reuniõesdo Departamento de Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, comparticipação aberta às proponentes e ao público.


Luiz Carlos PissetiSecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

MUNICÍPIO DE ITAJAÍPREGÃO Nº 080/2013 RGPO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Planeja-mento, Orçamento e Gestão, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público quefará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, através do Sistema Registro de Preços, paraAQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL, mediante as especificações e condições previstasno Edital, sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores.O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do sitewww.itajai.sc.gov.br.As propostas serão abertas às 10h30min do dia 12 de junho de 2013, na Sala de Reuniõesdo Departamento de Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, comparticipação aberta às proponentes e ao público.



MUNICÍPIO DE ITAJAÍPREGÃO Nº 003/2013 FMEL RGPO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Planeja-mento, Orçamento e Gestão, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna público quefará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, através do Sistema Registro de Preços, paraAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, mediante as especificações e condiçõesprevistas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores.O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer o download, através do sitewww.itajai.sc.gov.br.As propostas serão abertas às 14h30min do dia 12 de junho de 2013, na Sala de Reuniõesdo Departamento de Licitações da Prefeitura de Itajaí, no endereço acima mencionado, comparticipação aberta às proponentes e ao público.



AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO N? 076/2013 – PREGÃO PRESENCIAL

O Secretário de Administração, no uso de sua atribuição, atendendo ao princípio básico dalicitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3? da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,comunica aos interessados que a licitação acima epigrafada foi julgada, sendo adjudicada aproposta da empresa:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV E HOME THEATER.ADJUDICATÁRIA OBJETO/ITENS VALOR

LANCI PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

1,2 R$ 9.900,00

V A L O R T O T A L R$ 9.900,00


LUIZ CARLOS PISSETTISecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇOS Nº 015/2013 - Processo Administrativo n°1120158/2013.

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC informa que o julgamento da Habili-tação da Tomada de Preços nº 015/2013, cujo objeto consiste na Contratação de empresapara execução de reforma e ampliação do CEI Hercílio Bento, resultou no seguinte:

Empresas Inabilitadas:

Construtora Santa Fé Ltda. EPP

Empresas Habilitadas:

Construtora Natinho Ltda. EPPSecon Construções Ltda. MEJSG Construção e Revitalização de Obras Ltda. MEGuimarães e Machado Construtora e Incorporadora Ltda. EPPConstrutora Tertel Ltda. MEAbílio Comércio de Aluminío e Ferro Ltda. EPPPacheco e Souza Ltda. MEConstrutora Possamai Ltda. MEEmpreiteira de Mão de obra Nantes Ltda. MEDartora Empreiteira de mão de obra Ltda. EPPPAM Construções Ltda

Itajaí, SC, 29 de maio de 2013.

Jane de Fátima Gomes FurtadoPresidente da Comissão

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS DALICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011/2013-Processo Administrativo nº 1120019/2013.

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC informa que o julgamento da Habili-tação e Proposta de Preços da Carta Convite nº 011/2013 cujo objeto consiste na naExecução de reforma da Escola Básica Yolanda Laurindo Ardigó restou o seguinte:


Pacheco e Souza Ltda. ME

Gilson Ávila EPP

Secon Construções Ltda.ME

Empresas Classificadas:

Pacheco e Souza Ltda. ME com valor de R$39.755,46

Gilson Ávila EPP com valor de R$44.287,11

Secon Construções Ltda.ME com valor de R$45.735,01

Empresa vencedora:

Pacheco e Souza Ltda. ME com valor de R$39.755,46 (trinta e nove mil setecentos ecinqüenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)





MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO N? 019/2013/FMS - REGIS-TRO DE PREÇOS

O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao princípio básico dalicitação relativo à publicidade, conforme o artigo 3? da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,comunica aos interessados que a licitação acima epigrafada foi julgada, sendo adjudicada àproposta da empresa:

ADJUDICATÁRIA OBJETO/ITENS VALOR TOTAL

VOCARE CENTRUM TELE ATENDIMENTO EIRELI ME

AQUISIÇÃO DE LENÇOS DESCARTÁVEIS. R$ 10.400,00VALOR TOTAL R$ 10.400,00


LUIZ CARLOS PISSETTISecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS DALICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010/2013-Processo Administrativo nº 1180015/2013.

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC informa que o julgamento da Habili-tação e Proposta de Preços da Carta Convite nº 010/2013 cujo objeto consiste na execuçãode reforma da cobertura do salão principal e reutilização das telhas retiradas para cobrir oalmoxarifado no Parque do Agricultor Gilmar Graf, restou o seguinte:


Pacheco e Souza Ltda. ME

HR Prestadora de Serviços Ltda

Empresas Classificadas:

Pacheco e Souza Ltda. ME com valor de R$29.330,71

HR Prestadora de Serviços Ltda. Com valor de R$33.333,00.

Empresa vencedora:

Pacheco e Souza Ltda. ME com valor de R$29.330,71 (vinte e nove mil trezentos e trintareais e setenta e um centavos)



AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇOS Nº 014/2013 - Processo Administrativo n°1050083/2013.

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Itajaí – SC informa que o julgamento da Habili-tação da Tomada de Preços nº 014/2013, cujo objeto consiste na Contratação de empresapara execução de três sanitários públicos, resultou no seguinte:

Empresas Inabilitadas:

JSG Construção e Revitalização de Obras Ltda MePacheco e Souza Ltda Me


X3 Serviços Especializados LtdaConstrutora Policons Ltda

Caso não haja interposição de recurso, a Comissão agenda para o dia 11/06/2013, as 11:00horas, para abertura de proposta de preços.


Jorge Alberto de MelloPresidente da Comissão


MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO N 021/2013/FMS - REGISTRO DE PREÇOS

O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições,

atendendo ao princípio básico da licitação relativo à publicidade, conforme o artigo

3 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados que a licitação

acima epigrafada foi julgada, sendo adjudicada à proposta da empresa:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.


PRODIET FARMACÊUTICA S.A

1,2,4 R$ 54.238,48

VALOR TOTAL R$ 70.289,15 DESERTO 3 ---------


LUIZ CARLOS PISSETTI Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão


MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO N 061/2013 - REGISTRO DE PREÇOS





OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO DE JOGOS DE ACADEMIA AR LIVRE.


SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER

EQUIPAMENTOS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

R$ 102.000,00

VALOR TOTAL R$ 102.000,00




MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO N 070/2013 - REGISTRO DE PREÇOS




acima epigrafada foi julgada, sendo adjudicada à proposta das empresas:

OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO.


AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO

LTDA EPP

ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA

TUBOS PEREIRA LTDA ME

1,2,10,15,16,17,19,20,22,24,25,30,31,32

3,4,5,6,8,9,13,14,18,21,23,26,27,28

7,11,12,29

R$ 596.755,00

R$ 616.862,00

R$ 93.470,00

VALOR TOTAL R$ 1.307.087,00


LUIZ CARLOS PISSETTI

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão


MODALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO N 033/2013






FOTOSENSORES TECNOLOGIA

ELETRÔNICA LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO

DE TRÂNISTO.

R$ 12.192.000,00

VALOR TOTAL R$ 12.192.000,00




ATOS DA CVI

PORTARIA Nº 147/2013

NOMEIA SERVIDOR FACE À APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSOPÚBLICO.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, no uso de suas atribuições que lhe confereo Art. 18, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 11, inciso II, da LeiMunicipal nº 2960/95, e Art. 38, inciso XXX, do Regimento Interno da Câmara, resolve:

NOMEAR

DENISE WILDNER MOMM, para exercer o cargo de provimento efetivo de “RECEPCI-ONISTA”, nível “A3”, 08 (oito) horas, face à aprovação e classificação obtida no ConcursoPúblico de que trata o Edital n.º 01/2011.

PUBLIQUE-SE, DEVENDO A NOMEADA TOMAR POSSE,E TER EXERCÍCIO NOS PRAZOS LEGAIS. CUMPRA-SE.


Ver. OSVALDO GERNPresidente.




NOMEAR

GRACIELI AMBROSIO SCHWAB, para exercer o cargo de provimento efetivo de “AS-SESSOR JURÍDICO DE APOIO ÀS COMISSÕES”, nível “D2”, 08 (oito) horas, face àaprovação e classificação obtida no Concurso Público de que trata o Edital n.º 01/2012.







NOMEAR

RÔMULO MOISÉS CORDEIRO, para exercer o cargo de provimento efetivo de “ASSES-SOR JURÍDICO DE ATENDIMENTO À CIDADANIA”, nível “C5”, 08 (oito) horas, faceà aprovação e classificação obtida no Concurso Público de que trata o Edital n.º 01/2011.

PUBLIQUE-SE, DEVENDO O NOMEADO TOMAR POSSE,E TER EXERCÍCIO NOS PRAZOS LEGAIS. CUMPRA-SE.






NOMEAR

ROSIANE DA ROCHA PAVELECINI, para exercer o cargo de provimento efetivo de“AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”, nível “A1”, 08 (oito) horas, face àaprovação e classificação obtida no Concurso Público de que trata o Edital n.º 01/2011.







NOMEAR

LINDACIR APARECIDA DE BARROS, para exercer o cargo de provimento efetivo de“RECEPCIONISTA”, nível “A3”, 08 (oito) horas, face à aprovação e classificação obtidano Concurso Público de que trata o Edital n.º 01/2011.





EXCLUI DA COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DEPROCESSOS LICITATÓRIOS SERVIDOR QUE ESPECIFICA

O Ver. OSVALDO GERN, Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, no uso de suasatribuições legais, nos termos do Art. 38, inciso XXX, do Regimento Interno da Câmara,

RESOLVE:

EXCLUIR o servidor RAFAEL LAPA WERNER, matrícula n.º 3481, da ComissãoPermanente de Abertura e Julgamento de Processos Licitatórios, criada pela Portaria n.º130, de 08 de março de 2013.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


Ver. OSVALDO GERNPresidente


Câmara de Vereadores de Itajaí - SCPODER LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Maio/2012 a Abril/2013

RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

Mai/2012 a Abr/2013

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADASINSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 11.157.291,76 0,00

Pessoal ativo 11.157.291,76 0,00

Pessoal inativo e pensionistas 0,00 0,00

Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00

Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de decisões judiciais 0,00 0,00

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 0,00 0,00

Convocações Extraordinárias 0,00 0,00

11.157.291,76DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 5,70%

LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 6,00%

696.057.490,09

39.675.276,94

41.763.449,41

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 1,60

0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 11.157.291,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 37.587.104,47

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.03.0007)Unidade Responsável: Camara de Vereadores de ItajaiData de emissão: 27/05/2013Hora de emissão: 15:05

________________________ ________________________ ________________________OSVALDO GERN

PresidenteDOUGLAS CRISTINO DA SILVA

Vice PresidenteRAFAEL DEZIDEIRO

1ª Secretáriio

________________________NEUSA MARIA VIEIRA

2º SecretariaORLI CALBUSCH

Técnico de Contabilidade

________________________

CRC- 022423/0-0

Continua 1 / 2

ATOS DA FAMAI

Extrato do Aditivo: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2012 FAMAI

Nome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITAJAÍ - FAMAI

Empresa: Air Aníbal Gaya

CNPJ: 102.444.099-00

Fundamento Legal: Nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, 215

– CENTRO – ITAJAÍ/SC, EM ALVENARIA COM PAVIMENTO MEDINDO 213,92

M², DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB O Nº 64.307 E 10.673 NO CARTÓRIO

DE IMÓVEIS 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ITAJAÍ, QUE SERVIRÁ PARA INSTA-

LAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE ITAJAÍ.

Motivo: Constitui objeto deste aditivo: -A renovação do contrato, vigência e execução, pelo

período de 01/05/2013 a 31/05/2013, tendo em vista a necessidade de locação.

Data Assinatura: 30/04/2013

Vigência: 01/05/2013 a 31/05/2013

Valor: R$ 5.146,34 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPALDA FAZENDA

Município de Itajaí - SCPODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: Maio/2012 a Abril/2013

RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

Mai/2012 a Abr/2013

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADASINSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 326.409.055,35 85.629,55

Pessoal ativo 297.179.288,70 85.629,55

Pessoal inativo e pensionistas 29.145.808,51 0,00

Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da 83.958,14 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 22.025.593,59 0,00

Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de decisões judiciais 1.056.799,02 0,00

Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 20.968.794,57 0,00

304.383.461,76DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%

LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%

696.057.490,09

357.077.492,42

375.871.044,65

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 43,74

85.629,55

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 304.469.091,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 338.283.940,18

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.03.0012)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 29/05/2013Hora de emissão: 17:24

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini

PrefeitoMarcos de Andrade

Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério

Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola

COORDENADOR MORALIDADE ADMINISTRATIVA

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Município de Itajaí - SCRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: 1o. Quadrimestre/2013

RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADAAté o 1.o Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013Saldo Exercício Anterior

Até o 3.o QuadrimestreAté o 2.o Quadrimestre

58.146.126,48 61.783.921,54Dívida Consolidada - DC (I)

0,00 0,00 Dívida Mobiliária

54.869.631,66 58.507.426,72 Dívida Contratual

54.869.631,66 58.507.426,72 Interna

0,00 0,00 Externa

0,00 0,00 precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

3.276.494,82 3.276.494,82 Outras dívidas

37.732.647,59 124.865.567,68DEDUÇÕES (II)¹

47.280.454,97 123.891.771,93 Disponibilidade de Caixa Bruta

1.384.962,44 1.386.289,35 Demais Haveres Financeiros

10.932.769,82 412.493,60 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II) 20.413.478,89 -63.081.646,14

Receita Corrente Líquida - RCL 696.057.490,09678.008.982,80

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

8,58 8,88

3,01 -9,06

Limite definido por resolução do Senado Federal - 120,00 %

813.610.779,36 835.268.988,11

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%

732.249.701,42 751.742.089,30

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALAté o 1.o Quadrimestre



DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 54.869.631,66 58.507.426,72

0,00 0,00DÍVIDA DE PPP (V)

2.980.222,45 6.187.792,13PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)

