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IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

30 OUTUBRO / 2018

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DIC

E GABINETE ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA

ITUPREV

EDUCAÇÃO FINANÇAS

CIS

EXPEDIENTE

IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUÓrgão produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura da Estância Turística de Itu.Avenida Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro – Itu/SP.

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUGUILHERME DOS REIS GAZZOLAFone: 4886-9623

VICE-PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUJOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANEFone: 4886-9623

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEPATRÍCIA MÜLLER GAZZOLA Fone: 4013-2262

CHEFE DE GABINETEMICHELLE DA SILVA CAMPANHA Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOMOYSES ALBERTO LEIS PINHEIROFone: 4886-9616

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇADR. EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRAFone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURAGERALDO GONÇALVES JÚNIORFone: 4886-9750

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇASGEORGIA AUGUSTA ORTENZIFone: 4886-9618

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOWALMIR EDUARDO DA SILVA SCARAVELLIFone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTESDOUGLAS WILLIAN BOSCHETTIFone: 4025-0280

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNORODRIGO AUGUSTO TOMBAFone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEEURÍZIO PALLAVIDINO Fone: 4025-1412

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRASEDUARDO LUIZ ALVES DA SILVA Fone: 4886-9609

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOPLÍNIO BERNARDI JÚNIORFone: 4886-9800

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIALCESAR BENEDITO CALIXTOFone: 4013-0202

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTEHÉRCULES FERRARI DOMINGUES DA SILVA Fone: 4013-6990

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSMARCIO MILANOFone: 4023-1998

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAISADAUTO GONÇALESFone: 4023-0338

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E EVENTOSVINÍCIUS SALTON Fone: 4023-1544

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIO-NAL DO PIRAPITINGUIAUREA APARECIDA DA SILVA PASQUAFone: 4019-9700, 4019-0383

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEJANAINA GUERINO DE CAMARGOFone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

CONTROLADORIA GERALDRA. KADRA REGINA ZERATIN RIZZIFone: 4886-9224, 4886-9225

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)Superintendente: VINCENT ROLAND MENU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)Superintendente: LUIZ CARLOS BRENHA DE CA-MARGOFone: 2715-9300

ASSINADO DIGITALMENTE POR:RODRIGO AUGUSTO TOMBASECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

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DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

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GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.093, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 2.012 de 13 de Setembro de 2018; D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 1.637.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcio-nal-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Desp. Descricao da Acao Valor Lancado 24.01.00 4.4.90.52.00 26 451 7026 5003 7 1000271 1659 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E SERVICOS COMPLEMENTARES 1.637.000,00

Quadro IExcesso de Arrecadação

Art. 2°. O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º será coberto com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, a que alude o artigo 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 1.637.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil reais), conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 10 de Outubro de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 10 de Outubro de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DECRETO Nº 3.094, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 2.011, de 13 de Setembro de 2018; D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 2.982.000,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Despesa Descricao da Acao Valor Lancado 24.01.00 4.4.90.51.00 17 512 5021 1154 7 1000255 1660 OBRAS REFORMAS E MELHORIA DOS SISTEMAS 2.982.000,00


Art. 2°. O Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º será coberto com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, a que alude o Art. 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 2.982.000,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil reais), conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 10 de Outubro de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 10 de Outubro de 2018.



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DECRETO Nº 3.095, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atri-buições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 7º, Inciso I; D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 46.136,00 (quarenta e seis mil, cento e trinta e seis reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional--Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Despesa Descricao da Acao Valor Lancado12.05.00 3.3.90.30.00 12 306 2013 2066 5 2000004 385 MERENDA DISTRIBUIDA 12.494,0012.05.00 3.3.90.30.00 12 306 2013 2066 5 2000009 710 MERENDA DISTRIBUIDA 1.642,0016.03.00 4.4.90.51.00 15 452 5010 2306 1 1000229 1658 MANUTENCAOSERVICOSFUNERARIOS 32.000,00

46.136,00


Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º será coberto com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação que alude o Art. 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 46.136,00 (quarenta e seis mil, cento e trinta e seis reais) conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 10 de outubro de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 10 de outubro de 2018.




OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atri-buições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945, de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I; D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 412.370,31 (quatrocentos e doze mil, trezentos e setenta reais e trinta e um centavos), observando-se as classificações Ins-titucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Despesa Descricao da Acao Valor Lancado 09.05.00 4.4.90.52.00 10 122 1009 2234 1 3100000 259 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS 348,20 12.01.00 4.4.90.52.00 12 365 2012 1147 1 2120000 1461 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE CRECHE 36.000,00 12.01.00 3.1.90.94.00 12 365 2012 2230 1 2120000 1446 GESTAODERECURSOSHUMANOS 20.000,00 12.03.00 4.4.90.52.00 12 361 2012 2041 1 2200000 373 FUNCIONAMENTODOENSINOFUNDAMENTAL 270.000,00 16.02.00 3.3.90.30.00 15 452 5010 2171 1 1100000 558 CONSERVACAOPRACAS, PARQUESEJARDINS 6.022,10 16.03.00 4.4.90.52.00 15 452 5010 2306 1 1100000 1302 MANUTENCAOSERVICOSFUNERARIOS 0,01 17.01.00 3.3.90.30.00 06 181 8009 2234 91 4000001 1588 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS 80.000,00

412.370,31

Quadro ISuplementação

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º será coberto com recursos a que alude o Art. 43, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ R$ 412.370,31 (quatrocentos e doze mil, trezentos e setenta reais e trinta e um centavos), conforme Quadro II.

