importação nfe via totvs colaboração-113614-pt_br

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TDN > Softwares de Gesto > Microsiga Protheus > Materiais > Compras e Suprimentos > Boletim > Boletim Tcnico

Boletim Tcnico: Importao NFe via Totvs ColaboraoOcorrncia Melhoria

ResumoCom o objetivo de tornar mais simples e gil a incluso dos documentos fiscais de entrada, foi implementada funcionalidade na rotina de PrNota Entrada (MATA140) que permite a importao de arquivos de nota fiscal eletrnica (em formato XML), por meio da atualizao da soluo Totvs Colaborao.Aps atualizao do sistema e contratao do servio TOTVS Colaborao, a rotina de importao estar disponvel no programa Pr-Nota Entrada (MATA140), atravs da opo de rotina Entrada NF-e.A partir de tal funcionalidade e utilizao do servio TOTVS Colaborao, a empresa compradora de bens e/ou servios passar a receber os arquivos eletrnicos de NF-e referentes s compras e bonificaes realizadas com seus fornecedores. Em posse destes arquivos, ser possvel processar a importao, permitindo assim a gerao de documentos, Pr-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificao) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrnicos, reduzindo o trabalho de incluso e digitao de tais documentos.Os documentos importados e disponveis para gerao de Pr-Nota ou Documento de entrada ficaro dispostos em rotina especfica, identificada pela opo Entrada NF-e, em que, aps configurao de filtro, sero listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes aes: Visualizar: exibe os detalhes do arquivo eletrnico; Vinc. Ped.: exibe tela para realizao de vnculo entre o documento eletrnico e pedidos de compra pendentes; Gerar Docto: gera o documento (Pr-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificao) correspondente ao arquivo eletrnico. A identificao dos arquivos eletrnicos referentes bonificao depende da configurao do parmetro MV_XMLCFPC com os CFOPs de venda usados no processo de bonificao. A gerao do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificao depender da configurao do campo TE p/ Bonif..A rotina dispe ainda das funcionalidades: Legenda: visualiza as legendas da rotina; Filtrar: filtra os registros exibidos em tela; Remessa: abre uma tela para escolher qual arquivo ser transmitido para o TSS; Excluir: exclui o registro posicionado em tela; Reprocessar: abre tela para visualizar os arquivos que ocorreram erro durante o processo de importao, tornando assim uma opo para que o usurio possa marcar qual deles ser reprocessado novamente.A automatizao do processo de importao dos arquivos deve ser configurada por meio da ferramenta de Schedule padro do sistema pelo agendamento de execuo da rotina TOTVS Colaborao (MATA140I). Pois atravs desta rotina o sistema faz a integrao com TSS para buscar as notas que foram processadas pelo sistema da NEOGRID. Antes da utilizao da funcionalidade implementada nesta FNC, necessrio revisar o cadastro de Produtos X Fornecedores, pois a identificao dos produtos contidos no arquivo eletrnico realizada atravs deste cadastro.Foram criados os eventos 049 (Aviso de inconsitncias da importao NF-e [TOTVS Colaborao]) e 050 (NF-e disponveis [TOTVS Colaborao]) na rotina M-Menssenger (MATA045) para notificar os usurios do sistema sobre a disponibilizao das NF-e recebidas.

ID do Chamado TDJN39

Aplicabilidade Importao NFe via Totvs Colaborao

Produtos Microsiga 10

Mdulos SIGACOM

Portais todos

Pases todos

Tradues Espanhol

Sistema Operacional todos

Bancos de Dados todos

Nome + Fonte MATA103 Documento de Entrada, MATA140 Pr-Nota de Entrada, MATA140I Funes Genricas de Importao NF-e.