0,00 0,00 De Tributos

2.980.222,45 6.187.792,13 De Contribuições Sociais

893.589,78 4.308.519,80 Previdenciárias

2.086.632,67 1.879.272,33 Demais Contribuições Sociais

0,00 0,00 Do FGTS

0,00 0,00 Com Instituições Não Financeiras

0,00 0,00DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)

0,00 0,00 Interna

0,00 0,00 Externa

51.889.409,21 52.319.634,59DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DCAté o 1.o Quadrimestre



0,00 0,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Continua 1 / 2


Município de Itajaí - SCRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: 1o. Quadrimestre/2013

Continuação

0,00 0,00DEPÓSITOS

6.747.037,43 3.535.383,52RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIAAté o 1.o Quadrimestre



0,00 85.028.015,08DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

0,00 85.028.015,08 Passivo Atuarial

0,00 0,00 Outras Dívidas

------------- 143.232.576,49DEDUÇÕES (X)¹

0,00 34.809,80 Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00 143.197.717,42 Investimentos

-3.276.494,82 49,27 Demais Haveres Financeiros

0,00 0,00 (-) Restos à Pagar Processados

3.276.494,82 200,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)

0,00 -58.204.561,41


¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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Município de Itajaí - SCRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo: 1o. Quadrimestre/2013

RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDASAté o 1.o

Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO SALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR

R$ 1,00

Até o 2.o Quadrimestre


EXTERNAS (I) 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00

Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,001

INTERNAS (II) 0,00 0,00



Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)

Receita Corrente Líquida (IV)

% do Total das Garantias s/ RCL

0,00 0,00

696.057.490,09

0,00

Limite def. por resolução do Senado Fed. - 0% 0,00

678.008.982,80

0,00

0,00

Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0% 0,00 0,00

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR



SALDO DO EXERCÍCIO


CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

EXTERNAS (V) 0,00 0,00



INTERNAS (VI) 0,00 0,00



Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI) 0,00 0,00


1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1o. Quadrimestre/2013

RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

R$ 1,00

No Quadrimestre de Referência

Até Quadrimestre de Referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 5.106.690,15 5.106.690,15

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 5.106.690,15 5.106.690,15

Interna 5.106.690,15 5.106.690,15

Abertura de Crédito 5.106.690,15 5.106.690,15

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00


Antecipação de receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas 0,00 0,00


NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 3.126.887,82 3.126.887,82

Parcelamentos de Dívidas 3.126.887,82 3.126.887,82

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 3.126.887,82 3.126.887,82

Previdenciárias 3.126.887,82 3.126.887,82

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n 2.827/01, do CMN 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 696.057.490,09 -

OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

5.106.690,15 0,73

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

111.369.198,41 16,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

48.724.024,31 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

8.233.577,97 1,18

Continua 1 / 2




Continuação


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





Município de Itajaí - SCCONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 - ANEXO 07 R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa total com Pessoal - DTP 304.469.091,31 43,74

Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF) 375.871.044,65 54,00

Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 357.077.492,42 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -63.081.646,14 -9,06

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 835.268.988,11 120,00

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

Limite definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito Externas e Internas 5.106.690,15 0,73

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas 111.369.198,41 16,00

Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita 48.724.024,31 7,00


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini






Município de Itajaí - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

No Bimestre % Até o bimestre %

SALDOPREVISÃO INICIAL

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 860.889.363,43 860.889.363,43 129.019.463,52 14,99 292.505.091,20 33,98 568.384.272,23

Receitas Correntes 780.290.276,43 124.565.038,95 528.695.057,06780.290.276,43 15,96 251.595.219,37 32,24

Receita Tributária 155.508.000,00 26.219.102,12 98.417.921,99155.508.000,00 16,86 57.090.078,01 36,71

Impostos 135.000.000,00 24.015.785,88 82.548.562,73135.000.000,00 17,79 52.451.437,27 38,85

Taxas 15.508.000,00 2.203.316,24 10.872.967,8515.508.000,00 14,21 4.635.032,15 29,89

Contribuição de Melhoria 5.000.000,00 0,00 4.996.391,415.000.000,00 0,00 3.608,59 0,07

Receitas de Contribuições 18.297.000,00 4.268.925,70 9.878.131,6418.297.000,00 23,33 8.418.868,36 46,01

Contribuições Sociais 8.697.000,00 2.348.802,17 3.998.474,998.697.000,00 27,01 4.698.525,01 54,02

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 9.600.000,00 1.920.123,53 5.879.656,659.600.000,00 20,00 3.720.343,35 38,75

Receita Patrimonial 36.571.523,32 6.105.227,22 26.105.685,0836.571.523,32 16,69 10.465.838,24 28,62

Receitas Imobiliárias 22.236.000,00 4.270.104,52 14.917.802,0022.236.000,00 19,20 7.318.198,00 32,91

Receitas de Valores Mobiliários 14.335.523,32 1.835.122,70 11.187.883,0814.335.523,32 12,80 3.147.640,24 21,96

Receita Agropecuária 100.000,00 21.475,52 67.532,39100.000,00 21,48 32.467,61 32,47

Outras Receitas Agropecuárias 100.000,00 21.475,52 67.532,39100.000,00 21,48 32.467,61 32,47

Receita de Serviços 85.994.200,00 13.967.394,89 60.011.535,7785.994.200,00 16,24 25.982.664,23 30,21

Transferências Correntes 443.651.581,96 70.651.329,93 301.339.720,48443.651.581,96 15,92 142.311.861,48 32,08

Transferências Intergovernamentais 435.501.529,96 69.640.320,46 295.023.867,10435.501.529,96 15,99 140.477.662,86 32,26

Transferências de Pessoas 0,00 3.890,00 -5.885,000,00 0,00 5.885,00 0,00

Transferências de Convênios 8.150.052,00 1.007.119,47 6.321.738,388.150.052,00 12,36 1.828.313,62 22,43

Outras Receitas Correntes 40.167.971,15 3.331.583,57 32.874.529,7140.167.971,15 8,29 7.293.441,44 18,16

Multas e Juros de Mora 3.358.000,00 457.643,16 2.719.037,283.358.000,00 13,63 638.962,72 19,03

Indenizações e Restituições 523.863,00 626.646,96 -326.618,55523.863,00 119,62 850.481,55 162,35

Receita da Dívida Ativa 30.252.008,15 1.344.027,72 26.303.079,5230.252.008,15 4,44 3.948.928,63 13,05

Receitas Diversas 6.034.100,00 903.265,73 4.179.031,466.034.100,00 14,97 1.855.068,54 30,74

Receitas de Capital 80.599.087,00 4.454.424,57 39.689.215,1780.599.087,00 5,53 40.909.871,83 50,76

Operações de Crédito 18.503.900,00 3.908.812,87 13.397.209,8518.503.900,00 21,12 5.106.690,15 27,60

Operações de Crédito Internas 18.503.900,00 3.908.812,87 13.397.209,8518.503.900,00 21,12 5.106.690,15 27,60

Continua 1 / 5




Continuação


Alienação de Bens 366.000,00 0,00 366.000,00366.000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 166.000,00 0,00 166.000,00166.000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 200.000,00 0,00 200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 61.729.187,00 545.611,70 25.926.005,3261.729.187,00 0,88 35.803.181,68 58,00

Transferências Intergovernamentais 8.272.281,00 371.895,71 7.857.785,298.272.281,00 4,50 414.495,71 5,01

Transferências de Convênios 53.456.906,00 173.715,99 18.068.220,0353.456.906,00 0,32 35.388.685,97 66,20

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 18.233.200,00 18.233.200,00 5.144.237,13 28,21 10.142.181,79 55,62 8.091.018,21

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 879.122.563,43 134.163.700,65 576.475.290,44879.122.563,43 15,26 302.647.272,99 34,43

Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 879.122.563,43 879.122.563,43 134.163.700,65 15,26 302.647.272,99

0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)

30.846.811,30

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 879.122.563,43 879.122.563,43 134.163.700,65 302.647.272,99 34,43 576.475.290,4415,26

Superavit FinanceiroReabertura de créditos adicionais 0.00

30.846.811,30

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

Continua 2 / 5




Continuação


DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

SALDODESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

CRÉDITOS ADICIONAIS

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f)(f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII) 845.095.163,43 117.188.634,84 713.118.201,34924.929.417,90 386.082.951,16 116.070.739,59 211.811.216,56 22,9079.834.254,47

Despesas Correntes 665.686.479,03 102.017.738,69 490.224.857,10678.897.046,71 321.245.779,88 102.626.533,09 188.672.189,61 27,7913.210.567,68

Pessoal e Encargos Socia 337.491.100,00 42.902.625,49 240.618.126,80337.785.475,21 122.064.040,12 48.413.157,08 97.167.348,41 28,77294.375,21

Juros e Encargos da Dívi 6.428.323,00 426.787,08 5.359.371,776.862.323,00 4.683.094,24 797.014,59 1.502.951,23 21,90434.000,00

Outras Despesas Corrente 321.767.056,03 58.688.326,12 244.247.358,53334.249.248,50 194.498.645,52 53.416.361,42 90.001.889,97 26,9312.482.192,47

Despesas de Capital 175.918.684,40 15.170.896,15 219.403.344,24242.542.371,19 64.837.171,28 13.444.206,50 23.139.026,95 9,5466.623.686,79

Investimentos 162.070.577,40 14.888.896,15 211.105.833,67229.128.264,19 52.695.208,48 10.988.909,49 18.022.430,52 7,8767.057.686,79

Inversões Financeiras 950.000,00 0,00 950.000,00950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Amortização da Dívida 12.898.107,00 282.000,00 7.347.510,5712.464.107,00 12.141.962,80 2.455.297,01 5.116.596,43 41,05-434.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 3.490.000,00 -------- 3.490.000,003.490.000,00 -------- -------- -------- --------0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 3.490.000,00 -------- 3.490.000,003.490.000,00 -------- -------- -------- --------0,00

33.877.400,00 0,00 33.877.400,00 4.604.648,01 12.487.974,56 5.223.046,09 10.356.195,84 30,57 23.521.204,16DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)

SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX) 878.972.563,43 121.793.282,85 736.639.405,50958.806.817,90 398.570.925,72 121.293.785,68 222.167.412,40 23,1779.834.254,47

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização Dívida/Refinanciam. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 3 / 5




Continuação


SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 878.972.563,43 121.793.282,85

80.479.860,59

958.806.817,90 398.570.925,72 121.293.785,68 302.647.272,9979.834.254,47

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

878.972.563,43 79.834.254,47 958.806.817,90 121.793.282,85 398.570.925,72 121.293.785,68 222.167.412,40 23,17 736.639.405,50

-------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------------

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITA REALIZADA

No Bimestre % Até o bimestre %

SALDOPREVISÃO INICIAL

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS 18.233.200,00 18.233.200,00 5.144.237,13 28,21 10.142.181,79 55,62 8.091.018,21

Receitas correntes intra-orçamentárias 18.233.200,00 5.144.237,13 8.091.018,2118.233.200,00 28,21 10.142.181,79 55,62

Receitas de Contribuições 17.370.000,00 4.901.719,57 7.646.748,6717.370.000,00 28,22 9.723.251,33 55,98

Contribuições Sociais 17.370.000,00 4.901.719,57 7.646.748,6717.370.000,00 28,22 9.723.251,33 55,98

Receita de Serviços 751.600,00 196.720,82 378.918,61751.600,00 26,17 372.681,39 49,59

Outras Receitas Correntes 111.600,00 45.796,74 65.350,93111.600,00 41,04 46.249,07 41,44

Multas e Juros de Mora 11.600,00 5.233,02 5.914,6511.600,00 45,11 5.685,35 49,01

Receita da Dívida Ativa 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Diversas 50.000,00 40.563,72 9.436,2850.000,00 81,13 40.563,72 81,13

TOTAL 18.233.200,00 18.233.200,00 5.144.237,13 28,21 10.142.181,79 55,62 8.091.018,21

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL


SALDODESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

CRÉDITOS ADICIONAIS

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f)(f-g)

Despesa 33.877.400,00 0,00 33.877.400,00 4.604.648,01 12.487.974,56 5.223.046,09 10.356.195,84 30,57 23.521.204,16

Despesas Correntes 33.877.400,00 0,00 33.877.400,00 4.604.648,01 12.487.974,56 5.223.046,09 10.356.195,84 30,57 23.521.204,16

Pessoal e Encargos Sociais 31.628.400,00 0,00 31.628.400,00 4.586.917,20 10.622.292,61 4.911.625,56 9.733.609,65 30,77 21.894.790,35

Continua 4 / 5




Continuação


Outras Despesas Correntes 2.249.000,00 0,00 2.249.000,00 17.730,81 1.865.681,95 311.420,53 622.586,19 27,68 1.626.413,81

TOTAL 33.877.400,00 0,00 33.877.400,00 4.604.648,01 12.487.974,56 5.223.046,09 10.356.195,84 30,57 23.521.204,16


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





5 / 5

Município de Itajaí - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA No

BimestreNo

BimestreAté o

Bimestre

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)

(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 845.095.163,43 924.929.417,90 117.188.634,84 386.082.951,16 116.070.739,59 211.811.216,56 95,34 22,90 713.118.201,34

LEGISLATIVA 24.200.000,00 24.450.000,00 3.609.808,15 8.173.808,03 3.970.338,21 6.288.110,60 2,83 18.161.889,4025,72Ação Legislativa 24.200.000,00 24.450.000,00 3.609.808,15 8.173.808,03 3.970.338,21 6.288.110,60 2,83 18.161.889,4025,72

JUDICIÁRIA 9.930.000,00 9.930.000,00 1.068.694,31 2.280.939,00 1.015.797,00 2.173.047,29 0,98 7.756.952,7121,88Ação Judiciária 9.930.000,00 9.930.000,00 1.068.694,31 2.280.939,00 1.015.797,00 2.173.047,29 0,98 7.756.952,7121,88