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Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Despesa Descricao da Acao Valor Lancado 12.01.00 3.1.90.11.00 12 365 2012 2230 1 2120000 1437 GESTAODERECURSOSHUMANOS 20.000,00- 12.03.00 3.3.90.30.00 12 361 2012 2041 1 2200000 356 FUNCIONAMENTODOENSINOFUNDAMENTAL 270.000,00- 12.03.00 3.3.90.39.00 12 361 2012 2041 1 2200000 364 FUNCIONAMENTODOENSINOFUNDAMENTAL 36.000,00- 16.03.00 4.4.90.51.00 15 452 5010 2306 1 1000229 1658 MANUTENCAOSERVICOSFUNERARIOS 0,01- 17.01.00 3.3.90.39.00 06 181 8009 2234 91 4000001 1589 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS 80.000,00- 23.01.00 3.3.90.39.00 18 541 6012 2234 1 1100000 666 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS 6.022,10- 24.03.00 4.4.90.52.00 04 122 7031 2319 1 1100000 643 SALA DOEMPREENDEDOR 348,20-

412.370,31-

Quadro IIAnulação

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Aos 10 de outubro de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 10 de outubro 2018.



DECRETO Nº 3.097, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atri-buições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 7º, Inciso I; D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programá-tica, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Despesa Descricao da Acao Valor Lancado 05.02.00 3.3.90.47.00 04 122 7025 0001 5 1000007 729 PASEP- GERAL 15.347,00 06.01.00 3.3.90.39.00 15 452 5001 2164 5 1000007 1499 COLETA EDESTINACAOFINALDOLIXO 1.784.653,00

1.800.000,00


Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, será coberto com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação que alude o Art. 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) conforme Quadro I.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 16 de outubro de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 16 de outubro de 2018.




OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atri-buições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945, de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I; D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 284.100,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e cem reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional--Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

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Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Despesa Descricao da Acao Valor Lancado 03.01.00 3.3.90.39.00 04 122 7021 2234 1 1100000 45 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00 04.01.00 3.3.90.93.00 04 122 7003 2234 1 1100000 1585 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.100,00 09.01.00 3.3.90.34.00 10 301 1001 2001 5 3010001 1661 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 141.000,00 16.01.00 3.3.90.30.00 15 452 5010 2234 1 1100000 540 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 25.000,00 16.02.00 3.3.90.30.00 15 452 5010 2171 1 1100000 558 CONSERVACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS 20.000,00 16.03.00 3.3.90.39.00 15 452 5010 2306 1 1100000 1301 MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS 7.000,00 17.02.00 3.3.90.39.00 06 181 8008 2234 1 1100000 594 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 60.000,00

284.100,00

Quadro ISuplementação

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º será coberto com recursos a que alude o Art. 43, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ R$ 284.100,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e cem reais), conforme Quadro II.

Orgao Economica Funcional Fonte Cod.Aplic. Despesa Descricao da Acao Valor Lancado 03.01.00 3.3.90.30.00 04 122 7021 2234 1 1100000 38 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00- 04.01.00 3.3.90.39.00 04 122 7003 2234 1 1100000 68 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.100,00- 09.01.00 3.3.90.39.00 10 301 1001 2001 5 3010001 1629 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 141.000,00- 16.01.00 3.3.90.39.00 15 451 5010 2173 1 1100000 544 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS 25.000,00- 16.01.00 3.3.90.39.00 15 452 5010 2234 1 1100000 859 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 27.000,00- 17.01.00 3.3.90.39.00 06 181 8009 2234 1 1100000 575 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 60.000,00-

284.100,00-

Quadro IIAnulação

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Aos 16 de outubro de 2018.


Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 16 de outubro 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇAGEORGIA AUGUSTA ORTENZI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o (a) servidor (a) SORAYA DE CASSIA SOUZA PINTO CA-MANHO, entrou em Licença Sem Remuneração, por um período de 12 meses, a partir 01 de Outubro de 2018, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010 Artigo 127, requerida através do Processo Administrativo 15390/2018.