Parmetros Envolvidos MV_XMLCFPC (X6_VAR)

Nmero da FNC 000000179572011

Ajustes no Compatibilizador Sim

Integridade Referencial No

Aplicao de Patch No

Compatibilizador 1 - U_UPDCOM19

Procedimentos para Implementao

Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM19 imprescindvel: a) b) c) d) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM). devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. utilizando o sistema. executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,

selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCOM19 no campo Programa Inicial. Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/07/2011. 1. Clique em OK para continuar. 2. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDCOM19(). 3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 4. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log.) de todas as atualizaes apresentada uma mensagem explicativa na tela. processadas. Nesse log. de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 6. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrio de Ajustes

1.

Criao de pergunta no arquivo SX1 Cadastro de Perguntas: Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Da Nota Fiscal ? MV_PAR01 MTA140I 01 C 9 Ate a Nota Fiscal ? MV_PAR02 MTA140I 02 C 9

Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo

Da Serie ? MV_PAR03 MTA140I 03 C 3 Ate Serie ? MV_PAR04 MTA140I 04 C 3 Fornecedor De ? MV_PAR05 MTA140I 05 C 6 Fornecedor Ate ? MV_PAR06 MTA140I 06 C 6 Dt Emissao Inicial ? MV_PAR07 MTA140I 07 D 8 Dt Emissao Final ? MV_PAR08 MTA140I 08 D 8 Dt Importacao Inicial ? MV_PAR09 MTA140I 09 D

Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Pergunte Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho 2.

8 Dt Importacao Final ? MV_PAR10 MTA140I 09 D 8 Mostra Gerados ? MV_PAR11 MTA140I 11 C 1

Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas Chave SDS SDT Nome Cabealho importao XML NF-e Itens importao XML NF-e Modo E E PYME S S

3.

Criao no arquivo SX3 Campos Tabela SDS Cabealho importao NF-e Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help DS_FILIAL C 2 0 @! Filial Filial do Sistema 1 No No No Filial do Sistema

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse

DS_DOC C 9 0 @! Numero Numero do documento 1 Sim Sim Sim

Help

Numero do documento

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DS_SERIE C 3 0 @! Serie Serie do documento 1 Sim No Sim Serie do documento

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DS_FORNEC C 6 0 @! Fornecedor Cdigo do fornecedor 1 Sim Sim Sim Cdigo do Fornecedor

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DS_LOJA C 2 0 @! Loja Loja do Fornecedor 1 Sim Sim Sim Loja do Fornecedor

Campo Tipo Tamanho

DS_NOMEFOR C 30

Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse When Help

0 @! Filial Nome do Fornecedor 1 Sim No Sim .F. Nome do Fornecedor

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DS_CNPJ C 14 0 @! CNPJ Fornece CNPJ Fornecedor 1 Sim No No CNPJ do Fornecedor

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DS_TIPO C 1 0 @! Tipo da Nota Tipo da Nota 1 Sim Sim No Tipo da Nota

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel

DS_ESPECI C 5 0 @! Espec.Docum. Espcie do Documento 1

Usado Obrigatrio Browse Help

Sim Sim No Espcie do Documento

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Relao Help

DS_EMISSA D 8 0

DT Emissao Data de Emisso da NF 1 Sim Sim Sim Database Data de Emisso da NF

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DS_FORMUL C 1 0 @! Form. Prop. Formulrio Prprio 1 No No No Formulrio prprio

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DS_EST C 2 0 @! Estado Estado de emisso da NF 1 No No No Estado de emisso da Nota Fiscal

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DS_STATUS C 1 0 @! Status Status do Registro 1 No No No Status do Registro

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DS_ARQUIVO C 80 0 @! Arquivo Nome do Arquivo XML 1 No No No Nome do Arquivo XML

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DS_USERIMP C 25 0 @! Usuario Usuario na importao 1 No No No Usurio responsvel pela importao da Nota Fiscal Eletrnica

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato

DS_DATAIMP D 8 0 @!

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Data Import. Data importacao do XML 1 No No No Data da importao do arquivo XML

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DS_HORAIMP C 5 0 99:99 Hora Import. Hora importacao XML 1 No No No Hora da importao do arquivo XML

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DS_USERPRE C 25 0 @! Usuario Usurio res. Ger. Pre-NF 1 No No No Usurio responsvel pela gerao da pr-nota

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DS_DATAPRE D 8 0 Data Pre NF Filial Data de geracao de Pre-NF 1 No No No Data de gerao da Pr-Nota de Entrada.