ADMINISTRAÇÃO 100.381.598,00 99.391.598,00 12.158.604,26 57.017.984,52 13.717.407,82 25.251.280,07 11,37 74.140.317,9325,41Planejamento e Orçamento 2.890.000,00 2.040.000,00 356.955,83 622.821,24 282.894,76 514.763,83 0,23 1.525.236,1725,23Administração Geral 66.801.598,00 66.611.598,00 5.993.513,66 36.690.609,25 8.271.758,71 15.424.855,16 6,94 51.186.742,8423,16Administração Financeira 18.600.000,00 18.600.000,00 2.636.932,18 12.818.475,17 3.074.972,83 6.174.955,62 2,78 12.425.044,3833,20Normatização e Fiscalização 1.285.000,00 1.285.000,00 207.082,30 482.663,13 196.610,84 351.305,15 0,16 933.694,8527,34Tecnologia Da Informação 3.310.000,00 3.360.000,00 1.219.601,62 1.841.367,09 683.873,78 1.001.924,25 0,45 2.358.075,7529,82Formação De Recursos Humanos 2.035.000,00 2.035.000,00 44.309,64 1.074.051,89 215.334,72 342.644,49 0,15 1.692.355,5116,84Comunicação Social 5.410.000,00 5.410.000,00 1.700.209,03 3.487.996,75 991.962,18 1.440.831,57 0,65 3.969.168,4326,63Assistência Ao Idoso 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 20.120.000,00 20.120.000,00 3.119.438,86 7.066.505,86 2.276.017,06 4.453.958,72 2,00 15.666.041,2822,14Policiamento 20.120.000,00 20.120.000,00 3.119.438,86 7.066.505,86 2.276.017,06 4.453.958,72 2,00 15.666.041,2822,14

ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.555.999,43 34.549.285,73 3.364.820,75 9.353.913,24 2.907.830,93 5.271.855,51 2,37 29.277.430,2215,26Assistência à Criança e Ao Adolescente 7.930.002,00 8.111.002,00 1.273.753,35 1.748.735,01 527.013,00 961.127,99 0,43 7.149.874,0111,85Assistência Comunitária 23.625.997,43 26.438.283,73 2.091.067,40 7.605.178,23 2.380.817,93 4.310.727,52 1,94 22.127.556,2116,30

PREVIDÊNCIA SOCIAL 36.930.000,00 36.930.000,00 4.660.898,19 9.303.979,07 4.664.179,67 9.284.343,59 4,18 27.645.656,4125,14Previdência Básica 50.000,00 50.000,00 0,00 25.000,00 4.513,43 6.596,47 0,00 43.403,5313,19Previdência Do Regime Estatutário 36.880.000,00 36.880.000,00 4.660.898,19 9.278.979,07 4.659.666,24 9.277.747,12 4,18 27.602.252,8825,16

SAÚDE 149.628.000,00 155.659.408,08 23.160.100,90 58.385.090,18 23.821.111,36 48.487.769,30 21,82 107.171.638,7831,15Administração Geral 8.749.000,00 8.749.000,00 1.111.543,98 4.268.517,97 1.315.018,59 3.154.903,28 1,42 5.594.096,7236,06Atenção Básica 118.646.000,00 124.424.609,66 19.219.807,43 45.180.244,47 19.595.919,61 40.098.794,78 18,05 84.325.814,8832,23Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.926.000,00 16.056.330,45 1.514.117,61 6.520.386,75 1.881.929,66 3.355.423,16 1,51 12.700.907,2920,90

Continua 1 / 5



Continuação




BimestreNo

BimestreAté o

Bimestre

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)

(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

Vigilância Sanitária 4.450.000,00 4.450.067,93 699.392,52 1.556.368,13 677.611,43 1.463.650,56 0,66 2.986.417,3732,89Vigilância Epidemiológica 1.857.000,00 1.979.400,04 615.239,36 859.572,86 350.632,07 414.997,52 0,19 1.564.402,5220,97

TRABALHO 2.185.000,00 2.690.457,64 492.323,64 655.531,54 232.925,52 378.817,42 0,17 2.311.640,2214,08Fomento Ao Trabalho 2.185.000,00 2.690.457,64 492.323,64 655.531,54 232.925,52 378.817,42 0,17 2.311.640,2214,08

EDUCAÇÃO 175.907.101,00 178.975.697,51 28.189.029,80 75.597.416,35 25.786.174,37 48.644.561,44 21,90 130.331.136,0727,18Administração Geral 3.134.100,00 3.134.100,00 2.560.435,81 2.560.435,81 501.331,88 501.331,88 0,23 2.632.768,1216,00Alimentação e Nutrição 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 3.946.703,92 1.171.546,11 1.171.546,11 0,53 6.428.453,8915,42Ensino Fundamental 101.350.000,00 103.692.106,55 16.316.495,86 48.011.814,09 15.015.831,67 30.501.874,34 13,73 73.190.232,2129,42Ensino Superior 850.000,00 850.000,00 129.132,37 202.438,61 129.132,37 202.438,61 0,09 647.561,3923,82Educação Infantil 62.873.001,00 63.599.490,96 9.173.370,18 20.866.428,34 8.959.941,76 16.258.979,92 7,32 47.340.511,0425,56Educação Especial 100.000,00 100.000,00 9.595,58 9.595,58 8.390,58 8.390,58 0,00 91.609,428,39

CULTURA 10.172.041,00 10.563.920,73 1.674.693,44 4.286.964,60 1.056.444,61 1.959.797,76 0,88 8.604.122,9718,55Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.490.028,00 2.731.907,73 40.270,81 801.346,48 174.383,31 349.302,54 0,16 2.382.605,1912,79Difusão Cultural 7.682.013,00 7.832.013,00 1.634.422,63 3.485.618,12 882.061,30 1.610.495,22 0,72 6.221.517,7820,56

URBANISMO 133.785.000,00 144.779.941,47 28.777.340,78 59.437.815,42 20.390.782,08 30.252.175,08 13,62 114.527.766,3920,90Infra-estrutura Urbana 133.785.000,00 144.779.941,47 28.777.340,78 59.437.815,42 20.390.782,08 30.252.175,08 13,62 114.527.766,3920,90

HABITAÇÃO 23.720.000,00 35.095.751,14 415.971,28 3.862.677,23 1.128.487,57 1.574.170,31 0,71 33.521.580,834,49Habitação Urbana 23.720.000,00 35.095.751,14 415.971,28 3.862.677,23 1.128.487,57 1.574.170,31 0,71 33.521.580,834,49

SANEAMENTO 27.979.402,00 39.119.555,68 4.582.746,53 24.698.404,28 3.975.954,00 6.398.375,50 2,88 32.721.180,1816,36Saneamento Básico Urbano 27.979.402,00 39.119.555,68 4.582.746,53 24.698.404,28 3.975.954,00 6.398.375,50 2,88 32.721.180,1816,36

GESTÃO AMBIENTAL 3.925.005,00 3.925.005,00 740.285,16 1.864.746,93 500.874,16 676.991,72 0,30 3.248.013,2817,25Controle Ambiental 3.925.005,00 3.925.005,00 740.285,16 1.864.746,93 500.874,16 676.991,72 0,30 3.248.013,2817,25

AGRICULTURA 5.366.003,00 5.366.003,00 903.195,60 1.297.918,11 569.299,36 926.173,75 0,42 4.439.829,2517,26Extensão Rural 5.366.003,00 5.366.003,00 903.195,60 1.297.918,11 569.299,36 926.173,75 0,42 4.439.829,2517,26

COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.470.014,00 8.647.738,94 655.896,39 1.820.973,18 479.513,82 1.207.987,95 0,54 7.439.750,9913,97

Continua 2 / 5



Continuação




BimestreNo

BimestreAté o

Bimestre

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)

(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

Comercialização 3.155.006,00 3.332.730,94 490.351,77 558.779,39 161.180,03 229.607,65 0,10 3.103.123,296,89Turismo 5.315.008,00 5.315.008,00 165.544,62 1.262.193,79 318.333,79 978.380,30 0,44 4.336.627,7018,41

TRANSPORTE 58.755.000,00 92.305.000,00 -2.742.344,12 49.979.682,84 7.306.259,44 14.828.672,45 6,67 77.476.327,5516,06Transporte Hidroviário 58.755.000,00 92.305.000,00 -2.742.344,12 49.979.682,84 7.306.259,44 14.828.672,45 6,67 77.476.327,5516,06

DESPORTO E LAZER 11.405.000,00 11.750.054,98 2.357.130,92 4.478.600,78 1.015.505,79 1.305.386,75 0,59 10.444.668,2311,11Desporto Comunitário 11.405.000,00 11.750.054,98 2.357.130,92 4.478.600,78 1.015.505,79 1.305.386,75 0,59 10.444.668,2311,11

ENCARGOS ESPECIAIS 7.190.000,00 7.190.000,00 0,00 6.520.000,00 1.255.836,82 2.447.741,35 1,10 4.742.258,6534,04Outros Encargos Especiais 7.190.000,00 7.190.000,00 0,00 6.520.000,00 1.255.836,82 2.447.741,35 1,10 4.742.258,6534,04

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.490.000,00 3.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.490.000,000,00Reserva De Contingência 3.490.000,00 3.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.490.000,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 33.877.400,00 33.877.400,00 4.604.648,01 12.487.974,56 5.223.046,09 10.356.195,84 4,66 23.521.204,1630,57

TOTAL (III) = (I + II) 878.972.563,43 958.806.817,90 121.793.282,85 398.570.925,72 121.293.785,68 222.167.412,40 736.639.405,50100,00 23,17


DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre No BimestreAté o Bimestre

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)

(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 33.877.400,00 33.877.400,00 4.604.648,01 12.487.974,56 5.223.046,09 10.356.195,84 100,00 30,57 23.521.204,16LEGISLATIVA 1.000.000,00 1.000.000,00 109.073,14 213.320,91 109.073,14 213.320,91 2,06 786.679,0921,33

Ação Legislativa 1.000.000,00 1.000.000,00 109.073,14 213.320,91 109.073,14 213.320,91 2,06 786.679,0921,33

ADMINISTRAÇÃO 14.910.000,00 14.910.000,00 2.093.401,81 5.655.770,69 2.405.898,97 4.782.842,00 46,18 10.127.158,0032,08Administração Geral 13.665.000,00 13.665.000,00 1.193.401,81 4.725.770,69 2.088.009,68 4.464.952,71 43,11 9.200.047,2932,67

Administração Financeira 1.200.000,00 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 317.459,09 317.459,09 3,07 882.540,9126,45

Continua 3 / 5




Continuação




BimestreNo

BimestreAté o

Bimestre

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)

(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

Formação De Recursos Humanos 45.000,00 45.000,00 0,00 30.000,00 430,20 430,20 0,00 44.569,800,96

ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00Assistência Comunitária 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00

SAÚDE 8.610.000,00 8.610.000,00 1.157.302,75 2.505.288,01 1.191.395,51 2.356.037,31 22,75 6.253.962,6927,36Administração Geral 8.610.000,00 8.610.000,00 1.157.302,75 2.505.288,01 1.191.395,51 2.356.037,31 22,75 6.253.962,6927,36

TRABALHO 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,000,00Fomento Ao Trabalho 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,000,00

EDUCAÇÃO 7.900.000,00 7.900.000,00 1.235.558,24 3.032.329,24 1.307.233,56 2.587.259,88 24,98 5.312.740,1232,75Ensino Fundamental 3.720.000,00 3.720.000,00 557.223,06 1.420.393,06 595.725,41 1.189.507,10 11,49 2.530.492,9031,98

Educação Infantil 4.180.000,00 4.180.000,00 678.335,18 1.611.936,18 711.508,15 1.397.752,78 13,50 2.782.247,2233,44

CULTURA 163.000,00 163.000,00 0,00 45.000,00 9.665,12 20.688,09 0,20 142.311,9112,69Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 100.000,00 100.000,00 0,00 32.000,00 9.488,36 19.113,08 0,18 80.886,9219,11

Difusão Cultural 63.000,00 63.000,00 0,00 13.000,00 176,76 1.575,01 0,02 61.424,992,50

SANEAMENTO 5.000,00 5.000,00 0,00 4.232,71 0,00 4.232,71 0,04 767,2984,65Saneamento Básico Urbano 5.000,00 5.000,00 0,00 4.232,71 0,00 4.232,71 0,04 767,2984,65

GESTÃO AMBIENTAL 126.400,00 126.400,00 828,58 97.328,58 14.868,37 26.923,42 0,26 99.476,5821,30Controle Ambiental 126.400,00 126.400,00 828,58 97.328,58 14.868,37 26.923,42 0,26 99.476,5821,30

COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00Comercialização 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00

Turismo 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00

TRANSPORTE 921.000,00 921.000,00 0,00 851.220,93 170.495,85 347.571,73 3,36 573.428,2737,74Transporte Hidroviário 921.000,00 921.000,00 0,00 851.220,93 170.495,85 347.571,73 3,36 573.428,2737,74

DESPORTO E LAZER 130.000,00 130.000,00 8.483,49 83.483,49 14.415,57 17.319,79 0,17 112.680,2113,32Desporto Comunitário 130.000,00 130.000,00 8.483,49 83.483,49 14.415,57 17.319,79 0,17 112.680,2113,32

Continua 4 / 5



Continuação




BimestreNo

BimestreAté o

Bimestre

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)

(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

TOTAL 33.877.400,00 33.877.400,00 4.604.648,01 12.487.974,56 5.223.046,09 10.356.195,84 23.521.204,16100,00 30,57


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2012 a Abril/2013

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses

Maio/2012 Junho/2012 Julho/2012 Agosto/2012 Setembro/2012 Outubro/2012 Novembro/2012