Itu, 08 de outubro de 2018GABRIELA GUAZZI LOPESAGENTE ADMINISTRATIVO

GISELE GONÇALVES DA COSTAAUXILIAR ADMINISTRATIVOALBERTO SORRINI JUNIOR

SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS

COMPRAS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOSPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ART. 15 PARÁGRAFO. 2O. LEI 8.666/93

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CN-SIAM CONAM Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00015 /2018 Processo Administrativo No. G00015 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000061 /2018 64024 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 18/04/2018 18/04/2019

ITEM OBJETO VALOR UNITARIO

1 503.00024.0008-01 CESTA BASICA UN R$ 48,5100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00023 /2018 Processo Administrativo No. G00023 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000055 /2018 64992 ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. (GO) 05/04/2018 05/04/2019


1 804.00074.0012-01 ADALIMUMABE (HUMIRA) 40MG SOL INJ X SER X 0,8 ML UN R$ 2.542,9800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00024 /2018 Processo Administrativo No. G00024 /2018 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000046 /2018 01290 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/04/2018 03/04/2019


74 801.00268.0005-01 DIVALPROATO DE SODIO UN R$ 0,8900 78 801.00269.0005-01 DOBESILATO DE CALCIO UN R$ 1,3500 79 801.00269.0006-01 DOBESILATO DE CALCIO UN R$ 1,3500 80 801.00269.0007-01 DOBESILATO DE CALCIO UN R$ 1,2200 87 801.00257.0379-01 CLORIDRATO UN R$ 1,3300 97 801.00269.0008-01 DOBESILATO DE CALCIO UN R$ 1,3500 143 801.00743.0024-01 CLORIDRATO DE MEBEVERINA UN R$ 2,4700 202 801.00046.0006-01 ACARBOSE UN R$ 1,3800 273 801.00742.0002-01 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA UN R$ 1,8700 274 801.00742.0003-01 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA UN R$ 1,8700 425 801.00531.0007-01 LEVODOPA;CLORIDRATO DE BENSERAZIDA UN R$ 0,8600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000047 /2018 02098 DAKFILM COMERCIAL LTDA 03/04/2018 03/04/2019


134 801.00283.0017-01 INSULINA DEGLUDECA UN R$ 92,8100 135 801.00283.0018-01 INSULINA DEGLUDECA UN R$ 92,8100 422 801.00045.0105-01 INSULINA ASPARTE UN R$ 71,4000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000048 /2018 58517 PORTAL LTDA. 03/04/2018 03/04/2019


17 801.00241.0009-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 7,0000 220 801.00241.0017-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 12,6200 227 801.00241.0024-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 16,9000 387 801.00265.0007-01 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA UN R$ 7,3300 388 801.00265.0008-01 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA UN R$ 8,8900 389 801.00265.0009-01 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA UN R$ 8,8900 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000049 /2018 63337 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALA 03/04/2018 03/04/2019


81 801.00257.0373-01 CLORIDRATO DE DULOXETINA UN R$ 1,2800 84 801.00257.0376-01 CLORIDRATO UN R$ 1,2800 91 801.00257.0383-01 CLORIDRATO UN R$ 1,2800 95 801.00257.0395-01 CLORIDRATO DULOXETINA UN R$ 1,2800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00024 /2018 Processo Administrativo No. G00024 /2018 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000049 /2018 63337 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSPITALA 03/04/2018 03/04/2019

100 801.00298.0042-01 OXALATO DE ESCITALOPRAM UN R$ 0,9900 106 801.00298.0014-01 OXALATO DE ESCITALOPRAM UN R$ 0,9900 163 801.00321.0005-01 TROMETAMOL CETOROLACO UN R$ 1,8300 170 801.00278.0025-01 HEMITARTARATO DE ZOLDIPEM UN R$ 1,4900 190 801.00278.0044-01 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM UN R$ 2,1900 206 801.00539.0019-01 ACIDO FOLICO UN R$ 0,6500 268 801.00399.0003-01 CIPIONATO DE TESTOSTERONA UN R$ 8,9000 280 801.00743.0004-01 CLORIDRATO DE FINGOLIMODE UN R$ 124,9600 285 801.00743.0007-01 CLORIDRATO DE METFORMINA UN R$ 0,3500 291 801.00743.0013-01 CLORIDRATO DE NARATRIPTANA UN R$ 2,0500 293 801.00743.0015-01 CLORIDRATO DE NARATRIPTANA UN R$ 1,7800 295 801.00743.0017-01 CLORIDRATO DE NARATRIPTANA UN R$ 2,2400 296 801.00743.0018-01 CLORIDRATO DE NARATRIPTANA UN R$ 1,5000 396 801.00275.0004-01 FERRO AMINOACIDO QUELATO UN R$ 13,2700 397 801.00275.0005-01 FERRO AMINOACIDO QUELATO UN R$ 27,0600 478 801.00101.0013-01 NIMODIPINO UN R$ 1,5600 480 801.00101.0015-01 NIMODIPINO UN R$ 1,5600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000050 /2018 64202 CM HOSPITALAR S.A. 03/04/2018 03/04/2019