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DS_HORAPRE C 5 0 99:99 Hora Pre NF Hora de gerao da Pre-NF 1 No No No Hora de gerao da Pr-Nota de Entrada

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DS_CHAVENF C 44 0 @! Chave Acess. Chave de Acesso da NF 1 Sim No No Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica

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DS_VERSAO C 5 0 @! Versao da Nf Versao Layout da NFe 1 Sim No No Verso Layout da NFe

Campo Tipo Tamanho Decimal

DS_CFESP C 25 0

Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

@! CFOP Espec. CFOP Especial (s/ PC) 1 Sim No No Documento com CFOP especial sem vinculo ao PC.

Tabela SDT Itens importao NF-e: Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help DT_FILIAL C 2 0 @! Filial Filial do Sistema 1 No No No Filial do Sistema

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DT_ITEM C 4 0 @! Item NF Item da Nota Fiscal 1 Sim No No Item da Nota Fiscal

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DT_COD C 15 0 @! Produto Codigo do Produto 1 Sim Sim

Browse Help

No Cdigo do produto

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse When Relao Help

DT_DESC C 30 0 @! Desc. Prod. Descrio do Produto 0 Sim No No .F. POSICIONE("SB1",1,(XFILIAL("SDT")+SDT->DT_COD),"B1_DESC") Descrio do Produto

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DT_PRODFOR C 15 0 @! Prod. Fornec Cod. Prod. do Fornecedor 1 Sim No No Cdigo do produto do fornecedor

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DT_DESCFOR C 30 0 @! Desc. Fornec Desc. Produto Fornecedor 1 Sim No Sim Descrio do Produto do Fornecedor

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DT_FORNEC C 6 0 @! Forn/Cliente Codigo do Forn/Cliente 1 No No No Cdigo do Fornecedor/Cliente

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DT_LOJA C 2 0 @! Loja Loja do Forn/Cliente 1 No No No Loja do Fornecedor Cliente

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DT_DOC C 15 0 @! Documento Numero do Documento/Nota 1 No No No Numero do Documento/Nota

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo

DT_SERIE C 3 0 @! Serie

Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

Serie da Nota Fiscal 1 Sim No No Serie da Nota Fiscal

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

DT_CNPJ C 14 0 @! CNPJ Fornece CNPJ do Fornecedor 1 No No No CNPJ do Fornecedor

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

DT_QUANT N 11 2 @E 99,999,999.99 Quantidade Quantidade do Produto 1 Sim No Sim Quntidade do Produto

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

DT_VUNIT N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vlr.Unitario Valor Unitario 1 Sim No Sim Valor Unitrio do Item

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help

DT_TOTAL N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vlr.Total Valor Total 1 No No No Positivo() Valor Total

Tabela SA5 Amarrao Produto x Fornecedor Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help A5_TESBP C 3 0 @! TE p/ Bonif. Tp.Entr. para Bonificacao 1 Sim No Sim MaAvalTes("E",M->A5_TESBP) .And. MT060VlNFe() Cdigo do Tp. Entrada para Bonificao.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Opes Val. Sistema Help 4.

A5_UMNFE C 1 0 @! UM p/ NFe Unidade de Medida p/ NFe 1 Sim No Sim 1=1 UM;2=2 UM Pertence("12") Unidade de Medida para NFe.

Criao ou Alterao de ndices no arquivo SIX ndices:

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio

SDS 1 DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA Numero+Serie+Fornecedor+Loja S

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio

SDS 2 DS_FILIAL+DS_CHAVENF Chave Acess. S

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio

SDT 1 DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE CNPJ Fornece+Forn/Cliente+Loja+Documento+Serie S

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio

SDT 2 DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. Fornec S

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio 5.