RECEITAS CORRENTES (I) 60.189.401,74 57.256.597,92 60.512.760,35 61.149.092,53 60.250.805,01 62.927.632,25 64.214.549,43 Receitas tributárias 9.690.575,19 9.210.607,47 9.454.775,83 9.854.437,65 9.831.778,23 10.684.218,14 9.888.803,09 IPTU 728.755,25 677.310,38 772.651,87 777.973,36 709.452,47 727.742,12 780.319,08 ISS 5.867.218,95 5.890.411,92 5.303.781,43 6.092.835,37 6.185.550,10 7.033.851,54 6.178.737,13 ITBI 1.098.385,75 664.809,47 1.059.199,44 767.191,86 769.169,24 824.181,59 796.339,73 IRRF 1.449.962,67 1.456.558,10 1.619.179,45 1.629.996,80 1.643.329,13 1.581.627,11 1.582.328,33 Outras receitas tributárias 546.252,57 521.517,60 699.963,64 586.440,26 524.277,29 516.815,78 551.078,82 Receita de contribuições 2.104.918,07 2.058.793,74 1.955.817,25 1.996.585,43 1.963.770,91 1.937.667,59 1.980.669,23 Receita Patrimonial 4.473.344,54 2.050.299,60 4.566.443,42 2.957.710,07 2.630.205,23 3.751.908,08 2.437.679,12 Receita Agropecuária 4.338,34 3.265,79 6.134,18 6.963,65 4.528,95 8.246,78 4.768,81 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 6.519.692,70 5.893.664,02 7.232.684,10 7.187.348,02 5.852.162,25 7.027.371,22 5.715.690,49 Transferências Correntes 36.263.699,62 37.080.711,19 35.670.338,23 37.929.016,73 38.934.280,95 38.135.519,53 43.075.273,36 Cota-Parte FPM 4.395.764,36 3.751.120,78 2.801.211,60 3.091.078,24 2.704.648,05 2.871.105,99 3.880.771,35 Cota-Parte do ICMS 16.542.933,43 17.088.394,55 16.720.243,11 16.881.161,73 19.244.160,85 18.285.543,24 19.678.126,99 Cota-Parte do IPVA 2.153.159,90 1.824.778,97 2.015.527,30 1.980.694,96 2.054.813,94 2.062.514,08 1.533.054,66 Cota-Parte do ITR 1.730,18 6.811,86 6.289,37 2.267,94 8.656,96 66.707,39 60.409,19 Transferências da LC 87/1996 93.356,42 93.356,42 93.356,42 93.356,42 0,00 186.712,84 93.356,42 Transferências da LC 61/1989 332.900,16 297.399,66 277.336,63 306.544,01 310.009,30 299.627,66 303.337,20 Transferências do FUNDEB 6.251.335,59 6.128.217,13 5.665.202,13 5.877.923,69 6.603.892,02 6.175.320,14 6.608.949,23 Outras Transferências correntes 6.492.519,58 7.890.631,82 8.091.171,67 9.695.989,74 8.008.099,83 8.187.988,19 10.917.268,32 Outras receitas correntes 1.132.833,28 959.256,11 1.626.567,34 1.217.030,98 1.034.078,49 1.382.700,91 1.111.665,33DEDUÇÕES (II) 5.922.548,26 5.826.363,18 5.603.700,87 5.694.230,08 6.096.960,26 5.985.484,16 6.337.295,80 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 1.160.720,16 1.156.409,32 1.161.751,42 1.165.405,83 1.167.147,68 1.173.238,30 1.169.681,00 Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 57.859,43 57.581,65 57.803,85 57.803,85 57.803,85 57.803,85 57.803,85 Dedução de receita para formação do FUNDEB 4.703.968,67 4.612.372,21 4.384.145,60 4.471.020,40 4.872.008,73 4.754.442,01 5.109.810,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 54.266.853,48 51.430.234,74 54.909.059,48 55.454.862,45 54.153.844,75 56.942.148,09 57.877.253,63

Continua 1 / 3




Continuação

R$ 1,00

Dezembro/2012 Janeiro/2013 Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 MesesESPECIFICAÇÃO

Total Últimos 12 Meses

Previsão atualizada 2013

RECEITAS CORRENTES (I) 72.362.036,06 63.460.068,31 74.372.288,25 63.717.337,94 71.303.385,51 771.715.955,30 820.560.278,43

Receitas tributárias 12.047.388,29 9.327.567,13 21.543.408,76 13.638.075,50 12.581.026,62 137.752.661,90 155.508.000,00

IPTU 800.696,71 131.614,09 11.950.295,59 4.010.701,70 1.887.318,07 23.954.830,69 30.000.000,00

ISS 6.911.950,18 6.243.721,05 5.914.081,57 6.443.345,43 6.577.925,48 74.643.410,15 77.000.000,00

ITBI 916.031,20 831.304,91 952.077,22 813.544,94 1.224.596,22 10.716.831,57 12.000.000,00

IRRF 2.885.865,81 987.578,72 1.424.978,24 763.984,73 2.294.369,31 19.319.758,40 16.000.000,00

Outras receitas tributárias 532.844,39 1.133.348,36 1.301.976,14 1.606.498,70 596.817,54 9.117.831,09 20.508.000,00

Receita de contribuições 3.130.439,83 2.027.353,40 2.121.809,26 2.107.667,37 2.161.193,33 25.546.685,41 18.287.000,00

Receita Patrimonial 3.070.620,46 2.204.260,93 2.156.350,09 2.023.617,62 4.081.609,60 36.404.048,76 36.571.523,32

Receita Agropecuária 6.241,95 2.010,58 8.981,51 13.325,13 8.150,39 76.956,06 100.000,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 6.604.152,05 5.565.664,60 6.449.604,74 6.809.728,63 7.157.666,26 78.015.429,08 85.994.200,00

Transferências Correntes 46.084.369,85 41.782.601,22 40.680.886,47 37.416.977,41 43.690.102,02 476.743.776,58 483.931.583,96

Cota-Parte FPM 6.308.645,76 4.039.012,02 5.434.058,72 3.129.614,25 3.358.005,53 45.765.036,65 55.000.000,00

Cota-Parte do ICMS 19.892.857,16 21.693.854,22 19.520.429,25 18.415.810,89 22.229.647,50 226.193.162,92 230.000.000,00

Cota-Parte do IPVA 977.534,21 1.270.663,25 1.354.960,33 1.977.775,34 2.119.595,92 21.325.072,86 22.000.000,00

Cota-Parte do ITR 9.908,25 2.841,18 11.383,84 112.207,52 1.401,31 290.614,99 500.000,00

Transferências da LC 87/1996 93.356,42 0,00 0,00 0,00 409.049,63 1.155.900,99 3.500.000,00

Transferências da LC 61/1989 348.306,31 388.940,23 298.640,07 263.635,22 241.738,51 3.668.414,96 6.000.000,00

Transferências do FUNDEB 7.158.996,95 7.133.486,59 6.911.193,07 6.081.840,60 7.093.380,42 77.689.737,56 77.820.000,00

Outras Transferências correntes 11.294.764,79 7.253.803,73 7.150.221,19 7.436.093,59 8.237.283,20 100.655.835,65 89.111.583,96

Outras receitas correntes 1.418.823,63 2.550.610,45 1.411.247,42 1.707.946,28 1.623.637,29 17.176.397,51 40.167.971,15

DEDUÇÕES (II) 7.556.517,65 6.707.649,62 6.562.591,68 6.017.190,54 7.347.933,11 75.658.465,21 49.332.002,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 2.299.724,77 1.171.195,30 1.177.747,54 1.176.432,25 1.172.304,92 15.151.758,49 8.687.000,00

Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 115.107,00 57.392,42 60.949,90 60.949,90 499.687,08 1.198.546,63 365.000,00

Dedução de receita para formação do FUNDEB 5.141.685,88 5.479.061,90 5.323.894,24 4.779.808,39 5.675.941,11 59.308.160,09 40.280.002,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 64.805.518,41 56.752.418,69 67.809.696,57 57.700.147,40 63.955.452,40 696.057.490,09 771.228.276,43

Continua 2 / 3




Continuação

R$ 1,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.


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Município de ItajaíRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS Previsão InicialPrevisão Atualizada Até Bimestre /

2012

Receitas Realizadas

No BimestreAté Bimestre / 2013

RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I) 15.374.000,00 15.374.000,00 13.495.974,483.782.775,63 6.898.002,17

RECEITAS CORRENTES 15.374.000,00 15.374.000,00 13.495.974,484.878.158,60 8.492.843,95

Receitas de contribuições dos segurados 8.687.000,00 8.687.000,00 4.286.616,362.351.004,86 4.699.947,70

Pessoal Civil 8.687.000,00 8.687.000,00 4.286.616,362.351.004,86 4.699.947,70

Ativo 8.435.000,00 8.435.000,00 4.116.250,942.278.935,33 4.555.690,35

Inativo 210.000,00 210.000,00 130.252,9858.085,73 116.163,71

Pensionista 42.000,00 42.000,00 40.112,4413.983,80 28.093,64

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 10.000,00 10.000,00 1.378,2665,00 845,00

Receita Patrimonial 6.310.000,00 6.310.000,00 8.978.751,931.966.451,76 3.110.228,33

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de valores mobiliários 6.310.000,00 6.310.000,00 8.978.751,931.966.451,76 3.110.228,33

Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 367.000,00 367.000,00 229.227,93560.636,98 681.822,92

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 365.000,00 365.000,00 229.218,11560.636,98 678.979,30

Demais receitas correntes 2.000,00 2.000,00 9,820,00 2.843,62

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00-1.095.382,97 -1.594.841,78

RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II) 17.376.000,00 17.376.000,00 8.568.388,344.904.822,49 9.726.806,58

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)

32.750.000,00 8.687.598,1232.750.000,00 16.624.808,75 22.064.362,82

DESPESAS Dotação Inicial

Despesas liquidadasDotação Atualizada No Bimestre

Até Bimestre / 2013


DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)

42.440.000,00 9.801.181,19 8.813.331,1342.440.000,00 4.931.977,82

ADMINISTRAÇÃO 5.510.000,00 516.837,60 526.771,465.510.000,00 267.798,15

Despesas correntes 3.305.000,00 511.323,60 525.402,493.305.000,00 263.914,15

Despesas de capital 2.205.000,00 5.514,00 1.368,972.205.000,00 3.884,00

PREVIDÊNCIA 36.930.000,00 9.284.343,59 8.286.559,6736.930.000,00 4.664.179,67

Pessoal Civil 0,00 9.277.747,12 8.282.576,580,00 4.659.666,24

Aposentadorias 0,00 7.763.216,95 6.860.892,690,00 3.899.062,65

Pensões 0,00 1.514.530,17 1.421.683,890,00 760.603,59

Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Continua 1 / 3





Continuação

Pensões 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras despesas previdenciárias 36.930.000,00 6.596,47 3.983,0936.930.000,00 4.513,43

Compensação prev. do RPPS para o RGPS 0,00 6.596,47 3.983,090,00 4.513,43

Demais Despesas Previdenciárias 36.930.000,00 0,00 0,0036.930.000,00 0,00

DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V) 310.000,00 46.727,43 36.380,60310.000,00 22.980,25

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)

42.750.000,00 9.847.908,6242.750.000,00 4.954.958,07 8.849.711,73

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)

-10.000.000,00 -10.000.000,00 3.732.640,05 6.776.900,13 13.214.651,09

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR Previsão Inicial

Previsão Atualizada Até Bimestre /

2012

Receitas Realizadas


TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 10.000.000,00 10.000.000,00 2.890.715,43 0,001.489.362,20

Plano Financeiro 10.000.000,00 10.000.000,00 2.890.715,43 0,001.489.362,20

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 10.000.000,00 10.000.000,00 2.890.715,43 0,001.489.362,20

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 3.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS Bimestre anteriorPeríodo de Referência

20122013

Caixa 0,00 0,000,00

Bancos conta movimento 153.347,57 D 23.304,41 D34.809,80 D

Investimentos 137.857.690,25 D 133.296.455,41 D143.197.717,42 D

Outros bens e direitos 0,00 0,000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSPrevisão Inicial

Previsão Atualizada Até Bimestre /

2012

Receitas Realizadas


RECEITAS CORRENTES (VIII) 17.376.000,00 17.376.000,00 8.568.388,344.909.357,87 9.731.341,96

Receita de Contribuições 17.370.000,00 17.370.000,00 8.567.837,584.906.254,95 9.727.786,71

Patronal 16.860.000,00 16.860.000,00 8.231.122,544.557.806,02 9.110.535,81

Pessoal Civil 16.860.000,00 16.860.000,00 8.231.122,544.557.806,02 9.110.535,81

Ativo 16.860.000,00 16.860.000,00 8.231.122,544.557.806,02 9.110.535,81

Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Continua 2 / 3




Continuação

Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Para cobertura déficit atuarial 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Em regime débito e parcelamento 510.000,00 510.000,00 336.715,04348.448,93 617.250,90

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 6.000,00 6.000,00 550,763.102,92 3.555,25

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de bens 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00-4.535,38 -4.535,38

TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)

17.376.000,00 4.904.822,4917.376.000,00 9.726.806,58 8.568.388,34

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Dotação Inicial

Despesas liquidadasDotação Atualizada No Bimestre



ADMINISTRAÇÃO (XII) 310.000,00 46.727,43 36.380,60310.000,00 22.980,25

Despesas correntes 310.000,00 46.727,43 36.380,60310.000,00 22.980,25

Despesas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)

310.000,00 46.727,43310.000,00 22.980,25 36.380,60


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





3 / 3




RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

R$ 1,00

No Quadrimestre de Referência

Até Quadrimestre de Referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 5.106.690,15 5.106.690,15

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 5.106.690,15 5.106.690,15

Interna 5.106.690,15 5.106.690,15

Abertura de Crédito 5.106.690,15 5.106.690,15


Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00


Externa 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00


Antecipação de receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas 0,00 0,00


NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 3.126.887,82 3.126.887,82

Parcelamentos de Dívidas 3.126.887,82 3.126.887,82

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 3.126.887,82 3.126.887,82

Previdenciárias 3.126.887,82 3.126.887,82

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n 2.827/01, do CMN 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 696.057.490,09 -

OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

5.106.690,15 0,73

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

111.369.198,41 16,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

48.724.024,31 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

8.233.577,97 1,18

Continua 1 / 2




Continuação


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





2 / 2



RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Bimestre Anterior

SALDO

Em 31/Dez/2012 Bimestre Atual

R$ 1,00

(c) (a) (b)