26 801.00248.0005-01 CANAGLIFLOZINHA HEMI-HIDRATADA UN R$ 4,1800 40 801.00631.0008-01 FOSFATO DE CODEINA; DICLOFENACO SODICO UN R$ 2,4100 41 801.00631.0009-01 FOSFATO DE CODEINA;DICLOFENACO SODICO UN R$ 2,4100 147 801.00743.0029-01 CLORIDRATO DE METIFENIDATO UN R$ 5,1100 162 801.00646.0006-01 SUCCINATO DE SOLIFENACINA UN R$ 3,2200 197 801.00285.0016-01 LEVETIRACETAM UN R$ 1,0300 198 801.00285.0017-01 LEVETIRACETAM UN R$ 1,2800 199 801.00285.0018-01 LEVETIRACETAM UN R$ 5,3500 200 801.00285.0019-01 LEVETIRACETAM UN R$ 5,3500 235 801.00244.0004-01 BELIMUMABE UN R$ 523,8900 236 801.00244.0005-01 BELIMUMABE UN R$ 1.746,3100 248 801.00249.0008-01 CARBAMAZEPINA UN R$ 0,6200 249 801.00249.0009-01 CARBAMAZEPINA UN R$ 0,5800 250 801.00249.0010-01 CARBAMAZEPINA UN R$ 0,6700 251 801.00249.0011-01 CARBAMAZEPINA UN R$ 0,5800 279 801.00743.0003-01 CLORIDRATO DE FINGOLIMODE UN R$ 191,4000 290 801.00743.0012-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO UN R$ 5,9700 331 801.00025.0031-01 PARACETAMOL;CLORIDRATO DE TRAMADOL UN R$ 2,7700 332 801.00025.0032-01 PARACETAMOL;CLORIDRATO DE TRAMADOL UN R$ 2,7000 365 801.00292.0014-01 MESILATO DE DABRAFENIBE UN R$ 207,5600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00024 /2018 Processo Administrativo No. G00024 /2018 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000050 /2018 64202 CM HOSPITALAR S.A. 03/04/2018 03/04/2019

366 801.00292.0015-01 MESILATO DE DABRAFENIBE UN R$ 207,5600 367 801.00527.0005-01 DEXAMETASONA UN R$ 4,6100 402 801.00236.0023-01 FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO;BUDESONIDA UN R$ 59,4000 403 801.00236.0024-01 FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO;BUDESONIDA UN R$ 59,4000 426 801.00531.0008-01 LEVODOPA;ENTACAPONA;CARBIDOPA UN R$ 4,2500 427 801.00531.0009-01 LEVODOPA;ENTACAPONA;CARBIDOPA UN R$ 4,7200 507 801.00124.0006-01 OXCARBAZEPINA UN R$ 1,5200 508 801.00124.0007-01 OXCARBAZEPINA UN R$ 1,5100 509 801.00124.0008-01 OXCARBAZEPINA UN R$ 34,8500 512 801.00257.0386-01 CLORIDRATO DE OXICODONA UN R$ 10,0000 513 801.00257.0387-01 CLORIDRATO DE OXICODONA UN R$ 10,0100 515 801.00747.0002-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 745,5200 516 801.00747.0003-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 1.191,8400 517 801.00747.0004-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 969,8200 592 801.00749.0001-01 DIMETILSULFOXIDO DE TRAMETINIBE UN R$ 477,2500 598 805.00159.0006-01 VALSARTANA; HIDROCLOROTIZADA;BESILATO DE ANLODIPI- UN R$ 3,3600 599 805.00159.0007-01 VALSARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA;BESILATO DE ANLODIPI UN R$ 3,3400 600 805.00159.0008-01 VALSARTANA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 2,9100 603 805.00159.0011-01 VALSARTANA;HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 2,0800 604 805.00159.0012-01 VALSARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 2,0700 628 805.00601.0001-01 SECUQUINUMABE. UN R$ 2.549,2500 629 805.00601.0002-01 SECUQUINUMABE. UN R$ 2.538,0000 630 805.00601.0003-01 SECUQUINUMABE. UN R$ 2.538,0000 631 805.00601.0004-01 SECUQUINUMABE. UN R$ 2.538,0000 632 805.00601.0005-01 SECUQUINUMABE. UN R$ 2.538,0000 634 801.00752.0002-01 AFLIBERCEPTE. UN R$ 2.960,0000 636 801.00285.0020-01 LEVETIRACETAM UN R$ 66,9600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000051 /2018 67368 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/04/2018 03/04/2019