SDT 3 DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. S

Criao ou Alterao no arquivo SX6 Parmetros: Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro MV_XMLCFPC (X6_VAR) Caracter (X6_TIPO) Identifica os CFOPs de venda que sero tratados como bonificao na importao dos XML de NFe. EX: 6102*6103*5102*2910 (X6_CONTEUD)

Procedimentos para Utilizao

1.

No mdulo Compras (SIGACOM) acesse as opes, Atualizaes/Movimentos/Pr-nota de entrada

(MATA140). O sistema apresenta a janela de Pr-Notas de Entrada cadastradas. 2. 3. 4. Visualizar: Clique em Entrada NF-e. Informe os parmetros para filtro das Notas j importadas. exibida a tela com as NF-e importadas contendo as opes de botes:

1. Selecione o documento desejado e clique em Visualizar. O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabealho e itens, dados da importao e digitao. Vinc. Ped. 1. Selecione o documento desejado para vincular o pedido, e clique em Vinc. Ped. O Sistema apresenta a tela com cabealho e itens da NF-e importada. 2. Para fazer o vinculo do pedido de compra, clique na opo Pedidos no canto superior da tela do lado direiro. 3. Escolha qual pedido de compra que deseja vincular e clique na opo Ok. Ao confirmar, o pedido estar vinculado para a nota que tinha sido selecionada anteriormente.

O parmetro MV_PCNFE define se obrigatrio o vnculo do pedido de compra Nota Fiscal. Caso esteja configurado para sim, no momento de gerar a pr-nota, o sistema verifica se existe algum item sem vnculo com algum pedido de compra. Gerar Pr-Nota 1. Para gerar a Pr-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificao, selecione o registro desejado e clique na opo Gerar Docto. O sistema apresenta a tela com cabealho e itens da NF-e importada. 2. Para confirmar clique em OK na barra superior da tela, aguarde a mensagem de confirmao Pr Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso. Legenda 1. Remessa 1. Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique na opo Remessa, aps acionado a opo ser apresentada a tela para localizar o arquivo desejado no diretrio especifico, selecione o arquivo e clique na opo Abrir. 2. Aps acionar a opo Abrir, aguardar a mensagem de confirmao Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaborao. Ao executar esta opo, verifique se a ferramenta de Schedule padro do sistema esta configurado para o agendamento de execuo da rotina TOTVS Colaborao (MATA140I). Excluir 1. 2. Selecione o documento desejado e clique na opo Excluir. Para confirmar a excluso, clique na opo OK na barra superior da tela. O sistema apresenta a tela com cabealho e itens da NF-e importada. Exibe tela de legenda com a correspondncia das cores dos faris: Verde corresponde documento liberado para pr-nota; Azul corresponde documentos de bonificao liberado para gerao do documento de entrada; Vermelho corresponde a Nota fiscal processada, j gerou Pr-Nota.

Esta opo executada somente para os documentos com status de Apto a gerar pr-nota ou Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificao), para os documentos que j foram gerados no ser permitido a excluso. Reprocessar 1. 2. Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique na opo Reprocessar Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pr Nota ou Documento de Entrada, caso deseje O sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes. marcar todos, clique na opo Marca/Desmarca. 3. Para confirmar o reprocessamento, clique na opo OK no canto inferior do lado direito da tela. 4. Aps confirmao, o sistema mover o(s) arquivo(s) com formato XML do diretrio Err para o diretrio New, a partir deste instante os arqvuios sero executado(s) de forma automtica pela rotina MATA140I, conforme configurado no Schedule.

Informaes Tcnicas

SA5 Produtos X Fornecedores; SDS - Cabealho importao XML NF-e; Tabelas Utilizadas SDT - Itens importao XML NF-e; SF1 Cabealho das NF de entrada; SD1 - Itens das NF de entrada. MATA103 Documento de Entrada Rotinas Envolvidas MATA140 Pr-Nota de Entrada MATA140I Funes Genricas de Importao NF-e Sistemas Operacionais Nmero do Plano Windows/Linux 00000019338/2011