58.146.126,48 60.585.219,60 61.783.921,54Dívida Consolidada (I)

48.992.908,98 116.575.188,81 124.865.567,68Deduções (II)

60.435.423,35 115.839.267,21 123.891.771,93 Disponibilidade de Caixa Bruta

1.390.872,21 1.384.710,70 1.386.289,35 Demais Haveres Financeiros

12.833.386,58 648.789,10 412.493,60 (-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)

Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)

Receita de Privatizações (IV)

Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)

9.153.217,50 -55.989.969,21 -63.081.646,14

0,00 0,00

9.153.217,50 -55.989.969,21 -63.081.646,14

-7.091.676,93 -72.234.863,64

Passivos Reconhecidos (V)

Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência -13.000.000,00

RESULTADO NOMINAL No Bimestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Bimestre Anterior

SALDO


REGIME PREVIDENCIÁRIO

Dívida consolidada previdenciária (VII) 85.028.015,08 85.028.015,08 85.028.015,08

Passivo Atuarial 85.028.015,08 85.028.015,08 85.028.015,08

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

Deduções (VIII) 133.268.838,12 138.011.048,25 143.232.576,49

Disponibilidade de Caixa Bruta 23.304,41 153.347,57 34.809,80

Investimentos 133.296.455,41 137.857.690,25 143.197.717,42

Demais Haveres Financeiros 0,00 10,43 49,27

(-) Restos a pagar processados 50.921,70 0,00 0,00

Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII) -48.240.823,04 -52.983.033,17 -58.204.561,41

Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X) -48.240.823,04 -52.983.033,17 -58.204.561,41


Continua 1 / 2


RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

Continuação

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Bimestre Anterior

SALDO


R$ 1,00

(c) (a) (b)

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADAAté o Bimestre

2012

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre 2013

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 784.187.953,11 231.404.108,89127.874.153,38 258.589.760,92

Receitas tributárias 155.508.000,00 49.516.996,1526.219.102,12 57.090.078,01

IPTU 30.000.000,00 12.226.018,135.898.019,77 17.979.929,45

ISS 77.000.000,00 23.563.906,1213.021.270,91 25.179.073,53

ITBI 12.000.000,00 3.278.325,332.038.141,16 3.821.523,29

IRRF 16.000.000,00 5.537.258,973.058.354,04 5.470.911,00

Outras Receitas Tributárias 20.508.000,00 4.911.487,602.203.316,24 4.638.640,74

Receitas de Contribuições 35.667.000,00 16.253.409,939.170.645,27 18.142.119,69

Receitas Previdenciárias 26.067.000,00 12.855.832,207.250.521,74 14.421.776,34

Outras Receitas Contribuições 9.600.000,00 3.397.577,731.920.123,53 3.720.343,35

Receita Patrimonial Líquida 22.236.000,00 7.236.858,704.270.104,52 7.318.198,00

Receita patrimonial 36.571.523,32 17.363.776,546.105.227,22 10.465.838,24

(-) Aplicações Financeiras 14.335.523,32 10.126.917,841.835.122,70 3.147.640,24

Transferências Correntes 443.651.581,96 126.127.141,0770.651.329,93 142.311.861,48

FPM 49.000.000,00 12.349.042,175.190.095,91 12.768.552,61

ICMS 201.119.998,00 56.501.625,4432.516.366,92 65.487.793,87

Convênios 8.150.052,00 1.942.181,481.007.119,47 1.828.313,62

Outras Transferências Correntes 185.381.531,96 55.334.291,9831.937.747,63 62.227.201,38

Demais Receitas Correntes 127.125.371,15 32.269.703,0417.562.971,54 33.727.503,74

Dívida Ativa 30.302.008,15 4.176.491,941.344.027,72 3.948.928,63

Diversas Receitas Correntes 96.823.363,00 28.093.211,1016.218.943,82 29.778.575,11

RECEITAS DE CAPITAL (II) 80.599.087,00 24.693.593,694.454.424,57 40.909.871,83

Operações de Crédito (III) 18.503.900,00 5.142.240,223.908.812,87 5.106.690,15

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de Bens (V) 366.000,00 245.456,740,00 0,00

Transferências de Capital 61.729.187,00 19.305.896,73545.611,70 35.803.181,68

Convênios 53.456.906,00 7.991.153,48173.715,99 35.388.685,97

Outras Transferências de Capital 8.272.281,00 11.314.743,25371.895,71 414.495,71

Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 61.729.187,00 545.611,70 35.803.181,68 19.305.896,73

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 845.917.140,11 128.419.765,08 294.392.942,60 250.710.005,62

Continua 1 / 2


RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADANo Bimestre Até o Bimestre

2013Até o Bimestre

2012

DESPESAS CORRENTES (VIII) 199.028.385,45 191.816.802,43712.774.446,71 107.849.579,18

Pessoal e Encargos Sociais 106.900.958,06 98.635.879,60369.413.875,21 53.324.782,64

Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.502.951,23 1.465.042,926.862.323,00 797.014,59

Outras despesas Correntes 90.624.476,16 91.715.879,91336.498.248,50 53.727.781,95

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 705.912.123,71 107.052.564,59 197.525.434,22 190.351.759,51

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 23.139.026,95 39.012.199,07242.542.371,19 13.444.206,50

Investimentos 18.022.430,52 34.937.920,16229.128.264,19 10.988.909,49

Inversões Financeiras 0,00 0,00950.000,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00------- 0,00

Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00------- 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00------- 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 5.116.596,43 4.074.278,9112.464.107,00 2.455.297,01

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 230.078.264,19 10.988.909,49 18.022.430,52 34.937.920,16

Reserva de Contingência (XVI) ------- -------3.490.000,00 -------

Reserva do RPPS (XVII) ------- -------0,00 -------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)

-93.563.247,79 10.378.291,00 78.845.077,86 25.420.325,95RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)

939.480.387,90 118.041.474,08 215.547.864,74 225.289.679,67

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.031.408,08 D

Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência 26.300.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

------- -------


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





2 / 2



RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃOEm

Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Pagos SaldoEm 31 de dezembro de

2012

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 31 de dezembro de

2012

CanceladosPagos Saldo

Inscritos Inscritos

Em Exercícios Anteriores

Liquidados

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I) 12.471.541,45161.212,69 2.348,46 368.750,9612.681.428,18 8.918.784,10 111.162,805.352.556,54 3.627.343,76172.279,00 5.444.316,78

Município de Itajaí 7.705.289,2773.483,02 0,00 123.178,427.754.984,67

EXECUTIVO

4.980.022,85 3.841,822.604.787,17 2.371.393,860,00 2.646.177,81

Semasa - Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura

1.670.828,2187.729,67 2.348,41 197.282,221.782.729,17 377.144,16 4,72371.720,44 5.419,000,00 371.720,44

Fundo Municipal de Turismo de Itajaí

0,000,00 0,00 0,000,00 320,00 0,00320,00 0,000,00 320,00

Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

50.893,640,00 0,00 0,0050.893,64 1.692,56 0,001.492,56 200,000,00 1.492,56

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

51.038,600,00 0,00 0,0051.038,60 304.301,43 67.460,87238.237,59 77.082,9778.480,00 238.237,59

Fundação Genésio Miranda Lins

4.069,700,00 0,00 0,004.069,70 2.270,00 0,002.270,00 0,000,00 2.270,00

Fundação Municipal de Esportes de Itajaí

14.025,600,00 0,00 2.555,8816.581,48 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Fundo Municipal de Saúde de Itajaí

1.781.393,050,00 0,00 42.131,431.823.524,48 1.754.801,68 960,00975.266,72 778.574,960,00 1.023.284,32

Fundo Municipal de Atendimento a Criança e Adolescente - FMAC

1.280,500,00 0,00 0,001.280,50 15.660,00 1.300,0012.008,00 2.352,000,00 14.360,00

Superintendência do Porto de Itajaí

1.188.600,880,00 0,05 3.603,011.192.203,94 1.296.071,42 37.595,39959.954,06 392.320,9793.799,00 959.954,06

Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí

0,000,00 0,00 0,000,00 660,00 0,00660,00 0,000,00 660,00

Câmara de Vereadores de Itajaí

Continua 1 / 2


RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Continuação

4.122,000,00 0,00 0,004.122,00

LEGISLATIVO

185.840,00 0,00185.840,00 0,000,00 185.840,00RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II) 76.979,910,00 0,00 0,0076.979,91 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Superintendência do Porto de Itajaí

76.951,850,00 0,00 0,0076.951,85

EXECUTIVO

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

28,060,00 0,00 0,0028,06 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

TOTAL (III) = (I +II) 161.212,69 12.758.408,09 2.348,4612.548.521,36 368.750,96 8.918.784,10 111.162,805.352.556,54 3.627.343,76172.279,00 5.444.316,78


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





2 / 2


RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00

%RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do

art. 212 da Constituição)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

(c)=

RECEITAS DO ENSINO

(b/a)x100

(b)(a)

1-Receita de impostos 155.660.000,00 155.660.000,00 25.363.973,53 54.750.713,75 35,17

1.1-Receita resultante do IPTU 41.860.000,00 41.860.000,00 6.814.731,74 19.689.676,40 47,04

1.1.1-IPTU 30.000.000,00 30.000.000,00 5.900.208,32 17.982.118,00 59,94

1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU 600.000,00 600.000,00 60.495,38 87.360,53 14,56

1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 11.000.000,00 11.000.000,00 848.167,18 1.613.032,58 14,66

1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU 260.000,00 260.000,00 8.049,41 9.353,84 3,60

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU (0,00) (0,00) (-2.188,55) (-2.188,55) (0,00)

1.2-Receita resultante do ITBI 12.100.000,00 12.100.000,00 2.038.654,49 3.822.090,90 31,59

1.2.1-ITBI 12.000.000,00 12.000.000,00 2.045.161,16 3.829.743,29 31,91

1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI 100.000,00 100.000,00 513,33 567,61 0,57

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI (0,00) (0,00) (-7.020,00) (-8.220,00) (0,00)

1.3-Receita resultante do ISS 85.700.000,00 85.700.000,00 13.452.233,26 25.768.035,45 30,07

1.3.1-ISS 77.000.000,00 77.000.000,00 13.026.111,86 25.183.914,48 32,71

1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS 600.000,00 600.000,00 257.389,00 323.804,81 53,97

1.3.3-Dívida Ativa do ISS 8.000.000,00 8.000.000,00 155.116,27 239.951,01 3,00

1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS 100.000,00 100.000,00 18.457,08 25.206,10 25,21

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS (0,00) (0,00) (-4.840,95) (-4.840,95) (0,00)

1.4-Receita resultante do IRRF 16.000.000,00 16.000.000,00 3.058.354,04 5.470.911,00 34,19

1.4.1-IRRF 16.000.000,00 16.000.000,00 3.058.354,04 5.470.911,00 34,19

1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

1.5-Receita resultante do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1-ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3-Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

2-Receitas de transferências constitucionais e legais 317.000.000,00 317.000.000,00 52.258.481,62 106.273.264,73 33,52

2.1-Cota Parte FPM 55.000.000,00 55.000.000,00 6.487.619,78 15.960.690,52 29,02

2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b 55.000.000,00 55.000.000,00 6.487.619,78 15.960.690,52 29,02

2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2-Cota Parte ICMS 230.000.000,00 230.000.000,00 40.645.458,39 81.859.741,86 35,59

2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 3.500.000,00 3.500.000,00 409.049,63 409.049,63 11,69

2.4-Cota Parte IPI-Exportação 6.000.000,00 6.000.000,00 505.373,73 1.192.954,03 19,88

2.5-Cota-Parte ITR 500.000,00 500.000,00 113.608,83 127.833,85 25,57

2.6-Cota-Parte IPVA 22.000.000,00 22.000.000,00 4.097.371,26 6.722.994,84 30,56

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 472.660.000,00 472.660.000,00 77.622.455,15 161.023.978,48 34,07

Continua 1 / 5




Continuação


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINONo Bimestre Até o Bimestre

PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

%(c)=

(b/a)x100

4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5-Transferências do FNDE 9.230.001,00 9.230.001,00 2.143.578,54 3.809.449,21 41,27

5.1-Transferências do Salário-Educação 6.780.000,00 6.780.000,00 1.280.296,98 2.945.616,25 43,45

5.2-Outras transferências do FNDE 2.413.001,00 2.413.001,00 861.230,13 861.230,13 35,69

5.3-Aplicação financeira dos recursos do FNDE 37.000,00 37.000,00 2.051,43 2.602,83 7,03

6-Transferências de convênios 3.650.000,00 3.650.000,00 68,53 162.561,02 4,45

6.1-Transferências de convênios 3.650.000,00 3.650.000,00 68,53 162.561,02 4,45

6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7-Receita de Operações de créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8-Outras receitas para financiamentos do ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)

12.880.001,00 12.880.001,00 2.143.647,07 3.972.010,23 30,84

RECEITAS DO FUNDEB

FUNDEB

No Bimestre

PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c)=

(b/a)x100(a)

10-Receitas destinadas ao FUNDEB 40.280.002,00 40.280.002,00 10.455.749,50 21.258.705,64 52,78

10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1) 6.000.000,00 6.000.000,00 1.297.523,87 3.192.137,91 53,20

10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2) 28.880.002,00 28.880.002,00 8.129.091,47 16.371.947,99 56,69

10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3) 3.400.000,00 3.400.000,00 81.809,92 81.809,92 2,41

10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4) 400.000,00 400.000,00 101.074,74 238.590,81 59,65

10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))

100.000,00 100.000,00 22.721,75 25.566,72 25,57

10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6) 1.500.000,00 1.500.000,00 823.527,75 1.348.652,29 89,91

11-Receitas recebidas do FUNDEB 78.000.000,00 78.000.000,00 13.217.164,96 27.285.618,44 34,98

11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 77.820.000,00 77.820.000,00 13.175.221,02 27.219.900,68 34,98

11.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB 180.000,00 180.000,00 41.943,94 65.717,76 36,51

12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

37.539.998,00 37.539.998,00 2.719.471,52 5.961.195,04 15,88

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

%DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICIAL


DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(f)(d) (e)