32 801.00740.0006-01 CELECOXIBE UN R$ 1,8400 82 801.00257.0374-01 CLORIDRATO UN R$ 2,4300 130 801.00298.0038-01 OXALATO DE ESCITALOPRAM UN R$ 49,3100 157 801.00426.0017-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA;HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 0,8400 177 801.00278.0032-01 HEMITARTARATO DE ZOLDIPEM UN R$ 1,2500 178 801.00278.0033-01 HEMITARTARATO DE ZOLDIPEM UN R$ 1,2500 275 801.00742.0004-01 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA UN R$ 0,9600 294 801.00743.0016-01 CLORIDRATO DE NARATRIPTANA UN R$ 1,4900 417 801.00632.0003-01 IBANDRONATO DE SODIO MONOIDRATADO UN R$ 83,3500 485 801.00296.0008-01 NITRENDIPINO UN R$ 0,4890 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00024 /2018 Processo Administrativo No. G00024 /2018 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000051 /2018 67368 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/04/2018 03/04/2019

488 801.00296.0011-01 NITRENDIPINO UN R$ 0,8690 510 801.00124.0009-01 OXCARBAZEPINA UN R$ 21,2000 584 801.00450.0017-01 TIBOLONA UN R$ 1,0500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000052 /2018 67654 DROGARIA RELUZ LTDA - ME 03/04/2018 03/04/2019


13 801.00533.0007-01 LOSARTANA POTASSICA BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 1,7200 22 801.00241.0014-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 9,4900 133 801.00635.0006-01 TRIFENATATO DE VILANTEROL; FUROATO DE FLUTICASONA UN R$ 2,9200 231 801.00241.0028-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 19,0000 245 801.00117.0005-01 BROMETO DE TIOTROPIO UN R$ 205,3000 258 801.00524.0008-01 CARMELOSE SODICA UN R$ 20,8500 259 801.00524.0009-01 CARMELOSE SODICA UN R$ 20,8700 264 801.00524.0014-01 CARMELOSE SODICA UN R$ 34,0000 305 801.00257.0358-01 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL UN R$ 0,0900 311 801.00257.0364-01 CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA UN R$ 2,6100 370 801.00371.0018-01 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA UN R$ 0,1300 375 801.00371.0023-01 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA UN R$ 0,5400 376 801.00371.0024-01 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA UN R$ 0,4200 377 801.00371.0025-01 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA UN R$ 0,4900 431 801.00286.0027-01 LEVOTIROXINA SODICA UN R$ 0,2800 471 801.00294.0006-01 NIFEDIPINO UN R$ 0,3600 477 801.00101.0012-01 NIMODIPINO UN R$ 0,8900 582 801.00450.0015-01 TIBOLONA UN R$ 1,6000 589 801.00450.0022-01 TIBOLONA UN R$ 1,0300 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000053 /2018 68900 HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSP. S.A 03/04/2018 03/04/2019


72 801.00744.0001-01 HESPERIDINA UN R$ 2,4400 73 801.00744.0002-01 HESPERIDINA UN R$ 2,4400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000054 /2018 68901 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 03/04/2018 03/04/2019


92 801.00257.0384-01 CLORIDRATO UN R$ 1,3500 238 801.00327.0017-01 BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 0,4700 301 801.00743.0023-01 CLORIDRATO DE OLOPATADINA UN R$ 32,7400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00024 /2018 Processo Administrativo No. G00024 /2018 Finalidade do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000054 /2018 68901 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 03/04/2018 03/04/2019

395 801.00085.0005-01 FENOBARBITAL UN R$ 0,2100 429 801.00286.0025-01 LEVOTIROXINA SODICA UN R$ 0,0500 430 801.00286.0026-01 LEVOTIROXINA SODICA UN R$ 0,4500 562 801.00738.0002-01 SOMATROPINA UN R$ 319,0000 635 801.00323.0004-01 VIGABATRINA. UN R$ 2,5400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00025 /2018 Processo Administrativo No. G00025 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA AQUISICAO DE VEICULOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000056 /2018 68911 BEM ESTAR LOC DE EQUIP MED MAT SAUDE EIRELI 09/04/2018 09/04/2019


4 909.00019.0233-01 AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO TIPO FURGONETA UN R$ 88.400,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000057 /2018 68912 A3D COMERCIO EIRELI EPP 09/04/2018 09/04/2019


2 909.00019.0231-01 VEICULO VAN 16 LUGARES UN R$ 156.300,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000058 /2018 68913 S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 09/04/2018 09/04/2019


1 909.00019.0230-01 VEICULO DE PASSEIO - TRANSPOR. DE EQUIPE 5 PESSOAS UN R$ 50.550,0000 3 909.00019.0232-01 VEICULO PICK UP UN R$ 55.000,0000 5 909.00019.0234-01 AMBULANCIA TIPO B - SIMPLES REMOCAO TIPO FURGAO UN R$ 169.190,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00026 /2018 Processo Administrativo No. G00026 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA (ASFALTO RAPIDO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000059 /2018 68916 ASFALTO RAPIDO LTDA 09/04/2018 09/04/2019


1 910.00002.0007-01 MASSA ASFALTICA (ASFALTO RAPIDO) - CBUQ - CONCRETO SCS R$ 9,4500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00027 /2018 Processo Administrativo No. G00027 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000060 /2018 61997 JHONATAN RAFFER CORREIA CAVALCANTI ME 10/04/2018 10/04/2019


