indicadores de desempenho da funÇÃo transportes gustavo aguiar companhia hidroelétrica do são...
TRANSCRIPT
INDICADORES DE DESEMPENHO DA
FUNÇÃO TRANSPORTES
Gustavo AguiarCompanhia Hidroelétrica do São
Francisco - CHESF
Objetivo do trabalho
Revisar o documento “Indicadores Gerenciais da Função Transportes” COGE STR-21/94 de 1994;
Objetivo do trabalho
• Criar painel de indicadores a partir do documento revisado com o objetivo de padronizar os parâmetros de gestão, ou seja, os indicadores utilizados.
• Tornar a aferição dos indicadores periódica (pelo menos a cada 12 meses).
• Estabelecer critérios/benchmarking para o setor.
Resumo do Trabalho
• Grupo de trabalho formado em Foz do Iguaçu, PR em setembro/2011 por representantes das empresas:
• ITAIPU, CHESF, CEEE, Energisa e CTEEP. • Coordenação: CHESF• Apresentação do documento revisado com
base na aplicabilidade dos indicadores e seus respectivos atributos em Florianópolis, SC em abril/2012.
• Os atributos utilizados para a composição/revisão dos indicadores foram:• Tempo de utilização do Equipamento de
Transporte (ET);• Quilometragem percorrida pelo ET;• Combustível consumido pelo ET;• Custos operacionais e • Sugestões de novos indicadores.
Resumo do Trabalho
Empresas participantes da pesquisade 15 a 30/04/13
• CHESF• CEMIG• ELETROBRAS• CEEE GT• CEEE D• CTEEP• FURNAS• ENERSUL
• CEAL• ENERGISA Sergipe• ENERGISA Borborema• ENERGISA PB• ENERGISA MG• ENERGISA N. Friburgo• COPEL • ITAIPU
Representatividade– 16 empresas pesquisadas;– Frota de 10.571 veículos, sendo 4.239 leves,
4.865 médios e 1.467 pesados;– No ano de 2012, percorreram um total de
224 milhões km, o que equivale a 584 viagens à Lua e a aproximadamente uma viagem e meia ao Sol;
– Consumo de 42 milhões de litros de combustível.
Indicadores pesquisados
• Índice de disponibilidade da Frota(%) e meta estabelecida;
• Índice de idade média da frota;• Taxa de freqüência de acidentes;• Custo operacional variável;• Relação consumo combustível renovável x
consumo total de combustível;• Taxa de freqüência de multas.
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA(%)
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 ∗100
Índice de disponibilidade da Frota(%)
2; 13%
5; 31%
4; 25%
5; 31%
Quantitativo/Percentual
Até 91%de 92% a 97%acima de 97,5%Não possuem este in-dicador
Há meta estabelecida quanto à disponibilidade da Frota
Sim Não4
6
8
6
5
IDADE MÉDIA DA FROTA
𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑙𝑒𝑣𝑒,𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑜𝑢 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜)𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑙𝑒𝑣𝑒,𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑜𝑢 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜)
Idade Média da Frota – TOTAL
2; 13%
10; 63%
4; 25%
Quantitativo/Percentual
Abaixo de 3 anosDe 3 a 5 anosAcima de 5 anos
Idade Média da Frota LEVE
Abaixo de 2,5 anos De 2,5 a 5 anos Acima de 5 anos0
1
2
3
4
5
6
7
8
5
7
4
Idade Média da Frota – Veículos Médios
5; 33%
5; 33%
2; 13%
3; 20%
Quantitativo/Percentual
Abaixo de 3 anosDe 3 a 5 anosDe 5 a 8 anosAcima de 8 anos
Obs.: Uma empresa pesquisada não possui veículos médios na sua frota.
Idade Média da Frota PESADA
Abaixo de 5 anos De 5 a 10 anos Acima de 10 anos0
1
2
3
4
5
6
7
3
6 6
Obs.: Uma empresa pesquisada não possui veículos pesados na sua frota.
TAXA DE FREQÜÊNCIA DE ACIDENTES
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜∗1.000.000
Taxa de Freqüência de ACIDENTES
6; 40%
7; 47%
2; 13%
Quantitativo/Percentual
Abaixo de 7De 7 a 15Acima de 15
Obs.: Uma empresa pesquisada não faz uso deste indicador
TAXA DE FREQÜÊNCIA DE MULTAS
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜∗1.000.000
Taxa de Freqüência de MULTAS
Abaixo de 8 De 8 a 20 Acima de 200
1
2
3
4
5
6
7
5
6
4
Obs.: Uma empresa pesquisada não faz uso deste indicador
CUSTO OPERACIONAL VARIÁVEL
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜+ 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
R$/Km - MANUTENÇÃO
6; 38%
4; 25%
1; 6%
5; 31%
Quantitativo/Percentual
Abaixo de R$ 0,30De R$ 0,30 a R$ 0,40Acima de R$ 0,40Não responderam
R$/Km - COMBUSTÍVEL
Abaixo de R$ 0,25 De R$ 0,25 a R$ 0,30 Acima de R$ 0,31 Não responderam0
1
2
3
4
5
6
7
6
5
2
3
CONSUMO COMBUSTÍVEL RENOVÁVEL X CONSUMO TOTAL DE COMBUSTÍVEL
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣á𝑣𝑒𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 ∗100
Combustível RENOVÁVEL X Combustível Total consumido
8; 50%
4; 25%
3; 19%
1; 6%
Quantitativo/Percentual
Não utilizaDe 2% a 20%De 20% a 50%Acima de 50%
Visão de Futuro
• Padronização dos indicadores;• Exemplos:
– acidente – boletim de ocorrência emitido;– Tipificação da frota (leve, média e pesada);– R$/km – abastecimento e manutenção - (leve,
médio e pesado);• Fazer benchmarking a partir dos dados
encontrados em publicações especializadas;• Aumentar o número de empresas participantes.
Obrigado!
Gustavo Ribeiro de AguiarControle e Monitoramento da Frota - CHESF0xx81-3229-2011 [email protected]