(e/d)x100

Continua 2 / 5




Continuação


13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO 78.000.000,00 78.088.578,01 13.028.966,90 24.206.381,01 31,00

13.1-Com Educação Infantil 38.000.000,00 38.000.000,00 5.876.195,21 11.436.304,27 30,10

13.2-Com Ensino Fundamental 40.000.000,00 40.088.578,01 7.152.771,69 12.770.076,74 31,85

14-OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1-Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2-Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 78.000.000,00 78.088.578,01 13.028.966,90 24.206.381,01 31,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Valor

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 88.578,01

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 88.578,01

19-MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND ((13–18)/(11)x100)%

88,391

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE Valor

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 88.578,01

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 88.578,012

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL


(a)No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

% (c)=

(b/a)x100

22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 118.165.000,00 118.165.000,00 19.405.613,79 40.255.994,62 34,073

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(e)

% (f)

(e/d)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL 63.553.000,00 63.553.000,00 9.579.386,11 17.564.668,90 27,64

23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 38.000.000,00 38.000.000,00 5.876.195,21 11.436.304,27 30,10

23.2-Custeadas com outros recursos de impostos 25.553.000,00 25.553.000,00 3.703.190,90 6.128.364,63 23,98

24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 86.990.000,00 87.078.578,01 13.422.346,61 26.626.683,51 30,58

24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 40.000.000,00 40.088.578,01 7.152.771,69 12.770.076,74 31,85

24.2-Custeadas com outros recursos de impostos 46.990.000,00 46.990.000,00 6.269.574,92 13.856.606,77 29,49

25-Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26-Ensino Superior 850.000,00 850.000,00 129.132,37 202.438,61 23,82

27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28-Outras 16.734.100,00 16.734.100,00 2.503.110,71 5.136.789,65 30,70

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

168.127.100,00 168.215.678,01 25.633.975,80 49.530.580,67 29,44

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12) 5.961.195,04

31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício 0,00

32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h) 65.717,76

33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB 88.578,01

34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos 0,00

Continua 3 / 5





Continuação


35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 0,004

36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g) 0,00

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 6.115.490,81

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 38.075.861,60

((38) / (3) x 100) %39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 23,655

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(e)

% (f)

(e/d)x100

40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41-Custeadas com contrib social salário-educação 6.880.000,00 9.004.544,15 637.006,49 878.815,01 9,76

42-Custeadas com operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino 8.950.001,00 9.805.475,35 822.425,64 822.425,64 8,39

44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43) 15.830.001,00 18.810.019,50 1.459.432,13 1.701.240,65 9,04

183.957.101,00 187.025.697,51 27.093.407,93 51.231.821,32 27,3945-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.144.227,07 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 88.578,01

48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 27.219.900,68

49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 24.206.381,01

50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

65.717,76

3.167.815,44

(g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNDEB (h) FUNDEF


Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do art. 212 da CF/1988

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

1

2

3

4

5

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





Continua 4 / 5


RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Março a Abril/2013

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RECEITAS REALIZADAS

% (b/a)x100

(a)

Até o Bimestre

PREVISÃO INICIAL

(b)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 155.660.000,00 54.750.713,75 35,17155.660.000,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 30.000.000,00 17.979.929,45 59,9330.000.000,00

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 12.000.000,00 3.821.523,29 31,8512.000.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 77.000.000,00 25.179.073,53 32,7077.000.000,00

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 16.000.000,00 5.470.911,00 34,1916.000.000,00

Imposto Territorial Ruaral - ITR 0,00 0,00 0,000,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos 1.300.000,00 411.732,95 31,671.300.000,00

Dívida Ativa de Impostos 19.000.000,00 1.852.983,59 9,7519.000.000,00

Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa 360.000,00 34.559,94 9,60360.000,00

RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 317.000.000,00 106.273.264,73 33,52317.000.000,00

Cota-parte FPM 55.000.000,00 15.960.690,52 29,0255.000.000,00

Cota-parte ITR 500.000,00 127.833,85 25,57500.000,00

Cota-parte do IPVA 22.000.000,00 6.722.994,84 30,5622.000.000,00

Cota-parte ICMS 230.000.000,00 81.859.741,86 35,59230.000.000,00

Cota-parte do IPI - Exportação 6.000.000,00 1.192.954,03 19,886.000.000,00

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais

3.500.000,00 409.049,63 11,693.500.000,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 3.500.000,00 409.049,63 11,693.500.000,00

Outras 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

472.660.000,00 161.023.978,48 34,07472.660.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE


RECEITAS REALIZADAS

% (d/c)x100(c)

Até o Bimestre

PREVISÃO INICIAL

(d)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

75.502.000,00 75.502.000,00 24.292.066,97 32,17

Proveniente da União 67.542.000,00 67.542.000,00 22.942.105,14 33,97

Proveniente dos Estados 7.960.000,00 7.960.000,00 1.349.961,83 16,96

Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00

Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0.00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

75.502.000,00 24.292.066,97 32,1775.502.000,00

Continua 1 / 4




Continuação


DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(e)

Até o Bimestre

DOTAÇÃO INICIAL(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre %

(f/e) x 100 (g/e) x 100(f) (g)

DESPESAS CORRENTES 153.198.114,45 49.536.190,91 32,33148.730.000,00 58.932.290,24 38,47

Pessoal e encargos sociais 76.943.744,94 25.041.998,59 32,5576.911.000,00 25.191.249,29 32,74

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0.00

Outras despesas correntes 76.254.369,51 24.494.192,32 32,1271.819.000,00 33.741.040,95 44,25

DESPESAS DE CAPITAL 10.831.293,63 1.294.615,70 11,959.268.000,00 1.813.087,95 16,74

Investimentos 10.831.293,63 1.294.615,70 11,959.268.000,00 1.813.087,95 16,74

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0.00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0.00

Total (IV) 164.029.408,08 50.830.806,61 30,99157.998.000,00 37,0360.745.378,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO


DESPESAS LIQUIDADAS

%Até o Bimestre

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

%

(h/IVfx 100

(i/IVg) x 100

(h) (i)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 81.975.663,14 23.984.553,62 47,1975.977.000,00 29.651.630,85 48,81

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 81.975.663,14 23.984.553,62 47,1975.977.000,00 29.651.630,85 48,81

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Outros recursos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

81.975.663,14TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 23.984.553,62 47,1975.977.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

29.651.630,85 48,81

82.021.000,00 82.053.744,94 31.093.747,34 37,89 26.846.252, 32,72

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

19,314 e 5

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

6.940.133,47

Continua 2 / 4




Continuação


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA INSCRITOS

CANCELADOSPRESCRITOS

CANCELADOSPRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteriores a 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência

Saldo Final (Não Aplicado)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2009 0,00 0,00 0,00

Anteriores a 2009 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO

DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de

referência

Saldo Final (Não Aplicado)

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2009 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2008 0,00 0,00 0,00

Anteriores a 2008 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Subfunção)

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÂO INICIAL

DOTAÇÂO ATUALIZADA

Até o Bimestre

(l)

% Até o Bimestre

(m)(l/total l)x

100

%

(m/total m)x 100

Continua 3 / 4





Continuação


Atenção Básica 124.424.609,66 40.098.794,78 78,89118.646.000,0 45.180.244,47 74,38

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.056.330,45 3.355.423,16 6,6015.926.000,00 6.520.386,75 10,73

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 4.450.067,93 1.463.650,56 2,884.450.000,00 1.556.368,13 2,56

Vigilância Epidemiológica 1.739.400,04 401.997,52 0,791.617.000,00 714.572,86 1,18

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Outras subfunções 17.359.000,00 5.510.940,59 10,8417.359.000,00 6.773.805,98 11,15

TOTAL 164.029.408,08 50.830.806,61 100,00157.998.000,00 60.745.378,19 100,00


Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último

O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.

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3

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5

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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Mês de referência: 2.o Bimestre/2013

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 31/12/2012 (a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2013

No bimestreSALDO TOTAL

Até o bimestre (b)(c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP(II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222012 2013

Do Ente Federado(IV)

Das Estatais Não-dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)

Continua 1 / 2


PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Mês de referência: 2.o Bimestre/2013

Continuação

TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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Município de Itajaí - SC SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


LRF, Art. 48 - ANEXO 14 R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Mar a Abr/2013 Até Abr/2013

RECEITAS

Previsão inicial 879.122.563,43 879.122.563,43

Previsão atualizada 879.122.563,43 879.122.563,43

Receitas realizadas 134.163.700,65 302.647.272,99

Déficit Orçamentário 0,00 0,00

Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) 0,00 30.846.811,30

DESPESAS

Dotação Inicial 878.972.563,43 878.972.563,43

Créditos Adicionais 79.834.254,47 79.834.254,47

Dotação Atualizada 958.806.817,90 958.806.817,90

Despesas empenhadas 121.793.282,85 398.570.925,72

Despesas liquidadas 121.293.785,68 222.167.412,40

Superávit Orçamentário 12.869.914,97 80.479.860,59

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Mar a Abr/2013 Até Abr/2013

Despesas empenhadas 121.793.282,85 398.570.925,72

Despesas liquidadas 121.293.785,68 222.167.412,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Abr/2013

Receita Corrente Líquida 696.057.490,09

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Abr/2013Mar a Abr/2013

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas previdenciárias realizadas (IV) 8.687.598,12 16.624.808,75

Despesas previdenciárias liquidadas (V) 4.954.958,07 9.847.908,62

Resultado previdenciário (VI) = (IV - V) 3.732.640,05 6.776.900,13

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Apurado até o bimestre

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

% em Relação à Meta

(b) (b/a)

Resultado Nominal -72.234.863,64 555,65-13.000.000,00

Resultado Primário 78.845.077,86 299,7926.300.000,00

Continua 1 / 2

Município de Itajaí - SC SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Continuação

LRF, Art. 48 - ANEXO 14 R$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODERCancelamento até o bimestreInscrição Saldo a Pagar

Pagamento até o bimestre

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 12.919.620,78 2.348,46 368.750,9612.548.521,36

Poder Executivo 12.915.498,78 2.348,46 368.750,9612.544.399,36

Poder Legislativo 4.122,00 0,00 0,004.122,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 9.091.063,10 111.162,80 3.627.343,765.352.556,54

Poder Executivo 8.905.223,10 111.162,80 3.627.343,765.166.716,54

Poder Legislativo 185.840,00 0,00 0,00185.840,00

TOTAL: 22.010.683,88 113.511,26 17.901.077,90 3.996.094,72

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Valor Apurado

% Aplicado Até Abr/2013

Limites Constitucionais Anuais

Mar a Abr/2013

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE 38.075.861,60 25,00 23,65

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

24.117.803,00 60,00 88,39

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor Apurado

Até o bimestre% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado Até Abr/2013

Limites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 26.846.252,99 15,00 19,31

Valor apurado no Exercício CorrenteDESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas/RCL (%)


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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ATOS DO IPI

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PARA ANÁLISE DE APONTA-

MENTOS FEITOS PELAS EMPRESAS HABILITADAS NA LICITAÇÃO MODALI-

DADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/

2013/ADM.

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de limpeza, higienização e

conservação do Instituto de Previdência de Itajaí.

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala

de Reuniões do Instituto de Previdência de Itajaí, reuniram-se os Membros da Comissão

Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria 151/2012, infra-assinados, para análise

dos apontamentos apresentados na Sessão de Abertura de Envelopes da Habilitação, em 24/

05/2013, conforme lavrado em ata e que está juntada às fls. 273/274 dos autos do processo

em epígrafe. Neste sentido, a Comissão passa a analisar e manifestar-se por itens: Item 1. A

Orbenk Administração e Serviços Ltda. contestou os Atestados de Capacidade Técnica

apresentados pela empresa SIM Comércio e Serviços Ltda. ME. e pela empresa RW

Serviços Ltda. ME., considerando que os prazos são inferiores há doze meses, não atenden-

do o objeto da licitação, e contestou o Atestado de Capacidade Técnica da empresa BELLUNO

Empreendimentos Ltda. ME., considerando que o mesmo não apresenta data de início da

execução dos serviços, sem identificação de prazo do mesmo, não atendendo o objeto da

licitação. Decisão ref. Item 1. A Comissão resolve INDEFERIR as contestações da Licitante

ORBENK ref. Item 1 retro, considerando válido os Atestados de Capacidade Técnica

apresentados pelas Licitantes SIM, RW e BELLUNO, sendo que todos os documentos

preenchem os requisitos previstos no Item 4.1.3 do Edital. Item 2. A empresas Orbenk

Administração e Serviços Ltda. e BELLUNO Empreendimentos Ltda. ME. contestaram a

Certidão Simplificada da Junta Comercial da empresa RW Serviços Ltda. ME., informando

que a mesma não pode se beneficiar dos direitos previstos na Lei Complementar nº 123/206,

por não atender ao item 4.2 do Edital – Certidão com prazo superior a 60 (sessenta) dias.

Decisão ref. Item 2. A Comissão resolve DEFERIR as contestações ref. Item 2 retro, com

base na mesma previsão editalícia que fundamentou a insurgência (item 4.2), de forma que

mantém a HABILITAÇÃO da Licitante RW sem conceder os benefícios decorrentes da Lei

Complementar nº 123. Item 3. A empresa PROSERV Assessoria e Consultoria de Pessoal

Ltda. contestou a documentação da empresa RW Serviços Ltda. ME., em relação ao

comprovante do SESMT, onde a mesma deveria ter apresentado junto com a Declaração de

não exigibilidade do Registro SESMT a comprovação do FGTS pago com o Caged.

Decisão ref. Item 3. A Comissão resolve INDEFERIR a contestação ref. Item 3 retro,

considerando que o SESMT é um documento dispensado para as empresas que não se

enquadram nas condições definidas na NR4, conforme o Item 4.1.3, letra “b” do Edital.