1 605.00043.0093-01 TROFEU COM BASE DE MADEIRA: UN R$ 124,5000 2 605.00043.0094-01 TROFEU PARA ARTILHEIRO: UN R$ 26,7000 3 605.00043.0095-01 TROFEU PARA GOLEIRO: UN R$ 26,7000 4 605.00048.0044-01 MEDALHAS FUNDICAO EM ZAMAC COM BRASAO DO MUNICIPIO UN R$ 4,5000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00028 /2018 Processo Administrativo No. G00028 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000064 /2018 61997 JHONATAN RAFFER CORREIA CAVALCANTI ME 18/04/2018 18/04/2019


5 605.00035.0055-01 REDE BADMINTON: UN R$ 65,2000 6 605.00092.0004-01 PETECA 350 MATERIAL: UN R$ 18,7000 11 605.00007.0192-01 BOLA DE FUTSAL ADULTO: UN R$ 135,0000 14 605.00007.0195-01 BOLA DE TENIS DE MESA 3 ESTRELAS: UN R$ 4,8000 15 605.00007.0196-01 BOLA DE TENIS DE MESA 1 ESTRELA: UN R$ 3,9000 24 605.00019.0015-01 COLETES ESPORTIVOS TAMANHO "M": UN R$ 3,3600 25 605.00019.0016-01 COLETES ESPORTIVOS TAMANHO "G": UN R$ 3,3600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000065 /2018 62100 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP 18/04/2018 18/04/2019


1 605.00064.0003-01 DARDO OFICIAL FEMININO/MENOR: UN R$ 462,5000 2 605.00064.0004-01 DARDO MASCULINO OFICIAL: UN R$ 550,0000 16 605.00010.0007-01 BORRACHA PARA TENIS DE MESA: UN R$ 168,0000 21 605.00127.0006-01 CONE PARA TREINAMENTO 18 CM CONFECCIONADO EM PVC UN R$ 1,3300 22 605.00127.0007-01 CONE PARA TREINAMENTO 28 CM CONFECCIONADO EM PVC UN R$ 1,8900 23 605.00127.0008-01 MINI-CONE (DISCOS): UN R$ 24,0000 26 605.00035.0056-01 REDE PARA GOL DE FUTSAL: PAR R$ 227,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000066 /2018 64664 RICARDO MARQUES ALVES ME 18/04/2018 18/04/2019


3 605.00059.0003-01 DISCO PARA TREINAMENTO DE 1 KG: UN R$ 60,0000 4 605.00059.0004-01 DISCO PARA TREINAMENTO DE 1,5 KG: UN R$ 69,0000 7 605.00007.0201-01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: UN R$ 103,0000 8 605.00007.0189-01 BOLA DE FUTSAL PARA INICIACAO (SUB 9): UN R$ 85,0000 9 605.00007.0190-01 BOLA DE FUTSAL PARA INICIACAO (SUB 11): UN R$ 96,0000 10 605.00007.0191-01 BOLA DE FUTSAL PARA INICIACAO (SUB 13/FEMININO): UN R$ 97,0000 12 605.00007.0193-01 BOLA HANDEBOL PARA INICIACAO H2L: UN R$ 132,0000 13 605.00007.0194-01 BOLA DE HANDEBOL PARA INICIACAO H1L: UN R$ 122,0000 17 605.00007.0197-01 BOLA PARA INICIACAO NO TENIS DE CAMPO: UN R$ 5,3800 18 605.00007.0198-01 BOLA PARA INICIACAO NO TENIS DE CAMPO, COR LARANJA UN R$ 5,3800 19 605.00007.0199-01 BOLA PARA INICIACAO NO TENIS DE CAMPO, COR VERDE: UN R$ 5,3800 20 605.00007.0200-01 BOLA DE VOLEI: UN R$ 182,0000 27 605.00035.0057-01 REDE PARA GOL DE FUTEBOL: PAR R$ 425,0000 28 605.00036.0002-01 RELOGIO DIGITAL PARA XADREZ: UN R$ 370,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00030 /2018 Processo Administrativo No. G00030 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE TOALHAS, LENCOIS E COBERTORES HOSPITALARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000062 /2018 67719 FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP 18/04/2018 18/04/2019


1 405.00003.0036-01 LENCOL PARA CAMA HOSPITALAR : UN R$ 15,0000 2 404.00031.0024-01 TOALHA DE BANHO HOSPITALAR : UN R$ 12,4000 3 404.00031.0025-01 TOALHA DE ROSTO : UN R$ 7,6500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000063 /2018 68952 JJ FRANKLIN LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI ME 18/04/2018 18/04/2019


4 405.00009.0010-01 COBERTOR PARA CAMA HOSPITALAR: UN R$ 25,8000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00034 /2018 Processo Administrativo No. G00034 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000067 /2018 64202 CM HOSPITALAR S.A. 25/04/2018 25/04/2019


2 801.00762.0001-01 IMPLANON (SHERING-PLOUGH IND. FARMACEUTICA) 68 MG: UN R$ 339,2100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00038 /2018 Processo Administrativo No. G00038 /2018 Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE PAO E LEITE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000068 /2018 62719 BELLA PAN IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA 26/04/2018 26/04/2019


1 502.00005.0006-01 LEITE TIPO C LT R$ 3,9500 10 503.00066.0002-01 PAO FRANCES 50GRS COM MARGARINA UN R$ 1,6500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00061 /2018 Processo Administrativo No. G00061 /2018 Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000108 /2018 01915 LANCHONETE TONILU LTDA EPP 20/07/2018 20/07/2019


1 990.00160.0004-01 MARMITEX UN R$ 22,5000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00062 /2018 Processo Administrativo No. G00062 /2018 Finalidade do Objeto: SRP-AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE FRALDAS GERIATRICAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000094 /2018 64994 VIDA FRAL IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA. - M 04/07/2018 04/07/2019


1 803.00301.0001-01 POLIETILENO 70 CM DE LARGURA. KG R$ 15,5000 2 803.00301.0002-01 POLIETILENO LARGURA 80 CM KG R$ 15,5000 3 803.00303.0001-01 FITA REPOSICIONAVEL UN R$ 19,0000 4 803.00302.0001-01 FILTRANTE 70 CM DE LARGURA. KG R$ 18,2500 5 803.00302.0002-01 FILTRANTE 80 CM DE LARGURA KG R$ 18,2500 6 803.00304.0001-01 ELASTICO 6 FIOS. KG R$ 32,9000 7 803.00306.0001-01 EMBALAGEM PARA FRALDA. KG R$ 15,9000 8 803.00305.0001-01 COLA EM BARRA. KG R$ 18,1500 9 803.00300.0003-01 MANTA DE POLPA DE CELULOSE 65 CM. KG R$ 5,8400 10 803.00300.0002-01 MANTA DE POLPA DE CELULOSE 60 CM. KG R$ 5,8400 11 803.00300.0004-01 MANTA DE POLPA DE CELULOSE 70 CM. KG R$ 5,8400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00063 /2018 Processo Administrativo No. G00063 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE DIETA HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000097 /2018 69149 AT MORALES NUTRICIONAIS EPP 12/07/2018 12/07/2019


1 801.00145.0019-01 DIETA PEDIATRICA HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA: KIT R$ 2.342,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00065 /2018 Processo Administrativo No. G00065 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DO MEDICAMENTO MIRENA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000096 /2018 69143 PROFARMA SPECIALTY S.A 05/07/2018 05/07/2019


1 801.00761.0001-01 MIRENA (BAYER) 52 MG - UN R$ 808,0200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00066 /2018 Processo Administrativo No. G00066 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL S10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000095 /2018 66633 POSTO NOVE DE JULHO DE ITU LTDA 05/07/2018 05/07/2019


1 908.00021.0001-01 DIESEL COMUM LT R$ 3,4290 2 908.00020.0001-01 GASOLINA COMUM LT R$ 4,3950 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00067 /2018 Processo Administrativo No. G00067 /2018 Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000104 /2018 04569 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 18/07/2018 18/07/2019


9 801.00130.0004-01 ACLASTA 5MMG/ML (ACIDO ZOLEDRONICO) 5MG/ML FRASCO FRS R$ 1.361,4700 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000105 /2018 64202 CM HOSPITALAR S.A. 18/07/2018 18/07/2019


20 801.00782.0001-01 RITUXIMABE(500MG/50ML)CANADENSIS;SOLUCAO/FRASCO FRS R$ 5.285,3500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000106 /2018 66939 R.A.P.-APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. 18/07/2018 18/07/2019


15 801.00779.0001-01 COLAGENO UC II 40MG(COLAGENO HIDROLISADO EM PO CX R$ 169,5000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000107 /2018 67654 DROGARIA RELUZ LTDA EPP 18/07/2018 18/07/2019