CONCLUSÃO. A Comissão de Licitação, após a análise dos apontamentos, confirma o

julgamento da Sessão de Abertura dos Envelopes de habilitação em 24/05/2013, e declara

HABILIT ADAS as seguintes empresas: RW Serviços Ltda Me, Orbenk Administração e

Serviços Ltda, Belluno Empreendimentos Ltda Me, Sim Comércio e Serviços Ltda Me e

Proserv Assessoria e Consultoria de Pessoal Ltda. OUTRAS DELIBERAÇÕES. A Comis-

são de Licitação revoga a suspensão dos trabalhos e determina a continuidade do processo

com a notificação dos Licitantes acerca da presente reunião e das decisões proferidas e

registradas nesta ata, com abertura de prazo recursal na forma da lei. Também fica deliberado

por republicar o Aviso de Julgamento da Habilitação da Licitação na Modalidade Tomada de

Preço nº 001/2013-IPI, com a reabertura de prazo recursal e fixar nova data de abertura das

propostas (Envelope 2). Nada mais havendo a tratar a comissão encerrou a sessão onde foi

lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes, em 28/05/2013.

Vitor Paul Woyakewicz Simone dos Santos

Presidente da Comissão Secretária da Comissão

Isabela Pereira dos Santos Natália Corrêa

Membro da Comissão Membro da Comissão

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 - IPI

Processo Administrativo 151/2013/ADM

A Comissão de Licitação do Instituto de Previdência de Itajaí – SC torna público que

procedeu ao julgamento da Habilitação, cujo objeto consiste na contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do Instituto de Previdência de

Itajaí, resultou o seguinte:


- RW Serviços Ltda Me;

- Orbenk Administração e Serviços Ltda;

- Belluno Empreendimentos Ltda Me;

- Sim Comércio e Serviços Ltda Me;

- Proserv Assessoria e Consultoria de Pessoal Ltda.

Caso não haja interposição de recurso, a Comissão agenda o dia 14/06/

2013 às 09:00 horas para abertura das propostas de preços.


Simone dos Santos

Presidente da Comissão

LEMBRAMOS AOS ANIVERSARIANTES

MÊS DE JUNHO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ – IPI, com cordiais cumprimentos, vem,

perante V. Sª., nos termos do Decreto n.º 6.601/2002, convocá-lo a comparecer no endereço

sede da Rua Heitor Liberato, n.º 1.250, em Itajaí, para realizar seu RECADASTRAMENTO

ANUAL OBRIGATÓRIO, previsto para todos os aposentados e pensionistas do Município

de Itajaí.

O ato de recadastramento é pessoal devendo ser realizado pelo próprio beneficiário portando

a seguinte documentação:

APOSENTADOS:

• Carteira de Identidade (RG)

• Cadastro de Pessoa Física (CPF)

• Comprovante de Residência

PENSIONISTAS

• Certidão RECENTE de Casamento (documento atualizado - menos de 6 meses

- no Ofício do Registro Civil )

• Carteira de Identidade (RG)

• Cadastro de Pessoa Física (CPF)

• Comprovante de Residência

• Carteira de Trabalho

ATENÇÃO

• PENSIONISTAS QUE NUNCA FORAM CASADOS: Substituir Certidão de

Casamento pela CERTIDÃO DE NASCIMENTO RECENTE (Atualizada - menos de 6

meses - em Ofício de Registro Civil)

• BENEFICIÁRIOS INVÁLIDOS: Além de apresentar a documentação acima,

deverão submeter-se perante a Junta Médica do Município para Reavaliação Anual (encami-

nhamento pelo IPI)

Para quaisquer dúvidas, estamos à disposição pelo telefone (47) 3405-6000, com Jorge,

Sarita ou Michelle, no atendimento público das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

Informamos que o recadastramento é obrigatório e os apo-sentados e pensionistas devem

comparecer no IPI no mês de seu aniversário. Solicitamos a gentileza de avisar com

antecedência quaisquer motivos que possam justificar sua ausência. Os casos de omissão

estão sujeitos a SUSPENSÃO DO PAGAMENTO até a devida regularização perante o

Instituto de Previdência.


Atenciosamente

RENATO RIBAS PEREIRA

Diretor Presidente do Instituto de Previdência de Itajaí


ATOS DO PORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ

EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO nº 030/13 ao Contrato 016/12. CONTRATADO: LABORATÓRIO

BATSCHAUER LTDA. OBJETO: Prorrogação do Contrato n° 016/12 pelo período de 12

(doze) meses, iniciando em 12/05/2013, terminando em 11/05/2014. DATA DE ASSINA-

TURA: 08/05/2013.

ADITIVO nº 031/13 ao Contrato 026/08. CONTRATADA: ENERGY CITY LTDA - ME.

OBJETO: Prorrogação do Contrato n° 026/08 pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando-

se em 20/05/2013 tendo seu término em 19/08/2013. DATA DE ASSINATURA: 15/05/

2013.

ANTÔNIO AYRES DOS SANTOS JUNIOR

SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ

RDC 060/12 – REFORÇO E ALINHAMENT O DOS BERÇOS 03 e 04

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E SEGURO GARANTIA

A Comissão Permanente de Licitações da Superintendência do Porto de Itajaí, no uso de

suas atribuições legais, solicita que as empresas participantes do referido Certame se

manifestem expressamente sobre a concordância na prorrogação do prazo de validade das

suas propostas de preços, por mais 60 (sessenta) dias, bem como do respectivo seguro

garantia, devendo fazê-lo em até 05 (cinco) dias úteis. Salientando que a inércia liberará o

licitante do compromisso previamente assumido. Itajaí – SC, 24 de maio de 2013.

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A Superintendência do Porto de Itajaí, no uso de suas atribuições legais, torna público que

foram interpostos Recursos Administrativos pelas licitantes STER Engenharia Ltda., e

CEJEN Engenharia Ltda., contra suas respectivas inabilitações no referido RDC, ficando

todos intimados para, querendo, apresentarem IMPUGNAÇÕES, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis, a contar da publicação deste. Informamos ainda, que os respectivos recursos estão

disponíveis no site da Superintendência do Porto de Itajaí. Itajaí-SC, 27 de maio de 2013.

ANTONIO AYRES DOS SANTOS JUNIOR

SUPERINTENDENTE

ATOS DA PROCURADORIA

DECRETO Nº 10.011, DE 28 DE MAIO DE 2013.

LIBERA LOTES DE CAUÇÃO

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso de suas atribuições e de acordocom o Art. 47, incisos VII e XXII da Lei Orgânica Municipal e o Decreto nº 6.950, de 28de novembro de 2003, e considerando o conteúdo do processo n. 0660250/2013, especial-mente o Relatório de Vistoria realizado pelo Auditor Fiscal Municipal, Sisostris LuizRocha, atestando a realização parcial das obras e serviços de infra-estrutura no Loteamento“Avelino Werner II”

DECRETA:

Art. 1º Ficam liberados os lotes, caucionados pelo Decreto nº 6.950, de 28 de novembro de2003, do Loteamento “AVELINO WERNER II”, no total de 299 lotes, de propriedade deAlberto Werner Neto.

Art. 2º - Para garantia da realização do restante das obras e serviços de infra-estruturaprometidos pela loteadora no mesmo loteamento, ficarão caucionados 97 (noventa e sete)lotes desse mesmo empreendimento, assim identificados:

Quadra Lotes Total1 01 a 07 72 01 a 14 143 01 a 14 144 01 a 14 145 01 a 30 306 01 a 15 157 01 a 03 3Total 97

Art. 3º Fica o Oficial do Registro de Imóveis autorizado a proceder a averbação da liberaçãodos lotes mencionados no Art. 1º, e da nova caução dos lotes mencionados no Art. 2º,correndo as custas necessárias por conta do interessado, Alberto Werner Neto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itajaí, 28 de maio de 2013.

Jandir BelliniPrefeito Municipal

Rogério Nassif RibasProcurador-Geral do Município


DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARAATENDER AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIAN-ÇA E AO ADOLESCENTE.

JANDIR BELLINI, Prefeito Municipal de Itajaí, no uso das atribuições que lhe confere oartigo 20, I da Lei Municipal nº 6.218 de 10 de dezembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na importância de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) para atender as despesas da Fundo Municipal de Atendimen-to a Criança e ao Adolescente, com recursos próprios:

02– Administração Indireta2.10– Fundo Municipal de Atendimento a Criança e ao Adolescente8.243.00004.1.000027 – Ações Inovadoras na Defesa e Atendimento da Criança e doAdolescente – Fonte de Recurso 10001– Superávit de Recursos Ordinários3.33.50.00/18 – Transferências a Instituições Privadas Sem FinsLucrativos..........................R$ 30.000,003.44.90.00/19 – AplicaçõesDiretas.............................................................................................R$ 5.000,003.33.90.00/20 – AplicaçõesDiretas.........................................................................................R$ 162.000,00


Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no art. 1º, será coberto por conta do superávitde arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 28 de maio 2013.

JANDIR BELLINIPrefeito Municipal

ROGÉRIO NASSIF RIBASProcurador-Geral do Município

DECRETO N° 10.013, DE 28 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DAS DESPESAS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,INDIRETA, FUNDOS E FUNDAÇÕES, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 47, incisos VIIe XXXVII, da Lei Orgânica do Município e na Lei de Diretrizes orçamentárias (Lei 6.192de 11 de outubro de 2012), e,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 108 e 113 da Lei Orgânica do Município, quepermitem que o Município organize a ordem econômica e exerça suas atividades dentro deum processo de planejamento;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1°, § 1° e art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 04de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabili-dade na gestão fiscal e dá outras providências;

CONSIDERANDO, finalmente, o imperativo de equilíbrio das contas públicas;

DECRETA:

Art. 1° A fim de assegurar o equilíbrio entre a execução das despesas e a disponibilidadeefetiva de recursos, para o exercício de 2013, fica vedado o afastamento que implique empagamentos de diárias e passagens, para participação de cursos, seminários, congressos eassemelhados, sem autorização prévia e expressa da Secretaria de Planejamento, Orçamentoe Gestão.

Art. 2° Excetuam-se da regra de contingenciamento do art. 1° caput e o parágrafo únicodesde Decreto:

I – A Superintendência do Porto de Itajaí;

II – O Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA;

III – O Instituto de Previdência de Itajaí - IPI;

IV – O Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros;

V – As despesas necessárias em face de ações vinculadas às funções de saúde e educação,inclusas nos limites constitucionais mínimos de 15% (quinze por cento) e 25% (vinte ecinco por cento) respectivamente;

Art. 3° Todas as demandas de cursos, seminários e afins, deverão ser encaminhadas àFundação de Educação Profissional de Itajai - FEAPI, responsável por promover, planejare executar a formação, o aperfeiçoamento, a capacitação e atualização profissional dosservidores públicos, inclusive, quando possível, as relativas ao inciso V, do artigo anterior.

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 01 de Junho de 2013.

Prefeitura de Itajaí, 28 de maio de 2013.


ROGÉRIO NASSIF RIBASProcurador Geral do Município


Nomeia membros para compor o Fórum Municipal de Educação com vistas as ConferênciasEstadual e Nacional de Educação – CONAE 2014.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 47, inciso VII da LeiOrgânica do Município, e com fundamento no artigo 2º do Decreto n.º 10.000, de 16 demaio de 2013, e considerando o Processo Administrativo nº 1430094/2013,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados, para compor o Fórum Municipal de Educação, os seguintesmembros:

I - Secretaria Municipal de Educação, representada por:a) Edison d’Ávila – Representante do Gabinete do Secretário;b) Sandra Cristina Vanzuita da Silva - Representante da Coordenação Técnica;Suplente: Iêda Maria Pascuo Meneghettic) Silvana Reig Padoan - Representante das Diretorias Pedagógicas;Suplente: Sueli da CostaII - Dulce Maria Amaral Pereira - Representante da Comissão de Educação, Saúde, Culturae Assistência Social da Câmara de Vereadores;III - Carlos Roberto Nascimento - Representante do Conselho Municipal de Educação e dosDireitos da Criança e do Adolescente;Suplente: Valéria do Amaral SilveiraIV - Cássia Ferri - Representante das Instituições de Ensino Superior;Suplente: José Daniel TavaresV - Débora Magna Santos da Costa de Souza - Representante das Instituições de EducaçãoProfissional e Tecnológica;Suplente: Lucinei José Niada.VI - Osmar Maciel - Representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Itajaí;Suplente: Roberta PeinadorVII - Alessandra Cristina Oliveira da Silva - Representante dos Movimentos de afirmação dadiversidade étnicorracial;Suplente: Graziela Cristina GonçalvesVIII - Irani Natália Reis - Representante das Escolas Particulares de Itajaí;Suplente: Alessandra Reis Garcia CabralIX - Nádia Maria de Souza Paulo - Representante da Gerência de Educação de Itajaí;Suplente: Nádia Maria da SilvaX - Eliane Caetano Venturella - Representante das Instituições de Educação Especial.Suplente: Lucélia SardaXI - Fabiana Henrique - Representante dos Gestores;XII - Rosimeri Régis Goulart - Representante dos professores;XIII - Letícia Lopes do Amaral - Representante dos pais;XIV - Telma Pereira Vioto - Representantes dos alunos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demaisdisposições em contrário.





CONVOCA A IX CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 47, inciso VII da LeiOrgânica do Município, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assis-tência Social, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementaçãoda Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica CONVOCADA A ix Conferência de Assistência Social, a ser realizada nos dias17 e 18 de julho de 2013, tendo como tema central: “Gestão e Financiamento para a


Efetivação do SUAS”.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotaçãoprópria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura de Itajaí, 27 de maio de 2013.



LEI Nº 6.326, DE 27 DE MAIO DE 2013

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS AASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE JUDÔ ESCOLAR (ACEJE), MEDIAN-TE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO.

O PREFEITO DE ITAJAÍ Faço saber que a Câmara Municipal votou e aprovou, e eusanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, através da Secretaria Municipal deEducação, nos termos do art. 31, da Lei nº 6.192, de 11 de outubro de 2012, a transferirrecursos, no corrente exercício de 2013, mediante a celebração de convênio, em favor daAssociação Cultural Esportiva de Judô Escolar (ACEJE), no valor de R$ 49.994,00(quarenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais).