1 801.00029.0031-01 VITAMINA C GOTAS(ACIDO ASCORBICO) SOLUCAO - FRS R$ 6,4000 2 801.00686.0006-01 BICARBONATO DE SODIO 100% PO - FRASCO DE 80 GRS FRS R$ 4,4000 3 801.00771.0001-01 SYSTANE(HIDROXIPROPIL) COLIRIO SOLUCAO - FRS R$ 41,0000 4 801.00772.0001-01 CENTRUM SELECT (POLIVITAMINICO/POLIMINERAIS) - CX R$ 68,5000 5 801.00007.0007-01 COMPLEXO B (TIAMINA, PIRIDOXINA, NICOTINAMIDA) CX R$ 14,0000 6 801.00773.0001-01 PROMENSILPRATENSE L.)100MG(TRIFOLLIUM PRATENSE L.) CX R$ 99,0000 7 801.00774.0001-01 VITALUX PLUS OMEGA 3 CPR/CAPS - CX R$ 124,0000 8 801.00690.0003-01 SOMALGIN(ACIDO ACETILSALICICOCARDIO 325MG CPR/CAPS CX R$ 23,9900 11 801.00776.0001-01 PROSSO(CALCIO CITRATO MALATO,COLECALCIFEROL) CX R$ 84,0000 12 801.00777.0001-01 INELLARE(CALCIO/VITAMINA D) CPR/CAPS CX R$ 70,0000 13 801.00257.0408-01 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 5MG; CX R$ 5,9400 14 801.00778.0001-01 NEOVITE MAX (COBRE 900MCG+ZINCO(7MG)+VITAMINA E CX R$ 150,0000 16 801.00573.0006-01 GINKGO BILOBA)BILOBA 120MG (GINKGO BILOBA)CPR/CAPS CX R$ 28,2100 17 801.00215.0006-01 OPTIVE UD(CARMELOSE SODICA E ASSOCIACOES) 0,4 ML UN R$ 76,0000 18 801.00780.0001-01 PROLIVE(LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS LA 14)CPR/CAPS COM R$ 95,5000 21 801.00314.0019-01 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO FRASCO DE 30ML FRS R$ 3,4600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00068 /2018 Processo Administrativo No. 69004 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000098 /2018 59841 INDASEG COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP 13/07/2018 13/07/2019


2 404.00008.0058-01 BOTINA ELETRICISTA - PAR R$ 29,7000 20 404.00209.0001-01 CINTURAO DE SEGURANCA - UN R$ 90,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000099 /2018 66934 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP 13/07/2018 13/07/2019


1 404.00008.0053-01 BOTINA COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PAR R$ 28,8000 3 404.00051.0044-01 TENIS DE SEGURANCA PAR R$ 35,6400 8 404.00022.0063-01 LUVA MISTA (RASPA/LONA) PAR R$ 4,8500 12 404.00022.0011-01 LUVA DE LATEX PAR R$ 1,9500 14 404.00024.0041-01 MASCARA DESCARTAVEL PFF2 - COM DIAFRAGMA UN R$ 1,0000 17 804.00027.0002-01 PROTETOR SOLAR FPS 30 FRS R$ 7,1900 25 404.00199.0002-01 CALCA ANTI-CORTE (PROTECAO MOTOSSERRA). UN R$ 100,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000100 /2018 66969 ARCANJO COMERCIO DE EPI’S LTDA. - EPP 13/07/2018 13/07/2019


6 404.00022.0008-01 LUVA DE RASPA CANO LONGO PAR R$ 6,6500 18 404.00015.0013-01 COLETE REFLETIVO UN R$ 6,7600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000101 /2018 68167 AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 13/07/2018 13/07/2019


9 404.00049.0012-01 OCULOS DE PROTECAO UN R$ 2,2000 11 404.00012.0019-01 CAPA DE SEGURANCA UN R$ 7,9700 15 404.00049.0009-01 OCULOS DE SEGURANCA - ACRILICO/INCOLOR UN R$ 2,2000 22 404.00129.0010-01 FITA ZEBRADA (ROLO) UN R$ 5,6700 24 404.00022.0073-01 LUVA DE SEGURANCA NITRILICA PAR R$ 4,4900 26 404.00013.0013-01 CAPACETE DE SEGURANCA UN R$ 6,4600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000102 /2018 69151 RDS LICITACOES EIRELI EPP 13/07/2018 13/07/2019


21 404.00016.0001-01 CONE DE SEGURANCA - 75 CM UN R$ 18,0500 23 401.00004.0003-01 AVENTAL DE COURO - RASPA UN R$ 11,7600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 05/10/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00068 /2018 Processo Administrativo No. 69004 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000102 /2018 69151 RDS LICITACOES EIRELI EPP 13/07/2018 13/07/2019

27 404.00208.0001-01 MANGOTE DE SEGURANCA UN R$ 9,4100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000103 /2018 69152 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME 13/07/2018 13/07/2019


4 404.00007.0054-01 BOTA EM PVC PAR R$ 19,3000 5 404.00022.0007-01 LUVA DE RASPA CANO CURTO PAR R$ 4,4000 7 404.00022.0080-01 LUVA DE PANO - PIGMENTADA - PAR R$ 1,3200 10 404.00028.0025-01 PROTETOR FACIAL INCOLOR (VISEIRA COSTAL) - UN R$ 11,0000 13 404.00024.0042-01 MASCARA DESCARTAVEL PFF1 COM DIAFRAGMA UN R$ 0,9500 19 404.00027.0004-01 PERNEIRA SEGURANCA UN R$ 13,0000 28 404.00028.0020-01 PROTETOR AUDITIVO UN R$ 6,2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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