§ único Os recursos mencionados objetivam a colaboração a ser prestada pela CONVENENTEao MUNICÍPIO, na formação de cidadãos de boa [índole, através da prática esportiva,disciplina, respeito, melhora no rendimento escolar e familiar na formação da cidadaniaadulta aos alunos do contra turno escolar da Rede Municipal de Ensino, contribuindo parao bom desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotaçõesorçamentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



ROGÉRIO NASSIF RIBAS

Procurador-Geral do Municípal

PORTARIA DE 28 DE MAIO DE 2013.

INDICA O PROCURADOR-CHEFE LEGISLATIVO PARA COMPOR O CONSELHODE PROCURADORES.

O Procurador Geral do Município, no uso de suas atribuições e com fundamento no Art. 11,da Lei Complementar nº 131, de 02/04/2008, com a redação dada pela Lei Complementarnº 142/2008, resolve,

INDICAR

O PROCURADOR-CHEFE LEGISLATIVO, para compor o Conselho de Procuradores doMunicípio, dentre os membros natos do Conselho, com efeitos retroativos a 10 de janeirode 2013.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



ATOS DA SEMASA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013Processo Administrativo Nº 2013-SUP-005713

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2013

Contratada: MÁXIMA PAPELARIA EIRELI. CNPJ: 85.260.164/0001-00. Objeto: Aqui-sição de Material de Limpeza e Higiene. Valor total do contrato: R$ 3.906,78 (três milnovecentos e seis reais e setenta e oito centavos), com vigência até 31/12/2013. O forneci-mento deverá estar de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Data de Assinatura: 20/05/2013.

Itajaí/SC, 20 de maio de 2013.

Flávio Antônio Lage de FariaDiretor Geral

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO

EXTRATO: CONVÊNIO/SME/Nº. 111/2013

CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Sr. Edison D’Ávila.

CONVENENTE: Centro Educacional Divino Espírito Santo, representada por MarinêsMalaquias, CPF nº. 249.000.449-20.

VALOR: R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamentária nº.1.9.315.00001.00009.00012.00122.00004.3.3.3.5.0Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos. Reserva de saldo nº. 231913.

VIGÊNCIA: de abril de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

OBJETO: objetivando colaborar com o poder público ofertando vagas no município para afaixa etária de 0 a 4 anos, na forma do Plano de Trabalho.

DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2013.

PORTARIA Nº 005, DE 27 DE MAIO DE 2013

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 91da Lei Municipal Complementar nº 150, de 12 de março de 2009 e em conformidade como § 1º, do artigo 12, da Instrução Normativa nº 015, de 01 de fevereiro de 2010, com asalterações feitas pela Instrução Normativa nº 19/CMA/2010,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo nominados, como responsáveis pela análise, acompa-nhamento e fiscalização das ações de Convênios firmados pela Secretaria Municipal deEducação com Entidades Privadas Sem Fins Econômicos através dos Editais nº 030/2012e nº 007/2013:

Nº SERVIDOR(ES) DESIGNADO(S) CONVÊNIO(S)01 Marcely Varganga e Ana Paula Rudolf DagnoniCentro Educacional Divino Espí-rito Santo02 Cleusa Cassaniga e Daniela da Silveira Centro de Pesquisa e Desenvol-vimento da Educação Condutiva Pássaros de Luz03 Cristiane Heusi Alvares da Silva e Cristian Utzig Associação CulturalEsportiva de Judô Escolar

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Edison d’ÁvilaSecretário Municipal de Educação


_________________________________________________________________________________

Av. Ver. Abrahão João Francisco, 3855 Ressacada Itajaí/SC Fone/fax: 47 3249-3304

[email protected] www.itajai.sc.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Gestão de Pessoas

EDITAL 013/2013 DE CONVOCAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO EDITAL N°

004/2011

Notificação para cumprimento das exigências para posse que

corresponde à investidura dos cargos do Quadro de Pessoal

da Secretaria de Educação, do Concurso disciplinado pelo

Edital 004/2011.

O Secretário Municipal Educação, no uso de suas atribuições, torna pública a convocação dos

aprovados no concurso público, Edital 004/2011, homologado pelo Decreto Nº 9.635, de 28 de

dezembro de 2011 publicado no Jornal do Município, Edição 1053, conforme a classificação e

vagas disponíveis. Convoca os classificados descritos abaixo no item 1.1 para que se

apresentem na Secretaria Municipal de Educação situada na Av. Ver. Abrahão João Francisco,

3855, Bairro: Ressacada, Itajaí - de acordo com o cronograma de dias e horários descrito no item

2.1.

1 DOS CONVOCADOS

1.1. Fica convocado para escolha de vaga os candidatos classificados relacionados

abaixo:

Cargo Classif Nº Insc Nome do Candidato

1042 - Supervisor Escolar (40 h) 021 107997 Josiane Saramento


1022 - Professor - Educação Infantil (40 h) 032 103415 Lusemara de Barros da Silva

1022 - Professor - Educação Infantil (40 h) 033 105555 Maria Amábiles Carara

1022 - Professor - Educação Infantil (40 h) 034 106505 Silvana dos Santos de Almeida

1022 - Professor - Educação Infantil (40 h) 035 108640 Janeth Aline Teixeira de Melo

1022 - Professor - Educação Infantil (40 h) 036 103742 Graziella dos Santos

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1023 - Professor - Educação Infantil (20 h) 010 105407 Valquiria Alves Voltolini Weiss


1011 - Professor Artes - Ensino Fundamental (20 h) 016 103916 Edneiva Bastos Smaniotto

1011 - Professor Artes - Ensino Fundamental (20 h) 017 105779 Márcia Rubineck Nogara


2003 - Agente em Atividades de Educação 467 106442 Elisabeth Soares de Lima

2003 - Agente em Atividades de Educação 468 108352 Thais Costa de Magalhães

2003 - Agente em Atividades de Educação 469 108330 Eliane Daniela Schmitz

2003 - Agente em Atividades de Educação 470 103053 Rodrigo Ferreira

2003 - Agente em Atividades de Educação 471 103155 Samara de Souza Espíndola

2003 - Agente em Atividades de Educação 472 108567 Eloisa Silva Rosa

2 DO CRONOGRAMA DE ESCOLHA DE VAGAS

2.1. Os candidatos convocados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Gestão de Pessoas DGP, situada na Av. Ver. Abrahão João Francisco, 3855, Bairro: Ressacada, Itajaí-SC, nos dias e horários estipulados no cronograma abaixo PARA ESCOLHA DE VAGAS:

GRONOGRAMA DE ESCOLHA DE VAGA

DATA ÁREA DE ATUAÇÃO HORÁRIO CONVOCADOS / CARGA HORARIA

17/06/2013

Supervisor Escolar (40 h) Professor - Educação Infantil (40 h) Professor - Educação Infantil (20 h) Professor Artes - Ensino Fundamental (20 h)

14h30

Classificação nº 021

Classificação nº 032 ao 036

Classificação nº 010

Classificação nº 016 e 017

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15h30

Classificação nº 467 ao 472

3 DOS PROCEDIMENTOS DE ESCOLHA DE VAGA

3.1. Os candidatos convocados serão chamados para a escolha de vaga em ordem

crescente de classificação nas áreas/disciplinas específicas, nos horários especificados no

cronograma acima;

3.2. O candidato que não apresentar-se em dia e horário determinado para a escolha

das vagas oferecidas perderá o direito a vaga oferecida;

3.3. A listagem dos convocados estará disponível através do site

http://educação.itajai.sc.gov.br no link do DGP DIGITAL/Publicações, bem como estará

exposta no mural da Secretaria Municipal de Educação.

4. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS

4.1. O candidato deverá apresentar todos os documentos do item 4.2 após a escolha de

vaga, em data a ser especificada no dia da escolha de vaga, pela Diretoria de Gestão de

Pessoas.

4.2. São documentos necessários a serem apresentados para todos os cargos:

a) Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data de

nomeação;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia do PIS/PASEP);

c) Cópia do documento de identidade (02 cópias);

d) Cópia do CPF(02 cópias);

e) Cópia da Certidão de Casamento (se houver);

f) Cópia do Certificado de Reservista ou equivalente (para candidatos do sexo masculino);

_________________________________________________________________________________





g) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação;

h) Apresentar declaração de bens, conforme legislação vigente (modelo disponível no

site http://educação.itajai.sc.gov.br no link do DGP

DIGITAL/Publicações/Formulários);

i) Declaração negativa de acumulação de emprego público ou de condição de acumulação

amparada pela Constituição Federal (modelo disponível no site

http://educação.itajai.sc.gov.br no link do DGP DIGITAL/Publicações/Formulários);

j) Certidão negativa de antecedentes criminais;

k) Comprovante da escolaridade exigida para o cargo;

l) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas

no artigo 137 da Lei 6.745/85 e o Parágrafo Único da Lei Federal nº 8.112/90 e as

correspondentes, constantes da Legislação do Estado e dos Municípios (modelo

disponível no site http://educação.itajai.sc.gov.br no link do DGP

DIGITAL/Publicações/Formulários);

m) Ter aptidão física para o exercício das atribuições da função, comprovada por exame

médico pré-admissional (retirar requerimento na Secretaria de Educação);

n) Comprovante de residência (02 cópias);

o) (02) duas fotos 3 x 4, tiradas no período de até trinta dias da posse;

p) Certidão de nascimento dos dependentes;

q) Conta Corrente do Banco Bradesco de Itajaí (caso ainda não possui conta no

Bradesco retirar requerimento na Secretaria de Educação).

4.2.3 São exames necessários a serem apresentados para realização do exame

médico pré-admissional de acordo com o item

os cargos especificados a seguir;

4.2.3.1 Para os cargos de Administrador Escolar, Supervisor Escolar Orientador

Educacional, Psicopedagogo, Instrutor de Informática, Instrutor de Línguas e Sinais,

Intérprete de Língua Brasileira de Sinais são necessários os seguintes exames:

a) Hemograma;


_________________________________________________________________________________





b) Glicemia;

c) VDRL;

d) Parasitológico de fezes;

e) Parcial de urina;

f) Eletrocardiograma, RX Tórax PA/PE (somente para os que possuem idade acima de

45 anos)

4.2.3.2 Para os cargos de Professor de Educação Infantil, Professor de Educação

Especial, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de História, Professor

de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor

de Matemática, Professor de Inglês e Professor de Língua Portuguesa são necessários

os seguintes exames:

a) Hemograma;

b) Glicemia;

c) VDRL;



f) RX Coluna Lombo-Sacra 2P

g) Audiometria e Vidiolaringoscopia c/ Laudo do Otorrinilaringologista

h) Eletrocardiograma, RX Tórax PA/PE (somente para os que possuem idade acima de

45 anos)

4.2.3.3 Para os cargos de Agente de Atividades em Educação e de Agente de Apoio

em Educação Especial são necessários os seguintes exames:

a) Hemograma;

b) Glicemia;

c) VDRL;



f) RX Coluna Lombo-Sacra 2P

_________________________________________________________________________________





g) Eletrocardiograma, RX Tórax PA/PE (somente para os que possuem idade acima de

45 anos)

4.3. Todos os convocados, após a publicação das nomeações no Jornal do Município de

Itajaí, deverão retirar imediatamente na Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Gestão de Pessoas, pessoalmente, o requerimento para

agendamento para os exames pré-admiss

deste edital, bem como o requerimento para abertura de conta corrente no Banco

conta corrente).

4.4. Caso não ocorra o cumprimento das exigências deste Edital e do Edital 004/2011 e da

Lei 2960/95, decairá dos seus direitos.

4.5. Esse edital entra em vigor na data de sua publicação.


Secretário Municipal de Educação

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE

ATA - 19JULGAMENTO DE PROPOSTA APRESENTADA(FASE DE HABILITAÇÃO)

CHAMADA PÚBLICA – EDITAL Nº 001/2013/SMS/FMS/SMA/CC-SUSCOMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEMFINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTARSERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS),NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2013, a Comissão de Chamada Pública realizou às14:20 h, a abertura dos envelopes para julgamento da proposta apresentada pela instituiçãoHC Laboratório, interessada em prestar serviços de forma complementar ao Sistema Únicode Saúde no Município de Itajaí, nos termos do EDITAL Nº 001/2013/SMS/FMS/CC-SUS. A instituição foi representada por seu sócio-administrador, Sr. José Augusto HeilJúnior. Após análise da documentação apresentada (envelope 1 – documentos de habilitaçãoe envelope 2 – documentação de qualificação e capacidade técnica para a oferta de serviços),a instituição HC Laboratório, situada na rua Uruguai, nº 50, sala 01, Bairro Centro, Itajaí-SC, cumpriu os requisitos exigidos, relativos à documentação prevista no Edital de Chama-da Pública supracitado, neste sentido, a instituição foi habilitada. Para a aprovação docredenciamento (que consiste no cumprimento das fases de habilitação e qualificação), ainstituição deverá cumprir a fase 2, conforme previsto no item 3 do edital. A segunda etapado processo de credenciamento consiste na análise qualitativa e quantitativa (capacidadetécnica e operacional da instituição em atender o objeto contratado – qualificação), mediantevistoria técnica da Comissão de Chamada Pública, que será realizada num prazo de 10 (dez)dias. A instituição, cumprindo a exigência prevista na fase 2, estará apta a celebrar contratocom o Município de Itajaí/Secretaria Municipal de Saúde, no prazo estabelecido no item11.2 do referido edital.

Município de Itajaí, 27 de maio de 2013.

EMERSON GONÇALVESCoordenador da Comissão de Chamada PúblicaPortaria nº 026/2012/SMS/SMA/CC-SUS

FABIANO COSTELLA PINHEIROComissão de Chamada PúblicaPortaria nº 026/2012/SMS/SMA/CC-SUS

MÁRCIA M. A. KMIECComissão de Chamada PúblicaPortaria nº 026/2012/SMS/SMA/CC-SUS

JOSÉ AUGUSTO HEIL JR.Sócio-proprietárioHC Laboratório

Continuação da ATA – 19 – Processo de credenciamento – HC Laboratório

jornal do município - santa catarina · instituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54,...

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